SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD Ż ETU MIASTA MIELCA ZA ROK 200 4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA MIELCAZA ROK 2004

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA MIELCAZA ROK 2004

Dochody i wydatki miasta Mielca na dzień 31.12.2004 r.


Uchwalony budżet

Budżet po zmianach

Wykonanie na 31.12.2004 r.

Dochody72.386.109,- zł

82.653.582,- zł 90.901.170,- zł

Wydatki73.946.109,- zł

84.513.582,- zł 82.867.429,- zł



500 000 zł

10 500 000 zł

20 500 000 zł

30 500 000 zł

40 500 000 zł

50 500 000 zł

60 500 000 zł

70 500 000 zł

80 500 000 zł

90 500 000 zł

100 500 000 zł

Budżet pozmianach

Wykonanie na31.12.2004 r.

Dochodybudżetu

Wydatkibudżetu

Realizacja dochodów ogółem miasta Mielca w latach 2003-

2004

Realizacja dochodów ogółem miasta Mielca w latach 2003-

2004Wyszcze-gólnienie

2003 2004Dynamika

%

Dochody własne

33.638.791,-

35.755.473,-

106,29 %

Udziały w

podatkach

13.294.717,-

20.790.200,-

156,38 %

Subwencje26.950.191

,-24.804.733

,-92,04 %

Dotacje 6.495.090,- 9.550.764,- 147,05 %

Ustawowe udziały Gminy Miejskiej Mielec w podatkach PIT i CIT

w latach 2003-2004

Ustawowe udziały Gminy Miejskiej Mielec w podatkach PIT i CIT

w latach 2003-2004Wg ustawyna 2003 r.

Wg ustawy na 2004 r.

PIT 27,6 % 35,72 %

CIT 5,0 % 6,71 %

Wpływy udziałów w PIT do budżetu miasta Mielca

w latach 2001-2004

Wpływy udziałów w PIT do budżetu miasta Mielca

w latach 2001-2004

Plan Wykonanie

2001 14.114.751,- 12.682.488,-

2002 12.966.986,- 11.993.659,-

2003 13.519.125,- 12.503.839,-

2004 17.577.584,- 17.166.003,-

Wpływy udziałów w CIT do budżetu miasta Mielca

w latach 2001-2004

Wpływy udziałów w CIT do budżetu miasta Mielca

w latach 2001-2004

Plan Wykonanie

2001 790.000,- 644.531,-

2002 290.000,- 554.863,-

2003 140.000,- 550.000,-

2004 200.000,- 3.624.197,-

Dochody miasta Mielca w roku 2004

Dochody miasta Mielca w roku 2004

27%11%

39%

23%

Dochody własne Udziały w podatkach

Subwencje Dotacje

Dynamika dochodów miasta Mielca

w latach 2003-2004

Dynamika dochodów miasta Mielca

w latach 2003-2004

100%

113,09%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2003 2004

DOCHODY MIASTA MIELCA W 2004 ROKU

W WYBRANYCH DZIAŁACH

DOCHODY MIASTA MIELCA W 2004 ROKU

W WYBRANYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 600DZIAŁ 600

Wpływy w tym dziale to głównie środki w ramach pomocy finansowej przekazane przez Marszałka Województwa na zadanie w ramach projektu „Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw w okolicach Mielca - PHARE 2002”.(budowa ul. Wojska Polskiego - przebicie do mostu)

Wpływy w tym dziale to głównie środki w ramach pomocy finansowej przekazane przez Marszałka Województwa na zadanie w ramach projektu „Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw w okolicach Mielca - PHARE 2002”.(budowa ul. Wojska Polskiego - przebicie do mostu)

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.703.450,-


Na plan 3.379.693,- wykonanie wyniosło 4.274.553,-

Wyższe wykonanie to m.in. efekt sprzedaży większej ilości działek oraz budynku przy ul. Skłodowskiej z przeznaczeniem na siedzibę Prokuratury Rejonowej.

Na plan 3.379.693,- wykonanie wyniosło 4.274.553,-

Wyższe wykonanie to m.in. efekt sprzedaży większej ilości działek oraz budynku przy ul. Skłodowskiej z przeznaczeniem na siedzibę Prokuratury Rejonowej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

4.274.553,-


Na plan 327.487,- wykonanie wyniosło 362.912,- w tym: dotacje na etaty zlecone – 250.000,- dotacja (przystąpienie do UE) – 37.000,-

Ważniejsze dochody własne w tym dziale to m.in.: sprzedaż drewna i płytek chodnikowych – 24.994,- refundacja za media od MZPiŻ – 9.698,- sprzedaż specyfikacji do przetargów – 7.006,- wynajem biura paszportów – 7.955,-

Na plan 327.487,- wykonanie wyniosło 362.912,- w tym: dotacje na etaty zlecone – 250.000,- dotacja (przystąpienie do UE) – 37.000,-

Ważniejsze dochody własne w tym dziale to m.in.: sprzedaż drewna i płytek chodnikowych – 24.994,- refundacja za media od MZPiŻ – 9.698,- sprzedaż specyfikacji do przetargów – 7.006,- wynajem biura paszportów – 7.955,-

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

362.912,-


Całość dochodów w tym dziale stanowią dotacje celowe z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców, wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory uzupełniające do Senatu.

Całość dochodów w tym dziale stanowią dotacje celowe z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców, wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory uzupełniające do Senatu.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA

152.583,-

DZIAŁ 756 - PodatkiDZIAŁ 756 - Podatki

Na plan 310.00,- wykonanie wyniosło 255.346,- tj. 82,37 % Planowane dochody w tej pozycji podawane są przez Urząd Skarbowy. Niższe wykonanie jest m.in. następstwem przechodzenia podmiotów na inną formę opodatkowania.

Na plan 310.00,- wykonanie wyniosło 255.346,- tj. 82,37 % Planowane dochody w tej pozycji podawane są przez Urząd Skarbowy. Niższe wykonanie jest m.in. następstwem przechodzenia podmiotów na inną formę opodatkowania.

Podatek od działalności gospodarczej opłacanej

w formie karty podatkowej255.346,-


Na plan 14.855.000,- wykonanie wyniosło 17.381.007,- tj. 117,0 % Plan dochodów z tytułu podatku uwzględniał wejście w życie zmiany ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Ustawa ta przywracała zwolnienia z podatku dla niektórych przedsiębiorców działających w SSE w wysokości zwolnień w 2000 roku po spełnieniu określonych w ustawie warunków. Jednak tylko część z nich skorzystała z ustawy i wykorzystała zwolnienia podatkowe stąd wpływy przekroczyły plan o ok. 2.500.000,-

Na plan 14.855.000,- wykonanie wyniosło 17.381.007,- tj. 117,0 % Plan dochodów z tytułu podatku uwzględniał wejście w życie zmiany ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Ustawa ta przywracała zwolnienia z podatku dla niektórych przedsiębiorców działających w SSE w wysokości zwolnień w 2000 roku po spełnieniu określonych w ustawie warunków. Jednak tylko część z nich skorzystała z ustawy i wykorzystała zwolnienia podatkowe stąd wpływy przekroczyły plan o ok. 2.500.000,-

Podatek od nieruchomościod osób prawnych

17.565.014,-


Przekroczenie planu wynika z wpłat zaległości podatkowych z lat ubiegłych zarówno przez osoby prawne jak i fizyczne.

