Tilinpäätös ja toimintakertomus...Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2019 1 1. Toimintakertomus 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä GradiaTilinpäätös- ja toimintakertomus 2019

999 JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Y-TUNNUS 0208201-1

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019

Hyväksytty valtuustossa 29.5.2020

1000



1001

Sisällysluettelo

1. Toimintakertomus .................................................................................................................................................1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa ........................................................................................1 1.1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus ....................................................................................................1 1.1.2 Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset ...............................................................5 1.1.3 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ..............................................................................7 1.1.4 Kuntayhtymän henkilöstö .............................................................................................................8 1.1.5 Muut ei-taloudelliset asiat ............................................................................................................9 1.2 Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ..........................................9 1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus .......................................................................10 1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen .........................................................................................10 1.3.2 Toiminnan rahoitus .....................................................................................................................12 1.4 Rahoitusasema ja sen muutokset ................................................................................................................14 1.5 Kokonaistulot ja –menot ..............................................................................................................................15 1.6 Kuntayhtymäkonsernin toiminta ja talous ...................................................................................................16 1.6.1 Koulutuskuntayhtymäkonserni ...................................................................................................16 1.6.2 Konsernin toiminnan ohjaus .......................................................................................................16 1.6.3 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä ............................................................................16 1.6.4Konsernitilinpäätösjasentunnusluvut.......................................................................................17 1.7Tilikaudentuloksenkäsittelyjataloudentasapainottamistoimenpiteet......................................................19

2. Talousarvion toteutuminen ..................................................................................................................................20 2.1Tavoitteidentoteutuminen...........................................................................................................................20 2.1.1Gradianyhteisettavoitteet.........................................................................................................20 2.1.2 Gradia Jyväskylä ..........................................................................................................................23 2.1.3 Gradia Jämsä ...............................................................................................................................29 2.1.4 Gradia-lukiot ...............................................................................................................................35 2.1.5 Gradian sisäiset palvelut .............................................................................................................42 2.1.6 Gradia-ravintolat .........................................................................................................................45 2.1.7 Gradia-kiinteistöt-liikelaitos ........................................................................................................49 2.1.8 Gradia-koulutuspalvelut Oy ........................................................................................................52 2.2Käyttötalous-jatuloslaskelmaosientoteutuminen......................................................................................54 2.3Investointientoteutuminen.........................................................................................................................65 2.3.1 Kiinteistöjen rakentamisinvestoinnit 1.1. - 31.12.2019 ...............................................................65 2.3.2 Irtaimistohankinnat .....................................................................................................................66 2.4 Rahoitusosan toteutuminen ........................................................................................................................67 2.5Yhteenvetotalousarviontoteutumisestasitovuustasoittain........................................................................69

3. Henkilöstöraportti ...............................................................................................................................................70 3.1 Henkilöstömäärät .........................................................................................................................................70 3.2 Sukupuolirakenne .........................................................................................................................................73 3.3 Osa-aikaiset ..................................................................................................................................................73 3.4 Henkilöstökustannukset ...............................................................................................................................74 3.4.1 Palkkauksen rakenne ...................................................................................................................74 3.5 Henkilöstön eläköityminen ...........................................................................................................................75 3.5.1 Ennakoitu eläkkeelle siirtyminen ................................................................................................75 3.6 Osaamisen johtaminen ................................................................................................................................76 3.7 Terveydellinen toimintakyky ja sairauspoissaolot ........................................................................................77 3.7.1Sairaanlapsenhoito(tilapäinenhoitovapaa).............................................................................79 3.7.2 Sairastamisen kustannukset työnantajalle ..................................................................................79 3.8 Työterveyshuolto ..........................................................................................................................................80 3.8.1 Työterveyshuollon kustannukset vuosina 2016 - 2019 ...............................................................80 3.8.2 Henkilöstön tapaturmat, tapaturmista aiheutuneet poissaolot ja turvallisuus ..........................81 3.9Työhyvinvointi ..............................................................................................................................................81 3.9.1 Henkilöstöliikunta .......................................................................................................................81 3.9.2 Henkilökunta- ja senioriyhdistys .................................................................................................81 3.9.3 Työsuojelu ja turvallisuus ............................................................................................................82 3.10 Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta ....................................................................................82

1002


4. Tilinpäätöslaskelmat ............................................................................................................................................83 4.1 Tuloslaskelma ...............................................................................................................................................83 4.2 Rahoituslaskelma .........................................................................................................................................84 4.3 Tase ..............................................................................................................................................................85 4.4 Konsernilaskelmat ........................................................................................................................................87

5. Tilinpäätöksen liitetiedot .....................................................................................................................................91 5.1Tilinpäätöksenlaatimistajaesittämistapaakoskevatliitetiedot..................................................................91 5.1.1Kuntayhtymäntilinpäätöksenlaatimistakoskevatliitetiedot.....................................................91 5.1.2Kuntayhtymäntilinpäätöksenesittämistapaakoskevatliitetiedot..............................................91 5.1.3Konsernitilinpäätöksenlaatimistakoskevatliitetiedot................................................................91 5.2Tuloslaskelmaakoskevatliitetiedot..............................................................................................................92 5.3Tasettakoskevatliitetiedot...........................................................................................................................94 5.3.1Taseenvastaaviakoskevatliitetiedot..........................................................................................94 5.3.2Taseenvastattaviakoskevatliitetiedot........................................................................................96 5.4Vakuuksiajavastuusitoumuksiakoskevatliitetiedot....................................................................................98 5.5Henkilöstöä,tilintarkastajanpalkkioitajaintressitahotapahtumiakoskevatliitetiedot...............................99 5.6Muutliitetiedot............................................................................................................................................99

6. Eriytetty tilinpäätös ............................................................................................................................................100 6.1 Johtajan katsaus .........................................................................................................................................100 6.2 Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen hallinto .....................................................................................................100 6.2.1 Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen johtokunta 2018 - 2021 ..........................................................100 6.2.2 Liikelaitoksen virkavastuut ........................................................................................................101 6.2.3 Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ............................................101 6.2.4 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus ....................................................103 6.3 Talousarvion toteutumisvertailu ................................................................................................................108 6.3.1Toiminnallistentavoitteidentoteutuminen..............................................................................108 6.3.2 Tunnuslukujen toteutuminen ...................................................................................................109 6.3.3Käyttötalous-jatuloslaskelmaosantoteutuminen...................................................................110 6.3.4Investointi-jarahoitusosantoteutuminenvuonna2019.........................................................112 6.3.4.1 Kiinteistöjen rakentamisinvestoinnit 1.1. - 31.12.2019 ...........................................112 6.3.4.2 Kiinteistöjen irtaimistohankinnat 1.1. - 31.12.2019 ................................................112 6.3.4.2 Kiinteistöjen irtaimistohankinnat 1.1. - 31.12.2019 ................................................113 6.4 Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen tuloslaskelma ...........................................................................................114 6.5 Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen tase ..........................................................................................................115 6.6 Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen rahoituslaskelma .....................................................................................117 6.7Tilinpäätöksenliitetiedot...........................................................................................................................118 6.7.1Tilinpäätöksenlaatimistajaesittämistapaakoskevatliitetiedot...............................................118 6.7.2Tuloslaskelmaakoskevatliitetiedot...........................................................................................118 6.7.3Tasettakoskevatliitetiedot.......................................................................................................120 6.7.4Vakuuksiajavastuusitoumuksiakoskevatliitetiedot................................................................121 6.8Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksentilinpäätöksenallekirjoituksetjatilintarkastajantaselauseke.................123

7. Kuntayhtymän allekirjoitukset ja merkinnät ......................................................................................................124

LIITE1Luettelokäytetyistäkirjanpitokirjoistajatositelajeista.......................................................................................125LIITE 2 Arvoltaan yli 100 000 euron hankkeet 31.12.2019 .............................................................................................126LIITE3Kaudella1.9.-31.12.2019päättyneidenhankkeidentaloudellinentoteutumajakehittämisentulokset............131LIITE4Ammatillisenkoulutuksenjalukiokoulutuksentunnuslukujenmittariseloste....................................................139LIITE5Gradia-kiinteistöjentunnuslukujenmittariseloste..............................................................................................141

Päivitetty4.5.2020


1

1. Toimintakertomus1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus

Talous ja yhteiskunta: tasaantunut kasvu

Suomen bruttokansantuote kasvoi vuonna 2019 noin1,5prosenttia.Näkymiävarjostivatmahdollisinayllätyk-sellisinä tekijöinä protektionismia ruokkinut Yhdysval-tain ja Kiinan kauppasota ja Iso-Britannian eroprosessi EU-jäsenyydestä.Näkymänäolihitaankasvunvaihe.

Työllisyysaste parani vuonna 2019 edellisen vuoden tasosta. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mu-kaan työllisyysaste (työllisten osuus 15-64 vuotiaista)12/2019 oli 73,0 prosenttia (vuotta aiemmin 72,1).Työllisiä oli 17 000 enemmän vuodentakaiseen näh-den.Työttömyysaste12/2019oli6,0prosenttia(vuottaaiemmin5,4).Työttömienmääräksiarvioitiin164000.

Työttömyyttä seurataan Suomessa kuukausittain kah-della eri tilastolla. Tilastokeskuksen työvoimatutkimusperustuu otantaan ja työ- ja elinkeinoministeriön Työn-välitystilastoTE-toimistojenasiakasrekisteritietoihin, jasiksi tiedot poikkeavat toisistaan. Työ- ja elinkeinomi-nisteriön työllisyyskatsauksen mukaan 12/2019 työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 258 000 työtöntä työnhakijaa elikäytännössäsamamääräkuinvuottaaiemmin.Työt-tömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,8 pro-senttia eli 0,1 prosenttiyksikköä suurempi edelliseenvuoteenverrattuna.

Keski-Suomen työllisyystilanne säilyi edelliseen vuo-teen nähden ennallaan. Keski-Suomessa oli 12/2019 työttömiätyönhakijoita15864(12/2018:15795).Alle25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita näistä oli 2 547.Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta pysyiennallaan12,5prosentissamaankeskiarvonollessa9,8prosenttia.

Keski-Suomen yleinen tilannekuva 2019 hahmottuuKeski-SuomenAikajana-katsauksessa(4/2019):

Keski-Suomen yritysten liikevaihdot kasvoivat vuoden 2019 toisella neljänneksellä 0,3 prosenttia, kasvunvauhtihiipuitalvesta2019.Kokomaassakasvuaoli3,5prosenttia.Keski-Suomenkasvuolikiivaimmillaanbio-tuotetehtaan rakentamisen ja käynnistymisen myötä vuosina 2016-2018. Parasta kasvu oli Saarijärven-Vii-tasaaren seudulla (5,6%) taustanaan teollisuuden in-vestoinnit. Jyväskylänkasvuolivain0,7prosenttiaeliselvästi viime vuottaheikompaa (3,7%).Heikkoame-nestystä selittää teollisuuden liikevaihtojen kääntymi-nen laskuun Jyväskylän seudulla. Äänekosken seudun liikevaihdot laskivat toisella neljänneksellä 6,5 prosent-tia.Laskuaselittäämuunmuassasellunhinnanlasku.

Kasvunkärjessäolivatmatkailu,tukku-javähittäiskaup-pa sekä palvelut. Keski-Suomen kasvu oli kotimarkki-nakysynnän varassa. Rakentamisen ja KIBS-alojen eli asiantuntijapalveluiden pitkään jatkuneet liki kymme-nen prosentin kasvut laskivat prosentin tuntumaan.Viennin lasku jatkui toisella neljänneksellä. Maailman-talouden epävarmuus heijastui suoraan Keski-Suomen vientiyrityksiin.

Koulutuspolitiikka: uuden hallitusohjelman linjaukset

Juha Sipilän hallituksen (5/2015-6/2019) hallitusohjel-manviitekehyksessä säädettiinuusi ammatillisen kou-lutuksen laki sekä lukiolaki. Hallituskauden aikana to-teutettiin julkisen talouden haasteellisessa tilanteessamyösmerkittäväkoulutuksenrahoituksenleikkaus,jokakoskivaikuttavimminammatillistakoulutusta.

AnttiRinteen/SannaMarininhallituksen(6/2019-)hal-litusohjelmassa on monia toisen asteen koulutukseen, erityisestiammatilliseenkoulutukseen liittyviä kirjauk-sia. Hallitusohjelmassa onmyösmerkittäviä koulutus-poliittisia ja koko koulutusjärjestelmän kokonaisuuttakoskevia linjauksia kuten oppivelvollisuuden laventami-nen, jatkuvan oppimisen jäsentäminen ja koulutuspo-liittisenselonteonlaatiminen.

Gradian koulutuksenjärjestämisen tehtävän näkökul-mastatärkeitäkirjauksiaovaterityisesti:

• Läpileikkaava kestävän kehityksen ja ilmaston lämpenemisen hillinnän tavoite,

• Osaamistason, jatkuvan oppimisen, työllisyys-asteennoston(erityisestiosatyökykyiset)jatyöurienpidentämisentavoitteet,

• Työelämän muunto-, täydennys- ja erikoistumis-koulutuksien lisääminen,

• Nuorisotakuunedistäminen,• Kotouttamisentehostaminen,• Oppisopimuskoulutuksen lisääminen,• Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja työpaikka-

ohjaajien roolin vahvistaminen,• Aikuiskoulutustuen uudistaminen tukemaan työn

jaopiskelunyhteensovittamista,• Osaamisenjaoppimisentiekartan2030laatimi-

nen (koulutus- ja osaamisjärjestelmän kokonai-suuttakoskevakoulutuspoliittinenselonteko),

• Oppivelvollisuusiänkorottaminen18ikävuoteenlaaja-alaisenakokonaisuutena(edellyttääisonlainsäädäntötyön),

• Parlamentaarisesti(kokopoliittinenkenttämu-kaanottaen)toteutettavajatkuvanoppimisenuudistus,

• Oppilas- ja opiskeluhuollon palvelujen vahvista-

2


minen kaikilla koulutusasteilla ja sitovat mitoituk-set toisen asteen opiskelijahuollon palveluihin,

• Opinto-ohjauksen vahvistaminen kaikilla koulu-tusasteilla,

• Ammatillisenkoulutuksenreformintoimeen-panonvahvistaminenerityisestikokonaistenopiskelupäivien ja -viikkojen toteutumiseksi sekä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja oppisopi-muskoulutustakehittäenjatukien,

• Lisätäänammatillistenopettajienmäärää,• Kasvatetaanammatillisenkoulutuksenrahoitus-

tasoa,• Vahvistetaanammatillisenkoulutuksensivistyk-

sellisiä opintoja,• Vahvistetaanjapäivitetäänammatillisenkoulu-

tuksen pedagogisia menetelmiä,• Selvitetään miten toisen asteen koulutuksessa

opiskelijoiden tosiasialliset mahdollisuudet opis-kellakokonaisuuksiasekäammatillisessaettälu-kiokoulutuksessa toteutuvat, ja selvitetään miten kaikki koulutuksenjärjestäjät pystyvät tarjoamaan tämän mahdollisuuden muun muassa rahoitus-kannustimiakehittämälläjavahvistamallatoisenasteen koulutuksenjärjestäjien yhteistyötä myös harvaanasutuillaseuduilla,jottakorkea-asteellehakeutuminen lisääntyisi,

• Vahvistetaan lukiokoulutuksen laatua ja uuden lukiolain toimeenpanoa,

• Vahvistetaanammatillistaosaamisketjuakoros-tamallaammattikorkeakoulujen,oppilaitostenjapk-yritysten merkitystä suomalaisessa TKI-järjes-telmässä,

• Taataanurheiluatavoitteellisestiharrastavillenuorille yhtäläiset edellytykset opiskella myös ammatillisenkoulutuksenpiirissäkuinurheilulu-kiossa.

Lainsäädäntötyötjavaltiontalousarvionkohdennuksetkonkretisoivatohjelmaahallituskaudenkuluessa.

Hallituksen tavoitteena on koulutuksen rahoituksenparantaminen, mikä näkyy jonkin verran korkeampina lukiokoulutuksen yksikköhintoina rahoituksen pysyvän vuositason korotuksen vuoksi sekä kertaluontoisina in-vestointeinaammatilliseenkoulutukseen.

Rahoitustason nostaminen on sinänsä myönteistä, mut-ta ratkaisematon ongelma on lukiokoulutuksen noin 15 prosentin alibudjetointi valtionosuusrahoituksessa.Ammatillisenkoulutuksen rahoituksessahaasteenaonmerkittävän,kaikkiaan235milj.euronkertaluontoisteninvestointien kohdentaminen luomatta pysyviä raken-teellisiakuluja.Tästärahoituksestajaettiin20milj.eu-roa lisätalousarviossa syksyllä 2019.

Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön toimeenpa-nossa uusi hallitus on myös halunnut tehdä omia linja-uksiaan.Opetus- ja kulttuuriministeriön 1/2020 ilmoi-tuksen mukaan, siirtymävaiheessa oleva ammatillisen

koulutuksen rahoitusmallin vaikuttavien elementtienosuudethalutaan jäädyttäävuoden2020 tasolle. Lainmukaan vuodesta 2022 alkaen mallissa perusrahoituk-sen ja kannuste-elementtien osuudet olisivat 50-50.Jäädytyksenmyötäkannusterahoitusjäisi30prosenttiinjaperusrahoituksenosuusolisi70prosenttia.Rahoitus-lainmuuttaminenvaikuttaisikielteisestiniihinkoulutuk-sen järjestäjiin, joiden suhteellinen osuus tutkinnoista ja tutkinnonosista sekä laatuelementeistä (työllistymi-nen,jatko-opintoihinsiirtyminenjapalautteet)onkes-kimääräistäparempi.Gradiaolisisuurinmenettäjä,jokanykyisillä osuuksilla menettäisi vuodesta 2022 alkaenvaltionosuuttanoinkaksimilj.euroa/vuosi. Kuntayhtymä: Sopeuttamisohjelman toteuma

Uusi yhdessä 2020+ strategia antaa toiminnalle suunta-viivatjatavoitteet.Syksyn2019aikanatehtiinopiskeli-joita,sidosryhmiä,henkilöstöä japäättäjiäosallistanutstrategian perusteellinen väliarvio. Kuntayhtymän val-tuusto hyväksyi päivitetyn strategian 13.12.2019.

Strategiaatäydensivuosina2017-2019sopeuttamisoh-jelmana toteutettu Koris-toimenpideohjelma. Oh-jelman tavoitteena oli laaja-alaisen keinovalikoimanhyödyntäminen kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. Ydinajatusoli,ettärahoituksenvähenemisennegatiivis-ta vaikutusta kuntayhtymän perustehtävään ja sen laa-tuun minimoidaan.

Seuraavassaontodettuohjelmanviisipääkorialinjauk-sineenjaniidentoteuma:

I KORI: Pedagogiset valinnat ja organisoituminen

Linjaus 1.1. Ammatillisen koulutuksen organisaatio jarakennekootaanuudeksimalliksisiten,ettäammatilli-sen koulutuksen reformin ja senmyötä syntyvän lain-säädännön mahdollisuudet voidaan hyödyntää tehok-kaastijaasiakas-japerustehtävälähtöisesti.

• Toteuma:TehtytulosalueetGradiaJyväskylä,Gradia Jämsä ja Gradian sisäiset palvelut ja niiden palveluprosessit.

Linjaus 1.2. Ammatillisen koulutuksen uuden organi-soitumisenlähtökohtaonyhtäältäuudenammatillisenkoulutuksenkäsitejatoisaaltafyysinensaavutettavuussiten,ettäkuntayhtymänammatillisenkoulutuksenkes-keisimmät toimintaympäristöt ovat Jyväskylässä ja Jäm-sässä sekä vahva toimipiste Laukaan Lievestuoreella.

• Toteuma:GradiaJyväskyläjaGradiaJämsäsekämaanrakennuksenjalogistiikanoppi-misympäristö Lievestuoreella.

Linjaus 1.3. Lukiokoulutus organisoidaan liikelaitosmal-lin jälkeen kevyen hallinnon malliksi, joka hyödyntää maksimaalisestikuntayhtymänyhteisiäpalveluja.

• Toteuma:OppilaitostulosalueGradia-lukiot:Lyseo, Schildt ja aikuislukio ja malli yhteisten


3

palveluiden jakamiseen Gradian sisäisten palvelujenkauttasekäjohtamisjärjestelmänuudistaminen.

Linjaus 1.4. Yhteiset palvelut jäsennetään asiakaslähtöi-sestisuhteessaoppilaitostenorganisoitumiseen.

• Toteuma:Yhteisetpalvelutjärjestettykoo-tusti:Gradia-kiinteistöt,Gradia-ravintolatjaGradian sisäiset palvelut.

II KORI: Pedagogiset valinnat ja henkilöstö

Linjaus 2.1. Säästötoimissa varmistetaan ajantasainen pedagoginen osaaminen ja asiantuntemus.

• Toteuma:Pyrittyvarmistamaansäästämi-seenjauuteenorganisoitumiseenliittyvissäyhteistoiminnallissa prosesseissa ja niiden pohjalta tehdyissä päätöksissä; henkilöstö-menoistatehdytsäästötovatsuhteellisestinoinneljäprosenttiyksikköäalemmatkuinkokonaissäästöt.

III KORI: Strategiset kumppanuudet

Linjaus 3.1. Työelämässä tapahtuvaa oppimista vahvis-tettaessaetsitäänmyöskustannusten jakamista ja inf-rastruktuurinsynergioitaammatillisessakoulutuksessa.

• Toteuma:PainoalallaRoland-Akatemiajapienempiä hankepohjalta, joitain puitesopi-musjärjestelyjä.

Linjaus 3.2. EduFutura-yhteistyötä kehitetään konkreet-tistentoimintojenavulla.

• Toteuma:Suomalainenmusiikkikampus,YritystehdasOy,EduFutura-työelämäprofes-suurit, opintopolkujen ja -tarjonnan kehit-täminen,koulutusvienti(EduClusterFinlandOy),henkilöstötapahtumat,yhteisviestintäjaoppilaitosyhteistyön strateginen johtaminen.

IV KORI: Muut

Linjaus 4.1. Ulkoisia palvelua ostetaan harkiten ja han-kintakilpailutuksiamaksimaalisestihyödyntämällä.

• Toteuma:Ulkoistenpalveluidenostotpie-nenivät vuositasolla 4,0 milj. euroa eli 23,9 %.Siirryttyentistäenemmänhankintojenlaajoihin puitesopimuksiin.

Linjaus 4.2. Ellei erityisosaaminen tai erityiset laatuvaa-timuksetmuutaedellytä,hyödynnetäänkuntayhtymänsisäisten palvelujen tarjonta.

• Toteuma:Sisäistenpalveluidenkäyttöonlaskenut samassa suhteessa kuin ulkoisten palveluidenkäyttö.

Linjaus 4.3. Aineiden ja tarvikkeiden ostoissa sekä inves-tointihankinnoissa tarkastellaan ennakkoluulottomastikustannustehokkaat digitaaliset/virtuaaliset vaihtoeh-dot toiminnan ja pedagogiikan tämän mahdollistaessa.

• Toteuma:Aineidenjatarvikkeidenostami-nen pieneni vuositasolla 1,5 milj. euroa eli 14,0 %.

Linjaus4.4.Varmistetaanerityisestisuurtenlaiteinves-tointienkoordinaatiojalaitteidenjoustavayhteiskäyttö.

• Toteuma:Sisäistätiedonkulkuatehostettujaentistäenemmänpuitesopimuksia(Kunta-hankinnat)jamallinnustaleasing-ratkaisuis-ta(tietokoneet,ajoneuvot).

Linjaus 4.5. Peruspääoman koron maksamisesta luopu-minenvaltuustonniinpäättäessä.

• Toteuma:Valmistelussaesitetty,valtuustoomistajaohjauksenmukaisestipidättäytynytluopumasta.

Linjaus 4.6. Tarkastellaan mahdollisuudet sote-harjoit-telumaksuista luopumiseen.

• Toteuma:Uudenammatillisenkoulutuksenlainmyötäharjoittelumaksuistaonluovuttu.

V KORI: Lisätulot

Linjaus5.1.Tehdäänaktiivien tavoiteasetanta lisätulo-jensaamiseksijaniitätuottavienmallienjatoimintata-pojen resursoimiseksi.

• Toteuma:Gradia-koulutuspalvelutOy:ntoiminnanvakaannuttaminenjakoulutus-vienninkehittäminen;tulosalueillemyyntita-voitteitatalousarvioissa.

Linjaus5.2.Hankerahoituksenvolyymiajavaikuttavuut-tapyritäänaktiivisestilisäämään.

• Toteuma:Hankesalkkuläheskaksinkertaistu-nut4milj.eurosta(2016)yli9milj.euroon(2019).

Linjaus5.3.Gradia-koulutuspalvelutOy:n(ent.ao-kou-lutusOy:n)toimintaedellytyksiäkehitetään.

• Toteuma:Gradia-koulutuspalvelutOy:nliikevaihtoja-voittokasvanuttasaisesti(liike-vaihto 1,2 milj. euroa 2016, 1,9 milj. euroa 2017, 2,5 milj. euroa 2018 ja 2,9 milj. euroa 2019)jatuottanutvuosittainosinkoakun-tayhtymälle;yrityksenkasvuunjakehittämi-seentehtystrategiajaannettukonserniohje.

Linjaus 5.4. Koulutusviennillä haetaan lisätuloja.• Toteuma:Koulutusviennintasoonnoin0,2

– 0,3 milj. euroa vuodessa, kasvu ei ole ollut merkittävää.ErityisestiEduClusterFinlandOy:ssätehtymerkittäviäkonseptejatulevai-suuteen.

4


Linjaus 5.5. Suunnitellaan ja arvioidaan toimiva ja lisä-tulojatuovatilanvuokrausmallistrategisiakumppaneitatarpeen mukaan osallistaen.

• Toteuma:Gradia-kiinteistötjäsentänytmallia;merkittävätlisätulotlähinnäJämsänAuvilan kampuksen vuokrauksista (ulkoiset vuokratulot1,6Mevuositasolla).

Koris-ohjelmantavoitteenaoli11-12milj.euronvuosi-tasonsäästöverrattaessaTP2016 jaTP2019kokonais-kuluja. Säästöjä vuositasolla saatiinaikaan seuraavastisuurimmissakuluryhmissä:

• Ulkoistenpalveluidenostot:3,979milj.euroa eli 23,9 %

• Aineidenjatarvikkeidenostot:1,461milj.euroa eli 14,0 %

• Opetustyönhenkilöstökulut:4,268milj.euroa eli 9,4 %

• Muuntyönhenkilöstökulut:1,740milj.euroa eli 8,2 %

• Kaikkitoimintakulutyhteensä:12,534milj.euroa eli 12,7 %

Kolmessa vuodessa toimintakulujen vuositaso aleni 98,2milj.eurosta(TP2016)85,7milj.euroon(TP2019)elitavoitetasonmukaisesti12,5milj.euroaeli12,7pro-senttia. Koulutuskuntayhtymän vuositason toiminta-tuototalenivatsamallakolmivuotiskaudella106,6milj.eurosta (TP2016) 96,4milj. euroon (TP2019) eli -10,2milj. euroa ja -9,5 %. Vuosi 2019 numeroina: niukka tasapaino

Koris-sopeuttamisohjelman 2017-2019 kehikossa teh-dyt toimet tukivat toiminnan tasapainottamista ja tii-kauden tulokseksi muodostui - 0,4 milj. euroa. Tilikau-den ylijäämä oli 0,8 milj. euroa ja vuosikate 10,1 milj. euroa. Lainakanta (korollinen vieras pääoma) oli 32,1milj. euroa (lainakantaTP2018:29,7milj.euroa).Luku-jen mukaisesti kuntayhtymän talous oli vuoden 2018lopussatasapainoinen.Tässäonkuitenkinhuomattava,ettävuoden2020talousarvioonlaadittuselvästialijää-mäiseksi.

Valtionosuusrahoitteisessaammatillisessakoulutukses-sasuoritettiin6399opiskelijavuotta.Ammatillisenkou-lutuksenvalmentavissakoulutuksissa(VALMA)suoritet-tiin 109 opiskelijavuotta. Ammatillisia perustutkintojatehtiin2049,ammattitutkintoja558jaerikoisammatti-tutkintoja 283. Lukiokoulutuksen vuosiopiskelijamäärä oli 3 471 ja ylioppilastutkintoja tehtiin 665. Aikuistenperusopetuksessa ja perusopetuksen lisäopetuksessa opiskeli306pääosinmaahanmuuttajataustaistaopiske-lijaa.Taiteenperusopetuksessa(lapset januoret)oli1074 opiskelijaa. Lisäksi tuhansia opiskelijoita oli täyden-tämässätyöelämänvaatimaaosaamistataiyleissivistys-tään. Kaikkiaan Gradian opiskelijamäärä oli noin 23 000 vuonna 2019.

Kuntayhtymän vuoden 2019 opiskelijatuotot olivat 81,0 milj. euroa eli 84,0 prosenttiaulkoisista 96,4milj. eu-ron toimintatuotoista. Sisäistenmyynti- ja vuokratulo-jen kanssa koulutuskuntayhtymän toimintatuotot olivat 119,5 milj. euroa.

Ulkoiset toimintatuotot pienenivät 2,1 milj. euroa eli noin2,2prosenttiaedellisestävuodesta.Merkittävinjavakainrahoituseliopiskelijatuottopieneni2,3milj.eu-roaeli2,7prosenttia.

Koulutuskuntayhtymän kokonaishenkilöstömäärä oli vuoden2019 lopussa1061 (2018:1056).Opetus- jaohjaushenkilöstönjavälittömästiopiskelijatyössätyös-kentelevän henkilöstön osuus henkilöstöstä oli 72,6 prosenttia. Henkilöstökulut olivat yhteensä 60,7 milj.euroa(2018:59,6milj.).Henkilöstökulutolivat1,1milj.euroaedellisvuottasuuremmat.

Vuoden 2019 rakentamisinvestoinnit olivat 10,4 milj. euroa(2018:8,9milj.euroa).

Konsernitilinpäätöksessä kuntayhtymän tilinpäätök-seenonyhdistettyGradia-kiinteistöt-liikelaitoksentilin-päätös, jotka on käsitelty liikelaitosten johtokunnassa, jaGradia-koulutuspalvelutOy:ntilinpäätöslaskelmat.


5

1.1.2 Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Kuntayhtymän valtuusto 2017–2021 Jäsen Henkilökohtainen varajäsenHankasalmi Jarkko Kinnunen Anne Sundell Mirja Riipinen Ari KorhonenJoutsa LeoNiinikoski RaijaUntolahtiJyväskylä Jari Blom, puh. joht. Sowail Rasouli Mervi Hovikoski Juha Paananen Sonja Karppinen Taimo Halme Heli Kaunismaa, 30.9.2019 asti Irene Hallamäki, 30.9.2019 asti Irene Hallamäki, 30.9.2019 alkaen SuviPerttula,30.9.2019 alkaen Santeri Lohi Mari Kyllönen, 19.8.2019 asti KatjaIsomöttönen,19.8.2019 alkaen Henna-Riikka Markkio Eira Korpinen NiinaSimanainen SimoMarttinenJämsä Juha Heikka Mari Äikäs Pekka Kataja Jukka Haaparanta TuulaPeltonen MikkoLaitinen KyöstiRahkonen EeroKoskela MattiSimilä MarjattaLaitinenKeuruu Saara Kässi-Jokinen Lauri Oinonen UntoMikkonen HannaNelimarkka Hannu Rantanen Virpi JärvinenKuhmoinen AriAmpuja LeaAittolahti Laukaa Harri Hokkanen Pirjo Leinonen LeenaKautto-Koukka VernaPuttonen Pasi Puupponen Anita Kuniala Harri Taipale Tiia Lehtonen, 28.10.2019 asti KatariinaKautto, 28.10.2019 alkaen Luhanka Marjo Merivirta Ari IkonenMuurame Jesse Jääskeläinen Riina Vilander Marja Raiskinmäki Ari Airaksinen Petäjävesi Raija Harju-Kivinen Jouko Pekkanen, 26.8.2019 asti JuhaNiiles,26.8.2019 alkaenToivakka Sakari Ainali, 1. vpj Markku KauppinenUurainen Pia Bärlund, 2. vpj Jari Flyktman

Valtuuston 2017-2021 puheenjohtajana toimi Jari Blom, 1. varapuheenjohtajana Sakari Ainali ja 2. varapuheen-johtajana Pia Bärlund. Valtuuston pöytäkirjanpitäjänä toimi kuntayhtymän suunnittelusihteeri Matti Liukko-nen30.9.2019saakka jahallintoasiantuntijaSonja Jul-kunen 1.10.2019 alkaen. Valtuusto kokoontui vuonna 2019neljäkertaajakäsitteli41asiaa.Valtuustokäsitte-li/päättimm.seuraavistaasioista:

• Valtuuston puheenjohtajan sekä I ja II varapu-heenjohtajan valinta valtuustokauden loppuun saakka

• Jyväskylän koulutuskuntayhtymän omistajaoh-jauksenperiaatteetjakonserniohje

• Tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

• TarkastuslautakunnanarviointikertomusJyväsky-län koulutuskuntayhtymän toiminnan ja talouden tavoitteidentoteutumisestavuonna2018

• Vuoden2018tilinpäätöksenhyväksyminenjavastuuvapaudenmyöntäminentilivelvollisille

• Jyväskylän koulutuskuntayhtymän perussopimuk-sen täsmennykset

• Peruspääoman korko vuoden 2020 talousarviossa• Valtuuston pöytäkirjanpitäjän ja sihteerin valinta• Tarkastuslautakunnanarviointisuunnitelma2019-

2021 ja työohjelma 2019• Kuntayhtymän talousarvio 2020 ja taloussuunni-

telmat 2021-2022• Koulutuskuntayhtymän strategian väliarvio

6


Kuntayhtymän hallitus 2017–2021 Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Juha Suonperä, puh. joht. KatjaIsomöttönen Timo Taskinen, 1. vpj. Emilia Lakka Jyri Ylönen, 2. vpj. Terhi Ala-Keturi Eija Aaltonen Tomi Tuuliranta Merja Koivisto Aila Kruus Erja Laaksonen Jaakko Peltola MarianneLukkarila MattiSimilä Harri Oksanen Ossi Karjalainen MattiVesaVolanen SonjaKarppinen

Hallituksen 2017–2021 puheenjohtajana toimi Juha Suonperä, 1. varapuheenjohtajana Timo Taskinen ja 2. varapuheenjohtajanaJyriYlönen.Esittelijänätoimikun-tayhtymän johtaja Vesa Saarikoski ja pöytäkirjanpitäjä-nä kuntayhtymän suunnittelusihteeri Matti Liukkonen30.9.2019saakkajahallintoasiantuntijaSonjaJulkunen1.10.2019 alkaen. Hallitus kokoontui 12 kertaa ja kä-sitteli136asiaa.Vuoden2019aikanahallituskäsitteli/päättimm.seuraavatasiat:

• Sitoutuminen KL-kuntahankintojen puiteso-pimukseen KLKH157 esitystekniikka vuosille 2019-2023

• Sitoutuminen Jyväskylän kaupungin järjestä-määnhygieniatuote-javaihtomattopalveluakoskevan hankinnan kilpailutukseen

• Musiikkikampuksen laajennuksen vuokraso-pimus(Pitkäkatu18-22)

• Jyväskylän koulutuskuntayhtymän omista-jastrategiaEduclusterFinlandOy:ssä

• Viranhaltijapäätöstentekeminenopintohal-lintojärjestelmässä

• JyväskylänPienteollisuustaloOy:nosakasso-pimukseenliittyminenjaosakkeidenkauppa

• Lukiokoulutuksen kahden erityisopetuksen lehtorin virkojen perustaminen

• Kiinteistöhallintajärjestelmän hankinta• Gradia Jyväskylän koulutuspäällikkövirkojen

vapauttaminenGradiaJyväskyläntoimin-tayksikkörakenteesta ja yhden uuden koulu-tuspäällikön viran perustaminen

• Strateginen yhteistyökumppanuus Kuorta-neen urheiluopiston kanssa

• WilhelmSchildtinkatu2kiinteistönmyynti• Kiinteistönhoitopalveluiden hankinta• Kuntayhtymän talous- ja hallintojohtajan

viranhaettavaksijulistaminen• SitoutuminenHanselOy:npuitesopimuk-

seenteleoperaattoripalvelut2020-2024• Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian ja

omistajakuntienkumppanuussopimukset• Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma• Jyväskylän koulutuskuntayhtymän omista-

jastrategiaGradia-koulutuspalvelutOy:nsuhteen

• Jyväskylän koulutuskuntayhtymän henkilös-tönkunnallisetluottamustoimet


7

Kuntayhtymän tarkastuslautakunta 2017–2021 Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Pekka Kataja, puh. joht. SatuNieminen Tuula Peltonen, vpj. LeoNiinikoski YrjöDamskägg RiittaJyrinki Pipsa Häkkänen Jari Koskenranta PenttiNiekka TiinaLeppänen Susanna Sinisaari-Kaislo Jorma Jolanki HenryTräff LeenaKautto-Koukka

Tarkastuslautakunnan 2017-2021 puheenjohtajana toi-mi Pekka Kataja ja varapuheenjohtajana Tuula Peltonen. Pöytäkirjanpitäjänätoimikuntayhtymänsuunnittelusih-teeriMattiLiukkonen5.9.2019saakkajahallintoasian-tuntijaSonjaJulkunen6.9.2019alkaen.Tarkastuslauta-kuntakokoontui12kertaajakäsitteli92asiaa.Vuoden2019 aikana tarkastuslautakunta kuuli mm. seuraavia tahojajaseuraavistaaiheista:

• Schildtinlukiojalukionopiskelijat• Henkilöstöjärjestön edustajat• Gradia Jämsä ja Gradia Jämsän opiskelijat• Auvilankampuksentilanne• Jamory:nedustajat• Henkilöstöpalvelut

• Tilinpäätöksen2018jatavoitteidentoteutu-minen

• Kuntayhtymän talous- ja hallintokatsaus• Digipalvelut• Gradia Jyväskylän opiskelijat• Sisäistenpalveluidenkustannustenjyvittä-

misenperiaatteet• Gradia-kiinteistöt-liikelaitos• Gradia Jyväskylä ohjaus- ja urapalvelut• Yhteyspalvelut• Gradia-lukiot ja Jyväskylän aikuislukio• Gradia-koulutuspalvelut Oy • Keskustelu kuntayhtymän valtuuston ja halli-

tuksen puheenjohtajien kanssa• Media-alanesittely

1.1.3 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kuvio 1. Vuosikate, poistot ja investoinnit

TP2013

TP2014

TP2015

TP2016

TP2017

TP2018

TP2019

TA2020

TS2021

TS2022

Poistot 6 830 7 918 8 729 9 137 10 445 11 631 10 551 11 000 10 615 10 495Investoinnit 18 854 16 711 17 980 20 006 16 100 10 512 13 173 9 757 6 150 5 530Vuosikate 17 306 14 363 12 043 7 958 7 522 12 350 10 143 4 491 6 281 7 819

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Vuosikate, poistot ja investoinnit (1 000 €)

Kuviossa 1 on vuosikatteen, suunnitelman mukaistenpoistojen ja investointien kehitys vuosina 2013–2019ja arvio vuosille 2020–2022. Vuoden 2020 talousarvion perusteella vuosikate jää vuonna 2020 noin 5,7 milj. eu-roa alemmalla tasolle kuin vuonna 2019. Tämä johtuu

siitä,ettävuodelle2020toimintatuottajaonbudjetoitu6,9 milj. euroa ja toimintakuluja 12,4 milj. euroa enem-män kuin vuoden 2019 toteumat olivat. Vuosien 2021 ja2022vuosikatteidenarvioidaanolevan6,3ja7,8milj.euroa.

8


Kuvio 2. Tilikauden yli-/alijäämä ja kertynyt ylijäämä

Kuvio 3. Lainakannan muutos ja lainakanta

TP2013

TP2014

TP2015

TP2016

TP2017

TP2018

TP2019

TA2020

TS2021

TS2022

Kertynyt ylijäämä 27 939 28 321 28 871 28 893 27 143 29 385 30 230 26 882 25 150 25 150Tililkauden yli-/alijäämä 1 493 382 550 21 -1 329 2 242 845 -3 348 -1 732 0

-10 000-5 000

05 000

10 00015 00020 00025 00030 00035 000

Tilikauden yli-/alijäämä ja kertynyt ylijäämä (1 000 €)

TP2013

TP2014

TP2015

TP2016

TP2017

TP2018

TP2019

TA2020

TS2021

TS2022

Lainakanta 6 400 8 800 8 090 24 200 32 267 29 667 32 067 38 000 37 467 35 234Lainakannan muutos 3 694 2 444 -756 16 111 8 067 -2 600 2 400 5 933 -533 -2 233

-5 0000

5 00010 00015 00020 00025 00030 00035 00040 00045 000

Lainakannan muutos ja lainakanta (1 000 €)

Suunnitelman mukaiset poistot pienenevät noin mil-joonalla eurolla edelliseen vuoteen verrattuna pois-tosuunnitelman muutoksen vuoksi. Poistot ovat noin 10,5–11,0 milj. euroa vuosina 2020–2022, jolloin vuosi-kate/poistot -tunnusluku olisi talousarviovuonna 2020 41 % ja taloussuunnitelmavuonna 2022 75 %. Suunni-tellulla poistoeron ja rahastojen purkamisella vuosien 2020–2022 tilinpäätöksen yli-/alijäämä olisi alijäämäi-nen2020-2021javuonna2022tilikaudenyli-/alijäämäolisinolla.(ks.Kuvio2).

Kuntayhtymän investointitaso on vuoteen 2019 astipoistotasoa korkeampi, mikä johtaa lisävelkaantumi-seen (ks. Kuvio3).Vuosina2020–2022 investointitasokääntyy laskuun ja investoinnit jäävät alle poistotason. Taloussuunnitelman mukaan vuosikate riittäisi katta-maan investoinnit vuonna 2021, jolloin päästäisiin ly-hentämään lainakantaa, jonka arvioidaan olevan suu-rimmillaan 38,0 milj. euroa vuonna 2020.

1.1.4 Kuntayhtymän henkilöstö

Henkilöstöraporttiontämäntilinpäätös-jatoimintaker-tomuksen luvussa 3.


9

1.1.5 Muut ei-taloudelliset asiat

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia huomioi päätöksis-sään, toiminnassaan sekä talouden ja hallinnon prosesseis-saankorruption ja lahjonnantorjunnan.Tähänonviitattumyös Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeessa (Kohta8.Väärinkäytöstenehkäisyjatunnistaminen).

Lisäksi kuntayhtymä turvaa ihmisoikeuksien toteutu-mista toiminnassaan ja päätöksenteossaan perustuslain 22§:nmukaisesti.

1.2 Selonteko kuntayhtymän si-säisen valvonnan ja riskienhallin-nan järjestämisestäSisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen, arviointi ja kehittäminen

Valtuuston 17.12.2015 hyväksymien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden mukaan sisäinen valvon-ta on osa kuntayhtymän johtamisjärjestelmää sekä joh-don ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan ase-tettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosessejaja riskejä.Edelleenem.asiakirjassa todetaan,ettäkun-tayhtymän tehtävät on järjestettävä siten, että kaikillaorganisaationtasoillajakaikissatoiminnoissaonriittäväsisäinen valvonta ja riskienhallinta, josta vastaavat kaikki tilivelvollisettoimielimetjaviranhaltijatsekäesimiehet.

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on edistää organisaa-tiontehokastajohtamista,riskienhallintaajatoiminnantuloksellisuuden arviointia. Sisäinen valvonta käsittää(1) luottamushenkilöille kuuluvan seurannan, (2) esi-miesten suorittaman, toimivaltansa piiriin kuuluvantoiminnan tarkkailun ja korjaavat toimenpiteet (sisäisen tarkkailun)sekä(3)sisäisentarkastuksen.

Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sen tavoit-teena on saada kohtuullinen varmuus organisaationtavoitteidensaavuttamisestasekätoiminnanjatkuvuu-desta ja häiriöttömyydestä. Riskienhallinta tarkoittaajärjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analy-soida,hallita jaraportoidatoimintaanliittyviäuhkia jamahdollisuuksia.Riskienhallintakäsittääkuntayhtymänlyhyen ja pitkän aikavälin strategiset, taloudelliset, toi-minnalliset ja vahinkoriskit, jotka voivat olla ulkoisia tai sisäisiä. Riskienhallinnan tulee kohdistua koko kuntayh-tymäänsekäulkoistettuihinpalveluihin.

Tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa kuntayhtymän hallitus antaa selonteon merkittävim-mistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, sisäisen val-vonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä kun-tayhtymän valvonnan järjestämisestä. Kuntayhtymän hallituksen selonteot perustuvat toimielinten ja tytä-ryhteisöjen toimintakertomuksissaan antamiin selon-tekoihin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjes-

tämisestä, havaittuihin puutteisiin ja toimenpiteisiinpuutteidenkorjaamiseksi. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Kuntayhtymänhallituksentietooneioletullutsellaisiaoikaisuvaatimuksia taivalituksia, joidentekemisenpe-rusteena olisi ollut selkeästi sisäisen valvonnan puut-teellisuudesta aiheutunut lakien, ohjeiden, päätösten taihyvänhallintotavannoudattamisenlaiminlyönti.

