tc 2015 yılı yatırım programı izleme ve değerlendirme raporu

Aksaray Üniversitesi 2015 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu

1

T.C.

AKSARAY ÜNİVERSİTE

2015 YILI

YATIRIM PROGRAMI İZLEME

VE

DEĞERLENDİRME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Aksaray Üniversitesi Kampüsü

Tel : 0 388 288 21 10 Fax: 0 388 288 21 16


2

İçindekiler Sayfa No

SUNUŞ 3

1-GENEL DEĞERLENDİRME 4

1.1 Misyon ve Vizyon 4

1.2 Temel Amaç ve Hedefler 5,6

1.3 Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları 7,8

1.3.1- Sermaye Bütçesi 8

1.4- Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi 9

1.4.1 Fiziksel Yapı 9,10,11,12

1.4.2 İnsan Kaynakları 13,14,15

1.4.3 Öğrenci Sayıları 16,17,18

1.5 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen

kapasite 19,20,21,22

2- 2015 YILI PROJE UYGULAMALARI 23,24,25,26,27,28,29,30

2.1 DEVAM EDEN PROJELER 31

2008H050070 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (KOP) 31

1994H032360 Kampüs Altyapısı Projesi (KOP) 32

2008H030630 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (KOP) 33

2.2 BİTEN PROJELER 34,35

2015H030260 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (KOP) 36

2015H030270 Muhtelif İşler Projesi (KOP) 37,38,39,40

2015H030280 Yayın Alımları (KOP) 40,41,42

3-SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

3.1 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar 43

3.2 Öneriler 44

4- TABLOLAR

2015 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu (Ek 3) 45

2015 Yılı Gerçekleşme Tutarları Tablosu 46


3

SUNUŞ

Kamu idarelerinin şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim tarzına kavuşturulması amacıyla 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu” çıkarılarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun öngördüğü sistemin gerçekleştirilebilmesi için, bütçe ve ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin her yıl çeşitli raporlar hazırlaması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların ve verimliliğin kontrol edilmesi şeklinde bir yol izlenmektedir.

Bu kapsamda Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunda idarenin kullandığı kaynaklar ile yıl içerisinde gerçekleştirmek istediği hedeflerine u l aşma düzeyinin gösterilmesi büyük önem arz etmektedir.

Üniversitemizin, stratejik plan ile belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmak ve bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli yatırımların yapılması, bu yatırımlar yapılırken tahsis edilen kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılması önceliklerimiz arasında yer almaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25

inci maddesi gereğince hazırlanması gereken, Üniversitemizin 2015

yılı yatırım projeleri ile ilgili uygulamaların ve sonuçlarının, program

ve revize ödeneklerin, harcamaların, nakdi ve fiziki gerçekleşme

oranlarının, uygulamada karşılaşılan sorunların ve bu sorunların

çözümüne yönelik önerilerimizin de yer aldığı “2015 Yılı Yatırım

Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu” hazırlanarak kamuoyunun

bilgisine sunulmuştur.

Saygı ile arz olunur.

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN

Rektör


4

1-GENEL DEĞERLENDİRME

Bakanlar Kurulu tarafından, 2006 yılı içinde kurulması kabul edilen bir devlet

üniversitesidir.

17 Mart 2006 tarihli 26111 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5467 sayılı

kanunla Niğde Üniversitesi' ne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek, fakülte

ve yüksekokullar kendi bünyesinde oluşturulan Aksaray Üniversitesi Rektörlüğe

bağlanmıştır. Rektör Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN' dir.

Aksaray Üniversitesi'nde 10 Fakülte, 4 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulunda

ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim yapılmaktadır. Lisansüstü eğitim

üniversiteye bağlı Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyesinde

sürdürülmektedir.

1.1-Misyonumuz

Tüm paydaşların ihtiyaçlarına odaklanarak, bilgi ve teknolojiyi kullanabilen,

rekabetçi girişimci,yenilikçi atılımlarla bölge ve ülkenin ekonomik, sosyal ve

kültürel gelişimine katkı sağlayabilecek nitelikte insan gücü yetiştirmektir.

1.1-Vizyonumuz

Üniversite-sanayi-toplum işbirliği temelinde evrensel düzeyde faydalı bilgi ve yenilik üreterek, bilim ve teknolojinin gelişimine ortak olan bir üniversite olmaktır.


5

1.2-Temel Amaç ve Hedefler

Stratejik Amaç 1-Ulusal ve Uluslar arası Alanda Eğitimde Rekabet Etmek

Hedef 1: Yürütülmekte olan programların niteliklerinin ulusal ve

uluslararası normlara ve beklentilere göre güncellenmesi,

Hedef 2: Toplumsal beklenti, sektörel ve bölgesel eğitimler ile ülke

hedefleri çerçevesinde yeni programların oluşturulması, geliştirilmesi ve

iyileştirilmesi;

Hedef 3: Ulusal ve uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği

sağlayan programların ve programa dahil olacak öğrenci ve öğretim

elemanı sayılarının arttırılması;

Hedef 4 : Öğrencilerde girişimcilik bilincinin geliştirilmesi ve bu yöndeki

uygulamaların sürdürülmesi;

Hedef 5: Öğrencilere yönelik beslenme, sağlık, sosyal, kültürel,sanatsal

ve sportif hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulması ve bu

alanlardaki olanakların arttırılması.

Stratejik Amaç 2- Kurumun Fiziki Alt yapısını Oluşturmak, Geliştirmek ve

İyileştirmek

Hedef 1 : Eğitim öğretim alt yapısının oluşturulması, geliştirilmesi ve

iyileştirilmesi;

Hedef 2 : Akademik ve idari hizmet birimlerinin her türlü mal ve

malzeme hizmet alımının temini ve yeni binaların tefrişi;

Hedef 3 : Sosyal ve spor alanlarının oluşturulması, geliştirilmesi ve

iyileştirilmesi;

Hedef 4 : İdari hizmet alanlarının alt yapısının oluşturulması, geliştirilmesi

ve iyileştirilmesi;


6

Stratejik Amaç 3- Ulusal ve Uluslararası Araştırma Olanaklarını

Arttırmak ve Ar-Ge Çalışmalarını Teşvik Etmek

Hedef 1: Araştırma olanaklarını arttırmak için insan kaynağının

geliştirilmesi,

Hedef 2 : Araştırma olanaklarının arttırılması için maddi kaynak

yaratılması ve basın- yayın olanaklarının geliştirilmesi;

Hedef 3 : Ulusal ve uluslararası proje ve yayın sayısının arttırılması;

Hedef 4 : Yeni ürün ve fikirlerin ticarileştirilmesi teşvik edilerek,

patent gibi çıktıların arttırılması.

Stratejik Amaç 4- Kurumsal Yapının Sürdürülebilirliliğini ve Gelişimini

Sağlamak

Hedef 1: Ulusal ve uluslararası iletişim ve işbirliği ağlarının

arttırılması,

Hedef 2 : Üniversitenin tanıtımı için ulusal ve uluslararası düzeyde

tanıtım çalışmalarının ve etkinliklerinin arttırılması;

Hedef 3 : Yönetim sistemlerinin geliştirilmesi;

Hedef 4 : Akademik ve idari personelin gelişiminde sürekliliğin

sağlanması;

Hedef 5 : Beşeri kaynakların niceliğinin arttırılması .

