THÀNH PHỐ SANTA ANA NGÂN QUỸ TỔNG QUÁT FY 2016-17 Ngân … · 2018-08-13 · Đạt Đánh Giá Tín Dụng “AA” của ... Cân Bằng Ngân Quỹ Không Ấn Định

THÀNH PHỐ SANTA ANA NGÂN QUỸ TỔNG QUÁT FY 2016-17 Diều Trần Ngân Sách Cộng Đồng

DAVID CAVAZOS, GIÁM ĐỐC thành phố

Miguel Pulido

Thị Trƣởng

Thị Trƣởng Tạm Thời

Vicente Sarmiento

Khu Vực 1

Michele Martinez

Khu Vực 2

Angelica Amezcua

Khu Vực 3

David Benavides

Khu Vực 4

Roman Reyna

Khu Vực 5

Sal Tinajero

Khu Vực 6

LỊCH TRÌNH

1

1) Thông Điệp Ngân Sách của Giám Đốc Thành Phố

2) Sự Chuyển Hƣớng Của Tài Chánh Thành Phố

3) Xem lại ngân sách và khuynh hƣớng của năm hiện tại

4) Tiên Đoán Ngân Quỹ Tổng Quát Năm Tài Chánh 2016-17

5) Ngân Sách Thử Nghiệm Ngân Quỹ Tổng Quát và Các Chƣơng Trình Ấn

Định Năm Tài Chánh 2016-17

6) Chƣơng Trình Cải Tiến Vốn Năm Tài Chánh 2016-17.

7) Thời Biểu Khóa Biểu Ngân Sách và Các Bƣớc Kế Tiếp

THÔNG ĐIỆP NGÂN

SÁCH CỦA GIÁM

ĐỐC THÀNH PHỐ 1

▪ Cám ơn Thị Trƣởng & Các Thành Viên Hội Đồng đã tin tƣởng và trung thành với các nhân viên & nhóm điều hành của Thành phố

▪ Cám ơn tất cả cƣ dân & cộng đồng thƣơng mại của chúng ta

Cám Ơn !!!!

2 Thông Điệp Ngân Sách Của Giám Đốc Thành Phố

Thông Điệp Ngân Sách của Giám Đốc Thành Phố

Tiếp tục cung cấp một ngân sách có cơ cấu cân bằng

Thỏa thuận thành công các hợp đồng lao động 2 năm

Đạt 20% Mức Bảo Trì

Tiên đoán vững vàng & thống nhất

Phân quỹ hằng triệu đô la cho các chương trình và các dịch vụ mới, như là Kế Hoạch Sách Lược và đã thêm hơn

100 chức vụ

Đã thúc đẩy một khí thế cải tiến và sự hiệu quả

Đạt Đánh Giá Tín Dụng “AA” của

3 Thông Điệp Ngân Sách Của Giám Đốc Thành Phố

SỰ CHUYỂN HƢỚNG CỦA TÀI CHÁNH THÀNH PHỐ 2

Và Thật Là Một Sự Chuyển Hƣớng Tƣờng Trình Của Các Cộng Tác Điều Hành (tháng Tám, 2013)

4 SỰ CHUYỂN HƢỚNG CỦA TÀI CHÁNH THÀNH PHỐ

• Các Giả Thiết Đã Phỏng Đoán:

– Santa Ana sẽ trải qua các thâm thủng về cấu trúc

– Sự Hao Hụt của Cân Bằng Quỹ Tổng Quát vào FY 15-16 với sự gia tăng thâm thủng trong những năm khác

– KHÔNG có sự điều chỉnh Giá Sinh Hoạt (COLA)

– Phạm vi đóng góp cho bảo hiểm sức khỏe nhân viên

– Các Nhà Hợp Tác Điều Hành kết luận rằng Thuế Mua Bán, Thuế Bất Động Sản & UUT, là trong 6 thu nhập hàng đầu sẽ trải qua sự giảm xuống 5%

Và Thật Là Một Sự Chuyển Hƣớng Tƣờng Trình Của Các Cộng Tác Điều Hành (tháng Tám, 2013)


Các Giả Thiết Phỏng Đoán (Tiếp theo): • Tiên đoán sự thâm thủng trong

FY 12/13 • Giảm đi nhân viên • Không thuê nhân viên • Đình trệ chi tiêu bảo trì • Các nguồn bên ngoài sự điều

hành quan trọng của Thành phố :

– Điều hành Đậu Xe – Điều hành Thư Viện – Sở Thú Santa Ana – Điều hành đội giao thông

Tiên Đoán Trƣớc Đây về Ngân Quỹ Tổng Quát

6

202.6 204.5

208.0

213.1

218.3

223.7

201.7 201.9

212.5

219.4

224.9

234.5

$195

$200

$205

$210

$215

$220

$225

$230

$235

$240

Revenues ExpendituresMillions Thâu Nhập Chi Tiêu

SỰ CHUYỂN HƢỚNG CỦA TÀI CHÁNH THÀNH PHỐ

Tháng Chín 2013

Và Bây Giờ, Kết Quả… Tiến Triển Đáng Kể


– Trong hai FY trước (FY 13-14 & FY 14-15), Thành phố đã điều hành thặng dư hơn $25M

– Kể từ FY 12-13, Cân Bằng Ngân Quỹ Không Ấn Định đã tăng lên khoảng 50%

– Thành công trong các liên hệ lao động với những thương lượng của thành phố, đưa đến gia tăng 2,5% cho năm tài chánh 2015-16 và năm tài chánh 2016-17

– Thành phố duy trì mức ngân quỹ cho bảo hiểm y tế của nhân viên và thấy trước được sư gia tăng hằng năm

– Thuế Mua Bán đã gia tăng khoảng 10,5% kể từ FY 12-13

– Thuế Bất Động Sản đã tăng khoảng 9,3% kể từ FY 12-13

– Thuế Người Xử Dụng Tiện Ích đã tăng khoảng 2,1%

– Đã Hiện Đại Hóa quy định về Thuế Người Xử Dụng Tiện Ích và củng cố nguồn thu nhập Ngân Quỹ Tổng Quát lớn nhất thứ 4 của chúng ta.

Cám ơn Hội Đồng

Thành Phố!

http://www.google.com/url?url=http://ayehu.com/how-it-process-automation-can-be-a-tool-of-innovation-for-your-organization/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiM4JOWn-bLAhUH9GMKHRtdABcQwW4IJjAI&usg=AFQjCNFHkBXQpWGK37lKentOdIfhb6gQVw

http://www.google.com/url?url=http://www.dreamstime.com/photos-images/efficiency.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwib15yxn-bLAhUCz2MKHUxtC-EQwW4IKjAK&usg=AFQjCNG_Sg2USRXAAuQ2CsVMYgKKyUYktQ

Ngân Quỹ Trợ Cấp Hƣu Trí

8

Mức Ngân Quỹ Cao Hơn!