Hallituksentietooneiole saatettu johtokunnan sisäis-tä valvontaa ja riskienhallintaa koskevassa selonteoissa sellaista säännöistä, ohjeista, sopimuksista tai päätök-sistä poikkeavaa viranomaistoimintaa, jonka seuraukse-nakuntayhtymäolisijoutunutsyytteeseentaimuutoinkorvausvastuuseen. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

Tavoitteiden,varojenkäytönjatoiminnantuloksellisuu-den toteutumisen seuranta on esitetty toimintakerto-muksen muissa kohdissa. Keskeiset poikkeamat talous-arvion toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin sekäniiden johdosta mahdollisesti suoritetut toimenpiteetonesitettykunkintulosalueenkohdalla. Riskienhallinnan järjestäminen

Kuntayhtymässä tehtiin laaja riskikartoitus marras-kuussa 2018. Kartoituksessa pyrittiin johtoryhmätyös-kentelyllä ja LähiTapiolan edustajan johdolla tunnis-tamaan toimintaa ja toimintaympäristöä uhkaavat tekijät, arvioimaan ja priorisoimaan tunnistetut riskit sekä keräämään toimenpiteitä riskien hallitsemiseksi. Kartoituksessa kirjattiinyhteensä37erilaista kuntayh-tymäntoimintaanliittyvääriskiä,arvioitiinniidentoteu-tumisen todennäköisyys ja toteutumisen seuraukset. Toiminnan kannalta kriittisimmiksi riskeiksi arvioitiintietojärjestelmien käytettävyyden ja jatkuvuuden on-gelmat, kuntayhtymän strategian toteutumattomuus,johtamisinformaationpuutteellisuus,väkivallanuhkajakustannusten nousu.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Kuntayhtymänriskienhallinnanja-raportoinnintietooneioletullutmerkittäviäedellämääritettyjentaimuidenriskien realisoitumisia vuonna 2019. Alkuvuonna 2020 onkuntayhtymä lähtenytaktiivisestivarautumaaneri-tyisesti toiminnallisiin ja taloudellisiin riskeihin, jotkaovatnousseetesiinkansainvälisenkoronaviruksen(CO-VID-19)leviämisenkautta.Kuntayhtymäpäivittääriski-karttaaaktiivisestijajatkuvastihuomioidenmyösmuutlaajan riskikartoituksen 2018 jälkeen määritetyt riskit ja epävarmuustekijät.

10


1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon val-vonta

Kuntayhtymänhallituksellaeioletiedossaomaisuudenhankinnan, luovutuksen tai hoidon valvonnan osalta lai-minlyöntiätaimuutavirheellistämenettelyä,jostasaat-taisi aiheutua kuntayhtymälle korvausvaade tai muu oikeudellinen vastuu. Sopimustoiminta

Kuntayhtymälläeiolekattavaakeskitettyäsopimuksen-hallintajärjestelmää, minkä vuoksi sopimusseuranta on osin haasteellista. Vuonna 2019 on valmisteltu ja pää-tettysopimushallintaohjelmistonhankinta.Ohjelmaontarkoitusottaakäyttöön2020.

Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Sisäinen tarkastus edistää sisäistä valvontaa ja riskien-hallintaa kuntayhtymän toimintaa arvioimalla ja tar-vittaessa konsultoimalla. Sisäinen tarkastus tuottaajohdolle riippumatonta ja objektiivista arviointitietoasisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyydestä jatehokkuudesta hallituksen hyväksymän sisäisen tarkas-tuksen toimintasuunnitelman mukaisesti vuosittain.Sisäinen tarkastus raportoi tarkastuksen tulokset kun-tayhtymän johtajalle ja kuntayhtymän hallitukselle ja toimenpiteitä varten tarkastuskohteiden johdolle.

Sisäinen tarkastusonostettuvuonna2019tilintarkas-tusyhteisöKPMGOyAb:ltä.Vuonna2019tarkastuskoh-teena oli ostojen ja maksutapahtumien data-analyysit sekämaksukorttienkäyttö.

Tuloslaskelma (1 000 €) 2015 2016 2017 2018 2019 1 000 € %

Toimintatuotot 112 033 106 576 97 265 98 470 96 410 -2 060 -2,1 %Valmistus omaan käyttöön 0 43 90 0 0 0Toimintakulut -99 548 -98 199 -89 236 -85 456 -85 666 -210 0,2 %Toimintakate 12 484 8 420 8 119 13 014 10 744 -2 270 -17,4 %

Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja muut rahoitustuotot 89 56 34 67 117 50 73,9 % Korko- ja muut rahoituskulut -530 -518 -631 -731 -717 13 -1,8 %Vuosikate 12 043 7 958 7 522 12 350 10 143 -2 207 -17,9 %

Poistot ja arvonalentumiset -8 729 -9 137 -10 445 -11 631 -10 551 1 080 -9,3 %Tilikauden tulos 3 314 -1 179 -2 923 719 -409 -1 128 -156,8 %

Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) 906 -4 786 1 292 1 523 1 254 -269 -17,7 %Varausten lisäys (-)/vähennys(+) -2 047 5 986 302 0 0 0Rahastojen lisäys (-)/vähennys(+) -1 623 0 0 0 0 0

Tilikauden ylijäämä 550 21 -1 329 2 242 845 -1 397 -62,3 %

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 113 % 109 % 109 % 115 % 113 %Vuosikate/Poistot, % 138 % 87 % 72 % 106 % 96 %

Muutos

Tuloslaskelmantehtävänäonosoittaa,mitentilikaudel-la syntyneet tuotot riittävät palvelujen tuottamisestaaiheutuneiden kulujen kattamiseen. Virallisessa tu-loslaskelmassa esitetään ulkoiset erät eli tuotot, jotka on saatu kuntayhtymän ulkopuolelta, ja kulut, jotka ovat syntyneet hankinnoista kuntayhtymän ulkopuolel-ta. Kuntayhtymän sisäiset taloudelliset tapahtumat on laskelmasta eliminoitu.

Toimintatuotot/Toimintakulut, % = 100 * Toimintatuo-tot/(Toimintakulut-Valmistusomaankäyttöön)

Toimintatuotot kattoivat toimintakuluista 113 %. Tun-nusluvun arvo laski jonkin verran edellisen vuoden ta-sosta.Toimintatuototpienenivät2,1milj.euroa(-2,1%)vuodesta 2018 ja toimintakulut nousivat 0,2 milj. euroa (0,2%).Toimintakateheikkeni2,3milj.euroa(-17,4%).


11

Toimintakulut 2018 2019 Muutos Muutos-%Palkat ja palkkiot 48 115 49 336 1 220 2,5 %Eläkekulut 9 762 9 965 203 2,1 %Henkilösivukulut 1 725 1 369 -356 -20,6 %Palvelujen ostot 13 084 12 678 -406 -3,1 %Aineet ja tarvikkeet 9 094 8 996 -98 -1,1 %Varastojen muutos 21 -26 -47 -223,9 %Avustukset 261 240 -21 -8,2 %Muut toimintakulut 3 394 3 108 -286 -8,4 %Yhteensä 85 456 85 666 210 0,2 %

Toimintakulut kasvoivatedelliseenvuoteenverrattuna0,2 milj. euroa. Henkilöstökulut nousivat yhteensä 1,0 milj. euroa. Palkkasumma kasvoi 1,2 milj. eurolla, elä-kekulut 0,2 milj. eurolla ja henkilösivukulut pienenivät 0,4 milj. eurolla. Ammatillisen koulutuksen opettajatsiirtyivät vuosityöaikaan 1.8.2019. Lomapalkkajaksotus vuosityöaikaan siirtyneiden opettajien osalta kirjattiinelokuussa, joka pienensi henkilöstökuluja 2,1 milj. eu-roa. Lomapalkkajaksotus pienensi kokonaisuutena 1,2 milj. euroa henkilöstökuluja.

Palvelujen ostot pienenivät 0,4 milj. euroa sekä aineet ja tarvikkeet 0,1 milj. euroa. Avustukset ja muut toimin-takulut pienenivät myös hieman.

Rahoitustuotot nousivat hieman. Nousuun vaikuttimerkittävimmin Gradia-koulutuspalvelut Oy:n maksa-mat noin 104 000 euron osingot. Rahoituskulut pysyivät edellisen vuoden tasolla.

Vuosikate/Poistot, % = 100 * Vuosikate / Poistot ja ar-vonalentumiset

Vuosikateoli10,1milj.euroajakattoi96%poistoista.Vuosikateheikentyi2,2milj.euroa(-17,9%)vuodesta2018. Poistot ja arvonalentumiset olivat 10,6 milj. eu-roa, janepienenivät1,1milj. euroa (9,3%) vuodesta2018.Tilikaudentulosoli -0,4milj.euroa jatilikaudenylijäämä0,8milj.euroatilinpäätöserienelipoistoeronmuutoksenjälkeen(1,3milj.euroa).Poistoeronvähen-nys (1,254milj. euroa) koostui Gradia-kiinteistöt-liike-laitoksen(1,137milj.euroa) jaGradiaJyväskylänpois-toeronpurkamisesta(0,116milj.euroa)

Toimintatuotot 2018 2019 Muutos Muutos-%Opiskelijatuotot 83 235 80 954 -2 281 -2,7 %Myyntituotot 7 772 7 252 -521 -6,7 %Maksutuotot 296 314 18 6,2 %Tuet ja avustukset 4 764 5 601 837 17,6 %Vuokratuotot 1 666 1 565 -101 -6,1 %Muut toimintatuotot 738 724 -14 -1,9 %Yhteensä 98 470 96 410 -2 060 -2,1 %

Toimintatuottojen alenemista selittää ennen kaikkeaammatillisen koulutuksen perusrahoituksen pienene-minen.

12


1.3.2 Toiminnan rahoitus

Rahoituslaskelmaan kootaan kaikki rahan lähteet ja rahan käyttö. Rahoituslaskelma kuvaa kirjattujen liiketapahtu-mien vaikutusta rahavaroihin eli rahoituslaskelma ker-too, lisääntyivätkö vai vähenivätkö rahavarat tilikaudenaikana. Tuloslaskelman tavoin rahoituslaskelma sisältää ainoastaan ulkoiset erät, jotka ovat syntyneet kuntayhty-män kannalta ulkopuolisiin yksiköihin nähden.

Kuntayhtymän toiminnan rahavirta oli 9,9 milj. euroa, jokamuodostui10,14milj.euronvuosikatteesta jasii-hen tehdyistä 232 000 euron tulorahoituksen korjau-seristä,joillaeliminoidaanomaisuudenmyyntivoittojenvaikutus toimintatuottoihin ja jotka siirretään inves-tointienrahavirtaanpysyvienvastaavienhyödykkeidenluovutustulot -riville. Tulorahoituksen korjauserät koos-tuivat irtaimen omaisuuden myynnistä saaduista myyn-tivoitoista(GradiaJyväskylänoin74000euroa,GradiaJämsä noin 111 000 euroa ja muut tulosalueet yhteensä noin47000euroa)

Rahoituslaskelma (1 000 €) 2015 2016 2017 2018 2019 1 000 € %

Vuosikate 12 043 7 958 7 522 12 350 10 143 -2 207 -17,9 % Tulorahoituksen korjauserät -171 -145 -456 -244 -232 12 -5,0 %Toiminnan rahavirta 11 871 7 813 7 066 12 106 9 911 -2 195 -18,1 %

Investointimenot -18 166 -20 006 -16 100 -10 512 -13 173 -2 662 25,3 % Rahoitusosuudet investointimenoihin 40 0 122 122 100,0 % Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 187 149 807 1 121 257 -864 -77,1 %Investointien rahavirta -17 979 -19 858 -15 253 -9 391 -12 795 -3 404 36,2 %Toiminnan ja investointien rahavirta -6 108 -12 045 -8 188 2 715 -2 884 -5 599 -206,2 %

Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 20 000 10 000 0 0 0 0,0 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys -756 -689 -1 933 -2 600 -2 600 0 0,0 % Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 -3 200 0 0 5 000 5 000Muut maksuvalmiuden muutokset 2 158 -3 916 5 791 -1 151 -3 278 -2 126 184,7 %Rahoituksen rahavirta 1 402 12 195 13 858 -3 751 -878 2 874 -76,6 %

Rahavarojen muutos -4 706 150 5 670 -1 036 -3 762 -2 726 263,0 %

Rahavarat 31.12. 7 767 7 917 13 587 12 551 8 789 -3 762 -30,0 %Rahavarat 1.1. 12 473 7 767 7 917 13 587 12 551 -1 036 -7,6 %

Rahoituslaskelman tunnusluvutToiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 € -5 156 -15 453 -28 122 -23 626 -26 510Investointien tulorahoitus, % 66 % 40 % 47 % 117 % 77 %Lainanhoitokate 14,3 10,7 3,6 4,3 3,6Kassan riittävyys, pv 24 24 46 46 31

Muutos

Investointien rahavirrassa investointimenot vuonna2019 olivat 13,2 milj. euroa (10,5 milj. euroa vuonna 2018).InvestointienrahoitusosuuksiinkirjattiinBiopak-kausinnovaatiolla -hankeen osalta 121 700 euron ra-hoitus kone- ja laitehankintoihin. Irtaimen omaisuuden myynnistä saatiin varsin suuriamyyntivoittoja ajoneu-vojen ja muun kaluston realisoinneista.

Rahoituksen rahavirrassa pitkäaikaisia lainoja lyhennet-tiin2,6milj.eurollajalyhytaikaisialainojanostettiin5,0milj. eurolla, joten lainakannan muutos oli 2,4 milj. eu-roa.Muissamaksuvalmiudenmuutoksissavaikuttimer-kittävimminlyhytaikaistensaamistenmuutos,jokaliittyilyhytaikaisen lainan jaksotuskirjaukseen.

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viidel-tä vuodelta on tunnusluku, jonka positiivinen (ylijää-mäinen) määrä kertoo, kuinka paljon rahavirrasta jäälainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistami-


13

seen.Negatiivinen (alijäämäinen)määrä ilmaisee sen,ettämenoja joudutaan kattamaan joko olemassa ole-viakassavarojavähentämällätaiottamallalisäälainaa.Tunnusluvunavullavoidaanseuratainvestointienoma-rahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Oma-rahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päätty-neenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnanja investointienrahavirrankertymäeisaisimuodostuapysyvästinegatiiviseksi.

Kuntayhtymän toiminnan ja investointien rahavirrankertymä viideltä vuodelta heikkeni hieman eli 0,4 milj. eurolla.

Investointien tulorahoitus, % = 100 x Vuosikate / Inves-tointienomahankintameno

Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinkapaljoninvestointienomahankintamenostaonrahoitettutulorahoituksella. Mikäli tunnusluvun arvo on alle 100, erotusonrahoitettavapääomarahoituksellaelipysyvienvastaavien myynnillä, lainoilla ja rahavarojen määrää vä-hentämällä. Kuntayhtymän investointien omahankinta-menostarahoitettiin77%tulorahoituksella.

Lainanhoitokate=(Vuosikate+Korkokulut)/(Korkoku-lut+Lainanlyhennykset)

Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyydenvieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tu-lorahoitusriittäälainojenhoitoon,jostunnusluvunarvoon 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, jou-dutaanvieraanpääomanhoitoonottamaan lisälainaa,realisoimaanomaisuuttataivähentämäänkassavaroja.Tunnusluvunarviointiasteikkoonseuraava:

• Lainanhoitokyky on hyvä, kun lainanhoitoka-te on suurempi kuin 2.

• Lainanhoitokykyontyydyttävä,kunlainan-hoitokate on 1 – 2.

• Lainanhoitokyky on heikko, kun lainanhoito-kate on pienempi kuin 1.

Kuntayhtymän lainanhoitokate oli 3,6 (4,3 vuonna 2018). Tunnusluvun heikkenemiseen vaikuttivuosikat-teen pieneneminen 12,4 milj. eurosta 10,1 milj. euroon.

Kassan riittävyys (pv) = 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kas-sastamaksuttilikaudella

Maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päi-vissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa rahavaroilla. Kassan riittävyys31.12.2019 oli 31 päivää.

14


1.4 Rahoitusasema ja sen muutokset

Kuntayhtymän taseen loppusumma oli 158,2 milj. euroa (154,7milj.euroavuonna2018).Taseenloppusummankasvuun 3,5 milj. eurolla vaikuttivat merkittävimmintaseen vastaavissa aineellisten hyödykkeiden (2,7 milj. euroa)javaihtuvienvastaavien(1,1milj.euroa)tasear-vojennousut.Taseenvastattavissaomapääomakasvoi0,8 milj. eurolla. Poistoero pieneni 1,3 milj. eurolla ja vieras pääoma kasvoi 4,0 milj. eurolla.

Tasearvojen muutoksia arvioitaessa on huomioitava mm.seuraavatasiat:

• Sijoituksettiliryhmässä(Muutosakkeetjaosuudet)tehtiinarvonalennus179018eur.Arvonalennus kohdistui Viitasaaren Koulu-tuskiinteistöOy:nosakkeisiin,koskakiinteis-tölle ei ollut enää tulo-odotuksia.

• Rakennuksettiliryhmässäomaisuudenlisääntyminen johtuu peruskorjauksien ja uudisrakennusten valmistumisesta.

Taseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste, % = 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Kokopääoma– Saadutennakot)

Omavaraisuusaste mittaa vakavaraisuutta, alijäämänsietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:nomavaraisuutta. 50%:n tai sitä alempi omavaraisuus-aste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurtavelkarasitetta.Kuntayhtymänomavaraisuusasteoli65,4%(67,1%vuonna2018).Tunnusluvunheikkeneminenjohtuu siitä, ettäomanpääoman japoistoeronmääräyhteensä pieneni 0,4 milj. eurolla samalla, kun taseen loppusumma kasvoi 3,5 milj. euroa.

T A S E

VASTAAVAA (1 000 €) 2018 2019 VASTATTAVAA (1 000 €) 2018 2019

PYSYVÄT VASTAAVAT 138 932 141 407 OMA PÄÄOMA 80 844 81 689

Aineettomat hyödykkeet 155 106 Peruspääoma 13 671 13 671 Aineettomat oikeudet 0 0 Arvonkorotusrahasto 0 0 Muut pitkävaikutteiset menot 155 106 Muut omat rahastot 37 787 37 787Aineelliset hyödykkeet 138 083 140 787 Edellisten tilikausien ylijäämä 27 143 29 385 Maa- ja vesialueet 4 715 4 728 Tilikauden yli- /alijäämä 2 242 845 Rakennukset 121 098 129 398 Kiint. rakenteet ja laitteet 0 0 POISTOERO JA VAPAA- Koneet ja kalusto 6 162 6 218 EHTOISET VARAUKSET 23 018 21 765 Muut aineelliset hyödykkeet 230 244 Poistoero 23 018 21 765 Ennakkomaksut ja keskener.hank. 5 878 199 Vapaaehtoiset varaukset 0 0

Sijoitukset 693 514 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 486 473 Osakkeet ja osuudet 570 391 Lahjoitusrahastojen pääomat 486 473 Muut saamiset 123 123TOIMEKSIANTOJEN VARAT 486 473 VIERAS PÄÄOMA 50 349 54 308 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 486 473 Pitkäaikainen 27 067 24 467

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 27 067 24 467VAIHTUVAT VASTAAVAT 15 280 16 355 Muut velat 0 0

Lyhytaikainen 23 283 29 842Vaihto-omaisuus 124 150 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2 600 7 600 Aineet ja tarvikkeet 124 150 Ostovelat 7 334 11 774

Muut velat 166 26Saamiset 2 605 7 416 Siirtovelat 13 183 10 441 Lyhytaikaiset saamiset 2 605 7 416 Myyntisaamiset 806 778 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 154 697 158 235 Muut saamiset 980 551 Siirtosaamiset 818 6 086 TASEEN TUNNUSLUVUT:

Omavaraisuusaste, % 67,1 % 65,4 %Rahoitusarvopaperit 0 0 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 51,1 % 56,3 % Osakkeet ja osuudet 0 0 Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 € 29 385 30 230

Lainakanta 31.12., 1 000 € 29 667 32 067Rahat ja pankkisaamiset 12 551 8 789 Lainat ja vastuut 31.12., 1000 € 35 887 37 621

VASTAAVAA YHTEENSÄ 154 697 158 235


15

Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 x (Vieras pää-oma–Saadutennakot)/Käyttötulot

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon käyttötuloista (toi-mintatuotoista) tarvittaisiin vieraan pääoman takai-sinmaksuun. Mitä pienempi tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet on selviytyä velan takaisin-maksusta tulorahoituksella. Kuntayhtymän suhteellinen velkaisuusoli56,3%(51,1%vuonna2018).Tunnuslukuheikkeni 5,2 prosenttiyksikköä, mihin vaikutti vieraanpääoman kasvu 4,0 milj. eurolla 50,3 milj. eurosta 54,3 milj.euroonjakäyttötulojenpieneneminen2,1milj.eu-rolla 98,5 milj. eurosta 96,4 milj. euroon.

Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € = Edellisten kausien yli-jäämä + Tilikauden ylijäämä

Tunnuslukuosoittaa,paljonkokuntayhtymälleonkerty-nyt ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana tai pal-jonkoonkertynytalijäämää,jokaonkatettavatulevinavuosina. Kuntayhtymän taseen ylijäämien kertymä on 30,2 milj. euroa.

Lainakanta 31.12. = Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat+Siirtovelat+Muutvelat)

Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Kuntayhtymän lainakanta oli 32,1 milj. euroa (29,7 milj. euroavuonna2018).Lainakantakasvoisiis2,4milj.eu-rolla.

Lainat ja vastuut 31.12, 1 000 €

Lainat ja vastuut saadaan lisäämällä lainakantaan vuok-ravastuiden määrä. Vuokravastuiden määrä huomioi-daanliitetiedoissailmoitetunmukaisena.

1.5 Kokonaistulot ja –menotKokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tu-loslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja joissa liikelaitokset on yhdistelty rivi riviltä. Kokonaistu-lo ja -meno-käsitteetkattavat laskelmassavarsinaisentoiminnanjainvestointientulotjamenotsekärahoitus-toiminnan rahan lähteet ja käytön.

Kokonaistuloista 94,8 % muodostui toimintatuotoista, 4,9 % lyhytaikaisten lainojen lisäyksestä ja 0,3 % pysy-vien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloista (pysy-vien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot -0,2 %).Kokonaismenoista 83,9 % koostui toimintakuluista, 0,7 %korko-jamuistarahoituskuluista,12,9%investointi-menoista ja 2,5 % pitkäaikaisten lainojen vähennyksistä. Kokonaistulojen ja -menojen erotus oli noin 0,5 milj. euroa.

KOKONAISTULOT JA -MENOT 2019

TULOT 1 000 € % MENOT 1 000 € %Toiminta Toiminta

Toimintatuotot 96 410 94,8 Toimintakulut 85 666 83,9Korkotuotot 0 0,0 - Valmistus omaan käyttöön 0 0,0Muut rahoitustuotot 117 0,1 Korkokulut 291 0,3Tulosrahoituksen korjauserät Muut rahoituskulut 426 0,4 - Pysyvien vastaavien hyödyk- Investoinnit keiden luovutusvoitot -232 -0,2 Investointimenot 13 173 12,9

Investoinnit Rahoitustoiminta Rahoitusosuudet investointi- Pitkäaikaisten lainojen vähennys 2 600 2,5menoihin 122 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0,0Pysyvien vastaavien hyödyk-keiden luovutustulot 257 0,3

Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 5 000 4,9

Kokonaistulot yhteensä 101 673 100 Kokonaismenot yhteensä 102 157 100

16


1.6 Kuntayhtymäkonsernin toiminta ja talous

1.6.1 Koulutuskuntayhtymäkonserni

Jyväskylän koulutuskuntayhtymäkonserniin kuuluu kuntayhtymän 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiöGradia-koulutuspalvelut Oy, jonka toiminta käynnistyi vuoden2015alussa.Yhtiöönonsiirrettykoulutuskun-tayhtymän kilpailutilanteessamarkkinoilla harjoittamatoiminta eli muu kuin koulutuksen järjestämislupaan, toimilupaan tai oppilaitoksen ylläpitämislupaan perus-tuvakoulutussekäsiihenkiinteästiliittyvienoppilas-jaopiskelijatöidentuottaminen.

Koulutuskuntayhtymäkonserniin kuuluvat osakkuusyh-tiötJyväskylänYritystehdasOy(kuntayhtymänomistus-osuus25%)jaViitasaarenkoulutuskiinteistöOy(omis-tusosuus 24 %). Osakkuusyhteisöjä ei ole yhdisteltykonsernitilinpäätökseen, koskayhdistelemättä jättämi-neneivaarannaolennaisellatavallaoikeanjariittävänkuvan antamista konsernin toiminnan tuloksesta ja ta-loudellisestaasemasta(KPL6:12.2§).

Kuntajaoston konsernitilinpäätöksen laatimista koske-van yleisohjeen mukaan epäolennaiseksi konserniti-linpäätöksen kannalta voidaan katsoa yhteisö, jolla ei olemerkittäväävarallisuuttaeikävelkaaeikä takaussi-toumuksia ja jonka oma pääoma vastaa kunnan tasee-seen osakkeisiin ja osuuksiinmerkittyä erää. Edelleenyleisohjeessa todetaan, että pienet kiinteistöyhteisötvoidaan usein jättää yhdistelemättä niiden vähäisenmerkityksen johdosta. Oikean ja riittävän kuvan anta-mistaarvioitaessatuleeensisijaisestikiinnittäähuomio-ta yhdistelemättä jättämisen vaikutukseen konsernintilikaudentulokseenjaomaanpääomaan.

• JyväskylänYritystehdasOy:nvaikutuskonsernintilikaudentulokseenon-1753,81euroa ja omaan pääomaan 45 871,94 euroa. Yhtiölläeiolemerkittäväävarallisuuttaeikävelkaa eikä takaussitoumuksia.

• ViitasaarenKoulutuskiinteistöOy:nvaikutuskonsernintilikaudentulokseenon-1539,81euroa ja omaan pääomaan 146 525,72 euroa.ViitasaarenkoulutuskiinteistöOy:ntaseen loppusumma on 614 537,01 euroa, yhtiölläeiolelainaaeikätakaussitoumuksia.

1.6.2 Konsernin toiminnan ohjaus

Kuntayhtymäntytäryhtiöntoiminnanjataloudenohjausperustuu valtuuston 17.12.2015 V 18 hyväksymään omis-tajapolitiikkaanjakonserniohjeeseen,jonkamukaan

• Tytäryhteisötnoudattavattalousarvionjatilinpäätöksenlaadinnassakuntayhtymänantamia ohjeita ja aikatauluja. Tytäryhteisöt ovat velvollisia raportoimaan toiminnastaan jataloudellisestatilanteestaankuntayhty-mänraportointiaikataulujenmukaisesti.

• Tytäryhteisöjen investoinnit, rahoitus-, takaus- ja vakuusasiat valmistellaan yhdessä kuntayhtymän kanssa.

• Tytäryhteisönhallitusvastaasiitä,ettäoleellisiin muutoksiin on etukäteen saatu kuntayhtymän lupa.

• Kuntayhtymän hallitus nimeää edustajat tytär-jaosakkuusyhteisöjenyhtiökokouksiintaimuihinpäättäviinelimiinsekänimeääehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin.

1.6.3 Selonteko konsernivalvonnan jär-jestämisestä

Kuntalain (410/2015) 48 §:n mukaan konsernijohto(kuntayhtymässä hallitus ja kuntayhtymän johtaja)vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteutta-misesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin määrätä. Kuntayhtymän hallin-tosäännön23§:ssäontäsmennettykuntayhtymänhal-lituksen ja kuntayhtymän johtajan tehtäviä ja toimival-lan jakoa omistajaohjauksessa ja konsernivalvonnassa. Kuntalain (410/2015)123§:nmukaantilintarkastajienontarkastettava,onkokunnanjakuntakonserninsisäi-nen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestettyasianmukaisesti.

Konserniohjaus ja -valvonta on perustunut läheiseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen tytäryhtiön toimi-tusjohtajan ja hallituksen sekä kuntayhtymän johtajan ja hallituksen välillä. Toimivallan ja -vastuunjako konser-niohjauksessa, ohjeiden anto kuntayhtymän edustajille tytäryhtiössä, konsernitavoitteiden asettamista ja to-teutumistakoskevaarviointisekätytäryhtiöntoiminnantuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analy-sointijaraportointionolluttoimivaajariittävää.Tytäryh-tiöonmuutoinkäyttänytkuntatyhmänkeskitettyjäkon-sernipalveluitaja-toimintoja,paitsiettäyhtiöntalous-japalkkahallintoonulkoistettuyksityiselletilitoimistolle.


17

1.6.4 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

Konsernituloslaskelma (1 000 €) 2015 2016 2017 2018 2019 1 000 € %

Toimintatuotot 112 086 106 730 97 511 98 967 97 058 -1 909 -1,9 %Toimintakulut -99 619 -98 269 -89 253 -85 688 -85 920 -232 0,3 %Toimintakate 12 467 8 462 8 257 13 279 11 138 -2 141 -16,1 %

Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 23 0 12 14 13 -1 -5,5 % Muut rahoitustuotot 66 56 22 0 0 0 Korko- ja muut rahoituskulut -93 -63 -219 -316 -291 25 -7,8 % Muut rahoituskulut -437 -455 -412 -415 -426 -11 2,7 %Vuosikate 12 026 7 999 7 660 12 562 10 433 -2 128 -16,9 %

Poistot ja arvonalentumiset -8 729 -9 137 -10 445 -11 631 -10 551 1 080 -9,3 %Tilikauden tulos 3 297 -1 137 -2 785 931 -118 -1 049 -112,7 %

Tilinpäätössiirrot -794 0 0 0 0 0Tilikauden verot 0 0 0 0 0 0Laskennalliset verot 0 0 0 0 0 0

Tilikauden yli-/alijäämä 2 503 -1 137 -2 785 931 -118 -1 049 -112,7 %


Toimintatuotot/Toimintakulut, % 113 % 109 % 109 % 115 % 113 %Vuosikate/Poistot, % 138 % 88 % 73 % 108 % 99 %

Muutos

Kuntayhtymäkonsernintoimintatuototolivat97milj.euroajanelaskivat1,9milj.euroa(-1,9%).Toimintakulutolivat86milj.euroajanenousivat0,2milj.euroa(0,3%).Konsernituloslaskelmanjasentunnuslukujenerotkuntayhtymäntuloslaskelmaan ovat pieniä.

18


Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Konsernirahoituslaskelmajasentunnusluvutvastaavathyvinpitkältikuntayhtymänrahoituslaskelmaa.

Konsernirahoituslaskelma (1 000 €) 2015 2016 2017 2018 2019 1 000 € %

Vuosikate 12 026 7 999 7 660 12 562 10 433 -2 128 -16,9 % Tulosrahoituksen korjauserät -171 -145 -456 -244 -232 12 -4,9 %Toiminnan rahavirta 11 855 7 854 7 204 12 318 10 201 -2 116 -17,2 %

Investointimenot -18 166 -20 006 -16 100 -10 512 -13 173 -2 662 25,3 % Rahoitusosuudet investointimenoihin 40 0 122 122 100,0 % Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 0 luovutustulot 187 149 807 1 121 257 -864 -77,1 %Investointien rahavirta -17 980 -19 858 -15 253 -9 391 -12 795 -3 404 36,2 %Toiminnan ja investointien rahavirta -6 125 -12 004 -8 050 2 927 -2 593 -5 520 -188,6 %

Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 20 000 10 000 0 0 0 0,0 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys -756 -689 -1 933 -2 600 -2 600 0 0,0 % Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 -3 200 0 0 5 000 5 000 100,0 %Muut maksuvalmiuden muutokset 2 160 -3 878 5 730 -1 055 -3 280 -2 225 210,8 %Rahoituksen rahavirta 1 405 12 233 13 797 -3 655 -880 2 775 -75,9 %

Rahavarojen muutos -4 720 230 5 747 -729 -3 474 -2 745 376,8 %

Rahavarat 31.12. 7 810 8 040 13 787 13 058 9 584 -3 474 -26,6 %Rahavarat 1.1. 12 531 7 810 8 040 13 787 13 058 -729 -5,3 %

Rahoituslaskelman tunnusluvutToiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 € -5 173 -17 908 -30 439 -25 731 -25 845Investointien tulorahoitus, % 66 % 40 % 48 % 120 % 79 %Lainanhoitokate 14,3 10,7 3,7 4,4 3,7Kassan riittävyys, pv 24 25 47 48 34

Muutos


19

1.7 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

Konsernitase ja sen tunnusluvut

Konsernitasejasentunnusluvutvastaavathyvinpitkältikuntayhtymäntaseentietoja.Merkittävineroonse,ettäkir-janpitolautakunnankuntajaostonkonsernitilinpäätöstäkoskevaanohjeenmukaisestikuntayhtymäntaseessaolevatva-paaehtoisetvarauksetjapoistoeroonmerkittykonsernitaseessaomaanpääomaanedellistentilikausienyli-/alijäämiin.

Kuntayhtymän hallituksen on toimintakertomuksessa tehtäväesitystilikaudentuloksenkäsittelystä(kuntalaki115 §). Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskel-man tulosta ennen poistoeron, varausten ja rahasto-jenmuutoksia.Kuntayhtymäntilikaudentuloson-408520,68euroa.Hallitusesittäätilikaudentuloksenkäsit-telystäseuraavaa:- vähennetään poistoeroa yhteensä 1 253 532,13 euroa, joka koostuu

• Kuntayhtymän ilman liikelaitosta poistoeron vähennyksestä 116 312,24 euroa ja

• Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen poistoeron vähennyksestä 1 137 219,89 euroa

Tilikaudentuloksenkäsittelynjälkeenkuntayhtymänti-likauden ylijäämäksi muodostuu 845 011,45 euroa, joka esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien yli-/alijää-mätilille.

Kuntayhtymän kertynyt ylijäämä vuoden 2019 lopussa oli 30 230 118,99 euroa. Vuoden 2020 talousarvio ja vuoden 2021 taloussuunnitelma ovat alijäämäiset -5,1 milj. euroa. Taloussuunnitelmavuonna 2022 arvioidaan tilikauden yli-/alijäämän olevan nolla. Näin ollen kun-tayhtymälläeiole kuntalain110§:n3momentinmu-kaistaalijäämänkattamisvelvoitetta.

KONSERNITASE



Aineettomat hyödykkeet 155 106 Peruspääoma 13 671 13 671 Aineettomat oikeudet 0 31 Arvonkorotusrahasto 0 0 Muut pitkävaikutteiset menot 155 74 Muut omat rahastot 37 787 37 787Aineelliset hyödykkeet 138 083 140 787 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 51 845 52 776 Maa- ja vesialueet 4 715 4 728 Tilikauden yli-/alijäämä 931 -118 Rakennukset 121 098 129 398 Kiint. rakenteet ja laitteet 0 0 VÄHEMMISTÖOSUUDET 0 0 Koneet ja kalusto 6 162 6 218 Muut aineelliset hyödykkeet 230 244 PAKOLLISET VARAUKSET 0 0 Ennakkomaksut ja keskener.hank. 5 878 199

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 486 473Sijoitukset 633 454 Osakkeet ja osuudet 510 331 VIERAS PÄÄOMA 50 473 54 428 Muut saamiset 123 123 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 27 067 24 467TOIMEKSIANTOJEN VARAT 486 473 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 2 600 7 600

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 20 806 22 362VAIHTUVAT VASTAAVAT 15 835 17 198

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 155 193 159 018Vaihto-omaisuus 124 150

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT:Saamiset 2 653 7 463 Omavaraisuusaste, % 67,2 % 65,5 % Lyhytaikaiset saamiset 2 653 7 463 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 51,3 % 56,5 %

Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 € 52 776 52 658Rahoitusarvopaperit 0 0 Lainakanta 31.12., 1 000 € 29 667 32 067

Lainat ja vastuut 31.12., 1000 € 35 898 37 621Rahat ja pankkisaamiset 13 058 9 584

VASTAAVAA YHTEENSÄ 155 193 159 018

20


2. Talousarvion toteutuminen2.1 Tavoitteiden toteutuminen

2.1.1 Gradian yhteiset tavoitteet

Uuden organisaation myötä vuodelle 2018 asetettiinensimmäistä kertaa koko Gradiaa koskevat yhteises-ti linjatut mittaritavoitteet. Ammatillisen koulutuksenreformin tuoman tilastollisen epäjatkuvuuden vuoksi

vertailutieto tavoitteista saatiin ensimmäistä kertaakäyttöönvuodelle2019.Opiskelijavirtojakoskevienta-lousarvion tavoitteiden toteutumista vuonna 2019 onkuvattuoppilaitostulosalueittainseuraavassataulukos-sa,jossatoteutuneettavoitteetonmerkittylihavoituna:

1. Aloittaneiden tutkinto-opiskelijoiden määrässä olikasvua Gradia Jämsässä ja Gradia-lukioissa. Gradia Jy-väskylässäolipientävuosittaisenvaihtelunpiirissäole-vaa laskua, mikä vaikutti kokonaismäärään laskevasti.Perustutkinnoissaaloittaneidenmääräkuitenkinnousimyös Gradia Jyväskylässä. Lisäksi huomioitavaa, ettämyösValmassaaloittaneidenmääräolihiemansuurem-pi (+26). Laskua selittää pudotus ammattitutkinnoissa(-199)jaerikoisammattitutkinnoissa(-55)aloittaneidenmäärässä.Suurinyksittäinensyytähänonammatti-ja

erikoisammattitutkintojen osaamisen arvioinnin to-teutussuunnitelmien uudistus. Uudet toteutussuun-nitelmat tulivat voimaan pääsääntöisesti vasta lop-puvuodesta 2019. Uusien tutkintonimikkeiden vuoksi tarjontaa on ollut vaikeampi löytää useilla aloilla (esim. saha-ala, levyala ja puualan ammattitutkinnot muut-tuivat puuteollisuuden ammattitutkinnoiksi). Lisäksiliikenneopettajan erikoisammattitutkintojen kysyntäänonvaikuttanutmerkittävästiuudistunutautokoululain-säädäntö, joka vähensi autokouluopetuksen kysyntää.

*tarkastelussa kaikki tutkintotavoitteiset opiskelijat **tarkastelussa kaikki ammatillisen koulutuksen tutkintotavoitteiset opiskelijat ja lukion/aikuislukion koko oppimäärän suorittaneet (päättötodistuksen saaneet) opiskelijat.***tarkastelussa alle 30-vuotiaat perustutkinto-opiskelijat ja lukio-opiskelijat, eronneiden lukumäärä sisältää väärän valinnan, moti-vaation puutteen tai henkilökohtaisten syiden vuoksi eronneet. Ikärajaus nuorisolain määritelmän mukainen. ****tarkastelussa alle 30-vuotiaat perustutkinto-opiskelijat ja lukio-opiskelijat. Ikärajaus nuorisolain määritelmän mukainen.

Gradia Jyväskylä

Gradia Jämsä

Jyväskylän Lyseon lukio ja Schildtin lukio

Jyväskylän aikuislukio

Yhteensä

1. aloittaneiden opiskelijoiden määrän lisäys*

2018: 4 148 2019: 3 918 = -5,54 %

2018: 628 2019: 675 = +7,48 %

2018: 823 2019: 870 = +5,71 %

2018: 131 2019: 165 = +25,95 %

2018: 5 730 2019: 5 628 = -1,78 %

2. tutkinnon suorittaneiden määrän lisäys**

2018: 3 056 2019: 2 471 = -19,14 %

2018: 681 2019: 419 = -38,47 %

2018: 648 2019: 656 = +1,23 %

2018: 30 2019: 50 = +66,67 %

2018: 4 415 2019: 3 596 =-18,55 %

3. eronneiden opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista -suhteen alentaminen ***

2018: 282/7 965 = 3,54 % 2019: 257/7459 = 3,45 %

2018: 35/1 606 = 2,18 % 2019: 57/1 430 = 3,99 %

2018: 11/2 237 = 0,49 % 2019: 6/3 085 = 0,19 %

2018: 17/228 = 7,46 % 2019: 16/290 = 5,52 %

2018: 345/12 036 = 2,87 % 2019: 336/12 264 = 2,74 %

4. eronneeksi katsottujen opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista -suhteen alentaminen****

2018: 211/7 965 = 2,65 % 2019: 199/7 459 = 2,67 %

2018: 40/1 606 = 2,49 % 2019: 26/1 430 = 1,82 %

2018: 14/2 237 = 0,63 % 2019: 16/ 3 085 = 0,52 %

2018: 90/228 = 39,47 % 2019: 41/290 = 14,14 %

2018: 355/12 036 = 2,95 % 2019: 282/12 264 = 2,30 %

*tarkastelussa kaikki tutkintotavoitteiset opiskelijat ** tarkastelussa kaikki ammatillisen koulutuksen tutkintotavoitteiset opiskelijat ja lukion/aikuislukion koko oppimäärän suorittaneet (päättötodistuksen saaneet) opiskelijat. ***tarkastelussa alle 30-vuotiaat perustutkinto-opiskelijat ja lukio-opiskelijat, eronneiden lukumäärä sisältää väärän valinnan, motivaation puutteen tai henkilökohtaisten syiden vuoksi eronneet. Ikärajaus nuorisolain määritelmän mukainen. **** tarkastelussa alle 30-vuotiaat perustutkinto-opiskelijat ja lukio-opiskelijat. Ikärajaus nuorisolain määritelmän mukainen.


21

2.Tutkinnonsuorittaneidenmääräolilaskussavuonna2019 Gradia Jyväskylässä ja Gradia Jämsässä johtuen siitä,ettävuonna2015aloittierityisenpaljonopiskeli-joita, mikä näkyi vuonna 2018 poikkeuksellisen suurena valmistuneidenmääränä. Tähän vaikuttimyös amma-tillisten tutkintojen perusteiden uudistuminen, mikävuoksi vuonna2018mahdollisimmanmoni, erityisestinäyttötutkinto-opiskelija kiri opintonsa loppuun en-nen perusteiden uudistusta. Tämä pienensi suhteessa seuraavan vuoden valmistuneiden määrä “normaalis-ta” vuodesta. Vuoden 2019 valmistuneiden määrä oli korkeampi kuin vuosina 2016 ja 2017 eli trendikäyrä valmistuneiden määrässä on nouseva vuoden 2018 huippuvuoden jälkeisestä laskusta huolimatta. Gradia-lukioissatutkinnonsuorittaneidenmäärienmuutoksetselittyvät tavanomaisella satunnaisvaihtelulla. Aikuis-lukiossa suhteellisen suuretvuosittaisetvaihtelutovattyypillisiämonimuotoisen ja vuosittain suurestimuut-tuvan opiskelijajoukon vuoksi.

3.–4.Opintojen keskeyttämisenehkäisyssäonoppilai-toksissaonnistuttuaiempaaparemmin.Vuosien2018ja2019välilläsekäeronneidenettäeronneeksikatsottu-jen määrät ovat pienentyneet tehostuneen ohjauksen javarhaisenpuuttumisenansiosta.YhdessäJyväskylänkaupunginkanssajärjestettäväänViVo-valmennukseenon osallistunut vuosittain noin 100 eroamisvaarassaolevaa opiskelijaa. Näistä opiskelijoista lähes 90% onpalannut opintoihinsa. Gradia Jämsässä eronneiden määränousihieman,mitäselittääerityisestiterveydel-listensyidenvuoksikeskeyttäminen.VääränvalinnanjamotivaationvuoksieronneitaolimyösGradiaJämsässäedellisvuotta vähemmän. Kokonaisuudessaan tavoit-teet eronneiden osalta ovat toteutuneet ja suunta on ollut laskeva vuonna 2019.

Talousarvion2019tavoitteenaoliopiskelijavirtojenuu-delleenmallintaminenuudenammatillisenkoulutuksenlainsäädännön pohjalta. Tämä on tehty päivittämälläKoppari-hankkeessa vuosina 2010-2012 kehitettyä ns.aurinkokuvaa (kuva 1). Aurinkokuva kuvaa opiskelijoi-den polun vaiheita hakuvaiheesta tutkinnon suoritta-miseen,vaiheidentilaaopiskelijannäkökulmastasekäeri tahojen (perusaste, kunnat, toinen aste) vastuitaopiskelijan vaiheissa. Kuvassa esitetyt luvut on poimit-tu rekisteriaineistoista 19.-24.2.2020 välisenä aikana, muttatietojenpäivittyessälukuihinvoitullamuutoksiapitkälläkin viiveellä.

Vuonna 2019 Keski-Suomen maakunnan perusasteen päättänytikäluokkaoli3027jaJyväskylässä1469.Gra-dian oppilaitoksiin sai ja otti vastaan opiskelupaikan1805 opiskelijaa, joista 1 685 oli keskisuomalaisia (56 % ikäluokasta)ja1163Jyväskylästä(79%ikäluokasta).

Jatkuvanhaunkauttaopiskelijoitaammatilliseenperus-tutkintoontuli647alle30-vuotiastaopiskelijaavuonna2019. Yhteensä koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa aloitti3402alle30-vuotiastaammatillisenkoulutuksenperustutkinto-opiskelijaa tai päivälukio-opiskelijaa.

Valtaosa opiskelijoista suorittaa tutkinnon ilman kat-koksia ja siirtymiä. Vuonna 2019 yhteensä 2 238 alle 30-vuotiastaopiskelijaasaisuoritettuatutkintonsalop-puun. Tutkinnon osan/osia suoritti 143 valmistunuttaopiskelijaa. 269 opiskelijaa vaihtoi opiskelupaikkaa kou-lutuskuntayhtymän sisällä ja 171 siirtyi muihin oppilai-toksiin. Tämä vaihdos tulkitaan opiskelijan näkökulmas-tapositiiviseksi,koskasitäkauttaonlöytynytopiskelijantarpeita paremmin vastaava opiskelusuunta. On tär-keää,ettäsuurinosasiirtymistävoidaantehdäjousta-vastiGradianomankoulutustarjonnansisällä.Muuallesiirtyneet ovat lähinnä asuinpaikkaa vaihtaneita.

Opiskelunkeskeyttäminenkatsotaanneutraaliksitilaksi,koska se sisältää suunnitelman palata opintoihin, kun keskeytyksen syy (esim. sairaus, perhevapaa, armeija)on takana. Samoin työhön, perhevapaalle, armeijaan tai siviilipalvelukseen siirtyminen on opiskelijan polulla lähtökohtaisestineutraaliksikatsottuasia.

