STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) - …sipil.ub.ac.id/sarjana/wp-content/uploads/2013/08/01-SOP... · SOP Pengendalian Dokumen dan Rekaman ... o hasil-hasil peninjauan manajemen

STANDARD OPERATING PROCEDURE(SOP)

PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

JURUSAN TEKNIK SIPILFAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYAMALANG

2017

Standard Operating Procedure

PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

JURUSAN TEKNIK SIPILFakultas Teknik

Universitas BrawijayaMalang2017

1

LEMBAR IDENTIFIKASIUNIVERSITASBRAWIJAYA

UN10/F07/11/HK.01.02.a/01

1 Nopember 2017

SOP PengendalianDokumen dan

Rekaman

Revisi no 2

Halaman 1 dari 38

ProsesPenanggungjawab

TanggalNama Jabatan Tandatangan

1. PerumusanChristin RemayantiNainggolan, ST, MT

SekretarisUJM

JurusanTeknik Sipil

FTUB

1 Nopember2017

2. Pemeriksaan Dr. Eng. YatnantaPadma Devia, ST,MT

Ketua UJMJurusanTeknik SipilFTUB

1 Nopember2017

3. Persetujuan Ir. Sugeng P. Budio,MS, IPM

KetuaJurusanTeknik SipilFTUB

1 Nopember2017

4. Penetapan Ir. Sugeng P. Budio,MS, IPM

KetuaJurusanTeknik SipilFTUB

1 Nopember2017

5. Pengendalian Ir. Siti Nurlina, MT,IPP

SekretarisJurusanTeknik SipilFTUB

1 Nopember2017

2

KATA PENGANTAR

Di dalam penyelenggaraan Jurusan TeknikSipil, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya akanselalu terkait dengan dokumen-dokumen dan rekaman-rekaman baik itu dokumen internal misalnya dokumenakademis, dokumen mutu, rekaman kegiatan jurusan,maupun dokumen eksternal misalnya akreditasi, ISOdsb. Keberadaan dokumen-dokumen dan rekaman-rekaman ini sangat penting sehingga perlu dibuatpanduan dalam mengendalikan semua dokumen danrekaman dalam rangka sistem penjaminan mutuinternal (organisasi) di Jurusan Teknik Sipil FT UB.

Proses pengendalian dokumen dan rekamandimulai dari proses pengesahan, penggandaan,pendistribusian, penggantian dokumen lama denganyang baru, pemusnahan dokumen, penyimpanan danpemberian koding/identitas, pengendalian rekamanbeserta analisisnya, dst.

Standard Operating Procedure (SOP)Pengendalian Dokumen dan Rekaman ini diharapkandapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihakyang terkait di Jurusan Teknik Sipil FTUB.

Malang, 1 Nopember 2017Ketua Jurusan Teknik Sipil

Ir. Sugeng P. Budio, MS, IPM

3

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTIFIKASI ……………………………… 1KATA PENGANTAR ............................................. 2DAFTAR ISI ....................................................... 3I. Tujuan …………………………………………….. 4II. Ruang Lingkup dan Unit-Unit Terkait …….. 8III. Standar Mutu yang Terkait …………….……. 9IV. Istilah dan Definisi …………………………….. 10V. Urutan Prosedur ……………………………….. 11VI. Bagan Alir Pengendalian Dokumen ………… 14VII. Bagan Alir Pengendalian Rekaman ………… 15VIII. Referensi ………………………………………….. 16IX. Tim Unit Jaminan Mutu ……………………… 16Lampiran 1 Daftar Dokumen UJM Jurusan Teknik Sipil 17Lampiran 2 Borang Daftar Distribusi Dokumen …Lampiran 3 Borang Daftar Revisi Dokumen/Rekaman 23Lampiran 4 Borang Daftar Rekaman …………………

4

4

I. TujuanTujuan Standard Operating Procedure (SOP)Pengendalian Dokumen dan Rekaman ini adalah :

1. Menetapkan dan memelihara sistempengendalian semua dokumen maupun rekamanyang berhubungan dengan sistem penjaminanmutu internal (SPMI) Jurusan Teknik SipilFTUB.

2. Memastikan bahwa semua dokumen danrekaman terkait SPMI telah dikaji dan disetujuisecara memadai.

II. Ruang Lingkup dan Unit-unit yangterkait

Pengendalian Dokumen dan Rekaman harusditerapkan pada semua dokumen/rekaman baikdokumen/rekaman internal maupun eksternal.Dokumen internal meliputi dokumen mutu(Struktur Organisasi dan Tupoksi, Visi Misi TujuanSasaran dan Strategi, Rencana Strategis, ProgramKerja, Pedoman Pendidikan, Manual Mutu, StandarMutu, Standard Operating Procedure (SOP) dandokumen/rekaman akademik (borang kinerja,dokumen pendukung, dokumen kegiatan, dsb).Dokumen eksternal merupakan dokumen mutuyang berasal dari pihak eksternal antara lain SNISMM, Akreditasi BAN-PT, WCU dan ISO.

