2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAVilnius

S A V I V A L D Y B Ė S Į M O N Ė

TURINYS

APIE ĮMONĘ...................................................................................................................MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS IR STRATEGIJA............................................................... ŪKINĖS IR FINANSINĖS VEIKLOS APŽVALGA...........................................................Pagrindiniai rodikliai...................................................................................................... Balanso pokyčiai........................................................................................................... Sąnaudos...................................................................................................................... Įmonės pelnas ..............................................................................................................Įmonės investicijos į ilgalaikį turtą................................................................................. 2014 m. finansinių rezultatų palyginimas su strateginio plano tiklslais.........................Įmonės veiklos vidaus kontrolės sistema......................................................................VIEŠOJO TRANSPORTO IR BILIETŲ PLATINIMO SISTEMOS ORGANIZAVIMAS........................................................................................................Pagrindiniai veiklos rezultatai........................................................................................ Pagrindiniai rodikliai...................................................................................................... VT eismo juostų plėtra.................................................................................................. VT eismo organizavimas............................................................................................... Specialieji maršrutai......................................................................................................Viešojo transporto bilietai ir bilietų platinimas............................................................... Viešojo transporto bilietų pardavimai............................................................................Bendravimas su klientais ir informavimas..................................................................... VT tyrimai ir apklausos.................................................................................................. Tarptautinis bendradarbiavimas.................................................................................... Keleivių kontrolė............................................................................................................ VT veiklos planai ir prognozės...................................................................................... Galimi rizikos veiksniai planų įgyvendinimui.................................................................VIETINĖS RINKLIAVOS IR AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ADMINISTRAVIMAS..................................................................................................... Vietinė rinkliava............................................................................................................. Vietinės rinkliavos rinkimo būdai ir surinkimo rezultatai................................................ Vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos užtikrinimas........................................................ Automobilių statymas Įmonės eksploatuojamose aikštelėse........................................Pasirengimas euro įvedimui.......................................................................................... Klientų prašymų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimas..................................................... Artimiausi planai............................................................................................................ Galimi rizikos veiksniai planų įgyvendinimui................................................................. AUTOMATIZUOTA ŠVIESOFORINIO REGULIAVIMO IR VALDYMO SISTEMA........Atlikti darbai..................................................................................................................Artimiausi planai............................................................................................................ Galimi rizikos veiksniai įgyvendinant planus.................................................................

2344579101112

1313141415161617192123242527

28282932323334343536363738

Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ (toliau ataskaitoje – Įmonė) steigėja yra Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Įmonė įsteigta 1998 m. liepos 15 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 230. Įmonė yra iš Vilniaus miesto savivaldybės turto įsteigta Įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei ir jai perduotą bei jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise. Įmonė yra pelno siekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Res-publikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstaty-mu, kitais teisės aktais bei savo įstatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės admi-nistracijos direktoriaus.

APIE ĮMONĘ

• Keleivių vežimo organizavimas;• Viešojo transporto bilietų sistemos koordinavimas;• Keleivių bilietų ir vežėjų darbo kontrolė;• Atsiskaitymo su vežėjais organizavimas;• Keleivių informavimo sistemos kūrimas ir priežiūra;• Rinkliavos už automobilių stovėjimą gatvėse surinkimas ir administravimas;• Rinkliavos mokėjimo kontrolė;• Automobilių stovėjimo aikštelių eksploatacija;• Centralizuotos eismo valdymo (CEV) sistemos priežiūra.

Įmonės funkcijos

2

Pagrindinės Įmonės veiklos

Viešojo transporto ir bilietų

platinimo sistemos

organizavimas

Vietinės rinkliavos ir

automobilių stovėjimo aikštelių

administravimas

Centralizuotos eismo valdymo

sistemos priežiūra ir

eksploatacija

MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS IR STRATEGIJA

Įmonės misija – patogus, saugus ir patikimas susisiekimas Vilniaus regione. Vizija – tapti regionine viešojo transporto agentūra, organizuojančia viešojo transporto paslaugų teikimą ne tik Vilniaus mieste, bet ir visame Vilniaus regione bei eismo valdymo centro (šviesoforinio reguliavimo) paslaugų teikimą bet kuriame Lietuvos mieste. Įgyvendin-damas misiją ir siekdamas vizijos, kiekvienas Įmonės darbuotojas savo veikloje vadovau-jasi visuotinai Įmonėje pripažintomis elgesio normomis ir principais, t.y. tokiomis verty-bėmis: lojalumu, profesionalumu, bendradarbiavimu, atsakomybe, kūrybiškumu ir iniciaty-va.

Prioritetinė Įmonės veiklos kryptis 2014–2016 m. yra užtikrinti Įmonės teikiamų paslaugų kokybės augimą, taikant inovatyvius ir efektyvius sprendimus bei priemones. Nustatyti šie strateginiai tikslai:

1 strateginis tikslas – kelti teikiamų automobilių mokamo stovėjimo paslaugų kokybę, pasiūlant vartotojams inovatyvių ir patogių mokėjimo už parkavimą būdų, lanksčią kainodaros sistemą, aiškią vartotojų informavimo sistemą, reguliuojant statomo transpor-to srautus ir stovėjimo vietų užimtumą.

2 strateginis tikslas – stiprinti Eismo valdymo centro vaidmenį organizuojant transporto eismą Vilniaus mieste; pilnai išnaudoti įdiegtos eismo valdymo sistemos funkcionalumus eismo sąlygoms mieste pagerinti; sukurti viešojo transporto prioriteto sistemą; tapti nacio-naliniu eismo valdymo centru, teikiančiu paslaugas bet kuriam Lietuvos miestui.

3 strateginis tikslas – „Smart Vilnius” projektų įgyvendinimas ir tęstinumo užtikrinimas, visų galimų duomenų apie miesto transportą integravimas, taip pat prognozavimo prie-monių diegimas į miesto transporto srautų valdymą.

4 strateginis tikslas – gerinti viešojo transporto paslaugų kokybę, siekiant didesnio gyventojų ir miesto svečių naudojimosi keleiviniu transportu. Siekiamas tikslas, kad 2020 metais atliekamų kelionių viešuoju transportu dalis siektų 50 % visų motorizuotų kelionių.

5 strateginis tikslas – tapti regionine transporto sektoriaus agentūra, organizuojančia viešojo transporto paslaugų teikimą ne tik Vilniaus mieste, bet ir visame Vilniaus regione, t.y. įtraukiant aplinkinius rajonus. Sudaryti sąlygas Vilniaus regiono gyventojams naudotis vieninga maršrutinio tinklo bei bilietų sistema.

6 strateginis tikslas – gerinti Įmonės klientų aptarnavimo kokybę bei siekti įgyvendinti tiesioginę komercinę naudą turinčius projektus stiprinant SĮ „Susisiekimo paslaugos“ prekės ženklą.

3

ŪKINĖS IR FINANSINĖS VEIKLOS APŽVALGA

Pagrindiniai rodikliai

4

TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 2014 m. 2013 m.

Turtas (mln. Lt) 142,4 193,1

Nuosavas kapitalas (mln. Lt) 13,5 13,0

Pajamos iš viso (mln. Lt) 202,6 196,1

Pagrindinės veiklos (pardavimų) pajamos (mln. Lt) 202,2 195,7

Kitos veiklos pajamos (mln. Lt) 0,43 0,13

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (mln. Lt) 0,00 0,33

Sąnaudos iš viso (mln. Lt) 202,1 195,5

Pagrindinės veiklos sąnaudos (mln. Lt) 202,0 195,5

Kitos veiklos sąnaudos (mln. Lt) 0,01 0,01

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos (mln. Lt) 0,04 0,00

REZULTATAS

Pelnas iki apmokestinimo (mln. Lt) 0,51 0,65

Grynasis pelnas (mln. Lt) 0,46 0,60

FINANSINIAI RODIKLIAI Likvidumas (trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai) 0,94 0,96

Bendras pelningumas (bendrasis pelnas / pardavimai), proc. 11,9 % 11,2 %

Grynasis pelningumas (grynasis pelnas / pardavimai) proc. 0,23 % 0,31 %

EBIDTA (pelnas, neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos) (mln. Lt) 2,2 1,8

Turto grąža (ROA) (grynasis pelnas / turtas), proc. 0,32 % 0,31 % Nuosavybės grąža (ROE) (grynasis pelnas / nuosavas kapitalas), proc. 3,4 % 4,6 %

INVESTICIJOS

Investicijos (mln. Lt) 4,5 1,7

Įmonės nuosavos lėšos investicijoms (mln. Lt) 3,7 1,7

DARBUOTOJAI

Darbuotojų skaičius sąraše 165 142

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Lt) 3.360 3.331 Pardavimo pajamos, tenkančios vienam darbuotojui (tūkst. Lt / darb.) 1,23 1,32

Balanso pokyčiai

Per 2014 m. Įmonės turtas sumažėjo 26,2 % ir buvo 142,44 mln. Lt. Trumpalaikis turtas bendroje turto struktūroje sudaro 35 % ir lyginant su 2013 m. sumažėjo 41,5 proc., iki 50,4 mln. Esminį trumplaikio turto pokytį lėmė 2014 m. lapkričio 25 d. tarp Įmonės ir UAB „Vil-niaus viešasis transportas“ pasirašyta reikalavimo teisių perleidimo ir skolos grąžinimo sutartis, pagal kurią Įmonė perleido savo reikalavimo teises į Vilniaus miesto savivialdy-bės skolinį įsipareigojimą už lengvatinį keleivių vežimą UAB „Vilniaus viešasis transpor-tas“. Ilgalaikis turtas sumažėjo 13,9 % dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos.

Įmonės nuosavas kapitalas per 2014 m. padidėjo 3,5 %, iki 13,5 mln., dėl 2013 ataskaitinių metų 0,46 mln. Lt nepaskirstyto pelno.

Pajamos. Įmonė 2014 m. uždirbo 202,6 mln. Lt pajamų, tai yra 6,5 mln. Lt, arba 3,3 % daugiau nei per 2013 m. Kaip kito Įmonės pajamos matyti 1 paveiksle:

1 pav. Įmonės pajamų dinamika, mln. Lt

Pajamų augimą lėmė išaugusios viešojo transporto bilietų pardavimo, vietinės rinkliavos už naudojimąsi mokamomis transporto priemonių stovėjimo vietomis administravimo ir automobilių stovėjimo aikštelių pajamos. Pajamų struktūra pateikta 2 paveiksle:

2 pav. Įmonės pajamų struktūra, procentais

5

173,2 173,1

196,1202,6

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m.