Negatiivisia keskeyttäjiä oli yhteensä 336. Suurin kes-keyttämisen syy ovat henkilökohtaiset (erityisesti ter-veydelliset) syyt. Eronneiksi katsottuja opiskelijoita oli282. Luvut ovat merkittävästi pienentyneet tehostu-neen ohjauksen ja varhaisen puuttumisen ansiosta.Tiedoteronneistaontoimitettuopiskelijankotikuntiin,jotta kunnan etsivä nuorisotyö voi jatkaa opiskelijankanssa uusien vaihtoehtojen etsimistä.

Opiskelijoidensijoittumisentiedotsaadaanjälkikäteenvuodenviiveellä. Sijoittuminenkuvaapääasiallista toi-mintaa valmistumisvuoden jälkeisen vuoden viimeisenä päivänä.

22


Kuva1.O

piskelijavirratse

uran

tavu

osien20

18-201

9tie

tojenmukaisesti(luv

uissa:alle30-vu

otiaato

piskelijat,am

mati

llisetp

erustutkinno

t,Jyväskylän

ammatti

opisto/a

mmati

lli-

setp

erustutkinno

t,Jämsänam

matti

opisto/p

äivälukiot,Jyväskylänlukiokou

lutus).

(Läh

de: J

yväs

kylä

n ko

ulut

usku

ntay

htym

än o

pint

ohal

linto

reki

ster

i)

1aurinko=opinnotetenevätsuunnitellusti,mustapilvi=mitätummempipilvisitäsuurempipudokkuudenvaara,puolipilvinen=sisältääriskinvaaranmuttaohjauksenavullariskivoidaanvälttää

grad

ia.fi

Ets

ivä

nuor

isot

yö (

opis

kelij

an k

otik

unna

n ve

lvoi

te, N

uoris

olak

i 128

5/20

16)

Ohj

aam

o

Hen

kilö

koht

aine

n op

iske

lusu

unni

telm

a

Yhte

isha

ku

Gra

dia

opis

kelij

avirt

ojen

seu

rant

a, n

s. a

urin

koku

vaAm

mat

illine

n pe

rusk

oulu

tus

Jyvä

skylä

/ Jä

msä

/ pä

ivälu

kioid

en va

rsin

aise

t / a

ikuisl

ukio

n va

rsin

aise

t opi

skel

ijat

Tark

aste

luss

a al

le 3

0-vu

otia

at tu

tkin

tota

voitte

iset o

pisk

elija

t kal

ente

rivuo

sina

2018

ja 2

019

Aloi

tti o

pinn

ot

Gra

dias

sa

Suor

itti k

oko

tutk

inno

n

Vai

htoi

tois

een

oppi

laito

ksee

n Eros

i kou

lutu

kses

ta k

eske

n op

into

jen

Vaih

toi k

oulu

tust

a G

radi

an s

isäl

lä

Jatk

uva

haku

Hen

kilö

koht

. syy

t (te

rvey

delli

set /

so

siaa

l. / t

alou

delli

set)

Vää

rä v

alin

ta,

mot

ivaa

tion

puut

e

Siir

tyi t

yöhö

n,

perh

evap

aalle

, ar

mei

jaan

/siv

iilip

alv.

Ero

nnee

ksi k

atso

tut

Kesk

eytti

opi

nnot

m

äärä

ajak

si

Jatk

o-op

into

ihin

Työl

listy

min

en

Yritt

äjän

ä to

imim

inen

Työt

töm

ät

Muu

Sijo

ittum

inen

1v

tutk

inno

n jä

lkee

nLä

hde:

Vip

unen

.fi

a

mm

.pt |

luki

ov.

2018

luvu

t: 20

16 v

alm

istu

neet

v.20

19 lu

vut:

2017

val

mis

tune

et

opin

not e

tene

vät s

uunn

itellu

sti

ris

ki k

oulu

tuks

en jä

ämis

elle

kes

ken

se

lkeä

risk

i pud

okku

udel

le

2018

: 210

8 / 3

44 /

823

/ 119

2019

: 200

2 / 3

83 /

870

/ 147

2018

: 93

/ 30

/ 53

/ 520

19: 1

05 /

16 /

45 /5

2018

: 193

/ 17

/ 75

/ 5

2019

: 165

/ 19

/ 84

/ 1

2018

: 339

/ 55

/ 34

/ 45

2019

: 233

/ 36

/ 33

/ 14

2018

: 50

/ 7 /

1 / 7

2019

: 45

/ 15

/ 2 /

1

2018

: 120

/ 15

/ 5

/ 520

19: 1

16 /

13 /

3 / 2

2018

: 162

/ 20

/ 6

/ 12

2019

: 141

/ 44

/ 3

/ 14

2018

: 211

/ 40

/ 1

4 / 9

020

19: 1

99 /

26 /

16 /

41

2018

: 198

4 / 4

95 /

648

/ 20

2019

: 130

7 / 2

25 /

656

/ 50

2018

: 9%

| 38

%20

19:

9% |

36%

2018

: 58%

| 39

%20

19: 5

8% |

38%

2018

: 5%

| 1%

2019

: 5%

| 1%

2018

: 25%

| 11

%20

19: 2

0% |

11%

2018

: 2%

| 11

%20

19: 8

% |

14%

Suor

itti a

mm

atilli

sen

tutk

inno

n os

an /

osia

2018

: 168

/ 60

20

19: 1

09 /

34


23

2.1.2 Gradia Jyväskylä

KoulutustoimintaVuonna 2019 Gradia Jyväskylän tutkintotavoitteises-sa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli yhteensä 10311opiskelijaa.Opiskelijoista35%olialle20-vuotiaitaja 21,5% oli 20-25-vuotiaita. Yli 26-vuotiaita oli opis-kelijoista 43,5 %. Nivelvaiheen koulutuksissa opiskeliyhteensä 678 opiskelijaa (VALMA 372 ja aikuisten pe-rusopetus306).Lyhytkurssi-, lupakortti-ym.ei-tutkin-totavoitteiseenkoulutukseenosallistuiyhteensä4048opiskelijaa. Edellä mainittujen lisäksi Gradia Jyväskyläonmerkittävätaiteenperusopetustajärjestäväoppilai-tos(musiikkijatanssi,1074opiskelijaa).

Ammatillisiatutkintojasuoritettiintavoitetasonmukai-sesti,yhteensä2471tutkintoa.Ammatillisiaylioppilaitavalmistui 87.

Ammatillisenkoulutuksenopiskelijavuosimääräoli5580,mikäli oli vuoden 2018 tasoa. Vuoden 2019 tavoittee-seen(6039)eitältäosinpäästy.Jatkuvahakujaerityises-tiopintojen joustavaaloittaminenedellyttävätedelleenprosessienkehittämistäjasystematisointia.

Koulutustoiminnan ohessa Gradia Jyväskylässä valmis-tauduttiintoukokuussa2020Jyväskylässäjärjestettäviinammattitaidon SM-kilpailuihin.Gradialla on kilpailuta-pahtuman järjestämisvastuu. Kilpailulajien ja lajitehtä-viensuunnittelujatkuikaikkien50kilpailulajin/ammat-tinäytösten osalta. Laji- ja varavastaaville järjestettiinvalmennustajaesimiehiäperehdytettiinkilpailutoimin-taan.Kilpailutapahtumalletehtiinopinnollistamissuun-nitelma. Yritysten ja eri sidosryhmätoimijoiden kanssa solmittiin yhteistyösopimuksia (vahvistettuja kumppa-nuuksia yhteensä 65, arvoltaan noinmiljoona euroa).Yhtenä merkittävänä yhteistyökumppanina toimii Jy-väskylän kaupunki. Kilpailutapahtuman kokonaisbudjet-tionrunsaatviisimiljoonaaeuroa.

Yhteistyö työelämän kanssaTyöelämäyhteistyötä syvennettiin erilaisilla piloteillayhteistyössä työelämän kanssa, yhtenä esimerkkinä Keskimaa-polku. Uusia koulutussopimuksia solmittiinvuoden aikana yhteensä 7 011 ja uusia oppisopimuksia 934. Opiskelijoiden laadukkaan ohjauksen ja työpaikka-ohjaajien osaamisen vahvistamiseksi toteutettiin työ-paikkaohjaajavalmennuksia.

Gradia Jyväskylä on vastannut yritysten ja yhteisöjen työvoiman saatavuusongelmiin rekrytoivien koulutus-ten, kuten oppisopimus- ja yhteishankintakoulutusten avulla. Rekrytoivia koulutuksia toteutui yhteensä 18 kappaletta(98opiskelijaa)muunmuassakone- jame-tallialalla, kuljetusalalla, muovialalla, ravitsemisalalla. Rekrytoivia oppisopimuksia tehtiin 245. Koulutusyh-teistyötä tiivistettiin erityisesti omistajakuntien kanssahaettaessaratkaisujaalueenveto-japitovoimaan.

KoulutusvientiGradia Jyväskylän toimijat osallistuivat aikaisempien vuosien tapaan koulutusliiketoiminnan suunnitteluunja toteuttamiseen Kiinassa yhteistyössä EduClusterFinland Oy:n kanssa. Tuotekehitystyön erikoisammat-titutkinnosta järjestettiin kaksi tutkinnonosakoulutus-ta ja liiketoiminnan perustutkinnosta yksi tutkinnon-osakoulutus.

HenkilöstöVuoden lopussa Gradia Jyväskylän henkilöstömäärä oli 574, josta opetus- ja ohjaushenkilöstöä 474, johtoa ja esimiehiä 25 sekä muuta henkilöstöä 75. Henkilöstö-määrä oli edellisen vuoden tasoinen. Vakituisia henki-löstöstäoli505(88%)jamääräaikaisia69(12%).Mää-räaikaisten määrä kasvoi hieman edellisestä vuodesta. Syynä on suurelta osin Taitaja-kilpailutapahtuman mää-räaikaiset rekrytoinnit ja sijaistarpeet sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön määräaikainen sijoittuminen kehit-tämishankkeisiin.

Gradia Jyväskylän opetus- ja ohjaushenkilöstö (lukuun ottamattamusiikinjatanssinopetusta)siirtyiammatilli-sen koulutuksen vuosityöaikaan 1.8.2019. Vuosityöajan käyttöönottoonedellyttänyttyönantaja- jatyöntekijä-puolen yhdessä tekemiä linjauksia ja käytännöistä sopi-mista.Henkilöstöäjaesimiehiäonperehdytettyvuosi-työajansoveltamiseen.Kokemuksiaonkerättyjaniidenpohjaltasoveltamistajasenohjeistustakehitetty.Vuosi-työajanjoustavakäyttö,yhtenäistenkäytäntöjenluomi-nen ja sovitusta kiinnipitäminen edellyttävät edelleenkehittämistyötä.

OppimisympäristötGradia Jyväskylä toimii Jyväskylässä kuudella kampu-salueella. Lisäksi sillä on toimintaa Laukaan Lieves-tuoreella ja Jämsässä. Syksyllä 2019 kaikki sosiaali- ja terveysalan koulutukset pääsivät ensimmäistä kertaa yhteiselle kampusalueelle Kukkulalle, mikä vahvistaa osaltaan alan eri toimijoiden yhteistyötä ja Kukkulan ekosysteemin kehittymistä. SuomalaisenMusiikkikam-puksen peruskorjaus- ja uudisrakentaminen aloitettiinvuonna 2019. Uudistuva oppimisympäristö mahdollis-taa musiikin ja tanssin alan koulutusten monipuolisen kehittämisenEduFutura-yhteistyönä.

Toiminnan arviointi Gradia Jyväskylän opiskelijapalaute oli hyvällä tasol-la, palautteen keskiarvo 4,3 ylitti asetetun tavoitteen.Opintojen keskeyttämisessä tapahtuimuutos positiivi-seen suuntaan. Tehostunut ohjaus ja varhainen puut-tuminen edesauttoivat opiskelijoita kiinnittymään pa-remmin opintoihinsa. Työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen pysyivät kuta kuinkin edellisen vuodentasolla.

24


Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, Gradia Jyväskylä

Vuoden 2019 tulos oli 1,4 milj. euroa ylijäämäinen. Toimintatuotoissa jäätiin tavoitteesta -2,4milj. euroa.Syynä ulkoisten myyntituottojen ja valtionosuudentoteutuminen budjetoitua pienempänä. Taitaja2020 -kilpailujen kustannukset toteutuivat ennakoitua pie-nempinä vuoden 2019 osalta, joten siihen osoitettustrategiarahoituksen tuloutus toteutui myös ennakoi-tua pienempänä (tuet ja avustukset -rivillä) ja siirtyykäytettäväksivuodelle2020.Toimintaapystyttiinedel-leentekemäänkustannustehokkaasti,mikänäkyybud-jetoitua pienempinä toimintakuluina.

Gradia Jyväskylän sisäistä toiminnan organisoitumista arvioitiinvuoden2019aikana.Analysoinnin tuloksenasekä kevään 2019 henkilöstökyselyn tulosten pohjalta sisäistäorganisaatiotamuutettiinsiten,ettäyksiköidenkokoa sekä yksikönjohtajien ja koulutuspäälliköiden vastuualueitatasapuolistettiin.Uudistettuorganisaatioaloittitoimintansa1.1.2020.

Strateginen linjaus

Toimenpiteet 2019

Toteuma 2019

ASIAKAS (kenelle) • Erilaisille opiskelijoille

ja muille asiakkaille oikeat polut ja palve-lut.

• Lisätään opintotarjonnan näky-vyyttä eri asiakasryhmiä (nuoret, ai-kuiset, yritys- ja yhteisöasiakkaat, harrastaja-asiakkaat) palvelevilla opintotarjottimilla. Rakennetaan kattava lyhytkoulutustarjonta ja sys-tematiikka sen ylläpitoon.

• Vahvistetaan joustavaa opintojen

aloittamista hyviä käytänteitä hyö-dyntäen.

• Gradian www-sivujen ”Yrityksille” -osio uudistet-tiin.

• Lyhytkoulutustarjontaa monipuolistettiin, tarjon-nassa yht. 64 lyhytkoulutus- ja lupakorttituotetta.

• Jatkuva haku – joustava aloitus -mallia kehitet-

tiin (koulutusten hakujaksot ja aloitusajankohdat määriteltiin, opinto-ohjausta ja HOKS-ohjausta kehitettiin). Jatkuvan haun kautta hakeutui 3713 opiskelijaa ja heistä opinnot aloitti 1607 opiskeli-jaa.

• Joustavia opintopolkuja rakennettiin mm. auto-alalle, puhtauspalvelualalle, hius-kauneusalalle.

• Yhteisten tutkinnon osien eri asiakasryhmille so-veltuvia toteutustapoja kehitettiin ja verkkokurs-sitarjontaa (153 verkkokurssitoteutusta) lisättiin.

• VALMA-koulutuksessa otettiin käyttöön moduu-

limalli (opintojen valinnaisuus ja henkilökohtais-taminen).


25

• Aktiivinen vuorovai-kutus tarpeiden ja laadun varmista-miseksi.

• Toteutetaan sisäiset auditoinnit laa-tujärjestelmän mukaisesti.

• Parannetaan koulutussopimuksen ja oppisopimuksen sujuvien siirty-mien toimivuutta ja joustavuutta.

• Rakennetaan koulutus -ja resurssi-suunnitteluun uusia toimintatapoja, joilla vahvistetaan Gradian kyvyk-kyyttä vastata eri asiakasryhmien osaamistarpeisiin ja varmistetaan koulutusprosessien kustannuste-hokkuutta.

• Sisäiset auditoinnit eivät toteutuneet. • Sujuvien siirtymien (koulutussopimuksesta oppi-

sopimukseen) prosessi mallinnettiin ja sujuvien siirtymien opas päivitettiin. Sujuvia siirtymiä to-teutui 96 kpl.

• Gradia JKLn kaikkia koulutusaloja koskevat yh-

teiset työvoimakoulutuksen suunnittelupäivät to-teutettiin keväällä ja syksyllä laajan työvoima-koulutustarjonnan ja opiskelijavuosikertymän varmistamiseksi.

• Koulutussuunnittelutyöstä tehtiin syksyllä 2019

kysely, jonka pohjalta rakennettiin kehittämis-suunnitelma koulutussuunnittelutyölle. Eri alojen koulutussuunnittelijoiden yhteistyötä lisättiin. Koulutussuunnittelutyötä tekevien osaamista vahvistettiin järjestämällä perehdytystä ja yhtei-siä työpajoja (15 työpajaa n. 25 osallistujaa/työ-paja).

• Työelämä, korkea-koulut ja omistajat kumppaneina.

• Määritellään keskeiset asiakaspro-sessit (yritys- ja yhteisöasiakkaat) ja niihin liittyvät toimintatavat Gra-dian, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Laaditaan asiakkuudenhoi-tosuunnitelma työelämäasiakkaille.

• Rakennetaan ”Gradia-rekry” tehos-

tamaan opiskelija-asiakkaan työllis-tymistä ja vastaamaan työelämä-asiakkaan osaajatarpeeseen.

• Gradian asiakkuudenhallinnan kehittämisohjel-man 2020 -2023 laadinta käynnistettiin ja toteu-tettiin CRM-hankinnan vaatimusmäärittelytyö-pajat (3kpl).

• ”Gradian yhden luukun toimintamalli” -koko-naisvaltainen työelämäasiakkaan palvelukon-septi mallinnettiin ja otettiin käyttöön.

• Duuni Keski-Suomi -palvelu otettiin käyttöön tu-kemaan Gradian opiskelijoiden työelämässä oppimista ja työllistymistä osana ”Gradia-Rekry” -konseptia.

YHTEISÖ (me) • Turvallisuus ja hyvin-

vointi yhdessä teke-mällä.

• Kehitetään yhteisöllisiä toiminta-malleja (ja järjestetään verkostoyh-teistyönä toiminnallisia tapahtumia) päihteettömyyden edistämiseksi.

• ”Terveydenedistämispajaa” pilotoitiin yhteis-työssä KSSHP:n kanssa auto- ja logistiikan alalla (savuttomuus, päihteettömyys, hyvin-vointi).

• Valtakunnallista Kampus-rauhaa -hanketta to-teutettiin Viitaniemen kampuksella. Tavoitteena oli kehittää opiskelijoiden ja henkilöstön yhteis-työnä koulun arkea ja opiskelijoiden osallisuutta.

• Opiskelijaraatitoimintaa laajennettiin Kukkulan ja Priimuksen kampuksille.

• Keskusteleva ja sel-keä johtaminen.

• Otetaan käyttöön vuosityöaika 1.8.2019 alkaen. Valmennetaan henkilöstö.

• Opetus- ja ohjaushenkilöstö (poikkeuksena mu-siikin ala) siirtyi vuosityöaikaan 1.8.2019 alkaen.

• Henkilöstö osallistui vuosityöaikaan liittyviin yk-sikkö- ja alakohtaisiin perehdytyksiin: 2 pereh-dytystä esimiehille ja 33 henkilöstölle sekä hen-kilökohtaisia perehdytyksiä. Henkilöstön kanssa käytiin syksyllä 2019 yksilö- tai ryhmäkeskuste-lut vuosityöajan toteutumisesta.

26


• Selkiinnytetään prosesseihin liitty-vät roolit ja työnjako.

• Esimiehet osallistuivat Parasta johtamista –, Kajo- ja JYMY-hankkeen esimiesvalmennuksiin (22 esimiestä, 13 valmennuspäivää aiheena esimiesten koulutusjohtamisen osaaminen ja esimiestyön prosessit sekä 23 esimiestyötä kos-kevaa haastattelua)

• Tehtävänjaon ja roolien (ohjaus-opettaminen-

koulutussuunnittelu) selkiyttäminen jatkuu vuonna 2020.

• Ajantasainen organi-

saatio. • Tehdään itsearviointi organisaation

toimivuudesta ja kehitetään raken-netta tulosten pohjalta.

• Gradia Jyväskylän organisaation toiminta arvioi-tiin (esimiestyön tasapuolisuus, tutkintouudis-tukset jne.) ja tehtiin tarvittavat muutostoimenpi-teet vuoden 2020 alussa. Lähiesimiesten mää-rää lisättiin yhdellä.

• 5 uutta kokoaikaista koulutussuunnittelijaa pal-kattiin esimiestyön tueksi.

PEDAGOGIIKKA (miten)

• Koko yhteisö kantaa vastuun perustehtä-västä.

• Kehitetään tiimityöskentelyn malleja erityisesti opetus- ja ohjaushenki-löstölle. Muodostetaan opettajatii-mejä tukemaan alojen kehittymistä ja keskeisiä opetusprosesseja (mm. opetuksen toteutus, näytöt, Wilma, asiakasvastaavuus).

• Erilaisia tiimimäisen työskentelyn malleja kehi-tettiin (mm. alan opettajatiimit: sote ja liiketoi-minta; monialaiset tiimit: ERVA-tiimi, työpaikka-ohjaajavalmennuksen tiimi; teknologian alakoh-taiset kehittäjätiimit jne.).

• Opettajien osaami-nen avainasemassa.

• Vahvistetaan edelleen opettajien HOKS-osaamista.

• Vahvistetaan asiakasymmärrystä

(työelämäasiakas).

• Kehitetään opetushenkilöstön kou-lutusjohtamisen osaamista (esim. EduFuturan KAJO-hanke).

• Opetus- ja ohjaushenkilöstö osallistui HOKS-osaamista kartoittavaan kyselyyn (yht. 437 henkilöä).

• Alakohtaisia HOKS-työpajoja järjestettiin 28 kpl, joihin osallistui 438 opetus- ja ohjaushen-kilöä.

• Opetus- ja ohjaushenkilöstö osallistui työpaik-

kaohjaajan perehdytysvalmennukseen (yht. 377 henkilöä).

• Sujuvien siirtymien toteuttamiseen valmennet-tiin 38 opettajaa.

• Esimiehille järjestettiin johdon valmennusoh-jelma asiakasymmärryksen vahvistamiseksi (Parasta Palvelua -hanke, 3pv, 15 hlö).

• Taitaja 2020 lajivastaavat ja varavastaavat (83 hlöä) perehdytettiin työelämäasiakkaan palveluihin.

• Hankkeessa keskityttiin vuonna 2019 esimies-ten valmennuksiin.


27

• Monimuotoiset me-netelmät, välineet ja ympäristöt innosta-vat oppimaan.

• Varmistetaan pedagogisten ratkai-sujen toimivuus eri asiakasryhmillä rahoitusmuutokset huomioiden ("Suunnitelmallisesti ryhmissä, Omaa polkua rakentaen sekä Ohja-tusti ja tuetusti" -väylät, kustannus-tietoisuus, asiakaslähtöisyys).

• Tuetaan ensimmäistä toiseen as-

teen tutkintoa suorittavien opiskeli-joiden opintoihin kiinnittymistä.

• Määritellään yksikkö- ja alakohtai-

set tavoitteet verkko-opintotarjon-nan rakentamisesta (eGradia yh-teistyönä).

• Hyödynnetään Jyväskylän Yritys-

tehtaan yrittäjyyskoulutusten tarjon-taa.

• Turvataan joustavat jatko-opintoihin siirtymät EduFutura-yhteistyönä.

• Uusia työelämässä oppimisen malleja ja oppi-misympäristöjä rakennettiin ja pilotoitiin työelä-mäasiakkaiden tarpeiden pohjalta (mm. Keski-maa-polku, Villa Tauluhovi, Aki Korpinen, Kylän Kattaus, Elonen, Procemex).

• Joustavaa 5- jaksojärjestelmää hyödynnettiin erilaisten opintoväylien rakentamisessa (esim. opintojen valitseminen toisesta tutkinnosta tai alalta).

• ”Hohtava Kangas” –tapahtuma (osana Jyväsky-län Valon kaupunkia) toteutettiin monialaisena yhteistyönä, joka mahdollisti eri alojen opiskeli-joiden yhteisen oppimistapahtuman.

• Taitaja 2020 –kilpailutapahtuman opinnollistami-nen käynnistettiin.

• Ensimmäistä toisen asteen tutkintoa suoritta-

vien opiskelijoiden tarpeet riittävään ohjaukseen ja opetukseen huomioitiin koulutus- ja resurssi-suunnittelussa henkilökohtaisten opiskelusuun-nitelmien mukaisesti. Kehittämistyö jatkuu v. 2020.

• OPVA-opintojen (opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot) uutta toteuttamismallia pilotoitiin.

• Opettajia valmennettiin uuden verkko-oppi-

misalustan käyttöön (Moodle) ja vahvistettiin verkkopedagogiikan osaamista. Uusia verkko-kursseja rakennettiin.

• Yrittäjyyden koulutuspolun koulutustuotteiden

suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuttiin yh-teistyössä Jyväskylän Yritystehtaan kanssa.

• Korkeakoulupolkuja kehitettiin EduFutura-yh-

teistyöllä: o Korkeakoulupolku on mallinnettu

(30 + 10 op). o Polkuopintomahdollisuudet: sote, liiketoi-

minta, ravintola ja catering, matkailu, mu-siikki, ICT, ns. insinööripolku (v. 2019 yht. 64 opiskelijaa)

28


Yhteenveto Gradia Jyväskylän tunnusluvuista

Mittariseloste(ks.liite4)

Gradia Jyväskylä TP 2018 TA 2019 TP 2019Asiakas (kenelle)Opiskelijamäärä (vuoden aikana kirjoilla olleet)Perusopetus 268 220 306Taiteen perusopetus 1 042 1 000 1 074OpiskelijavuodetAmmatilliset perustutkinnot 4 439 *) 4557 4 320Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 1 050 *) 1059 1 151VALMA-koulutus 103 109 109Työvoimakoulutuksen osuus em. ammatillisesta koulutuksesta 103 314 225Opiskelijapalaute 4,2 4,2 4,3Yhteisö (me)Henkilöstön kehittäminenKoulutuspäivät / henkilö 5,1 5 4KansainvälisyysTyöntekijät ulkomailla, alle 5 vrk 74 80 104Työntekijät ulkomailla, 5 vrk tai enemmän 82 75 100Pedagogiikka (miten)Suoritetut tutkinnotAmmatilliset perustutkinnot 1 984 1 700 1 716Ammattitutkinnot 643 450 485Erikoisammattitutkinnot 429 300 270Ylioppilastutkinnot (kaksoistutkinnot) 90 110 87Suoritetut tutkinnon osat (määrä)Ammatilliset perustutkinnot 14 210 13 500 14 492Ammattitutkinnot 821 1 800 1 422Erikoisammattitutkinnot 518 950 638YrittäjyysNY- ja osuuskuntayrittäjät 389 350 304Työpaikalla tapahtuva oppiminenSolmitut koulutussopimukset 7 818 9 000 7 011Solmitut oppisopimukset 820 1 150 934Koulutetut työpaikkaohjaajat vuoden aikana 180 166eGradiaVuoden aikana tarjotut verkkokurssit 65 238KansainvälisyysOpiskelijat ulkomailla, henkilöä 256 240 236Ulkomailla suoritetut viikot 1 245 1 290 1 115* ) selvennys TA2019 opiskelijavuosilukuihin


29

2.1.3 Gradia Jämsä

KoulutustoimintaGradia Jämsän koulutustarjonnassa keskityttiin oppi-laitoksen vahvuusaloille, jotka tukevat oppilaitoksen vetovoimaa. Tilinpäätösvuoden aikana lakkautettiinrakennusalan sekä kone- ja tuotantotekniikan perustut-kintokoulutukset. Opiskelijoiden hakeutuminen niihin on ollut jo vuosia vähäistä ja työllistyminen heikkoa. Ra-vintola- ja cateringalan perustutkintokoulutusta päätet-tiin jatkaa seutukunnan työvoimatarpeen tyydyttämi-seksi, vaikka opiskelijahankinta alalle on haasteellista. Lakkautettujen koulutusalojen työvoimatarpeet voi-daan jatkossa hoitaa esimerkiksi yhteishankintakoulu-tuksella tai oppisopimuksella.

GradiaJämsänvuoden2019talousarvioonsuunniteltiin1066opiskelijavuotta.Toteumaoli928opiskelijavuotta,joista850kertyiperustutkinnoistajaloputammatti-jaerikoisammattitutkinnoista.

Opiskelijarekrytoinninhaasteiden vuoksi käynnistettiinyhteyspalveluiden kanssa markkinoinnin tehostami-seenliittyviätoimenpiteitä.GradiaJämsänkoulutusalatpolarisoituvat opiskelijahankinnan suhteen. Osalle kou-lutusaloista hakeudutaan hyvin laajalta maantieteelli-seltä alueelta, ja osa aloista on seutukuntariippuvaisia opiskelijarekrytoinnissa. Seutukunnalta hakeutuvien opiskelijamäärässäonkintapahtunutjohuolestuttavaalaskuajatkuvastipienenevienikäluokkienvuoksi.Väes-tökehityksestä huolimatta Gradia Jämsän vetovoimai-suus pysyi kohtuullisen hyvänä.

Gradia Jämsässä onotettu käyttöönerilaisia opiskelu-malleja,jotkaovatnopeuttaneetopiskelijoidenvalmis-tumista.Nopeastioppivienoppimisprosessiensujuvuu-denvarmistamisenohessaonkuitenkinvarmistettava,ettäopiskelunnopeusjatempoovatjokaiselleopiskeli-jalle mahdollisimman sopivat.

HenkilöstöGradiaJämsänhenkilöstönytimenmuodostaa86työn-tekijää, joista opettajia on 69, ammattimiehiä 5, opis-keluavustajia 4, koulutussuunnittelijoita 2, koulutus-päälliköitä3,projektihenkilöitä2sekä1rehtori.GradiaJämsän esimiestyön ja opetushenkilöstön resurssit olivat erittäintiukastimitoitetut.Resurssiniukkuusnä-kyiosinrajoitettunapanoksenakuntayhtymätasoiseenkehittämiseen osallistumisessa sekä henkilökohtaisenesimiestyön mahdollisuuksissa. Toisaalta perinteisestivahvassatyöelämäyhteistyössäjatiimimäisessätoimin-nassakehitettiinjavahvistettiinhyviäkäytänteitä.

Kaikkiaan Gradia Jämsän kampuksilla työskenteli 131 henkilöä.Vuoden2018organisaatiouudistuksenmyötäGradia Jämsään tuotetaan hallinto- ja opiskelijapalvelut sekä opiskelijoiden ohjaus- ja työelämäpalvelut Gradian eri toimijoiden toimesta. Toiminta jäsentyi talousarvi-ovuoden aikana,mutta jatkossa on vielä kiinnitettävähuomioitatiedon ja informaation saantiin, eri yksiköi-den toimijoiden oppilaitokselle tuottamien palvelujensaatavuuden selkiyttämiseen ja eri osapuolten välisenjoustavanyhteistyönkehittämiseensekäopiskelija-asi-akkaan palvelun toimivuuteen. Yhteisten opintojen ja ammatillisenkoulutuksenyhteistyötäonmyöskehitet-tävä.

Gradia Jämsäprofiloitui joaiemmanpainotuksenmu-kaisestipedagogisessa kehittämisessätiimioppimiseenja-kulttuuriin.Aiemminperustetun”Strategiaaarjessa”-ryhmän nimeksi vakiintui Veturitiimi. Se perustettiinammatillisen koulutuksen reformin yhteydessä ja sentehtävänä oli viedä reformi läpi organisaatiossa. Ny-kyisin Veturitiimi arvioi, kehittää ja linjaa Gradia Jäm-sän toimintaa yhdessä rehtorin ja koulutuspäälliköiden kanssa.

Gradia Jämsän opetushenkilöstö siirtyi vuosityöaikaan elokuussa 2019 samaan aikaan kuin Jyväskylässäkin. Vuosityöaikaan siirtyminen tapahtui ilman suurempia ongelmia. Siirtymää on tukenut kuntayhtymätasoinen vuosityöaikaryhmä.

OppimisympäristötMetsäoppilaitoksentielle valmistui talousarviovuodenlopulla uusi tekniikan rakennus ajoneuvotekniikan, lo-gistiikan ja metsäkonetekniikan oppimisympäristöksi.Samassa yhteydessä muutettiin rakennusalan käytös-sä olleiden V- jaU-rakennusten käyttötarkoitusta. Nii-hinsijoittui ja tuleesijoittumaanpienkonekorjaamo ja-huolto, taideteollisuuden ammattitutkintokoulutus(vanhojen ajoneuvojen korikorjaus), logistiikan varas-toalankoulutus,moottori- ja raivaussahojenhuolto jasäilytys, henkilöstön tiloja sekä opiskelijoiden sosiaa-li-jataukotilat.MetsäalansimulaattoritsiirrettiinniilleremontoituuntilaanT-rakennukseen, jossaonpuutar-hataloudenjalogistiikanopetustilat.Tilinpäätösvuonnakiinteistökustannuksetolivatnoin21prosenttiatoimin-tatuotoista. Vuonna 2020 kiinteistökustannusten osuus toimintatuotoista pienenee hieman.

30


Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2019, Gradia Jämsä

Toiminnan arviointiPerustehtävän varmistaminen onnistui hyvin, mikä on luettavissa toiminnanmittareista ja toiminnallisten ta-voitteiden toteutumisesta. Myös taloudellista tulostavoidaan pitää kohtuullisena. Alijäämä oli -312 000 eu-roa (TA -997 000 euroa). Toimintatuotot laskivat 562000 euroa edellisestä vuodesta, ja toimintakulut 463 000 euroa.

Gradia Jämsällä on ollut Jämsänjokilaaksossa selkeä seutukunnallinen kehittämisen ja työelämän palvelu-roolisekävahvasuhteidenylläpitojakehittäminenJäm-sän kaupungin ja sen eri toimintojen suuntaan. Gradia Jämsä on pyrkinyt olemaan mukana seutukunnallisena toimijana suhteessa yritys- ja työelämän tarpeisiin sekä julkishallinnon haasteisiin. Suhteet koulutoimen suun-taanovatavoimetjaluottamukselliset.

Seutukunnallinen toisen asteen johtoryhmä kokoon-tuiaktiivisesti.Gradia Jämsäolimyösmukanakorkea-kouluopintojensuunnittelu-javalmisteluprosessissa.

Gradia Jämsällä ja Jämsän lukiolla on yhteisiä opiskeli-joitamm.kaksoistutkinnonsuorittajia,aineopiskelijoitaja urheiluvalmennettavia. Urheiluvalmennuksen opis-kelijamäärä oli 48, joista Gradia Jämsän opiskelijoita 19, Jämsän lukion opiskelijoita 23 ja Jämsän yläasteen opiskelijoita 6.

GradiaJämsäntoiminnallistentavoitteidentoteumaonkoottuseuraavaataulukkoon.

Strateginen linjaus

Toimenpiteet 2019

Toteuma 2019

ASIAKAS (kenelle)

• Erilaisille opiskelijoille ja muille asiakkaille oikeat polut ja palvelut.

• Jatketaan opiskelun erilaisten esimerkkipolkujen laadintaa, jotta sekä opiskelijoille että henkilökunnalle avautuu opiskelun ja valinnaisuuden tutkinnonuudistuksen mukanaan tuomat mahdollisuudet.

• Opiskelijoille on laadittu tarpeen mukaan opintopolkuja, joissa on yhdistetty eri tutkinnoista tutkinnonosia ja osanosia.

• Henkilöstön koulutuspäivässä on esitelty tutkintokohtaisesti erilaisia tutkinnonosavaihtoehtoja, joita voisi ajatella liitettäväksi opiskelijan opintopolkuun. Henkilöstö on toivonut, että edellä mainitun tietoisuuden kehittämistä jatketaan edelleen.

• Aktiivinen vuorovaikutus tarpeiden ja laadun varmistamiseksi.

• Tehdään muutama käytännön kokeilu, joilla edesautetaan ja jatketaan monialaisten tiimien syntymistä Gradia Jämsässä sekä opiskelijoiden että henkilöstön keskuudessa.

• Kehitetään edelleen koulutuskuntayhtymä Gradian ja Gradia Jyväskylän yhteisten palveluiden ja toimintojen saatavuutta ja toiminnan sujuvuutta.

• Yli koulutusalojen tapahtuvaa tiimityöskentelyä on alkanut kehittyä. Hyvinä esimerkkeinä voidaan mainita Museoalueen ympäristössä tehdyt asiakasproduktiot kiinalaisille lapsiperheille ja brasilialaisille opettajille. Produktioissa on yhdistetty kasvatus- ja ohjausalan, matkailualan, luontoalan sekä metsäalan osaamista.

• Ohjeistusta ja toimintatapoja on yhdenmukaistettu. Gradia Jämsä on ollut mukana keskeisissä toimintaa kehittämissä ja linjaavissa ryhmissä.


31

• Työelämä, korkeakoulut ja omistajat kumppaneina.

• Osallistutaan verkostoihin ja verkostohankkeisiin.

• Jatketaan ja kehitetään seutukunnan toisen asteen yhteistyötä.

• Jatketaan ja kehitetään urheiluvalmennusta sekä päivitetään urheiluvalmennuksen sopimus Jämsän kaupungin kanssa.

• Edistetään korkea-asteen opintojen toteuttamista seutukunnalla.

• Toiminta on ohjautunut koulutuskuntayhtymän kautta.

• Gradia Jämsä on osallistunut toisen asteen johtoryhmän työskentelyyn aktiivisella työotteella.

• Jämsän kaupungin kanssa ei ole päivitetty urheiluvalmennuksen sopimusta.

• Urheiluvalmennusta on toteutettu hyväksi havaitulla pohjalla.

• Oppilaitos on ollut mukana suunnittelemassa ja markkinoimassa seutukunnalla toteutettuja avoimen ammattikorkeakoulun ja avoimen yliopiston opintoja. Korkeakouluopintoja on myös tarjottu toisen asteen opiskelijoille, esimerkiksi seutuviikolla.

YHTEISÖ (me) • Turvallisuus ja

hyvinvointi yhdessä tekemällä.

• Kiinnitetään huomiota henkiseen turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen sekä yhteisön hyvinvointiin.

• Ratkaistaan Koulutie 19 kiinteistöjen sisäilmahaasteet.

• Henkistä turvallisuuden tunnetta ovat selkeästi kuormittaneet Gradia Jämsän mittavat tilamuutokset, opiskelijamäärän vähenemä ja ennuste sekä ammatillisen koulutuksen reformi.

• Oppilaitos on panostanut kuntayhtymän turvallisuusorganisaation ja sisäilmastoryhmän kanssa yhteistyössä fyysisen turvallisuuden kehittämiseen. Henkilöstölle on tuotettu turvakävelyt, sammutus- ja poistumisharjoitukset, Secapp-järjestelmä ja turvanapit niitä tarvitseville. Fyysisen turvallisuuden kehittämisellä on pyritty edesauttamaan myös henkisen turvallisuuden tunteen vahvistumista.

• Koulutien 19 B-rakennuksesta on luovuttu lähes kokonaan. Rakennuksessa toimii enää laboratorioalan koulutus ja opetuskäytössä on lisäksi kolme luokkatilaa. Muuten opiskelijat ja henkilöstö on siirretty korvaaviin tiloihin.

• Koulutie 19 A-rakennuksen toisessa ja kolmannessa kerroksessa on tehty ulkoseinien ja ikkunoiden tiivistyksiä sekä pintaremonttia. Tilat on myös kalustettu uudelleen ja kaikki tarpeeton on hävitetty.

• Koulutie 12 rakennuksessa on tehty ilmastoinnin säädöt ja joidenkin tilojen LVI on uusittu.

32


• Keskusteleva ja selkeä johtaminen.

• Vahvistetaan koulutusalojen sisäisten sekä rajat ylittävien tiimien työskentelyä. Samalla lisätään tiiminvetäjien tiimiosaamista.

• Valmistaudutaan siirtymään ammatillisen koulutuksen vuosityöaikaan 1.8.2019.

• Tehdään strategiakauden 2018–2022 väliarviointi Gradia Jämsän näkökannalta.

• Oppilaitokseen on muodostunut koulutusalojen tiiminvetäjien verkosto.

• Gradia Jämsän opetushenkilöstö siirtyi vuosityöaikaan elokuussa.

• Gradia Jämsän henkilöstö ja opiskelijat ovat olleet mukana päivittämässä koulutuskuntayhtymän strategiaa.

• Ajantasainen organisaatio.

• Osallistutaan Gradia-organisaation toimivuuden arviointiin Gradia Jämsän näkökulmasta.

• Selkiytetään rooleja ja vastuuta, koska matriisimaisessa organisaatiossa johtamisjärjestelmän monimutkaisuus on aiheuttanut selvästi epätietoisuutta siitä, kuka vastaa ja päättää mistäkin.

• Gradia organisaation toimivuuden väliarviointia ei ole tehty kuntayhtymätasolla.

• Gradia Jämsän sisäistää toimintaa on arvioitu oppilaitoksen johtoryhmässä, kuntayhtymän henkilöstökyselyssä, Veturitiimissä ja sisäisissä keskusteluissa.

• Veturitiimissä on aloitettu ryhmänohjaajien, tiiminvetäjien, koulutussuunnittelijoiden ja koulutuspäälliköiden välisen työnjaon ja roolituksen työstäminen tilikauden loppupuolella.

PEDAGOGIIKKA (miten) • Koko yhteisö kantaa

vastuun perustehtävästä.

• Kehitetään edelleen tiimipedagogiikkaa ja tiimiperusteista organisaatiota.

• Gradia Jämsälle myönnettiin perustason tiimisertifikaatti yrittäjyysopintojen tiimipedagogiikasta. Haetaan perustason sertifiointia kokonaisuutena muutamalle koulutusalalle.

• Edistetään yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteen edelleen kehittymistä.

• Muutama vuosi sitten perinteisen linjaorganisaation rinnalle aloitettu selkeämmän tiimiorganisaation jäsentäminen on jatkunut. Koulutusaloista on muodostunut kahdeksan tiimiä ja niillä on nimetyt tiiminvetäjät, jotka toimivat koulutuspäälliköiden esimiestyön tukena. Gradia Jämsän koulutuspäälliköt vastaavat useista koulutusaloista. Koulutus-päälliköiden, koulutussuunnittelijoiden, tiiminvetäjien ja muutamien kehittäjäopettajien sekä rehtorin muodostama Veturitiimi arvioi, kehittää ja linjaa Gradia Jämsän toimintaa.

• Gradia Jämsän matkailualan tapahtumatorpan valmennusohjelmalle haettiin ja myönnettiin syksyllä 2019 Tiimiakatemia® -Perustason sertifikaatti. Yrittäjyysopintojen monialaisen valmennusohjelman Silver-tason sertifikaatin sekä kasvatus- ja ohjausalan Perustason sertifikaatin hakeminen siirrettiin vuoteen 2020.

• Henkilöstökeskustelujen mukaan yhteisöllisyyden ”raketin” nousukiito on hidastunut. Henkilöstö peräänkuuluttaa tekoja, joilla eri koulutusalojen tiimityöskentely jatkuu ja laajenee sekä kehittyy tulevaisuudessa.


33

• Opettajien osaaminen avainasemassa.

• Vahvistetaan edelleen opettajien valmiuksia opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laadinnassa ja toteuttamisessa.

• Vahvistetaan henkilöstön HOKS-osaamista esittelemällä Gradia Jämsän omaa koulutustarjontaa esim. yhteisissä koulutuspäivissä.

• Jaetaan ja vahvistetaan osaamista opettajien kesken (vertaisarviointi ja vertaismentorointi).

• Ollaan mukana toteuttamassa Taitaja 2019 semifinaaleja ja valmistaudutaan Taitaja 2020 kilpailuun.

• Opetushenkilöstö on osallistunut kuntayhtymän yhteisiin koulutuksiin. Oppilaitoksen sisällä on myös jaettu hyviä käytänteitä. Opittavaa on vielä paljon.

• HOKS-osaamista on kehitetty kuntayhtymätasoisissa koulutuksissa ja oppilaitoksen omissa HOKS-työskentelyn ohjausseteissä.

• Vertaismentorointiryhmän työskentely on käynnistynyt syksyllä 2019.

• Gradia Jämsässä järjestettiin tammikuussa 2019 Taitaja2019-semifinaalit kolmessa lajissa: autonasennus, floristiikka ja metsäkoneen käyttö. Gradia Jämsän vastuut ja toimet on sovittu Taitaja2020-organisaation kanssa.

• Monimuotoiset menetelmät, välineet ja ympäristöt innostavat oppimaan.

• Jaetaan opetuksessa käytettävät toimivat menetelmät, työkalut ja välineet kaikkien käytettäväksi - tiimiorganisaatio.

• Yhdistetään lähitulevaisuuden teknologian kehitys pedagogiseen kehittämistyöhön, esimerkiksi ajoneuvotekniikassa.

• Tekniikan uusi oppimisympäristö mahdollistaa autoalan, logistiikan ja metsäkonetekniikan rajapinnoilla uudet innovaatiot sekä työelämän ja tutkimuksen kytkemisen arkeen – tiimiorganisaatio.

• Selvitetään vaihtoehtoiset rahoitusmallit metsäalan opetuksessa käytössä olevan osittain hyvin vanhentuneen kone- ja laitekannan uusimiseksi ja päivittämiseksi.

• Osallistutaan aktiivisesti kokeilutoimintoihin esim. hankkeiden kautta. Seurataan ja hyödynnetään aktiivisesti oppimisympäristöjen ja -menetelmien yleistä kehitystä – tiimiorganisaatio.

• Yli koulutusalojen tapahtuva hyvien käytänteiden jakaminen on mahdollistunut esimerkiksi Veturitiimissä ja henkilöstön koulutuspäivien keskusteluissa.

• Autotekniikan henkilöstö ja Gradian kehittämispalvelut ovat aloittaneet vaihtoehtoisten energiamuotojen hankevalmistelun.

• Tekniikan alojen uusi oppimisympäristö valmistui joulukuussa 2019 ja se otetaan käyttöön tammikuussa 2020.

• Koneellisen puunkorjuun opetuksen kehittämissuunnitelma on esitelty kuntayhtymän hallitukselle, joka on sen hyväksynyt. Kehittämissuunnitelmaan sisältyy pedagoginen uudistuminen ja metsäkonekannan uudistamisohjelma.

