Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
0
J
JAVNA USTANOVA „SPORTSKI
OBJEKTI SAMOBOR“
Ulica Andrije Hebranga 26A
10430 SAMOBOR
Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
za razdoblje 2018.-2020. godina
JAVNA USTANOVA „SPORTSKI
OBJEKTI SAMOBOR“
Ulica Andrije Hebranga 26A
10430 SAMOBOR
Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
za razdoblje 2018.-2020. godina
Samobor, veljača 2018. godine
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
1
SADRŽAJ:
1. UVOD ............................................................................................................................................................................. 2
2. PRIPREMA PLANIRANJA ....................................................................................................................................... 3
3. DEFINIRANJE VIZIJE, MISIJE I VRIJEDNOSTI ................................................................................................ 5
4. ANALIZA STANJA/OKRUŽENJA ....................................................................................................................... 10
5. OPĆI CILJEVI ............................................................................................................................................................ 22
6. POSEBNI CILJEVI ................................................................................................................................................... 24
7. NAČINI OSTVARENJA/AKTIVNOSTI.............................................................................................................. 25
8. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI ............................................................................................................................. 27
9. PRAĆENJE I EVALUACIJA ................................................................................................................................... 34
10. POPIS TABELA ................................................................................................................................................... 40
11. POPIS SLIKA ........................................................................................................................................................ 40
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
2
1. UVOD
Svrha strateškog planiranja je omogućiti nositeljima i provoditeljima strateškog
planiranja aktivno sudjelovanje i efikasno upravljanje razvojem na način da se
utvrdi:
postojeće stanje sustava/organizacije, kritične točke i rizici sadašnje faze razvoja i odnosa sa dionicima, smjernice i strateški ciljevi budućeg održivog razvoja, opći i posebni ciljevi koordinirani sa nadređenim strategijama.
Sve aktivnosti trebaju biti provedene kroz dokument koji će biti razumljiv, usklađen i
mjerljiv prema elementima koje postavlja struka iz područja strateškog planiranja i
upravljanja te koordiniran sa strateškim planovima osnivača.
Izrada i donošenje dokumenta Strateškog plana za razdoblje 2018.-2020. (u daljnjem
tekstu: Strateški plan) je potreba i obveza donositelja plana kako bi se:
napravila poveznica s prethodnim planskim razdobljem,
analizirali rezultati ostvarenja prethodno definiranih ciljeva, te
postavili novi ciljevi ili mjere za kontinuitet provođenje aktivnosti i ostvarenja
ciljeva i rezultata zbog kojih je ustanova/sustav osnovana.
U svrhu ostvarenja navedenih aktivnosti određuju se dionici pripreme i izrade
Strateškog plana, te definiraju sve faze i vremenski tijek procesa izrade plana.
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
3
2. PRIPREMA PLANIRANJA
Prvi korak prilikom izrade Strateškog plana jest definiranje procesa same izrade. Ovaj
korak zahtijeva da odgovorna osoba (koordinator/predsjednik radne skupine) zadužena
za upravljanje procesom izrade Strateškog plana održi radne sastanke ili radionice na
kojima se dogovara pristup izradi dokumenta kao i metodologija, očekivano trajanje
samog procesa, definiranje sudionika u samom procesu, kao i potrebnih resursa za
izradu dokumenta.
Potrebno je razviti način upravljanja procesom izrade Strateškog plana koji će definirati
različite uloge i odgovornosti onih koji su uključeni u navedeni proces. U svrhu izrade
ovog dokumenta ravnatelj ustanove je imenovao radnu skupinu koja se sastoji od
predsjednika radne skupine te dva člana. Odluka o osnivanju Radne skupine za izradu
Strateškog plana dana jekao prilog ovom dokumentu. Predviđeno vrijeme trajanja
planiranja i izrade Strateškog plana jest 30 dana.
Polazni temelj za svaki strateški plan, pa i proces strateškog planiranja Ustanove
„Sportski objekti Samobor“ jeodređivanje misije i vizije Ustanove. Nakon definiranja ova
dva pojma slijedi definiranje prvo općih, a zatim i posebnih ciljeva. Definiranje
navedenih vrsta ciljeva temelji sena postojećim razlozima djelovanja, planovima razvoja
Ustanove, te analizama internog i eksternog okruženja Ustanove. U pripremi strateškog
planiranja Ustanove „Sportski objekti Samobor“ radit će se SWOT analiza. Potreba
izrade PEST analize za potrebe ustanove ove veličine i opsega djelovanja nije od
osobitog doprinosa za upotrebljivost i kvalitetu plana, jer ta analiza ima puni smisao u
izradi strateškog plana razvoja osnivača ustanove /Grad Samobor/, te iz tog razloga
PEST analiza nije dio ovog Strateškog plana.
Prilikom izrade strateškog plana proučeni su i uzeti u obzir relevantni dijelovi:
zakonskih akata iz ovog područja(Zakon o ustanovama, Zakon o sportu i Zakon o
udrugama),
Strateškog programa razvoja Grada Samobora 2013. - 2020. i
Strategija razvoja športa Grada Samobora 2012.-2020.,
te je dokument usklađen sa istima. Metodologija izrade korištena prilikom izrade
Strateškog plana JU usklađenaje sa Uputama za izradu strateških planova izdanih od
strane Ministarstva financija Republike Hrvatske.
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
4
Slika br. 1:Odluka o osnivanju radne skupine
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
5
3. DEFINIRANJE VIZIJE, MISIJE I VRIJEDNOSTI
Kako bismo mogli definirati viziju i misiju Ustanove, prije svega moramo
dokumentirati uvodne podatke o Ustanovi.
3.1. Uvodni podaci o Ustanovi
Ustanova „Sportski objekti Samobor“ je Ustanova iz oblasti sporta, a osnovana je
Odlukom o osnivanju Ustanove „Sportski objekti Samobor“, donesenoj na 17. sjednici
Gradskog vijeća Grada Samobora, održanoj 28. lipnja 2007. godine (Službene vijesti
Grada Samobora 4./07.). Osnivač i vlasnik Ustanove je Grad Samobor.
Djelatnosti Ustanove su:
- upravljanje i održavanje sportskih građevina,
- sportska poduka,
- sportska rekreacija.
Pored navedenihdjelatnosti Ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe
obavljanju djelatnosti upisanih u sudski registar ustanova, ako su one u manjem opsegu
ili se uobičajeno obavljaju uz opisane djelatnosti.
Djelatnost upravljanja i održavanja sportskih objekata kojima upravlja Ustanova, odnosi
se osobito na slijedeće poslove:
redovito tekuće i investicijsko održavanje sportskih objekata sukladno namjeni
objekata (Sportska dvorana Samobor, Sportska dvorana Samobor – trim kabinet,
Sportska dvorana Bogumil Toni, Sportska dvorana Rude, Sportska dvorana pri OŠ
Samobor, te Samoborsko klizalište)
popravci na sportskim objektima, preuređenje i dogradnja sportskih objekata,
organiziranje sportskih, zabavno-kulturnih i drugih priredbi i manifestacija,
korištenje sportskih objekata za provođenje Programa javnih potreba u sportu
Grada Samobora,
davanje u zakup poslovnih prostora sportskih objekta, sukladno zakonu i
odlukama Grada Samobora,
utvrđivanje i provođenje unutarnjeg reda, osiguranje sportskih objekta,
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
6
obavljanje redovitih godišnjih pregleda sportskih objekata radi utvrđivanja
njihovog funkcionalnog stanja u građevinskom smislu,
kontrole korištenja sportskih objekata sukladno sklopljenim ugovorima,
donošenje godišnjeg plana upravljanja sportskim objektima,
drugi poslovi koji su prema posebnim propisima svrstani u upravljanje
nekretninama.
Ustanova upravlja objektima:
Sportska dvorana Samobor, kao i trim kabinet, veličine 85 m2 predviđen je za
plesove, jogu, aerobik, borilačke sportove, stolni tenis i slično. U navedenom
kabinetu postoje i profesionalne kardio sprave (2 orbitreka, 4 bicikla ergometra,
te 2 trake za trčanje). Korisnici dvorane su: košarka: KK “Samobor“, rukomet: RK
“Mladost“ Samobor, ŽRK “Samobor“, stolni tenis: STK “Samobor“,
atletika: Atletski klub “Samobor“, Srednjoškolski centar, Vanjski korisnici (turniri,
koncerti, sajmovi, rekreativni sadržaji i sl.), Sportska dvorana Samobor – trim
kabinet;
Sportska dvorana Bogumila Tonija,čiji su korisnici: rukomet: ŽRK“Samobor“,
gimnastika: Gimnastički klub“Samobor“, borilački sportovi: Judo klub“Samobor“,
Karate klub“Samobor“, Kickboxing klub“TNT-Samobor“, Kendo klub“Samobor“,
Taekwondo klub“Samobor-Koryo“, tenis: TK“Stars“;ostali korisnici: Osnovna
škola Bogumila Tonija, te vanjski korisnici(turniri,koncerti,sajmovi,rekreativni
sadržaji i sl.);
Sportska dvorana Rude čiji su korisnici: rukomet: RK“Rudar“Rude,O.Š. „Rude“, te
vanjski korisnici(turniri,koncerti,sajmovi,rekreativni sadržaji i sl.);
Sportska dvorana pri OŠ „Samobor“ čiji su korisnici: rukomet: RK „Mladost“
odbojka: OK „Samobor“, te vanjski korisnici(turniri,koncerti,sajmovi,rekreativni
sadržaji i sl.);
Samoborsko klizalište i inline čiji su korisnici: hokej: KHL „Svrake“, vanjski korisnici
(turniri,koncerti,sajmovi,rekreativni sadržaji i sl.) koje se nalazi na prostoru bivše
Vojarne Taborec. Klizalište je otvoreno svakim danom za sve građane.
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
7
3.2. Vizija
Nakon analize osnovnih podataka o Ustanovi, kao i analize izjave osnivača Ustanove,
stvoren je okvir za definiranje vizije i misije Ustanove.
