T.C. · 2020. 3. 16. · hizmet sunumu için çalışan tüm personelimizle birlikte sürekli gelişim ... Konaklama işlemleri (Sentez Delux Otel Yönetim Sistemi v6.5), ... Kurumsal

Ayvalık PMEM Faaliyet Raporu - 2019

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 MALİ YILI

AYVALIK POLİS MORAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİM FAALİYET RAPORU


1

BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU

Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz, Emniyet Teşkilatının eğitim, konaklama hizmetlerinde kullanılmak, Emniyet Teşkilatı mensuplarının moral ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki ve kültürel ilişkilerini geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

Başta şehit aileleri, gazilerimiz, vazife malulleri ile tüm teşkilat mensuplarımızın, onların eş ve çocukları ile birlikte bir yılın getirdiği yorgunluk ve stresin atılması, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, moral ve motivasyon kazandırılması amacına yönelik hizmet için kanunen tanınmış olan görev yetki ve sorumluluk içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Teknolojinin hızlı değişiminin, tüm alanlarda olduğu gibi hizmet verilen idari, sosyal ve fiziki alanları da önemli ölçüde etkilediğini müşahede etmekteyiz. Bu nedenle bilim ve teknolojiyi kendine rehber edinen bir çalışma modelini benimsemekteyiz.

Müdürlüğümüz faaliyetlerini iyi analiz ederek, gerek kurum içi gerekse kurum dışı ilişkilerde memnuniyeti sağlamaya yönelik, vizyon odaklı kaliteli hizmet sunumu için çalışan tüm personelimizle birlikte sürekli gelişim içerisindeyiz.

Hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinde, güçlü ve sağlıklı bir alt yapı oluşturma ve sıfır hata prensibi ile etkin idarecilik anlayışını sürdürme gayreti içerisindeyiz.

2019 Mali yılı Birim Faaliyet Raporunda, Müdürlüğümüzün amaçları, hedefleri, görev alanımıza giren hizmetleri ve sorumlukları ile fiziksel, örgütsel yapısı ve bütçe uygulama sonuçları belirtilmiştir.

Murat KARAUSTA

Moral Eğitim Merkezi Müdür V. 1.Sınıf Emniyet Müdürü


2

2019 YILI

AYVALIK PMEM FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER……………………………………………………………. 6 -11

A- Misyon ve Vizyon……………………………………………..…………...3

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar…………………………………...……….. 7

C- İdareye İlişkin Bilgiler…………………………………………………….. 7

1- Fiziksel Yapı…………………………………………………………....7

2- Örgüt Yapısı…………………………………………………..……….8

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ………………………………………… 8

4- İnsan Kaynakları…………………………………………………..…... 9

5- Sunulan Hizmetler……………………………………………..……... 9

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi………………………………………… 10

D- Diğer Hususlar………………………………………….………………… 11 II- AMAÇ VE HEDEFLER……………………………………………….……….. 12-14

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri ……………………………………………… 12

B- Temel Politikalar ve Öncelikler…………………………………………… 14

C- Diğer Hususlar…………………………………………………………….. 14

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER……….. 15-16

A- Mali Bilgiler……………………………………………………………….. 16

1- Bütçe Uygulama Sonuçları………………………………………..…… 16

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar……………………………... 16

3- Mali Denetim Sonuçları ………………………………………………. 16

4- Diğer Hususlar ………………………………………………………… 16

B- Performans Bilgileri……………………………………………………….. 12 16

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ..17-18

A- Üstünlükler ………………………………………………………………7

B- Gelişmeye Açık Alanlar……………………………………………….…..7

C- Değerlendirme…………………………………….………………………8

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER………………………………….…………………..18


3

I- GENEL BİLGİLER

A- MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ

Kişisel ve kurumsal olarak sürekli gelişmeyi kendine amaç edinerek, daha kaliteli ve verimli çalışıp, misafirlerimizi memnun kalacakları huzur verici bir ortamda ağırlamak, hizmet kalitesini geliştirerek işletme politikalarını oluşturmak, tesis gelirleriyle giderlerimizi karşılayarak teşkilat mensuplarımıza en kaliteli hizmeti sunmaktır.