• Tapahtumatorppa ja museoalue ovat muotoutumassa uudenlaiseksi oppimisympäristöksi, jossa eri koulutusalat pystyvät rajat ylittävään yhteistyöhön. Uuden tekniikan rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on lähdetty siitä ajatuksesta, että koulutusalat synnyttävät rajapinnoille uutta.

34


Yhteenveto Gradia Jämsän tunnusluvuista


Gradia Jämsä TP 2018 TA 2019 TP 2019Asiakas (kenelle)Opiskelijamäärä (vuoden aikana kirjoilla olleet)Perusopetus - - -Taiteen perusopetus - - -OpiskelijavuodetAmmatilliset perustutkinnot 950 954 850Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 68 112 78VALMA-koulutus - - -Työvoimakoulutuksen osuus em. ammatillisesta koulutuksesta - - -Opiskelijapalaute 4,2 4,2 4,23Yhteisö (me)Henkilöstön kehittäminenKoulutuspäivät / henkilö 2,0 5,0 6,8KansainvälisyysTyöntekijät ulkomailla, alle 5 vrk 21 8 9Työntekijät ulkomailla, 5 vrk tai enemmän 21 10 9Pedagogiikka (miten)Suoritetut tutkinnotAmmatilliset perustutkinnot 551 464 333Ammattitutkinnot 126 104 73Erikoisammattitutkinnot 4 3 13Ylioppilastutkinnot (kaksoistutkinnot) 3 8 3Suoritetut tutkinnon osat (määrä)Ammatilliset perustutkinnot 2 519 1 850 2 936Ammattitutkinnot 355 296 291Erikoisammattitutkinnot 16 6 59YrittäjyysNY- ja osuuskuntayrittäjät 135 120 122Työpaikalla tapahtuva oppiminenSolmitut koulutussopimukset 1 851 2 500 1 474Solmitut oppisopimukset 38 40 83Koulutetut työpaikkaohjaajat vuoden aikana - - -eGradiaVuoden aikana tarjotut verkkokurssit 53 228KansainvälisyysOpiskelijat ulkomailla, henkilöä 14 25 9Ulkomailla suoritetut viikot 101 150 61


35

2.1.4 Gradia-lukiot

Gradia-lukiot ovat Jyväskylän Lyseon lukio ja Schildtinlukio sekä Jyväskylän aikuislukio. Lukiokoulutuksen teh-tävä on nuorten ja aikuisten yleissivistävän koulutuksen kehittäminenjasitenvahvojenvalmiuksienantaminenjatko-opintoihin ja työelämään.

Opiskelijoiden yksilöllisten opinpolkujen valintoja vah-vistavat opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämäterityiset koulutustehtävät (linjat): englanninkielinenIB-opetusJyväskylänLyseonlukiossa(IBWorldSchool),urheilupainotteinen opetus ja musiikki-ilmaisupainot-teinenopetusSchildtinlukiossa.

Kummatkin päivälukiot ovat vahvoja ja monipuolisia yleislukioita, joiden tarjontaa laventavat virallisten eri-tyistehtävien lisäksi omat painotukset: luonnontiede-polku,tiimipolkujayrittäjyyspolkuLyseonlukiossasekäLUMA-polku jakansainvälisyyspolkuSchildtin lukiossa.Jyväskylän aikuis lukio puolestaan on Keski-Suomen ai-noaaikuislukio.Se tarjoaamyösmaahanmuuttajille javieraskielisilletarkoitettuayhdenlukuvuodenkestäväälukiokoulutukseen valmentavaa koulutusta (LUVA), jo-hon ei keväällä 2018 valmistuneen vuosikurssin jälkeen oletullutriittävästihakijoitakoulutuksenaloittamisek-si. Tästä syystä LUVA-koulutuksen tarvetta selvitetäänedelleen ja tutkitaanmahdollisuutta järjestääsitäpäi-väopetuksena yhteistyössä päivälukioiden ja Gradia Jyväskylän aikuisten perusopetuksen kanssa. Samoin opiskelijamäärien vähäisyyden vuoksi aikuisten tutkin-totavoitteinen perusopetus päätettiin jättää kokonaanGradia Jyväskylän tehtäväksi, jolloin aikuislukioon jäi vain muutaman kysytyn aineen aineopiskelijoita.

Gradia-lukiot ovat kansallisesti ja kansainvälisesti ak-tiivisia toimijoita lukiokoulutuksen toteuttamisessa jakehittämisessä.NetoimivatvuorovaikutteisestikokoJy-väskylän koulutuskuntayhtymä Gradian kokonaisuudes-sajaovatosaGradian,Jyväskylänammattikorkeakoulunja Jyväskylän yliopiston muodostamaa EduFutura-osaa-miskeskittymää.Lukiokoulutuksenedunvalvomiseksijauudistamiseksi toimitaan mm. Kuntaliiton lukiofooru-missa, Kuntatyönantajien palkkatyöryhmässä ja valta-kunnallisissa verkostoissa kuten JOTTE (Jyväskylä, Oulu, Turku, Tampere, Espoo) ja Viisiapila (Jyväskylä, Kuo-pio, Lahti,Hämeenlinna,Mikkeli) sekäkansainvälisissäverkostoissaesimerkiksiIB-koulutukseenliittyen.Lukiotovatolleetaktiivisestimukanakoulutusviennissätuke-massa asiantuntijuudellaan lukioasteen perustamistaEducluster Finlandin ylläpitämään kouluun Qatarissa. Koulutuksen kehittämistä tuetaan aktiivisella hanke-työllä, jota toteutetaanGradian kehittämispalveluidentukemana.

Lukioiden laskennallinen opiskelijamäärä oli 2 460 opis-kelijaa vuoden 2019 lasken tapäivien keskiarvona lasket-tuna. Kummassakin päivälukiossa oli keskimäärin hieman yli1100tutkintotavoitteistaopiskelijaajaaikuislukiossahieman alle 200 opiskelijaa, kun mukaan lasketaan ns. laskennalliset aineopiskelijat. Suurimmillaan opiskelija-määrät olivat syksyn laskentapäivänä 20.9., jolloin Lyse-ossaoli1224,Schildtin lukiossa1158jaaikuislukiossan.170 tutkintotavoitteistaopiskelijaa. Aineopiskelijoitaaikuislukiossa oli lukio-opinnoissa kolmisensataa ja pe-rusopetuksessa vajaat sata. Lyseon lukio jatkoi yhteis-työtä Gradia Jyväskylän kanssa kahden tutkinnon opis-kelijoiden ylioppilastutkinnon järjestämisessä. Lukioiden henkilöstömäärä oli 163 henkilöä siten, että opetus-henkilöstöä oli 155 ja muuta henkilöstöä 8.

Gradia-lukiotsaavuttivatvuoden2019keskeisimmätta-voitteensa:

• Säilytetäänvuonna2018saavutettuvuoden2015opetustarjonnan taso (opetusresurssit, kurssitar-jonta,ryhmäkoot)Jyväskylänkaupunginlisära-hoitusta kohdentamalla samal la, kun jatketaan taloudentasapainottamista(painottaenmuustakuin opetustarjonnasta säästämistä ja hyödyn-täenGradiansynergiaa).

• Jatketaan yhteistyörakenteiden ja -siteiden vah-vistamista koulutustarjonnan volyymin ja laadun kehittämiseksi:Gradia-lukiot,eGRADIA,kokoGradia, EduFutura sekä työelämä yhteydet.

• Uudistetaan lukioiden johtamisjärjestelmää Gradianyhteisiäpalveluitahyödyntäen,niinettäsaadaan lisää voimavaroja suurten lu kioiden päi-vittäisjohtamiseenjalähiesimiestyöhön.

• Tehdään lukioiden tavoiteohjelma, jossa määri-telläänkeskipitkänaikavälintavoitteetlukioidenkehittämisellelähtienuudistuvastalukiolainsää-dännöstä, Gradian strategi asta sekä Jyväskylän kaupungin ja EduFutu ra-kumppanien strategisista painopisteistä. Erityistä huomiota kiinnitetään lukioidenomaleimaiseenprofiloitumiseenjayhteistyöhönsekäsiihen,mitenGradianviestintätukeeprofiloitumista.

• Jatketaan lukioiden oppimisympäristöjen kehit-tämistätavoitteenaopiskelijoidenjahenkilöstönnäkökulmasta keskenään yhden vertaiset sekä seudun ja valtakunnan muiden lukioiden suhteen kilpailukykyiset oppimis ympäristöt.

Näistäontarkempaakuvaustatoimenpiteidentoteuma2019 -taulukossa sekä lukioiden tunnusluvut -taulukos-sa. Lukioiden tavoiteohjelman osalta voidaan todeta, ettätulevaisuuskuva jakonkreettisiaaskeleita lähivuo-silleonmääritelty,muttatulevaisuuskuvankirkastamis-ta ja askeleiden tarkentamista jatketaan.

36


Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2019, Gradia-lukiot

Strateginen linjaus

Tavoitteet 2019

Toteuma 2019

ASIAKAS (kenelle) • Erilaisille opiskeli-

joille ja muille asiak-kaille oikeat polut ja palvelut.

• Kerätään 5-jaksojärjestelmän toimivuu-desta palautetta, jonka perusteella käy-tänteitä kehitetään erityisesti päättö-viikkojen osalta.

• eGradian kehikossa laajennetaan lu-

kion kurssien yksilöllisen ajasta ja pai-kasta riippumattoman opiskelun mah-dollisuuksia erityisesti aikuislukion osaamista hyödyntäen ja päivälukioihin levittäen.

• Nivelvaiheyhteistyö perusopetuksen

kanssa: erityisen tuen tarpeet ja mah-dollisuudet lukion aineopintoihin jo pe-ruskoulun aikana.

• Opettajille ja opiskelijoille tehtiin jokai-sen jakson jälkeen kysely eri päättö-viikkomallien kokemuksista. Kyselyn perusteella päätettiin käyttää 7-päi-väistä päättöviikkoa kaikissa lukuvuo-den 2019-2020 jaksoissa.

• eGradian kehikossa tarjottiin useille opettajille mahdollisuus tuottaa aine-ryhmien yhteiseen käyttöön sähköistä materiaalia ja verkkokursseja. Aikuis-lukion laaja verkkokurssitarjonta on ollut myös päivälukioiden opiskelijoi-den käytettävissä. Oppiaineiden yh-teisiä kursseja on kehitetty erityisesti tiimiopinnoissa.

• Erityisen tuen tarpeita on kartoitettu perusopetuksen ja lukioiden erityis-opettajien nivellyspalavereissa. Muu-taman yläkoulun opiskelijat ovat voi-neet opiskella lukion matematiikan ja englannin ensimmäisiä kursseja.


• Jatketaan laadunhallintajärjestelmässä määriteltyjen laatupalautteiden kerää-mistä Inka-kyselyinä ja tehdään niiden tuloksista johtopäätöksiä toiminnan ke-hittämiseksi

• Lisätään opiskelijajäsenten vuorovaiku-tusta laajennetussa johtoryhmässä.

• Toisen asteen sisäisen yhteistyön

konkretisointi ja kehittäminen: kahden tutkinnot opinnot, aikuisten perusope-tus, Musiikkikampuksen hyödyntämi-nen, työelämäyhteistyö, urheiluyrittä-jyys, eGradia.

• Inka-kyselyt on tehty suunnitellusti ja niiden tuloksia on käsitelty lukioiden johtoryhmissä sekä kehityskeskuste-luissa. Laatutyötä on systematisoitu sekä Gradian että lukiokoulutuksen työryhmissä ja työ jatkuu uudistetun Gradian laatukäsikirjan pohjalta.

• Opiskelijajäsenet on kutsuttu kaikkiin laajennetun johtoryhmän kokouksiin. Erityisesti seuraavan lukuvuoden päättöviikkojen suunnittelussa kuultiin opiskelijoiden kantoja. Gradian opis-kelijakunnat järjestivät yhdessä Gra-dian päättäjille ja henkilöstölle ns. käänteisen seminaarin, jossa he toi-vat keskusteluun opiskelijoille tärkeitä asioita.

• Kahden tutkinnon opintojen järjestä-misessä on jatkettu aiempaa yhteis-työmallia. Lukiolaisille on ollut tarjolla ammatillisen koulutuksen vaihtojak-soja. Aikuisten tutkintotavoitteinen perusopetus keskitettiin Gradia Jy-väskylään, koska aikuislukion opiske-lijamäärät olivat hyvin pieniä. Uuden musiikkikampuksen suunnitteluun on osallistuttu. Työelämäyhteistyötä, (ur-heilu) yrittäjyyttä ja eGradiaa on


37

• Tiimimäisen toimintakulttuurin edistä-minen.

• Syötteiden antaminen ja kommentointi

opetussuunnitelman perusteiden ja lu-kioiden rahoitusjärjestelmän uudista-misprosesseihin verkostoja ja kumppa-nuuksia hyödyntäen.

• Kehitetään Kuntaikkunan käyttöä ver-tailutietoa antavana mittarina.

kehitetty yhdessä ammatillisen koulu-tuksen ja kehittämispalveluiden kanssa.

• Kaikkien lukioiden henkilöstöä on osallistunut tiimimestarikoulutuksiin ja tiimimäisiä toimintatapoja on lisätty sekä henkilöstön että opiskelijoiden työskentelyssä ja opiskelussa.

• Lausuntoja on annettu ja niitä on val-misteltu mm. Jotte- ja Viisiapila-ver-kostoissa.

• Kuntaikkunan käyttöä on valmisteltu,

mutta lisävalmistelua tarvitaan kaik-kien tietojen keräämiseksi ja syöttä-miseksi järjestelmään.


• EduFutura-yhteistyön ja työelämäyh-teyksien syventäminen ja näiden näky-minen ohjauksessa, opintosuunnitel-missa ja osaamisen tunnustamisen käytännöissä sekä tulevassa opetus-suunnitelmassa.

• Yrittäjyyden opintopolun kehittämistä

jatketaan osana lukioiden teemaopin-toja, työelämälähtöisyyttä ja tiimiopin-toja; haetaan yrittäjyyden erityistä kou-lutustehtävää, jos se on haettavissa.

• Varmistetaan omistajakunta Jyväsky-

län lisärahoituksella vuonna 2018 saa-vutetun vuoden 2015 opetustarjonnan tason (opetettavat kurssit/opiskelija) jatkuminen samalla kun jatketaan ta-louden tasapainottamista.

• EduFutura-yhteistyö on merkittävästi konkretisoitunut vuoden 2019 aikana – erityisesti kaikkien oppilaitosten opetussuunnitelmien uudistamisessa on tehty tiivistä ja tuloksellista yhteis-työtä ja opiskelijoiden ristiinopiskelun mahdollisuudet ovat lisääntyneet. Opiskelijoita on ohjattu tutustumaan verkosta löytyvään korkeakoulujen opintotarjontaan lukiolaisille.

• Yrittäjyyden opintopolun kehittämistä on jatkettu. Työelämäyhteistyön toi-mintamallien kehittämiseksi on saatu ESR-rahoitus hankkeelle, joka alkoi elokuussa 2019. Jyväskylän Yritys-tehtaan palvelutarjonta on uudistunut ja sen lukiolaisille tarjoamia mahdolli-suuksia on tutkittu. Erityisen koulutus-tehtävän saaminen mihinkään koulu-tukseen on arvioitu epätodennä-köiseksi tässä vaiheessa hallitus-kautta.

• Jyväskylän kasvaneen lisärahoituk-sen avulla opetustarjontaa kyettiin hieman kasvattamaan samalla kun talouden alijäämää pienennettiin.

YHTEISÖ (me) • Turvallisuus ja hy-

vinvointi yhdessä tekemällä.

• Hyvinvoivan yhteisön tukeminen mm. hyödyntämällä Liikkuva koulu -han-ketta; lukioiden hyvinvointimallin raken-taminen.

• Hyvinvointia on kehitetty koulujen hy-vinvointiryhmissä ja niiden yhteis-työnä sekä OPH:n rahoittamassa koko Gradian Voi hyvin -hankkeessa. Opiskelijahuollon toimivuus ja yhden-mukaisuus on varmennettu uudista-malla koko Gradian yhteinen

38


opiskeluhuollon käsikirja. Lukiokoulu-tuksen läpäisyaste on hyvällä valta-kunnallisella tasolla ja negatiivisten keskeyttäjien määrä on pieni. Syrjäy-tymistä on ehkäisty mm. Kasvun mai-sema -hankkeen pajatoiminnan avulla. Opiskelijatutortoimintaa on vahvistettu ja opiskelijakuntien edus-tajat ovat osallistuneet laajennetun johtoryhmän kokouksiin sekä TA- ja kehittämiseminaareihin, joiden kautta he ovat päässeet vaikuttamaan pää-töksiin. Työhyvinvointiin on kiinnitetty huomioita lukioiden omissa henkilös-tötilaisuuksissa ja uutta henkilöstöä on rekrytoitu kurssitarjotinsuunnitte-lun ja henkilöstömuutosten perus-teella sekä vakinaisiin että määräai-kaisiin virkasuhteisiin. Työyhteisöissä on kiinnitetty huomiota jokaisen vas-tuuseen yhteisestä hyvinvoinnista ja ryhmänohjaustoimintaa on kehitetty osana tätä kokonaisuutta ohjaus-suunnitelman mukaisesti. Liikuntatu-tortoimintaa on vahvistettu. Yhteisölli-syyttä on vahvistettu yhteisillä tapah-tumilla ja osallistavalla suunnittelulla. Liikkuva koulu -toiminta on ollut vah-vasti läsnä opiskelijoiden ja opettajien arjessa. Henkilöstöä on koulutettu tii-mitoimintaan ja tiimimäisiä toimintata-poja on otettu käyttöön myös opetuk-sessa. Hyvinvointimalli vaatii vielä li-säkehitystä.

• Keskusteleva ja sel-keä johtaminen.

• Edistetään vuorovaikutteista viestintää henkilöstön, opiskelijoiden, koulutuk-sen johdon, johtoryhmän ja rehtoreiden kesken. Tarkastelun kohteena ovat systemaattisuus suunnittelussa, aika-taulutuksessa, käytännön toteutuksissa ja viestinnässä.

• Lukuvuoden kurssitarjotin suunnitel-tiin vakiintuneen toimintatavan mukai-sesti kurssitarjotinryhmän koordi-noimana ja opettajakuntien kanssa vuorovaikuttaen. Lukioiden johtamis-järjestelmän uudistaminen ja tulevan lops-prosessin suunnittelu vaikuttivat siihen, että seuraavan lukuvuoden lu-kiokoulutuksen yhteisten tapahtumien kiinnittäminen jäi varsin myöhäiseksi – tulevina lukuvuosina tätä pyritään aikaistamaan, jotta oppilaitokset ehti-vät suunnitella seuraavan lukuvuoden toimintaansa yksityiskohtaisemmin ennen lukuvuoden loppua. Lops-pro-sessille valittiin jokaisesta lukiosta koordinaattori ja ainevastaavat, jotka rytmittävät lops-työta seuraavana lu-kuvuotena. Heidät resursoidaan OPH:n hankerahoituksen avulla. Opetussuunnitelmayhteistyötä on


39

tehty EduFuturan-oppilaitosten kanssa ja työtä jatketaan seuraavana lukuvuonna. Lukioiden yhteinen pe-dagogiaryhmä on toiminut suunnitel-lusti ja syksyllä 2019 sitä laajennettiin lops-ainevastaavien ryhmäksi. Henkilöstön edustaja on osallistunut lukion johtoryhmätyöskentelyyn ja li-säksi laajennettuun johtoryhmään ovat osallistuneet myös opiskelijakun-tien edustajat. He ovat vieneet tietoa henkilöstölle ja opiskelijoille. Lisäksi kokousmuistiot on julkaistu intrassa ja yhteisistä asioista on tiedotettu säh-köpostitse ja muillakin kanavilla. Tie-dottamista voidaan tulevina vuosina vielä systematisoida esim. säännöllis-ten tiedotteiden avulla. Gradian opis-kelijakunnat järjestivät yhdessä Gra-dian päättäjille ja henkilöstölle ns. käänteisen seminaarin, jossa he toi-vat keskusteluun opiskelijoille tärkeitä asioita. Gradian henkilöstökyselyn tuloksia on käsitelty johtoryhmissä ja koko henki-löstön kanssa ja sen tuloksena pa-nostetaan erityisesti henkilöstön hy-vinvointiin tulevana lukuvuonna. Opiskelijoiden laatupalautteita (Inka-kyselyt) on käsitelty lukioiden johto-ryhmissä.

• Ajantasainen orga-nisaatio.

• Lukioiden johtamisjärjestelmän uudis-taminen Gradian yhteisiä palveluita hyödyntäen, niin että saadaan lisää voimavaroja suurten lukioiden päivit-täisjohtamiseen ja lähiesimiestyöhön.

• Lukiokoulutuksen johtamis- ja hallin-totehtävien järjestämistä koskevan selvitystyön tuloksena uudistettu hal-lintomalli otettiin käyttöön 1.8.2019 al-kaen ja ensimmäiset kokemukset in-dikoivat lähiesimiestyön vahvistuneen myönteisesti.

PEDAGOGIIKKA (miten) • Koko yhteisö kan-

taa vastuun perus-tehtävästä.

• Gradian yhteiset palvelut – sisäiset pal-velut, kiinteistöt ja ravintolat – ja lukion koko henkilöstö vuorovaikutteisesti ja työnjaollisesti mukana vastuussa ja oh-jauksessa.

• Gradian sisäiset palvelut, Gradia-kiin-teistöt ja Gradia-ravintolat ovat tuke-neet vahvasti lukioiden perustehtävän toteuttamista. Digipalvelut ovat olleet ensiarvoisen tärkeitä ja hyvin toimivia samoin kuin ruoka-, kiinteistö-, ta-lous-, hallinto- ja yhteyspalvelut. Yh-teistyö hakupalveluiden kanssa on kehittynyt merkittävästi, kun yksi lu-kiokoulutuksen opinto-ohjaaja on työskennellyt siellä osan työajastaan – hakupalveluiden käytettävyys lukioi-den osalta on lisääntynyt ja päällek-käisyyksiä on purettu.

40


• Opettajien osaami-nen avainase-massa.

• Opettajien osaamisen kartoittaminen kehityskeskusteluissa, minkä pohjalta sisäisen ja ulkoisen täydennyskoulu-tuksen kohdentaminen lukioiden priori-soimiin osaamistarpeisiin: osaamisen kehittämisohjelma.

• Lukiokoulutusta koskevan hanketoi-

minnan vaikuttava kohdentaminen luki-oiden painopisteisiin

• Vahvistetaan yli oppilaitosrajojen ja ai-

nerajojen tapahtuvaa opettajien yhteis-työtä.

• Kehittämiskeskustelut on toteutettu koko henkilöstölle. Muuttuvaa opetta-juutta ja pedagogian monipuolista-mista on käsitelty opetushenkilöstön ys-tilaisuuksissa. Selkeytystyö jatkuu ops-työn yhteydessä. Suuri osa hal-linto- ja opetushenkilöstöstä on osal-listunut erilaisiin tiimikoulutuksiin. Ai-neryhmät ovat kokoontunet ys-ai-koina.

• Kehittämishankkeissa ja kansainväli-sessä toiminnassa yhteistyö ja tuki si-säisten palveluiden kanssa on ollut vahvaa: molempien koordinointi ja kohdentaminen lukioiden painopistei-siin on edennyt hyvin

• Opettajille on ollut tarjolla run-saahkosti osaamisen kehittämismah-dollisuuksia: lukioiden yhteisiä peda-gogisia iltapäiviä, Gradian henkilöstö-koulutusta sekä pitkä- ja lyhytkestoi-sia ulkopuolisia koulutuksia. Yhtenä painopisteenä on ollut tiimipedagogii-kan ja -toiminnan kehittäminen. OPS-työtä on tehty lukioiden yhteisissä ryhmissä. Jokaisessa lukiossa on ops-koordinaattori, jotka ovat tehneet tiivistä yhteistyötä yhteisen ops-pro-sessin suunnittelussa ja toimeenpa-nossa.

• Monimuotoiset me-netelmät, välineet ja ympäristöt innosta-vat oppimaan.

• Lukioiden oppimisympäristöjen (fyysi-set ja sähköiset) edelleen kehittäminen tavoitteena opiskelijoiden ja henkilös-tön näkökulmasta keskenään yhden-vertaiset sekä seudun ja valtakunnan muiden lukioiden suhteen kilpailukykyi-set oppimisympäristöt.

• eGradian kehikossa tarjottiin useille opettajille mahdollisuus tuottaa aine-ryhmien yhteiseen käyttöön sähköistä materiaalia ja verkkokursseja. Aikuis-lukion laaja verkkokurssitarjonta on ollut myös päivälukioiden opiskelijoi-den käytettävissä samoin kuin amma-tillisen koulutuksen vaihtojaksot. Op-piaineiden yhteisiä kursseja on kehi-tetty erityisesti tiimiopinnoissa. Uutta opetussuunnitelmaa tehdään kaikkien opettajien yhteistyönä ja samassa yh-teydessä kehitetään oppimistapojen monimuotoisuutta. Lukioiden sähköi-siä ja fyysisiä oppimisväineitä ja -ka-lusteita on uudistettu määrärahojen puitteissa.


41

Yhteenveto Gradia-lukioiden tunnusluvuista


Gradia-lukiot TP 2017 TP 2018 TA 2019 TP 2019

OpiskelijamääräLukiokoulutus tutkintotavoitteiset 3 303 3 321 3 400 3 432Laskennallinen (sis. lask. aineopisk.) 2 450 2 439 2 507 2 460OpiskelijavirratEnsisijaiset hakijat / aloituspaikat 0,86 1,05 1,1 1,16Eronneet (negat., päivälukiot) 21 27 25 24 - osuus opiskelijoista (%) 0,9 0,9 1,0 0,8Läpäisyaste 3v / 3,5v (%) *Laskutapa muuttunut 2018! 87 63 / 74 87 65 / 76Opiskelijapalaute 3,87 3,9

Henkilöstön kehittäminenHenkilöstön koulutuspäivät / kalenterivuosi 579 685 450 447HenkilöstökulutOpetuksen henkilöstökulut (euroa / opiskelija) 3 635 3 774 3 826 3 885Kaikki henkilöstökulut (euroa / opiskelija) 4 103 4 030 4 163 4 186

Päivälukion kurssia/opiskelija/vuosi 0,89 0,91 0,91 0,92Suoritetut ylioppilastutkinnot 670 718 650 633 - yo-tutkintoja / opettaja 4,6 4,8 4,4 4,1Työelämäkontaktit 6 408 3 767 6 000 2 992Kansainvälisen toiminnan osuus työpäivinä 2 903 3 197 3 500 4 012Vuokrakustannukset (euroa / opiskelija) 1 199 1 154 990 1 003Ulkoisten ja sis. palvelujen ostot (euroa / opiskelija) 882 897 826 848NY- ja osuuskuntayrittäjien määrä (opiskelijaa) - 35 17

Asiakas (kenelle)

Yhteisö (me)

Pedagogiikka (miten)

42


2.1.5 Gradian sisäiset palvelut

Gradian sisäiset palvelut koostuvat hallinto- ja tukipal-veluista, jotka palvelevat koko kuntayhtymän henkilös-töä, opiskelijoita jamuita asiakkaita tehtäväkenttänsämukaisesti.Sisäisiinpalveluihinkuuluvathallinto-,kehit-tämis- ja opiskelijapalvelut. Gradian hallintopalvelut ja-kautuvat johtamisen tukipalveluihin, talouspalveluihin jahenkilöstöpalveluihin.Gradiankehittämispalveluihinonkoottupalvelutoiminta,jokatukeeoppilaitostenke-hittämistoimintaa monipuolisesti. Kehittämispalvelui-hin kuuluvat hanke- ja kv-palvelut, digipalvelut sekä yh-teyspalvelut. Gradian opiskelijapalvelut palvelee kaikkia kuntayhtymän opiskelijoita ja opiskelijaksi hakeutuvia.

Kokonaisuuteen kuuluvat hakeutumisen palvelut, opin-totoimistopalvelut sekä opiskeluhuollon järjestämiseen hallinnointi,tieto-javapaa-ajanpalvelutsekäasuntola-palvelut.

Sisäisten palveluiden päätavoite on tukea perusteh-tävänsä mukaisesti oppilaitoksia Gradian yhteisten jaoppilaitoskohtaisten tavoitteiden toteutumisessa. Senlisäksi sisäiset palvelut ovat toteuttaneet palveluidenkehittämiseen liittyviä tavoitteita, joiden toteumaaonkuvattuseuraavassataulukossa.

Tavoitteiden toteutuminen, Gradian sisäiset palvelut

Strategiset linjaukset

Tavoitteet 2019

Toteuma 2019

ASIAKAS (kenelle) • Erilaisille opiskelijoille ja

muille asiakkaille oikeat polut ja palvelut.

• Otetaan käyttöön kansainvälisyys-ohjelma ja laaditaan yhdessä oppi-laitosten kanssa kansainvälisyyden toimenpideohjelmat

• Selkeytetään ja mallinnetaan opis-kelijaliikkuvuuden uudet mahdolli-suudet

• Haku- ja opintotoimistopalveluiden digitaalisten palveluiden käyttöön-otto

• Kansainvälisyysohjelma on otettu käyttöön ja sen tueksi on laadittu oppilaitos- ja koulutus-alakohtaiset toimenpidesuunnitelmat.

• Lukiolaisten kv-opintojakso on mallinnettu ja ensimmäiset opiskelijat lähtevät opintojaksolle keväällä 2020 (5 kohdemaata). Ammatillisen koulutuksen osalta on mallinnettu kv-toimin-nan kehittämisohjelmaan erilaisia opiskelija-polkuja (esim. aikuisopiskelijat).

• Otettu hakupalveluille käyttöön sähköinen asiakaspalveluratkaisu (puhelin, sähköposti, chat).

• Aktiivinen vuorovaikutus tarpeiden ja laadun var-mistamiseksi.

• Ennakointijärjestelmän systemati-sointi ja linkittäminen koulutuksen suunnitteluun

• Uusien sähköisten välineiden ja toi-mintatapojen käyttöönotto kohden-netussa markkinoinnissa

• Gradian johtoryhmä on aloittanut systemaatti-sen ennakointi- ja tulevaisuustarkastelun. Henkilöstöä osallistettiin strategia- ja tulevai-suustyöhön monin eri tavoin, esimerkiksi hanke- ja tulevaisuuspajoissa. Lisäksi n. 1100 opiskelijaa osallistui yhteiseen tulevaisuus-työskentelyyn osana strategian päivittämistä. Ennakointijärjestelmän rakentaminen jatkuu vuonna 2020.

• Uuden uutiskirjetyökalun käyttöönotto. Haku-sanamainonnan laajempi hyödyntäminen digi-taalisessa markkinoinnissa. Käynnistetty ta-voitteellinen ja mitattava markkinointisuunnitel-matyö. Luotu ja otettu käyttöön asiakaskuun-telun toimintamalli perusopetuksen ohjauksen tukemiseksi.


• EduFutura-puheenjohtajuuskauden aikana toisen asteen korkeakoulu-polut vahvemmiksi ja markkinoinnin tehostaminen opiskelijoille

• Hankeyhteistyön tiivistäminen työ-elämäkumppaneiden ja omistaja-kuntien kanssa

• Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituk-sella on rakennettu korkeakoulupolkuopintoja useille pilottialoille. EF-yhteistyössä on mallin-nettu korkeakouluviikko, rakennettu ristiinopis-kelutarjontaa ja kehitetty ohjauksen proses-seja vahvistamalla opetus- ja ohjaushenkilös-tön tietämystä korkeakoulupoluista.

• Hankeyhteistyön mahdollisuuksia on käsitelty omistajakuntakierroksella sekä erillisissä työ-pajoissa. Omistajakuntien kanssa aloitettu Kuntaliiton Koulutus palveluna -hanke.


43

YHTEISÖ (me) • Turvallisuus ja hyvinvointi

yhdessä tekemällä. • Kemikaaliturvallisuuden edelleen

kehittäminen yhdessä oppilaitosten kanssa

• Työn riskien ja vaarojen arvioinnin kehittäminen

• Matkustusturvallisuuden kehittämi-nen

• Opiskeluhuoltoryhmien aktiivinen toiminta ja johtaminen yhteisöllisyy-den vahvistamiseksi

• Kriisiviestinnän kokonaisuuden ku-vaaminen ja tilanteiden harjoittelu

• Tietoturva-auditointikierroksen aloittaminen

• Kemikaaliturvallisuuden työpistekohtaista vas-tuujakoa selkeytettiin nimeämällä kemikaali-vastaavia, joiden tehtävä on koordinoida kemi-kaaleihin liittyvää hankintaa, hallintaa, turvalli-suutta ja toimintatapoja. Määriteltiin myös ke-mikaaliturvallisuuden tavoitteita, ohjelmiston hankintaa varten määriteltiin tavoitteet ja va-rattiin rahoitus ja sekä valmisteltiin kilpailu-tusta.

• Sovittiin koko Gradian työn riskien ja vaarojen arvioinnin vuosittaisesta toteuttamisesta ja ra-portoinnista. Lisäksi parannettiin arviotyökalua siten, että siihen kirjataan riskien lisäksi toi-menpiteet riskin pienentämiseksi, riskin omis-taja ja toimien aikataulu, jolloin arviointi nivel-tyy toiminnan johtamiseen. Sovittiin myös vaa-raa aiheuttavien töiden ja ohjeistettiin konei-den riskiarviointien vuosittainen toteuttaminen.

• Gradialle valittiin uusi matkatoimisto, johon keskitetysti ohjataan matkajärjestelyt. Toimisto tarjoaa matkustajille globaalia turvallisuusin-formaatiota- ja turvatoimintoja.

• Opiskeluhuoltoryhmät perehdytetty päivitettyi-hin ohjeisiin. Luotu sähköiset työskentelyalus-tat yhteisöllisyyden vahvistamiseksi ja toimin-nan laadun varmistamiseksi.

• Kuntayhtymän johdon ja viestinnän ohje kriisi-viestintätilanteisiin on laadittu.

• Toteutettu Gradian O365-pilvipalveluiden tie-toturva-auditointi.


• Kuntayhtymätasoinen hakeutumi-sen ja ohjauksen kehittämisen työ-ryhmä aloittaa toimintansa ohjaus-prosessien uudistamisessa

• Ajantasaisen raportoinnin koko-naissuunnittelu ja käyttöönotto tie-dolla johtamisen tueksi

• Hakeutumisen ja ohjauksen kehittämisen työ-ryhmä on aloittanut toimintansa. Työryhmä on laatinut Gradia-tasoisen hakeutumisen ja oh-jauksen kokonaisprosessin. Jatkuvassa haussa on otettu käyttöön ammatillisten perus-tutkintojen yhtenäiset valintakriteerit sekä yhte-näiset haku- ja valintajaksot.

• Esimiestyön tueksi laadittu ensimmäisiä raport-teja keskeisistä taloutta, henkilöstöä ja opiske-lijamääriä koskevista tunnusluvuista. Gradian tiedolla johtamisen kehittäminen jatkuu vuonna 2020.

• Ajantasainen organisaatio. • Perussopimuksen uudistaminen ja kuntayhtymän virallisen nimen määrittely

• Sopimusten hallinnan kehittäminen • Leasing-mallien käyttö ICT-laittei-

den ja ajoneuvojen hankinnassa • Työterveyspalveluiden uusien toi-

mintakäytänteiden jalkauttaminen • HR-järjestelmäselvitys • Henkilöstökysely 2019 • Reportronic-järjestelmän kehittämi-

nen aidoksi hanketoiminnan työka-luksi

• Hakeutumisen markkinoinnin sys-tematisointi

• Perussopimus uudistettu ja virallinen nimi on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia 1.3.20 alkaen.

• Valmisteltu sopimustenhallinnan sähköistä-mistä. Uuden järjestelmän käyttöönotto on ai-kataulutettu vuodelle 2020.

• Tehty selvitys leasing-mallin käytöstä ict-lait-teiden hankinnassa ja tehty päätös, että kus-tannussyistä leasing-mallia ei toistaiseksi oteta käyttöön.

• Terveystalo aloitti vuoden vaihteessa uutena työterveyspalveluiden tuottajana kilpailutuksen jälkeen. Palvelun tuottajan vaihtuessa kehitet-tiin erityisesti palvelukokonaisuutta, asiakasra-portointia, tilastointia ja sähköisiä palveluita mm. otettiin käyttöön Sirius HR-järjestelmä,

44


• Sähköisen allekirjoituksen käyt-töönoton valmistelu

• Opintohallintojärjestelmän kehittä-minen vastaamaan nykytarpeita

joka auttaa esimiehiä ja HR-palveluita sairaus-poissaolojen seurannassa (mm. sähköpostihä-lytykset poissaolorajojen ylittyessä) ja varhai-sen tuen toiminnassa,

• HR-järjestelmäselvitys ei toteutunut. • Toteutettiin uusittu henkilöstökysely, joka

aloitti kolmen, joka toinen vuosi toistuvan ky-selyn sarjan. Henkilöstökyselyn tavoitteena oli selvittää työntekijöiden kokemuksia ja ajatuk-sia toiminnan kehittämisen ja arvioinnin tueksi sekä seurata niiden kehitystä.

• Repotronicissa on otettu käyttöön hankkeiden kustannusten seurantatyökalut sekä hanketie-tojen siirtyminen www-sivuille järjestelmän kautta.

• Hakijoille suunnattuja tapahtumia (esim. avoi-met ovet ja hakijoiden illat) on konseptoitu ja toteutettu Gradia-tasoisesti keskitettyinä ajan-kohtina ja markkinoitu yhtenäisesti.

• Sähköisen allekirjoituksen käyttökohteita ja kustannuksia selvitetty. Käyttöönotto kytkeytyy uuden tiedonhallintalain edellyttämän sähköi-sen arkiston yhteyteen.

• Ammatillisen ja lukiokoulutuksen opintohallin-tojärjestelmät yhdistetty samaan tietokantaan varmistamaan tietojen oikeellisuutta ja oikei-den tietojen siirtymistä kansallisiin rekistereihin (mm. OKM KOSKI-palvelu).

PEDAGOGIIKKA (miten) • Koko yhteisö kantaa vas-

tuun perustehtävästä. • Hankkeiden ohjaaminen vaikutta-

viin ja pedagogiikkaa uudistaviin hankkeisiin

• Gradian yhteisten pedagogisten lin-jausten ja painopisteiden kirkasta-minen

• Esimiesten roolia hankevalmistelussa on vah-vistettu varmistamaan, että hankkeet palvele-vat arjen tarpeita ja uudistavat koulutusta tule-vaisuussuuntautuneesti.

• Oppimisen uudistamisen työryhmä on laatinut tiekartan Gradian tulevaisuuden pedagogii-kasta. Tiekarttaa on hyödynnetty koko toisen asteen koulutuksen kehittämis- ja hankeyh-teistyössä.


• Henkilöstön kansainvälisyys-, kieli- ja kulttuuriosaamisen edistäminen

• Palveluportaalin avulla henkilöstön pedagogisen osaamisen jakaminen

• Kv-liikkuvuusmahdollisuuksista on viestitty henkilöstölle aiempaa kattavammin. Kielikou-lutustarjontaa on laajennettu ja henkilöstön liikkuvuus on lisääntynyt.

• Palveluportaali on suunnittelussa ja varsinai-nen toteutus tehdään vuoden 2020 ammatilli-sen koulutuksen strategiarahoituksella.

• Monimuotoiset menetel-mät, välineet ja ympäristöt innostavat oppimaan.

• Uuden verkko-oppimisympäristön käyttöönotto ja pedagogisten mal-lien tuki

• Otettu Moodle käyttöön Gradian yhteisenä verkko-oppimisalustana. Luotu verkkokurssien suunnittelulle ja toteuttamiselle pedagogisia malleja ja järjestetty opettajille toiminnallisia työpajoja verkko-opintojen rakentamiseksi.


45

2.1.6 Gradia-ravintolat

Gradia-ravintolat tulosalueeseen kuului vuoden 2019 alussa kahdeksan opiskelija- ja henkilöstöravintolaa eli Oppilikka,Voionmaa,Hoivakka,Lounastuuli,Kyytipoika,Popina, Ykkönen, Kahveli sekä Jyväskylän Steinerkoulun ravintola. Gradia-ravintolat toimivat Jyväskylän koulu-tuskuntayhtymän kiinteistöissä Jyväskylässä Kukkulan, Viitaniemen, Kankaan ja Harjun kampuksilla sekä Jäm-sässä ja Lievestuoreella.

Gradia-ravintoloiden perustehtävänä on tuottaa lou-nas-, kahvio- sekä kokouspalveluja Jyväskylän koulu-tuskuntayhtymän opiskelijoille ja henkilöstölle. Lisäksi merkittäväosaperustehtävääontoimiaopiskelijoidenammatillisesti esimerkillisenä ja oppimista tukevanaoppimisympäristönä sekä työelämän oppimispaikkana. Perustehtävien lisäksi Gradia-ravintoloissa oli vuoden aikana monipuolista ulkoista palvelutoimintaa. Henkilöstö Gradia-ravintoloissa oli vuoden 2019 lopussa 45 työnte-kijää.HenkilöstöäkoulutettiinedelleenaktiivisestiGra-dia Jyväskylältä hankitulla ja ruokapalvelualalle räätälöi-dyllä monipuolisella koulutuksella. Henkilöstön sisäisiä koulutuspäiviä oli vuonna 2019 yhteensä 120 koulu-tuspäivääjahenkilöstönkehittämiseenkäytettiin1156euroa/henkilö.Gradia-ravintolatkouluttihenkilöstöäänmyös oppisopimuskoulutuksella. Vuoden 2019 aikana valmistui yksi tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoja neljä henkilöä jatkoi opintojaan erilaisissa tutkintoon johtavissa oppisopimuskoulutuksissa.

Sisäinen yrittäjyys ja tuloksellisuusOpiskelijaravintoloiden toiminta kasvoi edelleen vuon-na 2019 ja budjetoidut tulot ylittyivät merkittävästi.Liikevaihdoksi oli budjetoitu 5,076 miljoonaa euroa ja liikevaihto toteutui 5,344 miljoonana eurona. Kasvua oli 268000euroa.Ulkoisiksimyyntituotoiksiolibudjetoitu1,616 miljoonaa euroa ja ne toteutuivat 1,78 miljoona-naeurona.Ulkoisetmyyntituototnousivat164000eu-roa budjetoitua suuremmiksi.

Opiskelijaravintoloiden liiketoimintaan sisältyi merkit-tävästi monipuolista ulkoista palvelutoimintaa, jonkatuotolla katettiin olemassa olevia kiinteitä kustannuk-sia.Näillätoiminnoilla tarjottiinmonipuolisiaoppimis-tilanteita ja osaamisen näyttämisen mahdollisuuksiatyöelämäjaksolla oleville opiskelijoillemme ja siten käy-tettiinmyöstehokkaastiolemassaoleviaresurssejaelitiloja,koneita ja laitteita sekäammattitaitoisenhenki-löstön työaikaa. Mahdollisuutta myydä tuotteitammeCafe-myymäläOppipuodissahyödynnettiinmyös.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän oppilaitokset mak-soivattoisenasteenammatillisestaopiskelijaruokailus-ta sekä lukio-opiskelijoiden ruokailusta Gradia-ravin-toloille vuonna 2019 yhteensä 3,21 miljoonaa euroa. Opiskelija-aterian hinnaksi oli budjetoitu 4,32 eur/ to-teutunut eli syöty ateria. Opiskelija-aterian hinnaksi tuli 4,13 eur/ toteutunut eli syöty ateria. Opiskelijoista noin 55%ruokailiravintoloissammekoulupäivittäinkokolu-kuvuonna.Osuuttapienentävätammattiopistojenopis-kelijoiden yhä lisääntyneet työelämäjaksot, poissaolo-päivätsekälukionkoeviikotjaabiturienttienlukuloma.

46


Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2019, Gradia-ravintolat

Strateginen linjaus

Toimenpiteet 2019

Toteuma 2019

ASIAKAS (kenelle) • Erilaisille

opiskelijoille ja muille asiakkaille oikeat polut ja palvelut.

• Tarjotaan monipuolisia oppimismahdollisuuksia etenkin erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille.

• Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ja kilpailukykyisesti, seurataan kustannusrakenteita ja toiminnan tehokkuutta sekä tuloksellisuutta.

• Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat suorittivat työelämäjaksojaan ja osoittivat osaamistaan Gradia-ravintoloissa henkilöstömme ohjauksessa.

• Tulosalueen toiminta oli tehokasta ja kilpailukykyistä. Olemassa olevat resurssit hyödynnettiin tehokkaasti tuottavaan työhön.


• Jatkuva ja aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö työpaikalla tapahtuvaa oppimista ohjaavien opettajien sekä koulutusjohdon kanssa kuntayhtymän perustehtävän tukemiseksi.

• Toimivat asiakaspalautejärjestelmät ja asiakastyytyväisyyskyselyt vuosittain.

• Työelämässä tapahtuvaa oppimista ohjaavat opettajat olivat aktiivisesti mukana ohjaamassa opiskelijoiden näyttösuunnitelmia ja arvioimassa osaamisen karttumista.

• Asiakastyytyväisyyskyselyyn tuli 1 438 vastausta ja kyselyn kokonaistulos oli 2,46 asteikolla 1-3.


• Gradia-ravintolat toimivat aitoina työelämän koulutuspaikkoina koulutuskuntayhtymän sekä muiden koulutusorganisaatioiden opiskelijoille.

• Gradia-ravintoloissa on osoitettu eri tutkinnonosien osaamista perustutkinnoissa, ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa.



• Huomioidaan työn fyysinen ja henkinen kuormittavuus ja tuetaan työkykyä erilaisin työjärjestelyin.

• Työnilo on yksi toimintaperiaatteista. • Henkilöstö sitoutetaan ja valtuutetaan

toimimaan vastuullisesti työssään.

• Henkilöstöä on pystytty siirtämään fyysisesti kevyempään työhön ja osa-aikaisiin tehtäviin heidän niin halutessaan.