• Thành phố đã thiết lập Dự Trữ Ổn Định Hƣu Trí

– Cân bằng FYE 30/6/2015 là $500.000

• Thành phố đang khám phá việc thiết lập một quỹ ủy thác hƣu trí không thể hủy bỏ

đƣợc

Safety (An toàn): 9% tăng

Misc (Linh tinh).: 10% tăng

69%

78% 75%

71%

75%

68%

72% 73% 77%

65%


Tình Trạng Ngân Quỹ

An

Toàn Linh Tinh

Các Lợi Ích Khác Sau Khi Làm Việc

9

71%

75%

68%

72% 73% 77%

Thành phố đã thành công giảm đi Sự Tiếp Cận OPEB!

30 Tháng Sáu, 2011

OPEB $122,7M

80%

GIẢM ĐI

30 Tháng Sáu, 2015

OPEB $39,3M

Phỏng Đoán Giảm Hai

Năm $97,7M

$14.3M

$83.4M

30 Tháng Sáu, 2016 Phỏng

đoán $25M


Tiếp Tục Tăng Trƣởng Mức Thâu Nhập Ngân Quỹ Tổng Quát

10

Thâu nhập cuối năm FY 14-15 vƣợt quá ngân sách khoảng $3,3 Triệu hay 2,3%

6 NGUỒN THÂU NHẬP ĐỨNG ĐẦU FY 14-15

- Thuế Mua Bán $43.232.124 - Thuế Bất Động Sản $30.866.045 - Thuế Bất Động Sản thay vì VLF $27.552.574 - Thuế Tiện Ích Người Tiêu Dùng $24.918.869 - Thuế Thương Mại $11.342.904 - Thuế Ở Khách Sạn $8.983.179


ÁP DỤNG THÀNH CÔNG NỢ HƢU TRÍ (GASB 68)


1.246 Tỷ

-

400,000

800,000

1,200,000

1,600,000

FY 2014-2015 FY 2015-2016

1.214 Tỷ

(Nu

mb

ers

In T

ho

usa

nd

s)

Nợ Hƣu

Trí:

418

Triệu

Trƣơng Mục

Nguyên:

797 Triệu

Luật Lệ Kế Toán Mới

TRƯƠNG MỤC TÀI CHÁNH TÍCH CỰC – gần $800M

So sánh với trương mục tài chánh TIÊU CỰC của Tiểu Bang California – $40,9 tỷ

Phân Tích Tín Dụng của Standard & Poor’s

12

• Standard & Poor’s (S&P), một Cơ Quan Đánh Giá Tín Dụng độc lập và được công nhận mức quốc gia, đã cho ra hạng tín dụng chung của Thành phố là “AA”.

• Các điểm mạnh của Thành phố được xác định bởi S&P: – Khung làm việc về chính sách và sự áp dụng chắc chắn – Nhóm điều hành có kinh nghiệm thực tiễn – Các đổi mới và cải tiến hiệu quả trong điều hành – Xử dụng các nguồn hiệu quả – làm việc có hiệu quả cao – Các liên hệ nhân viên chặt chẽ và thỏa thuận lao động

thành công – Nâng cao thâu nhập và quản lý tài chánh xuất sắc


Tiếp Tục Tiến Triển


– Thành phố đã thêm vào 101 chức vụ • Bao gồm 42 chức vụ Cơ Quan Cảnh Sát

– Đã đầu tư vào các đề án Bảo Trì Bị Trì Hoãn

– Hiện đại hóa Điều Hành Việc Đậu Xe, đưa đến tăng thâu nhập về đậu xe

– Mở rộng việc điều hành Thư viện bằng cách kéo dài thêm giờ làm việc vào ngày Chủ nhật, và mua các sách và sách điện tử (E-book) cho thư viện

– Phát Triển Kế Hoạch Chủ Yếu của Sở Thú – Cung cấp ngân quỹ cho Kế Hoạch Thay Thế Xe Cộ của Thành

phố (đã thay thế 38 xe cộ) – Mở rộng triển lãm Amazon’s Edge (thác nước, hồ nước, khỉ

(howler monkey), nhiều loài chim khác nhau & các Rái Cá Sông Lớn)

Các Chức Vụ Đƣợc Thêm

14

PBA: 20 Chức vụ

PRCSA: 5 Chức vụ

PD: Chức vụ


Cơ Quan Cảnh Sát: – 36 Nhân Viên Cảnh Sát – 2 Trung Sĩ Cảnh Sát – 1 Trung Úy – 1 Chuyên Viên Bằng Chứng & Bổ xung – 1 Trợ Lý Kế Toán – 1 Phân Tích Điều Hành

Công Viên và Giải Trí: – 2 Điều Phối Viên Chương Trình Giải Trí – 1 Lãnh Đạo Giải Trí – 1 Kiểm Soát Viên Các Sự Kiện Cộng Đồng – 1 Chuyên Viên Giáo Dục Sở Thú

Kế Hoạch & Xây Dựng: – 4 Kiểm Soát Bảo Trì Cộng Đồng – 3 Kiểm Soát Xây Dựng Phối Hợp – 3 Kỹ Sư Bậc Cao Kiểm Tra Kế Hoạch – 2 Kế Hoạch Viên Trợ Lý – 2 Kế Hoạch Viên Cộng Tác – 2 Kế Hoạch Viên Bậc Cao – 1 Người Thực Hiện Việc Cho Phép – 1 Kiểm Soát Viên Bậc Cao về Xây Dựng Phối Hợp – 1 Chuyên Viên Bậc Cao về Hệ Thống Cơ Khí/Ống nước – 1 Kế Hoạch Viên Chính


15

PWA: 19 Chức Vụ

FMSA: 6 Chức Vụ


Dịch Vụ Cộng Đồng: – 3 Nhân Viên II Dịch Vụ Nước – 3 Quản Lý Đề Án – 2 Thảo Trình Viên/Phân Tích Hệ Thống GIS – 2 Trợ Viên Điều Hành – 2 Phân Tích Viên Điều Hành – 1 Liên Lạc Viên Cộng Đồng – 1 Quản Lý NPDES – 1 Điều Phối Viên An Toàn – 1 Trợ Tá Văn Phòng Bậc Cao – 1 Giám Sát Viên Bậc Cao Bảo Trì Nước – 1 Điều Hành Viên II Hệ Thống Nước – 1 Điều Hành Viên III Hệ Thống Nước

Tài Chánh: – 1 Viên Chức kiểm soát việc Tuân Thủ Theo Hợp Đồng & Thâu Nhập – 1 Nhân viên Mua Bán – 1 Chuyên Viên Phục Vụ Ngân Khố – 1 Kế Toán Kiểm Soát – 1 Trợ Giúp Điều Hành – 1 Kỹ Thuật Viên I về Máy Đậu Xe


16

Various Depts.: 9


Nhân Sự: – 1 Điều Phối Viên Huấn Luyện – 1 Kỹ Thuật Viên Nhân Sự – 1 Phân Tích Nhân Sự Bậc Cao

Văn Phòng Luật Sƣ Thành Phố: – 1 Luật Sư Trợ Lý Thành Phố – 1 Trợ Lý Pháp Lý

Văn Phòng Giám Đốc Thành Phố: – Bỏ 1 Phó Giám Đốc Thành Phố – 2 Phụ Tá Giám Đốc Bậc Cao – 1 Giám Đốc Thông Tin Liên Lạc

Ban Thông Tin: – 1 Viên Chức Trưởng Cải Tiến Kỹ Thuật – 1 Viên Chức Điều Hành Đề Án

Đã thêm tổng cộng 101 Chức vụ

Do kết quả của Kế Hoạch Sách Lƣợc, 40 THỰC

TẬP VIÊN đã đƣợc tuyển dụng Khắp thành phố!

