Sprovodjenje Internih Provera

DISTRIBUTIVNA LISTA

_______________________________________________________________________________ Broj: 4-P-05 POSTUPAK Verzija: 1 NABAVKE Datum: Strana: 2 od 14_______________________________________________________________________________

OrganizacijaRukovodioc za sistem kvaliteta izdaje nalog (obrazac 4-Z-013) za obrazovawe tima proveriva~a i vr{i obuku (doobuku) prema Uputstvu za obuku internih proveriva~a.

Tim proveriva~a izra|uje program provere (obrazac 4-Z-014) i upitnik za proveru

Sprovo|ewe interne provereTim proveriva~a upoznaje predstavnike proveravane celine, izlaè program ocewivawa a rukovodioci celina odre|uju posebne pratioce proveriva~a, gde je to mogu}e obzirom na broj zaposlenih Proveriva~i sa pratiocima sprovode program ocewivawa na licu mesta uz upotrebu upitnika . U slu~aju nalaèwa neusagla{enosti, proveriva~ i pratilac se usaglase o verodostojnosti nalaza i oboje svojim potpisom to potvr|uju u obrascu o neusagla{enosti (obrazac 4-Z-016)Nakon zavr{ene provere na licu mesta, proveriva~i sumiraju rezultate, izra |uju zbirni izve{taj o proveri (obrazac 4-Z-017) i uz prisustvo rukovodioca tima za kvalitet rukovodiocima proveravanih celina prezentiraju izve{taj o proveri.Rukovodioc proveravane celine predlaè korektivne mere i vreme izvr{ewa {to se unosi u obrazac o neusagla{enostima (4-Z-016) a rukovodioc laboratorije svojim potpisom potvr|uje.Rukovodioc tima za kvalitet izdaje nalog za obavqawe korektivnih mera i vreme nadzora nad izvr{ewem (obrazac 4-Z-018)7. PRILOZI7.1. Plan interne provere laboratorije, 4-Z-0117.2. Plan obuke internih proveriva~a, 4-Z-0127.3. Nalog za obrazovawe tima za proveru, 4-Z-0137.4. Program provere, 4-Z-014

7.5. Upitnik za internu proveru7.6. Lista za neusagla{enosti, 4-Z-016

7.7. Zbirni izve{taj o internoj proveri, 4-Z-017

7.8. Nalog za izvr{ewe korektivne mere, 4-Z-018Ovo [u{a popuwavaPrilog br.1 Obrazac 4-Z-011

PLAN INTERNE PROVERE LABORATORIJE od _______,______, do ______,______,

godine meseca godine meseca

ZahtevTa~ka iz standardaM E S E C I

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

4.2Sistem kvaliteta

4.3Upravqawe dokumentacijom

4.4Preispitivawe zahteva ponuda i ugovora

4.6Nabavka usluga i proizvoda

4.7Odnos prema korisniku

4.8. @albe

4.9Upravqawe neusagla{enim ispitivawima i/ili etalonirawima

4.10Poboq{avawa

4.11Korektivne mere

4.12Preventivne mere

4.13Upravqawe zapisima

5.2Osobqe

5.3Uslovi sme{taja i okoline

5.4Metode ispitivawa i etalonirawa, kao i metode validacije

5.5Oprema

5.6Sledqivost merewa

5.7 Uzorkovawe

5.8Rukovawe uzorcima za ispitivawe i etalonirawe

5.9Obezbe|ewe poverewa u kvalitet rezultata ispitivawa i etalonirawa

5.10Izve{tavawe o rezultatima

Legenda:

h - planirano

- izvr{eno

* -nije izvr{eno

Datum: Izradio

______________________________

Rukovodioc za sistem kvaliteta

Upoznati:

________________

Direktor

_________________

Rukovodioc

__________________

RukovodiocOvo [u{a popuwavaPrilog br. 2 Obrazac 4-Z-012

Plan obuke internih proveriva~a za ___________ godinu

BrojIme i prezimeObuka

InternoEksterno

DatumBroj satiPredava~DatumBroj satiPredava~

plan.izvr.

