Subdirección de Recursos Humanos · Reporte de evaluación a solicitud de los titulares de las áreas administrativas de la Secretaría que requieran del personal, previa autorización

Agosto 2015Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Organización y Procesos AdministrativosSFA/DGA/SRH-P-04-A4

MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS

Departamento de Controlde Personal

Subsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Recursos Humanos

COPIA NO CONTROLADA

COPIA NO CONTROLADA

ÍNDICE

Subdirección de Recursos HumanosManual de Procedimientos

AGOSTO 2015

Presentación

Estructura Orgánica del Departamento.....................................................................................................................

Simbología de Diagramas.............................................................................................................................................

Descripción y Diagramas de Procedimientos

Departamento de Control de Personal

Oficina de Diagnóstico de Personal y Servicio SocialSelección de Personal para la Bolsa de Trabajo.............................................................................................................Reclutamiento y Selección de Personal del Servicio Social,Prácticas o Residencias Profesionales...........................................................................................................................Registro en el Sistema de Control de Asistencia ..........................................................................................................Control Administrativo de los Prestadores de Servicio Social, Prácticas o Residencias Profesionales ......................Control Administrativo de los Prestadores de Servicio Social, Prácticas o Residencias Profesionales Foráneo .......

Oficina de Contratación de PersonalInducción del Personal de Nuevo Ingreso de la Secretaría ...........................................................................................Verificación de la Asignación de Puestos del Personal de la Secretaría .......................................................................Trámite de Avisos de Movimientos de Personal............................................................................................................Elaboración de Constancias Laborales y/o de Ingresos...............................................................................................Certificación de Avisos de Movimientos de Personal ...................................................................................................Apertura y Actualización de Expedientes de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado .......................Depuración y Bajas de Expedientes de Personal............................................................................................................

Oficina de Control de AsistenciasElaboración del Reporte de Sanciones Disciplinarias para su Afectación en Nómina .................................................Aplicación de Reintegros por Descuentos Injustificados.............................................................................................Elaboración de Credenciales de Identificación..............................................................................................................Recepción de Justificantes de Incidencias.....................................................................................................................Reparación de Relojes Checadores................................................................................................................................Trámite de la Prestación de Ayuda de Lentes, Aparatos Ortopédicos y Auditivos .....................................................

Oficina de Eventos Socioculturales e Integración de InformaciónActualización del Marco Normativo de Percepciones y Deducciones y delManual de Recursos Humanos para las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado ...............................................Elaboración de Reportes del Avance de los Indicadores de Evaluación del Desempeño ............................................Elaboración de los Indicadores de Gestión de la Subdirección de Recursos Humanos ...............................................Elaboración de Conciliación de las Partidas Presupuestales ........................................................................................Preparación y Realización de Festivales y Eventos.......................................................................................................

Firmas de Autorización................................................................................................................................................

1

2

5

9141721

25283236394246

505458616467

7478828691

99

COPIA NO CONTROLADA

Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosPRESENTACIÓN

AGOSTO 2015

La presente administración se caracteriza por promover una mejora en los procesos y resultados del Gobierno paraeficientar la función pública, bajo criterios de mejoras operacionales y administrativas, evaluando permanentemente laorganización, funcionamiento y responsabilidades de la Administración Pública Estatal.

Asimismo, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece en sus acciones impulsar el desarrollo organizacionaly proveer a los órganos y áreas administrativos de herramientas que permitan mejorar la función pública, a fin decoadyuvar en el establecimiento de un Sistema de Planeación Estatal Moderno, que responda con oportunidad a lasnecesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.

La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos, establece los procesos que realizan lasáreas administrativas, con el fin de que contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que demanda lasociedad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código de ProcedimientosAdministrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas yPlaneación y Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.

La estructura del contenido del Manual de Procedimientos del Departamento de Control de Personal ofrece unarespuesta a las necesidades del área administrativa. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentesque lo integran:

Estructura Orgánica del Departamento: Refleja en forma esquemática la jerarquización del área, objeto del Manualen cuestión.

Simbología de Diagramas: Incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones gráficas de losprocedimientos.

Descripción y Diagramas de Procedimientos: Expone de manera clara y concreta, cuáles son las actividades que leson inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto responsable de realizarlas.

Firmas de Autorización: Incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y Planeación hasta elJefe de Departamento, dando formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades: a) indirecto: através del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cadaprocedimiento.

Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

Nombre del procedimiento. Objetivo que se persigue en la realización del mismo. Frecuencia de realización. Procedimientos con los que conecta. Normas que rigen el procedimiento.

Firma de validación del procedimiento.

Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las actividades quedeben llevarse a cabo para operar el proceso.

Diagrama correspondiente.

COPIA NO CONTROLADA

Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO

AGOSTO 2015 1PÁG.

DEPARTAMENTODE DIGITALIZACIÓN Y

DISPERSIÓN DELA NÓMINA

OFICINA DEDIAGNÓSTICO DE

PERSONAL Y SERVICIOSOCIAL

ANALISTAADMINISTRATIVO

DE SERVICIOSOCIAL

OFICINA DECONTRATACIÓN

DE PERSONAL

SUBDIRECCIÓNDE SERVICIO

PÚBLICO DE CARRERA

SUBDIRECCIÓNDE ORGANIZACIÓN

Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTODE CONTROL

PRESUPUESTAL

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS

HUMANOS

SUBDIRECCIÓNDE CONTRATACIONESGUBERNAMENTALES,ADMINISTRACIÓN DERIESGOS Y ACTIVOS

SUBDIRECCIÓNDE RECURSOS

MATERIALES Y SERVICIOSGENERALES

DEPARTAMENTODE SEGURIDAD

DIRECCIÓN GENERALDE ADMINISTRACIÓN

TESORERÍADIRECCIÓN GENERAL

DE INNOVACIÓNTECNOLÓGICA

DIRECCIÓN GENERALDE FIDEICOMISOS Y

DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS

DIRECCIÓN GENERALDEL PATRIMONIO DEL

ESTADO

SUBSECRETARÍADE INGRESOS

SECRETARÍADE FINANZAS Y

PLANEACIÓN

COORDINACIÓN DE

ASESORES

SUBSECRETARÍADE EGRESOS

SUBSECRETARÍADE PLANEACIÓN

UNIDAD DE ACCESO ALA INFORMACIÓN

PÚBLICA

PROCURADURÍAFISCAL

UNIDADDE GÉNERO

SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTODE RELACIONES

LABORALES

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADODE CONTROL DE

ASISTENCIAS

OFICINA DECONTROL DE ASISTENCIAS

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADODE ESTÍMULOS YPRESTACIONES

SOCIALES


DE RECURSOSHUMANOS

ANALISTAJURÍDICO DE

CONTRATACIÓNDE PERSONAL

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE

ARCHIVO DEPERSONAL

AUXILIARADMINISTRATIVO


DE PLAZASY NÓMINAS

DEPARTAMENTODE SEGURIDAD

SOCIAL

DEPARTAMENTODE CONTROLDE PERSONAL

DICTAMINADORDE CONFLICTOS

LABORALES


DE EVENTOSSOCIOCULTURALES E

INTEGRACIÓNDE INFORMACIÓN

OFICINA DEEVENTOS

SOCIOCULTURALES EINTEGRACIÓN DE

INFORMACIÓN

ANALISTAADMINISTRATIVODE DIAGNÓSTICO

DE PERSONAL

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO

DE MOVIMIENTOS DEPERSONAL



COPIA NO CONTROLADA

AGOSTO 2015

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS


2PÁG.

Inicio y fin

Actividad

Documento

Sistema y/o archivo informático

Decisión

Pasa el tiempo

Conector de actividad

Conector de página

Conector de procedimientos

Archivo temporal: cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Archivo definitivo: cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Efectivo o cheque

Objeto o cosa

Actividades que se realizan demanera continua

Actividades que se realizan demanera simultánea

Indicadores de texto

Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)

COPIA NO CONTROLADA

COPIA NO CONTROLADA


DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

AGOSTO 2015 3PÁG.

DEPARTAMENTO DECONTROL DE PERSONAL

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 4PÁG.

OFICINA DE DIAGNÓSTICO DEPERSONAL Y SERVICIO SOCIAL

COPIA NO CONTROLADANORMAS


ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL LAVALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.

FIRMA DE VALIDACIÓN

AGOSTO 2015 5PÁG.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

Los Requisitos documentales que deben entregar los candidatos a bolsa de trabajo, son:- Curriculum vitae.- Credencial de elector en copia.- Una Fotografía tamaño credencial.

El Jefe de la Oficina de Diagnóstico de Personal y Servicio Social debe sostener una entrevista con el aspirante y aplicaruna batería de Pruebas psicométricas (Inteligencia, Habilidades, Personalidad).

La Subdirección de Recursos Humanos únicamente debe proporcionar los resultados obtenidos en el Diagnóstico oReporte de evaluación a solicitud de los titulares de las áreas administrativas de la Secretaría que requieran delpersonal, previa autorización del Jefe de Departamento de Control de Personal, debido a la confidencialidad de lainformación del mismo.

Selección de Personal para la Bolsa de Trabajo.

Evaluar e integrar un grupo de profesionales, con los mejores perfiles como candidatos a ocupar los puestos vacanteso de nueva creación en la SEFIPLAN.

Quincenal.

Contratación.

COPIA NO CONTROLADA

Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

AGOSTO 2015 6PÁG.

Analista Administrativo deDiagnóstico de Personal.

1.

2.

3.

4.

4A.

5.

6.

7.

8.

9.

Recibe a los candidatos propuestos para ingresar del áreaadministrativa de la Secretaría y/o Dependencias.

Programa el día y la hora de acuerdo a los perfiles requeridos por laSecretaría y/o Dependencia.

Realiza entrevista preliminar al candidato y recaba informaciónsobre datos generales, escolaridad y experiencia laboral.

Analiza y verifica si el candidato cubre el perfil.

¿El candidato cubre el perfil?

En caso de que el candidato no cubra el perfil:

Informa al candidato que no tiene el perfil requerido para ocupar elpuesto.

Fin.

En caso de que el candidato cubra el perfil:

Solicita los requisitos documentales al candidato, para serconsiderados en la bolsa de trabajo, y establece e informa la fecha deevaluación.

Pasa el tiempo.

Recibe los Requisitos documentales del candidato.

Pasa el tiempo.

Evalúa al candidato mediante la aplicación de la Batería de pruebaspsicométricas en un tanto.

Elabora el Diagnóstico o Reporte de evaluación en original con baseen los resultados obtenidos en la Batería de pruebas psicométricasen un tanto, y obtiene el visto bueno del Jefe de Departamento deControl de Personal.

Verifica si es apto el candidato con base en los resultados delDiagnóstico o Reporte de evaluación en original.

¿Es apto el candidato?


COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 7PÁG.


En caso de no ser apto el candidato:

Informa de manera verbal, que no es apto el candidatro al áreaadministrativa de la Secretaría o Dependencia que lo solicita y lorechaza.

Continúa con la actividad No 10.

En caso de ser apto el candidato:

Obtiene una copia del Diagnóstico o Reporte de evaluación enoriginal.

Envia el Diagnóstico o Reporte de evaluación en original al áreaadministrativa de la Secretaría y/o Dependencia, y recaba acuse derecibo en la copia.

Elabora el Expediente del candidato en bolsa de trabajo e integra lossiguientes documentos:- Requisitos documentales.- Batería de pruebas psicométricas en un tanto.- Diagnóstico o Reporte de evaluación en copia.Y lo archiva de manera alfabética temporal.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

9A.

10.

11.

12.

Analista Administrativo deDiagnóstico de Personal.

COPIA NO CONTROLADA

SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA BOLSA DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL

OFICINA DE DIAGNÓSTICO DE PERSONAL Y SERVICIO SOCIAL

AGOSTO 2015

INICIO

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE DIAGNÓSTICO DE PERSONAL

¿EL CANDIDATO CUBRE ELPERFIL?

FIN

NO

SI

CANDIDATO

CANDIDATO

JEFE DE DEPARTAMENTODE CONTROL DE

PERSONAL

¿ES APTO EL CANDIDATO?

SI

NO

FIN

( 1 )

RECIBE

CANDIDATOS DELÁREA ADMINISTRATIVADE LA SECRETARÍA Y/O

DEPENDENCIAS

( 2 )

PROGRAMA EL DÍA Y HORA

DE ACUERDO A LOSPERFILES REQUERIDOS

POR LA SECRETARÍA Y/ODEPENDENCIA

( 3 )

REALIZA ENTREVISTAPRELIMINAR Y RECABA

INFORMACIÓN

DATOSGENERALES,

ESCOLARIDAD YEXPERIENCIA

LABORAL

( 4 )

ANALIZA Y VERIFICA SI ELCANDIDATO CUBRE EL

PERFIL

CANDIDATO

CANDIDATO

( 4A )

INFORMA QUE NO TIENE ELPERFIL REQUERIDO PARA

OCUPAR EL PUESTO

( 5 )

SOLICITA REQUISITOSDOCUMENTALES Y

ESTABLECE E INFORMA LAFECHA DE EVALUACIÓN

REQUISITOS DOCUMENTALES

RECIBE

( 6 )

BATERÍA DE PRUEBASPSICOMÉTRICAS

EVALÚA

( 7 )

1T

DIAGNÓSTICO O REPORTE DEEVALUACIÓN

VERIFICA SI ES APTO ELCANDIDATO

( 9 )

O

ÁREA ADMINISTRATIVADE LA SECRETARÍA O

DEPENDENCIA

DE MANERAVERBAL

( 9A )

INFORMA QUE NO ES APTOEL CANDIDATO Y LO

RECHAZA


OBTIENE

O

1

( 10 )


ENVÍA Y RECABA ACUSE DERECIBO

O

1

( 11 )

ÁREA ADMINISTRATIVADE LA SECRETARÍA Y/O

DEPENDENCIA


1

BATERÍA DE PRUEBASPSICOMÉTRICAS

1T


EXPEDIENTE DELCANDIDATO

ELABORA E INTEGRA

O

( 12 )

A

CON BASE EN LABATERÍA DE

PRUEBASPSICOMÉTRICAS


ELABORA, IMPRIME YOBTIENE VISTO BUENO

O

( 8 )

ALCANDIDATO





AGOSTO 2015 9PÁG.



OBJETIVO


La Oficina de Diagnóstico de Personal y Servicio Social debe recibir de las áreas administrativas de la Secretaría yarchivar de manera cronológica temporal, la Requisición de servicio social en original.

El perfil del aspirante a realizar su servicio social debe corresponder a la Requisición de servicio social para seraceptado.

El aspirante al ser aceptado por el área solicitante debe presentar los siguientes Requisitos documentales:- Constancia de estudios o Carta de pasante en original.- Carta de presentación en original.- Fotografía en un tanto.- Programa de actividades de servicio social, prácticas o residencias profesionales en original y copia, en caso derequerirlo el aspirante.- Cédula de identificación de servicio social, prácticas o residencias profesionales en original.

La Carta de aceptación de servicio social, prácticas o residencias profesionales debe expedirse cuando el aspirantehaya cumplido con los Requisitos documentales y aprobado su ingreso por el área administrativa solicitante.

El prestador de servicio social, prácticas o residencias profesionales debe registrar su entrada y salida en los relojeschecadores.

El prestador de servicio social, prácticas o residencias profesionales debe portar en esta Secretaría, su Credencial deidentificación que lo acredite como prestador del servicio social, prácticas o residencias profesionales.

El aspirante debe entregar el Programa de actividades de servicio social, prácticas o residencias profesionalesy/o Reporte de actividades en copia a la Oficina de Diagnóstico de Personal y Servicios Social, cuando éste alla sidoautorizado por el área administrativa de la Secretaría y por la Institución educativa que corresponda.

Reclutamiento y Selección de Personal del Servicio Social, Prácticas o Residencias Profesionales.

Convocar a personal de distintos perfiles para cubrir funciones de apoyo, de acuerdo con las necesidades de las áreasadministrativas de la Secretaría.

Eventual.

- Registro en el Sistema de Control de Asistencia (Coasist).- Control Administrativo de los Prestadores de Servicio Social, Prácticas o Residencias Profesionales.

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 10PÁG.

Analista Administrativo deServicio Social.

1.

2.

2A.

3.

4.

4A.

5.

Atiende al aspirante y realiza entrevista preliminar, para determinarel perfil y obtener datos generales.

Obtiene del archivo cronológico temporal, las Requisiciones depersonal de apoyo en original y las revisa para determinar losperfiles requeridos con el fin de canalizar al aspirante a las áreasadministrativas solicitantes.

¿Cumple con el perfil requerido?

En caso de no cumplir con el perfil requerido:

Informa al aspirante que no cubre el perfil requerido y archivacronológicamente en forma temporal, las Requisiciones depersonal de apoyo originales.

Fin.

En caso de cumplir con el perfil requerido.

Canaliza al aspirante al área administrativa solicitante y archivacronológicamente en forma temporal, las Requisiciones depersonal de apoyo originales.

Pasa el tiempo

Verifica vía telefónica con el área administrativa solicitante, si elaspirante fue seleccionado.

¿Fue seleccionado?

En caso de no ser seleccionado:

Atiende e informa al aspirante que no fue seleccionado, y obtiene delarchivo cronológico temporal, las Requisiciones de personal deapoyo originales, para ser considerada nuevamente.

Continúa con la actividad No. 3.

En caso de resultar seleccionado:

Atiende e informa al aspirante , que fue seleccionado y le solicita demanera verbal, los Requisitos documentales.

Pasa el tiempo.


COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 11PÁG.


Atiende al aspirante, recibe los Requisitos documentales y leentrega la Cédula de identificación de servicio social, prácticas oresidencias profesionales en original, para que sea requisitada consus datos personales.

Recibe la Cédula de identificación de servicio social, prácticas oresidencias profesionales en original del aspirante, debidamenterequisitada, la integra a los Requisitos documentales.