Vizija – odgovara na ključno pitanje - što i kakva organizacija/sustav/ustanova želi biti
u budućnosti. To znači da je vizija polazište za uspostavljanje strateških ciljeva. Iz tih
razloga cjelovita vizija u strateškom planiranju mora sublimirati:
razumijevanje postojeće situacije,
informiranost o svim postojećim problemima,
perspektivu dionika.
Vizija je izjava orijentirana na budućnost, tj. dugoročni željeni rezultat koji se želi postići.
Slika br. 2: Vizija JU Sportski objekti Samobor
Kako znamo da se ostvaruje vizija koju smo definirali?
Povećanje broja građana koji se bave sportom koje je moguće kroz sustavno praćenje
dokumentirati, postizanje dobrih sportskih rezultata klubova i pojedinaca, te doprinos
izgradnji sportske kulture po kojoj će Samobor biti prepoznatljiv u Republici Hrvatskoj
je jedno od mjerila ostvarenja vizije.
Izgradnja novih sportskih objekata, kao rezultat povećanih potreba za bavljenje
sportskim aktivnostima, ulaganje u osuvremenjenje postojećih objekata na način da se
korištenjem novih tehnoloških mogućnosti unaprijedi kvaliteta usluga uz istovremene
uštede na energiji i materijalnim troškovima je drugo mjerilo kojim se prati ostvarenje
vizije Ustanove.
Omogućivanjem što kvalitetnije stručne podrške u procesu koja će biti u stanju
prepoznati nove sportske talente te ih podržati u njihovom razvoju, podjednako
sportskom koliko i ljudskom, je treće mjerilo kojim mjerimo i potvrđujemo je li
ustanova na pravom putu ostvarivanja svoje vizije.
Vizija Ustanove „Sportskih objekata
Samobor“ je kontinuirano doprinositi
pozicioniranju Grada Samobora kao
važnog segmenta hrvatskog sporta, kroz
izvršavanje i stalno unaprjeđenje svoje
osnovne djelatnosti, koje će biti temelj za
daljnje građenje sportskih uspjeha i
održavanje sporta.
VIZIJA
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
8
3.3. Misija
Misija - Kvalitetno definirana misija treba dati odgovor na pitanje smisla i uloge
postojanja organizacije/sustava/ustanove i objasniti razlog zašto trebamo postojati. Ona
mora biti jasna i razumljiva svakome, te mora biti motivirajuća za zaposlenike i
predstavljati osnovnu politiku sustava. Iz misije se izvode operativni ciljevi koje je
potrebno ostvariti i realizirati kako bi se postigla efikasnost poslovanja, uspješnost kroz
poslovne procese te unapređenje i razvoj rada Ustanove. Ako su ti ciljevi realizirani, tada
je zadovoljen i temeljni razlog osnivanja i postojanja.
Dok je vizija orijentirana na budućnost, misija je kombinacija sadašnjosti i budućnosti.
Slika br. 3:Misija JU Sportski objekti Samobor
Svaka aktivnost na ostvarenju misije Ustanove stvara dodatnu vrijednost za sportski
život u Gradu Samoboru. Poticaj na zdrav život, briga za svoje tijelo i duh, bavljenje
raznim aktivnostima i sportovima, jest osnovna pretpostavka unaprjeđenja sportskog
života Grada Samobora kroz djelovanje Ustanove.
Kako znamo da se ostvaruje misija koju smo definirali?
Budući da se iz misije definiraju operativni (posebni) ciljevi, predlaže se i sustav mjera
kojima se mjeri dosizanje i ostvarenje tih zadanih ciljeva. Ostvarenje broja, postotaka ili
ostvarenih aktivnosti nam jasno pokazuje u kojoj mjeri su koji zadani ciljevi ostvareni, tj.
na kojima još treba raditi kako bi se ostvarila misija kojoj ti ciljevi doprinose.
Ostvarenje ciljeva, te kroz njih same misije, bit će moguće samo ako su, prilikom
njihovog definiranja uzeti u obzir realni interni resursi kojim Ustanova raspolaže
(sadašnje stanje), kao i okolina u kojoj Ustanova djeluje (sadašnje stanje). Te pokazatelje
treba staviti u odnos s dosadašnjim iskustvima i rezultatima (prošlo stanje), te na
temelju tih parametara realno i objektivno postaviti ciljeve (buduće stanje).
Misija Ustanove „Sportskih objekata
Samobor“ je aktivan rad na polju
unaprjeđenja sportskog života Grada
Samobora, koji pritom promiče principe
vrijednosti u sportu, osiguravajući
odgovarajuću infrastrukturu i redovite
programe za održivi razvoj sporta i
rekreacije.
MISIJA
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
9
3.4. Vrijednosti Ustanove
Sportska infrastruktura Grada Samobora obuhvaća sportske objekte u vlasništvu grada
Samobora nakojima brojna sportska populacija provodi svoj program. Sportski objekti
Samoboru poprišta su velikih sportskih priredbi značajnih za Grad Samobor, Zagrebačku
županiju i Republiku Hrvatsku. Sport Grada Samobora osim tradicijom i razvijenošću
može se pohvaliti i rezultatima. Sportski klubovi provode programe u trideset dva
sporta. Programi su različiti po programskome opsegu i obuhvatu sudionika, kao i po
sportskim rezultatima.
SAMOBORSKI SPORTSKI SAVEZ selektivno prati programe primjenjujući sportske
kriterije koji se dopunjuju i djelomice izmjenjuju iz godine u godinu, a koji polaze od
osnovnih ciljeva programa – razvoja sporta kroz ulaganje u programe mlađih dobnih
skupina, održanja dostignute visoke rezultatske razine te omasovljenja sporta
poticanjem uključivanja u sport što većeg broja građana, osobito mladeži.
Sportaši i klubovi Grada Samobora po svojim rezultatima na nacionalnim prvenstvima u
nekoliko sportova su u samom vrhu, a postoji i više međunarodno vrijednih rezultata.
Rezultati u pojedinačnim sportovima u posljednjih su nekoliko godina imali daleko veći
odjek u javnosti nego rezultati u „popularnijim loptaškim” sportovima izuzev rukometa.
Uspjesi u individualnim sportovima vidljivi su kroz broj medalja, koje sportaši Grada
Samobora svake godine osvoje na međunarodnim natjecanjima. Uz individualne
sportove u kojima svake godine, već tradicionalno, sportaši Grada Samobora donose
najsjajnija odličja (karate, tenis), sve bolje rezultate donose atletika i gimnastika.
Također postoji cijela plejada perspektivnih sportaša, koji nastupaju za juniorske i
kadetske nacionalne selekcije u karateu, tenisu, motokrosu, judu, rukometu,
orijentacijskom trčanju, brdskom biciklizmu, gimnastici, sportskom plesu.
U ekipnim i momčadskim sportovima treba istaknuti dobre rezultate u rukometu
(ženski rukometni klub Samobor i Rukometni klub Rudar), karateu (Karate klub
Samobor), tenisu (Teniski klub Samobor1890) i košarci (Košarkaški klub Samobor).
Uvažavajući činjenicu o sportskim dometima i rezultatima sportaša Grada Samobora,
shvatljivo je dase veoma teško održavala razina očekivanja i sportske i šire javnosti.
Ocjenjujući razdoblje od osamostaljenja Hrvatske do danas, mora se reći da je ova
djelatnost jedna od rijetkih koja je donekle zadržala dostignutu kvalitetu, a u nekim je
segmentima čak i unaprijeđena osnova sporta.
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
10
4. ANALIZA STANJA/OKRUŽENJA
Sport kao nedjeljiv segment življenja ima svoju dugogodišnju povijest u Samoboru, a
počeci mu sežu u daleku prošlost. Narodne igre koje su zaokupljale pozornost žitelja
mjesta oko Samobora, ali i samih samoboraca, pokazale su svoju svrsishodnost u
tadašnjem životu ljudi. Mladi su, jasno, prednjačili, a ostaju zabilježene igre loptom –
mjehurom, kopljem, žičkanje, kotačenje, skakanje, trčanje, bacanje, kuglanje, rinkanje,
mačevanje, hrvanje.
Danas u Samoboru postoji 56 sportskih klubova sa širokom paletom djelatnosti i
sportskih grana. Tri momčadska sporta ističu se kvalitetom i kvantitetom: nogomet,
rukomet i košarka. No, svake godine sve značajnije uspjehe postižu karatisti, džudaši,
gimnastičari i motokrosisti. Nezaobilazno je spomenuti uspjehe u šahu i bridgeu i u
nekim alternativnim sportovima, kao što je padobransko jedrenje itd.
Posebitost ostaju sportsko-rekreativni sadržaji za široke slojeve stanovništva. Ribolov
na bistrim potocima Gradne i Bregane ili pak vodama stajačicama jezera Bobovica i
Trebež pruža poseban ugođaj i užitak uz određenu sportsko-natjecateljsku aktivnost.
Sve je popularniji brdski biciklizam.
Analizom stanja/okruženja provedene su aktivnosti za detekciju postojećeg stanja u
kojem se Ustanova nalazi. To uključuje prikupljanje informacija o sadašnjem stanju i
ulozi Ustanove s namjerom da te informacije posluže kao oslonac za donošenje odluka o
tome koje će mjere poduzimati,i u kojem smjeru, te kojim tempom Ustanova treba
djelovati. Kao podloga za izradu analize stanja korišteni su dokumenti odnosno Izvješća
o radu.
Za analizu stanja na raspolaganju imamo razne alate, odnosno analize,te se na temelju
njih, kao i postojeće misije i vizije Ustanove definiraju, opći ciljevi, te unutar njih
određeni broj posebnih ciljeva čijom će se realizacijom u narednom razdoblju od tri
godine Ustanova baviti. Krajnja svrha je doprinijeti ostvarenju postavljene vizije, te se
približiti željenom stanju u budućnosti, odnosno podržati kvalitetni razvoj Ustanove.
Alati pomoću kojih se provodi analiza stanja/okruženja su sljedeći:
SWOT analiza;
Analiza dionika.