VT bilietų pardavimai

59,9 %

Kompensacijos už lengvatinį keleivių

vežimą35,6 %

Automobilių stovėjimo aikštelių

pajamos1 %

Vietinės rinkliavos pajamos

1,6 %

Šviesoforų priežiūros ir

eksploatavimo pajamos

1,4 %

Rinkliavos, aut.stovėjimo

aikštelių ir vilniečio kortelių pardavimo

pajamos0,3 % Kitos veiklos ir

pardavimo pajamos

0,2 %

Viešojo transporto bilietų pardavimų pajamos. Vykdydama viešojo transporto bilietų pardavimo veiklą Įmonė 2014 m. uždirbo 121,3 mln. Lt, arba 59,9 % visų Įmonės pajamų. Šios veiklos pajamos 2014 m. išaugo 7,6 mln. Lt, arba 6,6 % lyginant su 2013 m. Pagrin-dinę įtaką pajamų augimui turėjo paslaugos kokybės gerinimas, nulėmęs vartotojų, kurie naudojasi viešuoju transportu, skaičiaus augimą. Kompenacijų už lengvatinį keleivių vežimą poreikis sumažėjo 1,7 mln. Lt ir sudarė iš viso 72,2 mln. Lt. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi mokamomis transporto priemonių stovėjimo vietomis administravimo pajamos. Įmonė 2014 m. uždirbo 3,3 mln. Lt vietinės rinkliavos administravimo pajamų, t.y. 0,7 mln. Lt, arba 27,6 % daugiau nei 2013 m. Pajamos augo dėl mokamų vietų skaičiaus didėjimo ir Įmonės investicijų į naujus rinkliavos bilietų auto-matus, patogius vartotojui atsiskaitymo būdus bei dėl efektyvios kontrolės taikymo. 2014 m. iš vienos mokamos vietos vidutiniškai surinkta 2,7 tūkst. Lt., arba 14,8 % daugiau lyginant su 2013 m., kai iš vienos mokamos vietos vidutiniškai surinkta 2,3 tūkst. Lt.

Automobilių stovėjimo aikštelių pajamos. Automobilių stovėjimo aikštelių pajamos išaugo 23,8 % ir sudarė 2,1 mln. Lt. Pajamų augimą sąlygojo 2013 m. Įmonės investicijos, skirtos pagerinti parkavimo aikštelių būklę, siekiant pritraukti daugiau klientų bei taikoma lanksti kainodara.

Rinkliavos, automobilių stovėjimo aikštelių, Vilniečio kortelių pardavimo pajamos. Iš Vilniečio kortelių, bilietų automatų bei automobilių stovėjimo aikštelių kortelių pardavimų Įmonė gavo 0,56 mln. Lt pajamų, arba 29,3 % mažiau nei 2013 m. Pagrindinę įtaką pajamų mažėjimui 2014 m. turėjo sumažėję Vilniečio kortelių pardavimai. 2013 m. ženklų Vilniečių kortelių pardavimo augimą įtakojo vienkartinių popierinių viešojo transporto bilietų panaikinimas.

Šviesoforų priežiūros ir eksploatavimo pajamos. Įmonė vykdo Vilniaus miesto automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos bei nesisteminių šviesoforų priežiūrą. Šios veiklos pajamos 2014 m. sudarė 2,7 mln. Lt, arba 6,0 % mažiau negu 2013 m., dėl palankesnių priežiūros sutarčių su rangovais sąlygų.

Kitos pajamos. Įmonė uždirbo 0,43 mln. Lt pajamų iš kitos veiklos – negyvenamų patalpų nuomos, veikloje nenaudojamo ilgalaikio turto pardavimo.

6

Įmonė 2014 m. patyrė 202,1 mln. Lt sąnaudų, t.y. 6,6 mln. Lt, arba 3,4 % daugiau nei 2013 m. Sąnaudų struktūra pateikta 3 paveiksle:

Sąnaudos

3 paveikslas

Keleivių vežimo sąnaudos (tiesioginės). Įmonė yra sudariusi keleivių vežimo sutartis su UAB „Vilniaus viešasis transportas“ dėl keleivių vežimo reguliaraus susisiekimo maršru-tais Vilniaus mieste. Keleivių vežimo sąnaudos 2014 m. sudarė 105,9 mln. Lt, arba 52,4 % visų Įmonės sąnaudų. Šios veiklos sąnaudos 2014 m. išaugo 6,0 mln. Lt, arba 6,0 % lyginant su 2013 m. Pagrindinę įtaką sąnaudų augimui turėjo viešojo transporto maršrutų aptarnavimo kokybės gerinimas ir dėl to padididėjusi nuvažiuota autobusų ir troleibusų metinė rida. 2014 m. bendra metinė rida buvo 38,02 mln. km, t.y. 3,11 mln. km daugiau lyginant su 2013 m. Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą poreikis sumažėjo 1,7 mln. Lt ir sudarė 72,2 mln. Lt.

Viešojo transporto bilietų platinimo sąnaudos (tiesioginės). 2014 m. viešojo transpor-to bilietų platinimo sąnaudos sudarė 7,3 mln. Lt, t.y. 21,04 %, arba 1,3 mln. Lt daugiau lyginant su 2013 m. Sąnaudų augimą sąlygojo Įmonės investicijos į viešojo transporto bilietų pardavimo tinklo plėtrą, įrangos pritaikymą įvedamai euro valiutai bei išaugusios pardavimų apimtys. Pardavimo tinklas 2014 m. padididėjo iki 293 vietų, t.y. 109 vietomis daugiau lyginant su 2013 m. Tai yra, viešojo transporto bilietų ir Vilniečio kortelę galima įsigyti ir UAB „Maxima“ prekybos centruose, AB „Lietuvos paštas“ skyriuose ir „Pay Post“ prekybos vietose.

7

3 pav. Įmonės sąnaudų struktūra, procentais

Keleivių vežimas52,4%Kompensacijos už

lengvatinį keleivių vežimą35,7 %

VT bilietų platinimas3,6 %

VT maršrutų tinklo organizavimas

0,4 %

Rinkliavos admin. sąnaudos

0,5 %

Parkavimo aikšt. sąnaudos

0,2 %

Šviesoforų priežiūra ir eksploatacija

1,4 %

Rinkliavos, aut. stovėjimo aikštelių ir

Vilniečio kortelių pardavimo sąnaudos

0,4 %

Darbo užmokesčio sąnaudos

3,7 %

Likusios sąnaudos0,7 %

Nusidėvėjimas ir amortizacija

0,8 %

Filialas "Transporto projektai"

0,2 %

Viešojo transporto maršrutų tinklo organizavimo ir kontrolės sąnaudos (tiesiogi- nės). Įmonės sąnaudos viešojo transporto maršrutų tinklo organizavimui ir kontrolei 2014 m. siekė 0,82 mln. Lt, t.y. 24,5 %, arba 0,27 mln. Lt mažiau nei per 2013 m. 2013 m. sąnaudų augimui reikšmingos įtakos turėjo švieslenčių, kurias Vilniaus miesto savivaldy-bė Įmonei perdavė valdyti patikėjimo teise, prijungimo prie elektros tinklų ir jų remonto darbai.

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi mokamomis transporto priemonių stovėjimo vietomis administravimo sąnaudos (tiesioginės). 2014 m. vietinės rinkliavos administ-ravimo sąnaudos buvo 0,83 mln. Lt, t.y. 0,25 mln. Lt daugiau nei per 2013 m. Sąnaudų augimą sąlygojo išaugęs vietinės rinkliavos surinkimas. 2014 m. į Vilniaus miesto savival-dybės biudžetą surinkta vietinės rinkliavos 19,8 mln. Lt, t.y. 27,6 %., arba 4,4 mln. Lt daug-iau lyginant su 2013 m.

Automobilių stovėjimo aikštelių sąnaudos (tiesioginės). Įmonė 2014 m. patyrė 0,32 mln. Lt automobilių stovėjimo aikštelių sąnaudų, t.y. 97,3 tūkst. Lt daugiau nei per 2013 m. Sąnaudų augimui įtakos turėjo aikštelių remonto darbai ir įrangos pritaikymas įvedamai euro valiutai.

Rinkliavos, automobilių stovėjimo aikštelių, Vilniečio kortelių bei popierinių bilietų pardavimo sąnaudos (tiesioginės). 2014 m. patirta 0,71 mln. Lt sąnaudų, t.y. 0,65 mln. Lt, arba 47,7 % mažiau lyginant su 2013 m. Pagrindinę įtaką ženkliam sąnaudų mažėjimui turėjo 0,38 mln. Lt sumažėję popierinių bilietų gamybos kaštai nuo 2013 m. balandžio 1 d. panaikinus viešojo transporto vienkartinius popierinius bilietus, išskyrus bilietus parduodamus pas vairuotoją. Taip pat sąnaudos mažėjo 0,27 mln. Lt dėl sumažėjusių Vilniečio kortelių pardavimų. 2013 m. Vilniečių kortelių sąnaudų augimą įtakojo padidėju-sios kortelių pardavimo apimtys dėl vienkartinių popierinių viešojo transporto bilietų panai-kinimo.

Šviesoforų priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos (tiesioginės). Šios veiklos sąnau-dos 2014 m. sudarė 2,7 mln. Lt, arba 6,0 % mažiau nei 2013 m. dėl palankesnių priežiūros sutarčių su rangovais sąlygų.

Darbo užmokesčio sąnaudos. Darbo užmokesčio sąnaudos 2014 m. sudarė 7,8 mln. Lt, t.y. 9,1 %., arba 0,65 mln. Lt daugiau lyginant su 2013 m. Pagrindinę įtaką sąnaudų augi-mui turėjo 2013 m. rugsėjo 23 d. Įmonės Valdybos sprendimu patvirtintas Smart Vilnius departamento įkūrimas, Pardavimų ir rinkodaros skyriaus pertvarkymas į Komercijos ir rinkodaros departamentą, įsteigtos dvi direktoriaus pavaduotojų pareigybės bei Įmonės filialo įkūrimas. Šie struktūriniai pakeitimai sąlygojo darbuotojų skaičiaus augimą.

8

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2014 m. sudarė 1,7 mln. Lt ir išaugo 0,53 mln. Lt lyginant su 2013 m. Sąnaudų augimui įtakos turėjo 2013–2014 m. 6,2 mln. Lt Įmonės investicijos į vietinės rinkliavos bilietų automatų įsigijimą, viešojo transporto bilietų pardavimo tinklo plėtrą, naujus bilietų platini-mo kanalus (e. parduotuvę, m. Ticket) bei vietinės rinkliavos apmokėjimo būdus (m. Par-king).

Filialo „Transporto projektai“ sąnaudos. 2013 m. rugsėjo 23 d. Įmonės Valdybos sprendimu patvirtintas Įmonės filialo steigimas. 2013 m. lapkričio 29 d. įregistruotas Įmonės filialas „Transporto projektai“, kuris savo veiklą pradėjo vykdyti nuo 2014 m. sausio mėn. Filialo pagrindinis veiklos tikslas yra naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialiojo plano sprendinių įgyvendinimas. 2014 m. filialo veiklos sąnaudos sudarė 0,35 mln. Lt. Filialas 2014 m. pajamų neuždirbo.

Įmonės pelnas

Įmonė dirba pelningai. Įmonės grynasis pelnas 2014 m., neįskaitant filialo veiklos, sudarė 0,77 mln. Lt. Įmonės ir filialo konsoliduotas grynasis pelnas sudarė 0,46 mln. Lt (žr. 4 pav.).

4 pav. Įmonės grynojo pelno kaita, mln. Lt

9

0,66 0,63 0,60

0,46

0,77

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m.