Stratejik Amaç 5- Paydaşlarla Etkileşim Kalitesini Arttırmak

Hedef 1 : Paydaşlarla iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi;

Hedef 2 : Mevcut kapasite ile eğitim- araştırma sonuçlarından elde

edilen birikimin topluma yönelik ürün ve hizmetlere

dönüştürülmesi


7

1.3-Yatırımların Finansman Kaynakları

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa

ekli (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim

Kurulu, Üniversiteler ve İleri Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup,

‘Özel Bütçeli’ bir kurumdur.

Özel Bütçe Gelirleri

a. Hazine yardımı

b. Öz gelirler

(Örgün öğretim, II. Öğretim, Doktora, Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek

Lisans ve Yaz Okulu harç gelirleri, Döner Sermaye gelirlerinden aktarılan

Bilimsel Araştırma Proje Payları, Lojman Kira Gelirleri ile Diğer Taşınmaz

Kira Gelirleri )

1.3.1- Sermaye Bütçesi

(1.000)

Eğitim Sektörü: 22.500

Etüt Proje 100

Kampüs Altyapı 3.000

Derslik ve Merkezi Birimleri 15.400

Muhtelif İşler 3.500

Yayın Alımları 500

Spor Sektörü 2.500

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP) 2.500

TOPLAM 25.000

Tablo 1 : Yatırım Bütçesi Tablosu


8

(1000)

BİRİM ADI KBÖ

YILSONU TOPLAM ÖDENEK HARCAMA HARCAMA %

İdari Mali İşler

Daire Başkanlığı

(06.1) 2.700 4.200 3.732 88

Yapı İşleri Teknik


(06.5) 21.000 41.225 39.426 95

Yapı İşleri Teknik


(06.7) 800 1.361 1.359 99

Kütüphane Daire

Başkanlığı (06.1) 500 500 500 99,99

Bilgi İşlem Daire

Başkanlığı (06.1) 610 602 98,5

Bilgi İşlem Daire

Başkanlığı (06.3) 590 566 95

TOPLAM 25.000 48.486 46.185 95,25

1.4-Mevcut Hizmet Kapasitesi

Aksaray Üniversitesi’nin İl merkezi ve ilçelerde toplam 5 yerleşkesi

bulunmakta olup, yerleşkelerin toplam açık alanı 3.098.508 m2 ve toplam kapalı

alanı 116.783 m2’dir. Yerleşkelerin açık ve kapalı alanlarının dağılımı Tablo

1’de gösterilmektedir.


9

1.4.1-Fiziksel Yapı

Yerleşkeler

Aksaray Üniversitesi’nin İl merkezi ve ilçelerde toplam 5 yerleşkesi bulunmakta

olup, yerleşkelerin toplam açık alanı 4.960.285 m2 ve toplam kapalı alanı

215.083 m2’dir. Merkez yerleşkesinde Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi,

Fen Edebiyat Fakültesi,İktisadi İdari Bilimler Fakültesi kendi hizmet binalarında

eğitime devam etmektedir.İslami İlimler Fakültesi 2016 Yılı içerisinde yeni

hizmet binasına geçecek olup, 2015 yılı içerisinde Merkezi dersliklerde eğitime

devam etmiştir. 2015 yılı içerisinde Isı Merkezinde eğitime devam eden

Veterinerlik Fakültesi, hizmet binasının tamamlanmasını müteakip yeni binaya

geçecektir.Turizm Fakültesi , İdari Birimlerin büyük bir kısmı İktisadi İdari

Bilimler Fakültesi hizmet binasında yerleşmiş bulunmakta olup, 2016 yılında

yeni rektörlük binasının tamamlanmasını müteakip idari birimler Rektörlük

Hizmet binasına yerleşmeleri hedeflenmektedir.

Yabancı Diller Yüksekokulu merkezi dersliklerde, Beden Eğitimi ve Spor

Yüksekokulu, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri BESYO hizmet binasında

hizmet vermektedir.

Tablo 2:Aksaray Üniversitesi Yerleşkeler Tablosu

YERLEŞKELER Açık alan (m2) Kapalı alan (m2)

Aksaray Merkez Yerleşkesi 3.819.713 178.967

Hacılarharmanı Mahallesi Yerleşkesi 60.817 9.994

Tacin Mahallesi Yerleşkesi 9.823 4.668

Zafer Mahallesi 10.242 5.064

İlçe Yerleşkeleri 63.664 16.390

TOPLAM 4.960.285 215.083

Hacılarharmanı Mahallesin’de Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek

Yüksekokulu bulunmakta olup, eğitime bu yerleşkede devam etmektedir.

Tacin Mahallesin’de, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler

Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.

4 ilçede Üniversiteye ait yerleşke bulunmaktadır. Şereflikoçhisar’da Uygulamalı

Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu

Meslek Yüksekokulu yer almaktadır.


10

Tablo 3: Sosyal Tesisler Tablosu

SOSYAL TESİSLER Sayı Açık Alan

m2

Kap.Alan

m2 Top. Alan m2

Asü Sosyal Tesisler 1 - 33.890 33.890

Konukevi - - - -

Otel - - - -

Kafeterya 1 - 425 425

Kantin 19 12.892 12.892

Personel Yemekhanesi ASÜ Sosyal Tesisleri ile müşterek

kullanılmaktadır. Öğrenci Yemekhanesi

Lojman - - - -


11

Spor Tesisleri

Tablo 4:Spor Tesisleri Tablosu

SPOR TESİSLERİ ADEDİ

Mini Futbol Sahası 1

Basketbol Sahası 6

Voleybol Sahası 6

Tenis Kortu 1

Kapalı Spor Salonu 1

Kapalı Yüzme Havuzu 1


12

Tablo 5 : Toplam Fiziki Alan Tablosu

Birimler/ Alanlar

MEVCUT FİZİKİ ALANLAR M2

EĞİTİM

ALANLARI SOSYAL ALANLAR

Sirkülasyon

alanıAlanı

SPOR

ALANLARI

Derslik Lab Kantin Lojman Yurtlar

Açık

Spor

Tesisleri

FAKÜLTE

Fen-Edebiyat 1.775 300 150 0 0 2.555 0

İkdisadi İdari

Bilimler 2.820 130 150 0 0 4.100 0

Eğitim 799 150 0 0 0 2.019 0

Eğitim(yeni Bina) 3265 432 184 8.210 3.980

Mühendislik 1.925 1.200 433 0 0 4.080 800

Mühendislik (yeni

Bina) 4.595 3.793 222 0 0 14.015 0

Sağlık Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İle Müşterek

Kullanılmaktadır.

BESYO 900 400 550 0 0 4150 0


13

MYO

Teknik Bil. MYO 1.217 4.971 477 0 0 2.100 0

Sağlık Hizmetleri

MYO 852 425 536 0 0 2.592 0

Ortaköy MYO 1.300 600 151 0 0 2.477 0

Şereflikoçhisar B.C.