• Palveluasenteemme oli vahvuutemme asiakaskyselyssä. Arvosana oli 2,85 asteikolla 1-3.

• Gradia-ravintoloissa teki työtään ammatillisesti osaava ja sitoutunut henkilökunta.


• Johtaja ja esimiehet ovat jokapäiväisenä osana työyhteisöä ja mukana työssä.

• Palaute ja kiitos ovat luonteva osa jokapäiväistä työtä.

• Arviointi ja jatkuva parantaminen ovat luonteva osa jokapäiväistä työtä

• Johtamisen tavoitteena oli yhdessä tekeminen ja hyvä yhteistyö kaikkien kanssa.

• Molemminpuolinen palaute oli osa arjen toimintaa.

• Arviointi ja jatkuva parantaminen olivat luonteva osa jokapäiväistä työtä.


• Ammatillisesti vahva ja moniosaava henkilöstö liikkuu joustavasti eri työyksiköiden välillä tarpeen mukaan.

• Palvelukeittiöiden toimintaa hoidettiin muista yksiköistä lounasajaksi siirtyvällä henkilöstöllä ja tarvittavat sijaisuudet hoidettiin sisäisin järjestelyin.


47

PEDAGOGIIKKA (miten) • Koko yhteisö kantaa

vastuun perustehtävästä.

• Koko henkilöstöllä on ajantasainen työpaikkaohjaajakoulutus.

• Koko henkilöstö sitoutuu opiskelijoiden kannustavaan ja ammatillista kasvua tukevaan ohjaamiseen.

• Koko henkilöstö toimii ohjaajina ammatillisesti esimerkillisesti.

• Gradia-ravintolat työelämän koulutuspaikkana mahdollistaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osaamisen osoittamisen ja opintojen etenemisen

• Henkilöstöllä oli ajantasainen työpaikkaohjaajakoulutus.

• Henkilöstö ohjasi ja arvioi kannustavasti opiskelijoiden eri tutkinnonosissa osoitettavaa osaamista.

• Ammattitaitoa ja ammatillisuutta ylläpidettiin erilaisin yhteisin koulutuksin ja osaamista jaettiin koko tulosalueella.

• Gradia-ravintoloissa oli v.2019 aikana työelämässä tapahtuvassa oppimisessa pääsääntöisesti erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita suorittaen perustutkintoonsa kuuluvia tutkinnonosia.


• Aktiivinen yhteistyö ja vuoropuhelu työpaikalla tapahtuvaa oppimista ohjaavien opettajien kanssa

• Työelämässä tapahtuvaa oppimista ohjaavat opettajat olivat aktiivisesti mukana ohjaamassa opiskelijoiden näyttösuunnitelmia ja arvioimassa osaamisen karttumista.


• Kaikkea päivittäistä toimintaa kehitetään ja vakioidaan laatutyön, itsearvioinnin, prosessien jatkuvan parantamisen ja arvioinnin sekä jatkuvan koulutuksen avulla. Vakioruokaohjeita ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti Jamix-tuotannonohjausjärjestelmän avulla.

• Osa kampusten ruokapalveluista hoidetaan palvelukeittiötoimintoina valmistuskeittiöiden sijaan.

• Kehitetään kaikkia Gradia-ravintoloiden toimintoja ja palveluja ympäristövastuu huomioiden.

• Koko henkilöstö sitoutuu

yrittäjämäiseen ja kannattavaan toimintaan sekä omassa työssään että opiskelijoiden ohjaamisessa yrittäjyyteen.

• Gradia-ravintoloiden laatujärjestelmää on päivitetty. Ruokatuotantoamme on vakioitu ja kehitetty jatkuvasti Jamix-tuotannonohjausjärjestelmän avulla.

• Tulosalueella oli neljä

tuotantokeittiötä ja neljä palvelukeittiötä.

• Energian- ja vedenkäyttöön kiinnitettiin erityistä huomiota astiahuollossa ja kaikissa päivittäisissä toiminnoissa. Valmistuskeittiöiden astianpesukoneisiin hankittiin sähkön ja vedenkulutusta mittaavat mittarit. Gradia-ravintoloiden oma ympäristöohjelma ohjasi työtämme ympäristöohjelman mukaiseen vastuulliseen toimintaan ja Gradia-ravintolat alkoi rakentaa Ekokompassi-ympäristöohjelmaa kestävän toimintansa tueksi.

• Gradia-ravintoloissa oli merkittävä määrä ulkoista myynti- ja palvelutoimintaa sekä erilaisia asiakastilaisuuksia, jotka hoidettiin osana oppimistapahtumia yhdessä opiskelijoiden kanssa.

48


Yhteenveto Gradia-ravintoloiden tunnusluvuista 2016 - 2019

Gradia-ravintolat TAV.2019 2019 2018 2017 2016

Sisäinen yrittäjyysSisäinen laskutus, %-liikevaihdosta 66 % 64 % 65 % 65 % 64 %Ulkoinen laskutus, %-liikevaihdosta 34 % 36 % 35 % 35 % 36 %

Toiminnan laatu asteikolla 1-3 1) 2,50 2,46 2,50 2,57 2,53Henkilöstön kehittäminen euroa/hlö 1 500 1 156 1 334 1 047 1 682Tilikauden tulos vähintään 0 euroa 0 35 000 76 000 -17 000 38 000Asiakasmäärän vakiinnuttaminen, ateriaa/päivä 2) 5 000 5 292 5 074 5 085 4 957Työelämässä tapahtuvan oppimisen määrä ja hyväksytyt näytöt

Työelämässä tapahtuva oppiminen, opiskelijaa/jakso/ravintola 3) 1-3 1-3 1-3 1-3 ´1-3Hyväksyttyjä osanäyttöjä yhteensä / vuosi 4) 240 240 480 480 480

1) Asiakastyytyväisyys-mittauksen tuloksena kaikkien osa-alueiden yhteenlaskettu ka yli 2,502) Lounaita budjetoitu ka 5 000 / pvä / 190 koulupäivää (vaihteluväli 3 600-5 500).3) Työelämässä tapahtuva oppiminen: vähintään 2 opiskelijaa / jakso, jokaisessa ravintolassa suorittaen ao. jaksoihin liittyvät osaamisen näytöt4) Oppimisympäristönä suoritetut osanäytöt: vähintään 240 hyväksyttyä osanäyttöä yhteensä Gradia-ravintoloissa

TOTEUMAT


49

2.1.7 Gradia-kiinteistöt-liikelaitos

Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen tulos vuonna 2019 oli budjetoituaparempi.Liikelaitokselleasetettusitovatu-lostavoite, vuosikate, toteutui 0,692 milj. euroa talous-arviontavoitettasuurempana.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän omistamien raken-nusten tekninen nykyarvo oli vuoden 2019 lopussa yh-teensä noin 192 milj. euroa, josta Jyväskylässä käytössä olevien rakennusten osuus oli noin 153 milj. euroa ja Jämsän noin 39 milj. euroa. Kuntayhtymän omistamien tilojenlaajuuson142000hum2.Kiinteistöomaisuudes-taonpidettyhyväähuoltajakuntayhtymäonvienytläpimittavan kiinteistöinvestointiohjelman, jossa erityis-tä huomiota on kiinnitettymm. Terve talo -kriteeriennoudattamiseen ja kiinteistöjen elinkaaren hallintaan,energiatehokkuuteen sekä tilojen monikäyttöisyyteenja muuntojoustavuuteen. Vuoden 2019 merkittävim-piä rakentamisinvestointeja olivat Kukkulan kampuksen A-rakennuksen peruskorjaus sekä uusi Tekniikan raken-nus Jämsään.

Investointiohjelmaankuuluvienhankkeidenyhteydessäon tähdättytilatehokkuuteen jatilojaon jäänyt tyhjil-leenuusientilojenvalmistuttua.Tyhjistätiloistaaiheu-tuu kuluja liikelaitokselle. Tilankäytön tehostamista on tarkoitus jatkaa edelleen liikelaitoksella laaditun Kiin-teistöjen kehittämisohjelman 2020-2030 mukaisesti.Kehittämisohjelmassa on huomioitu Jyväskylän koulu-tuskuntayhtymänstrategia.Laatiminenaloitettiinmää-rittelemälläkiinteistöjenomistamiselle,tilojenkäytölleja kiinteistöjen ylläpidolle tavoitteita sekä visioimallatulevaisuuden digitalisoitumisen mukanaan tuomia mahdollisuuksia sekä turvallisuusnäkökulmaa. Tulevai-suudentilatarpeitajatoimintojensijoittumistaerikam-puksille visioitiin Skenaariotyöryhmässä, jossa olivatmukana Kiinteistöryhmän jäsenet sekä yksiköiden erik-seen nimeämät henkilöt. Kehittämisohjelma sisältääkiinteistöjen käytön suunnitelman kymmenen vuoden aikajänteelle kiinteistöistä ja tiloista luopumisineen.Kehittämisohjelmahyväksyttiinliikelaitoksenjohtokun-nassa 19.11.2019.

Digitalisoinnin hyödyntäminen kiinteistötiedon hallin-nassa on yksi keskeisistä tavoitteista. Kiinteistönhal-linnan uusi ohjelmisto kilpailutettiin ja kilpailutuksentuloksenauudeksi ohjelmistoksi valittiinOptimaze-jär-jestelmä, jonka käyttöönotto aloitettiin syyskuussa2019. Kiinteistöjen huoltokirjaohjelmisto päivitettiinvuoden2019lopullajasamallalaadittiinrakennustenjateknisten laitteistojenhuolto-ohjelma vastaamaanpa-remminnykytilannetta.

Liikelaitos onmukana kuntien energiasäästöohjelmas-sa ja on rakennuttanut aurinkopaneelijärjestelmiä jousealle kampukselle. Peruskorjausten yhteydessä on parannettu rakennusten energiatehokkuutta valitse-malla uusia energiaa säästäviä teknisiä ratkaisuja. Li-säksivuoden2019aikanaaloitettiinenergiayhtiöAlvankanssa yhteistyönä kysyntäjoustopalvelu, jossa suurim-pien kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien huipputehoa rajoitetaan kaukolämpöverkon tarpeen mukaan. Pal-velussa on mukana Harjun ja Viitaniemen kampukset. Hankkeentavoitteenaonsaadaaikaankustannussääs-töjä kaukolämmön huipputehomaksuissa.

Viitaniemen kampuksen C-rakennuksella otettiin käyt-töön automaatiojärjestelmän ohjaama analytiikkaoh-jelmisto.Tarkoituksenaonseuratajatkuvastikiinteistöntaloteknistenjärjestelmientoimintaajailmoittaaenna-koidustihuoltotarpeestajapoikkeamista.

Kaikilla vuoden aikana tehdyillä toimenpiteillä on täh-dätty toiminnan tehostamiseen, energiatehokkuuteensekä tilatehokkuuteen ja näiden kautta kustannustenkarsimiseen tukien koko kuntayhtymän taloudellisten tavoitteidentoteutumista,unohtamattakuitenkaanlaa-dukastaasiakaspalveluajahenkilöstöntyöhyvinvointia.

50


Toimenpiteiden toteuma 2019: Gradia-kiinteistöt-liikelaitos

Strateginen linjaus

Toimenpiteet 2019

Toteuma 2019

ASIAKAS (kenelle) • Erilaisille opiskelijoille

ja muille asiakkaille oikeat polut ja palvelut.

• Kiinteistöhuollon, vuosikorjaushankkeiden ja puhtauspalvelun laadun varmistukseen otetaan käyttöön mobiilitekniikkaan perustuva laadunseurantajärjestelmä.

• Huoltokirjaohjelmisto päivitettiin uuteen alustaan vuoden lopussa, joten mobiililaadunseurantaa ei ehditty ottaa käyttöön vuoden 2019 aikana.


• Toteutetaan rakennusprojektit sekä tilojen käytön suunnittelu tiiviissä yhteistyössä oppilaitosten ja oppilaskuntien kanssa. Varmistetaan kaikkien osapuolten sitoutuminen toteutettaviin investointeihin ja kustannuksiin.

• Toteutettavista investoinneista on sovittu Kiinteistöryhmässä.

• Kiinteistöjen kehittämisohjelmaa työstettiin yhdessä Kiinteistöryhmän sekä muiden yksiköiden nimeämien henkilöiden kanssa.

• Nimetyt kiinteistöyhteyshenkilöt ovat toimineet linkkeinä kiinteistöasioissa liikelaitoksen henkilöstön suuntaan.



• Tuetaan työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä mm. järjestämällä yhteisiä koulutus- ja työhyvinvointitilaisuuksia.

• Järjestettiin työhyvinvointipäivä koko liikelaitoksen henkilöstölle sekä työhyvinvointipäivät tiimeittäin.


• Hyödynnetään edelleen digitalisoinnin mukanaan tuomia mahdollisuuksia toiminnan tehostamisessa: mm. kilpailutetaan kiinteistöhallintaohjelmiston hankinta ja aloitetaan käyttöönottoprojekti.

• Kilpailutetaan kiinteistöhuollon palvelusopimukset

• Kilpailutettiin kiinteistöhallintaohjelma ja tehtiin palvelusopimus. Aloitettiin ohjelmiston käyttöönottoprojekti.

• Kilpailutettiin kiinteistöhuollon palvelusopimus. Sopimukseen sisältyy jo aikaisemminkin ulkoistetuilla palveluilla hoidetut Harjun ja Kukkulan kampukset.


• Laaditaan Gradia-kiinteistöjen koulutussuunnitelma.

• Aloitettiin koulutussuunnitelman laadinta.

PEDAGOGIIKKA (miten)



51

Yhteenveto Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen tunnusluvuista 2016–2019


Gradia-kiinteistöt-liikelaitos TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TP 2019Asiakas (kenelle) Asiakastyytyväisyyskysely *) Siivous (pisteytys 1 - 4, keskiarvo) 3,27 3,46 3,52 3,3 Kiinteistöhoito (pisteytys 1 - 4, keskiarvo) 3,06 3,16 3,37 3,2 Virastomestaripalvelut (pisteytys 1 - 4, keskiarvo) 3,62 3,6 3,6 3,6 Yhteisö (me) Henkilöstön kehittäminen Koulutuspäivät / kalenterivuosi **) 100 66Ammattitutkintojen suorittaneet vakituisesta henkilöstöstä (%) 100 98 98 100 100Kiinteistöjen ylläpito Kiinteistöhuollon kulut: euroa / m² / kk 3,84 3,84 3,84 3,86 3,63Siivous: euroa / siivousneliö / kk 1,45 1,48 1,44 1,41 1,41Vuosikorjauskulut: euroa / m2/ kk 0,81 0,59 0,55Ominaiskulutuksen muutos, sähkö -1,50 % -4,00 % -1,90 % -1,00 % -1,80 %Ominaiskulutuksen muutos, lämpö 4,70 % 3,50 % -0,70 % -1,00 % -0,30 %Ominaiskulutuksen muutos, vesi 5,60 % -5,30 % -5,80 % -1,00 % -5,40 %Kuntien energiatehokkuussopimuksen säästötavoite, 9 %:n kokonaistavoite kaudella 2009–2016 ja 10,5 %:n kokonaistavoite kaudella 2017-2025 10,50 % 2,90 % 4,00 % 4,59 % 4,90 %Jätteiden kierrätysaste 48 % 49 % 58 % 55 % 57 %Kuntoluokka, % 68,5 73,6 74 75 75Tyhjät tilat, % 8,4 0 13,4Tilankäytön tehokkuus, m2/opiskelija 13,2 12,4 12,4Rakentamisinvestointien kustannusarvion pitävyys: kustannusarvion ylitys % -Schildtin lukion tilat VN B -2 -Kukkulan A-rakennuksen peruskorjaus 0 -8,3

*) Ei toteutettu vuonna 2019**) Tunnusluku ensimmäisen kerran käytössä talousarviossa 2019, korvaa tunnusluvun "koulutuskustannukset / henkilö"

52


2.1.8 Gradia-koulutuspalvelut Oy

Gradia-koulutuspalvelut Oy on Gradian 100-prosentti-sestiomistamatytäryhtiö, jonkatehtäväontoimiakil-pailluillakoulutusmarkkinoilla.Yhtiöntoimintakäynnis-tyivuoden2015alusta,jotentakanaonviidestilikausi.

Kilpailutilanne koulutusmarkkinoilla jatkui kireänä jauusia toimijoita on tullutmukaan kilpailutuksiin. Yhti-önliiketoimintaavakauttiKeski-SuomenEly–keskuksenkanssaaikaansaadutvolyymisestimerkittävätammatil-liset kapasiteettisopimukset sekä yhteishankintasopi-mukset,joillaonvoitutoteuttaaeitutkintoonjohtavaatyövoimakoulutusta sekä rekrytoivia koulutuksia. Vuo-den2019aikanasaatiinuusiakoulutussopimuksiamyösEtelä-Savon Ely –keskuksen alueelle.

Yhtiön kilpailukyky pelkästään koulutukseen hinnanperusteella hankittavaksi ei edelleenkäänollut tyydyt-tävä. Kilpailuilla koulutusmarkkinoilla on jatkunut sel-keä markkinoiden uusjako eli uusia toimijoita on tullut mukaantarjoamaankoulutuspalvelujaerityisestiniissäkoulutuksissa, joissa ei ole kytkentää ammatillisiin si-sältöihin.Edellistenvuosientapaanyhtiönkilpailukykyoli hyvä sellaisissa koulutustarjouskilpailuissa, joissa oli vahvaammatillinenkytkentä.

Gradia-koulutuspalvelutOy:nkeskeisintavoitevuodelle2019olikehittäänykyistätoimintamalliaGradianeritu-losalueiden kanssa ja varmistaa sujuva toiminta uudessa organisaatiorakenteessa. Selkeä tavoite vuodelle 2019oli osallistua aktiivisesti koulutustarjouskilpailuihin jahyödyntääyhtiönkauttatapahtuvakoulutusmyyntitäy-simääräisesti.Tavoitteidenosaltaliikevaihtotavoitteestajäätiin0,3milj.euroakuntaasasiakasmäärätavoiteyli-tettiin 55%. Tulevalle tilikaudelle lähdetään sopimus-kannan ollessa noin 4,1 milj. euroa.

YhtiötuottikoulutuksetpääosinGradialtaostetuillare-sursseilla.YhtiöostitukipalvelutGradialtalukuunotta-mattatalous-japalkkahallintoa,jotkatuottitilitoimisto. Gradia-koulutuspalvelutOy:nliikevaihtotilikaudella2019oli 2 905 667,12 euroa ja talousarviossa liikevaihtotavoite oli3,2milj.euroa.Yhtiötuottikoulutuspalvelujayhteen-sä 3 187 asiakkaalle ja opiskelijatyöpäiviä kertyi 37 132. Yhtiön kassavirtatilanne oli tasapainossa koko päätty-neentilikaudenajaneikäkonserninsisäistälainanantoaoletarvittu.YhtiöntilinpäätösonyhdisteltysisäiseteräteliminoidenGradian ja sen liikelaitoksen tilinpäätöksiinmuodostaennäinkonsernintilinpäätöksen.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, Gradia-koulutuspalvelut Oy

Strateginen linjaus

Toimenpiteet 2019

Toteuma 2019

ASIAKAS (kenelle) • Erilaisille opiskeli-

joille ja muille asi-akkaille oikeat po-lut ja palvelut.

• Kehitetään koulutustarjontaa yhteistyössä koulutuskuntayhtymän tulosalueiden kanssa niin, että varmistetaan kilpailluilla markkinoilla tarjottavien koulutuspalvelui-den saatavuus joustavasti sekä yritys- että yksilöasiakkaille.

• Toteutettu koulutussuunnittelua ja kou-lutustarjontaa yhteistyössä Gradian tu-losalueiden kanssa.


• Toteutetaan työ- ja elinkeinoelämälle yh-teistyössä koulutuskuntayhtymän tulosalu-eiden kanssa koulutusprosesseja ja osaa-misen kehittämisen hankkeita.

• Vahvistetaan asiakkuuksien hallintaa.

• Toteutettu yrityksille ja työyhteisöille koulutusprosesseja yhteistyössä Gra-dian tulosalueiden kanssa. Esim. yh-teishankintakoulutukset, lupa- ja kortti-koulutukset ja muut lyhytkestoiset kou-lutukset.

• On jatkettu asiakkuuksien hallinnan ke-hittämistyötä (asiakkuuksien hallinnan kehittämisohjelma).


• Järjestetään omistajakuntien henkilöstölle, yksilöasiakkaille sekä työ- ja elinkeinoelä-mälle yhteistyössä koulutuskuntayhtymän tulosalueiden kanssa ennakointiin perustu-vaa koulutustarjontaa.

• Toteutettu ennakointiin perustuvaa koulutusta omistajakuntien henkilös-tölle, yksilö- ja työyhteisöasiakkaille.


53

Yhteenveto Gradia-koulutuspalvelut Oy:n tunnusluvuista 2018–2019

Gradia-koulutuspalvelut Oy TP 2018 TA 2019 TP 2019Vaikuttavuus ja asiakasPäättöpalautteiden keskiarvo, asteikolla 1-5 4,0 (OPAL) 4,0 (OPAL) 4,0 (OPAL)Työvoimakoulutuksen %-osuus liikevaihdosta 86 % 75 % 90 %Asiakasmäärä 2 308 2 000 3 187Opiskelijatyöpäivät 30 142 40 000 37 132Kv-liiketoiminnan %-osuus liikevaihdosta 2,5 % 4 % 0,5 %

YHTEISÖ (me) • Turvallisuus ja hy-

vinvointi yhdessä tekemällä.

• Vahvistetaan osallistavaa työtapaa koulu-tuskuntayhtymän tulosalueiden ja Gradia-koulutuspalvelut Oy:n välillä.

• Toteutettu toiminnan ja talouden vuosi-suunnittelu yhteistyössä Gradian tulos-alueiden ja Gradia-koulutuspalvelut Oy:n välillä.


• Toteutetaan sisäistä viestintää niin, että se edistää koulutuskuntayhtymän henkilöstön tietoisuutta hyödyntää Gradia-koulutuspal-velut Oy:n tuomat mahdollisuudet kilpail-luilla koulutusmarkkinoilla.

• Pidetty info- ja perehdytystilaisuuksia Gradian koulutusaloilla. Toteutettu yh-tiön strategiaprosessin loppuunsaatta-minen ja strategiasta tiedottaminen.

PEDAGOGIIKKA (miten) • Koko yhteisö kan-

taa vastuun perus-tehtävästä.

• Gradia-koulutuspalvelut Oy hankkii koulu-tuspalvelut ja muut tukipalvelut pääsään-töisesti koulutuskuntayhtymältä ja mitoittaa ne projektikohtaisesti voimassa olevan pui-tesopimuksen mukaisesti.

• Gradia-koulutuspalvelut Oy hankki koulutuspalvelut ja muut tukipalvelut pääsääntöisesti Gradialta.

• Opettajien osaami-nen avainase-massa.

• Vahvistetaan osallistavaa työtapaa koulu-tuskuntayhtymän opettajien ja Gradia-kou-lutuspalvelut Oy:n välillä.

• Gradia-koulutuspalvelut Oy osallistuu yh-teistyössä koulutuskuntayhtymän tulosalu-eiden kanssa opettajien olemassa olevan osaamisen sekä tulevaisuuden osaamis-tarpeiden tunnistamiseen.

• Pidetty info- ja perehdytystilaisuuksia Gradian koulutusaloilla.

• Gradia-koulutuspalvelut Oy osallistui yhteistyössä Gradian tulosalueiden kanssa opettajien olemassa olevan osaamisen sekä tulevaisuuden osaa-mistarpeiden tunnistamiseen.

• Monimuotoiset me-netelmät, välineet ja ympäristöt innos-tavat oppimaan.

• Gradia-koulutuspalvelut Oy on mukana to-teuttamassa pedagogista kehittämistyötä yhteistyössä koulutuskuntayhtymän tulos-alueiden kanssa.

• Gradia-koulutuspalvelut Oy oli toteutta-massa pedagogista kehittämistyötä yh-teistyössä Gradian tulosalueiden kanssa.

54


2.2 Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosien toteutuminen

1 000 €

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ- ilman sisäisiä eriä

Tästä tuloslaskelmasta on eliminoitu pois kuntayhtymän tulosalueiden sisäinen myynti ja ostot. Euromäärät kertovat kuntayhtymän ulkopuolelta tulevien tuottojen ja ulkopuolelle maksettavien kulujen määrän.

TP TA TP ERO2018 2019 2019

TOIMINTATUOTOTOpiskelijatuotot 83 235 82 577 80 954 -1 623Myyntituotot (ulkoiset) 7 772 8 416 7 252 -1 164Tuet ja avustukset, hankerah. 4 764 6 231 5 601 -630Vuokratuotot (ulkoiset) 1 666 1 477 1 565 88Muut toimintatuotot 1 036 507 1 038 531

*TOIMINTATUOTOT YHT. 98 470 99 208 96 410 -2 798Valmistus omaan käyttöön

TOIMINTAKULUTHenkilöstökulut, opetustyö -42 345 -44 318 -41 275 3 043Henkilöstökulut, muu työ -17 257 -20 374 -19 395 979Palveluiden ostot (ulkoiset) -13 084 -13 279 -12 678 601Aineet ja tarvikkeet -9 114 -8 544 -8 970 -426Avustukset -261 -179 -240 -61Vuokrat (ulkoiset) -1 695 -1 662 -1 586 76Verot -1 439 -1 400 -1 402 -2Muut toimintakulut -260 -135 -120 15

*TOIMINTAKULUT YHT. -85 456 -89 891 -85 666 4 225

*TOIMINTAKATE 13 014 9 317 10 744 1 427Korkotuotot(+)/korkokulut(-) -664 -704 -601 103

*VUOSIKATE 12 350 8 613 10 143 1 530Sumu-poistot -11 631 -10 614 -10 551 63

*TILIKAUDEN TULOS 719 -2 001 -409 1 592Poistoeron muutos 1 523 1 253 1 254 1Varausten muutos 0 0 0 0Rahastojen muutos 0 800 0 -800

*YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 242 52 845 793


55

JYVÄ

SKYL

ÄN

KO

ULU

TUSK

UN

TAYH

TYM

ÄN

TIL

INPÄ

ÄTÖ

S 2

019

1 00

0 €

Gra

dia

Jyvä

skyl

äG

radi

a Jä

msä

Gra

dia-

lu

kiot

Gra

dian

si

säis

et

palv

elut

Gra

dia-

ravi

ntol

atG

radi

a-ki

inte

istö

tK

oulu

tus-

kunt

ayht

ymä

yhte

ensä

TOIM

INTA

TUO

TOT

Opi

skel

ijatu

otot

48 4

988

648

12 3

8511

423

00

80 9

54M

yynt

ituot

ot (u

lkoi

set)

4 88

935

044

132

1 78

055

7 25

2M

yynt

ituot

ot (s

isäi

set)

533

813

418

3 44

62

129

6 54

7Tu

et ja

avu

stuk

set,

hank

erah

.79

816

1 76

12

917

109

05

601

Vuok

ratu

otot

(ulk

oise

t)7

40

295

1 52

01

565

Vuok

ratu

otot

(sis

äise

t)0

00

04

16 5

6916

573

Muu

t toi

min

tatu

otot

260

413

9162

021

51

041

*TO

IMIN

TATU

OTO

T YH

T.54

986

9 44

014

295

14 9

805

344

20 4

8811

9 53

4

TOIM

INTA

KU

LUT

Hen

kilö

stök

ulut

, ope

tust

yö-2

7 70

9-3

976

-9 5

58-3

30

0-4

1 27

5H

enki

löst

ökul

ut, m

uu ty

ö-5

410

-1 0

38-7

40-8

751

-1 7

17-1

739

-19

395

Palv

elui

den

osto

t (ul

kois

et)

-3 8

44-8

24-4

25-3

562

-112

-3 9

12-1

2 67

8Pa

lvel

uide

n os

tot (

sisä

iset

)-3

403

-557

-1 6

61-3

02-5

57-5

8-6

537

Aine

et ja

tarv

ikke

et-2

660

-803

-125

-495

-1 7

60-3

139

-8 9

83Av

ustu

kset

-156

-38

-5-4

10

0-2

40Vu

okra

t (ul

kois

et)

-185

-30

-95

-37

-11

-1 2

28-1

586

Vuok

rat (

sisä

iset

)-9

434

-1 9

94-2

372

-1 6

62-1

109

-4-1

6 57

5Ve

rot

-36

-44

0-8

-7-1

308

-1 4

02M

uut k

ulut

-57

-5-2

-50

0-6

-120

*TO

IMIN

TAK

ULU

T YH

T.-5

2 89

2-9

310

-14

982

-14

940

-5 2

73-1

1 39

3-1

08 7

90

*TO

IMIN

TAK

ATE

2 09

413

0-6

8740

729

095

10 7

44K

orko

tuot

ot(+

)/kor

koku

lut(-

)-7

-40

760

-666

-601

*VU

OSI

KAT

E2

087

126

-687

116

728

430

10 1

43Su

mu-

pois

tot

-780

-438

-104

-113

-37

-9 0

80-1

0 55

1

*TIL

IKAU

DEN

TU

LOS

1 30

7-3

12-7

913

35-6

51-4

09Po

isto

eron

muu

tos

116

00

00

1 13

71

254

Vara

uste

n m

uuto

s0

00

00

00

Rah

asto

jen

muu

tos

00

00

00

0

*YLI

-/ALI

JÄÄ

MÄ

1 42

3-3

12-7

913

3548

784

5

56


1 000 €

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ

TP TA TP ERO2018 2019 2019

TOIMINTATUOTOTOpiskelijatuotot 83 235 82 577 80 954 -1 623Myyntituotot (ulkoiset) 7 772 8 416 7 252 -1 164Myyntituotot (sisäiset) 6 519 6 230 6 547 317Tuet ja avustukset, hankerah. 4 764 6 231 5 601 -630Vuokratuotot (ulkoiset) 1 666 1 477 1 565 88Vuokratuotot (sisäiset) 16 858 16 497 16 573 76Muut toimintatuotot 1 036 507 1 041 534

*TOIMINTATUOTOT YHT. 121 850 121 935 119 534 -2 401

TOIMINTAKULUTHenkilöstökulut, opetustyö -42 345 -44 318 -41 276 3 042Henkilöstökulut, muu työ -17 257 -20 374 -19 395 979Palveluiden ostot (ulkoiset) -13 084 -13 279 -12 678 601Palveluiden ostot (sisäiset) -6 505 -6 230 -6 537 -307Aineet ja tarvikkeet -9 132 -8 544 -8 983 -439Avustukset -261 -179 -240 -61Vuokrat (ulkoiset) -1 695 -1 662 -1 586 76Vuokrat (sisäiset) -16 858 -16 497 -16 575 -78Verot -1 439 -1 400 -1 402 -2Muut toimintakulut -260 -135 -120 15


*TOIMINTAKATE 13 014 9 317 10 744 1 427Korkotuotot(+)/korkokulut(-) -664 -704 -601 103

*VUOSIKATE 12 350 8 613 10 143 1 530Sumu-poistot -11 631 -10 614 -10 551 63

*TILIKAUDEN TULOS 719 -2 001 -409 1 592Poistoeron muutos 1 523 1 253 1 254 1Varausten muutos 0 0 0 0Rahastojen muutos 0 800 0 -800

*YLI/ALIJÄÄMÄ 2 242 52 845 793


57

1 000 €

Koulutuskuntayhtymä ilman liikelaitosta

TP TA TP ERO2018 2019 2019

TOIMINTATUOTOTOpiskelijatuotot 83 235 82 577 80 954 -1 623Myyntituotot (ulkoiset) 7 725 8 355 7 197 -1 158Myyntituotot (sisäiset) 4 311 4 086 4 418 332Tuet ja avustukset, hankerah. 4 746 6 231 5 601 -630Vuokratuotot (ulkoiset) 53 30 45 15Vuokratuotot (sisäiset) 0 0 4 4Muut toimintatuotot 785 325 826 501


TOIMINTAKULUTHenkilöstökulut, opetustyö -42 345 -44 318 -41 276 3 042Henkilöstökulut, muu työ -15 429 -18 382 -17 656 726Palveluiden ostot (ulkoiset) -8 701 -9 460 -8 766 694Palveluiden ostot (sisäiset) -6 428 -6 195 -6 479 -284Aineet ja tarvikkeet -5 921 -5 040 -5 843 -803Avustukset -261 -179 -240 -61Vuokrat (ulkoiset) -375 -421 -358 63Vuokrat (sisäiset) -16 858 -16 497 -16 571 -74Verot -102 -64 -95 -31Muut toimintakulut -79 -135 -114 21


*TOIMINTAKATE 4 357 913 1 648 735Korkotuotot(+)/korkokulut(-) 24 -38 65 103

*VUOSIKATE 4 381 875 1 713 838Sumu-poistot -1 601 -1 739 -1 471 268

*TILIKAUDEN TULOS 2 780 -864 242 1 106Poistoeron muutos 164 116 116 0Varausten muutos 0 0 0 0Rahastojen muutos 0 800 0 -800

*YLI/ALIJÄÄMÄ 2 944 52 358 306

58


1 000 €

Gradia Jyväskylä

TP TA TP ERO2018 2019 2019

TOIMINTATUOTOTOpiskelijatuotot 49 949 49 272 48 498 -774Myyntituotot (ulkoiset) 5 343 6 262 4 889 -1 373Myyntituotot (sisäiset) 480 294 533 239Tuet ja avustukset, hankerah. 1 456 1 528 798 -730Vuokratuotot (ulkoiset) 8 0 7 7Vuokratuotot (sisäiset) 0 0 0 0Muut toimintatuotot 246 77 260 183


TOIMINTAKULUTHenkilöstökulut, opetustyö -28 515 -30 050 -27 709 2 341Henkilöstökulut, muu työ -4 408 -5 170 -5 410 -240Palveluiden ostot (ulkoiset) -4 310 -3 917 -3 844 73Palveluiden ostot (sisäiset) -3 312 -3 269 -3 403 -134Aineet ja tarvikkeet -3 073 -2 500 -2 660 -160Avustukset -159 -108 -156 -48Vuokrat (ulkoiset) -166 -140 -185 -45Vuokrat (sisäiset) -9 352 -9 364 -9 434 -70Verot -53 -11 -36 -25Muut toimintakulut -32 -52 -57 -5


*TOIMINTAKATE 4 100 2 852 2 094 -758Korkotuotot(+)/korkokulut(-) -1 0 -7 -7

*VUOSIKATE 4 099 2 852 2 087 -765Sumu-poistot -819 -968 -780 188

*TILIKAUDEN TULOS 3 280 1 884 1 307 -577Poistoeron muutos 164 116 116 0Varausten muutos 0 0 0 0Rahastojen muutos 0 0 0 0

*YLI/ALIJÄÄMÄ 3 443 2 000 1 423 -577


59

1 000 €

Gradia Jämsä

TP TA TP ERO2018 2019 2019

TOIMINTATUOTOTOpiskelijatuotot 9 081 8 803 8 648 -155Myyntituotot (ulkoiset) 409 449 350 -99Myyntituotot (sisäiset) 9 0 8 8Tuet ja avustukset, hankerah. 127 7 16 9Vuokratuotot (ulkoiset) 3 0 4 4Vuokratuotot (sisäiset) 0 0 0 0Muut toimintatuotot 374 193 413 220

*TOIMINTATUOTOT YHT. 10 002 9 452 9 440 -12

TOIMINTAKULUTHenkilöstökulut, opetustyö -4 615 -4 676 -3 976 700Henkilöstökulut, muu työ -727 -855 -1 038 -183Palveluiden ostot (ulkoiset) -903 -983 -824 159Palveluiden ostot (sisäiset) -598 -554 -557 -3Aineet ja tarvikkeet -707 -698 -803 -105Avustukset -17 -44 -38 6Vuokrat (ulkoiset) -89 -113 -30 83Vuokrat (sisäiset) -2 070 -1 981 -1 994 -13Verot -25 -47 -44 3Muut toimintakulut -20 -2 -5 -3

*TOIMINTAKULUT YHT. -9 773 -9 953 -9 310 643

*TOIMINTAKATE 229 -501 130 631Korkotuotot(+)/korkokulut(-) 0 0 -4 -4

*VUOSIKATE 229 -501 126 627Sumu-poistot -467 -496 -438 58

*TILIKAUDEN TULOS -238 -997 -312 685Poistoeron muutos 0 0 0 0Varausten muutos 0 0 0 0Rahastojen muutos 0 0 0 0

*YLI/ALIJÄÄMÄ -238 -997 -312 685

60


1 000 €

Gradia-lukiot

TP TA TP ERO2018 2019 2019

TOIMINTATUOTOTOpiskelijatuotot 12 505 12 479 12 385 -94Myyntituotot (ulkoiset) 21 28 44 16Myyntituotot (sisäiset) 11 11 13 2Tuet ja avustukset, hankerah. 1 198 1 700 1 761 61Vuokratuotot (ulkoiset) 0 0 0 0Vuokratuotot (sisäiset) 0 0 0 0Muut toimintatuotot 112 55 91 36

*TOIMINTATUOTOT YHT. 13 847 14 273 14 295 22

TOIMINTAKULUTHenkilöstökulut, opetustyö -9 204 -9 592 -9 558 34Henkilöstökulut, muu työ -624 -844 -740 104Palveluiden ostot (ulkoiset) -420 -400 -425 -25Palveluiden ostot (sisäiset) -1 767 -1 670 -1 661 9Aineet ja tarvikkeet -147 -110 -125 -15Avustukset -4 -4 -5 -1Vuokrat (ulkoiset) -91 -91 -95 -4Vuokrat (sisäiset) -2 725 -2 392 -2 372 20Verot 0 0 0 0Muut toimintakulut -2 -10 -2 8


*TOIMINTAKATE -1 138 -840 -687 153Korkotuotot(+)/korkokulut(-) 0 0 0 0

*VUOSIKATE -1 138 -840 -687 153Sumu-poistot -112 -110 -104 6

*TILIKAUDEN TULOS -1 250 -950 -791 159Poistoeron muutos 0 0 0 0Varausten muutos 0 0 0 0Rahastojen muutos 0 0 0 0

*YLI/ALIJÄÄMÄ -1 250 -950 -791 159


61

1 000 €

Gradian sisäiset palvelut

TP TA TP ERO2018 2019 2019

TOIMINTATUOTOTOpiskelijatuotot 11 700 12 023 11 423 -600Myyntituotot (ulkoiset) 209 0 132 132Myyntituotot (sisäiset) 360 417 418 1Tuet ja avustukset, hankerah. 1 821 2 900 2 917 17Vuokratuotot (ulkoiset) 40 30 29 -1Vuokratuotot (sisäiset) 0 0 0 0Muut toimintatuotot 53 0 62 62


TOIMINTAKULUTHenkilöstökulut, opetustyö -10 0 -33 -33Henkilöstökulut, muu työ -7 964 -9 832 -8 751 1 081Palveluiden ostot (ulkoiset) -2 945 -4 030 -3 562 468Palveluiden ostot (sisäiset) -240 -144 -302 -158Aineet ja tarvikkeet -266 -197 -495 -298Avustukset -81 -23 -41 -18Vuokrat (ulkoiset) -18 -65 -37 28Vuokrat (sisäiset) -1 580 -1 642 -1 662 -20Verot -17 0 -8 -8Muut toimintakulut -25 -71 -50 21


*TOIMINTAKATE 1 038 -634 40 674Korkotuotot(+)/korkokulut(-) 26 -38 76 114

*VUOSIKATE 1 064 -672 116 788Sumu-poistot -151 -128 -113 15

*TILIKAUDEN TULOS 913 -800 3 803Poistoeron muutos 0 0 0 0Varausten muutos 0 0 0 0Rahastojen muutos 0 800 0 -800

*YLI/ALIJÄÄMÄ 913 0 3 3

62


1 000 €

Gradia-ravintolat

TP TA TP ERO2018 2019 2019

TOIMINTATUOTOTOpiskelijatuotot 0 0 0 0Myyntituotot (ulkoiset) 1 744 1 616 1 780 164Myyntituotot (sisäiset) 3 451 3 364 3 446 82Tuet ja avustukset, hankerah. 145 96 109 13Vuokratuotot (ulkoiset) 2 0 5 5Vuokratuotot (sisäiset) 0 0 4 4Muut toimintatuotot 0 0 0 0


TOIMINTAKULUTHenkilöstökulut, opetustyö 0 0 0 0Henkilöstökulut, muu työ -1 705 -1 680 -1 717 -37Palveluiden ostot (ulkoiset) -123 -130 -112 18Palveluiden ostot (sisäiset) -510 -558 -557 1Aineet ja tarvikkeet -1 727 -1 535 -1 760 -225Avustukset 0 0 0 0Vuokrat (ulkoiset) -11 -12 -11 1Vuokrat (sisäiset) -1 131 -1 118 -1 109 9Verot -7 -6 -7 -1Muut toimintakulut 0 0 0 0

*TOIMINTAKULUT YHT. -5 215 -5 039 -5 273 -234

*TOIMINTAKATE 128 37 72 35Korkotuotot(+)/korkokulut(-) 0 0 0 0

*VUOSIKATE 128 37 72 35Sumu-poistot -52 -37 -37 0

*TILIKAUDEN TULOS 76 0 35 35Poistoeron muutos 0 0 0 0Varausten muutos 0 0 0 0Rahastojen muutos 0 0 0 0

*YLI/ALIJÄÄMÄ 76 0 35 35


63

1 000 €

Gradia-kiinteistöt

TP TA TP ERO2018 2019 2019

TOIMINTATUOTOTOpiskelijatuotot 0 0 0 0Myyntituotot (ulkoiset) 47 61 55 -6Myyntituotot (sisäiset) 2 209 2 144 2 129 -15Tuet ja avustukset, hankerah. 18 0 0 0Vuokratuotot (ulkoiset) 1 613 1 447 1 520 73Vuokratuotot (sisäiset) 16 857 16 497 16 569 72Muut toimintatuotot 252 182 215 33


TOIMINTAKULUTHenkilöstökulut, opetustyö 0 0 0 0Henkilöstökulut, muu työ -1 828 -1 992 -1 739 253Palveluiden ostot (ulkoiset) -4 383 -3 819 -3 912 -93Palveluiden ostot (sisäiset) -77 -35 -58 -23Aineet ja tarvikkeet -3 211 -3 504 -3 139 365Avustukset 0 0 0 0Vuokrat (ulkoiset) -1 320 -1 241 -1 228 13Vuokrat (sisäiset) 0 0 -4 -4Verot -1 337 -1 336 -1 308 28Muut toimintakulut -181 0 -6 -6


*TOIMINTAKATE 8 657 8 404 9 095 691Korkotuotot(+)/korkokulut(-) -688 -666 -666 0

*VUOSIKATE 7 969 7 738 8 430 692Sumu-poistot -10 030 -8 875 -9 080 -205

*TILIKAUDEN TULOS -2 061 -1 137 -651 486Poistoeron muutos 1 359 1 137 1 137 0Varausten muutos 0 0 0 0Rahastojen muutos 0 0 0 0

*YLI/ALIJÄÄMÄ -702 0 487 486

64


1 000 €

Gradia-koulutuspalvelut Oy

TP TA TP ERO2018 2019 2019

TOIMINTATUOTOTOpiskelijatuotot 0 0 0Myyntituotot (ulkoiset) 2 541 3 200 2 906 -294Myyntituotot (sisäiset) 0 0 0 0Tuet ja avustukset, hankerah. 0 0 0 0Vuokratuotot (ulkoiset) 0 0 0 0Vuokratuotot (sisäiset) 0 0 0 0Muut toimintatuotot 0 0 0 0


TOIMINTAKULUTHenkilöstökulut, opetustyö 0 -273 0 273Henkilöstökulut, muu työ -58 -125 -58 67Palveluiden ostot (ulkoiset) -2 152 -2 400 -2 356 44Palveluiden ostot (sisäiset) 0 0 0 0Aineet ja tarvikkeet 0 -50 0 50Avustukset 0 0 0 0Vuokrat (ulkoiset) 0 -50 0 50Vuokrat (sisäiset) 0 0 0 0Verot 0 0 0 0Muut toimintakulut -66 -50 -97 -47


*TOIMINTAKATE 265 252 395 143Korkotuotot(+)/korkokulut(-) 0 -5 0 5

*VUOSIKATE 265 247 395 148Sumu-poistot -5 -7 -5 2

*TILIKAUDEN TULOS 260 240 390 150Poistoeron muutos 0 0 0 0Varausten muutos 0 0 0 0Rahastojen muutos 0 0 0 0

*YLI/ALIJÄÄMÄ 260 240 390 150


65

2.3 Investointien toteutuminenVuoden2019talousarviossa investointiensitovuusta-so määriteltiin seuraavasti: Rakentamisinvestointienja irtaimistohankintojen kokonaismäärä ilman mah-dollisia investointiavustuksia ja -varauksien purkuaenintään 14 802 000 euroa. Rakentamisinvestointien

ja irtaimistohankintojen kokonaismäärä vuonna 2019 oli yhteensä noin 13 173 000 euroa. Investoinneista jäi siis toteutumatta 1 630 000 euroa (rakentamisinves-toinnit 1 046 000 euroa ja irtaimistohankinnat 584 000 euroa)

2.3.1 Kiinteistöjen rakentamisinves-toinnit 1.1. - 31.12.2019

Investointien toteutuminen

Vuoden2019talousarviossavarattiinrakentamisinves-toinneille 11,480 milj. euroa. Toteutuneiden rakenta-misinvestointien loppusumma oli 10,434 milj. euroa.Irtaimistohankintoihinvarattiintalousarviossa0,75milj.euroa ja toteuma oli 0,457 milj. euroa. Kokonaisuudes-saan Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen investointeihin budjetoitu12,23milj.euroariittikattamaantoteuman10,892 milj. euroa.