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
11
4.1. Objekti i korisnici
4.1.1. Objekti
Ustanova za upravljanje sportskim objektima „ Sportski objekti Samobor“ upravlja s pet
objekta, i to:
Tablica br. 1:Sportski objekti kojim upravlja JU „Sportski objekti Samobor“
R.br. NAZIV SPORTSKOG OBJEKTA POVRŠINA (m2)
1. Sportska dvorana Samobor, A. Hebranga 26 a, 3.623,58 2. Sportska dvorana OŠ Bogumila Tonija, I. Perkovca 90 3.300,00
3. Sportska dvorana Rude, Rude 93 1.762,57 4. Sportska dvorana pri OŠ Samobor, Stražnička 14 1.048,00
5. Klizalište – bivša vojarna „Taborec“ 800,00
Sportska dvorana Samobor, A. Hebranga 26a, Samobor
Sporazumom o međusobnim pravima i obvezama vezanim uz zajedničko korištenje i
upravljanje športskom dvoranom pri srednjim školama Grada Samobora, 19.10.2007.g.
utvrđeno je upravljanje objektom između Grada Samobora i srednjih škola ( Srednja
strukovna škola, Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola i Gimnazija A.G. Matoš).
Člankom 7. navedenog sporazuma Škole koriste dvoranu tijekom školske godine za
vrijeme nastavnih dana od 7,00 do 17,30 sati, a subotom i nedjeljom prema potrebi, u
dogovoru s Ustanovom.
Dvorana je započela radom u kolovozu 2007, ukupne površine 3.623,58 m2, od toga
1.285,84 m2 igrališta (parket), a preostali dio površine je gledalište, svlačionice, prostor
hola u sklopu kojeg se nalazi caffe bar, kancelarijski prostori i spremišta. Uz dvoranu se
nalazi sportski kabinet od 80,74m2 koji sadrži sprave za vježbanje, te dodatna
svlačionica od 31,70m2.
Sportska dvorana OŠ Bogumila Tonija, I. Perkovca 90, Samobor
Sporazumom o međusobnim pravima i obvezama vezanim uz zajedničko korištenje i
održavanje sportskih objekata škole, 02.06.2008.g. preuzeto je upravljanje nad
objektom. Člankom 5. navedenog sporazuma škola koristi dvoranu tijekom školske
godine za vrijeme nastavnih dana od 7,00 do 19,00 sati, a subotom i nedjeljom prema
potrebi u dogovoru s Ustanovom.
Dvorana se sastoji od velike dvorane izgrađene 1978. godine, ukupne površine 3300 m2,
u sklopu koje se nalazi korektivna dvorana površine 90 m2, te borilačke dvorane
izgrađene 1989. godine površine 603,5 m2. U sklopu dvorana nalazi se osam svlačionica,
spremišta ispod tribina i kancelarijski prostori.
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
12
U sklopu Sportske dvorane OŠ Bogumila Tonija nalazi se zidani objekt s tri teniska
terena površine cca. 2937 m2.
Sportska dvorana Rude, Rude 93, Rude
Puštena u rad 14.09.2010.g. ukupne bruto površine 1.762,57 m2. Dvorana se sastoji od
borilišta veličine 1.140,50 m2, četiri svlačionice, dva profesorska kabineta, dva odvojena
sanitarna čvora (muški, ženski i za potrebe invalida), dva ulazna hola, uredskog
prostora, spremišta i kotlovnice u prizemlju. Na prvom katu osim ulaza i dječjeg igrališta
od zatvorenog prostora nalazi se prostor caffea, sanitarni čvor, kancelarija, spremište i
galerija za gledatelje.
Sportska dvorana pri OŠ Samobor, Stražnička 14, Samobor
Sporazumom o međusobnim pravima i obvezama vezanim uz zajedničko korištenje i
održavanje od 31.08.2016.g. preuzeto je upravljanje nad objektom. Člankom 5.
navedenog sporazuma škola koristi dvoranu tijekom školske godine za vrijeme
nastavnih dana od 7,00 do 19,15 sati, a subotom i nedjeljom prema potrebi u dogovoru s
Ustanovom.
Ukupna neto korisna površina dvorane je 1.048 m2, a sastoji se od 600 m2 dvodijelne
sportske dvorane, 70 m2 male polivalentne dvorane, 42,80 m2 spremišta, 104 m2
svlačionica, 25 m2 kabineta, 30 m2 sanitarnih blokova, 56, 20 m2 pratećih prostora te
120 m2 komunikacijskih prostora.
Klizalište - bivša vojarna „Taborec“
Veličina klizališta je 800,00 m2 i sadrži svu potrebnu (agregat, ograda, EPDM podloga).
Kupljeno je 2011. godine. Klizalište radi sezonski 3 mjeseca, odnosno od studenog do
veljače.
U 2016.g. (od 01.01.2016. do 31.12.2016.g.) prodano je 12.147 ulaznica, te je
prihodovalo 182.205,00 kuna.
Na temelju infrastrukturnih mogućnosti koje ovaj objekt pruža,u2014.g. izradili smo i
pokrenuli Program škole klizanja za vrtićku djecu od 4 do 7 godina verificiran od strane
Ministarstva znanosti obrazovanja i športa i Agencije za odgoj i obrazovanje. Navedenim
programom obuhvatili smo vrtićku djecu od 4 do 7 godina s područja Grada Samobora i
Općine Sveta Nedelja. Program je izuzetno prihvaćen od strane građana, te tijekom
godine obuhvatimo cca. 350 djece.
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
13
4.1.2. Kadrovska struktura i organizacija rada ustanove
U Ustanovi je stalno zaposleno na ugovor o radu na neodređenovrijeme11 djelatnika, od
toga: ravnatelj, voditelj dvorane, administrator, domar i sedam spremačica.
Za rad na klizalištu uposlili smo 7 osoba, od toga 3 osobe na ugovor o radu na određeno
vrijeme, 3 osobe po potrebi preko student servisa, te 1 osobu - voditelja klizališta na
ugovor o djelu.
Napominjemo da i dalje imamo potrebu za stalnim zapošljavanjem domara. Naime,
Ustanova održava ukupno 10.534,15 m2 prostora. Po navedenoj kvadraturi potrebno 2,5
domara. Imajući u vidu, da dio satnice koriste škole i da njihovo osoblje održava objekte
u satnici predviđenoj za nastavu, napominjemo da ostaje problem manjka radne snage
za održavanje objekata vikendom.
4.1.3. Korisnici
Korisnici objekata mogu se svrstati u četiri grupe:
1. Učenici (škole)
2. Sportski klubovi
3. Građani (rekreacija)
4. Zakupci poslovnih i ostalih prostora
Učenici (škole)
a) OSNOVNA ŠKOLA BOGUMILA TONIJA
Programom Tjelesne i zdravstvene kulture obuhvaćeno je 1.134 učenika.
b) OSNOVNA ŠKOLA RUDE
Programom Tjelesne i zdravstvene kulture obuhvaćeno je 134 učenika.
c) SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA
Programom Tjelesne i zdravstvene kulture obuhvaćeno je 428 učenika.
d) EKONOMSKA, TRGOVAČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA
Programom Tjelesne i zdravstvene kulture obuhvaćeno je 415 učenika.
e) GIMNAZIJA A. G. MATOŠ
Programom Tjelesne i zdravstvene kulture obuhvaćeno je 298 učenika.
f) OSNOVNA ŠKOLA SAMOBOR
Programom Tjelesne i zdravstvene kulture obuhvaćeno je 813 učenika.
Sportski klubovi
Postoje dvije grupe sportskih klubova koje programski koriste dvorane, a razlikuju se
po tome jesu li financijska sredstva za njihove potrebe osigurana u proračunu Grada
Samobora.
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
14
KLUBOVI KORISNICI KOJIMA SU FINANCIJSKA SREDSTVA OSIGURANA U
PRORAČUNU GRADA SAMOBORA ZA PROGRAMSKO KORIŠTENJE DVORANE U
2016.g.
1) Gimnastički klub Samobor
2) Judo klub Samobor
3) Karate klub Samobor
4) Košarkaški klub Samobor
5) Rukometni klub Rudar
6) Stolnoteniski klub Samobor
7) Ženski rukometni klub Samobor
8) Rukometni klub Mladost 09
9) Atletski klub Samobor
10) Odbojkaški klub Samobor
- KLUBOVI KORISNICI KOJIMA FINANCIJSKA SREDSTVA NISU OSIGURANA U
PRORAČUNU GRADA SAMOBORA ZA PROGRAMSKO KORIŠTENJE DVORANE U
2016.g.
1) Judo klub Profectus Samobor
2) Karate klub Mladost Samobor
3) Samoborski športski savez
4) Šahovski klub Samobor
5) Školski športski savez Samobora i Svete Nedelje
6) Športski plesni klub Samobor
7) Športsko društvo gluhih Samobora i Svete Nedelje
8) MRK Sloga Sveta Nedjelja
9) ŽRK Sloga Sveta Nedjelja
10) Twirling klub " Sveta Nedelja"
11) Kendo klub Samobor
12) Rukometni klub Odema
13) Kickboxing klub „TNT“
14) Kyokushin karate klub „Fortis“ Domaslovec
15) Klub hokeja na ledu Samobor
16) Taekwondo klub SamoborKoryo
17) Karate klub Bregana
18) Nogometni klub Bregana
19) Nogometni klub Galgovo
20) Nogometni klub Klokočevac
21) Nogometni klub Samobor
22) Nogometni klub Samoborski Otok
23) Nogometni klub Rakov Potok
24) Nogometni klub Zrinski Farkaševac
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
15
25) Nogometno središte Samobor
26) Streličarski klub Samobor
27) Športski bridge klub Samobor
28) Športski klub „Unisport“ Samobor
29) Športsko društvo Kladje Samobor
Rekreacija
Sukladno potrebama građana za rekreacijom i slobodnim terminima unutar
navedenih objekata odvija se rekreativni sadržaj u dvoranama.
Zakupci
Zakupci koriste prostore prikladne za davanje u zakup u tri objekta: Sportskoj dvorani
Samobor, dvorani OŠ Bogumil Toni, te u Sportskoj dvorani Rude.