Przekroczenie planu wynika z wpłat zaległości podatkowych z lat ubiegłych zarówno przez osoby prawne jak i fizyczne.

Podatek od środków transportowych

925.000,-


Wykonanie wyniosło 147,92 % Planowane wpływy podawane są przez Urząd Skarbowy. Wyższe dochody związane były z większą niż planowano wartością obrotu gospodarczego obciążonego tym podatkiem.

Wykonanie wyniosło 147,92 % Planowane wpływy podawane są przez Urząd Skarbowy. Wyższe dochody związane były z większą niż planowano wartością obrotu gospodarczego obciążonego tym podatkiem.

Podatek od czynnościcywilnoprawnych

1.545.771,-


Na plan 162.230,- wykonanie wyniosło 124.352,- tj. 76,65 %

Na dochody w tej pozycji wpływa specyfika rozliczenia tego podatku w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego.


Na dochody w tej pozycji wpływa specyfika rozliczenia tego podatku w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego.

Podatek rolny 124.352,-


Na plan 170.000,- wykonanie wyniosło 225.492,-tj. 132,64 %

Prognozowane wpływy na etapie planowania podawane są przez Urząd Skarbowy. Wielkość wpływów w tej pozycji zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny.

Na plan 170.000,- wykonanie wyniosło 225.492,-tj. 132,64 %

Prognozowane wpływy na etapie planowania podawane są przez Urząd Skarbowy. Wielkość wpływów w tej pozycji zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny.

Podatek od spadków i darowizn

225.492,-



Przekroczenie planu wynika z wpłaty zaległości podatkowych z tego tytułu.


Przekroczenie planu wynika z wpłaty zaległości podatkowych z tego tytułu.

Podatek od posiadania psów

59.975,-


Na plan 900.000,- wykonanie wyniosło 1.312.509,- tj. 145,83 %

Przekroczenie planu wynika z większej ilości czynności urzędowych objętych opłatą skarbową. Chodzi tu m.in. o: sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej (podania i załączniki do podań), zaświadczenia, pełnomocnictwa, zezwolenia, weksle etc.

Na plan 900.000,- wykonanie wyniosło 1.312.509,- tj. 145,83 %

Przekroczenie planu wynika z większej ilości czynności urzędowych objętych opłatą skarbową. Chodzi tu m.in. o: sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej (podania i załączniki do podań), zaświadczenia, pełnomocnictwa, zezwolenia, weksle etc.

Opłata skarbowa 1.312.509,-


Prognoza wpływów podawana jest przez Urząd Skarbowy. Są to sumy szacunkowe, a więc rzeczywiste wpływy mogą się różnić od podanych przez Urząd. Należy jednak zaznaczyć że jeśli podatnik CIT posiada wyodrębnione oddziały poza gminą będącą jego siedzibą, to udział z CIT od tego podatnika rozdziela się między gminę będącą siedzibą podatnika i gminy, w których znajdują się oddziały proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych w poszczególnych gminach.

Prognoza wpływów podawana jest przez Urząd Skarbowy. Są to sumy szacunkowe, a więc rzeczywiste wpływy mogą się różnić od podanych przez Urząd. Należy jednak zaznaczyć że jeśli podatnik CIT posiada wyodrębnione oddziały poza gminą będącą jego siedzibą, to udział z CIT od tego podatnika rozdziela się między gminę będącą siedzibą podatnika i gminy, w których znajdują się oddziały proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych w poszczególnych gminach.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od

osób prawnych3.624.179,-


Dotacja z PFRON rekompensująca – 266.425,-utracone dochody z podatków z tytułu zwolnień ustawowych związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych Odsetki od zaległości podatkowych – 270.987,-

Dotacja z PFRON rekompensująca – 266.425,-utracone dochody z podatków z tytułu zwolnień ustawowych związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych Odsetki od zaległości podatkowych – 270.987,-

Pozostałe wpływy w tym dziale

537.412,-


Subwencja ogólna (cz. oświatowa, – 24.804.733,- cz. rekompensująca, cz. równoważąca, uzupełnienie subwencji ogólnej) Odsetki od środków na rachunkach – 431.348,-bankowych Pozostałe dochody w tym dziale na kwotę 1.198.769,- to m.in.: Środki z subkonta, wydatki nie wygasające z roku 2003

Subwencja ogólna (cz. oświatowa, – 24.804.733,- cz. rekompensująca, cz. równoważąca, uzupełnienie subwencji ogólnej) Odsetki od środków na rachunkach – 431.348,-bankowych Pozostałe dochody w tym dziale na kwotę 1.198.769,- to m.in.: Środki z subkonta, wydatki nie wygasające z roku 2003

RÓŻNE ROZLICZENIA 26.434.850,-


Dotacje celowe za zadanie zlecone – 62.500,- (program – Romowie) Dotacje na zadania własne – 15.754,- Dotacje na inwestycje – 605.847,-(Kolegium, Sala SP 11) Środki na program SOCRATES – 17.569,-

Dotacje na podstawie porozumień – 5.850,-

Dotacje celowe za zadanie zlecone – 62.500,- (program – Romowie) Dotacje na zadania własne – 15.754,- Dotacje na inwestycje – 605.847,-(Kolegium, Sala SP 11) Środki na program SOCRATES – 17.569,-

Dotacje na podstawie porozumień – 5.850,-

OŚWIATA I WYCHOWANIE 708.740,-


Dotacje na podstawie porozumień – 5.850,- (porozumienie z gminą Czermin na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)

Dotacje na podstawie porozumień – 5.850,- (porozumienie z gminą Czermin na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)

OCHRONA ZDROWIA 10.000,-


POMOC SPOŁECZNA 7.724.545,-

Dochody własne (wpłaty uczestników – 122.699,- DDP i za usługi opiekuńcze) Dotacje na zadania własne i zlecone – 7.518.684,- Dotacja z zakupu pojazdu – 81.500,-(środki z PFRON)

