Tercer Trimestre 2016 · 2018. 6. 8. · 2016, TERCER TRIMESTRE. ... I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE III TRIMESTRE Definición Fórmula PeriodicidadLínea base Meta Propósito

jorge.aviles

Texto escrito a máquina

jorge.aviles

Texto escrito a máquina

Tercer Trimestre 2016

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN. 2. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE INDICADORES DEL INFORME TRIMESTRAL.

3. REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2016, TERCER TRIMESTRE.

4. GLOSARIO.

1. INTRODUCCIÓN

El Poder Ejecutivo del estado de Yucatán presenta el “Seguimiento a los Indicadores de los

Programas Presupuestarios 2016” correspondiente al Tercer informe trimestral, esto a

fin de dar cumplimiento a la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del

Estado de Yucatán, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Decreto 327/2015

por el que se emite el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el

Ejercicio Fiscal 2016, en lo referente al seguimiento contenido en al artículo 83 referente a

los avances en las metas de los indicadores de los programas presupuestarios.

Para efecto de facilitar la interpretación de los resultados, se publica la información de

metadatos sobre cada indicador asociado a los Programas Presupuestarios.

Cabe mencionar que los indicadores que presentan avance para este informe, son

aquellos en los cuales el programa presupuestario al que pertenecen registró ejercicio, y

su periodicidad es trimestral.

En el mismo sentido, se presenta la información de gasto en programas presupuestarios

con responsabilidad de otros Poderes y organismos autónomos para fines de

transparencia, cuya matriz de indicadores no es reportada a través de este informe del

Poder Ejecutivo.

De acuerdo con la naturaleza de fecha de corte de la información, los datos que se utilizan

para el cálculo de los indicadores, se consideran preliminares.

El gasto reportado en cada Programa presupuestario, es el acumulado al tercer

trimestre del año en curso.

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL INFORME

El informe se organiza a partir del número consecutivo del Programa Presupuestario (Pp),

describe el “Fin” al cual el programa contribuirá de manera significativa después de estar

en funcionamiento en un periodo razonable, y el cual está asociado al objetivo estratégico

institucional o sectorial. Asimismo, en este encabezado se proporciona la información de

la dependencia o entidad responsable, el presupuesto ejercido, y la alineación del Pp con

el eje, tema y objetivo del Plan estatal de Desarrollo.

De la misma manera, el documento muestra la información de las Matrices de Indicadores

de Resultados.

El resumen narrativo presenta información acerca de los objetivos a nivel:

Propósito, el cual señala el logro esperado cuando la ejecución del programa

concluye su operación a lo largo de un año (o más, según sea el caso).

Componentes, que hace referencia a los bienes y servicios que se entregan a los

beneficiarios del programa, completados en el transcurso de su ejecución.

De igual forma, se presentan el número y nombre del indicador, definición, fórmula, línea

base, meta anual, periodicidad, medio de verificación y el avance de los indicadores por

nivel.

Por último se observa la alineación con la Estructura Funcional Programática (EP), en la

que se describe la Finalidad, Eje, Función, Subfunción y Tipo de programa.

Las siglas utilizadas en el documento representan lo siguiente:

NA (No aplica). Cuando no procede el cálculo debido a la periodicidad establecida en el

indicador, el componente del Programa presupuestario no tendrá ejecución, o no se

cuenta con recurso asignado en el periodo a informar.

ND (No disponible). Para los casos donde la información no pudo ser contabilizada antes

del cierre de la publicación del informe.

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Justicia Civil, Mercantil y Familiar3

Fin:

Gasto: 224,618,050.00

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:PODER JUDICIAL

Población Objetivo: Toda la población del Estado.

05.02.01Objetivo PED:

Procuración de Justicia05.02Tema PED:

Incrementar la confianza en el sistema de procuración de justicia del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Medios de VerificaciónAVANCE

I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE III TRIMESTRE MetaLínea baseFórmula PeriodicidadDefinición

Propósito 0.000.000 Sin Indicador(es) 0.000.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.02 Justicia

01.05.02.01 Impartición de Justicia

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.


Programa Presupuestario: Justicia Penal4

Fin:

Gasto: 572,418.00



Población Objetivo: Toda la población del Estado



Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.






Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.02 Justicia





Programa Presupuestario: Justicia para Adolescentes5

Fin:

Gasto: 135,009.00












Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.02 Justicia





Programa Presupuestario: Mediación6

Fin:

Gasto: 7,554,375.00











Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.02 Justicia





Programa Presupuestario: Justicia Laboral7

Se contribuye a mejorar la calidad del empleo mediante procesos eficientes de justicia laboral en el Estado.Fin:

Gasto: 19,695,304.85

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIALDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y MPIOS

Población Objetivo: Trabajadores, Sindicatos y Empleadores del Estado de Yucatán


Empleo y Desarrollo Empresarial01.02Tema PED:

Mejorar la calidad del empleo en el Estado.

Yucatán Competitivo01Eje PED:



Propósito 100.00100.0018,463 Porcentaje de juicios concluidos (B/C)*100Porcentaje

TrimestralMide la proporción de juicios concluidos, respecto del total de juicios que se registran.

100.00100.00 100.00 100.00

Libro de Gobierno, Registro de Demandas, Oficialia de partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).

100.00100.0018,466 Porcentaje de demandas resueltas (B/C)*100Porcentaje

TrimestralMide la proporción de demandas resueltas con respecto del total de demandas presentadas en un año.

100.00100.00 100.00 100.00

Libro de Gobierno, Registro de Demandas, Oficialia de partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).

Los trabajadores, sindicatos yempleadores del estado cuentan con procesos eficientes de Justicia Laboral.

Servicios de Asesoría legal otorgados a trabajadores y sindicatos.

1Componente: 18,443 Porcentaje de demandas resueltas favorablemente (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de demandas resueltas a trabajadores y sindicatos, con respecto al total de los procesos ya iniciados.

100.00 100.00 100.00 100.00

Registro de asesorías legales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

18,447 Porcentaje de conflictos resueltos por medio de la conciliación

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de conflictos resueltos mediante la conciliación con respecto al total de asesorías brindadas

100.00 100.00 100.00 100.00


Servicios de Asesoría legal otorgados a trabajadores y sindicatos del Gobierno del Estado y Municipios.

2Componente: 18,448 Porcentaje de demandas resueltas favorablemente a trabajadores y sindicatos del Gobierno del Estado

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de demandas resueltas favorablemente respecto del total de procedimientos iniciados

100.00 100.00 100.00 100.00


18,449 Porcentaje de conflictos resueltos por medio de la conciliación a trabajadores y sindicatos del Gobierno del Estado y Municipios

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de conflictos resueltos mediante la conciliación. respecto del total de asesorías brindadas.

100.00 100.00 100.00 100.00


Convenio de liquidación fuera de juicio realizados.

3Componente: 18,452 Variación porcentual de convenios firmados ((B-C)/C)*100 14,000.00 50.00Convenios

TrimestralMide el cambio en términos porcentuales de los convenios firmados fuera de juicio en el año actual respecto del año anterior.

100.00 100.00 100.00 100.00

Registro de convenios voluntarios llevados a cabo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.


Laudos dictados.

4Componente: 18,457 Porcentaje de laudos dictados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de laudos dictados, con respecto al total de demandas en proceso.

100.00 100.00 100.00 100.00

Formato de Laudos, Área de Proyectistas, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Emplazamientos a huelga atendidos.

5Componente: 18,460 Porcentaje de emplazamientos a huelga atendidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de emplazamientos a huelga que se han resuelto en un año, respecto al total de emplazamientos a huelga atendidos.

100.00 100.00 100.00 100.00

Registro de emplazamientos a huelga, Área de Colectivos y Sindicatos, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.01 Yucatán Competitivo

01.01.02 Justicia





Programa Presupuestario: Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa8

Fin:

Gasto: 21,731,211.00

PODER JUDICIALDependencia o Entidad Responsable:










Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.02 Justicia





Programa Presupuestario: Impartición de Justicia Político Electoral9

Fin:

Gasto: 14,738,850.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:











Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.02 Justicia





Programa Presupuestario: Asesoría y Defensa Jurídica del INDEPEY14

Se contribuye a mejorar la defensa penal en el estado de Yucatán y aumentar la solución de controversias a través de medios alternativos en el estado de Yucatán.Fin:

Gasto: 19,229,415.59

CONSEJERÍA JURÍDICADependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Usuarios del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán.







Propósito 100.00100.0018,189 Porcentaje de carpetas de investigación judicializadas atendidas por el instituto

(B/C)*100Porcentaje

TrimestralMide la proporción de carpetas de investigación judicial que son atendidas por el Instituto.

40.1723.64 56.71 41.07

Informe mensual. Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).

Los usuarios del Instituto de Defensa Pública del Estado reciben los servicios jurídicos para una adecuada protección de sus derechos.

Asesoría legal otorgada.

1Componente: 18,193 Porcentaje de asesorías otorgadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de la Asesoría legal otorgada. 81.18 49.72 65.45 32.79

Estudio socioeconómico. Área de gestion ciudadana. Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).Registro mensual de usuarios atendidos. Área penal. Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).

Asistencia legal otorgada.

2Componente: 18,197 Porcentaje de asistencia legal otorgada (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de la Asistencia legal otorgada. 7.23 53.86 30.54 35.66

Registro de asesoría inicial. Área penal, familiar, civil, mercantil y de lo contencioso-administrativo. Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).

Solución de controversias a través de medios alternativos otorgada.

3Componente: 18,198 Porcentaje de casos concluidos con documentos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de controversias que fueron atendidos a través de medios alternativos.

28.37 42.38 35.37 32.34

Registros de asuntos concluidos por la coordinación de medios alternativos de solución de controversias. Instituto de Defensa Públia del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.05.03.05 Asuntos Jurídicos




Programa Presupuestario: Programa Integral de Aplicación de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes16

Se contribuye a disminuir la reincidencia penal en el estado de Yucatán mediante la implementación de acciones de reinserción social para adolescentes.Fin:

Gasto: 16,581,659.25

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Adolescentes entre los 14 y menores de 18 años en conflicto con la ley, y que pueden cumplir una pena hasta los 33 años de edad, y sus familias.







Propósito 22.0010.6118,082 Porcentaje de adolescentes sujetos a medidas de tratamiento que lograron su libertad absoluta

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de los adolescentes que han participado en programas de tratamiento y que lograron su libertad absoluta.

NANA NA NA

Registro de libertad absoluta de los adolescentes sujetos a medidas de tratamiento. Centro Especilizado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Los adolescentes entre 14 y menos de 18 años en conflicto con la ley, y que pueden cumplir una pena hasta los 33 años de edad, y sus familias reciben tratamiento integral para la reinserción social.

Atención psicológica proporcionada.

1Componente: 18,086 Porcentaje de atención psicológica otorgada (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de las atenciones psicológicas realizadas en relación a las atenciones psicológicas programadas.

29.87 32.13 62.00 94.44

Informe de actividades. Área de Psicología. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Atención médica proporcionada.

2Componente: 18,087 Porcentaje de atención médica proporcionada (B/C)*100 92.70 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de las atenciones médicas proporcionadas en relación a los adolescentes sujetos a medidas de tratamiento.

12.45 12.47 24.56 44.43

Informe de actividades. Área Médica. Centro Especilizado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Servicios educativos integrales proporcionados.

3Componente: 18,088 Porcentaje de adolescentes que aprueban algún grado académico impartido en el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes

(B/C)*100 10.00 30.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de los adolescentes que han aprobado algún grado académico en el Centro Especializado con relación a los adolescentes sujetos a medidas de tratamiento evaluados.

15.15 2.94 17.65 46.67

Informe de actividades. Área de Educación. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Capacitación para el trabajo proporcionada.

4Componente: 18,090 Promedio de adolescentes sujetos a medidas de tratamiento que asisten a los cursos y/o talleres

SUM B/C 3.00 7.00Adolescentes

TrimestralMide el promedio de adolescentes que asisten a los cursos y/o talleres de capacitación laboral en el Centro Especializado.

3.00 3.00 3.00 1.00

Informe de actividades. Área de Formación Laboral. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).


Servicio de asistencia social proporcionado.

5Componente: 18,092 Porcentaje de visitas familiares ejecutadas (B/C)*100 98.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de visitas efectuadas a los familiares de los adolescentes internos en el Centro Especializado en relación a las solicitudes emitidas por el Juzgado Especializado

25.00 22.50 47.50 73.00

Informe de actividades. Área de Trabajo Social. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Asesoría jurídica proporcionada.

6Componente: 18,094 Promedio de asesorías jurídicas proporcionadas a adolescentes sujetos a medidas de tratamiento

SUM B/C 2.00 6.00Asesorías

TrimestralMide el promedio de adolescentes que reciben asesoría durante su tratamiento interno en el Centro Especializado.

3.00 2.00 5.00 8.00

Informe de actividades. Área Jurídica. Centro Especilizado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Servicios de Alimentación proporcionados.

7Componente: 18,098 Porcentaje de raciones proporcionadas a la población del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de las raciones proporcionadas a la población interna de adolescentes en el Centro Especializado.

6.95 6.36 13.36 21.52

Reporte de balances y estados financieros. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.02 Justicia

01.05.02.03 Reclusión y Readaptación Social




Programa Presupuestario: Programa Integral de Reinserción Social17

Se contribuye a disminuir la reincidencia penal en el estado de Yucatán mediante el Programa Integral de Reinserción Social.Fin:

Gasto: 120,150,219.94


Población Objetivo: Internos e internas de los Centros de Reinserción Social.







Propósito 2.704.3317,907 Porcentaje de internos reincidentes (B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de internos que ingresan con una o más de una sentencia condenatoria con respecto al total de internos que ingresan a los Centros de Reinserción.

NANA NA NA

Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario de los Ceresos. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Los internos e internas de los Ceresos reciben tratamiento integral para la reinserción social.

Atención psicológica proporcionada.

1Componente: 18,105 Promedio de atención psicológica a los internos proporcionada

SUM B/C 2.00 4.00Personas

SemestralMide el valor promedio de las atenciones psicológicas proporcionadas a los internos en el período.

NA ND ND NA


Atención médica proporcionada.

2Componente: 18,107 Promedio de atención médica a los internos proporcionada


SemestralMide el promedio de atención médica que fue proporcionada en el período, con respecto a los internos que solicitaron atención médica.

NA ND ND NA


Servicios educativos integrales proporcionados.

3Componente: 18,111 Porcentaje de internos inscritos en servicios de educación

(B/C)*100 57.10 60.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de internos inscritos o que participan en actividades de educación, respecto al total de la población interna.

NA ND ND NA


18,117 Porcentaje de internos participantes en eventos deportivos

(B/C)*100 58.00 60.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de internos que participan en eventos deportivos, respecto al total de la población interna.

NA ND ND NA



Capacitación para el trabajo proporcionada.

4Componente: 18,118 Promedio de internos e internas que asisten a capacitación


SemestralMide la proporción de los internos que reciben alimentación, respecto al total de la población interna.

NA ND ND NA

Reporte trimestral de asistencia a los cursos y/o talleres/ Dirección de Ejecución Prevención y Reinserción Social. Secretaria General de Gobierno (SGG).

Servicios de alimentación proporcionados.

5Componente: 18,120 Porcentaje de alimentos proporcionados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de los internos que reciben alimentación, respecto al total de la población interna.

NA ND ND NA

Reporte semestral del Sistema Estatal Penitenciario. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Asesoría en orientación jurídica otorgada.

6Componente: 18,123 Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de asesorías jurídicas atendidas respecto al total de asesorías solicitadas.

NA ND ND NA

Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario. Ceresos. Dirección de Ejecución Prevención y Reinserción Social. Secretaria General de Gobierno (SGG).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.02 Justicia





Programa Presupuestario: Certeza Jurídica y Derechos Humanos20

Contribuir a mejorar la defensa penal en el Estado de Yucatán mediante un sistema integral de protección a los derechos humanos.Fin:

Gasto: 3,429,423.00

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población en General de Estado de Yucatán


Certeza Jurídica y Patrimonial05.03Tema PED:

Aumentar los niveles de certeza jurídica en el Estado.




Propósito 39.0037.0017,640 Porcentaje de resolución de incidencias por violaciones a los derechos humanos solucionadas

(B/C)*100Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje entre las quejas resueltas y las quejas recibidas ante la Codhey.

6.006.00 7.00 -3.00

Registro de quejas interpuestas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).

La ciudadanía general del Estado de Yucatán cuenta con mecanismos para la defensa en sus derechos ciudadanos.

Servicios de vinculación con autoridades otorgados.

1Componente: 17,641 Variación porcentual de vinculación entre instancias ((B-C)/C)*100 6.00 12.00Instancias

TrimestralMide el cambio porcentual de la vinculación de la Comisión con otras instancias de un año respecto al anterior.

450.00 750.00 550.00 3.00

Registro de vinculación interinstitucional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).

Asistencia legal para población del Estado de Yucatán otorgada.

2Componente: 17,643 Variación porcentual de los servicios y procedimientos de asistencia legal

((B-C)/C)*100 2,440.00 4.00Servicios

TrimestralMide el cambio porcentual de los servicios y procedimientos de asistencia legal proporcionados en un año respecto al año anterior.

1.00 42.00 21.00 5.00

Registro de vinculación interinstitucional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).

Capacitación en materia de Derechos Humanos a instituciones del gobierno del Estado, instituciones privadas y organizaciones civiles otorgada.

3Componente: 16,699 Variación porcentual de personas capacitadas ((B-C)/C)*100 29,100.00 4.00Personas

TrimestralMide el cambio en la relación de personas capacitadas en el año actual con respecto al año anterior.

13.00 6.00 9.00 292.00

Registros de personas capacitadas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.02 Justicia

01.05.02.04 Derechos Humanos




Programa Presupuestario: Atención de Contribuyentes23

Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado mediante servicios de atención a contribuyentes.Fin:

Gasto: 99,575,896.49

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Contribuyentes


Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:



Propósito 100.0024.8118,737 Porcentaje anual de recaudación (B/C)*100Porcentaje

AnualMide el avance del cumplimiento de los contribuyentes en sus obligaciones fiscales.

0.000.00 0.00 ND

Registros informáticos del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY).

Los contribuyentes cumplen sus obligaciones fiscales en tiempo y forma.

Servicios de atención a contribuyentes proporcionados.

1Componente: 18,738 Porcentaje de contribuyentes satisfechos con el servicio de atención

(B/C)*100 94.06 80.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de contribuyentes satisfechos con el servicio de atención.

94.09 94.52 94.31 92.15

Registros informáticos del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY).Encuesta realizada a contribuyentes. Dirección de Administración. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).

Medios alternativos para el pago de obligaciones fiscales dispuestos.

2Componente: 18,739 Porcentaje de contribuyentes que tienen acceso a medios alternativos de pago

(B/C)*100 12.62 25.00Porcentaje

TrimestralMide la accesibilidad de los contribuyentes a los medios alternativos de pago y/o presentación de obligaciones.

ND ND ND ND

Registros informáticos del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY).

Cumplimiento de las obligaciones fiscales vigilado.

3Componente: 18,740 Promedio de actos de fiscalización por auditor (B/C)*100 3.54 1,305.00Actos de fiscalización

por auditor

TrimestralMide el promedio de actos de fiscalización realizados por cada auditor.

0.48 1.71 1.10 2.75

Informes Administrativos. Departamento de Programación y Control. Dirección de Auditoria Fiscal. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).

Servicios de Administración Tributaria en línea dispuestos (no aplica para 2016)

4Componente: 18,741 Porcentaje de servicios de administración tributaria en línea dispuestos

(B/C)*100 -999.00 -998.00Porcentaje

TrimestralMide el Porcentaje de los servicios de administración tributaria como son los pagos en línea de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes.

ND ND ND ND

Registros de control de avance en la implementación del proyecto. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).Registros administrativos de la ejecución de tareas. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios

01.06.05.02 Asuntos Hacendarios




Programa Presupuestario: Prevención Social del Delito25

Contribuir a mantener bajos los niveles de incidencia delictiva en el estado de Yucatán mediante el fortalecimiento del tejido social para la prevención social del delito.Fin:

Gasto: 30,979,922.29


Instituciones corresponsables:FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Población Objetivo: Habitantes del estado de Yucatán.


Seguridad Pública05.01Tema PED:

Preservar los niveles de seguridad pública en el Estado.




Propósito -0.5043,000.0018,344 Variación porcentual de denuncias por delito ((B-C)/C)*100Delitos

SemestralMide la variación porcentual de denuncias por delitos registradas en el periodo actual con respecto al año inmediato anterior.

NDNA ND NA

Incidencia delictiva nacional y por entidad federativa. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Secretaría General de Gobierno (SGG).Nota: El dato de la línea base está sujeta a cambios por las proyecciones de los meses de noviembre y diciembre.

2.50277,622.0018,346 Variación porcentual de llamadas de denuncia ((B-C)/C)*100Llamadas de denuncia

SemestralMide el cambio de la proporción de las llamadas de denuncia recibidas con respecto al mismo periodo del año pasado.

1.88NA 1.88 NA

Informe de actividades. Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

0.409,538.0019,252 Variación porcentual de delitos de alto impacto social denunciados

((B-C)/C)*100Delitos

AnualMide el comportamiento de un periodo con otro de los delitos que afectan el patrimonio y la integridad física de las personas, y los que influyen negativamente en la integración social. Los delitos considerados de alto impacto social son: corrupción de menores, pornografía, asalto, violación, robo, lesiones dolosas, trata de menores, homicidios dolosos, incesto, comercio ilícito de bebidas, violencia intrafamiliar.

NA0.00 NA NA

Cuenta Pública.Tomo II. Poder Ejecutivo. Documento completo. Anexo de resultados de los programas presupuestario. http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/cuenta_publica/2015/TII_00_Completo.pdf

Los habitantes del estado de Yucatán aplican las acciones de prevención social del delito.


Comités vecinales funcionando.

1Componente: 18,348 Variación porcentual de comités vecinales en Mérida funcionando

((B-C)/C)*100 519.00 5.77Comités vecinales en

Mérida

TrimestralMide el cambio de la proporción de los comités vecinales activos en la ciudad de Mérida con respecto al mismo periodo del años pasado.

9.26 2.73 11.99 3.09

Informe de actividades de Policía Vecinal. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

18,349 Variación porcentual de comités vecinales en el interior del Estado funcionando

((B-C)/C)*100 115.00 8.77Comités vecinales

TrimestralMide el cambio porcentual de la proporción de los comités vecinales activos en el interior del Estado con respecto al mismo periodo del año pasado.

46.25 5.31 51.56 4.39

Informe de actividades de Policía Vecinal. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Talleres, ferias y pláticas de prevención social del delito a escuelas impartidos.

2Componente: 18,350 Variación porcentual de personas beneficiadas en el ámbito escolar

((B-C)/C)*100 164,000.00 10.00Personas

TrimestralMide la variación porcentual de las personas beneficiadas en el ámbito escolar en el año actual con respecto al año inmediato anterior.

12.00 87.08 50.34 153.46

Reporte de talleres, ferias y pláticas. Departamento de evaluación de Centro Estatal de Prevención Social del Delito. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Talleres, obras de teatro, ferias y pláticas de prevención social del delito a población abierta proporcionados.

3Componente: 18,351 Variación porcentual de personas beneficiadas ((B-C)/C)*100 453,000.00 20.00Personas

TrimestralMide la variación porcentual de las personas beneficiadas en el año actual con respecto al año inmediato anterior.

1.00 -29.32 -18.48 10.25

Reporte de talleres, obras de teatro, ferias y pláticas. Departamento de evaluación de Centro Estatal de Prevención Social del Delito. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Acompañamiento en materia de habilidades sociales en escuelas primarias y secundarias durante el ciclo escolar proporcionado.

4Componente: 18,352 Porcentaje de cursos impartidos (B/C)*100 77.50 85.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de cursos impartidos con relación al total de los programados.

23.50 23.00 46.50 76.02

Reporte de acompañamiento en materia de habilidades sociales en escuelas. Departamento de evaluación del Centro Estatal de Prevención del Delito. Secretaría General de Gobierno (SGG).

18,354 Porcentaje de alumnos que aplican adecuadamente las habilidades sociales

(B/C)*100 42.70 80.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de los alumnos que aplican adecuadamente las habilidades sociales.

25.00 25.00 50.00 95.00

Reporte de acompañamiento en materia de habilidades sociales en escuelas. Departamento de evaluación del Centro Estatal de Prevención del Delito. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Unidades de prevención del delito municipales instaladas. (No aplica en 2016)

5Componente: 18,355 Porcentaje de municipios con Unidades de Prevención (B/C)*100 -998.00 -998.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de los municipios con Unidades de Prevención en el estado de Yucatán.

NA NA NA NA

Registro de municipios con unidades de prevención del delito. Dirección de Prevención del Delito. Fiscalía General del Estado (FGE).

Estudios y Diagnósticos documentales de las zonas de riesgo.

6Componente: 18,356 Porcentaje de estudios y diagnósticos elaborados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide la proporción de estudios y diagnósticos elaborados de programas de prevención social del delito con relación al total de los programados.

NA NA NA NA

Reporte de estudios y diagnósticos de incidencia delictiva. Departamento de Evaluación del Centro Estatal de Prevención del Delito. Secretaría General de Gobierno (SGG).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.07 Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior

01.05.07.03 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad

R - Específicos



Programa Presupuestario: Protección Civil27

Se contribuye a incrementar la cultura de protección civil en el estado mediante la difusión de medidas que prevengan a la población ante fenómenos perturbadores.Fin:

Gasto: 14,874,231.70


Población Objetivo: Población del estado de Yucatán.


Gobernabilidad05.04Tema PED:

Mejorar las condiciones de protección civil en el Estado.




Propósito 100.002,800.0018,390 Variación porcentual de acciones para mitigar el impacto de fenómenos perturbadores

((B-C)/C)*100Acciones

AnualMide el cambio en términos porcentuales de las acciones que se llevan a cabo para mitigar el impacto de fenómenos perturbadores en un periodo actual con relación a un periodo anterior.

NANA NA NA

Registro administrativo y Bitácora. Departamento de Operaciones. Unidad Estatal de Protección Civil. Secretaría General de Gobierno (SGG).

La población del estado recibe servicios eficientes de protección civil antes, durante y después de la presencia de cualquier agente perturbador.

Servicios de prevención y atención por fenómenos hidrometeorológicos proporcionados.

1Componente: 18,392 Porcentaje de servicios de prevención y atención por fenómenos hidrometeorológicos proporcionados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de servicios de prevención y atención por fenómenos hidrometeorológicos.

0.00 0.00 0.00 26.67

Registro administrativo y Bitácora. Departamento de Operaciones. Unidad Estatal de Protección Civil. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Capacitación impartida.

2Componente: 18,396 Porcentaje de capacitación impartida (B/C)*100 99.45 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de las capacitaciones impartidas al personal de las instancias públicas y privadas que lo solicitan.

25.00 25.00 50.00 75.00

Registro administrativo y Bitácora. Centro Estatal de Comunicaciones. Unidad Estatal de Protección Civil. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Servicios por fenómenos químico tecnológicos atendidos.

3Componente: 18,397 Porcentaje de contingencias atendidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de las contingencias atendidas debido a fenómenos quimico-tecnológicos ocurridos.

25.00 0.00 25.00 50.00


Servicios de atención sanitario geológico proporcionado.

4Componente: 18,398 Porcentaje de servicios sanitario geológico atendidos (B/C)*100 5.00 100.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de los servicios de atención sanitario-geológicos que se se reportaron por vía teléfonica.

NA 0.00 0.00 NA


Eventos socio-organizativos supervisados.

5Componente: 18,400 Porcentaje de eventos socio-organizativos supervisados realizados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de los eventos socio-organizativos supervisados.

15.60 18.00 33.60 49.60




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.05.07.02 Protección Civil




Programa Presupuestario: Prestación de Servicios Registrales29

Se contribuye a incrementar los niveles de regularización civil de la población del estado de Yucatán mediante acciones registrales.Fin:

Gasto: 29,534,312.80









Propósito 15.00650,000.0017,219 Variación porcentual de habitantes regularizados ((B-C)/C)*100Personas

AnualMide la variación de los habitantes del estado de Yucatán que regularizaron su estado civil en el año actual contra los habitantes del estado de Yucatán que regularizaron su estado civil en el año anterior.

NANA NA NA

Estadística del Registro Civil. Dirección del Registro Civil. Consejería Jurídica (CJ).

Los habitantes del estado de Yucatán regularizan su estado civil.

Registros realizados (nacimiento, matrimonio, defunción y divorcio).

1Componente: 17,232 Variación porcentual de registros realizados ((B-C)/C)*100 65,884.00 15.00Registros

SemestralMide la proporción de los registros realizados (nacimiento, matrimonio, defunción y divorcio) en el estado de Yucatán.

-4.96 -30.35 1.02 -34.38

Estadística de registros realizados. Dirección del Registro Civil. Consejería Jurídica (CJ).

Certificados entregados (nacimiento, matrimonio, defunción y divorcio).

2Componente: 17,233 Variación porcentual de certificados entregados ((B-C)/C)*100 768,399.00 15.00Certificados

SemestralMide la proporción de certificados entregados (nacimiento, matrimonio, defunción y divorcio) en el estado de Yucatán.

8.17 -15.95 0.86 -48.41

Estadística de certificados entregados. Agencia de Administración Fiscal. Dirección del Registro Civil. Consejería Jurídica (CJ).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.08 Otros Servicios Generales

01.05.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales




Programa Presupuestario: Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio30

Contribuir a acrecentar los predios con certeza patrimonial en el Estado mediante la prestación de servicios Catastrales, Notariales y Registrales de la Propiedad y del Comercio.Fin:

Gasto: 34,773,664.00

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personas mayores de 18 años, Autoridades Jurisdiccionales y Fedatarios Públicos.



Incrementar los niveles de certeza patrimonial en el Estado.




Propósito 97.0090.7517,905 Porcentaje de solicitudes de servicios catastrales, notariales y registrales atendidas

(B/C)*100Porcentaje

TrimestralMide el avance en la atención de solicitudes de servicios catastrales, notariales y registrales recibidas en el Instituto.

0.0089.21 0.00 88.30

Reporte Estadístico de Situación Global de Trámites. Dirección de Catastro. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy). Reporte Estadístico de la Dirección de Archivo Notarial. Dirección del Archivo Notarial. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).Reporte de Trámites del Registro Público. Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Personas mayores de 18 años, Autoridades Jurisdiccionales y Fedatarios Públicos, que requieran hacer un trámite Catastral, Notarial y Registral de la Propiedad y del Comercio, obtienen certeza en sus actos jurídicos y/o administrativos.

Servicios catastrales proporcionados.

1Componente: 18,103 Porcentaje de cédulas atendidas (B/C)*100 88.44 98.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de solicitudes de cédulas catastrales que han sido atendidas durante el período.

90.58 0.00 0.00 73.30

Reporte Estadístico de Situación Global de Trámites. Dirección de Catastro. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Documentos jurídicos expedidos por escribanos y notarios públicos del estado de Yucatán resguardados.

2Componente: 18,104 Porcentaje de registros notariales en resguardo inventariados

(B/C)*100 31.00 33.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de registros notariales recibidos que han sido inventariados y resguardados bajo custodia del Archivo Notarial.

31.50 32.00 32.00 32.30

Reporte Estadístico de Servicios. Dirección de Archivo Notarial. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Servicios del Registro Público proporcionados.

3Componente: 18,106 Porcentaje de inscripciones realizadas (B/C)*100 93.10 96.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de las solicitudes de inscripción a actos jurídicos que han sido atendidas y registradas.

87.84 91.10 94.64 89.28

Reporte Estadístico de Situación Global de Trámites. Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Acceso a la Información Pública Gubernamental32

Contribuir a incrementar la transparencia y rendición de cuentas mediante la garantía de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales de los particulares y vigilar el cumplimiento de la Ley de los Sujetos Obligados.Fin:

Gasto: 3,609,606.49

INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIADependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Población Objetivo: Particulares que solicitan información pública y protección de datos personales.



Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.




Propósito 15.007,098.0017,178 Variación porcentual de solicitudes de acceso a la información reportadas

((B-C)/C)*100Solicitudes

AnualMide en que porcentaje varían las solicitudes reportadas por los sujetos obligados en un año respecto al anterior.

0.000.00 0.00 0.00

Informe Mensual. Secretaría Ejecutiva. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP).

15.00210,068.0017,212 Variación porcentual de consultas en la página Web del INAIP

((B-C)/C)*100Consultas

AnualMide el cambio en términos porcentuales del total de consultas registradas en la página Web del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública.

0.000.00 0.00 0.00

Informe Mensual. Dirección de Tecnologías de Información. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP).

-998.00100.0018,987 Porcentaje de cumplimiento de las fracciones revisadas del artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública con motivo de las revisiones de verificación y vigilancia derivadas del programa relativo (No aplica para 2016)

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide el nivel de cumplimiento de los sujetos obligados, respecto de las fracciones revisadas, con las actualizadas en un sitio de internet.

0.000.00 0.00 0.00

Actas de Revisión. Secretaría Ejecutiva. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP).

94.00100.0018,988 Porcentaje de unidades de acceso a la información que se encontraron en funcionamiento al momento de practicar la visita de conformidad con el programa de visitas de verificación y vigilancia aprobado

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide el nivel de cumplimiento de los sujetos obligados, respecto de la obligación de mantener en funcionamiento su unidad de acceso dentro del horario establecido para tal efecto.

0.000.00 0.00 0.00

Actas de visita. Secretaría Ejecutiva. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP).

80.0067.0019,209 Porcentaje de resoluciones de recursos de inconformidad cumplidas

(B/C)*100Porcentaje

MensualMide la proporción de resoluciones cumplidas en relación con las resoluciones emitidas en los recursos de inconformidad.

0.000.00 0.00 0.00

Resoluciones. Secretaría Técnica. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP).

Los particulares en el estado de Yucatán obtienen información pública y la protección de sus datos personales.


Eventos y acciones de capacitación en materia de acceso a la información realizados.

1Componente: 17,242 Variación porcentual del costo por participante atendido en eventos de capacitación

((B-C)/C)*100 65.00 5.00Pesos

AnualMide el cambio en términos porcentuales del costo por persona que participa en eventos de capacitación en el año actual respecto al anterior.

0.00 0.00 0.00 0.00

Listas de Asistencia y Registros de Participantes en Actividades y Registros Contables. Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la Información y Archivos públicos (CEDAI). Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP)

Eventos y acciones de difusión realizados.

2Componente: 17,213 Variación porcentual del costo promedio por persona informada

((B-C)/C)*100 92.00 -2.00Pesos

AnualMide el cambio en términos porcentuales del costo por persona informada en materia de acceso a la información pública el año actual respecto al mismo periodo en un año anterior.

0.00 0.00 0.00 0.00

Listas de Asistencia y Registros de Personas que Participaron en Actividades. Dirección de Difusión y Vinculación y Registros Contables. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP).

Solicitudes de acceso, recursos y procedimientos por infracciones a la Ley de Acceso a la Información Pública mediante el Sistema de Acceso a la Información (SAI) atendidas.

3Componente: 17,227 Variación porcentual de los trámites electrónicos realizados.

((B-C)/C)*100 6,620.00 10.00Trámites electrónicos

AnualMide el cambio porcentual trámites electrónicos atendidos mediante el sistema en el año actual con relación al mismo periodo del año base o de referencia.

0.00 0.00 0.00 0.00

Informe Mensual. Dirección de Tecnologías de la Información. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP).

Procedimientos por infracciones a la Ley atendidos.

4Componente: 17,217 Porcentaje de procedimientos por infracciones a la Ley sustanciados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide la proporción de procedimientos por infracciones a la Ley atendidos del total de los procedimientos por infracciones a la Ley interpuestos por los particulares.

0.00 0.00 0.00 0.00

Reporte de Procedimientos por Infracciones a la Ley. Secretaría Técnica. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP).

Recursos de inconformidad atendidos.

5Componente: 17,222 Porcentaje de recursos de inconformidad sustanciados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide la proporción de recursos de inconformidad sustanciados respecto a los recursos de inconformidad interpuestos por los particulares.

0.00 0.00 0.00 0.00

Reporte de Recursos de Inconformidad. Secretaría Técnica. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP).

Asesorías otorgadas respecto al acceso a la información pública y protección de datos personales.

6Componente: 17,223 Porcentaje de satisfacción de las personas informadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide el grado de satisfacción de las personas atendidas en las asesorías realizadas respecto al acceso a la información pública y protección de datos personales.

0.00 0.00 0.00 0.00

Encuestas de Satisfacción a las Personas Informadas. Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos (CEDAI). Secretaría Técnica. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.06.08.04 Acceso a la Información Pública Gubernamental




Programa Presupuestario: Mitigación34

Contribuir a lograr un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, conservando el potencial de sumidero de carbono de las áreas naturales del estado de Yucatán mediante la puesta en marcha de acciones de mitigación en el sector productivo.Fin:

Gasto: 11,920.59

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTEDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Pequeñas y medianas empresas, así como población de bajos ingresos económicos.


Medio Ambiente04.04Tema PED:

Reducir la vulnerabilidad de los sectores productivos o sociales ante el impacto del cambio climático.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:



Propósito 1.00121,367.9418,413 Variación porcentual de la energía eléctrica consumida en pequeñas y medianas empresas

((B-C)/C)*100Mega watts/hora

AnualMide el cambio porcentual de Kilowhatt-hora consumida pequeñas y medianas empresas en un año con respecto a otro

NANA NA NA

Base de Datos de la Cédula de Operación Anual. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

-999.00-999.0018,415 Variación porcentual de la energía eléctrica consumida por la población de bajos ingresos

((B-C)/C)*100 AnualMide el cambio porcentual de Kilowhatt-hora consumida por la población de bajos ingresos en un año con respecto a otro

NANA NA NA

1/Grado de Rezago Social por Área Geoestadística Básica (AGEB). Censo de Población y Vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2/Diagnóstico de Consumo Energético de la Población de Bajos Ingresos. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). Nota: El cálculo de este indicador no aplica para 2016.

Pequeñas y medianas empresas, asícomo pequeñas y medianas granjas porcícolas reducen el consumo energético proveniente de fuentes fósiles.

Equipos de energía renovable entregados (No aplica para 2016).

1Componente: 17,572 Porcentaje de pequeñas y medianas empresas con equipos de energía renovable

(B/C)*100 -998.00 -998.00Porcentaje

SemestralMide la cobertua de la infraestructura de energia renovable en el sector empresarial.

NA NA NA NA

1/Listado de Pequeñas y Medianas Empresas con Equipos de Energía Renovable. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/Censo Económico 2009. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

18,426 Porcentaje de viviendas habitadas que no disponen de energía eléctrica con equipos de energía renovable

(B/C)*100 -998.00 -998.00Porcentaje

SemestralMide la proporción en términos porcentuales de viviendas que carecen de electrificación y se abastecen de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.

NA NA NA NA

1/Listado de Viviendas en Rezago Social con Equipos de Eficiencia Energética. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/Base de Datos del Grado de Rezago Social por Área Geoestadística Básica (AGEB). Censo de Población y Vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).


Equipos de eficiencia energética entregados (No aplica para 2016).

2Componente: 17,574 Porcentaje de pequeñas y medianas empresas con equipos de eficiencia energética

(B/C)*100 -998.00 -998.00Porcentaje

AnualMide cuantas pequeñas y medianas empresas recibieron equipos de eficiencia energética.

NA NA NA NA

1/Listado de Pequeñas y Medianas Empresas con Equipos de Eficiencia Energética. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/Censo Económico 2009. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

18,429 Porcentaje de viviendas en rezago social con equipos de eficiencia energética

(B/C)*100 -998.00 -998.00Porcentaje

SemestralMide la proporción en términos porcentuales de viviendas con rezago social que reducen las emisiones de Gases de Efecto Invernadero mediante el ahorro energético

NA NA NA NA

1/Listado de viviendas en rezago social con equipos de eficiencia energética. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/Base de datos del grado de rezago social por Área Geoestadística Básica (AGEB). Censo de Población y Vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Cursos de capacitación de energía renovable impartidos.

3Componente: 17,576 Porcentaje de cursos de capacitación impartidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide la cobertura de las acciones de fortalecimiento de las capacidades en uso sustentable de la energía en el sector empresarial.

NA NA NA NA

1/Lista de Asistencia de los Cursos de Capacitación Energía Renovable. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/Plan Anual de Cursos de Capacitación sobre Energía Renovable. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Sistemas de tratamiento para aguas residuales en pequeñas y medianas granjas porcícolas implementados.

4Componente: 18,430 Porcentaje de pequeñas y medianas granjas porcícolas con sistemas de tratamientos instalados

(B/C)*100 43.00 57.00Porcentaje

AnualMide la proporción del total de granjas porcícolas con sistemas de tratamiento instalado con respecto al total de sistemas de tratamiento por instalar.

NA NA NA NA

1/Acta de Entrega Recepción de Sistemas. Departamento de Gestión Urbano Integral y Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/Expedientes de Obra y Anexos Técnicos. Departamento de Gestión Urbano Integral y Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

02.04.01 Protección Ambiental

02.04.01.04 Reducción de la Contaminación

B - Provisión de Bienes Públicos



Programa Presupuestario: Adaptación a Eventos Meteorológicos Extremos35

Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de los sectores productivos o sociales ante el impacto del cambio climático mediante la implementación de proyectos que refuercen la capacidad de adaptación de cada sector.Fin:

Gasto: 2,531,491.27


Población Objetivo: Población de alto y muy alto nivel de marginación que se encuentran en zonas de alto riesgo climático.



Reducir la vulnerabilidad de los sectores productivos o sociales ante el impacto del cambio climático.




Propósito 1.000.0017,459 Porcentaje de población con alto y muy alto grado de marginación que mejora su nivel de adaptación.

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de la población que habita en municipios de alta y muy alta marginación que aplican medidas de adaptación ante la variabilidad y cambio climático.

NANA NA NA

1/Listado de población con alto y muy alto grado de marginación capacitada. 2/Registro del total de población en el Estado expuesta a riesgos climáticos. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

La población con alto y muy alto grado de marginación mejoran su capacidad de prevención ante los riesgos climáticos extremos.

Población asentada en zonas de alto riesgo climático capacitada (No aplica para 2016).

1Componente: 17,466 Porcentaje de habitantes en zonas de alta y muy alta marginación capacitados en sistemas sustentables.

(B/C)*100 -998.00 -998.00 AnualEs la proporción de habitantes de zonas de alta y muy alta marginación que recibieron capacitación en el tema de los modelos de desarrollo sustentable.

NA NA NA NA

Base de Datos de Marginación. Consejo Nacional de Población (Conapo). 1/Lista de Asistencia. 2/Registro Interno del Listado de Población con Alto y Muy Alto Grado de Marginación Programada a Capacitar. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Infraestructura bioclimática construida (No aplica para 2016).

2Componente: 17,470 Porcentaje de sectores prioritarios que cuentan con infraestructura bioclimática.

(B/C)*100 -998.00 -998.00 AnualEs el porcentaje de los sectores prioritarios que cuentan con infraestructura bioclimática por cada sector que lo requiera, en el año de referencia.

NA NA NA NA

1/Registro Interno del Listado de Sectores Prioritarios con Infraestructura Bioclimática. 2/Registro Interno de los Sectores Prioritarios que Requieren Infraestructura Bioclimática. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).


Sistemas tecnológicos entregados (No aplica para 2016).

3Componente: 17,522 Porcentaje de sectores prioritarios que cuentan con sistemas tecnológicos.

(B/C)*100 -998.00 -998.00 AnualEs el porcentaje de los sectores prioritarios que cuentan con sistemas tecnológicos con relación al total de sectores programados.

NA NA NA NA

1/Registro Interno del Listado de Sectores Prioritarios con Sistemas Tecnológicos. 2/Registro Interno del Listado de Sectores Prioritarios Programados. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Normatividad de adaptación climática publicada.

4Componente: 17,536 Variación porcentual de iniciativas publicadas. ((B-C)/C)*100 0.00 1.00Porcentaje

AnualProporción de las leyes publicadas con iniciativas referentes al tema de adaptación al cambio climático.

NA NA NA NA

Archivo Electrónico de Iniciativas de Ley Publicadas. Departamento de Apoyo Jurídico. Dirección Jurídica. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

17,541 Porcentaje de marco legal estatal con reformas. (B/C)*100 -998.00 -998.00Porcentaje

AnualEs el porcentaje de reformas al marco legal estatal referentes al tema de adaptación al cambio climático.

NA NA NA NA

Registro Interno del Marco Legal Estatal. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Hectáreas de la franja costera recuperadas.

5Componente: 18,258 Porcentaje de hectáreas recuperadas por el impacto del desarrollo costero

(B/C)*100 10.00 15.00Porcentaje

AnualMide la proporción de las hectáreas recuperadas que fueron degradadas por las acciones del desarrollo costero.

NA NA NA NA

1/Registro de las Actividades y Acciones. 2/Registro de las Hectáreas Degradadas por el Desarrollo Costero. Departamento de Ordenamiento Ecológico-Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:





B - Provisión de Bienes Públicos



Programa Presupuestario: Educación, Cultura y Participación Comunitaria36

Se contribuye a incrementar la infraestructura de protección y saneamiento ambiental mediante la realización de actividades ambientales sustentables.Fin:

Gasto: 1,789,381.37


Población Objetivo: Comunidad estudiantil de las escuelas de nivel primaria en cabeceras municipales ubicadas en la reserva estatal geohidrológica del anillo de cenotes.



Disminuir la degradación ambiental del territorio.




Propósito 90.0057.0018,713 Porcentaje de escuelas de nivel primaria ubicadas en las cabeceras municipales de la reserva estatal del anillo de cenotes que adquirieron conocimientos de educación ambiental

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción del total de escuelas de nivel primaria ubicadas en las cabeceras municipales de la reserva estatal del anillo de cenotes que adquirieron conocimientos de educación ambiental.

NANA NA NA

Base de Datos de Escuelas Capacitadas. Departamento de Educación Ambiental. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

La comunidad estudiantil de las escuelas de nivel primaria en cabeceras municipales ubicadas en la reserva estatal geohidrológica del anillo de cenotes adquieren conocimientos de educación ambiental.

Infraestructura sostenible entregada (No aplica para 2016).

1Componente: 18,716 Porcentaje de escuelas ubicadas en las cabeceras municipales de la reserva estatal del anillo de cenotes con infraestructura sostenible

(B/C)*100 -998.00 -998.00Porcentaje

AnualMide la proporción en términos porcentuales de escuelas de educación básica de las cabeceras municipales de la Reserva de Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes con infraestrutura que permita el aprovechamiento de los recursos naturales y ahorrro de energía eléctrica.

NA NA NA NA

1/Listado de Escuelas con Infraestructura Sostenible. Departamento de Educación Ambiental. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA). 2/Base de Datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE). Secretaría de Educación Pública (SEP). www.snie.sep.gob.mx.

Certificados ambiental sostenible entregados.

2Componente: 18,721 Porcentaje de escuelas ubicadas en las cabeceras municipales de la reserva estatal del anillo de cenotes certificadas

(B/C)*100 0.00 75.00Porcentaje

AnualMide la proporción en términos porcentuales de escuelas ubicadas en las cabeceras municipales de la reserva estatal del anillo de cenotes que fueron acreditadas por el adecuado manejo de los residuos sólidos.

NA NA NA NA

1/Listado de Escuelas Certificadas. Departamento de Educación Ambiental. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/Base de Datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE). Secretaría de Educación Pública (SEP). www.snie.sep.gob.mx.


Talleres de capacitación impartidos.

3Componente: 18,722 Porcentaje de talleres de capacitación impartidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide la proporción en términos porcentuales de los talleres de capacitación impartidos en temas de educación ambiental.

NA NA NA NA

1/Lista de Asistencia y Minutas de Reuniones. Departamento de Participación Social. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/Base de Datos de Talleres de Educación Ambiental. Departamento de Participación Social. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Talleres de Educación Ambiental y Participación Social impartidos.

4Componente: 18,723 Variación porcentual de la población capacitada en temas ambientales

((B-C)/C)*100 24,167.00 20.00Personas

AnualMide la variación en términos porcentuales de la población capacitada en temas ambientales en el periodo actual con respecto a un periodo base.

NA NA NA NA

Talleres Impartidos. Departamento de Educación Ambiental. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.04.01.06 Otros de Protección Ambiental




Programa Presupuestario: Dotación de Agua Potable38

Se contribuye a incrementar la cobertura de agua potable en el Estado mediante la ampliación de los sistemas hidráulicos.Fin:

Gasto: 3,999,972.54

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:



Infraestructura para el Desarrollo04.01Tema PED:

Incrementar la cobertura de infraestructura básica en el Estado.




Propósito 86.9585.9317,537 Porcentaje de habitantes que cuentan con el servicio de agua potable

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide el porcentaje de habitantes que cuentan con el servicio de agua potable en el estado.

NANA NA NA

1/Informes estadísticos. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consejo Nacional de Población (Conapo). Comisión Nacional de Agua (Conagua). 2/Informes y registros administrativos. Dirección General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).

Los habitantes del estado de Yucatán cuentan con servicio de agua potable.

Infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable construida.

1Componente: 17,540 Porcentaje de infraestructura construida (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide el porcentaje de infraestructura hidráulica construida, que fue programada mediante convenios de coordinación entre organismos federales y el Ejecutivo del estado a través de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán.

NA NA NA NA


Infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable ampliada

2Componente: 17,542 Porcentaje de infraestructura ampliada (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide el porcentaje de infraestructura hidráulica ampliada, que fue programada mediante convenios de coordinación entre organismos federales y el Ejecutivo del estado a través de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán.

NA NA NA NA



Infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable mantenida (No aplica para 2016)

3Componente: 17,544 Porcentaje de infraestructura mantenida (B/C)*100 100.00 -998.00Porcentaje

AnualMide el porcentaje de infraestructura hidráulica mantenida, que fue programada mediante convenios de coordinación entre organismos federales y el Ejecutivo del estado a través de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán.

NA NA NA NA



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad

02.04.02.03 Abastecimiento de Agua

K - Proyectos de Inversión



Programa Presupuestario: Electrificación en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas40

Se contribuye a incrementar la cobertura de electrificación en el Estado mediante la ejecución de obras de infraestructura básica.Fin:

Gasto: 2,514,604.34

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN

Población Objetivo: Población que habita en el estado de Yucatán que carece de infraestructura eléctrica.







Propósito 30.0097.4018,149 Porcentaje de población que cuenta con el servicio de energía eléctrica

(B/C)*100Porcentaje

TrimestralMide en términos porcentuales el total de población que cuenta con el servicio de energía eléctrica en el estado.

5.00ND 5.00 2.00

1/Controles administrativos. Junta de Electrificación del Estado de Yucatán (JEDEY). 2/Base de datos. Consejo Nacional de Población (Conapo).

La población cuenta con el servicio de energía eléctrica.

Redes eléctricas ampliadas.

1Componente: 18,370 Porcentaje de kilómetros de redes eléctricas ampliadas

(B/C)*100 100.00 30.00Porcentaje

SemestralMide en términos porcentuales el total de kilómetros de redes eléctricas de media y baja tensión ampliadas en el estado.

NA NA 5.00 NA

Seguimiento de avance físico y financiero de obras. Jefatura técnica y jefatura administrativa. Junta de Electrificación del Estado de Yucatán (JEDEY).

Redes eléctricas construidas.

2Componente: 18,371 Porcentaje de kilómetros de redes eléctricas construidas

(B/C)*100 100.00 30.00Porcentaje

SemestralMide en términos porcentuales el total de kilómetros de redes eléctricas de media y baja tensión construidas en el estado.

NA NA NA NA


Redes eléctricas mejoradas (No aplica para 2016).

3Componente: 18,372 Porcentaje de kilómetros de redes eléctricas mejoradas

(B/C)*100 100.00 -998.00Porcentaje

SemestralMide en términos porcentuales el total de kilómetros de redes eléctricas de media y baja tensión mejoradas en el estado.

NA NA NA NA



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.04.02.04 Alumbrado Público




Programa Presupuestario: Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda44

Contribuir a disminuir la población que vive con carencia en el acceso a servicios básicos en la vivienda en el Estado.Fin:

Gasto: 485,123,762.66

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Personas que viven en rezago social por carencias en la calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda.


Vivienda04.03Tema PED:

Disminuir el rezago habitacional en el Estado.




Propósito 14.8017.5019,177 Porcentaje de la población con carencia por calidad y espacios de la vivienda

(B/C)*100Porcentaje

BianualMide la proporción de personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda, esto es, las personas que residan en viviendas que presenten, al menos, una de las siguientes características: 1. El material de los pisos es de tierra. 2. El material del techo es de lámina de cartón o desechos. 3. El material de los muros es de embarro o bajareque; de carrizo, bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho. 4. La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor que 2.5.) con respecto a la población total.

NANA NA 0.00

Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Resultados de pobreza en México 2014 a nivel nacional y por entidades federativas. http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx

Las personas en el estado de Yucatán disminuyen su rezago en la calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda.

Pisos de cemento en la vivienda construidos.

1Componente: 17,234 Variación porcentual de viviendas con piso de tierra. ((B-C)/C)*100 11,074.00 -998.00Vivienda

AnualMide la proporción en que varía la población que vive con pisos de tierra respecto a un periodo determinado.

NA NA NA 0.00

Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social. Subsecretaría de prospectiva, planeación y evaluación. Coneval.

Techos de concreto en la vivienda construidos o mejorados.

2Componente: 18,593 Variación porcentual de viviendas con techos de material endeble

((B-C)/C)*100 14,232.00 -998.00Vivienda

AnualExpresa el cambio anual de viviendas con techo de material endeble respecto del año anterior.

NA NA NA 0.00

Censos y conteos de población y vivienda http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/


Sanitarios ecológicos con biodigestor construidos.

3Componente: 17,240 Variación porcentual de viviendas que cuentan con baño

((B-C)/C)*100 44,873.00 -998.00Vivienda

AnualMide la proporción en que varía la población que cuenta con baños respecto a un periodo determinado.

NA NA NA 0.00

Conteo de Población y Vivienda (INEGI) http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/

19,274 Porcentaje de sanitarios ecológicos con biodigestor construidos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide la proporción de sanitarios ecológicos construidos respecto a los programados.

0.00 0.00 0.00 0.00

Reporte trimestral, Departamento de Programación, Seguimiento y Control, Gerencia de Fortalecimiento a Municipios, Subdirección Técnica. Informes CORESE con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Informes y registros administrativos, Dirección General, Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY)

Red de energía eléctrica ampliada.

4Componente: 17,243 Variación porcentual de viviendas con servicio de energía eléctrica.

((B-C)/C)*100 518,052.00 -998.00Vivienda

AnualMide la proporción en que varían las viviendas con servicio de energía eléctrica respecto a un periodo determinado.

NA NA NA 0.00


Red de agua potable ampliada.

5Componente: 17,244 Variación porcentual de viviendas con agua entubada ((B-C)/C)*100 518,139.00 -998.00Vivienda

AnualMide la proporción en que varían las viviendas con servicio de agua entubada respecto a un periodo determinado.

NA NA NA 0.00


Cuartos adicionales realizados.

6Componente: 18,591 Variación porcentual de viviendas con hacinamiento ((B-C)/C)*100 70,168.00 -998.00Vivienda

AnualExpresa el cambio anual de viviendas con hacinamiento con respecto al año anterior.

NA NA NA 0.00


Muros firmes realizados.

7Componente: 18,592 Variación porcentual de viviendas con muros de material endeble

((B-C)/C)*100 17,667.00 -998.00Vivienda

AnualExpresa el cambio anual de viviendas con muros de material endeble con respecto al año anterior.

NA NA NA 0.00


Estufas ecológicas o fogones con chimenea integrados

8Componente: 19,001 Porcentaje de población objetivo atendida (E) (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide la proporción de la población objetivo que se logra atender con la implementación del programa.

NA NA NA NA

Informe de entregas. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.04.02.05 Vivienda

S - Sujetos a Reglas de Operación



Programa Presupuestario: Servicios de Salud a la Comunidad45

Contribuir al abatimiento de los índices de morbilidad mediante los mecanismos de promoción de la salud y la prevención de las enfermedades en el Estado.Fin:

Gasto: 7,897,397.20

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personas que viven en comunidades de 2,500 habitantes o menos del estado de Yucatán.


Salud02.02Tema PED:

Abatir los índices de morbilidad en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:



Propósito 16.007.1417,256 Variación porcentual de ambientes formados como saludables

((B-C)/C)*100Porcentaje

AnualMide el incremento de los ambientes certificados como saludables en un periodo de tiempo determinado.

NANA NA NA

Cédula de certificación de entornos saludables Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán. www.salud.yucatan.gob.mx/promosistem

Las personas que viven en comunidades de 2,500 habitantes o menos mejoran sus condiciones de salud.

Capacitación a comunidad escolar en esquema básico de prevención en salud bucal impartida.

1Componente: 17,260 Porcentaje de escuelas con capacitación en esquema básico de prevención en salud bucal

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de escuelas que han sido capacitadas en el Esquema Básico de Prevención en Salud Bucal, en un período determinado.

100.00 100.00 100.00 0.00

Hoja Diaria con Registro de Escuelas. Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán. (SSY).

Certificación de comunidad saludable entregada.

2Componente: 17,268 Porcentaje de comunidades saludables certificadas (B/C)*100 136.36 90.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de comunidades saludables certificadas en un período determinado.

0.00 50.00 50.00 100.00

Cédula de certificación de comunidades saludables Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán. www.salud.yucatan.gob.mx/promosistem

Certificación de escuela saludable entregada.

3Componente: 17,270 Porcentaje de escuelas saludables certificadas (B/C)*100 112.00 88.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de escuelas saludables certificadas en un período determinado.

NA 240.00 300.00 136.67

Cédula de certificación de escuelas saludables Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán. www.salud.yucatan.gob.mx/promosistem

Capacitación a médicos tradicionales impartida.

4Componente: 17,272 Porcentaje de médicos tradicionales capacitados (B/C)*100 62.17 95.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de médicos tradicionales capacitados del área de influencia de los SSY.

52.00 78.00 130.00 99.00

Sistema de Información en salud (SIS). Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Tratamientos odontológicos realizados.

5Componente: 18,936 Índice de dientes cariados perdidos y obturados SUM B/C 0.59 2.00Razón

TrimestralMide el promedio de órganos dentarios (dientes permanentes), perdidos y obturados por paciente atendidos en unidad médica durante un periodo determinado.

0.61 0.51 0.57 1.25

Hoja de informe diario. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). Sistema de Información en Salud. Dirección de Planeación y Desarrollo (SSY).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:


02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad




Programa Presupuestario: Enfermedades Transmisibles46

Contribuir a disminuir los índices de morbilidad en el Estado mediante la promoción de la salud, y prevención y control de enfermedades.Fin:

Gasto: 105,934,127.93




Salud02.02Tema PED:





Propósito 12.28230.6617,274 Variación porcentual de la morbilidad causada por enfermedades transmisibles prioritarias


AnualMide la variación de enfermedades transmisibles prioritarias del período actual con respecto al período anterior.

NANA NA NA

Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Sistema de Información en Salud. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Población usuaria de los SSY tiene baja incidencia y prevalencia de padecer enfermedades transmisibles prioritarias.

Consultas médicas otorgadas.

1Componente: 17,280 Promedio de consultas por enfermedades transmisibles por médico al año

SUM B/C 145.48 123.25Promedio

SemestralMide las consultas por enfermedades transmisibles otorgadas por cada médico en contacto directo con el paciente en un periodo determinado.

NA NA 70.47 NA

Sistema de Información en Salud (SIS); Plataforma SINAVE, SUIVE, SINERHIAS. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. www.yucatan.gob.mx

Pláticas sobre factores de riesgo y medidas para prevenir y controlar enfermedades transmisibles impartidas.

2Componente: 17,287 Costo promedio por plática SUM B/C 60.00 60.00Pesos

SemestralMide el costo aproximado por cada plática que se imparte en un periodo determinado.

NA NA 55.00 NA

Registros de administración. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán.

Control de vectores a los municipios prioritarios aplicados.

3Componente: 17,291 Porcentaje de hectáreas nebulizadas (B/C)*100 118.80 100.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de las hectáreas nebulizadas respecto a las planeadas en un periodo determinado.

NA NA 217.73 NA

Informes del Programa. Plataforma entomológica, Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Prevención y Protección de la Salud.SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Tratamientos otorgados contra enfermedades transmisibles prioritarias.

4Componente: 18,870 Porcentaje de tratamientos otorgados contra enfermedades transmisibles prioritarias

(B/C)*100 80.00 95.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de tratamientos otorgados para transmisibles prioritarias (Paludismo, Chagas, Cólera, VIH, Tuberculosis, Lepra, Rabia, Brucelosis) a pacientes con el padecimiento o que están riesgo.

NA NA 100.00 NA

Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Sistema de Información en Salud. Sistema Salvar (Sistema de Administración Logística y Vigilancia de Antirretrovirales). Servicios de Salud de Yucatán. SSY.


Eventos de prevención de enfermedades transmisibles realizados.

5Componente: 18,871 Porcentaje de eventos de prevención de enfermedades transmisibles prioritarias realizadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de de eventos de prevención de enfermedades transmisibles prioritarias realizadas en comparación con los programados.

NA NA 100.00 NA

Informe trimestral de avance de indicadores. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Materiales para prevención y control de enfermedades entregados.

6Componente: 18,872 Porcentaje de materiales para la prevención y control de enfermedades entregados

(B/C)*100 48.98 96.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de materiales entregados para la prevención de enfermedades transmisibles prioritarias respecto a los programados.

33.01 51.98 42.49 83.46

Sistema de Información en Salud. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Dosis de vacunación antirrábica de perros y gatos.

7Componente: 18,873 Porcentaje de cobertura de vacunación antirrábica de perros y gatos aplicadas

(B/C)*100 87.19 95.00Porcentaje

TrimestralMide la cobertura de vacunación antirrábica de perros y gatos en el Estado.

35.11 289.71 109.25 59.25

Informe del Sistema de Información en Salud. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Cirugías de Esterilizaciones perros y gatos realizadas.

8Componente: 18,874 Porcentaje de cirugías de esterilizaciones realizadas a perros y gatos

(B/C)*100 87.13 95.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de cirugías de esterilizaciones realizadas a perros y gatos de las que se programaron en un periodo determinado.

73.32 66.17 69.74 72.46

Informe del Sistema de Información en Salud. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud





Programa Presupuestario: Salud Mental47

Contribuir a abatir los índices de mortalidad de la población mediante la prevención y atención especializada de trastornos mentales y del comportamiento.Fin:

Gasto: 18,863,164.01




Salud02.02Tema PED:

Disminuir los índices de mortalidad en el Estado.




Propósito 87.0019.2717,477 Variación porcentual de los casos nuevos de padecimientos psicosociales en todas las unidades de salud


AnualMide la diferencia de los casos nuevos de padecimientos psicosociales en todas las Unidades de Salud en el año actual respecto al periodo anterior.

NANA NA NA

Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) del Hospital Psiquiátrico, Unidades Médicas Especializadas de Salud (UNEMES) y Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Salud Mental. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Población del Estado de Yucatán tiene baja incidencia de padecimientos psicosociales.

Promoción de la salud mental realizada.

1Componente: 17,481 Variación porcentual de personas orientadas en temáticas y servicios de salud mental

((B-C)/C)*100 11.31 7.00Porcentaje

TrimestralMide el cambio de las personas que fueron orientadas en temas de salud mental en un periodo determinado del año actual con respecto al que le antecede.

-9.00 29.00 8.00 3.00

Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Salud Mental. SSY.

Prevención en salud mental realizada.

2Componente: 17,489 Variación porcentual de personas detectadas con padecimientos psicosociales

((B-C)/C)*100 35.15 48.00Porcentaje

TrimestralMide el cambio de las personas detectadas con padecimiento psicosociales en un periodo determinado del año actual con respecto al que le antecede.

72.00 258.00 133.00 -4.00


Atención especializada a personas con algún padecimiento psicosocial otorgada.

3Componente: 17,495 Variación porcentual de las atenciones en unidades especializadas de atención a la salud mental

((B-C)/C)*100 14.57 11.00Porcentaje

TrimestralMide el cambio de las atenciones otorgadas en las unidades especializadas de salud mental en un periodo determinado del año actual con respecto al que le antecede.

-48.00 -39.00 -42.00 -4.00


Intervención especializada en casos de emergencia suicida realizada.

4Componente: 16,972 Tasa de mortalidad por suicidio (B/C)*D 8.34 7.00Defunciones por cada

100 mil habitantes

AnualMide las muertes por suicidio en una población en un periodo determinado por cada 100,000 habitantes.

NA NA NA NA

Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED). Dirección de Salud Mental. SSY.

Atención especializada para personas con adicciones otorgada.

5Componente: 17,506 Porcentaje de pacientes rehabilitados (B/C)*100 19.77 40.00Porcentaje

AnualMide la proporción de los pacientes que estaban en tratamiento por consumo de alguna droga que fueron rehabilitados.

NA NA NA NA




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud





Programa Presupuestario: Unidades Médicas Móviles48

Contribuir al abatimiento del índice de morbilidad en el Estado mediante mecanismos de promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.Fin:

Gasto: 4,650,444.34


Población Objetivo: Las localidades de alta y muy alta marginación y/o dispersas que no cuentan con servicios regulares de salud y que son responsabilidad de los Servicios de Salud de Yucatán.


Salud02.02Tema PED:

Incrementar la cobertura efectiva de salud en el Estado.




Propósito 100.00100.0017,276 Porcentaje de localidades con alta y muy alta marginación con acceso a los servicios de salud del primer nivel

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de localidades con alta y muy alta marginación que cuentan con acceso a servicios de salud del primer nivel de atención, del total de localidades con alta y muy alta marginación que son responsabilidad de los SSY.

NANA NA NA

Informe gerencial mensual de cobertura. Anexo VI de las Reglas de operación publicadas en el DOF. Dirección General de los SSY.

Las localidades de alta y muy alta marginacion y/o dispersas que nocuentan con servicios regulares de salud y que son responsabilidad de los SSY tienen acceso a los servicios médicos de salud del primer nivel.

Atención médica otorgada.

1Componente: 17,284 Promedio de consultas otorgadas por cada médico al año

SUM B/C 2,286.17 2,200.00Consultas por médico

TrimestralMide la productividad del personal médico de las Unidades Médicas Móviles, es decir, el promedio de consultas otorgadas por cada uno de ellos.

808.00 811.00 1,619.00 723.42

Informe gerencial mensual de cobertura. Sistema de Información en Salud. (SIS). Dirección General. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Atención odontológica otorgada.

2Componente: 17,288 Promedio de consultas odontológicas otorgadas por cada odontólogo del programa

SUM B/C 1,203.00 1,200.00Consultas por odontólogo

TrimestralMide la productividad del personal de odontología de las Unidades Médicas Móviles, midiendo el promedio de consultas otrogadas por cada uno de ellos.

285.00 188.00 473.00 171.33


Servicios de promoción y prevención de la salud realizados.

3Componente: 17,294 Promedio de servicios de promoción y prevención de la salud realizados por el equipo de salud

SUM B/C 18,464.00 20,000.00Servicios de promoción

TrimestralMide la productividad del personal de las Unidades Médicas Móviles, el promedio de atenciones de promoción y prevención otorgadas.

5,604.00 3,874.00 9,478.00 5,093.00


Servicios de detección a la salud realizados.

4Componente: 17,298 Promedio de servicios de detección a la salud realizados por equipo de salud

SUM B/C 542.00 500.00Servicios de detecciones

TrimestralMide la productividad del personal de las Unidades Médicas Móviles, estimando el promedio de servicios de detección a la salud realizados por cada equipo de salud.

96.00 134.00 230.00 140.00


Vacunas aplicadas.

5Componente: 17,304 Promedio de vacunas aplicadas por personal de enfermeria del programa

SUM B/C 850.00 800.00Vacunas

TrimestralMide la productividad del personal de enfermeria de las Unidades Médicas Móviles, midiendo el promedio de vacunas otorgadas por cada enfermero uno.

214.00 212.00 426.00 202.00




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud





Programa Presupuestario: Prevención y Atención de Accidentes49

Contribuir a la disminución de la mortalidad en el estado de Yucatán mediante prevención de accidentes.Fin:

Gasto: 7,630,329.00


Población Objetivo: Población cobertura de los Servicios de Salud del Estado.


Salud02.02Tema PED:





Propósito -1.00-1.6917,300 Variación porcentual de accidentes ocurridos en el Estado


AnualMide la variación de las defunciones por accidentes del año actual respecto al periodo anterior.

NANA NA NA

Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán. Proyecciones de Población. DGIS-CONAPO.

La población del Estado ha disminuido la incidencia de accidentes.

Pruebas diagnósticas de medición de niveles de alcohol a conductores aplicadas.

1Componente: 17,306 Porcentaje de cobertura de pruebas diagnósticas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

SemestralMide en términos porcentuales el total de las pruebas diagnósticas realizadas respecto al total de las pruebas diagnósticas programadas en un periodo determinado.

NA NA 100.00 NA

Reporte del Programa Nacional de Alcoholimetría. Centro Nacional de Prevención de Accidentes (Cenapra). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY.

Capacitación en primeros auxilios otorgada.

2Componente: 17,310 Porcentaje de participantes que lograron certificarse en primeros auxilios

(B/C)*100 88.40 100.00Porcentaje

SemestralMide en términos porcentuales el total de participantes certificados respecto al total de participantes programados en un periodo determinado.

NA NA 100.00 NA

Evacuación práctica y por escrito final del Centro Nacional de Prevención de Accidentes. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán.

Tratamiento a persona intoxicada por mordedura de animal ponzoñoso otorgado.

3Componente: 17,312 Porcentaje de personas atendidas con el biológico (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de personas que fueron atendidas del total de las personas agredidas por intoxicación de algún animal pozoñoso.

NA NA 100.00 NA

Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY.

Eventos de difusión para la prevención de accidentes realizados.

4Componente: 18,938 Porcentaje de eventos de difusión para la prevención de accidentes realizados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de eventos de difusión para la prevención de accidentes realizados durante un periodo determinado con respecto al total de eventos programados para dicho periodo.

100.00 100.00 100.00 100.00

Reporte al Centro Nacional de Prevención de Accidentes (Cenapra). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud





Programa Presupuestario: Sangre Segura50

Contribuir a abatir los índices de morbilidad mediante acciones que garanticen que la sangre y sus componentes son seguros y se entreguen con oportunidad a quien lo necesite.Fin:

Gasto: 3,255,336.00


Población Objetivo: Población en general que por su enfermedad requiera de transfusión sanguínea o de sus derivados.


Salud02.02Tema PED:





Propósito 1,400.001,400.0017,367 Tasa de unidades de sangre segura disponible (B/C)*DUnidad por 100 mil

AnualMide el número de unidades de sangre producidas durante el año en todos los bancos de sangre del Estado por cada 100 000 habitantes.

NANA NA NA

Informe de ingresos-egresos de bancos de sangre del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Población que por enfermedad requiere de transfusión sanguínea o de sus derivados tiene acceso a unidades de sangre seguras y suficientes.

Unidades de sangre de donadores voluntarios no remunerados extraídas.

1Componente: 17,369 Porcentaje de unidades de sangre extraídas de donadores voluntarios no remunerados

(B/C)*100 11.23 12.00Porcentaje

TrimestralIndica la cantidad de unidades de sangre de donantes voluntarios extraídas logrados por cada 1oo unidades de sangre obtenidas en el CETS.

15.43 19.54 17.48 9.36

Sistema de informática HexaBANK. Libro de Ingresos-Egresos del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS). Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Campañas de donación altruista de sangre realizadas.

2Componente: 17,371 Porcentaje de unidades de sangre captadas en campaña

(B/C)*100 82.54 85.00Porcentaje

TrimestralMide la cantidad de unidades de sangre de donantes altruistas logrados por cada 100 personas que escuchan las pláticas de sensibilización en las campañas de donación.

94.04 90.69 92.18 79.67


Unidades de sangre entregadas.

3Componente: 17,373 Promedio diario de unidades de sangre entregadas SUM B/C 39.33 40.00Promedio

TrimestralNúmero que representa el valor medio de la cantidad de unidades de sangre otorgadas por día a los servicios médicos para ser transfundidas a los pacientes previa realización de pruebas de compatibilidad.

51.92 59.82 55.87 40.53




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud





Programa Presupuestario: Salud de la Mujer51

Contribuir a disminuir los índices de mortalidad en el Estado a través de la detección y tratamiento oportuno de cáncer.Fin:

Gasto: 6,562,006.00


Población Objetivo: Mujers de 25 a 69 años atendidas por los Servicios de Salud de Yucatán.


Salud02.02Tema PED:





Propósito 3.40-8.4117,382 Variación porcentual de mujeres con diagnóstico anormal o positivo de cáncer


AnualMide la variación porcentual del total de mujeres con diagnóstico anormal o positivo a cáncer de la mujer en mujeres de 25 años y más durante el periodo actual con respecto al total de mujeres con diagnóstico anormal o positivo a cáncer de la mujer del periodo anterior.

NANA NA NA

Formato primario de tratamiento en clínicas de hospital. Sistema de Información de Cáncer de la Mujer (SICAM) de los programas de cancer de la mujer dependientes de la jefatura de salud reproductiva. Subdirección de normatividad médica. SSY. http://sicam-cacu.salud.gob.mx/. http://sicam-mama.salud.gob.mx:81/

Mujeres de 25 a 69 años de edad tienen diagnóstico oportuno de lesiones precancerosas.

Consultas de control de lesiones precancerosas proporcionadas.

1Componente: 17,387 Variación porcentual de consultas proporcionadas ((B-C)/C)*100 4.42 4.19Porcentaje

TrimestralMide en términos porcentuales el total de consultas proporcionadas en el periodo actual en comparación con el total de consultas proporcionadas en el periodo anterior.