MYO 1.150 150 200 0 0 3.135 0

Ş.Koç.Uygulama 1.273 0 294 0 0 1803 0

Güzelyurt MYO 355 50 125 0 0 392 0

Sosyal Bil. MYO 519 0 160 0 0 3.087 0

SPOR TESİSİ

ASÜ Spor Salonu 2.980 0 20 0 0 300 0

Atletizm Pisti 0 0 0 0 0 0 18.180

SOSYALTESİSLER

ASÜ Yemekhane 0 0 4.800 0 0 600 0

Mediko Sosyal 0 0 0 0 0 100 0

ASÜ Kütüphane 260 318 0 0 0 950 0

Merkezi Laboratuar 0 3.145 0 0 0 1.910 0

Çarşı Binası 0 0 2.700 0 0 1.200 0

Merkezi Derslik ve

Anfi 5.800 0 200 0 0 4.100 0

Kapalı Yüzme

Havuzu 0 0 100 0 0 400 0

Ş.K.Uygulama Oteli 1.440

Toplam Kapalı

Alan 31.785 16.064 12.892 0 64.275 22.960


14

1.4.2 -İnsan Kaynakları

Hızla gelişen ve bilgi toplumu haline gelen çağımızda ilerleyen bilim

ve teknolojinin gerisinde kalmamak, gelişmiş ülkelerle her alanda rekabet

edebilmek, yükseköğretimin ana amaç ve hedeflerine uygun, araştırıcı ve

girişimci yapıya sahip bilgili, yetenekli ve üretken bireylerin yetiştirilebilmesi

amacıyla insan kaynakları yönetimi de kurumun başarısını etkileyen en önemli

faktörlerden biridir. Bu nedenle geleneksel yönetim anlayışından vazgeçilip yeni

çalışma stratejilerine uygun politikalar benimsemek gerekmektedir. İnsan

kaynaklarını en doğru ve en verimli şekilde organize edilmesi kurumun

başarısını etkileyen başlıca faktörlerden biridir. Çalışanların bilgi, beceri ve

yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edilip, bu alanlarda yükselmelerine

olanak sağlamak ana hedeflerimizdendir.

Üniversitemiz, çalışanların hareket alanlarını kısıtlamayan, insan

kaynaklarında sürekli gelişime ve değişime açık bir yönetim anlayışını

benimsemiştir. Çalışanların bilgi ve beceri düzeylerini artırmak için eğitim ve

seminerler planlanmakta ve düzenlenmektedir. Yine çalışma ortamı, işte

ilerleme/yükselme imkanı, yetki ve sorumluluk sahibi olma, yenilik ve yaratıcılık

ihtiyacı, iş emniyeti, arkadaşlık ve dostluk ilişkileri, ücret, yöneticilerle olan

iletişim gibi unsurların kişilerin kurumlarında önemsedikleri ve görmek

istedikleri değerler olduğunun bilinciyle üniversitemiz çalışanlarının

motivasyonunu artırma yönünde gerekli çalışmalar sürdürülmeye devam

etmektedir.

Bu kapsamda, Aksaray Üniversitesi’nin sahip olduğu insan kaynakları,

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile ataması ve alımı yapılan

akademik personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ataması yapılan idari

personel, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri gereğince görev yapan yabancı

uyruklu öğretim elemanları ile kısmi zamanlı öğrenciler ve 4734 sayılı İhale


15

Kanunu kapsamında hizmet alımı şeklinde istihdam edilen personeli

kapsamaktadır.

Tablo 6 : Akademik Kadro Sayıları Tablosu

Akademik

Personel Dolu Tam Zamanlı Yarı Zamanlı

Profesör 27 Evet

Doçent 79 Evet

Yrd. Doçent 231 Evet

Öğretim

Görevlisi 146 Evet

Okutman 30 Evet

Çevirici 0 Evet

Eğitim-

Öğretim

Planlamacısı 0 Evet

Araştırma

Görevlisi 196 Evet

Uzman 21 Evet

Toplam 730 Evet

Yabancı Akademik Personel

Tablo 7: Yabancı Akademik Personel Tablosu

Yabancı Uyruklu Akademik

Personel Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm

Yrd. Doçent Özbekistan Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doçent Azerbaycan İktisadi ve İdari Bil. Fakül.

Yrd. Doçent Irak İslami İlimler Fakültesi

Yrd. Doçent Bulgaristan Eğitim Fakültesi

Toplam 4 4


16

İdari Personel Sayıları

Üniversitemizde, 657 sayılı Kanun gereğince istihdam edilen idari personel

sayısı 319’dur. Bu sayı içerisinde görev yapan idari personellerin hizmet

sınıflarına göre dolu-boş kadro dağılımları Tablo 11’de gösterilmektedir.

Tablo 8: İdari Personel Sayı Tablosu

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Topla

m

Genel İdari Hizmetler 232 158 390

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 8 8 16

Teknik Hizmetler Sınıfı 52 32 84

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı - - -

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 2 1 3

Din Hizmetleri Sınıfı - - -

Yardımcı Hizmetler Sınıfı 25 17 42

Toplam 319 216 535

1.4.3-Öğrenci Sayıları

Aksaray Üniversitesi güçlü öğretim kadrosu, seçkin öğrencileri ve alt yapı

olanakları ile Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasında yer almak için hızla

gelişmektedir.

Üniversitemizde, eğitim-öğretim; fakülte, yüksekokul, enstitüler ve meslek

yüksekokullarda yarıyıl esasına göre düzenlenir. Bir eğitim-öğretim yılı bahar ve

güz yarıyıllarından oluşur. Buna ek olarak, yaz yarıyılı da açılabilir. Böylece,

hem fiziki kapasiteler değerlendirilmekte hem de başarılı öğrenciler normal

öğrenim sürelerini kısaltma olanağı elde etmektedir. Bir yarıyıl en az 14

haftadan oluşmaktadır.


17

Üniversitemiz, yürüttüğü eğitim-öğretimin hedeflerine ulaşmasını

sağlamak amacıyla Üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma, kültür ve sosyal

hizmetler alt yapısını sürekli olarak daha uygar ve her öğrenci için daha

erişilebilir hale getirmektedir. Eğitim-öğretim hizmeti kapsamında

Üniversitemizde, 2014-2015 öğretim yılında 20.776 kayıtlı öğrenci

bulunmaktadır. Bu öğrencilerin % 28,41 ön lisans (meslek yüksekokulları),

%61,11’i lisans ve % 10,46 lisansüstü programlara kayıtlıdır. Öğrencilere ilişkin

veriler aşağıda yer alan tablolarda gösterilmektedir.