Verifica si los Requisitos documentales están correctos ycompletos.

¿Los Requisitos documentales están correctos y completos?

En caso de que los Requisitos documentales no esten correctos ycompletos:

Devuelve los Requisitos documentales al aspirante, para sucorrección.

Pasa el tiempo.


En caso de que los Requisitos documentales esten correctos ycompletos:

Conecta con el procedimiento:- Registro en el Sistema de Control de Asistencia (Coasist).

Recibe la Credencial de identificación de servicio social del Jefe deOficina de Diagnóstico de Personal y Servicio Social, y elabora laCarta de aceptación de servicio social, prácticas o residenciasprofesionales en original.

Obtiene el Programa de actividades de servicio social, prácticas oresidencias profesionales en original de los Requisitosdocumentales.

6.

7.

8.

8A.

9.

10.


COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 12PÁG.

Recaba firma del Subdirector de Recursos Humanos a través del Jefede Oficina de Diagnóstico de Personal y Servicio Social, en losdocumentos siguientes:- Carta de aceptación de servicio social, prácticas o residencias

profesionales en original.- Credencial de identificación.- Programa de actividades de servicio social, prácticas o

residencias profesionales en original.

Obtiene una copia de la Carta de aceptación de servicio social enoriginal y recaba firma de recibo del aspirante, en la copia.

Entrega al aspirante la siguiente documentación:- Carta de aceptación de servicio social, prácticas o residencias

profesionales en original.- Credencial de identificación de servicio social.- Programa de actividades de servicio social, prácticas o

residencias profesionales en original.Y le solicita de manera verbal, copia del Programa.

Recibe el Programa de actividades de servicio social, prácticas oresidencias profesionales en copia del aspirante.

Elabora, personaliza el Expediente del prestador de servicio social,prácticas o residencias profesionales e integra los siguientesdocumentos:- Requisitos documentales.- Carta de aceptación de servicio social, prácticas o residencias

profesionales en copia.- Programa de actividades de servicio social, prácticas o

residencias profesionales en copia.

Ordena y archiva de manera alfabética temporal, el Expediente delprestador del servicio social, prácticas o residenciasprofesionales.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Conecta con el procedimiento:- Control Administrativo de los Prestadores de Servicio Social,

Prácticas o Residencias Profesionales.

11.

12.

13.

14.

15.

16.



COPIA NO CONTROLADA

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL DEL SERVICIO SOCIAL, PRÁCTICAS O RESIDENCIAS PROFESIONALES


ANALISTA ADMINISTRATIVO DE SERVICIO SOCIAL

INICIO

ASPIRANTE

1

O

C

¿CUMPLE CON EL PERFILREQUERIDO?

SI

NO

O

ASPIRANTE

C

FIN

ÁREA ADMINISTRATIVASOLICITANTE

O

C

ÁREA ADMINISTRATIVASOLICITANTE

SI

ASPIRANTE


PARA DETERMINAREL PERFIL Y OBTENER

DATOS GENERALES

A FIN DECANALIZAR AL

ASPIRANTE

( 1 )

ATIENDE Y REALIZAENTREVISTA PRELIMINAR

REQUISICIONES DEPERSONAL DE APOYO

OBTIENE Y REVISA

( 2 )

O


INFORMA QUE NO CUBRE ELPERFIL

( 2A )

O


CANALIZA AL ASPIRANTE

( 3 )

O

VÍATELÉFONICA

¿FUÉ SELECCIONADO? NO

C

1

PARA SERCONSIDERADANUEVAMENTE

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓNDE SERVICIO SOCIAL,PRÁCTICAS O RESIDENCIASPROFESIONALES


ATIENDE, RECIBE Y ENTREGA

O

( 6 )

PARA QUE SEAREQUISITADA CON

SUS DATOSPERSONALES

ASPIRANTE


CÉDULA DE IDENTIFICACIÓNDE SERVICIO SOCIAL,PRÁCTICAS O RESIDENCIASPROFESIONALES

RECIBE E INTEGRA

O

( 7 )

ASPIRANTE


VERIFICA

( 8 )

¿LOS REQUISITOSDOCUMENTALES ESTÁN

CORRECTOS Y COMPLETOS?

NO

SI


DEVUELVE

( 8A )

ASPIRANTE

2

2

CONECTA CON ELPROCEDIMIENTO:

- REGISTRO EN EL SISTEMA DECONTROL DE ASISTENCIA

(COASIST)

PROGRAMA DE ACTIVIDADESDE SERVICIO SOCIAL,PRÁCTICAS O RESIDENCIASPROFESIONALES


OBTIENE

O

( 10 )

ASPIRANTE

( 5 )

ATIENDE, INFORMA Y LESOLICITA LOS REQUISITOS

DOCUMENTALES

DE MANERAVERBAL

CARTA DE ACEPTACIÓN DESERVICIO SOCIAL, PRÁCTICASO RESIDENCIASPROFESIONALES

OBTIENE Y RECABA FIRMA

O

1

( 12 )

PROGRAMA DE ACTIVIDADESDE SERVICIO SOCIAL,PRÁCTICAS O RESIDENCIASPROFESIONALES

RECIBE

( 14 )

1

PROGRAMA DE ACTIVIDADESDE SERVICIO SOCIAL,PRÁCTICAS O RESIDENCIASPROFESIONALES 1

CARTA DE ACEPTACIÓN DESERVICIO SOCIAL, PRÁCTICASO RESIDENCIASPROFESIONALES 1


EXPEDIENTE DEL PRESTADORDE SERVICIO SOCIAL,PRÁCTICAS O RESIDENCIASPROFESIONALES

ELABORA, PERSONALIZA EINTEGRA

( 15 )


ORDENA

( 16 )

FIN

SUBDIRECTOR DERECURSOSHUMANOS

DE MANERAVERBAL

ASPIRANTE

ASPIRANTE

JEFE DE OFICINA DEDIAGNÓSTICO DE PERSONAL Y

SERVICIO SOCIAL

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- CONTROL ADMINISTRATIVO DE LOS PRESTADORES

DE SERVICIO SOCIAL, PRÁCTICAS O RESIDENCIASPROFESIONALES

VERIFICA SI EL ASPIRANTEFUE SELECCIONADO

( 4 )


ATIENDE, INFORMA YOBTIENE

O

( 4A )

C

ASPIRANTE


CREDENCIAL DEIDENTIFICACIÓN

RECIBE Y ELABORA

O

( 9 )

PROGRAMA DE ACTIVIDADESDE SERVICIO SOCIAL,PRÁCTICAS O RESIDENCIASPROFESIONALES O



RECABA FIRMA

O

( 11 )

PROGRAMA DE ACTIVIDADESDE SERVICIO SOCIAL,PRÁCTICAS O RESIDENCIASPROFESIONALES O



ENTREGA Y SOLICITA

O

( 13 )

AGOSTO 2015

A TRAVÉS DEL JEFEDE OFICINA DE

DIAGNÓSTICO DEPERSONAL Y SERVICIO

SOCIAL





AGOSTO 2015 14PÁG.



OBJETIVO


Registro en el Sistema de Control de Asistencia.

Dar de alta a los prestadores de servicio social de la Secretaría a fin de llevar el control de asistencia.

Eventual.

- Elaboración de Credenciales de Identificación.

El prestador de servicio social, prácticas o residencias profesionales debe registrar su entrada y salida en los Relojeschecadores, de acuerdo al horario establecido en el Sistema de Control de Asistencia (Coasist).

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 15PÁG.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Atiende al prestador de servicio social, prácticas o residenciasprofesionales.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente delprestador de servicio social, prácticas o residencias profesionalesy extrae la Cédula de identificación de servicio social en original.

Accesa al Sistema de Control de Asistencia (Coasist), obtiene lainformación correspondiente de la Cédula de identificación deservicio social en original e ingresa el Número consecutivo dehuella.

Acude al Reloj checador, registra la Huella del prestador deservicio social, prácticas o residencias profesionales e ingresa elNúmero consecutivo de huella.

Accesa a la Base de datos de servicio social, prácticas oresidencias profesionales e ingresa los datos del prestador deservicio social, prácticas o residencias profesionales.

Integra la Cédula de identificación de servicio social en originalal Expediente del prestador de servicio social, prácticas oresidencias profesionales y lo archiva de manera cronológicatemporal.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Conecta con el procedimiento:- Elaboración de Credenciales de Identificación.

Registro en el Sistema de Control de Asistencia.

COPIA NO CONTROLADA

REGISTRO EN EL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA



AGOSTO 2015

INICIO


FIN

PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL,PRÁCTICAS O RESIDENCIAS

PROFESIONALES


PROFESIONALES

( 1 )

ATIENDE

C

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓNDE SERVICIOS SOCIAL,PRÁCTICAS O RESIDENCIASPROFESIONALES


OBTIENE Y EXTRAE

O

( 2 )


O

ACCESA, OBTIENE E INGRESA

SISTEMA DE CONTROLDE ASISTENCIA

(COASIST): NÚMEROCONSECUTIVO DE

HUELLA

( 3 )

ACUDE, REGISTRA E INGRESA

( 4 )

RELOJ CHECADOR:HUELLA Y NÚMEROCONSECUTIVO DE

HUELLA

ACCESA E INGRESA

BASE DE DATOS DE HUELA:DATOS DEL PRESTADOR DE

SERVICIO SOCIAL,PRÁCTICAS O RESIDENCIAS

PROFESIONALES

( 5 )



INTEGRA

O

( 6 )

C





AGOSTO 2015 17PÁG.



OBJETIVO


Control Administrativo de los Prestadores de Servicio Social, Prácticas o Residencias Profesionales.

Controlar la asistencia, horario y reportes de los prestadores de servidor social, prácticas o residencias profesionales.

Eventual.

El prestador de servicio social, prácticas o residencias profesionales, debe solicitar permiso para ausentarse desus labores, a través de un Oficio dirigido al Subdirector de Recursos Humanos y con el visto bueno del Jefeinmediato.

El prestador de servicio social, prácticas o residencias profesionales que acumulen dos faltas injustificadas en elmes deben ser dados de baja.

El prestador de servicio social, prácticas o residencias profesionales, debe checar su hora de entrada y de salidaen el Reloj checador que se encuentra ubicado en la lobby de la Secretaría.

El prestador de servicio social, prácticas o residencias profesionales debe cubrir el total de horas que exige lainstitución educativa de donde proviene, para obtener su Carta de liberación.

El número y tiempo total de los Reportes de actividades son determinados por la institución educativa a la quepertenece el prestador de servidor social, prácticas o residencias profesionales.

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 18PÁG.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

6A.

6A.1.

Recibe el Reporte de actividades en original del prestador deservicio social, prácticas o residencias profesionales.

Recaba visto bueno y sello en el Reporte de actividades original delJefe de Departamento de Control de Personal a través del Jefe de laOficina de Diagnóstico de Personal y Servicio Social y lo entrega alprestador de servicio social, prácticas o residencias profesionales.

Pasa el tiempo.

Recibe el Reporte de actividades en copia del prestador de serviciosocial, prácticas o residencias profesionales, y obtiene del archivoalfabético temporal, el Expediente del prestador del servicio social,prácticas o residencias profesionales.

Integra el Reporte de actividades en copia al Expediente delprestador del servicio social, prácticas o residencias profesionalesy lo archiva de manera alfabética temporal.

Pasa el tiempo.

Recibe el Reporte final en copia del prestador de servicio social,prácticas o residencias profesionales.

Obtiene del archivo alfabético temporal, el Expediente delprestador del servicio social, prácticas o residencias profesionalesy verifica si cuenta con el número total de Reportes de actividades.

¿Cuenta con el número total de Reportes de actividades?

En caso de no contar con el número total de Reportes deactividades:

Informa al prestador del prestador de servicio social, prácticas oresidencias profesionales, del Reporte de actividades faltante y ledevuelve el Reporte final en copia.


Continúa con la actividad No. 1


COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 19PÁG.

En caso de contar con el número total de Reportes de actividades:

Accesa en el Sistema de control de asistencia (Coasist) y verifica sicubrió con las horas establecidas.

¿Están cubiertas las horas establecidas?

En caso de no estar cubiertas las horas establecidas:

Informa al prestador de servicio social, prácticas o residenciasprofesionales, que cubra las horas faltantes y le devuelve el Reportefinal en copia.


Pasa el tiempo.


En caso de estar cubiertas las horas establecidas:

Elabora la Carta de liberación en original, recaba firma delSubdirector de Recursos Humanos a través del Jefe de Departamentode Control de Personal, y obtiene una copia.

Entrega la Carta de liberación en original al prestador de serviciosocial, prácticas o residencias profesionales, y recaba firma de reciboen la copia.

Integra el Reporte final en copia y la Carta de liberación en copia alExpediente del prestador del servicio social, prácticas oresidencias profesionales.

Ordena y archiva de manera alfabética definitiva, el Expediente delprestador del servicio social, prácticas o residenciasprofesionales.


7.

7A.

7A.1

8.

9.

10.

11.



COPIA NO CONTROLADA

CONTROL ADMINISTRATIVO DEL PERSONAL DEL SERVICIO SOCIAL, PRÁCTICAS O RESIDENCIAS PROFESIONALES



AGOSTO 2015

INICIO


FIN


PROFESIONALES


PERSONAL


PROFESIONALES

REPORTE DE ACTIVIDADES

RECIBE

O

( 1 )


RECABA VISTO BUENO,SELLO Y ENTREGA

O

( 2 )

A TRAVÉS DEL JEFEDE OFICINA DE

DIAGNÓSTICO DEPERSONAL Y SERVICIO

SOCIAL



RECIBE Y OBTIENE

1

( 3 )

A



INTEGRA

1

( 4 )

A

REPORTE FINAL

RECIBE

1

( 5 )

A


OBTIENE Y VERIFICA SICUENTA CON EL NÚMEROTOTAL DE REPORTES DE

ACTIVIDADES

( 6 )

¿CUENTA CON EL NÚMEROTOTAL DE REPORTES DE

ACTIVIDADES?

NO

SI

REPORTE FINAL

INFORMA Y DEVUELVE

1

( 6A )


PROFESIONALES


ORDENA

( 6A.1 )

A

1

1

ACCESA Y VERIFICA


(COASIST): HORASESTABLECIDAS

( 7 )

¿ESTÁN CUBIERTAS LASHORAS ESTABLECIDAS?

NO

SI

2

2

REPORTE FINAL

INFORMA Y DEVUELVE

1

( 7A )


PROFESIONALES


ORDENA

( 7A.1 )

A

CARTA DE LIBERACIÓN

ELABORA, RECABA FIRMAY OBTIENE

O

1

( 8 )

SUBDIRECTORDE RECURSOS

HUMANOS


ENTREGA Y RECABA FIRMADE RECIBIDO

O

1

( 9 )


PROFESIONALES



REPORTE FINAL

INTEGRA

1

1

( 10 )


ORDENA

( 11 )

A

A TRAVÉS DEL JEFEDE DEPARTAMENTO

DE CONTROL DEPERSONAL





AGOSTO 2015 21PÁG.



OBJETIVO


Las áreas administrativas foráneas adscritas a la Secretaría deben entregar al Departamento de Control de Personal,el Oficio de solicitud de alta del personal de servicio social, prácticas o residencias profesionales con lossiguientes Anexos:- Constancia de estudios en original o Carta de pasante en copia.- Carta de presentación en original.- Programa de actividades de servicio social, prácticas o residencias profesionales en copia, en caso de ser

necesario.- Cédula de identificación de servicio social, prácticas o residencias profesionales en original.

Control Administrativo de los Prestadores de Servicio Social, Prácticas o Residencias Profesionales Foráneo.

Llevar el control administrativo de los prestadores foráneos de servicio social, prácticas o residencias profesionales.

Eventual.

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 22PÁG.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Recibe el Oficio de solicitud de alta del personal de servicio social,prácticas o residencias profesionales en original y los Anexos delJefe del área administrativa foránea adscrita a la Secretaría.

Elabora la Carta de aceptación de servicio social, prácticas oresidencias profesionales en original, recaba visto bueno del Jefe deDepartamento de Control de Personal y firma del Subdirector deRecursos Humanos, y obtiene una copia.

Turna la Carta de aceptación de servicio social, prácticas oresidencias profesionales en original al área administrativa foráneaadscrita a la Secretaría a través de Oficialía de partes, y recaba acusede recibo en la copia.

Elabora y personaliza el Expediente del prestador de serviciosocial, prácticas o residencias profesionales foráneo, integra elOficio de solicitud de alta del personal de servicio social, prácticaso residencias profesionales en original y los Anexos, y lo archiva demanera alfabética temporal.

Pasa tiempo.

Recibe el Oficio de solicitud de carta de liberación en original y losReportes de asistencia del prestador de servicio social, prácticas oresidencias profesionales en un tanto, de los Jefes de las áreasadministrativas foráneas adscritas a la Secretaría, y sella de recibido.

Obtiene del archivo alfabético temporal, el Expediente delprestador de servicio social, prácticas o residencias profesionalesforáneo e integra el Oficio de solicitud de carta de liberación enoriginal y los Reportes de asistencia del prestador de servicio social,prácticas o residencias profesionales en un tanto.

Elabora la Carta de liberación en original, recaba visto bueno del Jefede Departamento de Control de Personal y firma del Subdirector deRecursos Humanos, y obtiene una copia.

Turna la Carta de liberación en original a Oficialía de partes y recabaacuse de recibo en copia.

Integra la Carta de liberación en copia al Expediente del prestadorde servicio social, prácticas o residencias profesionales foráneo, ylo archiva de manera alfabético temporal.


Control Administrativo de los Prestadores de Servicio Social, Prácticas o Residencias Profesionales Foráneo.