Grynasis pelnas, Lt Grynasis pelnas, neįskaitant filialo veiklos, Lt

Įmonės investicijos į ilgalaikį turtą

2014 m. Įmonė investavo 4,5 mln. Lt, iš jų nuosavos lėšos sudarė 82,8 %. Investicijų struktūra procentais pavaizduota 5 paveiksle:

Tai didžiausia per vienerius metus Įmonės investicijoms panaudota suma. 2,74 mln. Lt Įmonė investavo į vietinės rinkliavos surinkimo įrangos atnaujinimą (įsigyta 150 vnt. vietinės rinkliavos bilietų automatų), kontrolės įrangą, atsiskaitymo mobiliaisiais įrengi-niais programėlės m. Parking tobulinimą. Investicijų dinamika į ilgalaikį turtą (mln. Lt) pagal Įmonės veiklas pavaizduota 6 paveiksle:

1,66 mln. Lt investicijų skirta viešojo transporto elektroninio bilieto sistemos įrangos, skirtos privatiems vežėjams, įsigijimui. Investuota ir į viešojo transporto bilietų įsigijimo mobiliais įrenginiais programėlę m. Ticket, bilietų platinimo tinklo plėtrą. Iš viso 2011–2014 m. laikotarpiu į ilgalaikį turtą Įmonė investavo 10,9 mln. Lt.

5 pav. Įmonės investicijų struktūra, procentais

10

6 pav. Įmonės investicijų į ilgalaikį turtą dinamika, mln. Lt

Nuosavos lėšos 82,8%

Skolintos lėšos 17,2%

1,25

0,23 0,21 0,14 0,090,01

2,89

1,361,67

0,040,21

2,74

0,03

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m.

Šviesoforų priežiūra ir eksploatacija IT infrastruktūra ir kita įranga

Viešojo transporto bilietų pardavimas Vietinės rinkliavos administravimas

Automobilių stovėjimo aikštelės

2014 m. finansinių rezultatų palyginimas su strateginio plano tikslais

* Strateginiame plane pateiktos rinkliavos administravimo pajamos pagal tuo metu galio-jančius Vilniaus miesto tarybos sprendimu patvirtintus nuostatus dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti, kuriuose buvo numatyta skirti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 50%. surinktos vietinės rinkliavos sumos už nuostatuose išvardintų funkcijų vykdymą. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr.1-2178 sumažino SĮ „Susisiekimo paslaugos“ skiriamą dalį iki 20%., todėl Įmonės rinkliavos pajamos sumažėjo 4.882.608 Lt.

11

VEIKLOS PAJAMOS/SĄNAUDOS 2014 m. planas

2014 m. faktas

2014 F vs 2014 P, Lt

2014 F vs 2014

P, % PAJAMOS 209.724.565 202.589.005 -7.135.561 -3%

Bilietų pardavimai 123.411.116 121.344.927 -2.066.189 -2%

Kompensacijos už lengvatinius bilietus 73.981.816 72.196.342 -1.785.474 -2%

Rinkliavos administravimas* 7.030.000 3.255.072 -3.774.928 -54%

Automobilių stovėjimo aikštelės 1.732.000 2.062.329 330.329 19%

Šviesoforų eksploatacija ir remontas 3.060.733 2.739.120 -321.613 -11%

Kitos pajamos 508.900 991.214 482.314 95%

SĄNAUDOS 207.667.471 202.075.665 -5.591.806 -3%

Vežėjų samda 108.023.006 105.862.161 -2.160.845 -2%

Kompensacijos už lengvatinius bilietus 73.981.816 72.196.342 -1.785.474 -2%

Bilietų platinimo komisiniai 4.787.827 6.237.090 1.449.262 30% Platinimo įrangos įsigijimo, eksploatacijos ir remonto sąnaudos 1.166.900 1.081.600 -85.300 -7%

Viešojo transporto kontrolės sąnaudos 3.692.780 3.773.651 80.871 2% Viešojo transporto eksploatacijos ir tyrimų sąnaudos 1.053.130 935.326 -117.804 -11%

Rinkliavos administravimo, automobilių stovėjimo aikštelių sąnaudos 3.376.884 3.017.364 -359.519 -11%

Šviesoforų eksploatacijos ir remonto sąnaudos 3.677.865 3.459.864 -218.001 -6%

Komercijos ir rinkodaros sąnaudos 1.039.869 863.097 -176.772 -17%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos (Smart Vilnius, administracija, finansai) 2.906.302 2.026.964 -879.338 -30%

Nusidėvėjimas 2.618.395 1.675.022 -943.373 -36%

Kitos sąnaudos 422.696 600.500 177.804 42%

Filialas „Transporto projektai“ 920.000 346.684 -573.316 -62%

VEIKLOS PELNAS 2.057.094 513.340 -1.543.755 -75%

Įmonės veiklos vidaus kontrolės sistema

Įmonė savo veikloje vadovaujasi šiais Įmonės direktoriaus įsakymu patvirtintais doku-mentais, reglamentuojančiais Įmonės vidaus kontrolės sistemą:• finansinės kontrolės tvarkos aprašu, kuris apima šias sritis: sutarčių rengimą, derinimą ir vizavimą, pirkimo sąskaitų faktūrų administravimą, komandiruotės avanso, dienpinigių ir kitų komandiruotės išlaidų, pirkimų avanso ir įmonės išlaidų mokėjimą, darbo užmokesčio mokėjimą, darbo (pamainų) grafikų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą, darbo su kasos aparatais organizavimą, atliekant grynųjų pinigų operacijas, grynųjų pinigų inkasa-vimą, atsargų valdymą;• darbo tvarkos taisyklėmis;• tarnybinių automobilių naudojimo taisyklėmis;• kitais Įmonės vidiniais dokumentais, skirtais užtikrinti vidaus kontrolę.

12

VIEŠOJO TRANSPORTO IR BILIETŲ PLATINIMO SISTEMOS ORGANIZAVIMAS

Strateginis tikslas – gerinti viešojo transporto paslaugų kokybę, siekiant didesnio gyventojų ir miesto svečių naudojimosi viešuoju transportu. Siekiamas tikslas, kad 2020 metais atliekamų kelionių viešuoju transportu dalis siektų 50 % visų motorizuotų kelionių.

Įgyvendinant patvirtintą Įmonės 2014–2016 m. strateginį planą, 2014 m. didelis dėmesys buvo skiriamas viešojo transporto (toliau – VT) maršrutų analizei, transporto priemonių talpos parinkimui pagal tikrąjį poreikį bei ypatingai daug dėmesio skirta VT reguliarumo ir VT eismo tvarkaraščių analizei.

Pagrindiniai veiklos rezultatai

VT maršrutų aptarnavimo kokybės gerinimas, VT eksploatacinio greičio didinimas, viešojo transporto tinklo sistemos atnaujinimas, bilietų pardavimo vietų padidėjimas, įdiegtos patogios pirkėjui bilietų įsigijimo sistemos (m. Ticket, e. parduotuvė) padidino besinaudo-jančių VT vartotojų skaičių (daugėjo kelionių viešuoju transportu) ir tai turėjo teigiamos įtakos 2014 m. VT veiklos rezultatams. 2014 m. bilietų pardavimų pajamos, lyginant su 2013 m. išaugo 6,0 %, dotacijų poreikis iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto sumažė-jo 33 % arba 9,21 mln. Lt (žr. 7 pav.).

2013 m. pajamų didėjimui įtakos turėjo pridėtinės vertės mokesčio tarifo sumažėjimas iki 9 %, kuris pradėtas taikyti nuo 2013 m. sausio 1 d.

13

7 pav. Pajamų, dotacijų kompensacijų ir kelionių skaičiaus kaita, mln. Lt

95,78113,79 121,34

66,94 73,88 72,2

42,028,13

18,92

186,91200,69 211,83

2012 m. 2013 m. 2014 m.

Pajamos, mln. Lt be PVM Kompensacijos, mln. Lt be PVM

Dotacijos, mln. Lt Kelionių skaičius, vnt.

Pagrindiniai rodikliai

2014 m. Vilniaus miesto gyventojus aptarnavo 78 autobusų ir 18 troleibusų maršrutai. Darbo dienomis į miesto gatves išvažiuodavo 337 įvairios talpos autobusai ir 188 troleibu-sai. Nuo 2013 m., kai buvo įgyvendinta VT maršrutų optimizacija ir atsirado 6 greitieji auto-busų maršrutai, transporto priemonių išleidimas padidėjo nuo 507 vnt. 2012 m. iki 525 vnt. 2014 metais (žr. 8 pav.).

Pagerinus VT maršrutų aptarnavimo kokybę, siekiant užtikrinti keleivių vežimo paslaugos pasiekiamumą ir prieinamumą, atitinkamai padidėjo nuvažiuota metinė rida. 2009 m. dėl finansinės krizės ženkliai sumažinus VT aptarnavimo parametrus, tik 2014 m. pirmą kartą bendra VT rida viršijo 2008 m. lygį (žr. 9 pav.).

VT eismo juostų plėtra

VT eksploatacinio greičio didinimui buvo plėtojamos esamos ir formuojamos naujos specialios eismo juostos, skirtos tik keleiviniam transportui (A juostos). Per 2013–2014 m. tokių juostų padidėjo iki 35 km, o vidutinis autobusų greitis nuo 20 km/val. 2012 m. padidė-jo iki 23 km/val. 2014 m. VT greičio didinimas susijęs ne tik su pagrindinių VT kokybinių parametrų gerinimu, kai trumpėja kelionės laikas, tačiau ir su eksploatacinių kaštų mažėjimu vienam nuvažiuotam kilometrui.

2014 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijai buvo pateiktas 2015 metų planas papildomoms VT juostoms įrengti su konkrečiais pasiūlymais ir atlikta išsamia siūlomų atkarpų analize apie keleivių ir transporto srautus, vidutinį greitį ir VT prastovas tose atkar-pose.

14

8 pav. Vilniaus miesto maršrutus aptarnaujančių transporto priemonių skaičius darbo dienomis, vnt.

9 pav. Metinės ridos kaita 2008–2014 m., mln. km

14,6 13,74 12,42 12,99 13,22 12,15 11,22

20,9 18,65 17,56 18,32 18,93 22,76 26,8

2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m.Autobusai mln. km Troleibusai mln. km

485505 507

525 525

2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m.

VT eismo organizavimas

Siekiant teikti kokybiškas keleivių susisiekimo paslaugas, reaguojama į nuolat besikeičiančias eismo sąlygas miesto gatvėse, naujų traukos objektų atsiradimą, gatvių uždarymus remontui ir kitus pasikeitimus, įtakojančius VT darbo organizavimą. Dėl šių priežasčių nuolat vykdomi tvarkaraščių pakeitimai, peržiūrimos transporto priemonių talpos, atnaujinami maršrutai, įrengiamos naujos stotelės, sukuriami nauji arba pratęsiami esami maršrutai, siekiant kuo lanksčiau prisitaikyti prie keleivių poreikių.

Per metus viešojo transporto eismo tvarkaraščių korekcijos, atskiruose maršrutuose ar visame tinkle (vasaros ir žiemos sezonams), buvo vykdomos 13 kartų. Kai kurių maršrutų trasos buvo koreguotos 10 kartų. Tokie dažni pakeitimai yra neišvengiami dėl aukščiau minėtų darbą įtakojančių veiksnių

2014 m. buvo atlikta VT stotelių pavadinimų analizė. Nustatytos VT stotelės, kurių pava-dinimai dubliavosi, todėl nuo rugsėjo mėnesio buvo pakeisti 29 pavadinimai bei įrengtos 5 papildomos stotelės.

Siekiant palaikyti tvarkingus stotelių ženklus, Įmonė nuolat organizuoja ženklų priežiūros darbus: ženklų valymą; ženklų orientavimo, tvirtinimo ir vertikalumo pataisymus; esamų ženklų perstatymą; ženklų matomumo užtikrinimą bei naujų ženklų statymą. 2014 m. sure-montuoti 469 stotelių ženklai, iš jų 96 buvo sulaužyti, sudeginti ir pan. Pakeisti 683 tvarka-raščių talpinimui skirti cilindrai ir 537 cilindrų žiedai.

