BORANG UKA 7

Bahagian UNIT PEMBANGUNAN DANPENGURUSAN FASILITI (UPPF)

LEMBAGA GETAH MALAYSIA

BORANG PESANAN DALAMAN (INTER UNITS)

MAKLUMAT UNIT PEMOHON

Nama pegawai yang diberi kuasa : TUAN HAJI SHUKRI BINAHMAD ZAINUDDIN

Jawatan KETUA UNIT

lAD ZAINU DI~1SHKetqa Unit

1-:--:-::----4--:--::-::-_::_::---,,-----------1 Unit e gunan & Penguwsan FasilillNo. telefon 03-92062000 Ext: 3705 L lbaga Getah Malaysia

MAKLUMAT BARANGANIPERKHIDMATAN D1PERLUKAN Amann (RM)

Pembayaran bil elektrik :I. Tenaga Nasional Berhad - RMl,434.45 (Penawar) 23 Feb 2020 RMl,434.45

Nornbor Vot : Sto~3~-OI

UNTUK DIlSI OLEH BAHAGIANIUNIT/STESENIWILA YAH YANG MEMBERIPERKHIDMAT AN

Nombor Araban Pengeluaran Bil yang dikeluarkan

Tarikh : Amann RMl,434.45

Arahan kepada BahagianlUnit/StesenlWihlyahi) Pastikan borang diisi dengan lengkap dan tepatii) Borang yang tidak lengkap akan rnelewatkan proses pembayaran biliii) Borang pesanan dalarnan ini hendaklah dikepilkan bersama setiap Arahan

Pengeluaran Bil (Borang UKA 5) yang dihantar ke UKA.iv) Pihak BahagianiUnitiStesen/Wilayah tidak harus rnelayani permintaan barangan atau

perkhidrnatan jika borang ini tidak diisi dengan lengkap dan tepat.

Bil ElEKTRIK DAR I 23 FEBUARI 2020BAHAGIAN PENAWAR (VOTE:

CajICPT

KWTBBITunggakan Jumlah

Bil Nama No Akaun lama No Akaun Baru Semasa(RM) Surcaj lewat

(RM) Penggenapan Bayar(RM) bayar (RM)

1 Makmal Bioteknologi 03410063166310 220694459406 20.45 23.40 0.64 70.90 0.01 115.402 Pejabat LGM Desaru 03410060447100 220577104606 261.59 10.86 6.39 516.60 0.01 795.~53 Blok - Jln Desaru (STOR LADANG) 03410060242408 220808391802 7.20 0.07 14.45 -0.02 21.704 1 Jalan Desaru (LAMPU JALAN BANGLO) 03410064109700 2206155564055 Lampu Kawasan Jln Desaru 03410063343709 2207245542016 Pond ok Jln Desaru (POS PENGAWAL) 03410060242310 220808389401 157.75 6.78 4.10 333.25 0.02 501.907 Lot 1461 A Perumahan LGM Jln Desaru (BANGLO) 03410063422508 220736898706

8 Lot 1461, Blok Jati Peru mahan Lembaga Getah220576774707Malaysia (Lampu jalan Banglo)

JUMlAH BESAR ,~ , 1,434.45'\I

Disediakan oleh : Disemak oleh: Disyorkan untuk dibayar: iluluskan untuk dibayar:\

~

,

.p~~ttt.~~~~~~. ~~

7)... . .. ... ... ... ... . . . . . . .. . ... . .........

·:~;~~ii·ROiAYii'iuin}\B ,'iii'iI.~M'!lj'... .. .... MRDAN BINSHARIF'" ...MOHAMED lAINI BIN MARTA S

. TIMBALANPEN\;UR~S •~ • etua Stesen Penyelidik~nI.F.MBAGA GETAH MALAYS!A .~n~PENYElID\!(ANRRIM~OT;\TIN..,OL Lembaga Getah Maiaysis

._- lEMBAG.~GETAHMAlMS!A

~-- -1!I.!-,,_~.. t:~RIKANPA

._."""V.'\!'i.,\ ...lv'lil1i-uc.rollt'\.., ~,;J\JV\JU~'I'I"VUIWl Ueol..a!";)1••• V-IVUV-.,IIV",,-oJI4-No.Akaun 220694459406 /No. Kontrak 29343Oeposlt RM 1,103.82No.Invoia 6068832026

LEMBAGA GETAH MALAYSIAMAkMAL BIOTEkNOLOGIJLN OESARUBDR PENAWAR81900 KOTA TINGGI JOHOR

iJumlah Perlu Dibayar RMm,~~Tunggakan RM Amaun70.90

CajSemasa RM 44.49Penggenapan RM 0.01Jumlah Bil RM 115.40

AmaunBII TerElahulu RM ,70.90BayaranAkhir RM 47.30

JanisSacaan Bacaan Sebenar

Bayaronl~----.Tertunggak

NOTISPEMOTONGANOI BAWAH

TNB Coreline1-300-88-5454

TarikhBII23 Feb 2020

rE'tlE'1lAsebelum24.03.2020

DiterirnaTarikh23.01.202021.01.2020

Tempoh Bil : 24.-01.2020 - 23.02.2020 (31 f.lari)Tarif : B:PerdogonganBlokTarif(kWh) Siok Prorala(kWh) Kadar (RM)

~ ~ ~~5

47.