Zakupci u Sportskoj dvorani Samobor
ZAJEDNIČKA POSLOVNA PROSTORIJA OD 19,88 m2 KOJU KORISTE:
KOŠARKAŠKI KLUB SAMOBOR, ATLETSKI KLUB SAMOBOR -mjesečna najamnina 100,00
kuna, paušalni trošak struje, vode i komunalnog otpada u iznosu od 480,00 kuna, te
čišćenje 100,00 kuna mjesečno
CAFFE BAR MUSCARDI-ugostiteljski objekt površine 23,40 m2 mjesečna najamnina
iznosi 3.250,00 kuna
KARATE KLUB SAMOBOR, HRVATSKI KARATE SAVEZ-poslovni prostor površine
19,88 m2, mjesečna najamnina 100,00 kuna, paušalni trošak struje, vode i komunalnog
otpada u iznosu od 550,00 kuna
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE- poslovni
prostor 35,84 m2 mjesečna najamnina 2.080,00 kuna
NOGOMETNO SREDIŠTE SAMOBOR- poslovni prostor površine 25,78 m2, mjesečna
najamnina 1.000,00 kuna, te čišćenje 100,00 kuna mjesečno
SAMOBORSKI ŠPORTSKI SAVEZ- poslovni prostor površine 25,78 m2, mjesečna
najamnina 100,00 kuna, paušalni trošak struje, vode i komunalnog otpada u iznosu od
600,00 kuna, te čišćenje 100,00 kuna mjesečno
GRADSKA ČETVRT SVETA HELENE-poslovni prostor površine 54,03 m2 mjesečna
najamnina 1,00 kunu mjesečno, te paušalni mjesečni trošak od 600,00 kuna
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
16
Zakupci u Sportskoj dvorani OŠ Bogumila Tonija
TENISKI KLUB „STARS“- zakup tenis igrališta površine cca. 2.937 m2,mjesečna
najamnina od 2.600,00 kuna, te stvarni režijski troškovi struje i vode
ŽENSKI RUKOMETNI KLUB SAMOBOR- poslovna prostorija 27,0 m2, mjesečna
najamnina 760,00 kuna
STRELIČARSKI KLUB SAMOBOR-poslovna prostorija 53,68 m2, mjesečna najamnina
271,00 kuna, te režijski troškovi grijanja u paušalnom iznosu od 250,00 kuna u sezoni
grijanja, a potrošnja električne energije temeljem stvarne potrošnje očitanjem
kontrolnog brojila
JUDO KLUB SAMOBOR- poslovna prostorija od 24,00 m2, mjesečna najamnina
710,00 kuna
Zakupci u Sportskoj dvorani Rude
OBRT „LUKEC“- ugostiteljska prostorija površine 64,11 m2, te terasa 52 m2 mjesečna
najamnina 2.500,00 kuna, te ostali troškovi 570,00 kuna;
RUKOMETNI KLUB RUDAR-poslovna prostorija 19,00 m2, mjesečna najamnina
570,00 kuna
* svi iznosi najamnina iskazani s PDV-om
4.2. SWOT analiza
SWOT analiza je alat za provođenje analize stanja određene organizacije bez obzira na
veličinu, djelatnosti kojom se bavi, broj zaposlenih i ostale karakteristike. SWOT analiza
je jednostavan, ali moćan alat za vrednovanje resursnih sposobnosti i nedostataka,
tržišnih prilika i vanjskih prijetnji za buduće djelovanje Ustanove.
SWOT analiza predstavlja akronim engleskih riječi:
S – snage (strengths) – odnosi se na resurse koje Ustanova posjeduje, koji se mogu
iskoristiti kao osnova za razvijanje konkurentske prednosti.
W – slabosti (weaknesses) – nedostatak određenih resursa (snaga) može se promatrati
kao slabost, stoga je važno da se iste smanji na najnižu moguću razinu.
O – prilike (opportunities) – analiza eksterne okoline Ustanove može ukazati na
postojanje novih prilika za rast i ostvarivanje cilja Ustanove. Prilike su poželjne
mogućnosti za Ustanovu, nad kojima nema kontrole te ih Ustanova svakako treba
iskoristiti.
T – prijetnje (threats) – promjene u eksternoj okolini mogu predstavljati i prijetnje za
rast i razvoj Ustanove, te njezin opstanak, ali se Ustanove ipak pravovremeno može
zaštititi ukoliko ih identificira.
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
17
Temeljem ovih karakteristika, možemo izvući dva bitna zaključka u shvaćanju smisla i
važnosti SWOT analize.
Snage i slabosti predstavljaju interne karakteristike, dok prilike i prijetnje se vežu uz
eksterne faktore.
Drugi bitan zaključak je da snage i slabosti predstavljaju sadašnje stanje, dok prilike i
prijetnje su vezane uz horizont budućnosti.
S obzirom da je Strateški plan kombinacija sadašnjosti i budućnosti, upravo je SWOT
analiza najkvalitetniji alat za pripremu dobrog strateškog plana svakog entiteta, pa tako
i JU Sportski objekti Samobor.
Pažljivim isčitavanjem SWOT analize dobio se temelj za preporuku postavljanja općih i
posebnih ciljeva u nastavku, kako s aspekta njihovog optimalnog broja, tako i stvarnog
sadržaja.
Tablica br. 2: SWOT analiza JU Sportski objekti Samobor
SNAGE SLABOSTI
Prepoznatljiv imidž Ustanove
Status „lidera“ u ovom području
Nepostojanje konkurentnih Ustanova u ovom području
Postojanje odgovarajućih sportskih objekata
Izgrađenost većine ključnih sportskih objekata i terena
Talentirani sportaši i treneri
Oprema i rekviziti
Dobro razvijene strategije za funkcionalna područja
Kvalitetna i mnogobrojna baza - broj sportskih klubova, udruga i sportaša
Stabilna financijska potpora za obavljanje redovne djelatnosti
Nekvalitetna sportska selekcija
Unutrašnji operativni problemi pri provedbi programa
Slaba primjena strategija
Neodgovarajući financijski resursi za provedbu pojedinih investicija ili uvođenje dodatnih aktivnosti
Organizacijski uvjeti
Opterećenost postojećeg kadra i nedostatak kvalitetno menadžerski educiranih suradnika
Postojeće školske dvorane ne zadovoljavaju potrebe
Nedostatak bazena za sportove na vodi
Dotrajalost nekih terena i objekata
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
18
PRILIKE PRIJETNJE
Mogućnost veće prekogranične, regionalne i međunarodne suradnje
Ulaskom u EU otvara se neometana komunikacija, protok iskustava, ideja i ljudi za otvaranje novih mogućnosti
Mogućnost financiranja pojedinih projekata iz EU fondova
Suradnja s turističkih organizacijama
Suradnja sa sličnim institucijama i udrugama na projektnoj bazi
Bolje korištenje potencijala medija (TV, radio, internet) – radi bolje vidljivosti i prepoznatljivosti
Proširenje vlastitih usluga i proizvoda
Rast tržišta sportskih klijenata
Proširenje mogućnosti obostrane koristi donatora i sponzora
Uključivanje uspješnih sportaša s područja grada a koji nisu više profesionalno sportski aktivni
Povećan interes građana za nove sadržaje (gimnastička dvorana, bazeni itd.)
Nedefiniran postojeći sustav sporta u RH
Nedovoljna uključenost građana u sportsko-rekreacijske programe
Nepovoljne demografske promjene
Promjena potreba i ukusa korisnika sportskih potreba
Ulazak inozemnih konkurenata na domaće tržište
4.3. Analiza dionika
„Stakeholderanalysis“ ili analiza ključnih interesnih grupa u svom je fokusu
orijentirana na grupe/pojedince koje mogu značajno utjecati na
realizaciju/opstrukciju organizacijskih ciljeva. Tek nakon sagledavanja i ovog
aspekta, pojedinačni razvojni projekti, koji zapravo trebaju biti odraz razvojne
politike, vizije i temeljnih ciljeva, mogu započeti. Prema definiciji dionik je “svatko
tko pridonosi uspjehu ili neuspjehu te ima koristi od nekog organizacijskog projekta
uključujući zaposlene, te one na koje rad Ustanove utječe, kao što su lokalni
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
19
stanovnici, lokalno gospodarstvo, turisti i posjetitelji, potencijalni investitori, različiti
lobiji i grupe za pritisak, mediji i sl.
Premda je broj dionika relativno malen, podijelili smo ih u dvije grupe u smislu pondera
njihove važnosti/snage/utjecaja na Ustanovu:
Primarne dionike
Sekundarne dionike
Prilikom analize njihovog utjecaja, uzeli smo u obzir dva osnovna parametra:
procjenu interesa dionika za Ustanovu,
snagu njihovog utjecaja temeljem angažmana/ne angažmana na kvalitetan
rad i funkcioniranje Ustanove.
Iz priložene tablice vidjet će se da korelacija između interesa i utjecaja pojedinog dionika
ne mora biti istoznačna, mada bi, po logici stvari, iz definiranog interesa trebao
proizlaziti korelirajući utjecaj. No, to, što zbog ekonomskih, što zbog zakonskih
odrednica, često nije slučaj. Temeljem dobro analiziranih odnosa interesa i stvarnog
utjecaja postoji prostor za djelovanje i napredak upravo prema onim dionicima koji se u
tom odnosu nalaze u neravnoteži.
Naravno, takvo djelovanje nikako ne može biti isključivo u sferi odgovornosti
zaposlenika Ustanove, jer ona niti kadrovski, niti organizacijski nije u ovom trenutku u
mogućnosti to činiti, međutim, postoji prostor za djelovanje kroz jači angažman, kako
osnivača, tako i samih korisnika. Ustanova bi tu trebala imati veću ulogu kao
„katalizator“ inicijativa i njihov kontinuirani lobist.