Legenda:

h - planirano

- izvr{eno

* -nije izvr{eno Datum: Izradio

______________________________

Rukovodioc za sistem kvaliteta Upoznati:

1. _________________

(potpis)

2 _________________

3 __________________

4 __________________ Ovo popuni [u{a i da Draganu

Prilog br. 3

Obrazac 4-Z-013

Nalog

za obrazovawe tima za proveru, br._________

Prema planu za interne provere u _________ god i _______ meseca

obrazujem tim za internu proveru u sastavu:

1. ___________________________________________ , vo|a tima

2. ___________________________________________ , ~lan

3. ___________________________________________ , ~lan

Zadatak tima je da sa~ini program provere (obrazac 4-Z-014), sa~ini upitnik za

proveru , popuni listu neusagla{enosti, obavi proveru u : _______________________

(proveravane celine)___________________________ , po zahtevima _______________________________________ (navode se ta~ke standarda iz plana) U vremenu od ___________ do ______________ , i izradi izve{taj o internoj proveri

(obrazac 4-Z-017).Datum: ___________________ Odobrio

___________________________

(Rukovodioc za sistem kvaliteta)

Nalog primili: Datum:

1. __________________ ______________

2. __________________ ______________

3. __________________ _______________

Upoznat: Datum:

________________________________ ____________

(Predstavnik proveravane celine)

Ovo popuwava DraganPrilog br. 4

Obrazac 4-Z-014

Program provere

Interna provera br. _______

Datum: ________________,dan u nedeqi_______________

Vremeod - doAktivnostPrisutni

Ocewiva~iOstali

123

Uvodni sastanak

Provera na licu mesta

Sastanak tima

Zavr{ni sastanak

Datum izrade programa: ____________ _____________________

(vo|a tima)

Upoznati i saglasni:

(predstavnici laboratorije)

_____________________________

_____________________________

_____________________________


Upitnik za proveru

Ovo popuwava Dragan (samo osenceno)

Prilog br. 6

Obrazac 4-Z-016

Lista za neusagla{enosti br. _______

Datum: _______

Sektor/slu`ba/odeleweZahtevi standarda:

Neusagla{enosti

Proveriva~: Pratioc:

Korektivna mera:

Predloìo

Vreme izvr{ewaRukovodioc laboratorije

Korektivne mere izvr{ene:

Datum: Vo|a tima:

_________________


Obrazac 4-Z-017Zbirni izve{taj o internoj proveri br. ___________

Datum interne provere:

Ocewiva~i: ostali (funkcija i imena):

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4.

5.

Po~etak interne provere: datum: _______________ sat: ______________

Kraj interne provere: datum ________________ sat: ______________

Ukupan broj neusagla{enosti:

Korektivne mere: da ne

( (Broj korektivnih mera:

Datum zavr{etka korektivnih mera:

Op{ta ocena o funkcionisawu QMS:

Usagla{eno: ( Zadovoqava: ( Neusagla{eno: ( Napomena/Preporuke ______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

Datum: ______________________ Izradio _______________ ___

Vo|a tima provera~a

Prilozi: Izve{taji o neusagla{enosti

br. ________

Dostavqeno:

-Rukovodiocu proveravane celine

-Rukovodiocu za sistem kvaliteta (za arhivu)

Prilog br. 8

Obrazac 4-Z-018

Nalog

za izvr{ewe korektivne mere br. __________Datum: Rukovodioc:

U skladu sa izve{tajem o internoj proveri br. ________ , izvr{iti otklawawe neusagla{enosti:

U ciqu provere izvr{ewa korektivnih mera, obavestiti vo|u tima: __________________________________, radi provere izvr{ewa.

O izvr{ewu i proveri izvr{ewa podneti izve{taj rukovodiocu tima za kvalitet u roku od 3 dana nakon provere izvr{ewa korektivnih mera.

Rukovodioc za sistem kvalitet

_____________________________

Dostavqeno:

-Rukovodiocu proveravane celine

-Rukovodiocu za sistem kvalitet (arhiva)

Funkcija Ime i prezime Overio Datum

Izradio

Kontrolisao

Odobrio

_984436093.unknown

Documents

Sprovodjenje Internih Provera