Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Side 1 av 2
Styremøte i styret for Sykehuset Telemark HF Tid: 29. oktober 2014, kl. 0930 – 1600
Sted: Direktørens møterom, Skien
Møteleder: Styreleder Tom Jørgensen
Møteinnkalling / saksliste
Saksnr. Sak Sakstype Vedlegg 61-2014
Godkjenning av innkalling og saksliste v/Styreleder
Beslutning
62-2014
Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 24. september 2014 v/Styreleder
Beslutning 1
Administrerende direktør sin orientering
Orientering
63-2014
Ny behandling av sak 56-14 Oppdatert plan for akutt-beredskap og prehospitale tjenester (utvidet saksgrunnlag) v/Administrerende direktør
Beslutning 1
64-2014
Virksomhetsrapport per september v/Administrerende direktør og økonomidirektør
Orientering 1
65-2014
Oversikt over realiseringen av budsjetterte innsparingstiltak for 2014 v/Økonomidirektør
Orientering
66-2014
Budsjettarbeid 2015 v/Økonomidirektør
Orientering 1
67-2014
Forslag til mal for årsberetning og årsregnskap v/Økonomidirektør
Orientering
68-2014
Status gjennomføring av Utviklingsplanen v/Administrerende direktør
Orientering
69-2014
Kompetanse og kapasitet de neste 3 - 5 årene ved Sykehuset Telemark v/Administrerende direktør
Orientering
70-2014
Kvalitet og kompetanse ved ambulansedriften i Sykehuset Telemark v/Administrerende direktør
Orientering
Side 2 av 2
Saksnr. Sak Sakstype Vedlegg 71-2014
Evaluering av sammenslåingen til DPS Nedre Telemark v/Administrerende direktør
Orientering
72-2014
Oppdatert årsplan styresaker v/Styreleder
Orientering 1
73-2014
Eventuelt v/Styreleder
Orientering
Andre orienteringer Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 11. september 2014 Restanse styresaker ST
Orientering
74-2014
Styrets årlige evaluering av administrerende direktørs arbeid og resultater – unntatt offentlighet v/Styreleder
Beslutning
Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling. Forfall meldes til styrets sekretær, Tone Pedersen telefon 957 94 426 eller e-post [email protected] Med vennlig hilsen Tom Jørgensen (sign.) Styreleder Vedlegg: Saksdokumenter. Elektronisk kopi er sendt til: Helse Sør-Øst RHF Revisor Hans Christian Berger, PWC Varamedlemmer Direktørens stab og klinikksjefer
Saksfra Sakstitte Sak nr. 62-2014 Trykte vedUtrykte ve Forslag tProtokoll f Skien, den Bess MargAdministre
amlegg ti
el: Godkje
SaksbehTone Ped
dlegg: Protoedlegg:
til vedtakfra styremøt
16. oktober
grethe Frøyserende direk
il styret
enning av
andler dersen, spes okoll fra sty
k: tet 24. septe
r 2014
shov ktør
ved Syk
v protokol
sialrådgiver
yremøte 24.
ember 2014
kehuset T
ll fra styr
SakstypBeslutnin
. september
godkjennes
Telemark
remøte 24
e ngssak 2014
s.
k HF
. septemb
S
ber 2014
Møt29.1
Side 1 av 1
tedato 10.2014
PROTDato ogOnsdag
TilstedeTom JøElisabeThor HKari DaTor SevThorleiEllen ÅÅse HimAnn IseBarthol ObservKnut HBirgit L Fra admBess MTom HTone P DessuteLinda M Styreledvedrøre Protoko
TOKOLL g tid: g 24. septem
e: ørgensen, steth A. Nilse
Helge Gundealen verinsen if Fluer Vik
Årøen mle erid Vik-Johld Vonen
vatører fra BH. Bjaaland, Lia, nestlede
ministrasjonM. FrøyshovHelge RønninPedersen, sty
en møtte: Midtbøen, s
der Tom Jørnde økonom
ollfører: Ton
FRA STY
mber 2014 k
tyreleder n, nestleder
ersen
kre
hansen
Brukerutvalgleder Bruk
er Brukerut
nen: , administreng, økonomyresekretær/
systemansva
rgensen ledemi ble prese
ne Pedersen
YREMØT
kl. 0930 – 16
r
get med møerutvalget tvalget
erende direkmidirektør
/spesialrådg
arlig DIPS o
et møtet og entert av øko
n
TE I SYK
600
øte- og talere
ktør
giver
og Karl Inga
administreronomidirek
KEHUSETSted:Direk
ett: Forfa
ar Lekman,
rende direkktør.
T TELEM
ktørens møte
all
analysesjef
tør la frem
Si
MARK H
erom, Skien
f (sak 58-20
sakene. Sak
de 1 av 5
F
n
014)
ker
Saker s Sak nr. Styrets eMøteinn Sak nr.
Styrets eMøtepro Sak nr.
Økonomikke vardriftskomail til Styrets e1. Styr
ambanbu
2. StyrSyk
3. StyrSyk
Sak nr. Styrets 1. Styr
etter2. Styr
opps3. Styr
Sak nr. Drøftingstyret i m
som ble beh
. 49-2014
enstemmigenkalling og
. 50-2014
enstemmigeotokollen fr
. 51-2014
midirektørenr fullstendig
ostnadene fostyret i ette
enstemmigeret vedtar adbulansetjeneudsperiode ret ber admi
kehuset Teleret ber admi
kehuset Tele
. 52-2014
enstemmigret ved Sykerretning. ret tiltrer at start av forpret er kjent m
. 53-2014
gsprotokoll møtet.
handlet:
Godkjenn
e vedtak: saksliste bl
Godkjennjuni 2014
e vedtak: ra styremøte
VidereførTelemark
n presentertg. Den størsor drift i egeerkant av mø
e vedtak: dministrerenester for 7 apå 5 år fra inistrerendeemark til styinistrerendeemark HF ti
Tønsberg
ge vedtak: ehuset Telem
saken oversprosjekt. med at sake
Organise
fra møter m
ning av inn
le godkjent
ning av mø4
e 18. juni 20
ring av drifk
te saken og ste forskjelleen regi og foøtet.
nde direktørv Sykehuse1. april 201
e direktør omyremøte 29. e direktør oml behandlin
g prosjektet
mark HF ta
sendes Hels
en er behand
ring av Syk
med de tillit
nkalling og
av styret.
øteprotokol
014 ble god
ftsmodell f
informerte en i oppdateor drift i pri
rs anbefalinet Telemark5 med opsjom en orienteoktober 20
m en prinsipng høsten 20
t ved Sykeh
ar saksutredn
se Sør-Øst R
dlet i Helse
kehuset Te
tsvalgte 17.
saksliste
ll fra styrem
dkjent.
for ambulan
om at utsenert styresak ivat regi. Op
ng om å videks 12 ambulaon på årlig eringssak om
014. piell styresa017, i god ti
huset i Ves
ningen ved
RHF med an
Sør-Øst.
elemark HF
juni og 12.
møte i Syke
nsedriften v
ndte saksdoker en tabell
ppdatert styr
ereføre ordnansestasjoneforlengelse m ambulans
ak for ambud før avtale
tfold
Sykehuset i
nmodning o
F
august 201
Si
ehuset Tele
ved Sykehu
kumenter til som spesif
yresak sende
ningen medner for en
i inntil 3 årsedriften ve
ulansedrifteneperioden ut
i Vestfold t
om godkjenn
4 ble utdelt
de 2 av 5
emark 18.
uset
l styret fiserer es per
d private
r. ed
n ved tløper.
til
ning av
t til
Styrets Styret tasaken ti
AdminiØkonom2014. Styrets 1. Styr
prog2. Styr
atferFor
Sak nr. Økonompå styre Styrets 1. Styr
besl2. Styr
inns3. Styr
hand Sak nr.
Styrets 1. Styr
akut2. Styr
dette Sak nr. Admini
Sak nr.
enstemmigar administril orientering
strerende dimidirektør p
enstemmigret er bekymgnosen på mret tar risikordsendringeøvrig vises
. 55-2014
midirektøreneseminaret 2
enstemmigret er bekymluttede tiltakret ber admisparingstiltare ber om atdlingsplane
. 56-2014
enstemmigret i Sykehuttberedskapret ber admie.
. 57-2014
strerende di
. 54-2014
ge vedtak: rerende direg.
irektør prespresenterte a
ge vedtak: mret for utviminus 30 miovurderingeen som er nødet til vedt
Plan for o
n presentert26. novemb
ge vedtak: mret for STHk. inistrerendeak. t det til styrer som viser
OppfølginOppdater
ge vedtak: uset Telema og prehospinistrerende
Status gje
irektør orien
Virksomh
ektørs freml
enterte kvalaktivitet og
iklingen i drillioner ikken til etterretødvendig foak i sak 55.
oppnåelse a
te saken. Deer 2014.
HFs negativ
e direktør om
eseminaret hvordan sy
ng av vedtart plan for
rk godkjennpitale tjenese direktør op
ennomførin
nterte om st
hetsrappor
legg om ny
litets- og tiløkonomi re
riftsøkonome er realististning og beror å nå måle
av økonom
et var enigh
ve økonomis
m å rapporte
i novemberykehuset kan
ak sak 6 puakuttbered
ner adminisster. ppdatere og
ng av Utvik
tatus for gje
rt per 2. ter
organiserin
lgjengeligheelatert til vir
mien og konsk. r administra
et om direkt
misk mål for
het i styret o
ske resultat
ere realiseri
r 2014 fremn bringes til
unkt 2 fra fdskap og pr
strerende dir
fornye plan
klingsplane
ennomføring
rtial 2014
ng i STHF sl
etsindikatorrksomhetsra
nstaterer at d
asjonen økete time.
r 2014 og in
m at økono
og manglen
ingen av bu
legges økonlbake til den
foretaksmørehospitale
rektørs oppd
nen dersom
en
g av Utvikli
Si
lik presente
rer. apport per 2
den avgitte
e fokuset på
nngangsfar
omi blir hov
nde effekt a
udsjettets
nomiske n vedtatte p
øtet 13. junie tjenester
daterte plan
m det er beho
ingsplanen.
de 3 av 5
ert i
2. tertial
å den
rt for 2015
edtema
av
planen.
i 2014 –
n for
ov for
Styrets Til styreperiodisreduksjo
Sak nr. Styrets 1. Styr
pasi2. Styr
hand
Sak nr. Styrets 1. Styr2. Styr
- Fm
- PSakene
Sak nr.Det ble ANDRE1. Orie
AdmTele
2. Bruk3. Prot4. Fore5. Rest Styrets Styret ta Møtet h Neste orOnsdag
enstemmigeseminaret iserte økonomoner og redu
. 58-2014
enstemmigret tar risikoientadministret ber admidlingsplane
. 59-2014
enstemmigret tok oppdret vedtok åForslag til lmed behov Prosjektplansettes opp i
. 60-2014 ikke fremm
E ORIENTentering fra ministrerendemark. kererfaringstokoll fra meløpig prototanse styres
enstemmigar administr
hevet kl. 155
rdinære styr 29. oktobe
ge vedtak: i novembermiske effekuksjon i års
Risikovur
ge vedtak: ovurderingetrative arbeinistrerenden.
Årsplan s
ge vedtak: datert årsplaå flytte følgeløsning og hfor øyeblikn for etablei årsplan sty
Eventueltmet saker til
TERINGSSadministrer
de direktør i
sundersøkelmøte i Brukeokoll fra stysaker ST
ge vedtak: rerende dire
50.
remøte og sr 2014 i dir
ber styret akt i Kragerø sverk mot de
rdering og
n og handliidet til orien
e direktør om
styresaker
an for styresende to orienhandlingsplakkelig hjelp ering av luftyresaker for
t eventuelt.
SAKER rende direktinformerte m
lsen (PASOrutvalget 19
yremøte i HS
ektør sin ori
styreseminaektørens mø
administrasjø og Tinn ogenne.
handlingsp
ingsplan forntering. m å bli jevn
– oppdater
saker 2014 tnteringssakan for styrk
tambulanse r 2015 i løpe
tør muntlig om
OPP) 2013 9. juni 2014SØ 11. sept
ientering og
ar: øterom, Ski
jonen fremlg rapportere
plan pasien
r å sikre styr
nlig orienter
rt
til orienterinker fra årsplaking av tjene
i Telemarket av 1. terti
m aktuelle sa
4 tember 2014
g øvrige sak
ien.
legge utvikl realiserte k
ntadministr
ring og kon
t om effekte
ng. anen for 20estetilbudet
ial 2015.
aker vedrøre
4
ker til etterre
Si
lingsplanenskostnads-
rativt arbei
ntroll med d
en av arbeid
14; til ruspasie
ende Sykehu
etning.
de 4 av 5
s
id ST 2014
et
det med
enter
uset
Tom JøStyrele Thor H Ellen Å
Tor Sev
ørgensen der
Helge Gunde
Årøen
verinsen
Syk
ersen
kehuset Tele
Elis Nes
Åse
Ann
emark, 24. s
sabeth A. Nistleder
e Himle
n Iserid Vik
september 2
ilsen
k-Johansen
2014
B
K
TR
Si
Barthold Vo
Kari Dalen
Thorleif Flu
Tone PedersReferent
de 5 av 5
onen
uer Vikre
sen
Side 1 av 1
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Ny behandling av sak 56-14 Oppdatert plan for akuttberedskap og prehospitale tjenester (utvidet saksgrunnlag) Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 63-2014 Adm. dir. Bess Frøyshov Beslutning 29.10.2014 Tryktevedlegg:
BrevfraTinnkommunetilSTHFav12.09.2014Utryktevedlegg:
styret‐20140924‐56‐00Oppdatertplanforakuttberedskapogprehospitaletjenester(styresak56‐2014behandletistyremøte24.09.2014)
OppdatertplanforakuttberedskapogprehospitaletjenesteriTelemark(vedleggtilstyresak56‐2014)
SykehusetTelemarksprosedyreforprehospitalberedskapiTinnkommunevedstengteveger(vedleggtilstyresak56‐2014)
BrevfraSTHFtilTinnkommuneav19.08.2014(vedleggtilstyresak56‐2014) ProtokollfraforetaksmøteiSykehusetTelemarkHF(fremlagtunderandre
orienteringeristyremøteiSTHF18.06.2014) Ingress:Styret behandlet i styremøte den 24. september 2014 styresak 56-2014 Oppdatert plan for akutt-beredskap og prehospitale tjenester. Saken fremmes på nytt for styret, med utvidet saksgrunnlag. Brevet fra Tinn kommune datert 12. september med Tinn kommunes høringssvar vedrørende Sykehuset Telemarks (STHFs) oppdaterte og fornyede plan om akutt beredskap og prehospitale tjenester er registrert mottatt hos STHF 16. september 2014. Dette svaret er mottatt i tråd med avtalen med Tinn kommune. Dessverre ble ikke brevet fanget opp slik at tilbakemeldingen ble en del av grunnlaget for saksfremstillingen til styret i sak 56-2014 24. Administrerende direktør har beklaget det inntrufne overfor ledelsen i Tinn kommune. I brevet fra Tinn kommune fremgår det at man “ikke kan se at den foreliggende «oppdaterte planen» bringer noe nytt i forhold til den vedtatte «Utviklingsplanen»” og at kommunen tar den oppdaterte planen til etterretning. Styretsvedtakfrabehandlingenavsakenistyremøte24.september2014foreslåsopprettholdt.Forslagtilvedtak:1. StyretiSykehusetTelemarkgodkjenneradministrerendedirektørsoppdaterteplanfor
akuttberedskapogprehospitaletjenester.2. Styretberadministrerendedirektøroppdatereogfornyeplanendersomdeterbehovfor
dette.Skien,17.oktober2014BessFrøyshovAdministrerendedirektør
PostadresseE-post: PosHjemmesid
Sykehu 3710 S
Deres ref:
Tinn koprehospTinn ko
AkuttbTinn kosvekkelikke gjeforhold kjent fra Vi vil li
1. B2. D
sfad«vps
3. Uk2
Etter at på den sIngen avhelsefor
TINRåd
e: Postboks 14, [email protected]
de: www.tinn.kom
uset Telema
SKIEN
Vår 2013
ommunenspitale tjeneommune
eredskap oommune harse av akuttb
entas her. Vtil den vedt
a før.
ikevel påpek
BemanningDet står: «Esykehus i 2fare for liv anestesiovede helsemes«Befolkninvarsling». Vpublikum osykehuset. Under «Berkommune e23666. Dett
«Utviklingsvekkede bev kommuneretakets ans
NN KOMdmann
661 Rjukan ommune.no mmune.no
ark
ref 3/4182-41
tilbakemeester i Telem
og prehospir hele tiden beredskapen
Vi kan ikke statte «Utvik
ke noen få p
gsmodellen En gjennom013 viser atog helse».
erlegene vedssige konsegens kunnsk
Vi vil foreslom både hjer
redskap veder utarbeidete komment
splanen» bleredskapen,ens forslag esvar. Vi kan
MMUNE
Saksbeh: Terje Bjerke
lding på opmark, og S
itale tjenesthevdet at n
n og føre tilse at den forklingsplanen
punkter:
for akuttmogang av de t endringeneDette er en
d sykehusetekvensene fokap om symlå at helseforneslag og h
d stengt Tinnt en beredskteres nedenf
le vedtatt ha, blant anneter blitt tatt t
n bare ta den
E
Telefon: 35 08 2Telefaks: 35 08
ehagen, tlf.35 08 2
ppdatert ogTHFs pros
ter edleggelsenl fare for livreliggende «n». Vi har d
ottakene bør25 mest alve som planl oppfatning. Senere i avor slagpasie
mptomene [voretaket legghjerteinfark
nsjøvei» hekapsplan. Vfor.
ar Tinn komt å lage en «til følge. Den oppdaterte
26 00 26 05
25 19
g fornyet plsedyre for b
n av Rjukanv og helse. A«oppdaterte
derfor ingen
r oppgi respvorlig syke plegges ved Rg som ikke dvsnittet prøventene. Tidlved hjernesger opp til e
kt i forbinde
eter det at deVi går ut fra
mmune kom«Ål-modellen akuttmede planen til
Org.Bank
ArkivkodH10
lan for akuberedskap v
n sykehus viArgumentene planen» br
kommentar
ponstid for bpasientene iRjukan sykedeles av de aver da også igere i planlag] er svær
en informasjlse med ned
et i samarbeat man sikt
met med fle» i samarbe
disinske speetterretning
.nr: 00864963552kgiro skatt: 6345
de: D12
uttberedskaved stengte
il bety en vene er velkjenringer noe narer ut over
bakvaktene.innlagt vedehus ikke mansvarlige
å planen å banen står det: rt viktige fojonskampandleggelsen a
eid med Tinter til dokum
ere forslag feid med komesialistberedg.
2 .06.08264
Dato: 2.09.2014
ap og e veier i
esentlig nte og skal
nytt i det som er
. Rjukan
medfører
agatellisere
or rask nje til av
nn mentet ID:
for å bøte mmunen. dskapen er
Tinn kommune
- 2 -
Prosedyre for beredskap ved stengte veier i Tinn kommune Vi er kjent med at det i sommer var et møte mellom kommuneoverlege Ohren og AMK for å diskutere AMKs beredskap ved stengte veier ut og inn av Tinn kommune. Tinn kommune beklager å måtte si at det er vanskelig å forstå det foreliggende dokumentet. Dokumentet bør være selvforklarende, noe det ikke er, og må etter vårt syn gjennomarbeides på nytt. Dokumentet nevner for øvrig ingen konkrete tiltak utover noen varslingsrutiner. Det eneste konkrete er punkt 2 under tiltak ved «Gul beredskap (Mulige tiltak)», hvor det står: «Øke beredskapsnivå slik at det til enhver tid er en ambulanse disponibel for akutte oppdrag i Tinn kommune». Tinn kommune mener å ha oppfattet at AMK hadde en ambisjon om at det bestandig skulle være en ambulanse tilgjengelig for akutte oppdrag i kommunen. Det heter i dokumentet: «I kommunen er det kommuneoverlege som er ansvarlig for beslutninger og tiltak ved krisesituasjoner som har eller kan ha helsemessig betydning». Dette er galt og må tas ut. I headingen står kommuneoverlegen i Tinn nevnt i rubrikken «Verifisert av /fagansvarlig». Nå er det usikkert hva «verifisert av» skal bety i denne sammenhengen, men det er klart at den prehospitale beredskapen er helseforetakets og AMKs ansvar. Kommuneoverlegen vil ikke ha noe delansvar her, og dette må rettes. Med hilsen Terje Bjerkehagen kommunalsjef
Saksframle
Sakstitte Sak nr. 64-2014
Trykte vedUtrykte ve Har sakenJa, oppfølg Ingress: Virksomhet Styrets enStyret tar v
Skien, 21.10 Bess MargrAdm. direkt
egg til styret
el: Virkso
SaksbehØkonomiRønning
dlegg: Virkedlegg:
n betydningging av med
tsrapporten m
stemmige vvirksomhets
0 2014
rethe Frøyshotør
t ved Sykehu
mhetsrap
andler idirektør To
ksomhetsrap
g for pasiendisinske par
med resultate
vedtak: srapporten t
ov
uset Telema
pport per
om Helge
pport per sep
ntsikkerhetametere og
er for septem
il orienterin
ark HF
septembe
SakstypOrienteri
ptember 20
ten? måletall ha
mber 2014 ved
ng
er 2014
e ing
14
ar betydning
dlegges sake
g for pasient
en.
Sid
Møt29.1
tsikkerheten
de 1 av 10
tedato 10.14
n.
Periode: s
Regnskapskroner laveskyldes høpasientdatarekrutterinbemanning Reduksjondriftsendrinpoliklinikklokasjoner Det er vedtkurs- og re Det vurderekstraordinmillioner k Risiko i fasomfattendepremiss for
Hovedmål
Lang planlforutsetninpersonalres
Gjennomsnitt v60 dager. Ordi
Pasienten opp
Pasienten får bbehandling i sa
Det er skapt øksikrer nødvend
Sykehusinfeks
Alle medarbeidmedarbeider-uav forbedringst
Hovedmål
september
sresultatet akere enn peri
øyere ISF-ina), samt noegsutfordring
gskostnader
n av forbruknger for å b
kprosjektet)og det forv
tatt strakstileisevirksom
res at et høynære innspakroner, 80 m
stsettelse ave omstillingr å kunne op
l
leggingshorng for god pssursen. Lan
ventetid somatiknært avviklede p
plever ikke fristbr
bekreftelse og tidamme brev
konomisk handlidige investeringe
sjoner er reduser
der involveres i oundersøkelsen mtiltak for egen en
2014
kkumulert piodisert budnntekter (here høyere nivger og flere
r og lavere i
kte årsverk ebedre ressur. Det er igan
ventes bedreltak med sti
mhet samt øk
yere aktivitearingstiltak vmillioner kro
v årets proggsarbeid. I tppnå det pr
risont for bepasientlogistngsiktighet
kk redusert til pasienter.
rudd
dspunkt for
ingsrom som er
rt til under 3%
oppfølging av med etablering nhet
per septembdsjett. Dette runder effekvå på sykeree uforutsettenntekter.
er prioritert.sutnyttelsenngsatt et arbe pasientflytillings- og inkning i aktiv
etsnivå enn pvil bidra pooner svaker
nose er knytillegg vurdognostiserte
emanning ogtikk, planleger derfor en
60
0
100%
Årsresultat Budsjettavvik
3%
100%
Mål
ber er -16,2 er en mode
kt av kvaliteefusjonsutbee ledige still
Det jobbesn av tilgjengbeid med kot og nedgannnkjøpsstopvitetsnivået
planlagt denositivt til drire enn budsj
yttet til implderes det at ee resultatet.
g tilgjengeligging av akn nøkkelfak
Utvikling
12 m
k
Siste mseptemb
Siste måling
-
100
(100,00)
100,00
50 %
70 %
90 %
0100200300400500
millioner kerat forbedrietssikringsaetalinger enlinger som h
s med aktivigelig kapasioordinering ng i ventetidpp, avlysninpå poliklini
nne høsten ften ut året.ettert.
lementeringet høyt aktiv
ige timer, spktivitet og enktor for å nå
g siste S
mnd 2
(
7
10669
måling ber 2014
5
høst 2014 6
kroner, som ing fra forri
arbeidet for nn forventethar gitt høye
itetsplanleggitet (det regiav ventelis
der utover høng av store dikkene ut år
og effekten . Prognose f
g av Utviklinvitetsnivå d
pesielt på pon effektiv brå målsettinge
tatus Statu
2012 2013
60 65
113 4%)
225(9,5%
78 % 62 %
6 mill. 9 mill
-14,7 m-14,7 m
,9 % 5,5 %
67 % 79 %
Sid
er 52,1 milige periode,2. tertial
t. Det rappoere
gging og ionale
stene på tverøsten. deler av høsret.
n av de for året sette
ngsplanen odenne høsten
oliklinikk, eruk av en innenfor
us Resultat
3 sep.14
73
5 %)
348 (16,5%)
% 62 %
mill. mill.
-16,22 mil-52,1 mill.
% 3,6 %
% 70 %
de 2 av 10
lioner , noe som
rteres om
rs av
stens
es til -55
og et n er viktig
er en
r de tre
l.
første hovetimebøker arbeidstidp(Dips). SamProblemsti 1. Gjenno
Gjennoventetiavvikleseptem Ventetiventetiog utløfølge aavvikle Det er hpasientnedganmånedeaktivt m
2. PasienAndel pasientsomatikarbeidepåfølgeer rydd
3. SykehuResultaSTHF hinfeksjhatt høTrygg kforebyg I forbinurinveiretning
4. Pasien62,2 %og tidspadminidette pu
edmålene. Ktil minimum
planleggingmtidig innebillingen foku
omsnittlig omsnittlig vd på 40,6 daede innen ba
mber 71,9 da
iden er økt d (ansiennit
øser derfor eav at det er pet vil variere
høyt fokus pter som venng fra forriger. Høyt antmed arbeids
nten opplevfristbrudd vter ordinærtkk, 0 innen es med tiltakende månedding i gamle
usinfeksjonatet fra målihar kontinuonsforebygy forekomskirurgi er dggende tilta
ndelse med isinfeksjonegslinje på ni
nten får bek% av henvisn
punkt for beistrativt arbeunktet.
Klinikkene jm 4 månedesverktøyet (bærer en sliuseres i led
ventetid skventetid avviager og TSBarne- og ung
ager. Gjenno
innen somatetsdato 27/en lang ventpasienter soe etter utval
på ventetideter på behan
ge periode. Dtall langtidssflyt og god
er ikke frisvar 16,5 % it avviklet sopsykiatri vo
k som blantd. Det ryddee feilregistre
ner er reduingen den 3
uerlig fokus gende tiltak
st av sykehuet fokus på
ak.
pasientsikker, med fokuvå 1.
kreftelse ogninger mottaehandling i eid og konk
jobber med er. Det er en(GAT) ikkeik langsiktigermøter og
kal redusereiklede var 7B hadde vengdomspsykomsnitt hitti
atikk og tsb./2-04) fra antetid. Innen m har ventelget man tar
er og det jobndling ved SDet har ogsåsventere sesde pasientad
stbrudd i septemberom ikke har oksen, 0 innt annet admes i lister overinger.
usert til und. septemberpå håndhyg
k. Ellers er dusinfeksjone
pasientens
kerhetskampus på urinve
g tidspunkt att i periodesamme bre
kret på å ha
å øke planln utfordringe er integrerghet, og lojai dialogmøt
es til 65 da72,6 dager inntetid på 25
kiatri var 53il i år STHF
. I tsb har vinnet sykehusomatikk h
et lenge inter og vil vari
bbes aktivt STHF er i så vært en nes hovedsakedministrative
. Dette er enfått behand
nen TSB ogministrativ opver fristbrud
der 3 % r var 3,6 %.giene og basdet iverksater. I forbindkroppstemp
panjen er deeiskateter. D
t for behanden ble besvaev. Fokus pålange funks
leggingshorg i den forbinrt med det palitet til denter.
ager nnen somat
52,5 dager. G,3 dager. GjF var på 66,
i “arvet” en us. Denne pahar ventetid ernt som er iere fra perio
med å holdseptember pedgang i antelig innen ple rutiner.
n økning fradling innen g 0 innen bappfølging av
dd ventende
. Neste målisale smittevtt forbedringdelse med paperatur og a
et også iverkDet er blant
dling i samart med bekrå god kvalitsjonslister fo
isonten på bndelsen at asientadmin
nne, et betyd
tikk. PsykiaGjennomsnijennomsnitt7 dager.
pasient innasienten er nfor avvikledavviklet. Paode til perio
de ventetidenpå 9 490. Detall langtidslastikkirurgi
a forrige perfristen i sep
arne- og ungv pasienter , noen av fr
ing vil foregvernrutiner sgsarbeid på asientsikkerantibiotika ti
ksatt tiltak fannet også
mme brev reftelse på met innen me
for legene er
Sid
behandlerne
nistrative sydelig kultur
atri voksen hnittlig ventett for STHF
nen med lannå avviklet de pasientearameteren ode.
ne nede. Anette er en litsventere ovei. Det jobbe
riode. Det eptember. 34gdomspsykisom har fri
ristbrudd av
gå i novembsom avdelinger
rhetskampatil rett tid so
for å forebylaget en ny
mottatt henvedisinsk r tiltak for å
de 3 av 10
es
ystemet skifte.
hadde tid var for
ng hos oss r økt som ventetid
ntall ten er tre es fortsatt
er 348 8 i iatri. Det st
vviklede
ber.
som har njen og
om et
ygge y
visning
å forbedre
5. Det skMålet een nedgseptem
6. Antall/og TSBAntall periodesiste mDet er
7. GjennoI septem7 490 heavtatt frressursu
8. Antall åDet er 51 887 sydager. D
9. Antall pDet har gjelder
Ø-hjelp
Kommune
Skien
Nome
Siljan
Bamble
Bø
Sauherad
Notodden
Hjartdal
Tinn
Vinje
Tokke
Kragerø
Drangedal
Seljord
Kviteseid
Porsgrunn
Fyresdal
Nissedal
al normalt er ikke innfrgang i augu
mber. Dette g
/andel utskB utskrivninge. Det har v
månedene. Aingen utskr
omsnittstid mber var gjeenvisningerra forrige mutnyttelse og
åpne dokum5 823 dokumykepleierdoDette følges
pasienter mvært en ned1 738 pasie
e
ikke være fridd. Antallust og septemgir en andel
krivningskl
gsklare pasieært en økni
Andelen i sepivningsklar
fra henvisnennomsnittsr ble vurder
måned og andg kvalitet in
menter i EPmenter som okumenter. Ds jevnlig opp
med åpen hdgang i pasi
enter, herav
Antall ØH‐
senger
9
2
2
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
korridorpal korridorpamber i forhol på 2,1 % a
are pasient
enter somatng i andel lptember vare pasienter
ning er mostid for priort, hvorav 7 del vurdert nnebærer og
PJ som er mer mer enn
Det er av dip i lederlinj
henvisningsienter med å1 099 regis
‐
Fremdrift
i drift
i drift
i drift ‐ kjø
i drift ‐ sam
i drift ‐ sam
Avventer u
Avventer u
Planlegger
Planlegger
Godkjent s
Etablert ø‐
Etablert ø‐
i drift
i drift
asienter asienter har old til juli. D
av totalt anta
ter innen b
tikk er i septliggedøgn ur 1,9 %. innen vokse
ottatt til vurriteringsvur365 innen 1innen 10 da
gså fokus på
mer enn 1414 dager ga
isse 72 dokuene.
periode uteåpen period
strert etter in
og komme
t
t
pes av STHF
marbeid m To
marbeid m V
utviklingspla
utviklingspla
r oppstart i se
r oppstart i se
søknad om e
hjelpsplasse
hjelpsplasse
t+ 4 mulighe
t
økt i sommDet er regisall liggedøg
både somati
tember 35. utskrivningsk
enpsykiatri
rdering av rdering for m10 virkedagager høyt. Så vurderings
4 dager gamamle, heravumenter som
en ny kontade og ikke nnnføring av
entarer
okke
inje
anen STHF
anen STHF
eptember '1
eptember '1
tablering av
er i Arendal k
er i Arendal k
t for kjøpe a
mermånedenetrert 214 ko
gn.
ikk, psykisk
Dette er en klare somat
og TSB i se
henvisningmåneden 2,9
ger. GjennomSykehusets fstid.
mle v 1 766 legem vanligvis
akt ny kontakt s
DIPS.
14
14
5 senger. O
kommune
kommune
av STHF
Sid
ne, men vi reorridorpasie
k helsevern
nedgang frtiske pasien
eptember.
g er fullført98 dager. msnittstidenfokus på
edokumente tar mer enn
eptember. D
ppstart i okt
de 4 av 10
egistrerer enter i
n voksne
a forrige nter de
t
n har
er og n 14
Dette
tober.