5

Rekaman-rekaman mutu yang diperlukan untukmemberikan bukti kesesuaian terhadap efektifitaspenerapan sistem penjaminan mutu, meliputi :

o hasil-hasil peninjauan manajemen misal laporanhasil tinjauan manajemen

o hasil-hasil dari pendidikan dan pelatihan,keterampilan dan pengalaman, kompetensipersonal misal ijasah, sertifikat, SK mengajar

o bukti-bukti bahwa realisasi proses dan produkyang dihasilkan telah memenuhi persyaratanmisal Verifikasi contoh jawaban soal ujian yangmencerminkan capaian kompetensi yangdinyatakan dalam tujuan instruksional.

o hasil-hasil dari peninjauan ulang persyaratan-persyaratan yang terkait dengan produk dantindak lanjut tindakan-tindakan dari hasilpeninjauan ulang itu misal : rapat pleno,lokakarya kurikulum, pra lokakarya.

o hasil-hasil dari input desain dan pengembanganyang terkait dengan persyaratan produk misal :lokakarya kurikulum, materi stakeholder yangdiundang dlm lokakarya, masukan alumni lewattracer study.

o hasil-hasil peninjauan ulang desain danpengembangan beserta tindakan-tindakan yangdiperlukan misal : dokumen yang terkait denganpengembangan kurikulum, RPS, perumusantujuan instruksional, standar evaluasi (ujian)

6

o hasil-hasil verifikasi desain dan pengembanganbeserta tindakan-tindakan yang diperlukanmisal : bukti bila masukan stakeholder danpakar telah diakomodasi dalam kurikulum

o hasil-hasil validasi desain dan pengembanganbeserta tindakan-tindakan yang diperlukanmisal bukti kesesuaian kompetensi lulusan yangakan dihasilkan telah sesuai dengan kebutuhanpasar (masyarakat, industri, dll)

o hasil peninjauan ulang perubahan desain danpengembangan beserta tindakan-tindakan yangdiperlukan misal : dokumen terkait perubahanisi rancangan (kurikulum, RPKPS, silabus,standar evaluasi)

o hasil-hasil evaluasi pemasok beserta tindaklanjut yang diperlukan berdasarkan hasilevaluasi itu serta apabila diperlukan olehorganisasi guna menunjukkan bahwa validasidari proses yang menghasilkan output tidakdapat diverifikasi oleh subsekuens pemantauanatau pengukuran misal hasil evaluasi ataukesesuaian dengan materi yang diminta,kepuasan mahasiswa, peserta lokakarya,seminar, dll.

o identifikasi unik dari produk, apabila mamputelusur (traceability) produk itu diperlukan misalkode mata kuliah, modul, arsip soal.

o kriteria-kriteria dasar yang digunakan untukkalibrasi atau verifikasi peralatan pengukuran

7

apabila tidak ada standar pengukuran nasionalatau internasional misal bukti kesesuaiankompetensi lulusan tiap bidang ilmu dengankompetensi yang dipersyaratkan konsorsium.

o hasil-hasil dari kalibrasi dan verifikasi peralatanpengukuran misal hasil validasi dan verifikasialat ukur kompetensi lulusan, mata kuliah.

o hasil-hasil audit internal beserta tindak lanjutyang dilakukan berdasarkan hasil audit internalitu misal rekaman dan tindak lanjut temuanaudit internal/audit silang

o pernyataan dari orang yang berwenangmengeluarkan atau meloloskan produk misaljika ada tugas akhir mahasiswa yang belummemenuhi syarat maka dilakukan perbaikan,setelah memenuhi syarat baru ditandatanganioleh pembimbing. Artikel jurnal jika belummemenuhi syarat harus diperbaiki, setelahdisetujui dewan redaksi baru bisa diterbitkan.Pembimbing dan dewan redaksi adalah personyang memiliki otoritas seperti yang dimaksuddalam hal ini.

o keadaan dari ketidaksesuaian produk besertatindakan-tindakan yang diambil, termasukkonsesi atau kelonggaran yang diperoleh misalabsensi kehadiran yang kurang, mahasiswatidak lulus MK, tugas akhir yang tidakmemenuhi syarat, jurnal yang belum memenuhisyarat terbit.

8

o hasil-hasil dari tindakan korektif misal dataterkait ujian perbaikan, ujian ulang, revisi TA,revisi naskah jurnal, perbaikan laporan hasilpenelitian, ujian ulang tugas akhir.

o hasil-hasil dari tindakan pencegahan misal Ongoing evaluation system, tutorial, asistensi,penyerahan draft naskah publikasi, prosespembimbingan