VİZYONUMUZ

Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz, Ulu Önder Atatürk'ün Cumhuriyeti koruma ve kollama görevi verdiği kuruluşların başında gelen Türk Polis Teşkilatının, gece gündüz demeden fedakarca ve özverili şekilde görev yapan, gerektiğinde vazife uğruna şehit olmayı bile göze alan personeline, şehit ailelerine, gazilere, vazife malüllerine, bunların eş ve çocukları ile birlikte normal hayatın getirdiği yorgunluk ve stresin atılması, tüm personel arasında değişik sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, pekiştirilmesi, moral ve motivasyon kazandırılmasına yönelik iyi, güzel ve kaliteli hizmet vermeyi kendisine ilke edinmiş ve bu hizmeti en iyi şekilde sunmak için her yıl kendini geliştirme ve yenilemeye devam eden bir kurumdur.


4

B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Müdürlüğümüzün görev alanında bulunan;

Yönetmelikler

1) 11.06.2013 tarihli İçişleri Bakanı onaylı Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Tesisleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği,

2) 19.02.2001 tarihli ve İçişleri Bakanı onaylı Polis Şehitlikleri ve Cenaze Törenlerinde Uyulacak Esaslar Hakkında Yönetmelik,

3) 04.09.2012 tarihli ve İçişleri Bakanı onaylı Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları Yönetmeliği,

4) 03.10.1995 tarihli ve İçişleri Bakanı onaylı Tören Yönetmeliği,

Yönergeler

1) 17.03.2014 tarihli Emniyet Genel Müdürü Onaylı Tabldot ve İç Ocakları Yönergesi,

2) 09.11.2012 tarihli Emniyet Genel Müdürü Onaylı Emniyet Genel Müdürlüğü Lojman Yönergesi.

Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığının Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliği

Müdürlüğümüzün temel yetki, görev ve sorumlulukları genel olarak aşağıda belirtilmiştir.

a) Merkez Müdürlüğünün kuruluş amacına uygun olarak işletilmesini, devamlı bir

şekilde gelişmesini ve hizmetlerde verimin artırılmasını sağlamak,

b) Hizmetlerin mevzuat ve mesleki düzen kuralları içinde yürütülmesi ile Emniyet Teşkilatı mensuplarının hizmetten yararlanmaları için gerekli tedbirleri almak,

c) Merkez Müdürlüğünün yönetimi ile işleyişini düzene koyacak ve kolaylaştıracak diğer her türlü karar ve tedbirlerin alınmasını sağlamak,

d) Merkez Müdürlüğüne bağlı sosyal tesislerin işletilmesinden elde edilecek gelirin, sarf edilme yeri, şekli ve miktarını tayin ve tespit etmek,

e) Merkez Müdürlüğüne atanan personelin istihdam yerlerini belirlemek, gerektiğinde yerlerini değiştirmek,

f) Merkez Müdürlüğüne mensup bütün personelin görevlerini yerine getirip getirmediklerini, çalışmalarını ve davranışlarını izlemek ve denetlemek,

g) Malul ve engellilere verilmesi gereken hizmetler için gerekli düzenlemeleri yapmak,

h) Hizmetlerin sürekli gelişimi ve kaynakların verimli kullanılması için yeni çalışmalar yaparak geliştirilen yöntem ve uygulamaların yaygınlaştırılması için Daire Başkanlığına önerilerde bulunmak,


5

C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1- FİZİKSEL YAPI

Ayvalık Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü; Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Küçükköy mahallesi

Sarımsaklı bulvarı 4. Sk. No:4 adresinde 4.722 m² alan üzerine kurulmuştur. Yerleşim olarak 4 bloktan oluşmaktadır. A,B ve C blokları konaklama odaları olarak belirlenmiş, diğer blok yönetim ve hizmet binası olarak kullanılmaktadır. Müdürlüğümüzün konaklama bölümü; 28 duble, 76 normal oda olmak üzere toplam 104 konaklama odası ve 365 yatak kapasitesine sahiptir.

Tesis girişine göre doğusunda Barbaros Caddesi 3. Sokak, Kuzeyinde vatandaşlara ait 12 blok

apartman ve 235 daire bulunmaktadır. Güneyinde ise Vakıflar Bankasına ait Dinlenme Tesisi yer almakta olup, batısında Ege Denizine açılan kumsal plaj mevcuttur.