$3.0

$45.9

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

FY 09-10 14-15

Triệu 1,430% Tăng trƣởng!

Tiếp Tục Các Thành Tựu CÂN BẰNG NGÂN QUỸ KHÔNG ẤN ĐỊNH


FY 14-15 Kết Quả Cuối Năm

Tổng Ngân Quỹ Tổng Quát General Fund

FY 2014-15

Revised Budget

FY 2014-15

Actuals

Total Revenues 208,918,360$ 220,225,903$ 11,307,543$ 5.4%

Total Expenditures 208,918,360$ 208,443,008$ (475,352)$ -0.2%

Variance


Ngân Quỹ

Tổng Quát

FY 2014-15 Ngân Sách

Duyệt Lại

FY 2014-15

Thực Sự Sai Biệt

Tổng Thâu Nhập

Tổng Chi Tiêu

• Cân Bằng/thặng dƣ cuối năm khoảng:

+$11.782.895

Tổng cộng gần $25M qua hai năm

Kế Hoạch Thặng Dƣ FY 2014-15 Phân Chia Tiền Thặng Dƣ - $11,8 triệu


• Công Viên

• An Toàn/An Ninh

• Kỹ Thuật

• Đầu Tƣ

• Phƣơng tiện/Của cải vật chất

• Tròn 20% Ngân Quỹ cho Mục

Tiêu Dự Trữ

Điều Hành

Tiện Nghi/Của Cải

$2.885.000

26%

Đầu Tƣ

$2.550.000

23%

Công Viên

$1.870.000

17%

An Toàn /An Ninh

$1.290.000

11%

Kỹ Thuật

$2.653.600

23%

Phân Chi Thặng Dƣ o Phân Chi Tiền Thặng Dƣ $11,8M trong Tháng Mƣời, 2015

• Kỹ Thuật - $2,7M Thay Thế Máy Vi Tính/Kỹ Thuật và Mở Rộng Phần Mềm Nâng Cấp Thông Tin Liên Lạc

• Đầu Tƣ Trong Thành Phố - $2,6M Cặp Nhật Kế Hoạch Tổng Quát Nghiên Cứu Nhãn Hiệu Ổn Định Quỹ Hƣu Trí

• Tiện Nghi/Của Cải Vật Chất Thành Phố $2.9M Các Đề Án HVAC – Các Thƣ Viện và Trung Tâm Cộng Đồng Thay Thế Các Xe Cộ Calle Cuatro/Plaza Calle Cuatro

• Công Viên - $1,9M Thiết Bị Sân Chơi và Tráng Lại Sân Bóng Rổ/Đƣờng Nhỏ Cải Tiến Nhà Vệ Sinh

• An Toàn/An Ninh Công Cộng - $1.3M 200 Bộ Phận Chụp Hình, Đèn An Ninh ở tám công viên Nỗ Lực với Vô Gia Cƣ


XEM LẠI CÁC KHUYNH HƢỚNG & NGÂN SÁCH NĂM HIỆN TẠI 3

Hồ Sơ Kinh Tế

21 XEM LẠI CÁC KHUYNH HƢỚNG & NGÂN SÁCH NĂM HIỆN TẠI

Df

dg

k;ls

fgh

Dfd

s

hhhd

dddgf

fghhjh

jkjhk

Tỷ Lệ Thất Nghiệp Giảm

Nguồn: California Employment Development Department

Tất cả các dữ Liệu Không đƣợc điều chỉnh theo mùa

*Sơ Bộ Tháng Ba

12.2% 11.7%

8.9% 7.5%

6.2%

5.7%

11.1%

13.8%

10.0%

6.3% 5.2%

4.6%

9.7% 9.1%

6.6%

5.5%

4.5% 4.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

CA Santa Ana Orange County

Tăng Trƣởng Mạnh Thâu Nhập Thuế Mua Bán

22

• Kết hợp mua bán có thuế và mua bán cho mỗi đầu người, đã và đang tăng trưởng liên tiếp mỗi năm kể từ 2010, và đã đạt hoặc đang tiến tới mức của trước khi suy thoái

Df

dg

k;ls

fgh

Dfd

s

hhhd

dddgf

fghhjh

jkjhk

24% Tăng trưởng

XEM LẠI CÁC KHUYNH HƢỚNG & NGÂN SÁCH NĂM HIỆN TẠI

Th

âu

Nh

ập

Th

uế

Mu

a B

án

($m

m)

Giá Trị Cơ Sở Vật Chất và Sự Định Giá Chắc Chắn

23

Df

dg

k;ls

fgh

Dfd

s

hhhd

dddgf

fghhjh

jkjhk

Assessed Valuation has Rebounded to New Highs

*Phản ánh tăng trưởng 36,5% từ Tháng Chín 2014 –

Tháng Chín 2015 đối với mã số vùng 92701


Giá Trị Thẩm Định đã Tăng Vọt Lên Lại Tới Các Mức Cao

16% Tăng Trƣởng

Trị

Giá

đƣ

ợc T

hẩ

m Đ

ịnh

($b

n)

Năm Tài Chánh Chấm Dứt 30 tháng 6

Thâu Nhập Thuế Bất Động Sản Vƣợt Quá Mức Trƣớc Khi Suy Thoái

24

$52

$61

$46

$48

$50

$52

$54

$56

$58

$60

$62

Triệ

u

FY 11-12 FY 12-13 FY 13-14 FY 14-15 FY 15-16 BUDGET

* Bao gồm Thuế Bất Động Sản Đƣợc Bảo Vệ và Không Đƣợc Bảo Vệ

Thâu Nhập (Tất cả) Thuế Bất Động Sản Ngân Quỹ Tổng Quát *


Sự Tăng Trƣởng Mạnh về Thâu Nhập Thuế Ở Khách Sạn và Môn Bài

25

Thâu Nhập Thuế Khách Sạn

Thâu Nhập Môn Bài

29% Tăng trƣởng

10% Tăng trƣởng


27.962 Môn Bài!

Th

âu

Nh

ập

Th

uế

Ở

K

hác

h S

ạn

($m

m)

Th

âu

Nh

ập

Mô

n B

ài

($m

m)