Adapun unit-unit yang terkait adalah

1. Senat Fakultas Teknik

2. Pimpinan Jurusan : Ketua Jurusan danSekretaris Jurusan (Manager Representative)Teknik Sipil FTUB

3. Kepala Laboratorium (Ka-Lab) dan KetuaKelompok Dosen Keahlian (KKDK)

4. Kepala Urusan Akademik Jurusan Teknik SipilFTUB beserta staf

5. Unit Jaminan Mutu Teknik Sipil FTUB

6. Ketua Himpunan Mahasiswa Sipil FTUB

III. Standar Mutu yang Terkait

9

IV. Istilah dan DefinisiDalam SOP ini terkait beberapa pengertian :

1. Dokumen Terkendali : dokumen yang dalamperedarannya dikendalikan oleh DokumenKontrol dan apabila ada perubahan/digantidengan yang baru maka dokumen lama akanditarik dari peredaran. Dokumen ini harusdilengkapi tanda tangan Ketua Jurusan danstempel jurusan

2. Dokumen Tak Terkendali : dokumen yangperedarannya tidak dikendalikan oleh DokumenKontrol dan apabila dokumen lama adaperubahan tidak ditarik kembali. Dokumen yangtidak ada tanda tangan Ketua Jurusan danstempel jurusan dianggap sebagai dokumen takterkendali

3. Dokumen Kontrol : dokumen untukmengendalikan dokumen, yang berisi daftardokumen, distribusi dokumen, revisi dokumen,keterangan terkendali/tidak terkendali

4. Dokumen Internal : dokumen SPMI yang dibuatdan dipelihara untuk penerapan SPMI diJurusan Teknik Sipil

5. Dokumen Eksternal : dokumen yang terkaitdengan SPMI dan berasal dari pihak eksternalmisal Akreditasi BAN-PT, WCU, ISO.

6. Rekaman : rekaman-rekaman mutu yangdiperlukan untuk memberikan bukti kesesuaian

10

terhadap efektifitas penerapan sistempenjaminan mutu.

V. Urutan ProsedurPengendalian Dokumen1. UJM menyerahkan dokumen baru atau dokumen

yang telah direvisi kepada Sekretaris Jurusan/MR.2. UJM memberi identitas dokumen sebagai berikut:

Judul/Nama Kode Dokumen Revisi (berisi nomor revisi ke berapa dan/atau

tanda DOKUMEN KADALUWARSA) Tanggal penerbitan Identitas pembuat dokumen Persetujuan yang berwenang

3. Sekretaris Jurusan/MR mengkaji ulang dokumentsb.

4. Ketua Jurusan mengesahkan dokumen tersebutdengan jalan menandatangani kolom tanda tangandi sampul/cover yang telah disediakan. Untukdokumen yang harus disahkan oleh SenatFakultas, maka dokumen diajukan ke SenatFakultas.

5. Sekretaris Jurusan/MR menerbitkan dokumendengan memberi stempel ASLI dan menggandakandokumen dengan memberi stempel SALINAN.

6. Sekretaris Jurusan/MR mendistribusikan dokumenkepada pelaksana kegiatan dengan mengacu pada

11

daftar distribusi dokumen dan daftar revisidokumen lama ke dokumen baru.

7. Sekretaris Jurusan/MR setahun sekali meninjaudaftar distribusi dokumen sesuai dengankegiatannya.

8. UJM dan atau Kepala Urusan Akademik atau stafmenyimpan dokumen baru dan yang lama dalamfolder tersendiri dan memberi stempelKADALUWARSA terlebih dahulu.

9. Penerima dokumen bertanggung jawab untukmengganti dokumen lama dan memusnahkannya,atau jika dianggap perlu menyimpannya denganmemberi stempel KADALUWARSA terlebih dahulu.Setiap pemegang MP dan IK (misal laboratorium)harus bertanggung jawab untuk memperbaharuidokumen tersebut apabila terjadi perubahan ataudianggap tidak sesuai dengan kondisi, denganmelaporkan terlebih dahulu kepada SekretarisJurusan/MR dan UJM. Prosedur perubahanmengikuti kembali ke prosedur no 1 dst.

10. UJM mengendalikan dokumen baik yang berupahard copy maupun soft copy dengan cara membuatDokumen Kontrol yang memuat :

Peta lokasi file dokumen (site map)

Peta lokasi file rincian dokumen dan kegiatanpada masing-masing dokumen

11. UJM melakukan pengkajian ulang dan atauperubahan pada dokumen dan/atau jika

12

diperlukan setelah satu tahun dari tanggalpenerbitan.

12. UJM mengimplementasikan prosedur pengendalianrevisi dokumen untuk identifikasi dokumen revisiterakhir guna mencegah penggunaan dokumenyang lama

13. Dokumen terkendali disahkan Ketua Jurusandengan mencantumkan stempel jurusan. Dokumentanpa stempel jurusan dianggap sebagai dokumentidak terkendali.

Pengendalian Rekaman

1. Untuk prosedur pengendalian rekaman dilakukanoleh beberapa pihak terkait. Penerima distribusidokumen (pimpinan jurusan, KaLab, KKDK, dosen,Kaur Akademik dan staf, Himpunan Mahasiswa)menyimpan daftar distibusi dokumen yang ada dibagiannya

2. Seluruh kegiatan baik kegiatan akademis maupunnon akademis yang dilakukan pihak penerimadistribusi dokumen wajib direkam dalam bentukdokumen pendukung dan dilaporkan baik dalamhard copy maupun soft copy kepada Unit JaminanMutu yang dipantau Sekretaris Jurusan/MR.