Kukkulan A-rakennuksen peruskorjaus valmistui urak-kasopimuksessa mainitusta valmistumisajankohdasta vajaa kaksi kuukautta etuajassa vastaanoton ollessa28.6.2019. Projektiin varattiin tavoitehinta-arvionmu-kaan 7,67 milj. euroa ja toteuma oli 7,032 milj. euroa si-sältäen av-laite- ja irtokalustehankinnat. Talousarvioon budjetoitu 3,13milj. euroa vuodelle 2019 ei ylittynyttoteumanollessa2,684milj.euroa.Projektinkokonais-kustannukset jäivät alle tavoitehinta-arvion.

Jämsän yläkampuksen uudisrakennushanke valmis-tui urakkasopimuksen mukaisesti vastaanoton ollessa1.11.2019.Projektinkokonaisbudjettioli5,65milj.eu-roa ja vuoden 2019 toteuma oli 4,208 milj. euroa. Vuo-delle2020onvarattuloppulaskuihin0,4milj.euroa.

Harjun asuntolan muutostöiden 1.vaihe vastaanotet-tiin 20.9.2019. Hankkeelle oli varattu talousarviossa0,4milj.euroa.Suunnittelu,tilojenkuntotutkimuksetjasuunnittelunaikanatehdytpitkänaikavälinpäätöksetli-säsiväthankkeenkustannuksiareilustilopullisentoteu-man ollessa 0,7 milj. euroa.

Harjun A5 -osaan rakennetun Kasvun maisema -hank-keen tilat valmistuivat 22.2.2019. A5-osan rakentami-selleolivarattuvuodelle2019yhteensä0,4milj.euroaja toteuma oli 0,167 milj. euroa.

Viitaniemenpihahankkeelleolivarattu2,1milj.euroa.Suunnitteluhaasteidentakiahankepäätettiinjakaakah-delle vuodelle. 2019 vuoden suunnittelu rajattiin kos-kemaanLPA-aluetta jaWilhelmSchildtinkadunpihaa.1.vaiheen toteuma oli 0,755 milj. euroa.

Lievestuoreen 3.vaiheen tarveselvitys- ja hankesuunnit-teluvaihekäynnistettiinsyksyn2019aikana.Hanketu-lee koskemaan Lievestuoreen maanrakennushallia sekä viereistä varasto-/terminaalirakennusta. Hanke jatkuu vuonna2020hanke-jarakennussuunnittelulla.Vuodel-le2019eiollutvarauduttutalousarviossatoteumanol-lessa 0,018 milj. euroa.

Aktivoitaviin vuosikorjauksiin varattiin 1,5milj. euroa.Hankkeiden toteuma oli 1,884 milj. euroa. Vuosikor-jauksissa toteutettiin talousarvion mukaisia hankkeitaja muita vuoden aikana eteen tulleita muutostöitä.

INVESTOINNIT 2019 (1 000 €)

Investoinnit (1 000 €) TA 2019 TP 2019 EroKiinteistöjen rakentamisinvestoinnit 11 480 10 434 -1 046Irtaimistohankinnat 3 322 2 738 -584Investoinnit yhteensä 14 802 13 173 -1 630

66


2.3.2 Irtaimistohankinnat

Gradia Jyväskylän yksiköt investoivat vuonna 2019 yh-teensä 937 109 eurolla, mikä on noin 375 000 euroa vähemmänkuinmihintalousarviossa2019varauduttiin(TA1312000euroa).

Teknologia-yksikön irtaimistoinvestointien yhteismää-räoli612571euroa.Kuljettajakoulutukseenhankittiinkoukkulaitteellavarustettukuorma-auto,käytettypuo-liperävaunujavaihtolavoja(3kpl).Maarakennus-java-rastoalaninvestoinnitpitivätsisälläänGPS-mittalaitteensekä kaksi 3D-mittalaitetta ja iskuvasaran kaivukonei-siin. Sähkö- ja ICTalallehankittiin robotiikanoppimis-

ympäristö. Autoalalla uusittiin nelipyöräsuuntauslaite.Kone- ja tuotantotekniikkaan hankittiin työstökeskussekäuusittiinlevyleikkurijaCNC-sorvi.Puualanopetus-käyttöön hankittiin tarkistuspyörösaha. Lisäksi yksikköuusitietokoneitaerialoille.

Palvelut-yksikkö teki irtaimistoinvestointeja yhteensä 300 899 eurolla. Sosiaali- ja terveysalan jalkojenhoi-don opetuskäyttöön hankittiin hoitopöytiä ja -tuolejasekä muuta kalustoa. Kankaan kampukselle hankittiinopetusvälineiden ja tarvikkeidenkuljetukseenkäytettypakettiauto.Media-alallauusittiinkamera-jaobjektiivi-kalustoa.Lisäksiyksikköuusierialoilletietotekniikkaajahankkimedia-alalletehotietokoneita.

1 000 euroa

Toteuma Talousarvio Poikkeama 2019 2019 Maa- ja vesialueet: Viitaniemen määräala 13 0 13 Rakennukset: Aktivoitavat vuosikorjaukset 1 884 1 500 384Viitaniementie 1 / piha-alue 755 2 100 -1 345Kukkulan kampus / A-rakennuksen peruskorjaus 2 684 3 130 -446Harju A5 Kasvun maiseman tilat 167 400 -233Harjun asuntolan huoneet 705 400 305Jämsän Myllymäen kampussaneeraukset 4 208 3 950 258Lievestuore 3. vaihe 18 0 18

Investointimenot yhteensä 10 434 11 480 -1 046

Investointitulot yhteensä 0 0 0

KIINTEISTÖJEN RAKENTAMISINVESTOINNIT 2019

IRTAIMISTOHANKINNAT 2019 (1 000 €)

Irtaimistohankinnat (1 000 €) TA 2019 TP 2019 EroGradia Jyväskylä 1 312 955 -357Gradia Jämsä 705 755 50Gradia-lukiot 110 107 -3Gradian sisäiset palvelut 405 465 60-Rahoitusosuus 0 -122 -122Gradia-ravintolat 40 0 -40Gradia-kiinteistöt 750 457 -293Irtaimistohankinnat yhteensä 3 322 2 738 -705-Rahoitusosuus 0 -122 -122Irtaimistohankinnat yhteensä, netto 3 322 2 616 -826


67

Ohjaus- ja urapalvelut yksikkö uusi opetuskäytössä ole-viatietokoneita230639euronedestä.

Gradia Jämsä teki investointeja tilikaudella noin764.000 eurolla, talousarviossa oli varauduttu hank-kimaanpysyviävastaavia705.000eurolla.Koulutie19jouduttiin remontin yhteydessä uusimaan oppimisym-päristöjentietokoneitajaautoalallehankittiiniskuvasa-ra ja levyleikkuri suunnitelmasta poiketen.

Metsäala uusi metsäkoneiden siirtokuljetusauton ja met-sätraktorin,hankintojenarvoolinoin385.000€.Logistii-kallehankittiinpakettiauto,pyöräkuormaaja jahenkilö-autoajo-opetukseen,logistiikaninvestoinnitkustansivatyhteensänoin203.000€.SähköjaICTinvestoivatsähköi-seenajoneuvojenanalysointilaitteistoon19.000€.Auto-alaostiiskuvasaranjalevyleikkurin,joidenhankintahintaoli yhteensä 38.000 €. Urheiluvalmennuksen käyttöönuusittiin pakettiauto, jonka hankintahinta oli 44.000 €.Koulutus yhteiset kustannuspaikalle hankittiin oppimis-ympäristön tietokoneita ja AV-laitteistoa Metsäoppilai-toksentie uuteen rakennukseen, nämä kustansivat n.75.000 €

Gradia-lukioiden irtaimistohankinnat olivat 107 000 euroa (TA110000euroa).Kaikkiin lukioihinhankittiinict- ja opetusteknologiaa, erityisestiuusittiinhenkilös-tönkannettaviatietokoneitajamatkapuhelimia.Lisäksiuudistettiin oppimisympäristöjen ja toimistojen kalus-teitamuutamientilamuutostentakia.

Gradian sisäisten palveluiden irtaimistohankinnat oli-vat465000euroa(TA405000euroa).Digipalveluideninvestoinnit kohdistuivat Pegasos-palvelimen vaihtoon,

HCI-palvelinratkaisuun sekä tukiasemien ja kytkintenuusintaan. Opiskelijapalveluissa hankittiin kalusteitaHarjun asuntolaan. Kehittämispalveluiden investoinnitliittyivätEAKR-hankkeessahankittuunmedia-alanpak-kaussuunnittelunlaitteistoon.

Gradia-kiinteistöt-liikelaitos Gradia-kiinteistöt-liikelai-toskäyttivuonna2019kone-,laite-jakalusteinvestoin-teihin yhteensä 456 754 euroa. Suurimpina erinä han-kinnoissa olivat Kyllön A-siiven muutostöiden taide-, irtokaluste- ja AV-kalustehankinnat 391 254 euroa sekä Myllymäen kampussaneerauksen irto- ja AV-kalusteet 33 923 euroa.

2.4 Rahoitusosan toteutuminenVuoden 2019 talousarviossa rahoituksen sitovuusta-somääriteltiinsiten,ettälainakannanmuutossaaollaenintään 6,4 milj. euroa.

Verrattaessa toteutuneita tilinpäätöslukuja talousarvi-oon voidaan todeta, että toiminnan rahavirta eli kun-tayhtymän tulorahoitus oli 1,3 milj. euroa budjetoitua suurempijainvestointienrahavirta2,0milj.budjetoituapienempi (investoinnit toteutuivat 1,6 pienempinä ja rahoitusosuudet investointimenoihin ja pysyvien vas-taavienluovutustulot0,4milj.euroasuurempina).Toi-minnanjainvestointienrahavirtaoliyhteensä3,3milj.euroabudjetoituaparempi,mikäheijastui siihen,ettälainanotto jäialhaisemmalletasollekuinbudjetissaoliarvioitu. Lainakannan muutos oli 2,4 milj. euroa, joten lainakanta kasvoi 29,7 milj. eurosta 32,1 milj. euroon.

KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMA 20191 000 €

Toiminta ja investoinnitToiminnan rahavirta

Vuosikate 12 350 8 613 10 143 1 530Satunnaiset erät 0 0 0 0Tulorahoituksen korjauserät -244 12 106 0 8 613 -232 9 911 -232 1 298

Investointien rahavirtaInvestointimenot -10 512 -14 802 -13 173 1 629Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 122 122Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot 1 121 -9 391 0 -14 802 257 -12 795 257 2 007

Toiminta ja investoinnit, netto 2 715 -6 189 -2 884 3 305

RahoitustoimintaAntolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset 0 0 0Antolainasaamisten vähennykset 0 0 0 0 0 0 0

Lainakannan muutoksetPitkäaikaisten lainojen lisäys 0 9 000 0 -9 000Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 600 -2 600 -2 600 0Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 -2 600 0 6 400 5 000 2 400 5 000 -4 000

Oman pääoman muutokset 0 0 0 0

Vaikutus maksuvalmiuteen 115 211 -484 -695Lainakanta 31.12. 29 667 36 067 32 067 -4 000

TP 2018 TA 2019 TP 2019 Poikkeama

68


KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ILMAN LIIKELAITOKSIA RAHOITUSLASKELMA 20191 000 €


Vuosikate 4 381 875 1 713 838Satunnaiset erät 0 0 0 0Tulorahoituksen korjauserät -244 4 137 0 875 -203 1 510 -203 635

Investointien rahavirtaInvestointimenot -767 -2 572 -2 281 291Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 122 122Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot 261 -506 0 -2 572 207 -1 953 207 619

Toiminta ja investoinnit, netto 3 631 -1 697 -443 1 254


Antolainasaamisten lisäykset 0 0 0 0Antolainasaamisten vähennykset 0 0 0 0 0 0 0 0

Lainakannan muutoksetPitkäaikaisten lainojen lisäys 0 1 500 0 -1 500Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0 0 0 0Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 0 1 500 0 0 0 -1 500


Vaikutus maksuvalmiuteen 3 631 -197 -443 -246Lainakanta 31.12. 0 1 500 0 -1 500


GRADIA-KIINTEISTÖT-LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA 20191 000 €


Vuosikate 7 969 7 738 8 430 692Satunnaiset erät 0 0 0 0Tulorahoituksen korjauserät 0 7 969 0 7 738 -29 8 401 -29 663

Investointien rahavirtaInvestointimenot -9 745 -12 230 -10 892 1 338Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 0 0Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot 860 -8 885 0 -12 230 50 -10 842 50 1 388

Toiminta ja investoinnit, netto -916 -4 492 -2 441 2 051





Vaikutus maksuvalmiuteen -3 516 408 -41 -449Lainakanta 31.12. 29 667 34 567 32 067 -2 500



69

2.5 Yhteenveto talousarvion toteutumisesta sitovuustasoittain

Vuoden 2019 talousarvion sitovuustasot (1 000 €) TA 2019 TP 2019 PoikkeamaKäyttötalous- ja tuloslaskelmaosaKuntayhtymän vuosikate ilman liikelaitosta (Gradia Jyväskylä, Gradia Jämsä, Gradia-lukiot, Gradian sisäiset palvelut ja Gradia ravintolat) vähintään 875 1 713 838 Gradia Jyväskylä 2 852 2 087 -765 Gradia Jämsä -501 126 627 Gradia-lukiot -840 -687 153 Gradian sisäiset palvelut -672 116 788 Gradia-ravintolat 37 72 35Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen vuosikate vähintään 7 738 8 430 692 Koulutuskuntayhtymä yhteensä 8 613 10 143 1 530

InvestointiosaRakentamisinvestointien ja irtaimistohankintojen kokonaismäärä ilman mahdollisia investointiavustuksia ja -varauksien purkua -14 802 -13 173 1 630 Kiinteistöjen rakentamisinvestoinnit -11 480 -10 434 1 046 Irtaimistohankinnat -3 322 -2 738 584

RahoitusosaLainakannan muutos enintään 6 400 2 400 -4 000

Lisäinformaatiota - ei-sitova tavoite

70


3. HenkilöstöraporttiHenkilöstöraportintehtävänäonantaahenkilöstölle jasidosryhmille tietoa Jyväskylän koulutuskuntayhtymänhenkilöstövoimavaroista kokonaisuutena tilinpäätös-vuonna ja lähitulevaisuudessa.Henkilöstöraporttiinonkoottutoiminnankannaltakeskeisiähenkilöstötunnus-lukujatiiviissäesitysmuodossa.

Kuvio 4. Kokonaiskuva Gradian henkilöstön rakenteesta

3.1 HenkilöstömäärätKuntayhtymän palveluksessa oli tilikauden päättyessä31.12.2019 yhteensä 1 061 päätoimista, vakinaista tai määräaikaista henkilöä. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 1 056, joten kokonaisuudessaan henkilöstömää-rä on noussut 5 henkilöllä. Edellisten lisäksi kuntayhty-män palveluksessa työskentelee jonkin verran sivutoi-misiaopettajiajapalkkioitamaksettiinnäytönarvioijille,luennoitsijoille,erilaistentoimikuntienjaohjausryhmi-enjäsenillesekäasiantuntijoillejaluottamushenkilöille.Palkanlaskennasta lähti viime vuonna maksuun keski-määrin1151(v.20181136,v.2017:1199)palkkalas-kelmaakuukausittain.

Kuvio 5. Henkilöstömäärättulosalueittainjahenkilöstöryhmittäin


71

Opetus- ja ohjaushenkilöstön osuus koko henkilöstöstä oli 65,8 %. Opetus- ja ohjaushenkilöstöön on tässä las-kettu vainOVTES sopimusalan opettajat ja opinto-oh-jaajat eli ei muuta opetusta tukevaa henkilöstöä. Kun opetus- ja ohjaushenkilöstön osuuteen lisätään vielä vä-littömästiopiskelijatyössäolevatmm.opiskelija-avusta-jatjaammatinohjaajatko.ryhmänosuushenkilöstöstänousee72,6%:iin.Gradian johto- jaesimiestehtävissätyöskentelee yhteensä 51 henkilöä, joka on 4,8 % koko-naishenkilöstömäärästä. Henkilöstön keski-ikä on 49,3 vuotta.

Alla oleva kuvio kuvaa henkilöstömäärän vaihtelua kuu-kausittain vuosina 2018-2019. Syyskuussa 2019 rekry-tointilupamenettelyä kevennettiin siten, että rekry-tointilupahaettiinvainyli2kuukaudenrekrytoinneistaaiemman 2 viikon käytännön sijaan. Tämä näkyy hen-kilöstömäärän kasvuna syyskuusta alkaen vertailuvuo-teen nähden, tosin henkilöstömäärän lisäys tasaantuu vuoden loppuun mennessä.

Kuvio6.Henkilöstömääränvaihtelukuukausittainvuosina2018-2019

Alla oleva kuvio kuvaa kuntayhtymän päätoimisen va-kituisen ja määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys-tä vuodesta 2014 alkaen. Kokonaishenkilöstövahvuus näyttäisivakiintuneen1060työntekijänpaikkeille.

Kuvio 7. Henkilöstömäärän kehitys

72


Gradian henkilöstöstä 87 % (v. 2018: 90 %, v. 2017:91%) työskenteli toistaiseksi voimassaolevassa palve-lusuhteessa. Määräaikaisten osuus henkilöstöstä oli näin ollen 13% (v. 2018:10%). Sivutoimisia opettajiaoli vuoden lopussa kaikkiaan 37 henkilöä, joista Gradia Jyväskylässä 31, Gradia Jämsässä 2 ja Gradia-lukioissa 4. Edellisenävuonnasivutoimisiaopettajiaoli45.

Taulukko 1. Vakituiset ja määräaikaiset 2018 - 2019

Henkilöstömäärä kääntyi kokonaisuudessaan nousuun viimeisenäsopeuttamisvuonna.Nousuolimaltillista jaliittyy määräaikaisen henkilöstön käytön lisääntynee-seen tarpeeseenmm. sijaistarpeisiin, kehittämistehtä-viin ja valmistautumiseen Ammattitaidon SM-kilpailuTaitajienkotikisoihin.

Kuntayhtymässä on jatkettu kuitenkin melko tiukkaarekrytointilinjaa ja koko koulutuskuntayhtymän yhtei-nen rekrytointeja, virka- ja työvapaita sekä ylitöitä kos-kevatoimintamenettelyohjeoliedelleenvoimassamm.kaikista yli kahden kuukauden rekrytoinneista tehtiintäyttölupahakemus ja selvitettiin jo olemassa olevanhenkilöstönkäyttömahdollisuustehtävässä.Täyttölupia

haettiin yhteensä 186 kertaa. Työpaikkoja oli avoinna86,joistajulkisessarekrytoinnissaoli82jasisäisestitäy-tettiin4tehtävää(hankkeisiinliittyviätyötehtäviä).Täyt-tölupa haetaan vakituisen tai määräaikaisen työntekijän rekrytoinnin lisäksi myös työntekijän vakinaistamisesta, tukityöllistetyn-, siviilipalvelusmiehen tai palkallisen harjoittelijantyöhönottamiseksi.

Pääasiallisesti opetustyötä tehdään tällä hetkellä Gra-diassa lehtorin virassa. Lisäksi myös oppilaitosten opin-to-ohjaajat ja erityisopettajat ovat viroissa. Tämä onmuutos muutaman vuoden takaiseen, jolloin pääasialli-nenpalvelussuhteenmuotoolivielätuntiopettaja.

Kuvio 8. Lehtoreidenjatuntiopettajienosuudet

Vakituiset Määräaikaiset Vakituiset MääräaikaisetGradia Jyväskylä 521 53 504 70Gradia Jämsä 80 11 78 8Gradian sisäiset palvelut 127 11 123 24Gradia-ravintolat 31 18 32 13Gradia-lukiot 142 13 144 19Gradia-kiinteistöt 48 1 45 1

Yhteensä 949 107 926 135

2018 2019

NimikeGradia

Jyväskylä % Gradia Jämsä % Gradia-

lukiot % Kaikki yhteensä %

Lehtori (opettaja) 342 80,7 49 81,7 86 55,8 477 74,8Tuntiopettaja (päätoiminen) 82 19,3 11 18,3 68 44,2 161 25,2

Kaikki yhteensä 424 60 154 638


73

3.2 SukupuolirakenneKoko henkilöstöstä miehiä on 38 % ja naisia 62 %.

Kuvio 9. Sukupuolirakenne

3.3 Osa-aikaisetOsa-aikaisena työskenteli vuoden vaihteessa 108 henki-löä(10,2%),kunedellisvuonnaosa-aikaisiaoli75(7%henkilöstä).Osa-aikaisiavirka-taityösuhteitaGradiassaoli85(v.2018:49.Osa-aikaeläkeläisiäoli9(v.2018:16)jamuillaosa-aikaisuuksilla oli 11 työntekijää (v. 2018:

Kuvio 10. Osa-aikaisuudet

10).Muunosa-aikaisuudenperusteenaolivattyönteki-jän oma pyyntö. Osa-aikainen virka-/työsuhde sisältää tässä tarkastelutavassa erilaiset osa-aikaiset kuntoutus-tuet, osa-aikaiset työkyvyttömyyseläkkeet ja sellaisetpäätoimiset tuntiopettajat, joidenvuosityöaikaonalle1500tuntiataityöaikajääalleopetusvelvollisuuden.

Osa-aikaeläkeOsa-aikainen

virka-/työsuhde

Osittainenhoitovapaa

Muuosa-aikaisuus Yhteensä

Osa-aikaisten%-osuushenkilö-

määrästäYhteensä henkilöitä 9 85 3 11 108 10,2 %

74


3.4 Henkilöstökustannukset Henkilöstökulut olivat yhteensä 61 milj. euroa (70,8 % toimintakuluista).Henkilöstökulutkasvoivatedellisvuo-destanoinmiljoonan(+1,8%).

Kuvio 11. Henkilöstökustannukset vuosina 2016-2019

3.4.1 Palkkauksen rakenne

Taulukossa on esitetty sopimusaloittain kuntayhtymänhenkilöstön palkkauksen rakenne keskimäärin sekä mies-ten ja naisten keskiansiot. Keskiansioiden nousuun viime vuonnaon vaikuttanutpaikallisesti jo vuonna2018 so-vitun järjestelyvarankonkretisoituminen, jollaharmoni-soitiin ammattiryhmien sisällä palkkoja. KVTES puolella

Kuvio 12. Sopimusaloittainpalkkauksenrakennekeskimäärin(%-osuudetkokonaisansioista)

palkkaharmonisointiin käytettiin enemmän rahaa kuinmikä oli järjestelyvaraerän minimivaatimus. Ammatilli-sen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön siirtymi-nen vuosityöaikaan nosti palkkoja keskimäärin 4 %:a.Teknisten sopimuksen piirissä henkilöstömäärä on pieni, joten palkkaharmonisoinnit ovat nostaneet palkkakuluja suhteessa isoja sopimusaloja enemmän.

Henkilöstökulut % % % %

toiminta- toiminta- toiminta- toiminta-2016 kuluista 2017 kuluista 2018 kuluista 2019 kuluista

Palkat ja palkkiot 52 376 53,3 48 822 54,7 48 115 56,3 49 335 57,6Eläkekulut 11 016 11,2 9 945 11,1 9 762 11,4 9 965 11,6Muut henkilösivukulut 3 286 3,4 2 220 2,5 1 725 2,0 1 369 1,6Yhteensä 66 678 67,9 60 987 68,3 59 602 69,7 60 669 70,8

2019 KVTES OVTES TSTehtäväkohtainen palkka 92,23 % 91,08 % 85,83 %Palveluaikaan sidotut lisät 6,24 % 4,67 % 6,77 %Määrävuosilisä 0,13 % 0,00 % 0,00 %Henkilökohtainen lisä 1,40 % 1,41 % 7,40 %Yli- ja lisätyötunnit 0,00 % 2,80 % 0,00 %kouluk.opet.kehit. 0,00 % 0,04 % 0,00 %

Yhteensä 100 % 100 % 100 %keskiansio keskim. €/kk 3 096,72 € 4 177,07 € 2 846,64 €muutos ed. vuoteen 4,28 % 4,06 % 6,00 %Miesten keskiansio €/kk 3 285,82 € 4 111,77 € 2 797,43 €Naisten keskiansio €/kk 3 050,22 € 4 227,81 € 3 102,53 €2018 Miesten keskiansio €/kk 3 366,39 € 3 997,68 € 2 635,91 €2018 Naisten keskiansio €/kk 2 879,53 € 4 026,41 € 2 982,58 €*Gradian opettajan/opinto-ohjaajan mediaanipalkka v. 2019 oli 4 207,95 €


75

3.5 Henkilöstön eläköityminenHenkilöstövoisiirtyävanhuuseläkkeelle63–68-vuotiai-na.Pääsääntöisestihenkilöstöjatkaatyössähenkilökoh-taiseen vanhuuseläkeikään saakka, joka on useimmilla

Kuvio 13. Erilaisille eläkkeille siirtyneet vuosina 2017-2019

3.5.1 Ennakoitu eläkkeelle siirtyminen

Seuraamalla eläkepoistumaa ja eläke-ennusteita sekä yhdistämällä tietoja strategisiin tavoitteisiin ja toi-minnan painopisteisiin kyetään ennakoimaan tulevaa työntekijätarvetta,osaamisenpoistumaajatyöurienpi-tuutta.Kuntayhtymänhenkilöstöstävanhuuseläkkeelle

jäiedellisvuottavähemmäntyöntekijöitä,vain20.Sensijaan osatyökyvyttömyyseläkkeet kasvoivat yhdellähenkilöllä.

Vanhuuseläkeiänsaavuttaaajanjaksolla2020-2025yh-teensä 184 henkilöä eli 18 % tämän hetkisestä henkilös-tövahvuudesta.Vuonna2019vanhuuseläkeiänsaavutti20 henkilöä.

korkeampi kuin yleinen vanhuuseläkeikä. Eläkkeelle jää-dään tyypillisesti64-vuotiaana, viimevuonnavanhuu-seläkkeellejäätiinkeskimäärin64,6vuotiaana(v.2018:64,1 vuotiaana). Osatyökyvyttömyyseläkkeelle jäätiinkeskimäärin 59,5 vuoden iässä.

Kuvio 14. Vanhuuseläkeiän saavuttavattyöntekijät(lkm)

76


3.6 Osaamisen johtaminenKuntayhtymän henkilöstöllä on monialaisena asiantun-tija- ja oppimisyhteisönä käytettävissä kattavastimah-dollisuuksiamyösomanosaamisenkehittämiseen.Val-taosalla henkilöstöstä on erilaista täydennyskoulutusta, jatkokoulutusta, uusia tutkintoja parhaillaan työn alla taitehtynäsekäerilaisiaammattiatukevialyhytkurssejatyöuransa aikana. Työntekijöiden ammatillinen osaa-minen ja sitä tukeva laaja täydennyskoulutus on näh-ty työntekijöiden vahvuutena monissa työyhteisöissä. Myös talon sisäistä koulutus- ja tutkintotarjontaa hyö-dynnetään enenevässä määrin.

Liki puolella henkilöstöstä on ylempi korkeakoulututkin-to joko yliopistosta eli vähintään maisterin tutkinto tai korkeampitaiylempiammattikorkeakoulututkinto.Seu-raavaksi eniten henkilöstöllä on amk-tasoinen tutkinto. Kolmanneksi eniten työntekijöillä on jokin keskiasteen tai toisen asteen tutkinto.

Työyhteisöjen tukitoimiin kuuluu tarpeen mukaan työn-ohjaus ja pienryhmissä tapahtuva työnohjauksellinen kehittäminen.Kynnystämäntyyppiseenkehittämiseenja tukeenon pidettymatalana. Johdolla ja esimiehilläontarvittaessamahdollisuuskehittääjohtajuuttaaneri-laisen vertaisryhmätoiminnan tai johtajuuscoachingin

keinoin. Esimiesjoukon yhteen kokoaminen on koettutärkeäksi. Esimiesten yhteistyö oppilaitoksen sisällä ja kesken on tärkeää esimiesosaamisen kehittämistä.Henkilöstöviestintää on tehostettu hr-palveluissa vii-mevuosina. Esimiehille järjestettiin yhteisiä esimiesti-laisuuksia keväällä ja syksyllä, jonka lisäksi hr-palvelut lähettävätajankohtaisistaohjeistatietoaesimieskirjeel-lä. Lisäksihr-palvelut lähettäväthenkilöstöviestinnoinkerran kuukaudessa koko henkilöstölle ajankohtaisista henkilöstöasioista.

Opintovapaalla(lakisääteinen)vuonna2019oliyhteen-sä 40 työntekijää (v. 2018: 33 hlöä, v. 2017: 25 hlöä)kuntayhtymän työntekijää yhteensä 4 730 kalenteripäi-vää(v.2018:3391,v.2017:3535).

Vuorotteluvapaallaolikolmetyöntekijääyhteensä326päivää.

Työntekijää kohden laskettuna koulutuspäiviä kertyi3,53päivääeliyhteensä3743pv (v.2018:4,5päivää4 768). Koulutuspäivien sisältöalueissa on vuosittaistavaihtelua riippuen kehittämistoiminnan painopisteistäja ulkopuolisen hankerahoituksen kohdentumisesta. Eniten kouluttauduttiin omaan alaan ja työtehtäväänkiinteästiliittyvissäasioissa.

Kuvio 15. Henkilöstönkoulutuspäivättulosalueittain


77

Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä esimiehet käyvät kehityskeskustelut joko yksilö- tai ryhmäkehityskeskus-teluna aina kevättalvesta alkaen. Esimiehet kirjaavatkäydyt kehityskeskustelut yhteiseen järjestelmään, jos-tahenkilöstöpalvelutottavatraportinkäydyistäkehitys-keskusteluista.

Hr-järjestelmäänkirjattujajarekisteröityjäkehityskeskus-teluja oli kuntayhtymässä viime vuonna yhteensä 512 kpl (v.2018:359kpl),mikämerkitseesitä,ettäkehityskes-kusteluprosenttinousi48%:iin,kunmääräsuhteutetaanvakituisen ja määräaikaisen henkilöstön määrään vuoden vaihteessa(v.2018:34%).Isotmuutoksetjaesimiestenvaihtumiset ovat olleet syynä alhaisiin kehityskeskuste-

luprosentteihinparinaviimevuonna,myöskirjaaminenjärjestelmään unohtuu usein. Tavoite on, että kehitys-keskustelutkäydäänvuosittainhenkilöstönkanssajanekirjataan yhteisesti sovitulla tavalla tietojärjestelmäänraportointia ja seurantaa varten. Kehityskeskustelujenkäymiseen on yhtenäinen malli, jota esimies voi muo-katahenkilöstöryhmänjavuosittaisentilanteenmukaansopivaksi painotuksiltaan. Painotus kuntayhtymän kehit-yskeskusteluissa on hyvä dialogi ja työntekijöiden kohtaa-minen,osaamisestapuhuminen,kehittämisensuunnitte-lu, tavoitteiden kirkastaminen, toiminnan ja yhteistyönarviointi.Olennaistaonosatahuomioidatyöntekijöidenjaerihenkilöstöryhmienerilaiset javuosittaisettarpeetkehityskeskustelujen sisällöille.

3.7 Terveydellinen toimintakyky ja sairauspoissaolot

Taulukko2.Sairauspoissaolopäivättulosalueittainjamuutosedelliseenvuoteen

Taulukko 3. Sairauspoissaolopäivät työntekijää kohden

Sairauspoissaolopäivät/henkilö on 9,0 päivää. Sairaus-poissaolopäivissä on huomioitu kaikki sairauspoissaolot eli palkalliset, osapalkalliset (2/3 palkkaa) ja palkatto-mat. Sairauspoissaolojen määrä nousi edellisvuodesta.

Tulosalue 2018 2019 Muutos %Gradia Jyväskylä 5 267 5 415 3 %Gradia Jämsä 568 538 -5 %Gradia-kiinteistöt 424 535 26 %Gradia-lukiot 593 856 44 %Gradian sisäiset palvelut 1 449 1 466 1 %Gradia-ravintolat 518 749 45 %

Kaikki yhteensä 8 819 9 559 8 %

Sairauspoissaolot kalenteripäivinä

2016 2017 2018 2019Kalenteripäivät ja muutos % 10 977 -18,4 % 8 955 -1,5 % 8 819 8,4 % 9 559Työntekijää kohden laskettuna 9,8 8,4 8,4 9,0

78


Alla oleva kuvio kuvaa henkilömääriä ja sairauspoissa-olopäiviä keston mukaan ryhmiteltynä. Lyhyet 1-3 päi-vää kestävät sairauslomat ovat Gradiassa ns. normaalia sairastamista eli nuhakuume poissaoloja.

Kuvio 16. Sairauspoissaolopäivät ryhmiteltynä keston mukaan ja henkilömäärät

Lyhyiden 1-3 päivää kestäneiden sairauspoissaolojen määrä kalenteripäivinä oli 14,7 % sairauspoissaoloista. Lyhyiden sairauslomien osuus laski edellisvuodesta 1,7 %prosenttiyksikköä.Lyhyidensairauspoissaolojenosuussairauspoissaoloistaonosoittanutseuraavaakehitystä:

• 21,0 % vuonna 2016• 12,1 % vuonna 2017• 16,4 % vuonna 2018• 14,7 % vuonna 2019.

Sairauspoissaoloprosenttioli 2,47 (ko. tunnusluku las-ketaan sairauspoissaolopäivien osuutena koko henki-löstönkalenteripäivistä).

Terveysprosenttioli58,6%(Huom:tämälukuonsaatujakamalla 749/1 279*100 eli 1 276 on kuviossa olevien henkilömäärä yhteensä) eli 749 henkilöllä ei ollut yh-tään sairauspoissaolopäivää vuoden 2019 aikana.


79

Kuvio 17. Poissaolotdiagnoosiryhmittäin

Erilaiset mielenterveyden häiriöt olivat yleisin sairaus-poissaolonsyyviimevuonna(25%:ia).Niidentaustaltatyöterveyshuolto raportoi erilaisia käyttäytymisenhäi-riöitä, akuutteja stressireaktioita, univaikeuksia, väsy-mystä ja uupumusta. Toiseksi eniten sairauspoissaoloja aiheuttivattuki-jaliikuntaelintensairaudet(19%:ia).

Flunssakauden varalle kuntayhtymä on tarjonnut työ-terveyshuollonkautta influenssarokotteenhenkilöstöl-le.Edellisvuosientapaanhenkilöstölle järjestettiinsyk-syllä rokotuspäiviä. Rokotuksen on ottanut vuosittainparisataa työntekijää Jyväskylässä ja Jämsässä.

Kuntayhtymässä henkilöstön sairauspoissaolot ovat edelleen alhaisia ja sairastaminen on koulutustoimialal-le keskimääräisissä määrissä. Henkilöstö on pääsään-töisestisitoutunuttajamotivoitunuttatyöhönsä,jolloinkynnys jäädä sairauslomalle on hyvin korkea, ellei ky-seessä ole vakavampi sairaus. Vähäiset työntekijöiden sairauspoissaolot ovat yhteydessä usein myös työyhtei-sönhyväänilmapiiriin.Sairauspoissaolojenvähäisyyttävoikoulutustoimialallaselittäämyösopettajienpitkilläkeskeytys- ja vapaajaksoilla lukuvuoden aikana.

3.7.1 Sairaan lapsen hoito (tilapäinen hoitovapaa)

Henkilöstöllä on oikeus tilapäiseen hoitovapaaseenalle12vuotiaanlapsentaivammaisenlapsenäkillisensairastumisen takia. Tilapäistä hoitovapaata voi saada enintään neljä työpäivää kerrallaan lapsen hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi. Kuntayhtymässä on sovittuhenkilöstöjärjestöjen kanssa käytännöstä, jossa esi-miehenonmahdollistamyöntäätilapäinenhoitovapaatyöntekijälleilmanlapsenterveydentilantodistusta.Yh-teensä näitä päiviä kertyi viime vuonna 278 kalenteri-päivääeli0,26päiväätyöntekijääkohdenlaskettuna(v.2018:220kalenteripäivääeli0,21päivä).

3.7.2 Sairastamisen kustannukset työnantajalle

Sairausajanpalkkaamaksettiinyhteensä1,2milj.euroa(v.2018:1122015milj.euroa).Sairausajanpalkan li-säksi kustannuksia aiheutuu mm. mahdollisten sijaisten palkkaamisesta.

Tapaturmienaiheuttamatsairausajanpalkkakustannuk-setolivatyhteensä37398euroa (v.2018:30178eu-roa). Tapaturmienosalta kustannuksetnousivat7220euroa edellisestä vuodesta.

80


Taulukko 4. Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien kokonaiskustannukset 2019

3.8 TyöterveyshuoltoKulunut vuosi oli ensimmäinen vuosi Terveystalon työ-terveyshuoltoasiakkaana Terveystalon vaihtuessa kil-pailutuksen jälkeen työterveyspalveluiden tuottajak-si. Henkilöstöllä on käytössä sopimuksella määritellyt laajat työterveyspalvelut (Kela korvausluokka I ja II).Akuutin sairaanhoidon palveluita voi käyttää kaikissaSuomen Terveystalon toimipisteissä ja lääkäri chat on käytettävissä mistä päin maailmaa 24/7. Kokonaisuu-dessaan työterveyspalveluissaotettiin käyttöönmoniasähköisiätyöntekijöitähelpottaviapalveluita(mm.ajan-varaus,videovastaanotot,reseptienuusiminen,varhai-sentuensähköisetlomakkeetSiriusHR:ssä,raportointi,tilastointi, Kela-korvauksen hakeminen sähköisesti jasairauspoissaolohälytykset esimiehille poissaolorajojen

täyttyessä). Siirtyminen Terveystalon asiakkaaksimah-dollistimyösiltavastaanototkello21.00asti.

Kuntayhtymän ja Terveystalon ohjausryhmä kokoontui neljäkertaavuodenaikana.Tapaamisissaarvioitiinyh-teistyötä,seurattiinkustannustenmuodostumistasekätoiminnanjakäyntienvolyymiäjasyitäsekäkeskustel-tiintoimintasuunnitelmantoteutumisestajatyöpaikka-selvitysten tuloksista.

KustannuksetvähennettynäKela-korvauksellaolivatyh-teensä 297 903 euroa. Kustannus laskettuna henkilöäkohden oli 280,78 euroa. Työterveyshuollon kustannuk-set nousivat 46 % edellisestä vuodesta palvelun tarjon-nanjasaatavuudenlaajentuessa.Kysyntääolierityisestialkuvuodesta,kunuusipalveluntuottajavaihtui.

3.8.1 Työterveyshuollon kustannukset vuosina 2016 - 2019

Tulosalue Sairauslomat € Työtapaturmat €Gradia Jyväskylä 612 924 26 570Gradia Jämsä 60 965 0Gradia-kiinteistöt 34 781 746Gradia-lukiot 106 160 0Gradian sisäiset palvelut 117 465 738Gradia-ravintolat 41 175 1 467Yhteensä 973 471 29 522Sivukulut 26,68% 259 722 7 876

Yhteensä 1 233 193 37 398

2016 Muutos% 2017 Muutos% 2018 Muutos% 2019Yhteensä 282 819 -14,73 % 241 165 -15,57 % 203 616 46,31 % 297 903euroa/henkilö 252,74 226,66 192,82 280,78

Työterveyshuollon kustannukset 1 000 euroa - Kelan korvauksella vähennettynä


81

3.8.2 Henkilöstön tapaturmat, tapaturmista aiheutuneet poissaolot ja turvallisuusKuntayhtymään turvaryhmän tehtävänä on kehittääjärjestelmällisestikuntayhtymän turvallisuutta,painot-tuen ennen muuta oppilaitosympäristöjen ja opiskeli-joiden ja henkilöstön turvallisuuteen ja vahvistaa tur-vallisuudentoimintakulttuuria.Turvallisuuteenliittyväätietoa,havaintoja jakehittämistoimiakootaantarpeenmukaan turvallisuusselontekoihin. Turvaryhmä huoleh-tii keskitetystä informatiivisesta yhteydenpidosta rele-vantteihinpoliisi-japelastustoimenviranomaistahoihinjaosallistaatarvittaessaviranomaisiaturvaryhmäntoi-mintaan.Turvaryhmätoimiitiiviissävuorovaikutuksessakuntayhtymän johdon, oppilaitosten johdon, kiinteistö-liikelaitoksen sekä työsuojelutoimikunnan kanssa.

Taulukko 5. Tapaturmapoissaolot

3.9 Työhyvinvointi

3.9.1 Henkilöstöliikunta

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on tarjonnut henkilös-tölleen henkilöstöliikunnan palveluja jo vuodesta 2009 alkaen. Henkilöstöliikuntatarjonta ja henkilöstön hyvin-vointivalmennusnähdäänGradiassatärkeänätyökykyäja yhteisöllisyyttä ylläpitävänä asiana. Ryhmähenki jatunnelma liikuntaryhmissä vaikuttaisivat olevan mer-kittäviä osallistumisen motivaation lisääjiä. Tuttu ryh-mä helpottaa tunnille tulemista, ja hyvä henki auttaauusia tulemaan tunnille. Toiminnan katsotaan olevan merkittävä henkilöstöetu työntekijöille. Oman liikun-nan kannustimenaGradia tarjoaa henkilöstölle kerranvuodessa maksimissaan 50 euron arvoisen osallistumis-maksuedun kunkin itse valitsemaansa massaliikuntata-pahtumaan.

3.9.2 Henkilökunta- ja senioriyhdistys

Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä toimii henkilöstön jäsenistä koostuva henkilökuntayhdistys. Henkilökun-tayhdistyksen jäseneksi voi halutessaan liittyämaksa-malla yhdistyksen jäsenmaksun.

Kuntayhtymä tuki toimintaa 5 000 eurolla. Päättynyttilikausioliyhdistyksen22. toimintavuosi.Henkilökun-tayhdistys järjesti jäsenilleen kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaa.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä tuki senioriyhdistystä 500 euron avustuksella. Senioriyhdistys tarjoaa kun-tayhtymästä eläkkeelle jääneille työntekijöille mm. lii-kunta- ja virkistysmahdollisuuksia.

Tulosalue 2018 2019 Muutos %Gradia Jyväskylä 110 229 108 %Gradian sisäiset palvelut 9 9 0 %Gradia Jämsä 0 0 0 %Gradia-kiinteistöt 11 10 -9 %Gradia-lukiot 26 0 -100 %Gradia-ravintolat 81 22 -73 %

Kaikki yhteensä 237 270 14 %

Työtapaturmapoissaolot kalenteripäivinä

Tapaturmista aiheutuneita sairauspoissaoloja oli kun-tayhtymäntilastonperusteella270kalenteripäivää.Sai-rauspoissaoloaaiheuttaneidentapaturmienlukumääräoliyhteensä24kpl(v.2018:226).

Vakuutusyhtiöllevuonna2019ilmoitettujahenkilöstöntapaturmiaoliyhteensä57(v.2018:48).Työssätaityö-tehtäviä hoitaessa näistä aiheutui 30 ja työmatkalla 24 kappaletta,3sattuityötehtäviinkuuluvanmatkustami-sen yhteydessä. Liukkaat kulkuväylät ja alustat sekä eri-laisetaineetaiheuttivatvaltaosantyössäaiheutuneistatapaturmista.

82


3.9.3 Työsuojelu ja turvallisuus

Työsuojelun tavoitteenaonparantaa työympäristöä jatyöolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitautejajamuitatyöstäjatyöympäristöstäjoh-tuviafyysisiäjahenkisiätyönhaittoja.

Työsuojelutoimintaa varten on nimitetty kahdeksanjä-seninen työsuojelutoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii työsuojelupäällikkö. Henkilöstöllä on yksi päätoi-minentyösuojeluvaltuutettu.Lisäksiensimmäiselleva-ravaltuutetulle on resursoitu työaikaa työsuojeluasioita varten. Toimihenkilöiden valtuutettu hoitaa työsuoje-lutehtävät oman toimensa ohella. Kuntayhtymässä on kymmenen työsuojeluasiamiestä.

Työsuojelutoimikunta kokoontui neljä kertaa käsitellen mm.työterveyshuollontoteuttamiatyöpaikkaselvityksiä,työpaikkakäyntejä, työergonomiaselvityksiä, organisaa-tiomuutostajasenvaikutustatyöhyvinvointiin,riskienjavaarojenarviointia, läheltäpiti/turvallisuuspoikkeamail-moituksia sekä yleiseen oppilaitosturvallisuuteen, sisäil-maanjaperuskorjaamiseenliittyväasioita.

Työympäristön ja-yhteisönkehittämiseenosallistuttiintekemällä sisäisiä työsuojelukäyntejä, tukemalla risti-riitojen ratkaisua ja osallistumalla työpaikkaselvitysten käsittelyyntyöpaikoilla.

Aluehallintovirasto teki kymmenkunta tarkastuskäyn-tiäGradiaJyväskylän jaGradiaJämsänkoulutusaloille.Tarkastuksettuottivatjoukontoimenpiteitäjaantoivathyviä eväitä työpaikkakohtaisen työturvallisuuden ke-hittämiseen.

Sisäilmastoasioiden käsittelyä varten kuntayhtymässäon moniammatillinen työryhmä, joka kokoontui seit-semän kertaa. Ryhmässä on opiskeluterveyden, työ-terveyden,työsuojelun,rakennuttajan,Jyväskylänkau-pungin ympäristöterveystarkastuksen ja kuntayhtymän edustajat. Tätä ydinryhmää täydennetään kampuskoh-taisestikäsiteltävänkohteenmukaisesti.

Viime vuonna oli kolme laajaa sisäilmaselvitystä:Mu-siikkikampuksellaosoitteessaPitkäkatu19-21suljettiinsisäilmasyistä varotoimena kellarikerros ja osa opetuk-sesta siirtyi Kukkulan kampukselle. Gradia Jämsässä A-,E- jaT-rakennustensisäilmaselvitykset johtivatkor-jaussuunnitelmiin ja korjauksiin. Viitaniemen C-raken-nuksenValma- jaOksa-koulutustensisäilmaan liittyvätselvityksen valmistuivat ja osaksi tästä syystä tiloistasiirryttiinpoisloppuvuonna.