Interes je valoriziran slično valorizaciji investicijskih rizika, od najjačeg (pozitivnog) s
oznakom trostrukog plusa (+++), preko neutralnog, s oznakom nule (0), do krajnje
slabog (negativnog) s trostrukim minusom (---). Jednako tako ljestvicu utjecaja smo
definirali od jakog s tri plusa (+++), neutralnog s nulom (0), do slabog(zanemarivog) s tri
minusa (---). U tom rasteru mogućnosti prikazana je analiza dionika u sljedećoj tablici.
Treba imati na umu da je u trogodišnjem razdoblju koje pokriva ovaj Strateški plan
relativno mala mogućnost promjene nekog od pondera s početka perioda do kraja
perioda (2018. – 2020.), međutim, sigurno da u duljem vremenskom razvoju od desetak
godina uloga i utjecaj dionika može značajno izmijeniti oznaku i značaj.
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
20
Tablica br. 3:Analiza dionika JU Sportski objekti Samobor
DIONICI INTERES
(pozitivan-negativan) Ljestvica: +++ 0 ---
UTJECAJ (jak-slab)
Ljestvica: +++ 0 ---
KORISNICI
Pri
ma
rni Sportaši ++ +
Udruge/klubovi ++ +
Sportske ustanove na području Županije
+ +
SEKTOR JAVNE UPRAVE I LOKALNE /REGIONALNE SAMOUPRAVE
Pri
ma
rni Grad Samobor +++ +++
Ministarstvo sporta +++ ++
Zagrebačka županija ++ +
OBRAZOVNI SEKTOR
Se
ku
nd
arn
i
Predškolsko, osnovno, srednje obrazovanje (opće i strukovno)
++ +
Više i visoko obrazovanje + +
GOSPODARSKI SEKTOR
Se
ku
nd
arn
i Gospodarski subjekti (javna i privatna poduzeća, banke, osiguravajuća društva…)
+ +
Sredstva javnog priopćavanja, elektronički mediji
+ +
Analizirajući dionike i njihov utjecaj i interes, lako se iščitava da Ustanova dijeli sudbinu
i jednu od ključnih problematika čitave države, a to je pretežiti utjecaj dionika
državnih ili lokalnih razina, što dovodi do visokog stupnja ovisnosti primarno o
javnoj/regionalnoj/lokalnoj upravi, njihovim mogućnostima, odlukama i financijskim
izvorima. S jedne strane to je u potpunosti logično jer se i radi o javnoj ustanovi kojoj je
osnivač grad kao JLS, međutim, takvo stanje zbog situacije u javnom sektoru ne može
garantirati jači razvoj i viši standard usluga za korisnike u vremenu koje pokriva ovaj
strateški plan.
Ovdje se pokazuje interesantna situacija u kojoj je jedna čitava razina javne uprave -
razina županije kao regionalne samouprave i sportskih ustanova na razini županije
imaju prilično nizak interes i utjecaj (tri oznake s jednim + i samo jedna s dva plusa++)
na Ustanovu, dok su i interes i utjecaj Grada Samobora, i posredno RH preko
Ministarstva sporta neusporedivo značajniji.
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
21
Obrazovni sektor kao dionik, sukladno njihovoj ulozi koje imaju u strukturi učenika
kao korisnika objekata Ustanove s jedne strane, te objektima koje je stavilo na
upravljanje Ustanovi s druge strane, ostvaruju svoju funkciju i to na kvalitetan način.
Povećanje broja učenika koje se bave sportom u smislu koordinacije rada s Ustanovom
trebalo bi ostati važan cilj ovog dionika, uz jači angažman struke unutar školskog
sustava koja će biti educirana i kontinuirano osposobljavana na način koji će biti
sposoban prepoznati izrazite talente u pojedinim sportovima još u školskom uzrastu, te
ih kroz odnos s roditeljima, klubovima i drugim dionicima usmjeriti i potaknuti na višu
razinu angažmana prema profesionalnom sportu.
Mada je to sigurno lakše reći nego napraviti, potrebno je osmisliti aktivnosti i modele
koji bi gospodarskim subjektima kao dionicima pružile neke mogućnosti jačeg
angažmana, veće podrške u smislu financiranja, doniranja, i sl. Pri tome ti modeli bi
trebali biti napravljeni po win-win modelu u kome će neposrednu i posrednu korist
imati sva tri dionika – gospodarski subjekt – korisnici – Ustanova. Pri tome bi trebalo
horizont razmišljanja pomaknuti dalje od klasičnih sponzorstva, reklama, tj.
standardiziranih marketinških aktivnosti prema kompleksnijem uključivanju
gospodarstva u ostvarenje ciljeva Ustanove. Ponovo treba imati na umu da u tom
angažmanu gradska tijela i mogućnosti imaju presudan utjecaj na predlaganje i
provedbu odabranih modela.
Trebalo bi razmisliti o snažnijem uključivanju medija kao dionika, u odnosu na
sadašnje stanje moglo biti kvalitetan smjer djelovanja, iz dva razloga. Uključivanje
medija automatski sa sobom nosi povećani interes najšire javnosti, što prepoznaju
gospodarski subjekti kao dionici i lakše pronalaze razloge njihovog jačeg uključivanja.
Drugi razlog ponovo leži u cjelokupnoj situaciji u društvu u cjelini gdje su iz medija
gotovo istisnute pozitivne, dobre i kreativne priče i dostignuća, i gdje sami mediji imaju
potrebu mijenjati to stanje. Tada se konstatira da nema baš previše „dobrih priča“, a tu
leži i najveća šansa Ustanove kroz njenu djelatnost vezanu uz sportaše, njihove rezultate,
putove prema uspjehu i rezultatu ponovo stvori win-win poziciju gdje će dionicima iz
medija pružati materijal za njihove sadržaje, a mediji će kroz te priloge podizati
prepoznatljivost Ustanove, Grada Samobora i sporta u cjelini.
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
22
5. OPĆI CILJEVI
Opći ciljevi su izjave o tome što Ustanova namjerava postići u naredne tri godine,
odnosno određuju jasan smjer kretanja i djelovanja kako bi, postižući svaki od njih,
ostvarila svoju viziju i misiju.
Ciljevi imaju dvojaku funkciju, eksternu i internu:
Eksterna funkcija ciljeva
1. Izražavaju svrhu postojanja organizacije i veze s okolinom
2. Identificiraju dugoročni pravac djelovanja
3. Opravdavaju postojanje Ustanove – stvaraju legitimitet
Interna funkcija ciljeva
1. Ciljevi definiraju prostor za postavljanje zadataka
2. Usmjeravaju izbor i određuju sadržaj plana
3. Usvajanje ciljeva organizacije je dobra osnova za motiviranje
djelatnika i postizanje visokih rezultata
4. Ciljevi predstavljaju standarde i kriterije vrednovanja i kontrolu uspjeha
Prilikom oblikovanja ciljeva potrebno je primijeniti niz kriterija, a njih je moguće
predstaviti akronimom – SMART. Ciljevi moraju biti:
Specifični
Mjerljivi
Akceptirani (prihvaćeni) od strane onih koji participiraju
Realistični (ostvarivi)
Terminski određeni (vremenski određeni)
Ustanova upravlja sportskom dvoranom Samobor, sportskom dvoranom Rude,
sportskom dvoranom pri OŠ Samobor, sportskom dvoranom pri OŠ Bogumila Tonija i
klizalište. Na tim objektima ostvaruju se sportski programi klubova iz programa javnih
potreba u sportu grada Samobora, ali i obrazovni programi nastave TZK učenika, kao i
rekreativne aktivnosti građana. Upravljačka struktura Ustanove ima obvezu pružanja
kompletne usluge dvoranskim sportovima.
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
23
Krovni strateški cilj se odnosi na uspostavljanje i održavanje vrhunskog sporta, sporta
za sve i školskog sporta, te da se promiču principi vrijednosti u sportu, pritom
osiguravajući kontinuirano školovanje, odgovarajuću infrastrukturu i redovna
natjecanja. Svjesni činjenice da se sport stalno razvija i modificira, nastojeći biti u koraku
s trendovima koji neizbježno nalažu stalno unapređenje sporta u svim segmentima od
standarda u građenju i opremanju novih sportskih objekata, potrebe za stalnim
usavršavanjem trenera i drugih kadrova u sportu, proizašla je potreba ići u korak s
najsuvremenijim europskim i svjetskim dostignućima, ekološkim standardima,
znanstvenim spoznajama i etičkim vrijednostima suvremenog društva.
Kako bi Javna ustanova Sportski objekti Samobor i dalje mogla kontinuirano obavljati i
poboljšavati svoju osnovnu djelatnost uspostavljena su 3 opća cilja koja su u funkciji
ostvarenja vizije Ustanove. Budući da se djelatnost Ustanove izražava kroz tri područja;
upravljanje i održavanje sportskih građevina, sportska poduka i sportska rekreacija,
ustanova mora doprinositi svojim radom, kako bi u određenom segmentu unaprijedila
sport u Gradu Samoboru kroz navedene djelatnosti.
Slika br. 4: Opći ciljevi JU Sportski objekti Samobor
Kao prvi korak konkretizacije i ostvarenja vizije predložena su 3 opća cilja. Strateški
ciljevi razvoja Ustanove su konzistentan i sažet opis namjeravanih ishoda razvoja, jasno
izraženih i mjerljivih, a vremenski su povezani s razdobljem trajanja strateškog plana.
Kvaliteta strateških ciljeva ovisi o tome koliko oni odražavaju trendove i procese u
Ustanovi.
Vizija
Vizija Ustanove „Sportskih objekata Samobor“ je kontinuirano doprinositi pozicioniranju Grada Samobora kao
važnog segmenta hrvatskog sporta, kroz izvršavanje i stalno unaprjeđenje svoje
osnovne djelatnosti, koje će biti temelj za daljnje građenje sportskih uspjeha i
održavanje sporta.
Opći cilj 1
Stvaranje pretpostavki za
razvoj vrhunskog i amaterskog
sporta
Opći cilj 2
Učinkovito upravljanje i
ulaganje u postojeće i nove
sportske objekte i sadržaje
Opći cilj 3
Ulaganje u permanentni
razvoj struke i ljudske resurse
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
24
6. POSEBNI CILJEVI
Na temelju postavljenih općih ciljeva, proizlaze posebni ciljevi koji ukazuju na
prioritete prilikom alokacije resursa. Posebni ciljevi predstavljaju očekivane rezultate,
odnosno željene promjene koje su posljedica niza specifičnih aktivnosti usmjerenih
postizanju općih ciljeva.