3. Pihak penerima distribusi dokumen memberiidentitas rekaman sebagai berikut: Judul/Nama Kode Dokumen/rekaman Revisi (berisi nomor revisi ke berapa dan/atau

tanda DOKUMEN KADALUWARSA)

13

Tanggal penerbitan Identitas pembuat dokumen/rekaman Persetujuan yang berwenang

4. Pihak penerima distribusi dokumen harusmengendalikan rekaman dengan cara sebagaiberikut: Peta lokasi file (site map) Rekaman atau Borang Peta lokasi file rincian Rekaman atau Borang

yang ada pada masing-masing pihak

5. Setiap enam bulan sekali Kaur Akademik dan ataustaf serta UJM melakukan tinjauan rekaman, filing,serta mengolah data yang akan disampaikan dalamlaporan/borang. Apabila ada yang kadaluwarsapada Daftar Rekaman sesuai waktu retensinya,Kaur Akademik dan UJM melakukan pemusnahandengan disaksikan pimpinan jurusan sesuaidengan metode pemusnahannya. Laporan/borangyang sudah disusun disampaikan ke pimpinanjurusan.

14

VI. Bagan Alir Pengendalian Dokumen

VII.VIII.IX.X.XI.XII.XIII.XIV.XV.XVI.XVII.XVIII.XIX.XX.XXI.XXII.XXIII.XXIV.XXV.

Pihak-pihak Terkait Unit Jaminan Mutu Sekretaris Jurusan/MR Ketua Jurusan

Mendistribusikan sesuai daftardistribusi dokumen

Menerima dan mengkaji ulangdokumen baru atau dokumen revisi

Menyerahkandokumen baru ataudokumen revisi lengkapdengan identitasnya

Mengesahkan dokumen baru ataudokumen revisi dengan jalanmemberi tanda tangan dan stempeljurusan (DOKUMEN TERKENDALI)

Menerbitkan dokumen baru ataudokumen revisi : stempel ASLIdan menggandakannya : stempelSALINAN

Menerima dokumenMenerima dokumen Menerima dan menyimpandokumen

Mengendalikan dokumen dengandokumen kontrol

Mengkaji ulang setiap tahun danmerevisinya bila ada perubahandgn masukan pihak terkait dansekjur

Mengendalikan revisi dokumenagar mencegah pemakaiandokumen lama (diberi stempelKADALUWARSA)

Bila ada perubahan/tidaksesuai kondisi mengajukanusulan revisi dokumen

Meninjau dokumen setiap tahundan bila ada usulan revisidibicarakan bersama dengan UJM

Mengendallikan rekamandokumen dan kegiatan (LihatFLOWCHART PENGENDALIANREKAMAN)

15

VII. Bagan Alir Pengendalian Rekaman

2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.

Pihak-pihak Terkait Unit Jaminan Mutu Kaur Akademik Sekretaris Jurusan/MR

Menerima laporan /borang

Menyimpan dokumensesuai daftar distribusi

Mengendalikan rekamandokumen dan kegiatan lengkapdengan identitasnya

Menerima dan menyimpanrekaman

Mengkaji ulang rekaman setiap 6bulan dan memusnahkan bilaada yang KADALUWARSA ,bersama dengan Kaur Akademik

Mengolah data rekaman setiap 6bulan sekali dan menyampaikandalam laporan/borang, bersamadengan Kaur Akademik dan staf

Melaporkan rekamandokumen dan kegiatan dalambentuk hard copy dan softcopy

Memantau rekaman dokumen dankegiatan setiap 6 bulan danmenyaksikan pemusnahandokumen KADALUWARSA

Mengkaji ulang rekaman setiap 6bulan dan memusnahkan bilaada yang KADALUWARSA ,bersama dengan UJM

Mengolah data rekaman setiap 6bulan sekali dan menyampaikandalam laporan/borang, bersamadengan UJM

16

VIII. Referensi1. Rencana Strategis Jurusan Teknik Sipil

(UN10/F07/11/PR.01.02.d)

2. Program Kerja Jurusan Teknik Sipil(UN10/F07/11/PR.01.02.a)

3. Manual Mutu Jurusan Teknik Sipil(UN10/F07/11/HK.01.02.b)

4. Standar Mutu Universitas Brawijaya(UN10/HK.01.02)

5. Standar Nasional Indonesia (SNI) SistemManajemen Mutu (SMM) – Persyaratan ISO9001:2008, Badan Standardisasi Nasional

IX. Tim Unit Jaminan Mutu

Tim Penyusun

1. Ir. Sugeng P. Budio, MS2. Ir. Siti Nurlina, MT3. Ir. Suroso, Dipl.HE.,M.Eng.4. Yatnanta Padma Devia, ST, MT5. Ir.Wisnumurti, MT6. Hendi Bowoputro, ST, MT7. Hermin8. Ketua Himpunan Mahasiswa Sipil

