THÀNH PHỐ SANTA ANA

NGÂN QUỸ TỔNG QUÁT FY 2017-18

Diều Trần Ngân Sách Cộng Đồng

LỊCH TRÌNH

» Đường dẫn đến sự ổn định tài chính

» Phát triển của một ngân sách

» Quá trình ngân sách

» Cập nhật kế hoạch chiến lược năm năm

» Năm TÀI CHÍNH 2016-17 CHƯƠNG TRÌNH CẢI THIỆN VỐN

» Các cuộc họp ngân sách cộng đồng sắp tới

» Gợi ý của cộng đồng

2

Đường dẫn đến sự

ổn định tài chính

4

Đường dẫn đến sự ổn định tài chính

• Phát triển và ứng dụng của một ngânsách Tài Chánh 2017 -2018 cân bằngvào tháng sáu

• Yếu tố quan trọng• Xác định và duy trì các chương trình và

dịch vụ quang trọng ớ thành phố• Tiến hành cuộc họp Ngân sách Cộng đồng• Xác định các ưu tiên của Cộng đồng• Tầm quan trọng của việc duy trì 20% Mức

Bảo Trì

∞

Phát triển của

một ngân sách

6

Ngân Sách Hàng Năm

• Tài liệu kế hoạch: Một ngân sáchlà một chính sách tài khóa (mườihai tháng) và tài liệu kế hoạch phảnánh ưu tiên của thành phố

∞

7

Tầm Quan Trọng Của Ngân Sách

• Một ngân sách giúp hiểu được những gì chúngtôi làm bằng tiền.

• Chuẩn bị một ngân sách là một bước quan trọngvà công cụ hướng tới sự ổn định tài chính.

• Luôn luôn có nhiều chương trình và dịch vụ so với những gì các quỹ thành phố có thể duy trì

∞

8

Các Yêu Cầu của Khu Vực Thành Phố(Khu Vực Thành Phố Santa Ana)

• A City Charter is a legal document that defines the functions and procedures of a local government

• Sections of the Charter require the following elements:

∞

Chuẩn Bị Ngân Sáchbởi Giám Đốc ThànhPhố

Đệ Nạp Cho Hội ĐồngThành Phố (Vào ngàythứ mười lăm (15th) hay trước đó của Tháng Sáumỗi năm)

Xem Xét Thêm vàThông Qua (Vào ngàythứ ba mươi mốt (31st) hay trước đó của ThángBảy)

6 Thành viên Hội đồng

1 Thị trưởng

Giám Đốc Thành Phố(Giám sát các chương trình và dịch vụ)

Bình chọn

Thư ký

thành phốLuật sư

thành phố

Bổ nhiệmBổ nhiệm

Bổ nhiệm

An toàn

công cộng

Cộng đồng

9

Công viên,

thư viện,

và các

chương

trình thanh

thiếu niên

Lập kế

hoạch, phát

triển, thực

thi mã

Hoạt động tài

chính và hành

chính

An toàn

giao thông

và giao

thông, bảo

trì đường

phố

Các dịch vụ

hỗ trợ khác

(như công

nghệ thông

tin, nguồn

nhân lực)

Phát triển

kinh tế /

cộng đồng

và nhà ở

Thành phố Santa Ana hoạt động như thế nào

10

Tiền từ đâu đến?

∞

phương tiện

truyền thông

Cửa

hàng

điền kinh

bãi đỗ xe

Bán vé

Trại thể thao

trạm đồ ăn

Nhượng quyền thể thao

11

Tiền từ đâu đến?∞

Thành Phố Santa Ana

Môn Bài và Giấy

Phép

Các khoản thu nhập khác(Ví dụ - chothuê sân vậnđộng))