Ovi ciljevi su određeni prema funkcionalnoj pripadnosti općih ciljeva, te predstavljaju
sljedeći korak u konkretizaciji mjera i aktivnosti koje se planiraju poduzimati.
Tablica br. 4: Posebni ciljevi JU Sportski objekti Samobor
Opći cilj 1 Stvaranje pretpostavki za
razvoj vrhunskog i amaterskog sporta
Opći cilj 2 Učinkovito upravljanje i
ulaganje u postojeće i nove sportske objekte i sadržaje
Opći cilj 3 Ulaganje u permanentni razvoj struke i ljudske
resurse
Posebni cilj 1.1. Unaprjeđenje uvjeta za razvoj sportskih klubova i sportaša
pojedinaca
Poseban cilj 2.1. Gospodarenje sportskim
objektima
Poseban cilj 3.1. Stvaranje uvjeta za
edukaciju i usavršavanje postojećih i novih kadrova
Posebni cilj 1.2. Unaprjeđenje sporta u
obrazovnim ustanovama
Poseban cilj 2.2. Ulaganja u nove objekte i
sadržaje
Posebni cilj 1.3. Unaprjeđenje uvjeta za razvoj
amaterskog sporta
Dobro postavljen poseban cilj daje jasnu sliku o punom spektru djelovanja Ustanove,
koja su najvažnija područja kojima će se baviti u naredne tri godine i na kojim područja
očekuje konkretne promjene. Iz općeg cilja vidljivo je široko područje djelovanja, a
posebni ciljevi su tu da jasno daju do znanja koji dio tog područja je prioritet u
narednom razdoblju.
S vremenskog aspekta posebni ciljevi su kraći od općeg cilja što mora biti jasno vidljivo i
iz njihovih formulacija. Posebni cilj je nešto što Ustanova želi postići u kraćem
vremenskom razdoblju, što mu daje dimenziju ostvarivosti, ali i ograničenosti.
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
25
7. NAČINI OSTVARENJA/AKTIVNOSTI
Nakon što smo odredili opće i posebne ciljeve, te njihove procese za ostvarenje,
definiraju se načini ostvarenja. Načini ostvarenja ciljeva ukazuju na to kako će se
posebni ciljevi ostvariti, odnosno oni opisuju, određuju i definiraju skupinu aktivnosti
koje vode ostvarenju istog posebnog cilja.
Prilikom utvrđivanja načina ostvarenja treba voditi računa o vremenu trajanja tih
aktivnosti. U načinu ostvarenja treba jasno utvrditi aktivnosti koje će se provoditi u
vremenskom razdoblju obuhvaćenog strateškim planom.
Nakon što su načini ostvarenja utvrđeni potrebno ih je opisati počevši od prikaza
postojeće situacije do utvrđivanja načina na koji će se postojeća situacija promijeniti.
Kada se ciljevi i načini ostvarenja opisuju, neophodno je izbjegavati izraze poput „trebalo
bi“ i „potrebno je“ jer iz navedenog nije jasno hoće li se te mjere stvarno realizirati u
razdoblju na koje se strateški plan odnosi, kao ni u kojoj će se godini realizirati. Dakle,
potrebno je definirati i identificirati relevantne i konkretne aktivnosti kojima će se
postojeća situacija promijeniti te u kojem opsegu.
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
26
Tablica br. 5: Odnos općih i posebnih ciljeva te načina ostvarenja
OPĆI CILJ POSEBNI CILJ NAČIN OSTVARENJA
1. Stvaranje pretpostavkiza razvoj vrhunskog i amaterskog sporta
1.1. Unaprjeđenje uvjeta za razvoj sportskih klubova i sportaša pojedinaca
1.1.1. Ostvarenje suradnje sa sportskim klubovima i savezima
1.1.2. Kreiranje novih programa za sportske klubove i sportaše pojedince
1.1.3. Organiziranje natjecanja
1.2.Unaprjeđenje sporta u obrazovnim ustanovama
1.2.1. Pokretanje novih programa za osnovne škole
1.2.2. Pokretanje novih programa za srednje škole
1.3. Unaprjeđenje uvjeta za razvoj amaterskog sporta
1.3.1. Pokretanje novih programa za postojeće amater.sportaše
1.3.2. Privlačenje i uključivanje novih amaterskih sportaša
2. Učinkovito upravljanje i ulaganje u postojeće i nove sportske objekte i sadržaje
2.1. Gospodarenje sportskim objektima 2.1.1. Unapređenje infrastrukture sportskih dvorana
2.1.2. Uvođenje novih tehnoloških rješenja 2.1.3. Uređenje vanjskih sportskih terena
2.2. Ulaganja u nove objekte i sadržaje
2.2.1. Izgradnja nove školske športske dvorane 2.2.2. Izgradnja gimnastičarske dvorane 2.2.3. Izgradnja atletske staze 2.2.4. Izgradnja bazena i dogradnja igrališta umjetnom travom na
stadionu NK Samobora
3. Ulaganje u permanentni razvoj struke i ljudske
resurse
3.1.Stvaranje uvjeta za edukaciju i usavršavanje postojećih i novih kadrova
3.1.1. Sudjelovanja struke na seminarima i ostalim oblicima stručne edukacije
3.1.2. Korištenje iskustava vanjskih stručnjaka u edukaciji struke
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
27
8. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Na razini svakog posebnog cilja i njegovih načina ostvarenja uspostavljaju se
pokazatelji uspješnosti. Pokazatelje uspješnosti dijelimo na:
pokazatelje rezultata (output) i
pokazatelje učinka (outcome).
Na razini načina ostvarenja definiraju se mjerljivi i specifični pokazatelji rezultata
(output), dok se za posebne ciljeve, jednako tako, definiraju pokazatelji učinka
(outcome), koji nam pokazuju kakav će učinak imati ostvarenje posebnog cilja.
Pokazatelji uspješnosti vrlo su bitni u strateškom planiranju, jer se putem njih određuju
ciljane vrijednosti koje Ustanova želi doseći u sljedeće tri godine. Također olakšavaju
praćenje i vrednovanje provedbe realizacije strateškog plana.
Nakon što su definirani opći i posebni ciljevi, te njihovi načini ostvarenja, kako je već
navedeno, za svaki pojedini način ostvarenja, ali i posebni cilj neophodno je, kako bi se
osigurao učinkovit sustava praćenja i evaluacije provedbe istih, definirati mjerljive
pokazatelje rezultata. Pokazatelji rezultata ukazuju na željene promjene kroz
trogodišnje razdoblje.
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
28
Tablica br. 6: Pokazatelji rezultata posebnog cilja 1.1.Unaprjeđenje uvjeta za razvoj sportskih klubova i sportaša pojedinaca i pripadajućih načina ostvarenja
TABLICA POKAZATELJA REZULTATA
Opći cilj: 1. Stvaranje pretpostavki za razvoj vrhunskog i amaterskog sporta Posebni cilj: 1.1. Unaprjeđenje uvjeta za razvoj sportskih klubova i sportaša pojedinaca
Način ostvarenja Pokazatelji
rezultata Definicija Jedinica
Polazna vrijednost
(2017.) Izvor
Ciljana vrijednost
(2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
1.1.1. Ostvarenje suradnje sa sportskim klubovima
1.1.1.1. Broj sportskih klubova
Planirane suradnje sa određenim brojem sportskih klubova.
Broj 39 Izvještaj o radu
5 5 5
1.1.2. Kreiranje novih programa za sportske klubove i sportaše pojedince
1.1.2.1. Broj novih programa za sportske klubove
Sveukupni broj postojećih i novih programa za sportske klubove u jednoj godini
Broj 10 Izvještaj o radu
2 2 2
1.1.2.2. Broj novih programa za sportaše pojedince
Sveukupni broj postojećih i novih programa za sportaše pojedince
Broj 10 Izvještaj o radu
1 1 1
1.1.3. Organiziranje natjecanja
1.1.3.1. Broj natjecanja
Broj natjecanja koje Ustanova organizira samostalno i u suradnji sa ostalim dionicima
Broj 31 Izvještaj o radu
2 2 2
TABLICA POKAZATELJA UČINKA
Pokazatelj učinka Definicija Jedinica Polazna
vrijednost (2017.)
Izvor Ciljana
vrijednost (2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
Podizanje razine uključenosti građana u sportske programe
Udio uključenih ciljanih grupa
% (kumulativ)
60 Izvještaj o radu
65 70 75
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
29
Tablica br. 7: Pokazatelji rezultata posebnog cilja 1.2.Unaprjeđenje sporta u obrazovnim ustanovama i pripadajućih načina ostvarenja
TABLICA POKAZATELJA REZULTATA
Opći cilj: 1. Stvaranje pretpostavki za razvoj vrhunskog i amaterskog sporta
Posebni cilj: 1.2. Unaprjeđenje sporta u obrazovnim ustanovama
Način ostvarenja Pokazatelji
rezultata Definicija Jedinica
Polazna vrijednost
(2017.) Izvor
Ciljana vrijednost
(2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
1.2.1. Pokretanje novih programa za osnovne škole
1.2.1.1. Broj novih programa za osnovne škole
Broj novih programa za osnovne škole u jednoj godini
Broj 18 Izvještaj o radu
1 1 1
1.2.2. Pokretanje novih programa za srednje škole
1.2.2.1. Broj novih programa za srednje škole
Broj novih programa za srednje škole u jednoj godini
Broj 15 Izvještaj o radu
1 0 1
TABLICA POKAZATELJA UČINKA
Pokazatelj učinka Definicija Jedinica Polazna
vrijednost (2017.)