Tesisimizde Derin ve Çocuk havuzu olmak üzere toplam 2 adet yüzme havuzu bulunmaktadır. Derin havuz 160 cm. derinliğinde, 500 m² ebadındadır. Çocuk havuzu 50 cm. derinliğinde, 25 m² ebadındadır.


6

Tablo 1: 2019 Yılı Taşıt Durumu

CİNSİ ADET

Binek 2

Minibüs 2

Kamyonet 2

Kamyon 1

Otobüs 2

TOPLAM 9

Tablo 2: 2019 Yılı Haberleşme, Bilgisayar ve Büro Makineleri Tablosu

HABERLEŞME CİHAZLARI

Telefon 147

Faks 1

Telsiz 7

Toplam 155

BİLGİ İŞLEM CİHAZLARI

Bilgisayar 32

Notebook 6

Yazıcı 8

Toplam 46

BÜRO MAKİNALARI

Fotokopi 1

Tarayıcı 1

Evrak İmha Makinesi 2

Toplam 4


7

2- TEŞKİLAT YAPISI

Müdürlüğümüz, Ayvalık – Sarımsaklı plajlarında, Emniyet teşkilatının eğitim ve barınma hizmetlerinde kullanılmak amacıyla, İlk olarak, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı olarak 27/07/1998 tarihinde hizmete açılmıştır.

Teşkilat Mensuplarımızın sosyal ve moral açısından ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki ve kültürel ilişkilerini geliştirmek, daha etkin ve düzenli hizmet verebilmesi için Bakanlık Makamının 01/09/1998 tarihli Olurları ile “Balıkesir Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü” ismiyle kurulmuş,

Balıkesir Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ nün Ayvalık ilçesinde bulunması, isminin yazışmalarda karışıklığa neden olması ve Balıkesir ilinde yeni bir Polis evinin faaliyete geçecek olması sebebiyle, Bakanlık Makamının 26/02/2002 tarihli Olurları ile ismi “Ayvalık Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

11.06.2013 tarihli, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Tesisleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin 9. Maddesinde öngörülen Teşkilat Şemasına uygun olarak, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlükleri Kuruluş Şemasında da görüldüğü üzere (8) Büro Amirliğinden oluşmaktadır.

TEŞKİLAT ŞEMASI

Moral Eğitim Merkezi Müdürü

Müdür Yardımcısı

İdar

i ve

Pers

on

el B

üro

A

mir

liği

Sivi

l Sav

un

ma

Bü

ro A

mir

liği

Tekn

ik H

izm

etle

r ve

Lo

jisti

k B

üro

Am

irliğ

i

Kon

akla

ma

Bü

ro A

mir

liği

Mu

tfak

-R

esta

ura

nt

-Pa

stan

e B

üro

Am

irliğ

i

Mu

has

ebe

ve S

atın

alm

a

Bü

ro A

mir

liği

Gü

ven

lik

Bü

ro A

mir

liği

Bilg

i Tek

no

lojil

eri

Bü

ro A

mir

liği


8

3- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz bilişim teknolojilerinden maksimum ölçüde yararlanarak

sunmakta olduğu hizmetlerin daha hızlı, yaygın ve standart hale getirilmesini ilke edinmiştir.

İNTERNET

Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz bünyesinde 1 noktada internet hattı bulunmaktadır. Kurumumuz web sayfasında (http://www.ayvalikpmem.pol.tr) duyurular, haberler, fiyat listeleri, verilen hizmetler, tesisimize ulaşım ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır. Bunun yanında kamp başvuruları internet üzerinden online kamp müracaatı sistemiyle yapılabilmekte, [email protected] e-posta adresiyle teşkilat mensubu ve yakınlarının istek ve şikayetleri

alınmaktadır. İnternet üzerinden çeşitli birimlerimizce Kimlik Bildirme Sistemi, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP), Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Programları kullanılmaktadır.

POL-NET

Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz bünyesinde 1 noktada Pol-Net hattı bulunmaktadır. Pol-Net üzerinden aşağıdaki program, modül ve projeler üzerinden sunmakta olduğumuz hizmetler gerçekleştirilmektedir. Bu programların bazıları (UYAP, MERNİS gibi) diğer devlet kurumları ile ortak olarak kullanılmaktadır.