Thuế Mua BánThuế Bất Động Sản

Thuế Bất

Động Sản

thay vì VLF

Thuế Xử Dụng Tiện

ÍchXử dụng

Tiền &

Bất

Động

Sản

Các Thuế

Khác

12

Bao nhiêu tiền thuế của tôi không thành

phố nhận được?∞

7.75% Thuế Mua Bán

6.75%

Các cơ quan khác của

chính phủ

Các cơ quan khác của chính phủ

$0.80 to $0.82

1%

Thành Phố Santa Ana

$0.18 – $0.20

Thành Phố Santa Ana

1% Thuế Bất Động SảnTỷ lệ tiền cơ bản

13

Ngân sách cá nhân

Nhà ở &

tiện ích

(25%)

vận

chuyển

(15%)

sự giải trí (10%)

học nghiệp (20%)

liên lạc (10%)

chăm sóc

cá nhân

(10%)

tài khoản tiết kiệm (10%)

Tiết kiệm

tiềm năng5%

Tiết kiệm

tiềm năng2-3%

Nơi mà tiền đi

70.7%

8.5%

6.4%

5.5%

4.2%

2.6%

2.1%

Nơi mà tiền đi∞

Công viên, thư

viện, và các

chương trình thanh

thiếu niên

Dịch vụ Nợ

Các dịch vụ hỗ trợ

khác

Lập kế hoạch, phát

triển, thực thi mã

An toàn giao thông

và giao thông, bảo

trì đường phố

Hoạt động tài chính

và hành chính

11 Xử Dụng Thích Hợp Ngân

Quỹ Tổng Quát FY 2016-17

$ 228.970.000

14

An toàn

công

cộng

15

Tiền thuế của bạn tại nơi làm việc-Các dịch vụ quan trọng trong ngân sách thành phố

điển hình là những gì?∞An toàn công cộng – cảnh sát và cứu hỏa

Chất lượng cuộc sống – công viên, vui chơi giải trí, dịch vụ cộng đồng, thư viện, văn hóa nghệ thuật, vân vân

Tiện ích – nước, thoát nước, rác pick-up, vân vân

Xây dựng và phát triển– quy hoạch, phát triển nhà ở, cộng đồng, vân vân

đường và đèn – công trình công cộng, chương trìnhcải thiện vốn, vân vân

Dịch vụ tổng hợp – Bao gồm Không-Cơ quan, Văn phòng của Luật sư Thành phố, Nguồn nhân lực, Văn phòng của Giám đốc Thành phố, vân vân

16

An Toàn Công CộngDịch Vụ Sở Cảnh Sát

∞

1) Chương trình thám hiểm (Explorer Program)2) Cảnh sát thể thao và các hoạt động liên minh

(Police Athletic & Activities League)3) Chương trình thiếu sinh quân (Cadet Program

(Outreach))4) Cà phê với một cảnh sát Coffee with a Cop5) giảm băng nhóm, hợp tác can thiệp GRIP – Gang

Reduction Intervention Partnership

Dịch vụ và các hoạt động Chương trình phòng chống thiếu niên

1) Lĩnh vực hoạt động2) điều tra huyện3) Hoạt động giao thông4) Tội ác chống lại người5) An ninh quốc gia và phòngchống tội phạm

17

An Toàn Công CộngDịch Vụ Cứu Hỏa

∞Dịch vụ cứu hỏa

1 ) dịch vụ xe cứu thương được cung cấp bởi C.A.R.E. dịch vụ bao gồm• hỗ trợ cuộc sống cơ bản, hỗ trợ cuộc sống nâng cao• vận chuyển chăm sóc quan trọng