6.06 14.71 10.45 -18.00

Registros hospitalarios, Sistema de Información de Cáncer de la Mujer (SICAM) de los programas de cáncer de la mujer dependientes de la Jefatura de Salud Reproductiva Estatal. Subdirección de Normatividad Médica. SSY. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. http://sicam-cacu.salud.gob.mx/ http://sicam-mama.salud.gob.mx:81/

Tratamiento de lesiones precancerosas otorgados.

2Componente: 17,389 Variación porcentual de tratamientos otorgados ((B-C)/C)*100 28.57 3.45Porcentaje

TrimestralMide en términos porcentuales el total de tratamientos otorgados en el periodo respecto a los tratamientos otorgados en el periodo anterior.

15.15 23.33 19.05 20.59

Registros hospitalarios, Sistema de Información de Cáncer de la Mujer (SICAM) de los programas de cáncer de la mujer dependientes de la Jefatura de Salud Reproductiva Estatal. Subdirección de Normatividad Médica. SSY. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. http://sicam-cacu.salud.gob.mx/ http://sicam-mama.salud.gob.mx:81/


Campañas para dar a conocer a la población los servicios de detección realizadas.

3Componente: 17,396 Variación porcentual de campañas de prevención realizadas

((B-C)/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

SemestralMide en términos porcentuales el total de campañas de prevención de cáncer realizadas en el periodo actual respecto a las campañas realizadas en el periodo anterior.

NA NA 100.00 NA

Informes Jurisdiccionales de actividades realizadas en campañas para la prevención de cáncer de la mujer para Jefatura de Salud Reproductiva Estatal. Subdirección de Normatividad Médica. SSY. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud

02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona




Programa Presupuestario: Salud Reproductiva52

Contribuir a la disminuir los índices de mortalidad en el Estado mediante atención médica a mujeres.Fin:

Gasto: 26,176,617.47


Instituciones corresponsables:HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL YUCATÁN

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN

Población Objetivo: Mujeres de 12 a 49 años.


Salud02.02Tema PED:





Propósito 3.503.5917,395 Tasa de mortalidad materna (B/C)*DTasa

AnualMide la proporción entre la cantidad de muertes maternas y los niños nacidos vivos en un año determinado expresado por 10 mil.

NANA NA NA

Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED). CONAPO, Proyecciones de población 2005-2030. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. http://pda.salud.gob.mx/cubos/

Mujeres de 12 a 49 años reducen laposibilidad de que ocurra una muerte materna.

Atención médica por personal calificado en obstetricia otorgada.

1Componente: 17,403 Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (B/C)*100 99.37 99.50Porcentaje

TrimestralMide los partos que fueron atendidos en unidad médica por personal calificado respecto a los partos en el Estado en un periodo determinado.

96.88 99.09 98.22 99.00

Sistema de Información en Salud (SIS) y SAEH (Cubos dinámicos). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. http://pda.salud.gob.mx/cubos/

Consultas durante el embarazo y el puerperio otorgadas.

2Componente: 17,412 Porcentaje de ingresos a control prenatal en el 1er trimestre

(B/C)*100 46.19 50.00Porcentaje

TrimestralMide el ingreso oportuno de pacientes en el primer trimestre de la gestación

61.35 35.81 42.77 22.68

Sistema de Información en Salud. (SIS). (Hoja de consulta diaria) SAEH (Hoja de Egreso Hospitalario) Cubos dinámicos. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. http://pda.salud.gob.mx/cubos/

17,414 Porcentaje de puérperas atendidas de primera vez (B/C)*100 53.14 55.00Porcentaje

TrimestralMide a las mujeres que en la etapa del puerperio recibieron cuando menos una consulta.

97.57 64.07 77.36 81.90

Sistema de Información en Salud. (SIS). (Hoja de consulta diaria) SAEH (Hoja de Egreso Hospitalario) Cubos dinámicos. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. http://pda.salud.gob.mx/cubos/

Consultas de planificación familiar otorgadas.

3Componente: 17,417 Porcentaje de usuarias nuevas de planificación familiar


SemestralMide la proporción de consultas otorgadas que fueron de primera vez en relación a las consultas otorgadas de planificación familiar en el Estado en un periodo determinado.

NA NA 10.80 NA

Sistema de Información en Salud. (SIS). (Hoja de consulta diaria) Cubos dinámicos. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. http://pda.salud.gob.mx/cubos/



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud





Programa Presupuestario: Salud Infantil53

Contribuir a disminuir los índices de mortalidad en el estado mediante los servicios de atención médica a la población infantil y adolescente.Fin:

Gasto: 37,906,914.00


Instituciones corresponsables:HOSPITAL DE LA AMISTAD

Población Objetivo: Población infantil y adolescente.


Salud02.02Tema PED:





Propósito 0.20-17.3617,416 Variación porcentual de las atenciones otorgadas por enfermedades infecciosas y sobrepeso y obesidad


AnualMide el cambio en términos porcentuales de las atenciones otorgadas por enfermedades infecciosas y sobrepeso y obesidad del periodo actual respecto al periodo de referencia.

NANA NA NA

Sistema de Información en Salud. (SIS). Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Población infantil y adolescente atendida en conceptos de salud en enfermedades infecciosas y sobrepeso y obesidad.

Tratamientos a menores de un año con diagnóstico de hipoacusia o sordera otorgados.

1Componente: 17,420 Porcentaje de cobertura de tamiz auditivo neonatal (B/C)*100 91.66 95.00Porcentaje

AnualMide el porcentaje de pruebas de tamiz auditivo realizadas a recién nacidos en el periodo actual.

NA NA NA NA

Evaluación trimestral en los formatos del TAN 1, 2 y 3 del programa tamiz auditivo neonatal, subdirección de Normatividad Médica. Metas del Programa de Tamiz Auditivo Neonatal. Subdirección de Normatividad Médica y del Subsistema de Información Nacional de Nacimientos de los Servicios de Salud de Yucatán.

Consultas a menores de 5 años por enfermedad diarréica otorgadas.

2Componente: 17,422 Porcentaje de menores de 5 años en consulta de primera vez por enfermedad diarreica que recibieron tratamiento con plan A

(B/C)*100 99.47 99.75Porcentaje

AnualMide el porcentaje de tratamientos otorgados en plan A respecto al total de consultas por enfermedad diarreica.

NA NA NA NA

Sistema de Información en Salud. Departamento de Estadística. Subdirección de Información y Evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Consultas a menores de 5 años por infección respiratoria otorgadas.

3Componente: 17,429 Porcentaje de menores de 5 años en consulta de primera vez, que recibieron tratamiento sintomático por infección respiratoria

(B/C)*100 53.94 55.00Porcentaje

AnualMide el porcentaje de tratamientos sintómaticos otorgados respecto al total de consultas por infección respiratoria a menores de 5 años en consulta de primera vez.

NA NA NA NA

Sistema de Información en Salud. Departamento de Estadística. Subdirección de Información y Evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx


Consultas a adolescentes otorgadas.

4Componente: 17,447 Porcentaje de consultas otorgadas a los adolescentes de 10 a 19 años

(B/C)*100 34.86 57.50Porcentaje

AnualMide el porcentaje de adolescentes atendidos en consulta respecto del total de adolescentes sin seguridad social.

NA NA NA NA

Sistema de Información en Salud. Departamento de Estadística. Subdirección de Información y Evaluación. SS.DGIS. Estimaciones a partir de la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 y de las Proyecciones de la Población de los municipios de México 2010-2030, CONAPO. Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Vacunas a menores de 5 años de edad aplicadas.

5Componente: 18,937 Porcentaje de menores de 5 años de edad con esquema completo de vacunación

(B/C)*100 89.00 90.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de menores de 5 años con esquema completo de vacunación en relación con la población de menores de 5 años de responsabilidad institucional.

87.27 85.23 85.23 86.00

Sistema de Información del Programa de Vacunación Universal. Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Subdirección de Salud Pública. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. (SSY). CENSIA. Estimaciones de población de Responsabilidad Institucional a partir de la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 y de las Proyecciones de la Población de los municipios de México 2010-2030, CONAPO y el Subsistema de Informacion Nacional de Nacimientos, SINAC.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud





Programa Presupuestario: Enfermedades Crónico degenerativas54

Contribuir a abatir las índices de morbilidad en el Estado mediante acciones de prevención y atención de enfermedades crónico degenerativas.Fin:

Gasto: 10,590,763.40


Población Objetivo: Población de 20 años y más.


Salud02.02Tema PED:





Propósito 2.24-5.9617,453 Variación porcentual de la tasa de morbilidad por hipertensión arterial en población de 20 años y más


AnualExpresa el cambio porcentual de la tasa de morbilidad (casos nuevos) por hipertensión arterial en un tiempo determinado, en una población determinada con respecto a la mismo indicador con un periodo de referencia.

NANA NA NA

Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Boletín de Epidemiología y Anuarios de Morbilidad; y Anuario Estadístico (INEGI). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

9.39-4.6117,456 Variación porcentual de la tasa de morbilidad por diabetes mellitus en población de 20 años y más


AnualExpresa el cambio porcentual de la tasa de morbilidad (casos nuevos) de diabetes mellitus en un tiempo determinado, en una población determinada con respecto al mismo indicador con un periodo de referencia.

NANA NA NA

Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Dirección de Prevención y Protección a la Salud. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Población de más de 20 años disminuye el riesgo de padecer enfermedades crónico degenerativas.

Tratamientos a pacientes con diabetes mellitus otorgados.

1Componente: 17,468 Porcentaje de pacientes con diabetes mellitus controlada

(B/C)*100 42.50 50.00Porcentaje

TrimestralIndica la frecuencia con que ocurre la situación medida por cada 100 casos. Permite presentar en términos relativos la intensidad de un evento respecto a un universo.

42.04 33.60 37.85 43.50

Sistema de Información en Salud. (SIS). Dirección de Nutrición. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Tratamientos a pacientes con hipertensión arterial otorgados.

2Componente: 17,476 Porcentaje de pacientes con hipertensión arterial controlada

(B/C)*100 53.74 60.00Porcentaje

TrimestralIndica la frecuencia con que ocurre la situación medida por cada 100 casos. Permite presentar en términos relativos la intensidad de un evento respecto a un universo.

49.16 64.10 56.27 54.92

Sistema de Información en Salud. (SIS). www.salud.yucatan.gob.mx

Grupos de ayuda mutua acreditados.

3Componente: 17,484 Porcentaje de grupos de ayuda mutua acreditados (B/C)*100 120.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de grupos de ayuda mutua que cumplen los criterios de acreditación con respecto al total de grupos de ayuda mutua existentes

0.00 100.00 57.14 100.00

Sistema de Información en Salud. (SIS). Plataforma del Sistema de Vigilancia de los Grupos de Ayuda Mutua. Dirección de Nutrición. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx


Tratamientos en cámara hiperbárica por pie diabético en segundo nivel realizados.

4Componente: 17,491 Porcentaje de amputaciones por pie diabético evitadas

(B/C)*100 100.00 90.00Porcentaje

TrimestralIndica la proporción de amputaciones evitadas mediante tratamiento con respecto al total de pacientes cuyo diagnóstico médico previo al tratamiento determinaba amputación

93.33 100.00 96.15 85.71

Sistema de Vigilancia Hospitalaria por diabetes del Hospital Agustín O´Horán. Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH). Dirección de Nutrición. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Capacitación a pacientes diabéticos e hipertensos en orientación alimentaria impartidos.

5Componente: 18,793 Porcentaje de cursos realizados (B/C)*100 100.00 90.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de cursos realizados en relación con los programados en un periodo determinado.

11.11 33.33 22.22 44.44

Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Nutrición. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Capacitación a pacientes diabéticos e hipertenso en activación física impartidos.

6Componente: 19,246 Porcentaje de cursos realizados (B/C)*100 100.00 90.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de cursos realizados en relación con los programados en un periodo determinado.

11.11 33.33 22.22 44.44

Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Nutrición. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud





Programa Presupuestario: Envejecimiento55

Contribuir a dismiuir los índices de mortalidad general en el estado mediante acciones de prevención y atención de enfermedades en el adulto y adultos mayores.Fin:

Gasto: 517,628.92


Población Objetivo: Para próstata población masculina de 45 años y más y pata depresión y deterioro cognitivo población de 60 años y más.


Salud02.02Tema PED:





Propósito 25.00-20.6817,668 Variación porcentual de atención a la enfermedad de próstata


AnualMide en términos porcentuales los servicios otorgados de enfermedad prostática a la población del Estado en un periodo en comparación con los servicios prestados en el periodo anterior.

NANA NA NA

Sistema de Información en Salud (SIS). Departamento de estadística. Subdirección de información y evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY. Página web: www.salud.yucatán.gob.mx/

24.00-0.1817,685 Variación porcentual de atención a la enfermedad de depresión


AnualMide en términos porcentuales los servicios otorgados de depresión de la población del Estado en comparación con los servicios prestados en el periodo anterior.

NANA NA NA

Sistema de Información en Salud (SIS). Departamento de estadística. Subdirección de información y evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY. Página web: www.salud.yucatán.gob.mx

La población adulta y adulta mayor se atienden por enfermedades de la próstata y por depresión.

Consultas de detección a adultos mayores realizadas.

1Componente: 17,689 Porcentaje de cobertura de detecciones de próstata realizadas en población adulta mayor

(B/C)*100 63.36 65.00Porcentaje

TrimestralMide en terminos porcentuales la cobertura de deteción de enfermedad prostática a la población del Estado en un periodo determinado en relación con las detecciones programadas.

23.42 31.83 28.34 43.89

Sistema de Información de Salud (SIS). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

17,699 Porcentaje de cobertura de detecciones de depresión realizadas en población adulta mayor

(B/C)*100 130.55 90.00Porcentaje

TrimestralMide en términos porcentuales la cobertura de deteción de depresión a la población de 60 años y más del Estado en un periodo determinado.

54.79 81.23 69.96 201.75


17,700 Porcentaje de cobertura de detecciones de deterioro cognoscitivo realizadas en población adulta mayor

(B/C)*100 115.21 90.00Porcentaje

TrimestralMide en términos porcentuales la cobertura de detección del deterioro cognoscitivo a la población de 60 años y más del Estado en un periodo determinado.

39.42 63.17 53.05 102.75


Campañas de prevención realizadas.

2Componente: 17,701 Porcentaje de campañas de prevención realizadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

SemestralMide en términos porcentuales la cobertura de Campañas de Prevención a la población de 60 años y más del Estado en un periodo determinado.

NA NA 100.00 NA

Formato oficial de semana de salud para Gente grande. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. www.cenaprece.salud.gob.mx/.../descargas/pdf/SSGG_Lineamientos


Tratamientos de enfermedades de próstata y de depresión en adultos mayores realizados.

3Componente: 17,702 Porcentaje de tratamientos de enfermedad de la próstata y de depresión otorgados

(B/C)*100 80.31 65.00Porcentaje

TrimestralMide en términos porcentuales los tratamientos otorgados de Enfermedad Prostática y de Depresión a la población Adulta y Adulta Mayor del Estado en un periodo determinado.

80.30 49.21 63.14 31.70



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud





Programa Presupuestario: Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud56

Contribuir al incremento de la cobertura efectiva de servicios de salud en el Estado mediante el fortalecimiento de los Servicios de Salud.Fin:

Gasto: 21,385,093.00


Población Objetivo: Población afiliada al Seguro Popular y sin seguridad social.


Salud02.02Tema PED:





Propósito 0.460.4617,440 Consultorios de los Servicios de Salud de Yucatán por cada mil habitantes

(B/C)*DTasa de consultorios

por cada mil habitantes

AnualMide la disponibilidad de consultorios disponibles para la atención por cada mil habitantes afiliados al seguro popular y sin seguridad social en el Estado durante un periodo determinado.

NANA NA NA

Anuario Estadístico de Yucatán. INEGI. Gobierno de Estado. Página web: www.salud.yucatan.gob.mx

La población afiliada al Seguro Popular y sin seguridad social cuenta con infraestructura en salud fortalecida.

Servicios de mantenimiento, remodelación y ampliación de las unidades médicas entregados.

1Componente: 17,441 Porcentaje de unidades médicas atendidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide en terminos porcentuales el total de las Unidades Médicas que son atendidas respecto al total de Unidades Médicas que fueron programadas para su atención.

NA NA NA NA

Programa Anual de Infraestructura. Servicios de Salud de Yucatán, (SSY). www.salud.yucatan.gob.mx

Unidades médicas construidas.

2Componente: 17,445 Porcentaje de unidades médicas construidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide en terminos porcentuales el total de unidades médicas construidas respecto al total de unidades médicas programadas.

NA NA NA NA

Programa Anual de Infraestructura. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Unidades médicas equipadas.

3Componente: 17,450 Porcentaje de unidades médicas equipadas en el año (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide la proporción de unidades médicas equipadas en comparación con todas las programadas a equipar.

NA NA NA NA

Programa Anual de Infraestructura. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud

02.02.03.03 Generación de Recursos para la Salud




Programa Presupuestario: Protección Social en Salud - Prospera58

Contribuir a la disminución de personas que viven con tres o mas carencias sociales mediante acciones de asistencia social en salud.Fin:

Gasto: 65,957,087.52

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN

Población Objetivo: Población en extrema pobreza con o sin seguridad social.


Superación del Rezago02.01Tema PED:

Reducir el número de personas que viven con tres o más carencias sociales en el Estado.




Propósito 99.0096.5417,598 Porcentaje de población en extrema pobreza que utiliza los servicios de salud

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de la población que se encuentra en condición de pobreza extrema que utiliza los Servicios de Salud en un periodo determinado.

NANA NA NA

Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección del Régimen de Protección Social en Salud. REPSSY. Página web: www.repssyuc.gob.mx

Población en extrema pobreza disminuye el riesgo de afectación de su estado de salud.

Talleres de educación en salud impartidos.

1Componente: 17,521 Promedio de sesiones de talleres impartidos por grupo SUM B/C 14.00 11.00Sesión de taller por

grupo

AnualMide las sesiones de talleres que se imparten por familia beneficiaria de Prospera en un periodo determinado.

NA NA NA NA

Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección del Régimen de Protección Social en Salud. REPSSY. Página web: www.repssyuc.gob.mx/oportunidades

Tratamientos de sumplemento alimenticios entregados.

2Componente: 17,524 Porcentaje de niños menores de 2 años que reciben suplemento alimenticio

(B/C)*100 97.48 100.00Porcentaje

SemestralMide a los menores de 2 años en control nutricional que reciben suplemento alimenticio en un periodo determinado.

NA NA 100.00 NA


17,528 Porcentaje de niños menores de 24 a 59 meses que reciben suplemento alimenticio

(B/C)*100 98.61 100.00Porcentaje

SemestralMide a los menores de 24 a 59 meses en control nutricional que reciben suplemento alimenticio en un periodo determinado.

NA NA 100.00 NA


17,530 Porcentaje de mujeres que reciben suplemento alimenticio

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

SemestralMide a las mujeres beneficiarias de Prospera en control que reciben suplemento alimenticio, en un periodo determinado.

NA NA 100.00 NA


Consultas de primer nivel otorgadas.

3Componente: 17,534 Promedio de consultas otorgadas a beneficiarios SUM B/C 5.00 2.00Consulta

SemestralMide el promedio de consultas otorgadas a beneficiarias de Prospera, en un periodo determinado.

NA NA 0.94 NA

Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección del Régimen de Protección Social en Salud. REPSSY. Página web: www.repssyuc.gob.mx/


Lentes y auxiliares auditivos entregados.

4Componente: 17,663 Variación porcentual de apoyos entregados ((B-C)/C)*100 5.00 6.00Porcentaje

TrimestralMide la variación de apoyos entregados en el periodo actual en relación con el periodo anterior.

14.90 -6.09 4.16 ND

Sistema Nacional de Información de Asistencia Social (SNIAS). DIF.

Consultas a menores de 17 años con algún tipo de cardiopatia otorgadas.

5Componente: 17,664 Variación porcentual de consultas a menores de 17 años con cardiopatía

((B-C)/C)*100 50.00 55.00Porcentaje

TrimestralMide la variación de apoyos entregados en el periodo actual en relación con el periodo anterior.

14.04 -45.46 8.80 ND

Sistema Nacional de Información de Asistencia Social (SNIAS). DIF.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud

02.02.03.05 Protección Social en Salud




Programa Presupuestario: Seguro Popular59

Contribuir al incremento de la cobertura efectiva de servicios de salud en el Estado mediante la afiliación de personas sin seguridad social.Fin:

Gasto: 349,951,846.89


Instituciones corresponsables:OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Población Objetivo: Población sin seguridad social.


Salud02.02Tema PED:





Propósito 86.00100.0017,504 Porcentaje de población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de la población sin Seguridad Social que se encuentra afiliada al Sistema de Protección Social en Salud en un periodo determinado.

NANA NA NA

Padrón de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud. Proyecciones de la Población por condición de derechohabiencia, 2010 - 2018, DGIS. Dirección del Régimen de Protección Social en Salud. REPSSY. http://pda.salud.gob.mx/cubos/ccubopobcensal2010CA.html; http://www.repssyuc.gob.mx/indicadores

Población sin seguridad social esta afiliada al Sistema de Protección Social en Salud.

Pólizas de afiliación entregadas.

1Componente: 17,512 Promedio de pólizas de afiliación entregadas por módulo

SUM B/C 5,909.00 2,640.00Promedio

SemestralMide el promedio de pólizas de afiliación entregadas por cada módulo de afiliación del Sistema de Protección Social en Salud del Estado en un periodo determinado.

NA NA 2,304.00 NA

Base de datos del Sistema de Protección Social en Salud por municipio. Padrón de beneficiarios. Dirección del Regimen de Protección Social en Salud. REPSSY. http://www.repssyuc.gob.mx/indicadores

Pólizas de Reafiliación entregadas.

2Componente: 17,515 Porcentaje de población reafiliada al Sistema de Protección Social en Salud

(B/C)*100 99.54 98.00Porcentaje

SemestralMide a la propoción de la población con pólizas vencidas que fue reafiliada al Sistema de Protección Social en Salud, en un periodo determinado.

NA NA 63.78 NA

Base de datos del Sistema de Protección Social en Salud por municipio. Padrón de beneficiarios. Dirección del Régimen de Protección Social en Salud. REPSSY. http://www.repssyuc.gob.mx/indicadores

17,520 Promedio de pólizas de reafiliación por módulo entregadas por agente en operativo

SUM B/C 4,085.00 14,250.00Promedio

SemestralMide el promedio de pólizas de reafiliación entregadas por cada agente en operativo del Sistema de Protección Social en Salud del estado en un periodo determinado.

NA NA 9,107.00 NA

Base de datos del Sistema de Protección Social en Salud por municipio. Padrón de beneficiarios. Dirección del Régimen de Protección Social en Salud. REPSSY. http://www.repssyuc.gob.mx/indicadores



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud

02.02.03.05 Protección Social en Salud

U - Otros subsidios



Programa Presupuestario: Activación Física60

Incrementar el hábito en la actividad física y la práctica del deporte entre la población del estado.Fin:

Gasto: 48,260,275.00

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: La población del estado


Deporte03.05Tema PED:

Mejorar la condición física de la población en el Estado.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:



Propósito 5.00192,994.0017,327 Variación porcentual de participantes por evento ((B-C)/C)*100Participantes

TrimestralMide el cambio porcentual de participantes que asisten a los eventos que se realizan en un período con respecto a otro de referencia.

-24.98-46.13 -2.66 -51.76

Registros Administrativo. Departamento de Deporte Escolar. Eventos especiales. Deporte Popular. Activación Física. Deporte adaptado y de adulto mayor. Dirección de Promoción Deportiva. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY)

La población del estado participa en las actividades deportivas organizadas por el Instituto de Deporte del Estado de Yucatán

Capacitación deportiva realizada a promotores

1Componente: 17,330 Variación porcentual de personas capacitadas ((B-C)/C)*100 295.00 5.00Personas

AnualMide el cambio porcentual de las personas que recibieron una certificación en un período actual con relación a un período anterior

NA NA NA NA

Registros Administrativos. Dirección de Promoción Deportiva. Departamento de Deporte Escolar. Centro Deportivo Paralímpico. Centros de Desarrollo del Deporte. Atención Ciudadana. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).

Torneos y eventos deportivos realizados

2Componente: 17,732 Porcentaje de municipios atendidos (B/C)*100 65.00 48.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de municipios que son atendidos con alguna acción de infraestructura en relación al total de municipios.en los cuales se realiza algún torneo o evento deportivo

23.58 24.53 35.85 52.83


Instrucción y entrenamiento infantil, en centros regionales proporcionado

3Componente: 19,169 Variación porcentual de participantes por evento ((B-C)/C)*100 33,032.00 5.00Participantes

TrimestralMide el cambio porcentual de los de participantes que asisten a los eventos que se realizan en un periodo con relación a otro de referencia.

21.00 -11.00 9.00 -72.00




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:


02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

02.03.04.01 Deporte y Recreación




Programa Presupuestario: Alto Rendimiento61

Contribuir a mejorar los resultados del deporte de alto rendimiento en justas de carácter nacional e internacional.Fin:

Gasto: 72,848,084.00


Población Objetivo: Atletas de alto rendimiento



Incrementar el desempeño de los deportistas de alto rendimiento del Estado.




Propósito 5.005.0018,148 Ranking en la olimpiada nacional ALugar

AnualLogro de mejores resultados deportivos NANA NA 0.00

Dirección de Alto Rendimiento. Comisión Nacional del Deporte

Los deportistas de alto rendimiento logran mejores resultados a nivel nacional e internacional.

Entrenamiento especializado otorgado

1Componente: 17,413 Porcentaje de sesiones de entrenamiento otorgadas (B/C)*100 92.00 90.00Porcentaje

TrimestralMide el número de sesiones de alto rendimiento que se dan con respecto al total de sesiones impartidas

91.67 95.33 93.50 92.01

Dirección de Allto Rendimiento. Departamento de Metodología

Equipamiento y material deportivo adecuado a las instalaciones otorgado

2Componente: 18,453 Porcentaje de deportistas satisfechos con el equipo (B/C)*100 88.00 85.00Porcentaje

SemestralMide el número de deportistas satisfechos con el equipo entregado es suficiente y de calidad para satisfacer las necesidades de los deportistas

NA 66.00 66.00 NA

Encuestas de satisfacción. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán.

Estímulos económicos para medallistas otorgados

3Componente: 19,159 Variación porcentual de estímulos económicos a medallistas otorgados

((B-C)/C)*100 361.00 10.00Estímulos

económicos

AnualMide el cambio porcentual de los medallistas que reciben estímulos económicos en un período actual con relación a un período anterior

NA NA NA NA

Registro y listas. Departamento de Metodología. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY)

Atención médica especializada otorgada

4Componente: 17,446 Porcentaje de atletas satisfechos con respecto a la atención medica

(B/C)*100 100.00 85.00Porcentaje

TrimestralMide el grado de satisfacción de los atletas que reciben servicios médicos.

100.00 99.00 99.50 95.00

Test de calidad. Departamento de medicina y ciencias aplicadas al Deporte. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY)

Hospedaje, alimentación y educación para altletas del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) proporcionado

5Componente: 18,465 Porcentaje de atletas atendidos en el CARD (B/C)*100 14.00 19.00Porcentaje

AnualMide el porcentaje de atletas atendidos en el CARD con hospedaje, alimentación y educación con respecto al total de atletas de alto rendimiento.

NA NA NA 0.00

Centro de Alto Rendimiento Deportivo. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán. Comisión Nacional del Deporte


Apoyos del fideicomiso a deportistas de Alto Rendimiento otorgados

6Componente: 19,155 Porcentaje de apoyos a deportistas otorgados (B/C)*100 0.00 80.00Porcentaje

TrimestralMide el número de apoyos otorgados en relación a los solicitados

NA NA NA NA

Registros de solicitudes. Dirección de Alto Rendimiento

Becas para medallistas otorgados

7Componente: 17,444 Variación porcentual de becas otorgadas ((B-C)/C)*100 361.00 5.00Becas

SemestralListado de becas de la dirección de alto rendimiento y departamento de metodología

NA NA NA NA

Registro y listas. Departamento de Metodología. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY)


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes63

Se contribuye a incrementar la participación de la población en las actividades culturales y de creación artística mediante una mayor riqueza cultural y artística.Fin:

Gasto: 176,581,157.72

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTESDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN


INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN


Población Objetivo: Comunidad de artistas, creadores y población en general.


Cultura03.04Tema PED:

Incrementar la participación de la población, en eventos o espacios artísticos y culturales.




Propósito 39.0040.7618,863 Porcentaje de población que asiste eventos artísticos y culturales

(B/C)*100Porcentaje

AnualExpresa la proporción de asistentes a los eventos artísticos y culturales en relación con el total de la población susceptible a participar en los eventos artísticos y culturales de 5 años en adelante.

0.00NA 0.00 NA

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes. (Sedeculta).

La comunidad de artistas, creadores y población en general asiste y recibe una mayor riqueza cultural y artística del Estado.

Eventos artísticos y culturales realizados.

1Componente: 18,877 Promedio de asistencia por evento realizado SUM B/C 380.00 350.00Asistentes por evento

SemestralMide el promedio de personas que asisten a los eventos realizados.

NA 383.00 383.00 NA

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Apoyos económicos y en especie otorgados.

2Componente: 18,878 Porcentaje de apoyos otorgados en el Estado (B/C)*100 84.00 85.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de apoyos otorgados con relación a los programados.

NA 16.00 16.00 NA


Festivales artísticos multidisciplinarios realizados.

3Componente: 18,879 Promedio de asistentes a festivales artisticos, multidisciplinarios en el Estado

SUM B/C 37,607.00 38,000.00Asistentes a

festivales artísticos

SemestralMide el promedio de personas que asisten a festivales artísticos multidisciplinarios en el Estado con relación número de festivales realizados.

NA 21,161.00 21,161.00 NA



Cursos y talleres temáticos impartidos.

4Componente: 16,925 Promedio de asistentes a los cursos y talleres realizados en el Estado

SUM B/C 33.00 30.00Asistentes a los

cursos

TrimestralMide el promedio de personas que asisten a los cursos y talleres realizados en el Estado

31.00 38.00 34.00 31.00


Concursos y certámenes artísticos y culturales realizados.

5Componente: 16,928 Promedio de participantes en concursos y certámenes SUM B/C 134.00 120.00Personas

TrimestralMide el promedio de personas que participan en los concursos y certámenes

ND 472.00 472.00 68.00


Infraestructura cultural modernizada.

6Componente: 18,880 Porcentaje de inmuebles intervenidos (B/C)*100 41.00 25.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de inmuebles intervenidos con relación a los inmuebles que requieren intervención.

NA 25.00 25.00 NA

Registros administrativos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.03.04.02 Cultura




Programa Presupuestario: Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial64

Se contribuye a incrementar las oportunidades de acceso a la oferta literaria, editorial y de lectura mediante el fomento y la creación de serviciosFin:

Gasto: 434,707.91


Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Portadores y creadores culturales del Estado de Yucatán







Propósito 19.0030.0018,882 Porcentaje de personas que asisten y reciben la oferta de lectura, literaria y editorial en la entidad

(B/C)*100Porcentaje

AnualExpresa la proporción del número de personas que tienen acceso a la oferta de la lectura, literaria y editorial en relación con el número de personas sujetas a recibir acceso a la oferta de la lectura literaria y editorial de 10 años en adelante.

0.00NA 0.00 NA

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). Censo de Población y Vivienda 2010. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. www.inegi.org.mx

La población de 5 años en adelante asiste y recibe servicios de lectura, literarios y editoriales en la entidad.

Servicios bibliotecarios públicos municipales proporcionados.

1Componente: 18,884 Porcentaje de personas que hacen uso de uno o más servicios bibliotecarios

(B/C)*100 18.74 18.00Porcentaje

SemestralExpresa la proporción de personas que hacen uso de uno o más servicios bibliotecarios con relación al número de personas de 10 años en adelante que estan sujetas al servicio bibliotecario.

NA 9.00 9.00 NA


Servicios de fomento literario proporcionados.

2Componente: 17,264 Porcentaje de personas que hacen uso de los servicios literarios


SemestralExpresa la proporción de personas que hacen uso de uno o más servicios literarios con relación al número de personas de 20 años en adelante que estan sujetas al servicio literario.

NA 4.00 4.00 NA


Producciones editoriales impresas y electrónicas realizadas.

3Componente: 17,271 Porcentaje de producciones editoriales impresas y electrónicas realizadas

(B/C)*100 84.00 85.00Porcentaje

SemestralExpresa la proporción del número de producciones editoriales impresas y electrónicas realizadas con relación al número de producciones editoriales impresas y electrónicas programadas.

NA 56.00 56.00 NA



Servicios de salas de lectura proporcionados.

4Componente: 17,295 Porcentaje de personas que hacen uso de los servicios de salas de lectura


SemestralExpresa la proporción del número de personas que hacen uso de los servicios de sala de lectura con relación al número de personas de 10 años en adelante que están sujetas al servicio de salas de lectura.

NA 0.40 0.40 NA



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.03.04.02 Cultura




Programa Presupuestario: Fomento a la Educación Artística65

Incrementar el acceso a servicios educativos, actividades artísticas y culturales que generen conocimiento y fortalecimiento de los valores sociales mediante la creación de servicios educativos de formación artística y recreativa.Fin:

Gasto: 1,528,436.00


Instituciones corresponsables:ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN

Población Objetivo: La comunidad de artistas, creadores y población en general.







Propósito 1.001,754.0017,281 Variación porcentual de participantes en los servicios educativos proporcionados en los Centros Culturales de la Sedeculta

((B-C)/C)*100Personas

AnualMide el cambio porcentual de los participantes en los servicios educativos proporcionados en los centros culturales en un periodo dado con respecto a un período anterior.

0.00NA 0.00 NA


La comunidad de artistas, creadores y población en general de la entidad cuenta con servicios educativos de formación artística y educación recreativa .

Cursos y talleres de formación artística y educación recreativa impartidos.

1Componente: 17,286 Promedio de alumnos por curso y taller en la entidad SUM B/C 23.00 18.00Alumnos por curso y

taller

TrimestralMide el promedio de participantes por curso y taller en los centros de formación artística y de educación recreativa de la Sedeculta.

19.00 18.00 19.00 16.00


Eventos culturales en la entidad realizados.

2Componente: 17,289 Promedio de asistentes por evento cultural realizado en la entidad

SUM B/C 89.00 70.00Asistentes por evento

cultural

TrimestralMide el promedio de asistentes por evento cultural realizado en los centros de formación artística y recreativa de la Sedeculta.

123.00 138.00 130.00 108.00



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.03.04.02 Cultura




Programa Presupuestario: Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural66

Se contribuye a incrementar las oportunidades de acceso a los bienes y servicios culturales que fortalezcan el patrimonio y preserven nuestra identidad cultural.Fin:

Gasto: 5,335,094.93


Instituciones corresponsables:INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN




Población Objetivo: Portadores y creadores culturales del estado de Yucatán







Propósito 11.0011.0016,888 Porcentaje de población que tiene acceso a los bienes y servicios culturales relacionados con el patrimonio cultural

(B/C)*100Porcentaje

AnualExpresa el valor medio de la población del Estado de Yucatán de 20 años y más que tiene acceso a los bienes y servicios culturales relacionados con el patrimonio cultural .

0.00NA 0.00 NA

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Patrimonio. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). Censo de Población y Vivienda2010. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. WWW.inegi.org.mx

La población del Estado de Yucatán de 20 años y más tiene acceso a los bienes y servicios culturales relacionados con el patrimonio cultural.

Apoyos financieros otorgados.

1Componente: 17,301 Porcentaje de proyectos aprobados en relación con los solicitados

(B/C)*100 55.00 55.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de proyectos aprobados en relación con los solicitados.

NA 33.00 33.00 NA

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Patrimonio. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Eventos sobre patrimonio cultural realizados.

2Componente: 17,305 Porcentaje de eventos sobre patrimonio cultural realizados

(B/C)*100 83.00 80.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de eventos sobre patrimonio cultural realizados con relación a los eventos sobre patrimonio cultural programados

NA 57.00 57.00 NA


Servicios bibliotecarios para consulta de patrimonio documental proporcionados.

3Componente: 17,307 Porcentaje de consultas de patrimonio documental (B/C)*100 98,400.00 80.00Consulta

TrimestralMide la proporción de consultas de patrimonio documental con relación a las consultas de patrimonio documental registradas en la línea base.

29.00 25.00 54.00 30.00



Documentos manuscritos, impresos y audiovisuales preservados.

4Componente: 17,308 Porcentaje de documentos manuscritos, impresos y audiovisuales preservados

(B/C)*100 85.00 80.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de documentos manuscritos, impresos y audiovisuales preservados con relación documentos manuscritos, impresos y audiovisuales programados a preservar.

21.00 18.00 39.00 26.00



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.03.04.02 Cultura




Programa Presupuestario: Cobertura con Equidad en Educación Básica68

Se contribuye a incrementar la cobertura del sistema educativo estatal mediante la ampliación de la oferta de servicios educativos de nivel básico en el Estado de Yucatán.Fin:

Gasto: 4,189,110,116.95

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Población en edad escolar para cursar la educación básica en el estado de Yucatán.


Educación Básica03.01Tema PED:

Disminuir el rezago educativo en el Estado.




Propósito 0.903,402.0018,730 Variación porcentual de los servicios públicos de educación inicial y básica ofertados en el Estado de Yucatán

((B-C)/C)*100Servicios educativos

AnualMide el cambio del porcentaje de los servicios de educación básica impartidos en el estado, entre un ciclo escolar y otro.

NANA NA NA

Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

La población de 0 a 14 años de edad en el estado de Yucatán, cuenta conmayor oferta de servicios de atención educativa.

Servicios regulares de educación inicial y preescolar ampliados.

1Componente: 18,731 Variación porcentual de servicios públicos de educación inicial y preescolar ofertados

((B-C)/C)*100 1,291.00 0.50Servicios educativos

AnualMide la variación entre los servicios de educación inicial y preescolar ofrecidos en el ciclo actual y los ofrecidos en el ciclo anterior.

NA NA NA NA


Servicios regulares de educación primaria y secundaria ofertados.

2Componente: 18,732 Variación porcentual de servicios públicos de educación primaria y secundaria ofrecidos

((B-C)/C)*100 1,771.00 0.05Escuelas públicas

AnualMide la variación en el número de servicios públicos ofrecidos de educación primaria y secundaria en el escolar actual y los ofrecidos en el ciclo escolar anterior.

NA NA NA NA


Servicios pedagógicos adicionales ampliados.

3Componente: 18,733 Variación porcentual de escuelas públicas de educación básica atendidas con los servicios pedagógicos adicionales

((B-C)/C)*100 2,843.00 1.00Escuelas públicas

AnualMide la variación del número de escuelas públicas de educación básica atendidas por los servicios pedagógicos adicionales en el ciclo escolar actual respecto a las atendidas en el ciclo escolar anterior.

NA NA NA NA

1/ Escuelas atendidas. Dirección de Educación Física. Dirección de Planeación. Dirección del Programa de Inglés en la Educación Básica. Dirección de Planeación. Dirección de Planeación. 2/ Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Aulas de escuelas públicas de educación básica equipadas con tecnologías de la información y comunicación.

4Componente: 18,734 Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que cuentan con material didáctico y tecnología de la información y comunicación

(B/C)*100 23.90 14.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de escuelas públicas de educación básica que cuentan con material didáctico y tecnología de la información y comunicación.

NA NA NA 0.00

Listado de aulas equipadas con equipo tecnológico. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).Estadística 911, actualizada cada ciclo escolar. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).


Fortalecimiento de la infraestructura de educación inicial y educación básica implementado.

5Componente: 18,735 Variación porcentual de escuelas públicas de educación básica con alguna intervención en obra

((B-C)/C)*100 300.00 5.00Escuelas públicas

AnualMide el cambio porcentual en el número de escuelas públicas de educación básica con alguna intervención en obra (ampliación, rehabilitación o construcción), en el ciclo escolar actual con respecto al ciclo escolar anterior.

NA NA NA NA

Reporte trimestral de escuelas de educación básica atendidas con acciones del Programa General de Obra. Coordinación de Programación. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

19,120 Gasto público en infraestructura por alumno en los servicios educativos de inicial y básica en el estado

B/C 364.85 364.90Pesos por alumno

AnualEs la razón del total de los recursos gubernamentales del año de referencia, asignados a infraestructura en educación básica entre la matrícula que atienden las escuelas públicas de ese nivel. Estimando así cuántos pesos se destinan al gasto en infraestructura por alumno en el sistema educativo público.

NA NA NA NA

1/Presupuestos de Egresos del Estado de Yucatán ( PAG.37), Diario Oficial de la Federación http://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2014/2014-12-29_1.pdf 2/Estadística 911. Coordinación General del Sistema de Información y Gestión Educativa. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación

02.03.05.01 Educación Básica




Programa Presupuestario: Eficiencia Terminal en Educación Básica70

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal de la educación básica mediante el establecimiento de diversos apoyos estudiantiles.Fin:

Gasto: 45,941,748.30



INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Niños y niñas en edad normativa de cursar la educación básica (6 a 14 años).







Propósito 100.00100.0018,742 Porcentaje de eficiencia terminal en primarias públicas (B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de alumnos que termina el nivel de educación primaria en escuelas públicas de manera regular dentro del tiempo ideal establecido.

NANA NA NA

Reporte de resultados de la Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

81.8081.4018,743 Porcentaje de eficiencia terminal en secundarias públicas

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de alumnos que termina el nivel de educación secundaria en escuelas públicas de manera regular dentro del tiempo ideal establecido.

NANA NA NA

Reporte de resultados de la Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Los estudiantes terminan su educación básica de manera regular.

Apoyos económicos a los estudiantes de educación básica entregados.

1Componente: 18,744 Porcentaje de estudiantes de educación básica beneficiados con algún tipo de apoyo económico


AnualProporción de alumnos beneficiados con algún tipo de beca otorgada por el Instituto de Becas y Créditos del estado de Yucatán (económica, pago de colegiatura de escuelas particulares).

NA NA NA NA

Padrón de beneficiarios de becas otorgadas. Instituto de Becas del Estado de Yucatán (Ibecey).

Apoyos en especie a los estudiantes de educación básica entregados.

2Componente: 18,745 Porcentaje de estudiantes de educación básica beneficiados con algún tipo de apoyo en especie

(B/C)*100 73.40 58.70Porcentaje

AnualMide el número de alumnos beneficiados con la entrega de paquete de útiles escolares, por cada 100 estudiantes de educación básica.

NA NA NA NA

Padrón de beneficiarios de paquetes de útiles escolares. Coordinación de Participación Social. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Regularización académica para estudiantes de primaria en situación de extraedad implementada.

3Componente: 18,746 Porcentaje de alumnos de primaria en situación de extraedad regularizados

(B/C)*100 23.80 24.00Porcentaje

AnualMide el número de alumnos matriculados en un grado escolar, por cada cien, cuya edad supera dos años o más a la establecida normativamente para cursar el grado de referencia y que han sido incorporados al grado que por edad normativa le corresponde.

NA NA NA NA

Reporte de alumnos en situación de extraedad. Departamento de Registro y Certificación. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).Lista de alumnos regularizados. Coordinación del Programa de Extraedad. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).


Acompañamiento integral a jóvenes implementado.

4Componente: 18,747 Variación porcentual de deserción estudiantil ((B-C)/C)*100 7.20 -1.00Porcentaje

AnualMide la el cambio porcentual de la deserción estudiantil en las escuelas en donde se implementa un programa de acompañamiento integral para los estudiantes.

NA NA NA NA

Informes del Programa ¡Cuenta conmigo!. Departamento de Desarrollo Humano. Unidad de Programas Estratégicos. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Apoyo a Organizaciones No Gubernamentales otorgado

5Componente: 19,248 Porcentaje de apoyos a organizaciónes no gubernamentales otorgado Por Organismos Públicos

(B/C)*100 0.00 0.00 SemestralMide la proporción de apoyos económicos o en especie entregados por SEDESOL a la Organización No Gubernamental Fundación para el Desarrollo Indígena.

NA 0.00 0.00 0.00

Informe de apoyos otorgados. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





Programa Presupuestario: Cobertura en Educación Media Superior71

Se contribuye a incrementar la cobertura del sistema educativo estatal, mediante el aumento de las oportunidades de acceso a los servicios de educación media superior.Fin:

Gasto: 128,228,508.23



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Estudiantes del nivel de educación media superior en el estado de Yucatán.


Educación Media Superior03.02Tema PED:

Incrementar la cobertura en el nivel de educación media superior.




Propósito 13.0012.3018,806 Tasa de cobertura de educación media superior, en los subsistemas de Preparatorias Estatales, Preparatoria Abierta, Telebachillerato Comunitario Intercultural y Bachillerato Intercultural

(B/C)*DPorcentaje

AnualMide la proporción de la población de 15 a 17 años de edad en el estado que ha sido atendida mediante los servicios educativos del nivel de educación media superior.

NANA NA NA

Resultados de los Fondos 2014 de apoyo a la Educación Media Superior. Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior. SEGEY. http://www.sems.gob.mx/en_mx/sems/Noticias/11701/resultados-de-los-fondos-2014-de-apoyo-a-la-ems.

La población de 15 a 17 años de edad en el estado de Yucatán se interesa por acceder a los servicios de la educación pública del nivel medio superior.

Infraestructura educativa en los subsistemas de educación media superior participantes (Preparatorias Estatales, Preparatoria Abierta, Telebachillerato Comunitario Intercultural y Bachillerato Intercultural), ampliada y equipada.

1Componente: 18,807 Porcentaje de planteles con al menos una intervención de ampliación y equipamiento en el año t

(B/C)*100 30.00 30.00Porcentaje

AnualMide la proporción de los planteles del nivel de educación media superior, correspondientes al subsistema de preparatorias estatales, que han sido ampliados y equipados en el ciclo escolar actual.

NA NA NA NA

Resultados de los Fondos 2014 de apoyo a la Educación Media Superior. Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior. SEGEY. http://www.sems.gob.mx/en_mx/sems/Noticias/11701/resultados-de-los-fondos-2014-de-apoyo-a-la-ems

Servicios educativos en los subsistemas de educación media superior participantes (Preparatorias Estatales, Preparatoria Abierta y Bachillerato Intercultural) ampliados.

2Componente: 18,808 Variación porcentual de servicios educativos ofertados en los subsistemas participantes

((B-C)/C)*100 155.00 34.80Servicios educativos

AnualMide el cambio en el porcentaje de los servicios educativos que se ofrecen en el ciclo escolar actual a través de los subsistemas estatales (Preparatorias Estatales, Preparatoria Abierta, Telebachillerato Comunitario Intercultural y Bachillerato Intercultural), con relación al ciclo escolar anterior.

NA NA NA NA

Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. SEGEY. http://www.educacion.yucatan.gob.mx/plantilla/EstadisticaSE/index.html


Servicio de Telebachillerato Comunitario Intercultural de Yucatán (TCINY) ofertado.

3Componente: 18,809 Variación porcentual de estudiantes matriculados en el Telebachillerato Comunitario Intercultural de Yucatán

((B-C)/C)*100 7,162.00 1.00Alumnos

AnualMide el cambio en la proporción de estudiantes matriculados en los servicios de telebachillerato comunitario intercultural de Yucatán, entre dos ciclos escolares.

NA NA NA NA

1/Sistema Nacional de Información de Escuelas. SEP. http://www.snie.sep.gob.mx/SNIESC/; 2/Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. SEGEY. http://www.educacion.yucatan.gob.mx/plantilla/EstadisticaSE/index.html; 3/Sistema de Control Escolar. Coordinación de Telebachillerato Comunitario Intercultural de Yucatán. Dirección de Educación Media Superior. SEGEY.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación

02.03.05.02 Educación Media Superior




Programa Presupuestario: Eficiencia Terminal en Educación Media Superior73

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal de los estudiantes del nivel de educación media superior mediante la aplicación de diversos tipos de estrategias de acompañamiento estudiantil y otorgamiento de apoyos mínimos necesarios.Fin:

Gasto: 69,907,484.81


Instituciones corresponsables:INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Jóvenes en edad de cursar el nivel de educación Media Superior (16 a 18 años).



Incrementar la permanencia de los estudiantes del nivel de educación media superior.




Propósito 66.0065.5018,820 Tasa de eficiencia terminal de estudiantes de educación media superior de sostenimiento público

(B/C)*DPorcentaje

AnualMide el porcentaje de alumnos de escuelas públicas que concluye el nivel de educación Media Superior de manera regular dentro del tiempo ideal establecido.

NANA NA NA

1/ Estadística 911 de inicio y fin de ciclo escolar. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. SEGEY. 2 / Sistema de Indicadores Educativos, 2005. Dirección General de Planeación y Programación. SEP. 3 / Sistema de Indicadores. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. SEGEY.

Los estudiantes del nivel de educación media superior concluyen sus estudios de bachillerato en el tiempo establecido.

Equipos de cómputo portátiles entregados a estudiantes de primer año de escuelas públicas del nivel de educación media superior.

1Componente: 18,821 Porcentaje de estudiantes de primer año del nivel de educación media superior beneficiados con equipos de cómputo portátil

(B/C)*100 81.00 81.00Porcentaje

AnualMide la proporción de los estudiantes de primer grado de bachillerato público, a quienes se les otorgó una computadora portatil precargada con programas educativos.

NA NA NA NA

Acuses de recibo de equipos. Dirección de Educación Media Superior. SEGEY.

Centros Comunitarios de Bienestar Digital (Cecobid) constituidos.

2Componente: 18,822 Porcentaje de municipios con Centros Comunitarios de Bienestar Digital (CECOBID) funcionando

(B/C)*100 40.00 40.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de municipios del Estado identificados con nivel alto de marginación , que han sido beneficiados con la instalación de un Centro Comunitario de Bienestar Digital (CECOBID).

NA NA 40.00 0.00

Acuses de recibo de equipos. Dirección de Educación Media Superior. SEGEY.

Apoyos o becas entregadas a los estudiantes del nivel de educación media superior.

3Componente: 18,823 Porcentaje de estudiantes del nivel de educación media superior beneficiados con algún tipo de beca otorgado


AnualMide la proporción de los estudiantes del nivel de educación media superior, que han sido beneficiados con algún tipo de beca otorgada por el Instituto de Becas y Créditos del estado de Yucatán (económica, pago de colegiatura de escuelas particulares).

NA NA NA NA

1/ Padrón de beneficiarios de los diferentes tipos de becas. Instituto de Becas del Estado de Yucatán (Ibecey). 2/ Padrón de beneficiarios de los diferentes tipos de becas. SEGEY.

18,824 Porcentaje de estudiantes del nivel de educación media superior beneficiados con algún tipo de apoyo en transporte para continuar sus estudios

(B/C)*100 -998.00 -998.00Porcentaje

AnualMide la proporción de alumnos del nivel de educación media superior beneficiados con algún tipo de apoyo en transporte para continuar sus estudios.

NA NA NA NA

Padrón de beneficiarios de apoyos para transporte otorgados por el Gobierno del Estado de Yucatán. SEGEY.


Orientación educativa y tutorías en preparatorias estatales implementado.

4Componente: 18,825 Porcentaje de estudiantes en las escuelas preparatorias estatales que reciben por lo menos un servicio de orientación educativa y tutoría

(B/C)*100 45.80 46.30Porcentaje

AnualMidel el número de estudiantes del nivel medio superior que se ven beneficiados con al menos un servicio de Orientación Educativa y Tutoría, por cada 100 estudiantes inscritos en alguna Preparatoria de la modalidad estatal.

NA NA NA NA

1/ Listas de estudiantes de beneficiados con el apoyo. Dirección de Educación Media Superior. SEGEY. 2/ Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. SEGEY. 3/ La línea base corresponde únicamente a los beneficiarios de Preparatorias Estatales.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





Programa Presupuestario: Cobertura en Educación Superior74

Se contribuye a incrementar la cobertura del Sistema Educativo Estatal mediante la ampliación de oportunidades de acceso a la educación del nivel superior.Fin:

Gasto: 158,360,314.72

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIORDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN


Población Objetivo: Sistema de Educación Superior Estatal.


Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:

Incrementar la cobertura en el nivel de educación superior.




Propósito 14.0012.9917,986 Variación porcentual de jóvenes de 18 a 22 años, con el nivel de educación media superior concluida, que ingresan al nivel de educación superior


AnualMide el cambio porcentual en el total de jóvenes con educación media superior que logran accesar a la educación superior de un año con respecto al anterior.

0.00NA 0.00 NA

Estadística 911. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

El sistema de educación superior estatal incrementa las oportunidades de acceso a la educación del nivel.

Nuevas universidades creadas.

1Componente: 17,989 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de metas cumplidas con respecto a las programadas.

NA 0.00 0.00 NA

Registros Administrativos de la Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Apoyo para la gestión de infraestructura otorgado.

2Componente: 17,993 Variación porcentual de la inversión destinada para infraestructura en instituciones de educación superior descentralizadas

(B/C)*100 21.34 10.80Millones de pesos

SemestralMide el incremento o decremento de la inversión destinada para el rubro de infraestructura en las instituciones de educación superior descentralizadas.

NA 0.00 0.00 NA


Promoción de la oferta educativa estatal realizada.

3Componente: 18,000 Variación porcentual de la matrícula en educación superior

(B/C)*100 67,409.00 14.90Alumnos

AnualMide el cambio porcentual de la matrícula registrada en actividades de educación superior en un periodo dado con relación a otro periodo de referencia.

NA 0.00 0.00 NA



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación

02.03.05.03 Educación Superior




Programa Presupuestario: Calidad de la Educación Superior75

Se contribuye a incrementar los niveles de logro educativo del sistema educativo estatal mediante el diseño de marcos orientadores que propicien la calidad de las instituciones, sus programas y procesos educativos.Fin:

Gasto: 11,800,412.17


Instituciones corresponsables:INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO


Población Objetivo: Jóvenes estudiantes del nivel de educación superior en el estado.



Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.




Propósito 35.0018.0019,173 Porcentaje de instituciones de educación superior con 70% de estudiantes estudiando en programas educativos reconocidos por su calidad

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de Instituciones de Educación Superior en la cuales al menos el 70% están inscritos en algún programa reconocido como de calidad por alguna institución acreditadora.

0.00NA 0.00 NA

Registros Administrativos. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Las instituciones de educación superior incrementan el número de programas reconocidos por su calidad.

Reconocimiento a la calidad de las Instituciones de Educación Superior otorgado.

1Componente: 18,031 Porcentaje de instituciones de educación superior descentralizadas que reciben reconocimiento a la calidad

(B/C)*100 90.00 20.00Porcentaje

AnualMide la proporción de Instituciones de Educación Superior descentralizadas que se integran al Programa de Estímulos a la Calidad.

NA 0.00 0.00 NA


Apoyos para el fortalecimiento de las Instituciones de Educación Superior otorgado.

2Componente: 18,034 Porcentaje de instituciones de educación superior que reciben apoyos

(B/C)*100 -998.00 100.00Porcentaje

AnualMide la proporción de instituciones de educación superior que recibieron apoyos para el fortalecimiento.

NA 0.00 0.00 NA


Apoyos para el fortalecimiento del Sistema de Investigación Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán otorgado.

3Componente: 18,035 Porcentaje de programas de posgrado bajo modalidad Sistema de Investigación Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán

(B/C)*100 -998.00 10.00Porcentaje

AnualMide la proporción de las instituciones de educación superior que recibieron apoyos para su fortalecimiento a través de los diferentes subsistemas existentes.

NA 0.00 0.00 NA

Registros Administrativos. Secretaría de Innovación, Investigación y Educación Superior (SIIES).

"Programa de Estrategias de Acompañamiento al alumno" para Instituciones de Educación Superior entregado.

4Componente: 18,037 Porcentaje de instituciones de educación superior que implementan el programa

(B/C)*100 -998.00 20.00Porcentaje

AnualMide la proproción de las instituciones de educación superior descentralizada que implementan en sus respectivas instituciones el Programa de Estrategias de Acompañamiento para el alumno.

NA 0.00 0.00 NA




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





Programa Presupuestario: Eficiencia Terminal en Educación Superior76

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias para la titulación.Fin:

Gasto: 65,382,221.00


Instituciones corresponsables:INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Jóvenes estudiantes del nivel de educación superior en el estado.







Propósito 7.008,508.0019,207 Variación porcentual de alumnos titulados durante el ciclo

((B-C)/C)*100Alumnos

AnualMide el incremento de titulados que obtienen el grado durante e ciclo con respecto al ciclo anterior.

0.00NA 0.00 NA


Los alumnos matriculados del nivel educativo superior cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.

Campañas de titulación implementados.

1Componente: 18,012 Porcentaje de egresados titulados a través de campañas

(B/C)*100 -998.00 30.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de egresados que se titularon en el año a raíz de las campañas de titulación implementadas en el mismo.

NA ND ND NA

Registros Administrativos. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Becas y créditos otorgadas.

2Componente: 16,157 Porcentaje de becas otorgadas (B/C)*100 19.71 92.00Porcentaje

AnualMide la proporción de becas otorgadas a alumnos de escasos recursos respecto a las becas solicitadas.

NA 0.00 0.00 NA

Base de datos. Departamento de informática. Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán.

16,164 Porcentaje de créditos educativos otorgados (B/C)*100 1.58 94.00Porcentaje

AnualMide la proporción de alumnos de educación superior que reciben un crédito educativo respecto a los alumnos que lo solicitaron.

NA 0.00 0.00 NA

Base de datos. Departamento de informática. Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





Programa Presupuestario: Formación de Profesionales del Arte77

Contribuir al incremento de la eficiencia terminal del sistema educativo estatal.Fin:

Gasto: 13,665,774.00

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Los estudiantes de la Escuela Superior de Artes de Yucatán







Propósito 4.0025.0016,411 Variación porcentual de alumnos titulados ((B-C)/C)*100Alumnos

AnualMide el cambio porcentual del número de alumnos titulados en el periodo actual con relación a un periodo base o anterior.

NANA NA NA

Informe de Cierre Semestral. Departamento de Servicios Ecolares. Secretaría Académica. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).

20.0017.0019,251 Porcentaje de alumnos titulados de la ESAY (B/C)*100porcentaje

AnualMide el porcentaje de alumnos matriculados que cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.

NANA NA NA

Informe de Gestión de la Titular. Anexo Estadístico. Secretaría Académica. Escuela Superior de Artes de Yucatán

Los estudiantes matriculados en la Escuela Superior de Artes de Yucatán cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.

Actividades de formación y cooperación académica, artística, de investigación y educación continua realizadas

1Componente: 18,555 Variación porcentual de actividades de formación y cooperación Académica, artística, de investigación y educación continua realizadas

((B-C)/C)*100 136.00 3.00Actividades

AnualMide el cambio porcentual de actividades de formación y cooperación Académica, artística, de investigación y educación continua de un año a otro

NA NA NA NA

Informe de Gestión de la Titular. Anexo Estadístico. Secretaría Académica. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).

Asesorías académicas y artísticas proporcionadas

2Componente: 18,558 Porcentaje de estudiantes matriculados de la ESAY que participan en el Programa de Asesorías

(B/C)*100 38.00 40.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de estudiantes matriculados de la ESAY que participan en el Programa de Asesorías

NA NA 48.00 NA

Anexo Estadístico. Secretaría Académica. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).

Becas, apoyos y estímulos económicos otorgados

3Componente: 18,580 Porcentaje de becas, apoyos y estímulos económicos otorgados por la ESAY

(B/C)*100 100.00 95.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de becas, apoyos y estímulos económicos otorgados con relación al total de becas, apoyos y estímulos económicos programado a atender solicitados

NA NA 94.00 NA

Anexo Estadístico. Secretaría Académica. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





Programa Presupuestario: Rezago Educativo78

Se contribuye a disminuir el rezago educativo en el Estado mediante la oferta de servicios de alfabetización y/o conclusión de estudios de educación básica acordes a sus necesidadesFin:

Gasto: 52,209,771.00

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:


Población Objetivo: Población de 15 años más que se encuentra en rezago educativo en el estado de Yucatán, es decir, aquella población que presenta una condición de atraso, por la falta de alfabetización, estudio y/o conclusión de la educación primaria y secundaria; además de no estar siendo atendidas por el sistema educativo.







Propósito 39.8039.8018,985 Porcentaje de población de 15 años y más en rezago educativo

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide el porcentaje de personas que, teniendo 15 años o más de edad, no han alcanzado el nivel educativo que se considera básico, que en México son los estudios de secundaria.

0.00NA 0.00 NA

Información del Censo Nacional de Poblacion y Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La población de 15 años y más supera su situación de rezago educativo.

Servicios educativos de alfabetización brindados.

1Componente: 19,256 Porcentaje de personas que concluyen la alfabetización con respecto a las incorporadas en ese nivel

(B/C)*100 25.00 62.00Porcentaje

AnualMide la proporción de las personas que concluyen el proceso de alfabetización, mismas que adquieren habilidades de lectura y escritura, en relación con las personas incorporadas al Programa por el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán.

NA 0.00 0.00 NA

Avances, metas y logros. Departamento de Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán. http://ieaeyweb.esy.es/

19,260 Porcentaje de incorporación al servicio de alfabetización

(B/C)*100 13.00 14.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de personas analfabetas en el Estado de Yucatán, que son incorporadas al servicio de alfabetización brindado por el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán, el cual provee de herramientas al adulto para facilitar su aprendizaje.

0.00 NA NA NA



Servicios educativos que permiten la conclusión de la educación básica ofertados.

2Componente: 19,257 Porcentaje de incorporación al servicio de educación primaria y secundaria


TrimestralMide la proporción de adultos incorporados a los niveles primaria y secundaria dentro de los servicios del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán para concluir su educación básica, en relación con el total de personas de 15 años o más que se encuentran en rezago educativo en el estado.

0.00 NA NA NA


19,258 Porcentaje de personas que concluyen la primaria con respecto a las incorporadas en ese nivel

(B/C)*100 118.00 70.00Porcentaje

AnualMide la proporción de personas que concluyen la primaria en el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán, en relación con los adultos incorporados en el mismo nivel.

NA 0.00 0.00 NA


19,259 Porcentaje de personas que concluyen la secundaria con respecto a las incorporadas en ese nivel

(B/C)*100 106.00 72.00Porcentaje

AnualMide la proporción de personas que concluyen el nivel de educación secundaria en el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán, en relación con los adultos incorporados en ese mismo nivel.

NA 0.00 0.00 NA

Avances, Metas y Logros. Departamento de Planeación y Preuspuesto. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán. http://ieaeyweb.esy.es/


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación

02.03.05.05 Educación para Adultos




Programa Presupuestario: Gestión Integral de los Residuos Sólidos79

Se contribuye a incrementar la infraestructura de protección y saneamiento ambiental.Fin:

Gasto: 6,703,502.30


Población Objetivo: Autoridades municipales.







Propósito 47.0047.0018,883 Porcentaje de municipios que realizan un manejo adecuado de residuos sólidos

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción en términos porcentuales de los municipios que realizan un adecuado manejo de las toneladas de residuos sólidos urbanos generadas.

NANA NA NA

1/ Reporte de los Residuos Sólidos en Sitios Adecuados de Disposición Final. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/ Base de Datos Cartográfica. Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Las autoridades municipales realizan un manejo adecuado de residuos sólidos.

Asistencia técnica para el mejoramiento de sistemas de manejo integral de residuos sólidos proporcionada.

1Componente: 18,621 Porcentaje de municipios asistidos (B/C)*100 14.00 53.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción en términos porcentuales de municipios que han sido capacitados en la adecuada operación del Sitio de Disposición Final controlado.

12.00 ND ND 52.00

1/ Lista de Asistencia a Capacitaciones. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/ Base Datos de Municipios con Sitios de Disposición Final. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Sitios de disposición final de residuos sólidos construidos.

2Componente: 18,623 Porcentaje de sitios de disposición final de residuos sólidos construidos

(B/C)*100 43.00 -999.00Porcentaje

AnualMide la proporción en términos porcentuales de Sitios de Disposición Final controlados que han sido construidos conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2013.

NA NA NA NA

Expedientes de Obra. Departamento de Saneamiento Ambiental, Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).


Tiraderos a cielo abierto saneados.

3Componente: 18,625 Porcentaje de hectáreas de tiraderos a cielo abierto saneadas

(B/C)*100 17.20 -999.00Porcentaje

AnualMide la proporción en términos porcentuales de hectáreas de los tiraderos a cielo abierto que recuperan sus propiedades ambientales.

NA NA NA NA

1/ Expedientes de los Proyectos Ejecutivos de las Obras Realizadas. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/ Expedientes de Obra. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Estudios de la gestión integral del manejo de residuos de manejo especial aprobados.

4Componente: 19,225 Razón de planes de residuos de manejo especial aprobados

B/C 1.10 1.10Razón

TrimestralMide el número de planes de manejo de residuos especiales aprobados por cada plan de manejo de residuos especiales recepcionado.

1.00 0.57 0.83 0.50

Lista de Control de Planes de Manejo y Proyectos Ejecutivos de Residuos de Manejo Especial. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

19,226 Razón de proyectos ejecutivos aprobados B/C 1.20 1.20Razón

TrimestralMide el número de proyectos ejecutivos de residuos de manejo especial aprobados por cada proyecto ejecutivo de residuos de manejo especial recepcionado.

2.00 0.33 1.17 0.66

Lista de Control de Planes de Manejo y Proyectos Ejecutivos de Residuos de Manejo Especial. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Estaciones de Transferencia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial construidos.

5Componente: 19,183 Porcentaje de residuos sólidos transferidos (B/C)*100 0.00 60.00Porcentaje

AnualMide la proporción en términos porcentuales de las toneladas de residuos urbanos y de manejo especial dispuestas en estaciones de transferencia.

NA NA NA NA

Reporte de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial transferido y dispuesto en sitios de disposición final. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Sistemas de recolección de residuos sólidos urbanos y de manejo especial establecidos.

6Componente: 19,185 Porcentaje de residuos sólidos recolectados (B/C)*100 0.00 60.00Porcentaje

TrimestralMide en términos porcentuales las toneladas de residuos sólidos recolectados para ser trasladados a estaciones de transferencia.

ND ND ND ND

Reporte de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial transferido y dispuesto en sitios de disposición final. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).


Sistemas de selección y tratamiento de residuos sólidos adquiridos.

7Componente: 19,186 Porcentaje de residuos sólidos aprovechados. (B/C)*100 0.00 20.00Porcentaje

TrimestralMide en términos porcentuales las toneladas de residuos sólidos con valor económico aprovechados ingresadas a la planta de selección.

ND ND ND ND

Registro del pesaje de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos aprovechados. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

19,187 Porcentaje de residuos sólidos orgánicos aprovechados


TrimestralMide en términos porcentuales las toneladas de residuos sólidos orgánicos seleccionados y aprovechados para la elaboración de composta en el centro regional para el manejo de residuos sólidos

ND ND ND ND

Registro del pesaje de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos aprovechados. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.04.01.01 Ordenación de Desechos




Programa Presupuestario: Carencia por Acceso a la Alimentación80

Contribuir a aumentar el número de personas que cuentan con un estado nutricional normal mediante la mejora nutricional de la población.Fin:

Gasto: 193,582,349.84


Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN


Población Objetivo: Personas en situación de carencia por acceso a la alimentación







Propósito 18.0018.4017,865 Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación

(B/C)*100Porcentaje

BianualMide la proporción de la población en condición de carencia por acceso a la alimentación con relación al total de la población.

NANA NA 0.00

Consejo Naciona de la Evaluación de la Política Social. Resultados de la Pobreza en México 2014 a nivel nacional y entidades federativas. http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx

Se reduce el número de personas en situación de carencia por acceso a la alimentación.

Mediciones antropométricas y de hemoglobina realizadas.

1Componente: 18,295 Porcentaje de beneficiarios a los que se les realiza las mediciones antropométricas y de hemoglobina

(B/C)*100 89.13 90.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de la población objetivo que se logra atender de manera completa con sus mediciones, tanto antropométricas como de hemoglobina en la implementación del programa.

NA NA 94.06 NA

Sistema de información en salud, Reporte de trabajo institucional. www.ssy.gob.mx e Informe de Gobierno

Paquetes de producción para autoconsumo entregados.

2Componente: 18,296 Porcentaje de paquete de producción para autoconsumo activos

(B/C)*100 100.00 67.20Porcentaje

SemestralMide la proporción de los paquetes de autoconsumo que se encuentran activos, entendiéndose por esto el funcionamiento del huerto después de al menos tres ciclos productivos, con respecto a todos los paquetes entregados en la implementación del programa.

NA NA 78.29 NA

Reportes institucionales de la Secretaría de Desarrollo Social www.sds.yucatan.gob.mx

Capacitación y orientación nutricional otorgada.

3Componente: 18,307 Porcentaje de capacitaciones y orientaciones otorgadas

(B/C)*100 88.90 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de capacitaciones y orientaciones nutricionales otorgadas, con respecto a todas las capacitaciones y orientaciones programadas en la implementación del programa.

97.64 0.00 97.64 0.00

Reportes institucionales de la Secretaría de Desarrollo Social www.sds.yucatan.gob.mx, www.programaobesidad.yucatan.gob.mx, www.dif.yucatan.gob.mx


Ración alimenticia proporcionada.

4Componente: 18,303 Porcentaje de beneficiarios que recibieron raciones alimenticias

(B/C)*100 98.00 92.18Porcentaje

TrimestralMide la proporción de raciones alimenticias proporcionadas, con respecto a la población programada a atender en la implementación del programa.

100.98 102.44 98.58 83.68

Reporte institucional de la Secretaría de Desarrollo Social, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán www.sds.yucatan.gob.mx, www.dif.yucatan.gob.mx

Despensa básica entregada.

5Componente: 18,304 Porcentaje de beneficiarios que recibieron despensas básicas

(B/C)*100 133.70 93.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de despensas básicas entregadas, con respecto a la población programada a atender en la implementación del programa.

100.68 81.71 122.38 94.57

Reporte institucional de la Secretaría de Desarrollo Social y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán www.sds.yucatan.gob.mx, www.dif.yucatan.gob.mx

Dotación alimenticia dirigida a menores de 5 años proporcionada.

6Componente: 18,312 Porcentaje de beneficiarios que recibieron dotaciones alimenticias

(B/C)*100 146.50 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de dotaciones alimenticias entregadas, con respecto a la población de menores de 5 años programada a atender en la implementación del programa.

92.86 98.52 94.26 99.26

Reporte institucional de la Secretaría de Desarrollo Social y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán www.sds.yucatan.gob.mx, www.dif.yucatan.gob.mx

Despensas tipo comedor entregada.

7Componente: 18,993 Porcentaje de beneficiarios que recibieron despensas tipo comedor

(B/C)*100 93.16 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de despensas tipo comedor entregadas, con respecto a la población programada a atender en la implementación del programa.

100.00 100.00 100.00 100.00

Reporte de programas de Asistencia Social Alimentaria. Dirección de Desarrollo Comunitario. Sistema DIF Yucatán.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.06 Protección Social

02.02.06.05 Alimentación y Nutrición




Programa Presupuestario: Población Maya82

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población maya del estadoFin:

Gasto: 3,410,341.00

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población maya


Pueblo Maya02.03Tema PED:

Abatir los niveles de marginación de municipios considerados indígenas del Estado.




Propósito 33.0031.0017,292 Porcentaje de municipios considerados con alta y muy alta marginación

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide el porcentaje de los municipios considerados con alta y muy alta marginación en relación al total de municipios en el Estado de Yucatán.

NANA NA NA

Consejo Nacional de Población (Conapo).El pueblo maya es revalorizado mediante el fortalecimiento de su cultura

Eventos para la preservación y desarrollo de la cultura realizadas

1Componente: 18,976 Porcentaje de cobertura de población objetivo (Pueblos indígenas)

(B/C)*100 121.00 95.00Porcentaje

TrimestralMide la proporcion de la población beneficiada con relación a la población objetivo

108.00 100.00 100.00 100.00

Reportes mensuales de las acciones realizadas del Departamento de Lengua y Cultura. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya).

Apoyos en especie para el desarrollo productivo entregado

2Componente: 17,303 Razón del costo de servicio por beneficiario B/C 363.00 500.00Pesos

TrimestralMide la relación entre el costo de un servicio con respecto al total de beneficiarios atendidos.

ND 416.00 416.00 416.00

Reportes mensuales de las acciones realizadas del Deparatamento de Proyectos Comunitarios y Desarrollo Sustentable. http://www.indemaya.yucatan.gob.mx

Talleres y pláticas de los derechos humanos de los pueblos indígenas impartidas

3Componente: 17,299 Porcentaje de cobertura de la población objetivo (B/C)*100 156.00 95.00Porcentaje

TrimestralMide la proporcion de la población beneficiada con relación a la población objetivo

104.00 100.00 100.00 100.00

Reportes mensuales del Departamento de Derechos Humanos y No Discriminación del Indemaya.

Orientación y asesoría legal a mayahablantes brindadas


TrimestralMide la proporción de la población beneficiada con relación a la población objetivo.

100.00 100.00 100.00 100.00

Reportes mensuales de las acciones realizadas del Departamento de Atención Jurídica y Derechos Indígenas. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya).

Certificación de intérpretes traductores entregada

5Componente: 17,319 Tasa de intérpretes de la lengua maya certificados (B/C)*D 1.57 8.25Personas

AnualEs el numero de traductores acreditados y/o certificados por cada 100 mil habitantes.

NA NA NA NA

Reportes mensuales de las acciones realizadas del Departamento de Atención Jurídica y Derechos Indígenas. http://www.indemaya.yucatan.gob.mx



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.02.06.07 Indígenas




Programa Presupuestario: Medicina Tradicional Maya83

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población maya del estado.Fin:

Gasto: 636,500.00


Población Objetivo: Médicos tradicionales mayas







Propósito 4.003.0017,249 Porcentaje de prestadores de servicios de salud tradicional maya menores de 35 años

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide el porcentaje de los prestadores de servicios de salud tradicional maya menores de 35 años, en comparación con el registro de médicos tradicionales en el estado de Yucatán.