Kết Quả Tiên Đoán Sơ Khởi

Cuối Năm FY 15-16 ( Từ Tháng Hai, 2016)

FY 2015-16 FY 2015-16

ADOPTED PROJECTED

BUDGET YEAR-END

Sales Tax $45,500,000 $45,588,928 88,928

Property Tax $31,600,000 $32,198,104 $598,104

Property Tax In-Lieu of

VLF$28,800,000 $28,869,469 $69,469

UUT* 27,780,000 25,284,435 (2,495,565)

Business License 11,490,000 11,543,414 53,414

Hotel Visitors Tax 8,800,000 9,190,599 390,599

REVENUE SOURCE VARIANCE


NGUỒN THU NHẬP NGÂN SÁCH

CHẤP THUẬN

PHỎNG ĐOÁN

CUỐI NĂM

SAI BIỆT

Thuế Mua Bán

Thuế Bất Động Sản

Thuế Bất Động Sàn

thay vì VLF

Môn Bài

Thuế Ở Khách Sạn

Các Thách Đố về Thâu Nhập*:

Jail Revenue (4,265,000)

UUT-Electric, Gas & Water (2,495,565)

TOTAL Approx. ($6.8M)

PROGRAM VARIANCE

UUT-Telecommunications up by 11.59%

Kết Quả Cuối Năm Tiên Đoán Sơ Khởi FY 15-16 (Kể Từ Tháng Hai, 2016)


SAI BIỆT CHƢƠNG TRÌNH

Thâu Nhập Nhà Tù

UUT- Điện, Khí Đốt & Nƣớc

UUT-Thông Tin Điện Thoại tăng 11,59%

TỔNG CỘNG: Gần Khoảng:

Sắp Xếp Các Chi Tiêu Phỏng Đoán: $13M dưới Ngân Sách

Thặng Dư Phỏng Đoán cho FY 15-16 khoảng $1,5M-$3,5M

Giá Tiện Ích của Thành Phố đã giảm xuống rõ nét

* Ghi Chú Giải Thích: • UUT:

– Điện: Xuống khoảng 5.4% trên căn bản qua mỗi năm, phản ánh nhẹ hơn nhiệt độ tiên đoán trước. Các tiện nghi khắp trong thành phố trải qua sự giảm xuống gần 1,5m kw.

– Khí Đốt (Gas): Xuống khoản 9.01% trên căn bản qua mỗi năm, phản ánh một sự giảm đi giá khí đốt tự nhiên (gần 55% đi xuống từ tháng Sáu, 2014)

– Nước: Xuống 2.73% trên căn bản qua mỗi năm, phản ánh nỗ lực bảo trì nước trong khắp thành phố.

– Thông Tin Điện Thoại: Lên 11.59% trên căn bản qua mỗi năm, phản ánh sự hiện đại hóa các Quy Định Thuế Đối Với Người Xử Dụng Tiện Ích của Thành phố.

28 XEM XÉT LẠI CÁC KHUYNH HƢỚNG & NGÂN SÁCH NĂM HIỆN TẠI

TIÊN ĐOÁN NGÂN QUỸ TỔNG QUÁT NĂM TÀI CHÁNH 2016-17 4

Các Giả Thiết Tiên Đoán FY 16-17 • Kết hợp thành quả mức dự trữ 20% Ngân Quỹ Tổng Quát là $41.5M và

Dự Trữ Không Chắc Chắn về Kinh Tế là $3,8M

• Một phỏng đoán bảo thủ khác về Thuế Mua Bán là 2.2%

“…sẽ là thiển cận trong sự cực đoan để bây giờ lao vào nhiều chi tiêu mới, chỉ để nhìn thấy các sự cắt giảm vĩ đại khi đụng phải sự suy thoái kế tiếp [….]sự kiềm

chế tài chánh phải là điều nên làm.” - Governor Brown, 7 Tháng Một, 2016

• Tổng cộng Thuế Bất Động Sản tăng trung bình 4,5% (viễn ảnh: ổn định)

• Thuế Xử Dụng Tiện Ích sẽ phản ánh nỗ lực bảo tồn nước và giảm đi giá khí đốt thiên nhiên cũng như sự mở rộng Thông Tin Điện Thoại (viễn ảnh: ổn định)

• Môn Bài tăng 1,5%

• Thuế Ở Khách Sạn trung bình tăng 2,5%

• Cải tiến hiện hành và tiết kiệm hữu hiệu $2,1M

29 TIÊN ĐOÁN NGÂN QUỸ TỔNG QUÁT FY 2016-17

Các Giả Thiết Tiên Đoán FY 16-17 (tt) • Phản ánh Mức Quỹ Hưu Trí tăng đối với FY 16-17:

– An Toàn – 54,438% (gia tăng gần 8% từ FY 15-16)

– Linh Tinh – 31,0% (gia tăng gần 2,5% từ FY 15-16)

– Bao gồm các Tiên Đoán qua FY 20-21

• An Toàn – 73,6% (FY 20-21)

• Linh Tinh – 40,4% (FY 20-21)

• Sự Tăng trưởng Sở Cứu Hỏa Quận Cam 3,75% (gia tăng gần $1,4M) bắt buộc bởi hợp đồng

• Bao gồm Gia Tăng Lương Bổng thỏa thuận 2,5% (gần $2,7M)

• Bảo Hiểm Y Tế Gia Tăng gần 8% ($1,1M)

• Bao gồm ngân quỹ cho Kế Hoạch Sách Lược $2,5M hằng năm

• Bao gồm ngân quỹ cho 800MHz (gần $600k)

KHÔNG GIẢM CÁC CHƢƠNG TRÌNH VÀ CÁC DỊCH VỤ

30 TIÊN ĐOÁN NGÂN QUỸ TỔNG QUÁT FY 2016-17

Tiên Đoán FY 16-17 & Các Dự Trù Bốn Năm

31

230.1

235.9

240.5

244.9

248.7

228.4

233.4

239.3

244.9

248.5

$220

$230

$240

$250

16

/17

17

/18

18

/19

19

/20

20

/21

Tiên Đoán Ngân Quỹ Tổng Quát

Revenues ExpendituresMil. Triệu

* Sự tiên đoán thống nhất và vững chắc cho phép duy trì mức phục vụ

hiện tại và Các Yêu Cầu Bổ Túc Ngân Sách Thử Nghiệm

TIÊN ĐOÁN NGÂN QUỸ TỔNG QUÁT FY 2016-17

NĂM TÀI CHÁNH 2016-17 NGÂN SÁCH THỬ NGHIỆM NGÂN QUỸ TỔNG QUÁT & CÁC CHƢƠNG TRÌNH ẤN ĐỊNH 5

Các Yêu Cầu của Khu Vực Thành Phố

(Khu Vực Thành Phố Santa Ana)