1) Chữa cháy2) Phối hợp quản lý tình

trạng khẩn cấp3) Dịch vụ phòng cháy

Các chương trình cộng đồng lửa

1) Những chương trình giáo dục2) Thăm trạmđi dọc3) Chương trình đoàn lửa

Dịch vụ y tế khẩn cấp – Chương trình thuê bao viên y tế

Hỗ trợ cuộc sống nâng cao

18

Công viên, Giải trí & Thư viện∞

2 thư viện 2 Trung tâm người già

9 Trung tâm vui chơi

giải trí

35 Công viên thành phố

chương trình thanh niên

Vườn Bách Thú Santa Ana tại công

viên Prentice

19

Chương Trình Thanh Niên∞

1) TeenSpaces

2) Math Mania

3) Summer Institute Programs

4) 3D Markerspace

5) Gamifying STEM

6) Buddy Programs

7) Project Pride

8) Chương trình giải trí mùa hè

9) IStorytime

10) Zoo Camp

11) The Zoo & You

12) Hội thảo máy tính

13) Chương trình giáo dục và sự

nghiệp

14) Cơ hội tình nguyện

15) Thể thao thanh thiếu niên

16) Các lớp giải trí

20

Thông tin ngân sách bổ sung∞

http://santa-ana.org/finance/budget

Quá trình ngân sách

Quy trình ngân sách

Tháng Mười Một-Tháng Mười Hai

• Phát triển và phân phối các giả

định

• Lịch sơ bộ hiện tại và quá trình

để Hội đồng thành phố chính

Tháng một đến Tháng Tư∞

các cuộc họp ngân sách

bộ phận, và các cuộc họp

ngân sách ứng xử cộng

đồng

Tháng năm

Buổi thảo luận công

việc ngân sách của

Giám Đốc Thành Phố,

và bài thuyết trình

ngân sách

Tháng sáu

Hội đồng thành

phố thông qua

ngân sách và CIP

Tháng bảy

Bắt đầu của năm tài

chính mới

(7-8 tháng)

21

23

Mục đích (7)

Mục tiêu (33)

Chiến lược (147)

Khung

Kế Hoạch Chiến Lược

Tuyên Bố Sứ MệnhNhằm cung cấp dịch vụ công cộng có hiệu quả với cộngđồng của chúng tôi nhằm bảo đảm an toàn công cộng, một môi trường kinh tế thịnh vượng, cơ hội cho thanhthiếu niên, và chất lượng sống cao cho người dân.

24

Tiến trình

25

64 Chiến lược đã

được hoàn thành

26

Điểm nhấn –

Tăng cường chức năng giữ trật tự cộng đồng của Sở Cảnh Sát

• Phát triển Học viện Công dân SAPD (SAPD Citizens Academy)• SAPD đã điều hành Nhà Mở đầu tiên

Thành lập lực lượng an toàn xe đạp/người đi bộ/giao thông nhằm tăngmức tiếp cận cộng đồng (1,1e)

Lập báo cáo dịch vụ Cứu hoả & Cảnh sát hàng năm để thông báo vớicộng đồng về những nỗ lực trong an toàn công cộng (1,5b)

Phát triển Chương trình Khám phá Cứu hoả để giới trẻ biết về dịch vụcứu hoả (1,6d)

27

Điểm nhấn –

Nhận Huy chương Quốc gia về Dịch vụ Thư viện & Bảotàng năm 2016 (2,2a)

Mở rộng công tác lên kế hoạch giáo dục sau giờ học ra 7 địa điểm (2,2a) - El Salvador, Jerome, Logan, Memorial,

Salgado, Santa Anita Center and Madison Park

Thực hiện việc lên kế hoạch thể thao cho thanh thiếu niênquanh năm (2,2)

Phát triển chương trình học bổng thể thao cho thanh thiếuniên (2,2f)

Mở trộng chương trình và dịch vụ cho sinh viên năm cuối(2,4c)

28

Điểm nhấn –

Hoàn thành một Kế hoạch Phát triển Kinh tế (3,1a)• http://www.santa-ana.org/cda

Thiết lập một Lực lượng Phát triển Kinh tế (3,1b)

• Nhằm đưa ra những lời khuyên cho Kế hoạch Phát triển Kinh tế

• Giúp kiểm tra kế hoạch và xây dựng nhân sự kiểm soát

Khởi động chiến dịch Mua sắm Địa phương Santa Ana (Santa Ana Shop local) (3,1f)

• http://santa-ana.org/cda/shoplocal.asp

Thông qua Chương trình Khuyến khích Phát triển Khách sạn (3,5b)

29

Điểm nhấn –Tính ổn định của Tài chính Thành phố

Tăng khả năng tiếp cập các thông tín tài chính (4,1a)

• Cập nhật theo quý (4,2b), dự báo 4 năm, ngân sách thử nghiệm, báo

cáo hàng năm, và các cuộc họp tiếp cận ngân sách cộng đồng (4,1b)

Đánh giá dịch vụ công nợ của Thành phố và các lựachọn tái cấp vốn (4,2d)

Đạt và duy trì mức dự trữ 20% Quỹ Tổng quát (4,3c)