NANA NA NA

Reportes mensuales de las acciones realizadas. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya). http://www.indemaya.yucatan.gob.mx

Médicos tradicionales son fortalecidos mediante la revalorización de la medicina tradicional.

Jardines botánicos establecidos.

1Componente: 18,605 Variación porcentual de jardines botánicos establecidos.

((B-C)/C)*100 5.00 7.00Jardines

AnualMide la variación porcentual de los jardines fortalecidos en el Estado de Yucatán en un ejercicio fiscal en comparación con el anterior.

NA NA NA NA


Apoyos para el desarrollo de la medicina tradicional otorgados.

2Componente: 18,606 Porcentaje de apoyos entregados (B/C)*100 36.00 70.00Porcentaje

AnualMide la proporción de los apoyos entregados con relación a los apoyos programados.

NA NA NA NA


Cursos y talleres de sensibilización de la medicina tradicional por los prestadores de servicios de salud tradicional (sobadores, hierbateros, parteras, médicos tradicionales y santeros) impartidos.

3Componente: 18,608 Porcentaje de población capacitada (B/C)*100 157.00 70.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de la población capacitada en relación a la programada a atender.

86.00 114.00 100.00 100.00


Reconocimiento a los prestadores de servicios de salud tradicional entregados.

4Componente: 18,611 Porcentaje de prestadores de salud tradicionales que cuentan con Registro Único de competencia laboral (CONOCER).

(B/C)*100 -999.00 100.00Porcentaje

AnualMide la proporción de los prestadores de salud que cuentan con registro en el padrón único de médicos tradicionales.

NA NA NA NA

Reportes mensuales de las acciones realizadas del Departamento de Atención y Gestoría. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya). http://www.indemaya.yucatan.gob.mx



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Atención a Víctimas de Violencia84

Contribuir a disminuir la violencia y la discriminación por motivos de género en el Estado.Fin:

Gasto: 46,181,647.42

INSTITUTO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:


OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Personas víctimas de violencia


Equidad de Género02.05Tema PED:

Disminuir la incidencia de violencia contra las mujeres del Estado.




Propósito 2.002,243.0018,613 Variación porcentual de denuncias por violencia interpuestas

((B-C)/C)*100Denuncias

SemestralMide el cambio porcentual de denuncias por violencia interpuestas de un periodo a otro

NDNA NA NA

Sistema de Denuncias Interpuestas. Fiscalía General del Estado (FGE).

1.506,342.0018,631 Variación porcentual de los casos de violencia registrados en el Estado

((B-C)/C)*100Casos

TrimestralMide el cambio porcentual de los casos de violencia registrados de un año a otro

-8.48-7.05 -13.00 19.18

1/ Banco Estatal de Datos del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia. Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY). 2/ Sistema de Denuncias Interpuestas. Fiscalía General del Estado (FGE).

Las personas víctimas de violencia disminuyen la reincidencia de victimización.

Asesorías jurídicas y atención psicológica a personas violentadas y a personas que ejercen violencia otorgadas

1Componente: 18,641 Porcentaje de personas violentadas satisfechas con el servicio de atención psicológica

(B/C)*100 82.00 90.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de personas violentadas con o sin seguridad social, que reciben un servicio de atención psicológica y quedan satisfechas con el servicio

NA NA 82.60 NA

Hoja Diaria de Salud Mental. Servicios de Salud de Yucatán (SSY)

Pláticas, talleres, actividades lúdicas y foros de prevención a la violencia y la discriminación.

2Componente: 18,643 Variación porcentual de personas atendidas en actividades de prevención

((B-C)/C)*100 33,681.00 100.00Personas

SemestralMide el porcentaje de personas víctimas de que abandonan o no terminan el servicio especializado.

NA NA -65.28 NA

1/ Registro de capacitación y sensibilizaciones. Departamento de Atención y Prevención a las Inequidades de Género del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán. 2/Registro Sistema de Información en Salud (SIS). Secretaría de Salud de Yucatán (SSY). 3/Registro de capacitaciones y sensibilizaciones. Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (DIF). 4/Registro de capacitaciones y sensibilizaciones. Dirección de Atención a la Infancia y la Familia (DAIF). 5/ Registro Administrativo de la Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos.


Campañas de prevención de la violencia realizadas.

3Componente: 18,647 Porcentaje de municipios que participan en las campañas de prevención a la violencia

(B/C)*100 71.00 85.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de municipios que integran acciones y campañas intensivas de prevención de la violencia y que son responsabilidad de los SSY (Salud mental), Instituto para la Equidad de Género en Yucatán IEGY, DIF (Prodemefa y Daif)

NA NA 8.49 NA

1/ Registro de capacitación y sensibiliziaciones. Departamento de atención y prevención a las inequidades de género del Instituto para la Equidad y Género en Yucatán (IEGY). 2/ Registro Sistema de Información en Salud (SIS). Secretaría de Salud de Yucatán (SSY). Registro de capacitaciones y sensibilizaciones. Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. (DIF). 3/ Registro de capacitaciones y sensibilizaciones. Dirección de Atención a la Infancia y la Familia (DAIF-DIF). Registro Administrativo de la Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos.

Atención médica esencial y de urgencias a víctimas de violencia realizadas.

4Componente: 18,649 Porcentaje de personas atendidas por violencia (B/C)*100 39.00 3.50Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de personas atendidas medicamente por violencia en unidades de salud de primer y segundo nivel.

NA NA ND NA

Sistema de Información en Salud (SIS). Departamento de violencia sexual y Familiar. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Consejos para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres en municipios instalados.

5Componente: 18,493 Porcentaje de consejos de prevención y atención de la violencia instalados


SemestralMunicipios con consejos instalados para prevención de la violencia.

NA NA ND NA

Registro Administrativo de la Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables




Programa Presupuestario: Cohesión Social85

Se contribuye a incrementar los procesos de participación social en el estado de Yucatán.Fin:

Gasto: 40,834,055.30



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN


Población Objetivo: Comunidades de alta y muy alta marginación



Disminuir el nivel de marginación en el Estado.




Propósito 60.008,000.0017,250 Variación porcentual de personas participantes en los eventos comunitarios.


AnualMide la proporción en que varía el número de personas que participa en los eventos comunitarios con respecto a un periodo determinado.

NANA NA NA

Registros administrativos de las dependencias del sector. www.yucatan.gob.mx

La población participa activamente en la detección y solución de la problemática de la comunidad.

Organizaciones comunitarias operando.

1Componente: 17,316 Porcentaje de organizaciones comunitarias que realizan eventos.

(B/C)*100 66.92 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de organizaciones comunitarias que realizan eventos periodicamente con respecto a las organizaciones comunitarias establecidas.

6.45 23.55 30.00 21.29

Registros administrativos de la SDS. Datos del INEGI. Datos de CONEVAL. Dirección de Organización social de la SDS. Dirección de desarrollo comunitario y alimentación del SEDIF.

Equipamiento urbano realizado.

2Componente: 17,203 Porcentaje de obras realizadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralIndica en términos relativos la intensidad con que se realizan obras respecto a un universo de obras programadas.

0.00 0.00 0.00 0.00

Reportes de trabajo trimestrales interinstitucionales. www.indemaya.yucatan.gob.mx

Eventos que fomentan la participación social realizados.

3Componente: 17,320 Variación porcentual de personas participantes en los eventos.

((B-C)/C)*100 9,013.00 22.05Personas

TrimestralMide la proporción en que varía el número de personas participantes en los eventos con respecto a un periodo determinado.

-54.58 1.52 -13.05 53.16

Registros administrativos del DIF, Sejuve, SDS e Indemaya. Informes de gobierno.

Instancias municipales instaladas.

4Componente: 17,323 Variación porcentual de jóvenes participantes. ((B-C)/C)*100 66,130.00 81.46Personas

TrimestralMide la proporción en que varía el número de jovénes participantes en los eventos con respecto a un periodo determinado.

27.10 38.19 32.40 617.05

Registros administrativos de la SEJUVE. Dirección de enlace regional de la SEJUVE. www.sejuve.gob.mx

17,326 Porcentaje de municipios con instancia ((B-C)/C)*100 83.02 84.91Porcentaje

TrimestralMide la proporción de instancias instaladas en el Estado con respecto a todos los municipios del mismo.

84.91 93.33 93.33 94.34

Registros administrativos de la SEJUVE. Dirección de enlace regional de la SEJUVE. www.sejuve.gob.mx


Proyectos de Organizaciones no Gubernamentales con financiamiento gubernamental realizados.

5Componente: 18,182 Porcentaje de proyectos realizados (B/C)*100 148.00 148.00Porcentaje

SemestralMide la cantidad de proyectos de organizaciones no gubernamentales que contaron con financiamiento gubernamental

NA NA 155.26 NA

Registros administrativos de la SDS y JAPEY. Informes de Gobierno. www.yucatan.gob.mx

Kit de pintura para fachadas entregado.

6Componente: 18,571 Porcentaje de la población a la que se le entrega el paquete de pintura para fachadas

(B/C)*100 100.00 -998.00Porcentaje

AnualMide la proporción de personas que aceptan el paquete de pintura respecto al total de personas que habitan en la zona visitada.

NA NA NA 0.00

Dirección de Rezago Social. Secretaría de Desarrollo Social.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Línea Mínima de Bienestar86

Se contribuye a disminuir el nivel de marginación en el Estado.Fin:

Gasto: 108,353,733.15





Población Objetivo: Personas en condición de pobreza







Propósito 21.0021.0817,354 Porcentaje de población en rezago educativo (B/C)*100Porcentaje

AnualPoblación de 15 años y más que no ha concluido su educación primaria o secundaria de acuerdo a su edad normativa y no es atendida por el sistema escolarizado de educación básica.

NANA NA 0.00

Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2012.

17.0020.7017,841 Porcentaje de personas que viven con ingresos por debajo de la línea mínima de bienestar

(B/C)*100Porcentaje

BianualMide la proporción de la población que vive con ingresos inferiores a la línea mínima de bienestar (canasta alimentaria) con relación al total de la población.

NANA NA 0.00

Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2012.

Las personas que viven con ingresos por debajo de la línea mínima de bienestar y en rezago educativo incrementan su ingreso monetario y acceden a políticas compesatorias en materia educativa.

Apoyos de asignación directa otorgados.

1Componente: 18,332 Porcentaje de proyectos apoyados (B/C)*100 91.50 100.00Porcentaje

AnualMide la proporción de los proyectos que se apoyan en la implementación del programa con relación a los programados a apoyar.

NA NA NA NA

Informes de progreso anual, trimestral y mensuales de la Dirección de Empleo y Proyectos de la SEJUVE. Con fuente en los registros administrativos SEJUVE.

Financiamiento de créditos a bajo costo otorgado.

2Componente: 18,335 Porcentaje de crédito recuperado (B/C)*100 41.20 70.00Porcentaje

AnualMide la proporción de créditos que fueron pagados o recuperados en relación al total de créditos que fueron entregados.

NA NA NA NA

Reportes administrativos de la Dirección de Planeación. Departamento de Control y Seguimiento de la Secretaría de Desarrollo Social, Yucatán.

Empleo temporal otorgado (No aplica para 2016).

3Componente: 18,336 Variación porcentual de empleos otorgados con respecto al año anterior

((B-C)/C)*100 6,750.00 -998.00Empleos

AnualMide la variación porcentual anual en que varía el número de empleos otorgados con relación al número de empleos otorgados en años anteriores.

NA NA NA 0.00

Reportes administrativos de la Dirección de Apoyo a la Economía Familiar de la Secretaría de Desarrollo Social, Yucatán.

Insumos a estudiantes otorgados.

4Componente: 18,337 Porcentaje de estudiantes beneficiados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide la proporción de estudiantes que reciben insumos, con respecto a la matricula total de estudiantes de escuelas primarias públicas del Estado.

NA NA NA NA

Reportes administrativos de la Dirección de Apoyo a la Economía Familiar de la Secretaría de Desarrollo Social, Yucatán.


Alimentos de la canasta básica proporcionados.

5Componente: 18,970 Promedio de bonos del bienestar por evento SUM B/C 16,463.00 16,463.00Bonos por evento

TrimestralMide la proporción de productos de consumo básico entregados con respecto a las áreas programadas a atender con la implementación del programa.

13,297.83 14,065.38 13,823.00 14,631.42

Reporte general del Programa Recicla por tu Bienestar. Dirección de Vinculación Territorial. Secretaría de Desarrollo Social.

Tarjetas del Bienestar Social entregadas (No aplica para 2016)

6Componente: 18,341 Promedio de tarjetas entregados por colonia visitada SUM B/C 2.20 -998.00Tarjetas por colonia

TrimestralMide la proporción de tarjetas del bienestar social entregadas, con respecto a las colonias programada a atender en la implementación del programa.

0.00 0.00 0.00 0.00

Reporte general del programa Tarjeta del Bienestar. Dirección de Operación y Organización Territorial. Secretaría de Desarrollo Social.

Raciones de alimento entregadas.

7Componente: 18,963 Promedio de raciones otorgadas por comedor instalado

SUM B/C 19,264.48 21,200.00Raciones por

comedor

SemestralMide la proporción de raciones de alimento a bajo costo otorgadas, con respecto a los comedores instalados y funcionando.

NA NA 10,500.32 NA

Reporte general del Programa Comedores del Bienestar. Dirección de Superación del Rezago Social. Secretaría de Desarrollo Social

Viajes culturales otorgados.

8Componente: 18,964 Porcentaje de viajes culturales para niños y niñas realizados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de viajes culturales realizados, con respecto a los viajes programados a realizar.

NA NA 86.36 NA

Reporte general del Programa Maravíllate con Yucatán. Dirección de Superación del Rezago Social. Secretaría de Desarrollo Social


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Sujetos en Condición de Vulnerabilidad87

Contribuir al incremento del bienestar de personas en condición de necesidad, desprotección o desventaja física, mental o social en el estado de Yucatán.Fin:

Gasto: 55,404,550.78



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN


Población Objetivo: Sujetos en condición de vulnerabilidad (personas sujetas de asistencia social y migrantes)







Propósito 100.00100.0017,248 Porcentaje de apoyos otorgados (B/C)*100Porcentaje

TrimestralMide la proporción de los apoyos otorgados en relación a las solicitudes recibidas.

86.4983.79 87.87 81.05

Informe del Sistema de gestión social del Gobierno del Estado. Secretaría de Desarrollo Social. www.sedesol.yucatan.gob.mx

Las personas en condición de vulnerabilidad mejoran su situación crítica.

Apoyos económicos a migrantes y sus familias entregados.

1Componente: 17,247 Porcentaje de Apoyos Económicos Entregados. (B/C)*100 100.00 80.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de los apoyos económicos entregados en relación a los apoyos solicitados.

0.00 0.00 0.00 0.00

Reportes mensuales de las acciones realizadas. http:// www.indemaya.yucatan.gob.mx

Servicios de asesoría jurídica y administrativa, traducciones y orientación preventiva a migrantes proporcionados.


Menor a un mesMide la proporcion de la población beneficiada con relación a la población objetivo

183.33 190.00 186.67 163.33

Reportes mensuales de las acciones realizadas. http://www.indemaya.yucatan.gob.mx

Apoyos Económicos entregados.

3Componente: 19,059 Porcentaje de Apoyos Económicos Entregados. (B/C)*100 94.19 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de los apoyos económicos entregados en relación a los apoyos solicitados.

84.84 82.71 83.38 68.57

Registro administrativo de Gestión Social. Sedesol-Yucatán.

Apoyos en Especie entregados.

4Componente: 17,246 Porcentaje de apoyos en especie entregados (B/C)*100 56.69 100.00Porcentaje

Menor a un mesMide la proporción de los apoyos entregados en relación a los apoyos solicitados.

82.82 94.01 89.90 96.82

1/Informe del Sistema de Gestión Social del Gobierno del Estado. 2/Informe del Servicio Nacional de Información de la Asistencia Social. Sedesol. www.sedesol.yucatan.gob.mx

Servicio de estancia temporal para familiares de pacientes ingresado en el Hospital O'Horán proporcionados.

5Componente: 17,245 Porcentaje de personas atendidas. (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de las personas atendidas en la estancia temporal en relación con el total que lo solicitan.

100.00 100.00 100.00 100.00

Registros administrativos de la Dirección de Superación del Rezago Social. www.sedesol.yucatan.gob.mx



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Atención a Personas con Discapacidad88

Contribuir a garantizar la accesibilidad e igualdad de oportunidades a personas con discapacidad.Fin:

Gasto: 62,832,378.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:



Población Objetivo: Personas con discapacidad


Grupos Vulnerables02.04Tema PED:

Incrementar los niveles de accesibilidad educativa, laboral y urbana para personas con discapacidad.




Propósito 9.9075,825.0017,419 Variación porcentual de personas con discapacidad con accesibilidad e igualdad de oportunidades aseguradas.

((B-C)/C)*100Persona

AnualMide el cambio proporcional entre el total de personas que accedieron a prótesis, órtesis, fotocredenciales y servicios médicos en el año en curso y el total de personas que accedieron a prótesis, órtesis, fotocredenciales y servicios médicos del año anterior.

NANA NA 0.00

Registros administrativos y padrón de beneficiarios del Sistema para el desarrollo Integral de la Familia en Yucatán. www.dif.yucatan.gob.mx

Las personas con discapacidad reciben servicios médicos, aparatos funcionales y credencial de identificación para obtener beneficios.

Prótesis y Órtesis entregados.

1Componente: 17,492 Variación porcentual de órtesis y prótesis entregadas. ((B-C)/C)*100 2,000.00 5.00Órtesis y Prótesis

TrimestralMide la variación en la entrega de órtesis y prótesis de un año a otro.

-10.80 19.19 5.17 2.02

Registros administrativos y padrón de beneficiarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán. www.dif.yucatan.gob.mx

Aparatos funcionales entregados.

2Componente: 17,497 Variación porcentual de aparatos funcionales entregados.

((B-C)/C)*100 2,000.00 5.00Aparatos

TrimestralMide la variación de las entregas de los aparatos funcionales entregados entre el años 2013 y el 2014.

-43.05 -9.13 -25.02 44.63


Fotocredencial entregada.

3Componente: 17,502 Variación porcentual de fotocredenciales entregadas. ((B-C)/C)*100 2,356.00 10.00Credenciales

TrimestralMide la variación de entregas de fotocredenciales entre el el año anterior y el actual.

80.94 0.00 0.00 -31.23


Servicios médicos realizados.

4Componente: 17,507 Variación porcentual de servicios médicos realizados. ((B-C)/C)*100 82,500.00 10.00Servicios Médicos

TrimestralVariación entre los servicios médicos realizados en el año actual con los del año anterior.

-0.05 0.10 0.03 4.03




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Atención Integral al Menor en Desamparo89

Contribuir al bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes del Estado mediante atención especializada.Fin:

Gasto: 22,220,864.00


Población Objetivo: Niños, niñas y adolescentes albergados en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo



Abatir la incidencia de la desnutrición infantil entre niños y niñas del Estado.




Propósito 6.00250.0017,443 Variación porcentual de niñas, niños y adolescentes albergados en el Caimede.

((B-C)/C)*100Persona

AnualMide la variación porcentual de niñas, niños y adolescentes atendidos en el Caimede en relación al año anterior.

NANA NA 0.00

Informe Anual de Actividades del Caimede 2015, 2016. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

Niños, niñas y adolescentes en custodia del Estado con situación de abandono, violencia física, sexual o mental reciben atención integral en el Caimede.

Raciones alimenticias entregadas.

1Componente: 17,448 Variación porcentual de raciones alimenticias entregadas.

((B-C)/C)*100 487,000.00 5.00Raciones

TrimestralMide el cambio porcentual de raciones alimenticias entregadas en un periodo dado con respecto a un periodo anterior.

-3.56 -9.17 -6.47 -14.38


Asesorías pedagógicas proporcionadas.

2Componente: 17,454 Variación porcentual de asesorías pedagógicas proporcionadas.

((B-C)/C)*100 28,500.00 5.00Asesorías

TrimestralMide el cambio porcentual de la asesorías pedagógicas proporcionadas en un periodo con respecto a un periodo anterior.

-29.02 -2.94 -15.82 -32.15


Consultas médicas proporcionadas.

3Componente: 17,457 Variación porcentual de consultas médicas proporcionadas.

((B-C)/C)*100 6,600.00 5.00Consultas

TrimestralMide el cambio porcentual de consultas médicas proporcionadas en un periodo dado con respecto a un periodo anterior

-41.99 -13.05 -29.33 -46.29


Asesorías psicológicas proporcionadas.

4Componente: 17,461 Variación porcentual de asesorías psicológicas proporcionadas.

((B-C)/C)*100 6,300.00 5.00Asesoría

TrimestralMide el cambio porcentual de asesorías psicológicas proporcionadas en un periodo dado con respecto a un periodo anterior

-29.81 16.63 -5.98 -17.85


Asesorías psiquiátricas proporcionadas.

5Componente: 17,463 Variación porcentual de asesorías psiquiátricas proporcionadas.

((B-C)/C)*100 1,300.00 5.00Asesoría

TrimestralMide el cambio porcentual de asesorías psiquiátricas proporcionadas en un periodo dado con respecto a un periodo anterior.

-8.92 2.18 -3.31 -38.50




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social90

Se contribuye a disminuir el rezago por acceso a la salud en situaciones de emergencia para personas en situación de marginación o rezago social en el Estado mediante la entrega de apoyos médicos.Fin:

Gasto: 1,637,235.00

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Población Objetivo: Personas sujetos a asitencia social con seguridad social limitada



Incrementar el acceso a esquemas de protección social para adultos mayores en el Estado.




Propósito 85.00100.0017,613 Porcentaje de pacientes que reciben atención médica oportuna

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de los pacientes que reciben apoyo para la atención médica oportuna en relación a todos los que solicitaron.

NANA NA NA

Hoja de registro de campañas. Sistema nacional para la información de asistencia social. Sistema de Administración de Trabajo Social. Administración del Patrimonio de la Beneficiencia Pública del Yucatán (APBPY).

Insumos médicos a pacientes con seguridad social limitada entregados.

Insumos médicos a pacientes con seguridad social limitada entregados.

1Componente: 19,175 Porcentaje de solicitudes atendidas (B/C)*100 100.00 85.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de solicitudes que fueron autorizadas respecto de las solicitudes recibidas.

100.00 100.00 100.00 100.00

Sistema de administración de trabajo social. Sistema nacional para la información de asistencia social. Administración del Patrimonio para la Beneficencia Pública (APBPY).

Cirugías a pacientes con seguridad social limitada realizada.

2Componente: 17,618 Porcentaje de pacientes operados (B/C)*100 93.91 85.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de pacientes que se les práctico alguna cirugía en relación con todos los que la solicitaron.

ND 100.00 100.00 NA

Sistema de información en Salud (SIS). Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA).Servicios de Salud de Yucatán (SSY).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.02.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social




Programa Presupuestario: Atención al Desarrollo Infantil91

Se contribuye a incrementar los niveles de feminización de la actividad productiva y social de Yucatán.Fin:

Gasto: 40,259,395.58


Población Objetivo: Mujeres madres de familia, niños y familias



Abatir la incidencia de la desnutrición infantil entre niños y niñas del Estado.




Propósito 5.00552.0019,172 Variación porcentual de mujeres trabajadoras registradas en el padrón de Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil

((B-C)/C)*100Mujer

AnualMide el cambio porcentual de raciones alimenticias entregadas en un periodo dado con respecto a un periodo anterior.

NANA NA 0.00

Registros de Mujeres atendidas. Coordinación de Centros Asistenciales y de Desarrollo Infantil. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán.

Las madres trabajadoras se integran al mercado laboral con el apoyo del servicio de guarderías.

Atención psicológica otorgada.

1Componente: 17,425 Variación porcentual de asesoría psicológica proporcionada.

((B-C)/C)*100 3,710.00 5.00Asesoría

TrimestralMide el total de asesorías psicológicas que fueron proporcionadas en el período actual con respecto a las asesorías proporcionadas en el mismo trimestre del año anterior.

-10.63 -43.92 -28.66 -35.64

Reporte de asesorías psicológicas de la Coordinación de CADI del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

Escuela para padres impartida.

2Componente: 17,424 Variación porcentual de talleres realizados. ((B-C)/C)*100 22.00 5.00Taller

TrimestralMide el total de talleres realizados en el período actual respecto a los talleres realizados en el mismo trimestre del período anterior.

20.00 0.00 9.09 8.33

Reportes de eventos realizados de la Coordinación de CADI del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

Educación inicial y preescolar a los niños de CADI otorgada.

3Componente: 18,205 Promedio de competencias adquiridas para el desarrollo de la vida cotidiana

SUM B/C 3.00 3.00Competencias por

niño

TrimestralMide la suma de competencias por cada uno de los niños atendidos en CADI a través de las planeaciones, con respecto al total de alumnos atendidos en el período actual en los CADI.

3.00 3.00 3.00 3.00

Tabla de seguimiento de competencias del área pedagógica de la Coordinación de CADI del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

Raciones alimenticias a los niños de CADI entregadas.

4Componente: 17,421 Variación porcentual de raciones nutricionales entregadas.

((B-C)/C)*100 167,695.00 5.00Ración

TrimestralMide las raciones nutricionales entregadas en el período actual respecto al total de raciones nutricionales entregadas en el período anterior.

-19.78 -15.00 -17.25 -15.15

Informe mensual de la Coordinación de CADI del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Protección Social a Pescadores y sus Familias92

Se contribuye a incrementar la cobertura de sistemas de protección social en el estado de Yucatán mediante la implementación de programas de apoyo a pescadoresFin:

Gasto: 30,390,986.87

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Los pescadores y sus familias







Propósito 100.00100.0016,899 Porcentaje de pescadores beneficiados (B/C)*100Porcentaje

AnualMide en términos porcentuales el total de pescadores y sus familias que fueron beneficiados con relación al padrón de pescadores de la Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables. De igual manera se consideran los apoyos otorgados a las viudas de los pescadores que fallecen en sus labores en el mar.

NANA NA NA

Registros administrativos. Dirección de Pesca y Acuacultura. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Los pescadores y sus familias cuentan con protección social.

Apoyos económicos para protección social de los pescadores y sus familias entregados.

1Componente: 16,911 Porcentaje de apoyos económicos entregados a pescadores y sus familias

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide la proporción de apoyos económicos entregados a pescadores y sus familias respecto al total de apoyos económicos programados.

NA NA NA NA

Registros administrativos. Comisión de Pesca y Acuacultura y Desarrollo Costero. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Despensas alimenticias a los pescadores y sus familias proporcionadas.

2Componente: 16,929 Porcentaje de despensas alimenticias entregadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide el avance en la entrega de despensas alimenticias respecto a las solicitadas.

NA NA NA NA


Capacitación técnica en el manejo de equipo de trabajo proporcionada.

3Componente: 16,930 Porcentaje de pescadores capacitados (B/C)*100 0.00 25.00Porcentaje

AnualMide la proporción de pescadores capacitados respecto a los pescadores que solicitaron capacitación.

NA NA NA NA




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Apoyos para el Crecimiento Empresarial93

Se contribuye al crecimiento económico mediante el incremento al valor de las empresas del estadoFin:

Gasto: 154,016,519.58

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personas físicas y morales de las ramas industria, comercio y servicios.



Incrementar la creación de empresas en el Estado.




Propósito 96.0093.0018,186 Porcentaje de empresas que recibieron apoyos (B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de empresas que recibieron financiamiento para incrementar su productividad sobre el total de empresas solicitantes.

NANA NA NA

Registros Administrativos de la Dirección General de Fomento y Desarrollo Empresarial, Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).

Las personas físicas y morales de las ramas industria, comercio y servicios cuentan con financiamiento y servicios de asistencia para fortalecer su estructura

Apoyos económicos a fondo perdido para proyectos productivos otorgados.

1Componente: 18,178 Porcentaje de apoyos económicos entregados (B/C)*100 92.00 96.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de apoyos económicos que son otorgados sobre el total de solicitudes recibidas.

NA 0.00 0.00 NA

Registros Administrativos de la Dirección de Asistencia Técnica y Vinculación Estatal, Sefoe.

19,232 Costo promedio por apoyo económico a fondo perdido SUM B/C 1.20 1.30Millones de pesos

TrimestralMide el monto promedio asignado a través de los fondos y programas que ejecutan recursos a fondo perdido.

NA 0.00 0.00 NA

Registros Administrativos de la Dirección de Asistencia Técnica y Vinculación Estatal, Sefoe.

Créditos para proyectos productivos otorgados.

2Componente: 18,179 Porcentaje de créditos otorgados (B/C)*100 74.00 96.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de créditos que son otorgados sobre el total de solicitudes recibidas.

100.00 100.00 100.00 100.00

Registros Admnistrativos de la Dirección de Financiamiento y Cultura Emprendedora, Sefoe.

19,233 Costo promedio por crédito SUM B/C 280,000.00 285,000.00Pesos

TrimestralMide el monto promedio asignado a través de los fondos y programas que ejecutan recursos bajo el esquema crediticio.

170,000.00 267,200.00 239,428.57 216,125.00

Registros Admninistrativos de la Dirección de Financiamiento y Cultura Emprendedora, Sefoe

Servicios de asistencia para la comercialización, otorgados

3Componente: 19,231 Porcentaje de servicios de asistencia para la comercialización

(B/C)*100 100.00 5.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de servicios que se otorgan a las empresas para la comercialización de sus productos. Dichos servicios refieren a apoyos de transporte y logística en foros nacionales e internacionales, así como asistencia para implementar nuevas estrategias de comercio.

100.00 100.00 100.00 100.00

Registros Administrativos de la Dirección de Asistencia Técnica y Vinculación Estatal y Dirección de Comercio. Sefoe.

19,234 Costo promedio por servicios de asistencia para la comercialización

SUM B/C 80,000.00 82,000.00pesos

TrimestralMide el costo promedio ejecutado en los servicios de asistencia a la comercialización.

0.00 0.00 0.00 0.00

Registros Administrativos de la Dirección de Asistencia Técnica y Vinculación Estatal y Dirección de Comercio. Sefoe.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico


03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General




Programa Presupuestario: Inversiones para el Crecimiento Económico94

Se contribuye al crecimiento económico del estado mediante la atracción de mayores inversiones locales, nacionales y extranjeras.Fin:

Gasto: 16,647,531.64


Población Objetivo: Empresas Locales, Nacionales y Extranjeras del sector industrial interesadas en invertir en Yucatán


Inversiones y Desarrollo Industrial01.03Tema PED:

Incrementar la inversión productiva en el Estado.




Propósito 87.0085.0019,237 Porcentaje de empresas locales, nacionales y extranjeras que recibieron financiamiento y servicios de asesoría.

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide el porcentaje de empresas locales, nacionales y extranjeras que recibieron financiamiento, mediante incentivos económicos para la instalación y/o expansión, y servicios de asesoría en materia de gestión de trámites estatales.

NANA NA NA

Registros administrativos del Departamento de Asistencia y Seguimiento a la Inversión. Dirección General de Fomento a la Inversión y Comercio. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).

Las empresas locales, nacionales y extranjeras reciben financiamiento y asesoría para su instalación o expansión.

Incentivos económicos para empresas inversionistas, otorgados.

1Componente: 19,238 Porcentaje de incentivos otorgados (B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de empresas locales, nacionales y extranjeras que recibieron incentivos económicos para su instalación y/o expansión.

NA 0.00 0.00 NA

Registros administrativos del Departamento de Asistencia y Seguimiento a la Inversión. Dirección General de Fomento a la Inversión y Comercio, Sefoe.

19,239 Porcentaje de incentivos otorgados aplicados en infraestructura productiva

(B/C)*100 35.00 40.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de empresas locales, nacionales y extranjeras que recibieron incentivos económicos para su exclusiva ejecución en infraestructura productiva.

NA 0.00 0.00 NA


19,240 Costo promedio por cada incentivo otorgado que fue aplicado para infraestructura productiva

SUM B/C 750,000.00 1,000,000.00Pesos

SemestralMide el monto promedio asignado a través de los fondos y programas que ejecutan recursos orientados a la atracción de inversiones nacionales y extranjeras, los cuales, a su vez, fueron ejecutados en compra, renta o construcción de infraestructura productiva.

NA 0.00 0.00 NA


Asesoría empresarial sobre gestiones con gobierno para la instalación o expansión, otorgada.

2Componente: 19,241 Porcentaje de sesiones de asesoría empresarial otorgadas

(B/C)*100 80.00 82.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de empresas locales, nacionales y extranjeras que recibieron asistencia en materia de gestión de trámites estatales.

100.00 100.00 100.00 100.00

Registros administrativos de la Dirección de Promoción a la Inversión. Dirección General de Fomento a la Inversión y Comercio, Sefoe.

19,242 Costo promedio de sesiones de asesoría empresarial otorgadas

SUM B/C 80,000.00 82,000.00Pesos

TrimestralMide el monto promedio que se ejecutó en los gastos derivados de las sesiones de asistencia.

0.00 0.00 0.00 0.00




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:





F - Promoción y Fomento



Programa Presupuestario: Mejora Regulatoria95

Se contribuye a incrementar la competitividad en el Estado mediante la implementación de la mejora regulatoria.Fin:

Gasto: 25,955.50


Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

CONSEJERÍA JURÍDICA

Población Objetivo: Población en general.



Incrementar la competitividad en el Estado.




Propósito 16.0018.0017,278 Lugar que ocupa el Estado en facilidades para hacer negocios

ALugar

AnualMide el lugar que ocupa en el contexto nacional el Estado en la facilidad para hacer negocios, a partir de la regulación para las empresas, en comparación con otros estados del país según el estudio de Doing Business del Banco Mundial.

0.00NA 0.00 0.00

Doing Business en México http://espanol.doingbusiness.org/rankings/mexico/

Los ciudadanos gestionan ágilmente sus trámites y servicios.

Registro de los trámites en el Padrón de Trámites y Servicios Estatales realizado.

1Componente: 17,282 Porcentaje de trámites y servicios actualizados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de trámites y servicios con información actualizada en relación al total de trámites inscritos en el Padrón Estatal de Trámites y Servicios (PTS) para el periodo analizado.

33.00 30.00 31.50 19.00

Base de datos del Padrón Estatal de Trámites y Servicios. Departamento de Administración e Integración Institucional. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Manifestación de impacto regulatorio dictaminada.

2Componente: 17,285 Porcentaje de documentos de manifestación de impacto regulatorio dictaminados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de documentos dictaminados favorablemente del total de documentos relacionados con trámites, servicios y regulaciones que fueron sometidos a revisión en un periodo determinado.

39.00 25.00 32.00 25.00

Reporte base de datos sistema MIR. Departamento de Mejora Regulatoria. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Programas de mejora regulatoria implementados.

3Componente: 17,290 Porcentaje de implementación del Programa Anual de Mejora Regulatoria

(B/C)*100 74.30 85.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de las dependencias y entidades que adoptaron el programa respecto al total de dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.

40.00 20.00 30.00 10.00

Informe de implementación PAMR. Departamento de Mejora Regulatoria. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Registro Único de Personas Acreditadas integrado.

4Componente: 18,986 Variación porcentual de las personas inscritas en el Registro Único de Personas Acreditadas

((B-C)/C)*100 -998.00 -998.00Porcentaje

TrimestralMide el grado de incorporación de ciudadanos inscritos en el Registro Únicos de Personas de Yucatán.

NA 0.00 0.00 0.00

Registros administrativos. Departamento de Mejora Regulatoria. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).


Módulo de ventanilla universal operando.

5Componente: 18,969 Porcentaje de municipios que califican según el Índice General de Impacto (IGI) de la COFEMER que tienen un Módulo de Ventanilla Universal operando

(B/C)*100 12.50 37.50Porcentaje

AnualMide la proporción de municipios con módulos operando que cumplen con la normatividad de COFEMER.

0.00 0.00 0.00 0.00

Página web del Poder Ejecutivo. Dirección de Innovación y Proyectos Estratégicos. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe). http://www.yucatan.gob.mx/menu/?id=mejora_regulatoria


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:





G - Regulación y supervisión



Programa Presupuestario: Fomento al Sector Logístico96

Incrementar la conectividad logística para distribución y abasto en el estado mediante apoyos económicos a empresas del ramo y creación de infraestructura.Fin:

Gasto: 7,832,288.20


Población Objetivo: Empresas Locales, Nacionales y Extranjeras interesadas en invertir en actividades logísticas en Yucatán



Incrementar la competitividad en el Estado.




Propósito 2.007,774.0016,903 Variación porcentual del PIB del sector transportes, correos y almacenamiento

((B-C)/C)*100Millones de pesos

AnualMide el cambio porcentual, de un periodo a otro, en la inversión que se logra en el Estado en el sector transportes, correos y almacenamiento, componente global que incluye el logístico.

NANA NA NA

Banco de Información Económica (BIE), INEGI.

Las empresas locales, nacionales y extranjeras del sector logístico cuentan con apoyos económicos.

Estudios logísticos elaborados.

1Componente: 16,904 Porcentaje de avance de estudios de infraestructura logística.

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide la proporción de estudios finalizados de infraestructura logística en el Estado respecto a los estudios solicitados.

NA NA NA NA

Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos, Jefatura de Proyectos Logísticos, Secretaría de Fomento Económico.

Apoyos económicos a empresas entregados (PROLOGYCA).

2Componente: 19,100 Porcentaje de empresas locales, nacionales y extranjeras beneficiadas

(B/C)*100 -999.00 -999.00 AnualMide el porcentaje de las empresas locales, nacionales y extranjeras beneficiadas en un periodo determinado.

NA NA NA NA

Dirección General de Planeación y proyectos Estratégicos, Jefatura de Tecnologías de la Información, Secretaría de Fomento Económico. Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Infraestructura logística construida.

3Componente: 16,905 Variación porcentual de inversión en infraestructura logística

((B-C)/C)*100 4,700,000.00 10.00Pesos

AnualMide la variación porcentual de la inversión en infraestructura logística en el Estado de un periodo determinado a otro.

NA NA NA NA

Dirección General de Planeación y proyectos Estratégicos, Jefatura de Tecnologías de la Información, Secretaría de Fomento Económico.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Fomento al Empleo98

Se contribuye a mejorar la calidad del empleo en el Estado mediante la asignación de apoyo para la capacitación laboral y entrega de herramientas de trabajo.Fin:

Gasto: 25,867,228.65



SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, YUCATÁN

Población Objetivo: Población desempleada o subempleada de 16 años en adelante







Propósito 100.00179.8718,890 Porcentaje de colocación de personas desempleadas y subempleadas

(B/C)*100Personas

AnualMide la proporción de la población desempleada y sub-empleada del Estado que logra la colocación en un empleo o iniciativa de ocupación por cuenta propia.

NANA NA NA

SISNE Sistema de Información del Servicio Nacional de Empleo. Reporte de Colocación, Unidad de Vinculación Laboral del Servicio Nacional de Empleo Yucatán.SISPAEW Sistema de Información de Apoyo al Empleo Web. Reporte Detalle de Acciones, Unidad de Apoyos Económicos del Servicio Nacional de Empleo.

Personas desempleadas y s u b e m p l e a d a s a d q u i e r e n herramientas y conocimientos para generar mejores condiciones de empleabilidad.

Apoyo económico.


TrimestralMide el porcentaje de apoyos económicos entregados con respecto a los solicitados.

58.88 158.17 217.05 198.82

SISPAEW Sistema de Información de Apoyo al Empleo Web. Reporte Detalle de Acciones, Unidad de Apoyos Económicos del Servicio Nacional de Empleo

Apoyo en especie entregado.


TrimestralMide el porcentaje de apoyos entregados en especie en relación al total de apoyos solicitados.

14.78 50.14 64.92 66.95

SISPAEW Sistema de Información de Apoyo al Empleo Web. Reporte Detalle de Acciones, Unidad de Apoyos Económicos del Servicio Nacional de Empleo.

Servicio de vinculación laboral realizado.

3Componente: 18,474 Porcentaje de personas colocadas (B/C)*100 171.30 48.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de personas colocadas en un empleo con respecto al total de solicitudes recibidas.

42.24 41.97 84.21 36.88

SISNE Sistema de Información del Servicio Nacional de Empleo. Reporte de colocación, Unidad de Vinculación Laboral del Servicio Nacional de Empleo Yucatán. SIFE Sistema de Información de Ferias de Empleo, Reporte de Colocación, Unidad de Vinculación Laboral del Servicio.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




03.01.01.02 Asuntos Laborales Generales




Programa Presupuestario: Previsión Social99

Contribuir a mejorar la calidad del empleo mediante la implementación de un sistema eficaz de seguiridad a los trabajadores.Fin:

Gasto: 7,607,646.38


Población Objetivo: Trabajadores del Estado de Yucatán







Propósito 5.003.0017,577 Variación porcentual de centros de trabajo que emplean medidas de prevención e higiene laboral


AnualMide la variación porcentual de centros de trabajo en el Estado que cumplen con medidas de seguridad e higiene del año actual respecto al año anterior.

NANA NA NA

Resgistro de Centros de Trabajo del Estado de la Unidad de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Los trabajadores del Estado cuentan con medidas eficaces de prevención de accidentes e higiene laboral

Inspecciones de seguridad e higiene a centros laborales realizadas.

1Componente: 17,580 Variación porcentual de inspecciones de Seguridad e Higiene a centros de trabajo

((B-C)/C)*100 200.00 5.00Inspecciones

AnualMide la variación porcentual de las inspecciones realizadas a los centros de trabajo del Estado por la Unidad de Previsión Social (UPS) en el año actual respecto al año anterior.

NA NA NA NA

Registro de inspecciones a los centros de trabajo del estado de la Unidad de Previsión Social de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

Talleres en materia de seguridad e higiene impartidos.

2Componente: 19,261 Promedio de asistentes por taller impartido SUM B/C 13.00 15.00Asistentes por taller

TrimestralMide el promedio de asistentes a los talleres impartidos en materia de seguridad e higiene.

13.00 10.00 11.00 4.00

Registro de talleres impartidos por la Unidad de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Cursos para conformación de comisiones de seguridad e higiene impartidos.

3Componente: 19,255 Promedio de comisiones formadas por taller impartido SUM B/C 2.97 2.97Comisiones por taller

TrimestralMide el promedio de comisiones formadas por talleres impartidos en materia de seguridad e higiene.

97.22 97.67 97.47 92.86

Registro de comisiones formadas de la Unidad de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Jornadas de salud y seguridad laboral realizadas.

4Componente: 17,584 Variación porcentual de Jornadas de Salud y Seguridad Laboral

((B-C)/C)*100 2.00 100.00Jornadas de Salud

AnualMide la variación porcentual de las Jornadas de Salud y Seguridad Laboral impartidas a los centros de trabajo por la Unidad de Previsión Social (UPS) en el año actual respecto al año anterior.

NA NA NA NA

Registro de jornadas de salud y seguridad laboral de la Unidad de Previsión Social de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

Inspecciones para la regulación del trabajo de menores de 15 años realizadas.

5Componente: 17,586 Porcentaje de menores de 15 años que trabajan en condiciones seguras y estables

(B/C)*100 100.00 5.00Porcentaje

AnualMide el porcentaje de inspecciones de trabajo de menores de 15 años que trabajan en condiciones seguras y estables respecto al total de centros de trabajo que emplean menores de 15 años.

NA NA NA NA

Registro de inspecciones para la regulación del trabajo de menores de 14 años de la Unidad Jurídica de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial100

Se contribuye a incrementar la rentabilidad de la producción agropecuaria en el estado mediante apoyos y financiamientoFin:

Gasto: 234,847,740.88




Población Objetivo: Productores agropecuarios y agroindustriales


Desarrollo Rural y Agroindustrial01.01Tema PED:

Incrementar la rentabilidad de la producción agropecuaria en el Estado.




Propósito 0.00446,810.0018,906 Variación porcentual del volumen de producción agrícola en el Estado de Yucatán

((B-C)/C)*100Toneladas

AnualMide el cambio porcentual de la producción agrícola en toneladas de un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior. Contempla productos cíclicos y perennes, en las modalidades riego y temporal.

NANA NA NA

Proyecciones con base en datos de la SAGARPA; Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). http://www.siap.gob.mx/avance-de-siembras-y-cosechas-por-cultivo/

2.50364,974.0018,907 Variación porcentual de la producción pecuaria ((B-C)/C)*100Toneladas

AnualMide el cambio porcentual de la producción pecuaria en toneladas de un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior.

NANA NA NA

Proyecciones con base en datos de la SAGARPA; Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). http://www.siap.gob.mx/ganaderia-avance-comparativo-por-estado/

Los productores agropecuarios y agroindustriales incrementan su capacidad productiva.

Apoyos económicos y/o en especie para la adquisición de insumos para la producción agropecuaria y agroindustrial entregados.

1Componente: 18,908 Porcentaje de productores apoyados con insumos (B/C)*100 55.00 30.00Porcentaje

AnualMide la proporción de productores que recibieron apoyo económico y/o en especie con respecto al total de de los que solicitaron el apoyo.

NA NA NA NA

Estimaciones con base en los registros administrativos de las áreas de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Apoyos económicos y/o en especie a productores para la inversión en infraestructura y equipamiento agropecuario y agroindustrial entregados.

2Componente: 18,909 Porcentaje de productores apoyados con equipamiento e infraestructura

(B/C)*100 40.00 35.00Porcentaje

AnualMide la proporción de productores que recibieron apoyos económicos para la inversión en infraestructura y equipamiento con respecto al total de de los que solicitaron el apoyo.

NA NA NA NA

Estimaciones con base en los registros administrativos de las áreas de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Financiamiento y garantías líquidas para el desarrollo agropecuario y agroindustrial entregados

3Componente: 18,875 Porcentaje de proyectos apoyados con créditos (B/C)*100 57.00 65.00Porcentaje

AnualMide la proporción de proyectos que recibieron créditos con respecto al total de de los que solicitaron el apoyo.

NA NA NA NA

Estimaciones con base en los registros administrativos del Fondo de Apoyo a la Productividad Agropecuaria del Estado de Yucatán (Foproyuc).


Caminos rurales realizados.

4Componente: 17,241 Variación porcentual de kilómetros de caminos rurales realizados.

((B-C)/C)*100 120.00 28.00Kilómetro

AnualMide la proporción en que varían los kilómetros de caminos rurales realizados en el año actual en relación a los caminos saca cosechas realizados el año anterior.

NA NA NA NA

Informe de Obra de Caminos Rurales. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

03.01.02.01 Agropecuaria




Programa Presupuestario: Extensión e Innovación Productiva101

Se contribuye a mejorar el ingreso de la población rural mediante servicios de asistencia técnica y capacitación.Fin:

Gasto: 10,624,547.25


Población Objetivo: Productores agropecuarios y acuícolas del estado de Yucatán



Mejorar el ingreso de la población rural.




Propósito 0.003,747.0018,917 Variación porcentual de productores del sector capacitados


AnualMide en términos porcentuales el total de productores capacitados en el año actual respecto al total de productores capacitados en un periodo determinado.

NANA NA NA

Estimaciones con base en los controles internos de la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Los integrantes del sector agropecuario y acuícola adquieren capacidades técnicas, administrativas y organizacionales.

Asesoría técnica, administrativa y organizacional otorgada.

1Componente: 17,343 Porcentaje de asesorías otorgadas a los productores (B/C)*100 75.00 80.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de asesorías otorgadas a los productores con relación a las asesorías programadas.

NA NA NA NA

Registros administrativos. Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Servicios de extensionismo rural proporcionados.

2Componente: 17,344 Porcentaje de servicios de extensionismo rural proporcionados

(B/C)*100 75.00 80.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de servicios de extensionismo rural proporcionados con relación a los servicios de extensionismo rural programados.

NA NA NA NA


Apoyos para la profesionalización y equipamiento de los Comités Sistema Producto entregados.

3Componente: 17,345 Porcentaje de Comités Sistema Producto apoyados (B/C)*100 0.00 10.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de comités sistema producto apoyados con relación a los comités sistema producto programados.

NA NA NA NA



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Programa de Prevención, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria102

Se contribuye a mejorar el ingreso de la población rural mediante apoyos, supervisión y seguimiento a los comités de sanidad agropecuaria y acuícolaFin:

Gasto: 74,360,500.85


Instituciones corresponsables:SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y otros agentes económicos



Mejorar el ingreso de la población rural.




Propósito 2.0066,000.0016,901 Variación porcentual de los productores atendidos con las campañas sanitarias


AnualMide el cambio porcentual de productores atendidos con las campañas sanitarias del Estado en el periodo actual respecto a un periodo anterior.

NANA NA NA

Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural con información del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán (CESVY), Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Yucatán (CESAY) y el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Yucatán (CEFPPEY).

Los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y otros agentes económicos utilizan los esquemas para la prevención y manejo de riesgos.

Recursos económicos a los comités de sanidad en el Estado transferidos.

1Componente: 17,346 Variación porcentual de recursos económicos transferidos a los comités

((B-C)/C)*100 67,925,000.00 1.50Pesos

SemestralMide en términos porcentuales el total de recursos transferidos en el año actual respecto a los recursos transferidos en el año anterior.

NA NA -6.87 NA

Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Reportes financieros del Comité del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Yucatán (FOFAY) http://www.desarrollorural.yucatan.gob.mx

Cursos para la promoción de buenas prácticas para inocuidad agropecuaria y acuícola impartidos.


SemestralMide la proporción de cursos impartidos para la inocuidad agropecuaria y acuícola del Estado con relación a los cursos programados.

NA NA 100.00 NA


Visitas de control y seguimiento a las unidades de producción afectadas realizadas.

3Componente: 17,349 Porcentaje de visitas realizadas a unidades de producción afectadas

(B/C)*100 75.00 80.00Porcentaje

AnualMide la proporción de visitas realizadas a las unidades de producción afectadas con relación a las visitas programadas.

NA NA NA NA


Seguro avícola pagado.

4Componente: 17,348 Porcentaje de empleos del sector avícola protegidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide la proporción de empleos del sector avícola protegidos con relación al total de empleos del sector.

NA NA NA NA

Informes de la Asociación de Avicultores del Sureste. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera103

Se contribuye a incrementar la rentabilidad del sector pesquero y acuícola mediante apoyos y capacitación.Fin:

Gasto: 21,215,359.61


Población Objetivo: Productores pesqueros y acuícolas



Mejorar la rentabilidad de las pesquerías en el Estado.




Propósito 2.00452.0016,498 Variación porcentual de la producción acuícola ((B-C)/C)*100Toneladas

AnualMide el cambio porcentual de la producción acuícola en un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior.

NANA NA NA

Proyecciones con base al Anuario estadístico de acuacultura y pesca. Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca). http://www.conapesca.gob.mx/wb/cona/cona_anuario_estadistico_de_pesca

1.0038,708.0016,506 Variación porcentual del volumen de la captura pesquera

((B-C)/C)*100Toneladas

AnualMide el cambio porcentual del volumen de la captura pesquera en un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior.

NANA NA NA

Proyecciones con base en el Avance mensual de la producción pesquera. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con datos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca). http://www.siap.gob.mx/produccion-pesquera-mensual-por-estado/

Los integrantes del sector incrementan la productividad de las pesquerías en el Estado.

Apoyos económicos para infraestructura pesquera y acuícola otorgados.

1Componente: 17,372 Porcentaje de unidades productivas pesqueras y acuícolas apoyadas

(B/C)*100 65.00 70.00Porcentaje

AnualMide la proporción de unidades productivas que recibieron apoyo con respecto al total de unidades que solicitaron el apoyo.

NA NA NA NA

Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Pesca y Acuacultura. Relación de beneficiarios, equipamiento e infraestructura.

Capacitación para pescadores y productores acuícolas impartida.

2Componente: 17,378 Porcentaje de pescadores y productores capacitados (B/C)*100 70.00 75.00Porcentaje

AnualMide la proporción de pescadores y productores capacitados con relación a los programados.

NA NA NA NA

Estimaciones con base a los controles Internos de la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Apoyos económicos y/o en especie para la adquisición de insumos para la producción pesquera y acuícola otorgados.

3Componente: 17,379 Porcentaje de productores apoyados (B/C)*100 70.00 75.00Porcentaje

AnualMide la proporción de productores que recibieron apoyo con respecto al total de los que solicitaron el apoyo.

NA NA NA NA

Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Pesca y Acuacultura. Relación de beneficiarios, equipamiento e infraestructura.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




03.01.02.03 Acuacultura, Pesca y Caza




Programa Presupuestario: Carreteras, Calles y Caminos104

Se contribuye a modernizar la red carretera en el Estado mediante construcción, modernización y conservación.Fin:

Gasto: 106,055,471.25

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN

Población Objetivo: Usuarios de las vías de comunicación del estado de Yucatán.



Incrementar la conectividad entre las regiones del Estado.




Propósito 0.206,133.1517,720 Variación porcentual de la longitud de la red estatal de carreteras pavimentadas

((B-C)/C)*100Kilómetros

AnualMide en términos porcentuales el incremento de la longitud de la red estatal de carreteras pavimentadas.

NANA NA NA

Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).

-35.48342.6318,962 Variación porcentual de la red carretera mejorada ((B-C)/C)*100Kilómetros

AnualMide en términos porcentuales la intervención realizada en las carreteras, caminos y calles y se hace un comparativo con lo realizado en el año anterior.

NANA NA NA


Los usuarios de las vías de comunicación acceden a la red vial en buen estado.

Carreteras y caminos construidos.

1Componente: 17,722 Variación porcentual de kilómetros construidos ((B-C)/C)*100 19.38 -35.52Kilómetros

SemestralMide en términos porcentuales la construcción de caminos y carreteras estatales realizadas durante el año y se hace un comparativo con lo realizado en el año anterior.

NA NA 147.43 NA


Carreteras y caminos reconstruidos

2Componente: 17,642 Variación porcentual de kilómetros reconstruidos ((B-C)/C)*100 13.60 25.74Kilómetros

SemestralMide en términos porcentuales la reconstrucción de caminos y carreteras estatales realizadas durante el año y se hace un comparativo con lo realizado en el año anterior.

NA NA -23.38 NA


Carreteras y caminos modernizados.

3Componente: 17,644 Variación porcentual de kilómetros modernizados ((B-C)/C)*100 84.58 8.96Kilómetros

SemestralMide en términos porcentuales la modernización de caminos y carreteras estatales realizadas durante el año y se hace un comparativo con lo realizado en el año anterior.

NA NA -96.53 NA


Carreteras y caminos conservados.

4Componente: 17,645 Variación porcentual de kilómetros conservados ((B-C)/C)*100 238.66 -51.23Kilómetros

SemestralMide en términos porcentuales la conservación realizada en los caminos y carreteras estatales durante el año y se hace un comparativo con lo realizado en el año anterior.

NA NA -68.40 NA



Calles construidas

5Componente: 17,646 Variación porcentual de metros cuadrados construidos ((B-C)/C)*100 32,599.59 53.58Metros cuadrados

SemestralMide en términos porcentuales los trabajos realizados en calles de los municipios y se hace un comparativo con lo realizado en el año anterior.

NA NA -70.21 NA


Carretera Mérida-Progreso, Carretera Mérida-Umán y Periférico de Mérida iluminada.

6Componente: 18,260 Porcentaje del presupuesto ejercido (B/C)*100 63.64 80.00Porcentaje

SemestralMide en términos porcentuales el recurso pagado por concepto de alumbrado público en vialidades de Mérida, Progreso y Umán.

NA NA 18.97 NA

Registros contables y presupuestales. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



03.04.05 Transporte

03.04.05.01 Transporte por Carretera




Programa Presupuestario: Modernización del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana106

Se contribuye ha mejorar la eficiencia y eficacia del sistema de transporte en el estado mediante la aplicación de tecnologías al sistema de transporte.Fin:

Gasto: 804,599.20


Instituciones corresponsables:INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN

Población Objetivo: Usuarios del transporte público.


Desarrollo Urbano y Metropolitano04.02Tema PED:

Mejorar el sistema de transporte público urbano en el Estado.




Propósito 40.005.0018,289 Porcentaje de avance de sistema de transporte modernizado

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción del avance del sistema de transporte modernizado, con respecto al total del sistema de transporte programado.

NANA NA NA

Base de datos del sistema EPS y Base de datos. Departamento de Técnicas y Proyectos, Direccion de Transporte del estado de Yucatán, Secretaría General de Gobierno (SGG).

Los usuarios del servicio de transporte público cuentan con sistema de transporte modernizado para la zona metropolitana de la ciudad de Mérida.

Servicios de paraderos con tecnología otorgado.

1Componente: 18,290 Porcentaje de paraderos con tecnología instalada (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de paraderos instalados en la ciudad de Mérida con tecnología, en relación con los paraderos programados.

NA 100.50 100.50 NA

Base de licitación publicadas. Departamento de adquisiciones. Dirección de Administración. Dirección de Transporte del estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Credenciales inteligentes entregadas.

2Componente: 18,291 Porcentaje de credenciales inteligentes entregadas (B/C)*100 30.64 50.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de usuarios que obtienen la credencial inteligente de transporte urbano en relación con el total de usuarios.

58.00 54.10 103.80 80.50

Base de datos del Sistema Electronico de Prepago. Dirección de Transporte del estado de Yucatan. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Subsidio al transporte o apoyo proporcionado.

3Componente: 18,292 Porcentaje de subsidios al transporte entregados (B/C)*100 93.00 100.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de subsidios o apoyos entregados, en relación al total de subsidios programados.

NA 0.00 0.00 NA

Padrón de beneficiarios de subsidio al transporte. Base de datos. Departamento de técnicas y proyectos, Dirección de Transporte del estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



03.04.05 Transporte

03.04.05.06 Otros relacionados con el Transporte




Programa Presupuestario: Promoción y Comercialización Turística107

Contribuir a fortalecer el crecimiento del sector turístico en el Estado mediante acciones de promoción turística.Fin:

Gasto: 44,787,329.21

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICODependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Prestadores de Servicios Turísticos del Estado de Yucatán


Turismo01.05Tema PED:

Incrementar la afluencia de visitantes al Estado.




Propósito 2.201,448,951.0017,674 Variación Porcentual de Visitantes con Pernocta al Estado


TrimestralMide la variación observada en el número de visitantes con pernocta (nacionales y extranjeros) que arriban al Estado en el periodo actual, con respecto el número de visitantes con pernocta (nacionales y extranjeros) que arribaron al Estado en el periodo anterior.

-2.78-1.08 -4.63 0.54

Programa de Monitoreo Hotelero DataTur, Secretaría de Fomento Turístico.

El Estado de Yucatán incrementa la afluencia de visitantes nacionales e internacionales con pernocta.

Apoyos para la realización de eventos de Congresos y Convenciones entregados.

1Componente: 17,591 Variación porcentual de participantes en eventos de turismo de reuniones realizados en el Estado

((B-C)/C)*100 62,234.00 6.00Personas

TrimestralSe refiere a la variación observada en la afluencia en el número de participantes en eventos de turismo de reuniones realizados en el Estado de Yucatán en el periodo actual, con respecto a la afluencia en el número de participantes en eventos de turismo de reuniones realizados en el Estado en el periodo anterior.

-7.00 -18.72 -13.07 -2.53

Registro OCC Estadísticas de la Oficina de Congresos y Convenciones, Secretaría de Fomento Turístico.

Campañas de Promoción Turística en los mercados nacional e internacional realizadas.

2Componente: 17,609 Variación Porcentual en la llegada de Visitantes Nacionales con Pernocta en el Estado

((B-C)/C)*100 1,103,396.00 2.00Personas

TrimestralMide la variación observada en el número de visitantes con pernocta de origen nacional que arriban al Estado en el periodo actual, con respecto el número de visitantes con pernocta de origen nacional que arribaron al Estado en el periodo anterior.

1.74 -4.34 -1.33 -1.51


19,171 Variación porcentual de la llegada de visitantes internacionales con pernocta

((B-C)/C)*100 345,555.00 3.00Personas

TrimestralSe refiere al cambio porcentual en el número de visitantes internacionales con pernocta registrados en los principales centros turísticos del Estado durante un periodo determinado, con relación al mismo periodo del año anterior.

-7.77 -5.61 -6.88 8.65

- Programa de Monitoreo Hotelero DataTur, Secretaría de Fomento Turístico.

Apoyos económicos para agencias de viajes mayoristas otorgados

3Componente: 19,275 Promedio de apoyos económicos otorgados por agencia de viajes mayorista inscrita

SUM B/C -998.00 4.00Apoyos económicos

TrimestralMide el valor medio de apoyos económicos otorgados a las agencias de viajes beneficiadas por el Programa de Apoyo a la Promoción Turistica de la Zona Arqueológica de Chichén Itzá con el fin de beneficiar el desarrollo de la actividad turística.

0.00 0.00 0.00 0.00

Registro de apoyos entregados, Dirección Operativa, Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



03.01.07 Turismo

03.01.07.01 Turismo




Programa Presupuestario: Servicios Turísticos108

Contribuir a la actualización de los prestadores de servicios turísticos del Estado mediante acciones de capacitación y aplicación de la normatividad federal y estatal vigente.Fin:

Gasto: 5,205,398.00


Población Objetivo: Prestadores de Servicios Turísticos del Estado de Yucatán



Incrementar la competitividad turística.




Propósito 5.00568.0017,585 Variación porcentual de prestadores de servicios turísticos inscritos en cursos de capacitación


AnualMide la variación, en términos porcentuales, del total de prestadores de servicios turísticos inscritos a programas de capacitación en un periodo determinado con respecto al total de prestadores de servicios turísticos inscritos en el periodo anterior.

NDND ND ND

Cronograma de Cursos de Capacitación de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos (Sefotur).

Los prestadores de servicios turísticos reciben servicios de actualización y capacitación.

Cursos de capacitación a prestadores de servicios turísticos implementados.

1Componente: 17,593 Variación porcentual de la capacidad instalada para cursos de capacitación

((B-C)/C)*100 544.00 4.00Plazas

AnualMide la variación, en términos porcentuales, de las plazas disponibles para realizar cursos de capacitación a prestadores de servicios turísticos en un periodo determinado con respecto al total de plazas disponibles en el periodo anterior.

ND ND ND ND

Cronograma de Cursos de Capacitación de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos (Sefotur).

Verificaciones a prestadores de servicios turísticos realizadas.

2Componente: 17,594 Porcentaje de prestadores de servicios turísticos verificados

(B/C)*100 24.71 28.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de prestadores de servicios turísticos que han sido verificados en relación al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de Turismo y las Normas Oficiales Mexicanas, respecto del total de prestadores de servicios turísticos registrados en el Directorio Turístico InvenTur.

16.86 19.07 17.96 17.34

Control de Verificaciones a Prestadores de Servicios de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos y el Directorio Turístico InvenTur (Sefotur).

Trámites de prestadores de servicios turísticos locales ante la Sectur realizados.

3Componente: 17,595 Variación porcentual de trámites realizados ((B-C)/C)*100 146.00 3.00Trámites

TrimestralMide la variación, en términos porcentuales, del total de trámites realizados ante la Secretaría de Turismo (Sectur) por parte de la Secretaría de Fomento Turístico del Estado (Sefotur) en un periodo determinado con respecto a los trámites realizados de la misma forma en el periodo anterior.

-4.35 5.41 0.00 382.86

Control de Oficios y Trámites de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos (Sefotur).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



03.01.07 Turismo

03.01.07.01 Turismo




Programa Presupuestario: Infraestructura Turística109

Contribuir a incrementar la estadía de visitantes con pernocta al estado de Yucatán mediante la creación, renovación y modernización de la infraestructura turística pública.Fin:

Gasto: 33,592,828.46


Instituciones corresponsables:COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN COMEY



Población Objetivo: Prestadores de servicios turísticos del Estado de Yucatán



Aumentar la estadía de visitantes al Estado.




Propósito 2.201,448,951.0019,079 Variación Porcentual de Visitantes con Pernocta al Estado


TrimestralMide la variación observada en el número de visitantes con pernocta (nacionales y extranjeros) que arriban al Estado en el periodo actual, con respecto el número de visitantes con pernocta (nacionales y extranjeros) que arribaron al Estado en el periodo anterior.

-2.78-1.08 -4.63 0.54


La mejora en la oferta turística pública incrementa la afluencia de visitantes.

Obras de infraestructura turística pública realizadas.

1Componente: 17,697 Variación porcentual de obras de infraestructura realizadas.

((B-C)/C)*100 2.00 0.00Obras

AnualMide el cambio porcentual del número de obras de infraestructura turística pública realizadas por el Gobierno del Estado a través del Convenio de coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo turístico con el Gobierno Federal en el periodo actual con respecto a un periodo base o anterior.

ND ND ND ND

Archivo Documental de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos (Sefotur).

Equipamiento para zonas arqueológicas y ecológicas instalado.

2Componente: 17,698 Porcentaje de instalaciones turísticas públicas del Estado equipadas.

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide el avance de las instalaciones turísticas en el Estado (paradores turísticos, zonas arqueológicas, ecológicas y de otro tipo), que han sido equipadas para su modernización y mejoramiento, con relación a las instalaciones turísticas del Estado que han sido programadas para ser equipadas durante el periodo.

ND ND ND ND

Archivo Documental de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos (Sefotur).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



03.01.07 Turismo

03.01.07.01 Turismo




Programa Presupuestario: Formación de Capital Humano para la Economía del Conocimiento110

Se contribuye a ampliar y fortalecer las capacidades del estado necesarias para el desarrollo científico, tecnológico, la innovación y la transferencia de tecnología.Fin:

Gasto: 5,231,442.44


Población Objetivo: Estudiantes, maestros de nivel primaria, investigadores, tecnólogos e inventores interesados en Ciencia, Innovación y Tecnología en Yucatán.



Incrementar la formación de profesionales que impulsen el desarrollo del Estado.




Propósito 10.00-999.0017,431 Variación porcentual de personas desarrollando habilidades para la ciencia, innovación y tecnología


AnualEs la proporción que cambia cada año de estudiantes, maestros y profesionistas interesados en ciencia, innovación y tecnología.

0.00NA 0.00 NA

Registros Administrativos. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).

Los estudiantes, maestros de nivel primaria, investigadores, tecnólogos e inventores interesados en Ciencia, Innovación y Tecnología desarrollan nuevas habilidades y capacidades en esta materia para su formación profesional.

Becas de posgrado al extranjero entregadas.

1Componente: 17,084 Porcentaje de cobertura de becas de posgrado en el extranjero otorgadas

(B/C)*100 45.00 80.00Porcentaje

AnualMide la proporción de becas de posgrado en el extranjero otorgadas respecto al total de solicitudes recibidas.

NA 0.00 0.00 NA

Registros administrativos. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).

Sesiones formativas y tutorías de fomento científico y tecnológico impartidas.

2Componente: 17,433 Porcentaje de estudiantes aceptados (B/C)*100 95.00 18.25Porcentaje

AnualMide la proporción de becarios del nivel superior aceptados para desarrollar proyectos cortos de investigación respecto al total de estudiantes registrados.

NA 0.00 0.00 NA


Talleres para fomento científico y tecnológico desarrollados.

3Componente: 17,436 Porcentaje de maestros aceptados (B/C)*100 65.00 88.00Porcentaje

AnualMide la proporción de maestros aceptados para participar en sesiones de fomento científico y tecnológico respecto al total de maestros registrados.

NA 0.00 0.00 NA


Eventos de promoción y estímulo de la ciencia, innovación y tecnología desarrollados.

4Componente: 18,861 Número de candidaturas recibidas A -999.00 10.00Candidatos

AnualCantidad de candidaturas presentadas para recibir el premio estatal de ciencia, innovación y tecnología del año en curso.

NA 0.00 0.00 NA




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



03.03.08 Ciencia, Tecnología e Innovación

03.03.08.01 Investigación Científica




Programa Presupuestario: Fomento al Sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación112

Contribuir al desarrollo del sector de tecnologías de la información y comunicación en Yucatán mediante la creación de más empresas del ramo y el apoyo financiero.Fin:

Gasto: 120,915.81



Población Objetivo: Empresas Locales, Nacionales y Extranjeras del Sector de TIC's


Innovación y Economía del Conocimiento01.04Tema PED:

Impulsar la industria de tecnologías de la información y comunicación.




Propósito 2.008,090.0016,914 Variación porcentual de la rama de información en medios masivos del PIB estatal

((B-C)/C)*100Millones de pesos

AnualMide la variación porcentual de la rama de información en medios masivos del Producto Interno Bruto estatal de un periodo determinado a otro.

NANA NA NA

Indicadores Macroeconómicos del Sector Público. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

Las empresas locales, nacionales y extranjeras del sector tecnologías de la infomación y comunicación cuentan con apoyos para su creación y crecimiento.

Subsidios económicos a empresas de PROSOFT entregados.

1Componente: 15,916 Variación porcentual de empleos generados ((B-C)/C)*100 306.00 15.00Empleos generados

AnualMide el cambio porcentual en el numero de empleos generados en el periodo actual respecto a un periodo base o anterior.

NA NA NA NA

Registros Administrativos. Jefatura de Tecnologías de la Información. Dirección General de Planeación y Proyectos. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).

16,637 Variación porcentual de empleos mejorados ((B-C)/C)*100 217.00 20.00Empleos mejorados

AnualMide el cambio porcentual del número de empleos mejorados en las empresas beneficiadas por el programa en el periodo actual con respecto al número de empleos mejorados en las empresas beneficiadas por el programa en un periodo anterior o base.

NA NA NA NA

Registros Administrativos. Jefatura de Tecnologías de la Información. Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).

Empresas de TIC creadas

2Componente: 17,623 Variación porcentual de Empresas del Sector de TIC creadas

((B-C)/C)*100 -999.00 -999.00 AnualMide el cambio porcentual de empresas del sector de TIC que se crean en un periodo determinado respecto a las que se creadas en el año inmediato anterior.

NA NA NA NA




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




03.01.08.02 Desarrollo Tecnológico




Programa Presupuestario: Ciencia, Tecnología e Innovación113

Se contribuye a ampliar y fortalecer las capacidades del estado necesarias para el desarrollo científico, tecnológico, la innovación y la transferencia de tecnología mediante el incremento de los servicios de transferencia tecnológica al sector productivo.Fin:

Gasto: 32,450,755.80


Población Objetivo: Sector productivo del estado de Yucatán.







Propósito 40.006,924,370.7917,023 Variación porcentual de recursos captados por concepto servicios de asistencia y transferencia tecnológica proporcionados por instituciones de educación superior descentralizada

((B-C)/C)*100Pesos

AnualMide el cambio porcentual de los servicios de asistencia y transferencia tecnológica proporcionados por Instituciones de Educación Superior respecto en un periodo determinado respecto al periodo anterior.

0.00NA 0.00 NA

Registros Administrativos. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).

El sector productivo cuenta con una mayor oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica por parte de las instituciones de educación superior y centros de investigación que contribuya al incremento de su productividad.

Financiamiento para el desarrollo de proyectos de ciencia, innovación y tecnología de alto impacto entregados.

1Componente: 18,043 Variación porcentual de los recursos del Fondo Mixto CONACYT- Gobierno del Estado de Yucatán

((B-C)/C)*100 117,637,100.00 10.00Pesos

AnualMide el incremento o decremeto del monto que integra la bolsa de los Fondos Mixtos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con el Gobierno del Estado de Yucatán.

NA 0.00 0.00 NA

Informes de Gestión. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).

Servicios de asistencia y transferencia tecnológica e innovación de las Instituciones de Educación Superior descentralizadas impulsados.

2Componente: 18,044 Variación porcentual de la oferta servicios de asistencia y transferencia tecnológica ofrecidos por instituciones de educación superior

((B-C)/C)*100 14.85 36.00Proyectos

AnualMide el incremento o decremento del número de proyectos que se asigna a las instituciones de educación superior descentralizadas en el marco del Programa de Estímulos a la Innovación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con respecto al año anterior.

NA 0.00 0.00 NA


Investigación aplicada, basada en la Innovación, a soluciones inmediatas del sector productivo impulsada.

3Componente: 18,048 Variación porcentual de empresas aceleradas a partir de investigación aplicada generada por parte de las Instituciones de Educación Superior

((B-C)/C)*100 98.12 20.00Empresas

AnualMide el incremento o decremento en el número de empresas que son incubadas o aceleradas en las instituciones de educación superior descentralizadas en el año actual en comparación con el año anterior.

NA 0.00 0.00 NA


Capacidad tecnológica de las Instituciones de Educación Superior descentralizadas promovida.

4Componente: 18,994 Variación porcentual de laboratorios asociados a servicios de asistencia y transferencia tecnológica en las instituciones de educación superior descentralizada

((B-C)/C)*100 21.00 90.00Laboratorios

AnualIncremento o decremento del número de laboratorios asociados a servicios de asistencia y transferencia tecnológica en las instituciones de educación superior descentralizada en el año con respecto al año anterior.

NA 0.00 0.00 NA




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




03.01.08.03 Servicios Científicos y Tecnológicos




Programa Presupuestario: Fomento a la Innovación Empresarial116

Contribuir a incrementar la inversión en innovación en el estado mediante servicios de promoción, capacitación y asistencia técnica empresarial.Fin:

Gasto: 4,417,468.74




Población Objetivo: Empresas del Estado interesadas en la innovación



Aumentar el desarrollo tecnológico y la innovación en las empresas.




Propósito 1.00291.0016,907 Variación porcentual de empresas que implementan procesos de desarrollo tecnológico e innovación.

((B-C)/C)*100Empresas

AnualMide la variación porcentual de las empresas del Estado que implementan desarrollo tecnológico e innovación de un periodo determinado a otro.

NANA NA NA

Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Las empresas de base tecnológica de Yucatán tienen servicios de promoción, capacitación y asistencia técnica.

Capacitación impartida.