17

Tim Revisi

1. Ir. Sugeng P. Budio, MS2. Ir. Siti Nurlina, MT3. Dr. Eng. Yatnanta Padma Devia, ST, MT4. Christin Remayanti Nainggolan, ST, MT5. Dr. Eng. Eva Arifi, ST, MT6. Dr. Eng. Ming Narto Wijaya, ST, MT, MSc7. Rahayu Kusumaningrum, ST, MT, MSc

18

Lampiran 1. Daftar Dokumen Unit Jaminan MutuJurusan Teknik Sipil(UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001)

KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONALUNIVERSITAS BRAWIJAYA – FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN TEKNIK SIPILJl. MT Haryono 167 Malang 65145

Telp (+62341) 551430 – 580120

Daftar Dokumen Unit Jaminan Mutu Jurusan Teknik Sipil(UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001)

NO Dokumen Tingkat Kode

1 Visi, Misi, Tujuan,Sasaran dan StrategiPencapaian JurusanTeknik Sipil

Jurusan UN10/F07/11/HK.00.a

2 Renstra JurusanTeknik Sipil

Jurusan UN10/F07/11/PR.01.02.d

3 Program Kerja Jurusan UN10/F07/11/PR.02.00.a4 Pedoman Pendidikan Jurusan UN10/F07/11/HK.00.02.a5 Manual Mutu, dengan

lampiran spesifikasijurusan dankompetensi lulusan

Jurusan UN10/F07/11/HK.01.02.b

6 Standar Mutu UB Univ UN10/HK.01.027 Standard Operating

Procedure (SOP)7.1 SOP Pengendalian

Dokumen danRekaman

Jurusan UN10/F07/11/HK.01.02.a/01

7.2 SOP TindakanKorektif danPencegahan

Jurusan UN10/F07/11/HK.01.02.a/02

7.3 SOP PengendalianProduk Yang TidakSesuai

Jurusan UN10/F07/11/HK.01.02.a/03

7.4 SOP Audit Internal Jurusan UN10/F07/11/HK.01.02.a/047.5 SOP Tracer Study Jurusan UN10/F07/11/HK.01.02.a/057.6 SOP Evaluasi Jurusan UN10/F07/11/HK.01.02.a/06

19


Kinerja Dosen7.7 SOP Evaluasi

Kinerja KaryawanJurusan UN10/F07/11/HK.01.02.a/07

7.8 SOPPengembanganStaf

Jurusan UN10/F07/11/HK.01.02.a/08

7.9 SOP PerancangandanPengembanganKurikulum

Jurusan UN10/F07/11/HK.01.02.a/09

7.10 SOP Perkuliahan Jurusan UN10/F07/11/HK.01.02.a/107.11 SOP Ujian Akhir

SemesterJurusan UN10/F07/11/HK.01.02.a/11

7.12 SOP EvaluasiHasil Belajar

Jurusan UN10/F07/11/HK.01.02.a/12

7.13 SOP SuasanaAkademik

Jurusan UN10/F07/11/HK.01.02.a/13

7.14 SOPPenggunaanRuang Kuliah

Jurusan UN10/F07/11/HK.01.02.a/14

7.15 SOP PengunaanRuangLaboratorium

Jurusan UN10/F07/11/HK.01.02.a/15

7.16 SOP PeminjamanFasilitas

Jurusan UN10/F07/11/HK.01.02.a/16

7.17 SOP SistemInformasiAkademik

Jurusan UN10/F07/11/HK.01.02.a/17

7.18 SOP Penelitian Jurusan UN10/F07/11/HK.01.02.a/187.19 SOP Publikasi Jurusan UN10/F07/11/HK.01.02.a/197.20 SOP Pengabdian

KepadaMasyarakat

Jurusan UN10/F07/11/HK.01.02.a/20

7.21 SOP TinjauanManajemen

Jurusan UN10/F07/11/HK.01.02.a/21

7.22 SOP BimbinganKonseling

Jurusan UN10/F07/11/HK.01.02.a/22

7.23 SOP EvaluasiKerusakanInventaris

Jurusan UN10/F07/11/HK.01.02.a/23

7.24 SOP KehilanganInventaris

Jurusan UN10/F07/11/HK.01.02.a/24

20


7.25 SOP SasaranKinerja Pegawai

Jurusan UN10/F07/11/HK.01.02.a/25

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL JENJANG S11 Visi, Misi, Tujuan,