Keterangan

KrulUflllfln kWhKegunaan

leFT (RN 0.02)Suraaj Angkadar Kuaso (0.45)

kWhRM

RMRM

Kegunaan BulanSemasaKwmB(1.R)SUrcaj Lewat Boyar

RMRMRM

TlookKenaST

4'720.450.9422.46

43.85

FaktorProrata1.00000 _--------------,Amaun (R Says mengesahkan barangan I perkhiamatan

20.45 diteftma dengan sempuma dan tuntutan 1 inbois

U I-~'-:;:-P'I Tlm,,,~~p~T

, ~NURMI ROHAYUBINTIABDULHAMIDKena Ju ah .ST

o 470.00 20.45'0.00 0.940.00 22.46

0.00 43.850.3c30.31

'Caj~asa RM 44.49

No MeterSacaan Meter Kegunaan Unit

Dahulu Samasa7U450239 8197 8244 47 kWh7114S0U9 7705 7799 94 k\'A~f:I

RM115.40

,Bayaran melalui cek soh setelah penjelasan cek oleh bank

III IIIIIIIIIIIIIIIIIIII~II~IIIIIII~IIIII'IIIIIIII~II~III*220 94459406006068832026000000000011540·

LEMBAGA GETAH MALAYSIAMAKMAL BIOTEKNOLOGIJLN OESARUBOR PENAWAR81900 KOTA TINGGI JOHOR

NOTIS PEMOTONGAN BEKALAN ELEKTRIK-----EjerkU(itkUasa-pa(ja-23~02~20--------

Jumlah RM70.90merupokan jumlah perlu dibayar seperti yangdinyatakan podo bil sebelum ini yang bertarikh 23.01.20 don mosihbelum dijelaskon sehingga kini. Silo buot pembayaron penuhI sebelumlpada 02.03.20. Kegagolan untuk memboyar sedemikian bolehmenyebabkon pemotongon bekalon elektrik dilokukon ke premis inimulai 03.03.20 HINGGA 12.03.20. Sila abaikan notis ini sekiranyabayaran teloh dijelaskan sepenuhnya. Surcaj 1% akan dikenakanbagi sebarang kelewoton pembayaran bil elektrik selepos tempoh 30hart daripado torikh bil dikeluarkan. Perkaro di atas selarasdengan Peraturan Bekalan Pemegang lesen 1990.

Ams 13, Wlsma TNB, No. 19, Jalan Timur, 46200 Petallng Jaya, Selangor.TI;'"'.......' ,,_' ,............~, ':'t'",.,'.'''''' r'·"''''O~~.'." ......,........ n., ..._....~ '111" ........,<:) ...~I"............,

-BIL EL~.KT-R-IKANDA

220577104606 /No. Kontrak 5288Deposit RM 1,1.03.82No. Invols 6068834435

LEMBAGA GETAH MALAYSIAPEJABATJLN OESARUBOR PENAWAR81900 KOTA TINGGI JOHOR

No. Akaun

,Jumlah Perlu Dibayar RM 7JB,~51= ,

Tunggakan RM Amaug16.60RM 278.84Caj SemasaRM 0.01Penggenapan RM 795.45Jumlah Bil

AmaunBil Terdahulu RM 516.60

BaYiJran f'ktll( RM 257.90

Jenls Bacaan Bacaan Sebenar

Bay(lran~~---.Terotunggak

NOTISPEMOTONGANOI BAWAH

TNB Careline1-300-88-5454

TarikhBIl23 Feb 2020

~Sebelum

24.03.2020

Tar-ikh23..0!l..202015.01.2020

IDiterima

Diperiks 1t.:=~~~~~~~~UGAMPENOLONG PEGA 'A rENYELlDlKQ~~

1.F.MBAGAGETAH MALAYSIA

Kadar (RM)0.4~50.509

FaklorPror·iJiil...;_----------------i1.00000 saya mengesahkan barahgan I perkhidm.atanAmaun (R ) dltarima dengan sempWlna dan tUhtutan I 1000lS r1~~:: pemoekal in! disyQtkan untuk dlh.l1ull<andan dibaya '