Økonomis
Det er utbe2014. Det totalt. Sam12,9 millio Driftspost Økonomis
Regnskapskroner laveskyldes hørapporteresbemanning Regnskapsvises i tabe
Akkumulerforbedring fremdeles upasienttyngdriftskostntil dyre biofaste ansattutviklingsp Arbeidet msom planlaresultatutv Reduksjondriftsendrin
STHF
Kir
Med
BUK
R/N
MSK
PK
Prehospita
Serviceklin
Administra
Gjestepasi
Felles
SUM
ske forhold
etalt tilskudvil bli utbe
mlet utbetalioner kroner.
ter:
ske forhold
sresultatet akere enn peri
øyere ISF-ins om rekruttgskostnader
sresultatene ellen under:
rte driftsinnpå 6,1 mill
under forvegde / DRG-
nader er ca. 4ologiske legte, samt vikplanen.
med realiseriagt. Enkelte iklingen i å
n av forbruknger for å b
Avv
-
-
al
nikken
asjonen
ienter -
-
d knyttet til
d til 11 kometalt tilskudding for 2014
d
kkumulert piodisert budnntekter samteringsutfor
r og lavere i
per klinikk
ntekter er 6,lioner kroneentet nivå, s-indeks. Ant44,6 million
gemidler og karer og eks
ing av Utviktiltak som i
år.
kte årsverk ebedre ressur
vik pr. sep.
-13 700 000
-700 000
5 100 000
-12 800 000
1 600 000
-1 800 000
-2 100 000
900 000
6 800 000
-14 200 000
-21 200 000
‐52 100 000
l etablering
mmuner, i ald til ytterlig4 blir da ca.
per septembdsjett. Dette mt noe høyerrdringer og nntekter.
k, hensyntatt
6 millioner er fra forrigeom konsekvtall DRG-poner kroner hkonsernintetrahjelp er h
klingsplaneinngår i Utv
er prioritert.sutnyttelsen
ISF avvik p
-18 3
-2 5
-2 8
-3 6
1
27 1
g av disse p
lt 13,5 milligere 5 komm 16,9 mill. P
ber er -16,2 er en mode
re nivå på sflere uforut
t grad av op
kroner lavee måned. Avens av laveoeng er 1 %høyere enn erne gjestephøyere enn
en er igangsviklingsplan
Det jobbesn av tilgjeng
pr. sep. S
00 000 ‐32 00 000 ‐3 00 000 2 00 000 ‐16 00 000 1
- ‐1 - ‐2 - - 6
‐14 00 000 5
‐ ‐52
plassene
ioner kronermuner for 2.Periodisert
millioner kerat forbedriykerefusjontsette ledige
ppnåelse per
ere enn budAktiviteten m
ere behandl% høyere enn
forventet, spasientkostnbudsjettert,
att og omstnen er utsatt
s med aktivigelig kapasi
SUM
2 000 000
3 200 000
2 300 000
6 400 000
1 700 000
1 800 000
2 100 000
900 000
6 800 000
4 200 000
5 900 000
2 100 000
r. Tilskudde halvår, ca. kostnad per
kroner, som ing fra forrinsutbetalinge stillinger s
riodebudsje
sjettet, dettemålt i DRG-
ingsvolum n i fjor. Akom følge av
nader. Kostn mye som f
illingsarbeidt til 2015 og
itetsplanleggitet (det regi
Sid
ene gjelder 4 millionerr august utg
er 52,1 milige periode,ger enn forvsom har gitt
ett for DRG
e er en bety-poeng liggeog noe lave
kkumulerte v høye vareknadene til løfølge av utse
det gjennomg bidrar neg
gging og ionale
de 5 av 10
hele r kroner
gjør ca.
lioner , noe som ventet. Det t høyere
-poeng,
ydelig er ere
kostnader ønn til ettelse i
mføres gativt til
poliklinikklokasjoner Det er vedtkurs- og reet høyere ainnsparingkroner, 80 Risiko i fasomfattendepremiss for Aktivitet Somatikk Antall DRGlegemidlerkvalitetssiklag 250 pohar sykehui septembe Ved de indplanlagt. Doppnådde Dseptember. Nær 2/3 avortopedi. PKlinikken operasjon, når man se Innen ortopDRG-avvikmed å få tiAntall sykefjor. Antall% høyere esamme per Med bakgr”sørge-for Psykiatri /Oppnådd pbehandlinglavere aktiv Registrert phittil i år. I
kprosjektet)og det forv
tatt strakstileisevirksomaktivitetsnivstiltak vil bmillioner k
stsettelse ave omstillingr å kunne op
G-poeng akr) var 641 pokringen i foeng i forhol
uset hatt en aer.
dremedisinsDet har værtDRG-poeng.
v det totale nPå gastro hahar iverksatdette har m
er bort fra in
pedi på Notket ved STHl et samarbeehusoppholl polikliniskenn i fjor. Ariode i fjor.
runn i 9 månansvaret” (
/ Tverrfaglpoliklinisk agsvolum ennvitet enn bu
produktiviteInnenfor TS
. Det er iganventes bedreltak med sti
mhet samt økvå enn planlidra positiv
kroner svake
v årets proggsarbeid. I tppnå det pr
kkumulert poeng lavererbindelse mld til hva soaktivitet må
ke fagene ht høyt belegg ved disse
negative DRar kapasitetett et forbedr
medført at klnnen føde og
todden er akHF skyldes eid med Kirld har vært 4ke konsultas
Antall dagop
neders-resudag, døgn, p
lig spesialisaktivitet innn periodiserudsjettert er
et innenfor SB er aktivit
ngsatt et arbe pasientflytillings- og inkning i aktivlagt denne hvt til driften ere enn buds
nose er knytillegg vurdognostiserte
er 9 månedee enn budsjemed lukkingom tidligere ålt i antall D
har det per 8g ved de mesengeposten
RG-avviket en vært reduringsprosjeklinikken i seg barsel som
ktiviteten ladette. Hoverurgisk klin4 % lavere esjoner er pepphold er he
ultatene estimpol. og dyre
sert rusbehnenfor VOP rt budsjett, mvakante ter
voksenpsykteten på 2,3
beid med kot og nedgannnkjøpsstopvitetsnivået høsten og efut året. Prosjettert.
yttet til implderes det at ee resultatet.
er (døgn, daettert og 370en av 2. tert har vært ra
DRG-poeng
8 måneder vedisinske sene har vært
t ved STHF usert i ca. 3 kt for å bedreptember ham hadde fær
avere enn buedårsaken enikk for å avenn budsjet
er 7 månedeelt likt med
meres et nege biologiske
handling (Tog TSB pe
men ligger 3rapeutstillin
kiatri er 2,2 konsultasjo
oordinering ng i ventetidpp, avlysninpå poliklini
ffekten av dognose for å
lementeringet høyt aktiv
ag, poliklini0 poeng høytial pasientd
apporter persom har væ
vært utskrevengeposteneca. 80 poen
har oppståtmåneder pgre effektivitadde høyererre fødsler e
udsjettert. Nr manglend
vhjelpe ventttert per 9 mr 1 % lavereperiodisert
gativt årsave legemidler
TSB) r september3,5 % over
nger.
konsultasjooner per fag
av ventelisder utover høng av store dikkene ut år
de ekstraordret settes til
g av Utviklinvitetsnivå d
ikk og dyre yere enn i fjdata, ga en p2. tertial. S
ært tilnærme
vet 4 % fleree i septembeng høyere en
tt innen gastga overlegepteten og kape DRG-prodenn forvente
Nær halvparte pasientgrutelistene i Sk
måneder, og e enn periodbudsjett, m
vvik på 800 r).
r viser 8,1 %fjoråret. Ho
oner per faggbehandler p
Sid
stene på tverøsten. deler av høsret. Det vur
dinære l – 55 millio
ngsplanen odenne høsten
biologiske jor. Effektenpositiv effek
Samtidig meet lik med b
e pasienter eer, og antallnn budsjette
trokirurgi opermisjon. pasitetsutnyduksjon ennet.
ten av det tounnlag. Dekien. 3 % lavere disert budsj
men 7 % høy
DRG-poen
% lavere ovedårsaken
gbehandler pper dag.
de 6 av 10
rs av
stens rderes at
oner
og et n er viktig
n av kt på om ed dette budsjettet
enn l ert i
og
yttelsen på n budsjett
otalt et jobbes
enn i ett og 8
yere enn i
g i h.h.t.
n til
per dag
Produktivitetter sammarbeidsdag Aktivitetenutskrevne oDPS Nedresammenlig Barne- og Antall poliog 7 % lavfremdeles vvikariater o Registrert pnasjonalt ø OverordnSykehuset variable ogoppgang pånedgang påmed 1,2 % I april månpåvirke bem3123 i år. virksomhetUtviklingspplanlagt. Sykefravæligger sykeperiode. Finanspos Samlet likLikviditetshøyere enn De største
‐ Neg‐ For‐ Ette‐ Lav
kro
teten per terme periode. Dgen.
n på sengepog lavere gje Telemark gnet med fjo
ungdomspikliniske kovere enn fjorvakante stilog ledige st
produktiviteønsket nivå.
et vurderinrapporterer
g 2 875 fastlå 8 brutto må 11 årsverk
%.
ned ble 24 famanningen Det er en øtsovertagelsplanen og e
æret i augustefraværet på
ster:
kviditetsutvsbeholdningn budsjettet.
avvikspostegativt resultrskjell melloerslep på invere utbetaloner
rapeut er økDet er forts
ostene er litjennomsnitt(nedtak av
orårets nivå
psykiatri nsultasjoneråret etter sallinger på grillinger.
et er på 2 koDette er im
ng av bemar et forbruk lønnede års
månedsverk.k. Nedgange
faste årsverkmed 18 årskning på 71se. Øvrig aveffektiviseri
t måned er 5å 6,4 %. Sy
vikling gen per 30.0.
ene er: tatavvik: - 5om utbetalt
nvesteringerlinger vedr.
kende siste matt stort fok
tt høyere entlig liggetid en sengepo.
r akkumuleamme periorunn av høy
onsultasjonemidlertid fre
anningsutvipå 3 119 br
sverk. Samm. Korrigert fen skyldes i
k fra Vestre sverk innevæ1 i forhold tvvik har samngstiltak i k
5,5 %, en neykefraværet
09.14 var på
52 millionerog inntekts
r i forhold tilønnsoppgj
måned, menkus på den e
nn budsjetted innenfor Tost med 15 s
ert per septeode. Den lavyt sykefravæ
er per fagbeemdeles litt
iklingen rutto månedmenlignet mfor overtakei hovedsak
Viken ambærende år. Dtil årsbudsjemmenheng mklinikkene s
edgang på hhittil i år er
å 191 millio
r kroner sført ISF: + il budsjett: +jør enn buds
n er litt laveenkelte terap
ert innenfor SB. Som fø
senger) er ak
ember 2014 ve akkumulær og vansk
ehandler perlavere enn f
dsverk per smed samme pelse av persfærre variab
bulanse overDet vurdereettet, herav 2med utsatt isom vil ta n
hele 1,0 % -r helt likt m
ner kroner n
13 millione+ 43 millionsjettert per s
ere sammenpeuts aktivit
VOP, mensølge av prosjktiviteten 10
er 13,2 % lerte aktiviteelig rekrutte
r dag i septefjoråret ved
eptember 20periode i 20onell fra VVble månedsv
rført til STHs at antall å22 årsverk simplementeoe lengre tid
poeng fra jmed fjorårsta
noe som er
er kroner ner kroner september:
Sid
nlignet med tet og planl
s det er fleresjekt døgn ti0 % lavere
lavere enn beten skyldeseringssituas
ember. Dettd samme per
014, fordelt013, vises dV, er det et verk som gå
HF, noe somårsverk vil lskyldes ering av tiltad enn oppri
juli måned. allet i samm
20 millione
+ 15 millio
de 7 av 10
fjoråret egging av
e il dag ved
budsjett s sjon inn i
te er riode.
t på 244 det en
en reell år ned
m vil igge på
ak i innelig
Hittil i år me
er kroner
oner
Estimert likenn budsje
‐ Neg‐ Red‐ For‐ Avv
Driftskredi InvesterinEtterslepetinvestering Klinikkom Kirurgisk Klinikken forverring forventet. D Aktivitet mgastrokirurlavdriftspe Det er et mflere årsveroppsatt plahøy lønnsr MedisinskResultatet at septembi septembe Antall DRGbudsjettertkvalitetssikforventning Ved Medisplanlagt, mrehab.poste Antall dagofjor. Antall ISF-enn budsje
kviditetsbehettert og gjelgativt resultduserte inverskjell mellovik ISF opp
ittrammen p
nger t på investergene vil bli
mmentarer:
k klinikk: har et negatpå 2,5 milliDette skyld
målt i DRG-rgi og ortoperiode om so
merforbruk ark enn buds
an samt høyrefusjon.
k klinikk: per 9 måne
ber måned iser refererer s
G-poeng ve. Bedringenkringsarbeidgene. I tille
sinsk klinikkmen 340 (3 %en i Kragerø
opphold var
-givende poett og 6 % h
holdning 31lder hovedstatavvik: - 8esteringer: +om utbetalt pgjør for 20
pr. 31.12.20
ringer skyldca. 15 milli
:
tivt budsjettioner kronees urealiser
-poeng er 7,pedi og skylommeren en
av brutto måsjettert. Dettyere forbruk
der viser et solert viser seg til Spare
ed Medisinsn i DRG-poedet vedrørengg var aktiv
k har det pe%) færre enø.
r 8 050 per
olikliniske køyere enn fj
1.12.2014 ersakelig følge80 millioner+ 15 millionog inntekts13 i forhold
014 vil ligge
des utsatt oponer kroner
tavvik per sr og forklar
rte budsjette
,3 % lavere des overlegnn budsjette
ånedsverk ite skyldes a
k av variabel
økonomisket budsjettuepakke II so
sk klinikk peeng refererende 2. tertiaviteten i sep
er 9 månedenn tilsvarend
9 måneder.
konsultasjonfjoråret.
r -72 millioende forholr kroner ner kroner sført ISF ford til budsjet
er på 239 m
ppstart for er lavere enn
september pres i hovedserte tiltak in
enn budsjetgepermisjonert.
i klinikken. at klinikken l lønn. Det
k negativt buunderskudd om ikke blir
er 9 månedeer seg for enal pasientdaptember mån
er vært utskrde periode i
Dette er lik
ner var 36 6
ner kr., somd:
r 2014: + 16tt: - 8 millio
millioner kr.
enkelte plann budsjettert
på 13,7 millisak med høynnen medisin
tt etter septener, sykemel
Akkumulerikke har gj
er i tillegg h
udsjettavvikpå 0,8 millir realisert i
er har vært n stor grad ttaene som gned noe høy
revet 350 (+ fjor, hensy
kt med buds
600 per 9 må
m er 59 milli
6 millioner kner kroner
lagte aktivitt.
ioner kroneryere lønnskonskfaglig se
ember. Dettldinger og l
rt etter septeennomført thøyt sykefra
k på 0,7 milioner kroner2014.
123 poeng (til effekt av ga en positivyere enn bud
+4 %) flere yntatt avvikl
sjett, men 10
åneder, noe
Sid
ioner krone
kroner
teter. Det vu
er. Dette er eostnader eneksjon.
te er spesiellenger
ember er detiltak i tråd avær med ti
llioner kroner. 1 million
(-6,7 %) lav
v effekt i tråudsjett.
døgn-pasielingen av
0 % høyere
e som er 2 %
de 8 av 10
er lavere
urderes at
en n
lt innen
et brukt 31 med
ilhørende
ner, etter ner kroner
vere enn
åd med
enter enn
e enn i
% høyere
Det er et mav variabelfinansieres Barne- og Klinikken mindreforb Aktivitet mdøgnopphoungdomspsforklares m Antallet brmindreforb Klinikk RjKlinikken forverring på variabel Aktivitet mdelvis laveAntall døg Voksenpsyaktivitet påBUP har enDet jobbesoppfølging Det er et mvariabel løpåvirket de MedisinskKlinikken polikliniskbudsjettert Aktivitet e Det er et mblir veiet oikke bruk aer imidlertivikarbyrå. PsykiatrisPsykiatrisk
merforbruk al lønn enn bs av eksterne
ungdomskviser et pos
bruk på lønn
målt i DRG-old og laversykiatri mål
med vakante
rutto månedbruk lønn.
Rjukan og Nhar et negatfra forrige ml lønn.
målt i DRG-ere pasienttygnopphold h
ykiatri har eå 23,7 % lavn poliklinisks fortsatt megssystem for
merforbruk aønn enn budette.
k serviceklirapporterer
ke inntekter .
r høy i klini
mindreforbruopp med et mav vikariateid utfordrinDette er en
sk klinikk: k klinikk rap
av brutto måbudsjettert i e midler.
klinikken: sitiv budsjetn både innen
-poeng er 6,re pasienttynlt i poliklinie stillinger o
dsverk er syn
Notodden tivt budsjettmåned med
-poeng er 4 yngde / DRGhar et positiv
en poliklinisvere enn buk aktivitet p
ed å følge opr dette som
av brutto måsjettert. På
nikk et positivt benn forvent
ikken og lig
uk av bruttomindreforbrer gjøres fornger vedrøren betydelig k
pporterer et
ånedsverk isommer ve
ttavvik på 5n somatikk
,5 % lavere ngde/DRG-iske konsultog høyt syke
nkende i sep
tavvik på 12d 1,5 million
% lavere enG-indeks envt avvik på
sk aktivitet pdsjett. på 14,8 % lapp aktivitet er utviklet
ånedsverk igrunn av o
budsjettavvtet. Merinnt
gger 7 % ov
omånedsverruk fast lønnå bufre dis
ende radiolokostnad.
budsjettavv
i klinikken. ed enkelte a
,1 millionerog psykiatr
enn budsjet-indeks enn tasjoner er efravær.
ptember og
2,7 millionener kroner.
nn budsjett.nn forventet270 i forho
på 9,6 % lav
avere enn buper fagstilli klinikken.
i klinikken. omstillingsp
vik på 1,6 mtektene møt
ver budsjett
rk i klinikken og økte rese utsatte ef
ogsituasjon
vik på – 1,8
Dette skyldv sengepost
r kroner etteri.
ttert. Dette forventet. A
13 % lavere
oktober og
er kroner ettAvviket sk
Hovedårsat innen ortopld til budsje
vere enn bu
udsjett. ling innen d.
Dette skyldrosessen ha
millioner krotes delvis m
målt i antal
en. Variabelefusjoner fraffektiviserinsom krever
8 millioner k
des blant anntene, og at e
er septembe
skyldes noeAktivitet inne enn budsje
g dette gjens
ter septembkyldes hoved
aken er delvpedi på Notett.
udsjett. TSB
den enkelte e
des bl.a. en har overtid og
oner. Avvikemed høyere v
ll undersøke
l lønn viser a NAV. Utsngstiltak lagbruk av inn
kroner per s
Sid
net en høyeenkelte still
er. Avviket
e lavere antanen barne- oettert og det
speiles i
ber. Dette erdsakelig ov
vis pasientsvtodden.
B har en poli
enhet. Det
høyere brukg dyre vikar
et skyldes hvarekost enn
elser og ana
et merforbrsatte ansettegt inn i budsnleie av leg
september. A
de 9 av 10
ere bruk inger
skyldes
all og tte
r en erforbruk
vikt, og
iklinisk
er et eget
k av rløsninger
høyere n
alyser.
ruk som elser og sjett. Det er fra
Avviket
skyldes i henn budsje
Den poliklbudsjett hitstillinger.
Klinikken lønnskostnlegeressurs
PrehospitaResultatet 2,1 millionPasientreishar et negabemanning
ServicekliKlinikken preget av lbesøkende
Klinikken Forbrukte bstabilt på 8
hovedsak lavettert.
liniske aktivttil. Avvike
har et mindnader som sks.
al klinikk: etter inntek
ner kroner eser og lavereativt avvik pgsøkning i f
nikken: har per septavere energ, samt øknin
har et positbrutto-årsve
8% og derm
vere aktivite
viteten målt et er likt ford
dreforbruk akyldes ubes
ktsføring av tter septembe generell epå 0,1 MNOforhold til ut
tember 2014gikostnader ng i parkeri
ivt akkumuerk uten eks
med over syk
etsbaserte in
i poliklinisdelt mellom
av brutto måsatte stilling
underskuddber. Avvikeffektiviserin
OK, hovedsatviklingspla
4 et positiv og økte inn
ingsavgift fo
ulert avvik psternt innleikehusets gje
nntekter som
ske konsultam voksenpsy
ånedsverk eger, men det
dsdeling meet skyldes lang enn forvakelig på granen (Krage
budsjettavvntekter som or ansatte.
på lønn, somie er 9 måneennomsnitt.
m følge av v
asjoner liggeykiatri og RU
enn budsjettt ligger en h
ed SIV viseravere aktivitventet. Lønnrunn av nyeerø).
vik på 0,9 mfølge av inn
m delvis komedsverk und
vakanser og
er 7,6 % lavUS/TSB og
ert. Klinikkhøy merkost
r et negativttet enn forv
nskostnader arbeidstids
millioner kronføring av p
mpenseres ader budsjette
Side
g lavere pro
vere enn perg skyldes va
ken har lavetnad på innl
t budsjettavventet ved
uten ambulsordninger o
oner. Resultparkeringsav
av eksternt iet, sykefrav
e 10 av 10
duktivitet
riodisert akante
re leid
vvik på
lanse R/N og
tatet er vgift til
innleie. vær ligger
Virksomhetsrapport
September 2014
1
Innhold
1. Oppsummering
2. Hovedmål
3. Pasient
5. Aktivitet
4. Bemanning
6. Økonomi
7. Klinikker
2
Sammendrag
3
Sykehuset Telemark HFFaktisk
septemberBudsjett
septemberBudsjettavvik
septemberBudsjettavvik
%Faktisk HiÅ Budsjett hiÅ
Budsjettavvik HiÅ
Faktisk HiÅ 2013
Avvik % 2014 -2013
Årsestimat 2014
Årsbudsjett 2014
Budsjettavvik årsetimat 2014
Kvalitet
Ventetid ordinært avviklet. 72 60 67 60 63 6,2 % 60
Fristbrudd andel 16,5 % 0,0 % 15,6 % 0,0 % 7,3 % 0,0 %
Aktivitet
DRG-poeng
"Sørge-for" (dag,døgn,pol.,biologiske) 3 719 3 557 162 4,6 % 30 817 31 458 (641) 30 447 1,2 % 41 013 41 815 -1,9 %
"Sørge-for" (dag,døgn,pol.) 3 594 3 473 121 3,5 % 29 576 30 310 (734) 29 313 0,9 % 39 515 40 415 -2,2 %
Herav kommunal medfinansiering 2 082 2 043 39 1,9 % 17 204 17 766 (562) 17 330 -0,7 % 23 050 23 700 -2,7 %
Andel kommunal medfinansiering 65 % 59 % 58 % 59 % 59 % 58 % 59 %
Utført i eget foretak (dag, døgn, pol.) 3 489 3 455 34 1,0 % 29 433 30 152 (719) 29 137 1,0 % 39 305 40 205 -2,2 %
Polikliniske konsultasjoner
Somatikk 13 761 14 096 (335) -2,4 % 108 720 110 206 (1 486) 100 898 7,8 % 148 000 149 302 -0,9 %
VoP 5 198 4 700 498 10,6 % 40 653 43 971 (3 318) 40 537 0,3 % 57 400 59 400 -3,4 %
BUP 2 522 2 705 (183) -6,8 % 19 671 22 658 (2 987) 21 141 -7,0 % 27 600 30 720 -10,2 %
TSB 1 530 1 273 257 20,2 % 11 510 12 779 (1 269) 9 862 16,7 % 15 150 16 800 -9,8 %
Bemanning
Brutto månedsverk (+avvik = merforbruk) 3 190 3 224 (34) -1,1 % 3 119 3 056 63 3 111 0,3 % 3 123 3 052 2,3 %
Fast 2 872 2 875 2 864
Variabel 319 244 247
Sykefravær (forrige måned) 5,5 6,4 6,4
Langtidsfravær 4,3 4,7 4,5
Korttidsfravær 1,2 1,7 2,0
Innleid arbeidskraft (tall i 1000 kr) 1 784 267 1 517 568,2 % 12 881 2 407 10 474 7 208 78,7 % 15 210 3 210 373,8 %
Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000 kr) 11 683 7 225 4 458 61,7 % 74 344 50 350 23 994 79 195 -6,1 % 101 275 68 275 48,3 %
Økonomi
Driftsinntekter (tall i 1000 kr) 329 248 322 725 6 523 2,0 % 2 733 934 2 736 192 (2 258) 2 689 793 3 675 424 3 681 888 -0,2 %
Driftskostnader (tall i 1000 kr) 324 759 321 413 (3 346) -1,0 % 2 764 333 2 715 379 (48 954) 2 694 341 3 748 162 3 676 926 1,9 %
Netto f inansresultat (tall i 1000 kr) 1 692 1 670 22 1,3 % 14 177 15 029 (852) 4 842 17 738 20 038 -11,5 %
Pensjonskostnader (tall i 1000 kr) - - - - 17 412 - -
Resultat (tall i 1000 kr) 6 181 2 982 3 199 (16 222) 35 842 (52 064) (17 118) (55 000) 25 000
Regionale hovedmål
4
Utvikling siste Status Status Resultat
12 mnd 2012 2013 sep.14
Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 60 dager. Ordinært avviklede pasienter.
60 60 65 73
Pasienten opplever ikke fristbrudd 0113 (4%)
225 (9,5%)
348 (16,5%)
Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev
100% 78 % 62 % 62 %
Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer
Årsresultat Budsjettavvik
106 mill. 69 mill
-14,7 mill. -14,7 mill.
-16,22 mill. -52,1 mill.
Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3% Siste måling
september 2014 5,9 % 5,5 % 3,6 %
Alle medarbeider involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet
100% Siste måling høst 2014 67 % 79 % 70 %
HovedmålMål
-
100
(100,00)
100,00
50 %
70 %
90 %
0100200300400500
5
STHF indikatorer med mål for arbeidet for 2014
2. Antall fristbrudd ventende STHF.
4. Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter STHF.
Utvikling over tid for aktivitet i hele STHF alle omsorgsnivåerBudsjettavvik periode
Verdi september 2014
238
160
80,8
Kilde: D-8192 DIPS
3. Gjennomsnittlig ventetid avviklede STHF
71,9
9,44
1. Andel fristbrudd (%)
Avviklede STHF.
16,5 %
‐1,5 %
14,54
16,5 %24,5%
0
0,1
0,2
0,3
jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14
Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:
238
900
0
500
1 000
jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13des.13 jan.14 feb.14mar.14apr.14mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14des.14
Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:
71,88 83,13
0
50
100
jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14mar.14apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14
Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:
80,81 117,85
0
50
100
150
jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14mar.14apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14
Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:
6
STHF indikatorer med konkrete mål for arbeidet for 2014
6. Antall ventende som har ventet mer enn 3
måneder STHF.
8. Antall ventende som har ventet mer enn et år
STHF.
Utvikling over tid for aktivitet i hele STHF alle omsorgsnivåerBudsjettavvik periode
Verdi september 2014
2978
1061
220
Kilde: D-8192 DIPS
7. Antall ventende som har ventet mer enn 6
måneder STHF.
997
685
5. Antall som venter
på STHF.
9490
135
2136
9 490 12 178
0
5 000
10 000
15 000
jul.13 aug.13sep.13 okt.13nov.13des.13 jan.14 feb.14mar.14apr.14mai.14 jun.14 jul.14 aug.14sep.14 okt.14nov.14des.14
Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:
2 978
5 372
0
2 000
4 000
6 000
jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13des.13 jan.14 feb.14mar.14apr.14mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14des.14
Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:
997
1 983
0
1 000
2 000
3 000
jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13des.13 jan.14 feb.14mar.14apr.14mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14des.14
Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:
220
518
0
200
400
600
jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14mar.14apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14
Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:
7
STHF indikatorer med konkrete mål for arbeidet for 2014
2. Antall fristbrudd ventende poliklinikk.
4. Gjennomsnittlig ventetid ventende
pasienter poliklinikk.
Utvikling over tid for poliklinisk aktivitet i hele STHFBudsjettavvik periode
Verdi september 2014
212
140
78,3
12,05
Kilde: D-8192 DIPS
3. Gjennomsnittlig ventetid avviklede
poliklinikk.
72,4
1. Andel fristbrudd (%)
Avviklede poliklinikk
16,8 %
‐1,2 %
9,99
16,8 %24,2%
0
0,1
0,2
0,3
Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:
212
832
0
500
1 000
Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:
72,43 81,66
0
50
100
Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:
78,32 109,67
0
50
100
150
Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:
8
STHF indikatorer med konkrete mål for arbeidet for 2014
6. Antall ventende som har ventet mer enn 90 dager på poliklinikk.
8. Antall ventende som har ventet mer enn et år
på poliklinikk.
Utvikling over tid for poliklinisk aktivitet i hele STHF
2771
854
177
109
Kilde: D-8192 DIPS
7. Antall ventende som har ventet mer enn 6 måneder på poliklinikk.
885
616
5. Antall som venter
på poliklinikk
9003
1649
Verdi september 2014
Budsjettavvik periode
9 003 11 236
0
5 000
10 000
15 000
Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:
2 771 4 885
0
2 000
4 000
6 000
Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:
885 1 694
0
1 000
2 000
Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:
177 406
0
200
400
600
Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:
Målsetting: gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dager ‐ avvikletBehandlede pasienter med og uten rett til helsehjelp
9
3. Pasient
-
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
Dag
er
sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14Somatikk 74,6 72,0 74,1 64,3 75,3 69,4 68,2 63,1 63,9 60,4 57,4 71,7 72,6
Psykiatri - voksen 56,2 43,7 41,7 36,2 48,7 47,1 42,5 46,0 46,2 43,4 37,3 56,2 40,6
Psykiatri - barn- og ungdom 61,2 45,8 44,7 39,1 50,4 51,1 42,3 52,2 54,3 55,1 77,8 64,7 53,3
TSB 23,6 39,7 17,8 28,9 24,1 29,8 46,2 24,9 25,6 29,0 29,7 112,4 252,5
- 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00
100,00
Dag
er
sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14Kirurgisk klinikk 83,96 89,05 92,77 77,94 86,05 88,95 90,46 79,65 78,61 70,42 69,53 80,87 84,17
Klinikk for medisin 63,63 54,55 54,31 51,52 69,92 48,32 47,92 47,33 48,48 51,07 48,89 62,67 63,59
Barne og ungdomsklinikken 74,46 52,49 54,32 50,65 54,81 47,98 51,09 55,23 57,80 57,42 59,12 70,05 64,93
Klinikk Rjukan/Notodden 69,31 61,56 60,09 47,81 55,30 50,17 45,63 48,11 52,69 52,26 41,10 60,85 49,65
Psykiatrisk klinikk 59,19 47,27 46,30 38,24 50,12 52,42 38,22 46,92 44,51 45,44 45,79 70,21 71,64
Målsetting: pasientene opplever ikke fristbrudd ‐ avvikletAndel behandlede pasienter med brudd på behandlingsfristen – 380 brudd i mai ‘14
10
3. Pasient
0%
5%
10%
15%
20%
25%
sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14Somatikk 23,5 % 19,2 % 20,2 % 16,7 % 20,2 % 18,2 % 15,3 % 14,1 % 19,9 % 14,1 % 10,0 % 16,8 % 17,8 %
Psykiatri - voksen 2,7 % 0,9 % 1,0 % 1,3 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,8 % 2,8 % 0,0 %
Psykiatri - barn- og ungdom 0,0 % 4,3 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 2,4 % 5,2 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 %
TSB 0,0 % 11,1 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
0%
10%
20%
30%
40%
okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14Kirurgisk klinikk 31,6 % 35,5 % 24,5 % 29,2 % 26,6 % 21,9 % 18,5 % 28,0 % 19,3 % 13,3 % 19,0 % 18,4 %
Klinikk for medisin 15,8 % 16,7 % 20,6 % 22,9 % 17,3 % 17,8 % 17,7 % 20,6 % 15,5 % 10,7 % 26,3 % 27,6 %
Barne og ungdomsklinikken 1,4 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,7 % 3,7 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 0,0 % 1,3 %
Klinikk Rjukan/Notodden 6,5 % 2,6 % 1,6 % 2,7 % 1,7 % 2,5 % 1,7 % 5,2 % 3,7 % 4,6 % 1,6 % 3,6 %
Psykiatrisk klinikk 1,9 % 2,2 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 %
Andel pasienter som får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev
11
3. Pasient
Gjennomsnittstid fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført.