COPIA NO CONTROLADA

CONTROL ADMINISTRATIVO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PRÁCTICAS O RESIDENCIAS PROFESIONALES FORÁNEO



AGOSTO 2015

INICIO


FIN

ANEXOS

OFICIO DE SOLICITUD DEALTA DEL PERSONAL DESERVICIO SOCIAL, PRÁCTICASO RESIDENCIASPROFESIONALES

RECIBE

O

( 1 )


ELABORA, RECABA VISTOBUENO, FIRMA Y OBTIENE

O

1

( 2 )

JEFE DEL ÁREAADMINISTRATIVA FORÁNEA

DE LA SECRETARÍA

JEFE DE DEPARTAMENTO DECONTROL DE PERSONAL Y

SUBDIRECTOR DE RECURSOSHUMANOS


TURNA Y RECABA ACUSE DERECIBO

O

1

( 3 )

ÁREAADMINISTRATIVA

FORÁNEA

C

REPORTES DE ASISTENCIA

OFICIO DE SOLICITUD DECARTA DE LIBERACIÓN

RECIBE Y SELLA DE RECIBIDO

O

1T

( 5 )

JEFES DE LAS ÁREASADMINISTRATIVAS FORÁNEAS

DE LA SECRETARÍA

REPORTES DE ASISTENCIA

1T

OFICIO DE SOLICITUD DECARTA DE LIBERACIÓN

EXPEDIENTE DEL PRESTADORDE SERVICIO SOCIAL,PRÁCTICAS O RESIDENCIASPROFESIONALES FORÁNEO

OBTIENE E INTEGRA

O

( 6 )


ELABORA, RECABA VISTOBUENO Y FIRMA, Y OBTIENE

O

1

( 7 )

JEFE DE DEPARTAMENTO DECONTROL DE PLAZAS Y

NÓMINAS Y SUBDIRECTOR DERECURSOS HUMANOS


TURNA Y RECABA ACUSEDE RECIBO

O

1

( 8 )

OFICIALÍA DEPARTES



INTEGRA

1

( 9 )

A

A

A TRAVÉS DEOFICIALÍA DE

PARTES

ANEXOS

OFICIO DE SOLICITUD DEALTA DEL PERSONAL DESERVICIO SOCIAL, PRÁCTICASO RESIDENCIASPROFESIONALES


ELABORA, PERSONALIZAE INTEGRA

O

( 4 )

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 24PÁG.

OFICINA DE CONTRATACIÓNDE PERSONAL





AGOSTO 2015 25PÁG.



OBJETIVO


Inducción del Personal de Nuevo Ingreso de la Secretaría.

El personal de nuevo ingreso debe participar en el programa de inducción antes de incorporarse físicamente a suárea de trabajo y puesto asignado.

El Analista de Recursos Humanos debe comunicar al nuevo empleado, la siguiente Información:a) Marco jurídico legal vigente que le da origen y sustento a la Secretaría de Finanzas y Planeación.b) Descripción clara de la visión, misión y objetivos fundamentales que persigue la Secretaría.c) Reglamento interior y condiciones generales de trabajo que se encuentren vigentes.d) Descripción breve de las principales actividades que se llevan a cabo actualmente en su área de trabajo y puesto,

así como de los bienes y servicios que se generan.e) Prestaciones económicas, sociales y culturales de acuerdo a la situación laboral y nivel que tendrá el nuevo

trabajador.f) Políticas y lineamientos de la Secretaría.

Ubicar física, mental y anímicamente al nuevo trabajador dentro de su área específica de trabajo, con el fin de crear unsentimiento de pertenencia y aceptación que genere entusiasmo en el nuevo empleado.

Eventual.

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 26PÁG.

Jefe de Oficina de Contratación dePersonal.

Analista Administrativo deRecursos Humanos.

Atiende al nuevo empleado, informa del Programa de inducción y locanaliza con el Analista Administrativo de Recursos Humanos.

Informa de manera verbal al Analista Administrativo de RecursosHumanos, que aplique al nuevo empleado, el Programa de inducción.

Recibe instrucción del Jefe de Oficina de Contratación de Personal,para iniciar el programa de inducción con el nuevo empleado.

Atiende al nuevo empleado, informa concretamente los objetivosque se pretenden con este Programa de inducción y le comunica laInformación correspondiente.

Muestra al nuevo empleado las instalaciones de la Secretaría yresuelve cualquier duda al respecto.


1.

2.

3.

4.

5.

Inducción del Personal de Nuevo Ingreso de la Secretaría.

COPIA NO CONTROLADA

INDUCCIÓN AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO DE LA SECRETARÍA


JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

AGOSTO 2015

INICIO

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS

FIN

( 1 )

ATIENDE, INFORMA DELPROGRAMA DE INDUCCIÓN Y

CANALIZA

NUEVOEMPLEADO

( 2 )

INFORMA QUE APLIQUE ELPROGRAMA DE INDUCCIÓN

DE MANERAVERBAL

ANALISTAADMINISTRATIVO DERECURSOS HUMANOS

( 3 )

RECIBE INSTRUCCIÓN PARAINICIAR EL PROGRAMA DE

INDUCCIÓN

DE MANERAVERBAL

JEFE DE OFICINA DECONTRATACIÓN DE

PERSONAL

( 4 )

ATIENDE, INFORMA LOSOBJETIVOS DEL PROGRAMA

DE INDUCCIÓN Y COMUNICALA INFORMACIÓN

CORRESPONDIENTE

NUEVOEMPLEADO

( 5 )

MUESTRA LASINSTALACIONES DE LA

SECRETARÍA Y RESUELVENUEVO

EMPLEADO





AGOSTO 2015 28PÁG.



OBJETIVO


Verificación de la Asignación de Puestos del Personal de la Secretaría.

Verificar que las asignaciones de puestos del personal de la SEFIPLAN estén de acuerdo al Catálogo General de Puestosdel Poder Ejecutivo y cumplan con la normatividad establecida.

Eventual.

La Oficina de Contratación de Personal debe recibir el Catálogo General de Puestos del Poder Ejecutivo en CD dela Subdirección de Organización y Procesos Administrativos.

Las asignaciones de puestos del personal de la SEFIPLAN debe efectuarse conforme al Catálogo General dePuestos del Poder Ejecutivo, el perfil del empleado y la normatividad establecida.

Cuando no proceda la asignación de un puesto determinado, se debe informar a los Titulares de las áreasadministrativas de la Secretaría que correspondan, las razones por los cuales no procede.

El Analista Administrativo de Recursos Humanos por indicaciones del Jefe de Oficina de Control de Personal debeorientar a los titulares de las áreas administrativas sobre los aspectos que debe considerar para asignar lospuestos a los empleados de la Secretaría.

Los tipos de movimientos contenidos en el Listado quincenal y mensual de movimientos de personal son lossiguientes:- Alta.- Baja.- Licencias.- Transferencias.- Recategorizaciones.- Incapacidades.- Comisiones laborales.

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 29PÁG.

Jefe de Departamento de Controlde Personal.

Jefe de Oficina de Contratación dePersonal

1.

2.

3.

3A.

3A.1.

3A.2.

4.

Recibe el Oficio de propuesta en original de las áreas administrativasde la Secretaría y turna al Jefe de la Oficina de Contratación dePersonal.

Recibe el Oficio de propuesta en original del Jefe de Departamentode Control de Personal y obtiene del archivo cronológico temporal,el Catálogo General de Puestos del Poder Ejecutivo en CD.

Verifica si el puesto del Oficio de propuesta está acorde al CatálogoGeneral de Puestos del Poder Ejecutivo y a la normatividadestablecida en la materia.

¿El puesto del Oficio de propuesta está acorde al Catálogo Generalde Puestos del Poder Ejecutivo y a la normatividad establecida en lamateria?

En caso de que los puestos del Oficio de propuesta no estén acorde alCatálogo General de Puestos del Poder Ejecutivo y a lanormatividad establecida en la materia:

Elabora el Oficio de respuesta de rechazo en original, recaba firmadel Subdirector de Recursos Humanos a través del Jefe deDepartamento de Control de Personal, y obtiene una copia.

Turna el Oficio de respuesta de rechazo en original y el Oficio depropuesta en original al área administrativa correspondiente, yrecaba acuse de recibo en el Oficio de respuesta en copia.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Oficio derespuesta en copia y el Catálogo General de Puestos del PoderEjecutivo en CD.

Fin.

En caso de que los puestos del Oficio de propuesta no estén acorde alCatálogo General de Puestos del Poder Ejecutivo y a lanormatividad establecida en la materia:

Solicita de manera verbal que investigue la situación ocupacionalactual del empleado y turna el Oficio de propuesta en original alAnalista Administrativo de Recursos Humanos, y archiva de maneracronológica temporal, el Catálogo General de Puestos del PoderEjecutivo en CD.


COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 30PÁG.


Recibe de manera verbal, la solicitud de investigar la situaciónocupacional actual del empleado y el Oficio de propuesta en originaldel Jefe de Oficina de Contratación de Personal.

Accesa al Sistema Central de Recursos Humanos y captura lainformación del Oficio de propuesta en original y los archiva demanera cronológica temporal.

Pasa el tiempo.

Recibe el Listado quincenal y mensual de movimientos de personalen copia del Departamento de Control de Plazas y Nóminas y delDepartamento de Digitalización y Dispersión de la Nómina, yselecciona por tipo de movimiento.

Accesa al Sistema de Recursos Humanos y actualiza la Plantilla depersonal con base en el Listado quincenal y mensual demovimientos de personal en copia y lo archiva de maneracronológica temporal.


5.

6.

7.

8.

Analista Administrativo deRecursos Humanos.

COPIA NO CONTROLADA

VERIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUESTOS DEL PERSONA DE LA SECRETARÍA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

AGOSTO 2015

INICIO

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE DIAGNÓSTICO DE PERSONAL

FIN

ÁREASADMINISTRATIVAS DE

LA SECRETARÍA

DE MANERAVERBAL


PERSONAL


PERSONAL

OFICIO DE PROPUESTA

RECIBE Y TURNA

( 1 )

O


PERSONAL

CATÁLOGOGENERAL DEPUESTOS DEL

PODEREJECUTIVO

OFICIO DE PROPUESTA

O

RECIBE Y OBTIENE

( 2 )

C


PODEREJECUTIVO

OFICIO DE PROPUESTA

O

VERIFICA

( 3 )

¿EL PUESTO DELOFICIO DE PROPUESTA ESTÁ

ACORDE AL CATÁLOGO GENERALDE PUESTOS DEL PODER

EJECUTIVO Y A LANORMATIVIDAD

ESTABLECIDA EN LAMATERIA?

NO

SI

OFICIO DE RESPUESTA

ELABORA, RECABA FIRMAY OBTIENE

O

1

( 3A )

OFICIO DE RESPUESTA

1

OFICIO DE PROPUESTA

OFICIO DE RESPUESTA

TURNA Y RECABA ACUSEDE RECIBO

O

O

( 3A.1 )


PODEREJECUTIVO

OFICIO DE PROPUESTA

O

SOLICITA INVESTIGUE LASITUACIÓN OCUPACIONALACTUAL DE EMPLEADO Y

TURNA

( 4 )

OFICIO DE PROPUESTA

RECIBE SOLICITUD DEINVESTIGAR LA SITUACIÓN

OCUPACIONAL ACTUAL DELEMPLEADO

( 5 )

O

OFICIO DE PROPUESTA

ACCESA Y CAPTURA

SISTEMA CENTRAL DERECURSOS HUMANOS

( 6 )

O

LISTADO QUINCENAL YMENSUAL DE MOVIMIENTOSDE PERSONAL

RECIBE Y SELECCIONA PORTIPO DE MOVIMIENTO

( 7 )

1

LISTADO QUINCENAL YMENSUAL DE MOVIMIENTOSDE PERSONAL

ACCESA Y ACTUALIZA

SISTEMA CENTRAL DERECURSOS HUMANOS:

PLANTILLA DEPERSONAL

( 8 )

1FIN



SUBDIRECTOR DERECURSOS HUMANOS

ÁREA ADMINISTRATIVACORRESPONDIENTE

A


PODEREJECUTIVO

OFICIO DE PROPUESTA

O

ORDENA

( 3A.2 )

DE MANERAVERBAL

C

ANALISTAADMINISTRATIVO DERECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE CONTROLDE PLAZAS Y NÓMINAS Y

DEPARTAMENTO DEDIGITALIZACIÓN Y DISPERSIÓN

DE LA NÓMINA

C

C






AGOSTO 2015 32PÁG.



OBJETIVO


El Aviso de movimiento de personal es expedido cuando la situación laboral del empleado se modifique, y sea por lossiguientes casos:- Transferencia.- Recategorización.- Basificación.- Interinato.- Licencias.- Altas que procedan por otros motivos.- Bajas por renuncia y por termino de funciones.- Comisiones laborales.

Los Avisos de movimiento de personal sólo son tramitados si tienen la firma de autorización del Director General deAdministración y del Subdirector de Recursos Humanos.

Cuando se trate de un movimiento de alta de personal de nuevo ingreso, el Aviso de movimiento de personal debeacompañarse de la Documentación soporte que justifique dicho movimiento.

La Subdirección de Recursos Humanos debe entregar el Aviso de movimiento de personal en copia al empleado.

En el caso de que se trate de un movimiento de creación de plaza, la Documentación soporte debe incluir laJustificación de la creación de la misma.

Cuando la plaza sea sindicalizada, el Departamento de Control de Personal debe recibir el Aviso de movimiento depersonal del Sindicato, junto con el Oficio donde solicita el movimiento a ejecutar.

Cuando se trate de una Licencia sin goce de sueldo, el Aviso de movimiento de personal lo debe elaborar el empleadocon la firma de autorización del Jefe inmediato, y entregarlo al Departamento de Control de Personal.

Trámite de Avisos de Movimiento de Personal.

Realizar la afectación en la base de datos en el Sistema Central de Recursos Humanos, de acuerdo con los avisos demovimiento de personal autorizados (altas, bajas, licencias, interinatos, etc.) para su aplicación correspondiente.

Diaria.

- Captura de Movimientos de Alta y/o Baja al Personal de Base, Contrato y Empleado Temporal Administrativo en laNómina inherente al Departamento de Control de Plazas y Nóminas.

- Creación y Actualización del Expediente Electrónico de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado.

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 33PÁG.

1.

2.

3.

3A.

3A.1

4.

5.

6.

Recibe las Solicitudes de movimiento de personal en original de lostitulares de las áreas administrativas de la Secretaría a través delSubdirector de Recursos Humanos, las analiza, clasifica y las turna alAdministrativo Especializado de Movimientos de Personal, para sutrámite.

Recibe las Solicitudes de movimiento de personal en original del Jefede Departamento de Control de Personal.

Solicita y recibe el Expediente del empleado del AdministrativoEspecializado de Archivo de Personal, valida la Solicitud demovimiento de personal en original y determina si procede elmovimiento de personal requerido.

¿Procede el movimiento de personal requerido?

En caso de que no proceda el movimiento de personal requerido:

Informa de manera verbal, que no procede el movimiento depersonal al Departamento de Control de Plazas y Nóminas para queelabore el Oficio de rechazo al área correspondiente.

Turna el Expediente del empleado al Administrativo Especializadode Archivo de Personal, para su archivo, y archiva de maneracronológica temporal, las Solicitudes de movimiento de personal enoriginal.

Fin.

En caso que proceda el movimiento de personal requerido:

Elabora la Relación de requisición para su afectación en nómina endos tantos y recaba firma del Jefe de Departamento de Control dePersonal.

Turna la Relación de requisición para su afectación en nómina enprimer tanto al Departamento de Control de Plazas y Nóminas, yrecaba acuse de recibo en el segundo tanto.

Pasa tiempo.

Recibe el Aviso de movimiento de personal en original delDepartamento de Control de Plazas y Nóminas.



Administrativo Especializado deMovimientos de Personal.

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 34PÁG.


Obtiene del Expediente de empleado, el Tarjetón de identificacióny registra el tipo de movimiento de personal tramitado.

Integra al Expediente del empleado, la Solicitudes de movimientode personal en original y el Tarjetón de identificación.

Turna el Expediente del empleado al Administrativo Especializadode Archivo de Personal, y archiva de manera cronológica temporal, laRelación de requisición para su afectación en nómina en segundotanto y el Aviso de movimiento de personal en original.


Conecta con los procedimientos:- Captura de Movimientos de Alta y/o Baja al Personal de Base,

Contrato y Empleado Temporal Administrativo en la Nóminainherente al Departamento de Control de Plazas y Nóminas.

- Creación y Actualización del Expediente Electrónico de losServidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado.

7.

8.

9.


COPIA NO CONTROLADA

TRÁMITE DE AVISOS DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL

OFICINA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

AGOSTO 2015

INICIO

FIN

TITULARES DE LAS ÁREASADMINISTRATIVAS DE LA

SECRETARÍA

A TRAVÉS DELSUBDIRECTORDE RECURSOS

HUMANOS

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DEMOVIMIENTOS DE

PERSONAL

SOLICITUDES DEMOVIMIENTO DE PERSONAL

RECIBE, ANALIZA, CLASIFICAY TURNA

( 1 )

O


PERSONAL

¿PROCEDE EL MOVIMIENTODE PERSONAL REQUERIDO?

NO

SI

FIN

DEPARTAMENTO DECONTROL DE PLAZAS Y

NÓMINAS



O

RECIBE

( 2 )


EXPEDIENTE DEL EMPLEADO

SOLICITA, RECIBE, VALIDA YDETERMINA

O

( 3 )


ARCHIVO DEPERSONAL

DE MANERAVERBAL


PERSONAL

RELACIÓN DE REQUISICIÓNPARA SU AFECTACIÓN ENNÓMINA

1-2T

ELABORA Y RECABA FIRMA

( 4 )



1T

2T

( 5 )


NÓMINAS


NÓMINAS

AVISO DE MOVIMIENTO DEPERSONAL

O

RECIBE

( 6 )

TARJETÓN DEIDENTIFICACIÓN


OBTIENE Y REGISTRA EL TIPODE MOVIMIENTO DE

PERSONAL TRAMITADO

( 7 )



TURNA

O

( 3A.1 )


ARCHIVO DEPERSONAL

C

TARJETÓN DEIDENTIFICACIÓN



INTEGRA

O

( 8 )




TURNA

2T

( 9 )

O

C


ARCHIVO DEPERSONAL

CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS:- CAPTURA DE MOVIMIENTOS DE ALTA Y/O BAJA AL PERSONAL DE BASE,

CONTRATO Y EMPLEADO TEMPORAL ADMINISTRATIVO EN LA NÓMINAINHERENTE AL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS.

- CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE LOSSERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL

INFORMA QUE NO PROCEDEEL MOVIMIENTO DE

PERSONAL

( 3A )





AGOSTO 2015 36PÁG.



OBJETIVO


Diaria.

Elaboración de Constancias Laborales y/o de Ingresos.

La Constancia laboral debe realizarse con base en los datos de su Expediente personal y su último movimientoregistrado en el Sistema Central de Recursos Humanos.

Para realizar la Constancia de ingresos, la Oficina de Contratación de Personal debe corroborar el ingreso con elDepartamento de Control de Plazas y Nóminas.

La Solicitud de constancia debe realizarse por medio del Sistema Central de Recursos Humanos.

Elaborar las constancias laborales que solicite el personal de la SEFIPLAN.

.


COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 37PÁG.


Recibe vía correo electrónico, la solicitud de elaboración deConstancia del empleado a través del Sistema Central de RecursosHumanos, y verifica si la Constancia que solicita es Laboral o deIngresos.

¿La Constancia que solicita es Laboral o de Ingresos?

En caso de ser Constancia laboral:

Solicita y recibe el Expediente del empleado del AdministrativoEspecializado del Archivo de Personal y obtiene los datos necesarios.

Continúa con la actividad. No. 2.

En caso de ser Constancia de ingresos:

Elabora la Constancia laboral y/o de ingresos en original con base enla información del correo electrónico, y recaba rúbrica del Jefe deDepartamento de Control de Personal.

Recaba firma en la Constancia laboral y/o de ingresos en original delSubdirector de Recursos Humanos a través del Jefe de Departamentode Control de Personal, y obtiene una copia.

Informa vía teléfonica al empleado que esta lista su Constancialaboral y/o de ingreso.

Atiende al empleado, recaba firma de recibido, nombre del empleadoy fecha en la Constancia laboral y/o de ingresos en copia, y leentrega la Constancia laboral y/o de ingresos en original.

Integra la Constancia laboral y/o de ingresos en copia al Expedientedel empleado y lo devuelve al Administrativo Especializado delArchivo de Personal.


Conecta con el procedimiento:- Creación y Actualización del Expediente Electrónico de los

Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado.

1.

1A.

2.

3.

4.

5.

6.

Elaboración de Constancias Laborales y/o de Ingresos.

COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS LABORALES Y/O DE INGRESOS


AGOSTO 2015

INICIO

FIN

EMPLEADO



PERSONAL

CONSTANCIA

O

ELABORA Y RECABA RÚBRICA

( 2 )


ARCHIVO DEPERSONAL

CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS:- CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE LOS

SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL

RECIBE LA SOLICITUD DEELABORACIÓN DE

CONSTANCIA Y VERIFICA

SISTEMA CENTRAL DERECURSOS HUMANOS

( 1 )

¿LA CONSTANCIA QUESOLICITA ES LABORAL O DE

INGRESOS?

LABORAL

INGRESOS


SOLICITA, RECIBE Y OBTIENELOS DATOS NECESARIOS

( 1A )


CONSTANCIA

RECABA FIRMA Y OBTIENE

O

1

( 3 )

( 4 )

INFORMA QUE ESTA LISTA SUCONSTANCIA



VÍATELÉFONICA

CONSTANCIA

ATIENDE, RECABA YENTREGA

O

1

( 5 )

FIRMA DE RECIBIDO,NOMBRE Y FECHA

EMPLEADO


CONSTANCIA

INTEGRA Y DEVUELVE

( 6 )

1

VÍA CORREOELECTRÓNICO

EMPLEADO


ARCHIVO DEPERSONAL





AGOSTO 2015 39PÁG.



OBJETIVO


Eventual.

Certificación de Avisos de Movimientos de Personal.

La certificación de Movimientos de personal se deberán realizar tomando como base, los datos del Expediente depersonal y su último movimiento registrado en el Sistema de Recursos Humanos.

Certificar los Avisos de movimiento de personal que soliciten los empleados de la Secretaría, para los trámites oficialesque correspondan.

.

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 40PÁG.


Recibe del empleado el Aviso de movimiento de personal en copia,accesa al Sistema Central de Recursos Humanos y verifica que estévigente el empleado.

¿Está vigente el empleado?

En caso de no estar vigente el empleado:

Devuelve el Aviso de movimiento de personal en copia al empleadoy le informa que no esta vigente.

Fin.

En caso de estar vigente el empleado:

Solicita y recibe el Expediente del empleado del AdministrativoEspecializado del Archivo de Personal, y verifica los datos necesarios.

Recaba el visto bueno y certificación en el Aviso de movimiento depersonal en copia del Jefe de Departamento de Control de Personal.

Sella de certificado el Aviso de movimiento de personal en copia yrecaba firma del Subdirector de Recursos Humanos a través del Jefede Departamento de Control de Personal

Entrega el Aviso de movimiento de personal en copia certificada alempleado y devuelve el Expediente del empleado al AdministrativoEspecializado del Archivo de Personal.


1.

1A.

2.

3.

4.

5.

Certificación de Avisos de Movimientos de Personal.

COPIA NO CONTROLADA

CERTIFICACIÓN DE AVISOS DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL


AGOSTO 2015

INICIO

FIN

EMPLEADO

A TRAVÉS DELSUBDIRECTORDE RECURSOS

HUMANOS


PERSONAL


EMPLEADO


SOLICITA, RECIBEY VERIFICA

( 2 )

EMPLEADO

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL

¿ESTÁ VIGENTE ELEMPLEADO?

NO

SI






ENTREGA Y DEVUELVE

( 5 )

1

SISTEMACENTRAL DE RECURSOS

HUMANOS


RECIBE, ACCESAY VERIFICA

( 1 )

1


DEVUELVE E INFORMA QUENO ESTÁ VIGENTE

( 1A )

1ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE

ARCHIVO DEPERSONAL


RECABA VISTO BUENO YCERTIFICACIÓN

1

( 3 )


PERSONAL


SELLA DE CERTIFICADO YRECABA FIRMA

1

( 4 )

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DEARCHIVO DE PERSONAL

FIN





AGOSTO 2015 42PÁG.



OBJETIVO


Apertura y Actualización del Expediente de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado.

Integrar el Expediente del empleado de nuevo ingreso, en el archivo del personal del Poder Ejecutivo del Estado ymantenerlo actualizado, para controlar la información laboral que sobre él se genere.

Eventual.

El alta de un Expediente de personal se realiza cuando se recibe la propuesta por escrito para el movimiento dealta con la firma de autorización que corresponda.

En caso de ser apertura, la Documentación soporte que debe recibir el Departamento de Control de Personal esla siguiente:- Curriculum vitae en copia.- Constancia de no inhabilitación en original.- Fotografía tamaño infantil.- Acta de nacimiento en copia.- Constancia de estudios en copia.- Clave Única de Registro Poblacional en copia.- Registro federal de contribuyente en copia.- Certificado médico en original.- Comprobante de domicilio en copia.- Número de Seguridad Social, expedido por el IMSS en copia.- Credencial de elector en copia.- Contrato de nómina en copia.

· En caso de actualización, la Documentación soporte que debe recibir el Departamento de Control de Personales la siguiente:- Baja en original.- Licencia en copia.- Cambio de horario, adscripción o contratación en copia.- Acta de nacimiento del hijo en copia para la asignación de paternidad y/o maternidad.

· La Documentación complementaria o actualizada puede ser generada por movimientos de personal,modificaciones en terceros institucionales y actualización de documentos personales.

- Elaboración de Credenciales de Identificación.

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 43PÁG.



Administrativo Especializado deArchivo de Personal.

1.

1A.

1B.

1B.1

1C.

1C.1

1C.2

1C.3

1C.4

1C.5

Recibe la Documentación soporte del empleado y determina si esapertura o actualización del Expediente de personal.

¿Es apertura o actualización del Expediente de personal?

En caso de apertura del Expediente de personal:

Verifica si está completa la Documentación soporte.

¿Está completa la Documentación soporte?

En caso de no estar completa la Documentación soporte:

Obtiene del archivo cronológico temporal, el formato deRequerimiento de documentación en original, completa y loentrega al empleado.

Pasa el tiempo.

Recibe la Documentación soporte faltante del empleado.

Continúa con la actividad No. 1A.

En caso de estar completa la Documentación soporte:

Solicita de manera verbal, la apertura del Expediente de personal alAdministrativo Especilizado de Archivo de Personal.

Recibe la indicación de apertura de Expediente de personal del Jefede Oficina de Contratación de Personal y elabora el Tarjetón con losdatos personales del empleado.

Integra el Tarjetón y la Documentación soporte al Expediente depersonal.

Digitaliza el Expediente de personal.

Accesa al Sistema de Control de Asistencia (Coasist), captura laInformación correspondiente del empleado, asigna de maneraautomática el número de personal y carga el Expediente depersonal.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expediente depersonal.

Fin.

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 44PÁG.

Conecta con el procedimiento:- Elaboración de Credenciales de Identificación.

En caso de actualización del Expediente de personal:

Solicita de manera verbal, la actualización del Expediente de personaly turna la Documentación soporte al Administrativo Especializado deArchivo de Personal.

Recibe la solicitud de actualización del Expediente de personal y laDocumentación soporte del Jefe de Oficina de Contratación dePersonal

Digitaliza la Documentación soporte.

Obtiene del archivo alfabético temporal, el Expediente de personal eintegra la Documentación soporte.

Accesa al Sistema Coasist, identifica al empleado e integra laDocumentación soporte al Expediente de personal digítal.

Ordena y archiva de manera alfabética temporal, el Expediente depersonal.


2.

3.

4.

5.

6.

7.




COPIA NO CONTROLADA

APERTURA Y ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO


AGOSTO 2015

INICIO

FIN

EMPLEADO

DOCUMENTACIÓN SOPORTE

RECIBE Y DETERMINA

( 1 )

¿ESTÁ COMPLETA LADOCUMENTACIÓN SOPORTE?

NO

SI

EMPLEADO


REQUERIMIENTO DEDOCUMENTACIÓN

OBTIENE, COMPLETA YENTREGA

O

( 1B )


PERSONAL


TARJETÓN

EXPEDIENTE DE PERSONAL

INTEGRA

( 1C.2 )

JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE ARCHIVO DE PERSONAL

¿ES APERTURA OACTUALIZACIÓN DEL

EXPEDIENTE DEPERSONAL?

APERTURA

ACTUALIZACIÓN


VERIFICA

( 1A )

C


RECIBE

( 1B.1 )

EMPLEADO

1


ARCHIVO DEPERSONAL

SOLICITA LA APERTURA DELEXPEDIENTE DE PERSONAL

( 1C )


ARCHIVO DEPERSONAL


SOLICITA LAACTUALIZACIÓN DEL

EXPEDIENTE DE PERSONAL YTURNA

( 2 )

DE MANERAVERBAL DE MANERA

VERBAL

TARJETÓN


RECIBE LA INDICACIÓN DEAPERTURA Y ELABORA

(1C.1 )


PERSONAL


RECIBE LA SOLICITUD DEACTUALIZACIÓN

( 3 )

EXPEDIENTE DEPERSONAL


DIGITALIZA

( 1C.3 )


ACCESA, ASIGNA Y REGISTRA


(COASIST)

( 1C.4 )


ORDENA

( 1C.5 )

A

DOCUMENTACIÓNSOPORTE


DIGITALIZA

( 4 )

DOCUMENTACIÓN SOORTE


OBTIENE E INTEGRA

( 5 )


ACCESA, IDENTIFICA EINTEGRA


(COASIST): EMPLEADO

( 6 )

FIN


ORDENA

( 7 )

A

1

A

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- ELABORACIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN





AGOSTO 2015 46PÁG.



OBJETIVO


Depuración y Bajas de Expedientes de Personal.

Mantener actualizado y optimizar el espacio en el archivo de Expedientes de personal al servicio de la SEFIPLAN.

Semestral

La depuración de Expedientes de personal debe realizarse cada seis meses a fin de mantenerlo actualizado.

Los Expedientes de personal dados de baja sólo se deben enviar al archivo general cuando los Departamentos deControl de Plazas y Nóminas y de Digitalización y Dispersión de la Nómina turnen los documentos que respaldendicha baja.

Los Expedientes de personal dados de baja se deben enviar al Administrativo Especializado de Archivo General parasu resguardo correspondiente, a través del Departamento de Control de Personal.


COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 47PÁG.

Depuración y Bajas de Expedientes de Personal.


1.

2.

3.

Recibe la Relación de bajas en original del AdministrativoEspecializado de Movimientos de Personal.

Obtiene los Expedientes de personal dados de baja del archivoalfabético temporal con base en la Relación de bajas en original yrecaba autorización de baja del Subdirector de Recursos Humanos.

Turna los Expedientes de personal dados de baja al AdministrativoEspecializado de Archivo General y archiva de manera cronológicatemporal, la Relación de bajas en original.


COPIA NO CONTROLADA

DEPURACIÓN Y BAJA DE EXPEDIENTES DE PERSONAL


AGOSTO 2015

INICIO


PERSONAL


ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE ARCHIVO DE PERSONAL

SUBDIRECTORDE RECURSOS

HUMANOS

EXPEDIENTES DE PERSONAL

OBTIENE Y RECABAAUTORIZACIÓN DE BAJA

( 2 )

CON BASE A LARELACIÓN DE BAJAS YA TRAVÉS DEL JEFE DE

OFICINA DECONTRATACIÓN DE

PERSONAL

FIN

A

RELACIÓN DE BAJAS

EXPEDIENTES DE PERSONAL

TURNA

O

( 3 )

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DEARCHIVO GENERAL

C

RELACIÓN DE BAJAS

RECIBE Y OBTIENE

O

( 1 )

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 49PÁG.

OFICINA DE CONTROLDE ASISTENCIAS





AGOSTO 2015 50PÁG.



OBJETIVO


Elaboración del Reporte de Sanciones Disciplinarias para su Afectación en Nómina.

Informar de las incidencias de asistencia del personal de la Secretaría al Departamento de Control de Plazas y Nóminas,para su afectación en la nómina.

Quincenal.

- Aplicación de Incidencias de Personal, inherente al Departamento de Control de Plazas y Nóminas.

Los descuentos deben realizarse previa verificación de la Documentación soporte que justifique su aplicación.

El descuento de medio día de salario equivaldrá a tres retardos en una quincena.

Los descuentos por inasistencia deben realizarse cuando no se registre entrada, salida o ambas.

Los descuentos por inasistencia y/o retardos deben aplicarse máximo en la segunda quincena siguiente a la fecha dela incidencia del empleado, salvo en los casos en que se interponga un período vacacional, el plazo se extenderá unaquincena más.

El Reporte de sanciones disciplinarias debe generarse con base en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 51PÁG.

Administrativo Especializado deControl de Asistencia.

Jefe de Oficina de Control deAsistencias.



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

7A.

Accesa al Sistema de Control de Asistencia (Coasist), obtiene el totalde incidencias a reportar para su descuento y genera en excel, elReporte de sanciones disciplinarias.

Turna vía correo electrónico, el Reporte de sanciones disciplinariasen excel al Jefe de Oficina de Control de Asistencia, para su validación.

Recibe vía correo electrónico, el Reporte de sancionesdisciplinarias en excel del Administrativo Especializado de Controlde Asistencia y valida las incidencias emitidas.

Turna vía correo electrónico, el Reporte de sanciones disciplinariasen excel al Jefe de Departamento de Control de Personal, para suvisto bueno y envío.

Recibe vía correo electrónico, el Reporte de sancionesdisciplinarias en excel del Jefe de Oficina de Control de Asistencias,valida y turna vía correo electrónico el Archivo al Departamento deControl de Plazas y Nóminas.

Conecta con el procedimiento:- Aplicación de Incidencias de Personal, inherente al Departamento

de Control de Plazas y Nóminas.

Recibe vía correo electrónico, el Listado sanciones disciplinariasaplicadas en PDF del Departamento de Control de Plazas y Nóminasy lo turna vía correo, al Administrativo Especializado de Control deAsistencia a través del Jefe de Oficina de Control de Asistencias.

Recibe vía correo electrónico, el Listado sanciones disciplinariasaplicadas en PDF del Jefe de Departamento de Control de Personal através del Jefe de Oficina de Control de Asistencias y verifica si eldescuento está aplicado correctamente.

¿El descuento está aplicado correctamente?

En caso de que el descuento no esté aplicado correctamente:

Identifica los avisos de descuento no aplicados e informa de maneraverbal, al Departamento de Control de Plazas y Nóminas.



COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 52PÁG.

En caso de que el descuento esté aplicado correctamente:

Ordena y archiva en disco duro, el Reporte de sanciones disciplinariasen excel y el Listado sanciones disciplinarias aplicadas en PDF.


8.



COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DEL REPORTE DE SANCIONES DISCIPLINARIAS PARA SU AFECTACIÓN EN NÓMINA

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE CONTROL DE ASISTENCIA JEFE DE OFICINA DE CONTROL DE ASISTENCIA

AGOSTO 2015

INICIO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL

FIN

JEFE DE OFICINADE CONTROL DE

ASISTENCIA


CONTROL DE ASISTENCIA



JEFE DE OFICINADE CONTROL

DE ASISTENCIA

TURNA

EXCEL: REPORTE DESANCIONES

DISCIPLINARÍAS

( 2 )

RECIBE Y VALIDA


DISCIPLINARÍAS

( 3 )




PERSONAL

TURNA PARA VISTO BUENO YENVÍO


DISCIPLINARÍAS

( 4 )


DEPARTAMENTO DECONTROL DE PLAZAS

Y NÓMINAS

RECIBE, VALIDA Y TURNA


DISCIPLINARÍAS

( 5 )


DISCIPLINARÍAS

ACCESA, OBTIENE Y GENERA


(COASIST)

( 1 )

CONECTA CON ELPROCEDIMIENTO:

- APLICACIÓN DE INCIDENCIASDE PERSONAL, INHERENTE

AL DEPARTAMENTO DECONTROL DE PLAZAS Y

NÓMINAS


Y NÓMINAS

RECIBE Y TURNA

PDF: LISTADO DESANCIONES

DISCIPLINARIASAPLICADAS

( 6 )


A TRAVÉS DEL JEFE DEOFICINA DE CONTROL

DE ASISTENCIA


CONTROL DEASISTENCIA


PERSONAL

RECIBE Y VERIFICA



( 7 )



DE ASISTENCIA

¿EL DESCUENTO ESTÁAPLICADO CORRECTAMENTE?

NO

SI

( 7A )

IDENTIFICA LOS AVISOS DEDESCUENTO NO APLICADOS

E INFORMADE MANERA

VERBAL


Y NÓMINAS



ORDENA


DISCIPLINARÍAS

( 8 )





AGOSTO 2015 54PÁG.



OBJETIVO


Aplicación de Reintegros por Descuentos Injustificados.

Analizar y dar cumplimiento oportunamente a las políticas institucionales en cuanto a descuentos injustificados,realizados a los empleados adscritos a la SEFIPLAN.

Quincenal.

La Tarjeta que debe aceptarse como justificante de incidencia solo se aceptará cuando los servidores públicostienen permiso pero el tiempo de autorización fue extemporáneo en el Sistema de Recursos Humanos.

Las aclaraciones por descuentos injustificados deben realizarse en la Oficina de Control de Asistencias.

La Incapacidad médica sólo se justificará con una licencia expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social,la cual deberá recibirse máximo el tercer día de la inasistencia.

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 55PÁG.

Administrativo Especializado deControl de Asistencias.

Jefe de Oficina de Control deAsistencias.


1.

1A.

2

2A.

3.

4.

5.

6.

7.

Atiende al empleado, accesa al Sistema de Control de Asistencias(Coasist) y verifica si los registros realizados a la quincenacorrespondiente al descuento son correctos.

¿Son correctos los registros?

En caso de que no sean correctos los registros:

Informa la improcedencia de su petición al empleado y le indica que noprocede el reintegro.

En caso de que sean correctos los registros:

Verifica en el Coasist si existe el justificante de la inasistencia.

¿Existe el justificante de inasistencia?

En caso de no existir el justificante de inasistencia:

Informa la improcedencia de su petición al empleado y le indica que noprocede el reintegro.

Fin.

En caso de existir el justificante de inasistencia:

Canaliza al empleado con el Jefe de Oficina de Control de Asistencia yturna el Justificante de inasistencia en original.

Atiende al empleado, recibe el Justificante de inasistencia en originaldel Administrativo Especializado de Control de Asistencias, y lo valida.

Firma de autorizado y devuelve el Justificante de inasistencia enoriginal autorizado al Administrativo Especializado de Control deAsistencias.

Recibe el Justificante de inasistencia en original autorizado del Jefe deOficina de Control de Asistencia.

Elabora en excel el Archivo de reintegro con base en los datos delpersonal y el Justificante de inasistencia en original, y respalda endisco duro.


COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 56PÁG.

Turna vía correo electrónico, el Archivo de reintegro al Jefe deDepartamento de Control de Personal y archiva de manera cronológicatemporal, el Justificante de inasistencia en original autorizado.

Recibe el Archivo de reintegro del Administrativo Especializado deControl de Asistencias y turna vía correo electrónico el Archivo a laOficina de Registro de Personal y Nómina.

Pasa el tiempo.

Recibe vía correo electrónico, el Listado de reintegros aplicados de laOficina de Registro de Personal y Nómina y lo turna al AdministrativoEspecializado de Control de Asistencias a través del Jefe de Oficina deControl de Asistencias.

Recibe vía correo electrónico, el Listado de reintegros aplicados delJefe de Departamento de Control de Personal a través del Jefe de Oficinade Control de Asistencias, consulta en el disco duro, el archivo deAvisos de reintegro, y verifica si coinciden los datos con el Listado dereintegros aplicados.

¿Coinciden los datos con el Listado de reintegros aplicados?

En caso de que no coincidan los datos con el Listado de reintegrosaplicados:

Investiga los motivos de la improcedencia de la aplicación de losreintegros.


En caso de que coincidan los datos con el Listado de reintegrosaplicados:

Resguarda en disco duro, el Listado de reintegros aplicados.


8.

9.

10.

11.

11A.

12.





COPIA NO CONTROLADA

APLICACIÓN DE REINTEGROS POR DESCUENTOS INJUSTIFICADOS


ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE CONTROL DE ASISTENCIAS

AGOSTO 2015

INICIO

JEFE DE OFICINA DE CONTROL DE ASISTENCIA

FIN

EMPLEADO

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE CONTROL

DE ASISTENCIAS

( 1A )

INFORMA E INDICA QUE NOPROCEDE EL REINTEGRO

ATIENDE, ACCESA Y VERIFICA

SISTEMA DE CONTROLDE ASISTENCIAS

(COASIST)

( 1 )

¿SON CORRECTOS LOSREGISTROS?

NO

SI

¿EXISTE EL JUSTIFICANTEDE LA INASISTENCIA?

NO

SI

( 2A )

INFORMA E INDICA QUE NOPROCEDE EL REINTEGRO

EMPLEADO

FIN


ASISTENCIA

JUSTIFICANTE DEINASISTENCIA

ATIENDE, RECIBE Y VALIDA

( 4 )

O


CONTROL DEASISTENCIAS


FIRMA Y DEVUELVE

( 5 )

O


RECIBE

( 6 )

O


ASISTENCIA

ELABORA Y RESPALDA

EXCEL: ARCHIVO DEREINTEGRO

( 7 )

CON BASE ENLOS DATOS DELEMPLEADO Y EL


JUSTIFICANTE DEINASISTENCIA AUTORIZADO

O

TURNA


( 8 )

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL

C


PERSONAL

RECIBE Y TURNA


( 9 )



OFICINA DE REGISTRODE PERSONAL Y

NÓMINA

RECIBE Y TURNA

CORREO ELECTRÓNICO,PDF: LISTADO DE

REINTEGROS APLICADOS

( 10 )

OFICINA DE REGISTRODE PERSONAL Y

NÓMINA



CON BASE ENLOS DATOS DELEMPLEADO Y EL


2

2


PERSONAL


DE ASISTENCIA

DISCO DURO: AVISOS DEREINTEGRO

RECIBE, CONSULTA YVERIFICA

VÍA CORREOELECTRÓNICO,

PDF: LISTADO DEREINTEGROS APLICADOS

( 11 )

¿COINCIDEN LOS DATOS CONEL LISTADO DE REINTEGROS

APLICADOS?

NO

SI

( 11A )

INVESTIGA LOS MOTIVOS DEIMPROCEDENCIA DE LA

APLICACIÓN DE REINTEGROS

EMPLEADO

1

1

3

RESGUARDA

DISCO DURO, PDF:LISTADO DE

REINTEGROS APLICADOS

( 12 )

FIN

EMPLEADO

VERIFICA

SISTEMA DE CONTROLDE ASISTENCIAS

(COASIST)

( 2 )

3


CANALIZA ALEMPLEADO Y TURNA

( 3 )

O







AGOSTO 2015 58PÁG.



OBJETIVO


El empleado que extravíe su Credencial de identificación debe pagar $30.00 por su reposición en elDepartamento de Caja.

Los empleados de la SEFIPLAN deben portar visiblemente durante la jornada laboral su Credencial deidentificación.

Elaboración de Credenciales de Identificación.

Proporcionar al personal de la SEFIPLAN una identificación que lo acredite como tal y avale su situación laboral.

Anual.

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 59PÁG.

Jefe de Departamento de Control dePersonal.


1.

2.

3.

3A.

3A.1.

4.

5.

6.

Atiende al empleado y lo canaliza con el Administrativo Especializadode Control de Asistencias, para que recabe su fotografía y huella digital.

Atiende al empleado, realiza la toma de fotografía, acude a los Relojeschecadores y toma su huella digital.

Accesa al Programa de credencialización por número de personal, parala validación de los datos del empleado, y solicita al empleado queverifique que estén correctos los datos.

¿Están correctos los datos?

En caso de no estar correctos los datos:

Obtiene del archivo alfabético temporal, el Expediente de personal,verifica los datos y en su caso realiza correcciones.

Ordena y archiva de manera alfabética temporal, el Expediente depersonal.

Continúa con la actividad No.4.

En caso de estar correctos los datos:

Imprime la Credencial y el formato de Acuse de recibo decredenciales en original.

Entrega la Credencial en original al empleado y recaba firma derecibido en el formato de Acuse de recibo de credenciales en original.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el formato deAcuse de recibo de credenciales en original.


Elaboración de Credenciales de Identificación.

COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN


AGOSTO 2015

OFICINA DE CONTROL DE ASISTENCIA

INICIO

¿ESTÁN CORRECTOS LOSDATOS?

NO

C

FIN

A

EMPLEADO

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE CONTROL

DE ASISTENCIAS

( 1 )

ATIENDE Y LO CANALIZA

ATIENDE, REALIZA LA TOMADE FOTOGRAFÍA Y REGISTRA

( 2 )

RELOJ CHECADOR:HUELLA Y NÚMEROCONSECUTIVO DE

HUELLA


OBTIENE Y VERIFICA

( 3A )

1T

EN SU CASOREALIZA

CORRECCIONES

ACUSE DE RECIBO DECREDENCIALES

CREDENCIAL

IMPRIME

O

( 4 )


CREDENCIAL

ENTREGA Y RECABA FIRMADE RECIBIDO

O

( 5 )

EMPLEADO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE CONTROL DE ASISTENCIAS

EMPLEADO

ACCESA Y SOLICITA

PROGRAMA DECREDENCIALIZACIÓN

( 3 )

A


ORDENA

( 3A.1 )


ORDENA

O

( 6 )

EMPLEADO





AGOSTO 2015 61PÁG.



OBJETIVO


Recepción de Justificantes de Incidencias.

Dar cumplimiento a las políticas institucionales respectivas para la justificación de incidencias.

Diaria.

Los Documentos de justificación de incidencias deben recibirse únicamente a través de la correspondencia de laSubdirección de Recursos Humanos.

Los Documentos de justificación de incidencias deben rechazarse cuando no cuenten con el visto bueno del Jefe delárea administrativa correspondiente.

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 62PÁG.


1.

1A.

2.

3.

Recibe los Documentos de justificación de incidencias en original delempleado, revisa y verifica que cumplan con los lineamientos.

¿Cumple con los lineamientos?

En caso de no cumplir con los lineamientos:

Notifica al empleado que no procede el trámite de justificación de laincidencia.


En caso de cumplir con los lineamientos:

Sella de recibido los Documentos de justificación de incidencias enoriginal, accesa y los captura en el Sistema de Control de Asistencia.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, los Documentos dejustificación de incidencias en original.


Recepción de Justificantes de Incidencias.

COPIA NO CONTROLADA

RECEPCIÓN DE JUSTIFICANTES DE INSIDENCIAS


AGOSTO 2015



INICIO

¿CUMPLE CON LOSLINEAMIENTOS?

NO

SI

FIN

C

DOCUMENTOS DEJUSTIFICACIÓN DEINCIDENCIAS

RECIBE, REVISA Y VERIFICA

( 1 )

O

EMPLEADO

EMPLEADO

SISTEMA DE CONTROLDE PERSONAL


SELLA DE RECIBIDO, ACCESAY CAPTURA

( 2 )

O


RECIBE, REVISA Y VERIFICA

( 3 )

O

NOTIFICA QUE NO PROCEDELA INCIDENCIA

( 1A )





AGOSTO 2015 64PÁG.



OBJETIVO


Reparación de Relojes Checadores.

Mantener en funcionamiento de manera ágil los relojes checadores, para el control de la asistencia y la puntualidaden las entradas y salidas del personal de la SEFIPLAN.

Eventual.

Diariamente debe verificarse el funcionamiento de los relojes checadores computarizados para detectar si existealguna falla.

Cuando exista alteración en alguno de los relojes checadores debe corregirse de inmediato y de ser necesariosolicitar la reparación con el proveedor.

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 65PÁG.


1.

1A.

2B.

2C.

3.

Acude a los relojes checadores computarizados y verifica si existe fallaen su funcionamiento.

¿Existe falla en su funcionamiento?

En caso de no existir falla en su funcionamiento:

Informa de manera verbal del correcto funcionamiento de los relojeschecadores al Jefe de Oficina de Control de Asistencias.

Fin.

En caso de existir falla en su funcionamiento:

Determina el tipo de falla del reloj checador computarizado, informade manera verbal al Jefe de Oficina de Control de Asistencias y verifica sipuede reparar la falla.

¿Puede reparar la falla?

En caso de no poder reparar la falla:

Acude con el proveedor y le solicita la reparación o en su caso leinforma al Subdirector de Recursos Humanos del problema y solicita setramite la reposición del reloj checador computarizado.

Fin.

En caso de poder reparar la falla:

Corrige la falla del reloj checador computarizado e informa de maneraverbal que la falla fue corregida al Jefe de Oficina de Control deAsistencias.


Reparación de Relojes Checadores.

COPIA NO CONTROLADA

REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES


AGOSTO 2015



INICIO

¿EXISTE FALLA EN SUFUNCIONAMIENTO?

NO

FIN

SI

ACUDE Y VERIFICA

( 1 )

RELOJESCHECADORES

( 1A )

INFORMA EL CORRECTOFUNCIONAMIENTO DE LOS

RELOJES CHECADORES


ASISTENCIAS

( 2 )

DETERMINA EL TIPO DEFALLA E INFORMA

DE MANERAVERBAL


ASISTENCIAS

DE MANERAVERBAL

¿PUEDE REPARARLA FALLA?

NO

FIN

SI

( 2A )

ACUDE Y SOLICITA LAREPARACIÓN

PROVEEDOR

( 3 )

CORRIGE LA FALLA EINFORMA

O EN SU CASO LEINFORMA AL


DEL PROBLEMA


ASISTENCIAS

DE MANERAVERBAL

FIN





AGOSTO 2015 67PÁG.



OBJETIVO


Quincenal.

Trámite de la Prestación de Ayuda de Lentes, Aparatos Ortopédicos y Auditivos.

La prestación de ayuda de lentes, aparatos ortopédicos y auditivos debe otorgarse a los servidores públicos denivel operativo.

Para solicitar la prestación de ayuda de lentes, aparatos ortopédicos y auditivos, el servidor público debeacreditar su necesidad o renovación a través de la Receta médica expedida por la clinica del IMSScorrespondiente y la Solicitud de servicios dentro de la UMF correspondiente.

El servidor público debe completar en línea en la página web: intranet.veracruz.gob.mx, el formato Solicitud deayuda para lentes, aparatos ortopédicos y auditivos, y entregar el mismo junto con la siguienteDocumentación soporte:- Solicitud de servicios dentro de la UMF en original.- Prescripción o Receta médica en original.

El formato Solicitud de ayuda para lentes, aparatos ortopédicos y auditivos debe ser autorizado por elDirector General u Homológo del área de adscripción a la que pertenezca el servidor público.

El servidor público debe recibir la prestación de ayuda de lentes, aparatos ortopédicos y auditivos, vía nómina deacuerdo al Calendario de operación de la nómina emitido por la Subdirección de Recursos Humanos.

A partir de la fecha de pago, el servidor público tiene un plazo de hasta 30 días naturales para presentar laFactura, la cual debe contener los siguientes requisitos:- Expedirse a nombre de la Dependencia a la cual está adscrito, domicilio fiscal y clave del Registro Federal de

Contribuyentes (R.F.C.) de la Dependencia que corresponda.- Nombre del servidor público/paciente.- Especificaciones técnicas del producto adquirido.

El servidor público que no compruebe el gasto realizado en el período establecido, se le descontará la cantidaddepositada vía nómina y será sujeto de la sanción correspondiente de acuerdo a la Ley Estatal del Servicio Civil,artículo 30 fracción XI.

Cumplir con el otorgamiento de prestaciones al personal en materia de apoyo económico para la adquisición de lentes,aparatos ortopédicos y auditivos, necesarios para el desarrollo de sus funciones.

- Los inherentes al Departamento de Control de Plazas y Nóminas.

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 68PÁG.

Recibe la Solicitud de ayuda para lentes, aparatos ortopédicos yauditivos en dos tantos y la Documentación soporte del servidorpúblico y verifica que estén correctos los datos.

¿Están correctos los datos?

En caso de no estar correcto los datos:

Informa de manera verbal al servidor público y devuelve para sucorrección, la Solicitud de ayuda para lentes, aparatosortopédicos y auditivos en dos tantos y la Documentaciónsoporte.

Continúa con la actividad No. 1

En caso de estar correctos los datos:

Accesa al Sistema de Control de Asistencia, en el apartado Lentes yverifica si han transcurrido 24 quincenas.

¿Han transcurrido 24 quincenas?

En caso de que no hayan transcurrido 24 quincenas:

Informa de manera verbal al servidor público que aún no transcurreel periodo establecido y devuelve, la Solicitud de ayuda paralentes, aparatos ortopédicos y auditivos en dos tantos y laDocumentación soporte.

Fin.

En caso de que hayan transcurrido 24 quincenas:

Sella de recibido, la Solicitud de ayuda para lentes, aparatosortopédicos y auditivos en segundo tanto y la devuelve al servidorpúblico.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Calendario deoperación de la nómina en copia y consulta la quincena de depósitocorrespondiente.