Nuo 2013 m. liepos 1 d. startavo atnaujinta Vilniaus miesto viešojo transporto tinklo siste-ma, kurioje atsirado maršrutų hierarchizacija: greitieji, pagrindiniai, privežamieji. Pagrindi-nis VT tinklo pokyčių tikslas – sukurti vieningą integralią sistemą, kurioje vienodomis rinkos sąlygomis dirbtų tiek municipalinis, tiek privatūs vežėjai. Siekiant suteikti kuo geres-nes VT paslaugas, buvo sukurti 6 greitieji maršrutai pagrindinėse miesto arterijose, keleivius vežantys mažu intervalu. Taip buvo suformuotas miesto maršrutinio tinklo stubu-ras, prie kurio jungiasi pagrindinių ir privežamųjų maršrutų tinklas. Peržiūrėjus visus VT maršrutus, buvo panaikintas maršrutų dubliavimasis.

15

Keleivių vežimo sąnaudos (tiesioginės). Įmonė yra sudariusi keleivių vežimo sutartis su UAB „Vilniaus viešasis transportas“ dėl keleivių vežimo reguliaraus susisiekimo maršru-tais Vilniaus mieste. Keleivių vežimo sąnaudos 2014 m. sudarė 105,9 mln. Lt, arba 52,4 % visų Įmonės sąnaudų. Šios veiklos sąnaudos 2014 m. išaugo 6,0 mln. Lt, arba 6,0 % lyginant su 2013 m. Pagrindinę įtaką sąnaudų augimui turėjo viešojo transporto maršrutų aptarnavimo kokybės gerinimas ir dėl to padididėjusi nuvažiuota autobusų ir troleibusų metinė rida. 2014 m. bendra metinė rida buvo 38,02 mln. km, t.y. 3,11 mln. km daugiau lyginant su 2013 m. Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą poreikis sumažėjo 1,7 mln. Lt ir sudarė 72,2 mln. Lt.

Viešojo transporto bilietų platinimo sąnaudos (tiesioginės). 2014 m. viešojo transpor-to bilietų platinimo sąnaudos sudarė 7,3 mln. Lt, t.y. 21,04 %, arba 1,3 mln. Lt daugiau lyginant su 2013 m. Sąnaudų augimą sąlygojo Įmonės investicijos į viešojo transporto bilietų pardavimo tinklo plėtrą, įrangos pritaikymą įvedamai euro valiutai bei išaugusios pardavimų apimtys. Pardavimo tinklas 2014 m. padididėjo iki 293 vietų, t.y. 109 vietomis daugiau lyginant su 2013 m. Tai yra, viešojo transporto bilietų ir Vilniečio kortelę galima įsigyti ir UAB „Maxima“ prekybos centruose, AB „Lietuvos paštas“ skyriuose ir „Pay Post“ prekybos vietose.

Specialieji maršrutai

2014 m. naujovė – renginių maršrutai, kurie organizuojami po didžiųjų renginių, vykstančių Vilniaus mieste. Pirmieji renginių maršrutų autobusai į gatves išvažiavo rugsėjo 5 ir 6 d. po „Sostinės dienos 2014“ koncertų Katedros aikštėje. Pagrindinis šių maršrutų tikslas – vežti keleivius į visus rajonus nuo renginio vietos. Renginių maršrutai Vilniuje taip pat buvo organizuojami ir kitų masinių renginių metu.Naujųjų metų, renginio „Kultūros naktis“ bei Lietuvos Dainų šventės naktimis važiavo naktinių maršrutų autobusai. Finansiškai naktiniai maršrutai atsiperka tik tuomet, kai per naktį pervežama virš 3500 keleivių. Dainų šventės renginių metu pervežta 4300 keleivių, tačiau šis skaičius pasiektas per 4 naktis, todėl tiek Naujųjų metų, tiek Dainų šventės renginių metu tik vieną naktį važiavęs naktinis transportas buvo nuostolingas.

Viešojo transporto bilietai ir bilietų platinimas

Platinimo / pardavimo tinklo plėtra. Vilniečio kortelių ir viešojo transporto bilietų platini-mo tinklas 2014 m. padidėjo nuo 163 vietų 2012 m. iki 293 vietų 2014 m. Platinimo taškų skaičius (vienoje prekybos vietoje gali būti kelios kasos) padidėjo iki 860 vnt. Platinimo vietų skaičiaus kaita ir pasiskirstymas pagal platinimo kanalas pavaizduotas diagramoje ir 1 lentelėje.

Platinimo vietospavadinimas

Parduotuvių/kioskų

skaičius

Kasų skaičius

UAB „Reitan Convenience Lithuania“

UAB „Vaskota“

MAXIMA LT, UAB

AB „Lietuvos paštas“ ir „Pay post“

Klientų aptarnavimo centras

Iš viso:

116 116

29 29

60 553

87 160

1 2

293 860

Vidutinis švaros įvertinimas – 3,5962 % įvertinta 4-5 balais

16

10 pav. Keleivių skaičius specialiuose maršrutuose

11 pav. Specialiųjų maršrutų „Kultūros naktis“ renginių metu rodikliai

1 lentelė. Platinimo vietos 12 pav. Platinimo vietų skaičiaus kaita

163 184

293

2012 m. 2013 m. 2014 m.

3.047

1.474

2.569

2.061 2.241

2.683

2.051

3.035

2.003

2.483

101N 102N 103N 104N 105N

Pajamos už bilietus Lt. be PVM Išlaidos, Lt.

Viešojo transporto bilietų pardavimai

VT bilietų pardavimų pajamos 2014 m. buvo 6 % didesnės nei 2013 m. Augimą įtakojo viešojo transporto maršrutinio tinklo pokyčiai, bilietų rūšių ir tarifų peržiūrėjimas, keleivių kontrolės efektyvumas, platinimo taškų plėtra bei nuo 2013 m. sausio 1 dienos pasikeitęs PVM tarifas keleivių vežimui. Bilietų pardavimų pokytis (mln. Lt be PVM) pavaizduotas 13 paveiksle:

13 pav. VT bilietų pardavimų pokytis, mln. Lt be PVM

Nuo 2013 m. sausio 1 d. keleivių vežimui buvo pritaikytas lengvatinis 9 % PVM tarifas, kuris turėjo ženklią įtaką surenkamų pajamų didėjimui. Iki 2013 m. šio tarifo dydis buvo standartinis Lietuvoje – 21 %. Lengvatinio PVM tarifo pakeitimas įtakojo 11 mln. Lt pajamų augimą per metus. 2014 m. sausio mėn. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu buvo įvesta nauja bilieto rūšis – 12 mėnesių bilietas senjorams, sulaukusiems 80 metų amžiaus ir vyres-niems, bei tam tikrų grupių asmenims. Bilieto kaina 10 Lt (2,90 Eur). Tokių bilietų buvo parduota 23 473 vnt.

Vilniečio kortelių pardavimai 2014 m. sumažėjo 31 %. – iki 162 613 vnt., nes daugelis keleivių jas jau buvo įsigiję 2013 m., kai buvo nustota platinti vienkartinius popierinius bilietus įprastose VT bilietų platinimo vietose (palikta galimybė įsigyti tik iš VT priemonės vairuotojo). Be to, didelis kortelių pardavimo augimas buvo nustatytas viešojo transporto tinklo pokyčių pradžioje. Vilniečio kortelių nuolaidų struktūra išliko panaši kaip ir 2013 m., t.y. daugiausia kortelių (57 %) parduodama be nuolaidos – jas naudoja pilną bilieto kainą mokantys keleiviai. Iš viso nuo 2012 m. rugpjūčio mėnesio išplatinta beveik 600 tūkst. Vilniečio kortelių.

Euro įvedimui Vilniaus viešajame transporte pasiruošta sėkmingai, bilietai ir e. pinigai, esantys Vilniečio kortelėje, bei mobilioje programėlėje m.Ticket sėkmingai konvertuoti. Euro įvedimui paruoštos 692 transporto priemonės su daugiau kaip 4000 komposterių. Vilniečio kortelės konvertuojamos pirmą kartą kortele palietus komposterį arba papildant ją e. pinigais.

Mobilioji programėlė m. Ticket, kuri visuomenei buvo pristatyta 2014 m. birželio pabaigoje, per 6 mėnesius buvo parsisiųsta daugiau kaip 46 tūkst. kartų.

17

95,78113,79 121,34

2012 m. 2013 m. 2014 m.

Programėle per pusę metų buvo nupirkta bilietų už 652 tūkst. Lt, kas sudarė apie 1 % nuo visų per metus parduotų viešojo transporto bilietų. Populiariausi bilietai – trumpalaikiai 30 min. ir ilgalaikiai 30 dienų su 80% nuolaida. Į mobiliosios programėlės kūrimą Įmonė investavo 471,4 tūkst. Lt (su PVM).

Platinimo sąnaudų optimizavimas. 2014 m. pilna apimtimi parduodant VT bilietus pradėjo veikti Maxima parduotuvių prekybos tinklas ir Lietuvos pašto skyriai bei Pay post finansinių paslaugų centrai Vilniaus mieste. Tai leido padidinti prekybos vietų ir taškų skaičių, taip pat Vilniečio kortelės įsigijimo bei papildymo prieinamumą. Kompleksiškai plečiant VT bilietų įsigijimo galimybes mobiliąja programėle m.Ticket bei galimybe Vilniečio kortelę pasipildyti internetu, mažinamos VT bilietų platinimo sąnaudos – 2014 m. jos sumažėjo nuo 5,68 % 2012 m. iki 4,96 % 2014 m. (žr. 14 pav.):

14 pav. Platinimo sąnaudų kaita, procentais

Kaip ir 2013 m. didžioji bilietų dalis parduodama įprastose platinimo vietose – UAB „Reitan Convience Lietuva“ spaudos kioskuose (65,1 %), UAB „Vaskota“ kioskuose

18

15 pav. VT bilietų pardavimo struktūra pagal platintojus, procentais

5,68%

5,09%4,96%

2012 m. 2013 m. 2014 m.

65,1%

9,7%

2,4%

0,6%

5,5%

0,5%

1,5%

14,7% UAB "Lietuvos spauda"Vilniaus agentūra

UAB "Vaskota"

UAB "Maxima LT"

UAB "Lietuvos paštas"

E. Parduotuvė

M. Transportas

Klientų aptarnavimo centras

UAB "Vilniaus viešasistransportas"

Bendravimas su klientais ir informavimas

Informacija Vilniaus oro uoste. Siekiant geriau informuoti ir paskatinti naudotis viešuoju transportu, Vilniaus oro uoste 2013–2014 m. buvo įrengtos papildomos informavimo priemonės: specialios šviesdėžės su Vilniaus viešojo transporto schemomis ir pačia aktualiausia informacija miesto svečiui (lietuvių-anglų kalbomis), taip pat buvo sukurti informaciniai lankstinukai (lietuvių, anglų ir rusų kalbomis) su transporto schemomis ir kita svarbia informacija. Tokių lankstinukų oro uoste buvo išdalinta 13 900 vnt.

