TALLINNA KÜTE

Soojusenergia hinna muutmise tegurid

T.Treterklienditeenindusosakonna juhataja

6. november 2008

2

Põhinäitajad 2007

Müük 1 727 GWh

Müük 835 milj. EEK

Lepinguline võimsus 1 697 MW

Köetavate hoonete arv 3 247

Liitunud hoonete arv 81

Liitunud hoonete võimsus 40 MW

Töötajate arv 270

3

Kliendiportfell seisuga oktoober 2008

Kommerts; 15%

Linnaettevõted; 11%

Elamumajandus; 74% 2 445 lepingulist klienti

8 642 lepingulist lõpptarbijat

3 253 köetavat hoonet

3 709 soojussõlmenendest 88% automatiseeritud

3 508 soojusarvestitnendest 86% TK kuuluvad

153 soojusarvestit on kaugloetavad

4

Soojuse hinna kujundamine ja kinnitamine üldnõuded Kaugkütteseadusest lähtuvalt

Soojuse hinna kooskõlastamine:§9 (1) Tallinna Küttel on kohustus kooskõlastada müüdava soojuse piirhind Konkurentsiametiga

§9 (5) Konkurentsiamet teeb soojuse piirhindade kooskõlastamise kohta otsuse 30 päeva jooksul hinnataotluse esitamisest (keeruka juhtumi korral 60 päeva jooksul)

§9 (10) Soojusettevõtja võib taotleda hinnavalemi kooskõlastamist kuni kolmeks aastaks. Hinnavalemit kasutatakse soojuse piirhinna kooskõlastamiseks soojusettevõtjast sõltumatute ja soojuse hinda mõjutavate tegurite ilmnemisel. Otsus piirhinna kooskõlastamise taotluse kohta hinnavalemi alusel tehakse 10 tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest

§8 (4) Soojusettevõtja peab avalikustama oma võrgupiirkonnas soojuse piirhinna vähemalt kolm kuud enne selle kehtima hakkamist

Arvestades, et maagaasi hind ning selle kaudu ka sisseostetava soojuse hind on Tallinna Kütte tegevusest sõltumatu ja soojuse hinda mõjutav tegur, kooskõlastas ETI 28.04.2006.a. oma otsusega nr 74-019/06S AS-le Tallinna Küte hinnavalemi müüdava soojuse piirhinna kooskõlastamiseks.

5

AS Tallinna Küte hinnavalem kooskõlastatud 03.07.2008 Konkurentsiameti otsusega nr 7.1-3/08-0023-031

kus:

Püsiväärtused:tegur 166,701 - püsikomponent, mis sisaldab AS-lt Terts ostetavat soojust, muid muutuvkulusid (elekter, vesi), püsikulusid (s.h. tootmis- ja võrguhoolduskulud, palgad), kapitali kulu, ärikasumit;Qmüük - müüdava soojuse kogus;

TKgaas - AS Tallinna Küte poolt toodetud soojuse tootmiseks kasutatud gaasi kogus;

IEJsoojus - soojuse ost OÜ-lt Iru EJ;

FTsoojus - soojuse ost Fortum Termest AS (Mahla 87 katlamajast).

Muutuvad väärtused:Hind TK gaas - AS Tallinna Küte maagaasi ostuhind kr/tuh.m3 kütteväärtusel 9,188 MWh/tuh.m3;Hind FT soojus - soojuse piirhind Fortum Termest AS (Mahla 87 katlamajale) vastavalt KA otsusele;Hind IEJ baas - soojuse piirhinna baastariif (soojuse muutuvtasu) OÜ-le Iru EJ vastavalt KA otsusele;Hind IEJ võimsus - võimsustasu OÜ-le Iru EJ vastavalt KA otsusele; IEJvõimsus - võimsuse ost OÜ-lt Iru EJ vastavalt KA otsusele;korrektsioon - soojuse piirhinna muutus tulenevalt valemis arvestatud muutuvkulude prognoositud hindade ja tegelikult kujunenud hindade vahest. Tegurit “korrektsioon” ei arvutata aasta jooksul, vaid korrektsioon viiakse sisse peale 12 kuulise perioodi möödumist soojusenergia piirhinna kooskõlastamise kuupäevast hinnavalemi alusel ja see kehtib järgnevaks 12 kuuks.