Genel Öğrenci Sayıları :

Tablo 9 : Genel Öğrenci Sayı Tablosu

Üniversite Genel Öğrenci Sayıları

Kız Erkek Toplam

Önlisans 2216 3687 5903

Lisans 6276 6422 12698

Yüksek Lisans 668 1394 2062

Doktora 43 70 113

Toplam 9203 11573 20776

Yabancı Öğrenci Sayıları :

Tablo 10: Yabancı Öğrenci Tablosu

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı

2016-2017

Kontenjan

Önerisi

Kız Erkek Toplam

Önlisans 0 2 2 0

Lisans 116 500 616 486


18

Yüksek Lisans 6 41 47 0

Doktora 0 0 0 0

Toplam 122 543 665 486

Birim Bazında Öğrenci Sayıları :

Tablo 11: Birim Bazında Öğrenci Sayıları Tablosu

BİRİMLER

1. Öğretim 2. Öğretim Toplam

Öğrenci Kız Erkek Kız Erkek

Enstitüler 637 1070 68 353 2128

İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 837 569 665 650 2721

Mühendislik Fak. 549 1217 330 1134 3230

Fen Edebiyat Fak. 886 390 343 247 1866


19

Eğitim Fak. 1123 442 142 81 1788

İslami İlimler Fak. 227 127 114 102 570

Turizm Fak. 26 57 0 1 84

Veteriner Fak. 6 39 0 0 45

Sağlık YO 422 242 0 0 664

Beden Eğitimi ve Spor YO 188 313 82 133 716

Ş.Koçhisar Uyg. Tek. ve İşl. YO 116 89 104 89 398

Aksaray Teknik Bil. MYO 259 1011 11 106 1387

Aksaray Sosyal Bil. MYO 335 384 199 306 1224

Sağlık Hizmetleri MYO 229 95 0 0 324

Ortaköy MYO 432 905 200 263 1800

Ş.Koçhisar B.C.MYO 190 275 64 77 606

Güzelyurt MYO 297 263 0 0 560

TOPLAM 6759 7488 2322 3542 20111

(Yabancı Uyruklu Öğrenciler Hariç)

1.5-2015 ılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen

Kapasite Artışı

Üniversitemiz 2015-2019 yıllarını kapsayan 2. stratejik planını uygulamaktadır.

Stratejik planda yer alan hedeflerimizin içerisinde büyük bir payı yatırımlar

almaktadır.Yeni kurulmuş , gelişmekte olan bir üniversite olmamız münasebetiyle fiziki

altyapıya önem verilmektedir. Sermaye bütçesi hazırlanırken yeni hizmet binalarının


20

yapılması, bu binaların büro tefrişatının eğitime uygun olarak yapılması hedeflenmiştir.

Stratejik planımızın 2015 yılı için yatırımlara yönelik öngördüğü hedefler ile 2015 yılı

yatırım bütçesi ile gerçekleştirilebilen hizmetlere ilişkin veriler düzenlenerek , aşağıda

gösterilmiştir.

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

2015 Hedeflenen 2015 Gerçekleşen

1. 2016 yılında yapımına başlanması planlanan

Kütüphane Binası projeleri, teknik şartname ve

keşiflerinin hazırlanması.

1. Kütüphane Binası’na ait proje, yaklaşık

maliyet ve teknik şartnamelerin hazırlatılması

işi tamamlanmıştır.

2. Mühendislik Fakültesi 1. Etap Yapım

İşi’nin tamamlanarak hizmete açılması.

2. 2011 yılında yapımına başlanan Mühendislik

Fakültesi 1. Etap Yapım İşi tamamlanmış,

geçici kabul işlemleri gerçekleştirilmiştir..


21

3. Eğitim Fakültesi 1. Etap Yapım İşi’nin

tamamlanarak hizmete açılması.

3.2013 yılında yapımına başlanan Eğitim

Fakültesi 1. Etap Yapım İşi tamamlanmış ve

geçici kabul işlemleri yapılmıştır.

4. Rektörlük Binası Yapım İşi’nin nakdi ve

fiziki olarak %55 seviyesine getirilmesi.

4. Rektörlük Binası Yapım İşi’nde kaba inşaat

tamamlanmış, ince imalatlara devam

edilmektedir. Nakdi ve fiziki olarak % 50,48

seviyesine ulaşılmıştır.

5.İslami İlimler Fakültesi İkmal İnşaatı İşi’nin

ihale işlemlerinin tamamlanarak %20

seviyesine getirilmesi.

5. 2015 yılında ihale işlemleri tamamlanarak

yapımına başlanan İslami İlimler Fakültesi

İkmal İşi kaba inşaatı tamamlanmış, ince

imalatlara devam edilmekle birlikte nakdi ve

fiziki olarak % 80,00 seviyesine ulaşılmıştır.

6. İİBF T, L, M, N Blok Yapım İşi’nin ihale

işlemlerinin tamamlanması ve %75 seviyesine

getirilmesi.

6. İBF T, L, M, N Blok Yapım İşi’nin ihale

süreci tamamlanmış, yapımına başlanmıştır.

Nakdi ve fiziİki olarak % 32,82 seviyesine

ulaşılmıştır.

7. Devam Eden Kampüs Altyapı 4. Etap

yapım İşi’nin %100 seviyesine getirilerek

tamamlanması.

7. Kampüs Altyapı 4. Etap Yapım İşi

tamamlanmış, nakdi ve fiziki olarak % 100,00

seviyesine ulaşılmıştır.

8. 4000 Seyircili Tribün İnşaatının

tamamlanması.

8. 2013 yılında yapımına başlanan 4000

Seyircili Kapalı Tribün Yapım İşi

tamamlanmış, geçici kabul işlemleri

yapılmıştır.

9. Sosyal Tesis Dış Cephe Onarım İşi’nin

yapılması.

9. Büyük Onarım kapsamında Sosyal Tesis

Binası dış cephe onarımı ve açık terasların

alüminyum doğrama ile kapatılması işi

tamamlanmıştır.

10 Kapalı alanlarda engellilerle ilgili asansör,

rampa, engelli WC ler, hissedilebilir yüzeyler

yapılması

10. Üniversitemiz binalarının eksik olan engelli

asansörleri, engelliler için hissedilebilir

yüzeyler, engelli rampaları ve bu işlere bağlı

muhtelif tadilatlar, Fen Edebiyat Fakültesi ve

Ortaköy MYO engelli asansörleri büyük

onarım kapsamında tamamlanmıştır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı


1.Üniversitemizin devam eden ve yeni

tamamlanacak yatırım projelerinin yıllar

itibariyle gerçekleşme hedefleri göz önüne

alınarak, birimlerin Büro/Okul mefruşatı,

Makine–Teçhizat Bilgisayar teknolojileri ve

1. Üniversitemizin devam eden ve yeni



alınarak, birimlerin Büro/Okul mefruşatı,

Makine–Teçhizat Bilgisayar teknolojileri ve


22

yazılım alımlarının marjinal faydayı

sağlayacak şekilde gerçekleştirilerek,

üniversitemizin gelişme sürecine paralel olarak

doğacak ihtiyaçlarını 2015 yılı sonuna kadar

tamamlamayı hedeflemek.

yazılım alımlarının marjinal faydayı sağlayacak

şekilde gerçekleştirilerek, üniversitemizin

gelişme sürecine paralel olarak doğacak

ihtiyaçları büyük oranda tamamlanmıştır.

2. 2015 yılında fiilen faaliyet gösteren birimler

ile, inşaatı tamamlanacak olan Mühendislik

Fakültesi binası ve Eğitim Fakültesi binasının

Büro/Okul mefruşatı, Makine/Teçhizat,

bilgisayar teknoloji ve yazılım sistemlerinin

alınmasının %65'ini bitirmeyi planlamak.

2. 2015 yılında fiilen faaliyet gösteren birimler

ile, inşaatı tamamlanan Mühendislik Fakültesi

binası ve Eğitim Fakültesi binasının Büro/Okul

mefruşatı, Makine/Teçhizat, bilgisayar teknoloji

ve yazılım sistemlerinin % 95’i tamamlanmış

bulunmaktadır.




alınarak, Üniversitemiz mevcut ve yeni

faaliyete geçecek birimlerinin demirbaş ile

tüketimine yönelik mal ve malzeme alımlarının

yapılarak kurumun işleyişinde devamlılığı

sağlayarak kaynakların en yüksek marjinal

faydayı sağlayacak şekilde kullanılması,

verimliliği maksimize etmek




alınarak, Üniversitemiz mevcut ve yeni faaliyete

geçecek birimlerinin demirbaş ile tüketimine

yönelik mal ve malzeme alımlarının yapılarak

kurumun işleyişinde devamlılığı sağlayarak

kaynakların en yüksek marjinal faydayı

sağlayacak şekilde kullanılması, verimliliği

maksimize edilmiştir.