32 NGÂN SÁCH THỬ NGHIỆM QUỸ TỔNG QUÁT VÀ CÁC CHƢƠNG TRÌNH ẤN ĐỊNH NĂM TÀI CHÁNH 2016-17

Ngân Quỹ Tổng Quát 11 Nguồn Thu Nhập FY 2016-17 Thu Nhập Phỏng Đoán: $228.970.000


Thuế Mua Bán

$46.504.000 (20,3%)

Thuế Bất Động Sản

$33.02.000 (14,4%)

Thuế Xử Dụng Tiện

Ích $27,780,000 (12.1%)

Các Thuế Khác

$11.548.160 (5,1%)

Thuề Thƣơng Mại $11.632.323 (5,1%)

Thuế Ở Khách Sạn $9,430,000 (4.1%)

Liên Chính Quyền $8,521,802 (3.7%)

Chi phí Franchise $3.308.620 (1,5%)

Tiền Trả các Dịch Vụ & Cƣớc Phí

$10.244.709 (4,5%)

Thuế Bất Động Sản thay vì

VLF $30.096.000 (13,2%)

Môn Bài và Giấy Phép

$4.654.774 (2,0%)

Xử dụng Tiền & Bất Động Sản

$17.018.300 (7,4%)

Linh Tinh

$10.331.856 (4,5%)

Tiền Phạt

$4.877.455 (2,1%)

Sở Cứu Hỏa

$42.718.636 (18,7%)

Sở Cảnh Sát

$120.087.118 (52,4%)

Tài Chánh & Dịch Vụ Điều Hành

$4.896.251 (2.1%)

Dịch Vụ Công Cộng

$5.908.755 (2,6%)

Công Viên, Giải Trí &

Dịch Vụ Cộng Đồng

$19.002.804 (8,3%)

Tất cả cái khác $14.287.128 (6,2%)

Kế Hoạch & Xây Dựng

$9.491.243(4,1%)

Dịch Vụ Nợ

$12.578.065 (5,5%)

11 Xử Dụng Thích Hợp Ngân Quỹ Tổng Quát FY 2016-17

$ 228.970.000

34

*Bao gồm biện pháp tốt nhất ngân sách cho tiền tiết kiệm hao mòn

NGÂN SÁCH THỬ NGHIỆM QUỸ TỔNG QUÁT VÀ CÁC CHƢƠNG TRÌNH ẤN ĐỊNH NĂM TÀI CHÁNH 2016-17

Fire Department

$42,718,636 (18.7%)

Police Department

$120,087,118 (52.5%)

Finance & Mgmt. Services

$4,896,251 (2.0%)

Public Works

$5,908,755 (2.6%)

Parks & Rec.

$19,002,804 (8.3%)

All Others $14,287,128 (6.2%)

Debt Service

$12,578,065 (5.5%)

Planning & Building

$9,491,243 (4.2%)

City Manager’s Office $2,270,005 (1.0%)

City Attorney’s Office $2,878,925 (1.3%)

Community Development $445,675 (0.2%)

Personnel $1,405,042 (0.6%)

Non-Departmental $1,900,085 (0.8%)

Bower’s Museum $1,475,890 (0.6%)

Legislative Affairs $377,515 (0.2%)

Clerk of the Council $901,761 (0.4%)

Information Services $2,632,230 (1.1%)

Văn Phòng Giám Đốc Thành Phố

$2.270.005 (1,0%)

Văn Phòng Luật Sƣ Thành Phố

$2.878.925 (1,3%)

Phát Triển Cộng Đồng $445.675 (0,2%)

Nhân Sự $1.405.042 (0,6%)

Không Thuộc Ban Ngành $1.900.085 (0,8%)

Viện Bảo Tàng Bower’s

$1.475.890 (0,6%)

Công Việc Lập Pháp $377.515 (0,2%)

Thƣ Ký Hội Đồng $901.761 (0,4%)

Dịch Vụ Thông Tin $2.632.230 (1,1%)

Các Mục Tiêu Của Kế Hoạch Sách Lược

5) Y Tế, Sức Sống, Sự Tham Gia & Vững Mạnh của Cộng Đồng

6) Các Tiện Nghi Cộng

Đồng & Cơ Sở Hạ Tầng

7) Đội Nhóm Santa Ana

1) An Toàn Cộng Đồng

2) Thanh Thiếu Niên, Giáo Dục, Giải Trí

3) Phát Triển Kinh Tế

4) Ổn Định Tài Chánh Thành Phố


Ngân Quỹ Tổng Quát FY 2016-17 Các Chƣơng Trình Ấn Định & Bổ Xung của Ngân Sách Thử

Nghiệm bởi Các Mục Tiêu của Kế Hoạch Sách Lược

*Đề nghị cân bằng ngân quỹ hoặc các nguồn ngân khoản khác sẽ được chỉ rõ với

một dấu hoa thị ở các trang tiếp theo


CÁC MỤC TIÊU KẾ HOẠCH SÁCH LƢỢC

An Toàn Cộng Đồng (An Toàn Di Chuyển Cho Bộ Hành) $ 3,3M

Thanh Thiếu Niên, Giáo Dục, & Giải Trí 1,1M

Phát Triển Kinh Tế 3,0M

Ổn Định Tài Chánh Thành Phố 2,5-4,5M

Y Tế, Sức Sống, Sự Tham Gia & Vững Mạnh

của Cộng Đồng

600k

Tiện Nghi Công Cộng & Cơ Sở Hạ Tầng 250k

Đội Nhóm Santa Ana 240k

TỔNG CỘNG Ngân Sách Thử Nghiệm

Các Chƣơng Trình Ấn Định & Bổ Túc*

$11,0-13,0M

Chƣơng Trình Cải Tiến Vốn $55,3M

Sự An Toàn Di Chuyển của Cộng Đồng và Bộ Hành ($3,3M)

01 • Các ngân khoản thích hợp cùng với trợ cấp COPS

($1.5M) – 10 Viên Chức Cảnh Sát

• Các nguồn thêm cho các Chƣơng Trình Ngăn Ngừa và của Cảnh Sát Trong Cộng Đồng ($1,0M) – 6 Viên Chức Cảnh Sát

• Ngân khoản đề nghị cho Nơi Ở của Súc Vật thuộc Quận Cam ($550k)*

• Ngân khoản Di Chuyển An Toàn ở Santa Ana (SMSA) ($250K)


Các Mức Nhân Viên Hữu Thệ FY 2012-13 đến FY 2015-16

403

329

344

367 373

250

270

290

310

330

350

370

390

410

430

FY 12-13Adopted

FY 13-14Adopted

FY 14-15Revised

FY 15-16Revised

FY 16-17Proposed

+13%

-18%


* Phản ánh Tài Trợ COPS cho 10 Chức Vụ của Viên Chức Cảnh Sát

Các Mức Nhân Viên Hữu Thệ FY 2012-13 đến FY 2015-16 FY 13-14: • 74 Chức vụ bị loại bỏ FY 14-15 Đã thêm: • 1 Trung sĩ MMD • 5 Viên Chức Cảnh Sát MMD • 10 Viên Chức Cảnh Sát Grant