1Componente: 17,365 Porcentaje de satisfacción de los beneficiarios (B/C)*100 100.00 96.00Porcentaje

AnualMide la proporción de beneficiarios satisfechos con los bienes o servicios recibidos respecto del total de beneficiarios encuestados.

NA NA NA NA

Encuestas de calidad. Secretaría de Fomento Económico y Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Yucatán.

Asistencia técnica otorgada.

2Componente: 16,908 Porcentaje de beneficiarios aprobados que recibieron asistencia técnica

(B/C)*100 93.00 90.00Porcentaje

AnualMide la proporción de beneficiarios que recibieron asistencia técnica respecto al total de proyectos aprobados en el mismo periodo.

NA NA NA NA

1/ Control de Seguimiento. Jefatura de Proyectos de Innovación. Secretaría de Fomento Económico. 2/ Registros Administrativos. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).

Promoción de programas de innovación.

3Componente: 17,368 Variación porcentual de proyectos participantes ((B-C)/C)*100 106.00 1.00Proyectos

AnualMide la variación porcentual, de un periodo a otro, sobre la cantidad de proyectos que se registraron por la promoción de los programas de innovación.

NA NA NA NA

Registros Administrativos de la Jefatura de Proyectos de Innovación. Secretaría de Fomento Económico.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




03.01.08.04 Innovación




Programa Presupuestario: Saneamiento de Aguas Residuales117

Se contribuye a la disminución de la degradación ambiental del territorio mediante acciones para el tratamiento de las aguas residuales generadas.Fin:

Gasto: 29,416,255.23


Población Objetivo: Habitantes de viviendas que se encuentran conectadas a la red de alcantarillado sanitario de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR de la ciudad de Mérida.







Propósito 9.49137.0017,194 Variación porcentual de litros por segundo de aguas saneadas

((B-C)/C)*100Litros por segundo

AnualMide el incremento del total de litros por segundo de aguas saneadas en el año actual con respecto al año anterior

NANA NA NA

Informes trimestrales de la Dirección General al Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY). http://www.japay.yucatan.gob.mx/transparencia/index.php

El acuífero de la ciudad de Mérida recibe agua saneada.

Plantas de tratamiento de agua residual doméstica construidas.

1Componente: 17,556 Variación porcentual anual de la capacidad instalada para el tratamiento de agua residual doméstica

((B-C)/C)*100 15,920,319.00 18.43Metros cúbicos

AnualMide en términos porcentuales la capacidad de tratamiento en metros cúbicos de agua residual en el año actual con respecto al total de capacidad de tratamiento en metros cúbicos de agua residual en el año anterior.

NA NA NA NA

Informes trimestrales de la Dirección General al Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY). http://www.japay.yucatan.gob.mx/transparencia/index.php

Plantas de tratamiento de agua residual doméstica mantenidas.

2Componente: 17,558 Porcentaje de plantas de tratamiento de agua residual doméstica que recibieron mantenimiento

(B/C)*100 18.52 33.33Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje total de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas que recibieron mantenimiento.

NA NA NA NA

Informes trimestrales de la Dirección General al Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY). http//www.japay.yucatan.gob.mx/transparencia/index.php

Redes de alcantarillado sanitario construidas.

3Componente: 17,561 Porcentaje de habitantes de viviendas con servicio de alcantarillado sanitario

(B/C)*100 15.34 16.45Porcentaje

AnualMide que porcentaje de habitantes de viviendas con servicio de alcantarillado sanitario.

NA NA NA NA

Informes tirmestrales de la Dirección General al Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) . http://www.japay.yucatan.gob.mx/transparencia/index.php



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.04.01.03 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado




Programa Presupuestario: Trasplante de Órganos118

Contribuir a la disminución de los índices de mortalidad en el Estado, mediante la procuración y trasplante de órganos.Fin:

Gasto: 1,204,043.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Pacientes que requieren algún trasplante


Salud02.02Tema PED:





Propósito 54.5255.2217,526 Tasa de trasplantes por millón de habitantes (B/C)*DTrasplantes

AnualMide la cantidad de trasplantes realizados por millón de habitantes.

NANA NA NA

Centro Nacional de Trasplantes. (Cenatra). www.salud.yucatan.gob.mx

12.1112.2717,531 Tasa de donantes por millón de habitantes (B/C)*DProcuraciones

AnualMide la cantidad de personas que donaron un órgano por millón de habitantes

NANA NA NA

Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra). www.salud.yucatan.gob.mx

Pacientes que requieren algún trasplante cuenten con acceso a la atención médica oportuna.

Cirugía de trasplante realizada.

1Componente: 17,583 Porcentaje de pacientes operados (B/C)*100 33.70 30.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de cirugías realizadas en relación con los pacientes que están en lista de espera en un periodo determinado.

13.75 9.04 22.22 9.29

Sistema de Informática del Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (CEETRY). www.salud.yucatan.gob.mx

Procuración de órganos a pacientes con muerte encefálica.

2Componente: 17,588 Porcentaje de pacientes procurados con muerte encefálica

(B/C)*100 16.25 16.50Porcentaje

TrimestralMide la proporción de procuraciones realizadas en relación con los pacientes con muerte encefálica en un periodo determinado.

88.89 100.00 90.91 69.57


Promoción de la cultura de la donación realizada.

3Componente: 17,590 Porcentaje de promoción realizada (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de las actividades de promoción realizadas en comparación con las programadas en un periodo determinado.

NA 33.33 33.33 33.33




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud





Programa Presupuestario: Aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias119

Se contribuye a aumentar la solución de controversias mediante el fortalecimiento de las condiciones que promuevan el uso de los medios alternativos de justicia.Fin:

Gasto: 10,323,024.40

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Víctimas del delito en el Estado de Yucatán.







Propósito 3.002,212.0017,910 Variación porcentual de acuerdos de mediación ((B-C)/C)*100Acuerdos de mediación

AnualMide el cambio porcentual de los acuerdos de mediación registrados para la solución de controversias con respecto al año anterior.

NANA NA NA

Archivo de variables estadísticos. Dirección Solución de Controversias. Fiscalía General del Estado (FGE).

Las víctimas del delito obtienen la pronta reparación de los daños.

Acuerdos de mediación establecidos.

1Componente: 17,937 Porcentaje de acuerdos de mediación establecidos (B/C)*100 97.00 97.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de acuerdos de mediación para la solución de controversias.

100.00 92.05 96.03 94.12

Libreta de convenios. Dirección Solución de Controversias. Fiscalía General del Estado (FGE).

Asuntos resueltos previos a la mediación concluidos.

2Componente: 17,938 Porcentaje de asuntos resueltos previos a la mediación

(B/C)*100 66.85 27.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de los asuntos resueltos previos a la mediación para la solución de controversias.

83.63 82.91 83.27 73.21

Libreta de control interna. Dirección Solución de Controversias. Fiscalía General del Estado (FGE).

Unidades de Mediación instaladas.

3Componente: 17,939 Varaiación porcentual de Unidades de Mediación instaladas

((B-C)/C)*100 13.00 13.33Unidades de Mediación

AnualMide el cambio de la proporción de las Unidades de Mediación instaladas con respecto a las del año anterior.

NA NA NA NA

Libreta de control interna. Dirección Solución de Controversias. Fiscalía General del Estado (FGE).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.02 Justicia

01.05.02.02 Procuración de Justicia

R - Específicos



Programa Presupuestario: Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuración de Justicia120

Se contribuye a mejorar la confianza ciudadana en el sistema de procuración de justicia mediante servicios proporcionados para la procuración de justicia.Fin:

Gasto: 3,204,635.32


Población Objetivo: Servidores públicos de la Fiscalía General del Estado







Propósito 13.5011.2017,829 Porcentaje de la población que percibe que siempre se castiga a los delincuentes en el estado

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de la población de 18 años y más que percibe que siempre se castiga a los delincuentes en el estado.

NANA NA NA

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.Instituto Nacional de Geografía y Estadística.(INEGI).

Los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado proporcionan servicios de procuración de justicia de forma pronta, eficaz y expedita.

Evaluaciones técnico jurídicas a carpetas de investigación realizadas.

1Componente: 17,946 Porcentaje de carpetas de investigación con evaluaciones técnico jurídicas


TrimestralMide la proporción de las carpetas de investigación con las evaluaciones técnico jurídicas de la dependencia con respecto a las registradas.

4.14 2.11 3.13 4.37

Registro de evaluaciones de carpetas de investigación. Visitaduría General. Fiscalía General del Estado (FGE).

Infraestructura de procuración de justicia otorgada.

2Componente: 17,943 Porcentaje de obras realizadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de las obras realizadas en la dependencia con respecto a las programadas.

0.00 0.00 0.00 0.00

Registro de infraestructura. Dirección de Administración. Fiscalía General del Estado (FGE).

Capacitación de personal realizada.

3Componente: 17,944 Porcentaje de cursos de capacitación realizados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de los cursos de capacitación impartidos en la dependencia con respecto a los programados.

36.67 36.67 73.33 66.67

Control de cursos. Dirección de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera. Fiscalía General del Estado (FGE).

Servicio Profesional de Carrera implementado.

4Componente: 17,945 Porcentaje de etapas del Servicio Profesional de Carrera implementadas

(B/C)*100 38.00 60.00Porcentaje

TrimestralMide la proproción de las etapas del servicio porfesional de carrera implementadas en la dependencia con respecto al total de etapas.

38.00 38.00 38.00 25.00

Registro del Servicio Profesional de Carrera. Dirección de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera. Fiscalía General del Estado (FGE).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.02 Justicia


R - Específicos



Programa Presupuestario: Sistema de Justicia Penal121

Se contribuye a incrementar el grado de avance en el proceso de implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Yucatán mediante la operación de los diferentes procesos del sistema.Fin:

Gasto: 215,741,491.23


Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Población Objetivo: Víctimas del delito en el estado de Yucatán.







Propósito 74.00290.0019,253 Variación porcentual de carpetas judicializadas concluidas

((B-C)/C)*100Carpeta

AnualSon todas aquellas carpetas de investigación cuyo proceso judicial concluyó

0.000.00 0.00 NA

Cuenta Pública.Tomo II. Poder Ejecutivo. Documento completo. Anexo de resultados de los programas presupuestario. http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/cuenta_publica/2015/TII_00_Completo.pdf

Las víctimas del delito cuentan con nuevos procedimientos judiciales para la pronta reparación de los daños.

Carpetas de investigación por hechos delictivos determinadas.

1Componente: 17,948 Porcentaje de las carpetas de investigación determinadas

(B/C)*100 19.02 20.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de las carpetas de investigación determinadas con respecto a las carpetas iniciadas.

12.82 20.74 16.78 18.03

Control de estadística de gestión. Dirección de Investigación y Atención Temprana. Fiscalía General del Estado (FGE).

Carpetas de investigación judicializadas concluidas.

2Componente: 17,949 Porcentaje de carpetas de investigación judicializadas concluidas

(B/C)*100 86.82 95.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de las carpetas de investigación judicializadas concluidas con respecto a las carpetas judicializadas.

83.95 27.78 55.87 22.06

Control de estadística de gestión. Dirección de Control de Procesos. Fiscalía General del Estado (FGE).Nota: El dato de la línea base está sujeta a cambios por las proyecciones de los meses de Noviembre y DIciembre.

Medidas cautelares otorgadas.

3Componente: 17,951 Porcentaje de medidas cautelares otorgadas (B/C)*100 92.44 93.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de las medidas cautelares otorgadas con respecto a las solicitadas.

96.91 92.31 94.61 96.74

Control de estadística de gestión. Dirección de Control de Procesos. Fiscalía General del Estado (FGE).Nota: El dato de la línea base está sujeta a cambios por las proyecciones de los meses de Noviembre y DIciembre.

19,254 Porcentaje de medidas cautelares supervisadas (B/C)*100 0.00 80.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje del total de las medidas cautelares otorgadas que son supervisadas

0.00 0.00 0.00 76.47

Control estadístico. Centro Estatal de Medidas Cautelares. Secretaría de Seguridad Pública (SSP)Control de estadística de gestión. Dirección de Control de Procesos. Fiscalía General del Estado (FGE)Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


Intervenciones en escena del crimen realizadas.

4Componente: 18,138 Variación porcentual de intervenciones en escena del crimen

((B-C)/C)*100 474.00 50.00Intervenciones en escena del crimen

TrimestralMide el cambio de la proporción de las intervenciones en escena del crimen con respecto a los del mismo periodo del año pasado.

63.00 230.93 146.52 181.10

Base de intervenciones en esecanas del crimen. Unidad Especializada en la Escena del Crimen. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.02 Justicia


R - Específicos



Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscalía General del Estado122

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la adopción del Presupuesto basado en Resultados.Fin:

Gasto: 47,746,537.10


Población Objetivo: Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado.



Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.




Propósito 70.0063.1619,023 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

AnualExpresa en términos porcentuales el avance en el cumplimiento de las metas establecidas por el ente público para el ejercicio fiscal.

0.000.00 0.00 NA

Registro de metas. Dirección de Adminstración. Fiscalía General de Estado (FGE).

Los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado cumplen con las metas establecidas en los programas presupuestarios.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 19,031 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 23.47 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción del presupuesto autorizado ejercido en la adquisición de materiales, servicios y mantenimiento.

2.30 5.27 7.87 5.78

Módulo de control presupuestal del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección de Administración. Fiscalía General del Estado (FGE).

Recursos humanos administrados.

2Componente: 19,027 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 0.34 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de avance en el ejercicio de los recursos humanos autorizados para un período determinado.

0.00 0.03 0.43 0.05

Módulo de recursos humanos del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección de Administración. Fiscalía General del Estado (FGE).

Recursos financieros suministrados.

3Componente: 19,036 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 11.30 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción del presupuesto autorizado ejercido en la administración de los recursos financieros.

0.00 2.78 3.02 1.98

Módulo de control presupuestal del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección de Administración. Fiscalía General del Estado.

Soporte técnico de sistemas y bienes informáticos realizado.

4Componente: 18,038 Porcentaje de los bienes informáticos que cumplen con los estándares de operación

(B/C)*100 88.91 90.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción del soporte técnico a sistemas y bienes informáticos para que cumplan con los estándares de operación.

83.75 84.33 84.04 83.40

Registro de mantenimientos de equipo informático. Dirección de Informática y Estadística. Fiscalía General del Estado (FGE).

Servicios jurídicos proporcionados.

5Componente: 18,039 Porcentaje de servicios jurídicos tramitados en tiempo y forma

(B/C)*100 94.65 96.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de los servicios jurídicos proporcionados por la dependencia con respecto a los servicios jirídicos registrados.

ND NA 97.77 NA

Control de estadística de gestión. Dirección Jurídica. Fiscalía General del Estado (FGE).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.06.02 Justicia


M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional



Programa Presupuestario: Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados124

Se contribuye a disminuir la reincidencia penal en el estado de Yucatán mediante acciones de control para una reinserción social efectiva.Fin:

Gasto: 2,954,427.00

PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Adultos liberados, adolescentes externados y sus familias.







Propósito 100.00100.0017,906 Porcentaje de liberados y externados atendidos (B/C)*100Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de atención de los liberados y externados que acuden al patronato.

93.56NA 93.56 NA

Sistema de Información de Reinserción Social, hoja diaria de atención. Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Adultos liberados, adolescentesexternados y sus familias reciben apoyo postpenitenciario para reintegrarse a la sociedad productivamente.

Apoyo económico entregado.


TrimestralMide la proporción de apoyos económicos entregados a los liberados y externados con respecto a los solicitados.

17.77 29.44 47.20 71.94


Apoyo en especie entregado.


TrimestralMide la proporción de apoyos en especie entregados a los liberados y externados con respecto a los solicitados.

24.00 33.90 58.09 95.00


Asesoría jurídica proporcionada.

3Componente: 18,134 Porcentaje de asesorías jurídicas proporcionadas (B/C)*100 97.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de asesorías proporcionadas a los liberados y externados con respecto a las solicitadas.

21.11 31.66 52.77 86.38


Asesoría psicológica proporcionada.

4Componente: 18,136 Porcentaje de asesorías psicológica proporcionadas (B/C)*100 95.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de asesorías psicológicas proporcionadas a los liberados y externados que acuden al patronato.

13.33 13.16 26.50 45.83



Capacitaciones impartidas.

5Componente: 18,139 Promedio de capacitaciones impartidas SUM B/C 1.00 6.00Capacitaciones

TrimestralMide el promedio de la capacitación impartida a los liberados y externados en relación a lo capacitación programada.

1.00 1.00 1.00 1.00


Campañas de promoción realizadas.

6Componente: 18,142 Promedio de campañas realizadas SUM B/C 1.00 1.00Campañas

TrimestralMide la proporción de campañas realizadas en favor de la reinserción social con respecto a las programadas.

1.00 1.00 1.00 2.00



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.02 Justicia





Programa Presupuestario: Preservación de la Gobernabilidad y Atención a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno125

Se contribuye a mantener altos niveles de participación electoral en el estado de Yucatán mediante atención y seguimiento a la preservación de la gobernabilidad.Fin:

Gasto: 14,472,117.33





Incrementar la participación ciudadana en los procesos democráticos y de políticas públicas del Estado.




Propósito 95.0089.4518,143 Porcentaje de seguimiento a las gestiones atendidas (B/C)*100Porcentaje

TrimestralMide la proporción de las gestiones atendidas que se les dio seguimiento para dar respuesta a las dependencias.

67.5068.00 66.67 71.19

Base de dato de los enlaces del interior del estado. Área de Vinculacion, Análisis y Seguimeinto. Secretaría General de Gobierno (SGG).

La población del estado recibe atención a sus gestiones requeridas con los tres Poderes del Estado.

Asesoría y orientación proporcionada.

1Componente: 18,144 Porcentaje de asesorías proporcionadas (B/C)*100 77.45 80.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de asesorías proporcionadas con relación a las programadas.

68.18 72.92 70.48 71.65

Ficha de Audiencia. Área de Vinculacion, Análisis y Seguimeinto. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Mediación entre la ciudadanía y gobierno proporcionada.

2Componente: 18,145 Porcentaje de conflictos de impacto estatal identificados con mediación

(B/C)*100 75.90 80.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de conflictos de impacto estatal con mediación con respecto al total de conflictos en el estado identificados.

74.42 68.42 71.60 71.84

Base de Datos. Área de Vinculacion, Análisis y Seguimeinto. Secretaría General de Gobierno (SGG).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.02 Justicia





Programa Presupuestario: Oportunidades en el Ámbito Internacional126

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la recolección y gestión de la información de oportunidades en el ámbito internacionalFin:

Gasto: 356,344.53

DESPACHO DEL GOBERNADORDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal con potencial de internacionalización







Propósito 100.000.0018,046 Porcentaje de dependencias y entidades que recibieron las fuentes de información

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de dependencias y entidades que recibieron las fuentes de información respecto al total de dependencias y entidades del Gobierno del Estado con potencial de internacionalización.

0.00100.00 0.00 0.00

1/ Informe del Avance del Programa Anual de Gestión de Información Internacional. Coordinación de Asuntos Internacionales (CAI). Despacho del Gobernador. 2/ Directorio del Gobierno del Estado.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal con potencial de internacionalización cuentan con mayor información de las oportunidades internacionales de financiamiento y promoción

Acuerdos formalizados entregados

1Componente: 19,262 Porcentaje de dependencias y entidades con potencial de firmar acuerdos que formalizaron su acuerdo

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el avance porcentual de las dependencias y entidades que reciben los acuerdo formalizados del Gobierno del Estado en el ámbito internacional.

100.00 25.00 125.00 0.00

1/ Informe del Avance del Programa Anual de Gestión de Información Internacional. Coordinación de Asuntos Internacionales (CAI). Despacho del Gobernador. 2/ Directorio del Gobierno delEstado.

Oportunidades internacionales gestionadas

2Componente: 19,263 Promedio de oportunidades internacionales canalizadas por institución


TrimestralMide el número de oportunidades internacionales que se canalizan en promedio por institución.

20.00 30.00 50.00 60.00

1/ Informe del Avance del Programa Anual de Gestión de Información Internacional. Coordinación de Asuntos Internacionales (CAI). Despacho del Gobernador. 2/ Directorio del Gobierno delEstado.

Eventos con alcance internacional gestionados

3Componente: 18,051 Porcentaje de eventos gestionados (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el avance porcentual de las dependencias y entidades que participan en eventos de carácter internacional.

33.00 0.00 33.00 67.00

Informe del Avance del Programa Anual de Gestión de Información Internacional. Coordinación de Asuntos Internacionales (CAI). Despacho del Gobernador.

Solicitudes de asuntos internacionales gestionadas

4Componente: 19,264 Porcentaje de solicitudes de asuntos internacionales gestionadas

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

AnualMide el avance porcentual del envío de las solicitudes de asuntos internacionales a las dependencias y entidades que sean pertinentes.

49.00 41.00 91.00 84.00

Informe del Avance del Programa Anual de Gestión de Información Internacional. Coordinación de Asuntos Internacionales (CAI). Despacho del Gobernador.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.06.03.01 Presidencia / Gubernatura




Programa Presupuestario: Atención a Gestiones Ciudadanas e Institucionales127

Se contribuye a mejorar la accesibilidad a los servicios que presta la administración pública a la sociedad mediante la atención a gestiones ciudadanas e institucionales.Fin:

Gasto: 25,619,209.02


Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Población Objetivo: Ciudadanía en general, Dependencias y Entidades de la Administración Pública







Propósito 100.00100.0019,265 Porcentaje de solicitudes atendidas (B/C)*100Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de solicitudes atendidas, respecto a las solicitudes registradas.

50.0025.00 25.00 25.00

Informe de solicitudes atendidas. Jefatura del Despacho del Gobernador.

La ciudadanía, dependencias yentidades obtienen atención a sus solicitudes de gestión.

Solicitudes de gestión canalizadas

1Componente: 18,059 Porcentaje de solicitudes canalizadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de solicitudes de gestión canalizadas respecto a las solicitudes registradas.

25.00 25.00 50.00 25.00

Reporte de solicitudes canalizadas. Jefatura del Despacho del Gobernador.

Audiencias públicas realizadas.

2Componente: 19,266 Promedio de audiencias públicas realizadas por mes SUM B/C 75.00 75.00Promedio

TrimestralMide el número de audiencias que se realizan en promedio por mes.

74.00 126.00 100.00 72.00

Informe de audiencias públicas realizadas. Jefatura del Despacho del Gobernador.

Información de acciones de gobierno integrada

3Componente: 18,683 Porcentaje de discursos presentados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de discursos presentados por el Gobernador en eventos públicos respecto a los discursos elaborados.

25.00 25.00 50.00 25.00

Bitácora de registro. Jefatura del Despacho del Gobernador.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría General de Gobierno128

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública del estado mediante la modernización administrativa.Fin:

Gasto: 36,682,671.34


Población Objetivo: Servidores públicos de la Secretaría General de Gobierno.







Propósito 100.00100.0018,214 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100Porcentaje

SemestralMide el avance en el ejercicio de los recursos autorizados para un período determinado.

47.84NA 47.84 NA

Reporte de registro generado en el módulo del Sistema de Control Presupuestal del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Control Presupuestal. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Los servidores públicos de la Secretaría General de Gobierno cuentan con una administración eficiente de los recursos para su operación.

Recursos materiales y suministros adquiridos.


(B/C)*100 60.00 100.00Porcentaje


14.48 36.01 50.50 80.75

Reporte de registro generado en el módulo del Sistema de Evaluación, Planeación y Seguimiento. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Departamento de Adquisiciones. Departamento Control Presupuestal. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción presupuesto institucional ejercido en recurso humano, con respecto al presupuesto total ejercido.

15.03 18.55 33.58 49.50

Registro de movimientos nominales. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Bienes muebles e inmuebles administrados.

3Componente: 18,146 Porcentaje de bienes muebles inventariados (B/C)*100 93.00 95.00Porcentaje

SemestralMide el avance en el ejercicio de los recursos ejercidos con relación al autorizado para un período determinado.

NA 86.47 86.47 NA

Reporte de registro. Sistema de Control Patrimonial del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Área Control Patrimonial. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Recursos financieros y contables administrados.


(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje


7.32 7.29 14.61 21.90

Registro de estados financieros. Sistema de Contabilidad. Área de Contabilidad. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).


Apoyo técnico a los servidores públicos de las unidades administrativas en el proceso presupuestario.

5Componente: 18,147 Porcentaje asesorías proporcionadas (B/C)*100 60.00 70.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de las asesorías programadas con relación al total de las asesorías programadas.

NA 43.75 43.75 NA

Registro interno de asesorías proporcionadas. Área de Planeación y Programación. Departamento de Control Presupuestal. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Calidad en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán129

Fin:

Gasto: 823,712,135.85

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Alumnos de educación superior



Mejorar la calidad de la educación superior.






Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





Programa Presupuestario: Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal y Desarrollo Regional130

Se contribuye a aumentar el desarrollo institucional de los municipios del Estado mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los ayuntamientosFin:

Gasto: 1,289,652.08

INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Ayuntamientos del Estado



Aumentar el desarrollo institucional de los municipios del Estado.




Propósito 20.0010.0019,189 Porcentaje de ayuntamientos que mejoraron sus capacidades de acuerdo a la Agenda para el Desarrollo Municipal

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide el avance de los ayuntamientos que participan en el programa agenda para el desarrollo municipal en los temas de Planeación del Territorio, Servicios Públicos, Seguridad Pública y Desarrollo Institucional, Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Desarrollo Ambiental

NANA NA NA

Registo documental de reporte de verificación. Unidad de Desarrollo Técnico y Planeación. Departamento de Capacitación. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Los ayuntamientos adquieren conocimientos y apoyos para mejorar su gestión y desempeño institucional

Capacitación especializada a servidores públicos municipales realizada.

1Componente: 18,159 Promedio de participación en cursos SUM B/C 50.00 60.00Personas

TrimestralMide la asistencia promedio de los servidores públicos a los cursos de capacitación en diversos temas municipalistas.

168.00 152.00 160.00 165.00

Listas de asistencia de capacitación. Unidad de Desarrollo Técnico y Planeación. Departamento de Capacitación. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Asesoría en temas de administración, planeación, ordenamiento territorial, hacienda, servicios públicos municipales, marco jurídico, transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, derechos humanos y participación ciudadana impartidas.

2Componente: 18,162 Porcentaje de ayuntamientos asesorados (B/C)*100 95.00 98.00Porcentaje

MensualMide la proporción de Ayuntamientos que recibieron asesoría en diferentes a temas de la gestión municipal.

99.00 100.00 100.00 100.00

Cédula de asesoría municipal. Departamento jurídico. Departamento de capacitación, Departamento de asesorías. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Servicios de vinculación con instituciones y dependencias de los tres órdenes de gobierno realizados.

3Componente: 19,228 Promedio de ayuntamientos atendidos SUM B/C 95.00 98.00Ayuntamientos

TrimestralMide el promedio de ayuntamientos que son vinculados con instituciones y dependencias de los tres órdenes de gobierno

99.00 100.00 100.00 100.00

Registro de vinculación. Dirección General. Unidad de Vinculación y Desarrollo Regional. Departamento de Residencia. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Asesoría para la gestión, aplicación y comprobación de recursos de origen federal y estatal realizada.

4Componente: 19,198 Porcentaje de ayuntamientos asesorados (B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de ayuntamientos que recibieron asesoría para la gestión, aplicación y comprobación de recursos de origen federal y estatal.

99.00 100.00 100.00 100.00

Cédula de verificación. Unidad de Vinculación y Desarrollo Regional. Departamento de asesorías. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).


Recursos materiales y bienes muebles para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los ayuntamientos gestionados

5Componente: 19,201 Porcentaje de ayuntamientos apoyados (B/C)*100 0.00 25.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de ayuntamientos que fueron apoyados con recursos materiales y bienes muebles para fortalecer sus capacidades institucionales y de gestión.

NA NA NA NA

Cédula de control de apoyos. Dirección General. Unidad de Vinculación y Desarrollo Regional. Departamento de Residencias. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Apoyos que contribuyan al desarrollo regional y municipal gestionados.

6Componente: 19,203 Porcentaje de ayuntamientos apoyados (B/C)*100 0.00 25.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de ayuntamientos que fueron apoyados para contribuir al desarrollo regional y municipal.

NA NA NA NA

Cédula de control de apoyos. Dirección General. Unidad de Vinculación y Desarrollo Regional. Departamento de Residencias. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.05.03.04 Función Pública

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas



Programa Presupuestario: Gestión de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM131

Se contribuye a mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública Estatal.Fin:

Gasto: 15,523,771.89

INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores públicos de las unidades administrativas del Instituto de Desarrollo Regional Municipal







Propósito 100.00100.0018,215 Porcentaje del presupuesto ejercido (B/C)*100Porcentaje

TrimestralMide la proporción del presupuesto autorizado que se ha ejercido para cubrir los compromisos del Instituto.

39.0019.00 20.00 20.00

Reporte ejecutivo del SIGEY. Unidad Administrativa. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Los servidores públicos del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal mejoran su efectividad y eficiencia.



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje


5.00 20.00 25.00 20.00

Reporte ejecutivo por concepto de servicios personales. Unidad Administrativa. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Recursos financieros y contables administrados.


(B/C)*100 100.00 95.00Porcentaje


7.00 20.00 27.00 20.00

Estados financieros. Unidad Administrativa. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Recursos materiales, servicios y mantenimiento adquiridos.


(B/C)*100 100.00 95.00Porcentaje


7.00 20.00 27.00 20.00

Base de requerimientos de materiales y servicios. Unidad Administrativa. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.06.03.02 Política Interior




Programa Presupuestario: Sistema de Evaluación del Desempeño132

Se contribuye a mejorar la eficiencia gubernamental y el gasto público mediante la evaluación de los programas públicos.Fin:

Gasto: 1,498,991.00

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.Dependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Dependencias y entidades de la Administración Pública







Propósito 100.00100.0017,978 Porcentaje de programas presupuestarios que incorporan planes de mejora a su rediseño

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de los Programas Presupuestarios que fueron evaluados y le dan cumplimiento a los planes de mejora establecidos como resultado de las evaluaciones.

0.00NA 0.00 NA

Informe trimestral de seguimiento a los ASM. Dirección de información y evaluación. Departamento de Evaluación. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación. http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/evaluacion_desempeno.php

La Administración Pública Estatal incorpora el resultado de las evaluaciones a la toma de decisiones

Programa anual de evaluación elaborado

1Componente: 17,981 Porcentaje del presupuesto asignado a programas presupuestarios evaluado

(B/C)*100 22.90 40.00Porcentaje

AnualMide la proporción del presupuesto asignado a programas presupuestarios que entregan bienes y servicios que se evaluó.

NA 54.40 54.40 NA

1/ Plan Anual de Evaluación. Dirección de información y evaluación. Departamento de Evaluación. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación. http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/evaluacion_desempeno.php 2/ Tomo V Presupuesto Basado en Resultados 2015 Programas Presupuestarios. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/programa_financiero.php

Informe de resultados de las evaluaciones publicado

2Componente: 17,983 Porcentaje de informes de evaluaciones publicados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide la proporción de los informes publicados de acuerdo al total de evaluaciones realizadas, esto considerando que se debe publicar un informe por programa evaluado.

NA 88.00 88.00 NA

1/ Plan Anual de Evaluación. Dirección de información y evaluación. Departamento de Evaluación. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación. http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/evaluacion_desempeno.php 2/ Informes de evaluación. Dirección de información y evaluación. Departamento de Evaluación. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación. http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/evaluacion_desempeno.php


Informes de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora realizados

3Componente: 19,180 Porcentaje de ASM atendidos a tiempo (B/C)*100 76.00 85.00Porcentaje

TrimestralMide qué proporción de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) identificados como resultado de las evaluaciones fueron atendidos en el plazo que la dependencia o entidad se comprometió.

100.00 ND ND ND

Informe trimestral de seguimiento a los ASM. Dirección de información y evaluación. Departamento de Evaluación. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación. http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/evaluacion_desempeno.php

Capacitaciones realizadas

4Componente: 17,987 Porcentaje de personas que acreditan adquirir los conocimientos de la capacitación

(B/C)*100 75.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de personas que acuden a los cursos de capacitación en materia de PbR-SED y que obtienen calificación aprobatoria en las evaluaciones que se realicen.

0.00 100.00 100.00 100.00

Evaluaciones de los cursos y talleres. Dirección de información y evaluación. Departamento de Evaluación. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación.

Sistema informático y sitio web implementados

5Componente: 19,181 Promedio mensual de consultas a la página web SUM B/C -999.00 3,500.00 TrimestralMide el promedio de visitas a la página web del Sistema de Evaluación del Desempeño en el los meses que comprenden el periodo reportado.

NA NA NA NA

Registro de visitas a la página web. Dirección de información y evaluación. Departamento de Evaluación. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación. Nota: El valor de la línea base se considera "No aplica" debido a que este indicador se calculará por primera ocasión en 2016.Nota: El valor de la línea base se considera "No aplica" debido a que este indicador se calculará por primera ocasión en 2016.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Rendición de Cuentas de Políticas Públicas133

Se contribuye a incrementar la transparencia y rendición de cuentas de la Administración Pública mediante la generación y difusión de información estadística y geográfica, y del cumplimiento de compromisos.Fin:

Gasto: 4,314,277.00


Población Objetivo: Población que habita en el estado de Yucatán







Propósito 10.0062.5019,218 Variación porcentual del componente de Transparencia del Índice General de Avance del PBR-SED

((B-C)/C)*100Puntos

AnualMide la diferencia porcentual anual del rubro Transparencia Índice General de Avance en la implementación del Presupuesto basado en Resultados en el Estado.

NANA NA -25.00

Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED

Las políticas públicas y su nivel de cumplimiento es transparente y accesible a toda la población

Observatorio de compromisos con información completa y ordenada sobre el cumplimiento de políticas públicas y compromisos estatales implementado

1Componente: 19,219 Variación porcentual de visitas realizadas al sitio del observatorio de compromisos

((B-C)/C)*100 5,498.00 10.00Visitas

AnualMide el cambio porcentual en el número de visitas que recibe el sitio del observatorio de los compromisos por año.

5.90 -50.80 -26.90 -57.60

Google Analytics / Observatorio https://www.google.com/analytics/web/?hl=es&pli=1#report/visitors-overview/a50389295w82409262p85328565/

Diálogos con el Gobernador implementados

2Componente: 19,220 Porcentaje de Diálogos con el Gobernador realizados (B/C)*100 66.00 70.00Porcentaje

AnualMide la proporción de eventos de Diálogos con el Gobernador realizados en relación con el número total de eventos programados.

NA 0.00 0.00 0.00

Sistema de Seguimiento al Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). Departamento de Gabinete Sectorizado. Secretaría Técnica del Gabinete Planeación y Evaluación (STGPE).

Sistema de Información Estadística y Geográfica implementado

3Componente: 19,221 Variación porcentual de visitas realizadas al sitio del Sistema de Información Estadística y Geográfica de Yucatán

((B-C)/C)*100 3,000.00 10.00Visitas

AnualMide la diferencia porcentual anual de visitas realizadas al sitio del Sistema de Información Estadística y Geográfica de Yucatán.

26.40 -41.30 -24.20 -60.90

Google Analytics / SIEGY https://www.google.com/analytics/web/?hl=es&pli=1#report/visitors-overview/a57457829w91179436p94872234/



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Evaluación y Seguimiento a las Auditorías y Otros Actos de Fiscalización134

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante auditorías, auditorías de control interno, inspecciones e investigaciones.Fin:

Gasto: 6,942,686.27

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Paraestatal.







Propósito 80.0064.8618,119 Porcentaje de dependencias y entidades con dictamen sin observaciones

(B/C)*100Porcentaje

SemestralMide la proporción de dependencias y entidades con dictamen sin observaciones presentadas a la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal de la Secretaría de la Contraloría General.

0.000.00 0.00 0.00

Dictámenes de Auditoría. Dirección de Auditoría al Sector Centralizado y la Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Las dependencias y entidades de la administración pública estatal y paraestatal ejercen con eficacia y en apego a la normatividad los recursos públicos asignados.

Seguimiento al programa anual de trabajo de auditorías, auditorías de control interno, inspecciones e investigaciones entregado.

1Componente: 18,121 Porcentaje de avance al cumplimiento del programa anual de trabajo

(B/C)*100 100.00 80.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de dependencias y entidades con dictamen sin observaciones presentadas a la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal de la Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

14.07 38.78 46.00 26.00

Informes de Actividades de las Direcciones Adscritas a la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Informe de actividades de la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal.

2Componente: 18,122 Porcentaje de informes de actividades realizados (B/C)*100 75.00 80.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de informes de actividades que fueron realizados, que fueron entregados en tiempo y forma a la Dirección General del sector Estatal y Paraestatal de la Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

25.00 25.00 50.00 25.00

Informes de Actividades de las Direcciones Adscritas a la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Informes ejecutivos de los dictámenes realizados por despachos externos entregados.

3Componente: 18,124 Porcentaje de informes ejecutivos elaborados (B/C)*100 100.00 80.00Porcentaje

AnualMide la proporción de informes ejecutivos realizados por despachos externos a la Secretaría de la Contraloría General, que fueron entregados en tiempo y forma a la Dirección General el Sector Estatal y Paraestatal de la SECOGEY

0.00 0.00 0.00 0.00

Dictamen de Despachos Externos. Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Seguimiento al programa anual del trabajo del Sistema de Control Interno Institucional entregado.

4Componente: 18,125 Porcentaje de avance al cumplimiento del programa anual de trabajo en materia de control interno

(B/C)*100 100.00 80.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de avance en el cumplimiento del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de la Contraloría General.

25.00 25.00 50.00 25.00

Informe Anual del Sistema de Control Interno Institucional. Minutas del Comité. Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno




O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión



Programa Presupuestario: Procesos de Fiscalización Aplicado en las Entidades Paraestatales135

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública, vigilando la aplicación correcta de la normatividad y del ejercicio del presupuesto a través de auditorías, inspecciones e investigaciones.Fin:

Gasto: 7,783,549.42


Población Objetivo: Entidades del Sector Paraestatal.







Propósito 82.0078.5619,210 Porcentaje de entidades con dictámenes sin observaciones

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide el cumplimiento de solventación de las observaciones determinadas en los procesos de fiscalización y otras actividades administrativas.

5.560.00 5.56 0.00

Dictámenes de Resultados de las Auditorías. Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY). www.yucatan.gob.mx.

Las entidades paraestatales ejercen con eficacia y en apego a la normatividad en los recursos públicos asignados.

Dictámenes de resultados de auditorías entregados.

1Componente: 18,127 Porcentaje de dictámenes de resultados entregados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el cumplimiento del Programa Anual de Auditorias y Revisiones a las Dependencias y Entidades para el Ejercicio actual, respecto a las auditorías ejecutadas.

0.00 5.56 5.56 22.22

Dictámenes de Resultados de las Auditorías. Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY). www.yucatan.gob.mx.

Informes de auditorías de control interno entregados.

2Componente: 18,128 Porcentaje informes de auditoría de control interno entregados

(B/C)*100 99.93 100.00Porcentaje

TrimestralMide el cumplimiento del Programa Anual de Auditorias y Revisiones a las Dependencias y Entidades para el Ejercicio actual, respecto al resultado de las auditorías de control interno ejecutadas.

0.00 38.46 38.46 15.38

Informes de Resultados de Revisiones de Control Interno. Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY). www.yucatan.gob.mx.

Informes de inspección entregados.

3Componente: 18,129 Porcentaje informes de inspección entregados (B/C)*100 109.67 100.00Porcentaje

TrimestralMide el cumplimiento del Programa Anual de Auditorias y Revisiones a las Dependencias y Entidades para el ejercicio actual, respecto al resultado de las inspecciones ejecutadas.

15.70 23.14 38.84 40.49

Informes de Resultados de Inspecciones. Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY). www.yucatan.gob.mx

Informes de investigación entregados.

4Componente: 18,130 Porcentaje informes de investigación entregados (B/C)*100 50.00 70.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de atención de las quejas que se canalizan como investigación.

0.00 0.00 0.00 0.00

Acta de Notificación de Resultados de la Investigación. Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY). www.yucatan.gob.mx


Informes de actividades de vigilancia realizadas.

5Componente: 18,709 Porcentaje de actividades de vigilancia realizadas (B/C)*100 178.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de participación de los comisarios comisionados a los actos administrativos de las entidades del sector paraestatal, para saber si están cumpliendo con la normatividad.

20.54 45.69 66.23 30.03

Minuta de la Junta del Órgano de Gobierno. Informe de Alcance de Estados Financieros Dictaminados. Informe de Opinión de Directores Generales. Actas de Entrega Recepción. Minutas de Licitaciones y Minutas de Juntas de Comités. Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY). www.yucatan.gob.mx


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Auditorías y Otros Actos de Fiscalización al Sector Centralizado136

Se contribuye a incrementar la transparencia y rendición de cuentas de la administración pública mediante auditorías, auditorías de control interno, inspecciones e investigaciones.Fin:

Gasto: 15,092,537.70


Población Objetivo: Las dependencias de la administración pública centralizada.







Propósito 80.0089.0018,132 Porcentaje de dependencias con dictamen favorable (B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de dependencias con dictamen de auditoría con resultados favorables, es decir que no tuvieron observaciones o con observaciones menores que fueron atendidas con recomendaciones por lo que ejercen los recursos en apego a la normatividad, la transparencia y la rendición de cuentas.

0.000.00 0.00 0.00

Dictámenes de Auditoría. Dirección de Auditorías al Sector Centralizado. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Las dependencias de la administración pública centralizada ejercen con eficacia y en apego a la normatividad, los recursos públicos asignados.

Dictámenes de auditorías directas entregados.

1Componente: 18,135 Porcentaje de cumplimiento al programa de trabajo de auditorías directas realizadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide la proporción de dependencias con dictamen de auditoría realizados en cumplimiento al programa de trabajo de la Dirección de Auditoría al Sector Centralizado.

0.00 0.00 0.00 0.00

Dictámenes de Auditorías. Dirección de Auditoría al Sector Centralizado. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Informes de inspecciones entregados.

2Componente: 18,137 Porcentaje de cumplimiento al Programa de Trabajo de Inspecciones realizadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide la proporción de dependencias con informes de inspecciones realizados en cumplimiento al programa de trabajo de la Dirección de Auditoría al Sector Centralizado.

0.00 0.00 0.00 0.00

Informes de Resultados de Inspecciones. Dirección de Auditoría al Sector Centralizado. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY).

Informes de auditorías de control interno entregados.

3Componente: 18,140 Porcentaje de cumplimiento de auditorías de control interno realizadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide la proporción de dependencias con informes de auditorías de control interno realizados en cumplimiento al programa de trabajo de la Dirección de Auditoría al Sector Centralizado.

0.00 0.00 0.00 0.00

Informes de Control Interno. Dirección de Auditoría al Sector Centralizado. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY).

Informes de investigaciones entregados.

4Componente: 18,141 Porcentaje de investigaciones concluidas por órgano de control interno

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide la proporción de dependencias con informes de investigaciones realizados en cumplimiento al programa de trabajo de la Dirección de Auditoría al Sector Centralizado

0.00 0.00 0.00 0.00

Acta de Notificación de Resultados de la Investigación. Dirección de Auditoría al Sector Centralizado. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Integración y Certeza Jurídica en los Resultados de las Auditorías, Inspecciones e Investigaciones137

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante la debida integración y certeza jurídica en los resultados de auditorías, inspecciones e investigación.Fin:

Gasto: 1,752,808.71


Población Objetivo: Órganos de control interno comisionados en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.







Propósito 100.00100.0018,151 Porcentaje de revisión de resultados de auditorías (B/C)*100Porcentaje

TrimestralMide la proporción de atención de revisiones jurídicas sobre el planteamiento de observaciones y sus resultados en los dictámenes de auditorías.

100.00100.00 100.00 100.00

Reporte de Revisiones de Auditorías. Inspecciones e Investigaciones. Dirección de Asuntos Jurídicos de Auditoría y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

100.00100.0018,152 Porcentaje de revisión de resultados de inspecciones (B/C)*100Porcentaje

TrimestralMide la proporción de atención de revisiones jurídicas sobre el planteamiento de resultados de inspecciones efectuadas a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

100.00100.00 100.00 100.00


100.00100.0019,213 Porcentaje de revisión de resultados de investigaciones

(B/C)*100Porcentaje

SemestralMide la determinación de los expedientes de investigación iniciados con motivo de quejas, denuncias o solicitudes de investigación por presuntas irregularidades en el desempeño de funciones de servidores públicos de la Administración Pública Estatal.

80.000.00 0.00 0.00


Los órganos de control interno f u n d a m e n t a n y m o t i v a n adecuadamente los resultados de a u d i t o r í a s , i n s p e c c i o n e s ,investigaciones y demás actos de revisión.

Asesorías y opiniones jurídicas emitidas.

1Componente: 18,154 Porcentaje de asesorías y opiniones jurídicas emitidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de atención de consultas jurídicas recibidas de los Órganos de Control Interno o de las unidades administrativas de la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal.

100.00 100.00 100.00 100.00

Reportes de Asesorías y Opiniones. Dirección de Asuntos Jurídicos de Auditoría y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).


Disposiciones jurídicas relacionadas con las funciones de la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal difundidas.

2Componente: 18,157 Porcentaje de disposiciones jurídicas relacionadas con la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal difundidas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la difusión de disposiciones jurídicas publicadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado relacionadas con las funciones de las unidades administrativas de la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal estableciendo criterios de interpretación de la normatividad aplicable.

100.00 100.00 100.00 100.00

Reporte de Difusión del Marco Normativo. Dirección de Asuntos Jurídicos de Auditoría y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Legalidad en Materia de Situación Patrimonial138

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante la presentación oportuna de la declaración de situación patrimonial.Fin:

Gasto: 300,320.50


Población Objetivo: Servidores Públicos obligados.







Propósito 90.0086.0019,214 Porcentaje de servidores públicos que presentaron en el plazo legal la declaración anual de modificación patrimonial

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de cumplimiento de la obligación de presentar en tiempo y forma la declaración anual de modificación patrimonial conforme a los plazos establecidos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán.

0.000.00 0.00 0.00

Base de Datos del Sistema de Declaración Patrimonial. Dirección de Asuntos Jurídicos, de Auditoría y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Los servidores públicos obligados cumplen con la normatividad en materia de situación patrimonial.

Declaraciones anuales de modificación patrimonial recepcionadas.

1Componente: 18,161 Porcentaje de recepción de declaraciones anuales de modificación patrimonial recepcionadas

(B/C)*100 86.00 90.00Porcentaje

AnualMide el cumplimiento de la obligación de los servidores públicos en la presentación de la declaración anual de situación patrimonial durante el mes de mayo.

0.00 0.00 0.00 0.00

Base de Datos del Sistema de Declaración Patrimonial. Dirección de Asuntos Jurídicos, de Auditoría y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Asesorías en materia de situación patrimonial atendidas.

2Componente: 18,164 Porcentaje de asesorías en materia de situación patrimonial

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de atención de asesorías en materia de situación patrimonial proporcionadas a los servidores públicos obligados.

100.00 100.00 100.00 100.00

Reporte de Asesorías. Departamento de Control y Registro de Situación Patrimonial. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Promoción de la presentación de declaraciones de situación patrimonial vía Sistema de Declaración Patrimonial por Internet efectuada.

3Componente: 18,726 Porcentaje de servidores públicos obligados que presentaron declaraciones patrimoniales en el Sistema de Declaración Patrimonial por Internet


AnualMide la proporción de cumplimiento de los servidores públicos que presentaron declaración patrimonial mediante el Sistema de Declaración Patrimonial por Internet.

0.00 0.00 0.00 0.00

Base de Datos del Sistema de Declaración Patrimonial. Dirección de Asuntos Jurídicos de Auditoría y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Asesoría en Contraloría Social a Beneficiarios de Programas Sociales139

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante asesorías y pláticas para la vigilancia de obras o acciones.Fin:

Gasto: 5,928.75


Población Objetivo: Comités de Contraloría Social y sujetos de los Programas Federales de Desarrollo Social y servidores públicos.







Propósito 100.004,536.0018,165 Variación porcentual de la población orientada ((B-C)/C)*100Personas

AnualExpresa el cambio porcentual de la población orientada en Contraloría Social en materia de recursos federales con relación al año anterior, para incentivar la participación ciudadana y lograr más trasparencia en el ejercicio de obras y/o acciones que se realizan en los municipios en beneficio de los habitantes de la localidad.

0.000.00 0.00 0.00

Informe Anual del Programa Anual de Contraloría Social. Dirección de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY). www.contraloria.yucatan.gob.mx/programaspresupuestarios

Comités de contraloría social y sujetos de los programas federales de desarrollo social y servidores públicos obtienen orientación para vigilar el cumplimiento de metas de los programas sociales.

Asesorías en materia de contraloría social a beneficiarios de programas federales realizadas.

1Componente: 18,169 Porcentaje de asesorías realizadas (B/C)*100 110.00 100.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de las asesorías a beneficiarios de Programas Federales, que se informan u orientan en materia de Contraloría Social para fomentar la participación ciudadana en las visitas a municipios y localidades realizadas.

0.00 0.00 37.00 0.00

Reporte de Acciones. Departamento de Contraloría Social. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Pláticas del sistema de atención ciudadana impartidas.

2Componente: 18,170 Porcentaje de pláticas realizadas (B/C)*100 96.00 100.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de pláticas del sistema de atención ciudadana orientadas en los Programas Federales de Desarrollo Social, donde se distribuye material de difusión y la Instalación de carteles de la Contraloría Social distribuidos.

0.00 0.00 63.00 0.00

Reporte de Acciones. Departamento de Contraloría Social. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Capacitaciones de transparencia de los programas federales de desarrollo social a servidores públicos de dependencias y municipios impartidas.

3Componente: 18,172 Promedio de asistentes a cursos de capacitación SUM B/C 80.00 80.00Personas

SemestralSe mide la proporción de los Servidores Públicos de Dependencia y Municipios asistentes a capacitaciones de los Programas Federales de Desarrollo Social, que se orientan en cursos de transparencia recibidos.

0.00 0.00 87.00 0.00

Listas de Asistencia. Departamento de Contraloría Social. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Auditorías a Programas Federales140

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública a través de la realización de las auditorías a programas federales.Fin:

Gasto: 8,454,710.49


Población Objetivo: Dependencias y Entidades de la Administración Pública.







Propósito 100.00190.0018,173 Porcentaje de auditorías realizadas (B/C)*100Porcentaje

TrimestralMide la proporción de las auditorías que se realizaron en las Dependencias y Entidades que ejercieron recursos federales con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable.

42.000.00 42.00 83.00

Programa Anual de Trabajo. Secretaría de la Función Pública. Departamento de Auditoría. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Las dependencias y entidades cuentan con auditorías para el cumplimiento de la normatividad en la aplicación de los recursos federales.

Auditorías a programas federales realizadas.

1Componente: 18,174 Porcentaje de auditorías a programas federales realizadas

(B/C)*100 113.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de los Programas Federales que se auditaron en las Dependencias y Entidades ejecutoras con el objeto de verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable.

0.00 36.00 36.00 71.00

Programa Anual de Trabajo. Secretaría de la Función Pública. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY). Informe Trimestral de Auditoría. Departamento de Auditoría. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Requerimientos de la auditoría superior a recursos federales atendidos.

2Componente: 18,175 Porcentaje de observaciones atendidas (B/C)*100 240.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de las observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación que han sido atendidas en tiempo y forma por las Dependencias y Entidades Ejecutoras, bajo la gestión de este Órgano Estatal de Control.

0.00 0.00 0.00 98.00

Informe Trimestral. Área de Fiscalización. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY). Cédulas de Resultados de Auditoría. Área de Fiscalización. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Informes de las actuaciones al ejercicio de los recursos federales realizados.

3Componente: 18,176 Porcentaje de cumplimiento de informes entregados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de los informes elaborados del ejercicio de recursos federales, para verificar el cumplimiento de las metas de las Direcciones involucradas en la auditoría de dichos recursos.

25.00 50.00 50.00 75.00

Informe Trimestral. Dirección General de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación asistidas.

4Componente: 18,177 Porcentaje de reuniones asistidas (B/C)*100 225.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de asistencia y participación en la implementación de mejoras que se proponen en las reuniones de la Comisión de Contralores Estados-Federación, en materia de recursos federales.

125.00 250.00 250.00 94.00

Reporte de Reuniones. Dirección General de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Planeación Demográfica141

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante la inclusión de instrumentos de planeación y ejecución de política pública.Fin:

Gasto: 1,846,550.19









Propósito 100.0069.8018,220 Porcentaje de la población del estado que recibe estudios con criterios demográficos

(B/C)*100Porcentaje

SemestralMide la proporción de la población que recibe estudios de índices e indicadores demográficos para la aplicación de sus políticas públicas.

0.00NA 0.00 NA

Reportes administrativos. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).

La población del Estado recibe estudios de índices e indicadores sociodemográficos.

Documento sobre indicadores, proyecciones y estudios sociodemográficos proporcionados.

1Componente: 18,221 Porcentaje de documentos entregados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de documentos sociodemográficos que se entregan con relación a los solicitados.

32.00 24.55 57.27 78.18

Documento digital de control de actividades. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno. (SGG)

Publicaciones en materia sociodemográfico realizadas.

2Componente: 18,222 Porcentaje de publicaciones con información sociodemográfica proporcionada

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de las publicaciones con información sociodemográfica proporcionadas con relación a las solicitadas.

37.00 31.43 68.57 88.57

Registros de las publicaciones en materia sociodemográfica. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Evento para el fortalecimiento de la cultura sociodemográfica realizado.

3Componente: 18,223 Variación porcentual de participantes en evento ((B-C)/C)*100 500.00 80.00Personas

AnualMide el cambio en términos porcentuales de participantes por evento en un periodo actual con relación a un periodo anterior.

NA NA NA NA

Registros administrativos. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Talleres en materia sociodemográfica proporcionadas.

4Componente: 18,231 Promedio de participantes en talleres SUM B/C 70.00 5.00Personas

TrimestralMide el promedio de la población participante con relación a los talleres impartidos en materia sociodemográfica.

1.00 1.55 2.55 3.00

Registros de participantes. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.06.03.07 Población




Programa Presupuestario: Supervisión y Auditoría de Obra Pública142

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante la supervisión y auditoría de obra pública.Fin:

Gasto: 3,594,803.94


Población Objetivo: Servidores públicos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.







Propósito 60.0051.0018,185 Porcentaje de observaciones solventadas y descargadas

(B/C)*100Porcentaje

TrimestralMide la proporción de las observaciones que se corrigen en su totalidad respecto del total de observaciones que se realizan.

0.000.00 0.00 0.00

Minutario de Oficios Recibidos. Secretaría de la Función Pública en la Oficialía de Partes. Dirección de Administración y Expedientes. Dirección General de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY).

Servidores públicos de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado mejoran la p l a ne a c i ó n , p r o g r a m a c i ó n , presupuestación y/o ejecución de las obras públicas.

Reportes de seguimiento a las cédulas de observaciones elaborados.

1Componente: 19,153 Variación porcentual de observaciones que se tramitan para su solventación

((B-C)/C)*100 25.00 50.00Observaciones

AnualMide el cambio porcentual de las observaciones tramitadas para solventación en un periodo actual con relación a uno anterior.

0.00 0.00 0.00 0.00

Concentrado de Cédulas de Observaciones. Departamento de Auditorias de Obra Pública. Dirección de Inspección de Obra Pública. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY).

Reportes de resultados de auditorías y cédulas de observaciones determinadas, indicando recomendaciones correctivas y preventivas enviados.

2Componente: 18,188 Porcentaje de cédulas de observaciones determinadas por obra pública auditada

(B/C)*100 30.00 30.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de observaciones que se realizan en las auditorías, respecto del total de obras públicas auditadas.

0.00 49.00 49.00 22.00

Expedientes del Departamento Encargado de las Auditorías de Obra Pública. Dirección de Inspección de Obra Pública. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY). Oficios de Comisión para la Realización de Pruebas de Laboratorio. Unidad de Acceso a la Información Pública del Estado. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY).

Reportes de resultados de la supervisión de obras en proceso y terminadas enviados.

3Componente: 18,190 Porcentaje de reportes de resultados de la supervisión de obras en proceso y terminadas enviados

(B/C)*100 29.00 50.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de reportes de resultados de la supervisión de obras en proceso y terminadas que se envían a los titulares de las Dependencias y Entidades, respecto del total de supervisiones realizadas.

41.00 44.00 43.00 38.00

Oficios de Comisión para la Realización de Inspecciones de Obra. Unidad de Acceso a la Información Pública del Estado. Expedientes. Departamento de Supervisión de Obra Pública. Dirección de Inspección de Obra Pública. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública143

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante la asesoría preventiva y resolución de procedimientos.Fin:

Gasto: 2,566,401.79


Población Objetivo: Servidores públicos de las dependencias y entidades, así como licitantes, proveedores y contratistas de la Administración Pública del Estado.







Propósito 10.0015.0018,192 Porcentaje de resultados de auditorías sin observaciones

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de los resultados de las auditorías realizadas sin observaciones en materia de contratación de adquisiciones, servicios y obra pública.

0.000.00 0.00 0.00

Dictámenes de Áreas de Auditoría. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Servidores públicos de las dependencias y entidades, así como licitantes, proveedores y contratistas de la administración pública del Estado se apegan al marco normativo de adquisiciones, servicios y obra pública.

Asesoría preventiva y actualización normativa en adquisiciones y obras públicas emitida.

1Componente: 18,194 Porcentaje de asesorías emitidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de asesorías preventivas y correctivas realizadas con el objeto de que se observe el marco normativo de adquisiciones, servicios y obra pública

100.00 100.00 100.00 100.00

Relación de Asesorías Solicitadas, Emitidas y de Actos en los que Participa. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Cursos de capacitación impartidos.

2Componente: 18,195 Porcentaje de servidores públicos aprobados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de servidores públicos capacitados que aprueban la evaluación realizada del curso impartido.

0.00 0.00 0.00 ND

Relación de Cursos, Servidores Públicos Participantes y Evaluados. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Resolución de inconformidades entregadas.

3Componente: 18,200 Porcentaje de inconformidades determinando legalidad y/o ilegalidad

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de inconformidades determinando legalidad y/o ilegalidad de procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública.

0.00 100.00 100.00 ND

Índice de Expedientes. Jefatura de Inconformidades, Sanciones y Conciliaciones. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Procedimientos de sanciones y conciliaciones resueltos.

4Componente: 18,201 Porcentaje de procedimientos resueltos en conciliaciones

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de procedimientos de imposiciones de sanciones a proveedores y contratistas resueltos y los conciliados.

0.00 0.00 0.00 ND

Índice de Expedientes. Jefatura de Inconformidades, Sanciones y Conciliaciones. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Responsabilidades de los Servidores Públicos144

Se contribuye a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante la salvaguarda de los principios de eficiencia, legalidad, imparcialidad, lealtad y honradez de los servidores públicos.Fin:

Gasto: 1,317.65


Población Objetivo: Servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado.







Propósito 85.0098.0018,225 Porcentaje de servidores públicos sancionados por principio infringido

(B/C)*100Porcentaje

TrimestralMide la proporción de servidores públicos inhabilitados por los principios de eficiencia, legalidad, imparcialidad, lealtad y honradez.

100.00100.00 100.00 100.00

Registro de Servidores Públicos Sancionados. Jefatura de Quejas y Responsabilidades. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública del Estado salvaguardan la eficiencia, legalidad, imparcialidad, lealtad y honradez.

Determinación de responsabilidad administrativa resuelta.

1Componente: 18,226 Porcentaje de procedimientos y dictámenes resueltos (B/C)*100 94.00 85.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de procedimientos y dictámenes emitidos en los que se determina la existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos.

100.00 94.00 97.00 92.00

Índice de Expedientes de Responsabilidades. Jefatura de Quejas y Responsabilidades. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Medios de impugnación atendidos.

2Componente: 18,227 Porcentaje de procedimientos atendidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de procedimientos que fueron objeto de impugnación que se encuentran resueltos o con contestación de demanda por la Secretaría de la Contraloría General.

0.00 100.00 100.00 100.00

Registro de Expedientes de Juicios Contenciosos y de Amparo. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de Contraloría General (SECOGEY).

Constancias de no inhabilitación emitidas.

3Componente: 18,229 Porcentaje de constancias de no inhabilitación expedidas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de constancias de no inhabilitación solicitadas que fueron expedidas.

100.00 100.00 100.00 100.00

Relación de Constancias Expedidas. Jefatura de Quejas y Responsabilidades. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Calidad Ambiental145

Se contribuye a disminuir la degradación ambiental del territorio mediante la correcta aplicación de la normatividad.Fin:

Gasto: 2,459,149.20


Población Objetivo: Promoventes y concesionarios del transporte público estatal.







Propósito 85.0085.0017,684 Porcentaje de normatividad ambiental cumplida. (B/C)*100Porcentaje

AnualEs el porcentaje de cumplimiento de normatividad ambiental estatal en los sectores productivos.

NANA NA NA

Registro de Promoventes de Obras y Actividades. Departamento de Prevención Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). http://www.seduma.yucatan.gob.mx/marco-juridico/index.php

85.0083.0017,686 Porcentaje de fuentes de emisiones fijas que se encuentran dentro del nivel de referencia establecido en la normatividad ambiental.

(B/C)*100Porcentaje

AnualEs el porcentaje de fuentes fijas cuyas emisiones se encuentran por debajo de los parámetros establecidos por la normatividad ambiental aplicable.

NANA NA NA

Registro de Empresas que Solicitan su Autorización o Renovación de Fuente Fija. Departamento de Calidad Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

85.0081.0017,687 Porcentaje de unidades de transporte público que cumplen con la normatividad de calidad del aire.

(B/C)*100Porcentaje

AnualEs el porcentaje de unidades del servicio público concesionado cuyas emisiones se encuentran por debajo de los parámetros establecidos por la normatividad ambiental aplicable.

NANA NA NA

Registro de Unidades Automotoras que Aprobaron la Verificación Vehicular. Departamento de Calidad Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Promoventes y concesionarios del transporte público estatal cumplen la normatividad ambiental establecida.

Vehículos de transporte público verificados.

1Componente: 17,690 Porcentaje de unidades de transporte público verificadas.

(B/C)*100 64.00 85.00Porcentaje

TrimestralEs el porcentaje de unidades del transporte público concesionado que han sido inspeccionadas conforme a normatividad ambiental que establece los niveles máximos permisibles de emisión de hidrocarburos.

51.00 24.00 75.00 17.00

Registro de Vehículos Verificados. Departamento de Calidad Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).


Fuentes fijas de contaminación evaluadas.

2Componente: 19,227 Porcentaje de fuentes fijas de emisiones del sector industrial y de servicios evaluadas.

(B/C)*100 72.32 95.00Porcentaje

TrimestralEs el porcentaje de fuentes fijas que han sido inspeccionadas conforme a normatividad ambiental aplicable.

7.00 109.00 116.00 ND

Registro de Empresas de Fuentes Fijas y Registro de Empresas que Solicitan Trámite. Departamento de Calidad Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Denuncias ambientales atendidas.

3Componente: 17,691 Porcentaje de denuncias ambientales atendidas. (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la capacidad de atención de la secretaría ante hechos que ponen en riesgo el capital natural.

30.00 33.00 63.00 40.00

Base de Datos de Denuncias Ambientales. Departamento de Normatividad. Dirección Jurídica. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Resolutivos de impacto ambiental autorizados.

4Componente: 18,358 Porcentaje de estudios de impacto ambiental autorizados

(B/C)*100 45.71 55.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción en términos porcentuales de los estudios de impacto ambiental resolutivos favorables.

27.00 36.00 63.00 31.00

Registro de Expedientes de Impacto Ambiental. Departamento de Prevención Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Resoluciones de factibilidad urbano ambiental dictaminadas.

5Componente: 18,360 Porcentaje de resoluciones y recomendaciones de factibilidad urbano ambiental dictaminadas conforme a los tiempos programados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción en términos porcentuales de resoluciones y recomendaciones dictaminadas conforme a los tiempos programados.

42.00 43.00 85.00 30.00

Reporte de sistema Intranet de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Ecológico y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Políticas Públicas en Materia de Prevención de Actos de Corrupción146

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante políticas públicas para prevenir y combatir la corrupción.Fin:

Gasto: 1,370,404.74


Población Objetivo: Servidores Públicos.







Propósito 4.304.5018,237 Variación porcentual del Índice Estatal de Corrupción en el Servicio Público

((B-C)/C)*100Índice

AnualMide el cambio porcentual de la proporción de usuarios de los servicios que se están monitoreando, que se sienten satisfechos o muy satisfechos con la calidad del servicio recibido de un periodo actual respecto a un periodo anterior.

0.000.00 0.00 0.00

Estudio para Medir la Incidencia de la Corrupción en el Servicio Público. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY). www.inecco.yucatan.gob.mx.

Los servidores públicos disminuyen los actos de corrupción en la administración pública estatal.

Capacitación para la prevenir corrupción impartida.

1Componente: 18,238 Porcentaje de cursos de capacitación para prevenir la corrupción impartidos

(B/C)*100 95.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de cursos de capacitación para prevenir la corrupción.

55.00 39.50 94.50 102.00

Base de Datos de Personas que toman Cursos de Capacitación. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY) www.inecco.yucatan.gob.mx.

Quejas por actos de corrupción atendidas.

2Componente: 18,239 Variación porcentual del número de quejas atendidas ((B-C)/C)*100 90.00 100.00Expedientes

TrimestralMide el cambio porcentual de la proporción de usuarios de los servicios que se están monitoreando, que se sienten satisfechos o muy satisfechos con la calidad del servicio recibido de un periodo actual respecto a un periodo anterior.

-82.20 -97.80 -80.00 -92.20

Informes del Estado de Expedientes de Quejas. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY) www.inecco.yucatan.gob.mx.

Sugerencias para mejorar la administración pública estatal y prevenir actos de corrupción recibidas.

3Componente: 18,240 Variación porcentual del número de sugerencias recibidas

((B-C)/C)*100 7.00 100.00Expedientes

TrimestralMide del número de sugerencias atendidas del año actual respecto a las sugerencias atendidas durante el año anterior.

-80.00 -80.00 -60.00 -100.00

Informes del Estado de Expedientes de Sugerencias. Departamento de Atención al Público. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY). www.inecco.yucatan.gob.mx.

Implementación de ética pública para orientar la actuación de los servidores públicos estatales realizada.

4Componente: 18,241 Porcentaje de conferencias sobre el código de ética impartidas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de conferencias sobre Ética Pública impartidas respecto a las programadas.

0.00 33.30 33.30 33.33

Bases de Datos, Asistencia a Conferencias. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY). www.inecco.yucatan.gob.mx.


Información en materia de prevención y combate a la corrupción difundida.

5Componente: 18,243 Porcentaje de eventos de campaña realizados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de eventos de campaña realizados respecto a los programados.

25.00 0.00 25.00 0.00

Oficios de Aprobación para la Realización Eventos. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY). www.inecco.yucatan.gob.mx.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Actualización del Marco Jurídico Estatal147

Se contribuye a aumentar la modernidad del marco jurídico del estado de Yucatán.Fin:

Gasto: 43,646,978.62


Población Objetivo: Administración Pública Estatal.







Propósito 45.0035.0018,361 Tiempo promedio de conclusión de proyectos normativos

SUM B/CDías

TrimestralMide la proporción de tiempo que toma la conclusión de los proyectos normativos recibidos.

36.0042.00 30.00 36.00

Control de Proyectos Normativos. Dirección General de Legislación y Normatividad. Consejería Jurídica (CJ).

La Administración Pública estatal expide normas jurídicas oportunas.

Proyectos normativos concluidos.

1Componente: 18,363 Porcentaje de proyectos normativos concluidos (B/C)*100 66.00 60.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de proyectos normativos concluidos en relación con los recibidos.

77.00 73.00 75.00 72.00


19,215 Porcentaje de cumplimiento de la agenda legislativa estatal

(B/C)*100 42.00 60.00Porcentaje

AnualMide el cumplimiento de la agenda legislativa estatal definida por el Poder Ejecutivo.

NA NA NA NA

Control de la Agenda Legislativa. Dirección General de Legislación y Normatividad.Consejería Jurídica (CJ).

19,230 Porcentaje de abatimiento del rezago de obligaciones normativas


AnualMide el abatimiento del rezago de las obligaciones normativas, federales o estatales, cuyo cumplimiento compete al Poder Ejecutivo.

NA NA NA NA

Control de Obligaciones Normativas. Dirección General de Legislación y Normatividad. Consejaría Jurídica (CJ).

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán publicado.

2Componente: 18,367 Promedio de consultas electrónicas del diario oficial SUM B/C 3,118.00 3,000.00Consultas

TrimestralMide la proporción de consultas realizadas al sitio web del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.

4,101.00 3,893.00 3,997.00 2,795.00

Control de solicitudes de publicación. Dirección del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).

Marco jurídico estatal difundido. (No aplica para el 2016).

3Componente: 18,368 Variación porcentual de visitas al sitio web del Compendio Jurídico Virtual de Yucatán

((B-C)/C)*100 -999.00 -998.00 TrimestralMide la proporción de visitas al sitio web del Compendio Jurídico Virtual de Yucatán en relación con un periodo de tiempo anterior.

NA NA NA NA

Registro de Visitas al Sitio Web del Compendio Jurídico Virtual de Yucatán. Dirección General de Legislación y Normatividad. Consejería Jurídica (CJ).

Proyectos normativos validados por el Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal.

4Componente: 19,216 Porcentaje de cumplimiento del programa de trabajo del consejo consultivo


AnualMide el cumplimiento del programa de trabajo del Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal.

NA NA NA NA




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Gestión Jurídica de la Secretaría General del Estado148

Se contribuye a aumentar la modernidad del marco jurídico del estado de Yucatán mediante la eficiencia y eficacia en la revisión de documentos jurídicos.Fin:

Gasto: 989,385.12


Población Objetivo: Servidores publicos de las entidades paraestatales y de la Secretaría General de Gobierno del estado.







Propósito 100.0097.0018,206 Porcentaje de servidores públicos asesorados (B/C)*100Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de los servidores públicos que son asesorados para actos jurídicos administrativos.

93.43NA 93.43 NA

Registro administrativo de asesorías. Dirección Jurídica. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Los servidores públicos de las entidades paraestatales y de la Secretaría General de Gobierno del Estado cuentan con Certeza Jurídica pa ra l o s a c t o s j u r í d i c o s administrativos.

Documentos jurídicos-administrativos revisados.

1Componente: 18,207 Porcentaje de documentos revisados (B/C)*100 96.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de los documentos jurídicos-administrativos revisados con respecto a los recibidos.

24.60 23.00 47.60 80.00

Registro administrativo. Dirección Jurídica. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Asesorías jurídicas otorgadas.

2Componente: 18,208 Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas (B/C)*100 97.60 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de asesorías jurídicas otorgadas a los servidores públicos con respecto a las solicitadas.

29.00 24.20 52.33 99.76

Registro administrativo. Dirección Jurídica. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Servicio de atención a las solicitudes de la Unidad de Acceso a la Informacion Pública proporcionado.

3Componente: 18,210 Porcentaje de solucitudes atendidas (B/C)*100 98.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de solicitudes de la Unidad de Acceso a la Información Pública proporcionadas con relación a las solicitudes recibidas.

25.00 25.00 25.00 75.00

Registro administrativo de solicitudes. Oficinas de la Unidad de Acceso a la Información del Poder Ejecutivo. Dirección Jurídica. Secretaría General de Gobierno (SGG).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejería Jurídica149

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la administración de los recursos.Fin:

Gasto: 12,078,834.58


Población Objetivo: Direcciones de la Consejería Jurídica.








AnualMide la proporción del presupuesto ejercido de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.

42.6494.68 37.73 569.93

Registro presupuestal ejercido. Dirección de Administración. Consejería Jurídica (CJ).

Las direcciones de la Consejería Jurídica cuentan con los recursos humanos, financieros y materiales para su operación.



(B/C)*100 35.00 30.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción del presupuesto ejercido de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos para recursos materiales.

65.67 76.76 73.35 490.24

Registro de Materiales y Suministros. Dirección de Administración. Consejería Jurídica (CJ).



(B/C)*100 35.00 30.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción del presupuesto ejercido de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos para Recursos humanos.

99.85 94.43 96.09 0.00

Manual de organización. Dirección de Administración. Consejería Jurídica (CJ).

Recursos financieros administrados.


(B/C)*100 60.00 40.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción del presupuesto ejercido de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos para Recursos financieros.

82.27 73.28 75.28 0.00

Reporte del ejercicio del presupuesto. Dirección de Administración. Consejería Jurídica (CJ).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Programa de Infraestructura Indígena150

Se contribuye a mejorar la calidad de vida de la población maya del estado.Fin:

Gasto: 56,011,640.17


Instituciones corresponsables:LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN


JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Habitantes de localidades indígenas elegibles.







Propósito 85.0084.0017,550 Porcentaje de habitantes de viviendas en la zona indígena que cuentan con el servicio de agua potable

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide en términos porcentuales el total de habitantes de viviendas de la zona indígena que cuenta con servicio de agua potable en el estado.

NANA NA NA

Informes y registros administrativos.Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).

48.5048.5017,721 Porcentaje de localidades de alta o muy alta marginación con rezago eléctrico atendidas

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de localidades atendidas con alto o muy alto grado de marginación de 50 a 15 mil habitantes de los cuales al menos el 40 por ciento es maya hablante y no cuentan con servicios de electrificación.

NANA NA 0.00

1/Registros administrativos. Junta de Electrificación del Estado de Yucatán (JEDEY). 2/Lista de localidades elegibles. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

0.951.1419,176 Porcentaje de localidades indígenas con acceso a la red vial pavimentada

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide en términos porcentuales el número de localidades indígenas beneficiadas con carreteras pavimentadas en el presente año.