Klientų aptarnavimo centras. Įmonės Klientų aptarnavimo centre (toliau – KAC) teikia-ma informacija apie viešąjį transportą, automobilių stovėjimą ir kitas Įmonės teikiamas paslaugas bei parduodami VT bilietai, Vilniečio kortelės, teikiamos su mokamu automo-bilių stovėjimu susijusios paslaugos ir kt. Per mėnesį klientų aptarnavimo centre aptarnau-jama apie 11 tūkst. klientų. KAC apyvarta per 2014 m. – 2,44 mln. Lt.

Padalomoji medžiaga, reklama ir kitos vaizdinės komunikacijos priemonės. Norint geriau informuoti keleivius, kuriama ir platinama daug padalomosios ir vizualinės medžia-gos priemonių. Per 2014 m. sukurta, pagaminta ir išplatinta: 61 tūkst. transporto schemų; 9,6 tūkst. lipdukų; 130 tūkst. skrajučių ir lankstinukų; 300 lauko reklamos plakatų; sukurti 6 video klipai; bilietų sistemos naudojimosi instrukcijos ir kt.

Siekiant aktyvaus ir išsamaus klientų informavimo, rengiamos ir naudojamos informavimo ir viešinimo priemonės, kurios orientuotos į konkrečias vartotojų grupes: savaitraščiai, universitetai (pirmųjų kursų studentai), bibliotekos, reklaminiai leidiniai (senjorai ir studen-tai) ir kt.

(9,7 %) bei įsigyjant bilietą iš vairuotojo – 14,7 %. Platinimo tinklo plėtrai 2014 m. Įmonė skyrė 581,5 tūkst. Lt (su PVM).

16 pav. KAC klientų pasiskirstymas pagal paslaugų pobūdį, procentais

19

56%

11%

8%

20%

5%

Vilniečio kortelės pildymai

Vilniečio kortelės problemųsprendimai

Automobilių stovėjimo paslaugos

Konsultavimas Klientųaptarnavimo centre

Konsultacijos telefonu, el. paštu

2014 m. pradžioje, bendradarbiaujant su UAB „Reitan Convenience Lithuania“, įrengta 90 nemokamo bevielio interneto (Free Wi-Fi) taškų, šalia Narvesen ir Lietuvos spauda preky-bos vietų viešojo transporto stotelėse. Viešojo transporto informaciniai cilindrai šiose stotelėse buvo specialiai pažymėti nemokamo bevielio interneto ženklu.

Skambučių centras. Siekiant kokybiško klientų aptarnavimo, optimizuojami ir suvienodi-nami informacijos pasiekiamumo kanalai – 2014 m. įkurtas skambučių centras (~1270 skmb./mėn.), prie kurio palaipsniui bus prijungiami visi Įmonės telefono numeriai, sukurtas vieningas elektroninio pašto adresas paklausimams, informacijai, pasiūlymams ir prašy-mams.

Keleivių siūlymai. Vykdant tvarkaraščių korekcijas, koreguojant autobusų ir troleibusų maršrutų trasas, peržiūrint maršrutus, pagal galimybes atsižvelgiama į keleivių siūlymus, skundus bei prašymus. Per 2014 m. viešojo transporto departamento darbuotojai gavo 851 rašytinį klientų paklausimą. Kiekvienas prašymas, skundas, pasiūlymas yra analizuo-jamas, svarstomas ir priimami atitinkami sprendimai. Dauguma paklausimų yra dėl nereguliaraus viešojo transporto važiavimo, eismo tvarkaraščių ar vairuotojų elgesio.

20

17 pav. Atsakyti skambučiai 2014 m., vnt. 18 pav. Skambučių turinio struktūra

19 pav. El. paštu ir kitų raštiškų paklausimų struktūra

1035 1166

1612

Spalis Lapkritis Gruodis

25,9%

14,4%54,9%

4,6% 0,3%Keleiviųkontrolė

Maršrutai irtvarkaraščiai

Bilietai

Parkavimas

239

172

72

174

33

74

2659 2

Dėl nereguliaraus viešojo transporto

Dėl vairuotojo elgesio

Dėl transporto priemonių talpos

Dėl tvarkaraščių/grafikų

Dėl stotelių

Dėl maršrutų koregavimo

Netvarkingos transporto priemonės

Kiti raštai/pasiūlymai

Elektroninis bilietas

VT tyrimai ir apklausos

2014 m. birželio mėnesį vyko Įmonės ir IBM ekspertų inicijuota gyventojų apklausa, kuria buvo siekiama nustatyti, kas naudojasi viešojo transporto paslaugomis, kokios naudojimo-si ypatybės bei pagrindiniai transporto srities iššūkiai Vilniuje. Apklausoje dalyvavo 1976 respondentai.

Pagrindiniai apklausos rezultatai. VT populiarus tarp daugelio amžiaus grupių, ypač tarp moksleivių (95 %) ir studentų (91 %) bei senjorų (89 %). 51 % apklaustųjų naudojasi VT. Antra pagal populiarumą transporto priemonė – automobilis (38 %).

Apklausos metu nustatyta, kad svarbiausias kokybinis parametras, kuris įtakotų VT pranašumą prieš individualų transportą – greitis, antras tarp svarbiausių – VT priemonių kokybė. Jei VT kelionės tikslas būtų pasiekiamas greičiau, net 35 % respondentų rinktųsi VT.

Viešąjį transportą geriau vertina tie, kurie juo naudojasi. Viešuoju transportu nesinaudo-jantys, jį vertina prasčiau (žr. 20 pav.).

Šiuo metu Vilniaus miesto VT sistemoje yra 37 transporto priemonės, kuriose sumontuota automatinė keleivių skaičiavimo sistema (toliau – AKSS) ir duomenys pateikiami specialis-tams. VT departamento darbuotojai, bendradarbiaudami su vežėju, paskirsto autobusus su AKSS į maršrutus, kuriuose reikalinga keleivių srautų analizė. Keleivių srautai detaliai išanalizuojami atliekant maršrutų trasų pakeitimus ar eismo tvarkaraščių korekcijas.

2013 m. buvo atlikti VT keleivių srautų tyrimai visuose maršrutuose. Atlikus rezultatų anali-zę, paaiškėjo, kad per darbo dieną įvyksta apie 566 tūkst. kelionių, šeštadieniais – apie 276 tūkst. kelionių, o sekmadieniais – 243 tūkst. kelionių viešuoju transportu.

21

20 pav. VT sistemos vertinimas balais

11%

11%

9%

47%

34%

25%

42%

54%

66%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1-5 balai (N=595)

6-8 balai (N=1310)

9-10 balai (N=71)

Viešuoju transportu Automobiliu Kita

Keleivių srautų tyrimų rezultatai įtakoja transporto priemonių skaičiaus ir talpos peržiūrą maršrutuose, tvarkaraščių korekcijas, pajamų skirstymą pagal maršrutus.

2014 m. birželio mėnesį startavus mobiliajai programėlei m.Ticket, jos naudotojai keliones viešuoju transportu pagal kokybinius kriterijus (saugumas, švara, atvykimas laiku) gali vertinti 5 balų sistemoje bei parašyti komentarą. Bendras komentarų srautas yra grupuoja-mas, analizė išsiunčiama problemas sprendžiantiems padaliniams ar vežėjui, patikri-namas aprašyto įvykio pagrįstumas ir priimami sprendimai. Vertinimo rezultatai viešinami visuomenei, pristatomi Vil-niaus miesto savivaldybės Miesto ūkio ir transporto departamentui. Mobiliosios programėlės m.Ticket 2014 m. kelionių vertinimo duomenys pateikiami žemiau esančioje lentelėje:

21 pav. Greitųjų maršrutų autobusų ir pervežtų keleivių skaičius per parą

22 pav. VT keleivių pasiskirstymas pagal transporto priemonės tipą

22

Greitaisiais autobusais kasdien naudojasi ketvirtadalis visų keleivių (žr. 21 pav.). Šiais maršrutais pervežama daugiau nei 20 tūkst. keleivių per parą. Iš viso greitųjų maršrutų autobusai per darbo dieną perveža apie 140 tūkst. keleivių.

18 18 16 18 17

8

24279 2542025833

31293 24236

8312

05000100001500020000250003000035000

0

10

20

1G 2G 3G 4G 5G 6G

Greitųjų autobusų skaičius piko metu Pervežta keleivių per parą

25%

39%

36%

Greitieji autobusai

Pagrindiniai ir privežamiejiautobusai

Troleibusai

Vidutinis reguliarumo įvertinimas – 3,7

Vidutinis vairavimo kokybės įvertinimas – 3,61

Vidutinis švaros įvertinimas – 3,59

Vidutinis švaros įvertinimas – 3,59

65 % įvertinta 4-5 balais

62 % įvertinta 4-5 balais

62 % įvertinta 4-5 balais

59 % įvertinta 4-5 balais

Su vertinimu galima susipažinti interneto svetainėje www.vilniustransport.lt.

Tarptautinis bendradarbiavimas

Įmonė priklauso EMTA (European Metropolitan Transport Authorities) asociacijai, vieni-jančiai viešojo transporto agentūras visoje Europoje. Kaip ir kasmet, 2014 m. vyko du asociacijos narių susitikimai – pavasarį Roterdame ir rudenį Londone. Konferencijose buvo aptarta daug viešojo transporto organizatoriams aktualių klausimų, pristatytos kelių miestų viešojo transporto sistemos, skirtas dėmesys miestų vaidmeniui priimant Europos komisijos aktus, aptartas sklandus ir integruotos bilietų sistemos bei kainų valdymas, iškeltas atvirųjų duomenų klausimas transporto institucijų požiūriu.

Įmonė dalyvauja ES finansuojamame projekte TIDE (Transporto inovacijų diegimas Europoje), kurio tikslas yra pagerinti penkiolikos inovatyvių transporto ir judumo priemonių perdavimą ir įsisavinimą visoje Europoje ir įnešti matomą indėlį įprastinėmis pagalbos priemonėmis. 2014 m. birželio mėn. 4–5 d. Gdynėje įvyko TIDE projekto narių susitikimas. 2014 m. rugsėjo 30 d. Įmonė organizavo diskusijų forumą Vilniaus miesto savivaldybėje viešojo transporto inovacijų klausimais (TIDE projekto dalis). Forumo metu organizatoriai pristatė esamą viešojo transporto organizavimą Vilniaus mieste ir aplinkiniuose rajonu-ose, miesto ir priemiestinio transporto maršrutų dubliavimąsi bei integruoto viešojo trans-porto viziją ir reikšmę visuomenei. Tokiu būdu siekiama pagerinti viešojo transporto paslaugų kokybę, pasiekiamumą ir pritraukti naujų vartotojų turint vieningą viešojo trans-porto tinklą bei bilietų sistemą.

2014 m. gegužės 8–9 d. Vilniaus miesto savivaldybės Kolegijos salėje Įmonė organizavo trijų Baltijos šalių sostinių – Vilniaus, Rygos ir Talino viešojo transporto organizatorių susitikimą. Renginyje aptarti viešojo transporto klausimai, keleivių kontrolės organizavi-mas, apžvelgti viešojo transporto optimizavimo Vilniuje ir nemokamo viešojo transporto Taline rezultatai. Įmonė taip pat pristatė ir m. Transport mobiliųjų programėlių projektą. Aktualus klausimas Lietuvai – pasidalinta patirtimi ir pristatyti transporto sistemų paruoši-mo euro įvedimui Rygoje ir Taline rezultatai.