Klinikk 2014 des.13 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept Oktober November Desember
Kirurgisk klinikk 46 % 48 % 48 % 47 % 46 % 48 % 48 % 48 % 55 % 51 %Medisinsk klinikk 63 % 70 % 66 % 65 % 62 % 69 % 67 % 59 % 68 % 69 %Barne og ungdomsklinikken 68 % 45 % 43 % 47 % 43 % 42 % 51 % 61 % 59 % 87 %Klinikk N/R 66 % 77 % 79 % 75 % 80 % 71 % 62 % 54 % 71 % 75 %Medisinsk serviceklinikk 92 % 96 % 92 % 95 % 94 % 93 % 87 % 90 % 74 % 96 %Psykiatrisk klinikk 64 % 80 % 76 % 78 % 75 % 63 % 72 % 69 % 74 % 71 %STHF 56 % 61 % 59 % 58 % 57 % 58 % 57 % 54 % 62 % 62 %
Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført. des.13 jan feb mar apr mai juni juli august september oktober november desember
HiÅ 2014
Kirurgisk klinikk 2,55 3,06 2,83 3,38 3,14 2,80 3,13 2,46 3,09 2,23 2,91
Klinikk for medisin 3,14 3,01 2,83 2,20 3,24 2,12 2,48 2,23 3,99 2,38 2,72
Barne‐ og ungdomsklinikken 6,63 4,84 5,83 4,91 5,62 5,29 4,27 4,34 5,89 5,15 5,13
Klinikk Rjukan/Notodden 4,75 5,39 5,13 5,05 5,70 4,87 5,02 6,29 5,22 5,03 5,25
Medisinsk serviceklinikk 4,68 2,28 2,91 4,94 2,25 2,49 2,28 2,92 8,30 8,98 4,06
Psykiatrisk klinikk 7,00 8,94 7,03 7,36 8,05 5,59 7,70 7,30 5,84 5,38 7,00
STHF 3,46 3,57 3,42 3,44 3,80 3,00 3,40 3,24 3,88 2,98 3,41
2014
12
3. Pasient
Gjennomsnittstid i dager fra mottak av henvisning for utredning til vurdering av henvisningen er fullført.
‐
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
Kirurgisk klinikk Klinikk for medisin Barne‐ og ungdomsklinikken
Klinikk Rjukan/Notodden Medisinsk serviceklinikk Psykiatrisk klinikk
STHF
13
3. Pasient
Antall henvisninger for utredning som er vurdert
‐
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
Kirurgisk klinikk Klinikk for medisin Barne‐ og ungdomsklinikken
Klinikk Rjukan/Notodden Medisinsk serviceklinikk Psykiatrisk klinikk
14
3. Pasient
Antall henvisninger for utredning som er vurdert
Åpne dokumenter i elektronisk pasientjournal
Antall henvisninger vurdert. des.13 jan feb mar apr mai juni juli august september oktober november desemberHiÅ 2014
Kirurgisk klinikk 2 338 2932 2772 3006 2 426 2882 2838 1880 2824 3155 2746
Klinikk for medisin 1 797 2464 2341 2551 2 020 2303 2277 1467 2311 2627 2262
Barne‐ og ungdomsklinikken 257 241 299 315 223 257 261 140 159 287 242
Klinikk Rjukan/Notodden 766 742 768 998 739 811 865 610 717 1028 809
Medisinsk serviceklinikk 50 78 70 74 75 42 61 57 43 70 63
Psykiatrisk klinikk 232 245 266 299 244 204 303 233 265 323 265
STHF 5 440 6 702 6 516 7 243 5 727 6 499 6 605 4 387 6 319 7 490 6388
Antall henvisninger vurdert innen 10 virkedager 5 310 6 479 6 379 7 057 5 506 6 402 6 424 4 272 6 044 7 365 6214
2014
8b - Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle nov.13 jan feb mar apr mai juni juli august september oktober november desember
HiÅ 2014
Totalt antall dokumenter som er mer 14 dager gamle (uansett
tidspunkt for opprettelse) 4 883 5 460 5 022 5 140 4 923 4 605 4 941 4 743 5 017 5 823 5 075
Herav: antall legedokumenter som er mer enn 14 dager gamle
(uansett tidspunkt for opprettelse) 1 454 1 936 1 521 1 679 1 392 1 232 1 470 1 297 1 507 1 766 1 533
Herav: antall sykepleiedokumenter som er mer enn 14 dager
gamle (uansett tidspunkt for opprettelse) 1 725 1 827 1 839 1 776 1 625 1 514 1 562 1 595 1 753 1 887 1 709
Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 14 dager å få
ferdigstilt 17 30 30 32 37 31 39 45 44 72 40
8c - Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt. des.13 jan feb mar apr mai juni juli august september oktober november desember HiÅ 2014 Antall psaienter med åpen henvisningsperiode, uten ny
kontakt 6 567 3 569 3 307 3 240 3 496 3 717 2 522 1 970 2 423 1 738 2 887
Hvorav registrert i DIPS 943 1 022 1 064 1 038 1 348 1 670 1 360 1 114 1 517 1 099 1 248
2014
Målsetting: andel sykehusinfeksjoner under 3%Prevalens av sykehusinfeksjoner
15
3. Pasient
Ny måling gjennomføres mai 14
‐
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
Mai 12 Sep 12 Nov 12 Feb 13 Mai 13 Sep 13 Nov 13 Feb 14 Mai 14 Sep 14
%
STHF Mål
Målsetting: ingen korridorpasienterAndel korridorpasienter ‐ somatikk
16
3. Pasient
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
Somatikk 2013 5,5 3,5 3,4 3,5 2,4 2,1 3,2 2,2 2,2 2,1 2,6 1,9
Somatikk 2014 2,8 2,4 2,8 2,1 1,8 2,4 2,6 2,4 2,1
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
%
Aktivitet ‐ døgn, dag og poliklinikk
17
5. Aktivitet
Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik % Faktisk 2013 Avvik % E2014 B2014 Avvik % Siste 12 m.SomatikkAntall utskrevne pasienter døgnbehandling (SHO) 22 506 23 384 -878 -3,8 % 23 155 -2,8 % 30 600 31 000 -1,3 % 30 284Antall liggedøgn døgnbehandling 91 760 91 877 -117 -0,1 % 95 234 -3,6 % 121 800 121 800 0,0 % 123 665Antall dagbehandling 13 967 14 020 -53 -0,4 % 13 062 6,9 % 19 000 19 000 0,0 % 18 333Antall polikliniske konsultasjoner 108 720 110 206 -1 486 -1,3 % 100 898 7,8 % 148 000 149 302 -0,9 % 145 802Psykiatri - voksenAntall utskrevne pasienter døgnbehandling 1 307 1 375 -68 -4,9 % 1 348 -3,0 % 1 789 1 789 0,0 % 1 773 Antall liggedøgn døgnbehandling 28 380 27 740 640 2,3 % 31 779 -10,7 % 37 035 37 035 0,0 % 39 354 Antall polikliniske konsultasjoner 40 653 43 971 -3 318 -7,5 % 40 537 0,3 % 57 400 59 400 -3,4 % 55 586 Psykiatri - barn og ungdom
Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 41 26 15 57,7 % 33 24,2 % 55 40 37,5 % 59
Antall liggedøgn døgnbehandling 1 990 2 021 -31 -1,5 % 2 227 -10,6 % 2 800 2 800 0,0 % 2 848
Antall polikliniske konsultasjoner 19 671 22 658 -2 987 -13,2 % 21 141 -7,0 % 28 500 30 720 -7,2 % 27 337 Tverrfaglig spes.behandling for rusmiddelavh.Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 87 24 63 262,5 % 38 128,9 % 110 35 214,3 % 97 Antall liggedøgn døgnbehandling 678 751 -73 -9,7 % 681 -0,4 % 1 000 1 000 0,0 % 940 Antall polikliniske konsultasjoner 11 510 12 779 -1 269 -9,9 % 9 862 16,7 % 15 150 16 800 -9,8 % 14 801
Estimat for åretHittil i år Endring 2013-2014
DRG poeng utført i eget HF (eks. biologiske)
18
5. Aktivitet
Somatikk Denne måned
DRG‐poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik% Faktisk Budsjett Avvik Avvik%
Faktisk
2013
Budsjett
2014
Estimat
2014
Gyn. enhet 121 112 9 8 % 883 947 ‐64 ‐7 % 778
Anestesi enhet 4 4 ‐0 ‐2 % 33 30 3 10 % 27
Endokrinologi 59 46 13 28 % 415 389 26 7 % 346
Gastroenterologi 283 272 11 4 % 2 101 2 363 ‐262 ‐11 % 2 114
Ortopedi 326 351 ‐25 ‐7 % 2 760 2 998 ‐239 ‐8 % 2 901
Plastikkirurgi 207 202 5 2 % 1 604 1 664 ‐59 ‐4 % 1 411
Urologi 135 128 7 5 % 1 038 1 093 ‐56 ‐5 % 986
ØNH 115 120 ‐5 ‐4 % 910 976 ‐65 ‐7 % 861
Føde/barsel 105 129 ‐24 ‐19 % 1 071 1 129 ‐57 ‐5 % 977
Dagsykehuset Porsgrunn 1 1 ‐0 ‐36 % 6 7 ‐1 ‐16 % 3
Fertil itetsklinikken Sør 73 75 ‐3 ‐3 % 453 569 ‐117 ‐20 % 550
Kirurgisk klinikk 1 427 1440 ‐12 ‐1 % 11 273 12 166 ‐892 ‐7 % 10 956 16 231 15 000
Felles 179
A (hjerte, nyre, hormon, geriatri) 398 377 21 6 % 3 561 3 353 209 6 % 3 377
B (lunge) 226 191 35 18 % 1 757 1 788 ‐32 ‐2 % 1 824
C (blod,inf.,kreft,mage) 380 402 ‐22 ‐5 % 3 446 3 591 ‐146 ‐4 % 3 295
Kragerø sykehus 89 85 4 5 % 863 897 ‐35 ‐4 % 1 048
Rehabilitering, nevrologi,slag 219 208 12 6 % 1 724 1 861 ‐138 ‐7 % 1 633
Telemark rehabilitering, Nordagutu 9 5 4 94 % 56 38 18 49 % 37
Medisinsk klinikk 1 322 1268 55 4 % 11 406 11 529 ‐123 ‐1 % 11 393 15 329 15 150
BUK 182 229 ‐47 ‐20 % 2 001 2 139 ‐138 ‐6 % 1 819 2 856 2 771
Medisin, Rjukan 134 165 ‐31 ‐19 % 1 326 1 375 ‐49 ‐4 % 1 560
Medisin, Notodden 381 396 ‐15 ‐4 % 3 128 3 243 ‐115 ‐4 % 3 096
Kirurgi, Notodden 33 38 ‐6 ‐15 % 281 294 ‐13 ‐4 % 224
Klinikk R/N 548 600 ‐52 ‐9 % 4 735 4 912 ‐177 ‐4 % 4 880 6 598 6 350
MSK 2 1 1 67 % 16 9 7 80 % 11 12 13
SUM aktivitet STHF i forhold til
intern målsetting 3 481 3 538 ‐56 ‐2 % 29 433 30 754 ‐1 321 ‐4 % 29 098 41 026 39 306
SUM aktivitet STHF i forhold til
avtalt budsjett i Oppdragsdokumentet 3 481 3 455 26 1 % 29 433 30 152 ‐719 ‐2 % 29 098 40 206 39 306
Hittil i år
DRG Indeks ‐ døgnbehandling
19
Sykehusopphold: Gir ISF, Sammenhengende opphold hvor en pasient mottar helsehjelp ved en helseinstitusjon for en eller flere helserelaterte problemer.
Avdelingsopphold: Alle avdelinger pasienten har vært innom i løpet av et sykehusopphold
0,99 0,97
0,95
1,01 0,99 0,98 1,01
0,95
1,01
0,92 0,95
0,98
0,88 0,87
0,87 0,87
0,88 0,87
0,89 0,84
0,90
0,81 0,85
0,91
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
1,10
okt 13 nov 13 des 13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14
DRG-indeks sykehusopphold DRG-indeks avdelingsopphold (eLi)
DRG poeng per klinisk årsverk
20
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
okt13 nov13 des13 jan14 feb14 mar14 apr14 mai14 jun14 jul14 aug14 sep14
DRG-poeng per brutto m.verk - faktisk DRG-poeng per brutto m.verk - budsjett
21
4. Bemanning
Bemanning – antall brutto månedsverk i måneden
Bemanningsforbruket i april viser en økning som skyldes overtagelsen av Prehospitale tjenester i Rjukan
og Notodden. Denne overtagelsen medfører at ca. 24 brutto årsverk overføres til STHF og blir en del av
statistikken fremover.
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Faktisk 2012 3034 3035 3044 3061 3070 3030 3123 3265 3159 3123 3092 3133
Faktisk 2013 3068 3080 3081 3070 3071 3072 3139 3248 3172 3095 3104 3144
Faktisk 2014 3049 3053 3069 3082 3086 3087 3140 3316 3192 3091
Budsjett 2014 3042 3063 3046 3077 3040 2996 3106 3097 3249 3035 3126 3018
2920
2970
3020
3070
3120
3170
3220
3270
3320
3370
Utvikling i antall årsverk 2013 ‐ 2014 rullerende 12 mnd.
22
3 100
3 104
3 108 3 108 3 108
3 111 3 113
3 111 3 112
3 110 3 111
3 112
3 110 3 108
3 106 3 108
3 109 3 111 3 111
3 117 3 118 3 118
3 090
3 095
3 100
3 105
3 110
3 115
3 120
jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14
Glidende 12 mnd
Lønnskostnader ‐ budsjettavvik hittil i år
23
4. Bemanning
‐30 000 000
‐25 000 000
‐20 000 000
‐15 000 000
‐10 000 000
‐5 000 000
0
5 000 000
10 000 000
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
Budsjettavvik fastlønn hittil pr måned Budsjettavvik variabellønn hittil pr måned
Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %
Kirurgisk klinikk 285 207 855 269 195 399 ‐16 012 455 ‐6 % 14 882 874 12 923 770 ‐1 959 103 ‐15 %
Klinikk for medisin 178 319 708 172 800 810 ‐5 518 898 ‐3 % 13 899 578 11 703 771 ‐2 195 807 ‐19 %
Barne og ungdomsklinikken 79 117 176 80 405 903 1 288 727 2 % 2 110 276 1 904 654 ‐205 622 ‐11 %
Klinikk Rjukan/Notodden 149 430 072 142 139 014 ‐7 291 058 ‐5 % 17 203 009 10 904 264 ‐6 298 746 ‐58 %
Medisinsk Serviceklinikk 101 409 970 102 630 492 1 220 522 1 % 6 488 298 4 267 941 ‐2 220 358 ‐52 %
Psykiatrisk klinikk 182 172 276 191 985 088 9 812 812 5 % 5 528 858 3 279 003 ‐2 249 855 ‐69 %
Prehospital klinikk 33 700 919 28 077 080 ‐5 623 839 ‐20 % 2 635 329 678 501 ‐1 956 828 ‐288 %
Serviceklinikken 77 855 879 81 886 036 4 030 157 5 % 3 347 797 2 188 446 ‐1 159 351 ‐53 %
Administrasjon 49 851 382 56 111 726 6 260 344 11 % 4 948 169 1 349 514 ‐3 598 655 ‐267 %
Felles ‐ øvrig 52 190 077 55 648 813 3 458 736 6 % 3 299 629 1 149 735 ‐2 149 895 ‐187 %
STHF totalt 1 189 255 314 1 180 880 360 ‐8 374 953 ‐1 % 74 343 818 50 349 599 ‐23 994 219 ‐48 %
Variabellønn hitti l i år
Fastlønn og variabellønn
Fastlønn hitti l i år
Lønnskostnader – akkumulert budsjettavvik
24
4. Bemanning
‐25 000 000
‐20 000 000
‐15 000 000
‐10 000 000
‐5 000 000
0
5 000 000
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
Budsjettavvik lønnskostnader eks pensjon hittil pr måned Budsjettavvik fastlønn hittil pr måned
Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %
Kirurgisk klinikk 328 436 298 316 052 174 ‐12 384 124 ‐4 % 285 207 855 269 195 399 ‐16 012 455 ‐6 %
Klinikk for medisin 206 060 786 202 100 333 ‐3 960 453 ‐2 % 178 319 708 172 800 810 ‐5 518 898 ‐3 %
Barne og ungdomsklinikken 87 161 177 91 198 508 4 037 330 4 % 79 117 176 80 405 903 1 288 727 2 %
Klinikk Rjukan/Notodden 180 187 005 167 894 767 ‐12 292 238 ‐7 % 149 430 072 142 139 014 ‐7 291 058 ‐5 %
Medisinsk Serviceklinikk 118 580 340 119 643 639 1 063 299 1 % 101 409 970 102 630 492 1 220 522 1 %
Psykiatrisk klinikk 205 580 218 211 570 234 5 990 016 3 % 182 172 276 191 985 088 9 812 812 5 %
Prehospital klinikk 110 023 911 102 733 574 ‐7 290 336 ‐7 % 33 700 919 28 077 080 ‐5 623 839 ‐20 %
Serviceklinikken 88 159 443 92 621 685 4 462 242 5 % 77 855 879 81 886 036 4 030 157 5 %
Administrasjon 63 154 741 69 217 481 6 062 739 9 % 49 851 382 56 111 726 6 260 344 11 %
Felles ‐ øvrig 72 591 027 69 021 800 ‐3 569 227 ‐5 % 52 190 077 55 648 813 3 458 736 6 %
STHF totalt 1 459 934 946 1 442 054 195 ‐17 880 752 ‐1 % 1 189 255 314 1 180 880 360 ‐8 374 953 ‐1 %
Fastlønn og totale
lønnskostnader eks
pensjonskostnader
Lønnskostnad hitti l i år eks pensjonskostnad Fastlønn hitti l i år
Innleiekostnader – akkumulert budsjettavvik
25
4. Bemanning
‐12 000 000
‐10 000 000
‐8 000 000
‐6 000 000
‐4 000 000
‐2 000 000
0
2 000 000
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
Budsjettavvik innleiekostnader fra byrå hittil pr måned
Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %
Kirurgisk klinikk 2 905 917 470 062 ‐2 435 855 ‐518 %
Klinikk for medisin 197 122 113 425 ‐83 697 ‐74 %
Barne og ungdomsklinikken 520 871 ‐520 871
Klinikk Rjukan/Notodden 2 178 978 1 823 092 ‐355 886 ‐20 %
Medisinsk Serviceklinikk 1 314 992 ‐1 314 992
Psykiatrisk klinikk 5 762 755 0 ‐5 762 755
STHF totalt 12 880 634 2 406 578 ‐10 474 056 ‐435 %
Innleie fra vikarbyråInnleie fra vikarbyrå hitti l i år
Status oppfølgingspunktene
Gjennomført
Planlagt gjennomført (oppgi gjerne uke)
Ikke gjennomført
26
Oppfølgning av omstillingsprosessen i forbindelse med utviklingsplanen STHF
Oppfølgingspunkter
Kartleggings‐
samtaler
Omstillings‐
samtaler
Beskrivelse av tiltak Utvalgskrets
Bemannings‐
planer Egen klinikk
Andre
klinikker
Bruk av andre
virkemidler *)
Endringer på Rjukan Fase 1: Perioden 01.10.14 ‐ 20.06.15 UKE 35‐39 UKE 35‐39
Nedlegging av ortopedisk virksomhet, og inneliggende
aktivitet innen kirurgi/ortopedi
10 medisinske senger opprettholdes.
Endringer på Rjukan Fase 2: Perioden 20.06.15 ‐ 31.12.15
Nedlegging av all akutt‐ og inneliggende aktivitet på Rjukan.
Poliklinisk drift bemannes som beskrevet i utviklingsplanen
Endringer i Kragerø Fase 1: Perioden 01.07.14 ‐ 20.06.15
Nedleggelse av tilpasset akuttfunksjon
Endringer i Kragerø Fase 2: Perioden 20.06.15 ‐ 31.12.15
Døgnbehandling flyttes fra Kragerø til Skien ikke definert
tidspunkt p.t.
Drøftinger Innlassering ny bemanningsplan
27
Oppfølgning av omstillingsprosessen i forbindelse med utviklingsplanen STHF
ØKONOMI
Beskrivelse av tiltak
Planlagt
aug. Faktisk aug
Planlagt
sept. Faktisk sept Planlagt okt. Faktisk okt. Planlagt nov.
Faktisk
nov.
Planlagt
des. Faktisk des.
Planlagt
2015
Endringer på Rjukan Fase 1: Perioden 01.10.14 ‐ 20.06.15
Nedlegging av ortopedisk virksomhet, og inneliggende 2100 2100 25 600
aktivitet innen kirurgi/ortopedi
10 medisinske senger opprettholdes.
Endringer på Rjukan Fase 2: Perioden 20.06.15 ‐ 31.12.15
Nedlegging av all akutt‐ og inneliggende aktivitet på Rjukan. 14 900
Poliklinisk drift bemannes som beskrevet i utviklingsplanen
Endringer i Kragerø Fase 1: Perioden 01.07.14 ‐ 20.06.15
Nedleggelse av tilpasset akuttfunksjon 600 600 600 600 600 600 7 000
Endringer i Kragerø Fase 2: Perioden 20.06.15 ‐ 31.12.15
Døgnbehandling flyttes fra Kragerø til Skien 5 000
SUM 600 600 600 ‐ 600 ‐ 2 700 ‐ 2 700 ‐ 52 500
Økonomiske konsekvenser (beløp i tusen kr)
Kommentar Rjukan:
Fase 1: 01.10.14 ‐ 20.06.15 Drøftinger og kartleggingssamtaler er gjennomført. Omstillingssamtaler og innplassering i egen klinikk gjennomføres innen utgangen av uke 39.
Arbeidet med innplassering i andre klinikker , og bruk av andre virkemidler er ikke startet.
Fase 2: 20.06.15 ‐ 31.12.15. Kartleggingssamtaler er gjennomført.
Langtids‐ og korttids‐sykefravær2014
28
4. Bemanning
Sykefravær jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2013 2012
Korttid 2,0 % 2,1 % 2,2 % 1,6 % 1,7 % 1,5 % 1,6 % 1,2 % 1,9 % 2,1 %
Langtid 4,5 % 4,9 % 4,5 % 4,9 % 5,1 % 4,6 % 4,9 % 4,3 % 4,5 % 4,8 %
12 mnd glidende korttid 1,9 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 2,0 % 2,0 %
12 mnd glidende langtid 4,5 % 4,5 % 4,4 % 4,5 % 4,6 % 4,6 % 4,6 % 4,6 % 4,8 % 4,9 %
Kirurgisk klinikk
Korttid 1,8 % 1,7 % 1,9 % 1,1 % 1,6 % 1,4 % 1,6 % 1,1 % 1,9 % 2,0 %
Langtid 4,2 % 5,3 % 4,5 % 4,9 % 5,1 % 4,3 % 5,0 % 3,6 % 4,0 % 4,0 %
Medisinsk klinikk
Korttid 1,7 % 1,9 % 1,7 % 1,9 % 1,3 % 1,4 % 1,5 % 1,2 % 2,0 % 2,0 %
Langtid 4,5 % 3,8 % 4,0 % 4,0 % 4,9 % 4,9 % 5,2 % 4,4 % 4,3 % 4,4 %
Barne og ungdomsklinikken
Korttid 1,8 % 2,5 % 2,2 % 1,5 % 1,8 % 1,2 % 2,9 % 0,7 % 1,9 % 2,2 %
Langtid 6,2 % 6,4 % 6,0 % 7,1 % 7,2 % 6,7 % 5,2 % 6,4 % 4,7 % 4,0 %
Klinikk Rjukan/Notodden
Korttid 1,7 % 1,9 % 1,8 % 1,4 % 1,7 % 1,2 % 0,8 % 0,9 % 1,6 % 1,8 %
Langtid 3,7 % 4,5 % 4,2 % 4,5 % 4,9 % 4,0 % 5,4 % 5,3 % 4,3 % 5,4 %
Medisinsk serviceklinikk
Korttid 1,9 % 2,5 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,5 % 2,4 % 1,4 % 2,1 % 2,2 %
Langtid 4,6 % 5,2 % 3,7 % 3,7 % 4,5 % 4,2 % 4,6 % 4,0 % 3,9 % 3,7 %
Psykiatrisk klinikk
Korttid 2,4 % 2,9 % 3,0 % 2,0 % 1,8 % 1,9 % 2,0 % 1,7 % 2,3 % 2,4 %
Langtid 5,4 % 5,8 % 6,3 % 6,3 % 5,4 % 4,8 % 4,4 % 4,3 % 5,2 % 5,9 %
Prehospital
Korttid 2,5 % 1,7 % 1,5 % 2,0 % 0,6 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 2,1 % 2,9 %
Langtid 2,1 % 3,5 % 3,1 % 3,9 % 2,2 % 3,4 % 2,5 % 3,0 % 3,3 % 2,2 %
Serviceklinikken
Korttid 2,9 % 2,8 % 3,4 % 1,5 % 2,5 % 1,4 % 0,9 % 1,4 % 1,8 % 2,1 %
Langtid 5,5 % 5,1 % 4,8 % 6,2 % 7,0 % 6,0 % 6,8 % 5,1 % 6,8 % 7,6 %
Administrasjonen
Korttid 1,0 % 1,0 % 1,0 % 0,8 % 0,8 % 0,6 % 0,5 % 0,8 % 1,4 % 1,3 %
Langtid 3,6 % 2,7 % 1,9 % 2,5 % 2,1 % 2,0 % 2,5 % 2,5 % 3,6 % 5,0 %
Felles/Øvrig/DIPS
Korttid 0,4 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 4,7 % 6,8 % 39,1 % 0,0 % 1,1 % 1,8 %
Langtid 0,0 % 4,3 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 %
Sykefravær Korttids ‐ langtidssykefravær og glidende 12 mnd. gjennomsnitt
29
4. Bemanning
0,0 %
1,0 %
2,0 %
3,0 %
4,0 %
5,0 %
6,0 %
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
Korttid Langtid 12 mnd glidende langtid 12 mnd glidende korttid
Bemanningsforbruk og budsjett per klinikk justert for vikarsenter og Dips.
30
Bemanning / HR per periode Faktisk per okt 2014
Korrigert budsjett per
okt 2014Avvik per okt 2014
Faktisk per okt 2013
endring 2013-2014
Kirurgisk klinikk 715 677 37 699 16
Klinikk for medisin 489 469 20 496 ‐7
Barne‐ og ungdomsklinikken 207 206 0 212 ‐6
Klinikk Rjukan/Notodden 397 378 19 386 11
Medisinsk Serviceklinikk 278 279 ‐1 279 ‐1
Psykiatrisk klinikk 490 497 ‐8 518 ‐29
Prehospital 87 87 1 83 4
Prehospital ‐ overtakelse amb. R/N 20 ‐ 20 20
Serviceklinikken 285 295 ‐10 277 8
Adminstrasjonen inkl DIPS 149 153 ‐4 159 ‐10
STHF 3 117 3 041 75 3 110 7
Ekskl. overtakelse amb. R/N 3 096 3 041 55 3 110 ‐13
Antall og andel deltidsstillinger ‐ fast ansatte
31
4. Bemanning
Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget
KIR 695 277 40 % 85 %
MED 454 222 49 % 84 %
BUK 210 65 31 % 89 %
N/R 351 116 33 % 93 %
MSK 252 41 16 % 97 %
PK 490 157 32 % 87 %
PREHOSP 108 13 12 % 96 %
SK 284 86 30 % 93 %
ADM 160 17 11 % 95 %
Felles/Øvrig
STHF 2973 981 33 % 90 %
Klinikk Totalt antall
fast ansatte Herav deltid
Andel deltid av
korrigert
stil l ingsstørrelse
Gj.snittl ig korrigert
stil l ingsprosent
Andel deltid av korrigert stillingsprosent faste ansatte
Korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget
32
30%
35%
40%
45%
50%
jan.12
feb.12
mar.12
apr.12
mai.12
jun.12
jul.12
aug.12
sep.12
okt.12
nov.12
des.12
jan.13
feb.13
mar.13
apr.13
mai.13
jun.13
jul.13
aug.13
sep.13
okt.13
nov.13
des.13
jan.14
feb.14
mar.14
apr.14
mai.14
jun.14
jul.14
aug.14
sep.14
okt.14
4 måneders plan leger.
33
AML brudd
34
4. Bemanning
Driftsresultat og budsjettavvik 2014 ‐ foretak og klinikker
6. Økonomi
35
-80 000
-60 000
-40 000
-20 000
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
jan.
11
feb.
11
mar
. 11
apr.
11
mai
. 11
jun.
11
jul.
11au
g. 1
1se
p. 1
1ok
t. 11
nov.
11
des.
11
jan.
12
feb.
12
mar
. 12
apr.
12
mai
. 12
jun.
12
jul.
12au
g. 1
2se
p. 1
2ok
t. 12
nov.
12
des.
12
jan.
13
feb.
13
mar
. 13
apr.
13
mai
. 13
jun.
13
jul.
13au
g. 1
3se
p. 1
3ok
t. 13
nov.
13
des.
13
jan.
14
feb.
14
mar
. 14
apr.
14
mai
. 14
jun.
14
jul.