FY 15-16 Đã thêm: • 1 Trung Uý Cảnh Sát • 7 Viên Chức Tuần Tra • 1 Trung Sĩ Đề Án Đặc Biệt • 4 Viên Chức Khu Thị Tứ (Downtown) • 10 Viên Chức Cảnh Sát Grant


Việc Tuyển Mộ Cảnh Sát Chính Quy và Các Viên Chức Khác

Số Đơn Đã Nhận Đƣợc

1,043

2,692

4,575

3,119

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 Projection

5,000

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500


FY 2015-16 Phỏng Đoán

Tuyển Dụng và Rời Việc Làm Của Các Nhân Viên Hữu Thệ

Lịch Năm 2013 đến 2016 YTD

41

17

34

60

30 33

20

0

10

20

30

40

50

60

70

2014 2015 2016 Projection

Hired Separated

NGÂN SÁCH THỬ NGHIỆM QUỸ TỔNG QUÁT VÀ CÁC CHƢƠNG TRÌNH ẤN ĐỊNH NĂM TÀI CHÁNH 2016-17

8

17

34

60

22

30 33

20

0

10

20

30

40

50

60

70

2013 2014 2015 2016 Projection

Hired SeparatedTuyển

Dụng

Rời Việc

Làm

Tiên Đoán

Thanh Thiếu Niên, Giáo Dục, Giải Trí ($1,1M)

02

Nâng Cao Hệ Thống Công Viên ($465K)

Điều Hành Khôn Ngoan Nƣớc

Theo Dõi Công Viên (Nâng Cao Phục Vụ Khách Hàng & Đáp Ứng Khẩn Cấp

Cắt Tỉa Cây Cối

Phân quỹ cho việc phát triển Santiago Park Cultural Amphitheater để tạo ra các chƣơng trình văn hóa và giáo dục.* ($400K)

Nâng cao An ninh và các chƣơng trình khác ($150k)

Các chƣơng trình cho Thanh Thiếu Niên để nâng cao đọc viết, xử dụng vi tính, & các Chƣơng Trình Mùa Hè ($70k)

Cung cấp các bữa ăn bổ dƣỡng cho cộng đồng Ngƣời Cao Niên ($15k)


Phát Triển Kinh Tế ($3,0M)

02

Kết hợp $2,0M cho ƣu tiên tên hiệu Thành phố, và nhiều đề án khác Phát Triển Kinh Tế & Cơ Sở Hạ Tầng*:

• South Main - $400K • Hành Lang Đại Lộ Harbor - $400K

• Downtown - $400K • Hành Lang Thƣơng Mại Đƣờng 17 - $400K • Các Đề Án TBD Thêm - $400k

Bao gồm $1,0M tài khoản cho Phát Triển Kinh Tế (Hợp Tác Công /Tƣ nhân)*:

• Hợp tác với các thành phần chủ yếu để nâng cao nỗ lực Phát Triển Kinh Tế Thành Phố

• Phát triển các chƣơng trình khuyến khích để giúp cho thuế mua bán và các sinh hoạt kinh tế gia tăng

• Áp dụng vận động khuyến mãi & tên hiệu

• Nâng cao lôi cuốn thƣơng mại và sự cố gắng giữ lại công việc thƣơng mại


Ổn Định Tài Chánh Thành Phố ($2,5M – $4,5M)

02

Phân thêm ngân khoản để tăng mạnh phần Kinh Tế Không Chắc Chắn trong Cân Bằng Ngân Quỹ* ($1,0M – $3,0M)

Thiết lập một Ngân Khoản Ổn Định Thu Nhập Nhà Tù* ($1,0M)

Phân thêm ngân khoản cho Quỹ Ổn Định Hƣu Trí* ($500K)


Y Tế, Sức Sống, Sự Tham Gia & Vững Mạnh của Cộng Đồng ($600K)

02

• Định ngân khoản cho Sự Tham Gia và Hợp Tác cho Sự An Toàn & Thịnh Vƣợng hơn của Cộng Đồng* ($500K)

– Các Cơ Quan Bất Vụ Lợi

– Các Hiệp Hội Cộng Đồng

– Các Hợp Tác Giáo Dục

– Giáo Dục, Ngăn Ngừa, và Các Đề Án

• Ngân khoản cho các chƣơng trình vận động bầu cử, công dân, và tham gia cộng đồng ($100K)


Tiện Nghi Cộng Đồng & Cơ Sở Hạ Tầng ($250K)

02

Ngân khoản cho các nhu cầu bảo trì bị đình hoãn ở Trung Tâm Vận Chuyển Vùng Santa Ana (SARTC). ($250K)

Đầu tƣ lớn vào thặng dƣ đối với cơ sở hạ tầng. ($6,0M)

Chƣơng Trình Cải Tiến Vốn ($55,3M) 46 NGÂN SÁCH THỬ NGHIỆM QUỸ TỔNG QUÁT VÀ CÁC CHƢƠNG TRÌNH ẤN ĐỊNH NĂM TÀI CHÁNH 2016-17

Đội Nhóm Santa Ana ($240K)

02

Thêm vào một Kỹ Thuật Viên Pháp Lý và Nhân Sự ($170k)

Ngân khoản cho nghiên cứu Phân Loại Việc Làm ($70k)


Ngân Khoản Thêm: Danh Sách Đề Án CDBG Đề Nghị $2 Triệu – Bán Bất Động Sản Bristol (Trước Tháng Bảy 2016)


• Xử Dụng Chung: Truờng Trung Học Segerstrom ($500k)

– Chuyển đổi hai lĩnh vực bóng chày tại Trƣờng Trung Học Segerstrom để sử dụng chung bằng cách

đầu tƣ trong ánh đèn sân thể thao và những cải thiện lĩnh vực khác

• Đèn An Ninh ($450k)

– Thay thế các cột gỗ hiện nay bằng cột xi-măng

– Nâng cấp việc thắp sáng bằng các đèn và các vật gắn liền vào bằng LED tiết kiệm năng lƣọng

• Cải Tiến Lối Đi Bộ/Các Đƣờng Đi trong Công Viên Centennial ($430k)

– Lấy ra và thay thế các phần lối đi, và tráng nhựa đƣờng bị nứt nẻ

• Tiện Nghi Trƣợt - Skate ($300k)

– Xây dựng một công viên trƣợt skate thứ 2 tại địa điểm hợp lệ CDBG

• Cải Tiến Bãi Đậu Xe Thornton ($220k)

– Các cải tiến nhằm bảo trì các chỗ đậu xe bao gồm: lấy đi các sỏi bị rời ra, thay thế nhựa đƣờng, vạch các

đƣờng vẽ cho xe ngừng đã bị phai mờ, cải tiến ADA

• Hàng Rào Chim Ở Công Viên ($60k)

– Thiết kế hàng rào dọc phía bắc và tây của công viên để bao kín vào ban đêm

– Mua thiết bị để thiết lập một chƣơng trình “xem phim trong công viên”