NANA NA 0.00


Habitantes de localidades indígenas elegibles disminuyen su rezago en infraestructura.

Infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable ampliada.

1Componente: 17,552 Porcentaje de infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable en la zona indígena ampliada

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide en términos porcentuales el total de Infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable en la zona indígena ampliada.

NA NA NA NA

1/Informes y registros administrativos. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY). 2/Lista de localidades elegibles.Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Redes eléctricas ampliadas.

2Componente: 16,343 Variación porcentual de localidades atendidas ((B-C)/C)*100 45.00 42.20Localidades

AnualMide el cambio de proyectos ejecutivos realizados en un periodo actual comparados con un periodo base o anterior

NA NA NA NA

1/Registros administrativos. Junta de Electrificación del Estado de Yucatán (JEDEY). 2/Lista de localidades elegibles. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).


Caminos ampliados.

3Componente: 18,996 Porcentaje de kilómetros de caminos ampliados (B/C)*100 55.07 40.00Porcentaje

AnualMide en términos porcentuales la modernización de caminos y carreteras en localidades de alta marginación realizadas durante el año.

NA NA NA NA



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano151

Se contribuye a mejorar el ordenamiento territorial de manera sustentable mediante la coordinación de acciones para el desarrollo integral de la Zona Metropolitana de Mérida.Fin:

Gasto: 19,913,455.00

COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN COMEYDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Instituciones públicas y Organizaciones de la Sociedad Civil promoventes de acciones orientadas al desarrollo integral de la Zona Metropolitana.



Mejorar el ordenamiento territorial de manera sustentable.




Propósito 100.00100.0018,573 Porcentaje de solicitudes de Instituciones Públicas y de la Sociedad Civil Organizada atendidas

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la Proporción de las Solicitudes de Instituciones públicas y de la Sociedad Civil Organizada para Determinar Cuales Fueron Atendidas y de ésta Manera Incentivar la Mejora en el Ordenamiento Territorial de Manera Sustentable en la Zona Metropolitana de Mérida.

NANA NA NA

Reporte Semestral. Sistema de Integración de Cartera Metropolitana (SICAM). Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey). http://acervoyucatan.com/wp-content/carteradeproyectos/.

Las Instituciones Públicas y Organizaciones de la Sociedad Civil promoventes de acciones adquieren los medios necesarios para propiciar el desarrollo integral de la Zona Metropolitana.

Asesoría técnica proporcionada.

1Componente: 18,574 Porcentaje de asistencia técnica proporcionada (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la Proporción de la Asistencia Técnica Otorgada a las Instituciones públicas y de la Sociedad Civil Organizada y ésta Manera contar con Documentos Sustentables para Incentivar la Mejora en el Ordenamiento Territorial en la Zona Metropolitana de Mérida.

70.00 30.00 100.00 0.00

Notas Técnicas según Reglas de Operación del Fondo Metropolitano. Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey).

Gestión de asuntos públicos entre autoridades competentes para el desarrollo integral de la Zona Metropolitana realizada.

2Componente: 18,575 Porcentaje de gestiones realizadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la Proporción de la Gestión de Asuntos Públicos Realizadas entre las Autoridades Competentes para el Desarrollo Integral de la Zona Metropolitana de Mérida.

40.00 40.00 80.00 10.00

Minutas, Actas y Constancias de Reunión. Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey).

Subsidio para la ejecución de acciones orientadas al desarrollo integral de la Zona Metropolitana entregado.

3Componente: 18,576 Porcentaje de recurso aplicado (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide la Proporción de los Recursos Provenientes del Subsidio Aplicados a la Ejecución de Acciones Metropolitanas.

NA NA NA 0.00

1/Acta de Autorización. Comité Técnico del Fideicomiso. Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey). 2/Presupuesto de Egresos de la Federación. Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.04.03.08 Territorio




Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY152

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública.Fin:

Gasto: 4,033,078.00

COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN COMEYDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Funcionarios de la Coordinación Metropolitana de Yucatán.







Propósito 100.0080.0018,885 Porcentaje de actividades administrativas realizadas (B/C)*100Porcentaje

AnualMide el porcentaje de avance de las actividades administrativas realizadas.

NA0.00 NA NA

Informe Trimestral de Actividades Anexo II. Dirección de Administración, Soporte y Seguimiento. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey). http://comey.yucatan.gob.mx

Los funcionarios de la Coordinación Metropolitana de Yucatán mejoran la eficacia de sus funciones.

Manuales y reglamentos de operación de la Coordinación Metropolitana de Yucatán implementados.

1Componente: 18,886 Porcentaje de manuales implementados (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

AnualMide la proporción de los manuales que se elaboraron e implementaron durante el ejercicio presupuestal.

NA NA NA NA

Manuales Publicados. Dirección de Administración, Soporte y Seguimiento. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey). http://comey.yucatan.gob.mx/


2Componente: 18,903 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de servicios personales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

MensualMide la proporción administrada por concepto de servicios personales en la entidad.

25.00 24.00 49.00 21.81

Estados Financieros. Dirección de Administración. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey). http://comey.yucatan.gob.mx/. Oficio de Presupuesto Autorizado. Dirección de Administración. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey).

Insumo de bienes y servicios para la operación de la entidad suministrados.

3Componente: 18,905 Porcentaje de requerimientos de bienes y servicios atendidos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

MensualMide la proporción de atención de requerimientos de bienes y servicios necesarios para la operación de las unidades administrativas de la entidad.

20.25 24.00 44.25 11.75

Formatos de Requisición. Dirección de Administración. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey). Anexo II Informe Adquisiciones Arrendamientos y Servicios. Dirección de Administración, Soporte y Seguimiento. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey)

Presupuesto ejercido.

4Componente: 18,910 Porcentaje de presupuesto programado ejercido. (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

MensualMide la proporción del presupuesto autorizado ejercido de acuerdo a la programación realizada para el ejercicio.

25.00 24.00 49.00 23.38

Reporte E14. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Control Presupuestal. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.06.03.08 Territorio




Programa Presupuestario: Planeación153

Se contribuye a orientar el gasto público con base en resultados mediante la coordinación de la planeación estratégica de las intervenciones gubernamentales.Fin:

Gasto: 2,291,153.82


Instituciones corresponsables:DESPACHO DEL GOBERNADOR

Población Objetivo: Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal







Propósito 95.0091.3018,006 Porcentaje de avance en la implementación del componente de planeación del PBR-SED

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide el porcentaje de etapas implementadas del componente de planeación del proceso de Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), respecto al total de etapas de dicho componente establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

0.000.00 0.00 NA

Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Las dependencias y entidades de la administración pública estatal orientan sus programas a los objetivos de la planeación del desarrollo.

Asistencias para la planeación sectorial otorgadas

1Componente: 18,007 Porcentaje de programas de mediano plazo de las dependencias y entidades publicados

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de programas de mediano plazo publicados en el Diario Oficial del Estado respecto al total programado a publicar.

NA 0.00 0.00 0.00

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.

Asistencias para la planeación del desarrollo regional otorgadas (no aplica para 2016)

2Componente: 18,009 Porcentaje de avance en la elaboración del programa de desarrollo regional

(B/C)*100 -999.00 -998.00Porcentaje

TrimestralMide el avance en términos porcentuales de la elaboración del Programa de Desarrollo Regional.

0.00 0.00 0.00 0.00

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.

Acuerdos y convenios entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad realizados

3Componente: 18,010 Variación porcentual del monto de inversión convenido en los programas y proyectos acordados o convenidos entre órdenes de gobierno

((B-C)/C)*100 5,888.00 3.10Millones de pesos

TrimestralRepresenta la variación porcentual acumulada del monto destinado a proyecto y programas derivados de convenios federales con respecto al mismo periodo del año fiscal anterior. Considera la participación del gobierno estatal y de los gobiernos municipales.

0.00 0.00 0.00 ND

Informe trimestral sobre las finanzas públicas del Estado de Yucatán. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/nodos.php?id_arbol=1

Asistencia técnica sobre fuentes de financiamiento para estudios y proyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación proporcionada

4Componente: 19,272 Porcentaje de proyectos con asignación presupuestaria en el PEF

(B/C)*100 65.00 100.00Porcentaje

AnualRepresenta el monto de proyectos que recibieron financiamiento con respecto a los proyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación que los que requieren para un año fiscal específico.

0.00 0.00 0.00 NA

Informe trimestral sobre las finanzas públicas del Estado de Yucatán. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Disponible en: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/nodos.php?id_arbol=1


Asistencia técnica para la gestión en el desarrollo y seguimiento de proyectos de inversión prioritarios otorgada

5Componente: 19,273 Porcentaje de entregables de los proyectos de inversión prioritarios concluidos

(B/C)*100 -998.00 50.00Porcentaje

TrimestralRepresenta la totalidad de proyectos de inversión prioritarios concluidos en relación a los proyectos de inversión prioritarios programados para su conclusión. Los proyectos prioritarios se definen conforme a lo señalado en el cap. II Bis de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Edo. que en su art. 23 ter. Fracción VIII señala que la SEPLAN realizará estudios, análisis y trabajos especiales que contribuyan al cumplimiento de los proyectos requeridos por el Gobernador del Edo.

0.00 0.00 0.00 ND

Registros administrativos de la SEPLAN. Nota: El valor de la línea base no aplica debido a que este indicador se calculará por primera ocasión en 2016.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.06.03.09 Otros




Programa Presupuestario: Operación Administrativa de la STGPE154

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la disposición de los recursos necesarios de manera eficaz.Fin:

Gasto: 7,121,043.91


Población Objetivo: Personal de la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación







Propósito 80.0093.0018,013 Porcentaje de recursos entregado en tiempo y forma (B/C)*100Porcentaje

TrimestralMide que proporción de los recursos materiales, humanos y financieros solicitados por las diversas áreas de la Secretaría son entregados en los tiempos y forma establecidas en el manual de Manual de Control Interno, Organización y de Procedimientos Administrativos.

90.3083.90 96.80 100.00

Registro Administrativo FOR-AF-01. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación.

La Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación dispone de los recursos necesarios de manera eficaz

Incidencias de recursos humanos realizadas.

1Componente: 18,015 Promedio de incidencias de recursos humanos por mes

SUM B/C 131.66 10.00Incidencias por mes

TrimestralSe refiere al número de altas y bajas de personal, retardos e inasistencias del personal, así como justificaciones e incapacidades por enfermedad o maternidad que registradas por mes.

96.33 104.33 100.33 85.67

Registro Administrativo FOR-RHC-01. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).

Mantenimiento preventivo y correctivo de bienes realizado.

2Componente: 18,016 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes

(B/C)*100 86.00 95.00Porcentaje

TrimestralSe refiere a la proporción del presupuesto modificado programado en mantenimiento preventivo y correctivo de bienes que se ejercerá.

91.70 216.30 123.30 95.1

Reporte Trimestral. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE). Auxiliar presupuestal A4. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).

Presupuesto administrado.

3Componente: 19,025 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100 0.00 91.15Porcentaje

TrimestralMide el avance en el ejercicio de los recursos presupuestados para un período determinado

89.60 75.80 81.40 85.5

Reporte B02-Evolución por CA. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE). Auxiliar presupuestal A4. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).

Bienes y servicios suministrados.


TrimestralMide que proporción de las solicitudes de bienes y materiales solicitadas por las diversas áreas de la Secretaría fueron atendidas.

88.20 100.00 93.80 100.00

Registro Administrativo FOR-RMCS-01. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).


Manual de control interno, organización y de procedimientos administrativos actualizado.

5Componente: 18,020 Porcentaje de procesos documentados y actualizados (B/C)*100 90.00 80.00Porcentaje

AnualMide que proporción de los procesos administrativos y sustantivos de la dependencia están debidamente documentados mediante un manual de Control Interno, Organización o de Procedimientos Administrativos.

NA NA NA NA

Manual de Control Interno, Organización y de Procedimientos Administrativos documentados y actualizados. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE). Registro Administrativo, "00. Mapa de Procesos". Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).

Capacitación continúa del personal operativo, mandos medios y superiores.

6Componente: 18,021 Porcentaje de personal que acredita cursos de capacitación


TrimestralMide que proporción del personal de la Secretaría cursó, aprobó y comprobó debidamente algún curso o taller de capacitación con relación al total del personal. Se incluyen mandos medios y superiores.

16.00 43.60 43.60 28.2

Registro administrativo FOR-AFC-01. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE). Plantilla de Personal. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).



TrimestralMide la proporción de servicios jurídicos como son la elaboración y/o revisión de contratos y licitaciones, la realización de minutas juntas de gobierno, así como las asesorías en asuntos laborales y administrativos fueron atendidas con relación al total de servicios jurídicos solicitados.

85.88 81.48 83.73 76.19

Control de oficios. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE). Correspondencia oficial. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.06.03.09 Otros




Programa Presupuestario: Seguimiento de la Gestión de las Políticas Públicas del Gobierno del Estado155

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante el seguimiento de la gestión de las políticas públicas del Gobierno del Estado.Fin:

Gasto: 6,387,271.00


Población Objetivo: Servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado.







Propósito 8.0010.0019,058 Lugar que ocupa el estado en la implementación del PBR-SED

ALugar

AnualEs la posición que ocupa el estado de Yucatán a nivel nacional en el diagnóstico de la implementación del Presupuesto Basado en Resultados realizado por laSecretaría de Hacienda y Crédito Público.

0.000.00 0.00 0.00

Informes en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo noveno, fracción III del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 y 2013. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Disponible en: http://www.inteligenciapublica.com/wp-content/uploads/2014/08/Diagn%C3%B3stico-PbR-SED-Ciudadano.pdf

El Poder Ejecutivo cuenta con adecuados mecanismos de seguimiento de la gestión de las políticas públicas

Informe anual de gobierno entregado

1Componente: 18,025 Porcentaje de dependencias y entidades integrantes del Gabinete Sectorizado que proporcionan información de la gestión en tiempo y forma

(B/C)*100 85.00 90.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de dependencias y entidades que proporcionan información en tiempo y forma.

NA NA NA NA

Reporte generado por el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). Departamento de Gabinete Sectorizado. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).

Informe regional entregado

2Componente: 18,027 Porcentaje de dependencias y entidades que proporcionan información por municipio

(B/C)*100 65.00 85.00Porcentaje

AnualMide el porcentaje de dependencias y entidades que proporcionan información por municipio.

NA NA NA NA


Informes trimestrales sobre el avance de la gestión entregados

3Componente: 19,034 Porcentaje de dependencias y entidades integrantes del Gabinete Sectorizado que proporcionan información de la gestión en tiempo y forma

(B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de dependencias y entidades que proporcionan información en tiempo y forma.

91.84 95.92 93.88 0.00


Fichas técnicas para sesiones de gabinete elaboradas

4Componente: 18,029 Porcentaje de fichas técnicas actualizadas (B/C)*100 87.00 95.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de fichas actualizadas de las dependencias y entidades del Gobierno de Estado.

66.58 59.30 59.50 58.25




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.06.03.09 Otros




Programa Presupuestario: Programación, Presupuestación, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos156


Gasto: 27,355,978.70


Población Objetivo: Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal







Propósito 8.0035.0018,278 Variación porcentual anual de programas presupuestarios que cumplen las metas establecidas

((B-C)/C)*100Programas

AnualCompara en términos porcentuales los programas presupuestarios que cumplieron sus metas del año actual contra el año anterior.

0.00NA 0.00 NA

Anexo 2. Seguimiento a los indicadores de los programas presupuestarios. Informe trimestral de las finanzas públicas del estado de Yucatán. http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/general/Informe_Trimestral/Informe_Trimestral_OCTDIC_2013_WEB_OK.pdf

100.00100.0018,280 Porcentaje de presupuesto incorporado a programas presupuestarios

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción del presupuesto de egresos de dependencias y entidades que está asignado a programas presupuestarios que cuentan con diseño con base en la metodología de marco lógico.

0.00NA 0.00 NA

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán. Tomo V Programas presupuestarios y clasificación programática. Departamento de Programación. Dirección General de presupuesto y Gasto público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Disponible en: http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/paquete_fiscal/2015/2014-12-29_6.pdf

Las dependencias y entidades de la Administración Pública realizan la programación, presupuestación, distribución y ejecución del gasto público con eficiencia y eficacia.

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos entregado

1Componente: 18,281 Porcentaje de presupuesto asignado a programas sociales


AnualMide en proporción cuanto presupuesto se asigna a programas que entregan bienes y servicios públicos dirigidos a la población vulnerable o en situación de pobreza.

NA 0.00 0.00 NA

http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/programa_financiero.php

18,282 Variación porcentual anual del presupuesto asignado a inversión

((B-C)/C)*100 18.15 20.88Porcentaje

AnualMide la proporción del presupuesto asignado a la inversión a realizar por el Gobierno del Estado.

NA 0.00 0.00 NA

http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/programa_financiero.php

Normas, lineamientos y publicaciones para la programación, presupuestación y ejercicio del gasto elaborados o actualizados

2Componente: 18,283 Porcentaje de normas, lineamientos y publicaciones para la programación, presupuestación y ejercicio del gasto

(B/C)*100 50.00 100.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de las normas, lineamientos y publicaciones elaborados o actualizados de acuerdo a los programados en el año.

NA 12.50 12.50 0.00

Página de intranet del Gobierno del Estado. Presupuesto Basado en Resultados 2015.


Servicio de control y seguimiento del ejercicio presupuestario proporcionado


TrimestralMide el avance del ejercicio de los recursos financieros presupuestados del Gobierno del Estado.

0.00 61.68 63.20 71.93

Informe trimestral sobre las finanzas públicas del Estado de Yucatán, Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal, y Departamento de Análisis y Normatividad. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Servicio de asistencia técnica para el diseño de Programas Presupuestarios proporcionado

4Componente: 19,245 Porcentaje de programas presupuestarios de entrega de subsidios con reglas de operación

(B/C)*100 54.00 60.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de los programas presupuestarios que cuentan con reglas de operación o normatividad equivalente.

NA 51.00 51.00 51.00

Registro administrativo. Reporte de programas presupuestarios con reglas de operación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público, Departamento de Programación. Secretaría de Administración y Finanzas.

19,270 Porcentaje de servidores públicos que participan en la capacitación

(B/C)*100 50.00 55.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Gobierno del Estado que asisten a cursos y talleres de capacitación en temas de presupuesto basado en resultados.

0.00 92.00 92.00 96.00

Registro administrativo Listas de asistencia. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público, Departamento de Programación. Secretaría de Administración y Finanzas.

19,271 Porcentaje de programas presupuestarios mejorados (B/C)*100 -999.00 15.00Porcentaje

TrimestralMide en términos porcentuales cuantos programas presupuestarios se sometieron al proceso de revisión del diseño o a la mejora derivado de las evaluaciones del desempeño duranye el año fiscal.

0.00 7.00 7.00 11.00

Registro administrativo. Base de datos de mejora de los programas presupuestarios Dirección General de Presupuesto y Gasto Público, Departamento de Programación. Secretaría de Administración y Finanzas.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Integración de la Cartera y Gestión de Recursos Federales para la Inversión Pública157

Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del estado mediante la ejecución de proyectos socialmente rentables.Fin:

Gasto: 4,973,516.64


Instituciones corresponsables:INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN

Población Objetivo: Dependencias y entidades de la administración pública estatal







Propósito 100.00125.0018,377 Porcentaje de proyectos de inversión que ejercen recursos

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide el porcentaje de los proyectos de inversión que ejercen recursos en el año actual con respecto al total de proyectos autorizados en el presupuesto de egresos.

154.00125.00 183.00 85.00

Exportación de Información A1. Módulo PbR del Sistema SPES. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Base de datos de registros de inversión autorizados por el Congreso y que proporciona la Dirección de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Las dependencias y entidades de la administración pública ejecutan los proyectos socialmente rentables de infraestructura y equipamiento.

Cartera de estudios, programas y proyectos de inversión integrada y administrada.

1Componente: 18,380 Porcentaje de iniciativas de inversión registradas en cartera

(B/C)*100 50.00 60.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de iniciativas de inversión que cumplen con los requerimientos técnicos de preinversión y son inscritas a la cartera de proyectos.

60.27 83.00 70.00 89.00

Reporte Exportación masiva del Módulo de la Cartera de Inversión. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Asesorías técnicas para el proceso de registro y seguimiento de iniciativas de inversión impartidas.

2Componente: 19,243 Porcentaje de asesorías atendidas para procesos de registro y seguimiento de iniciativas de inversión

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje del número de asesorías que otorga el personal de la UGI a funcionarios de las dependencias y entidades de la Administración PúblicaEstatal para que éstos puedan llevar a cabo sus necesidades de registro y seguimiento de iniciativas de inversión.

100.00 100.00 100.00 100.00

Libro "Registro de visitas". Responsable: Asistencia ejecutiva de la Dirección General de la Unidad de Gestión de la Inversión (UGI). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Registros administrativos de la Asistencia ejecutiva de la UGI y/o correos electrónicos de solicitudes. Responsable: Unidad de la Gestión de la Inversión (UGI). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Profesionalización especializada en materia de evaluación socioeconómica de proyectos de inversión proporcionada.

3Componente: 18,385 Porcentaje de participantes que acreditaron el diplomado


BianualMide el porcentaje de participantes que acreditan el diplomado en temas de la evaluación socioeconómica de proyectos.

100.00 NA 100.00 NA

Reporte de resultados que emite el órgano responsable de coordinar e impartir el diplomado. Unidad de Gestión de la Inversión (UGI).


Asesorías técnicas para la elaboración y formulación de proyectos otorgadas.

4Componente: 19,244 Porcentaje de asesorías técnicas atendidas para la formulación y evaluación socioeconómica de iniciativas de inversión

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje del número de asesorías técnicas que otorga el personal de la UGI a funcionarios de las dependencias y entidades de la AdministraciónPública Estatal para que éstos puedan llevar a cabo sus necesidades de formulación y evaluación socioeconómica de iniciativas de inversión.

100.00 100.00 100.00 100.00

Libro "Registro de visitas". Responsable Asistencia ejecutiva de la Dirección General de la Unidad de Gestión de la Inversión (UGI). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Registros administrativos de la asistencia ejecutiva de la UGI y/o correos electrónicos de solicitudes. Unidad de Gestión de la Inversión (UGI). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Servicios de gestión para la radicación de los recursos convenidos, concursables y asignados en el PEF para proyectos de infraestructura y equipamiento otorgados.

5Componente: 18,399 Porcentaje de recursos radicados en el estado (B/C)*100 108.14 100.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje del monto total de recursos radicados al estado en materia de inversión pública asignados en el PEF que fueron gestionados.

0.00 50.00 25.00 83.00

Reportes de depósitos de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Adminstración y Finanzas (SAF). Solicitudes emitidas por el Despacho del TItular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Normas y lineamientos para la elaboración de proyectos de inversión actualizados y divulgados.

6Componente: 18,401 Porcentaje de documentos divulgados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide el porcentaje de los documentos que se actualizan y divulgan del total programado para optimizar el uso de los recursos públicos para la inversión.

NA 100.00 100.00 100.00

Publicaciones en la intranet del Gobierno del Estado de Yucatán. Programa de trabajo de la Dirección General de la Unidad de Gestión de la Inversión (UGI). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Formulación y Emisión de la Información Financiera158

Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del estado.Fin:

Gasto: 16,745,823.99


Población Objetivo: Cudadanía del estado de Yucatán







Propósito 90.0090.0018,810 Variación porcentual en el cumplimiento de la guía de implementación de la armonización contable del Estado.


AnualMide la variación en el cumplimiento de la Armonización Contable del Estado en sus diferentes apartados, medido a partir de la Guía de diagnóstico del cumplimiento de la armonización contable, aplicado por la Secretaría de la Función Pública.

0.000.00 0.00 0.00

Guía de cumplimiento de la Armonización Contable. Secretaría de la Función Pública (SFP).

La ciudadanía dispone de información financiera oportuna y confiable sobre la administración de los recursos públicos.

Informe trimestral sobre las finanzas públicas publicado.

1Componente: 18,811 Porcentaje de avance en la publicación de los informes financieros trimestrales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de los informes financieros trimestrales publicados.

25.00 25.00 50.00 75.00

Informe Trimestral. Dirección de Contabilidad. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Disponible en: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/nodos.php?id_arbol=1. Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental, Título V, Capítulo I, Articulo 150. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG.pdf

Balance y estados financieros publicados.

2Componente: 18,812 Porcentaje de avance en la publicación de balances y estados financieros

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el avance en la publicación de Estados Financieros del Poder Ejecutivo que deben ser publicados de acuerdo a lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

25.00 25.00 50.00 75.00

Balances y estados financieros publicados. Dirección de Contabilidad. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) Disponible en: www.yucatan.gob.mx

Cuenta Pública publicada.

3Componente: 18,958 Porcentaje de entes obligados que cumplen con la armonización de la estructura de la Cuenta Pública

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide la proporción de entes obligados que integran la Cuenta Pública del Estado (poderes, órganos constitucionalmente autónomos, entidades) y que cumplen con los requerimientos de armonización que han sido determinados por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

100.00 0.00 100.00 100.00

Cuenta Pública Integrada. Dirección de Contabilidad. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Disponible en: www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/cuenta_publica. Presupuesto de Egresos. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_financiera.php


Información obligatoria de transparencia y difusión publicada

4Componente: 18,959 Porcentaje de documentos financieros obligatorios publicados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el avance en la publicación el total de documentos obligatorios que determina la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el Título V relativo a transparencia y rendición de cuentas.

38.00 20.00 58.00 80.00

Registro de la Información obligatoria de transparencia y rendición de cuentas publicada en el portal. Dirección de Contabilidad. Secretaría de Administración y Finanzas. (SAF). Disponible en: www.conacey.yucatan.gob.mx


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Administración del Patrimonio del Gobierno del Estado159

Se contribuye a mejorar la eficacia y eficiencia de la Administración Pública.Fin:

Gasto: 47,176,056.75


Población Objetivo: Dependencias y entidades.







Propósito 15.0075.0018,322 Variación porcentual anual de las observaciones atendidas

((B-C)/C)*100Solicitudes atendidas

AnualMide el cambio porcentual en que las dependencias y entidades administran adecuadamente sus bienes.

NANA NA NA

Actas de supervisión. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).

Las dependencias y entidades administran adecuadamente sus bienes para la preservación del patrimonio del estado.

Normatividad de control patrimonial publicada.

1Componente: 18,293 Porcentaje de dependencias y entidades que conocen la normatividad en materia de control patrimonial

(B/C)*100 70.00 80.00Porcentaje

AnualMide el porcentaje de dependencias y entidades que conocen la normatividad relacionada con la administración del patrimonio del Gobierno del Estado.

NA NA NA NA

Encuestas de satisfacción. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).

Supervisión física de movimiento de bienes efectuada.

2Componente: 18,294 Porcentaje de dependencias y entidades con supervisión física de movimiento de bienes

(B/C)*100 87.50 80.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de dependencias y entidades con supervisiones de bienes realizadas.

68.00 45.00 45.00 57.69

Actas de supervisión. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).

Supervisión documental de control de bienes efectuada.

3Componente: 18,298 Porcentaje de altas, bajas y movimientos de bienes autorizados

(B/C)*100 100.00 80.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de altas, bajas y movimientos de bienes realizadas por las dependencias y entidades que cumplen con los requisitos para cada uno de sus movimientos (altas, bajas).

100.00 100.00 100.00 100.00

Sistema de Control Patrimonial del SIGEY; Actas de supervisión; Actas de baja. Dirección de Procesos Transversales de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Capacitación en materia de control patrimonial a personal de dependencias y entidades realizada.

4Componente: 18,299 Porcentaje de servidores públicos capacitados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de servidores públicos de dependencias y entidades capacitados en el uso del Sistema de Control Patrimonial.

100.00 100.00 100.00 100.00

Registros de asistencia a capacitación. Departamento de Control y Vigilancia. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).


Registro y control de bienes inmuebles realizado.

5Componente: 18,302 Porcentaje de bienes inmuebles debidamente registrados

(B/C)*100 100.00 80.00Porcentaje

AnualMide el porcentaje de actualización del padrón de inmuebles que integran el Patrimonio del Gobierno del Estado.

NA 0.00 0.00 NA

Padrón inmobiliario; reporte de bienes asignados. Departamento de Inmuebles. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Adquisiciones del Poder Ejecutivo160

Se contribuye a mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública.Fin:

Gasto: 105,108,478.33


Población Objetivo: Dependencias y entidades.







Propósito 100.00100.0018,323 Porcentaje de cumplimiento de los procesos de adquisiciones en apego a la normatividad

(B/C)*100Porcentaje

SemestralMide el porcentaje en que las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo realicen adecuadamente sus adquisiciones..

NANA NA NA

Registro de Actas de Fallos realizadas por la Dependencia o Entidad que este convocando. Dirección de Procesos Transversales. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Registro de Convocatorias emitidas por dependencias y entidades. Dirección de Procesos Transversales. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Las dependencias y entidades realizan adecuadamente sus adquisiciones.

Normatividad de adquisiciones publicada (no aplica para 2016)

1Componente: 18,326 Porcentaje de normatividad actualizada y difundida (B/C)*100 100.00 -998.00Porcentaje

AnualMide el porcentaje de normatividad relacionada con adquisiciones esté publicada.

NA NA NA NA

Publicación de la normatividad en el Diario oficial, Congreso del Estado proporcionada por la Dirección de Procesos Transversales de la Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).

Catálogos y registros del sistema informático de compras actualizados.

2Componente: 18,327 Porcentaje de atención de solicitudes y actualizaciones del sistema de compras

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de actualización de los catálogos de bienes, mantenimientos, servicios y registros de altas, actualizaciones de proveedores del sistema integral del Gobierno del Estado.

100.00 100.00 100.00 100.00

Registros y reportes del módulo de compras del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Dirección de Procesos Transversales. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Control y vigilancia de las adquisiciones realizado.

3Componente: 18,330 Porcentaje de atención de medios de control de las adquisiciones

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de atención a las solicitudes de autorizaciones para los comités de adquisiciones y autorizaciones técnicas.

100.00 100.00 100.00 100.00

Registros de solicitudes de medios de control. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).

Compras o servicios consolidados.

4Componente: 18,331 Porcentaje de atención de solicitudes de compras o servicios consolidados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de atención de solicitudes de las dependencias y entidades de compras o servicios consolidados.

100.00 100.00 100.00 NA

Reporte de atención de siniestros. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF). Reporte de dotación de combustibles Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).


Asistencia técnica en materia de adquisiciones proporcionada.

5Componente: 18,333 Promedio de asistencias técnicas en materia de adquisiciones por semana.

(B/C)*100 15.20 6.00Asistencias por

semana

TrimestralMide el promedio de atención a las solicitudes de asistencia ténicas en materia de integración de información para los cómites de adquisiciones.

19.00 15.62 17.31 14.08

Registros de asistencia técnica. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF). Registros de asistencia a capacitación. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Mejora de la Gestión Pública161

Se contribuye a incrementar la eficiencia y la eficacia de la administración pública.Fin:

Gasto: 6,480,476.41


Población Objetivo: Servidores públicos del Poder Ejecutivo







Propósito 100.00100.0018,455 Porcentaje de servidores públicos incorporados a sistemas de mejora

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide el grado de involucramiento de los servidores públicos en los sistemas de mejora continua de la Administración Pública Estatal.

31.0037.00 25.00 25.00

Reporte de seguimiento de servicios. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Los servidores públicos proporcionan servicios en forma eficiente.

Cursos de capacitación especializada impartidos

1Componente: 18,459 Porcentaje de satisfacción de servidores públicos capacitados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la percepción sobre la calidad del servicio de capacitación especializada impartida a los servidores públicos de las dependencias y entidades.

39.00 25.00 32.00 25.00


Asesoría y acompañamiento en la implementación y seguimiento de sistemas de mejora en el poder ejecutivo proporcionada

2Componente: 18,462 Porcentaje de usuarios satisfechos (B/C)*100 100.00 95.00Porcentaje

TrimestralMide la percepción sobre la calidad de las asesorías que se imparten a los servidores públicos en proyectos de marco normativo y mejora continua de la gestión.

37.00 37.00 37.00 25.00


Sistemas y métodos de Evaluación de la gestión pública implementados

3Componente: 18,469 Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio (B/C)*100 95.70 80.00Porcentaje

TrimestralMide la percepción de satisfacción de los ciudadanos en relación a los trámites y servicios que ofrecen las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.

0.00 70.00 35.00 25.00

Reporte de seguimiento de servicios. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo162


Gasto: 46,572,624.17


Población Objetivo: Dependencias de la administración pública estatal







Propósito 100.00100.0018,607 Porcentaje de dependencias de la administración pública estatal que pagan la nómina en tiempo y forma

(B/C)*100Porcentaje

TrimestralMide la entrega oportuna de los pagos de nómina de las dependencias de la administración pública, en los tiempos establecidos.

100.0025.00 50.00 75.00

Recibos de nómina debidamente firmados por el beneficiado. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Las dependencias de la administración pública estatal pagan la nómina en tiempo y forma.

Servicio de bolsa de trabajo proporcionado.

1Componente: 18,609 Variación porcentual de solicitantes atendidos con el servicio de bolsa de trabajo

((B-C)/C)*100 12.00 12.00Porcentaje

TrimestralMide el cambio en la atención a solicitudes de personas interesadas en encontrar trabajo en el sector público y se inscriben en la bolsa de trabajo de la Administración Pública.

137.40 -58.60 78.80 13.95

Solicitudes recibidas. Departamento de Reclutamiento, Selección y Contratación. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Servicio de validación de incidencias proporcionado.

2Componente: 18,622 Porcentaje de incidencias validadas (B/C)*100 100.00 90.00Porcentaje

TrimestralMide porcentaje cobertura del pago de incidencias (partes variables de la nómina) que fueron validadas a partir de las solicitud de las dependencias.

25.00 50.00 100.00 75.00

Reporte de incidencias. Departamento de Normatividad, Evaluación y Seguimiento. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Servicio de elaboración de nóminas proporcionado.

3Componente: 18,624 Porcentaje de dependencias que entregan la información en tiempo y forma

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la entrega de la información para la elaboración de nómina de las dependencias centralizadas para su oportuno pago.

25.00 50.00 100.00 75.00

Resumen de nóminas. Departamento de Nóminas. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Profesionalización y Capacitación del Servidor Público163

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública Estatal.Fin:

Gasto: 187,165.72


Población Objetivo: Servidores públicos del Gobierno del Estado de Yucatán







Propósito 80.000.0018,532 Porcentaje de servidores públicos que obtienen el registro estatal de competencias

(B/C)*100Porcentaje

SemestralMide la proporción de los servidores públicos certificados que obtienen el registro estatal de competencias.

NANA NA 31.42

Certificados entregados. Registro estatal de servidores públicos competentes. Departamento de Capacitación. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Los servidores públicos del Gobierno del Estado de Yucatán adquieren las competencias requeridas para el desempeño de sus funciones específicas.

Cursos y talleres de capacitación impartidos.

1Componente: 18,565 Porcentaje de participantes aprobados (B/C)*100 100.00 85.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de los servidores públicos aprobados que participaron en los cursos.

40.80 99.80 99.80 99.80

Base de datos de profesionalización. Departamento de Capacitación. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Certificación de competencias del Sistema de Profesionalización.

2Componente: 18,534 Porcentaje de servidores públicos que obtienen el certificado de profesionalización


AnualMide la proporción de los servidores públicos que acreditan ingresar al proceso de profesionalización.

NA NA NA 31.42

Base de datos de profesionalización. Departamento de Capacitación. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la SAF164

Se contribuye a mejorar la eficacia y eficiencia de la Administración PúblicaFin:

Gasto: 78,059,236.49


Población Objetivo: Unidades administrativas de la Secretaría de Administración y Finanzas









0.000.00 0.00 0.00

Registros Administrativos. Dirección de Administración. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Las unidades administrativas de la Secretaría de Administración y Finanzas operan adecuadamente.

Recursos humanos de la SAF administrados.


(B/C)*100 92.90 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción del presupuesto que se ejerce en actividades de administración de recursos humanos con respecto al total autorizado para ese concepto.

ND 96.67 96.67 99.22

Reporte en el Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Recursos materiales y servicios de la SAF suministrados.


(B/C)*100 80.00 80.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción del gasto de la dependencia que se ejerce en recursos materiales con respecto a lo que se autorizó.

ND 58.40 58.40 0.00

Módulo de control presupuestal del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Departamento de Control Presupuestal. Dirección de Administración. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Gestión del pago de los compromisos adquiridos y servicios que contraten las unidades administrativas realizada.

3Componente: 18,511 Porcentaje de documentos generados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la gestión de recursos financieros para los pagos de compromisos generados por las unidades administrativas de la Secretaría, realizados en el cumplimiento de sus funciones.

ND 100.00 100.00 100.00

Módulo de cuentas por pagar del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Departamento de Control Presupuestal. Dirección de Administración. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Tecnologías de la Información165

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación.Fin:

Gasto: 81,472,234.24


Población Objetivo: Servidores públicos administrativos y de seguridad pública







Propósito 60.0030.0018,629 Porcentaje de funcionarios públicos administrativos y de seguridad pública con cobertura de servicios de TIC

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide el porcentaje de funcionarios públicos administrativos con cobertura de servicios de tecnologías de la información y comunicaciones..

31.000.00 32.00 35.00

Reporte de funcionarios públicos con cobertura de servicios de tecnologías de la información. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Tomo III. Analítico de plazas y tabuladores de los entes públicos del Gobierno del Estado. Proyecciones de flujo efectivo. Presupuesto de Egresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

L o s s e r v i d o r e s p ú b l i c o s administrativos y de seguridad pública agilizan los procesos.

Infraestructura de TIC instalada.

1Componente: 18,630 Porcentaje de puntos de acceso a las TIC (B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el logro en la conexión de puntos de acceso a la infraestructura de Gobierno Digital.

70.00 75.00 72.50 80.00

Reporte de TIC instaladas. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Reporte de Metas de TIC a instalar. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Desarrollo de sistemas informáticos entregado.

2Componente: 18,632 Porcentaje de desarrollo de sistemas (B/C)*100 70.00 50.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de sistemas informáticos diseñados y desarrollados por la Dirección General de Tecnologías de la Información.

30.00 35.00 32.50 40.00

Documento de especificación de requerimientos. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Documento de requerimiento de sistemas. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Pláticas y reuniones informativas sobre el uso de las Tecnologías de información a los funcionarios proporcionadas.

3Componente: 18,635 Porcentaje de pláticas y reuniones realizadas (B/C)*100 10.00 70.00Porcentaje

TrimestralMide el logro en la implementación del programa de campañas de capacitación sobre el uso de las tecnologías de información que se realizan en un periodo.

0.00 35.00 17.50 40.00

Listado de campañas realizadas. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Listado de campañas programadas. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).


Plan de riesgos y contingencias entregado.

4Componente: 18,637 Porcentaje de documentos del plan de riesgos y contingencia entregados

(B/C)*100 35.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el avance de documentos del plan de riesgos y contingencia que se elaboran para minimizar los riesgos en la operación de los sistemas de gobierno.

0.00 10.00 5.00 20.00

Reporte de documentos elaborados. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Documento del plan de contingencias. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Soporte técnico otorgado.

5Componente: 18,639 Porcentaje de incidencias de soporte técnico atendido (B/C)*100 100.00 90.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de solicitudes de soporte técnico de la Administración Pública que son atendidas.

70.00 75.00 72.50 85.00

Reporte de solicitudes atendidas. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Reporte de solicitudes. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Gestión y Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la AAFY166

Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas mediante la operación eficiente de los procesos de recaudación.Fin:

Gasto: 38,997,733.54


Población Objetivo: Unidades administrativas de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán







Propósito 100.0080.0019,200 Porcentaje anual de recaudación (B/C)*100Porcentaje

AnualMide el avance del cumplimiento de los contribuyentes en sus obligaciones fiscales.

0.000.00 0.00 0.00

Registros informáticos del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán.

Las unidades administrativas de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán eficientizan los procesos de recaudación.

Recursos humanos, financieros, materiales, de servicios y de comunicación social dispuestos.


MensualMide el avance en el ejercicio de los recursos presupuestados para un período determinado.

72.25 102.47 87.36 111.67

Registros informáticos del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Control Presupuestal y Contabilidad. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).

Asesorías legales proporcionadas.

2Componente: 18,676 Porcentaje de asesorías legales con resolución favorable

(B/C)*100 100.00 80.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de las asesorías legales con resolución favorable del total que se reciben por parte de las unidades administrativas.

100.00 100.00 100.00 100.00

Registro de Control Interno. Dirección Jurídica. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).

Servicios de Tecnologías de la Información proporcionados.


SemestralMide el porcentaje de los usuarios internos que se encuentran satisfechos con los servicios que ofrece la dirección de tecnologías de la información.

0.00 0.00 84.09 ND

Sistema de Gestión de Mesa de Ayuda (GLPI). Dirección de Tecnologías de la Información. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).

Defensa fiscal proporcionada.

4Componente: 18,678 Porcentaje de demandas atendidas (B/C)*100 73.08 90.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de las demandas atendidas recibidas por parte de las unidades administrativas de la Agencia.

83.00 94.60 88.80 123.81

Registro de Control Interno. Dirección Jurídica. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).

Servicio de capacitación en materia recaudatoria impartido.

5Componente: 18,680 Promedio de participantes por curso en materia recaudatoria


SemestralMide el promedio de los servidores públicos que participaron en cursos en materia de recaudación.

0.00 0.00 63.43 ND

1/ Lista de asistencia. Departamento de Administración de Personal. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY). 2/ Registros calendarizados. Departamento de Administración de Personal. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Administración de Recursos Financieros167

Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del estadoFin:

Gasto: 111,767,321.51


Población Objetivo: Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado







Propósito 80.0099.0018,982 Porcentaje de eficiencia en la administración financiera

(B/C)*100Porcentaje

AnualRefleja el porcentaje de pagos realizados conforme a la disponibilidad de recursos financieros.

NANA NA 73.00

1/ Reporte de pagos autorizados. Dirección de Egresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). 2/ Reporte de Ingresos. Dirección de ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

El Poder Ejecutivo gestiona de manera eficiente los recursos financieros.

Servicio del pago a proveedores realizado

1Componente: 18,519 Porcentaje de pagos realizados oportunamente (B/C)*100 85.00 80.00Porcentaje

TrimestralRefleja el porcentaje de pagos realizados en el periodo y que se encuentran en el tiempo establecido.

97.00 83.00 83.00 0.00

Reporte de pagos efectuados del período. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

19,208 Porcentaje de eficacia en los pagos realizados (B/C)*100 100.00 99.00Porcentaje

TrimestralRefleja el avance en la progresión de pagos realizados de acuerdo a lo programado.

NA 100.00 100.00 0.00

Reporte de pagos efectuados del período. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Servicio de distribución de transferencias, aportaciones, participaciones y pago de deuda.

2Componente: 18,521 Porcentaje de recursos federales en convenio transferidos oportunamente

(B/C)*100 97.00 95.00Porcentaje

TrimestralRefleja el monto de recursos federales en convenio que se transfieren conforme a los lineamientos establecidos.

83.00 83.00 83.00 54.00

Recibos oficiales de ingresos, Auxiliar contable de la cuenta de ingresos por convenio y Auxiliar contable de la cuenta de egresos. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección de Egresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

18,983 Porcentaje de pagos de la deuda pública realizados oportunamente

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralRefleja la eficacia en la gestión del pago de la deuda pública.

100.00 100.00 100.00 100.00

Auxiliar de pagos de la deuda pública. Dirección de Egresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Registro oportuno de los ingresos realizado.

3Componente: 18,984 Porcentaje de avance en el cumplimiento de los ingresos presupuestados.

(B/C)*100 96.00 90.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de recaudación de los ingresos presupuestados en la Ley de Ingresos.

65.00 75.00 87.50 75.00

Reporte de Ingresos. Dirección de ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Administración de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador168

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración pública mediante la operación eficiente del Despacho del GobernadorFin:

Gasto: 2,844,841.01


Población Objetivo: Unidades Administrativas del Despacho del Gobernador









0.000.00 0.00 0.00

Informe de avance de las metas de administración de recursos materiales, humanos y financieros del Despacho del Gobernador. Unidad de Administración. Despacho del Gobernador.

Las Unidades Administrativas del Despacho del Gobernador operan eficientemente

Recursos materiales y/o servicios suministrados

1Componente: 18,056 Porcentaje del presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales y/o servicios por unidad administrativa

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el avance en el ejercicio del presupuesto por concepto de materiales y/o servicios de cada unidad administrativa del Despacho del Gobernador en relación con el presupuesto autorizado para ese concepto.

25.00 22.00 47.00 22.00

Reportes del Ejecutivo del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Unidad de Administración. Despacho del Gobernador.

Recursos financieros suministrados

2Componente: 18,058 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros por unidad administrativa

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el avance en el ejercicio del presupuesto por concepto de recursos financieros de cada unidad administrativa del Despacho del Gobernador en relación con el presupuesto autorizado para ese concepto.

25.00 22.00 47.00 23.00


Recursos humanos administrados

3Componente: 18,061 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos por unidad administrativa

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el avance en el ejercicio del presupuesto por concepto de recursos humanos de cada unidad administrativa del Despacho del Gobernador en relación con el presupuesto autorizado para ese concepto.

25.00 22.00 47.00 24.00




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Universidad Autónoma de Yucatán169

Fin:

Gasto: 600,291,530.22


Población Objetivo: Personal de la Institución









Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación





Programa Presupuestario: Profesionalización de los Elementos Policiacos del Estado170

Contribuir a mantener bajos los niveles de incidencia delictiva en el estado de Yucatán mediante la profesionalización de los elementos policiacos.Fin:

Gasto: 50,432,232.05

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA


Población Objetivo: Elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Pública.







Propósito 78.0073.0017,919 Porcentaje de policías que aprueban la evaluación de desempeño

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de policías que aprueban la evaluación de desempeño.

NA0.00 NA NA

Reportes del Servicio Profesional de Carrera Policial. Instituto de Formación Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Los elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Pública mejoran la efectividad de los servicios de seguridad.

Servicio bachillerato técnico policial implementado.

1Componente: 17,973 Porcentaje de elementos policiales que cuentan al menos con bachillerato

(B/C)*100 37.29 42.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de elementos policiales que cuentan con al menos bachillerato.

37.29 35.58 35.58 36.34

Reportes estadísticos de la Dirección del Instituto de Formación Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Capacitación para la mejora continua policial realizada.

2Componente: 17,974 Porcentaje de elementos que han tomado por lo menos un curso de capacitación en el periodo

(B/C)*100 82.77 83.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de elementos que han recibido al menos un curso de capacitación.

82.77 100.00 100.00 32.97

Reportes estadísticos de la Dirección del Instituto de Formación Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Evaluaciones sistemáticas a los elementos policiacos realizadas.

3Componente: 17,975 Porcentaje de evaluaciones aplicadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de evaluaciones sistemáticas aplicadas a los elementos en el periodo.

100.00 58.31 58.31 0.00

Reportes de evaluaciones sistemáticas. Dirección del Instituto de Formación Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Servicio Profesional de Carrera Policial instrumentado.

4Componente: 17,976 Porcentaje de avance en la instrumentación del servicio

(B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de las etapas instrumentadas del Servicio Profesional de Carrera.

80.00 0.00 0.00 0.00

Reportes del Servicio Profesional de Carrera. Dirección del Instituto de Formación Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.05.07.01 Policía

R - Específicos



Programa Presupuestario: Prevención y Seguridad Vial171

Se contribuye a disminuir la mortalidad, principalmente en jóvenes, ocasionada por accidentes de tránsito en el estado de Yucatán mediante la implementación de acciones preventivas.Fin:

Gasto: 145,176,143.02


Población Objetivo: Los habitantes del estado de Yucatán.



Disminuir los niveles de mortalidad ocasionada por accidentes de tránsito en el Estado.




Propósito 21.0023.1317,913 Porcentaje de accidentes de tránsito de jurisdicción estatal, ocasionados por conducir en estado de ebriedad, manejar con aliento alcohólico o bajo los efectos de alguna droga

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide el porcentaje de accidentes de tránsito periciales e informativos ocasionados por conductores bajo el influjo del alcohol y/o drogas en la jurisdicción estatal.

NA0.00 NA NA

Informe estadístico del Departamento de Peritos de Tránsito. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

-13.111,868.0017,914 Variación porcentual de accidentes de tránsito de jurisdicción estatal

((B-C)/C)*100Accidente de tránsito

AnualMide el cambio de la proporción de los accidentes de tránsito periciales e informativos de jurisdicción estatal registrados con respecto a los del año pasado.

NA0.00 NA NA

Informe estadístico del Departamento de Peritos de Tránsito. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Nota: La unidad de merdida del indicador es: Accidentes de tránsito periciales.

17.3020.2417,915 Porcentaje de accidentes de tránsito de jurisdicción estatal, ocasionados por jóvenes entre 15 y 25 años

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de los de accidentes de tránsito periciales e informativos que fueron ocasionados por jóvenes de entre 15 y 25 años en la jurisdicción estatal.

NA0.00 NA NA

Informe estadístico del Departamento de Peritos de Tránsito. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Los habitantes de Yucatán se desplazan en forma segura en las vías públicas de jurisdicción estatal.

Operativos viales realizados.

1Componente: 17,954 Variación porcentual de operativos viales ((B-C)/C)*100 6,029.00 9.43Operativos viales

TrimestralMide el cambio de la proporción de los operativos viales realizados en el estado de Yucatán con respecto a los del mismo periodo del año pasado.

-4.74 2.26 -0.47 -48.11

Informe estadístico de la Dirección de Operativos Viales. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Contingencia vial atendidas.

2Componente: 17,955 Variación porcentual de contingencias viales ((B-C)/C)*100 37,664.00 -3.26Contingencias viales

TrimestralMide el cambio de la proporción porcentual de las contingencias viales atendidas en el estado de Yucatán con respecto a los del mismo periodo.

-1.12 -1.40 -1.26 0.52

Informe estadístico de la Dirección de Servicios Viales. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).


Registros de control vehicular realizados.

3Componente: 17,956 Variación porcentual de vehículos registrados ((B-C)/C)*100 44,953.00 3.91Vehículos nuevos

emplacados

TrimestralMide la variación porcentual de vehículos nuevos y de otro lugar de procedencia que se incorporan al padrón vehícular del Estado, que fueron registrados en el periodo actual en relación con los del mismo del periodo del año pasado.

18.89 30.66 24.46 29.03

Informe estadístico del Departamento de Registro y Control Vehicular. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

17,957 Variación porcentual del padrón vehicular ((B-C)/C)*100 689,015.00 6.05Vehículos

TrimestralMide el cambio de la proporción del crecimiento del padrón vehicular en el estado de Yucatán con respecto al mismo periodo del año pasado.

5.92 6.30 6.30 6.95

Informe estadístico del Departamento de Registro y Control Vehicular. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Servicios de siniestros y rescate proporcionados.

4Componente: 17,958 Variación porcentual de servicios de siniestros y rescate

((B-C)/C)*100 23,922.00 0.13Servicios de

siniestros y rescates

TrimestralMide el cambio de la proporción de los servicios de siniestros y rescates otorgados en el estado de Yucatán con respecto a los del mismo periodo del año pasado.

-12.61 -17.57 -15.16 -3.45

Informe estadístico de la Dirección de Siniestros y Rescates. Subsecretaría de Policía Estatal de Caminos Peninsular. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Pláticas de educación vial impartidas

5Componente: 17,960 Variación porcentual de beneficiarios atendidos ((B-C)/C)*100 59,615.00 -15.80Persona

TrimestralMide el cambio de la proporción de los beneficiarios de cursos de educación vial con respecto a los del mismo periodo del año pasado.

-18.69 15.20 -3.69 34.43

Informe estadístico de actividades del Departamento de Educación Vial. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

19,223 Variación porcentual de pláticas impartidas ((B-C)/C)*100 370.00 1.37Pláticas

TrimestralMide la variación porcentual de las pláticas impartidas en el trimestre del periodo actual en relación de las pláticas impartidas en el mismo trimestre del periodo anterior

8.70 29.07 17.41 40.68

Informe estadístico de actividades del Departamento de Educación Vial. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Acciones de Ingeniería de Tránsito instaladas.

6Componente: 17,961 Variación porcentual de señalización vertical ((B-C)/C)*100 1,229.00 -36.04Señalización vertical

TrimestralMide el cambio de la proporción de la señalización vertical instalada en el estado de Yucatán con respecto al mismo periodo del año pasado.

47.86 76.08 63.74 37.68

Reporte estadístico del Departamento de Ingeniería de Tránsito. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

17,964 Variación porcentual de señalización horizontal ((B-C)/C)*100 4,192.00 13.84Señalización horizontal

TrimestralMide el cambio de la proporción de señalización horizontal instalada en el estado de Yucatán con respecto al mismo periodo del año pasado.

2.03 118.73 40.46 39.71

Reporte estadístico del Departamento de Ingeniería de Tránsito. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.05.07.01 Policía

R - Específicos



Programa Presupuestario: Prevención del Delito a través de Acciones Estructurales172

Contribuir a mantener bajos los niveles de incidencia delictiva en el estado de Yucatán mediante acciones estructurales en prevención del delito.Fin:

Gasto: 786,688,145.87











Propósito -0.5034,715.0017,917 Variación porcentual del número de delitos del fuero común

((B-C)/C)*100Delitos del fuero

común

SemestralMide el cambio de la proporción de los delitos del fuero común registrados en el estado de Yucatán con respecto al año pasado.

2.80NA NA NA

Registro estadísticos de denuncia de fuero común. Dirección de Informática y Estadística. Fiscalía General del Estado (FGE). Nota: El dato de la línea base está sujeta a cambios por las proyecciones de los meses de Noviembre y Diciembre.

-0.5052,023.0017,918 Variación porcentual de las denuncias del fuero común

((B-C)/C)*100Denuncias del fuero

común

SemestralMide el cambio de la proporción de las denuncias del fuero común en el estado de Yucatán con respecto al año pasado.

10.80NA NA NA

Registro estadísticos de denuncia de fuero común. Dirección de Informática y Estadística. Fiscalía General del Estado (FGE). Nota: El dato de la línea base está sujeta a cambios por las proyecciones de los meses de Noviembre y Diciembre.

69.6066.2018,233 Porcentaje de la población que percibe seguridad en el estado de Yucatán

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de la población de 18 años y más que perciben al Estado como un lugar seguro.

NA0.00 NA NA

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La seguridad de los habitantes del estado de Yucatán se incrementa por las acciones estructurales de prevención del delito.

Operativos implementados.

1Componente: 17,977 Variación porcentual del número de operativos implementados

((B-C)/C)*100 3,740.00 39.10Operativos

TrimestralMide el cambio de la proporción del número de operativos que se implementaron en el estado de Yucatán con respecto al año pasado.

45.68 62.46 53.74 87.07

Base de datos de operativos. Dirección Operativa. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).


Puntos de control y vigilancia implementados.

2Componente: 17,980 Variación porcentual de los puntos de control y vigilancia móviles

((B-C)/C)*100 19.40 20.00Puntos de control y vigilancia móviles

TrimestralMide el cambio de la proporción del número de puntos de control móviles implementados en el estado de Yucatán con respecto al mismo trimestre del año pasado.

41.67 -61.01 -37.77 8.33

Base de datos de puntos de control. Dirección Operativa. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

17,982 Variación porcentual de los puntos de control y vigilancia fijos

((B-C)/C)*100 18.00 1.00Puntos de control y

vigilancia fijos

TrimestralMide el cambio de la proporción del número de puntos de control fijos implementados en el estado de Yucatán con respecto al mismo trimestre del año pasado.

0.00 0.00 0.00 0.00

Base de datos de puntos de control. Dirección Operativa. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Sistema de video-vigilancia operando.

3Componente: 17,984 Variación porcentual de videocámaras en operación ((B-C)/C)*100 613.00 17.84Videocámaras

TrimestralMide el cambio de la proporción del número de videocámaras operando en el estado de Yucatán con respecto al mismo trimestre del año pasado.

20.20 20.20 20.20 18.34

Base de datos de video cámaras. Departamento de Tecnologías de la Información. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Servicio de vigilancia en bases operativas policiales proporcionado.

4Componente: 17,988 Variación porcentual de servicios realizados en materia de prevención

((B-C)/C)*100 23,663.00 152.00Servicios en materia

de prevención

TrimestralMide el cambio porcentual de los servicios brindados a la sociedad en materia de prevención en el estado con respecto al mismo trimestre del año pasado.

338.96 164.05 248.79 133.24

Informe de actividades. Dirección Operativa. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Espacios públicos recuperados (No aplica en el 2016).

5Componente: 17,994 Porcentaje de espacios públicos recuperados utilizados por la comunidad

(B/C)*100 29.00 -998.00Espacios públicos

TrimestralMide la proporción de los espacios púbicos recuperados y que son utilizados en beneficio de la comunidad.

NA NA NA NA

Reporte de espacios públicos recuperados del Departamento de evaluación del Centro de Prevención del Delito del Estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Empresas de Seguridad Privadas acreditadas.

6Componente: 17,997 Porcentaje de empresas privadas acreditadas (B/C)*100 93.00 98.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de las empresas privadas que se acreditaron con respecto a las registradas.

83.91 86.81 85.36 93.68

Registro de empresas privadas de seguridad. Unidad de seguridad privada. Fiscalía General del Estado (FGE).

Servicio de llamadas de emergencia y denuncia proporcionado.

7Componente: 18,002 Porcentaje de llamadas de emergencia y denuncia recibidas canalizadas

(B/C)*100 97.12 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de las llamadas de emergencia y denuncia que se reciben y se canalizan.

15.98 16.76 16.38 14.08

Registro de llamadas de emergencias y denuncias. Coordinación General del Centro Estatal y Control, Comando, Comunicaciones y Conjunto del Secretariado Técnico del Consejo Estatal de Seguridad Publica. Secretaría General de Gobierno (SGG).

18,003 Promedio del tiempo de respuesta a una llamada de emergencia o de denuncia

B/C 7.42 7.50Minutos

TrimestralMide el tiempo promedio de respuesta de la secretaría en atender una llamada de emergencia o denuncia

8.46 8.47 8.47 7.50

Informe de actividades. Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Policía estatal coordinada operando.

8Componente: 18,005 Porcentaje de convenios de coordinación en materia de seguridad pública firmados con los ayuntamientos

(B/C)*100 99.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de los convenios celebrados en coordinación con los ayuntamientos del Estado en materia de Seguridad Pública.

99.00 99.00 99.00 105.00

Informe de actividades. Despacho del Secretario. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).


Apoyos institucionales de seguridad brindados.

9Componente: 18,008 Variación porcentual del número de apoyos de seguridad institucionales

((B-C)/C)*100 811.00 17.45Apoyos

institucionales

TrimestralMide el cambio de la proporción del número de apoyos de seguridad institucional con respecto al mismo trimestre del año pasado.

NA NA NA NA

Informe de actividades. Despacho del Secretario. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.05.07.01 Policía

R - Específicos



Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría de Seguridad Pública173

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la adopción del Presupuesto basado en Resultados.Fin:

Gasto: 189,736,616.31


Población Objetivo: Las Unidadaes Administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública.







Propósito 33.336.0017,912 Variación porcentual de programas presupuestarios con asignación de recursos financieros

((B-C)/C)*100Programa

Presupuestario

AnualMide el cambio de la proporción de los programas presupuestarios con recursos financieros asignados en la secretaría con respecto a los programas del año anterior.

NA0.00 NA NA

Informe de Actividades.Departamento de Control Presupuestal. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Las Unidades Administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública operan adecuadamente con los recursos asignados.



(B/C)*100 52.96 53.00Porcentaje


52.96 61.01 66.74 56.16

Informe de Actividades. Departamento de Control Presupuestal. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).



(B/C)*100 23.02 23.10Porcentaje


23.02 18.91 17.35 21.23






4.50 3.32 1.99 5.11


Servicios generales administrados.

4Componente: 18,036 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de servicios generales

(B/C)*100 19.50 19.40Porcentaje

TrimestralMide la proporción del presupuesto institucional ejercido por concepto de servicios generales con respecto al presupuesto total ejercido.

19.50 16.75 13.93 17.50



5Componente: 18,018 Porcentaje de Iniciativas de ley decretadas (B/C)*100 50.00 50.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de las iniciativas de ley decretadas por la Secretaría de Seguridad Pública con respecto a las programadas.

50.00 50.00 50.00 0.00

Informe de Actividades. Departamento de Jurídico. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública.(SSP).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.06.07.01 Policía




Programa Presupuestario: Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey174

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública a través de la correcta aplicación de los recursos financieros.Fin:

Gasto: 7,326,327.88


Población Objetivo: Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General.









0.000.00 0.00 0.00

Reportes trimestrales generados en el Sistema de Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Las unidades administrativas de la Secretaría de la Contraloría operan adecuadamente.



(B/C)*100 90.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción del presupuesto anual que se ha ejercido por concepto de recursos materiales en la operación.

4.62 32.72 37.33 28.76

Reporte por Partida Presupuestal. Sistema Integral del Estado de Yucatán. Modulo Control Presupuestal. Reportes del Ejecutivo por Partidas Presupuestales. Módulo de Egreso. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).



(B/C)*100 84.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción del presupuesto anual que se ha ejercido por concepto de Recursos Humanos en la operación.

19.59 23.71 43.30 22.59

Reporte por partida presupuestal del Sistema Integral del Estado de Yucatán en el módulo control presupuestal. Reportes del ejecutivo por partidas presupuestales del módulo de egresos del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).



(B/C)*100 85.44 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción del presupuesto anual que se ha ejercido por concepto de Recursos Financieros para la operación.

4.62 32.72 37.33 28.76

Reporte por Partida Presupuestal. Sistema Integral del Estado de Yucatán. Módulo Control Presupuestal. Reportes del Ejecutivo por Partidas Presupuestales. Moduló de Egresos. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Reportes de Estados Financieros del Sistema (CONTPAQ). Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).


Bienes muebles adquiridos.

4Componente: 18,724 Porcentaje de crecimiento de bienes muebles (B/C)*100 57.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción del presupuesto ejercido por concepto de bienes muebles adquiridos en base al presupuesto basado en resultados y con transparencia.

0.00 100.00 100.00 100.44

Reporte por Partidas Presupuestales. Módulo de Egresos. Reporte de Bienes. Módulo de Control Patrimonial. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY).

Soporte técnico proporcionado a equipos informáticos de la Secretaría de la Contraloría General.

5Componente: 18,725 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de soporte técnico a equipos informáticos

(B/C)*100 99.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción del presupuesto ejercido por concepto de soporte técnico otorgado a equipos informáticos basado en resultados y con transparencia.

13.63 33.32 46.95 26.54

Reporte por Partida Presupuestal. Sistema Integral del Gobierno Estado de Yucatán. Módulo Control Presupuestal. Reportes del Ejecutivo por Partidas Presupuestales. Módulo de Egresos. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Cobertura en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán175

Fin:

Gasto: 1,137,107.00


Población Objetivo: Alumnos de educación superior.



Mejorar la calidad de la educación superior.






Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





Programa Presupuestario: Patrimonio Seguro177

Se contribuye acrecentar los predios con certeza patrimonial en el estado de Yucatán mediante el aseguramiento jurídico del patrimonio.Fin:

Gasto: 413,400.00


Población Objetivo: Personas de escasos recursos en pleno uso de sus derechos.



Incrementar los niveles de certeza patrimonial en el Estado.




Propósito 96.0095.0017,902 Porcentaje de beneficiarios del Programa Patrimonio Seguro

(B/C)*100Porcentaje

TrimestralMide la proporción de personas inscritas al programa que han recibido los beneficios del programa.

40.000.00 40.00 45.00

Reporte de Beneficiarios del Programa Patrimonio Seguro. Secretaría Técnica. Dirección General. Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Personas de escasos recursos en pleno uso de sus derechos adquieren certeza jurídica sobre su patrimonio.

Testamento público abierto a bajo costo entregado.

1Componente: 18,096 Porcentaje de beneficiarios con testamento (B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje

TrimestralMide el avance en la atención a las solicitudes de apoyo para la elaboración de testamento público abierto a bajo costo.

0.00 90.00 90.00 92.00

Reporte de Avisos de Testamento del Programa Patrimonio Seguro. Dirección del Archivo Notarial. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Cédulas catastrales a bajo costo actualizadas.

2Componente: 18,097 Porcentaje de beneficiarios con cédula catastral actualizada

(B/C)*100 75.00 90.00Porcentaje

TrimestralMide el avance de atención a las solicitudes de actualización de cédulas catastrales recibidas en el marco del programa.

0.00 5.00 5.00 30.00

Reporte Trimestral de Avance. Secretaría Técnica. Dirección General. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Escrituras a bajo costo otorgadas.

3Componente: 18,099 Porcentaje de beneficiarios con escrituras a bajo costo (B/C)*100 83.00 85.00Porcentaje

TrimestralMide el avance en la atención a las solicitudes de apoyo para escrituración a bajo costo recibidas en el marco del programa.

0.00 45.00 45.00 60.00

Reporte Trimestral de Avance. Secretaría Técnica. Dirección General. Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán (Insejupy).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Administración y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatán178

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la implementación del presupuesto basado en resultados.Fin:

Gasto: 14,301,988.00


Población Objetivo: Personal del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán.









0.000.00 0.00 0.00

Reporte de Avances. Sistema Información de Gobierno. Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno. Dirección de Planeación y Modernización. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

El personal del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán reduce el tiempo de atención en la prestación de servicios.



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje


0.00 0.00 0.00 0.00

Reporte de Presupuesto Ejercido. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Recursos humanos suministrados.


(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje


25.00 48.00 48.00 75.00




(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción del presupuesto anual que se ha ejercido por concepto de Recursos Financieros para la operación.

23.00 48.00 48.00 73.00


Asesoría para la integración del presupuesto de egresos del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán elaborada.


TrimestralMide el avance en la atención a solicitudes internas de asesoría y apoyo para la integración del presupuesto de egresos del instituto.

10.00 20.00 20.00 60.00

Lista de Asistencia a Sesiones de Asesoría para la Integración del Presupuesto de Egresos. Dirección de Planeación y Modernización. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).


Informes de resultados de la Gestión Pública del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, elaborados.

5Componente: 18,943 Porcentaje de informes de gestión pública realizadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de informes de gestión púbica que han sido realizados durante el período.

25.00 50.00 50.00 75.00

Reporte de Avances. Sistema Información de Gobierno. Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno. Dirección de Planeación y Modernización. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Públicos del Gobierno del Estado180

Se contribuye a aumentar la modernidad del marco jurídico del estado de Yucatán mediante la aplicación de procesos y técnicas archivístas.Fin:

Gasto: 4,231,887.82


Población Objetivo: Dependencias del gobierno del Estado.







Propósito 12.0011.1118,252 Porcentaje de dependencias que cuentan con un sistema de gestión documental administrativa

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de crecimiento de dependencias de gobierno que cuentan con un sistema de gestión documental administrativa con respecto al año anterior.

NANA NA NA

Dictamen integral de gestión archivística. Oficina del Director del Archivo General del Estado. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Las dependencias de gobierno cuentan con un sistema de gestión documental administrativa que permite una adecuada transparencia, así como la conservación del patrimonio documental.

Dictamen integral de gestión archivística aplicado.

1Componente: 18,254 Variación porcentual de dictámenes integrales de gestión archivística

((B-C)/C)*100 26.00 10.00Dictámenes integrales

TrimestralMide la variación de crecimiento de dictámenes integrales de gestión archivística aplicados en las dependencias de gobierno con respecto al año anterior.

-64.00 0.00 -46.67 50.00

Dictamen integral de gestión archivística. Dirección del Archivo General del Estado. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Cursos de capacitación archivística impartidos.

2Componente: 18,255 Variación porcentual de cursos de capacitación archivística

((B-C)/C)*100 7.00 25.00Cursos

TrimestralMide la proporción de crecimiento de cursos de capacitación archivística impartidos en las dependencias de gobierno con respecto al año anterior.

26.70 -54.55 14.29 27.27

Expediente de cursos de capacitación impartidos. Dirección del Archivo General del Estado. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Organización y conservación de expedientes de las dependencias realizado.

3Componente: 18,256 Variación porcentual de expedientes de las dependencias organizados y conservados

((B-C)/C)*100 15,000.00 10.00Expedientes

TrimestralMide la proporción de crecimiento de expedientes provenientes de las dependencias de gobierno que se han organizado y conservado adecuadamente en la Dirección del Archivo General del Estado con respecto al año anterior.

-40.00 5.71 -22.52 -26.86

Informes internos de la Coordinación. Dirección del Archivo General del Estado. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Atención de consultas a expedientes administrativos realizados.

4Componente: 18,257 Variación porcentual de consultas a expedientes administrativos

((B-C)/C)*100 5,475.00 10.00Consultas

TrimestralMide la proporción de crecimiento de dependencias del gobierno del estado que solicitan consultar expedientes administrativos que ellos mismos transfirieron para su resguardo a la Dirección del Archivo General del Estado de Yucatán con respecto al año anterior.

-5.00 1.23 -2.05 1.68

Informes internos de las Coordinaciones. Dirección del Archivo General del Estado. Secretaría General de Gobierno (SGG).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Asesoría y Gestión a Sujetos de Derechos Agrarios181

Se contribuye a acrecentar los predios con certeza patrimonial en el estado de Yucatán mediante la regularización del documento ejidal.Fin:

Gasto: 2,406,637.20


Población Objetivo: Sujetos de derechos agrarios.







Propósito 70.0053.0018,249 Porcentaje de documentos agrarios entregados (B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de documentos agrarios entregados a los sujetos agrarios que lo solicitaron.

NANA NA NA

Registros internos, Área jurídica, Dirección de Asuntos Agrarios. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Los sujetos agrarios adquieren documentos agrarios que les da certeza jurídica.

Asesorías jurídicas a los sujetos de derecho agrario otorgadas.

1Componente: 18,250 Porcentaje de asesorías jurídicas proporcionadas (B/C)*100 52.00 55.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de asesorías jurídicas proporcionadas a los sujetos agrarios.

NA 79.28 79.28 NA

Registros internos, Área jurídica, Dirección de Asuntos Agrarios. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Cursos de capacitación de derecho agrario respecto de la normativa agraria impartidos.

2Componente: 18,251 Porcentaje de cursos de capacitación impartidos (B/C)*100 30.00 36.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de cursos agrarios impartidos referente a la ley agraria con respecto a lo programado.

NA 0.00 0.00 NA

Bitácora de registro de participantes. Área jurídica de la Dirección de Asuntos Agrarios. Secretaría General de Gobierno (SGG).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Comunicación Social e Información182

Se contribuye a Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante la elaboración de productos de comunicación que generen interés e impacto en la población yucateca.Fin:

Gasto: 172,453,887.32



SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

SISTEMA TELE YUCATÁN SA DE CV

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN


INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN








Propósito 5.0014,670.0018,321 Variación porcentual de acciones de gobierno difundidas

((B-C)/C)*100Acciones de gobierno

SemestralMide la variación porcentual de las acciones de gobierno difundidas en el año actual comparadas con las difundidas en el año anterior.

32.40NA 32.40 NA

Reportes internos, Dirección General de Comunicación Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).

La población en general del estado de Yucatán cuenta con información sobre las acciones, obras y programas de las dependencias del Poder Ejecutivo.

Campañas institucionales de Gobierno difundidas.

1Componente: 18,325 Porcentaje de Campañas Institucionales de Gobierno difundidas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de campañas institucionales difundidas en los diversos medios de comunicación en relación a las campañas programadas.

21.60 17.20 19.43 19.30

Reporte interno de Campañas de Gobierno. Jefatura de Producción y Mercadotecnia. Dirección General de Comunicación Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Boletines de prensa de las dependencias del Poder Ejecutivo difundidos.

2Componente: 18,329 Variación porcentual de boletines de prensa de las dependencias del Poder Ejecutivo difundidos

((B-C)/C)*100 3,500.00 8.50Boletines

TrimestralMide la variación porcentual de los boletines de prensa difundidos en el año actual comparados con los boletines difundidos en el año anterior.

9.02 53.27 28.23 25.80

Reporte internos de Boletines elaborados y difundidos. Jefatura de Información Gubernamental. Dirección General de Comunicación Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.06.08.03 Servicios de Comunicación y Medios




Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Seduma183


Gasto: 7,375,344.22


Población Objetivo: Áreas administrativas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.







Propósito 15.0015.0018,947 Promedio de días transcurridos para la atención de requisiciones

(B/C)*100Días

TrimestralMide el valor medio de los días transcurridos de atención a las requisiciones con suficiencia presupuestal con respecto a las requisiciones con suficiencia presupuestal atendidas

7.849.24 6.69 5.86

1/ Formato de Requisición de Bienes y Servicios o Mantenimientos. Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/ Remisiones de Proveedores con Firma y Fecha de Recepción de los Bienes y Servicios por los Solicitantes. Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Las áreas administrativas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente operan eficazmente.

Capacitación brindada.

1Componente: 18,948 Porcentaje de personas capacitadas (B/C)*100 85.00 85.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción del total del personal capacitado con respecto al total del personal adscrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

11.00 64.40 73.10 64.20

1/ Listas de Asistencia a Cursos. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/ Plantilla de Personal. Módulo de Recursos Humanos. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).


Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles proporcionado.

2Componente: 18,949 Porcentaje de mantenimiento de bienes inmuebles (B/C)*100 85.00 85.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción del total de mantenimientos preventivos realizados a bienes inmuebles con respecto al total de mantenimientos preventivos a bienes inmuebles programados.

100.00 92.60 96.40 92.00

1/ Orden de Compra o de Servicio. Sistema Integral de Gestión del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Recursos Financieros. 2/ Base de Datos de Requisiciones de Mantenimiento a Bienes Muebles. Departamento de Recursos Materiales. 3. Programa Anual de Manteamientos Preventivos de Bienes Muebles y de Bienes Inmuebles. Departamento de Recursos Materiales. SEDUMA.