Tempoh ail ' 24.01.2020' - 23.02.2020 (31 Hari)Tari! ; B:PerdoganganSlok Tam (kWh)

200>200

SiokProrata (kWh)200343

543Juntlah 261.59

JfV/,rll~~Tlmt~a~Zi!l.$KJ

NURMI ROHAYU BINTI ABDUL HAMID

Keterangan TtdakKena Kena Ju .".,-

8T STKIMil,\M1* kWh ~Wh 543 0 543Kegunaan RM 261.59 0.00 261.59

K?T (liM 0.02.) RM 10.86 0.00 10.86

Kegunaan Bulan SemasaKWTBB(1. 6")Surcaj Lewat Boyar

Caj sernasa RM

Baeaa~MeierNo MeterDahulu10050038129

200<1421U620IM4.l1116

RMRMRM

,Semasal.0c104!~8393

272.45 0.00

Kegunaan

543264

Bqyaran melalui cek soh setelah penjelQ$an cek oleh bank

'1~I~rIIll"lllllll 111011111111111111111111111111111111111II III*220577104606006068834435000000000079545*

LEMBAGA GETAH MALAYSIAPEJABATJLN DESARUBOR PENAWAR81900 KOTA TINGGI JOHOR

NOTIS PEMOTONGAN BEKALAN ELEKTRIK- - - - - Berkijeitkucisa-,;ada- 23~02~20- - - - - - --Jumlah RMS16.60 merupakan jumlah perlu dibayar seperti yang

dinyatakan pada bil sebelum ini yang bertarikh 23.01.20 dan masihbelum dijelaskan sehingga kini. Sila buat pembayaran penuhI sebelum/pada 02.03.20. Kegagalan untuk membayar sedemikian bolehmenyebabkan pemotongan bekalan elektrik dilakukan ke premis inimulai 03.03.20 HINGGA 12.03,20. Sila abaikan notis ini sekiranyabayaran telah dijelaskan sepenuhnya. Surcaj 1% akan dikenakanbagi sebarang kelewatan pembayaran bil elektrik selepas tempoh 30hari daripada tarikh bil dikeluarkan. Perkara di atas selarasdengan Peraturan Bekalan Pemegang Les.en 1990.

Aras 13.Wisma TNB. No, 19.Jalan limur, 46200 PetalingJaya, Selangor.TC"tl),r,oll.IIt,ljI~'f"IlIt,'/I'orpul>n ''')l1f'10PC.'f.''........,......r """~""PC"'TIMH'I 4~nR "1".,.,.,"'1'"

,

RM 795.45

272.454.192.20

278.84

~ya sahkanbahawab,~tf,lah diterimaI disem ur ak~~.mbayarannya.

h,3,MARJ010 ...t Taril~h

No. Vot:GST Paid:

'\

BIL ELEKTRIK ANDA

No. Akaun 220808391802/No. Kontrak 9400536

Deposit RM220.76No.Invois 6068832006

INSTITUT PENYELIDlKANGETAHJLN DESARUBDRPENAWAR81900 KOTATINGGIJOHOR

AmaunTunggakan RM 14.45Caj Semasa RM 7.27

RM -0.02PenggenapanRM 21.70Jumlah Bil

ArnaunBil Terdehulu RM 14.45SaYfran A;khir RM 7.20

Janis Bacaan Bacaan Sebenar

TERJMAKASIHKerana

MermayarDalan Ten.,oh

30 hart

TN8 Careltne1-300-88-5454

TarikhBil. 23 Feb 2020

8a_y_arSebelum5E1:iERA24.03.2020

Tarikh23.01.202021.01.2020

leriiPoh 8ft : 24.01.2'020 - <!3.02.Z020(31 Hart)Tarif .,B:PerdagQnganBioI<[ant (kWh) Blok Prorata(kWh) Kadar (RM)

200 0 0.435

Jlillllah e

KegunaanBulan SernasaSurcaj l_t Bayar

RMRM

C~r$emasa RM

BacaanMeierDahufu Semesa

5641 5641

No Meter

Faklor prorata'_---------------,

1.00000 says lIl&ngesahkan b8fangan I perkhidmatanAmauA(RM) diterima dengen sampuma d~n tuntutan Ii0bOia

0.00 pembek.' inl disyotkan uotuk clltulli.!(.n dan dlo.yllr.0.00

7.20 0.00

Katerangan TidakKena Kena JumlaST ST

K~unaap~Wh kWh 0 0 0Keg.tlnaan RM 0.00 0.00 0.00

Caj IRI'1i.ma &.1 al'lml RM 7.!0 0.00 7.20

Kegunaan

Bayaran melalui. cek soh setelah penjelasan cek olet! bank

m~1111IIJrrIUlIIIB" 11111"~ll~1111~"IIIIIIIIIIIII1"11111*220808391802006068832006000000000002170*INSTlTUT PENYELIDlKANGETAHJLN DESARUBDRPENAWAR RM 21.7081900 KOTATINGGIJOHOR