Thiết lập sự nỗ lực phối hợp trên toàn thành phố (4,3e)

• Đảm bảo hơn 38 triệu USD gây quỹ cấp vốn kể từ tháng Mười, 2013

30

Điểm nhấn - Sức khoẻ cộng đồng, tính đáng sống,

Kết nối & Sự ổn định

Thiết lập chương trình kết nối cộng đồng và đào tạo lãnh đạo (5,1c)

Tăng tiếp cận cộng đồng bằng cách trở thành đối tác với SAUSD (Khu

Học Chánh Santa Ana), tạo đòn bẩy cho công nghệ, và truyền thông xã

hội (5,1d)

Phát triển chương trình Thực tập & Tình nguyện Địa phương (5,1f)

Đưa ra kế hoạch tổng thể và Uỷ ban Văn hoá và Nghệ thuật (5,5b)

31

Điểm nhấn – Cơ sở Hạ tầng & Cơ sở Cộng đồng

Thiết lập Quan hệ Hợp tác Công Tư Công nghiệp Waner (6,1d)

Phát triển chương trình tang cường vốn toàn diện (6,1h)

Hoàn thành nghiên cứu tỷ lệ nước/cống thoát nước (6,1h)

• Sẽ cung cấp 97 triệu usd cho việc cải thiện vốn và cơ sở hạ tầng

Hoàn thành đánh giá Công nghệ Thông tin toàn thành phố (6,2i)

Quá trình Giám sát

& Trách nhiệm

Điều chỉnh Kế hoạch Chiến lược:

⋄ Chương trình Nghị sự của Hội đồng Thành phố

⋄ Chương trình Nghị sự của Uỷ ban Hội đồng

Báo cáo tiến trình hàng tháng:

⋄Họp Hội đồng Thành phố

⋄Website Kế hoạch Chiến lược

Rà soát tài chính trong quá trình dự toán

32

NĂM TÀI CHÍNH 2016-17 CHƯƠNG

TRÌNH CẢI THIỆN VỐN (CAPITAL IMPROVEMENT PROGRAM- CIP)

THÀNH PHỐ SANTA ANAFY 2016/ 2017

CHƯƠNG TRÌNH CẢI THIỆN VỐN

Nâng cấp Morrison Park LID Nâng cấp Grand Avenue

Sở thú - Triển lãm Mèo gấmMở rộng lề đường Đạp xe Maple

34

16/17 CHƯƠNG TRÌNH CẢI THIỆN VỐN (CIP)