Dochody własne (wpłaty uczestników – 122.699,- DDP i za usługi opiekuńcze) Dotacje na zadania własne i zlecone – 7.518.684,- Dotacja z zakupu pojazdu – 81.500,-(środki z PFRON)


POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI

SPOŁECZNEJ219.710,-

Dochody własne (wpłaty rodziców – 202.710,-z pobytu dzieci w żłobkach) Dotacja celowa na pomoc ludziom – 17.000,- z zaburzeniami psychicznymi

Dochody własne (wpłaty rodziców – 202.710,-z pobytu dzieci w żłobkach) Dotacja celowa na pomoc ludziom – 17.000,- z zaburzeniami psychicznymi


EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

11.579,-

Dotacja na kolonie dla dzieci – 4.800,-z rodzin romskich Dotacja celowa na pomoc materialną – 6.779,-dla uczniów z terenów wiejskich

Dotacja na kolonie dla dzieci – 4.800,-z rodzin romskich Dotacja celowa na pomoc materialną – 6.779,-dla uczniów z terenów wiejskich


GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA481.468,-

Dotacje celowe na oświetlenie - 112.202,- (zwrot za 2003 r.)

Dotacja na inwestycje - oświetlenie - 274.776,- (zwrot za 2003 r.)

Ważniejsze dochody własne w tym dziale to m.in.: za wykup miejsc na cmentarzu komunalnym - 33.970,- wpływy z opłaty produktowej - 69.635,- refundacja za oświetlenie i konserwację słupów elektrycznych - 8.597,-

Dotacje celowe na oświetlenie - 112.202,- (zwrot za 2003 r.)

Dotacja na inwestycje - oświetlenie - 274.776,- (zwrot za 2003 r.)

Ważniejsze dochody własne w tym dziale to m.in.: za wykup miejsc na cmentarzu komunalnym - 33.970,- wpływy z opłaty produktowej - 69.635,- refundacja za oświetlenie i konserwację słupów elektrycznych - 8.597,-


KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO23.000,-

Dotacja na zakup książek – 7.000,- z Ministerstwa Kultury i Sportu Dotacja ze Starostwa dla – 10.000,- Miejskiej Biblioteki Publicznej Środki na prace konserwatorskie – 6.000,- w kościele pw. Św. Mateusza

Dotacja na zakup książek – 7.000,- z Ministerstwa Kultury i Sportu Dotacja ze Starostwa dla – 10.000,- Miejskiej Biblioteki Publicznej Środki na prace konserwatorskie – 6.000,- w kościele pw. Św. Mateusza


KULTURA FIZYCZNA I SPORT

803.827,-

Na plan 970.000,- wykonanie wynosi 803.827,- tj. 82,8 %

Niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika m.in. z wyłączenia z eksploatacji z powodu remontu basenu krytego w miesiącach kwiecień i maj oraz warunkami pogodowymi w miesiącach lipiec i sierpień co wpłynęło na frekwencje na basenie otwartym.

Na plan 970.000,- wykonanie wynosi 803.827,- tj. 82,8 %

Niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika m.in. z wyłączenia z eksploatacji z powodu remontu basenu krytego w miesiącach kwiecień i maj oraz warunkami pogodowymi w miesiącach lipiec i sierpień co wpłynęło na frekwencje na basenie otwartym.

Wykonanie wydatków miastaogółem w latach 2003-2004

Wykonanie wydatków miastaogółem w latach 2003-2004

Wyszcze-gólnienie

2003 r. 2004 r.Dynamika

%

Wydatki własne

73.171.664,- 75.529.544,- 103,22

Wydatki zlecone

4.660.142,- 7.337.885,- 157,46

Wydatki budżetu miasta Mielca za 2004 r.

Wydatki budżetu miasta Mielca za 2004 r.

5%

7,6%4,2%

7,2%

7,4% 1,4%

6,2%

15,5%

44,3%

Oświata i wychowanie Pomoc społeczna

Gospodarka komunalna Edukacyjna opieka wychowawcza

Administracja Transport

Kultura fizyczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe

Wydatki miasta Mielca w latach 2002 -2004

Wydatki miasta Mielca w latach 2002 -2004

81 412

026

77 831

806

82 867

429

0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

70 000 000

80 000 000

90 000 000

2002 r. 2003 r. 2004 r.

Oświata i wychowanie w latach 2002-2004 r.Oświata i wychowanie w latach 2002-2004 r.

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

40 000 000

2002 r. 2003r. 2004r.

Dotacja zbudżetupaństwa

Środki zbudżetumiasta

Subwencja

Pomoc społeczna w latach 2002-2004 r.

Pomoc społeczna w latach 2002-2004 r.

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

2002 r. 2003 r. 2004 r.

Zadania własne Zadania zleconeKolumnowy 3-W 3

nowe zadanie

świadczenia rodzinne

Wysokość wypłat dodatków mieszkaniowych w latach 2002-

2004

Wysokość wypłat dodatków mieszkaniowych w latach 2002-

2004

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

2002 r. 2003 r. 2004 r.

Dotacja z UW Środki własne gminy

Transport w latach 2002-2004Transport w latach 2002-2004

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

2002 r. 2003 r. 2004 r.

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA MIELCA W 2004 r.

WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA MIELCA W 2004 r.


utrzymanie urządzeń melioracyjnych - 93.723,- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 2.835,-

utrzymanie urządzeń melioracyjnych - 93.723,- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 2.835,-

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 96.558,-


remonty kapitalne dróg gminnych - 1.946.541,- pozostałe remonty - 613.780,- remonty dróg gruntowych - 38.257,- oznakowanie poziome i pionowe ulic - 7.424,-

remonty kapitalne dróg gminnych - 1.946.541,- pozostałe remonty - 613.780,- remonty dróg gruntowych - 38.257,- oznakowanie poziome i pionowe ulic - 7.424,-

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.606.002,-

Remonty ulic w 2004 r.Remonty ulic w 2004 r.

1. ul. Pogodna

2. ul. Jędrusiów

3. ul. Jagiellońska

4. ul. Kędziora 1

5. ul. Chopina 2 – droga wewnętrzna

6. ul. Łukasiewicza

7. ul. Kołłątaja

Remonty ulic w 2004 r.Remonty ulic w 2004 r.