4. 2015 yılında devam eden ve yeni

tamamlanacak yatırım projelerinin yıllar itibari

ile gerçekleşme hedefleri göz önüne alınarak,

Güvenlik Görevlisi, Temizlik Hizmeti, Araç

kiralama Hizmeti, Akaryakıt, Elektrik,

Doğalgaz, Su ve Taşıt Bakım Onarım

Hizmetleri ile her türlü Cari harcamaların

(Temizlik Malzemeleri, her türlü kırtasiye,

diğer tüketime yönelik mal ve malzemeler)

Üniversitenin gelişim hedefleri ile orantılı

olarak göstereceği artış oranında alımların

yapılması sağlamak.

4. 2015 yılında devam eden ve yeni

tamamlanacak yatırım projelerinin yıllar itibari

ile gerçekleşme hedefleri göz önüne alınarak,

Güvenlik Görevlisi, Temizlik Hizmeti, Araç

kiralama Hizmeti, Akaryakıt, Elektrik,

Doğalgaz, Su ve Taşıt Bakım Onarım Hizmetleri

ile her türlü Cari harcamaların (Temizlik

Malzemeleri, her türlü kırtasiye, diğer tüketime

yönelik mal ve malzemeler) Üniversitenin

gelişim hedefleri ile orantılı olarak göstereceği

artış oranında alımların yapılması büyük oranla

tamamlanmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2015 Hedeflenen 2015 Gerçekleşen

2015-2019 yılları arası Planlanan Stratejik

Planda Sermaye giderlerinde (yatırım) ön

görülen bir hedef olmamasına karşın, gelişen

teknolojiye ayak uydurmak ve karşılaştığımız

fiziki ve altyapı sorunlarını gidermek

amacıyla Muhtelif işlerden ödenek aktarımı

talep edilmiştir.

1)EBYS üniversitemizdeki evrak işlerini

kolaylaştırması ve güçlü bir arşivleme sağlaması

amacıyla hayata geçirilmiştir.

2) Üniversitemiz genelinde kullanılan mevcut

bilgisayarlarımızda kullanılan işletim sistemi, ofis

uygulamaları ve kullanıcı erişim yazılımlarının

lisanslı kullanımı için ; Üniversitemiz ile


23

06.3(GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI) ve

06.01 (MAMUL MAL ALIMLARI)

tertiplerine toplam 1200.000,00 TL ödenek

aktarımı yapılmış olup yanda açıklamaları

verilen projeler gerçekleştirilmiştir.

Microsoft arasında sözleşme yapılmıştır.

3 ) Üniversitemiz ana sistem odası için ; Güvenlik

Duvarı, harici depolama birimi(storage),

Sanallaştırma ve yedek alma yazılımı ihalesi

yapılmış olup, alt yapımız güçlendirilip veri

kayıplarının ve siber saldırıların önüne

geçilmiştir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı


1.Kullanıcıların bilgi ve belge hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmasını sağlamak

amacıyla en yeni bilgi teknolojilerini

kütüphanelerimize uygulamak.

1.Kullanıcılarımızın hizmetlerimizden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla

RFID Kütüphane Sistemi Kütüphanemize

kazandırılmıştır.

2. Kullanıcıların gereksinim duyduğu basılı,

elektronik ve görsel-işitsel bilgi kaynaklarını

sağlamak.

2.Kullanıcıların gereksinim duyduğu basılı,

elektronik ve görsel-işitsel bilgi kaynakları

sağlanmıştır.

3.Üniversitemizin bilgi ürünlerinin akademik

dünyaya sunumunu sağlamak.

3. Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca Açık Erişim alt

yapısı için gerekli elektronik hizmet satın alınamamış

bu nedenle ilgili hedef gerçekleştirilememiştir.

2-2015 YILI PROJE UYGULAMALARI

Aksaray Üniversitesine 2015 yılı Yatırım Bütçesinden toplamda 25.000.000,00

TL ödenek tahsis edilmiştir. Eğitim sektöründe toplamda 5 adet, spor sektöründe

1 adet proje mevcuttur. Eğitim sektörü altında yer alan etüt proje işleri , muhtelif


24

işler, yayın alımları 2015 yılı içerisinde başlayıp, 2015 yılında

sonuçlandırılmıştır.

2.1 Devam eden projeler

Tablo 12 :Devam Eden Projeler Tablosu

Proje No Sektör Proje Adı Proje Sahibi

1994H032360 Eğitim (KOP) Kampüs

Altyapısı

Aksaray Üniversitesi

2008H030630 Eğitim (KOP) Derslik ve

Merkezi

Birimleri


2008H050070 Spor (KOP) Açık ve Kapalı

Spor Tesisleri

(4000 seyircili tr)


2.2 Biten Projeler

Tablo 13 :Biten Projeler Tablosu

Proje No Sektör Proje Adı Proje Sahibi

2015H030270 Eğitim (KOP) Muhtelif İşler Aksaray üniversitesi

2015H0030260 Eğitim (KOP) Çeşitli Ünitelerin

Etüd Projesi

Aksaray üniversitesi

2015H030280 Yayın alımı (KOP) Küt. Yayın Alımı Aksaray üniversitesi

Devam eden projeler (Eğitim sektörü )

İ.İ.B.F. T, L, M ve N Bloklar Yapım İşi : 2015 yılında ihale işlemleri

tamamlanarak yapımına başlanmıştır. 2015 yılı itibariyle kaba inşaatı

tamamlanmış, ince imalatlara devam edilmekle birlikte nakdi ve fiziki olarak %

32,82 seviyesine ulaşılmıştır.


25

Sözleşme Bedeli: 3.477.000,00 TL

Yer Teslim Tarihi: 07.04.2015

İş Bitim Tarihi: 31.05.2016

İslami İlimler Fakültesi İkmal İnşaatı İşi :2015 yılında ihale işlemleri

tamamlanarak yapımına başlanmıştır. 2015 yılı itibariyle kaba inşaatı

tamamlanmış, ince imalatlara devam edilmekle birlikte nakdi ve fiziki olarak %

80,00 seviyesine ulaşılmıştır.

Sözleşme Bedeli: 3.430.000,00 TL



26


Mühendislik Fakültesi Yapım İşi: 2011 yılında yapımına başlanan

Mühendislik Fakültesi 1. Etap Yapım İşi’nde 2015 yılı sonu itibariyle geçici kabul

işlemleri tamamlanmıştır.


27

Eğitim Fakültesi 1. Etap Yapım İşi : 2013 yılında yapımına başlanan

Eğitim Fakültesi 1. Etap Yapım İşi’nde geçici kabul işlemleri tamamlanmıştır.