18,950 Porcentaje de mantenimiento de bienes muebles (B/C)*100 85.00 85.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción del total de mantenimientos preventivos realizados a bienes muebles con respecto al total de mantenimientos preventivos a bienes muebles programados.

100.00 100.00 100.00 90.00

1/Orden de Compra o de Servicio. Sistema Integral de Gestión del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Recursos Financieros. Dirección de Administración y Finanzas. 2/Base de Datos de Requisiciones de Mantenimiento a Bienes Muebles. 3/Programa Anual de Manteamientos Preventivos de Bienes Muebles y de Bienes Inmuebles. Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Soporte técnico informático proporcionado.

3Componente: 18,951 Promedio de días transcurridos para la atención de solicitudes de soporte técnico

(B/C)*100 1.85 1.85Días

TrimestralMide el valor medio de los días transcurridos de atención a las solicitudes de soporte técnico con respecto al total de solicitud de soporte técnico atendidas.

0.74 0.90 0.08 0.93

Listado de Solicitudes Atendidas del Servicio Informático. Intranet de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Departamento de Sistemas de Información Geográfica. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Requisiciones de bienes y servicios atendidas.

4Componente: 18,952 Porcentaje de requisiciones bienes y servicios atendidas

(B/C)*100 84.00 84.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción del total de requisiciones de bienes y servicios atendidos con respecto al total de requisiciones de bienes y servicios requeridos con suficiencia presupuestal

78.00 97.90 88.10 92.00

Expediente de Requisiciones de Bienes y Servicios. Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Presupuesto administrado.


TrimestralMide la proporción del total de presupuesto ejercido con respecto al total de presupuesto autorizado.

69.90 69.70 69.80 80.50

Reportes del Ejecutivo. Módulo de Control Presupuestal. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Recursos Financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.06.01.01 Ordenación de Desechos




Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la JAPAY185

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante una gestión eficaz y oportuna de los recursos financieros, materiales y humanos.Fin:

Gasto: 3,788,661.00


Población Objetivo: Personal de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán.








AnualMide en términos porcentuales el avance de los trabajos administrativos programados para el año actual.

NANA NA NA

Reportes, informes y registros administrativos. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).

Las unidades administrativas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán operan adecuadamente.



(B/C)*100 91.90 94.00Porcentaje


32.00 20.00 52.00 33.00




(B/C)*100 87.40 90.00Porcentaje

AnualMide el presupuesto ejercido por concepto de servicios personales, que fue presupuestado y autorizado para el año.

NA NA NA NA




AnualMide el presupuesto ejercido, que fue programado y autorizado para ejecutarse en el transcurso del año.

NA NA NA NA



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.06.01.03 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado




Programa Presupuestario: Conservación de los Recursos Naturales186

Se contribuye a incrementar la conservación del capital natural y sus servicios ambientales mediante la implementación de proyectos y programas sostenibles de aprovechamiento del capital natural.Fin:

Gasto: 10,299,875.98


Población Objetivo: Los usuarios de servicios para la conservación que presta la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.



Incrementar la conservación del capital natural y sus servicios ambientales.




Propósito 3.00800.0018,762 Variación porcentual de usuarios de los servicios ((B-C)/C)*100Personas

AnualMide la capacidad de carga de los servicios ambientales de las Áreas Naturales Protegidas en el periodo actual con respecto a un periodo base.

NANA NA NA

Bases de Datos de Incidencias y Eventos en las Áreas Naturales Protegidas. Departamento de Conservación de Ecosistemas/Departamento de Conservación y Manejos de Sistemas Kársticos/ Departamento de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Los usuarios se benefician con las acciones realizadas para la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales.

Áreas Naturales Protegidas conservadas.

1Componente: 18,971 Porcentaje de hectáreas de Áreas Naturales Protegidas conservadas

(B/C)*100 17.00 17.00Porcentaje

AnualMide la proporción en términos porcentuales de la riqueza biológica del territorio que esta decretado bajo una categoría de conservación especial.

NA NA NA NA

1/Decretos de Diario Oficial del Estado de las Áreas Naturales Protegidas. 2/Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas. 3/Base de Datos de Proyectos. 4/Programas y Servicios Ambientales en las Áreas Naturales Protegidas Estatales. 5/Decretos de Creación y/o Modificación de Áreas Naturales Protegidas. Departamento de Conservación de Ecosistemas/Departamento de Conservación y Manejos de Sistemas Kársticos. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Fauna silvestre conservada.

2Componente: 18,972 Variación porcentual de fauna silvestre conservada ((B-C)/C)*100 52,507.00 0.70Especies

AnualMide la proporción en términos porcentuales de fauna silvestre conservada catalogada en peligro de extinción.

NA NA NA NA

Formato de Aviso de Varamiento. Departamento de Conservación de Ecosistemas. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).


Fauna silvestre aprovechada.

3Componente: 18,973 Variación porcentual de población de aves susceptible a aprovechar en actividades cinegéticas.

((B-C)/C)*100 20,199.00 2.00Aves

AnualMide la proporción en términos porcentuales de aves aprovechadas en la actividad cinegética.

NA NA NA NA

Formato de Inspección y Vigilancia. Departamento de Conservación de Ecosistemas. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). Oficios de Autorización de Tasa de Aprovechamiento. Departamento de Conservación de Ecosistemas. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Cenotes y grutas conservados.

4Componente: 18,974 Porcentaje de cenotes y grutas conservados (B/C)*100 12.00 12.00Porcentaje

AnualMide la capacidad de mejoramiento ecológico y de los sistemas kársticos.

NA NA NA NA

Expedientes de Obra y Anexos Técnicos. Departamento de Manejo de Sistemas Kársticos. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Plantas nativas entregadas.

5Componente: 18,975 Porcentaje de plantas entregadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide la proporción en términos porcentuales de las plantas nativas que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente entrega en base a las solicitudes de donación.

NA NA NA NA

Registro de Donación de Plantas. Departamento de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.04.01.05 Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje




Programa Presupuestario: Manejo Integral de la Zona Costera187

Se contribuye a mejorar el ordenamiento territorial de manera sustentable mediante la creación y actualización de planes y programas de la zona costera.Fin:

Gasto: 7,641.00


Población Objetivo: Ayuntamientos, dependencias y entidades estatales.







Propósito 15.0010.0018,594 Porcentaje de metros cuadrados restaurados en la zona costera

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción en términos porcentuales de metros cuadrados de la zona costera que han sido restaurados.

NANA NA NA

1/ Base de Datos Concentradora del Registro de Metros Cuadrados Restaurados en la Zona Costera. Departamento de Ordenamiento Ecológico Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/ Base de Datos Cartográfica. Departamento de Ordenamiento Ecológico Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Ayuntamientos, dependencias y entidades estatales real izan actividades para disminuir la vulnerabilidad de la vivienda de la zona costera así como la recuperación de esta zona.

Proyectos integrales para reubicación de vivienda ejecutados.

1Componente: 18,595 Porcentaje de viviendas reubicadas (B/C)*100 0.00 30.00Porcentaje

AnualMide la proporción en términos porcentuales de viviendas asentadas en humedales en la zona costera que han sido reubicadas.

NA NA NA NA

Registro de Viviendas en Zonas Vulnerables. Departamento de Ordenamiento Ecológico Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Diagnóstico de vulnerabilidad de la zona costera entregado.

2Componente: 18,599 Porcentaje de municipios de la zona costera con diagnóstico de vulnerabilidad


AnualMide la proporción en términos porcentuales de municipios que cuentan con la caracterización de zonas vulnerables.

NA NA NA NA

1/ Registro de Diagnósticos de Vulnerabilidad de la Zona Costera. Departamento de Ordenamiento Ecológico Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. 2/ Base de Datos Cartográfica. Departamento de Ordenamiento Ecológico Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).


Instrumentos de planeación urbana y ordenamiento costero en el Estado entregados.

3Componente: 18,601 Porcentaje de municipios de la zona costera que cuentan con instrumentos de planeación y ordenamiento territorial

(B/C)*100 30.00 50.00Porcentaje

AnualMide la proporción en términos porcentuales de municipios de la zona costera que cuentan con instrumentos de planeación o de ordenamiento territorial.

NA NA NA NA

1/ Registro de Municipios que Cuentan con Instrumentos de Planeación Urbana y Ordenamiento Costero en el Estado. Departamento de Ordenamiento Ecológico Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. 2/ Base de Datos Cartográfica. Departamento de Ordenamiento Ecológico Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.04.01.05 Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje




Programa Presupuestario: Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable188

Se contribuye a mejorar el ordenamiento territorial de manera sustentable mediante la creación y actualización de planes y programas.Fin:

Gasto: 5,254,818.25


Población Objetivo: Autoridades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.







Propósito 100.0030.0018,476 Porcentaje de instrumentos de información y de normatividad difundidos

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción en términos porcentuales de instrumentos de información y normatividad elaborados que han sido difundidos.

NANA NA NA

Registro de Proyectos de Conservación. Departamento de Proyectos de Conservación del Patrimonio Cultural Arquitectónico. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Autoridades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil cuentan con instrumentos para el crecimiento ordenado en el estado de Yucatán.

Proyectos ejecutivos de restauración de inmuebles patrimoniales elaborados.

1Componente: 18,478 Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

SemestralMide la proporción en términos porcentuales de inmuebles históricos intervenidos en el estado con participación de la Seduma.

NA NA 40.00 NA

Base de Datos (Transfer). Departamento de Proyectos de Conservación del Patrimonio Cultural y Centros Históricos. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Leyes y reglamentos urbanos y de ordenamiento territorial actualizados.

2Componente: 18,479 Porcentaje de leyes y reglamentos urbanos y ambientales actualizados

(B/C)*100 30.00 40.00Porcentaje

AnualMide la proporción en términos porcentuales de las leyes y reglamentos urbanos y ambientales actualizados y nuevos en los que participa la Seduma en su propuesta.

NA NA NA NA

Registro de Leyes y Reglamentos Urbanos y de Ordenamiento Territorial Actualizados. Departamento de Ordenamiento Ecológico Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).


Programas de Desarrollo Urbano entregados.

3Componente: 18,481 Porcentaje de programas de desarrollo urbano actualizados entregados


AnualMide la proporción en términos porcentuales de programas de desarrollo urbano actualizados que son entregados a la autoridad municipal en los que intervino la Seduma para su elaboración.

NA NA NA NA

Oficio de Entrega. Departamento de Gestión Urbana Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). Estatus de Programas de Desarrollo Urbano en Municipios. Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

18,484 Porcentaje de programas de desarrollo urbano nuevos entregados

(B/C)*100 20.00 20.00Porcentaje

AnualMide la proporción en términos porcentuales de programas de desarrollo urbano nuevos que son entregados a la autoridad municipal en los que intervino la Seduma para su elaboración.

NA NA NA NA

Estatus de Programas de Desarrollo Urbano en Municipios. Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). Base de Datos Cartográfica. Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Cartas Urbanas entregadas.

4Componente: 18,489 Porcentaje de Cartas Urbanas municipales actualizadas entregadas

(B/C)*100 85.00 90.00Porcentaje

SemestralMide la proporción en términos porcentuales de municipios que cuentan con cartas urbanas actualizadas.

NA NA 49.00 NA

Base de Datos Cartográfica. Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.04.02.01 Urbanización




Programa Presupuestario: Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública189

Se contribuye a incrementar la inversión en obra pública en el Estado.Fin:

Gasto: 196,930,072.00

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:CONSEJERÍA JURÍDICA

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN




Población Objetivo: Dependencias, municipios y entidades.







Propósito 100.0083.0018,533 Porcentaje de obras de infraestructura entregadas (B/C)*100Porcentaje

AnualMide el porcentaje de acciones de infraestructura entregadas de acuerdo a los recursos asignados y a los convenios establecidos entre las dependencias participantes.

0.00NA 0.00 NA

Reporte de Actas de Entrega-Recepción de la Obra. Dirección de Construcción. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). www.inccopy.yucatan.gob.mx

Las dependencias, municipios yentidades reciben obras de infraestructura adecuadas según convenio establecido.

Obras de infraestructura construidas.

1Componente: 18,535 Porcentaje de obras construidas (B/C)*100 33.00 100.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de las obras construidas con los recursos asignados y las especificaciones establecidas en los convenios.

NA NA 10.00 NA


18,536 Porcentaje de obras en proceso de ejecución (B/C)*100 51.00 100.00Porcentaje

SemestralMide el total de obras que ya se encuentran en proceso de ejecución.

NA NA 90.00 NA

Reporte de Obras en Proceso y Estatus. Dirección de Construcción. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). www.inccopy.yucatan.gob.mx


Obras de infraestructura rehabilitadas.

2Componente: 18,538 Porcentaje de obras rehabilitadas (B/C)*100 27.00 100.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de las obras rehabilitadas con los recursos asignados y las especificaciones establecidas en los convenios.

NA NA 0.00 NA


18,539 Porcentaje de obras de rehabilitación en proceso de ejecución

(B/C)*100 11.00 100.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de las obras construidas de acuerdo a las especificaciones establecidas en el convenio.

NA NA 100.00 NA


Obras de infraestructura mantenidas.

3Componente: 18,540 Porcentaje de obras mantenidas (B/C)*100 53.00 100.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de las obras construidas mantenidas con los recursos asignados y las especificaciones establecidas en los convenios.

NA NA 0.00 0.00


18,542 Porcentaje de obras de mantenimiento en proceso de ejecución

(B/C)*100 37.00 100.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de las obras en estado de mantenimiento de acuerdo al convenio establecido.

NA NA 100.00 NA



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Planeación y Seguimiento de la Obra Pública190

Se contribuye a incrementar la inversión en obra pública en el Estado.Fin:

Gasto: 7,180,948.34

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICASDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Las dependencias y entidades que invierten en obra pública.







Propósito 100.00100.0018,577 Porcentaje de inversión que cuenta con proyectos de preinversión validados

(B/C)*100Porcentaje

SemestralMide la proporción de inversión destinada a obra pública en beneficio del Estado que cuenta con proyectos de pre inversión validados por la unidad de gestión de la inversión y que se encuentran capturados en el sistema de seguimiento de obra.

96.65NA NA NA

Sistema de Seguimiento de Obra Pública. Dirección de Enlace y Vinculación. Secretaría de Obras Públicas (SOP) http://seguimientoobras.yucatan.gob.mx/#

Las dependencias y entidades invierten en obra pública orientada a atender las necesidades de la población del Estado.

Programa Anual de Obra Pública publicado.

1Componente: 18,578 Porcentaje de eficiencia en el cumplimiento del programa anual de obra pública


SemestralMide en términos porcentuales el grado de cumplimiento en la ejecución de las obras publicadas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos con relación a las que se publicaron en el Informe de Gobierno.

NA NA 1.32 NA

Anexo de Inversión de Obra Pública. Sistema de Seguimiento de Obra Pública. Dirección de Enlace y Vinculación. Secretaría de Obras Públicas (SOP).

Adjudicaciones y licitaciones de obra pública validadas.

2Componente: 18,579 Porcentaje de procesos de adjudicación que presentan fallas

(B/C)*100 40.00 65.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de los procesos de adjudicación que se llevan a cabo por las entidades y dependencias que invierten en obra pública o las fallas o deficiencias que se presenten en su caso.

0.00 0.00 0.00 0.00

Programa Anual de Obra Pública. Dirección de Enlace y Vinculación. Secretaría de Obra Públicas (SOP).

Seguimiento a la ejecución de obra pública realizado.

3Componente: 18,581 Porcentaje de actualización de información de obras (B/C)*100 90.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide en términos porcentuales el grado de cumplimiento de actualización de información en los campos prioritarios que realizan las dependencias que invierten en obra pública y que cuentan con obras en el sistema seguimiento de obra pública.

ND 65.59 65.59 77.41

Reporte de Actualización de Obras. Sistema de Seguimiento de Obra Pública. Dirección de enlace y vinculación. Secretaría de Obras Públicas (SOP). http://seguimientoobras.yucatan.gob.mx/#



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Programa Administrativo del INCCOPY191


Gasto: 24,593,040.00

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Unidades administrativas del INCCOPY








TrimestralMide la atención dada a las solicitudes de servicio recibidas.

34.0015.00 19.00 32.00

Informes de Gestión. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).

Las unidades administrativas del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán mejoran la eficacia de sus funciones.

Manuales de procedimientos y políticas publicados.

1Componente: 18,915 Porcentaje de unidades administrativas satisfechas con sus manuales de procedimientos y políticas publicados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la satisfacción del producto entregado en tiempo de acuerdo a sus necesidades y procedimientos.

0.00 0.00 0.00 0.00

Minutas de Trabajo. Departamento de Administración de la Calidad. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).

Gestión de presupuesto realizado.

2Componente: 18,918 Porcentaje de gestión de presupuesto realizado (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el ejercicio del presupuesto autorizado. 25.00 25.00 50.00 25.00

Reportes de Contabilidad, Presupuesto y Caja. Departamento de Control Presupuestal y Finanzas. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).

Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.

3Componente: 18,919 Porcentaje de bienes muebles e inmuebles con mantenimiento

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción del mantenimiento a bienes. 19.00 24.00 43.00 27.00

Reporte de Estadísticas, Encuestas de Satisfacción y Dictámenes. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de la inversión ejercida en recursos humanos.

25.00 25.00 50.00 25.00

Reporte de Comprobantes de Pago de Nómina. Departamento de Control Presupuestal y Finanzas. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).


Materiales y suministros proporcionados.

5Componente: 18,921 Porcentaje de requisiciones atendidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de atención a solicitudes. 13.00 17.00 30.00 35.00

Reporte de los Expedientes de Órdenes de Compra. Departamento de Control Presupuestal y Finanzas. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP192

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública.Fin:

Gasto: 3,968,326.96

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICASDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal de las unidades administrativas de la Secretaría de Obras Públicas.








AnualMide la eficacia en el cumplimiento de las metas establecidas.

NANA NA NA

Reporte de Seguimiento de Metas. Dirección de Administración. Secretaría de Obras Públicas (SOP).

El personal de las unidades administrativas de la Secretaría de Obras Públicas opera adecuadamente.


1Componente: 18,928 Porcentaje de Presupuesto Ejercido por concepto de recursos materiales y servicios

(B/C)*100 60.00 70.00Porcentaje

TrimestralMide la eficiencia y la economía en el Ejercicio del Presupuesto destinado al consumo de Recursos Materiales y Servicios.

0.00 28.00 55.00 22.67

Estados Financieros. Dirección de Administración. Secretaría de Obras Públicas (SOP).


2Componente: 18,939 Porcentaje de Presupuesto Ejercido por concepto de Recursos Humanos

(B/C)*100 95.00 95.00Porcentaje

TrimestralMide el comportamiento y la eficiencia en el Ejercicio del Presupuesto por concepto de Recursos Humanos.

0.00 23.00 50.00 19.32



3Componente: 18,940 Porcentaje de Presupuesto Ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 75.00 85.00Porcentaje

TrimestralMide la eficiencia y la economía en el Ejercicio del Presupuesto con respecto al Presupuesto Asignado, haciéndolo comparativo con otros ejercicios.

0.00 31.00 74.00 20.21



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY193

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la capacitación del personal de la Junta de Electrificación de Yucatán.Fin:

Gasto: 3,868,629.00

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal de La Junta del Electrificación de Yucatán.








TrimestralMide el avance en el ejercicio de los recursos presupuestados para un periodo de Enero a Diciembre.

67.0021.00 46.00 27.00

Registros administrativos. Unidad administrativa. Junta de Electrificación de Yucatán (JEDEY).

El personal de la entidad de la Junta de Electrificación de Yucatán cuenta con una administración eficiente de los recursos para su operación.



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje


23.00 31.00 54.00 44.00

Registros administrativos. Junta de Electrificación de Yucatán (JEDEY).



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el avance en el ejercicio de los recursos presupuestados para un periodo de enero a diciembre.

33.00 22.00 55.00 21.00




TrimestralMide el avance en el ejercicio de los recursos presupuestados para un periodo de enero a diciembre.

21.00 46.00 67.00 27.00



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.06.02.04 Alumbrado Público




Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IVEY194


Gasto: 630,000.00

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán









NANA NA NA

Seguimiento trimestral de los entregables de las Unidades Básicas de Presupuestación. Dirección Planeación Territorial. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán.

Las unidades administrativas del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán operan adecuadamente.



(B/C)*100 61.00 25.00Porcentaje

TrimestralSe refiere a la proporción de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales con respecto a la totalidad del presupuesto.

2.30 4.00 7.00 4.00

Sistema de presupuesto de egresos del Departamento de Planeación y Presupuesto. Dirección administrativa. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán



(B/C)*100 82.00 52.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción del presupuesto de la institución ejercido en actividades relacionadas con la administración de los recursos humanos.

15.70 21.00 36.00 20.00

- Sistema de presupuesto de egresos del Departamento de Planeación y Presupuesto. Dirección administrativa. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán


3Componente: 19,049 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros del IVEY

(B/C)*100 73.00 22.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción del presupuesto de la institución ejercido en actividades relacionadas con la administración de los recursos financieros del IVEY.

13.70 21.00 34.60 18.30

Sistema de presupuesto de egresos del Departamento de Planeación y Presupuesto. Dirección administrativa. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.06.02.05 Vivienda




Programa Presupuestario: Protección contra Riesgos Sanitarios195

Contribuir al abatimiento de los índices de morbilidad mediante la vigilancia, control y fomento sanitario en el Estado de Yucatán.Fin:

Gasto: 119,784,636.00




Salud02.02Tema PED:





Propósito 9.0014.8318,929 Porcentaje de cobertura de puntos sujetos de control sanitario vigilados

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de los puntos de control sanitarios que son vigilados en relación con los existentes.

NANA NA NA

Control de verificaciones sanitarias. Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

La población vulnerable ante riesgos sanitarios cuenta con protección sanitaria.

Vigilancia Sanitaria en puntos sujetos a control sanitario realizada.

1Componente: 18,930 Porcentaje de puntos de control dentro de la norma (B/C)*100 100.00 90.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de puntos de control que cumplen la normatividad aplicable que tiene un establecimiento en virtud de haber sido regulado en relación a todos los puntos de control vigilados.

85.61 83.73 84.70 95.56

Control de verificaciones sanitarias. Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Material de promoción y fomento sanitario entregado.

2Componente: 18,931 Porcentaje de material de fomento sanitario entregado

(B/C)*100 100.00 85.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción del material de fomento sanitario entregado en relación con el programado a entregar.

103.78 42.83 83.64 49.73

Reporte de entrega de materiales de difusión. Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán. (SSY).

Capacitación sanitaria realizada.

3Componente: 18,932 Porcentaje de eventos de capacitación sanitaria realizada

(B/C)*100 118.18 85.00Porcentaje

TrimestralMide la realización de los cursos de capacitación realizados al año, en comparación con los programados.

141.82 105.56 121.26 75.00

Registros de asistencia de capacitación. Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. (SSY).

Equipamiento para los Espacios de Cultura del Agua entregado.

4Componente: 18,934 Porcentaje de espacios de cultura del agua equipados (B/C)*100 100.00 88.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de espacios de cultura del agua equipados en el Estado, en comparación con todos los espacios de cultura del agua.

0.00 100.00 100.00 100.00

Resguardo de comodato. Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. (SSY).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud





Programa Presupuestario: Urgencias Epidemiológicas y Desastres196

Contribuir al abatimiento de los índices de morbilidad en el Estado mediante el desarrollo de esquemas de concertación de salud pública.Fin:

Gasto: 6,574,824.00


Población Objetivo: Personal operativo de salud pública y riesgos sanitarios que atienden urgencias epidemiológicas y desastres.


Salud02.02Tema PED:





Propósito 13.0026.4818,889 Tasa de ataque (B/C)*DTasa

AnualMide el número de enfermos en relación a la exposición a un mismo riesgo en una población determinada y en un periodo determinado

NANA NA NA

Estudio de brote. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud (SSY). http://salud.yucatan.gob.mx/

El personal operativo de salud pública atiende oportunamente urgencias epidemiológicas y desastres.

Operativos de control de brotes realizados.

1Componente: 18,891 Porcentaje de brotes atendidos (B/C)*100 100.00 80.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de los operativos de control realizados para la atención de los brotes notificados.

88.24 96.00 92.86 91.67

Concentrado de actividades de brigada Estatal y Concentrado de brotes del Estado. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Insumos médicos y de laboratorio para los desastres entregados.

2Componente: 18,892 Porcentaje de insumos entregados (B/C)*100 100.00 95.00Porcentaje

AnualMide el porcentaje de los insumos que se hayan adquirido y entregado al programa según lo solicitado independientemente si ocurre una urgencia o desastre.

NA NA NA NA

Facturas y comprobantes de entrega. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY); Requisiciones de almacén. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Refugios temporales establecidos por Protección Civil supervisados.

3Componente: 18,893 Porcentaje de refugios estatales supervisados (B/C)*100 100.00 80.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de refugios supervisados durante la temporada de huracanes en relación al número total de refugios establecidos durante el año en curso.

NA NA 100.00 NA

Cédula de protección civil. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. http://www.yucatan.gob.mx/procivy/ Lista de cotejo de refugios estatales. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud Yucatán (SSY).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud





Programa Presupuestario: Vigilancia Epidemiológica197

Contribuir al abatimiento de los índices de morbilidad en el Estado mediante el desarrollo de esquemas de concertación de salud pública.Fin:

Gasto: 10,182,160.00


Población Objetivo: Personal operativo de salud pública.


Salud02.02Tema PED:





Propósito 5,210.284,627.4518,954 Tasa de morbilidad de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica

(B/C)*DTasa

AnualMide los casos nuevos de una enfermedad sujeta a vigilancia epidemiológica del total de la población en riesgo de desarrollar la enfermedad en un tiempo determinado (1 año), por una constante (10000 habitantes).

NANA NA NA

Reporte de los estudios epidemiológicos de caso. Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). www.sinave.gob.mx

El personal de Salud dispone de información de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica de manera oportuna para la toma de decisiones.

Operativo de vigilancia de enfermedades transmisibles realizada.

1Componente: 18,955 Porcentaje de incidencia de enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia epidemiológica


TrimestralMide el proporción de casos nuevos de alguna enfermedad transmisible sujeta a vigilancia epidemiológica de la población en un periodo determinado.

2.53 3.84 3.17 2.69

Base de datos de Núcleos Trazadores de Vigilancia Epidemiológica (NUTRAVE). Reporte de Egresos Hospitalarios (Hospitales Rhove). Red negativa de casos y brotes. Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Boletín de Epidemiología y Anuarios de Morbilidad; y Anuario Estadístico (INEGI). Dirección de Prevención y Protección. SSY www.sinave.gob.mx

Vigilancia de enfermedades no transmisibles realizada.

2Componente: 18,956 Porcentaje de casos de Diabetes Mellitus 2 registrados en Suive


TrimestralMide la proporción de casos nuevos de Diabetes Mellitus registrados en el Suive entre la morbilidad, es decir, el total de casos notificados en el SUIVE del año en estudio.

0.60 0.64 0.62 0.58

Plataforma SINAVE. Vigilancia Epidemiológica DM. Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Boletín de Epidemiología y Anuarios de Morbilidad; y Anuario Estadístico (INEGI). Dirección de Prevención y Protección a la Salud. SSY. www.sinave.gob.mx

Vigilancia del Subsistema epidemiológico y estadístico de las defunciones (SEED) realizada.

3Componente: 18,957 Porcentaje de defunciones sujetas a vigilancia epidemiológica


TrimestralMide la proporción de defunciones sujetas a vigilancia epidemiológica del total de defunciones notificadas en el Estado.

2.25 2.57 2.41 1.93

Certificados de Defunción. Anexo 8. Dirección de Prevención y Protección a la Salud. SSY.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud





Programa Presupuestario: Programa Integral Protégete198

Se contribuye a reducir los índices de morbilidad en el estado mediante la implementación de acciones de educación de sexual y reproductiva para la población juvenil.Fin:

Gasto: 503,191.95


Población Objetivo: Población juvenil de 15 a 24 años de edad del estado de Yucatán.


Juventud02.06Tema PED:

Reducir la incidencia de enfermedades de transmisión sexual así como los embarazos no deseados entre los jóvenes del Estado.




Propósito 100.0091.0018,272 Porcentaje de población juvenil capacitada (B/C)*100Porcentaje

SemestralMide la proporción de la población juvenil de 15 a 24 años de edad que se capacitada en educación sexual y reproductiva.

86.61NA 86.61 NA

Reportes Administrativos Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).

La población juvenil de 15 a 24 años de edad del estado de Yucatán mejora su educación sexual y reproductiva.

Talleres y/o cursos en temas de salud sexual y reproductiva e infecciones de transmisión sexual impartidos.

1Componente: 18,273 Porcentaje de talleres y/o cursos en temas de salud sexual y reproductiva e infecciones de transmisión sexual impartidos

(B/C)*100 93.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de talleres y/o cursos en temas de salud sexual y reproductiva e infecciones de transmisión sexual impartidos a la población juvenil.

36.00 43.89 79.44 94.44

Registros administrativos por participantes, escuela y fecha. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados.

2Componente: 18,274 Porcentaje de eventos deportivos, recreativos-culturales realizados

(B/C)*100 85.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de la población juvenil que participan en eventos deportivos, recreativos y culturales.

13.00 16.25 75.00 100.00

Registros Administrativos. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Pláticas de orientación y concientización impartidas para erradicar la violencia y fomentar la autoestima realizadas.

3Componente: 18,275 Porcentaje de población de jóvenes estudiantes de 15 a 24 años que asiste a pláticas orientación y concientización

(B/C)*100 98.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de la población de jóvenes estudiantes de 15 a 24 años que asiste a pláticas orientación y concientización con relación a la población de jóvenes estudiantes.

24.00 58.79 82.57 93.13


Campañas de difusión sobre educación sexual y reproductiva realizadas.

4Componente: 18,276 Porcentaje de campañas realizadas (B/C)*100 90.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de las campañas de difusión de temas de educación sexual y reproductivas dirigidas a la población juvenil.

28.00 29.23 56.92 80.77


Capacitación para la formación de facilitadores brigadistas juveniles de las escuelas preparatorias impartida.

5Componente: 18,279 Porcentaje de facilitadores brigadistas juveniles capacitados

(B/C)*100 93.00 100.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de los facilitadores brigadistas juveniles de preparatorias estatales que se capacitan.

NA 87.91 87.91 95.82

Registros de facilitadores juveniles (brigadista juvenil) beneficiados. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud





Programa Presupuestario: Calidad en el Servicio199

Contribuir al incremento de la cobertura efectiva de servicios de salud en el Estado mediante el fortalecimiento de los Servicios de Salud.Fin:

Gasto: 6,038,361.00


Población Objetivo: Unidades Médicas


Salud02.02Tema PED:





Propósito 0.10-0.0516,416 Variación porcentual del Índice de trato digno ((B-C)/C)*100Porcentaje

AnualMide la variación de un periodo a otro de la satisfacción de los usuarios en la atención recibida en las unidades médicas. Se evalúa la satisfacción por la oportunidad en la atención, por la información proporcionada por el médico, por el surtimiento de medicamentos y por el trato recibido.

NANA NA NA

Sistema Nacional de Indicadores en Salud. (INDICAS) Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY. http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/

Las Unidades Médicas mejoran la calidad del servicio en salud.

Buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones operando.

1Componente: 18,402 Porcentaje de unidades médicas con buzón operando (B/C)*100 99.00 90.00Porcentaje

BimestralMide los buzones instalados en las unidades médicas que están operando del total de unidades médicas que tienen buzón.

85.37 89.02 89.02 90.24

Reporte Bimestral de acciones de SICalidad Yucatán. (RBASY). Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY. http://www.calidad.salud.gob.mx/

Unidades médicas acreedoras a acuerdos de gestión equipadas.

2Componente: 18,404 Porcentaje de unidades médicas con acuerdos de gestión equipados

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

AnualMide la proporción de unidades médicas con acuerdos de gestión equipados en comparación con el total de unidades médicas que tienen acuerdos de gestión

NA NA NA NA

Informe de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. (DGCES). Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY. http://www.calidad.salud.gob.mx/

Profesionales de la salud capacitados en calidad.

3Componente: 18,405 Porcentaje de profesionales de la salud capacitados en calidad

(B/C)*100 93.70 85.50Porcentaje

BimestralMide la proporción de profesionales en salud que fueron capacitados en calidad en comparación de todos los que lo solicitaron

98.90 95.39 97.44 93.33

Reporte Bimestral de acciones de SICalidad Yucatán. (RBASY). Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY. http://www.calidad.salud.gob.mx/

Unidades médicas acreditadas.

4Componente: 18,407 Porcentaje de unidades médicas acreditadas. (B/C)*100 95.12 95.00Porcentaje

AnualMide la proporción de unidades médicas que están acreditadas en comparación con el total de unidades médicas de los SSY.

93.29 95.12 95.12 95.12

Informe de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. (DGCES). Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY. http://www.calidad.salud.gob.mx/

Asesorías al personal de salud en materia técnica y normativa en salud realizadas

5Componente: 19,148 Promedio de personal de salud asesorado por unidad médica

SUM B/C -999.00 5.74Promedio

TrimestralIndica la cantidad de personal de salud en promedio sujeta a recibir asesoría por cada unidad visitada y supervisión durante un periodo determinado de tiempo.

6.77 6.33 6.53 5.94

Minuta de supervisión técnica y normativa. Dirección de prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud





Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY200

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la operación adecuada de la Institución.Fin:

Gasto: 216,918,732.64


Población Objetivo: Áreas de los Servicios de Salud de Yucatán









NANA NA NA

Reporte de metas de la Dirección de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Las unidades administrativas de los Servicios de Salud de Yucatán operan adecuadamente.



(B/C)*100 20.97 22.00Porcentaje


7.90 6.20 6.95 14.37

Reportes del Sistema de Control Presupuestal. SCP. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).



(B/C)*100 54.57 57.00Porcentaje


75.63 47.38 49.68 87.45

Reporte del Sistema Integral de Administración de Personal SIAP. Subdirección de Recursos Humanos de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY).



TrimestralMide la proporción del presupuesto ejercido de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos con respecto al presupuesto programado.

69.51 65.40 67.22 117.26

Sistema de Contro Presupuestal SCP, reportes de presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.03 Salud

02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud




Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad201

Se contribuye a mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública mediante la adecuada operación del hospital.Fin:

Gasto: 1,932,201.00

HOSPITAL DE LA AMISTADDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Todas las áreas del Hospital









NANA NA NA

Estadísticas de atención interna. Dirección General. Hospital de la Amistad (HAM).

Las unidades administrativas del hospital de la amistad operan adecuadamente.



(B/C)*100 100.00 90.00Porcentaje


63.47 81.73 81.73 100.00

Informe de licitación anual. Dirección de Administración. Hospital de la Amistad (HAM).



(B/C)*100 88.25 90.00Porcentaje


86.55 88.53 88.53 88.24

Reportes internos del área de recursos humanos. Dirección de Administración. Hospital de la Amistad (HAM).


3Componente: 19,091 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros.

(B/C)*100 100.00 90.00Porcentaje


40.83 42.22 42.22 100.00

Reportes internos. Dirección de Administración. Hospital de la Amistad (HAM).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.03 Salud





Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto202

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la adecuada operación del hospital.Fin:

Gasto: 3,860,767.00

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATANDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal operativo del hospital









NANA NA NA

Registros Administrativos. Dirección General. Hospital Comunitario de Peto (HCP).

El personal del Hospital Comuntario de Peto opera adecuadamente.

Seguimiento a la aplicación de las políticas internas realizada.

1Componente: 19,094 Porcentaje de manuales implementados (B/C)*100 50.00 90.00Porcentaje

AnualMide la proporción de los manuales que se elaboraron e implementaron durante el ejercicio presupuestal.

NA NA NA NA

Registros administrativos de manuales de control interno. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Peto (HCP).

Capacitación al personal operativo impartida.

2Componente: 18,075 Porcentaje de personal capacitado (B/C)*100 78.66 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción del personal que recibió capacitación del total del personal de la institución en un periodo determinado.

9.50 20.00 29.50 30.00

Registros de capacitación. Departamento de recursos humanos. Hospital Comunitario de Peto (HCP).

Material de curación, médico e instrumental y administrativo suministrado.

3Componente: 18,895 Porcentaje de requisiciones de insumos y materiales adquiridos

(B/C)*100 95.83 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de requicisiones de insumos y materiales adquiridos en comparación con las que se solicitan.

22.00 20.00 42.00 27.00

Registros de almacén. Departamento de compras y almacén. Hospital Comunitario de Peto (HCP).

Mantenimiento preventivo y correctivo a las áreas y equipos realizado.

4Componente: 18,896 Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas y equipos realizado

(B/C)*100 93.02 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas y equipos en comparación con los programados.

19.95 20.00 39.95 30.00

Registros de mantenimiento. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Peto (HCP).



(B/C)*100 93.00 100.00Porcentaje


20.00 18.00 38.00 25.00

Registros administrativos de manuales de control interno. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Peto (HCP).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.03 Salud





Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul203

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante el óptimo funcionamiento del Hospital.Fin:

Gasto: 4,111,451.00

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal del hospital.









NANA NA NA

Registro de cumplimiento de metas. Dirección General. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).

Las unidades administrativas del Hospital Comunitario de Ticul operan adecuadamente.

Manuales de políticas internas elaborados.

1Componente: 19,096 Porcentaje de manuales implementados. (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide la porporción de los manuales que se elaboraron e implementaron durante el ejercicio presupuestal.

NA NA NA NA

Registros administrativos de manuales de control interno. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).

Capacitación al personal operativo.


TrimestralMide el porcentaje del personal que ha recibido cursos de capacitación para mejora su desempeño.

75.19 78.20 78.20 78.95

Registros de capacitación. Departamento de recursos humanos. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).

Medicamentos, material de curación e instrumental médico y material administrativo suministrado.

3Componente: 19,124 Porcentaje de requisiciones de insumos y material adquiridos

(B/C)*100 92.74 100.00Porcentaje

TrimestralMide la cantidad total de insumos y materiales adquiridos para el buen funcionamiento del Hospital Comunitario.

100.00 96.39 98.17 94.85

Registros de almacen. Departamentos de compras y almacén. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).

Matenimiento preventivo y/o correctivo de las áreas y equipos de la entidad realizado.

4Componente: 19,125 Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas y equipos realizado

(B/C)*100 79.21 100.00Porcentaje

TrimestralMide el avance en mantenimientos preventivos y correctivo aplicado a las áreas y equipos del Hospital Comunitario.

100.00 82.86 82.86 77.14

Registros de mantenimiento. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).



(B/C)*100 100.00 95.00Porcentaje


64.29 61.56 61.56 73.91

Registros administrativos de manuales de control interno. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.03 Salud





Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY205

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la adecuada operación de la Entidad.Fin:

Gasto: 140,224.00

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal de la APBPY









NANA NA NA

Reporte de Unidad Básica de Presupuestación. Sistema de Planeación, Evaluación y Seguimiento. SIGEY. Dirección General. Administración del Patrimonio de la Beneficiencia Pública (APBPY).

Las unidades administrativas de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública operan adecuadamente.



(B/C)*100 100.00 85.00Porcentaje


100.00 0.00 0.00 75.00

Auxiliar de movimientos de los estados Financieros. Dirección de Administración y Finanzas. APBPY.



(B/C)*100 50.00 85.00Porcentaje


99.85 94.43 96.09 75.00




(B/C)*100 100.00 85.00Porcentaje


82.27 73.28 75.28 75.00



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.03 Salud





Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY206

Se contribuye a la efiencia y eficacia de la Administración pública mediante el adecuado funcionamiento del Centro.Fin:

Gasto: 313,150.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Las unidades administrativas







Propósito 95.0050.0018,911 Porcentaje de requisiciones surtidas (B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de las requisiciones surtidas en un determinado periodo en el Centro Estatal de Trasplantes del Estado.

NANA NA 0.00

Registros Administrativos. Dirección General. Centro Estatal de Trasplantes de Yucatan. (CEETRY).

Las unidades administrativas cuentan c on e s t r u c t u r a o r g á n i c a ,herramientas, administrativas y servicios básicos para el adecuado funcionamiento.

Materiales y suministros para las diferentes áreas administrativas y médicas entregados.

1Componente: 18,912 Porcentaje de adquisiciones entregadas (B/C)*100 100.00 95.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje del total de materiales y suministros para las diferentes áreas administrativas entregados en relación con los que solicitan.

17.39 100.00 57.78 0.00


Cursos de capacitación al personal impartidos.


TrimestralMide la proporción de los cursos de capacitación al personal del CEETRY impartidos en relación con los gestionados.

0.00 0.00 0.00 0.00


Recursos patrimoniales registrados.

3Componente: 18,914 Porcentaje de bienes inventariados (B/C)*100 100.00 95.00Porcentaje

TrimestralMidel el porcentaje de avance de los recursos patrimoniales registrados en relación con los adquiridos.

0.00 0.00 0.00 0.00


Reglamento institucional y manual de procedimientos elaborados.

4Componente: 18,916 Porcentaje de documentos emitidos (B/C)*100 0.00 95.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de avance del reglamento institucional y manual de procedimientos elaborados en relación con los programados en un periodo de tiempo determinado.

0.00 33.33 33.33 0.00




(B/C)*100 100.00 82.00Porcentaje


5.56 31.89 19.29 0.00

Registros Administrativos. Dirección General. Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán. (CEETRY).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.03 Salud





Programa Presupuestario: Operación de Unidades Deportivas207

Mejorar los resultados del deporte de alto rendimiento en justas de carácter nacional e internacional.Fin:

Gasto: 33,303,767.00


Población Objetivo: Usuarios de las unidades deportivas



Mejorar la condición física de la población en el Estado.




Propósito 5.001,943,686.0018,526 Variación porcentual de los usuarios de las unidades deportivas a cargo del IDEY


AnualMide el cambio porcentual de los usuarios de las unidades deportivas de un periodo a otro

NANA NA NA

Registro de usuarios. Unidades Deportivas. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán

La población del estado incrementa el hábito de la actividad física y la práctica del deporte.

Instalaciones deportivas del IDEY en óptimas condiciones proporcionadas

1Componente: 18,528 Porcentaje de usuarios satisfechos con las condiciones de las instalaciones de las Unidades Deportivas administradas por el IDEY

(B/C)*100 87.00 85.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de usuarios satisfechos con las condiciones de las instalaciones de las Unidades Deportivas

NA 65.00 65.00 NA

Encuestas aplicadas. Coordinación de Unidades Deportivas. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de YucatánNota: No aplica el cálculo de la línea base para este indicador dado que la información requerida para su cálculo no está disponible.

Clases de Iniciación Deportiva impartidas

2Componente: 18,529 Promedio de horas clase impartidas SUM B/C 3,879.00 2,500.00Horas

TrimestralMide el número de horas impartidas de clases en las escuelas de iniciación deportiva de las unidades deportivas administradas por el IDEY

1,004.00 1,041.00 2,045.00 1,133.00

Listas de asistencia de entrenadores. Unidades Deportivas. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Eventos Recreativos208

Contribuir a incrementar el acceso a servicios educativos, actividades artísticas y culturales que generen conocimiento y fortalecimiento de los valores sociales mediante la organización de eventos recreativos.Fin:

Gasto: 19,659,820.00

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:



Población Objetivo: Población en General del Estado de Yucatán







Propósito 6.002,806,500.0018,070 Variación porcentual de la población asistente a los eventos recreativos realizados


AnualSe mide el cambio porcentual de la afluencia de visitantes de un año con respecto al inmediato anterior para saber si las actividades y los espectáculos de los eventos son del gusto de la ciudadanía

NANA NA NA

Reporte de trabajo institucional, Reporte en el Sistema SIGO del Departamento del Sistema de Gabinete Sectorizado de la Secretaria Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación.

La población en general del estado de Yucatán tiene acceso a eventos recreativos a bajo costo o gratuitos.

Evento Feria Yucatán organizado.

1Componente: 18,072 Variación porcentual de la población asistente al evento Feria Yucatán

((B-C)/C)*100 2,207,000.00 1.00Personas

AnualSe mide el cambio porcentual de la afluencia de visitantes de un año respecto al inmediato anterior para saber si las actividades y los espectáculos de la Feria Yucatán son del gusto de la ciudadanía.

NA NA NA NA

Reporte de trabajo institucional, Reporte en el Sistema SIGO del Departamento del Sistema de Gabinete sectorizado de la Secretaria Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación.

Evento festival vivan los niños organizado.

2Componente: 18,073 Variación porcentual de la población asistente al Festival Vivan los Niños

((B-C)/C)*100 100,000.00 120.00Personas

AnualSe mide el cambio porcentual de la afluencia de visitantes de un año respecto al inmediato anterior para saber si las actividades y los espectáculos del Festival Vivan los niños son del gusto de la ciudadanía.

NA 120.00 120.00 NA


Evento Viva la Navidad organizado.

3Componente: 18,074 Variación porcentual de la población asistente al evento Viva la Navidad

((B-C)/C)*100 485,500.00 3.00Personas

AnualSe mide el cambio porcentual de la afluencia de visitantes de un año respecto al inmediato anterior para saber si las actividades y los espectáculos del Festival Viva la Navidad realizados son del gusto de la ciudadanía

NA NA NA NA



Servicios de entretenimiento y cuidado de los infantes en las vacaciones proporcionado

4Componente: 19,267 Costo medio por asistente B/C 81.95 98.52Pesos por asistente

AnualMide la cantidad de recursos invertidos por asistente para ofrecer actividades recreativas en la clausura del evento.

NA NA NA 98.52

Reporte de trabajo institucional, Reporte en el Sistema SIGO del Departamento del Sistema de Gabinete Sectorizado de la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación.

19,268 Variación porcentual de participantes al evento ((B-C)/C)*100 27,712.00 5.00Participantes

AnualMide el cambio porcentual de la población que participa en el programa en el año actual respecto al año anterior.

NA NA NA 0.00

Lista de inscritos. Departamento de Sistemas de Información. Dirección General. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán.

19,269 Variación porcentual de talentos deportivos detectados en la miniolimpiada

((B-C)/C)*100 714.00 5.00Talentos deportivos

AnualMide el cambio porcentual de talentos deportivos detectados en la miniolimpiada en el año actual respecto al año anterior

NA NA NA 0.00

Listas de niños detectados. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY209

Mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública.Fin:

Gasto: 15,036,380.00


Población Objetivo: Unidades Administrativas del Instituto







Propósito 100.00101.0018,530 Porcentaje de Presupuesto Ejercido (B/C)*100Porcentaje

TrimestralMide el avance del ejercicio de los recursos presupuestados en un periodo determinado

26.1623.59 28.70 25.58

Registros del Departamento de Contabilidad. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán

El Instituto del Deporte del Estado de Yucatán es eficiente con los recursos humanos, materiales y financieros.



(B/C)*100 375.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el avance del ejercicio de los recursos presupuestados por concepto de recursos humanos para un periodo determinado

116.23 91.35 103.79 75.98




(B/C)*100 102.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el avance del ejercicio de los recursos presupuestados por concepto de recursos financieros para un período determinado

19.80 25.46 22.63 33.21


Recursos materiales administrados.


(B/C)*100 79.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el avance del ejercicio de los recursos presupuestados por concepto de recursos materiales para un período determinado

18.24 31.88 25.06 20.79


Reglamento, políticas y normatividad aplicada.

4Componente: 18,547 Porcentaje de auditorias solventadas (B/C)*100 71.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el avance porcentual de auditorías solventadas con respecto a las auditorías realizadas

100.00 100.00 100.00 0.00

Reportes de Auditoria. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.04 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales





Programa Presupuestario: Programa de Fortalecimiento de la Red de Museos210

Contribuir a incrementar las oportunidades de acceso a los bienes y servicios culturales que fortalezcan el patrimonio y preserven nuestra identidad culturalFin:

Gasto: 206,619,502.00

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Visitantes de los museos a cargo del Instituto de Historia y Museos de Yucatán







Propósito 4.50118,827.0018,980 Variación porcentual de visitantes en la Red de Museos


SemestralMide la variación porcentual de visitantes satisfechos en un periodo con respecto al periodo de referencia

-3.30NA 0.00 NA

Libro de Visitantes. Dirección de Museos y Eventos Especiales del Instituto de Historia y Museos de Yucatán

95.0095.0019,276 Porcentaje de usuarios satisfechos del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida

(B/C)*100Porcentaje

SemestralIndica el grado de satisfacción de usuarios del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida respecto a la calidad, atención y oportunidad de los servicios recibidos en el museo.

0.000.00 0.00 0.00

Encuentas de satisfacción trimenstrales en GMMMM, Promotora de cultura Yaxché-Inversionista Proveedor. Dirección de Museos y Eventos Especiales. Instituto de Historia y Museos de Yucatán

Los visitantes a los museos de la Red de Museos reciben actividades artísticas, culturales y educativas

Actividades o eventos culturales y artísticos en la Red de Museos realizados

1Componente: 18,685 Variación porcentual de visitantes atendidos en el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida

((B-C)/C)*100 133,968.00 5.00Personas

TrimestralMide la variación porcentual de visitantes atendidos en el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida con respecto al periodo de referencia

11.16 -21.95 -33.10 17.50

Reporte de Afluencia del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. Sistema SIGO

Visitas escolares guiadas en red de Museos realizadas

2Componente: 18,686 Variación porcentual de visitantes atendidos en la Red de Museos

((B-C)/C)*100 224,363.00 4.50Personas

TrimestralMide la variación porcentual de visitantes atendidos en el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida con respecto al periodo de referencia

33.94 22.80 -11.13 94.70

Reporte de Afluencia de la Red de Museos del Instituto de Historia y Museos de Yucatán. Sistema SIGO

Talleres y exposiciones en la Red de Museos realizados

3Componente: 19,280 Variación porcentual de talleres y exposiciones realizados en la Red de Museos

((B-C)/C)*100 50.00 10.00Exposiciones

TrimestralIndica el cambio en la relación de talleres y montajes de exposiciones en los espacios museísticos de la Red de Museos, en relación con la linea base

0.00 0.00 0.00 0.00

Reportes de actividades de la Red de Museos, Coordinación de Exposiciones y Museografía del GMMM, Coordinación de Red de Museos. Dirección de Museos y eventos Especiales del IHMY.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.03.04.02 Cultura




Programa Presupuestario: Desarrollo y Mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Sedeculta211

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la operación adecuada de la Secretaría.Fin:

Gasto: 21,241,203.68


Población Objetivo: Las áreas administrativas de la Sedeculta.







Propósito 85.0085.0018,922 Porcentaje de solicitudes administrativas atendidas oportunamente

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de solicitudes administrativas atendidas oportunamente con relación al total de solicitudes atendidas.

0.00NA 0.00 NA

Base de datos del control de oficios ingresados y base de datos de las solicitudes atendidas por las áreas administrativas. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Las áreas administrativas de la Sedeculta operan de manera eficiente.

Servicio basicos, materiales y suministros proporcionados.

1Componente: 18,924 Porcentaje de servicios y suministros proporcionados (B/C)*100 85.00 85.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de servicios y suministros proporcionados con relación total de servicios y suministros solicitados.

NA 0.00 0.00 NA

Reporte del módulo de compras y módulo de egresos del Sistema SIGEY. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Administración financiera eficientada.

2Componente: 18,925 Porcentaje de eficiencia en el ejercicio presupuestal (B/C)*100 92.00 85.00Porcentaje

SemestralMide la proporción del gasto ejecutado con relación al gasto programado.

NA 0.00 0.00 NA

Presupuesto autorizado, estados financieros historicos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Manuales y documentos normativos elaborados.

3Componente: 18,926 Porcentaje de documentos normativos elaborados (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de documentos normativos elaborados con relación al total de documentos normativos programados.

NA 0.00 0.00 NA

Minutas de sesiones de trabajo y documentos normativos autorizados. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Servicios informáticos y de comunicación administrados.

4Componente: 18,927 Porcentaje de satisfacción con los servicios informáticos y de comunicación

(B/C)*100 94.00 85.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de encuestas con respuestas con calificación buena y excelente de los servicios informáticos y de comunicación con relación al total de encuestas aplicadas.

NA 0.00 0.00 NA

Encuestas de satisfacción de usuarios. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.06.04.02 Cultura




Programa Presupuestario: Programa de Administración del Instituto de Historia y Museos de Yucatán212

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración PúblicaFin:

Gasto: 11,267,332.73

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Unidades administrativas del Instituto







Propósito 3.00127,260.0019,137 Variación porcentual de visitantes satisfechos ((B-C)/C)*100Personas

SemestralMide la variación porcentual de visitantes satisfechos NDNA NA NA

Libro de Visitantes. Dirección de Museos y Eventos Especiales del Instituto de Historia yMuseos de Yucatán

El Gran Museo del Mundo Maya y la Red de Museos cuentan con una administración eficiente de recursos para su operación

Recursos materiales suministrados


(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralSe refiere a la propoción de presupuesto ejercido en la administración de recursos materiales con respescto al total de presupuesto ejercido.

14.00 12.00 26.00 21.00

Estados Financieros y Presupuestales. Instituto de Historia y Museos de Yucatán



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralSe refiere a la propoción de presupuesto ejercido en la administración de recursos humanos con respescto al total de presupuesto ejercido.

21.00 23.00 44.00 22.00

Estados Financieros y Presupuestales. Instituto de Historia y Museos de Yucatán

Recursos financieros administrados


(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de presupuesto ejercido en actividades relacionadas con la administración de recursos financieros

16.00 13.00 29.00 20.00

Estados financieros y presupuestales. Instituto de Historia y Museos de Yucatán

Gestiones jurídicas realizadas

4Componente: 18,698 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de gestiones jurídicas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la variación porcentual de las gestiones realizadas en el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida.

3.00 2.00 5.00 31.00

Estados financieros y presupuestales. Instituto de Historia y Museos de Yucatán



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.06.04.02 Cultura




Programa Presupuestario: Administración de Figarosy213


Gasto: 20,100,032.00

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Unidades Administrativas del Fideicomiso Garante de la Orqueata Sinfónica de Yucatán








AnualMide el avance en el ejercicio de los recursos presupuestados para un periodo de Enero a Diciembre.

0.00NA 0.00 0.00

Resumen de Comparativo Presupuestal. Dirección de Administración. Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (Figarosy).

Las Unidades Administrativas del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán cuentan con una administración eficiente de recursos para su operación.




TrimestralSe refiere a la propoción de presupuesto ejercido en la administración de recursos materiales con respescto al total de presupuesto ejercido.

28.00 28.00 56.00 13.00

Reporte de Comparativo Presupuestal por Capítulo de Gasto. Departamento de Administración del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (Figarosy).



(B/C)*100 95.00 100.00Porcentaje

TrimestralSe refiere a la propoción de presupuesto ejercido en la administración de recursos humanos con respescto al total de presupuesto ejercido.

49.00 34.00 83.00 0.00




(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de presupuesto ejercido en actividades relacionadas con la administración de recursos financieras

23.00 28.00 51.00 0.00


Cursos de capacitación recibidos

4Componente: 19,222 Porcentaje de cursos de capacitación con certificación realizados

(B/C)*100 91.00 90.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de cursos con certificación impartidos en el año en relación al total de cursos programados a impartir en el año

0.00 0.00 58.00 0.00

Reporte de control de capacitación del personal administrativo del Depto. de Recursos Humanos y Procesos. Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (Figarosy).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.06.04.02 Cultura




Programa Presupuestario: Vinculación con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas214

Se contribuye a mantener altos niveles de participación electoral en el estado de Yucatán mediante la participación de las organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religiosas en el estado.Fin:

Gasto: 3,524,087.18


Población Objetivo: Organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religiosas.







Propósito 97.0095.0018,263 Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religiosas atendidas y vinculadas

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide el porcentaje de organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religiosas que son atendidas y vinculadas en base a su solicitud.

NANA NA NA

Registros administrativos. Subsecretaria de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Las organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religiosas cuentan con la información necesaria para su funcionamiento.

Capacitación para el desarrollo de los servicios de organismos y agrupaciones religiosas brindada.

1Componente: 18,264 Variación porcentual de organismos y asociaciones religiosas capacitadas

((B-C)/C)*100 341.00 64.00Organismos y asociaciones

religiosas

AnualMide la variación porcentual de organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religiosas que se capacitaron en el año comparadas con el año anterior.

NA NA NA NA

Registros administrativos. Subsecretaria de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Vinculación realizada.

2Componente: 18,265 Variación porcentual de vinculaciones realizadas ((B-C)/C)*100 877.00 58.00Vinculaciones

AnualMide la variación porcentual de las organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religiosas vinculadas en el año comparadas con el año anterior.

NA NA NA NA

Registros. Subecretaria de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Asesoría proporcionada.

3Componente: 18,266 Variación porcentual de asesorías proporcionada ((B-C)/C)*100 142.00 55.00Asesorías

AnualMide la variación porcentual de asesorías proporcionadas a organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religiosas en el año comparadas con las del año anterior.

NA ND ND NA

Registros. Subecretaria de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos. Secretaría General de Gobierno (SGG).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.05.08.05 Otros




Programa Presupuestario: Gestión Escolar215

Se contribuye a elevar la calidad educativa en el Estado mediante el mejoramiento de los servicios ofrecidos en las escuelas de educación básicaFin:

Gasto: 189,807,921.24



Población Objetivo: Comunidad escolar de educación básica con docentes, personal de apoyo y padres de familia.



Mejorar la calidad en el nivel de educación básica.




Propósito 0.000.0015,939 Variación porcentual de consultas a la Red Estatal de Bibliotecas

((B-C)/C)*100 TrimestralMide el cambio porcentual de consultas a la Red Estatal de Bibliotecas en un periodo dado con relación a otro periodo de referencia.

0.000.00 0.00 0.00


11.9011.5018,750 Porcentaje de centros escolares de educación básica cuya matrícula está calificada en un nivel de logro bueno-excelente en la prueba de español de la evaluación del logro educativo.

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de centros escolares de educación básica, cuya matrícula se ubicó en un nivel de logro bueno-excelente en la prueba de español, de la evaluación del logro educativo

NANA NA NA

Informe de resultados de la evaluación formativa para el desarrollo de competencias. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

9.509.1018,751 Porcentaje de centros escolares de educación básica cuya matrícula está calificada en un nivel de logro bueno-excelente en la prueba de Matemáticas de la evaluación del logro educativo.

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de centros escolares de educación básica, cuya matrícula obtuvo un logro bueno-excelente en la prueba de matemáticas, de la evaluación del logro educativo

NANA NA NA

Informe de resultados de la evaluación formativa para el desarrollo de competencias. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Centros escolares mejoran los servicios ofrecidos a la comunidad escolar.

Planeación escolar efectiva.

1Componente: 18,752 Porcentaje de escuelas de educación básica que cuentan con un plan de mejora orientado a la atención de las necesidades de la escuela.

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMida la proporción de escuelas de educación básica (preescolar, primaria, secundaria y educación especial) que tienen un plan de mejora realizado

NA NA NA NA

Base de datos del Sistema de Información para la Gestión Educativa actualizada anualmente. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). www.sigeyucatan.gob.mx/SIGED. Estadística 911. Departamento de estadística. Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Apoyo al fortalecimiento de la gestión de los centros escolares realizado.

2Componente: 18,753 Porcentaje de escuelas de educación básica beneficiadas por el apoyo a la gestión escolar

(B/C)*100 74.70 75.30Porcentaje

AnualMide la proporción de escuelas de educación básica que han sido beneficiadas con recursos para el fortalecimiento a la gestión escolar.

NA NA NA NA

Base de Datos del Programa de Apoyo a la Gestión. Coordinación de programas. Centro de Desarrollo Educativo (CEDE). Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).


Acciones de reposición en bienes muebles a centros escolares realizado.

3Componente: 18,755 Porcentaje de escuelas de educación básica atendidas por los esquemas de reposición

(B/C)*100 19.40 20.00Porcentaje

AnualMide la proporción de las escuelas de educación básica que son atendidas por esquemas de reposición en mobiliario escolar y equipamiento.

NA NA NA NA

Base de datos del Programa de Mobiliario Escolar actualizado trimestralmente. Coordinación de programación de obra. Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Consejos de participación social instalados.

4Componente: 18,756 Porcentaje de consejos de participación social instalados funcionando

(B/C)*100 82.60 85.00Porcentaje

AnualMide la proporción de escuelas de educación básica que tienen Consejo de Participación Social donde se está llevando a cabo las funciones que le corresponden.

NA NA NA NA

Base de datos actualizado anualmente. Coordinación de participación social. Secretaría de Educación Pública (SEP). Disponible en: http://www.consejosescolares.sep.gob.mx.

Jornada escolar ampliada implementada.

5Componente: 18,757 Porcentaje de escuelas de educación básica que otorgan servicios de jornada completa

(B/C)*100 24.00 26.00Porcentaje

AnualMide la proporción de escuelas de educación básica que cuentan con el servicio de jornada ampliada o tiempo completo.

NA NA NA NA

Base de datos de la coordinación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo. Coordinación de programas estratégicos. Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Procesos administrativos escolares mejorados.

6Componente: 18,758 Porcentaje de escuelas de educación básica que son beneficiadas por medio de la simplificación de la gestión administrativa

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide la proporción de escuelas de educación básica que cuentan con la simplifación administrativa por medio del módulo Sistema Gestión Educativa (SIGEB).

NA NA NA NA

Listado de usuarios del sistema de plantilla de personal actualizado mensualmente. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Comedores escolares construidos.

7Componente: 18,961 Porcentaje de escuelas primarias públicas de tiempo completo con comedor

(B/C)*100 26.20 26.20Porcentaje

AnualMide la proporción de escuelas primarias públicas de tiempo completo que cuentan con un comedor respecto del total de escuelas primarias públicas de tiempo completo.

NA NA NA NA

Informe de escuelas de tiempo completo. Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





Programa Presupuestario: Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/CONALEP218

Se contribuye a incrementar la cobertura en educación media superior en el estado de Yucatán mediante la oferta de servicios de educación profesional técnica.Fin:

Gasto: 67,762,298.34

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:



Población Objetivo: Egresados de secundaria del último ciclo escolar dentro del área de influencia que quieren una carrera técnica con bachillerato.



Incrementar la cobertura en el nivel de educación media superior.




Propósito 11.1511.0218,710 Porcentaje de absorción de alumnos egresados de secundaria

(B/C)*100Porcentaje

AnualEs la proporción de alumnos que se matriculan en el Sistema Conalep, respecto del total de alumnos egresados de secundaria.

0.00NA 0.00 2,046.00

Sistema de administración escolar. Programa Operativo Anual. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).

Personas interesadas en servicios educativos y tecnológicos reciben formación que ofrece el Colegio de Educación Profesional Técnica.

Servicios educativos de formación profesional técnica-bachiller ofrecidos.

1Componente: 18,711 Variación porcentual de la matrícula ((B-C)/C)*100 4,916.00 2.87Alumnos

AnualEs el incremento proporcional de la matrícula de un período a otro.

NA 0.00 0.00 5,114.00

Sistema de administración escolar Programa Operativo Anual. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).

19,117 Costo promedio por alumno SUM B/C 18,913.00 18,913.00Pesos por alumno

AnualMide el gasto promedio por alumno en formacion profesional técnica-bachiller que se efectuaron durante un ejercicio fiscal.

NA 0.00 0.00 NA

-Reportes emitidos por el sistema contable denominado "R-3-6". Subcoordinación de Administración. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de Yucatán (Conalep Yucatán).Matrícula oficial correspondientes a los dos semestres del año. Jefatura de Servicios Escolares. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de Yucatán (Conalep Yucatán).

Servicios de capacitación tecnológica ofrecidos.

2Componente: 18,712 Variación porcentual de la capacitación ((B-C)/C)*100 131.00 5.26Servicios

TrimestralEs la variación proporcional de la venta de los servicios de capacitación brindados a los diferentes sectores económicos.

0.00 72.00 79.00 45.00

Programa Operativo Anual del Colegio. Jefatura de Capacitación. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).

Evaluación y certificación de competencias laborales proporcionadas.

3Componente: 18,714 Variación porcentual de la certificación de competencias

((B-C)/C)*100 1,130.00 35.50Personas certificadas

SemestralEs la variación en el número de personas certificadas en un período con respecto al número de personas certificadas en el período anterior.

NA NA 133.00 NA

Programa Operativo Anual del Colegio. Jefatura de Capacitación. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).


Vinculación con los sectores productivos en apoyo a la formación profesional técnica proporcionada.

4Componente: 18,715 Variación porcentual del empleo de egresados ((B-C)/C)*100 -998.00 -998.00Alumnos egresados

SemestralMide el cambio porcentual de egresados que son colocados en el mercado laboral en año con respecto al año anterior.

NA NA 96.00 NA

Programa Operativo Anual del Colegio. Jefatura de Vinculación. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).

Planteles con infraestructura acreditada por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C.

5Componente: 18,717 Porcentaje de planteles acreditados por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C

(B/C)*100 -998.00 -998.00Porcentaje

TrimestralMide la proproción de planteles acreditados por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C con respecto a los que son evaluados.

5.00 0.00 5.00 5.00

1/ Listado de planteles evaluados por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C. 2/ Listado de planteles acreditados por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).

Becas económicas del Colegio otorgadas.

6Componente: 18,718 Porcentaje de cobertura de alumnos becados (B/C)*100 -998.00 -998.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de alumnos con beca del total de alumnos matriculados en la institución.

325.00 0.00 325.00 163.00

Sistema de administración escolar. Programa Operativo Anual. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).

Servicios de orientación educativa y tutorias otorgados a los alumnos.

7Componente: 18,719 Porcentaje de alumnos atendidos en programas de orientación educativa y tutorías (preceptorias)

(B/C)*100 1,295.00 48.83Porcentaje

TrimestralMide la proporción de alumnos atendidos en programas de orientación educativa y tutorías (preceptorias) del total de alumnos matriculados en la institucón en un año.

0.00 1,146.00 1,439.00 NA

Programa de orientación educativa de los Planteles. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).

Actividades extracurriculares realizadas.

8Componente: 18,720 Porcentaje de alumnos atendidos en programa de actividades extracurriculares

(B/C)*100 6,196.00 50.01Porcentaje

SemestralMide la proporción de alumnos atendidos en programa de actividades extracurriculares del total de alumnos matriculados en la institución.

NA NA 96.00 NA

Registros administrativos. Coordinación de Actividades Culturales y Deportivas. Direccion estatal. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





Programa Presupuestario: Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY219

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias que apoyen la conclusión de los estudios de bachillerato tecnológico de los alumnos.Fin:

Gasto: 67,455,773.73

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:



Población Objetivo: Alumnos del Colegio de Estudios Cietíficos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey).



Mejorar la calidad en los servicios educativos en el nivel de educación media superior.




Propósito 53.6053.3018,066 Porcentaje de eficiencia terminal (B/C)*100Porcentaje

AnualMide el porcentaje de alumnos que concluyen sus estudios de educación superior tecnológica dentro del tiempo establecido por la Universidad. .

0.00NA 0.00 NA

Estadísitica 911. Secretaría de Educación Pública. www.estadisticas911.sep.gob.mx

Los alumnos inscritos en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán logran concluir sus estudios de bachillerato tecnológico.

Orientación educativa y tutorías otorgados.

1Componente: 18,845 Porcentaje de alumnos atendidos (B/C)*100 80.00 82.00Porcentaje

AnualMide el porcentaje de alumnos atendidos en los servicios de tutoría y orientación educativa.

NA 0.00 0.00 NA

Informe de la Coordinación de Orientación Educativa y Tutorías. Dirección Académica. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey).

Programas educativos impartidos.

2Componente: 18,844 Porcentaje de alumnos aprobados (B/C)*100 62.80 63.20Porcentaje

AnualMide el porcentaje de aprobación de alumnos que cursan asignaturas básicas en cada grado semestre, grado y ciclo escolar.

NA 0.00 0.00 NA

Informe ejecutivo elaborado. Dirección de Planeación y Dirección Académica. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey).Calificaciones parciales. Departamento de Control Escolar. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey).

Actividades artísticas, culturales, tecnológicas y deportivas realizadas.

3Componente: 18,850 Porcentaje de alumnos participantes (B/C)*100 40.00 40.00Porcentaje

AnualMide el porcentaje de participación de alumnos en diversas actividades.

NA 0.00 0.00 NA

Registro de alumnos participantes en actividades artísticas, deportivas y culturales. Departamento de Vinculación. Dirección de planteles. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecyety).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





Programa Presupuestario: Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán220

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo al egreso para los estudiantes de nivel medio superior.Fin:

Gasto: 236,609,695.75

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:



Población Objetivo: Estudiantes de 14 a 21 años, inscritos al Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.



Incrementar la permanencia de los estudiantes del nivel de educación media superior.




Propósito 82.0016,844.0018,224 Variación porcentual de eficiencia terminal ((B-C)/C)*100Alumnos

AnualMide el porcentaje de alumnos del Colegio lograron terminar la educación media superior.

0.00NA 0.00 NA

Estadística de inicio y de fin de curso. Secretaría de Educación Pública. www.estadisticas911.sep.gob.mx

Alumnos inscritos al Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán logran terminar sus estudios de nivel medio superior.

Orientación educativa y tutorías otorgadas.

1Componente: 18,228 Porcentaje de alumnos que recibieron el servicio de orientación educativa y/o tutoría

(B/C)*100 75.00 75.60Porcentaje

AnualMide el porcentaje de estudiantes del colegio de bachilleres recibiendo algun tipo de orientacion educativa.

NA 0.00 0.00 NA

Sistema Integral de Control Escolar del Estado de Yucatán. Jefatura de Control Escolar. Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.

Becas para alumnos gestionadas.

2Componente: 18,236 Porcentaje de alumnos beneficiados con algún tipo de beca

(B/C)*100 92.00 92.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de alumnos con algun tipo de beca económica.

NA NA 85.00 NA

Acuse de becas firmados. Listado de beneficiarios. Validación bimestral. Dirección de planeación. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.Sistema Integral de Control Escolar del Estado de Yucatán. Jefatura de Control Escolar. Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.

Transporte para alumnos otorgado.

3Componente: 18,230 Porcentaje de alumnos beneficiados con algún tipo de apoyo de transporte

(B/C)*100 100.00 -998.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de beneficiarios con apoyo de trasporte escolar.

NA NA 50.00 NA

Acuse de apoyo de trasporte firmados. Listado de beneficiarios, validación bimestral. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.Sistema Integral de Control Escolar del Estado de Yucatán. Jefatura de Control Escolar. Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.


Actividades académicas, culturales y deportivas recibidas.


SemestralMide la proporción de alumnos atendidos con algún servicio o actividad de la institución.

NA NA 93.00 NA

-Sistema Integral de Control Escolar del Estado de Yucatán. Jefatura de Control Escolar. Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.- Acuse de becas entregadas. Listado de beneficiarios, validación semestral. Dirección técnica y Dirección de planeación. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.

Certificación de competencias laborales otorgadas.

5Componente: 18,234 Porcentaje de alumnos certificados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de alumnos con la certificación de competencias laborales.

NA NA 26.00 NA

1/ Convocatoria por plantel. Convocatoria Encuentro Sur- Sureste. Jefatura de Actividades Cívicas, Culturales, Deportivas y Ecológicas. Dirección académica. COBAY. 2/ Sistema Integral de Control Escolar del Estado de Yucatán. Jefatura de Control Escolar. Dirección Académica. COBAY.

Servicios educativos impartidos.

6Componente: 18,235 Porcentaje de docentes capacitados y actualizados (B/C)*100 90.00 90.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de personal docente capacitado y actualizado.

NA NA 84.00 NA

1/ Acuse de convocatoria de servicios educativos. Dirección Académica. COBAY. 2/ Sistema de Nómina de Recursos Humanos. Dirección Administrativa. COBAY.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





Programa Presupuestario: Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Regional del Sur221

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo a la titulación de los alumnos.Fin:

Gasto: 6,260,140.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SURDependencia o Entidad Responsable:


Población Objetivo: Alumnos matriculados en la Institución.







Propósito 80.0080.0018,596 Porcentaje de alumnos titulados (B/C)*100Porcentaje

AnualMide el porcentaje de alumnos matriculados en la institución que cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.

0.00NA 0.00 NA

Listado de egreso. Estadística básica. Coordinación de Servicios Escolares. Dirección de Planeación. Universidad Tecnológica Regional del Sur.

Los alumnos matriculados en la institución cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.

Servicios de tutoría impartidos.


SemestralMide la proporción de alumnos atendidos con algún servicio o actividad de la institución.

NA ND ND NA

Reporte de tutorías. Coordinación académica. Dirección de Carrera. Universidad Tecnológica Regional del Sur.

Programas educativos de calidad impartidos.

2Componente: 18,490 Porcentaje de matrícula inscrita en programas acreditados

(B/C)*100 48.00 100.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de programas educativos de calidad impartidos a la matricula inscrita.

NA ND ND NA

Matrícula inscrita. Coordinación de Servicios Escolares. Dirección de Planeación y Evaluación.Universidad Tecnológica Regional del Sur.Reconocimientos de acreditación. Direcciones de Carrera. Universidad Tecnológica Regional del Sur.

Apoyos y estímulos académicos otorgados.

3Componente: 18,108 Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos y estímulos académicos

(B/C)*100 80.00 80.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de apoyos y estímulos académicos otorgados y gestionados a la matricula inscrita.

NA ND ND NA

Relación de alumnos con apoyos y estímulos académicos. Coordinacion de Servicios Escolares. Dirección de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica Regional del Sur.Nota: La meta depende directamente de la matrícula escolar anual. Si la matrícula se incrementa y el número de apoyos a entregar no, el indicador disminuirá, y viceversa.

Actividades extraescolares realizadas.

4Componente: 18,491 Porcentaje de actividades extraescolares realizadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de actividades extraescolares realizadas.