8. ul. Piaskowa

9. ul. Obrońców Pokoju

10. ul. Kusocińskiego - część

11. ul. Chodkiewicza

12. ul. Osiedlowa

13. ul. Zygmuntowska - chodnik


w tym m.in.: operaty szacunkowe, wypisy i wyrysy – 48.361,-z ewidencji gruntów dekoracja miasta – 26.454,- rozbiórki budynków – 32.019,- koszty utrzymania budynku przy ul.– 152.343,-Biernackiego 1 oraz lokali „Pasaż”

w tym m.in.: operaty szacunkowe, wypisy i wyrysy – 48.361,-z ewidencji gruntów dekoracja miasta – 26.454,- rozbiórki budynków – 32.019,- koszty utrzymania budynku przy ul.– 152.343,-Biernackiego 1 oraz lokali „Pasaż”

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

267.376,-


opracowania mapowe i koncepcyjne – 47.436,- podziały prawne i synchronizacje – 32.437,- bieżące prace remontowe na – 142.359,-cmentarzu komunalnym oraz renowacja grobów wojennych

opracowania mapowe i koncepcyjne – 47.436,- podziały prawne i synchronizacje – 32.437,- bieżące prace remontowe na – 142.359,-cmentarzu komunalnym oraz renowacja grobów wojennych

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 222.232,-


w tym m.in: wydatki Rady Miejskiej – 257.687,- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 5.014.422,- utrzymanie etatów zleconych – 250.000,- przez Urząd Wojewódzki wynagrodzenia za inkaso podatków – 48.870,- wydatki rad osiedli – 35.364,- wydatki na promocję miasta – 245.788,-

w tym m.in: wydatki Rady Miejskiej – 257.687,- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 5.014.422,- utrzymanie etatów zleconych – 250.000,- przez Urząd Wojewódzki wynagrodzenia za inkaso podatków – 48.870,- wydatki rad osiedli – 35.364,- wydatki na promocję miasta – 245.788,-

ADMNISTRACJA PUBLICZNA 5.871.016,-

Promocja miasta Mielca w 2004 roku


Plan: 248.550,- Wykonanie: 245.788,-

Materiały promocyjne – 61.041,- Materiały do biblioteki – 12.025,-promocyjno-informacyjnej Obchody świąt i rocznic państwowych – 57.781,-i lokalnych, m.in. 3 Maja, 11 Listopada, „Dni Mielca”, Spotkanie Noworoczne Imprezy promocyjne, m.in. – 52.952,- Międzynarodowy Piknik Lotniczy oraz Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności i Olimpijczyków”

Plan: 248.550,- Wykonanie: 245.788,-

Materiały promocyjne – 61.041,- Materiały do biblioteki – 12.025,-promocyjno-informacyjnej Obchody świąt i rocznic państwowych – 57.781,-i lokalnych, m.in. 3 Maja, 11 Listopada, „Dni Mielca”, Spotkanie Noworoczne Imprezy promocyjne, m.in. – 52.952,- Międzynarodowy Piknik Lotniczy oraz Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności i Olimpijczyków”



Udział w ogólnopolskich konkursach – 24.335,- i akcjach promocyjnych, w tym: „Gmina Fair Play 2004”

Współpraca międzynarodowa – 24.335,- Obsługa miejskiej strony – 13.098,-internetowej Dokumentacja fotograficzna – 7.833,- z życia miasta

Szczegółowe sprawozdanie znajduje się w Biurze Rady Miejskiej

Udział w ogólnopolskich konkursach – 24.335,- i akcjach promocyjnych, w tym: „Gmina Fair Play 2004”

Współpraca międzynarodowa – 24.335,- Obsługa miejskiej strony – 13.098,-internetowej Dokumentacja fotograficzna – 7.833,- z życia miasta

Szczegółowe sprawozdanie znajduje się w Biurze Rady Miejskiej


aktualizacja stałego rejestru – 10.000,-wyborców – zad. zlecone przeprowadzenie wyborów do – 72.117,-Parlamentu Europejskiego przeprowadzenie wyborów – 70.467,-uzupełniających do senatu

aktualizacja stałego rejestru – 10.000,-wyborców – zad. zlecone przeprowadzenie wyborów do – 72.117,-Parlamentu Europejskiego przeprowadzenie wyborów – 70.467,-uzupełniających do senatu

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA

152.582,-


wydatki na ochotnicze straże pożarne – 14.208,- utrzymanie Straży Miejskiej – 388.787,-

wydatki na ochotnicze straże pożarne – 14.208,- utrzymanie Straży Miejskiej – 388.787,-

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONAPRZECIWPOŻAROWA

402.995,-


wydatki na opłaty sądowe i komornicze – 28.539,- opinie podatkowe – 6.543,-

wydatki na opłaty sądowe i komornicze – 28.539,- opinie podatkowe – 6.543,-

WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW

I NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

35.082,-


koszty prowizji bankowej – 42.679,- odsetki od kredytów inwestycji – 3.819,-zakończonych

koszty prowizji bankowej – 42.679,- odsetki od kredytów inwestycji – 3.819,-zakończonych

RÓŻNE ROZLICZENIA 46.498,-


w tym m.in.: utrzymanie szkół podstawowych, – 29.520.514,-gimnazjów i liceum ogólnokształcącego koszty dowożenia uczniów do szkół – 148.643,- utrzymanie przedszkoli miejskich – 6.396.161,-W pozostałej działalności: utrzymanie Miejskiego Zarządu – 454.660,-Przedszkoli i Żłobków nagrody – „Młodzi Nieprzeciętni” – 13.863,- wydatki na remonty szkół – 666.091,-

w tym m.in.: utrzymanie szkół podstawowych, – 29.520.514,-gimnazjów i liceum ogólnokształcącego koszty dowożenia uczniów do szkół – 148.643,- utrzymanie przedszkoli miejskich – 6.396.161,-W pozostałej działalności: utrzymanie Miejskiego Zarządu – 454.660,-Przedszkoli i Żłobków nagrody – „Młodzi Nieprzeciętni” – 13.863,- wydatki na remonty szkół – 666.091,-

OŚWIATA I WYCHOWANIE 37.778.240,-


wydatki funduszu przeciwalkoholowego na zadaniaz zakresu programów profilaktycznych, pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionychoraz ofiar przemocy w rodzinie

w tym ważniejsze to: wydatki na programy profilaktyczne, – 330.490,-zajęcia sportowe, podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych zajmujących się terapią i pomocą

obozy terapeutyczne – 53.830,-

wydatki funduszu przeciwalkoholowego na zadaniaz zakresu programów profilaktycznych, pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionychoraz ofiar przemocy w rodzinie

w tym ważniejsze to: wydatki na programy profilaktyczne, – 330.490,-zajęcia sportowe, podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych zajmujących się terapią i pomocą

obozy terapeutyczne – 53.830,-


DZIAŁ 851 – cd.DZIAŁ 851 – cd.