28

Rektörlük Binası Yapım İşi : 2014 yılında ihale işlemleri tamamlanarak

yapımına başlanmıştır. 2015 yılı itibariyle kaba inşaat tamamlanmış, ince


29

imalatlara devam edilmekle birlikte nakdi ve fiziki olarak % 50,48 seviyesine

ulaşılmıştır.

Kampüs Altyapı 4. Etap Yapım İşi : 2014 yılında ihale işlemleri

tamamlanarak yapımına başlanmıştır. 2015 yılı itibariyle iş tamamlanmış, geçici

kabul işlemleri başlamakla birlikte nakdi ve fiziki olarak % 100,00 seviyesine

ulaşılmıştır

4000 Seyircili Kapalı Tribün Yapım İşi :2013 yılında yapımına başlanan

4000 Seyircili Kapalı Tribün Yapım İşi’nde geçici kabul işlemleri tamamlanmıştır.


30

Büyük Onarım Faaliyetleri


31

Engelli Asansörü, Hissedilebilir Yüzey ve Muhtelif Tadilat İşleri :

Üniversitemiz binalarının eksik olan engelli asansörleri, engelliler için

hissedilebilir yüzeyler, engelli rampaları ve bu işlere bağlı muhtelif tadilatlar

yapılan ihale kapsamında tamamlanmıştır.

Sözleşme Bedeli: 984.000,00 TL




32

2.1 Devam Eden Projeler

Derslik ve merkezi birimler projesi kapsamında İslami İlimler Fakültesi,

İktisat Fakültesi’nin T,L,M,N blok inşaatı, Rektörlük hizmet binasının yapım

işleri devam etmektedir. Devam eden projelere ilişkin veriler tabloda

gösterilmiştir.

Proje No 2008H030630

Projenin Adı DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (KOP)

Harcamayı

Yapan/Yaptıran Birim YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Kullanılabilir Ödenek

Gönderme 15.400

Kurum İçi Ödenek

Aktarma 0

Kurum İçi Ödenek

Ekleme 16.500

Kullanılabilir Ödenek 31.900

Harcama 30.840

Kalan Ödenek 1.060

Nakdi Gerçekleşme% %97

Fiziki Gerçekleşme %75


33

Kampüs Altyapı 4. Etap Yapım İşi : 2014 yılında ihale işlemleri

tamamlanarak yapımına başlanmıştır. 2015 yılı itibariyle iş tamamlanmış, geçici

kabul işlemleri başlamakla birlikte nakdi ve fiziki olarak % 100,00 seviyesine

ulaşılmıştır.Kampüs Altyapı 4. Etap yapım işine ilişkin veriler tablo

gösterilmiştir.


Projenin Adı KAMPÜS ALTYAPI 4. ETAP

Harcamayı



Gönderme 3.000

Kurum İçi Ödenek

Aktarma 0

Kurum İçi Ödenek

Ekleme 2.100


Harcama 5.042

Kalan Ödenek 58




34

4000 Seyircili Kapalı Tribün Yapım İşi :2013 yılında yapımına başlanan

4000 Seyircili Kapalı Tribün Yapım İşi’nde geçici kabul işlemleri

tamamlanmıştır.Tribün inşaatına ilişkin veriler aşağıdaki gibidir.


Projenin Adı 4000 SEYİRCİLİ TİRÜBÜN İNŞAATI

Harcamayı



Gönderme 2.500

Kurum İçi Ödenek

Aktarma 0

Kurum İçi Ödenek

Ekleme 1.625


Harcama 3.476

Kalan Ödenek 649




35

2.2 Biten Projeler :

Muhtelif İşler

Muhtelif işler kapsamında, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından,2015

yılı içerisinde yapımı tamamlanmış olan Eğitim Fakültesi 1. Etap , Mühendislik

Fakültesi 1. Etap Hizmet binalarının tefriş işleri, makine teçhizat alımı yapılmış

hizmet binalarının bu kapsamdaki ihtiyaçlarının %100 yakını tamamlanmıştır.

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlı’ğı tarafından üniversitemiz binalarının eksik

olan engelli asansörleri, engelliler için hissedilebilir yüzeyler, engelli rampaları

ve bu işlere bağlı muhtelif tadilatlar yapılmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Microsoft Lisans Sözleşmesi, Sistem

Odası yenileme işi, EBYS yazılım alımı, Elektronik Sertifika ve Mini kart

okuyucu Web İçin Yazılım Alımı işlemleri yapılmıştır.


Projenin Adı MUHTELİF İŞLER (KOP)

Harcamayı

Yapan/Yaptıran Birim İdari Mali İşler Daire Başkanlığı

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı


Gönderme 4.000

Kurum İçi Ödenek

Ekleme 3.261


Harcama

Kalan Ödenek 503

Nakdi Gerçekleşme% 95

Fiziki Gerçekleşme % 100


36

Yayın Alımları

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 2015

Aralık Ayı sonu itibariyle Açık İhale ve Doğrudan Temin Usullerine göre 1776

kalem basılı yayın alımı, 42 adet e-kitap alımı, 13 Adet Veritabanı ile 1 adet Tez

Tarama Veritabanı (Elektronik Ortamda) ve 1 Adet Elektronik Dergi Aboneliği

gerçekleştirilmiştir.


Projenin Adı YAYIN ALIMI (KOP)

Harcamayı

Yapan/Yaptıran Birim KÜTÜPHANE DAİRE BAŞKANLIĞI


Gönderme 500

Kurum İçi Ödenek

Aktarma

Kurum İçi Ödenek

Ekleme

Kullanılabilir Ödenek 500

Harcama 500

Kalan Ödenek

Nakdi Gerçekleşme% 100

Fiziki Gerçekleşme 100


37

PROJE TAMAMLAMA RAPORU (1)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

Yatırım Programına Alınış

Değerleri

Revize Edilmiş Son Değerler

1. Proje No 2015H030260

2. Proje Adı Çeşitli Ünitelerin etüt Projesi

(KOP)

3. Sektör/Altsektör Eğitim/Yükseköğretim

4. Proje Amacı Etüt-Proje

5. Proje Yeri Aksaray

6. Karakteristiği Etüt-Proje-Müşavirlik

7. Fiziki Hedefi

8. Başlama-Bitiş Tarihi 2015-2015

9. Proje Sözleşmesi Tarihi 10. 27.03.2015 11. Sözleşme İhale Bedeli 56,7

12. Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma

13. 66,9

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

14. Cari Fiyatlarla 2015 Yılı Fiyatlarıyla

15. Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma

Programa Alındığı Yıl 2015 66,9 66,9

Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

Projenin Çıktısı/Sonucu

(Ürünü)

Kütüphane Binası mimari, statik, mekanik ve elektrik projeleri, teknik şartnameler,

mahal listeleri, metraj, keşif ve yaklaşık maliyet cetvelleri hazırlatılmıştır.

Projeden Beklenen ve Elde

Edilen Faydalar

Projenin Kalkınma Eksenleri ve

Sektörel

Plan Hedefleriyle İlişkisi ve

Katkısı

Yapılan İşler, Uygulamada

Karşılaşılan Sorunlar,

Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü

Geleceğe İlişkin Çıkarılan

Dersler

(*) Kamulaştırma Hariç


38




Değerleri


16. Proje No 2015H030270

17. Proje Adı Muhtelif İşler (KOP)

18. Sektör/Altsektör Eğitim/Yükseköğretim

19. Proje Amacı Büyük Onarım


21. Karakteristiği B. On. Ted. Mak. Tec. Bil. Don.

Yaz. Alt. Bak. On. İd. Yen.