14au
g. 1
4se
p. 1
4
i 000
NO
K
Avvik i forhold til styringsmål - akkumulert Resultat korrigert for ekstraordinære pensjonskostnader - akkumulert
September, tall i 1000
ResultatResultat
Budsjett avvik
ResultatBudsjett
avvikResultat
Budsjett avvik
Budsjett Prognose
Kirurgisk klinikk -6 323 -2 559 -8 357 -1 986 -8 524 -13 714 0 -17 705
Klinikk for medisin -938 -830 -5 715 -1 905 562 -736 0 -7 002
Barne og ungdomsklinikken 1 165 1 769 -1 462 475 7 782 5 150 0 5 400
Klinikk Rjukan/Notodden -2 010 -1 513 -7 273 -4 367 -10 478 -12 772 0 -13 685
Medisinsk Serviceklinikk -981 -312 31 2 576 5 053 1 646 0 -1 455
Psykiatrisk klinikk 151 1 377 -5 163 -276 1 801 -1 834 0 -2 006
Prehospital klinikk -199 354 -4 079 169 -1 130 -2 134 0 -2 548
Serviceklinikken 2 288 2 170 -1 910 -50 7 517 883 0 1 795
Felles - øvrig 13 028 2 743 23 526 -3 533 -18 805 -28 552 25 000 -17 794
Totalt STHF 6 181 3 198 -10 402 -8 896 -16 222 -52 064 25 000 -55 000
Denne periode Forrige periode Hittil i år Hele året
Budsjettavvik per klinikk
36
6. Økonomi
SammendragAvvik bud. Årsprognose
9 m 14 9 m 14 9 m 14 2 014 2014 2014
Beløp i 1.000 kr Inntekter Kostnader Årsresultat Inntekter Kostnader Årsresultat
Kirurgisk klinikk 475 ‐14 188 ‐13 714 1 024 ‐18 729 ‐17 705
Medisinsk klinikk 3 936 ‐4 672 ‐736 4 109 ‐11 112 ‐7 002
Barne‐ og ungdomsklinikken 1 150 4 000 5 150 1 400 4 000 5 400
Rjukan/Notodden 267 ‐13 039 ‐12 772 267 ‐13 951 ‐13 685
Medisinsk serviceklinikk 6 724 ‐5 078 1 646 6 200 ‐7 655 ‐1 455
Psykiatrisk klinikk ‐745 ‐1 089 ‐1 834 ‐1 365 ‐641 ‐2 006
Prehospital 13 577 ‐15 711 ‐2 134 17 298 ‐19 846 ‐2 548
Serviceklinikken 926 ‐43 883 4 059 ‐2 264 1 795
Administrasjonen ‐2 651 9 466 6 814 ‐2 091 10 870 8 779
Gjestepasienter 4 758 ‐18 929 ‐14 171 6 842 ‐22 231 ‐15 389
Felles,korreksjoner ‐31 602 10 407 ‐21 195 ‐46 707 10 523 ‐36 184
STHF ‐3 186 ‐48 877 ‐52 064 ‐8 964 ‐71 036 ‐80 000
Reduserte pens. kostn. 0 0
Korrigert resultat ‐52 064 ‐80 000
Resultatregnskap
37
6. Økonomi
STHF: September 2014Denne periode
faktisk
Denne periode
budsjett
Denne periode
AvvikHittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik
Hele året
estimat
Hele året
budsjettAvvik budsjett
Basisramme 210 483 210 483 - 1 768 238 1 768 238 - 2 381 996 2 381 996 -
ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 52 795 45 668 7 127 399 748 406 807 -7 060 531 559 540 937 -9 378
ISF somatisk poliklinisk aktivitet 7 937 8 469 -532 62 854 66 214 -3 360 86 035 89 704 -3 669
ISF-refusjon kommunal medfinansiering 16 966 16 657 309 140 279 144 869 -4 590 187 959 193 259 -5 300
ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 2 544 1 712 831 25 283 23 403 1 880 30 540 28 540 2 000
Utskrivningsklare pasienter 613 290 322 6 408 2 640 3 768 7 500 3 500 4 000
Gjestepasienter 485 560 -75 7 993 5 001 2 992 10 646 6 646 4 000
Konserninterne gjestepasientinntekter 3 321 3 801 -480 32 903 34 209 -1 306 43 630 45 630 -2 000
Polikliniske inntekter 9 630 9 476 154 82 721 83 365 -644 110 654 111 654 -1 000
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 833 899 -67 7 324 7 976 -651 9 903 10 653 -750
Andre øremerkede tilskudd 863 859 4 7 807 7 734 73 10 316 10 316 -
Andre driftsinntekter 22 161 23 605 -1 443 185 849 183 531 2 318 257 110 256 110 1 000
Interne overføringer (inntekter) 618 245 6 527 2 205 4 322 7 574 2 941 4 633
SUM DRIFTSINNTEKTER 328 630 322 480 6 150 2 727 407 2 733 987 -6 580 3 675 424 3 681 888 -6 464
Kjøp av offentlige helsetjenester 6 288 4 399 -1 889 36 668 39 158 2 489 49 379 52 379 3 000
Kjøp av private helsetjenester 4 715 5 334 619 44 285 48 116 3 831 60 231 64 231 4 000
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 27 819 28 390 571 262 833 249 717 -13 116 356 136 339 136 -17 000
Innleid arbeidskraft - del av kto 468 1 784 267 -1 517 12 881 2 407 -10 474 15 210 3 210 -12 000
Konserninterne gjestepasientkostnader 17 367 15 600 -1 767 149 564 137 685 -11 879 198 059 183 059 -15 000
Lønn til fast ansatte 139 981 142 757 2 776 1 189 255 1 181 006 -8 250 1 610 428 1 600 428 -10 000
Overtid og ekstrahjelp 11 683 7 225 -4 458 74 344 50 350 -23 994 101 275 68 275 -33 000
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 31 672 31 672 - 285 381 285 381 - 380 546 380 546 0
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -9 473 -6 731 2 741 -74 093 -59 354 14 739 -95 551 -79 551 16 000
Annen lønn 32 840 33 147 307 270 428 270 053 -376 367 277 365 277 -2 000
Avskrivninger 10 680 10 673 -7 95 103 94 651 -452 127 585 126 585 -1 000
Nedskrivninger - - - - - - 3 000 -3 000
Andre driftskostnader 48 785 48 435 -350 411 156 414 006 2 849 567 011 570 409 3 397
Interne overføringer (kostnader) 618 245 6 527 2 205 7 574 2 941 -4 633
SUM DRIFTSKOSTNADER 324 141 321 168 -2 973 2 757 806 2 713 174 -44 632 3 748 162 3 676 926 -71 236
DRIFTSRESULTAT 4 489 1 312 3 177 -30 399 20 813 -51 212 -72 738 4 962 -77 700
Finansinntekter 1 876 1 870 7 15 897 16 826 -929 19 935 22 435 -2 500
Finanskostnader 184 200 -16 1 720 1 798 -77 2 197 2 397 200
FINANSRESULTAT 1 692 1 670 22 14 177 15 029 -852 17 738 20 038 -2 300
(ÅRS)RESULTAT 6 181 2 982 3 199 -16 222 35 841 -52 064 -55 000 25 000 -80 000
Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - -
RESULTAT 6 181 2 982 3 199 -16 222 35 841 -52 064 -55 000 25 000 -80 000
Resultatregnskap
38
6. Økonomi
Kirurgisk klinikk: September 2014Denne periode
faktisk
Denne periode
budsjett
Denne periode
AvvikHittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik
Hele året
estimat
Hele året
budsjettAvvik budsjett
Basisramme 48 547 48 547 - 408 961 408 961 - 550 418 550 418 0
ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - -
ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - -
ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - -
ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - -
Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - -
Gjestepasienter - - - - - - - - -
Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - - -
Polikliniske inntekter 630 704 -74 4 648 6 082 -1 434 6 765 8 199 -1 434
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake - 61 -61 - 550 -550 733 733 -
Andre øremerkede tilskudd - - - - - - - - -
Andre driftsinntekter 2 531 2 297 234 20 195 18 014 2 180 27 050 24 870 2 180
Interne overføringer (inntekter) 45 - 45 278 - 278 278 - 278
SUM DRIFTSINNTEKTER 51 753 51 609 145 434 081 433 606 475 585 244 584 220 1 024
Kjøp av offentlige helsetjenester 711 147 -564 1 855 1 325 -529 2 297 1 768 -529
Kjøp av private helsetjenester - - - 36 - -36 36 - -36
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 6 389 5 857 -532 49 097 51 218 2 121 66 897 69 724 2 828
Innleid arbeidskraft - del av kto 468 88 52 -36 2 906 470 -2 436 3 875 627 -3 248
Konserninterne gjestepasientkostnader 7 - -7 8 - -8 11 - -11
Lønn til fast ansatte 35 978 35 231 -747 285 208 269 267 -15 940 389 360 368 106 -21 254
Overtid og ekstrahjelp 4 494 3 053 -1 442 14 883 12 924 -1 959 20 253 17 641 -2 612
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 6 210 6 024 -186 54 892 54 216 -676 73 218 72 317 -902
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -1 901 -1 360 541 -17 193 -11 965 5 228 -23 015 -16 045 6 970
Annen lønn 5 570 5 783 213 45 539 45 826 288 62 815 63 199 383
Avskrivninger - - - - - - - - -
Nedskrivninger - - - - - - - - -
Andre driftskostnader 449 536 88 4 445 4 692 247 5 962 6 291 329
Interne overføringer (kostnader) 82 49 -33 917 444 -473 1 222 592 -630
SUM DRIFTSKOSTNADER 58 077 55 373 -2 704 442 592 428 417 -14 175 602 931 584 220 -18 711
DRIFTSRESULTAT -6 323 -3 764 -2 559 -8 510 5 190 -13 700 -17 687 - -17 687
Finansinntekter - - - 0 - 0 -0 - -0
Finanskostnader 0 - 0 14 - 14 18 - 18
FINANSRESULTAT -0 - -0 -13 - -13 -18 - -18
(ÅRS)RESULTAT -6 323 -3 764 -2 559 -8 524 5 190 -13 714 -17 705 - -17 705
Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - -
RESULTAT -6 323 -3 764 -2 559 -8 524 5 190 -13 714 -17 705 - -17 705
Resultatregnskap
39
6. Økonomi
Medisinsk klinikk: September 2014Denne periode
faktisk
Denne periode
budsjett
Denne periode
AvvikHittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik
Hele året
estimat
Hele året
budsjettAvvik budsjett
Basisramme 31 616 31 616 - 266 334 266 334 - 358 458 358 458 -0
ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - -
ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - -
ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - -
ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - -
Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - -
Gjestepasienter - - - - - - - - -
Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - - -
Polikliniske inntekter 145 60 85 798 520 278 900 702 198
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 353 357 -3 2 924 3 135 -212 4 000 4 193 -193
Andre øremerkede tilskudd - - - - - - - - -
Andre driftsinntekter 2 509 2 245 264 18 841 15 511 3 330 26 100 22 596 3 504
Interne overføringer (inntekter) 52 - 52 539 - 539 600 - 600
SUM DRIFTSINNTEKTER 34 676 34 278 398 289 436 285 500 3 936 390 058 385 948 4 109
Kjøp av offentlige helsetjenester 267 229 -38 2 058 2 064 7 2 750 2 754 4
Kjøp av private helsetjenester - 3 3 123 31 -92 40 42 2
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 4 383 4 497 114 41 163 41 319 156 55 200 55 602 402
Innleid arbeidskraft - del av kto 468 38 13 -25 197 113 -84 100 151 51
Konserninterne gjestepasientkostnader - - - 73 - -73 100 - -100
Lønn til fast ansatte 22 973 21 799 -1 174 178 320 172 817 -5 503 244 450 236 051 -8 399
Overtid og ekstrahjelp 1 414 1 275 -139 13 900 11 704 -2 196 18 600 15 470 -3 130
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 3 993 3 788 -206 35 203 34 417 -786 47 900 45 794 -2 106
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -1 712 -1 205 507 -14 112 -10 691 3 421 -18 050 -14 306 3 744
Annen lønn 3 949 3 519 -430 27 953 28 271 318 39 700 38 828 -872
Avskrivninger - - - - - - - - -
Nedskrivninger - - - - - - - - -
Andre driftskostnader 274 452 179 3 722 4 017 294 6 000 5 376 -624
Interne overføringer (kostnader) 36 16 -21 270 140 -130 270 187 -83
SUM DRIFTSKOSTNADER 35 614 34 386 -1 228 288 870 284 202 -4 668 397 060 385 948 -11 112
DRIFTSRESULTAT -938 -108 -830 566 1 298 -732 -7 002 0 -7 002
Finansinntekter - - - - - - - - -
Finanskostnader 0 - 0 4 - 4 - - -
FINANSRESULTAT -0 - -0 -4 - -4 - - -
(ÅRS)RESULTAT -938 -108 -830 562 1 298 -736 -7 002 0 -7 002
Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - -
RESULTAT -938 -108 -830 562 1 298 -736 -7 002 0 -7 002
Resultatregnskap
40
6. Økonomi
Barne og ungdomsklinikken: September 2014Denne periode
faktisk
Denne periode
budsjett
Denne periode
AvvikHittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik
Hele året
estimat
Hele året
budsjettAvvik budsjett
Basisramme 12 348 12 348 - 103 234 103 234 - 139 275 139 275 -0
ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - -
ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - -
ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - -
ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - -
Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - -
Gjestepasienter - - - - - - - - -
Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - - -
Polikliniske inntekter 1 492 1 366 127 11 374 11 486 -112 15 600 15 600 0
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake - - - - - - - - -
Andre øremerkede tilskudd - - - - - - - - -
Andre driftsinntekter 266 149 117 2 410 1 333 1 077 3 179 1 779 1 400
Interne overføringer (inntekter) 24 - 24 186 - 186 - - -
SUM DRIFTSINNTEKTER 14 130 13 862 268 117 203 116 053 1 150 158 054 156 654 1 400
Kjøp av offentlige helsetjenester 3 14 11 57 125 68 166 166 -0
Kjøp av private helsetjenester - 2 2 - 16 16 21 21 0
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 294 326 33 2 680 2 851 171 3 884 3 884 -0
Innleid arbeidskraft - del av kto 468 62 - -62 521 - -521 1 000 - -1 000
Konserninterne gjestepasientkostnader - - - 1 - -1 - - -
Lønn til fast ansatte 9 819 10 614 795 79 117 80 415 1 298 110 047 111 647 1 600
Overtid og ekstrahjelp 224 189 -35 2 110 1 905 -206 3 250 2 850 -400
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 1 735 1 784 48 16 098 16 053 -45 21 413 21 413 -0
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -1 049 -425 623 -6 657 -3 741 2 916 -8 517 -5 017 3 500
Annen lønn 1 541 1 601 60 12 591 12 620 29 17 439 17 439 -0
Avskrivninger - - - - - - - - -
Nedskrivninger - - - - - - - - -
Andre driftskostnader 323 351 28 2 792 3 085 292 3 778 4 128 350
Interne overføringer (kostnader) 12 10 -2 105 93 -12 174 124 -50
SUM DRIFTSKOSTNADER 12 964 14 466 1 501 109 416 113 421 4 005 152 654 156 654 4 000
DRIFTSRESULTAT 1 166 -603 1 769 7 787 2 633 5 155 5 400 0 5 400
Finansinntekter - - - - - - - - -
Finanskostnader 0 - 0 5 - 5 - - -
FINANSRESULTAT -0 - -0 -5 - -5 - - -
(ÅRS)RESULTAT 1 165 -603 1 769 7 782 2 633 5 150 5 400 0 5 400
Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - -
RESULTAT 1 165 -603 1 769 7 782 2 633 5 150 5 400 0 5 400
Resultatregnskap
41
6. Økonomi
Klinikken Rjukan/Notodden: September 2014Denne periode
faktisk
Denne periode
budsjett
Denne periode
AvvikHittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik
Hele året
estimat
Hele året
budsjettAvvik budsjett
Basisramme 24 481 24 481 - 205 534 205 534 - 276 921 276 921 0
ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - -
ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - -
ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - -
ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - -
Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - -
Gjestepasienter - - - - - - - - -
Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - - -
Polikliniske inntekter 778 735 43 6 039 6 224 -186 8 224 8 410 -186
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 24 54 -30 360 478 -119 519 638 -119
Andre øremerkede tilskudd - - - - - - - - -
Andre driftsinntekter 1 510 1 726 -217 14 168 13 634 533 19 409 18 875 533
Interne overføringer (inntekter) 1 - 1 38 - 38 38 - 38
SUM DRIFTSINNTEKTER 26 793 26 996 -203 226 138 225 871 267 305 111 304 844 267
Kjøp av offentlige helsetjenester 0 7 7 55 64 9 88 88 0
Kjøp av private helsetjenester - - - 4 - -4 - - -
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 2 034 2 227 193 19 172 19 459 287 26 506 26 506 -0
Innleid arbeidskraft - del av kto 468 415 203 -213 2 179 1 823 -356 3 432 2 432 -1 000
Konserninterne gjestepasientkostnader - - - 220 - -220 -220 - 220
Lønn til fast ansatte 18 761 18 029 -733 149 430 142 139 -7 291 199 947 194 947 -5 000
Overtid og ekstrahjelp 2 229 1 218 -1 011 17 203 10 904 -6 299 23 937 14 247 -9 690
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 3 147 3 166 19 28 265 28 498 233 37 780 38 012 233
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -1 356 -909 446 -9 919 -7 989 1 930 -12 647 -10 717 1 930
Annen lønn 3 032 2 888 -143 23 473 22 840 -632 32 150 31 517 -632
Avskrivninger - - - - - - - - -
Nedskrivninger - - - - - - - - -
Andre driftskostnader 409 563 153 5 014 4 907 -107 6 571 6 571 -0
Interne overføringer (kostnader) 132 103 -28 1 512 930 -582 1 241 1 241 -0
SUM DRIFTSKOSTNADER 28 803 27 494 -1 309 236 609 223 577 -13 032 318 785 304 844 -13 941
DRIFTSRESULTAT -2 010 -498 -1 512 -10 471 2 294 -12 765 -13 674 0 -13 674
Finansinntekter - - - - - - - - -
Finanskostnader 0 - 0 7 - 7 10 - 10
FINANSRESULTAT -0 - -0 -7 - -7 -10 - -10
(ÅRS)RESULTAT -2 010 -498 -1 513 -10 478 2 294 -12 772 -13 685 0 -13 685
Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - -
RESULTAT -2 010 -498 -1 513 -10 478 2 294 -12 772 -13 685 0 -13 685
Resultatregnskap
42
6. Økonomi
Medisinsk serviceklinikk: September 2014Denne periode
faktisk
Denne periode
budsjett
Denne periode
AvvikHittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik
Hele året
estimat
Hele året
budsjettAvvik budsjett
Basisramme 14 697 14 697 - 123 811 123 811 - 166 636 166 636 0
ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - -
ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - -
ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - -
ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - -
Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - -
Gjestepasienter - - - - - - - - -
Konserninterne gjestepasientinntekter 9 5 4 82 46 36 62 62 -0
Polikliniske inntekter 4 860 4 672 188 46 725 42 458 4 267 61 102 56 302 4 800
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake - - - - - - - - -
Andre øremerkede tilskudd 296 296 - 2 665 2 665 - 3 555 3 555 -
Andre driftsinntekter 2 493 2 227 266 21 014 18 778 2 236 26 554 25 354 1 200
Interne overføringer (inntekter) 15 - 15 185 - 185 200 - 200
SUM DRIFTSINNTEKTER 22 369 21 897 472 194 482 187 758 6 724 258 109 251 909 6 200
Kjøp av offentlige helsetjenester - 76 76 332 686 354 315 915 600
Kjøp av private helsetjenester 41 8 -33 247 69 -178 392 92 -300
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 4 897 4 611 -286 44 699 40 927 -3 773 60 094 54 894 -5 200
Innleid arbeidskraft - del av kto 468 797 - -797 1 315 - -1 315 3 000 - -3 000
Konserninterne gjestepasientkostnader - - - 56 - -56 55 - -55
Lønn til fast ansatte 12 615 13 206 590 101 410 102 630 1 221 139 579 141 279 1 700
Overtid og ekstrahjelp 1 235 442 -793 6 488 4 268 -2 220 9 064 6 264 -2 800
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 2 150 2 294 143 20 625 20 644 19 27 536 27 536 -0
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -791 -479 312 -5 495 -4 221 1 274 -7 660 -5 660 2 000
Annen lønn 2 022 2 140 118 16 177 16 967 789 22 400 23 400 1 000
Avskrivninger - - - - - - - - -
Nedskrivninger - - - - - - - - -
Andre driftskostnader 345 257 -88 3 433 2 279 -1 155 4 650 3 050 -1 600
Interne overføringer (kostnader) 39 12 -27 138 104 -34 138 138 -0
SUM DRIFTSKOSTNADER 23 350 22 566 -784 189 426 184 352 -5 074 259 564 251 909 -7 655
DRIFTSRESULTAT -981 -669 -312 5 057 3 407 1 650 -1 455 - -1 455
Finansinntekter - - - - - - - - -
Finanskostnader - - - 4 - 4 - - -
FINANSRESULTAT - - - -4 - -4 - - -
(ÅRS)RESULTAT -981 -669 -312 5 053 3 407 1 646 -1 455 - -1 455
Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - -
RESULTAT -981 -669 -312 5 053 3 407 1 646 -1 455 - -1 455
Resultatregnskap
43
6. Økonomi
Psykiatrisk klinikk: September 2014Denne periode
faktisk
Denne periode
budsjett
Denne periode
AvvikHittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik
Hele året
estimat
Hele året
budsjettAvvik budsjett
Basisramme 29 381 29 381 - 243 853 243 853 - 329 754 329 754 0
ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - -
ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - -
ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - -
ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - -
Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - -
Gjestepasienter - - - - - - - - -
Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - - -
Polikliniske inntekter 1 725 1 939 -214 13 137 16 595 -3 458 18 241 22 441 -4 200
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 135 107 28 1 155 926 229 1 600 1 240 360
Andre øremerkede tilskudd - - - 25 - 25 25 - 25
Andre driftsinntekter 3 782 1 630 2 152 12 695 10 618 2 077 17 747 15 747 2 000
Interne overføringer (inntekter) 60 - 60 382 - 382 450 - 450
SUM DRIFTSINNTEKTER 35 083 33 057 2 026 271 247 271 992 -746 367 817 369 182 -1 365
Kjøp av offentlige helsetjenester 252 355 103 2 826 3 100 274 4 000 4 223 223
Kjøp av private helsetjenester 91 89 -3 382 800 418 500 1 067 567
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 1 133 1 325 192 10 425 11 559 1 134 14 700 15 754 1 054
Innleid arbeidskraft - del av kto 468 384 - -384 5 763 - -5 763 7 000 - -7 000
Konserninterne gjestepasientkostnader 9 - -9 181 - -181 181 - -181
Lønn til fast ansatte 22 579 25 294 2 715 182 172 191 985 9 813 252 347 265 417 13 070
Overtid og ekstrahjelp 686 338 -348 5 529 3 279 -2 250 7 318 4 318 -3 000
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 3 986 4 170 184 35 728 37 526 1 798 47 748 50 054 2 306
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -1 158 -1 574 -415 -11 763 -13 855 -2 092 -15 776 -18 576 -2 800
Annen lønn 3 905 3 855 -50 29 642 30 161 519 41 035 41 835 800
Avskrivninger - - - - - - - - -
Nedskrivninger - - - - - - - - -
Andre driftskostnader 3 028 417 -2 611 8 189 3 675 -4 514 10 320 4 920 -5 400
Interne overføringer (kostnader) 37 14 -23 368 127 -241 450 170 -280
SUM DRIFTSKOSTNADER 34 932 34 283 -649 269 442 268 357 -1 085 369 822 369 182 -641
DRIFTSRESULTAT 151 -1 226 1 377 1 805 3 636 -1 831 -2 006 - -2 006
Finansinntekter - - - 0 - 0 - - -
Finanskostnader 0 - 0 4 - 4 - - -
FINANSRESULTAT -0 - -0 -3 - -3 - - -
(ÅRS)RESULTAT 151 -1 226 1 377 1 801 3 636 -1 834 -2 006 - -2 006
Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - -
RESULTAT 151 -1 226 1 377 1 801 3 636 -1 834 -2 006 - -2 006
Resultatregnskap
44
6. Økonomi
Prehospital klinikk: September 2014Denne periode
faktisk
Denne periode
budsjett
Denne periode
AvvikHittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik
Hele året
estimat
Hele året
budsjettAvvik budsjett
Basisramme 27 622 27 622 - 232 686 232 686 - 313 170 313 170 -0
ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - -
ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - -
ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - -
ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - -
Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - -
Gjestepasienter - - - - - - - - -
Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - - -
Polikliniske inntekter - - - - - - - - -
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 321 321 - 2 886 2 886 - 3 850 3 850 -
Andre øremerkede tilskudd - - - - - - - - -
Andre driftsinntekter 7 645 5 730 1 915 51 801 38 297 13 504 74 000 56 802 17 198
Interne overføringer (inntekter) - - - 73 - 73 100 - 100
SUM DRIFTSINNTEKTER 35 587 33 672 1 915 287 446 273 869 13 577 391 120 373 822 17 298
Kjøp av offentlige helsetjenester 8 18 10 208 157 -51 250 213 -37
Kjøp av private helsetjenester 4 297 4 498 200 38 804 40 588 1 784 54 189 54 189 -0
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 265 158 -106 2 375 1 382 -992 3 000 1 883 -1 117
Innleid arbeidskraft - del av kto 468 - - - - - - - - -
Konserninterne gjestepasientkostnader - - - - - - - - -
Lønn til fast ansatte 4 779 3 769 -1 011 33 701 28 090 -5 611 49 000 38 884 -10 116
Overtid og ekstrahjelp 448 90 -358 2 635 679 -1 957 3 400 964 -2 436
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 762 600 -162 6 249 5 398 -851 8 500 7 200 -1 300
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -141 -103 38 -1 487 -912 576 -2 000 -1 220 780
Annen lønn 9 561 9 941 380 75 175 74 877 -298 100 829 100 829 0
Avskrivninger - - - - - - - - -
Nedskrivninger - - - - - - - - -
Andre driftskostnader 15 805 15 254 -551 130 790 122 591 -8 199 176 500 170 860 -5 640
Interne overføringer (kostnader) 2 2 -1 123 15 -108 - 20 20
SUM DRIFTSKOSTNADER 35 786 34 226 -1 560 288 573 272 865 -15 708 393 668 373 822 -19 846
DRIFTSRESULTAT -198 -553 355 -1 127 1 004 -2 131 -2 548 0 -2 548
Finansinntekter - - - - - - - - -
Finanskostnader 1 - 1 3 - 3 - - -
FINANSRESULTAT -1 - -1 -3 - -3 - - -
(ÅRS)RESULTAT -199 -553 354 -1 130 1 004 -2 134 -2 548 0 -2 548
Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - -
RESULTAT -199 -553 354 -1 130 1 004 -2 134 -2 548 0 -2 548
Resultatregnskap
45
6. Økonomi
Serviceklinikken: September 2014Denne periode
faktisk
Denne periode
budsjett
Denne periode
AvvikHittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik
Hele året
estimat
Hele året
budsjettAvvik budsjett
Basisramme 18 944 18 944 - 159 586 159 586 - 214 786 214 786 -0
ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 0 - 0 0 - 0 - - -
ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - -
ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - -
ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - -
Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - -
Gjestepasienter - - - - - - - - -
Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - - -
Polikliniske inntekter - - - - - - - - -
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake - - - - - - - - -
Andre øremerkede tilskudd - - - - - - - - -
Andre driftsinntekter 2 878 3 610 -732 29 274 31 831 -2 557 42 675 42 675 -0
Interne overføringer (inntekter) 602 245 357 5 688 2 205 3 483 7 000 2 941 4 059
SUM DRIFTSINNTEKTER 22 424 22 799 -375 194 548 193 622 926 264 461 260 402 4 059
Kjøp av offentlige helsetjenester - - - 1 - -1 1 - -1
Kjøp av private helsetjenester - - - - - - - - -
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 860 1 115 255 9 084 8 952 -132 12 597 12 597 0
Innleid arbeidskraft - del av kto 468 - - - - - - - - -
Konserninterne gjestepasientkostnader - - - - - - - - -
Lønn til fast ansatte 9 785 11 097 1 312 77 856 81 895 4 039 108 000 113 137 5 137
Overtid og ekstrahjelp 238 271 34 3 348 2 188 -1 159 4 500 3 038 -1 462
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 1 681 1 735 54 16 015 15 617 -398 21 500 20 830 -670
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -668 -461 207 -5 109 -4 064 1 044 -6 800 -5 448 1 352
Annen lønn 1 500 1 589 89 12 065 12 602 538 17 369 17 369 -0
Avskrivninger - - - - - - - - -
Nedskrivninger - - - - - - - - -
Andre driftskostnader 6 556 7 320 764 71 177 69 664 -1 513 102 000 98 699 -3 301
Interne overføringer (kostnader) 183 15 -168 2 571 134 -2 437 3 500 179 -3 321
SUM DRIFTSKOSTNADER 20 135 22 681 2 546 187 007 186 989 -18 262 667 260 402 -2 264
DRIFTSRESULTAT 2 289 118 2 171 7 542 6 634 908 1 795 0 1 795
Finansinntekter - - - 0 - 0 - - -
Finanskostnader 2 - 2 25 - 25 - - -
FINANSRESULTAT -2 - -2 -25 - -25 - - -
(ÅRS)RESULTAT 2 288 118 2 170 7 517 6 634 883 1 795 0 1 795
Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - -
RESULTAT 2 288 118 2 170 7 517 6 634 883 1 795 0 1 795
Resultatregnskap
46
6. Økonomi
Administrasjon Periode: September 2014Denne periode
faktisk
Denne periode
budsjett
Denne periode
AvvikHittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik
Hele året
estimat
Hele året
budsjettAvvik budsjett
Basisramme 13 926 13 926 - 117 314 117 314 - 157 893 157 893 0
ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - -
ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - -
ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - -
ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - -
Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - -
Gjestepasienter - - - - - - - -
Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - -
Polikliniske inntekter - - - - - - - -
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake - - - - - - - -
Andre øremerkede tilskudd - - - - - - - -
Andre driftsinntekter 694 1 124 -429 7 937 9 497 -1 560 11 871 12 871 -1 000
Interne overføringer (inntekter) -183 - -183 -1 091 - -1 091 -1 091 -1 091
SUM DRIFTSINNTEKTER 14 437 15 050 -612 124 160 126 812 -2 651 168 673 170 764 -2 091
Kjøp av offentlige helsetjenester - 3 3 - 27 27 - 36 36
Kjøp av private helsetjenester - - - 74 - -74 74 -74
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 1 103 1 112 10 11 276 9 458 -1 818 15 000 13 018 -1 982
Innleid arbeidskraft - del av kto 468 - - - - - - - -
Konserninterne gjestepasientkostnader - - - 2 - -2 2 -2
Lønn til fast ansatte 6 708 7 590 881 49 851 56 118 6 266 71 040 78 490 7 450
Overtid og ekstrahjelp 613 186 -427 4 948 1 350 -3 599 7 084 1 884 -5 200
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 1 335 1 391 56 11 962 12 523 561 15 734 16 704 970
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -692 -215 477 -3 599 -1 916 1 684 -4 600 -2 561 2 039
Annen lønn 1 354 1 697 343 11 954 13 666 1 712 17 000 18 823 1 823
Avskrivninger - - - - - - - -
Nedskrivninger - - - - - - - -
Andre driftskostnader 2 919 3 675 756 27 366 32 360 4 993 38 000 44 081 6 081
Interne overføringer (kostnader) 94 24 -70 501 217 -284 560 290 -270
SUM DRIFTSKOSTNADER 13 434 15 463 2 030 114 337 123 803 9 466 159 894 170 764 10 870
DRIFTSRESULTAT 1 004 -414 1 418 9 824 3 009 6 815 8 779 0 8 779
Finansinntekter - - - - - - - -
Finanskostnader 0 - 0 1 - 1 - -
FINANSRESULTAT -0 - -0 -1 - -1 - - -
(ÅRS)RESULTAT 1 004 -414 1 417 9 823 3 009 6 814 8 779 0 8 779
Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - -
RESULTAT 1 004 -414 1 417 9 823 3 009 6 814 8 779 0 8 779
Resultatregnskap
47
6. Økonomi
Felles, GP og korreksjoner. Periode: September 20Denne periode
faktisk
Denne periode
budsjett
Denne periode
AvvikHittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik
Hele året
estimat
Hele året
budsjettAvvik budsjett
Basisramme -11 079 -11 079 - -93 074 -93 074 - -125 315 -125 315 -0
ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 52 795 45 668 7 127 399 748 406 807 -7 060 531 559 540 937 -9 378
ISF somatisk poliklinisk aktivitet 7 937 8 469 -532 62 854 66 214 -3 360 86 035 89 704 -3 669
ISF-refusjon kommunal medfinansiering 16 966 16 657 309 140 279 144 869 -4 590 187 959 193 259 -5 300
ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 2 544 1 712 831 25 283 23 403 1 880 30 540 28 540 2 000
Utskrivningsklare pasienter 613 290 322 6 408 2 640 3 768 7 500 3 500 4 000
Gjestepasienter 485 560 -75 7 993 5 001 2 992 10 646 6 646 4 000
Konserninterne gjestepasientinntekter 3 312 3 796 -484 32 821 34 163 -1 342 43 569 45 569 -2 000
Polikliniske inntekter - - - - - - -179 -179
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake - - - - - - -799 -799
Andre øremerkede tilskudd 567 563 4 5 117 5 069 48 6 736 6 761 -25
Andre driftsinntekter -2 146 2 867 -5 014 7 514 26 016 -18 502 8 525 34 541 -26 016
Interne overføringer (inntekter) - - - 251 - 251 - -
SUM DRIFTSINNTEKTER 71 993 69 505 2 489 595 193 621 107 -25 915 786 777 824 143 -37 366
Kjøp av offentlige helsetjenester 5 047 3 549 -1 498 29 277 31 608 2 331 39 512 42 217 2 704
Kjøp av private helsetjenester 285 735 449 4 614 6 613 1 999 4 979 8 821 3 842
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 6 464 7 163 699 72 862 62 592 -10 271 98 259 85 275 -12 984
Innleid arbeidskraft - del av kto 468 - - - - - - -3 197 3 197
Konserninterne gjestepasientkostnader 17 352 15 600 -1 752 149 024 137 685 -11 338 197 929 183 059 -14 871
Lønn til fast ansatte -4 017 -3 871 146 52 190 55 649 3 459 46 657 52 469 5 811
Overtid og ekstrahjelp 102 163 61 3 300 1 150 -2 150 3 870 1 599 -2 271
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 6 673 6 721 48 60 343 60 490 147 79 217 80 685 1 468
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -5 - 5 1 242 - -1 242 3 515 - -3 515
Annen lønn 406 134 -272 15 860 12 223 -3 636 16 541 12 039 -4 502
Avskrivninger 10 680 10 673 -7 95 103 94 651 -452 127 585 126 585 -1 000
Nedskrivninger - - - - - - 3 000 -3 000
Andre driftskostnader 18 677 19 609 933 154 227 166 737 12 510 213 230 226 433 13 202
Interne overføringer (kostnader) 0 - -0 22 - -22 19 -19
SUM DRIFTSKOSTNADER 61 664 60 476 -1 188 638 063 629 397 -8 665 831 117 819 181 -11 936
DRIFTSRESULTAT 10 330 9 029 1 301 -42 870 -8 290 -34 580 -44 340 4 962 -49 302
Finansinntekter 1 876 1 870 7 15 897 16 826 -930 19 935 22 435 -2 500
Finanskostnader 181 200 -19 1 654 1 798 -143 2 168 2 397 -229
FINANSRESULTAT 1 695 1 670 25 14 242 15 029 -786 17 767 20 038 -2 271
(ÅRS)RESULTAT 12 025 10 699 1 326 -28 628 6 738 -35 366 -26 573 25 000 -51 573
Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - -
RESULTAT 12 025 10 699 1 326 -28 628 6 738 -35 366 -26 573 25 000 -51 573
Kontantstrøm
6. Økonomi
48
Sykehuset Telemark HF September 2014 Estimat for året Årsbudsjett Avvik
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:
= Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 174 039 -61 270 5 595 -66 864
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn/utbetalinger i pensjonsordningen -76 056 -56 302 -49 909 -6 394
Pensjonskostnad inklusiv AGA 285 381 380 546 380 546 -0
Pensjonspremie inklusiv AGA 361 437 436 848 430 455 6 394
= Endring i driftslikviditet 97 983 -117 572 -44 314 -73 258
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:
= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -44 411 -92 868 -107 165 14 297
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:
= Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -820 -487 23 -510
= Akkumulert endring likviditet 52 752 -210 927 -151 455 -59 472
Inngående likviditetsbeholdning 138 654 138 615
Herav skattetrekksmidler og bundne midler
= Utgående likviditetsbeholdning 191 406 -72 273 -12 840 -59 472
Driftskredittramme 189 000 239 000
Likviditetsreserve 380 406 166 727
Likviditet og investeringer
49
6. Økonomi
Investeringer - tall i 1000 Regn.HiÅ E 2014 B 2014Bygg & anlegg 5 902 37 420 51 500
MTU 23 545 34 167 38 000
Annet utstyr, biler m.m. 3 851 10 168 7 000SUM 33 298 81 755 96 500
-300 000-250 000-200 000-150 000-100 000
-50 0000
50 000100 000150 000200 000250 000
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
Budsjett Faktisk/estimert likviditet Nedre likviditetsgrense
Saksfra Sakstitte2014 Sak nr. 65-2014
Trykte vedUtrykte ve Ingress Saken gir e Arbeidet mnye tiltakspfor 2015. Forslag tStyret tar p Skien, 20. Bess FrøysAdm. direk
amlegg ti
el: Oversik
SaksbehØkonomiRønning
dlegg: edlegg:
en oversikt
med generellplaner. Det
til vedtakpresentasjon
oktober 201
shov ktør
il styret
kt over re
andler idirektør To
over status
l effektivisevil jobbes v
k nen av plane
14
ved Syk
ealisering
om Helge
i arbeidet m
ering av drifvidere med
en for oppn
kehuset T
gen av bud
SakstypOrienteri
med realiser
ften er i fokdriftsutford
nåelse av øko
Telemark
dsjetterte
e ing
ring av vedt
kus og klinikdringen i for
onomiske m
k HF
e innspari
atte innspar
kkene jobberbindelse m
mål for 2014
S
ingstiltak
Møt29.1
ringstiltak i
er kontinuermed budsjettp
4 til orienter
Side 1 av 4
for
tedato 10.2014
2014.
rlig med prosessen
ring.