półkolonie – 26.510,- zakup wyposażenia potrzebnego do – 55.564,-prowadzenia grup terapeutycznych, obsługi pomieszczeń w których odbywają się zajęcia prace remontowe w świetlicy przy – 11.459,- ul. Dąbrówki remont stołówki Caritas – 29.999,-

półkolonie – 26.510,- zakup wyposażenia potrzebnego do – 55.564,-prowadzenia grup terapeutycznych, obsługi pomieszczeń w których odbywają się zajęcia prace remontowe w świetlicy przy – 11.459,- ul. Dąbrówki remont stołówki Caritas – 29.999,-



utrzymanie Środowiskowego Domu – 670.165,-Samopomocy oraz Domu Dziennego Pobytu środki na wypłatę zasiłków oraz dodatków – 9.431.427,-mieszkaniowych koszty funkcjonowania MOPS – 2.210.688,- usługi opiekuńcze – 238.133,- dotacja dla schroniska dla bezdomnych – 49.000,- wydatki na dożywianie uczniów w szkołach – 185.092,-

utrzymanie Środowiskowego Domu – 670.165,-Samopomocy oraz Domu Dziennego Pobytu środki na wypłatę zasiłków oraz dodatków – 9.431.427,-mieszkaniowych koszty funkcjonowania MOPS – 2.210.688,- usługi opiekuńcze – 238.133,- dotacja dla schroniska dla bezdomnych – 49.000,- wydatki na dożywianie uczniów w szkołach – 185.092,-

POMOC SPOŁECZNA 12.784.505,-


bieżące utrzymanie żłobków miejskich bieżące utrzymanie żłobków miejskich

ŻŁOBKI MIEJSKIE 1.393.114,-


dotacje do świetlic profilaktycznych oraz stowarzyszeń zajmujących się ograniczeniem skutków patologii społecznej

dotacje do świetlic profilaktycznych oraz stowarzyszeń zajmujących się ograniczeniem skutków patologii społecznej

EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA

(POZA ŚWIETLICAMI SZKOLNYMI)

162.079,-


w tym m.in.: utrzymanie kanalizacji – 93.563,- oczyszczanie miasta – 810.664,- wydatki na zieleń i oświetlenie ulic – 1.674.295,-

W pozostałej działalności: utrzymanie szaletów miejskich – 24.058,- refundacja ulg dla MKS sp. z.o.o. – 2.500.000,- wydatki na projekty i dokumentacje – 57.010,- remonty studni i placów zabaw – 76.272,-

w tym m.in.: utrzymanie kanalizacji – 93.563,- oczyszczanie miasta – 810.664,- wydatki na zieleń i oświetlenie ulic – 1.674.295,-

W pozostałej działalności: utrzymanie szaletów miejskich – 24.058,- refundacja ulg dla MKS sp. z.o.o. – 2.500.000,- wydatki na projekty i dokumentacje – 57.010,- remonty studni i placów zabaw – 76.272,-

GOSPODARKA KOMUNALNAI OCHRONA ŚRODOWISKA

5.523.577,-


dotacja do stowarzyszeń zajmujących się – 47.500,- upowszechnianiem kultury dotacja do bieżącego funkcjonowania – 3.354.528,- Samorządowego Centrum Kultury środki z dotacji na zakup książek – 17.000,- środki na prace konserwatorskie – 6.000,-w kościele pw. Św Mateusza

dotacja do stowarzyszeń zajmujących się – 47.500,- upowszechnianiem kultury dotacja do bieżącego funkcjonowania – 3.354.528,- Samorządowego Centrum Kultury środki z dotacji na zakup książek – 17.000,- środki na prace konserwatorskie – 6.000,-w kościele pw. Św Mateusza

KULTURA I OCHRONADZIEDZICTWA NARODOWEGO 3.425.028,-


bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym: koszty energii, co, wody – 642.922,- remonty – 210.990,- zakup usług pozostałych – 334.373,-(w tym: usługi komunalne, transportowe, obsługa lodowiska, usługi pocztowe i telekomunikacyjne) dotacje na kluby i stowarzyszenia sportowe – 459.500,-

bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym: koszty energii, co, wody – 642.922,- remonty – 210.990,- zakup usług pozostałych – 334.373,-(w tym: usługi komunalne, transportowe, obsługa lodowiska, usługi pocztowe i telekomunikacyjne) dotacje na kluby i stowarzyszenia sportowe – 459.500,-

KULTURA FIZYCZNAI SPORT

2.865.262,-

INWESTYCJE MIASTA MIELCA

W 2004 r.

INWESTYCJE MIASTA MIELCA

W 2004 r.

Wydatki majątkowe 2003-2004

Wydatki majątkowe 2003-2004

9 4

00 9

28563 795

8 3

37 6

55

2 555 754

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

2003 2004

Własne Dotacja

INWESTYCJA 1INWESTYCJA 1

Realizowano: roboty ziemne, przekładki uzbrojenia, modernizację rowu odpływowego do rzeki Wisłoki, budowę kanalizacji deszczowej. Ponadto dokonano przebudowy linii średniego i niskiego napięcia oraz usunięto kolizję ciepłociągu na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego.

Wykonawca: PRD Sp. z o.o. Mielec

Na planowane 2.689.000,- wydatkowano 1.700.000,- Wydatki niewygasające 989.000,-

Realizowano: roboty ziemne, przekładki uzbrojenia, modernizację rowu odpływowego do rzeki Wisłoki, budowę kanalizacji deszczowej. Ponadto dokonano przebudowy linii średniego i niskiego napięcia oraz usunięto kolizję ciepłociągu na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego.


Na planowane 2.689.000,- wydatkowano 1.700.000,- Wydatki niewygasające 989.000,-

BUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO – PHARE 2002

2.689.000,-


BUDOWA NOWYCH ULIC W TYM:

975.633,-


wykonano 237 m ulicy, nawierzchnia z kostki brukowej (829,50 m2) oraz chodnik o powierzchni 355,5 m2. Zadanie zakończono.

Wykonawca: Zakład Dróg MPGK Sp. z o.o.

wykonano 237 m ulicy, nawierzchnia z kostki brukowej (829,50 m2) oraz chodnik o powierzchni 355,5 m2. Zadanie zakończono.

Wykonawca: Zakład Dróg MPGK Sp. z o.o.

UL. BENEDYKTYŃSKA


zakres rzeczowy - 121 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej(467 m2) oraz chodnik o powierzchni 445 m2 został zrealizowany w całości.

Wykonawca: Firma PHU J. Turek Mielec

zakres rzeczowy - 121 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej(467 m2) oraz chodnik o powierzchni 445 m2 został zrealizowany w całości.

Wykonawca: Firma PHU J. Turek Mielec

UL. JEMIOŁOWA


zakres rzeczowy - 159 mb ulicy z masy mineralno asfaltowej o pow. 885 m2 oraz chodniki z kostki brukowej o powierzchni 367 m2. Zadanie zakończone

Wykonawca: BRUKPOL Dąbrówka Wisłocka

zakres rzeczowy - 159 mb ulicy z masy mineralno asfaltowej o pow. 885 m2 oraz chodniki z kostki brukowej o powierzchni 367 m2. Zadanie zakończone


UL. JARACZA


Wykonano parking z kostki brukowej na 107 miejsc postojowych oraz trawniki, nasadzenia drzew i krzewów. Zadanie zakończone.