Informa vía telefónica al servidor público, la fecha de la quincena en laque será depositada la prestación de ayuda de lentes, aparatosortopédicos y auditivos, y el periodo para la comprobación.

1.

1A.

2.

2A.

3.

4.

5.

Administrativo Especializado deEstímulos y Prestaciones Sociales.


COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 69PÁG.



Elabora el Dictamen de los trámites a pagar con base al Calendariode operación de nómina en copia y la Solicitud de ayuda paralentes, aparatos ortopédicos y auditivos en segundo tanto, eimprime en original.

Recaba visto bueno del Jefe del Departamento de Control dePersonal, en el Dictamen de los trámites a pagar en original yfirmas del Subdirector de Recursos Humanos y Director General deAdministración.

Turna el Dictamen de los trámites a pagar en original alDepartamento de Control de Plazas y Nóminas.

Conecta con los procedimientos:- Inherentes al Departamento de Control de Plazas y Nóminas.

Pasa el tiempo.

Recibe la Factura en dos tantos del servidor público y verifica queestén correctos los datos.

¿Están correctos los datos de la Factura?

En caso de no estar correctos los datos de la Factura:

Informa de manera verbal al servidor público y le devuelve la Facturaen dos tantos, para su corrección.

Continua con la actividad No. 9.

En caso de estar correctos los datos de la Factura:

Sella de recibido la Factura en dos tantos, y devuelve el segundotanto al servidor público.

Escanea las Facturas en primer tanto, respalda en la carpetaelectrónica Facturas, accesa al Sistema de Control de Asistencia enel apartado de Lentes, y registra la Factura recibida.

Verifica si existe el Expediente del servidor público y el Expedientede la prestación de ayuda de lentes, aparatos ortopédicos yauditivos del ejercicio fiscal correspondiente.

6.

7.

8.

9.

9A.

10.

11.

12.

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 70PÁG.



¿Existe el Expediente del servidor público y el Expediente de laprestación de ayuna de lentes, aparatos ortopédicos y auditivosdel ejercicio fiscal correspondiente?

En caso de no existir el Expediente del servidor público y elExpediente de la prestación de ayuda de lentes, aparatosortopédicos y auditivos del ejercicio fiscal correspondiente:

Elabora el Expediente del servidor público y el Expediente de laprestación de ayuda de lentes, aparatos ortopédicos y auditivosdel ejercicio fiscal correspondiente.


En caso de existir el Expediente del servidor público y el Expedientede la prestación de ayuda de lentes, aparatos ortopédicos yauditivos del ejercicio fiscal correspondiente:

Obtiene del archivo alfabético temporal, el Expediente del servidorpúblico y del archivo cronológico temporal, Expediente de laprestación de ayuda de lentes, aparatos ortopédicos y auditivosdel ejercicio fiscal correspondiente.

Integra los documentos de la siguiente manera:Al Expediente del servidor público:

- Documentación soporte.Al Expediente de la prestación de ayuda de lentes, aparatosortopédicos y auditivos del ejercicio fiscal correspondiente:

- Solicitud de ayuda para lentes, aparatos ortopédicos yauditivos en primer tanto.

- Factura en primer tanto.- Dictamen de los trámites a pagar en original.

Ordena y archiva de manera alfabética temporal, el Expediente delservidor público y de manera cronológica temporal, el Expedientede la prestación de ayuda de lentes, aparatos ortopédicos yauditivos del ejercicio fiscal correspondiente.

Accesa al Sistema de Control de Asistencia, en el apartado Lentes,localiza al servidor público y actualiza la fecha de pago de laprestación de ayuda de lentes, aparatos ortopédicos y auditivos.


12A.

13.

14.

15.

16.

COPIA NO CONTROLADA

TRÁMITE DE LA PRESTACIÓN DE AYUDA DE LENTES, APARATOS ORTOPÉDICOS Y AUDITIVOS


AGOSTO 2015


ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE ESTÍMULOS Y PRESTACIONES SOCIALES

INICIO


SOLICITUD DE AYUDA PARALENTES, APARATOSORTOPÉDICOS Y AUDITIVOS

RECIBE Y VERIFICA

1-2T

( 1 )

¿ESTÁN CORRECTOS LOSDATOS?

NO

SI



INFORMA Y DEVUELVE PARASU CORRECCIÓN

1-2T

( 1A )

1

1

SERVIDORPÚBLICO

SERVIDORPÚBLICO

ACCESA Y VERIFICA

SISTEMA CONTROL DEASISTENCIA: APARTADO

LENTES

( 2 )

¿HÁN TRANSCURRIDO 24QUINCENAS?

NO

SI



INFORMA QUE NO HATRANSCURRIDO EL PERIODOESTABLECIDO Y DEVUELVE

1-2T

( 2A )

DE MANERAVERBAL

DE MANERAVERBAL

SERVIDORPÚBLICO


SELLA Y DEVUELVE

( 3 )

2T

SERVIDORPÚBLICO

FIN

CALENDARIO DE OPERACIÓNDE LA NÓMINA

OBTIENE Y CONSULTA

( 4 )

1

( 5 )

INFORMA LA FECHA EN LAQUE SERÁ DEPOSITADA LAPRESTACIÓN Y EL PERIODOPARA LA COMPROBACIÓN

SERVIDORPÚBLICO

VÍATELEFÓNICA

CON BASE EN ELCALENDARIO DE OPERACIÓN

DE LA NÓMINA Y A LASOLICITUD DE AYUDA PARA

LENTES, APARATOSORTOPÉDICOS Y AUDITIVOS

DICTAMEN DE LOS TRÁMITESA PAGAR

O

ELABORA E IMPRIME

DICTAMEN DE LOSTRÁMITES A PAGAR

( 6 )


RECABA VISTO BUENO YFIRMA

( 7 )

O

JEFE DE DEPARTAMWENTO DECONTROL DE PERSONAL,

SUBDIRECTOR DE RECURSOSHUMANOS Y DIRECTOR

GENERAL DEADMINISTRACIÓN


Y NÓMINAS


CONECTA CON ELPROCEDIMIENTO:- INHERENTES AL


NÓMINAS

SERVIDORPÚBLICO

¿ESTÁN CORRECTOS LOSDATOS DE LA FACTURA?

NO

SI

DE MANERAVERBAL

SERVIDORPÚBLICO

FACTURA

SELLA Y DEVUELVE

( 10 )

2T

SERVIDORPÚBLICO

SISTEMA DE CONTROLDE ASISTENCIA: LENTES

FACTURAS

FACTURAS

ESCANE, RESPALDA, ACCESAY REGISTRA

( 11 )

1T

( 12 )

VERIFICA SI EXISTE ELEXPEDIENTE DEL SERVIDORPÚBLICO Y EL EXPEDIENTE

DE LA PRESTACIÓN DEAYUDA DE LENTES,

APARATOS ORTOPÉDICOS YAUDITIVOS

¿EXISTEEL EXPEDIENTE

DEL SERVIDOR PÚBLICOY EL EXPEDIENTE DE LA

PRESTACIÓN DE AYUDA DELENTES, APARATOS

ORTOPÉDICOSY AUDITIVOS?

NO

SI

EXPEDIENTE DE LAPRESTACIÓN DE AYUDA DELENTES, APARATOSORTOPÉDICOSY AUDITIVOS

EXPEDIENTEDEL SERVIDOR PÚBLICO

ELABORA

( 12A )



OBTIENE

( 13 )

A

C

2

2

1

3


TURNA

( 8 )

O

FACTURA

RECIBE Y VERIFICA

1-2T

( 9 )

FACTURA

INFORMA Y DEVUELVE PARASU CORRECCIÓN

1-2T

( 9A )

COPIA NO CONTROLADA

TRÁMITE DE LA PRESTACIÓN DE AYUDA DE LENTES, APARATOR ORTOPÉDICOS Y AUDITIVOS


AGOSTO 2015


ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE ESTÍMULOS Y PRESTACIONES SOCIALES

1


O

FACTURA

1T



INTEGRA

1T

( 14 )EXPEDIENTEDEL SERVIDORPÚBLICO

EXPEDIENTE DE LAPRESTACIÓN DE AYUDADE LENTES, APARATOSORTOPÉDICOSY AUDITIVOS



ORDENA

( 15 )

A

C

ACCESA, LOCALIZA YREGISTRA

SISTEMA DE CONTROL DEASISTENCIA, LENTES:SERVIDOR PÚBLICO,

FECHA DE PAGO DE LAPRESTACIÓN

( 16 )

3

FIN

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 73PÁG.

OFICINA DE EVENTOS SOCIOCULTURALES EINTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN





AGOSTO 2015 74PÁG.



OBJETIVO


Actualización del Marco Normativo de Percepciones y Deducciones y del Manual de Recursos Humanos para lasDependencias del Poder Ejecutivo del Estado.

Analizar y actualizar el Marco Normativo de Percepciones y Deducciones y el Manual de Recursos Humanos para lasDependencias del Poder Ejecutivo del Estado, para proponer las adecuaciones pertinentes.

Eventual.

Se entenderá por Documentos normativos de recursos humanos, al:- Marco Normativo de Percepciones y Deducciones.- Manual de Recursos Humanos.

Los Departamentos de la Subdirección de Recursos Humanos deben solicitar de manera verbal o escrita alDepartamento de Control de Personal, la actualización de los Documentos normativos de recursos humanos.

El Jefe de Departamento de Control de Personal debe solicitar de manera verbal, la autorización del Subdirector deRecursos Humanos, para realizar la actualización de los Documentos normativos de recursos humanos.

La Oficina de Eventos Socioculturales e Integración de Información debe turnar los Documentos normativos derecursos humanos autorizados a los Departamentos de la Subdirección de Recursos Humanos a través de Oficio oTarjeta firmado por el Subdirector de Recursos Humanos.

La Oficina de Eventos Socioculturales e Integración de Información debe recibir de los Departamentos de laSubdirección de Recursos Humanos a través del Departamento de Control de Personal, las Sugerencias a losDocumentos normativos de recursos humanos y dar seguimiento a las mismas.

La Oficina de Eventos Socioculturales e Integración de Información debe publicar los Documentos normativos derecursos humanos en la página Web de la Secretaría.

Una vez autorizados, los Documentos normativos de recursos humanos, la Oficina de Eventos Socioculturales eIntegración de Información debe respaldar en el disco duro el manual correspondiente en formato pdf y en elprograma en el que se elaboró el manual.

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 75PÁG.

Jefe de Oficina de EventosSocioculturales e Integración deInformación.

Analista Administrativo deEventos Socioculturales eIntegración de Información.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

7A.

Recibe petición verbal para la actualización de los Documentosnormativos de recursos humanos del Jefe de Departamento deControl de Personal.

Informa y solicita de manera verbal que acuda a los Departamentosde la Subdirección de Recursos Humanos, al Analista Administrativode Eventos Socioculturales e Integración de Información.

Recibe indicación de manera verbal para que acuda a losDepartamentos de la Subdirección de Recursos Humanos, del Jefe deOficina de Eventos Socioculturales e Integración de Información.

Acude a los Departamentos de la Subdirección de Recursos Humanoscorrespondiente y recaba la información.

Accesa al disco duro en el archivo electrónico de los Documentosnormativos de recursos humanos, captura las correcciones deacuerdo a la información recopilada, e imprime en un tanto.

Turna los Documentos normativos de recursos humanos en untanto al Departamento de la Subdirección de Recursos Humanoscorrespondiente a través del Jefe de Oficina de EventosSocioculturales e Integración de Información.

Pasa el tiempo.

Recibe los Documentos normativos de recursos humanos en untanto del Departamento de la Subdirección de Recursos Humanoscorrespondiente a través del Jefe de Oficina de EventosSocioculturales e Integración de Información, y verifica si obtuvovisto bueno.

¿Obtuvo visto bueno?

En caso de no obtener visto bueno:

Verifica las sugerencias, analiza, captura las correcciones en elarchivo electrónico de los Documentos normativos de recursoshumanos, imprime en un tanto y desecha el anterior.



COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 76PÁG.

En caso de obtener visto bueno:

Turna los Documentos normativos de recursos humanos en untanto al Jefe de Oficina de Eventos Socioculturales e Integración deInformación, para revisión y visto bueno del Subdirector de RecursosHumanos.

Recibe los Documentos normativos de recursos humanos en untanto del Jefe de Oficina de Eventos Socioculturales e Integración deInformación, y verifica si obtuvo visto bueno.



Verifica las sugerencias, analiza, captura las correcciones en elarchivo eletrónico de los Documentos normativos de recursoshumanos, imprime en un tanto y desecha el anterior.



Turna vía correo electrónico, el archivo electrónico de losDocumentos normativos de recursos humanos para su integracióna la Subdirección de Organización y Procesos Administrativos, yarchiva de manera cronológica temporal, los Documentosnormativos de recursos humanos en un tanto.

Pasa el tiempo.

Recibe los Documentos normativos de recursos humanosautorizados en un tanto y en formato pdf de la Subdirección deOrganización y Procesos Administrativos a través del Jefe de Oficinade Eventos Socioculturales e Integración de Información.

Publica los Documentos normativos de recursos humanos enformato pdf en la página Web de la Secretaría, y archiva de maneracronológica temporal, los Documentos normativos de recursoshumanos autorizados en un tanto.


8.

9.

9A.

10.

11.

12.



COPIA NO CONTROLADA

ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES Y DEL MANUAL DE RECURSOS HUMANOSPARA LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO


JEFE DE LA OFICINA DE EVENTOS SOCIOCULTURALESE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN

INICIO

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE EVENTOS SOCIOCULTURALES E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN

AGOSTO 2015


PERSONAL

FIN

C

RECIBE PETICIÓN PARA LAACTUALIZACIÓN DE LOS

DOCUMENTOS NORMATIVOSDE RECURSOS HUMANOS

( 1 )

DE MANERAVERBAL

ANALISTA ADMINISTRATIVO DEEVENTOS SOCIOCULTURALES E

INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓNINFORMA Y SOLICITA QUE

ACUDA A LOSDEPARTAMENTOS

CORRESPONDIENTES

( 2 )

DE MANERAVERBAL

JEFE DE LA OFICINA DE EVENTOSSOCIOCULTURALES E INTEGRACIÓN

DE INFORMACIÓNRECIBE INDICACIÓN PARA

QUE ACUDA A LOSDEPARTAMENTOS DE LA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOSHUMANOS

( 3 )

DE MANERAVERBAL

DEPARTAMENTOS DE LASUBDIRECCIÓN DE RECURSOS

HUMANOS

ACUDE Y RECABA LAINFORMACIÓN

( 4 )


ACCESA, CAPTURA LASCORRECCIONES E IMPRIME

DISCO DURO:DOCUMENTOS

NORMATIVOS DERECURSOS HUMANOS

( 5 )

1T


TURNA

( 6 )

1T

DEPARTAMENTOCORRESPONDIENTE DE LA



RECIBE Y VERIFICA SIOBTUVO VISTO BUENO

( 7 )

1T

DEPARTAMENTOCORRESPONDIENTE DE LA


¿OBTUVO VISTO BUENO? NO

SI

DESECHA ELANTERIOR


VERIFICA, ANALIZA,CAPTURA E IMPRIME



( 7A )

1T


TURNA PARA REVISIÓN YVISTO BUENO

( 8 )

1T

JEFE DE LA OFICINA DEEVENTOS SOCIOCULTURALES

E INTEGRACIÓN DEINFORMACIÓN

1


RECIBE Y VERIFICA

( 9 )

1T


DE INFORMACIÓN


SI

DESECHA ELANTERIOR


VERIFICA, ANALIZA,CAPTURA E IMPRIME



( 9A )

1T

SUBDIRECCIÓN DEORGANIZACIÓN Y PROCESOS

ADMINISTRATIVOS

2

1


TURNA

DOCUMENTOSNORMATIVOS DE

RECURSOS HUMANOS

( 10 )

1T

C


ADMINISTRATIVOS


PUBLICA

PÁGINA WEB DE LASECRETARÍA:

DOCUMENTOSNORMATIVOS DE

RECURSOS HUMANOS

( 12 )

1T

PDF:DOCUMENTOS



RECIBE

( 11 )

1T

2

A TRAVÉS DEL JEFEDE LA OFICINADE EVENTOS


INFORMACIÓN



INFORMACIÓN

A TRAVÉS DE L JEFE DELA OFICINA DE EVENTOS


INFORMACIÓN

OFICINA DE EVENTOS SOCIOCULTURALES E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN

VÍA CORREOELECTÓNICO





AGOSTO 2015 78PÁG.



OBJETIVO


Elaboración de Reportes del Avance de los Indicadores de Evaluación del Desempeño.

Determinar el avance de los Indicadores de Evaluación del Desempeño de la Subdirección con base en la programaciónanual.

Mensual.

Los Reportes de avances de indicadores de evaluación del desempeño deben capturarse en el módulo de reportesdel Sistema de Indicadores para la Evaluación del Desempeño (SIED), dentro de los 5 primeros días hábiles del mesposterior al período que se reporta.

La suma de los porcentajes mensuales debe programarse para que al final del ejercicio se cumpla con el 100% de lasmetas establecidas en los Indicadores de evaluación del desempeño.

Las justificaciones que se realicen a los Indicadores de evaluación del desempeño deben exponer claramente losmotivos del retraso de las actividades.

En caso de que existan correcciones a los Reportes de avance de indicadores de evaluación del desempeño, laOficina de Eventos Socioculturales e Integración de Información a través del Departamento de Control de Personaldebe enviar la Tarjeta de alcance con la información correspondiente a la Subdirección de Organización y ProcesosAdministrativos.

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 79PÁG.


1.

2.

3.

3A.

4.

5.

6.

7.

Recibe el Reporte de movimientos de personal en original delDepartamento de Control de Plazas y Nóminas a través del Jefe deOficina de Eventos Socioculturales e Integración de Información.