23

2 lentelė. Kelionių vertinimo duomenys m. Ticket programėlėje

Keleivių kontrolė

Pagrindiniai veiksniai, kurie lėmė keleivių kontrolės padidėjusį efektyvumą, buvo: keleivių kontrolės mobilumas (5 automobiliai), kompiuterizuotas ATPP1 rašymas, spausdinimas, automatinis duomenų kaupimas duomenų bazėje, pakartotinio baustumo nustatymas. Dėl šių 2013–2014 m. įgyvendintų pakeitimų išaugo sulaikomų pažeidėjų skaičius (žr. 23 pav.):

Siekiant atlikti kuo efektyvesnę viešojo transporto keleivių bilietų patikrą, nuo 2014 m. balandžio mėn. kontrolieriai darbą ryte pradeda 5:00 val. Darbo laiko pakeitimas buvo atliktas atsižvelgiant į viešojo transporto tvarkaraščius. Pertvarkius darbo grafiką, kontrolės brigados, kurių darbo laikas prasidėdavo nuo 5:00 val., lyginant su brigadomis, kurios viešojo transporto patikrinimą pradėdavo 6:30 val., užfiksavo apie 25 % daugiau pažeidimų.

2013 m. atlikus kontrolės tarnybos veiklos optimizavimą, įdiegus naujas priemones, sugriežtinus atranką priimant į darbą naujus darbuotojus, buvo sumažintas darbuotojų skaičius, o užfiksuotų pažeidimų skaičius 2014 m., palyginus su 2013 m., išaugo 10,5 % (žr. 24 pav.).

1 Administracinės teisės pažeidimo protokolas

24

23 pav. Pažeidėjų dinamika 2013–2014 m., Lt

24 pav. Surašytų ATPP skaičius 2013–2014 m., vnt.

90507

101160

2013 m. 2014 m.

7356 7733

95309718

90268695

6618

6652

8404

10163

8966

6348

76367838

7790 7929 8260

7597

6107

7418

8364

8513

7662

53935000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

2014

2013

Pažeidėjų skaičius bendrame keleivių sraute sumažėjo nuo 2,1 % 2013 m. iki 1,1 % 2014 m. Pakeitus keleivių kontrolės tarnybos darbo organizavimą, padidėjo surašomų per metus ATPP bendra vertė. Geranoriškai apmokamų ATPP yra apie 60 %, likusi dalis yra siunčiama antstolių kontoroms priverstiniam išieškojimui. Apmokėtos baudos tiesiogiai patenka į Vilniaus miesto savivaldybės biudžetą (žr. 25 pav.).

25 pav. Surašytų ir apmokėtų ATPP vertės 2013–2014 m., mln. Lt

Modernizavus baudų valdymo ir išrašymo sistemą, ženkliai sumažėjo vieno ATPP surašy-mui skiriamas laikas ir kaštai. Suformavus 5 mobilias brigadas ir organizuojant keleivių bilietų kontrolę pagal numatytas tikrinimo zonas, keleiviai tikrinami visame mieste, opera-tyviai keičiant tikrinamas stoteles.

Socialinės iniciatyvos. 2014 m. šalčiausiu žiemos sezono metu – sausio 21–27 d., keleivių kontrolės tarnybos darbuotojai stotelėse keleivius neatlygintinai vaišino karšta arbata.

2014 m. liepos mėn. 29–31 d. ir rugpjūčio mėn. 4 d. per didžiuosius vasaros karščius, keleivių kontrolės tarnybos darbuotojai išdalino 8064 vnt. mineralinio vandens buteliukų, o kartu prie šios iniciatyvos prisidėję savanoriai (per Savivaldybės savanorių centrą) – 2016 vnt.

VT veiklos planai ir prognozės

• Viešojo transporto integracija ir organizavimas Vilniaus regione. 2015 m. balandžio 24 d. vyks nacionalinė viešojo transporto regiono integravimo konferencija, kurios metu bus pakviestos visos suinteresuotos pusės ir numatomi konkretūs veiksmai dėl Vilniaus miesto ir aplinkinių rajono bendros viešojo transporto sistemos. Dalyvaus svečiai iš užsienio, pristatysiantys gerosios praktikos pavyzdžius Europoje.

• Keleivių srautų bei VT maršrutinio tinklo modeliavimui planuojama įsigyti specialią programinę įrangą. Laukiamas rezultatas – optimalus maršrutinio tinklo parinkimas, sie-kiant kuo efektyvesnio VT tinklo mažiausiomis sąnaudomis.

25

3,443,84

2,20 2,45

2013 m. 2014 m.

Surašytų ATPP vertė Apmokėtų ATPP vertė

Padalomoji medžiaga, reklama ir kitos vaizdinės komunikacijos priemonės. Norint geriau informuoti keleivius, kuriama ir platinama daug padalomosios ir vizualinės medžia-gos priemonių. Per 2014 m. sukurta, pagaminta ir išplatinta: 61 tūkst. transporto schemų; 9,6 tūkst. lipdukų; 130 tūkst. skrajučių ir lankstinukų; 300 lauko reklamos plakatų; sukurti 6 video klipai; bilietų sistemos naudojimosi instrukcijos ir kt.

Siekiant aktyvaus ir išsamaus klientų informavimo, rengiamos ir naudojamos informavimo ir viešinimo priemonės, kurios orientuotos į konkrečias vartotojų grupes: savaitraščiai, universitetai (pirmųjų kursų studentai), bibliotekos, reklaminiai leidiniai (senjorai ir studen-tai) ir kt.

• Planuojama teikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybai tvirtinti viešojo transporto koky-binius parametrus. Laukiamas rezultatas – viešojo transporto paslaugų kokybės gerini-mas, keleivių skaičiaus augimas.

• Bendradarbiavimas su užsienio partneriais rengiant paraiškas ES finansuojamiems projektams. Laukiamas rezultatas – patvirtinta paraiška projektui (vienai iš teiktų paraiškų) VT kokybės ar infrastruktūros gerinimui.

Kaip skiriasi viešojo transporto ir jo organizavimo ypatumai Vilniaus mieste ir aplinkiniuose rajonuose, pavaizduota 3 lentelėje:

2014 m. parengtos preliminarios viešojo transporto Vilniaus regione organizavimo ir finan-savimo galimos struktūrinės schemos. Šiuo metu rengiama viešojo transporto maršrutų Vilniaus regione analizė, bei nustatytas dubliavimasis (žr. 4 lentelę):

3 lentelė. VT organizavimo palyginimas Vilniuje ir aplinkiniuose rajonuose

4 lentelė. Maršrutų Vilniuje ir Vilniaus regione palyginimas

26

Strateginis tikslas – tapti regionine transporto sektoriaus agentūra, organizuo-jančia viešojo transporto paslaugų teikimą ne tik Vilniaus mieste, bet ir visame Vilniaus regione, t.y. įtraukiant aplinkinius rajonus. Sudaryti sąlygas Vilniaus regiono gyventojams naudotis vieninga maršrutinio tinklo bei bilietų sistema.

Miesto VT tinklas: Maršrutų skaičius 97 (14 maršrutų trasų patenka į rajono teritoriją) Maršrutų ilgis Vilniaus raj. – 83 km

Rida per dieną Vilniaus raj. – 2300 km

Rajono VT tinklas: Maršrutų skaičius 78 (67 maršrutų trasų patenka į miesto teritoriją) Maršrutų ilgis Vilniaus m. – 610 km Rida per dieną Vilniaus m. teritorijoje – 5500 km

VILNIAUS MIESTAS APLINKINIAI MIESTO RAJONAI

VT organizuoja Įmonė VT organizuoja rajonų savivaldybės (Vilniaus, Trakų). 86 % maršrutų vykdo reisus Vilniaus m. teritorijoje.

Įmonė, organizuodama VT Vilniaus mieste, turi bendrą tinklą, planavimo principus, bilietų, keleivių informavimo sistemą

VT maršrutai už miesto ribos yra nekoordinuojami, vykdomi savarankiškai

580 000 kelionių per dieną 200 000 kelionių per dieną tarp miesto ir rajonų (Vilnius, Trakai kartu su privačiu transportu)

2014 m. rugsėjo 30 d. Vilniuje suorganizuotas Vilniaus regiono savivaldybių, LR Susisieki-mo ministerijos atstovų diskusijų forumas Vilniaus regiono viešojo transporto integracijos klausimais.

Galimi rizikos veiksniai planų įgyvendinimui

• 2015 m. keičiantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos valdančiajai daugumai, galimas anksčiau patvirtintos Įmonės veiklos krypties pokytis, kuris neužtikrintų projektų ir funkcijų tęstinumo. Tokių kaip: viešojo transporto A juostų plėtros, specialiųjų maršrutų organizavi-mo, viešojo transporto bilietų platinimo ir klientų aptarnavimo, keleivių kontrolės, maršrutų sudarymo sistemos tobulinimo, regioninės viešojo transporto agentūros kūrimo, taip pat dalyvavimo rengiant paraiškas ES finansuojamiems projektams.• Nepakankamas savivaldybės skiriamas finansavimas; • Reikalingas aiškus ir konkretus viešojo transporto plėtros planas, užsibrėžti konkretūs tikslai ir kokybės gerinimo parametrai bei finansavimo poreikio nustatymas.

27

VIETINĖS RINKLIAVOS IR AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ADMINISTRAVIMAS

Vietinė rinkliava

Vietinė rinkliava2 už naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis 2014 m. buvo renkama 6636 bendro naudojimo automobilių stovėjimo vietose ir 782 įmonėms ir įstaigoms rezervuotose stovėjimo vietose. 2014 m. naujai apmokestintos 897 automobilių stovėjimo vietos Seinų, Sodų, Pakalnės, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Simono Konarskio, Žemaitijos, Šaltinių, Gėlių ir kt. gatvėse. 2014 m. buvo panaikintas mokamas automobilių statymas Upės gatvėje (233 stovėjimo vietos), miestiečiams pasiūlius alterna-tyvą nemokamai pastatyti automobilius ir į centrinę miesto dalį keliauti pėsčiomis tiltu per Nerį. Mokamų bendro naudojimo automobilių stovėjimo vietų skaičiaus palyginimas 2012–2014 m.:

2 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-07-13 sprendimu Nr. 1-127 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimą-

si tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų tvirtinimo“ patvirtintų Vietinės

rinkliavos nuostatų 6 punktu SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pavesta rinkti ir administruoti vietinę rinkliavą, vykdyti

vietinės rinkliavos mokėjimo kontrolę, prižiūrėti automobilių statymo tvarką, atlikti automobilių stovėjimo bilietų

automatų ir mokamas automobilių stovėjimo vietas žyminčių kelio ženklų įrengimą ir priežiūrą, dalyvauti

automobilių stovėjimo vietų plėtros projektų įgyvendinime, administruoti Vilniaus miesto automatizuotą švieso-

forinio reguliavimo ir valdymo sistemos centrą, diegti, vystyti ir prižiūrėti išmaniųjų transporto sistemų priemo-

nes, išduoti gyventojų leidimus, elektra varomų automobilių leidimus ir leidimus statyti automobilius rezervuo-

tose automobilių stovėjimo vietose, sudaryti sutartis dėl automobilių stovėjimo vietos (-ų) rezervavimo, atlikti

kitas Vilniaus miesto savivaldybės pavestas funkcijas ir užduotis.