Wykonawca: KALBRUK Mielec

Wykonano parking z kostki brukowej na 107 miejsc postojowych oraz trawniki, nasadzenia drzew i krzewów. Zadanie zakończone.

Wykonawca: KALBRUK Mielec

MODERNIZACJA PARKINGÓW PRZY UMII ETAP


Zadanie zakończono. Wykonano 342 m2 chodnika z kostki brukowej.

Wykonawca: MPGK Sp. z o.o.

Zadanie zakończono. Wykonano 342 m2 chodnika z kostki brukowej.

Wykonawca: MPGK Sp. z o.o.

CHODNIK PRZY UL. BRZOZOWEJ


zakres rzeczowy - 750 m2 nawierzchni asfaltowej ulicy i 300 m2 chodnika z kostki brukowej – zadanie zakończone.


zakres rzeczowy - 750 m2 nawierzchni asfaltowej ulicy i 300 m2 chodnika z kostki brukowej – zadanie zakończone.


UL. JESIONOWA


zakres rzeczowy - 213,9 mb ulicy z kostki brukowej betonowej (powierzchnia 955 m2) oraz pas z płyt ażurowych (Jomb) o powierzchni 275 m2. Zadanie zakończono.

Wykonawca: Firma KALBRUK Mielec

zakres rzeczowy - 213,9 mb ulicy z kostki brukowej betonowej (powierzchnia 955 m2) oraz pas z płyt ażurowych (Jomb) o powierzchni 275 m2. Zadanie zakończono.

Wykonawca: Firma KALBRUK Mielec

UL. NADZIEI


zakres rzeczowy - 120 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej oraz chodnik o powierzchni 483,5 m2 - zadanie zakończono.

Wykonawca: PHU J. Turek Mielec

zakres rzeczowy - 120 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej oraz chodnik o powierzchni 483,5 m2 - zadanie zakończono.

Wykonawca: PHU J. Turek Mielec

UL. JASTRZĘBIA


Ogłoszono dwa przetargi, które nie przyniosły rozstrzygnięcia z powodu braku ofert.

Pozycja została uchwalona jako wydatki niewygasające w kwocie 33.360,-

Ogłoszono dwa przetargi, które nie przyniosły rozstrzygnięcia z powodu braku ofert.

Pozycja została uchwalona jako wydatki niewygasające w kwocie 33.360,-

UL. WIERZBOWA


Pozycja ta obejmuje budowę ul. Chodkiewicza oraz parkingu przy ul. Kusocińskiego oraz Chopina 2.

Zadanie zakończone.

Pozycja ta obejmuje budowę ul. Chodkiewicza oraz parkingu przy ul. Kusocińskiego oraz Chopina 2.

Zadanie zakończone.

MODERNIZACJA ULIC


W ramach tego zadania poniesiono m.in. wydatki na projekt budowlany budowy ul. Westerplatte oraz przebudowy ul. Baczyńskiego.

W ramach tego zadania poniesiono m.in. wydatki na projekt budowlany budowy ul. Westerplatte oraz przebudowy ul. Baczyńskiego.

PRZYGOTOWANIEINWESTYCJI - DROGI

60.000,-


Dokonano wykupów gruntów pod ciągi komunikacyjne (m.in. ul. Św. Kingi oraz przedłużenie ul. Szafera) oraz kolektor zrzutowy.

Na plan 436.000,- wydatkowano 313.278,-

Dokonano wykupów gruntów pod ciągi komunikacyjne (m.in. ul. Św. Kingi oraz przedłużenie ul. Szafera) oraz kolektor zrzutowy.


WYKUPY GRUNTÓW 313.278,-


Obejmuje modernizację segmentu B wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniem ścian zewnętrznych, wykonaniem elewacji i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Efektem będzie uzyskanie dodatkowych 48 mieszkań. Zadanie przygotowane do odbioru

Wykonawca: MZBM Sp. z o.o.

Na plan 1.500.000,- wydatkowano 480 960,- Wydatki niewygasające 523.700,-

Obejmuje modernizację segmentu B wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniem ścian zewnętrznych, wykonaniem elewacji i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Efektem będzie uzyskanie dodatkowych 48 mieszkań. Zadanie przygotowane do odbioru

Wykonawca: MZBM Sp. z o.o.

Na plan 1.500.000,- wydatkowano 480 960,- Wydatki niewygasające 523.700,-

MODERNIZACJA BUDYNKÓW ROTACYJNYCH

1.004.660,-


Zadanie zakończono. Wykonano wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem dachu, montaż rynien i rur spustowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty malarskie i cyklinowanie podłóg.

Zadanie zakończono. Wykonano wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem dachu, montaż rynien i rur spustowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty malarskie i cyklinowanie podłóg.

REMONT BUDYNKU DOMULUDOWEGO NA OSIEDLU

CYRANKA105.267,-


Dokonano zakupu pieca gazowego centralnego ogrzewania do budynku przy ul. Mickiewicza 13, którego zarządcą jest MZBM Sp. z o.o.


Dokonano zakupu pieca gazowego centralnego ogrzewania do budynku przy ul. Mickiewicza 13, którego zarządcą jest MZBM Sp. z o.o.


ZAKUP PIECA CO DO BUDYNKU PRZY UL.

MICKIEWICZA 1325.108,-


Zakres zdania obejmował wykonanie windy w budynku przychodni w os. Szafera. Ze względu na odmowne załatwienie wniosku o środki z PFRON zadania dotychczas nie rozpoczęto. Na plan 50.000,- wydatkowano 10.370,- Wydatki niewygasające 39.630,-

Zakres zdania obejmował wykonanie windy w budynku przychodni w os. Szafera. Ze względu na odmowne załatwienie wniosku o środki z PFRON zadania dotychczas nie rozpoczęto. Na plan 50.000,- wydatkowano 10.370,- Wydatki niewygasające 39.630,-

MODERNIZACJA BUDYNKÓWPOD POTRZEBY OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO

50.000,-


Dokonano zakupu oprogramowania (program LEX i antywirusowy).


Dokonano zakupu oprogramowania (program LEX i antywirusowy).


ZAKUPY INWESTYCYJNE UM 5.514,-


Dokonano zakupu samochodu osobowego.


Dokonano zakupu samochodu osobowego.


ZAKUP SAMOCHODUOSOBOWEGO DLA UM

79.000,-


Dokonano zakup komputera – stanowisko zarządzania kryzysowego.