Kemikaaliturvallisuuden kehittämistyö eteni. Työpis-tekohtaista vastuujakoa selkeytettiin nimeämällä ke-mikaalivastaavia, joiden tehtävä on koordinoida kemi-kaaleihinliittyväähankintaa,hallintaa,turvallisuuttajatoimintatapoja.

Koko Gradian työn riskien ja vaarojen arvioinnin sekä koneiden vaarojen arvioinnin toteutus, aikataulu ja ra-portointimääriteltiinvuosittaiseksitoiminnaksi.

Kuntayhtymänturvallisuuttakehittääjakoordinoikun-tayhtymän tulosalueilta ja organisaation eri tasoiltakoottuyhdeksänjäseninenturvaryhmä, jokakokoontuivuoden aikana neljä kertaa.

Matkustamisen turvallisuus parani, kun matkajärjeste-lyt keskitettiin uuteen matkatoimistoon, joka tarjoaamatkustajilleglobaaliaturvallisuusinformaatiota-jatur-vatoimintoja.

Yleisen turvallisuuden kehittämisessä keskeisenä työ-nä oli Secapp-kriisiviestintäsovelluksen laajentaminenopiskelijoiden käyttöön ja hälyttämisestä vastaavienhenkilöiden turvallisuusosaamisen vahvistaminen.

Poliisinkanssatehtiintiivistäyhteistyötä.Väkivallanuh-kaan varautumiseen ja ennaltaehkäisyyn kiinnitettiinerityistä huomiota.

3.10 Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoimintaKuntayhtymässä toteutetaan yhteistoimintaa yhteistoi-mintalain hengen mukaisesti. Yhteistoiminnan tavoit-teena on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta ja mahdollistaa työntekijöiden osallis-tuminenjavaikuttaminentyöpaikanasioihin.Yhteistoi-minta näyttäytyy muun muassa henkilöstön kuulemi-sena,muutostilanteidenperusteiden selvittämisenä jahenkilöstön osallistamisena. Esimiehen ja työntekijän välitön yhteistoiminta toteutuu muun muassa työpaik-kakokouksissa. Henkilöstön edustaja on mukana myös johtoryhmissä.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä toimii koko kun-tayhtymän yhteinen yhteistyötoimikunta, jonka pu-heenjohtaja on kuntayhtymän johtaja. Lisäksi Gradian tulosalueilleonnimettyyhteistyöryhmät.

Yhteistoiminnassa käsiteltiin mm. talousarviota, tilin-päätöstä, henkilöstöraporttia, työterveyshuollon- jatyösuojelun toimintaohjelmaa ja henkilöstöhallinnon toimintaohjeita. Suurin yhteistoiminnallinen ponnistus oli vuosityöaikaan siirtyminen 1.8.2019.

Lisäksi kuntayhtymän johtaja ja henkilöstöpalveluiden edustus tapaavat pääsopijajärjestöjen pääluottamus-miehiä pääluottamusmiestapaamisissa, joiden tavoit-teenaonvapaamuotoisestikeskustellajavaihtaakuulu-misia ajankohtaisista asioista puolin ja toisin.


83

4. Tilinpäätöslaskelmat4.1 Tuloslaskelma

1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

ToimintatuototMyyntituotot 88 206 087,23 91 007 137,76Maksutuotot 313 907,46 295 705,89Tuet ja avustukset 5 600 905,30 4 763 584,80Muut toimintatuotot 2 288 738,55 96 409 638,54 2 403 677,96 98 470 106,41

Valmistus omaan käyttöön 0,00

ToimintakulutHenkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 49 335 598,69 48 115 352,15Henkilösivukulut

Eläkekulut 9 965 041,86 9 761 543,19Muut henkilösivukulut 1 369 192,88 1 725 022,51

Palvelujen ostot 12 678 435,55 13 084 381,31Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 970 417,22 9 114 830,39Avustukset 239 597,74 261 007,99Muut toimintakulut 3 107 643,75 85 665 927,69 3 393 753,10 85 455 890,64

Toimintakate 10 743 710,85 13 014 215,77

Rahoitustuotot ja -kulutKorkotuotot 0,00 0,00Muut rahoitustuotot 116 545,76 66 803,76Korkokulut -291 351,92 -316 029,02Muut rahoituskulut -426 072,37 -600 878,53 -414 828,02 -664 053,28

Vuosikate 10 142 832,32 12 350 162,49

Poistot ja arvonalentumisetSuunnitelman mukaiset poistot 10 372 335,00 11 630 970,95Arvonalentumiset 179 018,00 10 551 353,00 0,00 11 630 970,95

Tilikauden tulos -408 520,68 719 191,54

Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) 1 253 532,13 1 522 572,65Varausten lisäys(-)/vähennys(+) 0,00 0,00Rahastojen lisäys(-)/vähennys(+) 0,00 0,00

Tilikauden yli-/alijäämä 845 011,45 2 241 764,19

84


4.2 Rahoituslaskelma

________________________________________________________________________________________________ 1.1. - 31.12.2019 1.1. - 31.12.2018

Toiminnan rahavirtaVuosikate 10 142 832,32 12 350 162,49Tulorahoituksen korjauserät -231 914,58 9 910 917,74 -243 876,32 12 106 286,17

Investointien rahavirtaInvestointimenot -13 173 358,67 -10 511 740,55Rahoitusosuudet investointi-menoihin 121 692,97 0,00Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 256 726,03 -12 794 939,67 1 120 695,11 -9 391 045,44

Toiminnan ja investointien rahavirta -2 884 021,93 2 715 240,73

Rahoituksen rahavirtaLainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 599 998,00 -2 599 998,00Lyhytaikaisten lainojen lisäys 7 599 998,00 0,00Lyhytaikaisten lainojen vähennys -2 599 998,00 0,00

Muut maksuvalmiuden muutoksetVaihto-omaisuuden muutos -25 857,86 20 878,85Saamisten muutos -4 811 069,80 177 364,27Korottomien velkojen muutos 1 559 017,42 -1 349 686,68Korollisten velkojen muutos 0,00 -3 277 910,24 0,00 -1 151 443,56

Rahoituksen rahavirta -877 908,24 -3 751 441,56

Rahavarojen muutos -3 761 930,17 -1 036 200,83

Rahavarojen muutosRahavarat 31.12. 8 788 659,31 12 550 589,48Rahavarat 1.1. 12 550 589,48 -3 761 930,17 13 586 790,31 -1 036 200,83


85

4.3 Tase

31.12.2019 31.12.2018

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeetAineettomat oikeudet 31 481,00 0,00Muut pitkävaikutteiset menot 74 250,00 155 250,00

Aineelliset hyödykkeetMaa- ja vesialueet 4 728 262,95 4 715 312,95Rakennukset 129 398 299,58 121 098 030,29Koneet ja kalusto 6 217 694,20 6 162 036,34Muut aineelliset hyödykkeet 244 069,79 229 569,80Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat 199 109,58 140 787 436,10 5 878 448,47 138 083 397,85

SijoituksetOsakkeet ja osuudet 390 923,98 569 941,98Muut saamiset 123 264,00 123 264,00

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 472 805,95 485 507,24

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuusAineet ja tarvikkeet 150 058,37 124 200,51

SaamisetPitkäaikaiset saamisetLyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 778 494,55 806 382,58Muut saamiset 551 026,05 980 295,28Siirtosaamiset 6 086 395,17 7 415 915,77 818 168,11 2 604 845,97

Rahoitusarvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset 8 788 659,31 12 550 589,48

VASTAAVAA YHTEENSÄ 158 234 794,48 154 696 997,03

86


31.12.2019 31.12.2018

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma 13 671 480,50 13 671 480,50Muut omat rahastot 37 787 249,15 37 787 249,15Edellisten tilikausien yli/alijäämä 29 385 107,54 27 143 343,35Tilikauden yli/alijäämä 845 011,45 81 688 848,64 2 241 764,19 80 843 837,19

POISTOERO JA VAPAAEHTOISETVARAUKSET

Poistoero 21 764 807,74 23 018 339,87

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Lahjoitusrahastojen pääomat 472 805,95 485 507,24

VIERAS PÄÄOMA

PitkäaikainenLainat rahoitus- ja vak. laitoksilta 24 466 674,00 27 066 672,00

LyhytaikainenLainat rahoitus- ja vak. laitoksilta 7 599 998,00 2 599 998,00Ostovelat 11 774 245,65 7 334 360,11Muut velat 26 275,57 165 767,08Siirtovelat 10 441 138,93 29 841 658,15 13 182 515,54 23 282 640,73

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 158 234 794,48 154 696 997,03


87

4.4 Konsernilaskelmat

Konsernituloslaskelma1.1.-31.12.2019

Toimintatuotot 97 058 104,91 98 966 999,59Toimintakulut -85 920 097,47 -85 687 887,98

Toimintakate 11 138 007,44 13 279 111,61

VerotulotValtionosuudetRahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 12 831,26 13 571,03Muut rahoitustuotot 0,00 0,00Korkokulut -291 351,92 -316 029,02Muut rahoituskulut -426 078,97 -704 599,63 -414 857,14 -717 315,13

Vuosikate 10 433 407,81 12 561 796,48

Poistot ja arvonalentumisetSuunnitelman mukaiset poistot -10 372 335,00 -11 630 970,95Omistuksen eliminointierot 0,00 0,00Arvonalentumiset -179 018,00 -10 551 353,00 0,00 -11 630 970,95

Satunnaiset erät 0,00 0,00

Tilikauden tulos -117 945,19 930 825,53

Tilinpäätössiirrot 0,00 0,00Tilikauden verot 0,00 0,00Laskennalliset verot 0,00 0,00 0,00 0,00

Tilikauden yli-/alijäämä -117 945,19 930 825,53

1.1.-31.12.2018

88


Konsernirahoituslaskelma

1.1. - 31.12.2019Toiminnan rahavirta

Vuosikate 10 433 407,81 12 561 796,48Tulorahoituksen korjauserät -231 914,58 10 201 493,23 -243 876,32 12 317 920,16

Investointien rahavirtaInvestointimenot -13 173 358,67 -10 511 740,55Rahoitusosuudet investointimenoihin 121 692,97 0,00Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 256 726,03 -12 794 939,67 1 120 695,11 -9 391 045,44

Toiminnan ja investointien rahavirta -2 593 446,44 2 926 874,72


Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 599 998,00 -2 599 998,00Lyhytaikaisten lainojen lisäys 7 599 998,00 0,00Lyhytaikaisten lainojen vähennys -2 599 998,00 0,00

Oman pääoman muutokset 0,00Muut maksuvalmiuden muutokset

Vaihto-omaisuuden muutos -25 857,86 20 878,85Saamisten muutos -4 810 168,92 206 240,59Korottomien velkojen muutos 1 555 628,09 -1 282 617,44Korollisten velkojen muutos 0,00 -3 280 398,69 0,00 -1 055 498,00

Rahoituksen rahavirta -880 396,69 -3 655 496,00

Rahavarojen muutos -3 473 843,13 -728 621,28

Rahavarojen muutosRahavarat 31.12. 9 584 178,15 13 058 021,28Rahavarat 1.1. 13 058 021,28 -3 473 843,13 13 786 642,56 -728 621,28

1.1.-31.12.2018


89

Konsernitase

31.12.2019

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeetAineettomat oikeudet 105 731,00 155 250,00

Aineelliset hyödykkeetMaa- ja vesialueet 4 728 262,95 4 715 312,95Rakennukset 129 398 299,58 121 098 030,29Kiinteät rakenteet ja laitteet 0,00 0,00Koneet ja kalusto 6 217 694,20 6 162 036,34Muut aineelliset hyödykkeet 244 069,79 229 569,80Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat 199 109,58 140 787 436,10 5 878 448,47 138 083 397,85

SijoituksetMuut osakkeet ja osuudet 330 923,98 509 941,98Muut saamiset 123 264,00 454 187,98 123 264,00 633 205,98

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 472 805,95 485 507,24

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus 150 058,37 124 200,51

SaamisetLyhytaikaiset saamiset 7 463 404,92 2 653 236,00

Rahat ja pankkisaamiset 9 584 178,15 13 058 021,28


31.12.2018

90


31.12.2019

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma 13 671 480,50 13 671 480,50Muut omat rahastot 37 787 249,15 37 787 249,15Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 52 775 761,29 51 844 935,76Tilikauden yli-/alijäämä -117 945,19 104 116 545,75 930 825,53 104 234 490,94

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Lahjoitusrahastojen pääomat 472 805,95 485 507,24

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 24 466 674,00 27 066 672,00Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 7 599 998,00 2 599 998,00Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 22 361 778,77 54 428 450,77 20 806 150,68 50 472 820,68


31.12.2018


91

5. Tilinpäätöksen liitetiedot5.1 Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot

5.1.1 Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1) Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperisaatteet ja - menetelmät

JaksotusperiaatteetTulotjamenotonmerkittytuloslaskelmaansuoritepe-rusteen mukaan.

Pysyvien vastaavien arvostusPysyvät vastaavat onmerkitty taseeseen hankintame-noonvähennettynäsuunnitelmanmukaisillapoistoilla.Suunnitelmanmukaisetpoistotonlaskettuennaltalaa-ditunpoistosuunnitelmanmukaisesti(s.93).

Jyväskylänkoulutuskuntayhtymänvaltuustoonmuutta-nut suunnitelman mukaisia poistoaikoja vuodesta 2013 alkaenvastaamaanKirjanpitolautakunnan(Kilan)Kunta-jaoston suosituksen alarajoja. Vuodesta 2013 alkaen teh-tyihin investointeihin sovelletaan Kilan kuntajaoston mu-kaisiapoistoaikojenalarajoja.Ennenvuotta2013tehdytinvestoinnit poistetaan vanhojen poistoaikojen mukaan.

Sijoituksettiliryhmässä(Muutosakkeetjaosuudet)teh-tiinarvonalennus179.018,00euroa.Arvonalennuskoh-distui Viitasaaren Koulutuskiinteistö Oy:n osakkeisiin,koska kiinteistölle ei ollut enää tulonodotuksia.

Vaihto-omaisuuden arvostusVaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaat-teen mukaan hankintamenon määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostusSaamisetonmerkittytaseeseennimellisarvoonsa.

5.1.2 Kuntayhtymän tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

2) Tuloslaskelman ja taseen esittämistavan muutokset

Kirjanpitoasetuksen1luvun11§:nmukaannimikettäeimerkitä tuloslaskelmaan tai taseeseen, jos yksittäisennimikkeenkohdalleeitule lukuatilikaudelta jaedeltä-vältätilikaudelta.Tällaisetnimikkeetjarivitonpoistettulaskelmista.

3) Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin

Oikaisujaedellisentilikaudentietoihineioletehty.

4) Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoi-suus

Taseessa lomapalkkavelan muutos on 1.238.920,54 eu-roa, jonka muutos johtuu suuremmalta osalta amma-tillisen koulutuksen opettajien siirtymisestä vuosityö-aikaan 1.8.2019. Vuosityöaikaan siirtymisellä oli myös vaikutustahenkilöstökulujaalentavasti.

5) Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut

Aikaisempiintilikausiinkohdistuviatuottojajakulujaeiollut.

5.1.3 Konsernitilinpäätöksen laatimis-ta koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laajuusKonsernitilinpäätökseenonyhdisteltykoulutuskuntayh-tymän täysin omistama tytäryhtiöGradia-koulutuspal-velut Oy. Sisäiset liiketapahtumat ja katteetKonserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saa-misetjavelatonvähennetty.Sisäisiäkatteitaeiole.

Konsernin tilikauden verot Konsernitilinpäätöksen laatimisen yleisohjeenmukaanvälittömät ja laskennallisetverottuleemerkitäomaankohtaansa.Niidenvähäisenmäärän(77905,10euroa)vuoksiniitäeiolesiirrettykyseiseenkohtaan,vaannesisältyvät toimintakuluihin kuten emoyhteisöllä.

Poistoero ja vapaaehtoiset varauksetKonsernitaseessa kuntayhtymän taseessa oleva kerty-nytpoistoeroonsiirrettyvapaaseenomaanpääomaan.

Keskinäisen omistuksen eliminointiKuntayhtymän ja tytäryhtiön keskinäinen omistus oneliminoitu.

OsakkuusyhteisötOsakkuusyhteisöjä ei ole yhdistelty sen vähäisen merki-tyksen vuoksi.

92


5.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

6) Kuntayhtymän toimintatuotot tulosalueittain ja konsernin toimintatuotot (ulkoiset erät)

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018Gradia Jyväskylä

Valtionosuusrahoitus 48 498 49 949 48 498 49 949Muut toimintatuotot 5 157 3 715 5 157 5 596Saadut tuet ja avustukset 798 1 456 798 1 456

Gradia JämsäValtionosuusrahoitus 8 648 9 081 8 648 9 081Muut toimintatuotot 767 730 767 786Saadut tuet ja avustukset 16 127 16 127

Gradian sisäiset palvelutValtionosuusrahoitus 11 423 11 700 11 423 11 700Muut toimintatuotot 220 197 220 302Saadut tuet ja avustukset 2 917 1 821 2 917 1 821

Gradia-ravintolatValtionosuusrahoitus 0 0 0 0Muut toimintatuotot 1 786 1 746 1 786 1 746Saadut tuet ja avustukset 109 145 109 145

Gradia-lukiotValtionosuusrahoitus 12 385 12 505 12 385 12 505Muut toimintatuotot 135 131 135 133Saadut tuet ja avustukset 1 761 1 198 1 761 1 198

Gradia-kiinteistöt (liikelaitos)Valtionosuusrahoitus 0 0 0 0Muu liikevaihto 1 790 1 911 1 790 1 911Saadut tuet ja avustukset 0 18 0 18

*Kuntayhtymän toimintatuotot yhteensä (teur) 96 410 96 428 96 410 98 473

Gradia-koulutuspalvelut OyLiikevaihto 2 906 2 541

*Konsernin toimintatuotot yhteensä (teur) 99 316 98 969

Konserni Kuntayhtymä


93

11) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista

Poistosuunnitelma 1.1.2019 alkaen (yhtymävaltuusto 7.9.2018, V 19)

PYSYVÄT VASTAAVATPoistoaika Poistomenetelmä

AINEETTOMAT HYÖDYKKEETAineettomat oikeudetAtk-ohjelmat 2 TasapoistoMuut pitkävaikutteiset menotKehittämismenot 2 TasapoistoMuut 2 TasapoistoAINEELLISET HYÖDYKKEETMaa- ja vesialueet Ei poistoaRakennukset ja rakennelmatHallinto- ja laitosrakennukset 25 TasapoistoTehdas- ja tuotantorakennukset 20 TasapoistoTalousrakennukset 10 TasapoistoVapaa-ajan rakennukset 20 TasapoistoKevyet varastot ja rakennelmat 10 TasapoistoAsuinrakennukset 30 TasapoistoKiinteät rakenteet ja laitteetPuhelinverkko, keskusasema, alakeskukset 10 TasapoistoMuut kiinteät koneet, laitteet, rakenteet 10 TasapoistoKoneet ja kalustoHenkilöautot, kevyet kulj. välineet 4 TasapoistoKuorma-autot, raskaat kuljetusvälineet 10 TasapoistoLiikkuvat työkoneet 5 TasapoistoMuut raskaat koneet 10 TasapoistoMuut kevyet koneet 5 TasapoistoAtk-laitteet 3 TasapoistoMuut laitteet ja kalusteet 3 TasapoistoMuut aineelliset hyödykkeetLuonnonvarat Käytön muk.Arvo- ja taide-esineet Ei poistoaSIJOITUKSETOsakkeet ja osuudet Ei poistoa

Alle 10 000 euron hankinnat kirjataan tulosvaikutteisesti.Hyödyke poistetaan kuitenkin enintään sen taloudellisena pitoaikana.EU-hankkeissa voidaan noudattaa rahoittajan ilmoittamia poikkeavia poistoaikoja.

94


5.3 Tasetta koskevat liitetiedot

5.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

19) Pysyvät vastaavat

20)–22) Omistuksia muissa yhteisössä koskevat liitetiedot

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Aineet- Muut pitkä- Yhteensä Maa- Raken- Koneet ja Muut Enn.maksut Yhteensätomat vaikutteiset alueet nukset kalusto aineelliset ja keskener.oikeudet menot hyödykkeet hankinnat

Poistamaton hankintameno 1.1. 0 155 155 4 715 121 098 6 162 230 5 878 138 238Lisäykset tilikauden aikana 31 0 31 13 16 113 2 561 14 10 865 29 597Rahoitusosuudet tilikaudella 0 0 0 0 0 122 0 0 122Vähennykset tilikauden aikana 0 0 0 0 -22 -5 0 0 -27Siirrot erien välillä 0 0 0 0 0 0 0 -16 544 -16 544Tilikauden poisto 0 -81 -81 0 -7 791 -2 622 0 0 -10 494Poistamaton hankintameno 31.12. 31 74 106 4 728 129 398 6 218 244 199 140 893

Arvonkorotukset 1.1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kirjanpitoarvo 31.12. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yhteensä 31 74 106 4 728 129 398 6 218 244 199 140 893

Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet Osakkeet Muut Yhteensä Muut Yhteensätytär- osakkuus- osakkeet saamisetyhteisöt yhteisöt ja osuudet

Hankintameno 1.1. 60 189 321 570 0 570Lisäykset tilikauden aikana 0 0 0 0 123 123Vähennykset tilikauden aikana 0 0 0 0 0Siirrot erien välillä 0 0 0 0 0 0Hankintameno 31.12. 60 189 321 570 123 693

Arvonalennukset 0 179 0 179 0

Kirjanpitoarvo 31.12. 60 10 321 391 123 514

Osakkeet ja osuudet

Tytär- ja osakkuusyhtiötNimi Kotipaikka Kunta- Kuntayhtymän laskennallinen osuus

yhtymän omasta vieraasta tilikaudenomistus- pääomasta pääomasta voitosta/osuus tappiosta

Tytäryhtiöt Gradia-koulutuspalvelut Oy Jyväskylä 100,00 % 722 889,37 378 181,41 389 525,49

Yhteensä 722 889,37 378 181,41 389 525,49Yhdistelemättömät osakkuusyhtiöt

Viitasaaren koulutuskiinteistö Oy Viitasaari 24,00 % 146 525,72 6 121,17 -1 539,81Jyväskylän Yritystehdas Oy Jyväskylä 25,00 % 45 871,94 33 193,88 -1 753,81

Yhteensä 192 397,66 39 315,05 -3 293,62Muut omistusosuudet

Jyväskylän pienteollisuustalo Oy Jyväskylä 5,77 %EduCluster Finland Oy Jyväskylä 10,00 %


95

23) Saamisten erittely tytäryhteisöltä ja osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Lyhytaikaiset saamiset

31.12.2019 31.12.2018Saamiset tytäryhteisöltä

Myyntisaamiset 258 063 244 000Yhteensä 258 063 244 000

Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöltä

Myyntisaamiset 0LainasaamisetYhteensä 0 0

Saamiset yhteensä 258 063 244 000

Kuntayhtymä

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät2019 2018 2019 2018

Lyhytaikaiset siirtosaamisetTulojäämät

Hankkeiden tuet ja avustukset 493 480 493 480Valtionosuussaaminen 2019 141 0 141 0Työterveyshuollon korvausarvio 2019 299 204 299 204Koulutuskorvausarvio 2019, TVR 36 38 36 38Sosiaalivakuutusmenojen jaksotussaamiset 0 67 0 67Lyhytaikaisen lainan lyhennyskirjaus 5 000 5 000 0Muut jaksotusaamiset 13 30 13 30

Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 5 981 819 5 981 819


96


5.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25) Oman pääoman erittely

Oman pääoman erittely

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2019Peruspääoma 1.1. 13 671 13 671 13 671 13 671

Lisäykset 0 0 0 0Vähennykset 0 0 0 0

Peruspääoma 31.12. 13 671 13 671 13 671 13 671

Arvonkorotusrahasto 1.1. 0 0 0 0Lisäykset 0 0 0 0Vähennykset 0 0 0 0

Arvonkorotusrahasto 31.12. 0 0 0 0

Muut omat rahastotRahastoidut pääomat 1.1. 2 243 2 243 2 243 2 243Siirrot rahastoon 0 0 0 0Siirrot rahastosta 0 0 0 0Rahastoidut pääomat 31.12. 2 243 2 243 2 243 2 243

Jyväskylän ammattiopiston kehittämisrahasto 1.1. 5 767 5 767 5 767 5 767Siirrot rahastoon 0 0 0 0Siirrot rahastosta 0 0 0 0Jyväskylän ammattiopiston kehittämisrahasto 31.12. 5 767 5 767 5 767 5 767

Jämsän ammattiopiston kehittämisrahasto 1.1. 1 200 1 200 1 200 1 200Siirrot rahastoon 0 0 0 0Siirrot rahastosta 0 0Jämsän ammattiopiston kehittämisrahasto 31.12. 1 200 1 200 1 200 1 200

Jyväskylän oppisopimuskeskuksen kehittämisrah. 1.1. 2 300 2 300 2 300 2 300Siirrot rahastoon 0 0 0 0Siirrot rahastosta 0 0 0 0Rahastoidut pääomat 31.12. 2 300 2 300 2 300 2 300

Ammatillisen koulut. kehittämisrahasto 1.1. 26 277 26 277 26 277 26 277Siirrot rahastoon 0 0 0 0Siirrot rahastosta 0 0 0 0Ammatillisen koulut. kehittämisrahasto 31.12. 26 277 26 277 26 277 26 277

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12. 52 776 51 845 29 385 27 143

Tilikauden yli-/alijäämä -118 931 845 2 242Ed. tilikauden korjausoikaisu

*Oma pääoma yhteensä (teur) 104 117 104 234 81 689 80 844



97

27) Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua (1.1.2024 jälkeen)

30) Velat tytäryhteisölle ja osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille

33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Peruspääoman jakautuminen jäsenkuntien kesken % €Hankasalmi 1,6159 220 911Joutsa 1,2675 173 290Jyväskylä 59,1457 8 086 091Jämsä 17,8807 2 444 555Keuruu 3,3006 451 234Kuhmoinen 1,2671 173 229Laukaa 7,4677 1 020 939Luhanka 0,2147 29 348Muurame 3,5192 481 132Petäjävesi 1,4377 196 550Toivakka 1,0529 143 953Uurainen 1,8304 250 248Yhteensä 100 13 671 480

Pitkäaikainen vieras pääoma (1 000 €)31.12.2019 31.12.2018

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 15 333 16 667

Yhteensä 15 333 16 667

Kuntayhtymä

Lyhytaikainen vieras pääoma 31.12.2019 31.12.2018Velat tytäryhteisölleOstovelat

Siirtovelat 0 2 400Yhteensä 0 2 400

Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille

Ostovelat 0Muut velatSiirtovelat 0Yhteensä 0

Yhteensä 0 2 400

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (1 000 €)31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Lyhytaikaiset siirtovelatMenojäämät

Lomapalkkajaksotus 4 392 5 631 4 385 5 624Oppisopimuskesk. koulutuskorvaukset 0 277 0 277Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotus 32 284 28 283Hankkeiden etukäteen saamat tuet ja avustukset 881 3 327 881 3 327Nuorten aikuisten osaamisohjelman valtionavustukset 0 303 0 303Muut siirtovelat 5 188 3 424 5 125 3 369

Siirtovelat yhteensä 10 493 13 246 10 418 13 183


98


5.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

38) Vuokra- ja leasingvastuut

41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Arvonlisäveron palautusvastuu, kiinteistöinvestoinnit

Investointien Tarkistusvastuun valmistumisvuosi päättymisvuosi 2019 2018

2011 2020 233 634 467 2682012 2021 429 088 643 6322013 2022 1 322 352 1 763 1362014 2023 1 454 016 1 817 5202015 2024 1 918 080 2 301 6962016 2025 2 504 935 2 922 4242017 2026 2 300 671 2 629 3382018 2027 1 661 513 1 869 2022019 2028 2 251 159

Arvonlisäveron palautusvastuu yhteensä *) 14 075 448 14 414 216

*) Palautuksena ja vähennyksenä käsitellyt arvonlisäverot uudisrakentamisen ja perusparantamisen

hankintamenoista, joihin liittyy mahdollinen palautusvelvollisuus kiinteistöt myytäessä tai niiden

käyttötarkoituksen muuttuessa vähennykseen tai palautukseen oikeuttamattomaan tarkoitukseen (ALVL 120 §).

Palautusvastuuta määriteltäessä on otettu huomioon kaikki kiinteistöt,

myös ne, joiden osalta vastuun toteutuminen ei ole todennäköistä.

Palautusvastuun määrä

Vuokra- ja leasingvastuut (1 000 €)31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

VuokravastuutEducation Facilities Oy, Kankaan alue, 31.12.2025 asti 3 327 3 881 3 327 3 881Konilannotko, 31.12.2024 asti 558 670 558 670Jyväskylän ammattikorkeak. Pitkäk., 30.5.2036 asti 1 591 1 669 1 591 1 669Laitevuokrat 3 0 3 0

Yhteensä (teur) 5 479 6 220 5 479 6 220Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 747 744 747 744

Leasingvastuut Koneiden leasingvastuut 49 1 49 1IT-laitteiden leasingvastuut 1 10 1 10Henkilöauto 25 0 25 0

Yhteensä (teur) 75 11 75 11Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 27 9 27 9

Vuokra- ja leasingvastuut yhteensä 5 554 6 231 5 554 6 231



99

5.5 Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia kos-kevat liitetiedot

42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.

Henkilöstön lukumäärää on esitelty tarkemmin toimin-takertomuksenkohdassa3Henkilöstöraportti.

43) Henkilöstökulut

Henkilöstökulutonesitettykohdassa4.1Tuloslaskelma.

44) Luottamushenkilön palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetyt luottamushenkilömaksut

45) Tilintarkastajien palkkiot

46) Kuntayhtymän ja sen intressitahoihin kuuluvien välinen liiketoiminta

Kuntayhtymän johtajan kanssa on 1.6.2017 solmittukuntalain mukainen johtajasopimus, jossa on sovittuerokorvauksesta, joka vastaa suuruudeltaan kahdeksan kuukauden palkkaa ja johon sisällytetään myös kahdek-san kuukauden auto- ja puhelinetua vastaavaa summa. Erokorvauksen rahallinen arvo on noin 88 000 euroa.

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetytluottamushenkilömaksut (1 000 €) 2019 2018Kansallinen Kokoomus r.p. 2 0Perussuomalaiset rp 1 1Suomen Keskusta r.p. 3 4Suomen Kristillisdemokraatit (Kd) r.p. 0 0Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 4Vasemmistoliitto r.p. 0 1Vihreä Liitto r.p. 2 2Yhteensä 10 12

Kuntayhtymä

Tilintarkastusyhteisön palkkiot (1000 €)2019 2018

Tilintarkastustehtävät 17Tarkastusltk:n sihteerin teht. 10BDO Auditor OyPalkkiot yhteensä 27 21

Kuntayhtymä

5.6 Muut liitetiedot

Lukiokoulutuksen yli-/alijäämä

Kuntayhtymän valtuusto 10.3.2016 V 8 päätti Jyväs-kylän lukiokoulutus- liikelaitoksen lakkauttamisesta31.12.2016. Samalla valtuusto päätti, että lukiokoulu-tusta käsitellään 1.1.2017 alkaen Jyväskylän lukiokoulu-tus -tulosalueena jaettä tulosalueen tuloja jamenojasekä tilikauden ja edellisten tilikausien yli-/alijäämääseurataan erikseen kuntayhtymän taloudenpidossa.

Lukiokoulutuksen tilikauden alijäämä vuonna 2019 oli-791 236,52 euroa ja kumuloitunut alijäämä vuoden 2019 lopussa -13 964 305,26 euroa.

100


6. Eriytetty tilinpäätösJyväskylän koulutuskuntayhtymäGradia-kiinteistöt-liikelaitosTilinpäätös- ja toimintakertomus 2019

6.1 Johtajan katsausGradia-kiinteistöt-liikelaitoksen tulos vuonna 2019 oli budjetoituaparempi.Liikelaitokselleasetettusitovatu-lostavoite, vuosikate, toteutui 0,692 milj. euroa talous-arviontavoitettasuurempana.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän omistamien raken-nusten tekninen nykyarvo oli vuoden 2019 lopussa yh-teensä noin 192 milj. euroa, josta Jyväskylässä käytössä olevien rakennusten osuus oli noin 153 milj. euroa ja Jämsän noin 39 milj. euroa. Kuntayhtymän omistamien tilojenlaajuuson142000hum2.Kiinteistöomaisuudes-taonpidettyhyväähuoltajakuntayhtymäonvienytläpimittavan kiinteistöinvestointiohjelman, jossa erityis-tä huomiota on kiinnitettymm. Terve talo -kriteeriennoudattamiseen ja kiinteistöjen elinkaaren hallintaan,energiatehokkuuteen sekä tilojen monikäyttöisyyteenja muuntojoustavuuteen. Vuoden 2019 merkittävim-piä rakentamisinvestointeja olivat Kukkulan kampuksen A-rakennuksen peruskorjaus sekä uusi Tekniikan raken-nus Jämsään.

Investointiohjelmaankuuluvienhankkeidenyhteydessäon tähdättytilatehokkuuteen jatilojaon jäänyt tyhjil-leenuusientilojenvalmistuttua.Tyhjistätiloistaaiheu-tuu kuluja liikelaitokselle. Tilankäytön tehostamista on tarkoitus jatkaa edelleen liikelaitoksella laaditun Kiin-teistöjen kehittämisohjelman 2020-2030 mukaisesti.Kehittämisohjelmassa on huomioitu Jyväskylän koulu-tuskuntayhtymänstrategia.Laatiminenaloitettiinmää-rittelemälläkiinteistöjenomistamiselle,tilojenkäytölleja kiinteistöjen ylläpidolle tavoitteita sekä visioimallatulevaisuuden digitalisoitumisen mukanaan tuomia mahdollisuuksia sekä turvallisuusnäkökulmaa. Tulevai-suudentilatarpeitajatoimintojensijoittumistaerikam-puksille visioitiin Skenaariotyöryhmässä, jossa olivatmukana Kiinteistöryhmän jäsenet sekä yksiköiden erik-seen nimeämät henkilöt. Kehittämisohjelma sisältääkiinteistöjen käytön suunnitelman kymmenen vuoden aikajänteelle kiinteistöistä ja tiloista luopumisineen.Kehittämisohjelmahyväksyttiinliikelaitoksenjohtokun-nassa 19.11.2019.

Digitalisoinnin hyödyntäminen kiinteistötiedon hallin-nassa on yksi keskeisistä tavoitteista. Kiinteistönhal-linnan uusi ohjelmisto kilpailutettiin ja kilpailutuksentuloksenauudeksi ohjelmistoksi valittiinOptimaze-jär-jestelmä, jonka käyttöönotto aloitettiin syyskuussa2019. Kiinteistöjen huoltokirjaohjelmisto päivitettiinvuoden2019lopullajasamallalaadittiinrakennustenjateknisten laitteistojenhuolto-ohjelma vastaamaanpa-remminnykytilannetta.

Liikelaitos onmukana kuntien energiasäästöohjelmas-sa ja on rakennuttanut aurinkopaneelijärjestelmiä jousealle kampukselle. Peruskorjausten yhteydessä on parannettu rakennusten energiatehokkuutta valitse-malla uusia energiaa säästäviä teknisiä ratkaisuja. Li-säksivuoden2019aikanaaloitettiinenergiayhtiöAlvankanssa yhteistyönä kysyntäjoustopalvelu, jossa suurim-pien kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien huipputehoa rajoitetaan kaukolämpöverkon tarpeen mukaan. Pal-velussa on mukana Harjun ja Viitaniemen kampukset. Hankkeentavoitteenaonsaadaaikaankustannussääs-töjä kaukolämmön huipputehomaksuissa.

Viitaniemen kampuksen C-rakennuksella otettiin käyt-töön automaatiojärjestelmän ohjaama analytiikkaoh-jelmisto.Tarkoituksenaonseuratajatkuvastikiinteistöntaloteknistenjärjestelmientoimintaajailmoittaaenna-koidustihuoltotarpeestajapoikkeamista.

Kaikilla vuoden aikana tehdyillä toimenpiteillä on täh-dätty toiminnan tehostamiseen, energiatehokkuuteensekä tilatehokkuuteen ja näiden kautta kustannustenkarsimiseen tukien koko kuntayhtymän taloudellisten tavoitteidentoteutumista,unohtamattakuitenkaanlaa-dukastaasiakaspalveluajahenkilöstöntyöhyvinvointia.

6.2 Gradia-kiinteistöt-liikelaitok-sen hallinto

6.2.1 Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen johtokunta 2018 - 2021

Jäsen VarajäsenJyri Ylönen, pj. Marianne LukkarilaErjaLaaksonen,vpj. KatjaIsomöttönenTimo Taskinen Emilia LakkaEija Aaltonen Jari BlomHarriOksanen MattiVesaVolanen

Johtokunnan puheenjohtajana toimi oppilaanohjaaja, historianjayhteiskuntaopinopettajaJyriYlönenjava-rapuheenjohtajanayrittäjäErjaLaaksonen

EsittelijänäontoiminutGradia-kiinteistöt-liikelaitoksenkiinteistöjohtaja Riikka Kaarnamo, pöytäkir-janpitäjänä kiinteistösihteeri Mervi Jyrinki.

Johtokunta kokoontui kahdeksan kertaa ja on käsitellyt yhteensä 49 asiaa.


101

Vuoden 2019 aikana kiinteistöliikelaitoksen johtokunta onkäsitellyt/päättänytmm.seuraavatasiat:

• Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kiinteistö-liikelaitoksenvuoden2018tilinpäätös

• Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen johtajan päätökset

• Viranhaltijapäätöksiäkoskevanotto-oikeu-denkäyttäminenGradia-kiinteistöt-liikelai-toksen johtokunnassa

• Sitoutuminen Jyväskylän kaupungin järjestä-määnhygieniatuote-javaihtomattopalveluakoskevan hankinnan kilpailutukseen

• Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Kukkulan kampuksen A-rakennuksen oppilaitoskalus-teiden hankinta

• JyväskylänPienteollisuustaloOy:nosakasso-pimukseenliittyminenjaosakkeidenkauppa

• Kiinteistöhallintajärjestelmän hankinta• Kiinteistönhoitopalveluiden hankinta• WilhelmSchildtinkatu2kiinteistönmyynti• Kiinteistöjenkehittämisohjelma• Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen vuoden 2020

talousarvion ja vuosien 2021-2022 talous-suunnitelmien hyväksyminen

6.2.2 Liikelaitoksen virkavastuut

Liikelaitoksen virkavastuullisena päätöksentekijänä toi-mii kiinteistöjohtaja Riikka Kaarnamo.

6.2.3 Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen, arviointi ja kehittäminen

Valtuuston 17.12.2015 hyväksymien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden mukaan sisäinen val-vonta on osa kuntayhtymän johtamisjärjestelmää sekä johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaproses-sejajariskejä.Edel-leenem.asiakirjassatodetaan,ettäkuntayhtymäntehtäväton järjestettäväsiten,ettäkai-killa organisaation tasoilla ja kaikissa toiminnoissa onriittäväsisäinenvalvontajariskienhallinta,jostavas-taa-vatkaikkitilivelvollisettoimielimetjaviranhaltijatsekäesimiehet.

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on edistää organisaa-tiontehokastajohtamista,riskienhallintaajatoiminnantuloksellisuuden arviointia. Sisäinen valvonta käsittää(1) luottamushenkilöille kuuluvan seurannan, (2) esi-miesten suorittaman, toimivaltansa piiriin kuuluvantoiminnan tarkkailun ja korjaavat toimenpiteet (sisäisen tarkkailun)sekä(3)sisäisentarkastuksen.

Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sen tavoit-teena on saada kohtuullinen varmuus organi-saationtavoitteidensaavuttamisestasekätoiminnanjatkuvuu-desta ja häiriöttömyydestä. Riskienhallinta tarkoittaajärjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analy-soida,hallita jaraportoidatoimintaanliittyviäuhkia jamahdollisuuksia.Riskienhallintakäsittääkuntayhtymänlyhyen ja pitkän aikavälin strategiset, taloudelliset, toi-minnalliset ja vahinkoriskit, jotka voivat olla ulkoisia tai sisäisiä. Riskienhallinnan tulee kohdistua koko kuntayh-tymäänsekäulkoistettuihinpalveluihin.

Tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa kuntayhtymänhallitusantaaselonteonmerkittävimmis-tä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä kuntayhtymän valvonnan järjestämisestä. Kuntayhtymän hallituksen selonteot perustuvat toimielinten ja tytäryhteisöjen toi-mintakertomuksissaan antamiin selontekoihin sisäisen valvonnanjariskienhallinnanjärjestämisestä,havaittui-hinpuutteisiin ja toimenpiteisiinpuutteidenkorjaami-seksi. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Liikelaitoksenjohtokunnantietooneioletullutsellaisiaoikaisuvaatimuksia taivalituksia, joidentekemisenpe-rusteena olisi ollut selkeästi sisäisen valvonnan puut-teellisuudesta aiheutunut lakien, ohjeiden, päätösten taihyvänhallintotavannoudattamisenlaiminlyönti.

Johtokunnantietooneiolesaatettujohtokunnansisäis-tä valvontaa ja riskienhallintaa koskevassa selonteoissa sellaista säännöistä, ohjeista, sopimuksista tai päätök-sistä poikkeavaa viranomaistoimintaa, jonka seuraukse-naliikelaitosjakuntayhtymäolisivatjoutuneetsyyttee-seen tai muutoin korvausvastuuseen.

Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

Tavoitteiden,varojenkäytönjatoiminnantuloksellisuu-den toteutumisen seuranta on esitetty toimintakerto-muksen muissa kohdissa. Keskeiset poikkeamat talous-arvion toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin sekäniiden johdosta mahdollisesti suoritetut toimenpiteetonesitettykunkintulosalueenkohdalla. Riskienhallinnan järjestäminen

Kuntayhtymässä ja myös liikelaitoksessa tehtiin laajariskikartoitus marraskuussa 2018. Kartoituksessa pyrit-tiinjohtoryhmätyöskentelylläjaLähiTapiolanedustajanjohdolla tunnistamaan toimintaa ja toimintaympäristöä uhkaavat tekijät, arvioimaan ja priorisoimaan tunniste-tut riskit sekä keräämään toimenpiteitä riskien hallit-

102


semiseksi.Kartoituksessakirjattiinyhteensä37erilais-ta kuntayhtymän toimintaan liittyvää riskiä, arvioitiinniiden toteutumisen todennäköisyys ja toteutumisen seuraukset.Toiminnankannaltakriittisimmiksiriskeiksiarvioitiintietojärjestelmienkäytettävyydenjajatkuvuu-denongelmat,kuntayhtymänstrategiantoteutumatto-muus, johtamisinformaation puutteellisuus, väkivallanuhka ja kustannusten nousu. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Liikelaitoksenjohtokunnallaeioletiedossaomaisuudenhankinnan, luovutuksen tai hoidon valvonnan osalta laiminlyöntiä tai muuta virheellistä menettelyä, jostasaattaisiaiheutualiikelaitokselletaikuntayhtymällekor-vausvaade tai muu oikeudellinen vastuu. Sopimustoiminta

Kuntayhtymälläjasenliikelaitoksellaeiolekattavaakes-kitettyä sopimuksenhallintajärjestelmää, minkä vuoksisopimusseuranta on osin haasteellista. Vuonna 2019 on valmisteltujapäätettysopimushallintaohjelmistonhan-kinta.Ohjelmaontarkoitusottaakäyttöön2020.

Liikelaitoksen talousarviossa riskiksi määritelty tyh-jien tilojenmäärän kasvaminen toteutui. Jämsän tek-niikan rakennuksen valmistumisen yhteydessä Gradia Jyväskylän vuokrasopimus muuttui siten, että vanhaa

tilaa vapautui. Tämä vaikutti tyhjientilojenmäärän li-sääntymiseen edellisen vuoden 8,4 %:sta 13,4 %:iin.Rakennusurakkasopimuksiin liittyviä riskejä, kuten so-pimusrikkomukset ja sopimuskumppanien taloudelliset vaikeudet, ei toteutunut.

Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Sisäinen tarkastus edistää sisäistä valvontaa ja riskien-hallintaa kuntayhtymän toimintaa arvioimalla ja tar-vittaessa konsultoimalla. Sisäinen tarkastus tuottaajohdolle riippumatonta ja objektiivista arviointitietoasisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyydestä jatehokkuudesta hallituksen hyväksymän sisäisen tarkas-tuksen toimintasuunnitelman mukaisesti vuosittain.Sisäinen tarkastus raportoi tarkastuksen tulokset kun-tayhtymän johtajalle ja kuntayhtymän hallitukselle ja toimenpi-teitä varten tarkastuskohteiden johdolle.

Sisäinen tarkastusonostettuvuonna2019tilintarkas-tusyhteisöKPMGOyAb:ltä.Vuonna2019tarkastuskoh-teena oli ostojen ja maksutapahtumien data-analyysit sekämaksukorttienkäyttö.

Muut vahinko- ja turvallisuusriskit

Liikelaitoksen talousarviossa muiksi riskeiksi määritel-tiin rakennuksiin kohdistuvat vahinkoriskit. Näistä ris-keistä toteutuiainoastaan ilkivaltaan liittyväriski, jokaaiheuttipieniäkustannuksia.Liikelaitoksenhenkilöstöäkoskevat työturvallisuusriskit eivät toteutuneet.