Bakgrun Det vises tinngangsfarealisering Vurderin Med utgangjestepasie Driftsres
Korriger
Korrigert
Endringe
Endringe
Økte gje
Økte kos
Økte fina
SLA ‐ høy
Resultat
I årets budutgangspunimplementtiltak i klinplanlagte iner vurdert t Det ble ogsog bidra tilned fokus pstram priordøgnvirksosom konse En samlet 2014 vises
nn for sak
il styresak 5arten og bud
av vedtatte
ng
ngspunkt i denter, er utfo
sultat 2013
ing balans
t resultat 2
er 2014:
er rammeb
estepasien
stnader bio
ansinntek
yere IKT‐k
tutfordring
sjett er det inkt i skissentering av strnikkene samnnsparingertil 34 millio
så jobbet ml måloppnåepå innleide ritering ble omheten vedkvens. Effe
oversikt som i tabellen u
ken
55-2014 somdsjettprosese innsparing
driftsresultatordringsbild
3
semidler
2013
betingelse
ntkostnade
ologiske le
ter
ostnader /
g
innarbeidet ne til Utviklrukturelle til
mt utfordringr. Den samloner kr.
med identifiselsen. Det bvikarer. Allagt til grund DPS i Ski
ekten av nye
m viser planunder:
m beskriversen 2015. S
gstiltak i 201
tet i 2013, edet i 2014 v
er ‐ basisra
er
egemidler
/ DIPS
tiltak for tilingsplanenltak i Utvikger knyttet tede oppnåd
sering av yttble innført stl ordinær kunn som et ekien/Porsgrune tiltak er vu
nlagte tiltak
r budsjettutfSaken gir en14.
endringene ivurdert til 99
amme
r
l sammen 9n og vurdertklingsplanentil omstillindde effekten
terligere inntillingsvurdurs og reisekstraordinæ
unn med redurdert til 12
k med oppnå
fordringenen oversikt ov
i rammebeti9 millioner k
95 millionere mulighete
n, forsinkelsngsprosessenn av årets bu
nsparingsmudering og tetvirksomhet
ært tiltak ut ådusert beman2 millioner k
ådd effekt p
i 2014 medver status i a
ingelser og kr.
‐15 000
‐20 000
‐35 000
‐22 000
‐8 000
‐15 000
11 000
‐30 000
‐99 000
r kr., fordelter for effektser i arbeiden har påvirkudsjetterte e
uligheter fortt oppfølgin ble grundig
året. Det blenning og lavkr.
på til samme
S
d konsekvenarbeidet me
merkostnad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
t på klinikketivisering. Set med realiket realiserineffektiviseri
or å redusereng av bemang gjennomge foretatt envere lønnsk
en 46 millio
Side 2 av 4
ns for ed
dene for
ene med Senere sering av ngen av ngsarbeid
e risikoen nningen gått og en ndringer i kostnader
oner kr. i
InnsparingsKir.klinikk
Redusert pleiebe
Endringer i turnu
Effektivisering fe
Sum
Med.klinikk
Diverse bemanni
Nedtak 10 medis
Nedtak 8 senger
Sum
Barne‐ og ungdo
Redusert bemann
Redusert bemann
Sum
RN
Omorganisering s
Endringer sengep
Nedtak 2 senger,
Sum
Medisinsk servic
Generell effektivi
Sum
PKRedusert ressurs
generell effektivi
Sum
PREHOSP
Bedre samkjøring
Sum
Serviceklinikken
Generelt effektiv
Sum
ØVRIG
Redusert konsule
Sum
Sum tiltak Spare
Aktivitetsøkninge
Øvrige tiltak ‐ ikk
Kirurgisk klinikk ‐
Kl. R/N ‐ redusert
Med.klinikk ‐ red
MSK ‐ driftseffekt
Innsparingstiltak
Avvikling sengep
Reduserte kurs/r
Nye tiltak
Sum alle tiltak
Effektiviseomfattendemillioner k Av de 95 mSparepakkplanen, er k Kostnadsreliten grad h2013, menområder.
stiltak (Spare
emanning
s og vaktplaner
rieavvikling
ngsreduksjoner
inske senger Krage
indremedisin Skien
msklinikken
ning og økt produk
ning og økt produk
sengeposter vokse
poster Rjukan
gynekologi Notod
eklinikk
isering/prosjektgje
på internkursing, e
sering
g taxi ‐ reduserte ko
visering
entbruk
pakke 1
er pol. psyk. lab
ke spesifisert
reduserte kostnad
te kostnader
userte kostnader
tivisering
k 45 mill. ‐ sparepa
post DPS
reise kostnader
2014
erings- og oe tiltaksplankr. på årsbas
millioner kr ke 2) relatertkostnadsred
eduksjonsprhatt effekt ins det restere
epakke 1)
erø ‐ redusert bema
n ‐ redusert beman
ktivitet psykiatri
ktivitet somatikk
npsykiatri
den ‐ redusert bem
ennomføring med e
endret tilbud på ak
ostnader pasientre
der
kke 2
mstillingsarn som gir ensis.
som var innt til Utviklinduksjonene
rogrammet nn i 2014. Oende i hove
anning
nning
manning
egne ressurser
ktivitetsenteret og
eiser
rbeidet har vn innsparing
narbeidet i ingsplanen. Sikke blitt re
med en rappOmtrent haldsak har bli
Beløp
2 014
4 800
3 300
600
8 700
4 900
3 000
4 000
11 900
1 100
900
2 000
4 680
3 020
700
8 400
4 000
4 000
8 000
8 000
4 000
4 000
1 000
1 000
2 000
2 000
50 000
10 000
20 000
7 000
5 000
3 000
45 000
8 000
7 000
15 000
110 000
vært svært kgseffekt på 4
inneværendSom en følgealisert inne
portert effeklvparten av itt absorbert
Q1
2 014 2
2 500
0
2 500
2 900
4 000
6 900
1 100
900
2 000
0
200
200
0
0
5 000
5 000
0
0
1 000
1 000
0
2 000
17 600
0
0
0
0
0
8 000
1 000
9 000
26 600
krevende og46 millioner
de års budsjege av utsetteeværende år
kt på 70 midette beløpt av initierte
Q2 Q3
014 2 014
0
0
6
0 6
3 0
0 3 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1 0
2 000 2 0
0 4 6
2 300 5 0
0
0
0
0
2 300 5 0
‐ ‐
1 000 1 0
1 000 1 0
3 300 10 6
g det er jobbr kr. i år, so
ett, var 15 melse av gjenr.
llioner kr i 2et har kun he kostnadsø
S
Q4
4 2 014
0 0
0 0
600
600 0
000
000 0
0 0
0 800
0 800
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
000 1 000
000 2 000
600 1 800
000 2 700
0 0
0 0
0 0
0 0
000 2 700
‐ ‐
000 1 000
000 1 000
600 5 500
bet med en om tilsvarer
millioner krnnomføring
2013, har i hatt engangsøkninger på
Side 3 av 4
Sum realisert
Forvef
2 014 2
2 500
0
600
3 100
0
2 900
3 000
4 000
9 900
0
1 100
900
2 000
0
800
0
200
1 000
0
0
0
0
5 000
5 000
0
0
0
0
1 000
1 000
0
2 000
2 000
24 000
10 000
0
0
0
0
10 000
8 000
4 000
12 000
46 000
49,5
r (del av av
svært seffekt i andre
ventet ffekt
015
4 800
600
5 400
2 900
5 000
4 000
11 900
1 100
900
2 000
3 000
3 000
200
6 200
4 000
0
5 000
5 000
4 000
0
1 000
1 000
0
0
31 500
10 000
0
0
0
0
10 000
8 000
‐
8 000
49 500
Konklusj Med utganligge på – Oppdater
Resultatu
Effekt iga
Risiko
Forventet
Budsjette
Budsjetta
Gjennom evirksomhetdet gjennomminst muli
jon
ngspunkt i o55 millione
rt estimat 2
utfordring
angsatte tilt
t resultat 20
ert driftsres
avvik 2014
ekstraordinæt, har sykehmført begreig.
opprinnelig ber kr., et bud
2014:
tak:
014
sultat 2014
ære kostnadhuset fokus ensinger i in
budsjettutfodsjettavvik p
dstiltak, sampå å begren
nvesteringsn
ordring på 9på 80 millio
mt mulighetense det neganivået, slik a
99 millioneroner kr.
er for økninative avvikeat den likvid
r, forventes
‐99 000
46 000
‐2 000
‐55 000
25 000
‐80 000
g av aktivitt så mye somditetsmessig
S
årets driftsr
tet innefor eom mulig. I ge effekten
Side 4 av 4
resultat å
elektiv tillegg er skal bli
Saksfra Sakstitte Sak nr. 66-2015
Trykte vedUtrykte ve Har sakenNei Ingress: Arbeidet møkonomiskbidrar utserealisering omfattendegjennomfø Årsbudsjet2018, samtstatsbudsjei tråd med Saken omf
1) Opp2) Opp3) For4) Adm
Forslag t1) Styret t2) Styret b
endelig
amlegg ti
el: Budsje
SaksbeØkonomRønnin
dlegg: Presedlegg:
n betydning
med budsjettk situasjon, ttelse av deav økonom
e omorganisøring av selv
ttet for 2015t det utarbeiettets innretnUtviklingsp
fatter følgenpdatert planpdaterte ramreløpig aktivministrasjon
til vedtaktar saken tilber om at ytg budsjettfor
il styret
ettarbeid 2
ehandler midirektør Tg entasjon fra
g for pasien
tet for 2015med behov
eler av Utvikmiske konseksering av vive budsjetta
5 baserer seidede estimning anbefaplanens frem
nde hovedpun for budsjemmebetingevitetsbudsjenens foreløp
k: l orienteringtterligere strslag fremm
ved Syk
2015
Tom Helge
a Helse Sør-
ntsikkerhet
er mer krevfor realiser
klingsplanenkvenser. Syirksomhetenarbeidet.
g på Sykehuatet for 201
ales et resultmdrift.
unkter ettarbeidet, selser, slik viett som grunpige forslag
g. atus gis i fo
mes i desem
kehuset T
SakstypOrienteri
-Øst vedrør
ten? Hvis ja
vende enn nring av betyn til medio
ykehuset er n, som i seg
huset Telema14. Med utgtatmål for 2
samt status i kjenner dennlag for plg til resultat
orbindelse mmbermøtet.
Telemark
e ing
rende statsbu
a, gi en kor
normalt. Syydelige merv2015, til øki disse dage
g selv er krev
ark sin økongangspunkt i2015 i balan
i forhold tile pr. i dag anlagt drift
tmål for 201
med styresem
k HF
udsjettet for
rt beskrivel
kehuset er iverdier ogsåkt usikkerheer også midtvende i forh
nomiske lani sykehusets
nse. Invester
l planen
i 2015 15
minaret i no
S
Møt29.1
r 2015
lse.
i en utfordreå i 2015. Saet om tidsput oppe i en hold til
ngtidsplan 2s utfordringringsnivået
ovember og
Side 1 av 6
tedato 10.2014
ende amtidig unktet for
2015 – ger og reduseres
at
Side 2 av 6
1) Oppdatert tidsplan for budsjettprosessen for 2015 Gjennomføringen av effektiviseringsplanen vil kreve sterk ledelsesmessig fokus på endringsprosesser, identifisering av muligheter for å endre arbeidsprosesser, løse opp flaskehalser i behandlingsforløpene og ta ut effektiviseringsgevinster i alle deler av virksomheten. For å få dette til, arbeides det med å forankre alle prosesser i organisasjonen og det er lagt opp til følgende fremdriftsplan for arbeidet: Dato Milepæl Status Styrebehandling 18.06.2014
• Budsjettforutsetninger og målsetninger for 2015 kan diskuteres med styret i septembermøtet
Ledermøter 02.09.2014 30.09.2014
• Utkast til budsjett for 2015 diskuteres i ledermøte. • Aktivitetskrav for 2015 fastsettes endelig når signaler fra
statsbudsjettet er kjent
Oktober/november 2014
• Utsendelse av inntektsrammer, aktivitet og resultatkrav for 2015 fra HSØ
• Eventuelle endringer i inntektsrammer eller aktivitetskrav innarbeides i budsjett 2015
15.10.2014 • Aktivitetsbudsjett rapportert til HSØ 22.10.2014 • Foreløpig resultatbudsjett sendt til HSØ 24.10.2014 • Oppfølgingsmøte med HSØ 29.10.2014 • Styrebehandling av foreløpig budsjett for 2015 November • Budsjett for 2015 drøftes i AMU November • Budsjett for 2015 i Brukerutvalget November • Drøftingsmøte med tillitsvalgte og HVO Desember • Endelig prioritering av investeringer
• Endelig budsjett for 2015 behandles i ledermøte
04. og 11.11.2014 • Budsjettbehandling i ledermøter 14.11.2014 • Avstemming av internhandel mellom foretakene i HSØ 20.11.2014 • Styremøte HSØ RHF – behandling av budsjett 2015 26.11.2014 • Styreseminar STHF 15.12.2014 • Budsjettleveranse til HSØ 17.12.2014 • Endelig budsjett for 2015 STHF styrebehandles 17. – 19.12.2014 • Eventuelle endringer i budsjett kommuniseres HSØ etter
styrebehandling. Øvrig dialog med HSØ ang. budsjettleveranse
Uke 2 - 2015 • Administrerende direktør inngår lederavtale med klinikksjefer
2) Oppdaterte rammebetingelser i forslag til Statsbudsjett Det er mottatt en presentasjon av styringssignaler fra Statsbudsjettet 2015, som vedlegges saken. Reduksjon av unødvendig og ikke-medisinsk begrunnet ventetid, prioritering av bedre behandling innen psykiatri og rus, samt krav til effektivisering er sentrale mål for regjeringen i 2015. Videre stilles det krav til økonomisk balanse og langsiktig økonomisk bærekraft.
Side 3 av 6
Styringskrav og mål i oppdragsdokument samt foretaksmøte vil for 2015 samles i følgende hovedområder:
– Pasientens helsetjeneste – Kvalitet og pasientsikkerhet – Personell, utdanning og kompetanse – Forskning og innovasjon – Fornying og utvikling av organisasjonen – Samordning på tvers av regionene – IKT – Økonomistyring
Det innføres en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform som skal sikre mer effektiv drift og handlingsrom ved norske sykehus. Gevinsten av denne reformen settes til 0,5 % av virksomhetenes driftsutgifter, som tilsvarer 625 millioner kroner for alle helseregionene. Parallelt med dette legges det i Statsbudsjettet opp til en økning i basisbevilgningen på 590 millioner kroner for å gi rom til blant annet investeringer og anskaffelser. Dersom effektiviseringskravet på 0,5 % videreføres fra HSØ til alle helseforetakene i regionen, vil det tilsvare en økning av resultatkravet eller reduserte basisbevilgninger på ca. 20 millioner kr. for Sykehuset Telemark. Regjeringen starter i 2015 innføringen av reformen for fritt behandlingsvalg, som skal redusere ventetid, øke valgfriheten for pasientene og stimulere offentlige sykehus til å bli mer effektive. Utgiftene til denne reformen anslås til å være på 170 millioner kroner i 2015 på landsbasis og vil inngå i den samlede styrkingen av sykehusenes økonomi på 2 022 millioner kroner. Som følge av prioritering av investeringer innen IKT- og medisinsk-teknisk utstyr i sykehusene, vil HSØ motta 135 millioner kroner i basisrammen, uten krav til økt pasientbehandling. Forsøksordningen med kvalitetsbasert finansiering fortsettes og antall indikatorer foretakene måles mot økes fra 29 til 33 i 2015. Det legges opp til en generell behandlingsvekst i spesialisthelsetjenesten opp mot 2,15 % som inkluderer 0,15 % til fritt behandlingsvalg. Psykisk helsevern og TSB skal ha en årlig vekst som er høyere enn somatikk.
- Det legges til rette for en økning på 1,6 % for somatisk pasientbehandling som omfattes av ISF, herav 0,8 % av veksten forventes i kommunene
- Det er budsjettert med en vekst på 6 % innen psykisk helsevern, TSB og laboratorie- og radiologivirksomhet
Departementet går bort fra dagens system med streng aktivitetsstyring og gjør det mulig for sykehusene å øke aktivitet der det er kapasitet og økonomi til det. Den særskilte basisbevilgningen til brystrekonstruksjoner i 2013 trekkes ut av basisrammen, grunnet vesentlig nedgang i ventetid. Nødvendig aktivitet er forutsatt håndtert innenfor den ordinære inntektsrammen. Sykehuset Telemark har mottatt tilskudd som forventes trukket ut. Det antas at foreslått endring i Statsbudsjettet korrigerer tidligere beregnet basisbevilgningen for Sykehuset Telemark med 8,2 millioner kroner til sammen. Det er lagt til grunn en prisjustering på 3,1 % fra 2014 til 2015, herav lønn 3,3 % og øvrig 2,7 %. Det foretas en korrigering av en teknisk feil fra tidligere år som innebærer ingen prisjustering for andelen som tilsvarer pensjonskostnadene. Videre foreslås det ingen prisjustering av laboratorietjenester for å stimulere til økt effektivisering og lavere utgiftsvekst enn trenden har vært de siste årene.
Side 4 av 6
3) Foreløpig aktivitetsbudsjett Sykehuset Telemark legger opp til en reell behandlingsvekst målt i antall DRG-poeng på 2,5 % sammenlignet med estimert aktivitetsnivå i 2014, inkludert økning på 0,15 % for fritt behandlingsvalg og nye kreftmidler som vil inngå i ISF-finansieringen. Den reelle veksten ligger på 1,7 %. Sykehuset har hatt et historisk høyt forbruk av helsetjenester og dermed lagt opp til en lavere vekst enn gjennomsnittet i regionen. Implementering av tiltak vedtatt i Utviklingsplanen i løpet av 2015 vil generere en svak nedgang i behandlingsvolum i Rjukan/Notodden. Dette gjelder i hovedsak pasientbehandling som overtas av kommunene som følge av samhandlingsreformen. Psykiatrien legger opp til en vekst på 2,5 % innen voksenpsykiatri (høyest vekst innen TSB) og en vekst på 11 % innen barne- og ungdomspsykiatrien (referert til et unormalt lavt aktivitetsnivå i 2014, grunnet vakanser i terapeutstillinger).
DRG-poeng
Faktisk 2013
Budsjett
2014
Estimat
2014
Budsjett
2015
% endr. B15-E14
ØLP 2015
STHF - utført i eget HF 38 863 41 026 39 384 40 070 1,7 % 41 025 - døgn 29 350 30 219 29 179 29 541 1,2 % - dagbehandling 3 941 4 324 4 048 4 177 3,2 % - poliklinikk 5 572 6 482 6 157 6 352 3,2 %
Korrigert for DRG-poeng fra gjestepasienter -149 -190 -250 -230DRG-poeng egne pasienter ved andre regioner/private 344 400 400 461DRG-poeng dyre biologiske legemidler/kreftmidler 1 384 1 400 1 498 1 769DRG-poeng "sørge for"-ansvaret 40 442 42 636 41 032 42 070 2,5 % 42 635
Polikliniske konsultasjoner psykiatri og TSBFaktisk
2013 Budsjett
2014 Estimat
2014 Budsjett
2015 % endr. B15-E14
ØLP 2015
Samlet Psykiatri voksen 55 470 59 400 57 400 58 600 2,1 % 58 600 Samlet Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 13 153 16 800 15 150 15 700 3,6 % 15 700 Samlet Barne- og ungdomspsykiatri 28 807 30 720 27 600 30 566 10,7 % 30 566
4) Administrasjonens foreløpige forslag til resultatmål for 2015
Sykehuset Telemark vil også i 2015 ha store økonomiske utfordringer. Realiseringen av tiltak i Utviklingsplanen vil være krevende og vil generere omstillingskostnader. Den negative inngangsfarten fra 2014 samt endringene i rammebetingelser, med ytterligere krav til effektivisering, vil øke budsjettutfordringen vesentlig. Basert på erfaringene fra effektiviseringsarbeidet i 2013 og 2014, vurderes det at en omfattende endring av kostnadsnivå krever god planlegging og må gis tid. Med utgangspunkt i estimerte resultater for 2014, vurderes utfordringsbildet (inngangsfarten) for 2015 til ca. 75 millioner kr.:
Side 5 av 6
STHF Estimat 2014 Inngangsfart 2015
Kirurgisk klinikk ‐16 000 -19 000
Klinikk for medisin ‐8 000 -7 000
Barne‐ og ungdomsklinikken 4 000 -1 000
Klinikk Rjukan/Notodden ‐11 500 -11 500
Medisinsk serviceklinikk ‐1 000 -6 000
Psykiatrisk klinikk ‐4 000 -6 000
Prehospital klinikk ‐2 000 -5 000
Serviceklinikken 1 000 1 500
Administrasjonen 6 500 1 500
ST Felles, øvrig og finans 19 000 13 500
Inntektstap DRG ‐41 000 -36 000
Uløst felles budsjettutfordring ‐10 000 -10 000
Gj,pas., kreftmidler, biol.legemidler ‐17 000 -15 000
SUM ‐80 000 ‐100 000
Budsjettert resultat 25 000 25 000
Driftsresultat ‐55 000 ‐75 000 For å løse utfordringsbildet, må det både jobbes videre med å implementere effektene av utviklingsplanen, samt gjennomføre generelle effektiviseringstiltak i andre deler av virksomheten. En del tiltak planlegges gjennomført i løpet av høsten og vil således redusere inngangsfarten pr. 31.12.2014. Det er helt nødvendig for å sikre tilstrekkelig effekt i det kommende budsjettåret. Imidlertid vil utsettelse av såkalt fase 2 av utviklingsplanen til sommeren 2015, gi negative økonomiske konsekvenser i forhold til det som er forutsatt i økonomisk langtidsplan. Pr. dags dato foreligger følgende plan for tiltak som skal gi effekt i budsjettåret 2015:
Implementering av effektiviseringstiltak årsverk
effekt
helårsvikning effekt 2015Optimalisering sengekapasitet ‐ organisering sengeposter og pleiefaktor 30 30 000 15 000
Omorganisering nivå 2,3 og 4 25 20 000 10 000
Avvikling akuttgeriatrisk enhet 9 5 000 5 000
Nedtak døgnsenger Seljord 5 5 000 5 000
Nedtak døgnsenger Kragerø 13 10 000 7 000
Tiltak Klinikk Rjukan / Notodden 51 26 000 26 000
Nedbemanning radiologi, lab og Arbeidsmedisin 7 4 000 4 000
Reduksjon ikke medisinske tjenester Rjukan/Notodden 11 8 000 4 000
Endring parkeringsavgift pårørende og ansatte 4 000 4 000
Generell effektivisering i klinikkene ‐ Kirurgi, BUK, Psyk.kl., Administrasjon 25 000 25 000
Endringer vaktlinjer leger
Aktivitetsøkning ‐ bedre utnyttelse av kapasitet og ressurser
SUM 151 137 000 105 000Inngangsfart -75 000Økte IKT-kostnader -15 000Endring rammebetingelser - basisramme og ØH-plasser -10 000Risiko 0
Resultat 2015 5 000
Basert på erfaringer fra tidligere års arbeid med intern effektivisering, kan en ikke påregne å få full økonomisk effekt på alle de effektiviseringstiltak som planlegges gjennomført. I tillegg vil man i effektiviseringsarbeidet også måtte ta høyde for at det inntreffer uforutsette forhold (ref økningen av biologiske legemidler i 2014) som man må kompensere for i budsjettåret for å nå de resultatmessige målsettinger. Tatt i betraktning den samlede budsjettutfordringen, et krevende omstillingsarbeid og ikke minst foreløpige signaler fra det foreslåtte Statsbudsjettet, vil et driftsresultat i balanse være en ambisiøs, men realistisk målsetting for budsjettet i 2015.
Side 6 av 6
Målsettingen for 2015 fastsatt i ØLP, som var et driftsresultat på 40 millioner kr., vurderes som urealistisk sett i forhold til oppnådde resultater i 2014. Administrasjonen er av den oppfatning at omstillingsarbeidet må intensiveres for å sikre positive resultater så raskt som mulig og legge opp til en bærekraftig langsiktig utvikling. Dette arbeidet er viktig for å sikre videreutvikling av pasienttilbudet og samtidig sette sykehuset i stand til å gjennomføre fremtidige investeringsplaner. Investeringer 2015 I ØLP sammenheng, var det planlagt et totalt investeringsnivå i 2015 på 210 millioner kroner, inkludert 65 millioner kroner knyttet til Utviklingsplanen (oppstart prosjekt sengfløy og tilpasninger Rjukan). Det er jobbet med en tilpasning av investeringsporteføljen for 2015 til sykehusets økonomiske stilling og fremdrift i arbeidet med å realisere nyinvesteringer i Utviklingsplanen. Forslaget til investeringsrammen for 2015 er 100 millioner kroner og består av:
- 75 millioner kroner til ordinære investeringer, hovedsakelig MTU og bygg - 15 millioner kroner til gjennomføring av bygningsmessige tilpasninger på Rjukan - 10 millioner kroner til igangsetting (50 %) av oppgradering sikkerhetspost psykiatri
Det forutsettes at investeringene finansieres uten ekstern finansiering, men ved trekk på kassekreditt innenfor et forsvarlig nivå. Konklusjon
Målsettingen for 2015 bør settes til et driftsresultat i budsjettbalanse. Arbeidet med realisering av innsparingstiltak i klinikkene vil intensiveres, med fokus på effektiviseringer av driften i Skien/Porsgrunn og Notodden. Implementeringen av tiltak vedtatt i Utviklingsplanen gjennomføres som vedtatt. Investeringsnivået reduseres i tråd med Utviklingsplanens fremdrift.
HelseSør‐ØstRHFGodeoglikeverdigehelsetjenestertilallesomtrengerdet,nårdetrengerdet,uavhengigavalder,bosted,etniskbakgrunn,kjønnogøkonomi.
Prop.1S (2014‐2015)
Lagtfrem8.oktober2014
• Redusereunødvendigogikke‐medisinskbegrunnetventing
• Prioriterebedrebehandlingogforebygginginnenpsykiskhelseogrusfeltet.Rusbehandlingogpsykiskhelsevernskalhverforseghastørrevekstennsomatikken
• Kravtileffektiviseringskalgiromforinvesteringer
Sentrale mål for regjeringen i 2015
Aktivitet
• Budsjettetleggertilretteforengenerellvekstipasientbehandlingispesialisthelsetjenestenpåomlag2,15%‐ inkludert0,15% aktivitettilFrittbehandlingsvalg
• Deterbudsjettertmedenvekstpå6prosentinnenforoffentligpolikliniskaktivitetsomomfatterpsykiskhelsevern,rusbehandling,laboratorierogradiologi
• ForpasientbehandlingsomomfattesavISFleggesdettilretteforenvekstpåomlag1,6prosentfra2014til2015,heravenvekstpå0,8prosentikommuneneknyttettilopprettelseavnyedøgntilbud
Basisbevilgningen til Helse Sør‐Øst
• BasisbevilgningentilHelseSør‐Østi2015erforeslåtttil50934millionerkroner
• Tiløktaktivitet(ekskl Frittbehandlingsvalg)erforeslått710millionerkroner
• Frittbehandlingsvalgsomatikk10millionerkroner(itilleggkommerISF‐inntekter),Frittbehandlingsvalgpsykogrus54millionerkroner
Fra effektivisering til investering
• Forågiinsentivertilmereffektivstatligdriftogskapehandlingsromforprioriteringerinnføresdetenavbyråkratiserings‐ ogeffektiviseringsreform
• Dettrekkesut0,5prosentavregionenesbasisrammer–ialt449millionerkroner,hvoravforHSØ241millionerkroner,Samtidigleggesdetnasjonalttilbake591millionerkroner– avdette318millionerkronertilHSØforågiromforbl.a.investeringeroganskaffelser
Kvalitetsbasert finansiering
• Ialterca 510millionerkronertrukketutavhelseregionenesbasisrammerknyttettilkvalitetsbasertfinansiering
• HelseSør‐Østfårtrukketut274millionerkroner,mentilbakeført253millionerkroner.Dettetilsvarerettappå23millionerkroner
• HelseSør‐Østerdenavregionenesomharstørstforbedringfra2014
Nasjonal inntektsmodell
• SystemetforfordelingavbasisbevilgningenmellomdefireRHFerbyggetoppavbehovs‐ ogkostnadsindekser.Deulikebehovs‐ ogkostnadsindeksenesamlesienressursbehovsindekssombeskriversamletressursbehovforhvertRHFrelativttillandsgjennomsnittet.
• Oppdateringeravmodellenfor2015innebæreretuttrekkavbasisrammenpå27millionerkronerforHelseSør‐Øst
Vridning døgn‐dag
• Foråunderstøtteenvridningfradøgnbehandlingtilpolikliniskaktivitetinnenpsykiskhelsevern,foreslåsdetåflyttetilsammen50millionerkronerfrabasisbevilgningenetilbevilgningentilpolikliniskrefusjon
• ForHelseSør‐Østbetyrdetteetuttrekkpå27millionerkroner
Egenandeler mv.