Sasaran dan StrategiPencapaian ProgramStudi Teknik Sipiljenjang S1 FTUB

PS S1 UN10/F07/11/11/HK.00.a

2 Renstra Program StudiTeknik Sipil jenjang S1FTUB

PS S1 UN10/F07/11/11/PR.01.02.d

3 Program Kerja ProgramStudi Teknik Sipiljenjang S1 FTUB

PS S1 UN10/F07/11/11/PR.02.00.a

4 Manual Mutu PS S1 UN10/F07/11/11/HK.01.02.b5 Standard Operating

Procedure (SOP)5.1 SOP Kegiatan

KemahasiswaanPS S1 UN10/F07/11/11/ HK.01.02.a/01

5.2 SOP Pendaftarandan PelaksanaanMata Kuliahdalam KRS

PS S1 UN10/F07/11/11/ HK.01.02.a/02

5.3 SOP Pendaftarandan PelaksanaanPraktikum

PS S1 UN10/F07/11/11/ HK.01.02.a/03

5.4 SOP Pendaftarandan PelaksanaanKKNP

PS S1 UN10/F07/11/11/ HK.01.02.a/04

5.5 SOP PenyusunanSkripsi

PS S1 UN10/F07/11/11/ HK.01.02.a/05

5.6 SOP PelaksanaanUjian Akhir

PS S1 UN10/F07/11/11/HK.01.02.a/06


Sasaran dan StrategiPencapaian JurusanTeknik Sipil

PS S2 UN10/F07/11/21/HK.00.a


PS S2 UN10/F07/11/21/PR.01.02.d

3 Program Kerja PS S2 UN10/F07/11/21/PR.02.00.a

21


4 Manual Mutu, PS S2 UN10/F07/11/21/HK.01.02.b5 Standard Operating

Procedure (SOP)5.1 SOP Daftar Ulang

Mahasiswa S2PS S2 UN10/F07/11/21/ HK.01.02.a/01

5.2 SOP AdministratifAkademikMahasiswa S2

PS S2 UN10/F07/11/21/ HK.01.02.a/02

5.3 SOP PenerimaanMahasiswa BaruS2

PS S2 UN10/F07/11/21/ HK.01.02.a/03

5.4 SOP KRSMahasiswa S2

PS S2 UN10/F07/11/21/ HK.01.02.a/04

5.5 SOP ProposalTesis

PS S2 UN10/F07/11/21/ HK.01.02.a/05

5.6 SOP PenyusunanTesis

PS S2 UN10/F07/11/21/ HK.01.02.a/06

5.7 SOP SeminarHasil PenelitianMahasiswa S2

PS S2 UN10/F07/11/21/ HK.01.02.a/07

5.8 SOP PelaksanaanUjian Akhir Tesis

PS S2 UN10/F07/11/21/ HK.01.02.a/08

5.9 SOP PublikasiIlmiah MahasiswaS2

PS S2 UN10/F07/11/21/ HK.01.02.a/09


Sasaran dan StrategiPencapaian JurusanTeknik Sipil

PS S3 UN10/F07/11/31/HK.00.a


PS S3 UN10/F07/11/31/PR.01.02.d

3 Program Kerja PS S3 UN10/F07/11/31/PR.02.00.a4 Manual Mutu, PS S3 UN10/F07/11/31/HK.01.02.b5 Standard Operating

Procedure (SOP)5.1 SOP Daftar Ulang

Mahasiswa S3 PS S3UN10/F07/11/31/ HK.01.02.a/01

5.2 SOP AdministratifAkademikMahasiswa S3

UN10/F07/11/31/ HK.01.02.a/02

22


5.3 SOP PenerimaanMahasiswa BaruS3

UN10/F07/11/31/ HK.01.02.a/03

5.4 SOP KRSMahasiswa S3

UN10/F07/11/31/ HK.01.02.a/04

5.5 SOP AdministrasiDisertasi

UN10/F07/11/31/ HK.01.02.a/05

5.6 SOP UjianKualifikasi

UN10/F07/11/31/ HK.01.02.a/06

5.7 SOP PenentuanKomisiPembimbing

UN10/F07/11/31/ HK.01.02.a/07

5.8 SOP PelaksanaanRapat Komisi

UN10/F07/11/31/ HK.01.02.a/08

5.9 SOP PublikasiIlmiah MahasiswaS3

UN10/F07/11/31/ HK.01.02.a/09

5.10 SOPPelaksanaanSeminar HasilPenelitian

UN10/F07/11/31/ HK.01.02.a/10

5.11 SOP UjianTertutup

UN10/F07/11/31/ HK.01.02.a/11

5.12 SOP UjianTerbuka

UN10/F07/11/31/ HK.01.02.a/12

5.13 SOP KomisiDoktor

UN10/F07/11/31/ HK.01.02.a/13

5.14 SOPPembimbinganDisertasi

UN10/F07/11/31/ HK.01.02.a/14

8 Formulir/Borang 00601 08xxx8.1 Kuisioner

pemahamanterhadap visi misiPS

UJM UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

8.2 Kuisioner umpanbalik terhadapkegiatanakademik,pengelolaan danpelayanan

UJM UN10/F07/11/99/HK01.02.e/002

23


8.3 Kuisioner TracerStudy Alumni

UJM UN10/F07/11/99/HK01.02.e/003

8.4 Kuisioner TracerStudy PenggunaLulusan

UJM UN10/F07/11/99/HK01.02.e/004

Instruksi KerjaKegiatanKemahasiswaan

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Tracer Study Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Evaluasi KinerjaDosen

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Evaluasi KinerjaKaryawan

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Pengembangan Stafdengan Jalur Gelar

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Pengembangan Stafdengan Jalur NonGelar