Įvertinus automobilių stovėjimo vietų užimtumą per dieną ir savaitę, siekiant reguliuoti statomo transporto kiekį ir sumažinti laisvos stovėjimo vietos ieškančio transporto srautus bei skatinti trumpalaikį automobilių statymą, 2014 m. buvo atliktos korekcijos ir rinkliavos zonose pakeistas rinkliavos rinkimo laikas: mėlynojoje zonoje nustatytas mokamas auto-mobilių stovėjimas visomis savaitės dienomis ir mokamas stovėjimo laikas pratęstas iki 24 val. (267 stovėjimo vietose Šventaragio, Vokiečių, Aušros Vartų ir Didžiojoje gatvėse), raudonojoje zonoje: pirmadieniais–šeštadieniais pratęstas mokamas stovėjimo laikas iki

28

5 lentelė. Mokamų vietų skaičius 2012–2014 m.

Strateginis tikslas: kelti teikiamų parkavimo paslaugų kokybę, pasiūlant vartoto-jams inovatyvius ir patogius mokėjimo už parkavimą būdus, lanksčią kainodaros sistemą, aiškią vartotojų informavimo sistemą, reguliuojant statomo transporto srautus ir stovėjimo vietų užimtumą.

2012 metai 2013 metai 2014 metai

6056 5972 6636

22 val. (1648 stovėjimo vietose Senamiesčio ir Gedimino prospekto prieigų gatvėse), tačiau žaliojoje zonoje pirmadieniais–šeštadieniais laikas sutrumpintas iki 18 val. (2171 stovėjimo vietose Naujamiesčio ir Šnipiškių gatvėse, taip pat prie Tymo turgaus). Geltono-joje zonoje mokamas stovėjimo laikas nebuvo keičiamas, čia stovėjimas didžiojoje dalyje apmokestintų gatvių išlieka mokamas pirmadieniais–šeštadieniais nuo 8 iki 20 val. (2550 stovėjimo vietų).

Vietinės rinkliavos rikimo būdai ir surinkimo rezultatai

Optimizuojant veiklą ir siekiant užsibrėžto tikslo – kelti teikiamų parkavimo paslaugų kokybę, pasiūlant patogių mokėjimo už automobilių statymą būdų – buvo užbaigtas 2013 m. pabaigoje pradėtas projektas – atnaujinti visus fiziškai ir morališkai nusidėvėjusius, nuolat gendančius bilietų automatus. 2014 m. gruodžio mėnesį Vilniaus gatvėse jau veikė 150 naujų rinkliavos bilietų automatų, įkraunamų saulės energija.

Kaip ir buvo planuota, senos įrangos keitimas nauja leido padidinti vietinės rinkliavos surinkimą. Atlikus vietinės rinkliavos metinio surinkimo palyginimą tarp 100 vnt. seno mod-elio bilietų automatų ir vietoj jų tose pačiose gatvėse 2014 m. įrengtų 100 vnt. naujo mod-elio bilietų automatų, nustatyta, kad naujieji bilietų automatai vietinės rinkliavos surinko 25 % daugiau, nei senieji (žr. pav. žemiau):

Įrengus bilietų automatus, maitinamus saulės enrgijos baterijomis, per metus sutaupoma iki 100 tūkst. Lt elektros energijos sąnaudų (2013 m. bilietų automatų elektros energijos sąnaudos sudarė 96,6 tūkst. Lt, o 2014 m., kai jau buvo pakeista 100 vnt. bilietų automatų, bet dar veikė iki 80 vnt. senųjų, bilietų automatų elektros sąnaudos sudarė 45,4 tūkst. Lt).

2014 m. Įmonė į naujų bilietų automatų įsigijimą investavo 3,23 mln. Lt (su PVM). 71 % šių investicijų sudaro Įmonės nuosavos ir 29 % skolintos lėšos.

26 pav. Seno ir naujo modelio automatų surenkama vietinė rinkliavia, mln. Lt

29

5,24 mln. Lt6,55 mln. Lt

2013 m. (100 vnt. seno modelio) 2014 m. (100 vnt. naujo modelio)

Vairuotojai pamėgo dar 2013 m. gruodžio mėnesį pasiūlytą naują vietinės rinkliavos atsis-kaitymo būdą mobiliaisiais įrenginiais – programėlę m. Parking. Tokiu būdu buvo sėkmin-gai įgyvendintas užsibrėžtas tikslas – pasiūlyti vartotojams inovatyvių vietinės rinkliavos mokėjimo būdų. Programėlė m. Parking vairuotojams leidžia sumokėti už faktiškai stovėtą laiką, nes yra fiksuojama stovėjimo pradžia ir pabaiga. Taip pat galima pasirinkti automat-inį rinkliavos zonos nustatymą, vienu metu sumokėti už kelis automobilius, nereikalinga išankstinė registracija. Patobulinta atsiskaitymo sistema ženkliai padidino vietinės rinklia-vos surinkimą, atsiskaitant mobiliaisiais įrenginiais (žr. 27 pav.):

2014 m. pirmą kartą fiksuotas didesnis vietinės rinkliavos surinkimas mobiliaisiais įrengi-niais nei surenkant bilietų automatais (žr. 28 pav.):

Skatinant inovatyvius vietinės rinkliavos mokėjimo būdus, buvo sumažintas bilietų automatų kiekis nuo 230 iki 150 vienetų.

Vertinant bendrą vietinės rinkliavos surinkimą pagal atskirus surinkimo būdus, vietinės rinkliavos surinkimas mobiliaisiais įrenginiais nuo 35 % (2013 m.) išaugo iki 43 % (2014 m.):

30

27 pav. Vietinės rinkliavos surinkimas atsiskaitant mobiliaisiais įrenginiais, mln. Lt

28 pav. Vietinės rinkliavos surinkimas bilietų automatais ir mobiliaisiais įrenginiaispasiskirstymas, procentais

4,3 mln. Lt 5,5 mln. Lt8,5 mln. Lt

2012 m. 2013 m. 2014 m.

72% 68% 64% 59% 49%

28% 32% 36% 41% 51%

2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m.

Automatais Mobiliaisiais telefonais

Įmonė sistemos m. Parking sukūrimą finansavo nuosavomis lėšomis, investicijoms skirdama 307,5 tūkst. Lt (su PVM).

2014 m. vairuotojams pasiūlytas dar vienas inovatyvus vietinės rinkliavos mokėjimo būdas. Sukurta galimybė nustatytą vietinę rinkliavą, kai užfiksuojamas automobilis, už kurio stovėjimą nebuvo sumokėta iš karto tik jį pastačius, sumokėti iki kitos dienos 24 val. internetu arba grynųjų pinigų priėmimo terminaluose FoxBox. 2014 m. šiais būdais vietinė rinkliava už automobilio stovėjimą, nepriklausomai nuo tą dieną toje vietoje stovėto laiko, buvo sumokėta 36.780 kartų (53 % nuo visų užfiksuotų iš karto neapmokėtos vietinės rinkliavos atvejų), surinkta 1,14 mln. Lt. (žr. 30 pav.):

Įvedusi įvairių rinkliavos mokėjimo būdų, Įmonė 2012–2014 m. į Vilniaus miesto savivaldy-bės biudžetą vietinės rinkliavos iš viso surinko už 49,1 mln Lt (žr. 31 pav.):

29 pav. Vietinės rinkliavos surinkimo atskirais būdais kaita 2013– 2014 m., procentais

30 pav. Apmokėtų ir neapmokėtų pažeidimų skaičiaus ir surinktos rinkliavos, 2014 m.

31

31 pav. Rinkliavos surinkimo dinamika, mln. Lt

13,9 mln. Lt 15,4 mln. Lt19,8 mln. Lt

2012 m. 2013 m. 2014 m.

7,9

5,4

2

0,09

8 8,4

2,21,14

Automatais Mobiliaisiais telefonais Rezervuotos vietos Internetu (iki 24 val.)

2013 m. 2014 m.

1601 1679 2166 2494 25363240

4195

2837

4307 4289 39803456

1854 1495 2065 2387 2435 2976 3920 3118 3617 3501 3148 2560

48912 5076062232

74364 79452105000

136968

99372

131088 136116117696

95736

0

40000

80000

120000

160000

0

1000

2000

3000

4000

Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis

Apmokėtų skaičius, vnt. Neapmokėtų skaičius, vnt. Surinkta rinkliava, Lt

Vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos užtikrinimas

Rinkliavos surinkimo rezultatus stipriai įtakoja vietinės rinkliavos mokėjimo kontrolės efek-tyvumas. Kontrolės darbo efektyvumui didinti, m.Parking sistemoje sukurta kontrolieriaus mobilioji programa (paskyra). Kontrolės funkcijas pavesta atlikti keturiolikai Įmonės kontrolierių (2013 m. dirbo dvylika kontrolierių), nuolat vykdomas darbuotojų instruktavi-mas, dėl šių priežasčių darbo rezultatai, lyginant su 2013 m., ženkliai pakito:

2014 m. užfiksuota 88.295 galimų vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos ir Kelių eismo taisyklėse nustatytos automobilių statymo tvarkos pažeidimų (pažymėtina, kad Kelių eismo taisyklėse nustatytos statymo tvarkos pažeidimai pradėti fiksuoti 2014 m. gegužės mėn., iki metų pabaigos užfiksuota ~ 5 % tokių pažeidimų nuo visų užfiksuotų atvejų).

Automobilių statymas Įmonės eksploatuojamose aikštelėse

Įmonė eksploatuoja 262 stovėjimo vietų požeminę automobilių stovėjimo aikštelę Gedimi-no pr. 9A, 112 stovėjimo vietų daugiaaukštę automobilių stovėjimo aikštelę Tilto g. 14 ir 104 stovėjimo vietų aikštelę T. Kosciuškos g. 1A, Vilniuje. Aikštelėse (iš viso 478 vietos) 2014 m. surinkta 2,06 mln. Lt, 25 % daugiau nei 2013 m. (žr. 34 pav.):

32

32 pav. Užfiksuotų pažeidimų kiekis 2013–2014 m., vnt.

33 pav. Vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimų skaičius 2012– 2014 m., vnt.

50194307 4778 4904

5749 5680 5399

3971

59866721

508943544522

4462 5627 61396253 7407

9146

7042

10116 100479295

8240

Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis

2013 m. 2014 m.

64559 63199

88295

2012 m. 2013 m. 2014 m.

Pažymėtina, kad vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos3 patvirtintu Automo-bilių ir dviračių transporto priemonių stovėjimo įkainių savivaldybės Įmonės „Susisiekimo paslaugos“ eksploatuojamose automobilių stovėjimo aikštelėse nustatymo tvarkos aprašu (2014-09-24 sprendimas Nr.1-2014), stovėjimo įkainiai automobilių stovėjimo aikštelėse apskaičiuojami ir lanksčiai keičiami reaguojant į aikštelių užimtumą, t.y. darbo dienomis pasiekus nustatytą 80 % aikštelės užimtumą, įkainis yra didinamas, o aikštelės užimtumui sumažėjus iki 50 % – mažinamas. Lanksti kainodara leidžia reguliuoti automobilių srautus aikštelėse. Automobilių stovėjimo aikštelėse Gedimino pr. 9A ir Tilto g. 14, Vilniuje, įkainis buvo keičiamas 2014 m. lapkričio 1 d., už automobilio stovėjimą 1 val. nustatant 3,5 Lt įkainį.