• Ikkemøtt– Økningegenandelfra320til640kroner– Gebyretkankrevesavallepasienter– ogsådemedfrikort– Merinntektentilhelseforetakenereduserestilsvarendeibasismed
16millionerkronersamletforHelseSør‐Øst
• HelseSør‐Østfårkompensasjonpå40millionerkronerformanglendetidligereprisomregningavegenandeler
Lønns‐ og prisforutsetninger
• Deterlagttilgrunnendeflator på3,1%fra2014til2015,herav– Lønn3,3%– Pris2,7%
• Detberegnesikkepris‐ oglønnsvekstvedrpensjonskostnader
Samhandlingsreformen
• DetleggesopptilytterligereuttrekkfrabasisrammentilHSØpåialt15millionerkroner
• DetteskaldelsfinansiereHelsedirektoratetsandelavøyeblikkelighjelptilskuddettilkommuner,delsutgiftertiløktelegekostnaderikommunene
• Ordningenmedkommunalmedfinansieringavviklesfra2015.5675millionerkroneroverførestilordinærISF
Overføring fra tilskudd og andre endringer i basisramme
• Drop‐out (4,1millionerkroner)• Prostata‐senter(6,4millionerkroner)• Kliniskmultisenter‐studiepåMEogtematiskbiobank(ikkefordelt)
• UtgiftertilradioaktivelegemidlertilPET‐scanning(18,6millionerkroner)
• Tuberkuloseforebyggendearbeid(1,1millionerkroner)• Kompetansenettverksykehusplanlegging(1,0millionerkroner)
• (NY)Rituellomskjæringavgutter(4,9millionerkroner)
Diverse reduksjoner i rammen
• Pasientadministrertekreftlegemidlerinngårfra2015iISF‐ordningen,dettemedførerenreduksjonibasisrammenpå83millionerkroner
Forskning
• Satsingenpåforskningvidereføresfra2014.Beløpetøkesmedcirkapris‐ oglønnsjusteringtil321,5millionerkroner
Oversikt over endringer i basisrammeKap. 732.72-75
Helse Sør-Øst RHF
Saldert budsjett 2014 46 875 111
Prisomregning 3,1 pst* 1 453 128
Avbyråkatiserings- og effektiviseringsreformen (0,5 pst) -241 642
Ramme før endringer 48 086 597
Økt basis (jf avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen) 318 274
Pensjonskostnader 1 862 300
Øhjelp - kommunal etablering og legetakster -15 100
Økt gebyr ved manglende oppmøte -16 100
Drop out, Pet-skanner og prostatasentre 29 119
Kreftlegemidler - til kap. 732.76 -83 400
Tuberkoluseforebyggende arbeid og kompetansesenter sykehusplanlegging 2 097
Egenandeler - kompensasjon for manglende prisomregning 40 700
Medisinsk bibliotek og rituell omskjæring -11 300
Generell aktivitetsvekst 2,0 ekskl FBV 710 700
Vridning døgn/dag -26 900
FBV somatikk, ph og rus 63 900
Sum endringer 2 874 290
Basisramme 50 960 887
Omfordeling inntektsmodell 2015 -27 176
Budsjett 2015 50 933 711
Investeringslån til HSØ
• Resterendelånerammepå114millionerkronertilSykehusetØstfold
• LånerammeforTønsberg‐prosjektetforeslåstil1870millionerkroner‐ avdetteutbetales70millionerkroneri2015
Langsiktige leieavtaler
• Fra2015vilhelseforetakenebligittøktfleksibilitetknyttettilåinngålangsiktigeleieavtaler,oghelseforetakenesvedtektervilgiåpningforåinngåleieavtalerforinntil100millionerkronerperavtale.
• Departementetvilfølgemedpåomfangogutviklingibrukenavslikeavtaler.
Pensjon i Prop 1 S (2014‐2015)
• Endeliginformasjonomnivåetpåpensjonskostnadogpensjonspremiefor2014vilførstblikjenthøsten2014.Regjeringenvilkommetilbaketilhåndteringaveventuelleendringer.
• Tilgrunnforbasisbevilgningeni2015ernivåforsamledepensjonskostnaderanslåtttil16,7mrd.kroner,detteer3,86mrd.kronermerennibudsjettfor2014.HelseSør‐ØstRHFerbevilgetca.1,86mrd.kroneravøktbevilgning.
• Pensjonspremiereranslåtttil14,3mrd.kroneri2015.Differansenfrapensjonskostnadenpå2,4mrd.kronerhåndteresgjennomreduksjonidrifts‐kredittrammen.ForHelseSør‐ØstRHFutgjørdetteenreduksjonpåca.1,3mrd.kroner.
• HelseVestRHFogHelseSør‐ØstRHFertilsammenbevilget200millionerkronerforådekkeøktepensjonskostnaderhosprivateideellesykehusmeddriftsavtale.Midleneforeslåsfordeltliktetterfaktiskekostnader.
• Endredepensjonskostnaderforprivateinstitusjonersomharkjøpsavtalemedregionalehelseforetaketteranbudskonkurranseforutsettesdekketinnenforavtaleprisene.
Saksfra Sakstitte Sak nr. 67-2014
Trykte vedUtrykte ve Har saken Ingress: Det leggeskontantstrø
Årsregnskaregnskapspvil omfatte
Utkast til dstyrebehan Forslag t1. Arbeid
i Helse2. Styrets Skien, den Bess MargAdministre
amlegg ti
el: Forslag
SaksbehØkonomiTom Hel
dlegg: edlegg:
n betydning
opp til arbeøm, noter, s
apet utarbeipliktiges og e en oversik
disposisjon ndling.
til vedtakdet med årsoe Sør-Øst. s beretning u
21.10.2014
grethe Frøyserende direk
il styret
g til mal f
andler idirektør lge Rønning
g for pasien
eid med årstyrets og re
ides etter gjkonsernets
kt over sykeh
for utarbeid
k: oppgjøret 20
utarbeides i
4
shov ktør
ved Syk
for årsber
g
ntsikkerhet
regnskapet visors beret
eldende reg eiendeler ohusets utvik
delsen av sty
014 gjennom
tråd med v
kehuset T
retning og
SakstypBeslutnin
ten? Hvis ja
for 2014, btning, etter
gnskapsprinog gjeld, finkling, stillin
yrets beretn
mføres etter
vedtatt dispo
Telemark
g årsregn
e ng
a, gi en kor
bestående avfremdriftsp
nsipper og sknansielle stilng og resulta
ning, som be
r gjeldende
osisjon.
k HF
skap
rt beskrivel
v resultatreglanen i Hels
kal gi et rettlling og resuat.
eskrevet i sa
fremdriftsp
S
Møt29.1
lse.
gnskap, balase Sør-Øst.
tvisende bilultat. Årsbe
aken, legges
plan felles fo
Side 1 av 3
tedato 10.2014
anse,
lde av den eretningen
s frem til
or foretak
Bakgrun I følge Regberetning oberetning s Det leggeskontantstrø Det stilles samfunnsakorrupsjonpåvirke fre Årsoppgjørfremskyvn FramdriftsplSiste frist for Utsendelse aFrist for samSiste frist for Avstemming Internhandel Ordinær rappKommentareNotepakken SaldobalanseÅrsregnskap Konsolidert foStyregodkjenRapportpakk
Vurderin
Årsregnskaregnskapspvil omfatte
Det legges
- Opplysforutse
- Om vir
- Utvikli
- HR og betydnOmstil
nn for sak
gnskapsloveog årsregnsksammen me
opp til arbeøm, noter, s
nye krav tilansvaret - mnsbekjempelemtidige res
ret 2012 gjening i tidsfri
lan årsoppgjør fakturering av av internhandellefaktura fra G
r bekreftelse avav internhandeog mellomvær
portering av deser des Ii ER publiseree klar for revisj m/noter ferdig
foretaksgruppennelse RHF e II for desemb
ng
apet utarbeipliktiges og e en oversik
opp til følg
sninger om etningen om
rksomheten
ingsplanen
arbeidsmiljing for arbelinger. Bem
ken/faktab
en og Helsekap med noed revisors b
eid med årstyrets og re
l innhold i åmenneskerett
lse. Videre sultater, likv
ennomføresstene. Forel
ør v internhandel, l - salgOPPv salg/kjøp inteel ER ferdig avrende skal værsembertall (Ra
es on.
g revidert og fee med noter kla
ber som er avs
ides etter gjkonsernets
kt over sykeh
gende dispo
arten av virm fortsatt dri
i 2014 – vi
jø: opplysnieidsmiljøet.
manning, løn
beskrivels
foretakslovoter før det gberetning se
regnskapet visors beret
årsberetningtigheter, arbbes om omt
viditet og eg
s etter fellesløpig fremd
inkl fakturering
ernhandelvstemtre avstemt uteapportpakke I)
rdigstilt i ERar for revisjon
stemt mot revid
eldende reg eiendeler ohusets utvik
osisjon i utar
rksomheten ift
iktige tiltak,
inger om arDet skal op
nn og lønnso
se
ven skal styrgodkjennes endes til reg
for 2014, btning, etter
gen, som innbeidstakerretale av pensgenkapital.
s fremdriftspdriftsplan vi
g til GOPP
n vesentlige avtil RHF
dert årsregnsk
gnskapsprinog gjeld, finkling, stillin
rbeidelsen a
og hvor vir
, hendelser,
rbeidsmiljøepplyses særsoppgjør, pe
re for foretaav foretaks
gnskapsregi
bestående avfremdriftsp
nebærer omettigheter, sosjonsforplik
plan i Helseser følgend
vvik i ER
ap
nsipper og sknansielle stilng og resulta
av styrets be
rksomheten
måloppnåe
et og oversikskilt om sykrsonalpoliti
aket behandlmøtet. Årsrsteret.
v resultatreglanen i Hels
mtale av forhosiale forho
ktelsene og h
e Sør-Øst, soe milepæler
10.01.2014 k13.01.2014 k
14. jan16.01.2014 k17.01.2014 k17.01.2014 k21.01.2014 k22.01.2014 k
30. jan14. ma28. ma24. ap
24.03.2014 k
kal gi et rettlling og resuat.
eretning:
drives - op
elser
kt over iverkefravær, skikk, HMS.
S
le og vedta regnskapet o
gnskap, balase Sør-Øst.
hold knyttetold, ytre milhvordan dis
om planleggr og frister:
2013kl 1600 12kl 1200 13n. 2014kl 1600 16kl 1100 16kl 1600kl 1100kl 1100
n. 2014ar. 2014ar. 2014pr. 2014kl 1100
tvisende bilultat. Årsbe
pplysninger
rksatte tiltakkader og uly
Side 2 av 3
styrets og styrets
anse,
t til ljø og sse vil
ger noe
22.01.2015 kl 13.01.2015 kl 1
14. jan. 26.01.2015 kl 16.01.2015 kl 1
16. jan. 220. jan. 221. jan. 221. jan. 226. jan. 223. feb. 22. mar. 2
12. mar. 2uavk
lde av den eretningen
om
k som har ykker.
2014600200015000600015015015015015015015015
klart
- Samletplanendegenka
- Likestivirksomiverksalikestil
- Samfunarbeids
- Ytre minnsatsmiljø. Dkan gi, negativ
- Målopp
- Årets r
- Forskn
- Årsregnbetydnårsregnsom havesentl
- Årsregn
- Årsregnregnska
- Årsregn
- Fremtid
Konklusj Arbeidet mHelse Sør-
t brutto pensdringer som
apital og likv
illing: det skmheten. Detatt for å fremling mellom
nnsansvar (nstakerrettigh
miljø: det skasfaktorer og Det skal oppsamt hvilke
ve miljøvirk
pnåelse for
revisjoner –
ning og utvik
nskap: en uing for å be
nskapet, skaar påvirket ålig betydnin
nskap: resu
nskap: det sapspliktiges
nskap: forsl
dsutsikter
jon
med årsoppgØst og styre
sjonsforplikm ikke er resviditet/frem
kal redegjørt skal også rmme likestilm kjønnene
nytt krav omheter, korrup
al gis opplyprodukter,
plyses hvilke tiltak som
kninger
styrings- og
viktige fun
kling – virk
utfyllende reedømme stilal det også rårsregnskapng for stillin
ultat, inntekt
skal gis en rs framtidige
lag til anven
gjøret 2014 ets beretnin
ktelse vs netsultatført. H
mtidige innb
res for den fredegjøres flling og for
m å omtale psjon).
sninger om som kan m
ke miljøvirkm er eller pla
g kvalitetsin
nn
ksomheten i
edegjørelse lling og resuredegjøres fpet. Dersom ng og resulta
ter, kostnad
redegjørelsee utvikling
ndelse av ov
gjennomførng utarbeide
tto pensjonsHvordan dissbetalinger til
faktiske tilsfor tiltak somå forhindre
samfunnsan
m forhold vedmedføre en ikkninger de eanlegges ive
ndikatorer, p
2014
for årsregnsultat. Hvis dfor dette. De
det etter reat, skal det o
der
e i årsberetn
verskudd/de
res etter gjees i tråd med
sforpliktelsese vil påvirkl pensjonsor
tanden når dm er iverks
e forskjellsb
nsvar – men
d virksomhekke ubetydeenkelte forherksatt for å
pasientsikke
skapet dersodet hefter veet samme gjgnskapsåretopplyses om
ningen som
ekning av ta
eldende fremd vedtatt dis
e, negative eke fremtidigrdninger
det gjelder latt og tiltak
behandling i
nneskerettig
eten, herundelig påvirknhold ved virkå forhindre e
erhet
om en slik resentlig usikelder ekstrats slutt har i
m dette
gir grunnla
ap
mdriftsplan fsposisjon.
S
estimatavvige resultater
likestilling k som planlei strid med l
gheter,
der dens ning av det yksomheten eller reduse
redegjørelsekkerhet vedaordinære foinntruffet fo
ag for å vurd
felles for fo
Side 3 av 3
ik og r,
i egges lov om
ytre gir eller re
e er av d forhold orhold av
dere den
oretak i
Saksfr Sakstit Sak nr. 68-2014 Trykte vUtrykte v Ingress Saken be
ForslagStyret tarsamarbeid
Skien, de Bess MarAdm. dire
ramlegg
ttel: Stat
SaksbeAdm. d
vedlegg: vedlegg:
:
skriver statu
g til vedtar saken til ord med tillits
en 16. oktob
rgrethe Frøyektør
til styret
tus gjenn
ehandler dir. Bess Frø
us i gjennom
k: rientering osvalgte og v
ber 2014
yshov
t ved Syk
nomførin
øyshov
mføring av
og ber adminvernetjenest
kehuset
ng av Ut
SakstyBeslutn
Utviklingsp
nistrasjonenten i tråd me
Telemar
tviklings
pe ning
planen vedta
n gjennomføed vedtatt re
rk HF
splanen
att av styret
øre omstillinetningslinje
M29
t 20. mai 20
ngsarbeidete for omstill
Side 1 av 4
øtedato .10.2014
014.
t i nært ling.
4
Bakgru Arbeidet I det følgendringer Akuttmot
Endring i
Endringe
Endringe
Omstillin
Arealend
unn for sa
med realise
gende oppsur:
ttak og døgn Skien:
2000. Notod
nødve Ortop
overfø
i akuttfunks Akutt
til aku Akutt Akutt
er i døgnbeh Senge Senge
overvå Senge
er i bemanni 36,4 å Behov
01101fastleg20061
Behov20061
Turnuimplem
ngsprosessen Alle sy Alle h Alle fy Innpla
tillitsv Driftsm
BeholRekru
dringer: Arealp
aken/fakta
ering av ved
ummeres end
nbehandling: firedelt ove Vaktkompe
dden: Turnusendige LIS eredi: Fra 2809ørt til Notodd
sjoner: syke indrem
uttmottaket i syke indremortopedi er l
handling: eantall i Krageantall i Rjukåkingsenger
eantall på No
ing: årsverk i Kragv for ca 87 år14. Bemanningene i opptak15. v for en økni15. usleger på Rjumenteringen
n fase 1, Rjykepleiere in
hjelpepleiere fysioterapeuteasseringer er valgte messige utfolde fagkompeuttere sykeple
prosjekt Noto
abeskrive
dtak i Utvik
dringer kny
g: erlegeturnus etent lege i spordning medr rekruttert. 914 er akutt den.
medisinske paSkien.
medisinske palagt ned på R
gerø er reduskan er reduseog 5 kommu
otodden er øk
gerø høsten 2rsverk på Rjungsbehov er ksområdet. R
ng på 9 årsve
ukan vil ove av tiltak i U
ukan/ Notonnplassert, infått tilbud omer/ ergoterapgjort i forho
ordringer faseetanse eiere
odden. Mand
else:
klingsplanen
yttet til vedt
etablert i akupesialiseringd vaktkompe
og planlagt o
asienter tas ik
asienter tas imRjukan fra 28
sert fra 20 til ert fra 32 til 1unale senger kt fra 41 til 4
2014. Redusukan for å dravhengig av
Redusert fra 1
erk på Notod
erføres til øvrUtviklingsplan
dden nklusive spesm innplasser
peuter er innpold til beman
e 1:
dat gitt og fo
n er igangsa
atte kompet
uttmottak. Hg tilgjengelig etent lege i sp
ortopedi lagt
kke lenger im
mot på Rjuka80914.
10 høsten 2018, hvorav 10(4 rehabilite8 etter 0110
sert fra 37,9. rifte tjenestetv avtalt tjenes124 årsverk.
dden. Økes m
rige lokasjonnen.
sialsykepleiering, bortsettplassert
nningsplaner
orprosjekt iga
tt.
tanse krav o
verdager 073på døgnbasi
pesialisering
t ned på Rjuk
mot i Kragerø
an sykehus ti
014. 0 indremedisering og 1 øy14
Reduseres titilbudet og ststebehov, ogReduseres v
med ytterlige
ner i tråd med
ere fra to som fr
fase 1 som e
angsatt.
og strukture
30-2300, lør/is. er under opp
kan. Aktivite
ø. Disse pasi
til 200615.
sinske sengeryeblikkelig hj
il 15,5 årsvertøttefunksjon
gså etter dialovidere til 20 å
ere 14 årsverk
d fremdriften
fremdeles er
er drøftet me
Side 2 av 4
elle
/søn 0800-
pstart. De
eten er
ientene skal
r, 3 akutte jelp)
rk 200615. ner etter og med årsverk etter
k etter
n i
uavklart
d
4
Økonom Orienterinde økono Den berenedenståe PlanlagtSkien/Por
Kirurg
Kragerø
Klinikk
Preho
Rjukan/N
Klinikk
Klinikk
Preho
Øvrig ‐ all
Øvrig ‐
Servic
Medis
Netto effe
Gjennomkonsekveforvented ReviderSkien/Por
Kirurgi
Kragerø
Klinikk
Prehos
Rjukan/No
Klinikk
Klinikk
Prehos
Øvrig ‐ alle
Øvrig ‐
Service
Medisi
Netto effe
Arealp Utbyg
forelig
misk vurd
ngen viser eomiske kons
gnede effekende tabell:
t endringrsgrunn
isk klinikk ‐ s
k for medisin
spital klinikk
otodden
k Rjukan/Not
k Rjukan/Not
spital klinikk
e lokasjoner
‐ innsparing
eklinikken ‐
sinsk servicek
ekt Utvikling
m omstillingsensene av ende økonomi
rt økonomrsgrunn
isk klinikk ‐ se
k for medisin
spital klinikk
otodden
k Rjukan/Noto
k Rjukan/Noto
spital klinikk
e lokasjoner
‐ innsparing o
eklinikken ‐ f
insk servicek
ekt Utviklings
prosjekt Rjukgging somatikgger. Forbere
dering
en oversikt sekvensene.
kt av Utvikl
sentraliering
n ‐ endring Kr
k ‐ økte kostn
todden ‐ end
todden ‐ end
k ‐ økte kostn
r
overhead
følgekostnad
klinikk
gsplan
sarbeidet handringene i ske konsekv
isk plan
entraliering a
‐ endring Kra
‐ økte kostna
odden ‐ endr
odden ‐ endr
‐ økte kostna
overhead
følgekostnad
linikk
splan
kan. Mandat kk Skien (USedelse til kon
over de ulik
ingsplanen
av operasjon
ragerø
nader tiltak K
dring Rjukan
dring Notodd
nader endring
der
ar vi sett at dUtviklingspvensene i pl
av operasjon
agerø
ader tiltak Kra
ring Rjukan
ring Notodde
ader endringe
er
t gitt. ForprosSS): Styringsnseptfase er s
ke elemente
er estimert
n i Skien
Kragerø
den
ger Rjukan/V
det er behovplanen. Detlanen, slik s
i Skien
agerø
n
er Rjukan/Vin
sjekt i ferd msgruppe nedsstartet opp.
ene i Utvikl
til 94 millio
2015
5 000
10 000
Vinje
2 000
3 000
20 000
v for å revidte innbærersom skissert
2015
12 000
44 000
‐27 000
nje ‐9 000
2 000
3 000
25 000
med å startes satt. Utkast t
ingsplanen
oner kroner
5 2016
0 7 000
‐2 000
0 40 000
‐20 000
‐9 000
0 3 000
0 4 000
0 23 000
dere de økor en endret pt i nedenstå
2016 2
‐2 000
12 000 2
‐3 000
1
3 000
4 000
14 000 3
opp til idefaserap
samt en tall
r, periodiser
2017 20
3 000 7
30 000
‐10 000
10 000 6
2 000 3
35 000 16
onomiske periodiserinående tabell
2017 201
3 000 7 0
24 000
10 000 6 0
2 000 3 0
39 000 16 0
Side 3 av 4
pport
lfesting av
rt som vist i
018 SUM
7 000 10 00
12 00
‐2 00
80 00
‐30 00
‐9 00
6 000 16 00
000 10 00
7 00
6 000 94 00
ng av de .
18 SUM
000 10 000
12 000
‐2 000
80 000
‐30 000
‐9 000
000 16 000
000 10 000
7 000
000 94 000
4
M
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
De økonohelårseffeRjukan/N Det er lagmillionerinnen kiru Samtidig millionerpasienttil Innspariner resultainnsparininnsparin Status i atabellen u Status arb
Beskrivelse av
Endringer på R
Nedlegging av
aktivitet innen
10 medisinske
Endringer på R
Nedlegging av
Poliklinisk dri
Endringer i Kra
Nedleggelse a
Endringer i Kra
Døgnbehandli
Endringer Not
Endringer Not
NETTOEFFEKT
omiske konsekt i 2015. V
Notodden og
gt opp til tilr kr. i 2015. urgi/ortoped
er det lagt r kr. i 2015. lfang og økt
ngene i Faseat av flyttingnger innen png i forbinde
arbeidet medunder.
beidet med im
v tiltak
Rjukan Fase 1: Per
v ortopedisk virkso
n kirurgi/ortopedi
e senger opprettho
Rjukan Fase 2: Per
v all akutt‐ og innel
ft bemannes som
agerø Fase 1: Peri
av tilpasset akuttfu
agerø Fase 2: Peri
ng flyttes fra Krag
odden ‐ fase 1 (01
odden ‐ fase 2 (01
T
sekvenseneVidere er deg Kragerø i
tak som girDette omfa
di, samt ned
opp til kostDette er en
t aktivitet ve
e 1 og Fase g av døgnbepleie, tekniskelse med red
d implemen
mplementerin
rioden 01.10.14 ‐ 2
omhet, og inneligg
oldes.
rioden 20.06.15 ‐ 3
liggende aktivitet
beskrevet i utvikli
oden 01.07.14 ‐ 20
unksjon
oden 20.06.15 ‐ 31
erø til Skien
1.10.14‐31.12.14)
1.01.15 ‐ 31.12.15)
er skissert et skissert eforbindelse
r innsparingatter nedleggdleggelse av
nadsøkningn konsekvened sykehuse
2 ved Krageehandlingenk personell duksjon av
ntering av til
ng av tiltak i U
20.06.15 ‐ KOSTNA
ende
31.12.15 ‐ KOSTNA
på Rjukan.
ingsplanen
0.06.15 ‐ KOSTNAD
1.12.15 ‐ KOSTNAD
‐ MERKOSTNADER
‐ MERKOSTNADER
periodisert en kort statue med Fase
ger i Fase 1 oging av ortov all akutt- o
ger i Fase 1 ns av økninget.
erø er kostnn til Skien fr
og medisin10 medisin
ltak i Utvik
UtviklingsplaPlanlagt
okt.
Plan
no
ADSINNSPARING
2
ADSINNSPARING
DSINNSPARING
450
DSINNSPARING
R
R
450 2 5
per måned us vedrørend1 og Fase 2
og Fase 2 vopedisk virkog inneligge
og Fase 2 vg i sengeant
nadsberegnera sommere
nsk støtteperske senger f
klingsplanen
anen (beløp i lagt
ov.
Planlagt
des.
100 2 100
450 450
550 2 550
i 2014, kvade omstillin.
ed Rjukan pksomhet og ende aktivit
ved Notoddetall for å imø
et til 11,7 mn 2015; detrsonell samtfra sommer
n i Kragerø o
hele 1.000)Planlagt Q1
2015
Planl
20
7 000
1 250
‐
6 000
‐850
13 400 1
artalsvis og mngsarbeidet
på til samminneliggend
tet.
en på til samøtekomme
millioner kr. t inkluderer t allerede re
ren 2014.
og Rjukan v
lagt Q2
2015
Planlagt Q
2015
7 000 7 0
8 1
1 250 1 2
‐ 3 3
6 000 6 0
‐850 ‐8
13 400 24 90
Side 4 av 4
med i
men 44,4 de aktivitet
mmen 27,4 økt
i 2015 og
ealisert
vises i
Q3 Planlagt Q4
2015
00 7 000
50 8 150
50 1 250
50 3 350
00 6 000
50 ‐850
00 24 900
4
Virkning
2015
28 100
16 300
5 000
6 700
‐24 000
‐3 400
28 700
Saksframle Sakstittel Sak nr. 69-2014 Utrykte ve Har sakenJa, da rett kpasientsikk Ingress: Det vises tiSTHF, somdirektør arbog at klinik Denne sakemest krevenvurdere det I saken beshvilken stra Flere faktorfor helsetjehelseperson Forslag t1. Styret t
kompet2. Styret b
helsepe Skien, 20. o Bess MargrAdministre
egg til styre
l: Kompeta
SaksbehAdm. dire
edlegg: Styr
STH
n betydningkompetanse kert tjenestet
il styresak nrm ble behandbeider med t
kkene følges
en er en del nde utfordritte ut ifra da
skriver hver ategi man ha
rer vi ennå ienester, vår knell.
til vedtak:tar saken til tanse og kapber om at deersonell.
oktober 2014
rethe Frøysherende direk
et ved Syke
anse og kap
andler ektør Bess F
resak nr. 35-HF
g for pasienog tilstrekk
tilbud av høy
r. 35-2014 Bdlet i styremtiltak for å sopp kontin
av tilbakemingsbilde meagens kunns
klinikksjef dar for å møt
ikke kjennerkapasitet og
: orientering pasitet er tilpet utarbeides
4
hov tør
ehuset Tele
pasitet de n
Frøyshov 2014 Beman
ntsikkerheteelig kapasitey kvalitet.
Bemanningsumøtet 20. maisikre nødvenuerlig med h
meldingen til ed hensyn tikap.
de mest kreve antatt beh
r effekten goikke minst v
og ber admipasset befolks en overord
emark HF
neste 3 - 5 å
SakstypOrienteri
nningsutvikl
en? et er helt nød
utvikling ogi 2014. I ved
ndig rekruttehensyn til å
styret og vi il kompetan
vende områdhov.
odt nok av vvår tilgang t
inistrerende kningens bednet strategi
årene ved Sy
e ing ling og frem
dvendige fo
g fremtidig bdtaket forutsering til stilliha tilstrekke
har valgt å se og kapasi
dene, dagen
vil kunne påvtil eller mulig
direktør påehov i de kom
for rekrutte
ykehuset T
mtidig behov
rutsetninger
behov for spsetter styret inger der fagelig og riktig
fokusere på itet de neste
s status, ant
virke pasienghet for å ut
se at man armmende år.ering av nød
Sid
Telemark
Møt29.1
v for spesiali
r for å gi et
pesialister veat administr
gområdene eg kompetans
den enkeltee 3-5 årene, s
tatt behov og
ntenes antatttdanne eget
rbeider for a. dvendig
de 1 av 11
tedato 0.14
ster ved
d rerende er sårbare, se.
e klinikks slik vi kan
g dernest
te behov
at
Faktorer
Spesialisthe
faglig kunnsom lover o Det har skjbehov for h
- Samtil kog k
- Behpåbkoo
- Defbedkomalvo(kre
- Flervedkap
- Fritaktøutfofra ikke
- Ny destettsen
- Akukap
- Utvbedhøy
- SykKO
- Andjuriog
som kan p
elsetjenesten
nskap og meog forskrifte
edd og skjerhelsepersone
mhandlingsrkommunenekommunehehandlingsgarbegynt behanordinering rufinerte beha
dre logistikk mpetanse deorlig syke paeftleger) komre pasienter
d nedtak av spasitet og kott behandlinører. Kan foordre kapasioffentlig til e har sammespesialitetss
sentralt. Det t samarbeid ntralsykehusnuttmottaksfo
pasitetsbehovvidet arbeidsdre, og dervey kompetanskdomsbilderOLS, rusmiddre forhold idiske forholetterspørsel
påvirke de
n er dynamis
disinske muer, utstyr og
r i de nærmeell og kapasi
eformen (20es helsetjeneelsetjeneste ranti for krendling innenundt kreftpaandlingsforlø
og samhandesentralisereasienter tidlimpetanse ogkan behand
senger og økompetanse. ngsvalg gir brorårsake indiitet. Kan ogprivat tjenee krav til å ustruktur vedt er en betydmed distriktnivå.
forskrift og lv på sykehustid vil kunned redusere se for å skulr endres og mdler, infeksjo
som skolegld, arbeidsle.
e beskrevn
sk og preges
uligheter, pasareal og ikk
este årene stitet. Jeg vil t
012). Ca. 15este innen utog behov fo
eft (2012). 80n 20 virkedaasienten. Utføp for kreft dling. Flere s fra sykehuigere fra regig strålekapasdles poliklinikning i hens
rukeren størikasjonsglidså utfordre kste. Utdanni
utdanne helsd utdanning adelig sentralistene for å sik
egevakts forus selv om kone gjøre at mkapasitetsbe
lle bemanne med det behnssykdommang/utdann
edighet even
ne utfordri
s blant annet
sientenes foke minst tilgj
tore endringtrekke frem
% av aktivitgangen av 2or å bygge o0 % av pasieager. Presiserfordrer diag(28 stk.) skaoverlever sy
us og til komionsnivå til sitet flere steisk, eller somsiktsmessige
rre valgfrihedning slik at kompetanseingsansvar psepersonell eav legespesiserende krafkre tilgang p
rskrift vil bidompetanseb
medisinsk tekehov. Samtid sykehusene
hov for kapamer som tubening, andel untuelt arbeid
ingsbilden
t av endinge
rventningerjengelig kom
ger i helsetjenoen eleme
teten i spesi2015. Gir kaopp kompetaenter med mrer nødvend
gnostisk kapaal implemenykdom og le
mmuner (hjemsykehusene.eder enn i dam dagpasienpolikliniske
et og grunnlaforbruket avesituasjonen påligger det eller ha vaktialister vil påft i ny modepå nødvendi
dra til rett bbehovet sannknisk utstyr dig kan det ke i utvidet tidasitet og komerkulose og
under fattigdskrafts-unde
ne i denne
er i sykdoms
og forbruk mpetanse.
nesten. Dettnter:
ialisthelsetjenapasitetsendranse i komm
mistanke om digheten av gasitet i sykeh
nteres fra 201ver med kremmet). Sam Krever høyag.
nter. Krever e areal, samt
ag for flere/v helsetjenesi sykehus veoffentlige, s- og beredsk
åvirke kompell som må kig spesialiste
ehandling ransynligvis blog operasjokreve flere hd. mpetanse; ek
aktuelt i dagdomsgrense, erskudd, vil
Sid
saken.
sbilder,
samt ramm
te vil påvirk
nesten skal ringer i både
munene. kreft skal h
god logistikkhusene. 15. Gir gruneft. Behov fo
mtidig mottasy onkologisk
endring i kat økt diagnos
/ større privster øke og d
ved at spesialsamtidig somkapsordning
petansetilgankompensereser på
askt og kan lir større.
onskapasitet helsearbeide
ks kreft, diabgens bilde, eforsikringsopåvirke båd
de 2 av 11
mevilkår
ke vårt
overføres e sykehus
ha k og god
nnlag for or at s mer k
apasitet stisk
ate derved lister går
m private ger. ng s med et
redusere
utnyttes ere med
betes, ebola. ordninger, de tilbud
I de neste KIRURGI
Det finnes kompetansrekrutteringkompetans “Kvinneklleger i spesigynekologi Dagens st
Bem
Antatt beh
Avdværgjenoveove
For”Etbeh
avsnitt vil
ISK KLINI
flere krevene og kapasitgsutfordringe og beredsk
linikken” bialisering, LIsk/obstetris
atus: manningssituo Mangelo Stor vao Stort vio Utfordro Spesialio Økt kra
fødselso Kvinne
med tilo Aktivite
utfordrsamtidi
o Etterslepga. lav
o “Lekkahovedsobligato
o “Lekkao Ingen s
gynekoo Jordmø
av gravbehov.
hov neste 3-delingen harre vaktbærennnomføringerleger og 4 erlegestillingr å ivareta krt trygt fødethov for 4-5 n
klinikkene
KK
nde utfordrintet ansees støgen vært storkap har økt.
estår i dag aIS), føde- ogsk poliklinik
uasjonen: l på overlege
akt og arbeidikarbehov orende å rekristmangel påav til bemanomsorgen.
eklinikken STsvarende Kvet på flere loringer, svekkighetskonflikep i gjennomv bemanningasje” av Legesakelig uerfaorisk gruppeasje” av erfarseksjoneringologisk kirurgødre med vidvide. Pr. i dag
-5 år: r i dag 10 ovnde. For å sig av overlegeLIS. Plan fo
ger slik at enravet om kotilbud – Kvanye jordmor
s viktigste
ngsbilder i Kørst og mestr over flere .
av gynekologg barselavdek.
er. Høy turndsbelastning g derav bety
ruttere og beå landsbasis.nning i henh
THF har lavvinneklinikkokalisasjonerket fagmiljø,kter og sårbmføring av tag. er i Spesialisrne kandidae 1 tjeneste rne spesialis
g av overlegegi og moderdereutdannig har vi 2 m
verlege- og 7ikre robust vepermisjoneror å oppnå ddelig fordeli
ontinuerlig tialitetskrav for årsverk.
utfordrings
Kirurgisk klit krevende iår samtidig
giske leger (seling, gyneko
nover. på faste ove
ydelig økte leholde nye k.
hold til nasjo
v bemanningker i Helse Sr (Skien, Po, forsterket farhet i akutt
tariffestet ret
sering (LIS) ater i faget oskal avvikles
ster til privater i gynekolorne obstetriking i ultralyd
med denne ko
7 LIS stillingvaktbemannr, vurderes d
dette er å graing blir 13 oilstedeværelsor fødselsom
sbilder i et
inikk, men ui Kvinneklinsom nasjon
spesialister iologisk avde
erleger. lønnsutgifterkvalifiserte o
onale og regi
g på lege- ogSør-Øst. rsgrunn, Nofølelse av unte situasjonett til etterutd
til sykehus ig “mister” ds. t praksis (4-5ogi og obstekk stiller stod skal dekke ompetansen
ger. 2 overlening i 2 sjikt,det å være badvis konveroverleger og se av jordmo
msorg”, Hels
3 – 5 års pe
utfordringennikken. Her hale og region
i gynekologi eling samt
r. overleger.
onale kvalite
g jordmorsid
otodden) girnderbemanner. danning og o
i Oslo. STHdisse til andr
5 stk. siste 1etrikk til trosre krav til spfylkets beho
n. Dette dekk
gestillinger v, samt gi muehov for 11rtere LIS stil4 LIS.
or i aktiv fassedirektorate
Sid
erspektiv be
ne knyttet til har nale krav til
i og fødselsh
tetskrav for
den sammen
r store driftsning og økt r
overlegeperm
HF rekrutterere sykehus n
0 år). ss for at modpesialkompeov for UL-sker ikke Tel
vil til enhverulighet for 1 vaktgåendeillinger til
se i fødsel i tet 2010, vil d
de 3 av 11
eskrives:
hjelp og
nlignet
messige risiko for
misjon
er når
derne etanse. creening lemarks
r tid ikke
e
tråd med det være
Antøknbemfost 60
VidDetove
Sam Sek
tilst Strategi fo
Fok An Øk Sam Utd Øk
AKUTT O AnestesileStabil tilganutdanningsovergangsfvikarer. SpesialsykUt fra kartlgod oversikNorge, det Noe usikkespesialsykep Ellers ingenår slik vi ka
MEDISIN
Radiologi
Dagens st
Bet
tall fødendening i antall manning selvterovervåkn%.
dereutdanne t bør tilstreberlege til jordmlokaliseringksjonering avtrekkelig høy
or å gå fra dkusere på fasette kompe
ke antall vaktmlokaliseringdanne 2 nye kning jordmo
OG BERED
eger ; ng på gode kmodell for å
fase med ove
kepleiere; legging av ulkt over alderer derfor fle
erhet med bepleierne fra
n områder i an vurdere d
NSK SERVI
atus
tydelig øknino Radiolo
ref. nyeo Ny tekn
e i Telemark risikofødslev om aktivit
ning i fødsel
flere jordmbes 4 med ddmor. g av hele Kvv overleger ty kvalitet m
dagens statug, fagutviklietent og kvatgående oveg av hele Kvultralydjord
or årsverk.