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Perancangan danPengembanganKurikulum

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Pendaftaran danpelaksanaanpemrograman matakuliah dalam KRS

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Perkuliahan Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Pendaftaran danpelaksanaanpraktikum

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Ujian Akhir Semester(UAS)

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Evaluasi Hasil Belajar Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Ujian khusus Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Pendaftaran danPelaksanaan KKNP

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Seminar ProposalSkripsi

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Bimbingan Skripsi Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Pelaksanaan UjianAkhir

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Penggunaan RuangKuliah

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

24


PenggunaanLaboratorium

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Penggunaan alat digitalstrain meter - labstruktur & bhnkonstruksi

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Penggunaan alat univtest machine - labstruktur & bhnkonstruksi

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Penggunaan alat LVDT- lab struktur & bhnkonstruksi

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Penggunaan alat straingauge mechanic - labstruktur & bhnkonstruksi

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Penggunaan alat crackdetector - lab struktur& bhn konstruksi

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Penggunaan alatproving ring - labstruktur & bhnkonstruksi

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Penggunaan alat loadmeter - lab struktur &bhn konstruksi

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Pemeriksaan kadar airagregat - lab struktur &bhn konstruksi

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Pemeriksaan beratjenis dan penyerapanair agr halus - labstruktur & bhnkonstruksi

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Pengujian kuat tekanbeton - lab struktur &bhn konstruksi

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Penggunaan handboring dan soilsampling - labmekanika tanah dangeologi

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

25


Pemeriksaan kadar airtanah - labmekanika tanahdan geologi

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Pemeriksaan beratjenis butirantanah - labmekanika tanahdan geologi

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Pemeriksaan kekuatangeser langsung -lab mekanikatanah dan geologi

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Pemeriksaan kekuatantekan bebas - labmekanika tanahdan geologi

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Pemeriksaan shrinkagelimit - labmekanika tanahdan geologi

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Pemeriksaan kekuatantanah sondir -lab mekanikatanah dan geologi

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Pemeriksaan batasplastis - labmekanika tanahdan geologi

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Pemeriksaan batas cair- lab mekanikatanah dan geologi

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Pemeriksaan batasplastis - labmekanika tanahdan geologi

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Pemeriksaan batas cair- lab mekanikatanah dan geologi

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Triaxial compressiontest - labmekanika tanahdan geologi

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

26


Analisis butiranmetode mekanis- lab mekanikatanah dan geologi

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Analisis butiranmetodehidrometer-labmekanika tanahdan geologi

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Penggunaan alat handtally counter-labtransport dan jlnraya

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Penggunaan alatstopwatchmanual-labtransport dan jlnraya

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Penggunaan alat stopwatch digital -lab transport danjln raya

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Penggunaan alat rollmeter- labtransport dan jlnraya

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Penggunaan alatwalking measure- lab transportdan jln raya

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Penggunaan alatrecorder - labtransport dan jlnraya

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Penggunaan alatrewinder - labtransport dan jlnraya

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Penggunaan alat MP3player - labtransport dan jlnraya

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Penggunaan alat Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

27


camera digital -lab transport danjln raya

Penggunaan alat videocamerahandycam - labtransport dan jlnraya

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Penggunaan alat GPSnavigator - labtransport dan jlnraya

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Pengujian penetrasiaspal - labtransport dan jlnraya

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Pengujian analisissaringan - labtransport dan jlnraya

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Pengujian campuranaspal dengan alatmarshall - labtransport dan jlnraya

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Penggunaan alat ukursipat datar - lab

survei danpengindraan

jauh

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Penggunaan alat ukurtheodolit - labsurvei danpengindraanjauh

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Pengoperasian alatkomputer - labkomputasi daninformatika

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Pemeriksaan rutin alatdan bahan lab -lab komputasi

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

28


dan informatikaPengoperasian alat

komputer -studioperancangan

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Pemeriksaan rutin alatdan bahan studio- studioperancangan

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Peminjaman Fasilitas Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Sistem Informasi Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Penelitian Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Pengabdian KepadaMasyarakat

Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

Publikasi Jurusan UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001

9 Dokumen Pendukung UJM UN10/F07/11/99/001

29

Lampiran 2. Borang Daftar Distribusi Dokumen (UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001)

Nama Dokumen/Rekaman :Kode Dokumen/rekaman :Revisi ke- :

Copy ke- Penerima Tanggal Tanda Tangan

1

2

3

4

30

Lampiran 3. Borang Daftar Revisi Dokumen/Rekaman(UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001)

NO Dokumen Revisi ke Tanggal Keterangan

1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi PencapaianJurusan Teknik Sipil