22. Fiziki Hedefi


24. Proje Sözleşmesi Tarihi 25. 06.08.2015 26. Sözleşme İhale Bedeli 984


28. 1359




Programa Alındığı Yıl 2015 1359 1359



(Ürünü)

Üniversitemiz binalarının eksik olan engelli asansörleri, engelliler için

hissedilebilir yüzeyler, engelli rampaları ve bu işlere bağlı muhtelif tadilatlar

yapılan ihale kapsamında tamamlanmıştır.

Projeden Beklenen ve Elde

Edilen Faydalar

Engelliler için yatay ve düşey erişilebilirlik konusunda eksiklikler büyük

ölçüde tamamlanmış, ayrıca sosyal Tesis Binası dış cephe ve teras

kapatma işleri tamamlanarak fiziki alanda rahatlama sağlanmıştır.

Projenin Kalkınma Eksenleri ve

Sektörel

Plan Hedefleriyle İlişkisi ve

Katkısı

Yapılan İşler, Uygulamada


Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü


39




Değerleri


31. Proje No 2015 H 030270

32. Proje Adı Muhtelif işler (Kop)

33. Sektör/Altsektör B.on.Tad.Mak.Tec.Bil.Don.Alt.

Bak.On.İd.Yen.

34. Proje Amacı Yeni açılan fakültelerin

donanım, makine teçhizat alımı

35. Proje Yeri Aksaray Üniversitesi

36. Karakteristiği

37. Fiziki Hedefi Okulların kullanılır hale

getirilmesi.


39. Proje Sözleşmesi Tarihi 40. 2015 yılı 41. Sözleşme İhale Bedeli 3732 (DMO)


43. Makine Teçhizat alımı 2700 2700

44. Büro Mefruşat alımı 1032 1032




Programa Alındığı Yıl (2015) 3732 3732

Makine Teçhizat alımı 2700 2700

Büro Mefruşat alımı 1032 1032

2015



(Ürünü)

Okulların tefrişini sağlanmıştır.

Projeden Beklenen ve

Elde Edilen Faydalar

Öğrenci sayısının artması, binaların büyümesi, öğrenci ve çalışan personele

faydalı okuma ve çalışma imkanlarının sağlanması.

Projenin Kalkınma

Eksenleri ve Sektörel

Plan Hedefleriyle İlişkisi

ve Katkısı


40



47. Proje No 2015H030270 -

48. Proje Adı Muhtelif İşler (KOP)

49. Sektör/Altsektör Yazılım Alımları(EBYS,

Microsoft Lisans, Web

Yazılımı), Sistem Odası için

Mal ve Hizmet Alımı

50. Proje Amacı

51. Proje Yeri Aksaray Üniversitesi – Bilgi

İşlem Daire Başkanlığı

52. Karakteristiği -

53. Fiziki Hedefi Üniversitemzin bilişim

altyapısını sağlıklı ve güvenli

hale getirmek.


55. Proje Sözleşmesi Tarihi 56. 1) Microsoft Lisans

Söz.(12/08/2015)

57. 2) Sistem Odası

İhalesi(25/11/2015)

58. 3)EBYS (09/11/2015

59. 4)Elektronik Sertifika

ve Mini kart okuyucu

60. 5)Web İçin Yazılım

Alımı (15/12/2015)

61. 6)EBYS için tarayıcı

alımı

62. TOPLAM

63. Sözleşme

İhale Bedeli

1) 34

2) 758

3) 95

4) 35

5) 17

6) 50

989

64. Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamu

laştır

ma

Dış Toplam(*) Kamulaştırma




Programa Alındığı Yıl (2015)

TOPLAM

40

895

112

42

19

59

1167

40

895

112

42

19

59

1167


41



(Ürünü)

1) EBYS programı aktif hale gelmiştir.

2 ) Sistem odası altyapımız üniversitemiz ihtiyaçlarını

karşılayabilecek düzeyde geliştirilmiştir.



1) EBYS ile tüm yazışmalarımız güvenli ve hızlı bir ortama

taşınmış olup arşiv sorunu ortadan kaldırılmıştır.

2) Sistem Odası aldığımız sunucular ile enerji tasarrufu

sağlanmıştır. Veri kaybı en aza indirilip, güvenli yedekleme ve

siber saldırılara karşı güvenilir bir platform oluşturulmuştur.

3 ) Üniversitemiz ile Microsoft arasında Lisans Sözleşmesi

imzalanmıştır.

Projenin Kalkınma



ve Katkısı

Üniversitemizdeki öğrenci ve personelin bilgiye erişimi kolaylaştırılmış

ve veri güvenliği artırılmıştır.

Yapılan İşler,

Uygulamada


Nedenleri ve Nasıl

Çözüldüğü

Gelişen teknolojiye ayak uydurma kapsamında hizmet içi eğitim

anlamında eksikliklerle karşılaşılmış olup, tüm üniversite

personelimize verilen eğitimler ile karşılaşılabilecek sorunlar büyük

ölçüde ortadan kaldırılmıştır.

Geleceğe İlişkin

Çıkarılan Dersler




Değerleri


67. Proje No 2015H030280

68. Proje Adı Yayın Alımı (KOP)

69. Sektör/Altsektör Küt. Yayın Alımı

70. Proje Amacı Üniversite

Kütüphanesinin basılı ve

elektronik yayın sayısı

açısından geliştirilmesi.


72. Karakteristiği

73. Fiziki Hedefi Kütüphane yayın sayısını

arttırmak



42

75. Proje Sözleşmesi Tarihi 76. 77. Sözleşme İhale Bedeli


79.



81. Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırm

a

Programa Alındığı Yıl (..….)

………

………

………

2015/

1) 2015/48480 İKN’li

Baskılı Kaynak Alımı

(1472 Kalem) Açık

İhalesi 29,05.2015

tarihinde sözleşme

imzalanmış ve Hak Edişi

2) İrşat Kitap Dağıtım

LTD.Doğrudan Temin

Yolu İle Basılı Kaynak

Alımı (38 Kalem)

3) İstanbul Tıp Kitabevi

Doğrudan Temin Yolu

İle Basılı Kaynak Alımı

(65 Kalem)

4) Palme Yayın Dağıtım

Pazarlama Doğrudan

Temin Yolu İle Basılı

Kaynak Alımı (13

Kalem)

5) Eleltronik Ortamda Veri

Tabanı Aboneliği, (15

adet)

6) E.Kitap Alımı (42 adet)

TOPLAM

78

4

2TL

400TL

16

500



(Ürünü)

Proje Amacı dâhilinde bütçemize aktarılan 500.000 TL’lik ödeneğin tamamı

basılı ve elektronik kaynak alımları için kullanılmış ve Kütüphanemizin

koleksiyonu maddi imkanlar çerçevesinde geliştirilmiştir.



(Gelir artışı, katma değer, istihdam artışı, bölgesel kalkınma, zaman tasarrufu,

yoksulluğun azaltılması vs.)