Consulta en archivo electrónico la información de los Indicadores deevaluación del desempeño del mes correspondiente, para laelaboración del Reporte de avances de indicadores de evaluacióndel desempeño.

Accesa al Sistema de Indicadores para la Evaluación del Desempeño(SIED), completa el Reporte de avances de indicadores deevaluación del desempeño con base en el Reporte de movimientosde personal en original, y verifica si cumplieron con el porcentaje deavances del mes.

¿Cumplieron con el porcentaje de avance del mes?

En caso de no cumplir con el porcentaje de avance del mes:

Completa el apartado de justificaciones en el Reporte de avances deindicadores de evaluación del desempeño, imprime en original ygenera en archivo electrónico pdf.


En caso de cumplir con el porcentaje de avance del mes:

Imprime el Reporte de avances de indicadores de evaluación deldesempeño en original y genera archivo electrónico pdf.

Elabora la Tarjeta de envío en original, integra el Reporte deavances de indicadores de evaluación del desempeño en original yturna al Jefe de Oficina de Eventos Socioculturales e Integración deInformación para la rúbrica del Jefe de Departamento de Control dePersonal y firma del Subdirector de Recursos Humanos.

Recibe la Tarjeta de envío en original y el Reporte de avances deindicadores de evaluación del desempeño en original del Jefe deOficina de Eventos Socioculturales e Integración de Información, yobtiene una copia de la Tarjeta y el Reporte.

Turna la Tarjeta de envío en original y el Reporte de avances deindicadores de evaluación del desempeño en original y vía correoelectrónico a la Subdirección de Organización y ProcesosAdministrativos y recaba acuse de recibo en la Tarjeta en copia.


COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 80PÁG.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, los siguientesdocumentos:- Reporte de movimientos de personal en original.- Reporte de avances de indicadores de evaluación del

desempeño en copia.- Tarjeta de envío en copia.



Analista Administrativo deEventos Socioculturales.

8.

COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DE REPORTES DEL AVANCE DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO



AGOSTO 2015

INICIO

REPORTE DE MOVIEMIENTOSDE PERSONAL

RECIBE

( 1 )

O


Y NÓMINAS

CONSULTA

INDICADORES DEEVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO

( 2 )

PARA LA ELABORCIÓNDEL REPORTE DE

AVANCES DE INDICADORESDE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO

¿CUMPLIERON CON ELPORCENTAJE DE AVANCE DEL

MES?

NO

SI

PDF:REPORTE DE


DESEMPEÑO

REPORTE DE AVANCES DEINDICADORES DEEVALUACIÓN DELDESEMPEÑO

COMPLETA, IMPRIME YGENERA

( 3A )

1T

PDF:REPORTE DE


DESEMPEÑO


IMPRIME Y GENERA

( 4 )

1T

APARTADO DEJUSTIFICACIONES


TARJETA DE ENVÍO

ELABORA, INTEGRAY TURNA

O

O

( 5 )


DE INFORMACIÓN

( 6 )


TARJETA DE ENVÍO

RECIBE Y OBTIENE

O

1

1

O

TARJETA DE ENVÍO

1


REPORTE DE MOVIMIENTOSDE PERSONAL

ORDENA

O

1

( 8 )

C

FIN

1

1

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE EVENTOS SOCIOCULTURALES E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN



INFORMACIÓN

PARA RÚBRICA DEL JEFEDE DEPARTAMENTO DECONTROL DE PERSONAL

Y FIRMA DEL SUBDIRECTORDE RECURSOS HUMANOS


DE INFORMACIÓN


ADMINISTRATIVOS

CON BASE ENREPORTE DE

MOVIMIENTOS DEPERSONAL

ACCESA, COMPELTA YVERIFICA

REPORTE DE AVANCESDE INDICADORES DE

EVALUACIÓN DELDESEMPEÑO

( 3 )

TARJETA DE ENVÍO

1

REPORTE DEAVANCES DE INDICADORES

DE EVALUACIÓN DELDESEMPEÑO


TARJETA DE ENVÍO


O

O

( 7 )






AGOSTO 2015 82PÁG.



OBJETIVO


Los Indicadores de gestión y el Costo de la nómina y personas de las Dependencias del Poder Ejecutivo delEstado se deben elaborar durante los primeros cinco días hábiles del mes siguiente al que se reporta, en elformato que establezca la Subdirección de Organización y Procesos Administrativos.

Los Indicadores de gestión deben reflejar la siguiente información:- Costo de la nómina y personas de las Dependencias del Poder Ejecutivo.- Presupuesto ejercido.- Costo por trabajador.- Índice de burocracia.- Índice de eventualidad.- Índice de base.- Pagos cancelados.- Costos de SEFIPLAN.

La Oficina de Eventos Socioculturales e Integración de Información debe enviar vía correo electrónico, losformatos de los Indicadores de gestión del mes correspondiente y el Costo de la nómina y personas de lasDependencias del Poder Ejecutivo del Estado a la Subdirección de Organización y Procesos Administrativospara su integración correspondiente.

Mensual.

Elaboración de los Indicadores de Gestión de la Subdirección de Recursos Humanos.

Presentar la información que integre los avances obtenidos en el período, para analizar la productividad de las accionesemprendidas.

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 83PÁG.


Analista Administrativo de EventosSocioculturales e Integración deInformación.


Recibe el Tarjeta de solicitud de indicadores de gestión del mescorrespondiente en original de la Subdirección de Organización yProcesos Administrativos a través del Jefe de Departamento deControl de Personal.

Solicita de manera verbal, la información de los indicadores degestión del mes correspondiente al Departamento de Control dePlazas y Nóminas.

Recibe la Ministración de la primera y segunda quincena en copia yla Estadística de plazas y personas vía correo electrónico delDepartamento de Control de Plazas y Nóminas, y los turna alAnalista Administrativo de Eventos Socioculturales e Integración deInformación, para su captura.

Recibe la Ministración de la primera y segunda quincena en copia yla Estadística de plazas y personas vía correo electrónico, del Jefede Oficina de Eventos Socioculturales e Integración de Información,para su captura.

Accesa al programa Excel, captura la información y genera losIndicadores de gestión y el Costo de la nómina y personas de lasDependencias del Poder Ejecutivo del Estado con base en laMinistración de la primera y segunda quincena en copia y laEstadística de plazas y personas y respalda en disco duro.

Imprime el formato de los Indicadores de gestión en original y elCosto de la nómina y personas de las Dependencias del PoderEjecutivo del Estado en original.

Elabora la Tarjeta de envío en original y la turna junto con losformatos de los Indicadores de gestión en original, el Costo de lanómina y personas de las Dependencias del Poder Ejecutivo delEstado en original y la Ministración de la primera y segundaquincena en copia al Jefe de la Oficina de Eventos Socioculturales eIntegración de Información, para validación y rúbrica.

Recibe la Tarjeta de envío en original, los formatos de losIndicadores de gestión en original, el Costo de la nómina ypersonas de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado enoriginal y la Ministración de la primera y segunda quincena encopia del Analista Administrativo de Eventos Socioculturales eIntegración de Información, y verifica si los formatos estáncorrectos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 84PÁG.


¿Los formatos están correctos?

En caso de que los formatos no estén correctos:

Devuelve la Tarjeta de envío en original, los formatos de losIndicadores de gestión en original, el Costo de la nómina ypersonas de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado enoriginal y la Ministración de la primera y segunda quincena encopia al Analista Administrativo de Eventos Socioculturales, para sucorrección.


En caso de que los formatos estén correctos:

Rubrica y recaba rúbrica en la Tarjeta de envío en original, losformatos de los Indicadores de gestión en original y el Costo de lanómina y personas de las Dependencias del Poder Ejecutivo delEstado en original, del Jefe de Departamento de Control de Personaly firma del Subdirector de Recursos Humanos.

Obtiene una copia de la Tarjeta de envío en original, los formatos delos Indicadores de gestión en original y el Costo de la nómina ypersonas de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado enoriginal.

Turna la Tarjeta de envío en original junto con los formatos de losIndicadores de gestión en original y del Costo de la nómina ypersonas de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado enoriginal a la Subdirección de Organización y ProcesosAdministrativos, y recaba acuse de recibo en la Tarjeta en copia.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, los siguientesdocumentos:- Tarjeta de solicitud de indicadores de gestión del mes

correspondiente en original.- Ministración de la primera y segunda quincena en copia.- Indicadores de gestión en copia.- Costo de la nómina y personas de las Dependencias del Poder

Ejecutivo del Estado en copia.- Tarjeta de envío en copia.


8A.

9.

10.

11.

12.


COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS


AGOSTO 2015

INICIO

TARJETA DE SOLICITUD DEINDICADORES DE GESTIÓNDEL MES

RECIBE

( 1 )

O


ADMINISTRATIVOS

DE MANERAVERBAL

SOLICITA LA INFORMACIÓNDE LOS INDICADORES DE

GESTIÓN DEL MESCORRESPONDIENTE

( 2 )


NÓMINAS

ESTADÍSTICA DE PLAZASY PERSONAS

MINISTRACIÓN DE LAPRIMERA Y SEGUNDAQUINCENA

RECIBE Y TURNA

( 3 )

1T



NÓMINAS

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE EVENTOSSOCIOCULTURALES E INTEGRACIÓN DE

INFORMACIÓN

ESTADÍSTICA DE PLAZASY PERSONAS


RECIBE

( 4 )

1


JEFE DE LA OFICINA DE EVENTOSSOCIOCULTURALES E INTEGRACIÓN DE

INFORMACIÓN

COSTO DE LA NÓMINA YPERSONAS DE LAS

DEPENDENCIAS DELPODER EJECUTIVO DEL

ESTADO

ACCESA, CAPTURA LAINFORMACIÓN Y GENERA

INDICADORES DEGESTIÓN

( 5 )

CON BASE EN LAMINISTRACIÓN DE LAPRIMERA Y SEGUNDA

QUINCENA Y LAESTADÍSTICA DE

PLAZAS Y PERSONAS

COSTO DE LA NÓMINA YPERSONAS DE LASDEPENDENCIAS DEL PODEREJECUTIVO DEL ESTADO O

INDICADORES DE GESTIÓN

O

COSTO DE LA NÓMINA YPERSONAS DE LAS

DEPENDENCIAS DELPODER EJECUTIVO DEL

ESTADO

IMPRIME

INDICADORES DEGESTIÓN

( 6 )

JEFE DE LA OFICINA DE EVENTOSSOCIOCULTURALES E INTEGRACIÓN DE

INFORMACIÓN


INTEGRACIÓN DEINFORMACIÓN

¿LOS FORMATOS ESTÁNCORRECTOS?

NO

SI


INTEGRACIÓN DEINFORMACIÓN

JEFE DE DEPARTAMENTO DECONTROL DE PERSONAL,

SUBDIRECTOR DE RECURSOSHUMANOS



TARJETA DE ENVÍO

RÚBRICA, RECABARÚBRICA Y FIRMA

O

O

( 9 )

COSTO DE LA NÓMINA YPERSONAS DE LASDEPENDENCIAS DEL PODEREJECUTIVO DEL ESTADO


TARJETA DE ENVÍO

OBTIENE

( 10 )

O

1

O

O

1

1

TARJETA DE ENVÍO

1



TARJETA DE ENVÍO


O

O

( 11 )


1



TARJETA DE ENVÍO

ELABORA Y TURNA

O

O

( 7 )


1



TARJETA DE ENVÍO

RECIBE Y VERIFICA

O

O

( 8 )


1



TARJETA DE ENVÍO

DEVUELVE

O

O

( 8A )

TARJETA DE ENVÍO

COSTO DE LA NÓMINA YPERSONAS DE LASDEPENDENCIAS DEL PODEREJECUTIVO DELESTADO



TARJETA DE SOLICITUD DEINDICADORES DE GESTIÓNDEL MES

ORDENA

O

1

1

1

1

( 12 )

FIN

1

1


ANALISTA ADMINISTRATIVO DE EVENTOS SOCIOCULTURALESE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN

JEFE DE LA OFICINA DE EVENTOS SOCIOCULTURALES E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN




ADMINISTRATIVOS





AGOSTO 2015 86PÁG.



OBJETIVO


Elaboración de Conciliaciones de las Partidas Presupuestales.

Realizar la conciliación de las partidas presupuestales de la nómina básica, gratificación extraordinaria y estímulo aldestacado desempeño de las Dependencias del Poder Ejecutivo, SAR, Instituto de Pensiones del Estado (IPE), ImpuestoSobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, seguro de retiro, seguro de vida y pago de marcha, y seguroinstitucional.

Mensual.

La Oficina de Eventos Socioculturales e Integración de Información debe realizar las Conciliaciones por los siguientesconceptos:- Nómina básica, gratificación extraordinaria y estímulo al destacado desempeño de las Dependencias del Poder

Ejecutivo.- SAR.- Instituto de Pensiones del Estado(IPE).- Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.- Seguro de retiro.- Seguro de vida y pago de marcha.- Seguro institucional.- Aportación total obrera y patronal.

Las partidas presupuestales que deben comprender las Conciliaciones, son:- Nómina básica y estímulo al destacado desempeño de las Dependencias del Poder Ejecutivo: 5111111300001,

511313300001, 511212200001, 511617100001, 511313400003, 511313400005, 511313100001,511515400004, 511313100002, 511515400007, 511313200004, 511313200005, 511515400017,511515400023, 511313400007, 511212300002, 511313200002, 511515400031, 511313200003,511515400001, 511515400002, 511515400005, 511515400014, 511515400025, 511515500002,511515400026 y 51117100006.

- Gratificación extraordinaria: 511617100010 y 511515400030.- SAR: 511414300001.- Instituto de Pensiones del Estado(IPE): 511515200001.- Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.: 513939800001.- Seguro de retiro: 511414100004.- Seguro de vida y pago de marcha: 51141400004.- Seguro institucional: 511414100002.- Aportación total obrera y patronal: 511414100001 (IMSS).

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 87PÁG.


NORMAS

La Oficina de Eventos Socioculturales e Integración de Información debe recibir vía correo electrónico a través del Jefede Departamento de Control de Personal, la siguiente Información para elaborar la Conciliación correspondiente:- Por el concepto de nómina básica, gratificación extraordinaria y estímulo al destacado desempeño de las

Dependencias del Poder Ejecutivo:Resumen de nómina y Resumen de cheques cancelados del Jefe de Departamento de Control de Plazas yNóminas.

- Por el concepto del SAR:Resumen de la partida presupuestal del SAR del Jefe de Departamento de Seguridad Social.

- Por el concepto de Instituto de Pensiones del Estado (IPE):Oficio afectación de cifras del IPE del Jefe de Departamento de Control de Plazas y Nóminas.

- Por el concepto de Instituto de Pensiones del Estado (IPE):Oficio afectación de cifras del IPE del Jefe de Departamento de Control de Plazas y Nóminas.

- Por el concepto del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal:Oficio de afectación presupuestal del 3% del Jefe de Departamento de Control de Plazas y Nóminas.

- Por el concepto de seguro de retiro:Oficio de afectación presupuestal de seguro de retiro del Jefe de Departamento de Seguridad Social.

- Por el concepto de seguro de vida y pago de marchaOficio de afectación presupuestal de seguro de vida y pago de marcha del Jefe de Departamento de SeguridadSocial.

- Por el concepto de seguro institucional:Oficio de afectación presupuestal de seguro institucional del Jefe de Departamento de Seguridad Social.

- Por concepto de Aportación Total Obrera y Patronal:Reporte de atención de IMSS normal y extemporáneo de la Dependencia correspondiente en archivo electrónicodel Jefe de Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad.

El Analista Administrativo de Eventos Socioculturales e Integración de Información debe elaborar una Carpetaelectrónica por cada uno de los conceptos de las Conciliaciones, y por ejercicio fiscal.

El Analista Administrativo de Eventos Socioculturales e Integración de Información debe apoyar a la Oficina deSeguridad Social y Control de Antigüedad en la determinación de los montos de las afectaciones presupuestales de lasDependencias del Poder Ejecutivo del Estado, por concepto de pago mensual de cuotas al IMSS, según la Cédula delregistro patronal.

El archivo que se genere en el programa Excel por Dependencia debe asignarsele el número de oficio de la Céduladel registro patronal.


COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 88PÁG.


1.

2.

3.

4.

4A.

4A.1.

5.

6.

Recibe vía correo electrónico, la Información del Jefe de Oficina deEventos Socioculturales e Integración de Información, y respalda losarchivos electrónicos en la carpeta electrónica de la Conciliacióncorrespondiente.

Accesa al programa excel y genera el archivo electrónicoConciliación de cifras con base en la Información correspondiente.

Ingresa al Sistema Integral de Administración Financiera para elEstado de Veracruz (SIAFEV), genera el Reporte de análisis decuenta y captura el saldo en la Conciliación de cifras.

Coteja y verifica si coinciden las cifras de la Conciliación de cifras conel Reporte de análisis de cuenta.

¿Coinciden las cifras?

En caso de no coincidir las cifras:

Ingresa al SIAFEV en el Reporte de análisis de cuenta y determina elmotivo de la diferencia.

Modifica la Conciliación de cifras con base en el Reporte de análisisde cuenta.


En caso de coincidir las cifras:

Respalda la Conciliación de cifras en la carpeta electrónica de laConciliación correspondiente, imprime en original y la turna a laSubdirección de Registro y Consolidación Contable a través del Jefede Oficina de Eventos Socioculturales e Integración de Información,para su visto bueno.

Pasa el tiempo.

Recibe la Conciliación de cifras en original de la Subdirección deRegistro y Consolidación Contable a través del Jefe de Oficina deEventos Socioculturales e Integración de Información, y verifica siobtuvo visto bueno.



COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 89PÁG.



Desecha la Conciliación de cifras en original y realiza lascorrecciones en la Conciliación de cifras.