2 Renstra Jurusan Teknik Sipil

3 Program Kerja

4 Pedoman Pendidikan

5 Manual Mutu, dengan lampiran spesifikasi jurusandan kompetensi lulusan

6 Standar Mutu

7 Standard Operating Procedure8 Instruksi Kerja

8.1 Kegiatan Kemahasiswaan

8.2 Tracer Study

8.3 Evaluasi Kinerja Dosen

8.4 Evaluasi Kinerja Karyawan

8.5 Pengembangan Staf dengan Jalur Gelar

31

8.6 Pengembangan Staf dengan Jalur Non Gelar

8.7 Perancangan dan Pengembangan Kurikulum8.8 Pendaftaran dan pelaksanaan pemrograman

mata kuliah dalam KRS

8.9 Perkuliahan

8.10 Pendaftaran dan pelaksanaan praktikum

8.11 Ujian Akhir Semester (UAS)

8.12 Evaluasi Hasil Belajar

8.13 Ujian khusus

8.14 Pendaftaran dan Pelaksanaan KKNP

8.15 Seminar Proposal Skripsi8.16 Bimbingan Skripsi

8.17 Pelaksanaan Ujian Akhir

8.18 Penggunaan Ruang Kuliah

8.19 Penggunaan Laboratorium8.20 Penggunaan alat digital strain meter - lab

struktur & bhn konstruksi8.21 Penggunaan alat univ test machine - lab

struktur & bhn konstruksi8.22 Penggunaan alat LVDT - lab struktur & bhn

konstruksi

32

8.23 Penggunaan alat strain gauge mechanic - labstruktur & bhn konstruksi

8.24 Penggunaan alat crack detector - lab struktur &bhn konstruksi

8.25 Penggunaan alat proving ring - lab struktur &bhn konstruksi

8.26 Penggunaan alat load meter - lab struktur &bhn konstruksi

8.27 Pemeriksaan kadar air agregat - lab struktur &bhn konstruksi

8.28 Pemeriksaan berat jenis dan penyerapan air agrhalus - lab struktur & bhn konstruksi

8.29 Pengujian kuat tekan beton - lab struktur & bhnkonstruksi

8.30 Penggunaan hand boring dan soil sampling - labmekanika tanah dan geologi

8.31 Pemeriksaan kadar air tanah - lab mekanikatanah dan geologi

8.32 Pemeriksaan berat jenis butiran tanah - labmekanika tanah dan geologi

8.33 Pemeriksaan kekuatan geser langsung - labmekanika tanah dan geologi

8.34 Pemeriksaan kekuatan tekan bebas - labmekanika tanah dan geologi

8.35 Pemeriksaan shrinkage limit - lab mekanikatanah dan geologi

8.36 Pemeriksaan kekuatan tanah sondir - labmekanika tanah dan geologi

33

8.37 Pemeriksaan batas plastis - lab mekanika tanahdan geologi

8.38 Pemeriksaan batas cair - lab mekanika tanahdan geologi

8.39 Pemeriksaan batas plastis - lab mekanika tanahdan geologi

8.40 Pemeriksaan batas cair - lab mekanika tanahdan geologi

8.41 Triaxial compression test - lab mekanika tanahdan geologi

8.42 Analisis butiran metode mekanis - labmekanika tanah dan geologi

8.43 Analisis butiran metode hidrometer-labmekanika tanah dan geologi

8.44 Penggunaan alat hand tally counter-labtransport dan jln raya

8.45 Penggunaan alat stopwatch manual-labtransport dan jln raya

8.46 Penggunaan alat stop watch digital - labtransport dan jln raya

8.47 Penggunaan alat roll meter- lab transport danjln raya

8.48 Penggunaan alat walking measure - labtransport dan jln raya

8.49 Penggunaan alat recorder - lab transport dan jlnraya

8.50 Penggunaan alat rewinder - lab transport danjln raya

34

8.51 Penggunaan alat MP3 player - lab transportdan jln raya

8.52 Penggunaan alat camera digital - lab transportdan jln raya

8.53 Penggunaan alat video camera handycam - labtransport dan jln raya

8.54 Penggunaan alat GPS navigator - lab transportdan jln raya

8.55 Pengujian penetrasi aspal - lab transport danjln raya

8.56 Pengujian analisis saringan - lab transport danjln raya

8.57 Pengujian campuran aspal dengan alatmarshall - lab transport dan jln raya

8.58 Penggunaan alat ukur sipat datar - lab surveidan pengindraan jauh

8.59 Penggunaan alat ukur theodolit - lab surveidan pengindraan jauh

8.60 Pengoperasian alat komputer - lab komputasidan informatika

8.61 Pemeriksaan rutin alat dan bahan lab - labkomputasi dan informatika

8.62 Pengoperasian alat komputer - studioperancangan

8.63 Pemeriksaan rutin alat dan bahan studio -studio perancangan

8.64 Peminjaman Fasilitas

35

8.65 Sistem Informasi

8.66 Penelitian

8.67 Pengabdian Kepada Masyarakat

8.68 Publikasi9 Dokumen Pendukung

36

Lampiran 4. Borang Daftar Rekaman (UN10/F07/11/99/HK01.02.e/001)

Dokumen/Rekaman Kode Revisi Filing Retensi MetodePemusnahan

Documents

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) - …sipil.ub.ac.id/sarjana/wp-content/uploads/2013/08/01-SOP... · SOP Pengendalian Dokumen dan Rekaman ... o hasil-hasil peninjauan manajemen