Dokonano zakup komputera – stanowisko zarządzania kryzysowego.


ZAKUP KOMPUTERA OC(środki z dotacji)

9.374,-


Dokonano zakupu 2 zestawów przenośnych radiostacji dla straży miejskiej.


Dokonano zakupu 2 zestawów przenośnych radiostacji dla straży miejskiej.


ZAKUP RADIOSTACJI- STRAŻ MIEJSKA

4.341,-


W miesiącu lutym oddano do użytku segment sportowy wraz z zapleczem o łącznej pow. uż. 1.391,55 m2. W miesiącu czerwcu zakończono zagospodarowanie terenu na zewnątrz: boiska do piłki siatkowej, tenisa, piłki ręcznej, bieżnie, zieleń oraz ławki.


W miesiącu lutym oddano do użytku segment sportowy wraz z zapleczem o łącznej pow. uż. 1.391,55 m2. W miesiącu czerwcu zakończono zagospodarowanie terenu na zewnątrz: boiska do piłki siatkowej, tenisa, piłki ręcznej, bieżnie, zieleń oraz ławki.


BUDOWA SALI SPORTOWEJ SP 11

344.438,-


Środki otrzymane od Wojewody Podkarpackiego w całości wykorzystano na modernizację w/w obiektu

Środki otrzymane od Wojewody Podkarpackiego w całości wykorzystano na modernizację w/w obiektu

PRZEBUDOWA BUDYNKUZSO NR 1 PRZY UL.

TAŃSKIEGO405.000,-


Środki otrzymane z budżetu państwa pod koniec roku budżetowego, w całości zostały uchwalone jako środki niewygasajace.

Środki otrzymane z budżetu państwa pod koniec roku budżetowego, w całości zostały uchwalone jako środki niewygasajace.

ZAKUP WYPOSAŻENIADO SZKÓŁ

180.000,-


Zakończono prace murarskie i instalacyjne, tynkarskie oraz roboty wykończeniowe. I etap zadania odebrano w miesiącu styczniu 2005 r. Na plan 554.524,- wydatkowano 537.424,- Wydatki niewygasające 17.100,-

Zakończono prace murarskie i instalacyjne, tynkarskie oraz roboty wykończeniowe. I etap zadania odebrano w miesiącu styczniu 2005 r. Na plan 554.524,- wydatkowano 537.424,- Wydatki niewygasające 17.100,-

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W SEGMENCIE PRZEDSZKOLA W ZSO NR 1 POD POTRZEBY

KOLEGIUM JĘZYKOWEGO WRAZZ INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ

554.502,-


ZAKUP OPROGRAMOWANIAMZPiŻ

12.000,-

Zadanie zrealizowano. Zakres obejmuje zakup programu finansowo-księgowego do obsługi żłobków i przedszkoli.


Zadanie zrealizowano. Zakres obejmuje zakup programu finansowo-księgowego do obsługi żłobków i przedszkoli.


INWESTYCJA 28INWESTYCJA 28ZAKUPY INWESTYCYJNE

FUNDUSZ PRZECIWALKOHOLOWY

36.292,-

Zakres zadania obejmuje zakup zestawu komputerowego do obsługi funduszu oraz risografów do powielania materiałów dydaktycznych dla szkół z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.


Zakres zadania obejmuje zakup zestawu komputerowego do obsługi funduszu oraz risografów do powielania materiałów dydaktycznych dla szkół z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.


INWESTYCJA 29INWESTYCJA 29ZABEZPIECZENIE TERENÓW

PRZYSZKOLNYCHFUNDUSZ

PRZECIWALKOHOLOWY

119.600,-

Wykonano 475,7 mb ogrodzenia wokół ZSO nr 1.

Na plan 120.000,- wydatkowano 119,600,-

Wykonano 475,7 mb ogrodzenia wokół ZSO nr 1.

Na plan 120.000,- wydatkowano 119,600,-

INWESTYCJA 30INWESTYCJA 30MONITORING ZEWNĘTRZNY

FUNDUSZ PRZECIWALKOHOLOWY

40.000,-

Wykonano monitoring zewnętrzny ZSO Nr 1 oraz SP 3.


Wykonano monitoring zewnętrzny ZSO Nr 1 oraz SP 3.



ZAKUPY INWESTYCYJNE MOPS

(ŚRODKI Z DOTACJI)

29.380,-

Wyposażono pomieszczenia i zakupiono oprogramowanie dla zadania – wypłata zasiłków rodzinnych.


Wyposażono pomieszczenia i zakupiono oprogramowanie dla zadania – wypłata zasiłków rodzinnych.



ZAKUPY POJAZDU W RAMACH LIKWIDACJI BARIER

TRANSPORTOWYCH OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH

121.512,-

Dokonano zakupu samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej do przewozu osób niepełnosprawnych. Część środków (81.500,-) pochodziła z PFRON.


Dokonano zakupu samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej do przewozu osób niepełnosprawnych. Część środków (81.500,-) pochodziła z PFRON.



ŻŁOBKI MIEJSKIE REMONT STOLARKI OKIENNEJ

40.000,-

Zadanie obejmuje wymianę stolarki okiennej w Żłobku nr 3 i 5.


Zadanie obejmuje wymianę stolarki okiennej w Żłobku nr 3 i 5.



BUDOWA OŚWIETLENIAUL. BRZOZOWEJ

82.446,-

Wykonano oświetlenie ulicy i przekazano do użytku.Wykonano oświetlenie ulicy i przekazano do użytku.


BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC

345.870,-

Wykonano oświetlenie ul. Piastowskiej, Dębowej, Wojska Polskiego, Zygmuntowskiej i Przemysłowej.

Wykonano oświetlenie ul. Piastowskiej, Dębowej, Wojska Polskiego, Zygmuntowskiej i Przemysłowej.

INWESTYCJA 36INWESTYCJA 36 POPRAWA ATRAKCYJNOŚCIGOSPODARCZEJ REGIONU

POPRZEZ MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY

KULTURALNEJ W MIELCU

1.700.000,-

Otwarto przetarg nieograniczony, jednak ze względu na wysokie koszty (3 mln zł) przetarg unieważniono. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE w ramach ZPORR – zadanie 1.4 Kultura, który aktualnie jest poddawany ocenie.

Na plan 1.700.000,- wydatkowano 33.794,-Wydatki niewygasające 1.666.206,-

Otwarto przetarg nieograniczony, jednak ze względu na wysokie koszty (3 mln zł) przetarg unieważniono. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE w ramach ZPORR – zadanie 1.4 Kultura, który aktualnie jest poddawany ocenie.