43

Projenin Kalkınma



ve Katkısı

Yapılan İşler,

Uygulamada


Nedenleri ve Nasıl

Çözüldüğü

Yapılan İşler: Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon

Daire Başkanlığının koleksiyonuna 2015 Aralık Ayı sonu

itibariyle Açık İhale ve Doğrudan Temin Usullerine göre 1776

kalem basılı yayın alımı, 42 adet e-kitap alımı, 13 Adet

Veritabanı ile 1 adet Tez Tarama Veritabanı (Elektronik

Ortamda) ve 1 Adet Elektronik Dergi Aboneliği

gerçekleştirilmiştir.

Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl

Çözüldüğü:

Üniversitemiz Akademik Birimlerinden yıl içerisinde gelen

yayın talepleri Doğrudan Temin sınırımızın büyükşehirlere

oranla alt seviyede olması nedeniyle (özellikle yabancı kaynak

alımlarında) sağlamada güçlüklerle karşılaşmamıza neden

olmaktadır.

Bütçe imkânlarımızın kısıtlı olması nedeniyle kullanıcılarımızın

talep etmiş oldukları araştırma kaynakları (elektronik ya da

basılı) tamamıyla karşılanamamakta, temin aşamasında en çok

kullanılan/en acil ihtiyaç şeklinde sınırlandırmalara

gidilmektedir.

Kütüphane binamız halen proje aşamasında olup, hizmet

vermekte olduğumuz binamız hem kullanıcılarımıza hem de

koleksiyonumuza yetersiz kalmaktadır.

Doğrudan Temin sınırının büyükşehirler ile aynı seviyeye

getirilmesinin Anadolu Üniversite Kütüphanelerine büyük

kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir.

Proje aşamasında bulunan ve 2018 yılında bitmesi planlanan

kütüphane binası yapımının hızlandırılması için gerekli

çalışmaların yapılması hem Üniversitemize hem de

kullanıcılarımıza büyük fayda sağlayacaktır.

Geleceğe İlişkin

Çıkarılan Dersler Bütçe imkanları, bina kapasitesi ve konusunda uzman

personel sayısının artırılması halinde araştırmacı ve

kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına daha kaliteli hizmet

verileceği düşünülmektedir.

(*) Kamulaştırma Hariç


44

3-SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

3.1-Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

Aksaray Üniversitesi 2006 Yılında kurulmuş bir devlet Üniversitesi’dir.

Kurulduğu tarihten 2015 yılına kadar merkez kampüs yerleşkesinde 4. etap alt

yapı çalışmaları, yeni açılmış fakülte hizmet binaları, kapasitesi yeterli

olmayan fakülteler için yeni hizmet binaları yapılmıştır.

Yeni kurulan üniversitelerde gelişim ivmesi eski üniversitelere nazaran

daha fazladır. Yeni kurulan üniversitelerde gelir kaynakları daha kısıtlıdır. Döner

Sermaye gelirleri gelişmiş üniversitelere nazaran çok az olması planlanan

yatırımların sadece bütçe imkanları ile gerçekleştirilmesini gerekli kılmaktadır.

2015 Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen yatırım

ödeneklerinin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince

mali plan ve programlar ile kurumsal plan ve programların öngördüğü çerçeve

içinde etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilke olarak benimsenmektedir.

Ancak yatırım projeleri söz konusu olduğunda zamanın ve kaynağın etkili,

ekonomik ve verimli kullanımı açısından uygulamada mevzuat kaynaklı

sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Özellikle kamu ihale mevzuatında öngörülen

ihale sürecinin uzunluğu, ihale sonrası ihalelere yapılan itirazların çözüme

kavuşturulması, ihalelerin zamanında sonuçlanması ve yatırım projelerinin

zamanında tamamlanması konusunda sorunlar yaşanabilmektedir. Bu sebeple

ihale süreçlerine yönelik olarak mevzuatta yapılabilecek düzenlemeler ihalenin

daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde düzenlenmesiyle

yatırımların planlanan sürede hayata geçirilmesine yardımcı olacağı

düşünülmektedir. Ayrıca kurumun ihtiyacını karşılayacak sayıda eğitimli teknik

ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması da üniversiteler açısından önem

arz etmektedir.


45

3.2 Öneriler

Fiziki yapısını tamamlayamamış olan veya yeni kurulan üniversitelerin,

yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması,

Üniversitemizin ihtiyaçlarının karşılayacak sayıda eğitimli, teknik ve idari

personel için kadro tahsisi yapılması,

Personelin periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dahilinde hizmet

içi eğitimlere tabi tutulması

Kalkınma Bakanlığınca verilen ödeneklerin her yıl sadece belli oranda

değil, kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları

gözetilerek ödenek dağıtımına gidilmesi,

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun’da yatırımlara yönelik yapılacak

ihalelerde ihale sürelerinin, itiraz sürelerinin vs kısaltılmasına yönelik

çalışmaların yapılmasının daha etkin hizmet getireceği düşünülmektedir.


46

2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)

Kurum Adı: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör Proje

Sayısı

Proje Tutarı 2014 Sonu Kümülatif Harcama 2015 Yılı Program Ödenek 2015 Yılı Revize Ödenek

2015 Yılı Başından Dönem

Sonuna Kadar Nakdi

Gerçekleşme

Dış Toplam

Dış

Toplam

Dış

Toplam

Dış

Toplam

Dış

Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi

Özkayna

k

Turizm

Konut

Eğitim 6 18.348 169.600 21.725 32.801

Sağlık

D.Kamu

Hizm.

-İktisadi

-Sosyal

TOPLAM 6 18.348 169.600 21.725 32.801


47

YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.)

Sektör Adı :

Eğitim

2015 1.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1) YSK (2)

Proje No (3) Proje Adı (4)

Bütçe Türü (5)

Bitiş Yılı (6)

Yeri (7)

Proje Tut. Dış (8)

Proje Tut. Toplam(9)

2014 Kümülatif Harcama (10)

Ödenek Dış Kredi (11)

Ödenek Dış Özkaynak(12)

Ödenek Toplam (13)

+ / - (14) Aktarma Mikt.(15)

Harcama Dış Kredi (16)

Harcama Dış Özkaynak (17)

Harcama Toplam (18)

201525 449, 1994H032360 Kampüs Altyapısı (KOP)

ÖZEL BÜTÇE

2016 Aksaray 0, 65.000, 61.144, 0, 0, 3.000, 2.100

4.187

208675 449, 2008H030630

Derslik ve Merkezi Birimler (KOP)

ÖZEL BÜTÇE

2017 Aksaray 0, 92.000, 62.059, 0, 0, 15.400, 16.500

23.583

212167 449, 2008H050070

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP)

ÖZEL BÜTÇE

2016 Aksaray 0, 8.500, 5.164, 0, 0, 2.500, 1.625

3.476

202244 449, 2015H030260

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (KOP)

ÖZEL BÜTÇE

2015 Aksaray 0, 100, 0, 0, 0, 100, 0

0

202247 449, 2015H030270 Muhtelif İşler (KOP)

ÖZEL BÜTÇE

2015 Aksaray 0, 3.500, 0, 0, 0, 3.500, 2.700/-(1.200)

1.298

202250 449, 2015H030280 Yayın Alımı (KOP)

ÖZEL BÜTÇE

2015 Aksaray 0, 500, 0, 0, 0, 500, 0

257

TOPLAM 0, 169.600, 128.367, 0, 0, 25.000,


48

Documents

tc 2015 yılı yatırım programı izleme ve değerlendirme raporu