Tesisimizde otomasyon sistemi kullanılmaktadır. Yapılan tüm satış işlemleri (REST2 v6.5), tüm Konaklama işlemleri (Sentez Delux Otel Yönetim Sistemi v6.5), Tüm Muhasebe ve Depo takip işlemleri (Sentez Excellent Catering), Restaurant yönetim işlemleri (Sentez REST Restaurant Yönetim Sistemi v6.5) İnternet kontrol sistemleri (Coslat v4.1) programları kullanılmak suretiyle takip edilmektedir.

Ayrıca, birimlerde kullanılan tüm bilgisayarlar, kapalı devre kamera sistemi ile santral hattı işlerin aksamaması için 10 KVA lık kesintisiz güç kaynağına bağlı olarak çalışmaktadır.

Bunun yanında Müdürlüğümüzün güvenliğini sağlamak maksadıyla 32 adet Analog kamera ile izlenmektedir.

“Pol-Net, Ulusal Yargı Ağı (KİHBİ-UYAP), Kimlik ve Adres Paylaşım Sistemi Projesi (MERNİS) Personel Bilgi Sistemi (PBSNET), Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Taşınır Mallar (ETMYS), EKİP Projesi, Melbusat Modülü, Taşıt Kuvve Takip Programı, Kurumsal E-Posta ve İnşaat Emlak Otomasyon Sistemi projeleri personeller tarafından kullanılmaktadır.


9

4- İNSAN KAYNAKLARI

Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü 1.Sınıf Emniyet Müdürü tarafından yürütülmekte olup, 1 Komiser, 2 Başpolis Memuru, 28 Polis Memuru, 1 Tekniker, 2 Teknisyen, 3 Aşçı ve 8 Teknisyen Yardımcısı, olmak üzere toplam 47 kadrolu personel bulunmaktadır.

Yaz sezonlarında oluşan yoğunluk nedeniyle ortaya çıkan personel ihtiyacı, Ayvalık Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinden 11 Stajyer öğrenci ile hizmet satın alınan 65 şirket elemanı olmak üzere toplam76 geçici personel tarafından karşılanmaktadır.

Tablo 3: 2019 Yılı Birim Personelinin Sayısal Dağılımı Tablosu

RÜTBESİ ERKEK KADIN TOPLAM

1. Sınıf Emniyet Müdürü 1 ---- 1

2. Sınıf Emniyet Müdürü ---- ---- 0



Emniyet Amiri ---- ---- 0

Başkomiser ---- ---- 0

Komiser 1 ---- 1

Komiser Yardımcısı ---- ---- 0

Başpolis Memuru 2 ---- 2

Polis Memuru 27 1 28

Tekniker Hizmetler 4 ---- 4

Yardımcı Hizmetler 11 ---- 11

TOPLAM 46 1 47

Tablo 4: Birimin Eğitim Durumu Tablosu

OKUL 2019 ORAN

İlkokul 1 2%

Orta Okul 2 4%

Lise 6 13%

Üniversite 36 77%

Yüksek Lisans 2 4%

Doktora ---- ----

TOPLAM 47 100%


10

5- SUNULAN HİZMETLER Müdürlüğümüz 104 oda ve 365 yatak kapasitelidir. Tesisimizde kalorifer sistemi bulunmadığından kış sezonunda B Blokta, 37 oda (122 yatak kapasitesi) ile hizmet vermektedir.

Müdürlüğümüz Teşkilat mensuplarımıza Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarında, 6 gece 7 gündüz dönemler halinde kamp hizmeti vermektedir. Tesisimizden hizmete açıldığı 1999 yılından bugüne kadar toplam 212 kamp döneminde, 83.501 teşkilat mensubu faydalanmıştır.

Müdürlüğümüzce 2019 yılında 17 dönem halinde verilen kamp hizmetinden, 2.025 aileden oluşan 7.147 teşkilat mensubumuz faydalanmıştır. Bu teşkilat mensuplarımızdan 121 Şehit ailesi, Gazi ile Vazife Malulü olan 378 mensubumuz ile Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuk ve Ailelerini Destekleme Projesi kapsamında engelli eşi ve/veya çocuğu bulunan 41 aileden oluşan 165 mensubumuza da tesislerimizde kamp hizmeti verilmiştir.