Ams 13. Wlsrna TNB. No. 19. Jalan Timur. 46200 Petallng Jaya. Selangor.TC'''t'l''''' ~."~·n ...'''' o,:"nt"l/>",,.,,,,,....'cr. 11111 ~I __ ~ _, ... _............... , •• ~"" ... ,.,.., .. ~,..".,.,.,. ..

lf~Jq~Tlmt:.81anpenft~~i

NURMI ROHAYU BINTI ABDUL HAMID

7.200.07

o

7.Z7

U!itS3ja sahkan bahawatei'3h diterima I disem

. kWh "embayarannya.

, I·\.~J~~~..~~~~... ~ r"~ikh

6

GST Paid:.

Bayaranl----,Tertunggak

NOTISPEMOTONGANDI BAWAH

BIL ELEKTRIK ANDA

No.Akaun 220808389401 /

TNB Carel1ne1-300-88-5454

No.Kontrak 9500438Deposit RM 132.46No.Invois 6068832003

INSTlTUT PENYELIDlKAN GETAHPONDOKJLN DESARUBDR PENAWAR81900 KOTA TINGGI JOHOR

,JLII11ahPerlu Dibayar R~ 5.0t90 TarikhBil23 Feb 2020

~mlrllllI11~1~"llllllllllllllml"I11I"fmllllllllllllll*220808389401006068832003~50190*

INSTlTUT PENYELIDIKAN GETAHPONDOKJLN DESARU RM501.90BDR PENAWAR81900 KOTA TINGGI JOHOR

NOTIS PEMOTONGAN BEKALAN ELEKTRIK-----BerkuQtkuQ5GipQda-23~02~20--------

Jumlah RM333.25 merupakan jumlah perlu dibayar seperti yangdinyatakan pada bil sebelum ini yang bertarikh 23.01.20 dan masih

Ibelum dijelaskan sehingga kini. Sila buat pembayaran penuhsebelumlpada 11.03.20. Kegagalan untuk membayar sedemikian bolehmenyebabkan pemotongan bekalan elektrik dilakukan ke premis inimulai 12.03.20 HINGGA 21.03.20. Sila abaikan notis ini sekiranyabayaran telah dijelaskan sepenuhnya. Surcaj 1% akan dikenakanbagi sebarang kelewatan pembayaran bil elektrik selepas tempoh 30hari daripada tarikh bil dikeluarkan. Perkara di atas selarasdengan Peraturan Bekalan Pemegang Lesen 1990.

Ares 13. Wisma TNB. No. 19. Jalon Tlmur, 46200 Petaling Jaya. Selangor.TI:',.!"....fI, ~'.I\~'f"''''''l corI")UI>,.,("'''I''OCC.'~I\.l...#.,"~~ 1"'\.. __ ., - .... \!!"'" ~on" "'~f''''''')'''')

Tunggakan RM Amau~33.25RM 168.63Cajsernesa RM 0.02Penggenapan RM 501.90Jumlah Bil

AmaunBII Terdahuh; RM 333.25Ba)laranf\k.hir Rlol 179.25

Jenis Sacaan Bacaan Sebenar

reiYeadASebelum24.03.2020

Ta~ikl:l23.01.202021.01.2020

Tempoh'ilH:'24":"01.2020- 23.02.2020 en !¥tori)Tanf : B:Per~anBlok Tarif(kWh) Blok Prorata(kWh)

200 200> 200 139

Kadar (RM)0.43-50.509

339

Keterangan lidak Kena KenaST ST

kWh 339 0RM 157.75 0.00

RM fl. 78 0.00

K~JIJ1~n~hKegunaan

ICPT (RM 0.02)

Kegllnaan Bulan SsmasaKWTBB (1.6l)Surcaj Lewat Bayar

164.53 0.00RMRI4RI4

Cclj Sernasa RM

NeMeter

TNB38874

Bacaan MeterDahulu Semasa

52Z30 .52569

Kegun~an

Bayaran melalui cek sah setelah penjelasan cek oleh bank

Diterima ••••••••

FaktorProrata1.00000Amaun (RM)

87.0070.75

157.75

Saya mengesahkan barangan I perkhidmatenditetlftta dengan sempuma dan tuntutan Iinboia

pembekal in! disyorkan untuk dllulu.ken dan dlbeyar.

t!~lNURMI "OHAYU .,NT' ABDUL HAMIDJumlah -_.-- ...... ----.~

339157.756.11

164.532.521.58