$45.309.512

Nâng cấpĐường phố$20.999.218

Nâng cấpGiao thông$5.403,400

Tiện ích / Thoát nước / Chiếu sáng

$8.559.030

Nâng cấpCơ sở Vật chất

Thành phố$10.347.864

46%

12%

19%

23%

Street Improvements

Traffic Improvements

Utility / Drainage / LightingImprovements

City Facilities

35

NÂNG CẤP ĐƯỜNG PHỐ$20,999,218

Kế hoạch3 – Dự án$517.130

Nâng cấp Lòng đường9 – Dự án

$20.282.088

Lối đi bộ/ Cảnh quanđường phố1 – Projects

$200.000

• Quản lý vỉa hè

• Phát triển dự án

• Quản lý đi đúng đường

• Nâng cấp Alley

• Bảo trì, bảo dưỡng tại địa phương

• Sửa chữa đường ở khu dân cư• Bảo trì, bảo dưỡng Đường chính

• Mở rộng giao lộ Bristol St và đường

Memory

• Nâng cấp đường Bristol từ trung tâm

Civic đến Washington

• Nâng cấp đường Bristol từ Warner

đến St. Andrew

• Nâng cấp đại lộ Warner và mở rộng

từ Main đến Oak

• Nâng cấp lòng đường WIC

• Omnibus Concrete

36

NÂNG CẤP GIAO THÔNG

$5.403.400

Kế hoạch3 – Dự án$150.000

Tín hiệu Giao thông4 – Dự án$1.246.000

Tính linh động/An toàn

9 – Dự án$3.007.400

OC Street Car

$1.000,000

• Phát triển dự án Làn

đường cho xe đạp

• Kế hoạch quản lý giao

thông

• Phát triển dự án an toàn

giao thông

• Đồng bộ hoá tín hiệu

Giao thông đường

Fairview

• Nâng cấp phần cứng

của tín hiệu giao thông

• Đồng bộ hoá tín hiệu

giao thông lối đi

Westminster Ave/17th

• Thay đổi tín hiệu đường

Euclid và đại lộ Hazard

• Nâng cấp giao lộ Warner

và Flower

• Đường đến trường An toàn

trên khắp Thành Phố• Tuyến đường đến trường an

toàn từ Sepulveda

• Đường Đạp xe trong Trung

tâm Civic

• Làn xe đạp có bảo vệ đường

Đại lộ Edinger Ave, Santa Ana

• Nâng cấp Lối băng qua đường

Ph II

• Tăng cường an toàn Flower

• Thử nghiệm vỉa hè Lincoln

• Nâng cao SMSA

• Tiêp tục làm đối tác của

OCTA

• Thiết kế Giám sát

37

NÂNG CẤP THOÁT NƯỚC/ TIỆN ÍCH

CÔNG CỘNG

$8.559.030

Nâng cấp Thoátnước

2 – Dự án$2.129.500

Cải thiện nướcsinh hoạt4 – Dự án

$3.549.530

Tiện ích / Thoát nước5 – Dự án$2.680.000

Cải thiệnChiếu sáng1 – Dự án$200.000

• Xây dựng lại Trạm nâng

cống Segerstrom (San

Lorenzo)

• Tường bao quanh trạm

phía Nam

• Trạm bơm Walnut

• Trạm nâng nước bảo/lụt

Trung tâm Civic

• Nâng cấp giếng 29

• Quy hoạch tổng thểthoát nước cho trường

hợp bảo/lũ

• Sửa chửa và đi

lại đường dây

đèn đường

• Nâng cấp chính

cho hệ thống

thoát nước toàn

Thành phố• Nâng cấp chính

cho hệ thống

thoát nước Công

viên Cộng đồng

Công nghiệp

Warner

• Những cải thiện

chính trong nước

sinh hoạt

− Đường 17th –

giai đoạn 2

− Saint Gertrude &

Grand

− South Bristol− Công viên Cộng

đồng Công

nghiệp Warner 38

CƠ SỞ VẬT CHẤT THÀNH PHỐ$10.347.864

Cải tạo lại5 – Dự án$2.018.000

Cơ sở Hạ tầngSở thú/ Công viên

11 – Dự án$3.879.864

Nâng cấp Toà nhà/ Vận tải

4 – Dự án$4.450.000

• Nâng cấp cấu trúc bãi đỗ xe

trung tâm:

• 3rd/Birch

• 3rd/Broadway

• 5th/Spurgeon

• 5th/Main

• Bảo trì trì hoãn SARTC

• Dự án làm xanh đường khu

trung tâm• Cỏ nhân tạo sân 2 khu bóng

đá liên hợp bóng đá Young

Soccer• Làm lại mặt bằng Riverview /

Cabrillo / Windsor• Cải tạo đường đi bộ &

Đường đi xe đạp Santiago /

Đường đi bộ Bomo Koral

• Trang thiết bị sân chơi Công

viên Santiago

• Cải tạo phòng vệ sinh Công viên Angel

• Nâng cấp ADA Civic Center Re-caulking Plaza’s và

ADA

• Cải tạo Công viên đi bộ / Roosevelt

• Sửa chữa sân bê-tông Santa Ana

• Camera An ninh

• Công viên Chepa

• Công viên Memorial

• Công viên Santa Anita

• Công viên Madison

• Chiếu sáng An ninh ở nhiều công viên

• Trạm gas Công viên Santiago

• Cơ sở cách ly & Chăm sóc Sở thú Santa Ana

39

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC TRƯNG

SMaRTSợi Quang học

Chuyển đổi Ánhsang Đường phố

sang LED ATP/HSIP

40

Chương trình

SMSA

Hiệu quả /

Công nghệ

Chuyển đổi

Trung bình Hạn hán

CẢI THIỆN DỊCH VỤ16/17

97 dặmMặt đường

3 dặmỐng thoát / Nước

6 dặmĐường / Làn

đường Xe đạp7 địa điểm

Thay đổi tín hiệu

41

ĐƯỢC TÀI TRỢ NHIỀU TRONG 4 NĂM QUA

80,1 TRIỆU USD

56,7 TRIỆU USDCải tạo Đường phố

17,9 TRIỆU USDNâng cấp Giao thông

6 TRIỆU USDCải thiện Tiện ích

2,5 TRIỆU USDCơ sở Vật chất

Thành phố

42

TỔNG CHƯƠNG TRÌNH CẢI THIỆN VỐN (TOTAL CAPITAL IMPROVEMENT

PROGRAM - CIP)222.741.110 USD

Cải tạo Đườngphố

$116.111.180

Nâng cấpGiao thông$31.770.300

Tiện ích /

Thoát nước / Chiếu sáng

$45.945.377

Nâng cấpCơ sở Vật chất

Thành phố$28.914.253

52%

14%

21%

13%

Street Improvements

Traffic Improvements

Utility / Drainage / LightingImprovements

City Facilities 43

KẾ HOẠCH TIẾP CẬN

CHƯƠNG TRÌNH

CẢI THIỆN VỐN

44

28 Tháng 3, 2017Họp Tiếp cận Quỹ

Sunshine Ordinance

24 Tháng 4, 2017Trình bày Tổng vốn 7 năm Chương

trình Cải thiện vốn cho Hộiđồng Hoạch định

Tháng 3/4 2017Các cuộc họp Tiếp cận Ngân sách

Cộng đồng

2 Tháng 5, 2017Dự toán Quỹ tổng quán 1 năm &

Trình bày Dự toán Ngân sách Thửnghiệm 4 năm của Quỷ tổng quát

16 Tháng 5, 2017Phiên làm việc về Đề xuất Ngân

sách năm tài chính 16-17 của Quản

lý Thành phố

6 Tháng 6, 2017Thông qua Chương trình Cải

thiện vốn/ Ngân sách dự kiến

19 Tháng 6, 2017Hội đồng thành phố họp theo hình

thức một đối một

20 Tháng 6, 2017Thông qua Pháp lệnh Chương

trình Cải thiện Vốn/Ngânsách cuối cùng

1 Tháng 7, 2017Bắt đầu Năm Tài chính mới

Các cuộc họp ngân sách

cộng đồng sắp tới

46

Các cuộc họp ngân sách cộng đồng ngày và địađiểm sắp tới

∞Madison Elementary School

thứ tư, ngày 15 tháng 3, năm 2017

6:00PM – 7:00PM

Thư viện công cộng Santa Ana

Thứ năm, ngày 16 tháng 3, năm 2017

6:00PM – 7:00PM

Trung tâm cộng đồng Salgado

thứ hai, ngày 20 tháng 3, năm 2017

6:00PM – 7:00PM

Trung tâm người già Santa Ana

thứ tư ngày 22 tháng 3, năm 2017

6:00PM – 7:00PM

Trường tiểu học Thorpe

thứ năm ngày 23 tháng 3, năm 2017

6:00Pm – 7:00PM

Sunshine Ordinance (Council Chambers)

Thứ ba ngày 28 tháng 3, năm 2017

6:00PM – 7:00PM

Trung tâm Delhi

thứ tư ngày 29 tháng 3, năm 2017

6:00PM – 7:00PM

Trung tâm Memorial Center

Thứ năm ngày 30 Tháng 3, năm 2017

6:00PM – 7:00PM

Santa Ana Lawn Bowling Club

Thứ tư ngày 5 Tháng tư, năm 2017

5:30PM – 6:30PM

Trung tâm người già Southwest

thứ năm ngày 6 tháng tư, năm 2017

6:00PM – 7:00PM

Trung tâm El Salvador

thứ hai ngày 10 tháng tư, năm 2017

6:00PM – 7:00PM

Văn phòng Centennial Reservations thứ ba ngày 11 tháng tư, năm 2017

6:00Pm – 7:00PM

trường trung học McFadden

thứ năm ngày 13 tháng tư, năm 2017

6:00PM – 7:00PM

Gợi ý của cộng đồng