Pasirengimas euro įvedimui

2014 m. pabaigoje Įmonė investavo 144,7 tūkst. Lt (su PVM) į bilietų automatų programi-nės įrangos ir 20,3 tūkst. Lt (su PVM) į automatinių kasų, esančių požeminėje ir daugia- aukštėje aikštelėse, programinės įrangos pritaikymą atsiskaitymui eurais.

Tinkamai pasirengus euro įvedimui, buvo sklandžiai pereita prie rinkliavos ir parkavimo paslaugų mokėjimų nauja valiuta – visi veiksmai buvo atlikti naktį iš 2014 m. gruodžio 31 d. į 2015 m. sausio 1 d.

3 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-03-05 sprendimu Nr. 1-1700 „Dėl automobilių ir dviračių

transporto priemonių stovėjimo įkainių SĮ „Susisiekimo paslaugos“ eksploatuojamose automobilių stovėjimo

aikštelėse nustatymo“ nustatyta tvarka renka ir administruoja mokestį už automobilių statymą automobilių

stovėjimo aikštelėse Tilto g. 14 ir Gedimino pr. 9A, Vilniuje.

33

34 pav. Įmonės eksplotuojamose aikštelėse surinktos lėšos, mln Lt

1,21 mln. Lt

1,65 mln. lt

2,06 mln. Lt

2012 m. 2013 m. 2014 m.

Klientų prašymų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimas

2014 m. dėl automobilių statymo tvarkos ir eismo organizavimo Įmonė išnagrinėjo 3173 kreipimusis raštu. Didžioji dalis kreipimųsi (73%) yra susijusi su vietinės rinkliavos mokėji-mo tvarkos kontrole (žr. 35 pav.):

Artimiausi planai

• Stebėti automobilių parkavimo situaciją prie naujai besiformuojančių traukos punktų, esant poreikiui teikti siūlymus dėl vietinės rinkliavos zonų koregavimo, siekiant sureguliuo-ti statomų automobilių srautus ir stovėjimo vietų užimtumą; • Plėsti mokamų automobilių stovėjimo vietų skaičių, atsižvelgiant į automobilių statymo situaciją šalia apmokestintų teritorijų;• Siekiant supaprastinti rinkliavos mokėjimus už ilgalaikį automobilių statymą (už gyven-tojų, mėnesio leidimus, naudojimąsi rezervuotomis stovėjimo vietomis), tobulinti elektro-ninių atsiskaitymų sistemas, sukuriant patogius atsiskaitymo būdus internetu bei grynaisi-ais pinigais per mokėjimo terminalus;• Tobulinti vairuotojų informavimo sistemą, įrengti informacinius skydus gatvėse, teikti išsamią informaciją internetinėje erdvėje;• Kelti teikiamų parkavimo paslaugų kokybę, tobulinti kontrolės darbuotojų bendravimo įgūdžius, organizuoti darbuotojų mokymus;• Atlikti automobilių stovėjimo vietų gatvėse užimtumo analizę koreliuojant su rinkliavos dydžiu, atsižvelgiant į analizės rezultatus, teikti siūlymus dėl užimtumo reguliavimo galimybių ekonominėmis priemonėmis;• Renovuoti eksploatuojamą automobilių stovėjimo aikštelę Gedimino pr. 9A, Vilniuje;• Teikti siūlymus atsakingoms institucijoms dėl elektromobilių tinklo vystymo, įkrovimo stotelių sistemos ir tinklo sukūrimo, „Car sharing“ tinklo plėtros, „P+R“ (park and ride) sistemos kūrimo;• Dalyvauti tarptautinėse konferencijose ir projektuose;• Dalyvauti programose ES paramai gauti.

34

35 pav. Dažniausios klientus dominančios temos, procentais

5% 2% 2%

73%

9%9% Dėl eismo organizavimo

Dėl gyventojų leidimų

Dėl mobilaus parkavimo

Dėl rinkliavos mokėjimo tvarkospažeidimųDėl rezervuotų vietų

Kiti klausimai

Galimi rizikos veiksniai planų įgyvendinimui

• Politiniai sprendimai, neatitinkantys Įmonės strateginių tikslų ir apsunkinantys nustatytų rezultatų pasiekimą;• Visuomenės nepasitenkinimas, žiniasklaidos atstovų neigiamos nuomonės formavimas visuomenės informavimo priemonėse; • Šioms grėsmėms išvengti reikalingas platesnis visuomenės švietimas, aiškesnis auto-mobilių stovėjimo kontrolės tikslų formavimas politiniame lygmenyje.

35

AUTOMATIZUOTA ŠVIESOFORINIO REGULIAVIMO IR VALDYMO SISTEMA

2014 m. Eismo skyrius organizavo Vilniaus miesto automatizuoto šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemų4 bei nesisteminių šviesoforų priežiūrą. Buvo prižiūrimos 256 šviesofo-rinės sankryžos bei pėsčiųjų perėjos. iš jų 207 nuo Vilniaus miesto centralizuoto eismo valdymo sistemos (CEV) įdiegimo pradžios ir 6 naujai prijungtos sankryžos įeinančios į CEV Siemens gamintojo „SITRAFFIC“ sistemą ir 43 į šią sistemą neįeinančios, 13 vairuoto-jų informacinių švieslenčių, 12 greičio matuoklių ir 54 vaizdo stebėjimo kameros. Nuo 2013 m. prižiūrimų šviesoforinių sankryžų skaičius pasipildė šiomis, į CEV sistemą neįeinančio-mis sankryžomis: Antano Gustaičio - Felikso Vaitkaus g., Vikingų g. perėja, Vikingų g. ties PC „IKEA“. Prijungta nauja vaizdo stebėjimo kamera iš Antano Gustaičio – Felikso Vaitkaus g. sankryžos.

Per 2014 m. Vilniaus miesto automatizuoto šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemų bei šviesoforų postų priežiūros paslaugų suteikta už 2,7 mln. Lt (be PVM).

Atlikti darbai

4 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006-05-24 sprendimu Nr.1-1174 „Dėl automatizuotos šviesoforinio

reguliavimo ir valdymo sistemos diegimo“, 2006-10-25 sprendimu Nr.1-1386 „Dėl pritarimo investicinio projek-

to „Automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimas“ įgyvendinimui“ SĮ „Susisiekimo

paslaugos“ įgyvendino automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos diegimo projektą ir

koordinuoja sistemos priežiūrą.

• Prie CEV „SITRAFFIC“ sistemos prijungtos 4 sankryžos su Siemens gamintojo švieso-forinio reguliavimo valdikliais ir 2 sankryžos su kito gamintojo šviesoforinio reguliavimo valdikliais;• Į Eismo valdymo centrą prijungta 1 vaizdo stebėjimo kamera;• Atnaujinta vairuotojų informavimui skirta interneto svetainė www.sviesoforai.lt ir Vilniaus miesto žemėlapis;• Eismo valdymo centro specialistai sukūrė 52 naujas šviesoforų valdymo programas, skirtas eismo srautų valdymui;• Eismo valdymo centro specialistai patobulino ir pakoregavo 65 sankryžų veikimą;

36

Strateginis tikslas – stiprinti Eismo valdymo centro vaidmenį organizuojant transporto eismą Vilniaus mieste, pilnai išnaudoti įdiegtos eismo valdymo siste-mos funkcionalumus eismo sąlygoms mieste pagerinti, sukurti viešojo transpor-to prioriteto sistemą, tapti nacionaliniu eismo valdymo centru, teikiančiu paslau-gas bet kuriam Lietuvos miestui.

• Papildomų darbų atlikta už 48.019,15 Lt (be PVM) – šviesoforų perkėlimo, prijungimo prie CEV centro;• Vilniaus miesto VPK tyrėjams 72 kartus suteikta konsultacija, paaiškinant kaip veikė sankryžos tam tikros situacijos metu, siekiant išsiaiškinti tiriamo eismo įvykio aplinkybes;• Užfiksuoti 179 eismo įvykiai, išsaugota apie 20 GB vaizdo įrašų, suteikta informacija VPK, teismams ir draudimų kompanijoms;• Aktyviai dalyvaujama įgyvendinant viešojo transporto maršrutinio tinklo optimizaciją. Įrengiant viešojo transporto juostas (A juostas), pakeistos sankryžų veikimo programos, perkelti šviesoforai bei eismo jutikliai;• Per metus užregistruoti 1992 Vilniaus miesto automatizuoto šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemų veikimo sutrikimai, t.y. 21,5 % mažiau nei 2013 m. Visa tai padėjo pasiekti griežta paslaugų vykdymo kontrolė ir naujo priežiūros paslaugų Teikėjo tinkamas darbų organizavimas;• Užregistruoti ir perduoti 36 pranešimai apie gedimus VĮ „Vilniaus regiono keliai“ eksp-loatuojamose sankryžose Molėtų pl.;• Teikiami statistiniai duomenys apie eismo srautus Vilniaus miesto savivaldybei ir SĮ „Vilniaus planas“;• Remiantis savivaldybės išduotomis techninėmis sąlygomis, nuolat vykdomas eismo organizavimo projektų, susijusių su šviesoforiniu eismo organizavimu, derinimas. Per 2014 m. suderinta apie 10 naujų šviesoforinio eismo organizavimo projektų;• Kitų miestų merams pristatytos galimybės prijungti kitų miestų šviesoforines sankryžas prie Vilniaus miesto eismo valdymo centro; • Pateikti siūlymai dėl nacionalinio eismo valdymo centro įrengimo planuojamame statyti daugiafunkciniame komplekse.

Artimiausi planai

• Stiprinti Eismo valdymo centro vaidmenį organizuojant transporto eismą Vilniaus mieste;• Pilnai išnaudoti įdiegtos eismo valdymo sistemos funkcionalumą eismo sąlygoms mieste pagerinti;• Atnaujinti Vilniaus miesto automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos „Sitraffic“ programinės įrangos versiją, siekiant pagerinti eismo reguliavimo sąlygas Vilni-aus mieste;• Atlikti „koridorių“ (kai keliose iš eilės sankryžose šviečia žaliasis šviesoforo signalas) bei adaptyvių sankryžų kalibravimą reaguojant į pasikeitusius eismo srautus;• Sukurti vieningą sistemą vykdomiems kelio darbams Vilniaus mieste koordinuoti;• Sukurti vartotojo įrankį, leidžiantį analizuoti transporto srautus Vilniaus mieste;• Atnaujinti vaizdo stebėjimo įrangą bei sudaryti prieigą prie kamerų filmuojamo vaizdo tikruoju laiku per interneto svetainę www.sviesoforai.lt;• Sukurti ir įdiegti viešojo transporto prioriteto sistemą.

37

Galimi rizikos veiksniai įgyvendinant planus

• Nepakankamas savivaldybės skiriamas finansavimas stabdo numatytų planų įgyvendi-nimą, mažina automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemų bei nesistemi-nių šviesoforų veikimo kokybę;• Bendros Vilniaus miesto transporto eismo organizavimo strategijos nebuvimas ir kai kurie politiniai sprendimai gali turėti neigiamos įtakos CEV sistemos vystymui.

38

Žolyno g. 15, LT-10209 VilniusTel./faks. +370 5 270 9339El. paštas info@vilniustransport.ltwww.vilniustransport.ltwww.facebook.com/susisiekimo.paslaugos

S A V I V A L D Y B Ė S Į M O N Ė