NA ND ND NA

Programa de actividades culturales y deportivas. Departamento de Prensa, Difusión y Actividades Culturales y Deportivas. Dirección de Vinculación. Unversidad Tecnológica Regional del Sur.


Alumnos en visitas de práctica y estadía profesional asignados.

5Componente: 18,492 Porcentaje de alumnos con prácticas realizadas (B/C)*100 53.00 100.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de alumnos que se encuentran en visitas de práctica y estadia profesional.

NA ND ND NA

Relación de visitas realizadas.Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Regional del Sur.Relación de alumnos con asignación de estadía. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Regional del Sur.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





Programa Presupuestario: Calidad de los Procesos Administrativos de la Universidad Tecnológica Metropolitana222

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la administración eficiente de los recursos y capital humano de la Universidad Tecnológica Metropolitana.Fin:

Gasto: 1,208,697.79

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANADependencia o Entidad Responsable:


Población Objetivo: Personal de la Universidad.







Propósito 90.0085.0018,362 Porcentaje de procesos calificados como eficaces (B/C)*100Porcentaje

AnualSe refiere a la proporción de procesos calificados como eficaces con respecto a la totalidad de procesos.

0.00NA 0.00 NA

Base de datos. Dirección de Finanzas. Universidad Tecnológica Metropolitana.

La Universidad Tecnológica Metropolitana cuenta con una administración eficiente de sus recursos y capital humano.



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje


ND ND ND ND

Base de datos del Departamento de recursos humanos. Dirección de Finanzas. Universidad Tecnológica Metropolitana.Se reportan de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

SemestralSe refiere a la propoción de presupuesto ejercido en la administración de recursos humanos con respescto al total de presupuesto ejercido.

NA ND ND NA

Base de datos del Departamento de recursos humanos. Dirección de Finanzas. Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: Los datos de este indicador se reportan de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

SemestralSe refiere a la proporción de presupuesto ejercido en la administración de recursos financieros con respecto a la totalidad del presupuesto ejercido.

NA ND ND NA

Base de datos del Departamento de control presupuestal. Dirección de Finanzas. Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: Los datos de este indicador se reportan de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación

02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes




Programa Presupuestario: Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab223


Gasto: 2,744,743.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYABDependencia o Entidad Responsable:



Población Objetivo: Alumnos de la Universidad Tecnológica de Mayab.







Propósito 90.0089.0018,408 Porcentaje de titulación de educación superior por cohorte generacional

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide el porcentaje de egresados de cada cohorte generacional que se titulan.

0.00NA 0.00 NA

Base de titulados. Departamento de servicios escolares. Rectoría. Universidad Tecológica del Mayab.

Los alumnos matrículados en la Institución cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.


1Componente: 18,412 Promedio de aprovechamiento académico institucional SUM B/C 90.00 90.00Promedio

SemestralMide el promedio de aprovechamiento académico presentado por la totalidad de alumnos de la Institución.

NA 22.50 22.50 NA

Formato de aprovechamiento académico institucional. Rectoría. Departamento de servicios escolares. Universidad Tecnológica del Mayab.

Servicios de tutoría y orientación psicológica proporcionados.

2Componente: 18,414 Porcentaje de alumnos atendidos en tutoría y orientación psicológica

(B/C)*100 70.00 90.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de alumnos que acuden y son atendidos por medio de las tutorías y orientación psicologica en el área de psicología.

NA 25.00 25.00 NA

Informe cuatrimestral de actividades. Rectoría. Departamento de Psicología. Universidad Tecnológica del Mayab.

Asesorías académicas proporcionadas.

3Componente: 18,416 Porcentaje de alumnos que reciben asesoría y se regularizan

(B/C)*100 28.00 95.00Porcentaje

SemestralMide el procentaje de alumnos que se regularizan académicamente despues de haber recibido asesorías.

NA 22.75 22.75 NA

Informe cuatrimestral de actividades. Rectoría. Dirección de carrera. Universidad Tecnológica del Mayab.


4Componente: 18,420 Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos y estímulos que concluyen su educación superior

(B/C)*100 94.00 96.00Porcentaje

SemestralMide el número de alumnos que concluyen su educación superior y fueron beneficiados con apoyos y/o estímulos.

NA 7.75 7.75 NA

Formato de matrícula escolar alcanzada. Rectoría. Departamento de servicios escolares. Universidad Tecnológica del Mayab.


5Componente: 18,427 Porcentaje de alumnos que participan en las actividades

(B/C)*100 73.00 35.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje del total de la matrícula escolar que participa en actividades extraescolares (becas de intercambio, movilidad estudiantil, deporte y/o cultura).

NA 6.25 6.25 NA

Informe cuatrimestral de actividades. Rectoría. Rectoría. Dirección de Vinculación.Universidad Tecnológica del Mayab.


Apoyo para la titulación otorgados.

6Componente: 18,428 Porcentaje de alumnos beneficiados con el apoyo y que logran titularse

(B/C)*100 98.00 98.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de alumnos que se titulan y fueron beneficiados con algún apoyo de titulación.

NA 15.00 15.00 NA

Informe cuatrimestral de actividades. Rectoría. Departamento de Psicología. Universidad Tecnológica del Mayab.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





Programa Presupuestario: Atención a los Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Poniente224

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo a la titulación.Fin:

Gasto: 2,581,837.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTEDependencia o Entidad Responsable:


Población Objetivo: Alumnos matriculados en la institución .








AnualMide el porcentaje de alumnos que concluyen sus estudios de educación superior tecnológica dentro del tiempo establecido por la Universidad.

0.00NA 0.00 NA

Titulados de la Estadística Básica. Departamento de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica del Poniente.Matrícula alcanzada de la Estadística básica. Departamento de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica del Poniente.


Programas académicos impartidos.

1Componente: 18,067 Porcentaje de programas académicos impartidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de cumplimiento en la ejecución de los programas educativos establecidos en el cuatrimestre en curso.

NA ND ND NA

Cargas académicas. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Poniente.

Apoyo a estudiantes otorgados.

2Componente: 18,068 Porcentaje de estudiantes que reciben apoyo (B/C)*100 65.90 69.00Porcentaje

AnualMide el porcentaje de estudiantes que fueron beneficiados con algún apoyo gestionado u otorgado por la Universidad.

NA 0.00 0.00 NA

Informe de Gestión de Rectoría. Rectoría. Universidad Tecnológica del Poniente.

Servicio de acompañamiento académico proporcionado.

3Componente: 18,069 Porcentaje de estudiantes que reciben servicios de acompañamiento académico

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de estudiantes que reciben servicio de acompañamiento para apoyar su proceso de formación académica y profesional.

NA ND ND NA

Seguimiento Académico. Dirección de Carreras de la Universidad Tecnológica del Poniente.

Formación extracurricular proporcionada.

4Componente: 18,071 Porcentaje de estudiantes que participan en programas extracurriculares

(B/C)*100 81.00 84.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de estudiantes que reciben servicio de acompañamiento para apoyar su proceso de formación académica y profesional.

NA ND ND NA

Listas de asistencia a eventos culturales, académicos y/o deportivos. Universidad Tecnológica del Poniente.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





Programa Presupuestario: Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY225

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de titulación de los estudiantes.Fin:

Gasto: 1,930,923.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:


Población Objetivo: Alumnos matriculados en el Instituto.







Propósito 68.0050.0018,650 Porcentaje de titulación (B/C)*100Porcentaje

AnualMide el porcentaje de egresados de una generación que obtiene su grado o titulo profesional en el tiempo establecido

0.00NA 0.00 NA

Indicadores Básicos. Departamento de Servicios Escolares. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.

Los alumnos matriculados en la institución cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del titulo correspondiente.

Clases impartidas.

1Componente: 18,651 Porcentaje de atención a la demanda en el primer semestre

(B/C)*100 81.00 86.00Porcentaje

AnualMide el porcentaje de estudiantes de nivel medio superior que se inscribieron al Instituto.

NA 0.00 0.00 NA

Indicadores Básicos. Departamento de Servicios Escolares. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.

18,652 Variación porcentual de la matrícula (B-C)/D 1,073.00 3.30Alumnos

matriculados

AnualMide la variación porcentual de los estudiantes de nivel medio superior que continuan sus estudios en el instituto.

NA 0.00 0.00 NA

Plan rector de calidad. Departemento de Servicios Escolares. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.

Apoyos y estimulos académicos gestionados.

2Componente: 18,654 Porcentaje de alumnos beneficiados (B/C)*100 82.00 83.00Porcentaje

AnualMide el porcentaje de estudiantes que gozan de algún tipo de beca o apoyo en un período establecido.

NA 0.00 0.00 NA

Plan rector de calidad. Departemento de Servicios Escolares. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.

Servicio de tutorías impartidas.


SemestralMide el porcentaje de estudiantes que recibieron algún tipo de tutoría con respecto a la matrícula.

NA ND ND NA

Programas integrales. Departamento de Tutorías. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.

Asesoría académicas proporcionadas.

4Componente: 18,659 Porcentaje de estudiantes atendidos que aprueban la asignatura

(B/C)*100 100.00 98.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de estudiantes que reciben cursos de nivelación y aprueban la asignatura.

NA ND ND NA

Programas de nivelación. Departamento de Desarrollo Académico. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.



5Componente: 18,662 Porcentaje de alumnos participantes (B/C)*100 70.00 74.00Porcentaje

AnualMide el porcentaje de estudiantes que participan en alguna actividad extracurricular.

NA 0.00 0.00 NA

Programa de Trabajo Anual. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





Programa Presupuestario: Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso226

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo a la titulaciónFin:

Gasto: 2,895,129.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESODependencia o Entidad Responsable:



Población Objetivo: Estrudiantes matriculados en el Instituto.







Propósito 80.0060.0018,687 Porcentaje de egresados titulados durante el primer año de egreso

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide el porcentaje de estudiantes que obtienen el título profesional antes de cumplir el primer año de egreso.

0.00NA 0.00 NA

Matriz de indicadores. Servicios y estudios profesionales. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Los estudiantes matriculados en el Instituto Tecnológico Superior Progreso cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.


1Componente: 18,688 Índice de cumplimiento de la planeación académica del programa educativo

A 100.00 100.00Porcentaje

SemestralMide el cumplimiento general de los programas educativos que se imparten en el Instituto con respecto al año anterior.

NA ND ND NA

Seguimiento de avances programáticos. Jefatura Académica. Jefatura de Desarrollo Académico. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Servicio de tutorías impartidos.

2Componente: 18,689 Porcentaje de cobertura del programa de tutorías (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de estudiantes que reciben las sesiones de tutorías que se imparten en el Instituto.

NA ND ND NA

Carta de liberación del Programa Institucional de Tutorías. Departamento Psicopedagógico. Jefatura de Desarrollo Académico. Instituto Tecnológico Superior Progreso

Servicio de asesorías académicas proporcionadas.

3Componente: 18,691 Porcentaje de estudiantes asesorados que aprueban las asignaturas

(B/C)*100 79.00 80.00Porcentaje

SemestralMide la eficacia del programa de apoyo academico que se imparte en el Instituto.

NA ND ND NA

Reporte de eficiencia del Programa. Coordinación de Ciencias Básicas. Jefatura de Desarrollo Académico. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Apoyos y estímulos al estudiante otorgados.

4Componente: 18,692 Porcentaje de estudiantes con apoyos internos que concluyen

(B/C)*100 100.00 85.00Porcentaje

AnualMide el porcentaje de estudiantes que reciben apoyos internos y concluyen sus estudios.

NA 0.00 0.00 NA

Listas de estudiantes con apoyos. Servicios y estudios profesionales. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

18,693 Porcentaje de estudiantes con apoyos externos que concluyen

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide el porcentaje de estudiantes que reciben apoyos gestionados por dependencias externas y concluyen sus estudios.

NA 0.00 0.00 NA

Listas de estudiantes con apoyos. Servicios y estudios profesionales. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.


Servicios de apoyo al servicio educativo proporcionados.

5Componente: 18,694 Porcentaje de satisfacción del estudiante con la variedad de los servicios de apoyo recibidos

(B/C)*100 85.00 100.00Porcentaje

AnualMide la satisfaccion de los estudiantes con los diferentes servicios que se les ofrece en el Instituto.

NA 0.00 0.00 NA

Resultados de Encuesta de Servicio. Coordinación del Sistema de Gestión. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.


6Componente: 18,695 Porcentaje de participación en las actividades extraescolares

(B/C)*100 25.30 26.00Porcentaje

AnualMide el porcentaje de estudiantes que participan en las actividades extraescolares que ofrece el Instituto.

NA 0.00 0.00 NA

Lista de participantes en eventos y actividades. Vinculación. Subdirección Académica y de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Apoyo para el proceso de titulación otorgada.

7Componente: 18,696 Porcentaje de estudiantes que reciben asesoría en el proceso de titulación

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide el porcentaje de estudiantes que reciben asesoría para concluir con el proceso de titulación.

NA 0.00 0.00 NA

Reporte de indicadores. Servicios y estudios profesionales. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





Programa Presupuestario: Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul227

Se contribuye al incremento de la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo a la titulación de los alumnos.Fin:

Gasto: 3,508,361.38

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTULDependencia o Entidad Responsable:


Población Objetivo: Alumnos matriculados en el Instituto.







Propósito 95.0098.5118,543 Porcentaje de titulación (B/C)*100Porcentaje

AnualRelación de egresados que se titulan en el ciclo escolar. 0.00NA 0.00 NA

Registro de Control Escolar. Departamento de servicios escolares. Instituto Tecnológico Superior de Motul.

Los alumnos matriculados en el Instituto Tecnológico Superior de Motul, cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.

Clases impartidas.

1Componente: 18,545 Variación porcentual de alumnos matriculados ((B-C)/C)*100 833.00 5.00Alumnos

AnualMide la variación de la matricula de la institución con base a los ciclos anteriores.

NA 0.00 0.00 NA

Formato de Indicadores de calidad. Departamento de servicios escolares. Instituto Tecnológico Superior de Motul.


2Componente: 18,546 Porcentaje de alumnos con becas y estímulos económicos

(B/C)*100 59.01 65.00Porcentaje

AnualMide la proporción de alumnos de la institución con becas y/o estímulos económicos.

NA 0.00 0.00 NA

Informe de actividades. Departamento de servicios escolares. Instituto Tecnológico Superior de Motul.

Servicios de tutoría proporcionados.

3Componente: 18,548 Porcentaje de alumnos que reciben tutorías (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

SemestralMide la atención personalizada y grupal de las diferentes instancias institucionales el apoyo preventivo para los alumnos para evitar la deserción y el rezago.

NA ND ND NA

Informe de actividades. Departamento de tutorías. Instituto Tecnológico Superior de Motul.

Servicios de vinculación proporcionados.

4Componente: 18,549 Promedio de alumnos beneficiados por convenio firmado


SemestralMide el número de alumnos que son beneficiados con la firma de convenios realizados por la institución con las empresas o dependencias del estado para implementar diversas actividades académicas.

NA ND ND NA

Informe de convenios firmados. División de vinculación. Instituto Tecnológico Superior de Motul.


5Componente: 18,551 Porcentaje de alumnos que reciben formación extraescolar

(B/C)*100 83.90 82.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de los alumnos de la institución que realizan las distintas actividades deportivas, académicas y culturales

NA ND ND NA

Informe del departamento de vinculación. Instituto Tecnológico Superior de Motul.


Apoyo para la titulación proporcionado.

6Componente: 18,552 Variación porcentual de alumnos titulados ((B-C)/C)*100 1,162.00 3.00Alumnos

AnualMide el cambio porcentual en el número de alumnos que logran titularse , del año actual respecto al año anterior.

NA 0.00 0.00 NA

Indicadores de calidad, informe de actividades. Departamento de Servicios Escolares. Instituto Tecnológico Superior de Motul.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





Programa Presupuestario: Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid228

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la impartición de programas educativos de calidad.Fin:

Gasto: 2,185,079.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLIDDependencia o Entidad Responsable:


Población Objetivo: Alumnos matriculados de la Institución.







Propósito 90.0094.0019,144 Porcentaje de alumnos titulados (B/C)*100Porcentaje

AnualMide el porcentaje de alumnos matriculados en la institución que cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.

0.00NA 0.00 NA

Estadisticas del Departamento de servicios escolares. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.


Servicio educativo impartido.

1Componente: 18,597 Porcentaje de alumnos por cohorte que concluyen sus carrera

(B/C)*100 51.00 58.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de alumnos que concluyeron la carrera.

NA ND ND NA

Estadística de la Jefatura de Servicios Escolares. Departamento de Servicios Escolares. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.

Becas económicas y apoyos estudiantiles otorgados.

2Componente: 18,598 Porcentaje de alumnos con becas y apoyos estudiantiles otorgados

(B/C)*100 73.30 68.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de alumnos que reciben becas y apoyos estudiantiles.

NA ND ND NA

Estadísticas. Departamento de Servicios Escolares y del departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.


3Componente: 18,600 Porcentaje de alumnos que acreditaron las actividades extraescolares

(B/C)*100 87.00 30.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de alumnos que acreditaron las actividades extraescolares.

NA ND ND NA

Estadística de la división de vinculación, del departamento de estudios profesionales y del departamento de gestión tecnológica. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.

Servicios de apoyo titulación ofrecidos.

4Componente: 18,602 Porcentaje de alumnos que acreditaron los servicios de apoyo a la titulación

(B/C)*100 85.44 90.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de alumnos que acreditan los servicios para la titulación.

NA ND ND NA

Estadisticas del Departamento de servicios escolares. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.

Cursos de extensión impartidos.


SemestralMide la proporción de los cursos de extensión impartidos en el año con respecto a los que se programan.

NA ND ND NA

Estadísticas de la División de Vinculación y Extensión. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.


Modelo de incubadora implementado.

6Componente: 18,604 Porcentaje de empresas incubadas en línea y presencial

(B/C)*100 80.00 80.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de empresas atendidas incubadas, ya sea en línea o en la institución.

NA ND ND NA

Estadísticas del Departamento de Incubadora. División de Vinculación y Extensión. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán)229

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la adecuada operación del Colegio de Educacion Profesional Técnica del Estado de Yucatán.Fin:

Gasto: 3,948,201.66

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:


Población Objetivo: Unidades adminsitrativas del Colegio.









0.00NA 0.00 NA

Acuse de solicitudes, resguardos, entrega de recibido, recursos materiales. Subdirección administrativa. Dirección administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.

Las unidades administrativas de Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán operan adecuadamente.



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje


0.00 39.00 56.00 34.00




(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje


0.00 21.00 43.00 22.92

Programa Operativo Anual. Jefatura de Planeación. Dirección Estatal. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán.


3Componente: 17,920 Porcentaje de apego al presupuesto autorizado (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el avance en el ejercicio de los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos.

0.00 22.00 43.00 23.00

Programa Operativo Anual. Jefatura de Planeación. Dirección Estatal. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación





Programa Presupuestario: Atención de Alumnos de la Universidad Tecnológica del Centro - Izamal230

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo superior mediante la implementación de estrategias de titulación.Fin:

Gasto: 4,227,822.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRODependencia o Entidad Responsable:


Población Objetivo: Alumnos matriculados en la Universidad.








AnualMide el porcentaje de alumnos que concluyen sus estudios de educación superior tecnológica dentro del tiempo establecido por la Universidad.

0.00NA 0.00 NA

Registro de titulación. Departamento de Servicios escolares. Universidad Tecnológica del Centro.

Los alumnos matriculados en la Universidad Tecnológica del Centro cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título.

Clases impartidas.

1Componente: 18,089 Porcentaje de clases impartidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de clases impartidas a los estudiantes de la Universidad.

NA ND ND NA

Bitácora de clases impartidas. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Centro.

Servicios de tutorías impartidas.

2Componente: 18,091 Porcentaje de matrícula atentida por tutorías (B/C)*100 35.00 100.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de la población estudiantil matriculada que está siendo atendida por el servicio de tutorías.

NA ND ND NA

Registros administraivos. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Centro.

Asesorías académicas impartidas.

3Componente: 18,093 Porcentaje de matrícula atentida por asesorías (B/C)*100 8.58 10.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de la población estudiantil matriculada que está siendo atendida por el servicio de asesorías.

NA ND ND NA

Registros Administrativos. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Centro.


4Componente: 19,066 Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos y estímulos académicos

(B/C)*100 91.00 100.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de apoyos y estímulos académicos otorgados y gestionados a la matricula inscrita.

NA ND ND NA

- Registros Administrativos. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Centro.


5Componente: 19,067 Porcentaje de alumnos beneficiados en actividades extraescolares

(B/C)*100 67.00 62.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de la comunidad estudiantil en la Universidad que ha participado en las actividades extraescolares realizadas.

NA ND ND NA

- Registros Administrativos. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Centro.

Apoyos para la titulación realizadas.

6Componente: 18,114 Porcentaje de alumnos titulados ante la Dirección General de Profesiones

(B/C)*100 50.00 100.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de alumnos titulados ante la Dirección General de Profesiones

NA ND ND NA

Registros Administrativos. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Centro.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





Programa Presupuestario: Programa de Mejora Administrativa de la ESAY231

Contribuir al mejoramiento del desempeño de las Finanzas Públicas del estadoFin:

Gasto: 5,204,077.00

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Unidades administrativas de la Escuela Superior de Artes de Yucatán







Propósito 100.00100.0018,582 Porcentaje de recursos suministrados en tiempo y forma

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide el porcentaje de recursos suministrados en tiempo y formación respecto al presupuesto autorizado

NANA NA NA

Reporte anual del presupuesto asignado, reporte anual del presupuesto ejercido. Direccion de Administración. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).

El personal de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, cuenta con los recursos para la impartición de un servicio educativo de calidad.


1Componente: 18,583 Porcentaje de materiales y suministros proporcionados

(B/C)*100 88.00 100.00Porcentaje

AnualMide el porcentaje de recurso monetario que ha sido ejercido por concepto de suministro de recursos materiales y servicios a las diferentes áreas de la ESAY.

NA NA NA NA

Reporte de presupuesto devengado, Departamento de Recursos Materiales y Presupuestos. Dirección de Administración. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY)



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

SemestralSe refiere a la proporción de presupuesto ejercido en la administración de recursos humanos con respecto al total de presupuesto ejercido.

NA NA 44.00 NA

Reporte de presupuesto pagado, Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).).



(B/C)*100 99.00 100.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de operación de los recursos suministrados del presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros.

NA NA 31.00 NA

Reporte de presupuesto devengado, Departamento de Contabilidad y Finanzas y Presupuestos. Dirección de Administración. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).

Infraestructura y equipamiento fortalecida

4Componente: 18,588 Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura y equipamiento

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura y equipamiento

NA NA NA NA

Reporte de presupuesto devengado, Departamento de Contabilidad y Finanzas y Presupuestos. Dirección de Administración. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY)



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación





Programa Presupuestario: Capacitación para el Trabajo232

Se contribuye a mejorar la calidad del empleo en el Estado mediante la certificación y desarrollo de competencias laborales.Fin:

Gasto: 3,893,570.01


Instituciones corresponsables:INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Población económicamente activa mayor de 15 años que sepan leer y escribir interesados en mejorar sus habilidades y competencias laborales.







Propósito 80.00-998.0019,282 Porcentaje de personas que obtienen una certificación oficial de sus competencias laborales

(B/C)*100 TrimestralMide la proporción de personas certificadas que ocupan los servicios que presta el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán.

0.000.00 0.00 0.00

1.Matrícula escolar atendida/ Certificados y Reconocimientos expedidos, Control Escolar, Dirección Técnico Académica, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán (ICATEY). 2. Ficha de solicitud de examen, Unidad de Capacitación, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán (ICATEY). 3.Ficha de inscripción, Unidad de Capacitación, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán (ICATEY).

La población económicamente activa mayor de 15 años que sepa leer yescribir interesada en mejorar sus habilidades y competencias laborales tiene acceso a una oferta educativa con certificación oficial que se ajuste a las necesidades del mercado laboral

Competencias laborales certificadas

1Componente: 19,283 Porcentaje de personas certificadas en competencias laborales

(B/C)*100 -998.00 80.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de personas certificadas en competencias laborales del total de las personas capacitadas.

0.00 0.00 0.00 0.00

1. Constancias expedidas. Control Escolar, Dirección Técnico-Académica. 2. Lista de asistencia. Unidad de Capacitación. 3. Matrícula escolar atendida. Control Escolar, Dirección Técnico Académica. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán (ICATEY).

Reconocimiento oficial de competencias ocupacionales otorgado (No aplica para 2016).

2Componente: 19,284 Porcentaje de personas que obtienen un reconocimiento oficial de competencias ocupacionales

(B/C)*100 -998.00 -998.00 TrimestralMide la proporción de personas que obtienen un reconocimiento oficial de competencias ocupacionales de las que lo solicitan.

0.00 0.00 0.00 0.00

1. Reconocimientos expedidos, Control Escolar, Dirección Técnico Académica. 2. Ficha de solicitud de examen. Unidad de Capacitación. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán (ICATEY).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación

02.03.05.05 Educación para Adultos




Programa Presupuestario: Gestión Institucional233

Se contribuye a mejorar la gestión del sistema educativo estatal mediante la optimización de los procesos académicos y administrativosFin:

Gasto: 82,661,005.85




Población Objetivo: Docentes, directivos y personal de apoyo a la educación en educación básica que pertenece a la Secretaría de Educación.







Propósito 84.0081.0018,773 Porcentaje de usuarios (personal docente, administrativo y directivo) que manifiestan un grado de satisfacción alto en relación la eficiencia de los servicios académicos y administrativos

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide el grado de satisfacción de los usuarios en relación a los servicios ofrecidos (infraestructura, servicios técnicos y administrativos) que se prestan en los Centros de Desarrollo Educativo (CEDE) del estado.

NA0.00 NA NA

Encuesta anual de desempeño de los programas públicos. Sistema de información para al gestión educativa del estado de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Docentes, directivos y personal deapoyo a la educación básica de la Secretaría de Educación acceden a un modelo de gestión institucional con servicios académicos y administrativos eficaces y oportunos.

Estructura administrativa de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán operando.

1Componente: 18,774 Porcentaje de áreas administrativas de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán que funcionan bajo la nueva estructura administrativa

(B/C)*100 -998.00 -998.00Porcentaje

AnualMide el grado de cambio que las áreas administrativas de la Secretaría de Educación tuvieron para funcionar bajo una nueva estructura.

NA NA NA NA

Minutas de reuniones de trabajo semestrales con responsables de las áreas administrativas de la Secretaría de Educación. Dirección de Finanzas. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Modelo de Gestión Regional implementado.

2Componente: 18,775 Variación porcentual de servicios administrativos y de apoyo de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán regionalizados

((B-C)/C)*100 9,443.00 5.00Servicios

AnualCompara el número de servicios de apoyo al centro escolar ofrecidos en los Centros de Desarrollo Educativo (CEDE) del estado disponibles en el ciclo escolar actual respecto a los disponibles en el ciclo escolar anterior.

NA NA NA NA

Relación de servicios ofertados en los centros de desarrollo educativo en las regiones educativas del Estado. Periodicidad anual. Coordinaciones regionales de los Centros de Desarrollo Educativo. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Servicios de información y estadística educativa brindados.

3Componente: 18,776 Porcentaje de solicitudes de información y estadística educativa atendidas en el ciclo escolar actual

(B/C)*100 -998.00 -998.00Porcentaje

AnualMide la proporción de atención de solicitudes de infromación y estadística educativa que se ofrece.

NA NA NA NA

Relación de solicitudes de información dirigidas al Centro de Información y Estadística Educativa, actualizada anualmente. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán


Servicios de Evaluación Educativa del Estado de Yucatán funcionando.

4Componente: 18,777 Porcentaje de solicitudes de análisis realizadas (B/C)*100 -998.00 -998.00Porcentaje

AnualMide la proporción de solicitudes de análisis realizadas con respecto a las recibidas.

NA NA NA NA

Relación anual de oficios de respuesta a las solicitudes de información. Encuesta anual de satisfacción de los usuarios del Centro de Evaluación Educativa del Estado de Yucatán. Centro de Evaluación Educativa del Estado de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Servicios de difusión educativa y cultural ofertados.

5Componente: 18,778 Variación porcentual de servicios de difusión educativa y cultural ofertados en el ciclo escolar actual

((B-C)/C)*100 44.00 2.00Eventos

AnualMide el cambio porcentual entre un año y otro de los servicios de difusión educativa y cultural.

NA NA NA NA

Informe de servicios de difusión educativa y cultural ofertados durante el ciclo escolar actual. Responsable del Centro de Capacitación, Investigación y Difusión Humanística Izamal. Responsable de la Casa de la Historia de la Educación de Yucatán. Responsable de la Unidad Editorial de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





Programa Presupuestario: Gestión Pedagógica234

Se contribuye a elevar la calidad de los servicios de educación básica, mediante la implementación de estrategias para el desarrollo de las competencias establecidas en el perfil de egreso de los alumnos de educación básica.Fin:

Gasto: 6,907,602.98


Población Objetivo: Estudiantes de Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria) de las escuelas públicas del estado de Yucatán.







Propósito 28.9028.4018,786 Porcentaje de estudiantes de educación básica con un nivel de logro satisfactorio en la asignatura de español, obtenido en el examen del quinto bimestre, en el año t

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de estudiantes del nivel de educación básica, que se ubicaron en un nivel de logro académico satisfactorio en la asignatura de español, del examen del quinto bimestre.

NANA NA NA

Informe de resultados de la Evaluación de Estándares Curriculares. Centro de Evaluación del Estado de Yucatán. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

27.9027.4018,787 Porcentaje de estudiantes de educación básica con un nivel de logro satisfactorio en la asignatura de matemáticas, obtenido en el examen del quinto bimestre, en el año t

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de estudiantes del nivel de educación básica, que se ubicaron en un nivel de logro académico satisfactorio en la asignatura de matemáticas, del examen del quinto bimestre.

NANA NA NA

Informe de resultados de la Evaluación de Estándares Curriculares. Centro de Evaluación del Estado de Yucatán. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Los alumnos de educación básica mejoran sus aprendizajes para continuar con su trayecto formativo en los siguientes niveles educativos.

Estrategias de enseñanza y aprendizaje implementadas para el desarrollo de competencias de lectura, escritura y matemáticas.

1Componente: 18,796 Porcentaje de escuelas atendidas con las estrategias para el desarrollo de competencias de lectura, escritura y matemáticas, en el ciclo escolar actual

(B/C)*100 -998.00 12.00Porcentaje

AnualMide la proporción de escuelas de los niveles de la educación básica con sostenimiento público, beneficiadas con servicios de atención para la implementación de estrategias para el desarrollo de competencias de lectura, escritura y matemáticas, en el ciclo escolar actual.

NA NA NA NA

Listas de la población beneficiada. Oficina del Equipo Técnico Estatal. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.Estadísticas Educativas del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa. Disponible en: http://www.snie.sep.gob.mx/

Estrategias de lectura y escritura en lengua maya implementadas (No aplica para 2016).

2Componente: 18,801 Porcentaje de escuelas de educación pública básica que son atendidas con las estrategias de lectura y escritura en lengua maya en el ciclo escolar actual

(B/C)*100 27.20 27.20Porcentaje

AnualMide la proporción de escuelas públicas de los niveles de la educación básica, beneficiadas con los servicios de atención para el desarrollo de competencias de lectura y escritura en lengua maya, en el ciclo escolar actual.

NA NA NA NA

Listas de la población beneficiada. Oficina del Equipo Técnico Estatal. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Estadísticas Educativas del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa. Disponible en: http://www.snie.sep.gob.mx/


Planeación por proyecto para la atención de grupos multigrado implementada.

3Componente: 18,797 Porcentaje de escuelas multigrado que implementan la planificación por proyecto en el ciclo escolar t

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide la proporción de las escuelas públicas del nivel de educación básica de modalidad multigrado que participan implementando la planificación por proyecto en el ciclo escolar actual.

NA NA NA NA

1/ Relación de escuelas participantes. Oficina del Responsable Estatal de la Estrategia de atención a escuelas multigrado. Equipo Técnico Estatal. SEGEY. 2/ Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. SEGEY.

Apoyo de asesoría pedagógica para el reforzamiento de contenidos a alumnos de escuelas con resultados bajos de aprovechamiento académico implementadas.

4Componente: 18,798 Porcentaje de escuelas con resultados de bajo aprovechamiento atendidas con apoyos de asesoría pedagógica en el ciclo escolar t

(B/C)*100 12.80 12.80Porcentaje

AnualMide la proporción de las escuelas públicas de educación básica que obtuvieron bajos resultados de aprovechamiento, que son atendidas con los servicios de asesoría pedagógica para implementar estrategias de reforzamiento de contenidos en los estudiantes.

NA NA NA NA

Estadísticas Educativas del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa. Disponible en: http://www.snie.sep.gob.mx/Universo de atención. Oficina del Equipo Técnico Estatal. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Escuelas de educación pública básica con tecnologías de la información incorporadas.

5Componente: 18,799 Porcentaje de escuelas que incorporan tecnologías de la información y de la comunicación (TIC's), en el ciclo escolar t

(B/C)*100 91.30 91.30Porcentaje

AnualMide la proporción de las escuelas públicas de educación básica que incorporan el uso de tecnologías de la información y de la comunicación como recurso didáctico.

NA NA NA NA

1/ Estadísticas Educativas del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa. Disponible en: http://www.snie.sep.gob.mx/ 2/ Universo de Atención del Programa de Aulas digitales. Dirección de Planeación. SEGEY. 3/ Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. SEGEY.

Evaluación formativa para el desarrollo de competencias realizada (No aplica para 2016).

6Componente: 18,800 Porcentaje de estudiantes evaluados mediante la escala de evaluación de competencias en el ciclo escolar t

(B/C)*100 -998.00 -998.00 AnualMide la proporción de estudiantes evaluados mediante la escala de evaluación de competencias en un ciclo escolar con respecto al total de estudiantes de educación básica de escuelas públicas.

NA NA NA NA

Informe de resultados de la Escala Evaluación de Competencias. Centro de Evaluación Educativa del Estado de Yucatán, Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Servicio pedagógicos complementarios a la educación regular implementados

7Componente: 18,754 Porcentaje de escuelas de educación básica que cuentan con alguno de los servicios pedagógicos complementarios

(B/C)*100 54.30 30.00Porcentaje

AnualMida la proporción de escuelas de educación básica que cuentan con servicios pedagógicos complementarios.

NA NA NA NA

Base de datos de la coordinación de programas actualizada anualmente. Centro de Desarrollo Educativo (CEDE). Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Poder Judicial235

Fin:

Gasto: 100,218,781.00












Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.06.02 Justicia





Programa Presupuestario: Gastos Administrativos de la SEGEY236

Se contribuye a mejorar la eficacia y eficiencia de las finanzas de la administración pública del Estado mediante la adecuada operación de la áreas de la Secretaría.Fin:

Gasto: 1,012,265,357.55


Población Objetivo: Personal administrativo que labora en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.







Propósito 100.00100.0018,779 Porcentaje del presupuesto ejercido en gastos administrativos

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción en la implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) de la Secretaría de Educación.

NANA NA NA

Registro Administrativo. Departamento de Presupuesto. Dirección de Finanzas .Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Personal perteneciente a la Secretaría de Educación es programado eficientemente por medio del gasto administrativo de la institución.

Pago del personal de las direcciones administrativas realizado.

1Componente: 18,780 Porcentaje del presupuesto de la secretaría utilizado para pagos de salarios a personal administrativo

(B/C)*100 80.00 83.00Porcentaje

AnualMide la proporción de presupuesto utilizado para pagar los sueldos del personal que integra las áreas administrativas de la Secretaría de Educación.

NA NA NA NA


Pago de servicios generales de la Secretaría de Educación realizado.

2Componente: 18,781 Porcentaje del presupuesto asignado a servicios generales


AnualMide la proporción del presupuesto asignado para los servicios generales de la Secretaría de Educación.

NA NA NA NA


Adquisición de bienes muebles e inmuebles aprobada.

3Componente: 18,782 Porcentaje del presupuesto asignado a adquisiciones (B/C)*100 8.30 8.00Porcentaje

AnualProporción del presupuesto de la secretaría asignado a adquisiciones de la Secretaría.

NA NA NA NA



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación





Programa Presupuestario: Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente237

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la formación profesional de los egresados de educación media superior en la Universidad de Oriente.Fin:

Gasto: 272,406.00

UNIVERSIDAD DE ORIENTEDependencia o Entidad Responsable:


Población Objetivo: Personal de la Universidad de Oriente.







Propósito 100.0095.0018,522 Porcentaje de recursos suministrados en tiempo y forma

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide el esfuerzo administrativo por proveer de recursos financieros, humanos y materiales a coadyuvar todas las actividades de la Universidad.

0.00NA 0.00 NA

Presupuesto anual asignado, reporte anual del presupuesto ejercido. Direccion de Administración. Universidad de Oriente.

El personal de la Universidad de Oriente cuenta con los recursos para la impartición de un servicio educativo de calidad.



(B/C)*100 20.00 25.00Porcentaje

SemestralMide la proporción del presupuesto de la institución ejercido en actividades relacionadas con la administración de los recursos humanos.

NA ND ND NA

Reporte de presupuesto pagado. Departamento de Recursos Humanos y presupuestos. Dirección de Administración. Universidad de Oriente.

Recursos materiales y suministros proporcionados.



SemestralMide la proporción del gasto de la dependencia que se ejerce en recursos materiales con respecto a lo que se autorizó.

NA ND ND NA

Reporte de presupuesto devengado. Departamento de recursos financieros y contabilidad. Dirección de Administración. Universidad de Oriente.




SemestralMide la proporción de presupuesto ejercido en actividades relacionadas con la administración de recursos financieras.

NA ND ND NA


Mantenimiento institucional implementado.

4Componente: 19,016 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de mantenimiento institucional

(B/C)*100 98.00 100.00Porcentaje

SemestralMide el presupuesto ejercido en un periodo determinado para mantener las instalaciones y bienes muebles necesarios en condiciones optimas para el desarrollo de todas las acticidades en la Universidad.

NA 0.48 0.48 NA


Capacitación del personal impartida.

5Componente: 19,017 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de capacitación al personal de la institución


SemestralMide el presupuesto ejercido en un periodo determinado para proveer de las habilidades y herramientas del conocimientos actualizados a los recursos humanos en la Universidad para el desarrollo de todas las actividades.

NA 0.00 0.00 NA




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación





Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnológica Regional del Sur238

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la operación adecuada de las direcciones de la Universidad Tecnológica Regional del Sur.Fin:

Gasto: 953,190.34

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SURDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal de la institución.









0.00NA 0.00 NA

Reportes de seguimiento. Dirección de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica Regional del Sur.

Las direcciones de la Universidad Tecnológica Regional del Sur operan adecuadamente.



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

SemestralSe refiere a la proporción de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales con respecto a la totalidad del presupuesto.

NA ND ND NA

Estados financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica Regional del Sur.



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

SemestralSe refiere a la propoción de presupuesto ejercido en la administración de recursos humanos con respescto al total de presupuesto ejercido.

NA ND ND NA




(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de operación de los recursos suministrados del presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros.

NA ND ND NA


Sistema de gestión integral de calidad implementada.

4Componente: 18,496 Porcentaje de observaciones resueltas satisfactoriamente

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de cumpliento de operación del sistema de gestión integral de calidad implementada.

NA ND ND NA

Reportes de seguimiento. Dirección de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica Regional del Sur. Informe de auditoría. Dirección de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica Regional del Sur



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación





Programa Presupuestario: Administración de la Universidad Tecnológica del Mayab239

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la administración adecuada de los recursos de la Universidad Tecnológica del Mayab.Fin:

Gasto: 90,006.00



Población Objetivo: Personal académico y administrativo de la Universidad Tecnológica del Mayab.







Propósito 7.907.8016,763 Porcentaje de satisfacción de usuarios (B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de usuarios que consideran al menos satisfactorio el servicio recibido con relación al total de usuarios encuestados.

0.00NA 0.00 NA

Encuesta 21 por servicios del Modelo de evaluación de la calidad del subsistema de universidades tecnológicas. Rectoría. Departamento de planeación y evaluación. Universidad Tecnológica del Mayab.

El personal de la institución cuenta con los recursos para la impartición de un servicio educativo de calidad.



(B/C)*100 77.00 63.00Porcentaje


19.50 18.50 38.00 18.85

Informes financieros. Rectoría. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Mayab.


2Componente: 17,155 Porcentaje del presupuesto ejercido (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualEjercicio de presupuesto de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.

NA 0.00 0.00 NA


Recursos materiales, bienes muebles e inmuebles suministrados.

3Componente: 18,451 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales, bienes muebles e inmuebles

(B/C)*100 28.00 37.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de presupuesto que se ejerce por el concepto de recursos materiales, bienes muebles e inmuebles.

10.00 2.10 4.80 16.50




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación





Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior del Estado de Yucatán240

Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado mediante el desempeño eficaz del personal del Instituto Tecnológico Superior del Sur de Yucatán.Fin:

Gasto: 615,204.84

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:


Población Objetivo: Personal del Instituto.







Propósito 92.0089.0018,684 Porcentaje de cumplimiento del Programa de Trabajo Anual

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide el porcentaje del cumplimiento del Programa de Trabajo Anual del instituto.

0.00NA 0.00 NA

Programa de Trabajo Anual 2015. Departamento de Planeación. Subdirección de Administración y Planeación. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.

El personal de la institución se desempeña eficazmente.



(B/C)*100 16.65 10.00Porcentaje


5.62 4.32 9.83 4.38

Programa de Operativo Anual 2016. Departamento de Planeación. Subdirección de Administración y Planeación. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.



(B/C)*100 67.92 78.00Porcentaje


18.47 10.73 28.83 17.35

Programa de Operativo Anual 2016. Departamento de Planeación. Subdirección de Administración y Planeación. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.



(B/C)*100 17.67 17.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de presupuesto ejercido en actividades relacionadas con la administración de recursos financieras.

0.06 1.10 1.16 0.00

Concentrado de recursos financieros suministrados. Departamento de Planeación. Subdirección de Administración y Planeación. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación





Programa Presupuestario: Administración de Recursos del Instituto Tecnológico Superior Progreso241

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la administración eficiente de los recursos del Instituto Tecnológico Superior de Progeso.Fin:

Gasto: 1,374,985.04



Población Objetivo: Personal del Instituto.







Propósito 80.0057.0018,566 Porcentaje de metas alcanzadas (B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de las metas alcanzadas del programa de trabajo anual con respecto a las que fueron programadas.

0.00NA 0.00 NA

Matriz de indicadores. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

El personal docente y administrativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso cuenta con los recursos para la impartición de un servicio educativo de calidad.



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje


60.00 20.50 24.25 9.00

Estados Financieros. Jefatura de Recursos Financieros.Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.



(B/C)*100 81.00 100.00Porcentaje


23.00 10.75 16.50 24.00

Estados Financieros. Jefatura de Recursos Financieros.Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.



(B/C)*100 30.00 100.00Porcentaje

TrimestralEstados Financieros. Jefatura de Recursos Financieros. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

47.00 24.25 36.00 44.00

Estados Financieros. Jefatura de Recursos Financieros. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación





Programa Presupuestario: Gastos Administrativos de la Universidad Tecnológica del Centro243

Se contribuye al mejoramiento de la eficacia y la eficiencia de la administración pública estatal mediante la operación eficiente de la Universidad Tecnológica del Centro.Fin:

Gasto: 31,226.00



Población Objetivo: Personal de la Universidad Tecnológica del Centro.







Propósito 99.00100.0018,065 Porcentaje de requisiciones atendidas (B/C)*100Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de requisiciones atendidas. 50.00100.00 25.00 98.00

Control de requisiciones recibidas y atendidas. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Centro.

El personal de la Universidad Tecnológica del Centro cuenta con los recursos para la impartición de un servicio educativo de calidad.

Capacitación del personal.


TrimestralMide la proporción de personal operativo capacitado aprobado con respecto al total del personal capacitado

100.00 4.75 29.75 31.00

Plan de Capacitación. Departamento de recursos humanos. Universidad Tecnológica del Centro.



TrimestralProporción del valor del presupuesto ejercido respecto al total asignado para ello

24.42 5.50 11.50 24.00

Estado analítico del ejercio del presupuesto de egresos por capítulo del gasto, oficio de autorización del presupuesto autorizado. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Centro.


3Componente: 18,150 Porcentaje de requisiciones atendidas en un lapso no mayor a 7 días hábiles

(B/C)*100 98.00 98.00Porcentaje

AnualMide el porcentaje de requisiciones atendidas en un lapso no mayor a 7 días hábiles con relación a las recibidas.

NA 0.00 0.00 NA

Control de requisiciones recibidas y atendidas. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Centro.


4Componente: 18,163 Porcentaje de personal con todos los requisitos administrativos cumplidos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de personal con el total de requisitos administrativos cumplidos.

NA ND ND NA

Control de documentos para expedientes del personal. Departamento. de Recursos Humanos. Universidad Tecnológica del Centro.

Infraestructura y equipamiento mantenidos.

5Componente: 18,168 Porcentaje de personal que cuenta con equipo necesario para el desempeño de sus funciones

(B/C)*100 97.00 100.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de personal que cuenta con equipo necesario para el desempeño de sus funciones.

NA ND ND NA

Inventario de activo fijo. Departamento de Recursos Humanos. Universidad Tecnológica del Centro.


Mantenimiento institucional implementado.

6Componente: 18,171 Porcentaje de solicitudes de servicio atendidas (B/C)*100 94.90 96.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de solicitudes de servicio atendidas. NA ND ND NA

Orden de servicio preventivo, Orden de servicio correctivo. Departamento. de Recursos Humanos. Universidad Tecnológica del Centro.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación





Programa Presupuestario: Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY244


Gasto: 12,620,089.42

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:


Población Objetivo: Las coordinaciones de zona del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán.









0.00NA 0.00 NA

Sistema Automatizado de Seguimiento al Educando (SASA). Programa Operativo Anual del INEA. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

Las coordinaciones de zona del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán operan adecuadamente.



(B/C)*100 99.00 100.00Porcentaje

TrimestralSe refiere a la proporción de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales con respecto a la totalidad del presupuesto.

24.00 23.00 48.00 25.00

- Estados financieros. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucactán.



(B/C)*100 46.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción del presupuesto que se destina al gasto en: capacitación, nómina y pago de cuotas.

23.00 22.00 45.00 25.00

Reporte de meta logro. Sistema Automatizado de Seguimiento al Adulto. Instituto Nacional de Educación para adultos.



(B/C)*100 48.00 100.00Porcentaje

TrimestralSe refiere a la proporción de presupuesto ejercido en la administración de recursos financieros con respecto a la totalidad del presupuesto ejercido.

25.00 25.00 49.00 25.00

Reporte de meta logro. Sistema Automatizado de Seguimiento al Adulto. Instituto Nacional de Educación para adultos.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación





Programa Presupuestario: Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Créditos del Estado de Yucatán245

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la administración eficiente de los recursos adecuados del Instituto.Fin:

Gasto: 7,929,995.00

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:


Población Objetivo: Servidores públicos que laboran en el Instituto.








TrimestralMide la proporción del presupuesto que se destina al gasto en recursos materiales, humanos y financieros.

182.9587.89 95.06 89.04

Estados Financieros. Departamento de Administración del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán. www.transparencia.yucatan.gob.mx/ipo.dependencias.php

Los servidores públicos del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán cuentan con una administración eficiente de recursos adecuados para su operación.



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje


96.89 67.35 164.24 95.83

Monto del Presupuesto Asignado así como los informes sobre su ejecución. Departamento de Administración del Instituto de Becas y Crédito Educativo del estado de Yucatán. www.transparencia.yucatan.gob.mx/ipo.dependencias.php



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción del presupuesto que se destina al gasto en: capacitación, nómina y pago de cuotas.

90.03 100.00 190.03 87.37



3Componente: 18,868 Porcentaje de cumplimiento del ejercicio del presupuesto

(B/C)*100 -999.00 100.00Porcentaje

SemestralMide la proporción del cumplimiento del presupuesto que se destina a la elaboración, seguimiento y evaluación de estados financieros y proveedores.

25.00 50.00 75.00 75.00




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación





Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán246

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la administración eficiente de recursos para su operación.Fin:

Gasto: 19,792,302.00

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Áreas del Instituto.








AnualMide el avance en el ejercicio de los recursos monetarios presupuestados para un periodo determinado.

0.00NA 0.00 NA

Estados Financieros Presupuestales. Dirección Administrativa. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán.

El Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Fisica Educativa de Yucatán cuenta con una administración eficiente de recursos para su operación.



(B/C)*100 53.00 100.00Porcentaje


33.00 19.00 52.00 18.00

Estados Financieros. Dirección Administrativa. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán.



(B/C)*100 97.00 100.00Porcentaje


20.00 20.00 40.00 22.00

Estados Financieros Presupuestales. Dirección Administrativa. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Fisica Educativa de Yucatán.



(B/C)*100 97.00 100.00Porcentaje


35.00 21.00 56.00 11.00

Estados Financieros Presupuestales. Dirección Administrativa. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán.

Gestiones jurídicas realizadas.

4Componente: 17,926 Porcentaje de gestiones jurídicas atendidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de la gestiones jurídicas atendidas en relación a las que son proyectadas

18.00 24.00 42.00 15.00

Registro Administrativo. Dirección de control y normatividad. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán.

Gestion técnica de los recursos administrados realizada.

5Componente: 18,876 Porcentaje de obras contratadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el avance en el ejercicio de los proyectos u obras de infraestructura fisica contratadas para un periodo determinado.

18.00 24.00 42.00 15.00

Registro de contrato. Dirección de proyectos. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación





Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Cecytey247

Se contribuye a mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública mediante la mejora de la calidad de los servicios ofrecido por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.Fin:

Gasto: 241,430.00

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:


Población Objetivo: Personal directivo , administrativo y de apoyo, docentes de los planteles pertenecientes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.







Propósito 93.0080.0018,858 Porcentaje de beneficiarios que declaran estar satisfechos con los servicios

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide el número de beneficiarios que declaran estar satisfechos con los servicios educativos con respecto al total de beneficiarios encuestados en el ciclo escolar vigente.

0.00NA 0.00 NA

Encuestas de satisfacción al personal. Dirección de planteles. Dirección de Administración y Finanzas. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.

Personal directivo, administrativo y de apoyo, docentes de los planteles cuentan con una administración eficiente de recursos para su operación.



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje


9.00 11.00 20.00 0.00

Actas del Comité de Adquisiciones y Arrendamientos del CECYTEY. Programa Anual de adquisiciones 2016. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje


28.00 23.00 51.00 0.00

Concentrado Acumulativo de Nóminas del Personal. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey)



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de presupuesto ejercido en actividades relacionadas con la administración de recursos financieros.

16.00 22.00 38.00 0.00

Estados financieros. Departamento de Contabilidad y Finanzas. Dirección de Administración y Finanzas. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.

Asesoría técnica en materia de planeación y programación, proporcionadas.

4Componente: 18,859 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de asesoría técnica en materia de planeación y programación

(B/C)*100 92.00 90.00Porcentaje

AnualMide el porcentaje los recursos utilizados para la asesoría técnica en materia de planeación y programación de las áreas que lo requieren.

NA 0.00 0.00 NA

Informe de asesoría técnica en materia de planeación y programación, proporcionadas. Departamento de Desarrollo Institucional y Evaluación. Dirección de Planeación y Evaluación. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación





Programa Presupuestario: Programa Administrativo del COBAY248

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la adecuada operación del Colegio de Bachilleres.Fin:

Gasto: 20,646,864.00

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:


Población Objetivo: Las unidades administrativas del Colegio de Bachilleres del estado de Yucatán.








AnualMide el avance en el ejercicio de los recursos monetarios presupuestados para un periodo determinado.

0.00NA 0.00 NA

Estados Financieros, Pólizas Contables. Subdirección Financiera. Dirección Administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.

Las unidades administrativas del Colegio de Bachilleres del estado de Yucatán operan adecuadamente.



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje


21.00 29.00 50.00 24.00




(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje


23.00 29.00 52.00 21.00

Acuses de nómina, recursos humanos. Subdirección financiera. Direccion administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.Estados financieros. Subdirección financiera. Dirección administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción del presupuesto ejercido en actividades de administración de recursos financieros con respecto a lo autorizado para ese concepto.

4.00 13.00 17.00 43.00

Estados financieros. Subdirección financiera. Dirección administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación





Programa Presupuestario: Programa Administrativo del INDEMAYA250

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración PúblicaFin:

Gasto: 9,812,294.00


Población Objetivo: Áreas Administrativas y Operativas del Instituto para el Desarrollo del Cultura Maya del Estado de Yucatán







Propósito 5.000.0018,614 Variación porcentual anual de incidencias administrativas generadas por incumplimiento de funciones

((B-C)/C)*100Incidencias

AnualMide la variación porcentual de incidencias administrativas generadas por incumplimiento de funciones en el año con respecto del año anterior

NANA NA NA

1/ Formatos establecidos. 2/ Documento Administrativo. Departamento de Comunicación Social de la Dirección General, Departamento de Proyectos Estratégicos de la Subdirección de Atención a Migrantes. Departamento de Atención Jurídica y Derechos Indígenas, Departamento de Derechos Humanos y no Discriminación, Departamento de Lengua y Cultura, Departamento de Atención y Gestoría, Departamento de Proyectos Comunitarios y Desarrollo Sustentable. Subdirección de Desarrollo y Organización; Subdirección de Planeación y Administración. Indemaya.

Las áreas Administrativas y Operativas del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán eficientan sus funciones.

Cursos y talleres de capacitación al personal proporcionados.

1Componente: 18,615 Porcentaje de personal capacitado con aprovechamiento satisfactorio

(B/C)*100 67.00 80.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción del personal capacitado con aprovechamiento satisfactorio

100.00 100.00 100.00 100.00

Programa Anual de Capacitación, Departamento de Planeación de la Subdirección de Planeación y Administración del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán

Informes de desempeño y financiero de los programas entregados.

2Componente: 18,616 Porcentaje de Informes entregados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de informes entregados 100.00 100.00 100.00 100.00

1/ Seguimiento de Informe de Gobierno. Planeación y Evaluación http://seguimientogabinete.yucatan.gob.mx/ 2/ Observatorio de compromisos. http://www.observatorio.yucatan.gob.mx/ 3/ Tomo Único de Indicadores de Desempeño. Departamento de Gabinete Sectorizado. Dirección de Unidad de Gestión Intergubernamental. STGPE. 4/ Actas notariales de las Juntas de gobierno. Departamento de Atención Jurídica y Derechos Indígenas. Subdirección de Desarrollo y Organización. Indemaya. 5/ Seguimiento del Portal Aplicativo, Departamento de Control y Seguimiento. SAF www.sistemas.hacienda.gob.mx


Materiales y suministros entregados.

3Componente: 18,617 Porcentaje de solicitudes de materiales y suministros atendidas

(B/C)*100 100.00 70.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de solicitudes de materiales y suministros atendidas

100.00 100.00 100.00 100.00

Registros administrativos, Requisiciones de bienes y servicios, solicitud de vale de gasolina, solicitud de mantenimiento y solicitud de apoyos. Departamento de Recursos Materiales de la Subdirección de Planeación y Administración del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres251

Contribuir a incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboralFin:

Gasto: 22,567,406.00



Población Objetivo: Mujeres del estado


Equidad de Género02.05Tema PED:

Incrementar los niveles de feminización de la actividad productiva y social de Yucatán.




Propósito 0.05382.0018,660 Variación porcentual de servidoras/es públicas/os de mando medio y mando superior capacitados en temas con perspectiva de género


AnualMide el cambio porcentual de un año a otro, de servidoras/es públicas/os capacitados en temas con perspectiva de género

NANA NA NA

Registros de acciones de sensibilización y capacitación del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán

Los servidores públicos incrementan sus conocimientos y herramientas para contribuir a la Igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres

Capacitación proporcionada

1Componente: 18,668 Porcentaje de servidores públicos capacitados en género


SemestralRegistros de acciones de sensiblización y capacitación del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY).

NA NA 0.30 NA

Registros de acciones de sensibilización y capacitación del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán. Departamento de Planeación en Investigación IEGY

Asesorías proporcionadas

2Componente: 18,670 Variación porcentual de programas asesorados ((B-C)/C)*100 22.00 50.00Programas

AnualSe refiere al número de programa de la gestión en curso que tienen un trabajo en materia de igualdad de género con respecto al total de programas de la administración pública estatal

NA NA NA NA


Foros y campañas de difusión realizados

3Componente: 18,671 Porcentaje de campañas realizadas (B/C)*100 8.00 27.00Instituciones

SemestralSe refiere a la proporción de instancias gubarnamentales que participan en el proceso de incorporación de la perspectiva de género en los programas y/o acciones de la administración pública.

NA NA 0.00 NA


Documentos realizados

4Componente: 18,672 Porcentaje de dependencias que incorporan elementos con enfoque de género en materia de programación y presupuestación

(B/C)*100 28.00 34.00Porcentaje

SemestralSe refiere a la proporción de dependencias que realizan acciones para la incorporación de elementos con enfoque de género con respecto al total de instancias/dependencias de la administración pública estatal.

NA NA 0.00 NA

Control de acciones de transversalización. Instituto para la Equidad de Género en Yucatán



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol252

Se contribuye mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública.Fin:

Gasto: 10,669,507.68


Población Objetivo: Las áreas de Planeación, Control, Seguimiento y Planeación







Propósito 70.0060.0018,446 Porcentaje de programas y proyectos diseñados con base al Presupuesto Basado en Resultados

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide el porcentaje de los proyectos de la Secretaría diseñados con base al presupuesto basado en resultados con respecto al total de los programas y proyectos que opera la Secretaría, para mejorar la toma de decisiones.

NANA NA NA

Reporte de cumplimiento de metas de los proyectos y programas, Dirección general de Planeación y Concertación Sectorial, Secretaría de Desarrollo Social.

Las áreas de planeación, programación, seguimiento y controltoman decisiones con base al presupuesto basado en resultados.

Informe de Gobierno integrado.

1Componente: 18,450 Porcentaje de programas y proyectos integrados en el Informe de Gobierno

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide el porcentaje de programas y proyectos con información integrados en el informe de gobierno.

NA NA NA NA

Documento de Informe de Gobierno, Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Secretaría de Desarrollo Social

Cuenta Pública del gobierno integrada.

2Componente: 18,456 Porcentaje de programas y proyectos integrados en la cuenta pública

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide el porcentaje de programas y proyectos con información generada e integrada a la cuenta pública.

NA NA NA NA

Cuenta Pública, Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Secretaría de Desarrollo Social

Informe de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno integrado.

3Componente: 18,458 Porcentaje de programas y proyectos con seguimiento integrado

(B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de programas y proyectos de la Secretaría integrado en el sistema de seguimiento a gabinete sectorizado e informe de gobierno, con respecto al total de programas y proyectos de la Secretaría.

100.00 100.00 100.00 100.00

Informe de segumiento de programas y proyectos, Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Secretaría de Desarrollo Social

Programas presupuestarios elaborados.

4Componente: 18,467 Porcentaje del presupuesto de la Secretaría dentro de un programa presupuestario

(B/C)*100 90.00 100.00Porcentaje

AnualMide la proporción del presupuesto de la Secretaría incorporado dentro de los programa presupuestarios.

NA NA NA NA

Reporte de programas presupuestarios, Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Secretaría de Desarrollo Social.www.sds.yucatan.gob.mx

Sistema de gestión social de programas actualizado.

5Componente: 18,468 Porcentaje de áreas que utilizan el sistema de Gestión Social

(B/C)*100 25.00 25.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de área de la Secretaría que emplean el sistema de gestión social de los programas para actualizar el cumplimiento de sus metas.

70.00 70.00 70.00 70.00

Formato de verificación de áreas con información actualizada en el sistema de gestión social, Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Secretaría de Desarrollo Social.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol253


Gasto: 15,636,723.66


Instituciones corresponsables:JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Áreas Administrativas y Operativas de la Sedesol







Propósito 100.00100.0018,383 Porcentaje de áreas administrativas y operativas con metas cumplidas

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de las áreas administrativas y operativas de la Secretaría con las metas cumplidas.

NANA NA NA

Informe de cumplimiento de metas, Dirección de Administración y Finanzas. www.SDS.gob.mx

Las áreas administrativas y operativas de la Secretaría de Desarrollo Social se desempeñan de manera eficiente.

Cursos de capacitación realizados.

1Componente: 18,403 Porcentaje de cursos de capacitación realizados (B/C)*100 72.73 100.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de cursos impartidos en el año en relación al total de cursos programados a impartir en el año.

NA NA 100.00 NA

Informe de cursos de capacitación, Departamento de Recursos Humanos y Serivicios Generales, Dirección de Administración y Finanzas, Secretaría de Desarrollo Social.

Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles realizados.

2Componente: 18,406 Porcentaje de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles realizados

(B/C)*100 98.82 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de las requisiciones de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles realizados.

89.19 106.98 97.47 89.94

Reporte de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos humanos y Servicios Generales.


3Componente: 18,410 Porcentaje de recursos financieros suministrados (B/C)*100 90.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de los recursos financieros suministrados, con respecto a los recursos financieros programados de la Secretaría.

6.90 19.26 26.16 24.64

Programa SIGEY Reportes de Ejecutivo Reporte E-15 Control presupuestal, Dirección de Aministración y finanzas, Departamento de Contabilidad y Tesorería.

Materiales y suministros a las unidades administrativas entregados.

4Componente: 18,419 Porcentaje de materiales y suministros a las unidades administrativas entregados

(B/C)*100 101.20 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de los materiales y suministros entregados con respecto al total solicitado.

73.02 100.00 89.37 96.48

Reporte de materiales y sumistros Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos humanos y Servicios Generales.

Servicio de Gestión de Recursos Humanos.

5Componente: 18,422 Porcentaje de reportes en tiempo entregados (B/C)*100 96.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de los reportes solicitados por el área de recursos humanos de la Secretaria de Administración y Finanzas entregados en tiempo con respecto del total programado en el periodo.

100.00 100.00 100.00 100.00

Acuses de recepcion Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos humanos y Servicios Generales.


Servicio de soporte técnico y mantenimiento al equipo informático realizado.

6Componente: 18,424 Porcentaje del mantenimiento al equipo informático realizado

(B/C)*100 99.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de los equipos de informática con mantenimiento realizado con respecto al total de los servicios de mantenimiento informático calendarizado.

100.00 100.00 100.00 100.00

Documento del calendario de mantenimiento del equipo informático, Unidad de Informática, Secretaría de Desarrollo Social


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Mejoramiento de la Administración del Dif Yucatán254


Gasto: 26,189,230.67


Población Objetivo: Servidores Públicos del Dif Yucatán







Propósito 100.00100.0018,261 Porcentaje de presupuesto ejercido por las áreas administrativas en la mejora del desempeño laboral

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide el porcentaje de avance del presupuesto ejercido por las áreas adminitrativas en la mejora del desempeño laboral.

NANA NA 0.00

Registro financiero del Departamento de Contabilidad y Presupuesto del DIF Yucatán. www.dif.yucatan.gob.mx

Los servidores públicos del DIF Yucatán mejoran su desempeño laboral.

Capacitación del uso adecuado de equipo de trabajo realizada.

1Componente: 18,262 Porcentaje de empleados que acreditaron cursos de capacitación

(B/C)*100 95.00 90.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de empleados que acreditaron cursos de capacitación en un año.

95.00 95.00 95.00 95.00

Base de registros de recursos humanos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán. www.dif.yucatan.gob.mx

Mantenimiento de equipo de trabajo y dotación vehicular otorgado.

2Componente: 18,268 Porcentaje de solicitudes de mantenimiento de equipo de trabajo y dotación vehicular atendidas en tiempo y forma establecido

(B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de solicitudes de mantenimiento de equipo de trabajo y dotacion vehicular atendidas en tiempo y forma.

95.00 90.00 91.00 90.00

Base de registros de control vehicular e informática del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán. www.dif.yucatan.gob.mx

Gestión de certificación de bachillerato realizado.

3Componente: 18,269 Porcentaje de empleados que cuentan con el certificado de bachillerato

(B/C)*100 50.00 60.00Porcentaje

AnualMide la proporción de los empleados sujetos a obtener certificación que en el año actual obtuvieron su certificado de bachillerato.

NA NA NA 0.00

Base de registros de recursos humanos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán. www.dif.yucatan.gob.mx

Manuales de organización y procedimientos elaborado.

4Componente: 18,271 Porcentaje de departamentos que elaboraron manuales de organización

(B/C)*100 80.00 75.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de departamentos del DIF que elaboran manuales de organización y procedimientos en relación al total de departamentos del DIF en el año actual.

NA NA 35.00 0.00

Base de registros de desarrollo institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán. www.dif.yucatan.gob.mx



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Administración del IPIEMH255


Gasto: 7,856,989.00


Población Objetivo: Unidades Administrativas del Instituto







Propósito 90.0085.7118,674 Porcentaje de actividades estratégicas con calificación satisfactoria

(B/C)*100Porcentaje

AnualSe refiere al cumplimiento satisfactorio de las metas de cada actividad estratégica del instituto contra las que no cumplan una calificiación satisfactoria

NANA 998.00 NA

Reporte del Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). Secretaría Técnica de Gabinete, Planeación y Evaluación.

Las unidades administrativas del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán operan adecuadamente.



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralSe refiere al cumplimiento satisfactorio de las metas de cada actividad estratégica del instituto contra las que no cumplan una calificiación satisfactoria.

34.66 109.54 130.96 592.59

Control de Suministros y Adquisiciones. Coordinación de adquisiciones del Departamento de Administración y Finanzas del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán.



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide las actividades que realiza el departamento de recursos humanos para la capacitación, contratación y selección del personal.

18.59 100.43 88.46 102.48

Registro administrativo. Control de capacitaciones de recursos humanos. Coordinación de Recursos Humanos del Departamento de Administración y Finanzas del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán.



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje


41.68 264.62 190.84 395.40

Informes del presupuesto ejercido del Sistema CONTPAC. Coordinación de administración y finanzas del Departamento de Administración y Finanzas del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Administración Efectiva de los Recursos para la Operatividad y el Desarrollo Organizacional de la Sejuve256

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la operación eficaz de los servidores públicos de la Secretaría de la Juventud.Fin:

Gasto: 7,251,170.91

SECRETARÍA DE LA JUVENTUDDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores Públicos de la Secretaría de la Juventud.









79.0085.00 74.00 80.00

Base de datos de solicitudes. Despacho de la Secretaria. Secretaría de la Juventud.

Los servidores públicos de la Secretaría de la Juventud operan eficazmente.

Soporte técnico informático proporcionado.


TrimestralMide la proporción de solicitudes de mantenimiento que fueron atendidas respecto a las solicitudes de mantenimiento emitidas

100.00 99.00 99.50 99.00

Bitácora de mantenimientos. Departamento de informática. Dirección de Administración. Secretaría de la Juventud.


2Componente: 19,060 Porcentaje de apego al presupuesto autorizado (B/C)*100 97.00 99.00Porcentaje

TrimestralMide el avance en el ejercicio de los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos.

18.39 34.41 34.41 46.00

Reporte ejecutivo del módulo de control presupuestal del Sistema Integral del Gobierno del Estado. Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas.



TrimestralMide la proporción de empleados que fueron capacitados.

55.36 66.00 66.00 81.00

Formato FODEI-15 del Plan Anual para el Desarrollo de la Profesionalización (PLADEP). Dirección de Administración. Secretaría de la Juventud.




49.41 99.00 74.20 100.00

Reporte de solicitudes del Módulo de Requisiciones del Sistema Integral del Gobierno del Estado. Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración. Secretaría de Administración y Finanzas.



TrimestralMide la proporción de solicitudes jurídicas que fueron atendidas respecto a las solicitudes jurídicas emitidas

95.00 100.00 95.50 100.00

Bitácora de solicitudes de documentos jurídicos. Unidad Jurídica. Despacho de la Secretaria. Secretaría de la Juventud (Sejuve).


Asesoría técnica en materia de planeación-programación proporcionada.

6Componente: 17,921 Porcentaje de empleados a los que se les proporcionó asesoría técnica en materia de planeación-programación

(B/C)*100 64.00 75.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de empleados a los cuales se les dió algún tipo de asesoría, curso, taller o plática en materia de planeación-programación.

55.00 58.00 56.50 60.00

Bitácora de cursos en materia de planeación-programación. Departamento de planeación y seguimiento. Dirección de Planeación y Estrategia. Secretaría de la Juventud.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Desarrollo Artesanal259

Contribuir incrementar la productividad de las empresas en el estado, mediante la generación de valor agregado en los productos artesanales.Fin:

Gasto: 7,111,469.02

CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:


Población Objetivo: Población artesanal del Estado.



Aumentar el valor de las empresas en el Estado.




Propósito 90.0080.0018,026 Porcentaje de artesanos apoyados (B/C)*100Porcentaje

AnualMide el porcentaje de artesanos apoyados con respecto al total de artesanos que pidieron apoyos.

NANA NA NA

Base de datos, Departamento de Desarrollo Artesanal, Subdirección Operativa, Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán

20.001,700.0018,028 Variación porcentual de artesanos apoyados ((B-C)/C)*100Artesanos

AnualMide la variación en porcentaje de artesanos que fueron apoyados en el año actual con respecto al año anterior

NANA NA NA

Base de datos, Departamento de Desarrollo Artesanal, Subdirección Operativa, Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán.

Los artesanos de Yucatán adquieren conoc im i en t o s t é cn i c o s y herramientas para el desarrollo de su actividad.

Cursos de capacitacion artesanal impartidos.

1Componente: 18,030 Promedio de participantes por cursos SUM B/C 20.00 25.00Personas por curso

TrimestralMide el número de promedio por curso. 30.00 30.00 60.00 20.00

Base de datos. Departamento de Desarrollo Artesanal. Subdirección Operativa. Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán.

Materia prima artesanal entregados.

2Componente: 18,040 Porcentaje de paquetes de materia prima entregados (B/C)*100 60.00 70.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de paquetes de materia prima entregado a artesanos con respecto al total de paquetes solicitados.

20.00 25.00 45.00 20.00


Ferias artesanales realizadas.

3Componente: 18,041 Variación porcentual de Ferias Artesanales realizadas ((B-C)/C)*100 30.00 12.00Ferias

TrimestralMide la variación de Ferias artesanales realizadas en el año 2015 en porcentaje con respecto a las realizadas en el año 2014.

9.00 10.00 19.00 20.00


Incentivos económicos entregados.

4Componente: 18,042 Porcentaje de incentivos económicos entregados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de incentivos económicos entregados a artesanos con respecto a los solicitados.

90.00 100.00 85.00 90.00




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY261

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante el aumento en la calidad de los servicios de la casa de las artesanías.Fin:

Gasto: 416,660.00

CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal administrativo y operativo de la Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán







Propósito 100.00100.0018,045 Porcentaje de avance del ejercicio presupuestado (B/C)*100Porcentaje

MensualMide el avance del ejercicio presupuestado en porcentaje para el año 2015, con respecto al presupuesto solicitado para el mismo año.

70.0035.00 35.00 12.00

Encuestas de satisfacción de los centros de venta de la Casa de las Artesanías, Subdirección Administrativa, Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán.

Los departamentos reciben un adecuado funcionamiento d elos recursos humanos, materiales y de servicios.

Cursos de capacitación impartidos.

1Componente: 19,068 Promedio de cursos de capacitacion impartidos SUM B/C 80.00 100.00Promedio

TrimestralMide el porcentaje de cursos impartidos con respecto al número de cursos programados.

0.00 0.00 0.00 0.00

Expedientes de Cursos de capacitación, Base de datos de cursos de desarrollo artesanal, reportes de avances de cursos.

Materiales y suministros a los departamentos de la CAEY otorgados.

2Componente: 18,054 Porcentaje de materiales y suministros entregados (B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de materiales y suministros entregados en el año 2015 con respecto al total de materiales y suministros solicitados para el mismo año.

23.00 22.00 45.00 22.00

Programa anual de adquisiciones de materiales y suministros anual, Subdirección Administrativa, Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán.


3Componente: 18,057 Porcentaje de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles

(B/C)*100 40.00 70.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de bienes muebles e inmuebles mantenidos, con respecto al total de bienes inmuebles existentes.

NA 0.00 0.00 0.00

El Presupuesto autorizado por mantenimiento y el estado del ejercicio del presupuesto por mantenimiento, Subdirección Administrativa, Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos y Materiales de la Secretaría de Fomento Económico262

Se contribuye a la eficiencia y eficacia de la Administración Pública Estatal mediante la oportuna gestión interna administrativa.Fin:

Gasto: 16,025,764.07


Instituciones corresponsables:AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN SA DE CV

Población Objetivo: Servidores públicos adscritos a la Secretaria de Fomento Económico







Propósito 100.00100.0018,488 Porcentaje de personal que recibe servicios (B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de personal que recibe servicios administrativos por parte de la dependencia sobre el total de personal registrado de base.

NANA NA NA

Registros Administrativos de la Dirección de Administración y Finanzas, Sefoe.

Los servidores públicos adscritos a la Sefoe reciben servicios financieros, humanos, tecnológicos y materiales.

Reporte de incidencias del personal realizado.

1Componente: 18,480 Variación porcentual de incidencias generadas ((B-C)/C)*100 2.00 2.00Porcentaje

TrimestralMide el total de las incidencias del personal registradas en el trimestre actual sobre las registradas en el trimestra inmediato anterior.

-4.92 12.75 0.37 -7.07

Reporte de incidencias del Departamento de Recursos Humanos, Dirección de Administración y Finanzas, Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).

Capacitación interna para el personal otorgada.

2Componente: 18,482 Variación porcentual de personal capacitado ((B-C)/C)*100 34.00 10.00Personas

AnualMide el total de personal que ha sido capacitado mediante cursos en el periodo actual sobre el total de personal capacitado en el periodo inmediato anterior.