En caso de obtener visto bueno en la Conciliación de cifras:

Recaba firma en la Conciliación de cifras en original del Subdirectorde Registro y Consolidación Contable y del Subdirector de RecursosHumanos a través del Jefe de Oficina de Eventos Socioculturales eIntegración de Información, y obtiene dos copias.

Distribuye la Conciliación de cifras de la siguiente manera:- Primera copia al Subdirector de Registro y Consolidación

Contable.- Segunda copia al Jefe de Departamento de Control de Plazas y

Nóminas.Y recaba acuse de recibo en el original.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, la Conciliaciónde cifras en original.


6A.

7.

8.

9.


COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES



AGOSTO 2015

INICIO

RECIBE

CONCILIACIÓN:INFORMACIÓN

( 1 )

JEFE DE OFICINA DE EVENTOSSOCIOCULTURALES E

INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN

REPORTE DE ANÁLISISDE CUENTA

COTEJA Y VERIFICA

CONCILIACIÓN DECIFRAS

( 4 )

¿COINCIDEN LAS CIFRAS? NO

SI

1

INGRESA Y DETERMINA

SIAFEV: REPORTE DEANÁLISIS DE CUENTA

( 4A )

1

ANALISTA CONTABLE DE EVENTOS SOCIOCULTURALES E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN


ACCESA Y GENERA

EXCEL:CONCILIACIÓN DECIFRAS

( 2 )

CON BASE EN LAINFORMACIÓN


INGRESA, GENERA YCAPTURA

SISTEMA INTEGRAL DEADMINISTRACIÓN

FNANCIERA PARA ELESTADO DE VERACRUZ(SIAFEV): REPORTE DEANÁLISIS DE CUENTA

( 3 )

MODIFICA


( 4A.1 )

CON BASE ALREPORTE DEANÁLISIS DE

CUENTA

FIN

CONCILIACIÓN DE CIFRAS

O

RESPALDA, IMPRIME YTURNA

CONCILIACIÓN:CONCILIACIÓN DE

CIFRAS

( 5 )

SUBDIRECCIÓN DEREGISTRO Y CONCILIACIÓN

CONTABLE

A TRAVÉS DEL JEFE DELA OFICINA DE EVENTOS


INFORMACIÓN


RECIBE Y VERIFICA

( 6 )

O

SUBDIRECCIÓN DEREGISTRO Y CONCILIACIÓN

CONTABLE



INFORMACIÓN


SI

1

SUBDIRECTOR DEREGISTRO Y CONCILIACIÓNCONTABLE Y SUBDIRECTOR

DE RECURSOS HUMANOS



INFORMACIÓN

CONCILIACIÓNDE CIFRAS


DESECHA Y REALIZACORRECCIONES

( 6A )

O


RECABA FIRMA Y OBTIENE

( 7 )

O

1-2


DISTRIBUYE Y RECABA ACUSEDE RECIBO

1

2

( 8 )

O

SUBDIRECTOR DE REGISTROY CONCILIACIÓN CONTABLEY JEFE DE DEPARTAMENTODE CONTROL DE PLAZAY NÓMINAS


ORDENA

( 9 )

O

C





AGOSTO 2015 91PÁG.



OBJETIVO


Se entenderá por eventos socioculturales, las siguientes festividades:- Día de reyes.- Día del niño.- Día de las madres.- Día del padre.- Día del empleado.- Celebraciones decembrinas.- Eventos deportivos.

La preparación y realización de festivales y eventos se debe apegar al Programa de trabajo anual y al montoestablecido en el Anteproyecto de Presupuesto del año correspondiente.

El Departamento de Control de Personal debe recibir de manera verbal del Departamento de Control Presupuestal, elmonto del presupuesto autorizado para la realización del evento.

La Oficina de Eventos Socioculturales e Integración de Información debe recibir de la Oficina de Contratación dePersonal, la Relación del personal de la Secretaría que participará en los eventos socioculturales.

El lugar para la realización de festivales y eventos debe seleccionarse de acuerdo al tipo de evento y actividades.

El Material de difusión para los eventos comprende, en su caso: carteles, invitaciones, gafetes, mamparas y/otrípticos y deben solicitarse su elaboración a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Los Boletos del evento deben proporcionarse únicamente a los festejados, para que puedan participar en los sorteosque se realizan durante el desarrollo de los festivales.

El área administrativa correspondiente debe recabar firma de recibo del empleado en la Relación de boletos en untanto y posteriormente entregarla a la Oficina de Contratación de Personal, para su registro.

- Inherente a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.- Inherentes a la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.

Preparación y Realización de Festivales y Eventos.

Festejar y motivar a los empleados de la Secretaría con eventos especiales en fechas significativas.

Eventual.

COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 92PÁG.


NORMAS

Los interventores que se nombren para dar fe de la legalidad de los sorteos, deberán ser del Órgano Interno de Controlen la Secretaría de Finanzas y Planeación.

El suministro de los premios y regalos para el evento debe sujetarse a los Lineamientos Generales y Específicos deDisciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo vigentes.

Dependiendo del evento, el Departamento de Control de Personal puede recibir de la Subdirección de ContratacionesGubernamentales, Administración de Riesgos y Activos, el Oficio de invitación de participación a la licitación paraparticipar en la licitación y selección de los artículos para premios y regalos.

Los requerimientos a solicitar a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para los eventos podránser:- Boletos.- Carteles.- Pulceras.- Etiquetas.- Identificaciones.- Mamparas.- Invitaciones, etc.

El Programa del evento debe contener, lo siguiente:- Nombre del evento.- Fecha.- Lugar.- Horario.- Participantes.- Objetivo.- Costo.- Actividad.

Los empleados de la Secretaría deben acudir a la Oficina de Contratación de Personal, con el Acta de nacimiento enoriginal para actualizar los datos de sus hijos menores de 12 años, mismo que la Oficina debe actualizar en el SistemaCOASIST.

El Subdirector de Recursos Humanos en coordinación con el Director General de Administración son los encargadosde seleccionar el lugar donde se llevará a cabo el evento sociocultural y autorizar la Cotización para la realización delos mismos.

La Oficina de Eventos Socioculturales e Integración de Información debe supervisar el montaje en el lugar del eventosociocultural y del traslado de los Regalos al lugar del evento, con el apoyo del Departamento de Servicios Generales.


COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 93PÁG.


1.

2.

3.

3A.

4.

5.

5A.

Recibe de manera verbal la solicitud de elaboración de la propuestade la festividad y evento del Jefe de Departamento de Control dePersonal.

Elabora la Propuesta del evento en un tanto y turna al Jefe deDepartamento de Control de Personal, para su revisión y visto buenodel Subdirector de Recursos Humanos y Director General deAdministración.

Recibe la Propuesta del evento en un tanto del Jefe deDepartamento de Control de Personal, y verifica si obtuvo vistobueno del Subdirector de Recursos Humanos y Director General deAdministración.



Desecha la Propuesta del evento en un tanto.



Elabora el Programa del evento en un tanto con base en laPropuesta del evento en un tanto y lo turna al Jefe delDepartamento de Control de Personal, para que recabe autorizacióndel Director General de Administración.

Pasa el tiempo.

Recibe el Programa del evento en un tanto del Jefe de Departamentode Control de Personal y verifica si está autorizado.

¿Está autorizado?

En caso de no estar autorizado:

Elabora las coreeciones al Programa del evento en un tanto ydesecha el anterior.



COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 94PÁG.

En caso de estar autorizado:

Elabora el Programa de actividades en un tanto, en el que especificalas actividades a realizar y fechas del mismo.

Recibe la Relación de empleados que participarán en el eventosociocultural en un tanto, de la Oficina de Contratación de Personal ydetermina si el evento se realizará en instalaciones externas oinstalaciones de la SEFIPLAN.

Elige el lugar para la realización del evento y solicita vía telefónica lascotizaciones para el evento sociocultural, a los proveedores.

Pasa el tiempo.

Recibe vía correo electrónico, las Cotizaciones para el evento de losproveedores, imprime en un tanto y las turna al Subdirector deRecursos Humanos a través del Jefe de Departamento de Control dePersonal, para su autorización.

Informa de manera verbal al Departamento de Control Presupuestal,el costo para la realización del evento.

Elabora la Tarjeta de solicitud de elaboración del diseño,impresión de material de difusión y acondicionamiento del lugarpara el evento en original y la Tarjeta de solicitud de elaboraciónde contrato en original, recaba rúbrica del Subdirector de RecursosHumanos y firma del Director General de Administración a través delJefe de Departamento de Control de Personal, y obtiene una copia.

Turna los siguientes documentos:- Tarjeta de solicitud de elaboración del diseño, impresión de

material de difusión y acondicionamiento del lugar para elevento en original a la Subdirección de Recursos Materiales yServicios Generales.

- Tarjeta de solicitud de elaboración de contrato en original a laSubdirección de Contrataciones Gubernamentales,Administración de Riesgos y Activos.

Y recaba acuse de recibo en las Tarjetas en copia.

Conecta con los procedimientos:- Inherente a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

Generales.- Iherente a la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales,

Administración de Riesgos y Activos.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.



COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 95PÁG.

Recibe el Material del evento de la Subdirección de RecursosMateriales y Servicios Generales.

Elabora la Tarjeta de solicitud de premios y regalos en original,recaba rúbrica del Subdirector de Recursos Humanos y firma delDirector General de Administración a través del Jefe deDepartamento de Control de Personal, y obtiene una copia.

Turna a la Tarjeta de solicitud de premios y regalos en original a laSubdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administraciónde Riesgos y Activos, y recaba acuse de recibo en la copia.

Pasa tiempo

Recibe la Factura de los premios y/o regalos en copia de laSubdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administraciónde Riesgos y Activos.

Elabora la Relación de premios y regalos en original y la Circular enoriginal, recaba rúbrica del Subdirector de Recursos Humanos en laCircular y firma del Director General de Administración a través delJefe de Departamento de Control de Personal, y obtiene las copiasnecesarias.

Obtiene del el Material del evento, los Carteles y los coloca en cadaperiódico mural de la Secretaría, para dar difusión del evento.

Recibe la Relación de boletos en original y los Boletos del eventopor área administrativa de la Secretaría, de la Oficina deContratación de Personal.

Entrega a las áreas administrativas de la Secretaría:- Circular en copia.- Relación de boletos en original.- Boletos del evento.

Y recaba sello de recibo en la Circular en copia.

Pasa el tiempo.

Recibe la Relación de boletos firmada en original de las áreasadministrativas de la Secretaría.

Elabora el Oficio de intervención para la rifa de regalos en original,recaba rúbrica del Subdirector de Recursos Humanos y firma delDirector General de Administración a través del Jefe deDepartamento de Control de Personal, y obtiene una copia.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.



COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 96PÁG.

Turna el Oficio de intervención para la rifa de regalos en original alÓrgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación,y recaba acuse de recibo en la copia.

Participa en el desarrollo del evento y recaba firma de recibo de losservidores públicos ganadores en la Relación de premios y regalosen original.

Elabora el Expediente del evento correspondiente e integra lossiguientes documentos:

- Propuesta del evento en un tanto.- Programa del evento en un tanto.- Programa de actividades en un tanto.- Relación de empleados sujetos a participación en un tanto.- Factura en copia.- Tarjeta de solicitud de elaboración del diseño e impresión de

material de difusión en fotocopia.- Tarjeta de solicitud de acondicionamiento del lugar para el

evento en un tanto.- Tarjeta de solicitud de premios y regalos en original- Factura en copia.- Circular en copia.- Relación de boletos en original.- Oficio de intervención para la rifa de regalos en copia.- Relación de premios y regalos en original.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expediente delevento correspondiente.


23.

24.

25.

26.



COPIA NO CONTROLADA

PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN DE FESTIVALES Y EVENTOS


JEFE DE OFICINA DE EVENTOS SOCIOCULTURALES E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN

AGOSTO 2015

INICIO

( 1 )

RECIBE LA SOLICITUD DEPROPUESTA DE FESTIVIDAD

Y EVENTO


PERSONAL

PROPUESTA DEL EVENTO

ELABORAY TURNA

( 2 )

1T


PERSONAL


RECIBE Y VERIFICA

( 3 )

1T


PERSONAL


SI


DESECHA

( 3A )

1T

PROGRAMA DEL EVENTO

ELABORA Y TURNA

( 4 )

1T


PERSONAL

CON BASE EN LAPROPUESTA DEL

EVENTO

PROGRAMA DEL EVENTO

RECIBE Y VERIFICA

( 5 )

1T


PERSONAL

¿ESTÁ AUTORIZADO? NO

SI

PROGRAMA DEL EVENTO

ELABORA LASCORRECCIONES Y DESECHA

( 5A )

1T

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

ELABORA

( 6 )

1T

ESPECIFICA LASACTIVIDADES Y

FECHAS DELMISMO

RELACIÓN DE EMPLEADOSSUJETOS A PARTICIPACIÓN

RECIBE Y DETERMINA

( 7 )

1T


PERSONAL

( 8 )

ELIGE Y SOLICITA LASCOTIZACIONES PARA EL

EVENTO SOCIOCULTURAL

COTIZACIONES

RECIBE, IMPRIME Y TURNA

VÍA CORREOELECTRÓNICO:COTIZACIONES

( 9 )

1T

( 10 )

INFORMA EL COSTO PARA LAREALIZACIÓN DEL EVENTO



DE MANERAVERBAL


PRESUPUESTAL

1

1

SUBDIRECTOR DERECURSOS HUMANOS YDIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

( 11 )

TARJETA SOLICITUD DEELABORACIÓN DECONTRATO

TARJETA DE SOLICITUD DEELABORACIÓN DE DISEÑO,IMPRESIÓN DE MATERIAL DEDIFUSIÓN YACONDICIONAMIENTO DELLUGAR PARA EL EVENTO

ELABORA, RECABA RÚBRICA,FIRMA Y OBTIENE

O

1

1

O

( 12 )


TARJETA DE SOLICITUD DEELABORACIÓN DE DISEÑO,IMPRESIÓN DE MATERIAL DEDIFUSIÓN YACONDICIONAMIENTO DELLUGAR PARA EL EVENTO


O

1

1

O

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOSMATERIALES Y SERVICIOS GENERALES YSUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓNDE RIESGOS YA CTIVOS

CONECTA CON LOSPROCEDIMIENTOS:- INHERENTES A LA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOSMATERIALES Y SERVICIOS

GENERALES.- INHERENTES A LASUBDIRECCIÓN DECONTRATACIONES

GUBERNAMENTALES,ADMINISTRACIÓN DERIESGOS Y ACTIVOS

SUBDIRECCIÓN DERECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES

TARJETA DE SOLICITUD DEPREMIOS Y REGALOS

ELABORA, RECABA RÚBRICA,FIRMA, Y OBTIENE

O

1

( 14 )


ADMINISTRACIÓN





1

MATERIAL DEL EVENTO

RECIBE

( 13 )

DE MANERAVERBAL

PROVEEDORES

PROVEEDORES

VÍATELÉFONICA


COPIA NO CONTROLADA

PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN DE FESTIVALES Y EVENTOS


JEFE DE OFICINA DE EVENTOS SOCIOCULTURALES E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN

AGOSTO 2015



O

1

( 15 )

1

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONESGUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN

DE RIESGOS YA CTIVOS

FACTURA

RECIBE

( 16 )

1

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONESGUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN

DE RIESGOS YA CTIVOS


ADMINISTRACIÓN



CIRCULAR

RELACIÓN DE PREMIOS YREGALOS

1

NT


( 17 )

O

CARTELES

OBTIENE DEL MATERIAL DELEVENTO Y COLOCA

( 118)


PERSONAL

BOLETOS DEL EVENTO

RELACIÓN DE BOLETOS

RECIBE

O

( 19 )

CIRCULAR

1

BOLETOS DEL EVENTO


CIRCULAR

ENTREGA Y RECABA ACUSEDE RECIBO

1

O

( 20 )


LA SECRETARÍA


RECIBE

( 21 )

O


LA SECRETARÍA

OFICIO DE INTERVENCIÓNPARA LA RIFA DE REGALOS


O

1

( 22 )


ADMINISTRACIÓN

EN ELPERIODICO

MURAL DE LASECRETARÍA



O

1

( 23 )

ÓRGANO INTERNO DE CONTROLEN LA SECRETARÍA DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN


O


1


CIRCULAR

FACTURA



TARJETA DE SOLICITUD DEELABORACIÓN DE DISEÑO,IMPRESIÓN DE MATERIAL DEDIFUSIÓN YACONDICIONAMIENTODEL LUGAR PARAEL EVENTO

RELACIÓN DE EMPLEADOSSUJETOS A PARTICIPACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA DEL EVENTO


EXPEDIENTE DEL EVENTO

ELABORA

1T

1T

1T

1T

1

1

1F

1

1

O

( 25 )

FIN


PARTICIPA EN EL EVENTO YRECABA FIRMA DE RECIBO

( 24 )

O

SERVIDORES PÚBLICOSGANADORES EXPEDIENTE DEL EVENTO

ORDENA

( 26 )

C

COPIA NO CONTROLADA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN


AGOSTO 2015 99PÁG.

ANTONIO GÓMEZ PELEGRINSECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

EDUARDO CONTRERAS ROJANODIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

JUAN MANUEL DEL CASTILLO GONZÁLEZSUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN

COPIA NO CONTROLADA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN


AGOSTO 2015 100PÁG.

Elaborado y autorizado en agosto de 2015Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave

MARÍA LETICIA MONZÓN ORTEGAJEFA DE DEPARTAMENTO DE

CONTROL DE PERSONAL

VERÓNICA ADRIANA REYNAUD ORNELASSUBDIRECTORA DE ORGANIZACIÓN Y

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

MARÍA DE LOURDES GARCÍA Y DURÁNSUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

Documents

Subdirección de Recursos Humanos · Reporte de evaluación a solicitud de los titulares de las áreas administrativas de la Secretaría que requieran del personal, previa autorización