DSKAPSKL
kandidater foå utvikle egnertagelse av
like kategorirsutvikling oere igangsattemanning avRjukan som
Akutt og bedet nå.
ICEKLINI
ng i behovetogi en viktige kreftpakkenologi åpner
vurderes ikr som kreve
teten ikke bli40 %, dagen
mødre i ultralenne kompe
vinneklinikktil gynekologå vurderes f
us til antattng, arbeidsvlifisert persorleger (se ov
vinneklinikkdmødre, som
LINIKKEN
or nye LIS lne gode overansvaret for
ier spesialsykog vurdert bte utdanningv Notodden
m går over i k
eredskapskli
IKK
t for radiolog forutsetniner fra 2015! r opp nye m
kke å øke i ener tettere opplir høyere. I ns andel me
lyd screeningetansen. De
kens drift i eggiske kirurgfortløpende.
t behov: vilkår, god bonale – kontver). kens drift i egm gir muligh
N
leger. Bevissrleger sikrerr driften på
ykepleiere (Inehov. Det egsløp på detn med bakgrkommunal j
inikken med
ogiske tjenesng for å kunn
muligheter fo
n 3-5 års perpfølging og 2009 var an
ed elektronis
g, for å dekktte vil gi mu
gnede lokaleer og obstet
bemanning otinuerlig rek
gnede lokalehet for hensi
st rekrutterinr god rekruttNotodden m
ntensiv, opeer mangel påtte området.runn i uklarhobb.
d spesielle ut
ter ne oppfylle b
or diagnostik
riode. Det foovervåkningdel kvinner
sk fosterover
ke behovet iulighet for jo
er i Skien. trikere for å
og trivsel. krutteringsar
er i Skien. ktsmessig jo
ng av LIS legtering av ovmå det påreg
rasjon, aneså operasjons
het i forhold
tfordringer i
behandlings
kk Sid
forventes img. Dette vil med elektrorvåkning er
i STHF’s neobbglidning
kunne tilby
rbeid.
obbglidning.
ger og god verleger. I egnes noe inn
stesi og akutssykepleiere
d til hvor ma
i dag og i ko
stider innen
de 4 av 11
midlertid en kreve økt
onisk over
edslagsfelt. fra
.
en nleie av
tt) har vi i hele
ange av
ommende
kreft –
Kre
Dyk Bet
Ko Kra
Rad
Antatt beh
Rek En 1 - 1 – Øk Beh Eta
Strategi fo
Ska
Job
Sikr Eta
o ”Eldrebevende å reko Det utdo Private o Lavere
ktig fagperstydelig øknino Større ko Mer arbo Takster
nkurransen av til bedre oo STHF –o Stor utvo Økendo PET m
diolog bema
hov
kruttere og btredje MR m2 nye radiol2 nye radio
kt spesialiserihov for fornablering av e
or å gå fra d
ape en robuso Realiser
bbglidning o Reetabl
kulepunre økonomi ablere et kreo Få til eto Stråleeno Mobil P
bølgen” vil mkruttere og bdannes for f institutter tlønnsnivå vonell tiltrekkng av mer avkrav til fagspbeidskrevenr gjenspeilerfra private iog det mest – Skien har vikling på ute pasientkra
maskiner komanning er kri
beholde radimaskin i Skiloger
ografer ing av radio
nying av appet kreftsente
dagens statu
st, faglig sterre tiltaksplanStyrke ledeGjøre arbeiBedre forh
lere ordningnkt over) som gjør nø
ftsenter t tettere samnhet i sykehPET ordnin
medføre øktbeholde radifå på landsbatilbyr bedre vved ST enn vkes av instituvanserte og pesialiseringde aktivitete
r ikke økt arbinstitutter økmoderne utpt. en modetstyrssiden
av til tilbud ommer for fulitisk lav i for
iologer i vakien fra senes
loger paratur på Nr som inklud
us til fremti
rkt og effektn som utarblse og fagligidsplassen mold for LIS
gen med bes
ødvendige in
marbeid medusområdet
ng i samarbei
t diagnostikkiologer asis i forholdvilkår ved sammenusjoner somkrevende un
g – behov foer beidsmengdker tstyret erne utstyr f
om best mulllt i fremtiderhold til å m
kante stillingst 2020
Notodden/Skderer strålee
idig behov
tiv radiologgbeides høstenge spydspissemer attraktivm.m.
skrivende rad
nvesteringer
d SiV
id med SiV
kbehov
d til behov
nliknbare HFm har større ndersøkelseror betydelig m
de
flåte
lig diagnostien
møte fremtid
ger
kien enheter og e
gruppe n 2014 er
v
diografer (fo
r mulig
F faglig breddr (MR/CT) mer etterutd
ikk
ig utfordring
vt PET
orutsetter at
Sid
de
danning/spe
ngsbilde
t vi lykkes m
de 5 av 11
esialisering
med
Aktivitetst
Aktivitet
us. Pr år Modalitet MR CT RTG UL TOTALT BARNE- 1. DagenOverordneLav FOU-a Overleger:Den størsteungdomspsinkludert unproblemer utdanningsvanskelig rebesatt og hkapasitet in PsykologsVanskelig retter ferdig PedagogerDet er nestsammen m Sykepleie/Barne- og unoen år me MerkantileUten anme TverrfagligBra og vil v
tall
2013 t
113432739191
T 1476
- OG UN
ns status et: aktivitet og ø
: e utfordringsykiatri. Vi mngdomspsykmed å kunninstitusjon. ekrutterings
har hatt tilfrennen sub-spe
spesialister:rekrutterbar g spesialitet.
r med erfarten umulig å
med gunstiger
/ annet pleungdomsmeed systemati
e funksjoneerkninger.
g kompetanvære tilfreds
Estima2018
48 182 551 610 2
691 15
NGDOMSK
ønske om å
gen og mest mangler pr. dkiatrisk sent
ne oppretthoHabiliteringsituasjon, m
edsstillende resialiteten b
: gruppe som
ring fra skoå rekruttere pre lønn og a
iepersonaleedisinsk avdesk videreutd
er:
nse og samstillende når
at
7 000 53 000 63 000 23 000 56000
KLINKK
gjøre noe m
kritiske er red.d. 2 overleter (UPS). Solde et desengsseksjonen
men denne serekruttering arnecardiolo
m vi så godt
ole/undervipersonell me
arbeidsforho
e: eling (BUMAdanning i reg
mmensetninr legesituasjo
KEN
med dette ge
ekruttering aeger i BarneSituasjonen kntralisert tilber lavt bema
er ut til å løsg av LIS og oogi.
som alltid m
isning og reed slik utdan
old i kommu
A) har god rgi av arbeids
ng i habiliteonene er løs
nerelt i klini
av overleger- og ungdomkan raskt enbud innen Bannet på legse seg nå. BUoverleger til
må utdanne s
elevant tillenning til BU
unene enn på
rekrutteringsgiver.
eringsseksjst.
ikken
r/ spesialistemspsykiatriskdres - og daUPA, samt v
gesiden og hUMA har allnå. Har for
selv. Utford
eggsutdannUPA i dag. Hå sykehuset.
. Kompetan
onen:
Sid
er i barne- ok avdeling (
a vil vi ha stovære en god
har også hattle sine legestiden redus
dring å behol
ning: Henger mulig.
nsen er øken
de 6 av 11
og (BUPA) - ore dkjent t en tillinger ert
lde dem
gens
nde etter
2. AntaOverleger:BUPA har behov for yvaktsystemstillinger. PsykologsBUPA har tilstrekkelig Pedagoger1 til hver p SykepleierFortsatt behgrunnleggefagutvikling HabiliterinAntar at be 3. StratBUK : FoU-kompFoU-aktivitforskning. BUPA: Legger til rpedagoger. da ekstern rspesialiserin BUMA: Vil aktivt fostimulere oorganiserinsub-spesialioverleger hsamtidig sofortsette å h HabiliterinVil gjøre hanevrohabili
att behov : behov for 4ytterligere 1-
met de neste f
spesialister:behov for å
g mange spe
r med erfaroliklinikk i B
re: hov for løpende akademgsfunksjone
ngsseksjonehovet om 5
tegi for å g
petanse skal tet samt tilb
ette for og dLangsiktig p
rekrutteringngsløp finan
orsøke å rekog legge til rengen av legetitet med tilh
har generell pom de ivaretha 1-2 sykep
ngsavdelingabiliteringsaritering blir o
4 overleger t-2 legestillinfem årene p
: å beholde deesialister for
ring fra skoBUPA, dvs.
ende kompemisk kompet
r.
nen: 5 år er omtre
gå fra dag
vurderes veby tilrettelegg
driver kontinplan er å fyl
g er så å si umnsiert av arb
kruttere overette for FoUtjenesten oghørende arbepediatrikomar spesialkopleiere i vide
gen: rbeid mer at
opprettet som
til i hele avdenger utover d
ga alder. Ha
e psykologenveiledning a
ole/undervi3-4 persone
etansehevinganse (master
ent som i da
gens statu
d rekrutteringing for ansa
nuerlig spesile vakante omulig. Avdeeidsgiver.
rlege med FoU-aktivitet blg se på behoveidsoppgave
mpetanse og dmpetanse inereutdanning
ttraktivt for m ny legesp
elingen (Inkdagens rammabiliteringsav
ne som nå erav nyutdann
isning og reer.
g (videreutdrnivå) blant
ag.
us til anta
ng til alle stiatte som øn
ialisering avoverlegestillielingen ønsk
oU-kompetlant fast ansvet for en yter hos overledekker alle f
nnen en ellergsløp (pedia
alle faggrupesialitet, et a
kludert de somer. En storvdelingen ha
r under spesna.
elevant tille
danning) av sde sykepleie
tt behov
illinger. Klinnsker å komm
overleger, pnger med ov
ker bindingst
tanse og ønsatte LIS-legtterligere spiegene, kontrfunksjoner ir flere sub-satri / nyfødt
pper. Et viktannet å øke
om nå er vakr andel av ovar behov for
sialisering –
eggsutdann
sykepleiere i erne som sk
nikken forsøme i gang m
psykologspeverleger somtid på minst
ke om å driver. Avdelingissing av komra dagens ornnen pediatpesialiteter. medisin) til
tig tiltak er åavdelingens
Sid
kante). BUMverlegene kar å dekke op
er avhengig
ning:
i BUMA og kal ha
øker å stimulmed eller driv
esialister og m er utdannet ett år etter
ve FoU-aktigen må gjennmpetanse inrganisering dtrifeltet ved Avdelingenen hver tid.
å jobbe for as FoU-aktivi
de 7 av 11
MA har an gå ut av pp vakante
g av
lere til ver
et lokalt, avsluttet
ivitet samt nomgå
nnen en der alle vakt,
n vil
at tet.
MEDISI Telemark enyresykdomgjelder bådbehandlingFigurene er
Figur 1. In
Figur 2. PrEn stadig øsykdommerantallet og de senere åhar medfør I Telemarkdialyseplass(Elektiv; 7 (Elektiv; 3 senere åren
INSK KLI
er blant de fym som trenge insidens (å
g). Figur 1 ogr hentet fra N
nsidens av n
revalens nyøkende ander (høy komoandelen pas
årene. Det sirt økende ve
k tilbyr vi i dser, 9 skift/uplasser, et sk(4) plasser, e
ne, fra ca. 55
INIKK
ylkene med ger såkalt nyårlig forekomg 2 viser forNorsk neph
nye pasient
yreerstattenel av pasienteorbiditet), iksienter som tiste året har entetid i dialy
ag dialysebeuke fra desekift man-freet skift man
500 rundt 20
høyest forekyreerstattendmst av nye trekomsten i hrologiregiste
ter med beh
nde behandene som tas
kke aktuelle ftilbys dialyseogså venteliyse for pasie
ehandling vember 2014:
e), Notodden-ons-fre). A
005 til estime
komst av pade behandlintilfeller) og pTelemark (Ter (www. N
hov for nyr
dling i Norg i behandlinfor nyretranebehandlingistene for traentene.
ed fire lokasj2 skift man
n (Elektiv; 5Antall dialyse
ert > 8000 i
asienter medng (dialyse elprevalens (anTe) sammenephro.no/n
eerstattend
ge ng er pga høynsplantasjon g, men ikke eansplantasjo
joner: Skien -ons-fre, et
5 plasser, et er som gjenn
2014 (Figur
d langt kommller nyretranntall som til
nlignet med ønnr.html).
de behandli
y alder og mog som en
er aktuelle foon økt betyd
(Akutt og eskift tir-tor-skift man-lø
nomføres har 3).
Sid
men kronisknsplantasjon)
enhver tid møvrige fylker
ing i Norge
mange samtidfølge av detor transplandelig noe som
elektiv dialys-lør,), Krageør) og Rjukaar økt jevnt o
de 8 av 11
k ). Dette mottar r.
e
dige tte har ntasjon økt m igjen
se; 15 rø n og trutt de
Figur 3. D Denne øknav satelittavSeljord somfylket og haansees å vædager i uken Dialyseavdbetydelige mbehov for drom som erfra de andrdette også vpasienter soer imidlerti Som figur 3For å hånd
1. Pasmedøkttil 7
2. ÅpndesnyaSelvpas
3. Foren pNoDetat d
4. Tilshemdial
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
20
Dialyseaktiv
ningen har mvdelingene i m ble nedlagar også gjort
ære av stor bn.
elingen i Skimangler rendet enten avr oppdelt me pasientenevanskeliggjøom har behod ingen slus
3 ovenfor vitere dette er
sienter har bdført lengret fra 5 til 6 b7). Både Noningstiden v
sember 2014ansatte behøv med økte sienter. I tiller å håndtere periode øke
otodden til Rtte innebæredet ikke er nstreber at flemodialyse (plyse.
005 2006 200
vitet i telem
medført betyKragerø (20
gt da man åpt det mulig å
betydning fo
ien holder tint bygningsmv personlige
med halv-vegge er ved hjelør muligheteov for å isolse med mulig
iser, har det r det igangsablitt flyttet fre reisevei forbehandlingsdtodden og K
ved dialyseav4. Det er ansøver opplæriåpningstideregg har avdeden akutte
er aktivitetenRjukan slik aer imidlertid
noen gunstigere pasienterpr i dag er de
07 2008 2009
mark 2005-20
ydelige utfor007) og i Rju
pnet i Rjukanå tilby dialysr kronisk sy
il i provisorimessig og ma
eller medisinger (4-5 paslp av gardineen til å ivareteres pga smghet for om
vært en formatt en rekke ra avdelingenr pasientene.dager i uken,Kragerø har vdelingen i Ssatt sykepleieng har man r vil imidlertelingen i Skiesituasjonen
n på Rjukan t Notodden
d økt reisetidg løsning på r kan få behet to pasient
9 2010 2011
RjukanNotodd
014
rdringer medukan og Non og Notoddse til pasientyke pasienter
iske lokaler iangler i tilleginske årsakerienter i hverer som kan tta taushetspl
mitte, har vi emkledning og
midabel økntiltak: n i Skien til . Kapasitete, mens man nå fylt kapa
Skien planleere i 1,5 eksikke kunnettid kapasiteten også ansvsom har opfra 3 til 6 da
n kan ha kapd for pasientsikt.
handling hjemter i Telemar
2012 2013
nden
d å få plass totodden i 20den) har øktten nærmerer som må til
i Bygg 73 (”gg muligheter. I praksis lr ”bås”). Detrekkes rundlikten på en et adskilt romg rommet er
ning av dialy
Kragerø og n er økt begi Kragerø h
asiteten. gges økt fratra stillingert iverksette øten være nærvar for å gje
ppstått høsteager i uken. asitet til å ta
tene og vil o
mme. Dette rk som mott
2014
til alle pasien11 (før det ht den totale d den enkeltebringe 4-5 t
provisoriet”er til å skjermigger alle pa
en eneste mådt hver senggod måte. I
m med plasssåledes ikke
yseaktiviteten
Notodden sgge steder, phar økt antall
en til tre kvr for å klare økte åpningr fullt utnytt
ennomføre aen 2014 er dTre pasiente
a imot tre pagså øke tran
dreier seg otar slik beha
Andre
Dialyser
Sid
ntene. Opprhadde vi et tdialysekapases bosted. Dtimer i dialys
”). Lokaleneme pasienteasientene i etåten de kan g. Det sier seI tilfeller ders til to pasiene et fullgodt
n fra 2013 ti
selv om dettpå Notoddenll dialyseplas
velder/uke fdette. Fordi
gstider før i dtet til planlagakutte dialysdet bestemt aer flyttes da asienter fra Snsportkostna
om hjemme-andling) og p
de 9 av 11
rettelsen tilbud i siteten i
Dette se tre
e har r som har t stort skjermes
eg selv at r vi har nter. Det t isolat.
il 2014.
te har n har man sser fra 6
fra i de desember. gte er. at man for fra
Skien. adene slik
-peritoneal
Behov for For å bedremoderne diDet vil værta høyde foikke blir forkan klare semulighet foen rehabilitdialyselokal PSYKIAT Psykiatrisk utvikling, b Dagens st Bemanning
Ma Inn
kon Utf
forh Ma Go
Driftsutfor
Avs Utf
sam Om Sam
kom Sam
(per Sto Avk
enk Beh
diag Beh
alde StrategivalgOvennevntmed dette i
fremtiden:e tilbudet båialyseavdelinre absolutt nor en ytterligr liten. Det veg med å gi or å gjennomtert Nordfløler i Skien sl
TRISK KL
klinikk (PKbehovsendrin
atus:
g: anglende spenleie av psykntinuitet i befordring å behold til nærl
angler spesiaod tilgang på
rdringer: stemme virkfordring å vimt foreta fagmstilling til mmhandlingsrmmunene. mordne det pr 01.10.14)
ort behov forklare ansvarkeltfunksjonhov for etabgnosespektehov for betyerspsykiatri
g: te punkter vi forhold til
åde for pasieng der man knødvendig å gere økning avil også værbehandling
mføre 25 samøy bør en oglik at pasient
LINIKK
K) har vært onger i befolk
esialistdekninkiatere fra vikehandlingsfoeholde spesiliggende hel
alistkompetaå psykologer
ksomheten iidereutvikle glig dreining mer utadretteeformen. Ut
psykiatriske
r etablering rsforhold/funer. blering av egeret, særlig mydelig oppgr
vil ha ulike stden Strategi
enter og anskan ha muliøke kapasiteav pasientan
re ønskelig apå dagtid 6
mtidige dialygså vurdere otene kan få b
og er i kontinkningen og e
ng. Spesielt pkarbyrå – økorløp ialister. Stor seforetak ognse innen R
r
forhold til tambulante tav tilbudet
et tjeneste ktvikle og avk
tilbudet i T
av funksjonunksjonsford
gen enhet formanier og psadering av b
trategiske vaiske planen
atte er det aighet til å skjeten, både fntallet i fremat kapasitetendager i uken
yser. I påvenom det er mbehandling
nuerlig endrendrede øko
psykiatere. (konomisk u
r konkurransg private hel
Rus og avhen
tilgjengelig rtjenester fori råd med se
krever samhaklare samarb
Telemark ette
n for ø.hjelp deling mello
r komplisertsykotiske debygningsmes
alg for å oppfor Psykiatr
av stor betydjerme de pa
for å klare damtiden. Det en er så stor an. Ut fra detnte av at man
mulighet for åså nær hjem
ring. Dette sonomiske ra
(5 stillinger utfordring og
se nasjonalt lseinstitusjonngighetsmed
ressurs (budr å kompensentrale/fagliandlingskombeidsform o
er at DPS Ø
Rus. (6 – 8 om Borgesta
te tilstander presjoner. ssige fasilite
pnå definertisk klinikk.
dning at mansientene somagens dialyseer derfor vikat man ved otte bør en ann kan få bygå etablere m
mstedet som
som en konsammebetinge
ubesatt) g driftsmessi
om å rekrutner (eks Bordisin
dsjettutviklinsere for reduige retningsl
mpetanse og g ansvarsavg
Øvre Telemar
plasser) dklinikken o
innenfor de
ter innen sik
e målsetting
Side
n får etablertm har behovepopulasjonktig at en nyoppstart i nnslagsvis plagget en ny av
midlertidige emulig.
sekvens av belser.
ig utfordring
ttere og spesrgestadklinik
ng) usert døgnkalinjer. nye arbeids
vgrensninger
rk ble integr
og STHF i f
et affektive
kkerhet- og
ger. PK arbe
e 10 av 11
t en ny og v for det. n, og for å y avdeling y avdeling
anlegge vdeling i ekstra
bl.a. faglig
g m.h.t.
sielt i kken)
apasitet,
sformer. r mot
rert i PK
forhold til
eider p.t.
Noen punk Rek
rekr Det Tilr Rev
utv Om Prio Arb
etab Eta
om Søk
alde PREHO Prehospitalsistnevnte atrene. Når di tillegg til a Deler av amfor ansatte,rekrutteringarbeidstidsoslite noe m Oppsum Det er forsderved ogs KompetansEn felles utrobuste og utdanningsUnderskudrekruttere oLønnsnivåe Fokus på fokonkurrans Det anbefasikre tilgang
kter kan synlkrutteringsarruttering ogt må arbeiderettelegging videring av S
vikles/etablemstilling til moritere driftsbeide for å fbleres). ablere tilbud
mdisponeringke finansiell erspsykiatri.
OSPITAL K
l klinikk haravdeling hardet gjelder aat vi får god
mbulansetjen, samtidig sog de nærmesordninger soer med rekr
mmering:
kjellige utfoå behov for
setilgang vil tfordring er stabile fagmforløp.
dd på spesialog beholde get innen slik
orskning, gosedyktig lønn
ales at det utg på rett og
liggjøres: rbeidet i for
g i forhold tiles med å gjøav kompeta
Strategisk plres ved PK.
mer utadrettesgjennomgafå etablert ø.
d til kompliseg av ressursemulighet fo (egne bad o
KLINIKK
r ansatte vedr personell sambulansetjet med søker
nesten går oom det blir vste årene, ogom gir oss flruttering frem
ordringer knyforskjellig t
utfordres inå utdanne e
miljø, med til
lister innen fgode fagfolk
ke områder u
ode og utvikn er faktore
tarbeides en tilstrekkelig
rhold til spesl å rekrutter
øre vilkåreneanseutviklinglan for å gi f et virksomhng for å tilphjelp Rus-p
erte tilstandeer internt (akor nødvendigog toalettfor
K
d STHF somom det ikkeenesten har re fra andre o
over fra døgnvanskeligere g vi samarbefleksibilitet omover, tror
yttet til komtilnærming f
nnen mangeegne spesialilstrekkelig a
fagområder k da vi er et utfordres me
klende fagmir som påvirk
overordnet g kompetans
sialister videre eget utdane for spesialig for å behofaglig retning
het (se ovennpasse drifta tplasser (avkla
er innen detkuttilbudet?)g oppgraderrhold til alle
m jobber i ame vil være spvi en lærlingområder når
nvakter til to å få til hele
eider med deog de ansattevi ikke det v
mpetanse og for å løse dis
e av våre fagister som så antall erfarne
på nasjonal lite helsefored økende e
iljø, bo-, barker vår rekru
rekrutteringse i de neste
ereføres. Bådnnet personeister konkur
olde spesialisg på valg av
nevnte pkt).til samhandliare med Hel
t affektive sp). ring av bygnpasienter).
mbulansetjenesielle vanskgordning sor vi lyser ut
odelt og tredstillinger. D
e tillitsvalgtee større stillivil by på for
kapasitet innsse.
gområder de blir værend
e overleger o
basis utfordretak med aketterspørsel.
rnehage og -utteringsstyr
gsstrategi so3-5 årene.
de i forhold ell. rransedyktigester. tilbud som
ingsreformelse Sør-Øst o
pekteret ved
ingsmasse in
nesten og i Pkeligheter mm sikrer tilgstillinger.
delt turnus, oDette legger e og vernetjeingsbrøker. Sr store probl
nen de forsk
nærmeste åe i helseforeog godt plan
drer STHFs ktivitet på m
-skoleforholrke.
om grunnlag
Side
til ekstern
ge.
bør/må
ens føringer.om hvor tilb
d å vurdere
nnen sikkerh
Pasientreisermed å rekruttgang på nytt
og dette økeet annet preeneste om å Selv om vi nlemer.
kjellige klini
årene. etaket. Dettenlagte
mulighet båmange steder
ld i Telemar
g for arbeide
e 11 av 11
. budet skal
het- og
r, og tere og personell,
er behovet ess på utvikle
nok vil
kkene, og
e krever
åde til å r.
k, samt
t med å
Saksframle Sakstittel Sak nr. 70-2014
Utrykte ve
Har sakenJa, det er vipasientsikk Ingress: I henhold tSykehuset Tambulansed De private likeverdig d I saken beskvaliteten f Forslag tStyret tar sa Skien, 20. o Bess MargrAdm. direk
egg til styre
l: Kvalitet o
SaksbehKlinikksjeJørgen Ei
edlegg: Styr
Tel
n betydningiktig at ambu
kert og med g
til styrets vedTelemark pudriften ved S
ambulansetdel av den h
skrives kortfforøvrig sikr
til vedtak:aken til orien
oktober 2014
rethe Frøyshktør
et ved Syke
og kompet
andler ef Prehospitinerkjær
resak 51-201emark
g for pasienulansearbeidgod kvalitet
dtak i sak nrunkt 2, ba stSykehuset T
tjenestene i Telhetlige am
fattet krav tilres ved stand
: ntering.
4
hov
ehuset Tele
anse ved am
tal klinikk,
14 Viderefør
ntsikkerhetedere har nødt og at utstyr
r. 51-2014 Vtyret admini
Telemark til s
Telemark hambulansetjen
l kompetansdardisert uts
emark HF
mbulansed
SakstypOrienteri
ring av drifts
en? dvendig komr og prosedy
Videreføringstrerende distyremøte 2
ar lang tradisnesten i fylke
se i ambulanstyr og oppd
driften i Syk
e ing
smodell for
mpetanse foryrer fungerer
g av driftsmoirektør om e9. oktober 2
sjon og har et.
nsetjenesten daterte prose
kehuset Tel
ambulansed
r å utføre arbr godt og er
odell for amben orienterin2014.
alltid vært en
og hvordanedyrer, samt
S
lemark
Møt29.1
driften ved S
rbeidet sitt r oppdatert.
bulansedriftngssak om
n integrert o
n den fagliget ledelsesopp
Side 1 av 3
tedato 0.14
Sykehuset
ten ved
og
e pfølging.