• Trung Tâm Cao Niên Santa Ana (3rd St.) – HVAC ($40k)

– Nâng cấp HVAC

Yêu Cầu Thêm thuộc Ban Ngành FY 16-17 – Không Trong Ngân Sách Thử Nghiệm

• Thêm một Phó Thư Ký Hội Đồng ($80k)

• Định vị lại Phó Thư Ký Hội Đồng Bậc Cao thành Thư Ký Trợ Tá ($30k)

• Hiện Đại Hóa Thiết Bị & Trang Bị ($50k) – Văn Phòng Luật Sư Thành Phố


Yêu Cầu Thêm thuộc Ban Ngành FY 16-17 – Không Trong Ngân Sách Thử

Nghiệm


• Sở Cảnh Sát: Máy Vi Tính Di Động ($1,0M) – Nhằm xử dụng kỹ thuật mới cải tiến về an ninh, trao đổi thông tin, khả năng xử dụng, và hiệu quả

• Mua Đèn Đường ($500k) – Thỏa thuận mua gần 11.400 đèn đường để nâng cấp lên

kỹ thuật LED

– Tiềm năng tiết kiệm $1 triệu/năm cho chi phí năng lượng

• Thêm Ngân Khoản cho Hợp Đồng Thay Thế Cột Đèn ($40k)

CHƢƠNG TRÌNH CẢI TIẾN VỐN FY 16-17 6

THÀNH PHỐ SANTA ANA FY 2016/ 2017

CHƢƠNG TRÌNH CẢI TIẾN VỐN

51 Richland: Shelton to Cul-de-sac Cải Tiến Đại Lô Grand

Sở Thú – Triển Lãm Ocelot (Mèo Báo) Mở Rộng Đường Xe Đạp với Maple

NĂM TÀI CHÁNH 2016-17 CHƢƠNG TRÌNH CẢI TIẾN VỐN

52 FISCAL YEAR 2016-17 CAPTIAL IMPROVEMENT PROGRAM

40%

9%

34%

17%

Street Improvements

Traffic Improvements

Utility / Drainage /Lighting Improvements

City Facilities

CHƢƠNG TRÌNH CẢI TIẾN VỐN NĂM TÀI CHÁNH 2016-17

16/17 CHƢƠNG TRÌNH CẢI TIẾN VỐN (CIP)

$55.259.512

Cải Tiến Đƣờng Phố $21.999.218

Cải Tiến Giao Thông $5.203.400

Tiện Ích / Thoát Nƣớc /

Đèn

$18.659.030

Cải Tiến Tiện Nghi

Thành Phố $9.397.864

Cải Tiến Đƣờng Phố

Cải Tiến Giao Thông

Cải Tiến Tiện Ích /

Thoát Nƣớc / Đèn

Tiện Nghi Thành Phố

CẢI TIẾN ĐƢỜNG PHỐ $21.999.218

Kế Hoạch 3 – Đề Án $517.130

Cải Tiến Lòng Đƣờng 8 – Đề Án

$20.282.088

Lối Đi/Cảnh Quang Đƣờng

2 – Đề Án $1.200.000

• Sắp Xếp Lề Đƣờng

• Phát Triển Đề Án

• Sắp Xếp Quyền của Con

Đƣờng Đi

• Cải Tiến Đƣờng Hẻm

• Bảo Trì Các Đƣờng Chính

• Bảo Trì Đƣờng Địa Phƣơng

• Sửa Chữa Đƣờng Khu Dân Cƣ

• Mở Rộng Giao Lộ Đƣờng Bristol

và Memory Ln

• Mở Rộng Đƣờng Bristol và Cải

Tiến từ Civic Center to

Washington

• Mở Rộng Đƣờng Bristol và Cải

Tiến từ Warner đến St. Andrew

• Cải Tiến Đại Lộ Warner và Mở

Rộng từ Main đến Oak

• Làm Chắc Chắn Đƣờng Xe

Buýt

• Đề Án Biến Đổi Mở Đƣờng Ở

Giữa

53 NĂM TÀI CHÁNH 2016-17


CẢI TIẾN GIAO THÔNG

$5.203.400

Kế Hoạch 3 – Đề Án $150.000

Dấu Hiệu Giao Thông

4 – Đề Án $1.246.000

Di Chuyển/AnToàn 8 – Đề Án $2.807.400

Xe Điện OC

$1.000.000

• Phát Triển Đề Án Đƣờng

Xe Đạp Chạy

• Kế Hoạch Điều Hành Giao

Thông

• Phát Triển Đề Án An Toàn

Giao Thông

• Đồng Bộ Hóa Dấu Hiệu

Giao Thông Đƣờng

Fairview

• Nâng Cấp Thiết Bị Dấu

Hiệu Giao Thông

• Đồng Bộ Hóa Dấu Hiệu

Giao Thông Hành Lang

Đại Lô Westminster /

Đƣờng 17

• Cải Biến Dấu Hiệu

Đƣờng Euclid và Đại Lộ

Hazard

• Cải Tiến Giao Lộ

Warner và Flower

• Con Đƣờng An Toàn đến

Trƣờng Khắp Thành Phố

• Con Đƣờng Sepulvada

An Toàn Đến Trƣờng

• Đại Lộ Đƣờng Xe Đạp

Civic Center

• Đƣờng Đi Xe Đạp Đƣợc

Bảo Vệ ở Đại Lộ Edinger

Ave, Santa Ana, và Đƣờng

số 5

• Nâng Cấp Lối Đi Băng

Qua Đƣờng - Thời Kỳ II

• Nâng cao An Toàn Đƣờng

Flower

• Đƣờng Đi Bộ Lincoln

• Tiếp Tục Hợp Tác Với

OCTA

• Giám Sát Thiết Kế



CẢI TIẾN TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG / THOÁT NƢỚC

$18.659.030

Cải Tiến Ống Cống 2 – Đề Án $2.129.500

Cải Tiến Nƣớc

4 – Đề Án $3.549.530

Tiện Nghi / Thoát Nƣớc

4 – Đề Án $2.680.000

Cải Tiến Đèn Đƣờng 1 – Đề Án

$10.300.000

• Tái Xây Dựng Trạm

Nâng Ống Cống

Segerstrom (San

Lorenzo)

• Tƣờng Bao Quanh

Trạm Phía Nam

• Trạm Bơm Walnut

• Các Trạm Nâng Nƣớc

Lớn Do Mƣa Bão ở

Civic Center

• Cải Tiến Well 29

• Kế Hoạch Chính Thoát

Nƣớc Mƣa Bão

• Mua và Thiết

Lập Các Đèn

Đƣờng LED

• Cải Tiến Chủ Yếu

Ống Cống Toàn

Thành Phố

• Cải Tiến Chính Về

Ống Cống Khu

Công Viên Công

Cộng Công Nghệ

Warner

•Cải Tiến Chính Về

Nƣớc

− Đƣờng 17 – Thời

kỳ 2

− Saint Gertrude &

Grand

− South Bristol

− Công Viên Công

Cộng Công Nghệ

Warner



TIỆN NGHI THÀNH PHỐ $9.397.864

Cải Tiến Giải Trí 5 – Đề Án $2.018.000

Tiện Nghi Công Viên / Sở Thú

11 – Đề Án $3.897.864

Cải Tiến Cơ Sở 4 – Đề Án $3.500.000

• Cải Tiến Cấu Trúc Đậu

Xe Khu Thị Tứ

(Downtown):