NA NA NA NA

Registros Administrativos del Departamento de Recursos Humanos, Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).

Administración del presupuesto de la dependencia realizado.

3Componente: 18,483 Porcentaje de presupuesto autorizado (B/C)*100 100.00 88.00Porcentaje

AnualMide la proporción de presupuesto asignado a la dependencia durante el anteproyecto presupuestal sobre el total de recursos que se solicitan.

NA NA NA NA

Registros Administrativos del Departamento de Finanzas y Presupuesto, Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).

Servicios informáticos otorgados.

4Componente: 18,485 Porcentaje de servicios informáticos otorgados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de servicios informáticos realizados en relación a los servicios calendarizados en el Plan Anual de Mantenimiento.

100.00 100.00 100.00 100.00

Registros Administrativos de la Dirección de Administración y Finanzas, Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).

Mantenimiento de los bienes patrimoniales realizado.

5Componente: 18,486 Porcentaje de bienes que reciben mantenimiento (B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de bienes muebles e inmuebles de la dependencia que reciben mantenimiento sobre el total de bienes calendarizados en el Plan Anual de Mantenimiento.

41.17 57.69 51.16 65.09



Adquisición de bienes y servicios realizada.

6Componente: 18,487 Porcentaje de adquisiciones realizadas (B/C)*100 94.20 80.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de bienes que seon adquiridos para uso de la dependencia sobre el total de bienes que son solicitados para compra.

99.48 97.05 98.27 97.33



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos y Materiales del IYEM264

Contribuir a la eficiencia y eficacia de la administración pública estatal mediante la correcta administración de los recursos materiales y financieros.Fin:

Gasto: 10,095,599.00

INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORESDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Empleados y proveedores del Instituto Yucateco del Emprendedor







Propósito 100.00135.0018,502 Porcentaje del presupuesto ejercido en gastos administrativos por el IYEM

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide el porcentaje del presupuesto ejercido en gastos administrativos en el año 2015, con respecto al presupuesto solicitado para el mismo año.

NANA NA NA

Presupuesto autorizado, contabiliad, Jefatura de Administración.

Gasto Administrativo programado eficientemente.

Adquisición de insumos aprobados.

1Componente: 18,500 Porcentaje de presupuesto ejercido en adquisiciones e insumos aprobados

(B/C)*100 56.30 100.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de presupuesto ejercido en adquisiciones e insumos aprobados en el año 2015, con respecto al total del presupuesto solicitado para el mismo año

157.00 116.00 137.00 116.00

Área de contabilidad, Jefatura de Administración, Instituto Yucateco Emprendedor.


2Componente: 18,501 Porcentaje de presupuesto ejercido en mantenimiento de bienes muebles e inmuebles

(B/C)*100 189.90 100.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje total de presupuesto ejercido en mantenimiento de bienes muebles e inmuebles en el año 2015, con respecto al total de presupuesto solicitado para el mismo año.

65.00 39.00 52.00 39.00

Área de contabilidad, Jefatura de Administración, Instituto Yucateco Emprendedor.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la STPS265

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la adecuada operación de las Unidades Administrativas de la STPS.Fin:

Gasto: 8,311,445.24


Instituciones corresponsables:SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, YUCATÁN

Población Objetivo: Personal Administrativo y operativo de la STPS








AnualMide el porcentaje de metas cumplidas respecto al total de metas establecidas

NANA NA 0.00

Módulo de Control presupuestal SIGEY. Registros contables de la STPS

Las unidades administrativas de la STPS operan adecuadamente.



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción del presupuesto ejercido en actividades de administración respecto al total de presupuesto autorizado.

8.00 10.00 9.00 17.00

Módulo de Control Presupuestal del SIGEY.



(B/C)*100 100.00 20.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales respecto al total de presupuesto autorizado

2.00 6.00 4.00 6.00


Recursos Humanos capacitados.

3Componente: 18,495 Variación Porcentual de personal capacitado ((B-C)/C)*100 142.00 100.00Personas

TrimestralMide la variación porcentual del personal que recibio capacitación para cumplir con la profesionalización en el año actual respecto al año anterior.

ND -50.00 -32.80 -4.88


Información estadística actualizada.

4Componente: 18,498 Porcentaje de requerimientos de información entregados en tiempo y forma

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de requerimientos entregados en tiempo y forma respecto al total de los requerimientos solicitados.

100.00 100.00 100.00 100.00




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Planeación y Seguimiento de los Programas del Sector Rural266

Se contribuye a incrementar la transparencia y rendición de cuentas mediante procesos de planeación y seguimiento de los programas.Fin:

Gasto: 12,304,022.40


Población Objetivo: Secretaría de Desarrollo Rural







Propósito 100.00100.0017,952 Porcentaje de documentos y reportes publicados en tiempo y forma de acuerdo con la normatividad aplicable

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de documentos publicados en tiempo y forma respecto a los programados.

NANA NA NA

Página oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Apartado de Transparencia. http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/nodos.php?id_arbol=2

La Secretaría de Desarrollo Rural opera programas y proyectos que atienden los objetivos de desarrollo rural establecidos en los instrumentos estatales de planeación.

Apartado del anteproyecto de presupuesto realizado.

1Componente: 17,953 Porcentaje de documentos realizados (programas presupuestarios y unidades básicas de presupuestación)

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide la proporción de documentos realizados (programas presupuestarios y unidades básicas de presupuestación) respecto a los programados.

NA NA NA NA

Página de transparencia del Gobierno del Estado: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/programa_financiero.php

Apartados del informe de gobierno y cuenta pública realizados.

2Componente: 17,962 Porcentaje de documentos realizados (texto y estadísticas del sector rural)

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualMide la proporción de documentos realizados (texto y estadísticas del sector rural) respecto a los programados.

NA NA NA NA

Página de transparencia del Gobierno del Estado: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informes_gobierno.php; http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica.php

Reportes del seguimiento y monitoreo del cumplimiento de metas de los programas de bienes y servicios y/o programas presupuestarios realizados.

3Componente: 17,963 Porcentaje de reportes de seguimiento y monitoreo realizados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de reportes de seguimiento del cumplimiento de las metas de los programas respecto a los programados.

0.00 100.00 100.00 100.00

Página de transparencia del Gobierno del Estado: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/nodos.php?id_arbol=1



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder267

Se contribuye a la mejor de la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la optimización de recursos.Fin:

Gasto: 34,157,150.32


Población Objetivo: Personal de la Secretaría de Desarrollo Rural







Propósito 100.0082.0017,967 Porcentaje de programas o actividades estratégicas que cumplen con estatus satisfactorio en el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide en términos porcentuales la proporción de programas o actividades estratégicas con estatus satisfactorio con relación al total de programas o actividades estratégicas.

NANA NA NA

Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). http://seguimientogabinete.yucatan.gob.mx/#

Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Rural operan de manera eficiente.

Mantenimiento de las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Rural realizado

1Componente: 17,968 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de mantenimiento

(B/C)*100 90.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el avance en el ejercicio de los recursos presupuestados para unperíodo determinado.

NA 25.00 25.00 0.00

Registros administrativos del Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Mobiliario de bienes muebles proporcionado

2Componente: 17,969 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de adquisición de mobiliario

(B/C)*100 75.00 80.00Porcentaje


0.00 2.00 2.00 0.00

Registros administrativos del Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Capacitación de recursos humanos realizado

3Componente: 17,970 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de capacitación

(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje


14.50 31.00 23.00 0.00

Cronograma trimestral de capacitación del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Manuales de operación elaborados.

4Componente: 17,971 Porcentaje de manuales elaborados (B/C)*100 30.00 70.00Porcentaje

AnualMide el avance en términos porcentuales de los manuales elaborados con relación a los programados para un período determinado.

NA NA NA NA

Manuales de cada Dirección operativa de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Gestiones jurídicas realizadas

5Componente: 17,972 Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

AnualSe refiere al total de asuntos jurídicos atendidos, respecto al total de asuntos jurídicos recibidos.

NA NA NA NA

Registros administrativos de la Dirección Jurídica. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Gastos de Administración del INCAY268

Mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la correcta aplicación de los recursos financieros, humanos y materiales.Fin:

Gasto: 64,021,907.00

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán.









NANA NA NA

Reporte de avance de metas. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY).

Las unidades administrativas operan adecuadamente los programas y proyectos del Instituto.

Documentos normativos institucionales actualizados.

1Componente: 18,267 Porcentaje de documentos normativos institucionales actualizados

(B/C)*100 66.00 70.00Porcentaje

AnualMide en términos porcentuales el cumplimiento en la actualización de los documentos normativos del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán.

NA NA NA NA

Finiquitos de proyectos. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).

Gestión de los recursos humanos.

2Componente: 18,270 Porcentaje de servidores públicos administrativos capacitados

(B/C)*100 85.00 85.00Porcentaje

SemestralMide en términos porcentuales el número de servidores públicos que recibieron capacitación durante el año actual.

NA NA 61.15 NA

Cursos de capacitación impartidos. Departamento de Recursos Humanos. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).

Soporte técnico informático.


SemestralMide el porcentaje de usuarios satisfechos con la atención proporcionada por el Departamento de Informática.

NA NA 91.00 NA

Encuestas realizadas. Departamento de Informática. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).

Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.

4Componente: 18,357 Porcentaje de departamentos que cuentan con las condiciones deseadas para el desarrollo de sus responsabilidades.

(B/C)*100 73.80 80.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de departamentos que brindan a los funcionarios públicos las condiciones deseadas para el buen desarrollo de sus funciones.

NA NA 91.00 NA

Registros administrativos. Departamento de Activos Fijos y Servicios Generales. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).


5Componente: 18,359 Porcentaje de requisiciones atendidas (B/C)*100 95.42 90.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de atención a las requisiciones realizadas por las distintas áreas del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán.

NA NA 88.34 NA

Informe de actividades del Director. Departamento de Compras. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



03.06.05 Transporte

03.06.05.01 Transporte por Carretera




Programa Presupuestario: Servicios y Ordenamiento del Transporte Público en el Estado269

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia del sistema de transporte en el Estado mediante la regulación de sistema de transporte.Fin:

Gasto: 71,092,628.37


Población Objetivo: Usuarios del servicio de transporte público del estado de Yucatán.



Mejorar el sistema de transporte público urbano en el Estado.




Propósito 35.001.4018,305 Porcentaje de unidades del servicio público del transporte regulado

(B/C)*100Porcentaje

TrimestralMide la proporción del transporte público que no se encuentra regulado por la Ley de Transporte de los que si cumplen con todos los requisitos establecidos.

11.986.00 6.25 16.78

Base de datos. Departamento de Inspección y Vigilancia de Normatividad y Procesos. Dirección del Transporte del Estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Los usuarios del servicio de transporte público del estado de Yucatán reciben servicio de transporte público regulado.

Procedimientos jurídicos a los infractores de la ley y reglamento del servicio de transporte público aplicados.

1Componente: 18,308 Porcentaje de procedimientos jurídicos concluidos (B/C)*100 85.00 95.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de los procedimientos juridicos concluidos de acuerdo al procedimiento que establece la ley por el departamento de normativdad e inspección con respecto a los levantados.

94.37 73.23 83.68 86.91

Base de datos y archivos físicos. Dirección de Normatividad. Dirección del Transporte del Estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Servicio de transporte público inspeccionado y vigilado.

2Componente: 18,309 Porcentaje de unidades de transporte público irregulares inspeccionadas


TrimestralMide la proporción del servicio de transporte público inspeccionadas con respecto al total de las unidades de transporte público.

5.72 6.25 11.98 16.78

Registro administrativo. Departamento de Inspección y Vigilancia. Dirección del Transporte del Estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Estudios y proyectos de transporte público entregados.

3Componente: 18,311 Porcentaje de estudios y proyectos de transporte público entregados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de los estudios y proyectos de transporte entregados con respecto a los programados.

NA 105.00 105.00 NA

Base de datos. Departamento de Técnicas y Proyectos. Dirección del Transporte del Estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Trámites vehiculares realizados.

4Componente: 18,313 Promedio de tramites vehículares por unidad concecionada

SUM B/C 1,087.00 12.00Trámite vehículares

TrimestralMide el promedio de trámites vehículares por unidad concecionada.

0.00 0.00 0.00 1.00

Base de datos. Sistema Integral de la Dirección de Transporte del Estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Capacitación a los operadores de transporte público proporcionada.

5Componente: 18,315 Porcentaje de cursos de capacitación para operadores de transporte público realizados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de los cursos de capacitación realizados para operadores del transporte público con respecto a los programados.

41.67 29.17 70.83 87.04

Base de datos. Departamento de Capacitación. Dirección del Transporte del Estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).


Empadronamiento de operadores de transporte público en la ciudad de Mérida realizado.

6Componente: 18,316 Porcentaje de operadores de transporte público empadronados

(B/C)*100 90.45 95.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de los operadores del transpote público empadronados con respecto a los programados a empadronar.

50.00 47.43 97.40 95.00

Base de datos. Departamento de Capacitación. Dirección de Transporte del Estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Atención ciudadana proporcionada.

7Componente: 18,317 Porcentaje de llamadas atendidas con seguimiento (B/C)*100 13.60 40.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de las llamadas atendidas con seguimiento con respecto de las recibidas de la ciudadanía.

27.00 14.45 18.21 13.59

Base de datos. Departamento de Atención Ciudadana. Dirección del Transporte del Estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



03.04.05 Transporte

03.04.05.06 Otros relacionados con el Transporte




Programa Presupuestario: Mantenimiento y Rehabilitación de las Unidades Turísticas del Estado de Yucatán270

Se contribuye a incrementar la llegada de visitantes nacionales e internacionales con pernocta en el Estado mediante el mantenimiento y rehabilitación de las Unidades Turísticas.Fin:

Gasto: 2,800,000.00

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Publico en General



Aumentar la estadía de visitantes al Estado.




Propósito 95.00-999.0018,247 Porcentaje de Turistas satisfechos con los servicios ofrecidos en los Paradores Turísticos

(B/C)*100 AnualPorcentaje de turistas satisfechos con los servicios ofrecidos en los paradores turisticos.

NANA NA NA

Encuestas de calificación de los servicios de los Paradores Turísticos. Estadística mensual de afluencias. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.

Los turístas reciben servicios de calidad en los Paradores Turísticos del Estado.

Paradores turísticos rehabilitados

1Componente: 18,244 Porcentaje de mantenimiento para la conservación y rehabilitación de Paradores Turísticos

(B/C)*100 75.00 90.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje en el cual los paradores turisticos son rehabilitados y conservados

0.00 0.00 0.00 0.00

Órden de servicio con evidencia fotográfica de la Jefatura de Paradores Turísticos. Entrega-Recepción del mantenimiento. Acta extinción de derechos. Jefatura de Paradores Turísticos, Dirección Operativa. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.

Equipos de apoyo al turista modernizados

2Componente: 18,246 Porcentaje de equipos modernizados (B/C)*100 -999.00 95.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de modernización de los equipos de apoyo al turista

0.00 0.00 0.00 0.00

Resguardo de bienes muebles (Formato RBM-02). Factura. Requerimiento de equipos. Orden de Compra. Jefatura de Paradores Turísticos, Dirección Operativa. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



03.01.07 Turismo

03.01.07.01 Turismo




Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR272

Contribuir a mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública mediante el aumento de la calidad de los servicios del Patronato CULTUR.Fin:

Gasto: 147,694,142.00

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.







Propósito 90.0080.1018,378 Porcentaje de avance del ejercido presupuestado (B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de presupuesto ejercido en el periodo respecto al total de presupuesto autorizado en el mismo periodo

NANA NA NA

El Presupuesto autorizado y el estado del ejercicio del presupuesto.

Las Unidades Administrativas son eficientes con los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios.

Personal de acuerdo a la plantilla autorizada contratados.

1Componente: 18,318 Porcentaje de avance de contratación (B/C)*100 19.13 90.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de la plantilla contratada en un periodo respecto al total de plazas presupuestadas en el mismo periodo

11.93 87.73 79.44 91.86

Estructura Presupuestada. Departamento de Recursos Humanos. Dirección Administrativa. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.

Personal continuamente capacitado.


MensualMide la proporción del personal capacitado en un periodo respecto al total de solicitudes de capacitación en el mismo periodo.

100.00 100.00 100.00 100.00

Programa anual de capacitación y reporte de recursos. Depto. de Recursos Humanos. Dirección Administrativa. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.

Bienes muebles e inmuebles con mantenimiento.

3Componente: 18,324 Porcentaje de avance del presupuesto ejercido por mantenimiento

(B/C)*100 71.82 90.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción del presupuesto ejercido por mantenimiento en un periodo respecto al total de presupuesto autorizado por matenimiento en el mismo periodo.

91.20 85.00 88.10 96.33

El presupuesto autorizado por mantenimiento y el Estado por el ejercicio del presupuesto por mantenimiento. Departamento de Contabilidad. Dirección Administrativa. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.

Estados financiero presupuestales emitidos.

4Componente: 18,334 Porcentaje de emisión de los estados financieros y presupuestales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de emisión de los estados financieros y presupuestales en el periodo respecto al total de los estados financieros y presupuestales programados en el mismo periodo.

100.00 100.00 100.00 100.00

Sistemas de contabilidad y presupuesto. Departamento de contabilidad. Dirección administrativa. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.


Activos y capital humano salvaguardados y protegidos.

5Componente: 18,338 Porcentaje de avance del presupuesto ejercido por seguros

(B/C)*100 90.35 93.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción del presupuesto ejercido por seguros y fianzas en un periodo respecto al total del presupuesto autorizado por seguros y fianzas en el mismo periodo.

80.30 92.00 82.00 100.00

El presupuesto autorizado por seguros y fianzas y el estado del ejercicio del presupuesto por seguros y fianzas. Departamento de Contabilidad y Dirección. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.

Recursos materiales adquiridos.

6Componente: 18,340 Porcentaje de avance del presupuesto ejercido por adquisición de materiales

(B/C)*100 77.89 90.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción del presupuesto ejercido por adquisición de materiales en un periodo respecto al total de presupuesto autorizado por adquisición de materiales en el mismo periodo.

67.50 62.00 60.00 88.00

El presupuesto autorizado por adquisición de materiales y el estado del ejercicio del presupuesto por adquisición de mayeriales. Departamento de Contabilidad. Dirección Administrativa. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



03.06.07 Turismo

03.06.07.01 Turismo




Programa Presupuestario: Administración y Planeación Turística273

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la aplicación de programas de desarrollo turístico.Fin:

Gasto: 92,687,061.02


Instituciones corresponsables:FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Áreas administrativas y operativas de la Secretaría de Fomento Turístico







Propósito 92.0091.4418,196 Porcentaje de eficacia del presupuesto ejercido en programas de desarrollo turístico

(B/C)*100Porcentaje

TrimestralMide la proporción del gasto ejercido en programas de desarrollo turístico respecto del total del presupuesto ejercido por la dependencia.

0.00ND 0.00 0.00

Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yuctán (SIGEY) / Secretaría de Administración de Finanzas del Gobierno del Estado.

Las áreas administrativas y operativas de la SEFOTUR ejercen de manera eficaz los recursos públicos.

Servicios de gestión de recursos financieros entregados.

1Componente: 18,199 Porcentaje del presupuesto ejercido por la SEFOTUR. (B/C)*100 91.14 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de presupuesto ejercido por la SEFOTUR en un periodo respecto al total de presupuesto autorizado por la SEFOTUR en el mismo periodo

ND 0.00 0.00 0.00

Registros Administrativos de la Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría de Fomento Turístico (SEFOTUR)

Servicios de gestión de recursos materiales entregados.

2Componente: 18,202 Porcentaje de solicitudes de recursos materiales atendidas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de solicitudes atendidas en un periodo respecto del total de solicitudes recibidas en el periodo.

100.00 100.00 100.00 100.00

Registros Administrativos de la Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría de Fomento Turístico (SEFOTUR)

Servicios de gestión en procesos de planeación proporcionados.

3Componente: 18,203 Porcentaje de avance de los procesos de planeación (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de procesos realizados en el periodo respecto al total de procesos de planeación programados en el mismo periodo.

28.57 42.86 42.86 57.14

Registros Administrativos de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento de la SEFOTUR

Asesoría y servicios informáticos atendidos.

4Componente: 18,204 Porcentaje de solicitudes de asesorías y servicios de informática atendidos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de solicitudes de asesorías y servicios informáticos atendidos respecto al total de servicios y asesorías recibidas.

100.00 0.00 0.00 0.00

Registros Administrativos de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento de la SEFOTUR



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



03.06.07 Turismo

03.06.07.01 Turismo




Programa Presupuestario: Vinculación con el Sector Productivo y la Sociedad de la Universidad Tecnológica del Mayab276

Se contribuye a incrementar la vinculación del sistema educativo estatal con los sectores público y productivo del estado mediante la colaboración de los sectores y la Institución educativa en el desarrollo de actividades de beneficio mutuo.Fin:

Gasto: 22,501.00



Población Objetivo: Sector público y productivo de la región de influencia de la Universidad Tecnológica del Mayab







Propósito 12.00-998.0018,472 Variación porcentual de actividades desarrolladas en conjunto

((B-C)/C)*100Actividades

AnualMide la diferencia porcentual existente entre las actividades desarrolladas en el año evaluado y el año anterior.

0.00NA 0.00 NA

Encuestas de satisfacción aplicadas. Rectoría. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Mayab.

Los diferentes sectores de la región y la institución educativa desarrollan actividades en conjunto buscando un beneficio mutuo.

Asistencia técnica proporcionada.


Menor a un mesMide la proporción de usuarios satisfechos con el servicio respecto al total deusuarios atendidos

ND ND ND ND

Encuestas de satisfacción aplicadas. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica delMayab.

Servicios de educación continua proporcionados.


Menor a un mesMide la proporción de usuarios satisfechos con el servicio respecto al total de usuarios atendidos

ND ND ND ND

Encuestas de satisfacción aplicadas. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica delMayab.

Personal calificado para estadías en el campo laboral proprocionado.

3Componente: 18,475 Porcentaje de satisfacción de los empleadores de estadía

(B/C)*100 -998.00 88.00Porcentaje

AnualMide la tasa de satisfacción de los empresarios que tuvieron alumnos laborando en el periodo de estadía.

NA 0.00 0.00 NA

Encuestas de satisfacción aplicadas. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Mayab.

Servicios de investigación científica aplicada proporcionados.


Menor a un mesMide la proporción de usuarios satisfechos con el servicio respecto al total de usuarios atendidos.

ND ND ND ND

Encuestas de satisfacción aplicadas. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Mayab.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente277


Gasto: 16,373,902.00

UNIVERSIDAD DE ORIENTEDependencia o Entidad Responsable:



Población Objetivo: Alumnos matriculados en la Institución.







Propósito 25.0021.0018,512 Porcentaje de eficiencia terminal de estudiantes (B/C)*100Porcentaje

AnualMide el total de estudiantes que se logran titular a final de su periodo en la Universidad de Oriente.

0.00NA 0.00 NA

Estadística del departamento de servicios escolares. Universidad de Oriente.

Los estudiantes matriculados en la Institución cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.

Programas impartidos.

1Componente: 18,513 Porcentaje de programas académicos impartidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de los programas académicos qe se imparten en la Universidad de Oriente.

NA ND ND NA

Indicadores del sistema de gestión de calidad. Estadística del departamento de servicios escolares. Universidad de Oriente.


2Componente: 18,113 Porcentaje de alumnos beneficiados en actividades extraescolares

(B/C)*100 20.00 30.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de la comunidad estudiantil en la Universidad que ha participado en las actividades extraescolares realizadas.

NA ND ND NA

Reporte del departamento de servicios escolares. Dirección Académica. Universidad de Oriente.

Apoyo para la titulación proporcionado.

3Componente: 18,514 Porcentaje de estudiantes que pagan su proceso de egreso

(B/C)*100 50.00 60.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de estudiantes en un año, que cumplieron con todos los requisitos de titulación y ya estan a punto de obtener el título.

NA ND ND NA

Estadísticas del departamento de servicios escolares. Universidad de Oriente.


4Componente: 18,515 Porcentaje de estudiantes beneficiados con estimulos académicos


SemestralMide el porcentaje de los estudiantes beneficiados por algun apoyo de la Universidad para terminar sus estudios o mejorar su calidad educativa.

NA ND ND NA

Estadísticas del departamento de servicios escolares. Universidad de Oriente.

Servicios de tutoría impartidos.

5Componente: 18,516 Porcentaje de sesiones de tutoría impartidas (B/C)*100 33.00 25.00Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de las sesiones de tutorias impartidos en un cuatrimestre a los estudiantes de la Universidad para mejorar de la calidad continua académica.

NA ND ND NA

Estadísticas del departamento de desarrollo académico. Universidad de Oriente.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





Programa Presupuestario: Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana278

Se contribuye al incremento de la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo a la conclusión de los estudios de los alumnos.Fin:

Gasto: 14,461,068.00



Población Objetivo: Alumnos matriculados en la Universidad








AnualSe refiere a la proporción de estudiantes que egresaron con relación a los estudiantes que ingresaron en una cohorte determinada.

0.00NA 0.00 NA

Base de datos del Departamento de Control Escolar. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica Metropolitana.

Los alumnos matriculados en la U n i v e r s i d a d T e c n o l ó g i c a Metropolitana cursan y concluyen sus estudios hasta la obtención del título.

Apoyos económicos otorgados.

1Componente: 18,259 Porcentaje de apoyos entregados (B/C)*100 78.00 80.00Porcentaje

AnualSe refiere a la proporción de apoyos económicos entregados con respecto al total de apoyos gestionados.

NA 0.00 0.00 NA

Base de datos del Departamento de Control Escolar. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica Metropolitana.

Servicio de tutorías proporcionado.

2Componente: 18,288 Porcentaje de alumnos satisfechos con el servicio de tutorías

(B/C)*100 84.00 87.00Porcentaje

SemestralSe refiere a la proporción de alumnos satisfechos con el servicio de tutorías con respecto a la totalidad de alumnos que reciben el servicio de tutorías.

NA ND ND NA

Base de datos del Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas. Departamento de asuntos académicos y de planeación. Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana. Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Servicio de nivelación académica proporcionado.

3Componente: 18,300 Porcentaje de alumnos que aprobaron el programa de nivelación académica

(B/C)*100 30.00 30.00Porcentaje

SemestralEs la proporción de estudiantes que aprobaron el programa de nivelación con respecto a la totalidad de estudiantes inscritos en el programa.

NA ND ND NA

Base de datos del Departamento de Control Escolar. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica Metropolitana. Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Servicios de atención psicopedagógica proporcionados.

4Componente: 18,343 Porcentaje de alumnos que reciben atención psicopedagógica

(B/C)*100 100.00 90.00Porcentaje

SemestralSe refiere a la proporción de estudiantes atendidos con respecto al total de estudiantes canalizados.

NA ND ND NA

Base de datos de Coordinación de Servicios de Apoyo al Estudiante (CSAE). Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana. Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.



5Componente: 18,345 Porcentaje de alumnos que participan en programas de idiomas, deportivos o culturales

(B/C)*100 20.00 85.00Porcentaje

SemestralSe refiere a la proporción de alumnos que participa en actividades extraescolares con respecto a la totalidad de alumnos inscritos.

NA ND ND NA

Base de datos de Coordinación de Servicios de Apoyo al Estudiante (CSAE). Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana. Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Programas educativos pertinentes y de calidad impartidos.

6Componente: 18,347 Porcentaje de programas reconocidos por su calidad (B/C)*100 50.00 55.00Porcentaje

AnualSe refiere a la proporción de programas educativos reconocidos por su calidad con respecto a la totalidad de programas educativos.

NA 0.00 0.00 NA

Base de datos del Departamento de asuntos académicos y de planeación. Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





Programa Presupuestario: Vinculación de la Universidad Tecnológica del Centro279

Se contribuye a incrementar la vinculación del sistema educativo con los sectores público, social y productivo del estado mediante oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica de la Universidad Tecnológica del Centro.Fin:

Gasto: 220,717.00



Población Objetivo: Sector productivo del estado.







Propósito 35.00-998.0018,081 Porcentaje de actividades de vinculación realizadas (B/C)*100Porcentaje

AnualMide el porcentaje de actividades de vinculación entre la Universidad y el sector productivo.

0.00NA 0.00 NA

Registro Administrativo. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Centro.

El sector productivo cuenta con recurso humano capacitado y una oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica acorde a sus necesidades para el impulso de su competitividad.

Estadías profesionales para alumnos con el 80% de su programa educativo.

1Componente: 18,180 Porcentaje de alumnos que concluyen la estadía (B/C)*100 -998.00 100.00Porcentaje

AnualMide el porcentaje de alumnos que concluyen la estadía. NA 0.00 0.00 NA

Registro de alumnos que concluyeron la estadía. Dirección de Vinculación. Universidad Tenológica del Centro.

Servicios de formación continúa implementada

2Componente: 18,183 Porcentaje de participación en los cursos (B/C)*100 -998.00 96.00Porcentaje

AnualMide el porcentaje de participación en los cursos. NA 0.00 0.00 NA

Registro de asistencia a cursos de eduacación continúa. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Centro.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Vinculación con el Sector Público, Social y Productivo del Estado- Instituto Tecnológico Superior Progreso281

Se contribuye a incrementar la vinculación del sistema educativo estatal con los sectores público, social y productivo del Estado mediante la oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica.Fin:

Gasto: 135,000.00



Población Objetivo: Sector productivo.







Propósito 100.00-998.0018,703 Porcentaje de actividades de vinculación con el sector público, social y productivo

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la efectividad de las actividades de vinculacion que se imparten en el Instituto para el sector publico, social y productivo.

0.00NA 0.00 NA

Bases de datos de empresas en el programa de incubación. Jefatura de Innovación y Desarrollo. Subdirección Académica y de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

El sector productivo cuenta con recurso humano capacitado y una oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica acorde a sus necesidades.

Incubación de empresas (No aplicará para 2016).

1Componente: 18,704 Variación porcentual de empresas incubadas ((B-C)/C)*100 -998.00 -998.00Empresas

AnualMide el porcentaje de empresas incubadas en el programa de incubacion del Instituto.

NA 0.00 0.00 NA

Bases de datos de empresas en el programa de incubación. Jefatura de Innovación y Desarrollo. Subdirección Académica y de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Servicios de apoyo para el desarrollo de proyectos de innovación realizados.

2Componente: 18,705 Porcentaje de proyectos de innovación aprobados (B/C)*100 -998.00 19.00Porcentaje

AnualMide el porcentaje de los proyectos de innovacion que son aprobados en el Instituto.

NA 0.00 0.00 NA

Contratos con empresas. Jefatura de Innovación y Desarrollo. Subdirección Académica y de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Cursos de educación continua impartidos (No aplicará en 2016).

3Componente: 18,706 Variación porcentual de cursos de educación continua impartidos

((B-C)/C)*100 -998.00 0.00Cursos

AnualMide el porcentaje de variacion de los cursos de educacion continua que se imparten en el Instituto.

NA 0.00 0.00 NA

Listas de asistencia. Jefatura de Evaluación y Acreditación. Subdirección Académica y de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Servicios de transferencia tecnológica vinculados.

4Componente: 18,707 Porcentaje de proyectos vinculados a través de la Oficina de Transferencia de Tecnología

(B/C)*100 -998.00 100.00Porcentaje

AnualMide el porcentaje de proyectos que estan vinculados a la Oficina de Transferencia Tecnológica.

NA 0.00 0.00 NA

Contratos con empresas. Jefatura de Innovación y Desarrollo. Subdirección Académica y de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso .

Certificación de competencias otorgada.

5Componente: 18,708 Porcentaje de personas certificadas (B/C)*100 -998.00 30.00Porcentaje

AnualMide el porcentaje de personas que son certificadas con los programas del Instituto.

NA 0.00 0.00 NA

Certificados entregados. Jefatura de Evaluación y Acreditación. Subdirección Académica y de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Tecnológica Metropolitana283

Se contribuye a incrementar la vinculación del sistema educativos estatal con los sectores público, social y productivo del estado mediante los servicios de capacitación, asistencia y transferencia tecnológica de la Universidad Tecnológica Metropolitana.Fin:

Gasto: 1,397,517.00



Población Objetivo: Sector productivo, público privado y social.







Propósito 90.0087.0018,373 Porcentaje de servicios ofrecidos (B/C)*100Porcentaje

SemestralProporción de servicios ofrecidos con respecto a la totalidad de los servicios solicitados.

NDNA ND NA

Registros Administrativos. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica MetropolitanaNota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Los sector productivo, público privado y social cuentan con servicios de capac i t a c ión , a s i s t enc i a ytransferencia tecnológica.

Servicios de transferencia de tecnología ofrecidos.

1Componente: 18,374 Porcentaje de colaboración en proyectos de transferencia de tecnología e innovación

(B/C)*100 18.00 20.00Porcentaje

SemestralEs la proporción de convenio para el desarrollo tecnológico y la innovación con respecto a la totalidad celebrados.

NA ND ND NA

Base de datos del Departamento de Servicios de transferencia tecnológica. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Educación no escolarizada del centro de interacción comunitaria proporcionada.

2Componente: 18,388 Porcentaje eventos educativos realizados en beneficio público

(B/C)*100 10.00 10.00Porcentaje

SemestralEs la proporción de eventos educativos realizados en beneficio público en relación al total de eventos educativos realizados.

NA ND ND NA

Base de datos. Coordinación Administrativa de la Unidad de Incubación, Innovación y Desarrollo Empresarial. Rectoría.Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Investigación para la innovación proporcionada.

3Componente: 18,389 Porcentaje de proyectos de investigación aplicada desarrollados

(B/C)*100 10.00 15.00Porcentaje

SemestralEs la proporción de proyectos de investigación aplicada que se realizan en relación a la totalidad de proyectos de investigación.

NA ND ND NA

Coordinación administrativa. Unidad de Incubación, Innovación y Desarrollo Empresarial. Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.


Capacitación para el trabajo impartida.

4Componente: 18,391 Porcentaje de cursos de educación continua ofrecidos (B/C)*100 95.00 100.00Porcentaje

SemestralEs la proporción de cursos ofrecidos con respecto a la totalidad de los cursos solicitados.

NA ND ND NA

Base de datos del Departamento de Educación Continua. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Certificación de competencias otorgada.

5Componente: 18,393 Porcentaje de certificaciones gestionadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

SemestralEs la proporción de certificaciones gestionadas en relación con el total de certificaciones solicitadas.

NA ND ND NA

Base de datos de la Entidad de Certificación y Evaluación. Coordinación Administrativa de la Unidad de Incubación, Innovación y Desarrollo Empresarial. Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Servicios de incubación y aceleración de negocios ofrecidos.

6Componente: 18,394 Porcentaje de proyectos que terminan proceso (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

SemestralEs la proporción de proyectos que culminan procesos de incubación o aceleración en relación con la totalidad de los proyectos que inician dichos procesos.

NA ND ND NA

Base de datos de Incubadora. Coordinación Administrativa de la Unidad de Incubación, Innovación y Desarrollo Empresarial.Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








Programa Presupuestario: Pago a Jubilados284

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública Estatal.Fin:

Gasto: 441,312,549.54

JUBILACIONES Y PENSIONESDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Prejubilados de la zona henequenera, jubilados y pensionados del Gobierno del Estado.







Propósito 90.0098.0018,663 Porcentaje de beneficiarios satisfechos (B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de beneficiarios del servicio de pago de pensiones, que se sienten satisfechos con la calidad del servicio recibido.

NA0.00 NA 85.00

Base de datos. Departamento de Jubilados y pensionados. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Los prejubilados de la zona henequenera, jubilados y pensionados del Gobierno del Estado reciben el pago de pensiones de manera oportuna.

Pagos de pensión y jubilación efectuados.

1Componente: 18,664 Porcentaje de pagos de pensión y jubilación efectuados

(B/C)*100 100.00 90.00Porcentaje

TrimestralMide la progresión de pagos efectuados de pensión y jubilación, que se programaron.

0.00 100.00 50.00 75.00

Base de datos. Departamento de jubilados y pensionados. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Pagos de marcha y/o ayuda por gastos funerarios efectuados.

2Componente: 18,665 Porcentaje de pagos de marcha y/o ayuda por gastos funerarios efectuados

(B/C)*100 93.60 90.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de pagos de marcha y/o gastos funerarios que se realizan de manera efectiva o satisfactoria.

0.00 100.00 50.00 75.00


Pagos de servicios adicionales de jubilación y pensión y/o de jubilación anticipada efectuados.

3Componente: 18,666 Porcentaje de pagos de servicios adicionales de jubilación y pensión y/o de jubilación anticipada

(B/C)*100 100.00 90.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de pagos de servicios adicionales de jubilación y pensión y/o de jubilación anticipada que se realizan de manera satisfactoria.

0.00 100.00 50.00 75.00



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.06.06.02 Edad Avanzada

J - Pensiones y jubilaciones



Programa Presupuestario: Administración y Manejo de la Deuda285

Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del EstadoFin:

Gasto: 133,798,641.22

DEUDA PÚBLICADependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Gobierno del Estado.







Propósito 17.6718.4916,595 Índice del impacto de la deuda pública B/CPorcentaje

AnualMide la proporción de los recursos disponibles estatales que representa la deuda al finalizar el periodo.

NA0.00 NA NA

Mayor Auxiliar de la cuenta: 2.1.3.1 Porción a corto plazo de la deuda pública interna del ejercicio actual. 2.2.3.3 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo del ejercicio actual. Sistema Integral de Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Informe de ingresos del ejercicio actual. Sistema Integral de Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Nota: Los valores establecidos en la línea base y meta son estimados, los datos definitivos se tendrán al cierre del ejercicio 2015.

El Gobierno del Estado fortalece su situación financiera mediante el pago de las amortizaciones e intereses derivados de los compromisos contraídos.

Cumplimiento oportuno de las obligaciones establecidas en el contrato de crédito.

1Componente: 18,656 Variación porcentual del saldo de la deuda directa ((B-C)/C)*100 2,462,272,144.66 -1.66Pesos

TrimestralRefleja el cambio porcentual del saldo de la deuda pública en virtud de las amortizaciones pagadas.

-0.39 -0.79 -0.79 -1.22

Mayor Auxiliar de la cuenta: 2.1.3.1 Porción a corto plazo de la Deuda Pública Interna del ejercicio actual. 2.2.3.3 Prestamos de la Deuda Pública Interna por pagar a largo plazo del ejercicio actual. 2.1.3.1 Porción a corto plazo de la Deuda Pública Interna del ejercicio anterior. 2.2.3.3 Prestamos de la Deuda Pública Interna por pagar a largo plazo del ejercicio anterior. Sistema Integral de Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

04 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores


04.06.01 Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda

04.06.01.01 Deuda Pública Interna

D - Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca



Programa Presupuestario: Distribución de Participaciones286


Gasto: 2,268,616,942.36

PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOSDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Municipios del estado de Yucatán.







Propósito 714.001,281.1118,989 Participaciones per cápita destinadas a municipios B/CPesos per cápita

AnualMide la cantidad de recursos por persona que se destina a los municipios. Representa el ingreso que corresponde a cada persona independientemente de su edad o cualquier otra condición.

369.70NA 369.70 369.64

Reporte de participaciones pagadas a municipios en el ejercicio actual. Departamento de Participaciones. Dirección de Ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Proyecciones demográficas. Consejo Nacional de Población y Vivienda. http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos

Los receptores de los recursos públicos cumplen oportunamente con los compromisos adquiridos.

Recursos de Participaciones Federales transferidos (Ramo 28).

1Componente: 18,644 Variación porcentual en la distribución de participaciones federales

((B-C)/C)*100 2,628,997,008.54 1.00Pesos

TrimestralMide el variación porcentual de las participaciones distribuidas en el año actual tomando como referencia las del año anterior.

-2.09 14.60 14.60 24.56

Reporte de participaciones pagadas a municipios en el ejercicio actual. Departamento de Participaciones. Dirección de Ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Reporte de participaciones pagadas a municipios en el ejercicio anterior. Departamento de Participaciones, Dirección de Ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



04.06.02 Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

04.06.02.02 Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

C - Participaciones a entidades federativas y municipios



Programa Presupuestario: Distribución de Aportaciones287

Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del estadoFin:

Gasto: 1,945,732,751.33


Población Objetivo: Municipios del estado de Yucatán.







Propósito 95.00100.0018,518 Porcentaje de recursos ejercidos para el cumplimiento de metas

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide el porcentaje de recursos federales provenientes de los Fondos de Aportaciones ejercidos en el presente ejercicio fiscal, que se transfieren a Dependencias, Entidades y Municipios para que cumplan con sus compromisos contraídos.

NANA NA 100.00

Reporte del presupuesto ejercido. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Auxiliar contable de la cuenta de egresos. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Nota: La línea base se estima en virtud de estar en curso el presente ejercicio.


Recursos de aportaciones federales transferidos.

1Componente: 18,645 Porcentaje de recursos provenientes de aportaciones federales transferidos oportunamente

(B/C)*100 97.00 95.00Porcentaje

TrimestralMide la oportunidad con que se transfierern los recursos provenientes de los Fondos de Aportaciones del Ramo 33.

94.00 94.00 94.00 94.00

Recibos oficiales de ingreso; Auxiliar contable de la cuenta de ingresos por aportaciones federales; Auxiliar contable de la cuenta de egresos. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Nota: La línea base se estima en virtud de estar en curso el presente ejercicio.

18,646 Variación porcentual en la distribución de aportaciones federales (Ramo 33) a municipios

((B-C)/C)*100 2,236,565,535.00 1.00Pesos

TrimestralMide el cambio en el tiempo del monto de las Aportaciones Federales transferidas a los Municipios.

5.00 5.00 5.00 5.00

Diario Oficial del Estado. Informe trimestral. Reporte de Aportaciones Pagadas en el ejercicio actual. Departamento de Participaciones. Dirección de Ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Nota: La línea base se estima en virtud de estar en curso el presente ejercicio.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




04.06.02.03 Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

I - Gasto Federalizado



Programa Presupuestario: Atención Integral a las Victimas del Delito288

Se contribuye a incrementar la cobertura y calidad de la atención a las víctimas del delito mediante el fortalecimiento de las condiciones que garanticen una atención integral y eficaz.Fin:

Gasto: 3,726,155.92


Población Objetivo: Población en general víctimas del delito del Estado de Yucatán.







Propósito 3.008,021.0017,909 Variación porcentual de víctimas del delito atendidos ((B-C)/C)*100Víctimas del delito

AnualMide el cambio de la proporción de las víctimas atendidas con respecto al año anterior.

0.000.00 0.00 NA

Bases de datos de asesorías jurídicas. Atención psicológica y trabajo social. Dirección de Atención a Víctimas. Fiscalía General del Estado (FGE).

La población en general víctimas del delito en el estado de Yucatán reciben una atención integral para la protección de sus derechos.

Asesorías jurídicas proporcionadas.

1Componente: 17,925 Porcentaje de satisfacción por las asesorías jurídicas otorgadas

(B/C)*100 72.65 90.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de satisfacción por las asesorías jurídicas otorgadas a las víctimas del delito.

71.96 64.66 68.31 62.81

Base de datos de asesorías jurídicas. Dirección de Atención a Víctimas. Fiscalía General del Estado (FGE).

Terapias psicológicas proporcionadas.

2Componente: 17,927 Porcentaje de satisfacción por las terapias psicológicas otorgadas

(B/C)*100 67.53 90.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de satisfacción por las terapias psicológicas otorgadas a las víctimas del delito.

62.76 50.50 56.63 65.30

Base de datos de atención psicológica. Dirección de Atención a Víctimas. Fsicalía General del Estado (FGE).

Servicios de trabajo social otorgados.

3Componente: 17,928 Porcentaje de satisfacción por las asistencias de trabajo social otorgadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de satisfacción por las asistencias de trabajo social otorgadas a las víctimas del delito.

100.00 100.00 100.00 100.00

Base de datos de trabajo social. Dirección de Atención a Víctimas. Fiscalía General del Estado (FGE).

Servicio a casos de desaparecidos otorgados.

4Componente: 17,929 Variación porcentual de casos de personas desaparecidas atendidos

((B-C)/C)*100 3,138.00 3.00Colaboraciones

TrimestralMide el cambio de la proporción de las colaboraciones de casos de personas desaparecidas con respecto a las colaboraciones del mismo periodo del año pasado.

-17.53 -33.56 -25.55 -31.55

Registro de desaparecidos. Dirección de Atención a Víctimas. Fiscalía General del Estado (FGE).Nota: La cantidad de colaboraciones puede variar dependiendo de la solicitudes de otras Fiscalías.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.02 Justicia


R - Específicos



Programa Presupuestario: Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia289

Se contribuye a incrementar la calidad de la atención de las víctimas del delito mediante el análisis de cada caso.Fin:

Gasto: 5,979,393.57


Población Objetivo: Mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos en el Estado de Yucatán.



Aumentar la cobertura de atención a víctimas del delito en el Estado.




Propósito 3.007,585.0017,781 Variación porcentual de mujeres atendidas por violencia de género

((B-C)/C)*100Mujeres

AnualMide el cambio de la proporción de las mujeres víctimas atendidas por violencia de género en el Centro de Justicia para las Mujeres con respecto al año anterior.

NANA NA NA

Registro de mujeres atendidas por violencia de género. Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).

Las mujeres victimas de violecia de genero, sus hijas e hijos reciben atención integral de acuerdo a la problematica de cada caso.

Atenciones médicas otorgadas.

1Componente: 17,782 Porcentaje de mujeres que recibieron atención médica (B/C)*100 6.38 9.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de mujeres que recibieron atención médica a través del Centro de Justicia para las Mujeres.

9.96 9.46 9.71 9.37

Registro de atenciones médicas. Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).

Atenciones psicológicas otorgadas.

2Componente: 17,930 Porcentaje de mujeres que recibieron atención psicológica

(B/C)*100 25.99 53.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de las mujeres que recibieron atención psicológica a través del Centro de Justicia para las Mujeres.

44.71 43.05 43.88 51.39

Registro de atenciones psicológicas. Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).

Asesorías jurídicas realizadas.

3Componente: 17,931 Porcentaje de mujeres que recibieron asesorías jurídicas

(B/C)*100 18.80 31.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de las mujeres que recibieron asesorías jurídicas a través del Centro de Justicia para las Mujeres.

38.74 37.10 37.92 41.44

Registro de asesorías jurídicas. Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).

Asistencias de trabajo social realizadas.

4Componente: 17,933 Porcentaje de mujeres que recibieron asistencia de trabajo social


TrimestralMide la proporción de las mujeres que recibieron asistencia de trabajo social a través del Centro de Justicia para las Mujeres.

1.84 0.63 1.24 1.05

Registro de asistencias de trabajo social.Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).

Registros de denuncias ministeriales realizadas.

5Componente: 17,934 Porcentaje de mujeres que denunciaron ante el Ministerio Público

(B/C)*100 11.91 22.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de las mujeres que denunciaron ante el Ministerio Público del Centro de Justicia para las Mujeres.

23.40 20.19 21.80 21.80

Registro de denucias ante el Ministerio Público del Centro de Justicia para las Mujeres. Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.02 Justicia


R - Específicos



Programa Presupuestario: Servicios Legislativos290

Fin:

Gasto: 73,912,859.00

PODER LEGISLATIVODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población del estado









Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.01 Legislación

01.05.01.01 Legislación




Programa Presupuestario: Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Congreso del Estado291

Fin:

Gasto: 17,844,697.00

PODER LEGISLATIVODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Los servidores públicos del Congreso del Estado









Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Auditoría Superior del Estado292

Fin:

Gasto: 16,003,386.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Los servidores públicos de la Auditoría Superior del estado de Yucatán









Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Auditoría Superior del Estado293

Fin:

Gasto: 29,434,044.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Poderes, organismos y municipios del Estado









Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Codhey295

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante el uso de la herramienta de la Matriz de Indicadores de Resultados.Fin:

Gasto: 19,947,545.00

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán.







Propósito 14.507.0019,224 Variación porcentual de metas logradas ((B-C)/C)*100Programas

AnualMide la variación porcentual de las metas logradas de los programas en el periodo actula en relación con el periodo anterior

0.0023.00 0.00 0.00

Registro de presupuesto. Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).

Los servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yuctán operan adecuadamente con los recursos asignados.



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje


5.73 0.00 0.00 0.00




(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de avance en el ejercicio de los recursos humanos autorizados para un período determinado.

17.20 0.00 0.00 0.00


Bienes muebles e inmuebles suministrados. (No aplica para el 2016)

3Componente: 19,019 Porcentaje de prespuesto ejercido por concepto de recursos de bienes muebles e inmubles

(B/C)*100 -998.00 -998.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción del presupuesto autorizado ejercido en la administración en bienes muebles e inmuebles.

0.09 0.00 0.00 0.00



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.06.02 Justicia





Programa Presupuestario: Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán297

Fin:

Gasto: 96,685,219.00


Población Objetivo: Alumnos de educación media superior.



Mejorar la calidad en los servicios educativos en el nivel de educación media superior.






Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





Programa Presupuestario: Obesidad298

Se contribuye a abatir los índices de morbilidad en el Estado mediante acciones de prevención y atención a personas con riesgo y que padecen de sobrepeso u obesidad.Fin:

Gasto: 21,984,539.50




Población Objetivo: Población con sobrepeso y obesidad.


Salud02.02Tema PED:





Propósito 35.0040.9718,690 Porcentaje de población con sobrepeso y obesidad intervenidos que mejoran su estado nutricio

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de la población intervenida que mejora su estado de nutrición en una población determinada y en un tiempo determinado.

NANA NA NA

1/ Informe epidemilógico. Sistema único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Dirección de prevención y protección a la salud. Subdirección de Salud Pública. 2/ Informe anual. Sistema de Información de Salud (SIS). Dirección de planeación y desarrollo. Subdirección de tecnologías de la información y evaluación. 3/ Reporte Anual. Sistema de Información en nutrición de Yucatán (SINY). Dirección de nutrición y enfermedades crónicas. SSY. 4/ Boletín de Epidemiología. Anuarios de Morbilidad y Anuario Estadístico. INEGI.

75.0068.0019,199 Porcentaje de población con riesgo de sobrepeso y obesidad intervenidos que mejoran su estado nutricio.

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de la población intervenida que mejora su estado de nutrición en una población determinada y en un tiempo determinado.

NANA NA NA

1/ Informe epidemilógico. Sistema único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Dirección de prevención y protección a la salud. Subdirección de Salud Pública. 2/ Informe anual. Sistema de Información de Salud (SIS). Dirección de planeación y desarrollo. Subdirección de tecnologías de la información y evaluación. 3/ Reporte Anual. Sistema de Información en nutrición de Yucatán (SINY). Dirección de nutrición y enfermedades crónicas. SSY. 4/ Boletín de Epidemiología. Anuarios de Morbilidad y Anuario Estadístico. INEGI.

La población con riesgo de sobrepeso u obesidad y la población con sobrepeso u obesidad mejora su estado nutricio.

Valoraciones antropométricas realizadas.

1Componente: 19,211 Porcentaje de casos identificados en estudiantes de educación básica de escuelas públicas que fueron valorados

(B/C)*100 -16.00 32.96Porcentaje

SemestralMide la proporción de la población escolar de educación pública básica valorados en relación con el total de educación básica pública.

NA NA ND NA

Reporte de Plataforma SICOY. Sistema de Información y Captura de Obesidad en Yucatán (SICOY). Secretaría de educación de Yucatán (SEGEY).

Diagnósticos de la condición física realizados.

2Componente: 19,204 Porcentaje de diagnósticos de la condición física realizados


TrimestralMide la proporción de diagnósticos de la condición física realizadas en la población intervenida.

ND ND ND ND

Informe de Registro Semestral. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). www.renade.conade.gob.mx.


Sesiones de activación fisica realizadas.

3Componente: 19,205 Porcentaje se sesiones de activación física otorgadas en entornos prioritarios


TrimestralMide la proporción de sesiones de activación física realizadas en los diversos entornos prioritarios en relación con las programadas.

ND 77.81 77.81 73.79

Informe de Registro trimestral. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). www.renade.conade.gob.mx. Reporte ecolls trimestral. Dirección General de Promoción a la Salud. Dirección de Nutrición y Enfermedades Cronicas. Servicios de salud de Yucatan. www.ecolls.com.mx

Eventos masivos de activación relizados.

4Componente: 19,206 Porcentaje de eventos masivos realizados (B/C)*100 0.00 90.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de eventos masivos de activaciones físicas realizadas con una poblacion determinada y en un tiempo determinado.

ND ND ND 100.00

Informe de Registro trimestral. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). www.renade.conade.gob.mx. Reporte ecolls trimestral. Dirección General de Promoción a la Salud. Dirección de Nutrición y Enfermedades Cronicas. Servicios de salud de Yucatan. www.ecolls.com.mx

Atención clínica proporcionada a personas identificadas con sobrepeso u obesidad.

5Componente: 18,444 Porcentaje de personas con Sobrepeso u Obesidad en tratamiento en los Servicios de Salud de Yucatán

(B/C)*100 36.00 75.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de personas con sobrepeso u obesidad que se encuentran en tratamiento, en relación a todas las personas identificadas con la enfermedad.

59.60 59.60 59.60 59.60

Informe epidemilogico. Sistema único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Dirección de prevención y protección a la salud. Subdirección de Salud Pública. Servicios de Salud deYucatán (SSY). www.ssy.gob.mx. Boletín de Epidemiología. Anuarios de Morbilidad y Anuario Estadístico. Instituto Nacional de Estadistica y Gegrafía (INEGI). www.inegi.org.mx

Información de educación nutricional otorgada.

6Componente: 18,461 Porcentaje de alumnos de escuelas de educación básica pública que obtienen información de educación nutricional y de activación física

(B/C)*100 86.68 60.00Porcentaje

TrimestralMide la proporción de alumnos de escuelas de esducación básica pública que obtienen información de educación nutricional y de activación física en el Estado del todos los alumnos de educación básica en escuelas de tiempo completo.

25.00 24.39 49.39 0.00

Reporte de Plataforma SICOY. Sistema de Información y Captura de Obesidad en Yucatán (SICOY). Secretaría de educación de Yucatán (SEGEY).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud





Programa Presupuestario: Administración Eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid300

Se contribuye al mejoramiento del desempeño de las finanzas públicas del estado mediante la administración eficiente de los recursos del Instituto.Fin:

Gasto: 385,364.40

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLIDDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal de la Institución.







Propósito 90.0086.0018,628 Porcentaje de metas alcanzadas en el Plan Anual de Trabajo

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide el porcentaje del cumplimiento de metas del Programa de Trabajo Anual de la institución.

0.00NA 0.00 NA

Información de la Subdirección de Planeación y Evaluación. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.

El personal de la institución cuenta con una administración eficiente e los recursos.



(B/C)*100 80.00 80.00Porcentaje

TrimestralSe refiere a la proporción de presupuesto ejercido en la administración de recursos financieros con respecto a la totalidad del presupuesto ejercido.

ND ND ND ND

Estado Analítico del Presupuesto. Subdirección de Administración y Finanzas. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.



(B/C)*100 70.38 71.00Porcentaje

TrimestralEstado Analítico del Presupuesto y Estados Financieros. Subdirección de Administración y Finanzas. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.

ND ND ND ND

Estado Analítico del Presupuesto y Estados Financieros. Subdirección de Administración y Finanzas. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.

Recursos materiales y servicios proporcionados.

3Componente: 18,967 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales y servicios generales

(B/C)*100 95.00 95.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje del presupuesto ejercido en recursos materiales y servicios generales en relación con el presupuesto autorizado.

ND ND ND ND

Estado Analítico del Presupuesto. Subdirección de Administración y Finanzas. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.


4Componente: 18,968 Porcentaje de programas gestionados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de programas de infraestructura que se gestionaron.

100.00 0.00 25.00 ND

Convocatorias recibidas. Subdirección de Planeación y Evaluación. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación





Programa Presupuestario: Transferencia de Recursos Federales en Convenio301


Gasto: 634,006,316.28


Población Objetivo: Dependencias, entidades y municipios.







Propósito 95.00100.0018,960 Porcentaje de recursos ejercidos para el cumplimiento de metas

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide el porcentaje de recursos federales provenientes de Convenios celebrados con la Federación, que los responsables del gasto ejercen en el período fiscal.

NA100.00 NA 100.00

Reporte de presupuesto ejercido. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).


Recursos federales en convenio transferidos.

1Componente: 18,642 Porcentaje de recursos federales en convenio transferidos oportunamente

(B/C)*100 97.00 95.00Porcentaje

TrimestralMide la oportunidad con que se transfieren los recursos provenientes de Convenios Federales celebrados con la Federación.

83.00 83.00 83.00 54.00

Auxiliar contable de la cuenta de ingresos por convenio. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Dirección de Ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Reporte de convenios pagados. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




04.06.02.01 Tranferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

I - Gasto Federalizado



Programa Presupuestario: Logística de Eventos y Giras302

Se contribuye a incrementar la eficiencia y la eficacia de la administración pública.Fin:

Gasto: 83,003,602.20


Instituciones corresponsables:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO


Población Objetivo: Administración Pública.







Propósito 80.0088.0018,802 Porcentaje de personas que calificaron como bueno el evento

(B/C)*100Porcentaje

SemestralMide a las personas que asisten a los eventos que concideran que se realizó de manera adecuada.

88.00NA 88.00 88.00

Cédula de evaluación. Despacho del Gobernador.La Administración Pública mejora la vinculación con la sociedad y otros órdenes de gobierno.

Servicio de vinculación con organismos nacionales e internacionales.

1Componente: 18,803 Porcentaje de solicitudes atendidas (B/C)*100 -999.00 95.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de solicitudes de las dependencias y entidades atendidas en relación con el total de las recibidas.

0.00 ND ND 0.00

Reporte de solicitudes de las dependencias y entidades del gobierno del estado. Oficina de la Representación del Gobierno del estado de Yucatán en la Ciudad de México. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Giras de trabajo en los municipios del interior del Estado realizadas.

2Componente: 18,804 Promedio de eventos por municipio visitado en gira SUM B/C 5.00 4.50Eventos por municipio

TrimestralMide la intensidad del trabajo de las giras a los municipios mediante la identificación del número de eventos se realizan en promedio por cada localidad que se incluye en una gira.

8.30 5.80 7.05 3.81

Informe de eventos. Dirección de Protocolo. Coordinación General de Actividades Protocolarias. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Actos públicos en la ciudad de Mérida organizados.

3Componente: 18,805 Porcentaje de actos realizados (B/C)*100 100.00 95.00Porcentaje

TrimestralMide la eficacia en la organizacion de la logística y protocolo de los Actos públicos realizados en la ciudad de Mérida.

100.00 100.00 100.00 100.00

Informe de eventos. Dirección de Protocolo. Coordinación General de Actividades Protocolarias. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del INAIP303

Fin:

Gasto: 17,383,477.00

INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIADependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población en general









Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







Programa Presupuestario: Operación y Administración del IEPAC305

Fin:

Gasto: 64,734,480.00

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATANDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo:









Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.06.03.06 Organización de Procesos Electorales




Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Tribunal Electoral306

Fin:

Gasto: 3,646,477.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: ..









Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.06.02 Justicia





Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del REPSS308

Contribuir a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la operación adecuada del REPSSYFin:

Gasto: 152,832,139.18


Población Objetivo: Afiliados al Sistema de Protección Social en Salud.









NANA NA NA

Formato único del portal aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (PASH) Publicación de Estados del Ejercicio en la página del REPSS, Comprobación del Presupuesto enviado a la Dirección General de financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Bases de datos del Sistema de Protección Social en Salud por municipio.

Las unidades administrativas del Régmen de Protección Social en Salud de Yucatán operan adecuadamente



(B/C)*100 75.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje entre el presupuesto autorizado programado entre el presupuesto ejercido para Recursos Materiales del REPSSY.

100.00 100.00 100.00 100.00

Formato único del portal aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (PASH) Publicación de Estados del Ejercicio en la página del REPSS, Comprobación del Presupuesto enviado a la Dirección General de financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Sistema de Protección Social en Salud de Yucatán. REPSSY.



(B/C)*100 75.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje entre el presupuesto autorizado programado y el presupuesto ejercido para la administración de Recursos Humanos del REPSSY.

100.00 100.00 100.00 100.00




(B/C)*100 75.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje entre el presupuesto autorizado programado y el presupuesto ejercido para la administración de recursos financieros del REPSSY.

100.00 100.00 100.00 100.00




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.03 Salud





Programa Presupuestario: Programa Institucional de Servicios Personales309

Fin:

Gasto: 52,664,914.00











Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno




R - Específicos



Programa Presupuestario: Servicio Profesional Electoral Nacional310

Fin:

Gasto: 472,521.00











Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno




R - Específicos



Programa Presupuestario: Planeación Estratégica Electoral311

Fin:

Gasto: 616,860.00











Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno




R - Específicos



Programa Presupuestario: Cultura Democrática312

Fin:

Gasto: 626,405.00











Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno




R - Específicos



Programa Presupuestario: Sinergia con los Poderes Públicos y Organizaciones Sociales313

Fin:

Gasto: 38,251.00











Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno




R - Específicos



Programa Presupuestario: Marco Jurídico Institucional314

Fin:

Gasto: 390,229.00











Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno




R - Específicos



Programa Presupuestario: Atención Médica315

Contribuir al incremento de la cobertura efectiva de servicios de salud en el Estado mediante la atención médica a la poblaciónFin:

Gasto: 1,515,743,898.70


Población Objetivo: Población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud y/o no derechohabiente


Salud02.02Tema PED:





Propósito 2.112.1119,188 Variación porcentual de la población usuaria ((B-C)/C)*100Porcentaje

AnualMide en terminos porcentuales los cambios registrados en la población usuaria de un periodo determinado con respecto a la población usuaria de un periodo anterior (la población usuaria representada a los pacientes atendidos de primera vez en unidad médica durante un año).

NANA NA NA

Servicios de Salud de Yucatán. Dirección de Planeación y Desarrollo. Sistema de Información en Salud (SIS). www.salud.yucatan.gob.mx

La población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud y/o no derechohabiente cuenta con servicios de atención médica y hospitalización.

Consultas externas proporcionadas

1Componente: 19,190 Promedio de consultas diarias por médico en unidades de consulta externa

SUM B/C 15.87 15.87Consultas

SemestralMide relación entre el número de consultas externas por médico por día médico laborable (252 días) en unidades de consulta externa (primer nivel).

NA NA ND NA

Sistema de Información en Salud (SIS). Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud. Sistema de Urgencias. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán. ywww.salud.yucatan.gob.mx

19,191 Promedio de consultas diarias por médico en unidades de hospitalización


SemestralMide la relación entre el número de consultas externas por médico en contacto con el paciente por día médico laborable (252 días) en unidades de hospitalización (segundo nivel), sin considerar atenciones de urgencias.

NA NA ND NA

Sistema de Información en Salud (SIS). Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud. Sistema de Urgencias. Dirección de Planeación y Desarrollo Servicios de Salud de Yucatán. ywww.salud.yucatan.gob.mx

19,192 Promedio de consultas de urgencias diarias por médico


SemestralMide la relación entre el número de consultas de urgencias por médico en contacto con el paciente por día médico laborable (365 días) en unidades de hospitalización (segundo nivel).

NA NA ND NA

Sistema de Información en Salud (SIS). Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud. Sistema de Urgencias. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán. ywww.salud.yucatan.gob.mx


Estudios auxiliares de diagnóstico realizados

2Componente: 19,193 Promedio de estudios de gabinete por usuario SUM B/C 1.16 1.16Estudios

TrimestralMide la relación entre el total de estudios de gabinete realizadas con respecto al total de pacientes atendidos por estudios de gabinete en un periodo determinado.

1.19 1.21 1.20 1.27

Sistema de Información en Salud. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán. (SSY). www.salud.yucatan.gob.mx

19,194 Promedio de estudios de laboratorio por paciente SUM B/C 7.64 7.64Estudios de laboratorio

TrimestralMide la relación entre el total de estudios de laboratorio realizados con respecto al total de pacientes atendidos por estudios de laboratorio en un periodo determinado.

8.62 8.29 8.42 8.33

Sistema de Información en Salud. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán. (SSY). www.salud.yucatan.gob.mx

Servicios de hospitalización proporcionados

3Componente: 19,195 Porcentaje de ocupación hospitalaria (B/C)*100 95.39 95.39Porcentaje

SemestralMide la relación entre el número de días paciente generados en los servicios hospitalarios y el número de días cama disponibles en el mismo periodo por cien (no se considera Hospital Psiquiátrico).

NA NA ND NA

Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH). Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud. Servicios de Salud de Yucatán. www.salud.yucatan.gob.mx

Atenciones quirúrgicas realizadas

4Componente: 19,196 Promedio de intervenciones quirúrgicas por quirófano SUM B/C 5.03 5.03Intervenciones

quirúrgicas

SemestralMide la relación entre el total de intervenciones quirúrgicas realizadas con respecto al total de quirófanos en relación a los disponibles en un periodo determinado.

NA NA ND NA

Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH). Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud. Servicios de Salud de Yucatán. www.salud.yucatan.gob.mx

Medicamentos surtidos

5Componente: 19,197 Porcentaje de medicamentos surtidos de manera completa a la primera vez en primer nivel

(B/C)*100 85.80 90.00Porcentaje

SemestralMide la proporción de medicamentos surtidos de manera completa a la primera vez en unidades de primer nivel, respecto del total de medicamentos recetados

NA NA 91.40 NA

Sistema Nacional de Indicadores. (Indicas). Secretaría de Salud.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud





Programa Presupuestario: Fortalecimiento y Desarrollo de la Cultura Cívica317

Fin:

Gasto: 1,899,876.00











Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno




R - Específicos



Programa Presupuestario: Yucatán Emprende318

Se contribuye a mejorar la calidad del empleo mediante procesos eficientes de justicia laboral en el Estado.Fin:

Gasto: 33,335,331.56

INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORESDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

Población Objetivo: Emprendedores y emprendedoras mayores de 18 años



Incrementar la creación de empresas en el Estado.




Propósito 80.0070.0019,156 Porcentaje de emprendedores y emprendedoras apoyadas que continuan en el mercado

(B/C)*100Porcentaje

AnualMide la proporción de emprendedores y emprenderoras que fueron beneficiados por el programa y su empresa continua operando en el mercado.

NANA NA NA

Elaboración propia con datos de los registros administrativos "Seguimiento a emprendedores y emprendedoras apoyados". Dirección general. Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM). http://www.inicc.yucatan.gob.mx/

Los emprendedores y emprendedoras mayores de 18 años logran desarrollar sus proyectos productivos

Apoyo económico de asignación directa otorgados

1Componente: 19,160 Porcentaje de apoyos económicos otorgados (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

Trimestral. 0.00 57.00 29.00 57.00

Concentrado de apoyos económicos otorgados. Dirección general. Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM).Concentrado de apoyos económicos otorgados. Registros administrativos mensuales. Dirección de Empleo y Proyectos Productivos. Secretaría de la Juventud (Sejuve).

Capacitación metodológica otorgada

2Componente: 19,161 Porcentaje de capacitaciones otorgadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

Trimestral. 50.00 126.00 88.00 126.00

Concentrado de capacitación otorgada. Dirección general. Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM).Concentrado de capacitación otorgada. Registros administrativos mensuales. Dirección de Empleo y Proyectos Productivos. Secretaría de la Juventud (Sejuve).

Equipamiento entregado

3Componente: 19,162 Porcentaje de equipamiento otorgado (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

Anual. NA NA NA NA

Concentrado de equipamiento y software otorgados. Dirección general. Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM).

Consultoría especializada otorgada

4Componente: 19,163 Porcentaje de consultorías otorgadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de consultorías otorgadas en relación con las programadas

100.00 100.00 100.00 100.00

Concentrado de consultorías otorgadas. Dirección general. Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM).


Asesorías para el desarrollo de proyectos otorgadas


TrimestralMide el porcentaje de asesorías otorgadas ND 100.00 100.00 100.00

Concentrado de asesorías otorgadas. Dirección general.Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM).Concentrado de asesorías otorgadas. Registros administrativos mensuales. Dirección de Empleo y Proyectos Productivos. Secretaría de la Juventud (Sejuve).

Talleres de simulación empresarial impartidos

6Componente: 19,165 Porcentaje de talleres realizados (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

Trimestral. ND 110.00 79.00 79.00

Concentrado de talleres realizados. Dirección General. Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM).

Espacios de intercambio entre emprendedores habilitado

7Componente: 19,166 Promedio de ocupación de los espacios de trabajo habilitados

SUM B/C -998.00 -998.00Porcentaje

Trimestral. ND ND ND ND

Concentrado de habilitaciones realizadas. Dirección general. Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM).

Eventos de cultura emprendedora realizados

8Componente: 19,167 Porcentaje de eventos realizados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

Anual. NA NA NA NA

Concentrado de eventos realizados. Dirección general. Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM).Concentrado de eventos realizados. Registros administrativos mensuales. Dirección de Empleo y Proyectos Productivos. Secretaría de la Juventud (Sejuve).

Orientación de primer contacto proporcionada

9Componente: 19,168 Variación porcentual de personas que acuden a los puntos de información

((B-C)/C)*100 -999.00 -999.00Personas

Trimestral. 133.00 99.00 116.00 116.00

Concentrado de puntos "Mover a México" establecidos. Dirección general. Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:







4. GLOSARIO

SEGUIMIENTO

Es el proceso continuo a través del cual los involucrados obtienen regularmente una

retroalimentación sobre los avances en la consecución de las metas y objetivos. Informa

tanto sobre la ejecución de las acciones programadas como de los avances en la obtención

de los resultados propuestos.

Indicador de Desempeño

Es el que permite verificar cambios producidos por la intervención gubernamental a través

de programas, proyectos o acciones, expresados en resultados referenciados a lo

programado. Se clasifica en indicadores de gestión y de resultado.

Población objetivo

Se refiere a la población que atiende el programa y a la que están destinados los bienes y

servicios.

Resultados

Son el producto, efecto o impacto (positivo o negativo) que se produce debido a las

acciones de una política, programa o proyecto finalizado, o de cualquier tipo de acción o

intervención adelantada.

Programa presupuestario

Es una categoría programática que permite organizar, en forma representativa y

homogénea, las asignaciones de recursos de los programas a cargo de los ejecutores del

mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. En estos programas se refleja la

creación de valor público a través de la entrega de bienes, servicios o subsidios.

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Es el conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en forma coherente, el

cual define las acciones que efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar las metas de

los programas presupuestados. Igualmente ordena y clasifica las acciones de los

ejecutores de gasto para delimitar la aplicación del gasto.

Función

Es la división principal de la totalidad del esfuerzo organizado del sector público que se

encamina a prestar un servicio público concreto y definido, de conformidad con el

mandato de la sociedad expresado en el marco legal. Esta categoría, que forma parte de la

Clasificación Funcional del Gasto, tiene por objeto agrupar los gastos del sector público

con base a los objetivos de corto, mediano y largo plazos que se persiguen, lo que

contribuye al logro de objetivos generales de acción, como pueden ser el fomento a la

educación o al desarrollo económico. Cumple con la tarea de proveer una visión global

acerca de los propósitos que el sector público tiene en cada una de las áreas de actividad.

Subfunción

Es la máxima desagregación de los gastos según la Clasificación Funcional del Gasto.

Identifica acciones y servicios afines a la categoría de “Función”, expresados en unidades

de funcionamiento o de medición congruente. Al conformar el desglose pormenorizado

de la “Función” identifica con mayor precisión la participación del sector público en el

resto de la economía para cumplir con el cometido que los ordenamientos legales

establecen.

Indicador de Gestión

Es aquel que se enfoca al seguimiento y evaluación del desempeño de las estructuras

organizacionales, a partir de la cadena insumo‐actividad o proceso‐ productos o servicios.

Indicador de Resultado

Es aquel que permite medir tanto los efectos inmediatos o de corto plazo como los

efectos de largo plazo o de impacto generados por los servicios o productos de un

programa, proyecto o actividad sobre la población beneficiaria.

METADATOS

Es el conjunto de atributos asociados a los indicadores empleados para medir el

desempeño de la acción gubernamental. Dichos atributos permiten delimitar el alcance de

los indicadores y favorecer su correcta interpretación.

Indicador

Expresión cualitativa o cuantitativa observable que permite describir características,

comportamientos o fenómenos de la realidad, a través del establecimiento de una

relación entre variables. Esta relación, comparada con períodos anteriores, productos

similares o una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolución en el

tiempo. Son insumos necesarios para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de la

gestión y el desempeño.

Fórmula

Es la descripción del conjunto de operaciones que deben efectuarse con las variables para

obtener el valor del indicador. En este apartado se presenta el indicador según el tipo de

algoritmo y la descripción de cada una de las variables que la conforman

Línea base

La línea base es el valor inicial del indicador (al año base) contra el cual se compara el

valor final obtenido. Cuando no es posible calcular la línea base, se puede usar un valor de

referencia.

Meta

Es una magnitud o nivel específico de los resultados, productos, efectos o impactos que se

esperan alcanzar. Es el valor del indicador que permite establecer si se ha alcanzado el

objetivo. Define cuantitativa y específicamente los valores verificables que nos permiten

comprobar o demostrar que hemos alcanzado una parte o todo el objetivo; deberá

manifestarse en los mismos términos que el indicador (número, tasa, porcentaje, etc.). En

el caso general esta meta será anual.

Periodicidad del cálculo

Se refiere al periodo de tiempo en el que puede obtenerse el valor del indicador. Puede

ser menor a un mes, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, quinquenal

o decenal.

Medio de verificación

Se refiere al origen de la información que se emplea para el cálculo del indicador. Dichos

medios en general pueden clasificarse en: Censos, Encuestas y Registros administrativos.

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Tercer Trimestre 2016 · 2018. 6. 8. · 2016, TERCER TRIMESTRE. ... I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE III TRIMESTRE Definición Fórmula PeriodicidadLínea base Meta Propósito