2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle 36.465 adet gecelik konaklama gerçekleştirilmiştir. Bu gecelik konaklamadan ortalama 53,13 TL kişi başı ve toplam 1.937.351,00 TL konaklama geliri gerçekleşmiştir.

Ayrıca Tesisimizden aynı dönem içerisinde 33.023 teşkilat mensubu ve yakınlarına günübirlik olarak hizmet verilmiştir. Günübirlik girişlerde güvenlik için verilen kol bantları ve araç girişlerinden 239.320,00 TL. gelir elde edilmiştir.


11

Tablo 5: Yıllara Göre Gecelik Konaklayan Kişi Tablosu

YILLAR GECELİK KONAKLAMA

2015 28.097

2016 27.015

2017 32.988

2018 33.584

2019 36.894

Tablo 6: Yıllara Göre Kamp Müracaat Tablosu

YILI 2015 2016 2017 2018 2019

Müracaat Sayısı 2.132 1.924 2.010 2.418 3.747

Önceki Yıla Oranı 16,44% -9,76% 4,47% 20,30% 54,96%

Tablo 7: Yıllara Göre Kamp Döneminde Konaklayan Kişi Tablosu

YILLAR MİSAFİR SAYISI

DOLULUK ORANI %

2015 25.578 83,88%

2016 24.699 81,00%

2017 29.257 88,07%

2018 30.793 83,17%

2019 33.986 89,62%

Tablo 8: Yıllara Göre Kamp Döneminde Hizmet Verilen Kişi Tablosu

HİZMET ŞEKLİ 2015 2016 2017 2018 2019

İştirakçi 25.578 24.699 29.257 30.793 33.986

Günübirlik 28.989 23.302 27.020 29.816 33.023

TOPLAM 54.567 48.001 56.277 60.609 67.009

16,44%-9,76% 4,47%

20,30%

54,96%

2015 2016 2017 2018 2019

Önceki Yıla Oranı


12

Müdürlüğümüzde verilen hizmetlere ait örnek görüntüler.


13

Tablo 9: 2019 Yılı Kamp Döneminde Konaklayan Personelin Rütbeler Göre Dağılımı

RÜTBE KİŞİ ORAN

Emniyet Müdürleri 148 7,31%

Amir Sınıfı 140 6,91%

Başpolis-Polis Memuru 1081 53,38%

Diğer Hizmet Sınıfı 52 2,57%

Şehit, Gazi, İdari, Vaz.Mal. 338 16,69%

Teşkilat Mensubu Yakını 102 5,04%

Diğer Kamu Personeli 164 8,10%

TOPLAM 2.025 100,00%

Tablo 10: 2019 Yılı Kamp Döneminde Konaklayan Vazife Malulü, Gazi, Şehit Ailesi ve Engelli Bireye

Sahip Mensup Tablosu

AİLE

SAYISI KİŞİ

SAYISI

Vazife Malulü 18 56

Gazi 20 76

İdari 27 97

Şehit Ailesi 56 149

Engelli Bireye Sahip Men. 41 165

TOPLAM 162 543

EMNİYET MÜDÜRLERİ; 7,31%

AMİR SINIFI; 6,91%

POLİS-BAŞPOLİS MEMURU; 53,38%

DİĞER HİZMET SINIFI;2,57%

ŞEHİT, GAZİ, İDARİ, VAZ.MAL.; 16,69%

TEŞKİLAT MENSUBU YAKINI; 5,04%

DİĞER KAMU PERSONELİ;8,10%

EMNİYET MÜDÜRLERİ AMİR SINIFI POLİS-BAŞPOLİS MEMURU

DİĞER HİZMET SINIFI ŞEHİT, GAZİ, İDARİ, VAZ.MAL. TEŞKİLAT MENSUBU YAKINI

DİĞER KAMU PERSONELİ


14

Müdürlüğümüzde konaklayan Vazife Malulü, Gazi, Şehit Ailesi ve Engelli Bireye Sahip Mensuplarımıza

her kamp döneminde geziler düzenlenmiştir.


15

6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

Müdürlüğümüze verilen ödenek tertiplerinin ihtiyaç olan kalemlerde harcanmasına yönelik muhasebe işlemleri Müdürlüğümüz Muhasebe ve Satınalma Büro Amirliğince yerine getirilmekte, İç denetimler, risk analizleri yapılarak personel faaliyetleri takip edilmekte, iş akış şemaları oluşturularak rasyonellik sağlanmaktadır.