De private likeverdig dambulansesutøvere. Siden 2004Telemark. AVestfolds loAMK i DraNissedal og Kravene tilminimum emens persoredningstekmed akuttf I 2008 gjeninklusiv de med manglSvikten var I etterkant innført konoffentlig tje Vi ansetter det kan værsykepleiere til formell u I tabellen v
STHF har nutstyret. Viprosedyrer sertifiseringsom også m
Stasjon A
Bamble
Nome
Drangedal
Bø
Seljord
Tokke
Vinje
Sum
ambulansetdel av den hstasjoner i V
4 har det værAmbulansetokaler i Tønammen, meng Fyresdal er
l kompetansen av medaron nr. 2 skalknisk kompeforskriften.
nnomførte Hprivate amb
lende internr knyttet til b
av tilsynet entrollsystemeenesteregi.
ikke medarre vanskelig som forplik
utdannelse,
vises antall au
nå samme ui har felles trajourføres h
gsordningenmå gjennom
Ant. stillinger A
10
8
7
7
13
7
9
61
tjenestene i Telhetlige am
Vestfold og T
rt en felles Ptjenesten i Tnsberg. Tidlin etter april r som tidlige
se i ambulanrbeiderne sol være helseaetanse. AMK
Helsetilsynet bulansestasjokontroll, sæbåde den off
er det lagt neer som skal
beidere i faså rekruttere
kter seg til å sertifiserer v
utoriserte og
utrustning i ariageringssyshvert år, og n må alle ansføres og bes
Aut. ambulansea
10
8
7
7
12
6
8
58
Autorisasjo
Telemark hambulansetjen
Telemark. I
Prehospital kTelemark er kigere var am2014 er ogs
ere knyttet ti
nsetjenesten m bemanne
arbeider medK kan daglig
et tilsyn meonene. Virksrlig knyttet tfentlige og d
ed betydelig sikre god og
ste stillinger e personell i ta fagbrev n
vi personelle
g sertifiserte
alle ambulanstem for amdet er innfø
satte gjennomstås.
arb. Aut.sykep
2
1
2
4
1
2
12
* Utdannin
on og sertifiser
ar lang tradisnesten i fylkeI Telemark d
klinikk med knyttet til et
mbulansestasjså disse knyttil AMK ved
er beskreveer en ambulad annen typeg overvåke o
ed AMK og somheten fitil svikt i opden private a
arbeid i å ug mest mulig
uten at de egrisgrendte
når de har laet på bruk av
e medarbeid
nser og vi sembulansetjeneørt elektronismføre to fag
pl. Full sertifiser
10
8
7
7
12
6
8
58
g fra før fagutda
ring private utø
sjon og har et. Prehospitdrives 7 av i
felles ambult felles AMKjonene på Rttet til AMKd Sørlandet S
t i akuttforsanse skal væe autorisasjo
om bemanni
ambulansetikk ett gener
ppfølging avambulansetj
tvikle gode g likeverdig
er autorisertee strøk, har vang nok fartv utstyr og m
derne ved de
rtifiserer årlesten. Fellessk pasientjougdager per. å
ring NOU*
1
1
1
3
anning ble etable
øvere
alltid vært ental klinikk dralt 14 stasjo
lansetjenesteK, beliggendRjukan og NoK i TønsbergSykehus, bel
kriften. Det re autorisert
on og med fingen på den
tjenesten i Vrelt avvik. Avden enkelteenesten.
og transparebehandling
e ambulansevi akseptert astid, dvs. 2 åmedisinske p
private amb
ig alle ansatts metodebokurnal. I tillegår, og vi ben
Delsertifise
0
0
0
0
1
1
1
3
ert. Kun delsertif
S
n integrert oriver totalt 1oner av priva
e for Vestfode i Sykehuseotodden kny
g. Stasjoneneliggende i A
t er krav omt ambulanseformalisert, n enkelte bil
Vestfold og TAvviket var be ambulanse
ente tjenestebåde i priva
emedarbeideansettelse avår. I tillegg tprosedyrer
bulansestasj
te i bruk av k og medikagg til å deltanytter e-lærin
ering
fisert og nr. 2
Side 2 av 3
og 18 ate
old og et i yttet til e i
Arendal.
at earbeider,
l er i tråd
Telemark, begrunnet arbeider.
er. Det er at og
ere. Da v til kravene
onene;
dette ament-a i ngskurs
På alle stasjfaglige utviutviklingsb Klinikkovehan deltar imedarbeide I tillegg til dparameter iambulansenvelge ressurkjøretiden. enkelte med I utvelgelsemed at det dialog medambulansestillegg har vtjenestene.
joner har vi klingen på sehov i tjene
erlegen er mei ambulanseerne en muli
den medisini ambulansen er på hendrs, tiden detVi kan følgdarbeider.
en av de priver trenede o
d driverne sostasjonene dvi to møter i
en ordning stasjonen. Desten.
edisinskfaglioppdrag. Deighet til å di
nskfaglige kotjenesten. R
delsesstedet.t tar for ambe opp respo
vate ambulanog ansvarsbeom også har deltar på ledei året der vi
med fagkooDe deltar i vå
ig rådgiver oette gir muliskutere fagli
ompetansen Responstid re
Responstidbulansearbeionstiden for
nsedriverne evisste ledertilgang til alersamlinger tar for oss s
ordinator soårt medisinsk
og tilbringerighet for obige problem
og kvaliteteegnes som tiden består daiderne å komhver enkelt
legger vi store som drivell relevant ini klinikken
spesifikke ut
om har ansvakfaglige foru
r jevnlig et dservasjon av
mstillinger.
en i tjenesteniden fra vi ma av tiden A
mme seg i bikommune,
or vekt på leer våre ambunterninformasammen metfordringer/
aret for å støum der vi dr
øgn på ambv medisinsk
n, er responsmottar en meAMK-operatøilen (reaksjonfor hver sta
ederferdigheulansestasjonasjon. Ledered våre egnetema knytte
S
øtte opp omrøfter og pri
bulansestasjopraksis og g
stiden en vikelding på 11
tøren brukernstid) samt
asjon og ogs
eter, og vi haner. Vi er i jrne for de pe stasjonsledet til de priva
Side 3 av 3
m den oriterer
oner der gir i tillegg
ktig 13 og til r på å selve å for den
ar erfaring evnlig rivate
dere. I ate
Saksfra Sakstitte Sak nr. 71-2014
Trykte vedUtrykte ve Har sakenNei, evaluepasientsikk Ingress: PsykiatriskSkien og Dkvalitetsutv Styret ble o
1. StyPor
2. Sty I denne sak Forslag tStyret tar r Skien, 16.
Bess MargrAdm. direkt
amlegg ti
el: Evalue
SaksbehLars Ødeklinikksj
dlegg: edlegg:
n betydningeringen av skerheten.
k klinikk etaDPS Porsgruvikling av tj
orientert omyret tar redegrsgrunn-Vesyret ber om
ken gir klini
til vedtakredegjørelse
oktober 201
rethe Frøyshotør
il styret
ering av sa
andler egård, konstef i Psykiatr
g for pasiensammenslåi
ablerte i novunn-Vestmatjenestetilbu
m saken i sakgjørelsen omstmar til oriat det foreta
ikksjefen si
k: en til oriente
14
ov
ved Syk
ammenslå
tituert risk klinikk
ntsikkerhetingen til DP
vember 201ar. Dette bleudene.
k 102/12. Sm organisatientering. as en evalue
in evaluerin
ering.
kehuset T
åing til D
Sakstyp
kOrienteri
ten? PS Nedre Te
2 DPS Nede gjort for å
Styret fattet torisk samm
ering av DP
ng etter vel h
Telemark
PS Nedre
e ingssak
elemark har
dre Telemarkredusere så
slik enstemmenslåing av
PS Nedre Te
halvannet år
k HF
e Telemar
r ikke betydn
k ved å slå årbarheten o
mige vedtakv DPS Skien
elemark ette
rs drift.
S
rk
Møt29.1
dning for
sammen DPog sikre
k: n og DPS
er ett års dri
Side 1 av 4
tedato 10. 2014
PS
ift.
BakgrunnOrganiserintilpasses defokus på om Et distriktslokalsykehKlinikksjeftilbudene ikvalitetsutv De to DPSpasientpopoppgaver oto forholdshverandre. Klinikksjef Andre forFølgende vsammenslå
”Frambfra
Eta OC Inn
KlinikksjeStatus for Dfor beslutn Styrker:
Støtid.
Støøke
Støher
n/hensikt ngen av en e rammebetm vår organ
s psykiatriskhus innen psfen anså at nedre Televikling av tj
’ene, DPS Spulasjon på og tilnærmesvis små DP
fen ønsket d
rhold som hvesentlige uåing: ra døgn til dbulante tjen2013 til 20
ablering av fCD-team, teanføring av D
efens evaluDPS Nedre
ningen om e
ørre driftsen o Belastn
tilgjengo Rekrut
til å bruørre driftsener. o Størst go Ved pr
ørre driftsenrunder økt foo Et vikt
ytterlig
virksomhettingelser denisering er h
k senter (DPsykiatri. det fortsatt
emark. Ikke tjenestetilbu
Skien og DP125.000 inn
et lik ressursPS’er hvor h
derfor en or
hensyntas i utviklingstilt
dag”, med stnester. 15 se14. felles inntakam for beha
DIPS har kre
ering: Telemark e
en samorgan
nhet kan gi m
ningen fordegelig og rikttteringssituauke ressurse
nhet øker mu
gevinst er orosessen ”dønhet gir størfokus på akuig poeng i p
gere tiltak fo
t skal alltid n lever undhensiktsmes
PS) er en or
var mye å hminst gjald
udene.
PS Porsgrunnbyggere (9ssituasjon sehovedtyngde
rganisatorisk
evalueringtak er gjenn
tore endringengeplasser
ksteam for pandling av tvevd mye tid
evalueres mnisering av d
mulighet til
eles nå lettetig kompeta
asjonen for ser på tvers aulighet for d
oppnådd innøgn til dag”rre mulighetuttambulantprosessen ”For å få dette
understøtteder. Det er dssig i forhol
rganisatorisk
hente på yttdt dette for å
nn/Vestmar97.000 over ett i forholden av aktivi
k sammensl
gen av sammnomført i DP
ger i døgnbeer nedlagt.
poliklinikketvangslidelsd og ressurse
med bakgrunde to DPS’e
større robu
ere, og pasieanse uavhenspesialister av lokasjonedifferensieri
nen poliklini” er funksjont for utviklinte tjenester.Fra døgn tile robust.
de oppgavederfor nødveld til de opp
k enhet som
erligere samå redusere s
r, ivaretok s18 år). Beg
d til befolkniteten var lo
låing av de
menslåingePS Nedre T
ehandlingstBudsjettet
ene i hele Der i samarber.
nn i SWOT-ene.
usthet m.h.t.
enter tilbys ngig av lokahar medførene. Unntating av pasie
iske tilbud gnsdelingen mng og omsti l dag”. Her e
er som skal endig å ha epgaver vi sk
m kan sies å
mordning avårbarheten
amlet en gge DPS’eneningsmengdeokalisert ca.
to DPS’ene
en Telemark ett
ilbudet og oer redusert m
DPS’et. eid med Ve
analysen so
personalsi
i større gradasjon. rt at det har tt herfra er ienttilbudet d
gjennom felmellom senlling av tjen
er vi ikke i m
S
løses, og et kontinuerkal løse.
være som e
v DPS-og sikre
e hadde likeen. Dette va 10 km fra
e.
ter
oppbyggingmed ca. 15
estfold
om lå til gru
ituasjonen t
d behandlin
vært liten minnleid overda pasientg
lles inntakstngeenhetenenestetilbude
mål, og det
Side 2 av 4
lig
et
e ar
g av årsverk
unn
til en hver
ng ut fra
mulighet rlege. grunnlaget
team. e endret. ene,
t krever
Økt
Stø
Gjekom
Svakheter:
Stosek
Næmå
DP
Muligheter
Stø
UtvTel
Fel
o Det varsamorg
t mulighet to Etabler
ivaretalettere.
ørre muligheo Felles i
ennomføringmmunikasjoo Krever
DPS’et
ort ledelsesmksjonsledelse
DPS-leløse i tioppfatnseksjonstab ha
Seksjontrolig hpå persbedre d
ære samarbette forholdeo Ingen ko De to D
innebæFremtidvurdere
PS’enes filoso DPS’et
i utviklo Med un
av grupTelema
r: ørre handlin
o ”Fra døo Felles i
vikle større lemark o Kontin
lles ressurs
r en stor forganisert. til å utnytte ring av OCD
att uavhengi et for utvikliinntaksteamg av beslutn
on. r lederfokust.
messig kontren. Samarb
ederen har eillegg til utfning så har dnslederen har vært kreve
nslederen hhadde ønskesonal- og fagdette. eidsrelasjone seg til flerkjente problDPS’ene hadærer økt reisdig organisees på nytt. sofi om å væt oppretthollingsplanarbnntak av neppetilbudet,ark etter sam
ngsrom til å øgn til dag”inntaksteamhelhetlig an
nuerlig jobb gir større m
rdel for pros
den enkelteD-team har g av samorg
ing av likevm både på døninger kan b
i alle ledd.
rollspenn. Eeidspartnertter sammen
fordringer sode ledelsesmar vært megende.
ar hatt nær et enda mer gsiden bør i
ner med ”kjee behandlerlemer på detdde hvert sievei, og vi hering av spe
ære et lokalblder sin desebeidet. dleggelse av, er det ikkemmenslåing
forme helh” har dette som også på ponsvar blant
mulighet for
sessen rund
e lokasjons fsitt utspringganiseringe
verdige tilbuøgn og polikbli mer enhe
Det gis nå
Enkeltmedarrne blir flernslåingen hom følger amessige sideget høy. Vak
dialog medav seksjonsimidlertid st
ente” kollegre/kollegaertte områdetitt spesialisthar sett noeesialistforum
basert tilbuentrale prof
av en sengepe foretatt nogen i novem
hetlig behanom fokus. oliklinikk. alle ansatte
r lik oppfølg
dt ”Fra Døgn
fortrinn, båg i Porsgrun
en, men koo
ud. klinikk skaletlig og der
like styring
rbeider kane.
hatt svært krav daglig driene gått brakanser og sy
enhetsledeslederens tidtyrkes. Nyti
gaer kan utfr. t som følge tforum. Dise mindre oppm i DPS Ne
ud kan svekkfil. Dette har
post, og reveen organisa
mber 2012.
dlingstilbud
e for DPS-ti
ging/tilgang
n til dag” at
de areal- ognnmiljøet. Drdinering at
l sikre detterav større m
gssignaler ti
oppleve stø
revende utviift. Etter kli
a, men arbeiykefravær i
rne, selv omd. Oppfølginilsetting i se
fordres ved
av sammense ble slått spmøte i mø
edre Telema
kes r det vært v
ersering av atoriske endr
d med større
ilbudet som
g til støttefun
S
t DPS’ene v
g kompetanDette ville bt tiltaket syn
e. mulighet for
il alle enhete
ørre avstan
iklingsoppginikksjefensidsmengdenseksjonsled
m enhetsledng i det dageksjonslede
d at man vil
nslåingen sammen. D
øtene. ark må
viktig å hold
vedtatt samdringer i DP
e ressurs
m skal gis i n
nksjoner
Side 3 av 4
var
nsemessig. blitt nes nå
enklere
er i
d til
gaver å s n for derens
erne glige både ers stab vil
kunne
Dette
de fast ved
mordning S Nedre
nedre
Stø
Opp
Enkdrif
Innfmu
Trusler:
Kan
Næ
Mogje
Mu
Konklusjo
Samgjen
Rutbidkomkap
Førstor
En forb
o Så langøkt og DPS’et
o Det er o Felles i
ørre muligheo Gjenno
tilgjengplevelse av o Det job
kelte tilbud ftsområder o Ved ne
på polinføring av Dlighet til å ho Egen re
sikre relikere o
n svekke følo Samme
ærhet til samo DPS-le
otstand mot fnnomføringo Samme
ulighet for åo Den de
on/sammenmmenslåingnnomføringtinene for p
dratt til dettempetanse uapasitetsprobrste driftsår r. Tilgjengeslik organisbedre tilbud
gt er innføridanner grut. Datagrunavsatt ressuinntaksteamet for pasienom felles inngelig og riktforskjellsbe
bbes med å kan samordmed underk
edleggelse aiklinikkene
DIPS stiller hente ut gevessurs i DPesultater p.gog riktigere
lelsen av tilhenslåingen i
marbeidendeederen og klfusjon kan
g og medførenslåingen s
å videreføre/esentrale mo
ndrag gen har ettergen av de fapasientinntake. Pasienter avhengig av
blemer m.v. har vært kr
elig ledelsessasjon vil hdet, og samt
ing av DIPSnnlag for be
nnlaget opplurs for å sikrm sikrer kvanter å få et tntaksteam ttig kompetaehandling bskape en endnes og derkapasitet av 15 døgnphar også fokkrav til stanvinster i en S’et med fog.a kort erfaregistrering
hørighet til isolert sett se kommunerlinikksjef haoppleves fra
re ressursleksynes ikke å/utvikle desodellen står
r klinikksjefaglige og drik har blitt mtilbys i stør
v lokasjon. D
revende, og sressurs har ele tiden vætidig effekti
S det mest nedre oppfølleves også sre lik regist
alitet og effetilpasset tilbtilbys pasienanse uavhenblant medarnda mer ensrved frigjøre
plasser ble dkus på dettendardiserintidlig fase a
okus på analaringstid, mg av aktivite
l arbeidsstedsynes ikke år kan trues. ar hatt storta deler av dkkasje. å ha bidratt entralisertefast, også i
fens vurderiftsmessige
markant bedrre grad behDette bidrar
arbeidsbelalidd under
ære i utvikliivisere drift
nærliggendelging og ivesom mer reltrering og økektiviserer abud ntene i størrngig av lokarbeidere i flesartet håndtee ressurser s
dette en nøde. g. En samm
av DIPS. lyse av detteen så langt etsdata.
det for enkeå ha bidratt
t fokus på å det kliniske m
til dette. e tjenester ki utviklingsp
ing vært veutviklingso
dret. Felles ihandling ut fr til å reduse
astningen pådette. Detteng. Det joben ytterlige
å vise til. Trksetting avlevant i styrkt poliklinisarbeidet.
re grad behaasjon. ere DPS’er ering innen som kan all
dvendighet.
menslått org
e. Det er noser det ut til
eltmedarbeidtil dette.
motvirke dmiljøet og v
kan trues. plansammen
llykket og hoppgavene vnntaksteamfra tilgjengeere sårbarhe
å seksjonslee er snart bebes kontinure.
S
Tilgang til dv like tiltak ringssammesk aktivitet
andling ut fr
reduseres personalom
lokeres til
Felles innta
ganisasjon g
oe tidlig å vil at vi allere
dere
dette. være hemme
nheng.
har bidratt tvi har stått o
m har blant aelig og riktiet ved vakan
eder har væedret. uerlig med å
Side 4 av 4
data er i hele nheng.
fra
mrådet.
aksteam
gir større
ise til ede får en
ende for
il å lette oppe i. annet ig nser,
rt
å
Saksfra Sakstitte Sak nr. 72-2014 Trykte vedUtrykte ve Ingress: Styrets årsp Forslag tStyret tar o Skien, den Bess MargAdministre
amlegg ti
el: Oppda
SaksbehTone Ped
dlegg: edlegg:
plan blir for
til vedtakoppdatert år
20. oktober
grethe Frøyserende direk
il styret
atert styre
andler dersen, spes
Styrets årspIngen
rtløpende op
k: rsplan for 20
r 2014
shov ktør
ved Syk
ets årsplan
sialrådgiver
plan oktobe
ppdatert og
014 til orien
kehuset T
n 2014
SakstypOrienteri
er – desemb
g legges frem
ntering.
Telemark
e ingssak
er 2014
m for styret
k HF
i hvert møt
S
Møt29.1
te.
Side 1 av 1
tedato 10.2014
S
29. okl. 09 Sted:møte
25. nkl. 09 Sted:sykehog II polik 26. nkl. 09 Heldamed hove Sted:Hotegate Noto
STYR
Styremøte
oktober 9.30 – 16.00
: Direktørens erom, Skien
ovember 9.30 – 15.30
: Notodden hus, møteromi 2 etg. psyk. linikk
ovember 900 – 1500
ags styresemiøkonomi somdtema
: Brattrein ll, Brattreins 9, 3683 dden
RETSÅR
Besl
Innsak
Prostysep
Nysakplabepretjesak
Styevaaddirresoff
m I
nar m
Innsak
Prostyokt
Årlav
Sty
RSPLAN2
lutningssak
nkalling og ksliste otokoll fra yremøte ST 24ptember 2014y behandling ak 56‐14 Oppdan for akutt‐redskap og ehospitale enester (utvideksgrunnlag) yrets årlige aluering av ministrerenderektørs arbeidsultater – unnfentlighet
nkalling og ksliste otokoll fra yremøte ST 29tober 2014 lig gjennomgainstruks for Ayrets årsplan 2
2014OK
ker
4. 4 av atert
et
e og ntatt
A V
se O
ain
B F
b S
U K
n K
aS
EsaN
O
9.
ang AD 2015
A V
o S
U M
2 O
KTOBER
Orienterin
AD driftsorientVirksomhetsraeptember Oversikt over rv budsjettertennsparingstiltBudsjettarbeidForslag til mal beretning og åStatus gjennomUtviklingsplaneKompetanse oneste 3 ‐5 årenKvalitet og kommbulansedrifSykehuset TeleEvaluering av ammenslåingNedre TelemaOppdatert årsp
AD driftsorientVirksomhetsraoktober Status gjennomUtviklingsplaneMedarbeideru2014 Oppdatert årsp
R–DESE
gssaker
teringerapport per
realiseringen e ak for 2014 d 2015 for års‐årsregnskap mføring av en og kapasitet dene ved ST mpetanse vedften i emark
en til DPS rk plan styresake
teringerapport per
mføring av en ndersøkelsen
plan styresake
EMBER2
Øorie
e
er
Forebruk11. s2014
Reststyre
er
Forebruk30.o
ProtHSØ2014
Sam Rest
styre
2
2014
S
Øvrige nteringer
eløpig protokokerutvalgsmøtseptember 4 tanse esaker ST
eløpig protokokerutvalgsmøtoktober 2014 tokoll styret Ø 23. oktober 4
mdata 2013 tanse esaker ST
20.10.2014
Side 1 av 2
Tem
oll te
oll te
OmvisninNotoddesykehus
ma
ng på n
S
17. dkl. 09 Inkl. SKl. 15 Del 2egenstyrearbei‐ Styr Sted:Skien
STYR
Styremøte
esember 9.30 – 15.00
Styreseminar 5.00– 18.00
2 av årlig evaluering avts arbeid og idsform: rets arbeidsfo
: Dir. møteromn
RETSÅR
Besl
v
rm
m,
Innsak
Prostyno
En20
HMfor
Ledgje
RSPLAN2
lutningssak
nkalling og ksliste otokoll fra yremøte ST 25vember 2014delig budsjett15 MS‐handlingspr 2015‐2016 delsens ennomgang 20
2014OK
ker
5. t
plan
014
A V
n S
U E M P
dP
Bpv
O
KTOBER
Orienterin
AD driftsorientVirksomhetsranovember Status gjennomUtviklingsplaneEksterne tilsynMiljøsertifiseriPlan for samordriftsstedene SPorsgrunn Bygningsstatusplaner for bygnved ST Oppdatert årsp
R–DESE
gssaker
teringerapport per
mføring av en n og revisjonering rdning av Skien og
s og videre ningsmassen
plan styresake
EMBER2
Øorie
r
er
Forebruk4. de
ProtHSØ2014
Reststyre
2
2014
S
Øvrige nteringer
eløpig protokokerutvalgsmøtesember 2014tokoll styret Ø 20. novembe4 tanse esaker ST
20.10.2014
Side 2 av 2
Tem
oll te 4
er
ma
Saksfra Sakstitte Sak nr. 73-2014 Trykte vedUtrykte ve Ingress: Det forelig Forslag tDet forelig Skien, den Bess MargAdm. direk
amlegg ti
el: Eventu
SaksbehTone Ped
dlegg: edlegg:
gger ved uts
til vedtakgger ingen s
20. oktober
grethe Frøysktør
il styret
uelt
andler dersen, spes Ingen Ingen
sendelse ing
k: saker til ved
r 2014
shov
ved Syk
sialrådgiver
gen saker til
dtak.
kehuset T
SakstypOrienteri
eventuelt.
Telemark
e ingssak
k HF
S
Møt29.1
Side 1 av 1
tedato 10.2014
Saksfra Sakstitteresultate Sak nr. 74-2013 Ingress: I henhold tvedtatt at; Styret skal Styreleder Forslag tVedtak bes Skien, den Bess MargAdministre
amlegg ti
el: Styretser – unnta
SaksbehTone Ped
til punkt 5 i
årlig evalu
legger frem
til vedtaksluttes av st
16. oktober
grethe Frøyserende direk
il styret
s årlige evatt offentl
andler dersen, spes
“Instruks f
uere adminis
m saken, som
k: tyret i lukke
r 2014
shov ktør
ved Syk
valuering lighet
sialrådgiver
for administ
strerende di
m behandles
et møte.
kehuset T
av admin
SakstypBeslutnin
trerende dire
direktørs arb
s i lukket m
Telemark
nistrerend
e ng, unntatt o
ektør ved S
beid og resu
møte.
k HF
de direktø
offentlighet
ykehuset Te
ultater.
S
ørs arbeid
Møtt 29.1
elemark” er
Side 1 av 1
d og
tedato 10.2014
r det
SYKEHUSET TELEMARK HF
PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 11.09.2014
Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien
Tilstede: Knut Bjaaland
Birgit Lia
Ingrid Venanger
Kari Thomsen
Idar Grotle
Anne Østensen
Thyra Giæver
Ann Kristin Semb
Bess M. Frøyshov, administrerende direktør
Anne Brynjulfsen, stab/støtte psykiatrisk klinikk STHF
Per Urdahl, klinikksjef medisinsk klinikk
Marit Hägg / Bjarne Lia, sekretær for brukerutvalget ved STHF.
Dessuten møtte:
Frank Hvaal, prosjektleder for Utviklingsprosjektet
Halfrid Waage, fagdirektør
Knut Broby, Seksjonsleder pasientreiser Telemark/ Vestfold
Barbara Langslet, fysioterapeut / tidligere IP ansvarlig ved STHF (Individuell Plan)
Forfall: Karin S. Karlsen
Oddbjørn Riser
Pasient‐ og brukerombudet
Knut Bjaaland ledet møtet
Sak 44‐14 Godkjenning av protokoll fra 19.06.2014
Ønske om å få protokoll til gjennomsyn snarest mulig etter møte, for å sikre at innholdet blir mest
mulig korrekt.
Vedtak:
Tor Strømme, Thyra Giæver og Ann Kristin Semb mangler i protokollen fra sist møte Brukerutvalget godkjenner protokollen
Sak 45‐14 Virksomhetsrapport per juli 2014
Frøyshov orienterte utenom saksliste:
‐ Det blir frigjort et rom som kan benyttes som kontor for brukerutvalg
‐ Innspill ang barne poliklinikk: sendes over til Gausel som orienterer på et senere tidspunkt
‐ Fritt sykehusvalg: ordningen, rettigheter og organisering av dette er i endring. Vil ha
konsekvenser for både private og offentlige sykehus. Dokument fra Bess ang dette blir
vedlagt protokoll.
‐ Innsparingstiltak: innskjerping av stillingsstopp, innkjøpsstopp og stopp i kurs ut året. Særlig
stopp i kurs skaper mye uro i organisasjonen.
‐ DPS Seljord: reduksjon i senger er et resultat av budsjettvedtak. Dette tiltaket innebærer
også nedbemanning.
‐ Akutt geriatri: nedleggelse av dette er et budsjettiltak for å ta ned kostnader. Sengene flyttes
inn i andre enheter. Planen er å få opp tilbudet igjen i forbindelse med bygging av ny
sengefløy. Dette er tiltaket som antakelig har minst konsekvenser for pasienter. Tiltaket skal
ikke ha betydning for den enkelte geriatriske pasient, men vil føre til ekstra belastning på
sengeavdelinger. Det pågår også en økning av kompetansen innen geriatri bla ift rekruttering
av flere spesialister innen området. (orientering fra Per Urdal)
‐ Rjukan/ Notodden: omstillingsprosessen er i gang. Slutt på ortopedi på Rjukan i løpet av
september. Omstillingen er en krevende prosess som tar tid og medfører kostnader.
Virksomhetsrapport:
Problemer med å lese presentasjonen på iPad. BU: Vurder alternative måter å sende den ut på.
Frøyshov orienterer ift presentasjon sendt ut med saksdokumenter.
Vedtak:
Brukerutvalget er bekymret for den økonomiske situasjon, men håper de iverksatte innstrammingstiltakene gir den ønskede effekt.
Sak 46‐14 Møteplan for BU høsten 2014
Plan sendt ut med innkallelse (30/10 og 4/12)
Vedtak:
Brukerutvalget ønsker iPad opplæring: 13/10
Brukerutvalget ønsker modul 2: 3‐4/11.
Sak 47‐14 Pågående prosjekter – orientering fra deltakere
Kort orientering om deltakelse i enkelte prosjekt
Vedtak:
Brukerutvalget tar saken til orientering
Sak 48‐14 Henvendelse til Brukerutvalget vedrørende innkallinger fra STHF, HELFO og
individuell plan
Orientering om hva pasientreiser har ansvar for v/ Broby
Reiseregninger betales av STHF ikke HELFO. For at regningen skal kunne dekkes, må det foreligge en
bekreftelse fra behandler. Det jobbes nasjonalt med en ny løsning for pasientreiser, forenkling av
lovverk, elektronisk innsendelse av krav om refusjon (Mine Pasientreiser). Dagens løsning er
byråkratisk og kostbar. Kostnadene for pasientreiser i Telemark/ Vestfold er ca 40 mill. Ny løsning
skal etter planen “snakke med” andre systemer på sykehus slik at bekreftelse fra behandler blir
overflødig. Forhåpentligvis er nye systemer i drift ca 2016.
*I etterkant av møtet har Broby kommet med innspill om årsak til at dokumentasjon for behandling
må følge hver reiseregning: dette skyldes at datatilsynet ikke tillater at personopplysninger lagres i
systemet hvor reiseregninger registreres.
Ønske om bedre koordinering av undersøkelser for pasienter v/ Waage
Det jobbes med å se på hele henvisningsforløpet. Forløpet er komplisert og involverer mange
aktører. Mange pasienter har flere parallelle henvisningsforløp som ytterligere kompliserer
prosessen. Det jobbes med å samle inntakskontorer, for å kunne samkjøre og koordinere planlagte
kontakter ved sykehuset bedre. Det sees også på planleggingshorisonten for vaktlistene til leger, som
også er vesentlig for å kunne sette opp fremtidige timer.
Individuell plan v/ Langslet
Hvorfor fungerer det ikke slik det etter planen skulle? Noe av årsaken er nye føringer fra helsedep.
Bla skulle det innføres koordinerende enheter for IP. Dette er opprettet felles for STHF og SIV. Dette
føre til “lang avstand”. Koordinator skulle helst også være lege. Det har blitt uklart hvem som skal
holde tak i IP og følge opp denne. Ordningen er under evaluering, og det sees på hvem som bør være
koordinator/ kontakt, og hvor store geografiske områder tjenesten skal dekke. Felles koordinerende
enhet mellom SIV og STHF er under avvikling, og STHF jobber med å opprette en egen enhet.
Vedtak:
Brukerutvalget tar sakene til orientering
Sak 49‐14 Utbygging Somatikk Skien (USS) v/ Hvaal
Videreføring av utviklingsplanen. Dette er det største prosjektet ift endring av lokaler og aktivitet.
Innebærer flytting av all somatisk aktivitet fra Porsgrunn til Skien.
Prosjektet mener beste løsning er å bygge en nytt bygg i Skien som kobles opp mot eksisterende
bygningsmasse. Når nybygg er ferdig kan nordfløy bygges om til ny aktivitet.
Målet er at Telemark skal få et moderne og fremtidsrettet sykehus. Dette vil ha en kostnad på ca 1
mrd, som bør være mye sykehus i forhold til investeringene. Dette vil gi en god pasientlogistikk og
god utnyttelse av ressurser.
Prosjektet har kommet frem til det de mener er en god løsning. Dette skal tas videre til utvikling og
godkjenning av konseptet. Planen må godkjennes av HSØ.
Et av fokusområdene i planene er å lage standardiserte løsninger på bygningsmassen. Dette for å gi
fleksibilitet ift fremtidige endringer av bruk. Planene må også ivareta fremtidige behov, både ift
volum, døgn/ dag behandling, ulike kirurgiske spesialiteter og behandlingsformer.
Tidsplanen sier at konseptfasen kan være ferdig før jul, dersom det blir gitt tillatelse til å gå over i
konseptfasen. Dette er viktig ift finansiering. Bygg må finansieres over statsbudsjett, og er ikke
konseptfasen over før jul, rekker en ikke neste statsbudsjett. I beste fall kan finansiering være på
plass i 2016.
Ift prosjektgrupper er det ønskelig å begrense størrelsen på gruppene. Ift deltakelse fra
brukerutvalget innebærer det en representant i hver gruppe, men gjerne med en vararepresentant.
Deltakere fra brukerutvalget inn i styringsgruppen, prosjektgruppen for operasjonsstuer og for
poliklinikk.
Vedtak:
Brukerutvalget representeres ved Knut Bjaaland (styringsgruppe), Birgit Lia (vara), Thyra Giæver(Operasjonsstuer), Ingrid Venanger(poliklinikk). Giæver og Venanger er vararepresentanter for hverandre.
Sak 50‐14 Uttalelse om spesialisthelsetjenesten til barn og unge, brev fra HSØ
Vedtak:
Invitere Gunnar Gausel i neste møte for å orienter om denne saken
Sak 51‐14 Eventuelt
‐ Lite hensiktsmessig ordning med kvittering som må sendes på parkeringsavgift for
medlemmer i brukerutvalget. Sykehuspartner må ha kvitteringer for å betale tilbake utlegg
for parkering.
‐ Handicap parkering gratis på oppmerkede plasser. Dersom det ikke er nok HC plasser bør
personer med HC kort i bilen kunne parkere på ledige plasser uten å dra billett. Det er også
manko på HC plasser, og det oppfattes som at plassene blir feilbrukt. Parkeringsvakter bør
passe på dette.
‐ Feil dato på parkeringsbilletter.
‐ Fra Waage: Ønske om brukerrepresentant i prosjektgruppen for nytt (IT) kvalitetssystem ved
STHF. Ønske fra Brukerutvalget å ha to representanter. Brukerutvalget spiller inn: Idar Grotle,
Vidar Bersvendsen (evt vara)
S D
STATUSO
Det foreligger ing
OPPFØLG
gen styrevedtak so
GINGAVS
om ikke er fulgt o
STYREVE
opp og satt opp
DTAKSY
i årsplanen for st
YKEHUSE
tyret for 2014 og
TTELEM
g i plan for 2015.
MARK
20.oktober201
Side 1 av
14
v 1