kr/MWh onkorrektsio

Q

hindIEJ

Q

hindIEJ

Q

hindFT

Q

hindTK166,701Hind

soojus

IEJvõimsusvõimsus

müük

IEJbaassoojus

müük

FTsoojussoojus

müük

TKgaasgaassoojus

6

Korrektsioon ja gaasi hind

KorrektsioonPerioodil 1.aug.2007 kuni 31 juuli.2008 sisaldas piirhind korrektsiooni 6,44 kr/MWh. Korrektsioon arvutati perioodi mai 2006 kuni aprill 2007 prognoositud ja tegelike hindade põhjal.Alates 1.aug.2008 ilma korrektsioonita hind (piirhind alanes 6,44 kr/MWh kohta)4.okt.2008 kehtima hakanud piirhind 1023,58 kr/MWh ei sisalda korrektsiooni.

Gaasi hindAS Eesti Gaas ostab AS-lt Gazprom maagaasi valemi alusel, mille järgi sõltub gaasi sisseostuhind raske- ja kerge kütteõli maailmaturu hindadest (aluseks on arvestuskuule eelneva kuue kuu keskmised hinnad) ning USA dollari ja Eesti krooni vahetuskursist. Tulenevalt sellest on sisseostetava maagaasi hinnad iga kuu erinevad.

AS Tallinna Küte ostab AS-lt Eesti Gaas maagaasi samuti hinnavalemi põhjal arvutatud ostuhinnaga, millele lisanduvad aktsiisimaks (alates 1.jaan.2008 157 kr/tuh m3) ja võrguteenuse hind. Maagaasi ostuhinna valemis on muutuvateks teguriteks arvestuskuule eelneva kuue kuu raske ja kerge kütteõli keskmised hinnad ning USD ja Eesti krooni suhe.

4.oktoobrist 2008 kehtima hakanud soojuse hinnas (1023,58 kr/MWh) on USD/EEK vahetuskursiks võetud mai 2008 vahetuskurss.

Maagaasi ostuhinna prognoosimisel lähtuti 2008.a. aprilli ja maikuu kütteõlide tegelikust hinnast, millele lisati järgneva 4 kuu (juuni-september) prognoositud hinnad.

7

Hinnakujunduse ajatelg

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing ning Gaasiliit on esitanud majandusministeeriumile taotluse, et see algataks seadusemuudatuse, millega lühendatakse gaasi ja soojuse uute hindade lõpptarbijatele etteteatamise aega ühe kuuni.

8

Oktoober 2008 soojuse piirhind 1023,58 kr/MWh

Gaas36%

Ostetud soojus-Iru

47%

Püsitegur16%

Ostetud soojus- FT

1%

Soojuse hinna dünaamika hind ilma käibemaksuta

184 197 207298 298

367

183233

281

270 270

480

153

153

153

168 168

167

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

aug.2007 dets.2007 jaan.2008 apr.2008 aug.2008 okt.2008

Ostetud soojus- FT

Püsitegur

Ostetud soojus-Iru

Gaas

530,54592,80

650,99

749,33

* hinnakorrektsioon vastavalt Konkurentsiameti otsusele

1 023,58

742,89*

August 2007 soojuse piirhind 530,54 kr/MWh

Püsitegur29%

Ostetud soojus- FT2%

Gaas35%

Ostetud soojus-Iru34%

Gaas

Ostetud soojus-Iru

Püsitegur

Ostetud soojus- FT

9

TÄNAN TÄHELEPANU EEST!