Satınalma: Harcama yetkilisinin görevlendirdiği bir veya bir den fazla kişi tarafından yapılır.

İhale ve Karar Alma: Harcama yetkilisi ve görevlendirmiş olduğu komisyon tarafından yapılır. Kararı onama yetkisi harcama yetkilisindedir.

Mali Yönetim: Harcama yetkilisi ve görevlendirdiği yönetim kadrosu tarafından yürütülür.

Harcama Öncesi Kontrol: Harcama yetkilisi ve yönetim kadrosu tarafından yürütülür.

Muhasebe ve İç Denetim: Muhasebe görevlileri tarafından muhasebeleştirilir, yönetim kadrosu, serbest mali müşavir tarafından denetimler gerçekleştirilir.

5018 sayılı Kanun gereğince idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü olan iç kontrol sistemi getirilmiştir.


16

II- AMAÇ VE HEDEFLER A- BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz, ulu önder Atatürk’ün Cumhuriyeti koruma ve kollama görevi verdiği kuruluşların başında gelen Türk Polis Teşkilatının, gece gündüz demeden fedakarca ve özverili şekilde görev yapan, gerektiğinde vazife uğruna şehit olmayı bile göze alan personeline, şehit ailelerine, gazilere, vazife malullerine, bunların eş ve çocukları ile birlikte normal hayatın getirdiği yorgunluk ve stresin atılması, tüm personel arasında değişik sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, pekiştirilmesi, moral ve motivasyon kazandırılmasına yönelik iyi, güzel ve kaliteli hizmet vermeyi kendisine ilke edinmiştir.

Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak, teşkilatımızın ve konuklarımızın her şeyin en iyisine layık olduğuna inandık. Daha mükemmel hizmetler sunabilmek ve içinde yaşadığımız toplumla birlikte büyüyebilmek için herkesin görüş ve önerisine büyük önem veriyoruz.

Dün olduğu gibi bugünde gerek tesisimizi ve gerekse çalışanlarını, çağın gerektirdiği şekilde geliştirerek her gün biraz daha ileri götürmek, yapılanlarla yetinmeyerek bıkmadan ve usanmadan, çok çalışarak

teşkilat mensuplarımıza dinlendirici, eğitici ve de eğlenceli bir tatil geçirmelerini sağlamak planlanan hedeflerimiz arasındadır.

B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Müdürlüğümüz, yoğun ve stresli çalışma

şartlarında görev yapan teşkilat personelinin iç huzurunu sağlamak, sosyal ve moral ihtiyaçlarını belirlemek suretiyle önleyici, iyileştirici ve çözümleyici tedbirler sağlayan, sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi haline getirebilen, personeli en önemli unsur olarak gören bir politikayı benimsemektedir.


17

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER

1- Bütçe Uygulama Sonuçları Polis Moral Eğitim Merkezi, EGM Sosyal

Tesisleri Kuruluş, Görev ve Çalışma yönetmeliği çerçevesinde teşkilat mensubu ve yakınlarının moral motivasyonunu arttırmak için kendi gelirleriyle giderlerini karşılayan bir kurum olup, 2019 yılında Müdürlüğümüze tahsis edilen Genel Bütçe ödeneğinin % 99’u kullanılmıştır.

2019 yılında tesisimizin işletilmesi sonucu elde edilen gelirlerimiz, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde tesisimizin iyileştirilmesi için harcanmaktadır.

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüze Bütçe Uygulama Talimatı gereği Personel Özlük Hakları, Elektrik, Su ve Yakacak giderleri haricinde ödenek gelmemektedir.

Tablo 11: 2019 Mali Yılı Ödenek Durum Tablosu İcmali

KO

DU

AÇIKLAMA KBÖ TOPLAM ÖDENEK

HARCAMA

01 Personel Giderleri ---------- 3.450.000,00 3.430.169,93

02 Sosyal Güv.Kur. Dev. Pr.Giderleri

---------- 750.000,00 722.791,53

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

---------- 450.000,00 423.034,34

TOPLAM ---------- 4.650.000,00 4.575.995.80

3- Mali Denetim Sonuçları

2019 Yılı içerisinde Mali Denetim yapılmamıştır.


18

3- Diğer Hususlar

Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün bütçesi, Emniyet teşkilatı personelinin maaş ve görev yollukları ile Tesisin atık su bedeli ve elektrik giderleri genel bütçeden ödenmektedir.