Izvor Ciljana
vrijednost (2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
Broj uključenih obrazovnih ustanova Predviđeni sveukupni broj
ustanova Broj
(kumulativ) 6
Izvještaj o radu
7 7 8
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
30
Tablica br. 8: Pokazatelji rezultata posebnog cilja 1.3.Unaprjeđenje uvjeta za razvoj amaterskog sporta i pripadajućih načina ostvarenja
TABLICA POKAZATELJA REZULTATA
Opći cilj: 1. Stvaranje pretpostavki za razvoj vrhunskog i amaterskog sporta
Posebni cilj: 1.3. Unaprjeđenje uvjeta za razvoj amaterskog sporta
Način ostvarenja Pokazatelji
rezultata Definicija Jedinica
Polazna vrijednost
(2017.) Izvor
Ciljana vrijednost
(2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
1.3.1. Pokretanje novih programa za postojeće amater.sportaše
1.3.1.1. Broj novih programa
Predviđeni broj programa za postojeće amater. sportaše
Broj 35 Izvještaj o radu
1 1 1
1.3.2. Privlačenje i uključivanje novih amaterskih sportaša
1.3.2.1. Opis aktivnosti
Opis aktivnosti za pojedinu godinu koje se planiraju provoditi u sklopu privlačenja i uključivanja novih amaterskih sportaša
Aktivnost 5 aktivnosti u provedbi
Izvještaj o radu
Izrada programa i
informiranje javnosti
Provedba programa
Proširenje programa
1.3.2.2. Broj novih amaterskih sportaša
Planirani broj novih amaterskih sportaša
Broj 140 Izvještaj o radu
10 10 10
TABLICA POKAZATELJA UČINKA
Pokazatelj učinka Definicija Jedinica Polazna
vrijednost (2017.)
Izvor Ciljana
vrijednost (2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
Povećanje broja amaterskih sportaša Sveukupni planirani broj
novih amaterskih sportaša Broj
(kumulativ) 140
Izvještaj o radu
150 160 170
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
31
Tablica br. 9: Pokazatelji rezultata posebnog cilja 2.1. Gospodarenje sportskim objektima i pripadajućih načina ostvarenja
TABLICA POKAZATELJA REZULTATA
Opći cilj: 2. Učinkovito upravljanje i ulaganje u postojeće i nove sportske objekte i sadržaje
Posebni cilj: 2.1. Gospodarenje sportskim objektima
Način ostvarenja Pokazatelji
rezultata Definicija Jedinica
Polazna vrijednost
(2017.) Izvor
Ciljana vrijednost
(2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
2.1.1. Unapređenje infrastrukture sportskih dvorana
2.1.1.1. Opis zahvata
Kompletni završetak radova u određenoj godini
opis - Izvještaj o radu
Postava pregrade,
postavljanje podiznih koševa u dvorani
Bogumila Tonija
Izmjena OSB fasade
na Sportskoj dvorani
Samobor
Sanacija ulaznog
platoa na Sportskoj dvorani
Samobor
2.1.2. Uvođenje novih tehnoloških rješenja
2.1.2.1. Smanjenje utroška energije
Uvođenje novih tehnoloških rješenja radi ušteda energije, korištenja obnovljivih izvora energije, smart upravljanja troškovima i energetske učinkovitosti
Opis aktivnosti
- Izvještaj o radu
Analiza potreba i
mogućnosti za energ.
Učinkovitost
Izrada Studije
izvodivosti za sportsku
dvoranu Samobor
Izvođenje radova za sportsku dvoranu Samobor
2.1.3. Uređenje vanjskih sportskih terena
2.1.3.1. Površina terena
Kvadratura vanjskih sportskih terena koji se uređuju/opis zahvata
m2/opis - Izvještaj o radu
-
Nabava hale (nosivog
šatora) za potrebe
rada klizališta
-
TABLICA POKAZATELJA UČINKA
Pokazatelj učinka Definicija Jedinica Polazna
vrijednost (2017.)
Izvor Ciljana
vrijednost (2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
Sveukupni broj objekata
Sveukupni broj objekata na kojima će se provoditi
određeni zahvati unaprjeđenja
Broj 5 Izvještaj o radu
1 1 2
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
32
Tablica br. 10: Pokazatelji rezultata posebnog cilja 2.2. Ulaganja u nove objekte i sadržaje i pripadajućih načina ostvarenja
TABLICA POKAZATELJA REZULTATA
Opći cilj: 2. Učinkovito upravljanje i ulaganje u postojeće i nove sportske objekte i sadržaje
Posebni cilj: 2.2. Ulaganja u nove objekte i sadržaje
Način ostvarenja Pokazatelji
rezultata Definicija Jedinica
Polazna vrijednost
(2017.) Izvor
Ciljana vrijednost
(2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
2.2.1. Izgraditi nove školske športske dvorane
2.2.1.1. Broj dvorana
Broj izgrađenih športskih dvorana
broj 4 Izvještaj o radu
0 0 1
2.2.2. Izgradnja gimnastičarske dvorane
2.2.2.1. Izgrađena gimnastičarska dvorana
Broj gimnastičarskih dvorana
broj 0 Izvještaj o radu
0 1 0
2.2.3. Opremanje atletske staze
2.2.3.1. Postotni udio realizacije aktivnosti
Udio izgrađenosti sustava i postavljene tartan podloge
% (kumulativ)
0 Izvještaj o radu
0 100 0
2.2.4. Izgradnja bazena 2.2.4.1. Opis aktivnosti
Opisno navedene aktivnosti za pojedinu godinu
opis - Izvještaj o radu
Izrada projektne
dokumentacije
Izvršenje radova
Puštanje u rad
2.2.5. Dogradnja igrališta umjetnom travom na stadionu NK Samobora
2.2.5.1. Površina igrališta
Proširivanje igrališta umjetnom travom na oficijelne dimenzije da se mogu na njemu održavati službena natjecanja
metri
duljine x metri širine
- Izvještaj o radu
100 x 65 0 0
TABLICA POKAZATELJA UČINKA
Pokazatelj učinka Definicija Jedinica Polazna
vrijednost (2017.)
Izvor Ciljana
vrijednost (2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
Broj novih objekata i sadržaja
Broj započetih i realiziranih objekata i sadržaja za određenu
godinu
Broj 5 Izvještaj o radu
1 2 2
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
33
Tablica br. 11: Pokazatelji rezultata posebnog cilja 3.1. Stvaranje uvjeta za edukaciju i usavršavanje postojećih i novih kadrovai pripadajućih načina ostvarenja
TABLICA POKAZATELJA REZULTATA
Opći cilj: 3. Ulaganje u permanentni razvoj struke i ljudske resurse
Posebni cilj: 3.1. Stvaranje uvjeta za edukaciju i usavršavanje postojećih i novih kadrova
Način ostvarenja Pokazatelji
rezultata Definicija Jedinica
Polazna vrijednost
(2017.) Izvor
Ciljana vrijednost
(2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
3.1.1. Sudjelovanja struke na seminarima i ostalim oblicima stručne edukacije
3.1.1.1. Broj sudjelovanja na seminarima i ostalim oblicima edukacije
Planirani broj prijava na seminare i ostale oblike edukacije
Broj 4 Izvještaj o radu
2 2 2
3.1.2. Korištenje iskustava vanjskih stručnjaka u edukaciji struke
3.1.2.1. Broj ostvarenih suradnji sa vanjskim stručnjacima
Predviđeni broj ostvarenih suradnji sa vanjskim stručnjacima
Broj 1 Izvještaj o radu
1 1 1
TABLICA POKAZATELJA UČINKA
Pokazatelj učinka Definicija Jedinica Polazna
vrijednost (2017.)
Izvor Ciljana
vrijednost (2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
Broj kadrova Povećanje broja educiranih postojećih i novih kadrova
Broj 11 Izvještaj o radu
2 3 7
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
34
9. PRAĆENJE I EVALUACIJA
Postupci praćenja i vrednovanja imaju važnu ulogu u osiguravanju učinkovitosti i
trajne prilagođenosti Strateškog plana, u okolnostima koje se stalno mijenjaju. Svrha je
praćenja i vrednovanja da se putem sustavnog ispitivanja omogući učinkovita i
transparentna provedba Strateškog plana. Praćenje i vrednovanje koristit će se u svrhu
učenja kako na vlastitim uspjesima tako i na vlastitim pogreškama, tj. na razumijevanje
vlastitih uspjeha i neuspjeha u cilju odabiranja primjerenijih aktivnosti za promjene koje
se žele postići, a sve kako bi se postigao kvalitetniji rad i jači društveni utjecaj Ustanove
u zajednici.
Glavni ciljevi praćenja i vrednovanja jesu analiza i potvrda:
stvaranja novog znanja - bolje razumijevanje o tome što funkcionira i u kojim
uvjetima te kako poboljšati učinke različitih aktivnosti
opravdanosti, relevantnosti i obuhvatnosti
provjerava se postoji li potreba za određenim programom;
primjerenost projekata lokalnim potrebama (da li su dobro procijenjene
potrebe zajednice ili se povodilo za vlastitim potrebama)
jesu li obuhvaćene sve grupe korisnika koje imaju potrebu za projektom i
njegovim rezultatom
koliko su aktivnosti i rezultati projekta bili dostupni svima kojima je
program/projekt bio namijenjen
učinkovitosti (efikasnosti), djelotvornosti (efikasnost), odgovornosti
učinkovito i adaptivno upravljanje provedbom projekta (kvalitetna
provedba)
je li realizirano ono što stoji u projektu da ce se realizirati (ciljevi i
očekivani rezultati)
popis i analiza provedenih aktivnosti (jesu li provedene aktivnosti u
skladu s postavljenim općim i posebnim ciljevima)
analiza direktnih rezultata i širi utjecaj rezultata (kako rezultati
pridonose općem i posebnom cilju, imaju li širi održivi društveni
utjecaj – potporu različitih skupina korisnika)
koriste li se resursi na najbolji način
opravdavaju li postignuti rezultati uložena sredstva (novac, vrijeme,
znanje, napor)
Stoga za uspješnu provedbu Strateškog plana treba razraditi načine praćenja i
vrednovanja, tj. kako da se:
definiraju aktivnosti za kontinuirano praćenje provedbe Strateškog plana;
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
35
definiraju i osiguraju relevantni, mjerljivi, jasni pokazatelji praćenja i
vrednovanja provedbe Strateškog plana (ostvarivanje mjera i projekata,
sposobnost nositelja da upravlja projektom i dr.)
utvrdi metodologija i osigura izrada godišnjeg izvješća (rezultati i učinci
projekata s obzirom na korištena sredstva)
standardiziraju obrasci koji dokumentiraju primjenu procedure (upitnici,
formulari za evaluaciju, izvještajni formulari)
osigura da se s rezultatima vrednovanja Strateškog plana upoznaju i koriste ih svi
ključni nositelji i svi dionici u procesu provedbe
provede godišnja ocjena napretka u provedbi Strateškog plana, koju treba izraditi
prije utvrđivanja proračuna i financijskih planova za iduću godinu.