Na plan 1.700.000,- wydatkowano 33.794,-Wydatki niewygasające 1.666.206,-

INWESTYCJA 37INWESTYCJA 37MULTIMEDIALNY SYSTEMINFORMACJI REGIONALNEJ

MIELEC INFOprzygotowanie inwestycji

29.280,-

W opracowaniu jest studium wykonalności dla projektu.


W opracowaniu jest studium wykonalności dla projektu.



MODERNIZACJA BASENUOTWARTEGO

299.971,-

Wykonano i oddano do użytku zagospodarowanie terenu wokół basenu otwartego tj. chodniki i alejki, zieleń, ławki, kosze na śmieci, plac zabaw, prysznic. Doprowadzono ciepłą wodę do brodzików dla dzieci oraz 3 pryszniców.

Na plan 300.000,- wydatkowano 239.771,-Wydatki niewygasające 60.200,-

Wykonano i oddano do użytku zagospodarowanie terenu wokół basenu otwartego tj. chodniki i alejki, zieleń, ławki, kosze na śmieci, plac zabaw, prysznic. Doprowadzono ciepłą wodę do brodzików dla dzieci oraz 3 pryszniców.

Na plan 300.000,- wydatkowano 239.771,-Wydatki niewygasające 60.200,-

INWESTYCJA 39INWESTYCJA 39ROZSZERZENIE BAZY

REKREACYJNO- SPORTOWEJ DLA REGIONU MIELECKIEGO - BUDOWA

I ROZBUDOWA PŁYWALNI PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI

300.000,-

Opracowano koncepcję programowo przestrzenną pod Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne przy ul. Wolności – ul. Powstańców Warszawy oraz rozstrzygnięto przetarg na opracowanie projektu.

Na plan 300.000,- wydatkowano 289.752,-wydatki niewygasające

Opracowano koncepcję programowo przestrzenną pod Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne przy ul. Wolności – ul. Powstańców Warszawy oraz rozstrzygnięto przetarg na opracowanie projektu.

Na plan 300.000,- wydatkowano 289.752,-wydatki niewygasające


ZAKUPY INWESTYCYJNEMOSIR

18.000,-

Dokonano zakupu aparatu EKG, zestawu komputerowego oraz urządzenia pomiaru temperatury wody basenowej. Na plan 18.000,- wydatkowano 18.000,-

Dokonano zakupu aparatu EKG, zestawu komputerowego oraz urządzenia pomiaru temperatury wody basenowej. Na plan 18.000,- wydatkowano 18.000,-

INWESTYCJE MIASTA MIELCA WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Z ROKU 2003 REALIZOWANE W ROKU 2004

INWESTYCJE MIASTA MIELCA WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Z ROKU 2003 REALIZOWANE W ROKU 2004

MODERNIZACJA PARKINGÓW – I ETAP

90.564,-

Wykonano przebudowę zagospodarowania terenu

przed budynkiem Urzędu Miasta w ramach której wykonano ścianę oporową, pochylnię dla niepełnosprawnych, schody wejściowe, tarasy, estakadę, oświetlenie oraz montaż ławek. Wykonawca ŁAD-BUD Tarnów.

Wykonano przebudowę zagospodarowania terenu

przed budynkiem Urzędu Miasta w ramach której wykonano ścianę oporową, pochylnię dla niepełnosprawnych, schody wejściowe, tarasy, estakadę, oświetlenie oraz montaż ławek. Wykonawca ŁAD-BUD Tarnów.

BUDOWA CIĄGU PIESZO- JEZDNEGO – UL. KOŁŁĄTAJA

251.062,-

Zadanie zakończono. Wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej o pow. 1.293,5 m2, chodnik z kostki brukowej 573 m2, kanalizację deszczową 300 94,5 mb, wiaty śmietnikowe 2 szt., oświetlenie kablowe 156 mb.


Zadanie zakończono. Wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej o pow. 1.293,5 m2, chodnik z kostki brukowej 573 m2, kanalizację deszczową 300 94,5 mb, wiaty śmietnikowe 2 szt., oświetlenie kablowe 156 mb.


ZAKUP SYSTEMU KOMPUTEROWEGO

212.838,-

Zadanie zakończono. System został wdrożony.Zadanie zakończono. System został wdrożony.

BUDOWA SALI SPORTOWEJ SP 11

160.596,-

Zadanie zakończono. Wykonano infrastrukturę zewnętrzną.Zadanie zakończono. Wykonano infrastrukturę zewnętrzną.

ZABEZPIECZENIE TERENÓW PRZYSZKOLNYCH PRZED PRZEBYWANIEM OSÓB

OBCYCH

50.000,-

Zadanie zostało zakończone i odebrane. Dofinansowano wykonanie ogrodzenia terenów ZSO nr 1 przy ul. Tańskiego.

Zadanie zostało zakończone i odebrane. Dofinansowano wykonanie ogrodzenia terenów ZSO nr 1 przy ul. Tańskiego.

BUDOWA KANALIZACJIOS. WOJSŁAW

168.798,-

Zadanie zostało zakończone. Łącznie wykonano 3.669 mb sieci oraz przepompownię ścieków.

Wykonawcy: RPRI S.A. Rzeszów, INŻ-BUD Tarnów i RPM Sp. z o.o. Mielec.

Po przetargu jest odcinek kanalizacji od ul. Wstydliwego do ul. Witosa.

Wykonawca: RPM Mielec

Zadanie zostało zakończone. Łącznie wykonano 3.669 mb sieci oraz przepompownię ścieków.

Wykonawcy: RPRI S.A. Rzeszów, INŻ-BUD Tarnów i RPM Sp. z o.o. Mielec.

Po przetargu jest odcinek kanalizacji od ul. Wstydliwego do ul. Witosa.

Wykonawca: RPM Mielec

WNIESIENIE UDZIAŁÓWDO MPGK Sp. z o.o.

900.000,-

Środki zaplanowane w budżecie miasta na 2003 rok na budowę oczyszczalni ścieków zostały wniesione w formie udziałów do spółki MPGK która realizuje tą inwestycję.

Środki zaplanowane w budżecie miasta na 2003 rok na budowę oczyszczalni ścieków zostały wniesione w formie udziałów do spółki MPGK która realizuje tą inwestycję.

PODSUMOWANIEPrzedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mielca za 2004 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny budżetowej. Zadłużenie budżetu jest minimalne (na koniec 2004 r. wyniosło 140.000,- zł) co świadczy o dobrej kondycji finansowej miasta.

Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mielca za 2004 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny budżetowej. Zadłużenie budżetu jest minimalne (na koniec 2004 r. wyniosło 140.000,- zł) co świadczy o dobrej kondycji finansowej miasta.

Documents

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD Ż ETU MIASTA MIELCA ZA ROK 200 4