Tesis ile ilgili diğer tüm mal ve hizmet alım giderlerini, kendi bütçesini oluşturan konaklama, restaurant gelirlerinden karşılamaktadır. Ayrıca Tesisin tüm küçük onarımları da kendi gelirlerinden karşılanmakta olup, Bina büyük onarımı ihtiyacı olması durumunda bir sonraki yılın bütçesinden talep edilerek karşılanmaktadır.

B- PERFORMANS BİLGİLERİ Verdiğimiz hizmetlerin, ekonomik, temiz ve güvenilir olması ana prensibimiz olup, 2018 yılında

33.584 geceleme sayısı gerçekleşmiş iken, 2019 yılında 36.894 geceleme sayısına ulaşılmıştır.

Yıllık gelirlere bakıldığında ise 2018 yılında brüt 3.876.205,40 TL olan gelirimiz, 2019 yılında brüt 5.606.817,92 TL yükselmiştir.

2020 yılında da konaklama rakamlarının yükselmesi hedeflenmektedir. Yapılacak olan onarım ve yenileme çalışmaları neticesinde memnuniyet oranımızı arttırılması planlanmaktadır.


19

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Müdürlüğümüz, orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı,

organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılarak birimin üstün ve gelişmeye açık olan yönlerini her zaman en iyi şekilde değerlendirmiş ve uygulamıştır.

A- ÜSTÜNLÜKLER

Güçlü ve dinamik bir yapıya sahip olunması,

Faaliyetlerin mensup ve yakınlarına yönelik olması,

Yetki ve görevlerin net olarak tanımlanmış ve paylaştırılmış olması,

Müdürlüğümüze ait ihtiyaçların karşılanma kolaylığı,

Sorumluluk duygusu gelişmiş personel bulunması,

Kişisel gelişime önem verilmesi,

Hizmet içi eğitimlerin etkin bir şekilde verilmesi,

Görev alanında ihtiyaç duyulan bilgi birikiminin personele aktarılması,

Sosyal ve kültürel faaliyet alanlarının geniş olması. B- GELİŞMEYE AÇIK ALANLAR

Personelin kurumsal – fiziki değişikliklere uyumunun uzun sürmesi,

Misafirlerimiz için otoparkımızın yetersiz olması,

Kapasetimizin çok üzerinde günübirlik ziyaretçi talebinin olması,

Yaz aylarında geçici kalifiye elaman bulunmasının zorluğu,

İç müşterilerin ihtiyaçlarının yeterince karşılanamaması,

Mevzuat uygulamalarından kaynaklı sorunlar. C- DEĞERLENDİRME Yukarıdaki şekilde ortaya konan Ayvalık Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğünün üstünlük ve gelişime açık alanları incelendiğinde üstünlüklerinin gelişime açık alanları ile dengeli olduğu, alınacak idari tedbirlerle gelişime açık alanların üstünlüğe çevrilebileceği değerlendirilmektedir.

Müdürlüğümüz, sahip olduğu üstünlükleri ile zayıf yönlerini telafi etmeye ve en uygun hizmeti sunmaya devam etmektedir. Üstünlüklerini ve gelişmeye açık yönlerini arttırabildiği müddetçe sunulan hizmetin kalitesinin de aynı oranda artacağı bir gerçektir.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Yeteri kadar uzman ve yardımcı hizmetler sınıfı personel olması,

Sunulan hizmetlere yönelik uygulama modellerinin olması,

Hizmet binalarının modernize edilmesi,


20

Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.1

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.2 (Ayvalık-02.01.2019)

Murat KARAUSTA Moral Eğitim Merkezi Müdür V.

1.Sınıf Emniyet Müdürü

1Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse “benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler” ibaresi de eklenir.

2 Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği

belirtilir.

Documents

T.C. · 2020. 3. 16. · hizmet sunumu için çalışan tüm personelimizle birlikte sürekli gelişim ... Konaklama işlemleri (Sentez Delux Otel Yönetim Sistemi v6.5), ... Kurumsal