Strateški plan je razvojni plan podložan reviziji i izmjenama. Nadzor nad provođenjem
Strateškog plana i njegovu reviziju obavlja Ravnatelj i Upravno vijeće. Revizija može biti
redovna i izvanredna.
Redovna revizija obavlja se svake godine. Izvanredna revizija se vrši po ukazanoj potrebi
kada dođe do promjene:
zakonskih i podzakonskih propisa ili općih akata Ustanove
kadrovskih, tehničkih ili tehnoloških uvjeta
drugih okolnosti koje opravdavaju reviziju.
U slučaju kad nije potrebno vršiti izmjene nakon redovne revizije, u tekst se unosi
naznaka o izvršenoj redovnoj reviziji uz datum i potpis.
Izmjene po redovnoj i izvanrednoj reviziji unose se u tekst, kao i naznaka o izvršenoj
reviziji uz datum i potpis.
U nastavku su dani izvještajni obrasci koji se mogu koristiti prilikom evaluacije
provedbe strateškog plana.
U 1. i 2. stupac upisuje se naziv posebnog cilja te odgovorna osoba za praćenje i mjerenje
istog.
U 3. i 4. stupac upisuju se način ostvarenja i ime osobe odgovorne za provođenje svakog
pojedinog načina ostvarenja temeljem odluke o imenovanju osoba odgovornih za
provedbu strateškog plana donesene od strane čelnika.
U 5. stupac upisuju se pokazatelji rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja, mjerne
jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane
vrijednosti za tekuću godinu upisuju se u stupce 13 i 14. Dok se trenutna vrijednost
odnosno vrijednost pokazatelja na datum mjerenja, sa kojom se uspoređuju ciljane
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
36
vrijednosti, upisuje u stupac 12. Svaki način ostvarenja vezan je uz minimalno jedan, a
maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 15. stupac upisuje se provodi li se način ostvarenja prema planu. U ovaj stupac
potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja se izvršava prema planu, ili NE –
način ostvarenja se ne izvršava prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu
postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu
što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom
realizacije. Ako postoje načini ostvarenja koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je
potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja te predložiti
korektivne radnje.
U 6., 7. i 8. stupac upisuje se iznos sredstava planirana za ostvarenje pojedinog načina
ostvarenja s tim da se razdvoje na način izvora financiranja pojedinog programa ili
projekta.
U stupce 9, 10 i 11 se upisuje iznos iskorištenih sredstva u trenutku mjerenja.
Za svaki opći cilj se popunjava posebni obrazac za praćenje i evaluaciju.
Ovaj obrazac odnosno izvještaj se potom podnosi Ravnatelju odnosno Upravnom vijeću
na uvid.
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
37
Tablica br. 12: Obrazac za evaluaciju provedbe strateškog plana za Opći cilj 1.
Praćenje i evaluacija strateškog plana 20xx. godina
Opći cilj Datum ocjenjivanja:
Po
seb
ni
cilj
Od
go
vo
rna o
so
ba z
a
ostv
are
nje
po
seb
no
g
cilja
Načini ostvarenja
Od
go
vo
rna
oso
ba z
a r
ealiza
ciju
način
a o
stv
are
nja
Pokazatelj rezultata (output)
Planirana financijska sredstva
Iskorištena financijska sredstva
Cilja
na v
rije
dn
ost
20
xx.
go
d
Evaluacija provedbe
(Ostvarena vrijednost)
Sre
dstv
a o
d
vla
sti
te
dje
latn
osti
Sre
dstv
a
gra
dsko
g
pro
raču
na
Sre
dstv
a
EU
Sre
dstv
a o
d
vla
sti
te
dje
latn
osti
Sre
dstv
a
drž
avn
og
pro
raču
na
Sre
dsta
va
EU
Po
lug
od
išn
ja
Go
diš
nja
Ostv
aru
je li s
e
način
ostv
are
nja
pre
ma p
lan
u
DA
/NE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pokazatelj učinka (outcome):
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
38
Tablica br. 13: Obrazac za evaluaciju provedbe strateškog plana za Opći cilj 2.
Praćenje i evaluacija strateškog plana 20xx. godina
Opći cilj Datum ocjenjivanja:
Po
seb
ni
cilj
Od
go
vo
rna o
so
ba z
a
ostv
are
nje
po
seb
no
g
cilja
Načini ostvarenja
Od
go
vo
rna
oso
ba z
a r
ealiza
ciju
način
a o
stv
are
nja
Pokazatelj rezultata (output)
Planirana financijska sredstva
Iskorištena financijska sredstva
Cilja
na v
rije
dn
ost
20
xx.
go
d
Evaluacija provedbe
(Ostvarena vrijednost)
Sre
dstv
a o
d
vla
sti
te
dje
latn
osti
Sre
dstv
a
gra
dsko
g
pro
raču
na
Sre
dstv
a
EU
Sre
dstv
a o
d
vla
sti
te
dje
latn
osti
Sre
dstv
a
drž
avn
og
pro
raču
na
Sre
dsta
va
EU
Po
lug
od
išn
ja
Go
diš
nja
Ostv
aru
je li s
e
način
ostv
are
nja
pre
ma p
lan
u
DA
/NE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pokazatelj učinka (outcome):
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
39
Tablica br. 14: Obrazac za evaluaciju provedbe strateškog plana za Opći cilj 3.
Praćenje i evaluacija strateškog plana 20xx. godina
Opći cilj Datum ocjenjivanja:
Po
seb
ni
cilj
Od
go
vo
rna o
so
ba z
a
ostv
are
nje
po
seb
no
g
cilja
Načini ostvarenja
Od
go
vo
rna
oso
ba z
a r
ealiza
ciju
način
a o
stv
are
nja
Pokazatelj rezultata (output)
Planirana financijska sredstva
Iskorištena financijska sredstva
Cilja
na v
rije
dn
ost
20
xx.
go
d
Evaluacija provedbe
(Ostvarena vrijednost)
Sre
dstv
a o
d
vla
sti
te
dje
latn
osti
Sre
dstv
a
gra
dsko
g
pro
raču
na
Sre
dstv
a
EU
Sre
dstv
a o
d
vla
sti
te
dje
latn
osti
Sre
dstv
a
drž
avn
og
pro
raču
na
Sre
dsta
va
EU
Po
lug
od
išn
ja
Go
diš
nja
Ostv
aru
je li s
e
način
ostv
are
nja
pre
ma p
lan
u
DA
/NE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pokazatelj učinka (outcome):
2018. – 2020. Strateški plan JU Sportski objekti Samobor
40
10. POPIS TABLICA
Tablica br. 1:Sportski objekti kojim upravlja JU „Sportski objekti Samobor“ .................................... 11
Tablica br. 2: SWOT analiza JU Sportski objekti Samobor ................................................................. 17
Tablica br. 3: Analiza dionika JU Sportski objekti Samobor ............................................................... 20
Tablica br. 4: Posebni ciljevi JU Sportski objekti Samobor .................................................................. 24
Tablica br. 5: Odnos općih i posebnih ciljeva te načina ostvarenja .................................................... 26
Tablica br. 6: Pokazatelji rezultata posebnog cilja 1.1.Unaprjeđenje uvjeta za razvoj sportskih
klubova i sportaša pojedinaca i pripadajućih načina ostvarenja ....................................................... 28
Tablica br. 7: Pokazatelji rezultata posebnog cilja 1.2.Unaprjeđenje sporta u obrazovnim
ustanovama i pripadajućih načina ostvarenja .................................................................................... 29
Tablica br. 8: Pokazatelji rezultata posebnog cilja 1.3.Unaprjeđenje uvjeta za razvoj amaterskog
sporta i pripadajućih načina ostvarenja ............................................................................................. 30
Tablica br. 9: Pokazatelji rezultata posebnog cilja 2.1. Gospodarenje sportskim objektima i
pripadajućih načina ostvarenja ........................................................................................................... 31
Tablica br. 10: Pokazatelji rezultata posebnog cilja 2.2. Ulaganja u nove objekte i sadržaje i
pripadajućih načina ostvarenja ........................................................................................................... 32
Tablica br. 11: Pokazatelji rezultata posebnog cilja 3.1. Stvaranje uvjeta za edukaciju i
usavršavanje postojećih i novih kadrova i pripadajućih načina ostvarenja ...................................... 33
Tablica br. 12: Pokazatelji rezultata posebnog cilja 3.2. Ulaganja u zdravstvenu zaštitu sportaša i
pripadajućih načina ostvarenja ........................................................................................................... 33
Tablica br. 13: Obrazac za evaluaciju provedbe strateškog plana za Opći cilj 1. .................................. 37
Tablica br. 14: Obrazac za evaluaciju provedbe strateškog plana za Opći cilj 2. .................................. 38
Tablica br. 15: Obrazac za evaluaciju provedbe strateškog plana za Opći cilj 3. .................................. 39
11. POPIS SLIKA
Slika br. 1: Odluka o osnivanju radne skupine ....................................................................................... 4
Slika br. 2: Vizija JU Sportski objekti Samobor ...................................................................................... 7
Slika br. 3: Misija JU Sportski objekti Samobor ..................................................................................... 8
Slika br. 4: Opći ciljevi JU Sportski objekti Samobor ........................................................................... 23