• 3rd/Birch

• 3rd/Broadway

• 5th/Spurgeon

• 5th/Main

• Đề Án Cây Xanh Thành Phố

Đƣơng Center

• Sân Cỏ Tổng Hợp Dan

Young Soccer Complex 2

• Làm Lại Mặt Ngoài

Riverview / Cabrillo / Windsor

• Đổi Mới Đƣờng Xe Đạp

Santiago / Lối Đi Bộ Bomo

Koral & Đƣờng Đi Bộ

• Thiết Bị Sân Chơi Công Viên

Santiago

• Đổi Mới Phòng Vệ Sinh Công Viên Angel

• Cải Tiến Trám Che Lại ở Plaza và ADA trong

Civic Center

• Cải tiến Vƣờn Roosevelt/Walker

• Sửa Chữa Tráng Xi Măng Vận Động Trƣờng

Santa Ana

• Máy Hình Chụp An Ninh

• Công Viên Chepa

• Công Viên Memorial

• Công Viên Santa Anita

• Công Viên Madison

• Ánh Sáng An Ninh cho nhiều Công Viên

• Nhà Khí Đốt Công Viên Santiago Park

• Chăm Sóc Sở Thú Santa Ana Zoo & Phƣơng

Tiện Kiểm Dịch 56 NĂM TÀI CHÁNH 2016-17


ĐẶC ĐIỂM CÁC CHƢƠNG TRÌNH

SMART $80.000.000

Fiber Optics (Sợi Thủy Tinh)

$TBD

Đổi Đèn Đƣờng LED

$10.000.000 ATP/HSIP $3.674.900

• Pavement Management

Program

• SMSA

• Bus Stop Improvements

• Citywide Bicycle Master

Plan

• Sidewalk/ADA

• Study the Implementation

of a Citywide Fiber Optics

Network

• Purchase Street Lights

from SCE

• Finance Through

Reduced Rate Savings

• Replace with LED

• Lower Energy

Consumption and Cost

• More Responsive

Maintenance

• Active Transportation and

Highway Safety

Improvement Program

Projects

57

Chƣơng Trình

SMSA

$20.000.000

Hiệu Quả /

Kỹ Thuật

$TBD


CÁC DỊCH VỤ ĐANG CẢI TIẾN 16/17

97 miles Làm Đẹp Lại Mặt Lòng Đƣờng

3 miles Ống Nƣớc/Cống

6 miles Đƣờng Nhỏ /Đƣờng

Xe Đạp

7 Địa Điểm Cải Biến Dấu Hiệu

58

$1 Triệu Biến Đổi Giải Đất

Chịu Khô Hạn


TỔNG CỘNG CHƢƠNG TRÌNH CẢI TIẾN VỐN (CIP)

$228.059.660

Cải Tiến Đƣờng Phố $115.988.730

Cải Tiến Giao Thông $31.561.300

Tiện Ích / Thoát Nƣớc /

Ánh Sáng

$56.045.377

Cải Tiến Tiện Nghi

Thành Phố $24.464.253

51%

14%

24%

11%

Street Improvements

Traffic Improvements

Utility / Drainage /Lighting Improvements

City Facilities

59 CHƢƠNG TRÌNH CẢI TIẾN VỐN NĂM TÀI CHÁNH 2016-17

Cải Tiến Đƣờng Phố

Cải Tiến Giao Thông

Cải Tiến Tiện Ích /

Thoát Nƣớc / Ánh Sáng /

Tiện Nghi Thành Phố

60

THEO DÕI ĐỀ ÁN CIP


THỜI BIỂU NGÂN SÁCH VÀ CÁC BƢỚC KẾ TIẾP 7

1 Tháng Mƣời Hai, 2015 Đã Thông Qua Lịch Ngân Sách FY 16-17

16 Tháng Hai, 2016 Cặp Nhật CIP & Thuyết Trình Mở Rộng

29 Tháng Ba, 2016 Họp Mở Rộng Quy Định Ngân Sách

Sunshine

11 Tháng Tƣ, 2016 Trình Bày Sơ Khỏi 7-Năm CIP

cho Ủy Ban Kế Hoạch

19 Tháng Tƣ, 2016 GF Tiên Đoán 1-Năm & Kế Hoạch 4-Năm

GF Trình Bày Ngân Sách Thử Nghiệm

21 Tháng Tƣ, 2016 Lúc 7 Giờ Tối

Điều Trần Ngân Sách Cộng Đồng

Khu Cƣ Dân Công Viên Morrison

26 Tháng Tƣ, 2016 Lúc 6 giờ 30 Tối

Điều Trần Ngân Sách Cộng Đồng

Thƣ Viện Newhope

FY 16-17

Lịch Ngân Sách Đã Đƣợc

Chấp Thuận

61 CHƢƠNG TRÌNH CẢI TIẾN VỐN NĂM TÀI CHÁNH 2016-17

28 Tháng Tƣ, 2016 Lúc 7 giờ Tối Điều Trần Ngân Sách Cộng Đồng

Họp Comlink– Phòng Họp Cộng Đồng Cảnh Sát

5 Tháng Năm, 2016 Lùc 5 giờ 30 Tối

Điều Trần Ngân Sách Cộng ồng

Trƣờng Tiểu Học Madison

10 Tháng Năm, 2016 Lùc 6 giờ Tối

Điều Trần Ngân Sách Cộng ồng

Trƣờng Trung Cấp McFadden

2 Tháng Năm, 2016 – 16 Tháng Năm, 2016 Họp Hội Đồng Thành Phố Từng Ngƣời

17 Tháng Năm, 2016 Ngân Sách Đề Nghị FY 16-17 Của Giám Đốc

Thành Phố Buổi Học Tập-Làm Việc Về Ngân Sách

7 Tháng Sáu, 2016 Thông Qua Ngân Sách Dự Tính/CIP

21 Tháng Sáu, 2106 Chấp Thuận Quy Định Ngân Sách Sau

Cùng/CIP

1 Tháng Bảy, 2016

Bắt Đầu Năm Tài Chánh Mới

CÁM ƠN!

Documents

THÀNH PHỐ SANTA ANA NGÂN QUỸ TỔNG QUÁT FY 2016-17 Ngân … · 2018-08-13 · Đạt Đánh Giá Tín Dụng “AA” của ... Cân Bằng Ngân Quỹ Không Ấn Định