103

6.2.4 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

6.2.4.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja käsittely

Tuloslaskelma (1 000 €) 2018 2019 1 000 € %

Toimintatuotot 20 995 20 488 -507 -2,4 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0,0 %Toimintakulut -12 338 -11 393 945 -7,7 %Toimintakate 8 657 9 095 438 5,1 %

Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0 % Korko- ja muut rahoituskulut -688 -666 22 -3,2 %Vuosikate 7 969 8 430 461 5,8 %

Poistot ja arvonalentumiset -10 030 -9 080 950 -9,5 %Tilikauden tulos -2 061 -651 1 410 -68,4 %

Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) 1 359 1 137 -222 -16,3 %Varausten lisäys (-)/vähennys(+) 0 0 0 0,0 %Rahastojen lisäys (-)/vähennys(+) 0 0 0 0,0 %

Tilikauden ylijäämä -702 487 1 189 -169,4 %


Toimintatuotot/Toimintakulut, % 170 % 180 %Vuosikate/Poistot, % 79 % 93 %Sijoitetun pääoman tuotto, % -2,3 % -0,6 %Kuntayhtymän sijoittaman pääoman tuotto, % -1,6 % -0,3 %Voitto, % -9,8 % -3,2 %

Muutos

Toimintatuotot/Toimintakulut, % = 100 * Toimintatuo-tot/(Toimintakulut–valmistusomaankäyttöön)

Toimintatuotot kattoivat toimintakuluista 180%. Vaik-ka toimintatuotot toteutuivat 2,4 % pienempänä kuin edellisenä vuonna, tunnusluvun arvo nousi, koska toi-mintakulujen muutos oli -7,7 %. Toimintakate parani 5,1%(0,438milj.euroa).Vuoden2019toimintatuototolivat 20,488 milj. euroa ja toimintakulut 11,393 milj. euroa.

Vuosikate/Poistot, % = 100 * Vuosikate / Poistot ja ar-vonalentumiset 2019 vuoden toteutunut vuosikate oli 8,430 milj. euroa, joka on 5,8 % suurempi kuin edelli-senä vuonna. Vuosikate kattoi poistoista 93%. Toteu-tuneet poistot olivat 9,080 milj. euroa poistosumman laskiessa 9,5 % edellisestä vuodesta.

Sijoitetun pääoman tuotto, % = 100 * (Yli-/alijäämä en-nen satunnaisia eriä + Kuntayhtymälle maksetut korko-kulut + Muille maksetut korkokulut + Korvaus peruspää-omasta) / (Oma pääoma + Sijoitettu korollinen vieraspääoma+Poistoerojavapaaehtoisetvaraukset).

Kuntayhtymän sijoittaman pääoman tuotto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kuntayhtymäl-le maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) /(Oma pääoma + Lainat kuntayhtymältä + Poistoero ja vapaaehtoisetvaraukset).

Sijoitetunpääomantuottoprosenttijakuntayhtymänsi-joittamanpääomantuottoprosenttikertovatsijoitetunpääoman tuoton eli mittaavat suhteellista kannatta-vuutta.Liikelaitoksensuhteellinenkannattavuusparanisijoitetun pääoman tuottoprosentilla mitattuna 1,7 %edelliseen vuoteen verrattuna. Kuntayhtymän sijoitta-

104


manpääomantuottoprosenttiparanipuolestaanedel-lisestä vuodesta 1,3 %. Tunnuslukujen parannukseen vaikuttimm.tilinpäätösvuodenylijäämä,jokaoli1,189milj. euroa parempi kuin 2018 vuonna.

Voitto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen varauksia ja vero-ja/Liikevaihto)

Liikelaitoksen voittoprosentti parani 6,6 % edelliseenvuoteen verrattuna. Tunnusluku kertoo kuinka suurenprosentuaalisen osuuden liikelaitoksen yli-/alijäämä en-nen varauksia ja veroja muodostaa liikevaihdosta.

Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen tilikauden tulos ennenpoistoeron muutosta oli -650 672,61 euroa. Johtokunta esittäätuloksenkäsittelystäseuraavaa:

• tuloutetaan tehtyjä poistoeroja 1 137 219,89 euroa

Edellä mainitun toimenpiteen jälkeen Gradia-kiinteis-töt-liikelaitoksentilikaudenylijäämäksimuodostuu486547,28 euroa, joka esitetään siirrettäväksi edellistenvuosienyli-/alijäämätilille.

Toimintatuotot 2018 2019 Muutos Muutos-%Vuokratuotot, ulkoiset 1 613 1 520 -93 -5,8 %Vuokratuotot, sisäiset 16 857 16 569 -288 -1,7 %Siivouspalvelujen myynti, ulkoiset 47 55 8 17,0 %Siivouspalvelujen myynti, sisäiset 1 870 1 823 -47 -2,5 %Kiinteistöpalvelujen myynti, ulkoiset 112 94 -18 -16,1 %Muu liikevaihto 478 398 -80 -16,7 %Saadut tuet ja avustukset 18 0 -18 -100,0 %Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0 29 29Yhteensä 20 995 20 488 -507 -2,4 %

Toimintakulut 2018 2019 Muutos Muutos-%Palkat ja palkkiot 1 472 1 413 -59 -4,0 %Eläkekulut 301 282 -19 -6,3 %Henkilösivukulut 55 43 -12 -21,8 %Palvelujen ostot 4 460 3 970 -490 -11,0 %Aineet ja tarvikkeet 3 211 3 139 -72 -2,2 %Varastojen muutos 0 0 0 0,0 %Avustukset 0 0 0 0,0 %Muut toimintakulut 2 839 2 546 -293 -10,3 %Yhteensä 12 338 11 393 -945 -7,7 %

Toimintatuottojenlasku0,507milj.euroajohtuisuurel-taosinvuokratuottojensekämuunliikevaihdonalene-misesta. Muuhun liikevaihtoon sisältyivät esimerkiksi erilaisetkäyttökorvauksetsekäpysäköintimaksutuotot.

Toimintakulujen 7,7 % lasku aiheutui palvelujen osto-jen, muiden toimintakulujen (mm. ulkoiset vuokrakulut jakiinteistöverot),aineidenjatarvikkeidensekäpalkko-jen ja palkkioiden toteutumisesta pienempänä.


105

6.2.4.2 Toiminnan rahoitus

Rahoituslaskelma (1 000 €) 2018 2019 1 000 € %

Vuosikate 7 969 8 430 461 5,8 % Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 0,0 %Toiminnan rahavirta 7 969 8 430 461 5,8 %

Investointimenot -9 731 -10 892 -1 161 11,9 % Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 0 0,0 % Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 860 21 -839 -97,6 %Investointien rahavirta -8 871 -10 871 -2 000 22,5 %Toiminnan ja investointien rahavirta -902 -2 441 -1 539 170,6 %

Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 0 0,0 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 600 -2 600 0 0,0 % Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 5 000 5 000Muut maksuvalmiuden muutokset 3 502 39 -3 463 -98,9 %Rahoituksen rahavirta 902 2 441 1 539 170,6 %

Rahavarojen muutos 0 0 0 0,0 %

Rahavarat 31.12. 0 0 0 0,0 %Rahavarat 1.1. 0 0 0 0,0 %

Rahoituslaskelman tunnusluvutToiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 € -34 308 -29 996Investointien tulorahoitus, % 82 % 77 %Lainanhoitokate 2,8 3,0

Muutos

Rahoituslaskelmaan kootaan kaikki rahan lähteet ja rahan käyttö. Rahoituslaskelma kuvaa kirjattujen liike-tapahtumien vaikutusta rahavaroihin eli rahoituslas-kelma kertoo, lisääntyivätkö vai vähenivätkö rahavarat tilikaudenaikana.Liikelaitoksentoiminnanrahavirtaoli8,430milj.euroa,jokamuodostuivuosikatteesta.Inves-tointienrahavirransummaoli10,871milj.euroa, jokakoostuiinvestointimenoista10,892milj.euroasekäpy-syvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloista 0,021 milj. euroa. Tilikaudella 2019 liikelaitos myi Jämsästä kaksikasvihuonetta,joistatoisesta(JMPOLkasvihuone)saatiinmyyntivoittoa.

Rahoituksen rahavirta muodostui pitkäaikaisten laino-jen lyhennyksestä 2,6 milj. eurolla, lyhytaikaisten laino-jen lisäyksestä 5 milj. eurolla sekä Jämsän kasvihuonei-den luovutuksen tuloista.

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta kertoo kuinka paljon rahavirrasta jää lainauk-seen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen (positiivinen tunnusluku). Negatiivinen tunnuslukuilmaisee, että menoja joudutaan kattamaan esimer-kiksi lisälainaa ottamalla. Tunnusluvun avulla voidaanseurata investointien omarahoituksen toteutumistapitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy,joskertymäviimeksipäättyneenätilinpäätösvuonnaonpositiivinen.Toiminnanja investointienrahavirranker-tymäeisaisimuodostuapysyvästinegatiiviseksi.

Liikelaitoksen toiminnan ja investointien rahavirrankertymä viideltä vuodelta parani 4,3 milj. eurolla, kun 2014vuodennegatiivinen luku (-6,753milj. euroa) jäivertailustapois jatilalle tuli 2018 vuoden luku -0,902milj. euroa.

106


Investointien tulorahoitus, % = 100 * Vuosikate / inves-tointienomahankintameno

Investointien tulorahoitus –tunnusluku kertoo, kuinkapaljoninvestointienomahankintamenostaonrahoitettutulorahoituksella. Mikäli tunnusluvun arvo on alle 100, erotusonrahoitettavapääomarahoituksella(esimerkiksilainoilla tai rahavaroja vähentämällä). Liikelaitoksen in-vestointientulorahoitusprosenttioli2019vuonna77%.Edellisenvuodenvastaavaprosenttioli82%.

Lainanhoitokate=(Vuosikate+Korkokulut)/(Korkoku-lut+Lainanlyhennykset)

Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyydenvieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tu-lorahoitusriittäälainojenhoitoon,jostunnusluvunarvoon 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on 1-2, lainan-hoitokykyontyydyttäväjaarvonollessayli2,lainanhoi-tokyky on hyvä. Liikelaitoksen lainanhoitokyky oli hyvä sekätilinpäätösvuonnaettäedeltävänä2018vuonna.

Liikelaitoksella ei ole omaa kassaa, vaan se on osa kun-tayhtymän kassatoimintoa. Maksuvalmiussuunnittelutapahtuukuntayhtymätasoisesti.

T A S E



Aineettomat hyödykkeet 155 74 Peruspääoma 12 402 12 402 Aineettomat oikeudet 0 0 Arvonkorotusrahasto 0 0 Muut pitkävaikutteiset menot 155 74 Muut omat rahastot 0 0Aineelliset hyödykkeet 133 780 135 828 Edellisten tilikausien ylijäämä 24 451 23 749 Maa- ja vesialueet 4 715 4 728 Tilikauden yli- /alijäämä -702 487 Rakennukset 121 098 129 398 Kiint. rakenteet ja laitteet 0 0 POISTOERO JA VAPAA- Koneet ja kalusto 1 858 1 276 EHTOISET VARAUKSET 22 799 21 662 Muut aineelliset hyödykkeet 230 244 Poistoero 22 799 21 662 Ennakkomaksut ja keskener.hank. 5 879 182 Vapaaehtoiset varaukset 0 0

Sijoitukset 443 263 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 0 0 Osakkeet ja osuudet 320 140 Lahjoitusrahastojen pääomat 0 0 Muut saamiset 123 123TOIMEKSIANTOJEN VARAT 0 0 VIERAS PÄÄOMA 76 045 83 085 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 0 0 Pitkäaikainen 27 067 24 467

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 27 067 24 467VAIHTUVAT VASTAAVAT 617 5 219 Muut velat 0 0

Lyhytaikainen 48 978 58 618Vaihto-omaisuus 0 0 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2 600 7 600 Aineet ja tarvikkeet 0 0 Ostovelat 2 535 6 158

Muut velat 6 3Saamiset 617 5 219 Korottomat velat kuntayhtymältä 43 440 44 467 Lyhytaikaiset saamiset 617 5 219 Siirtovelat 397 390 Myyntisaamiset 108 38 Muut saamiset 508 240 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 134 995 141 385 Siirtosaamiset 1 4 941

TASEEN TUNNUSLUVUT:Rahoitusarvopaperit 0 0 Omavaraisuusaste, % 43,7 % 41,2 % Osakkeet ja osuudet 0 0 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 362,2 % 405,5 %

Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 € 23 749 24 236Rahat ja pankkisaamiset 0 0 Lainakanta 31.12., 1 000 € 29 667 32 067

Lainat ja vastuut 31.12., 1 000 € 79 327 82 010VASTAAVAA YHTEENSÄ 134 995 141 385

6.2.4.3 Rahoitusasema ja sen muutokset


107

Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen taseen loppusumma oli 2019 vuonna 141,385 milj. euroa. Tämä on 6,39 milj. euroa suurempi kuin edellisenä vuonna. Taseen arvoa nostivat vastaavaa puolen aineelli-siin hyödykkeisiinaktivoidut valmistuneet rakentamisinvestoinnit sekäsiirtosaamisiinkirjattulyhytaikaisen5milj.euronlainanlyhennyksenoikaisu2020vuodelle.Taseenvastattavaapuolenarvoanostivatpuolestaan lyhytaikaisen5milj.euron lainan nostaminen ja ostovelat. Poistoeroa tulou-tettiin1,137milj.euroajapitkäaikaisialainojalyhennet-tiin2,6milj.euroa.

Omavaraisuusaste, % = 100 * (Oma pääoma + Pois-toero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma +Saadutennakot)

Omavaraisuusastemittaavakavaraisuutta,alijäämänsie-tokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälil-lä.Omavaraisuudenhyvänätasonavoidaanpitää70%:nomavaraisuutta.

Liikelaitoksen omavaraisuusastetta vähensi vuonna2019 poistoeron pienempi määrä sekä lyhytai-kaisen vieraan pääoman lisäys.

Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pää-oma–Saadutennakot)/Käyttötulot

Suhteellinen velkaantuneisuus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon liikelaitoksen käyttötuloista tar-vittaisiinvieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluvun osoit-tajaanmerkitääntilinpäätösvuodenkokovieraspääomavähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Käyttötulotmuodostuvat tilikauden liikevaihdosta, liiketoiminnanmuista tuotoista ja tuesta ja avustuksesta kuntayhty-

mältä. Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen 2019 vuoden koko vieraan pääoman määrä oli 83,085 milj. euroa, jos-ta koroton velka kuntayhtymältä oli 44,467 milj. euroa, lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 32,067 milj. euroa jamuutvelat6,551milj.euroa.Toteutuneetkäyttötulotvuodelta 2019 olivat 20,488 milj. euroa.

Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 €=Edellistentilikausienyli-/alijäämä + Tilikauden yli-/alijäämä

Kertynytyli-/alijäämä-tunnuslukuosoittaa,paljonkolii-kelaitoksellaonkertynyttäylijäämäätule-vienvuosienliikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijää-mää, joka on katettava tulevina vuosina. Gradia-kiin-teistöt-liikelaitoksen kertynyt ylijäämä vuonna 2019 oli 24,236 milj. euroa.

Lainakanta 31.12., 1 000 € = Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat + Korot-tomatvelatkuntayhtymältä)

Liikelaitoksen lainakannalla tarkoitetaan korollista vie-rasta pääomaa. Lainakanta oli 2019 vuoden lopussa 32,067 milj. euroa. Lainakanta kasvoi 2,4 milj. euroa vuodesta 2018.

Lainat ja vastuut 31.12., 1 000 € = Vieras pääoma – (Saadutennakot+Ostovelat+Siirtovelat+Muutvelat)+ Vuokravastuut

Liikelaitoksen lainat ja vastuut olivat 2019 vuoden lo-pussa 82,01 milj. euroa. Tämä oli 2,683 milj. eu-roa enemmän kuin edellisenä vuonna. 2019 vuokravastuut olivat 5,476 milj. euroa, joka oli 0,744 milj. euroa vä-hemmän kuin 2018 vuonna.

108


Strateginen linjaus 2020+

Toimenpiteet 2019

Toteutumat 2019

ASIAKAS (kenelle) • Erilaisille opiskelijoille ja

muille asiakkaille oikeat polut ja palvelut.

• Kiinteistöhuollon, vuosikorjaushankkeiden ja puhtauspalvelun laadun varmistukseen otetaan käyttöön mobiilitekniikkaan perustuva laadunseurantajärjestelmä.

• Huoltokirjaohjelmisto päivitettiin uuteen alustaan vuoden lopussa, joten mobiililaadunseurantaa ei ehditty ottaa käyttöön vuoden 2019 aikana.


• Toteutetaan rakennusprojektit sekä tilojen käytön suunnittelu tiiviissä yhteistyössä oppilaitosten ja oppilaskuntien kanssa. Varmistetaan kaikkien osapuolten sitoutuminen toteutettaviin investointeihin ja kustannuksiin.

• Toteutettavista investoinneista on sovittu Kiinteistöryhmässä.

• Kiinteistöjen kehittämisohjelmaa työstettiin yhdessä Kiinteistöryhmän sekä muiden yksiköiden nimeämien henkilöiden kanssa.

• Nimetyt kiinteistöyhteyshenkilöt ovat toimineet linkkeinä kiinteistöasioissa liikelaitoksen henkilöstön suuntaan.

YHTEISÖ (me) • Turvallisuus ja hyvinvointi

yhdessä tekemällä. • Tuetaan työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä

mm. järjestämällä yhteisiä koulutus- ja työhyvinvointitilaisuuksia.

• Järjestettiin työhyvinvointipäivä koko liikelaitoksen henkilöstölle sekä työhyvinvointipäivät tiimeittäin.


• Hyödynnetään edelleen digitalisoinnin mukanaan tuomia mahdollisuuksia toiminnan tehostamisessa: mm. kilpailutetaan kiinteistöhallintaohjelmiston hankinta ja aloitetaan käyttöönottoprojekti.

• Kilpailutetaan kiinteistöhuollon

palvelusopimukset

• Kilpailutettiin kiinteistöhallintaohjelma ja tehtiin palvelusopimus. Aloitettiin ohjelmiston käyttöönottoprojekti.

• Kilpailutettiin kiinteistöhuollon palvelusopimus. Sopimukseen sisältyy jo aikaisemminkin ulkoistetuilla palveluilla hoidetut Harjun ja Kukkulan kampukset.


• Laaditaan Gradia-kiinteistöjen koulutussuunnitelma

• Aloitettiin koulutussuunnitelman laadinta.

PEDAGOGIIKKA (miten) • Monimuotoiset

menetelmät, välineet ja ympäristöt innostavat oppimaan.

6.3 Talousarvion toteutumisvertailu6.3.1 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen


109

6.3.2 Tunnuslukujen toteutuminen Tunnuslukujen tavoitteet 2019 ja toteutumat 2016 - 2019

Gradia-kiinteistöt-liikelaitos TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TP 2019Asiakas (kenelle)Asiakastyytyväisyyskysely *)Siivous (pisteytys 1 - 4, keskiarvo) 3,27 3,46 3,52 3,30Kiinteistöhoito (pisteytys 1 - 4, keskiarvo) 3,06 3,16 3,37 3,20Virastomestaripalvelut (pisteytys 1 - 4, keskiarvo) 3,62 3,60 3,60 3,60Yhteisö (me)Henkilöstön kehittäminenKoulutuspäivät / kalenterivuosi **) 100 66Ammattitutkintojen suorittaneet vakituisesta henkilöstöstä (%) 100 98 98 100 100Kiinteistöjen ylläpito Kiinteistöhuollon kulut: euroa / m² / kk 3,84 3,84 3,84 3,86 3,63Siivous: euroa / siivousneliö / kk 1,45 1,48 1,44 1,41 1,41Vuosikorjauskulut: euroa / m2/ kk 0,81 0,59 0,55Ominaiskulutuksen muutos, sähkö -1,50 % -4,00 % -1,90 % -1,00 % -1,80 %Ominaiskulutuksen muutos, lämpö 4,70 % 3,50 % -0,70 % -1,00 % -0,30 %Ominaiskulutuksen muutos, vesi 5,60 % -5,30 % -5,80 % -1,00 % -5,40 %Kuntien energiatehokkuussopimuksen säästötavoite, 9 %:n kokonaistavoite kaudella 2009–2016 ja 10,5 %:n kokonaistavoite kaudella 2017-2025

10,50 % 2,90 % 4,00 % 4,59 % 4,90 %

Jätteiden kierrätysaste 48 % 49 % 58 % 55 % 57 %Kuntoluokka, % 68,5 73,6 74,0 75,0 75,0Tyhjät tilat, % 8,4 0 13,4Tilankäytön tehokkuus, m2/opiskelija 13,2 12,4 12,4Rakentamisinvestointien kustannusarvion pitävyys:kustannusarvion ylitys % -Schildtin lukion tilat VN B -2,0 -Kukkulan A-rakennuksen peruskorjaus 0 -8,3

*) Ei toteutettu vuonna 2019**) Tunnusluku ensimmäisen kerran käytössä talousarviossa 2019, korvaa tunnusluvun "koulutuskustannukset / henkilö"

Koulutuskuntayhtymä on mukana kuntien energian-säästöohjelmassavuosille2017-2025(KETS-hanke),jos-satavoitteenaon10,5%energiansäästövuonna2014kulutetusta energiamäärästä vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteenaollut4,59%tasosaavutettiinvuoden2019lopussa.MerkittävimmätsäästötoimenpiteetolivatVii-taniemen kampuksen valaisinuusinnat LED-tekniikalle ja Jämsän tekniikan rakennuksen katolle asennetut aurin-kopaneelit. Myös Kukkulan peruskorjauksen yhteydessä tehtiinenergiansäästöjävalitsemallaenergiatehokkaitataloteknisiä ratkaisuja.

Vuonna 2019 sähkön ominaiskulutus laski edellisvuo-teenverrattuna1,8%,vaikka Jämsän tekniikanuudis-rakennuksen käyttöönotto vaikutti sähkönkulutukseennostavasti.Vedenkulutuspieneni5,4%. Lämmönnor-meerattuominaiskulutus pieneni 0,3% vuonna 2019.Koko vuoden lämmitystarveluku oli noin 0,7 % pienempi kuin vuonna 2018, johtuen lämpimästä loppuvuodesta. Jätehuollossa jätteen kierrätysprosentti oli 57 %. Ke-hitettävääonvielä Jämsän seudun jätteenkäsittelyssä.Tavoitteenaonpäästäyli60%kierrätysasteeseen.Jät-teidenkokonaismääräpysyivuoden2018tasolla,muttajätteenkäsittelynkokonaiskulutlaskivat13%.

110


6.3.3 Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan toteutuminen

Toimintakulujen (11,393 milj. euroa) suurin erä olipalveluiden ostot 3,970 milj. euroa, jotka toteutuivat hieman talousarviota suurempina. Palvelujen ostoista valtaosa eli noin 3,395milj. euroa käytettiin puhtaus-palveluiden, kiinteistöjen hoidon ja kunnossapidon palveluiden sekä piha-alueiden hoidon palveluiden hankintaan. Aineissa ja tarvikkeissa suurin toteumaerä muodostui aiempien vuosien tapaan energiakustannuk-sista, 2,606 milj. euroa. Aikaisempien vuosien ja vuonna 2019 toteutettujen ulkoisten palveluhankintojen kil-pailutusten ja muiden kustannusten karsimiseen täh-täävien toimenpiteiden avulla kiinteistöjen ylläpidon ja kunnossapidonkustannustasonkasvuasaatiinedelleenhillittyä.Palveluidenostojenjaaineidenjatarvikkeidenyhteistoteumaoli vuoden2018 toteumaanverrattunanoin 0,56 milj. euroa pienempi.

Ulkoisetvuokrakulut(1,228milj.euroa)toteutuivatta-lousarviota hieman pienempänä. Kiinteistöveroihin ar-vioitu3%:nkorotuseitäysintoteutunut.Vuoden2019korkokuluttoteutuivattalousarvionmukaisesti.

Poistot toteutuivat 0,205 milj. euroa talousarviota suu-rempina. Poistojen määrää lisäsi pääasiassa Viitasaaren osakkeidenalaskirjaaminen(0,179milj.euroa).Toimin-ta, jonka vuoksi Viitasaaren osakkeet oli hankittu, oliloppunuttiloissa,eikäomalletoiminnalleolluttiedossaenääjatkoa,osakkeidenarvokirjattiinalastulonodotus-ten ollessa osakkeista nolla euroa.

Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 2,1 pro-senttia vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä vuo-den 2018 vastaavasta ajanjaksosta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindek-sistä 2015=100. Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen kes-kimääräinen ylläpitokulu vuonna 2019 oli 3,63 euroa/m2/kktalousarviotavoitteenollessa3,86euroa/m2/kk.

Vuoden 2019 vuosikatetavoite oli 7,738 milj. euroa. Toteutunut vuosikate 8,430milj. euroa oli reilusti ta-voitetta parempi. Myös toiminnan kokonaistulos olitalousarviota parempi toteutuen 0,487 milj. euroa yli-jäämäisenä.

Toimintatuottojen(20,488milj.euroa)suurinerämuo-dostui sisäisistä ja ulkoisista vuokratuotoista (18,089 milj.euroa),jotkatoteutuivat0,145milj.euroatalous-arviota suurempina. Ulkoisten vuokratuottojen enna-koitua parempi kokonaistoteuma muodostui pääosin Kukkulan tilojen vuokrauksesta, jossa AmmattiopistoSpesiaOy:narvioidutvuokra-aluevähennykseteivätto-teutuneetkaan niin laajoina. Sisäiset ja ulkoiset myyn-tituotot (2,184 milj. euroa) toteutuivat vain hiemantalousarviotapienempinä.Pysäköintimaksutuottojakir-jattiin91000euroa,käyttökorvauksia94000euroa japysyvienvastaavienmyyntivoittoja29000euroa(mm.JämsänJMPOLkasvihuoneenmyynti).


111

1 000 €

Gradia-kiinteistöt

TP TA TP ERO2018 2019 2019

TOIMINTATUOTOTOpiskelijatuotot 0 0 0 0Myyntituotot (ulkoiset) 47 61 55 -6Myyntituotot (sisäiset) 2 209 2 144 2 129 -15Tuet ja avustukset, hankerah. 18 0 0 0Vuokratuotot (ulkoiset) 1 613 1 447 1 520 73Vuokratuotot (sisäiset) 16 857 16 497 16 569 72Muut toimintatuotot 252 182 215 33


TOIMINTAKULUTHenkilöstökulut, opetustyö 0 0 0 0Henkilöstökulut, muu työ -1 828 -1 992 -1 739 253Palveluiden ostot (ulkoiset) -4 383 -3 819 -3 912 -93Palveluiden ostot (sisäiset) -77 -35 -58 -23Aineet ja tarvikkeet -3 211 -3 504 -3 139 365Avustukset 0 0 0 0Vuokrat (ulkoiset) -1 320 -1 241 -1 228 13Vuokrat (sisäiset) 0 0 -4 -4Verot -1 337 -1 336 -1 308 28Muut toimintakulut -181 0 -6 -6


*TOIMINTAKATE 8 657 8 404 9 095 691Korkotuotot(+)/korkokulut(-) -688 -666 -666 0

*VUOSIKATE 7 969 7 738 8 430 692Sumu-poistot -10 030 -8 875 -9 080 -205

*TILIKAUDEN TULOS -2 061 -1 137 -651 486Poistoeron muutos 1 359 1 137 1 137 0Varausten muutos 0 0 0 0Rahastojen muutos 0 0 0 0

*YLI/ALIJÄÄMÄ -702 0 487 486

112


6.3.4 Investointi- ja rahoitusosan toteutuminen vuonna 2019

6.3.4.1 Kiinteistöjen rakentamisinvestoinnit 1.1. - 31.12.2019Investointien toteutuminen

Vuoden2019talousarviossavarattiinrakentamisinves-toinneille 11,480 milj. euroa. Toteutuneiden rakenta-misinvestointien loppusumma oli 10,434 milj. euroa.Irtaimistohankintoihinvarattiintalousarviossa0,75milj.euroa ja toteuma oli 0,461 milj. euroa. Kokonaisuudes-saan Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen investointeihin budjetoitu12,23milj.euroariittikattamaantoteuman10,895 milj. euroa.

Kukkulan A-rakennuksen peruskorjaus valmistui urak-kasopimuksessa mainitusta valmistumisajankohdasta vajaa kaksi kuukautta etuajassa vastaanoton ollessa28.6.2019. Projektiin varattiin tavoitehinta-arvionmu-kaan 7,67 milj. euroa ja toteuma oli 7,032 milj. euroa si-sältäen av-laite- ja irtokalustehankinnat. Talousarvioon budjetoitu 3,13milj. euroa vuodelle 2019 ei ylittynyttoteumanollessa2,684milj.euroa.Projektinkokonais-kustannukset jäivät alle tavoitehinta-arvion.

Jämsän yläkampuksen uudisrakennushanke valmis-tui urakkasopimuksen mukaisesti vastaanoton ollessa1.11.2019.Projektinkokonaisbudjettioli5,65milj.eu-roa ja vuoden 2019 toteuma oli 4,208 milj. euroa. Vuo-delle2020onvarattuloppulaskuihin0,4milj.euroa.

Harjun asuntolan muutostöiden 1.vaihe vastaanotet-tiin 20.9.2019. Hankkeelle oli varattu talousarviossa

Kiinteistöjen rakentamisinvestoinnit 1.1. - 31.12.2019

6.3.4.2 Kiinteistöjen irtaimistohankinnat 1.1. - 31.12.2019

1 000 euroa

Toteuma Talousarvio Poikkeama 2019 2019 Maa- ja vesialueet: Viitaniemen määräala 13 0 13 Rakennukset: Aktivoitavat vuosikorjaukset 1 884 1 500 384Viitaniementie 1 / piha-alue 755 2 100 -1 345Kukkulan kampus / A-rakennuksen peruskorjaus 2 684 3 130 -446Harju A5 Kasvun maiseman tilat 167 400 -233Harjun asuntolan huoneet 705 400 305Jämsän Myllymäen kampussaneeraukset 4 208 3 950 258Lievestuore 3. vaihe 18 0 18

Investointimenot yhteensä 10 434 11 480 -1 046

Investointitulot yhteensä 0 0 0

KIINTEISTÖJEN RAKENTAMISINVESTOINNIT 2019

0,4milj.euroa.Suunnittelu,tilojenkuntotutkimuksetjasuunnittelunaikanatehdytpitkänaikavälinpäätöksetli-säsiväthankkeenkustannuksiareilustilopullisentoteu-man ollessa 0,7 milj. euroa.

HarjunA5-osaanrakennettujenKasvunmaisema-hank-keen tilat valmistuivat 22.2.2019. A5-osan rakentami-selleolivarattuvuodelle2019yhteensä0,4milj.euroa.ja toteuma oli 0,167 milj. euroa.

Viitaniemenpihahankkeelleolivarattu2,1milj.euroa.Suunnitteluhaasteidentakiahankepäätettiinjakaakah-delle vuodelle. 2019 vuoden suunnittelu rajattiin kos-kemaanLPA-aluetta jaWilhelmSchildtinkadunpihaa.1.vaiheen toteuma oli 0,755 milj. euroa.

Lievestuoreen 3.vaiheen tarveselvitys- ja hankesuunnit-teluvaihekäynnistettiinsyksyn2019aikana.Hanketu-lee koskemaan Lievestuoreen maanrakennushallia sekä viereistä varasto-/terminaalirakennusta. Hanke jatkuu vuonna2020hanke-jarakennussuunnittelulla.Vuodel-le2019eiollutvarauduttutalousarviossatoteumanol-lessa 0,018 milj. euroa.

Aktivoitaviin vuosikorjauksiin varattiin 1,5milj. euroa.Hankkeiden toteuma oli 1,884 milj. euroa. Vuosikor-jauksissa toteutettiin talousarvion mukaisia hankkeitaja muita vuoden aikana eteen tulleita muutostöitä


113

3.4.2 Kiinteistöjen irtaimistohankinnat 1.1. - 31.12.2019Kiinteistöliikelaitoksen irtaimistohankinnat 1.1. - 31.12.2019

1000 euroa

Toteutunut Talousarvio Poikkeama 2019 2019

Koneet, laitteet, ajoneuvot, kalusteet,atk-laitteet ja ohjelmat 457 750 -293

Yhteensä 457 750 -293

Gradia-kiinteistöt-liikelaitos käytti vuonna 2019 kone-,laite- ja kalusteinvestointeihin yhteensä 456 754 euroa. Suurimpina erinä hankinnoissa olivat Kukkulan A-siiven muutostöiden taide-, irtokaluste- ja AV-kalustehankin-nat 391 254 euroa sekä Myllymäen kampussaneerauk-sen irto- ja AV-kalusteet 33 923 euroa.

6.3.4.3 Rahoituslaskelman toteutuminen

Liikelaitokseninvestointientoteumaoli10,892milj.eu-roa vuonna 2019. Taseen keskeneräisten rakennushank-

keiden arvo vuoden 2019 lopussa oli 0,182 milj. euroa (vuoden2018 lopussa5,9milj.euroa).Keskeneräistenhankkeiden summa koostui suurelta osin Viitaniemen pihatöiden 2. vaiheen, Kukkulan piha-alueen, Harjun asuntolan 2. vaiheen muutostöiden ja Lievestuoreen 3. vaiheen kustannuksista.

Liikelaitos ylitti vuosikatetavoitteen 0,692 milj. eurolla.Vuoden2019vuosikatteentoteumaoli8,430milj.euroa.

GRADIA-KIINTEISTÖT-LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA 20191 000 €


Vuosikate 7 969 7 738 8 430 692Satunnaiset erät 0 0 0 0Tulorahoituksen korjauserät 0 7 969 0 7 738 -29 8 401 -29 663

Investointien rahavirtaInvestointimenot -9 745 -12 230 -10 892 1 338Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 0 0Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot 860 -8 885 0 -12 230 50 -10 842 50 1 388

Toiminta ja investoinnit, netto -916 -4 492 -2 441 2 051




Oman pääoman muutokset 0 0 0 0Vaikutus maksuvalmiuteen -3 516 408 -41 -449Lainakanta 31.12. 29 667 34 567 32 067 -2 500


114


6.4 Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen tuloslaskelma

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

Liikevaihto 20 488 094,59 20 977 413,25Tuet ja avustukset 17 767,50

Materiaalit ja palvelutAineet, tarvikkeet ja tavarat

Energia ja vesi 2 626 972,14 2 720 960,19Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 512 464,94 489 879,08

Palveluiden ostot 3 970 034,36 7 109 471,44 4 460 604,72 7 671 443,99Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 1 413 442,88 1 472 459,07Henkilösivukulut

Eläkekulut 282 162,14 300 777,43Muut henkilösivukulut 43 155,63 1 738 760,65 55 061,52 1 828 298,02

Poistot ja arvonalentumisetSuunnitelman mukaiset poistot 9 080 222,83 10 029 756,37

Liiketoiminnan muut kulutAvustukset 100,00Vuokrat 1 231 193,75 1 319 905,59Verot 1 307 729,20 1 337 038,89Liiketoiminnan muut kulut 5 548,92 2 544 471,87 181 206,00 2 838 250,48

Liikeylijäämä 15 167,80 -1 372 568,11

Rahoitustuotot ja kulutMuut rahoitustuotot 8,49 139,72Muille maksetut korkokulut -291 351,92 -316 029,02Korvaus peruspääomasta -372 073,62 -372 073,62Muut rahoituskulut -2 423,36 -665 840,41 -490,37 -688 453,29

Ylijäämä ennen varauksia ja -650 672,61 -2 061 021,40rahastojen muutoksia

Poistoerojen lisäys (-) / vähennys (+) 1 137 219,89 1 359 013,23Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) / vähennys (+) 0,00 0,00Pakollisten varausten lisäys (-) / vähennys (+) 0,00 0,00

Tilikauden ylijäämä 486 547,28 -702 008,17


115

6.5 Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen tase

TASE 31.12.2019 31.12.2018

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 74 250,00 155 250,00

Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 4 728 262,95 4 715 312,95 Rakennukset 129 398 299,58 121 098 030,29 Koneet ja kalusto 1 275 678,93 1 858 488,94 Muut aineelliset hyödykkeet 244 069,79 229 569,80 Keskeneräiset hankinnat 181 703,63 135 828 014,88 5 878 448,47 133 779 850,45

Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 140 403,51 319421,51 Liittymismaksut palautettavat 123 264,00 263 667,51 123264 442 685,51

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 37 894,21 107 902,73 Muut saamiset 239 652,96 508 165,35 Siirtosaamiset 4 941 161,30 5 218 708,47 1 022,26 617 090,34

Rahat ja pankkisaamiset 300,00 300,00


116


TASE 31.12.2019 31.12.2018

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma 12 402 454,12 12 402 454,12Arvonkorotusrahasto 0,00 0,00Edellisten tilikausien ylijäämä 23 748 805,10 24 450 813,27Tilikauden ylijäämä 486 547,28 36 637 806,50 -702 008,17 36 151 259,22

POISTOERO JA VAPAAEHTOISETVARAUKSET

Kertynyt poistoero 21 662 087,40 22 799 307,29 Investointivaraus 0,00 21 662 087,40 0,00 22 799 307,29

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 24 466 674,00 27 066 672,00 Ostovelat 0,00 24 466 674,00 0,00 27 066 672,00

Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 7 599 998,00 2 599 998,00 Ostovelat 6 158 113,65 2 534 796,83 Muut velat 3 769,49 6 108,13 Korottomat velat kuntayhtymältä 44 466 693,01 43 440 490,24 Siirtovelat 389 798,81 58 618 372,96 396 544,59 48 977 937,79



117

6.6 Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2019 1.1. - 31.12.2018

Liikelaitoksen toiminnan rahavirtaLiikeylijäämä 15 167,80 -1 372 568,11Poistot ja arvonalennukset 9 082 599,41 10 029 756,37Rahoitustuotot ja -kulut -665 840,41 -688 453,29Tulorahoituksen korjauserät -29 314,93 8 402 611,87 0,00 7 968 734,97

Investointien rahavirtaInvestointimenot -10 891 735,16 -9 731 101,94Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 50 304,25 -10 841 430,91 860 000,00 -8 871 101,94

Toiminnan ja investointien rahavirta -2 438 819,04 -902 366,97


Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 599 998,00 -2 599 998,00Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen lisäys 7 599 998,00 2 599 998,00Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen vähennys -2 599 998,00 2 400 002,00 -2 599 998,00 -2 599 998,00

Muut maksuvalmiuden muutoksetSaamisten muutos kuntayhtymältä 1 026 202,77 2 988 726,54Saamisten muutos muilta -4 601 618,13 -189 788,61Korottomien velkojen muutos muilta 3 614 232,40 703 427,04Korollisten velkojen muutos muilta 0,00 38 817,04 0,00 3 502 364,97

Rahoituksen rahavirta 2 438 819,04 902 366,97

Rahavarojen muutos 0,00 0,00

Rahavarojen muutosRahavarat 31.12. 0,00 0,00Rahavarat 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00

118


6.7 Tilinpäätöksen liitetiedot6.7.1 Tilinpäätöksen laatimista ja esit-tämistapaa koskevat liitetiedot

6.7.1.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1) Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotus-periaatteet ja - menetelmät

Jaksotusperiaatteet

Tulotjamenotonmerkittytuloslaskelmaansuoritepe-rusteenmukaisesti.

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvät vastaavat onmerkitty taseeseen hankintame-noonvähennettynäsuunnitelmanmukaisillapoistoilla.Suunnitelmanmukaisetpoistotonlaskettuennaltalaa-ditunpoistosuunnitelmanmukaisesti(s.119).

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän valtuusto on muut-tanut suunnitelman mukaisia poistoaikoja vuoden 2013 alustaalkaenvastaamaanKirjanpitolautakunnan(Kilan)kuntajaoston antaman suosituksen alarajaa. Vuodesta 2013 alkaen tehtyihin investointeihin sovelletaan Kilan kuntajaoston mukaisia poistoaikojen alarajoja. Vuonna 2013 tai sen jälkeen valmistuvilla rakennuksilla poistoai-kaon20vuotta.Aikaisemminvalmistuneetrakennuksetpoistetaanvanhojenpoistoaikojenmukaisestielipois-toaikaontällöin30vuotta.

Sijoituksettiliryhmässä(Muutosakkeetjaosuudet)teh-tiinarvonalennus179.018euroa.Arvonalennuskohdis-tuiViitasaarenKoulutuskiinteistöOy:nosakkeisiin,kos-ka kiinteistölle ei ollut enää tulonodotuksia.

Pysyvien vastaavien arvonkorotusperiaatteet

Pysyvien vastaavien eriin ei kohdistu arvonkorotuksia.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Em.erätonmerkittytaseeseennimellisarvosta.

6.7.1.2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koske-vat liitetiedot

2) Tuloslaskelman ja taseen esittämistavan muutokset

Kirjanpitoasetuksen1luvun11§:nmukaannimikettäeimerkitä tuloslaskelmaantai taseeseen, josyk-sittäisennimikkeenkohdalleeitule lukuatilikaudelta jaedeltä-vältätilikaudelta.Tällaisetnimikkeetjarivitonpoistettulaskelmista.

3) Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin

Oikaisujaedellisentilikaudentietoihineioletehty.

4) Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut

Aikaisempiintilikausiinkohdistuviatuottojajakulujaeiollut.

6.7.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetie-dot

6) Erittely toimintatuotoista

Toimintatuotot31.12.2019 31.12.2018

Gradia-kiinteistöt-liikelaitosVuokratuotot, ulkoiset 1 520 1 613Vuokratuotot, sisäiset 16 569 16 857Siivouspalvelujen myynti, ulkoiset 55 47Siivouspalvelujen myynti, sisäiset 1 823 1 870Kiinteistöpalvelujen myynti, ulkoiset 94 112Muu liikevaihto 398 478Saadut tuet ja avustukset 0 18Käyttöomaisuuden myyntivoitot 29 0

Toimintatuotot yhteensä (1 000 €) 20 488 20 995


119

11) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista

Poistosuunnitelma 1.1.2019 alkaen (yhtymävaltuusto 7.9.2018, V 19)

PYSYVÄT VASTAAVATPoistoaika Poistomenetelmä

AINEETTOMAT HYÖDYKKEETAineettomat oikeudetAtk-ohjelmat 2 TasapoistoMuut pitkävaikutteiset menotKehittämismenot 2 TasapoistoMuut 2 TasapoistoAINEELLISET HYÖDYKKEETMaa- ja vesialueet Ei poistoaRakennukset ja rakennelmatHallinto- ja laitosrakennukset 25 TasapoistoTehdas- ja tuotantorakennukset 20 TasapoistoTalousrakennukset 10 TasapoistoVapaa-ajan rakennukset 20 TasapoistoKevyet varastot ja rakennelmat 10 TasapoistoAsuinrakennukset 30 TasapoistoKiinteät rakenteet ja laitteetPuhelinverkko, keskusasema, alakeskukset 10 TasapoistoMuut kiinteät koneet, laitteet, rakenteet 10 TasapoistoKoneet ja kalustoHenkilöautot, kevyet kulj. välineet 4 TasapoistoKuorma-autot, raskaat kuljetusvälineet 10 TasapoistoLiikkuvat työkoneet 5 TasapoistoMuut raskaat koneet 10 TasapoistoMuut kevyet koneet 5 TasapoistoAtk-laitteet 3 TasapoistoMuut laitteet ja kalusteet 3 TasapoistoMuut aineelliset hyödykkeetLuonnonvarat Käytön muk.Arvo- ja taide-esineet Ei poistoaSIJOITUKSETOsakkeet ja osuudet Ei poistoa

Alle 10 000 euron hankinnat kirjataan tulosvaikutteisesti.Hyödyke poistetaan kuitenkin enintään sen taloudellisena pitoaikana.EU-hankkeissa voidaan noudattaa rahoittajan ilmoittamia poikkeavia poistoaikoja.

120


6.7.3 Tasetta koskevat liitetiedot

6.7.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

19) Pysyvät vastaavat

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Muut saamisetOsakkeet Muut Liittymismaksut Yhteensä

osakkuus- osakkeet palautus-yhteisöt ja osuudet kelpoiset

Hankintameno 1.1. 179 140 123 319Lisäykset 0 0 0 123Vähennykset 0 0 0 0Siirrot erien välillä 0 0 0 0Hankintameno 31.12. 179 140 123 442

Arvonalennukset 179 0 0 0

Kirjanpitoarvo 31.12. 0 140 123 442

Osakkeet ja osuudet

Muut pitkä- Yhteensä Maa- Raken- Koneet ja Muut Enn.maksut Yhteensävaikutteiset alueet nukset kalusto aineelliset ja keskener.

menot hyödykkeet hankinnat

Poistamaton hankintameno 1.1. 155 155 4 715 121 098 1 859 230 5 878 135 217Lisäykset tilikauden aikana 0 0 13 16 113 446 14 10 847 27 433Rahoitusosuudet tilikaudella 0 0 0 0 0 0 0 0Vähennykset tilikauden aikana 0 0 0 -21 0 0 0 -21Siirrot erien välillä 0 0 0 0 0 0 -16 544 0Tilikauden poisto -81 -81 0 -7 791 -1 029 0 0 -8 901Poistamaton hankintameno 31.12. 74 74 4 728 129 399 1 276 244 181 135 902

Arvonkorotukset 1.1. 0 0 0 0 0 0 0 0Purettu arvonkorotuksia 0 0 0 0 0 0 0 0Kirjanpitoarvo 31.12.Yhteensä 74 74 4 728 129 399 1 276 244 181 135 902

Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet


121

6.7.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25) Oman pääoman erittely

27) Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

6.7.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

38) Vuokravastuut

Oman pääoman muutokset:31.12.2019 31.12.2018

Peruspääoma 1.1. 12 402 12 402Lisäykset tilikaudella 0 0Vähennykset tilikaudella 0 0

Peruspääoma 31.12. 12 402 12 402

Arvonkorotusrahasto 1.1. 0 0Lisäykset tilikaudella 0 0Vähennykset tilikaudella 0 0

Arvonkorotusrahasto 31.12. 0 0

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12. 23 749 24 451

Tilikauden yli-/alijäämä 487 -702*Oma pääoma yhteensä (1 000 €) 36 638 36 151

Velat ja velkojen osat, jotka erääntyvät viiden vuoden kuluttua eli 1.1.2025tai sen jälkeen:

31.12.2019 31.12.2018Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (teur) 15 333 16 667

31.12.2019 31.12.2018Vuokravastuut

Education Facilities Oy, Kankaan alue, 31.12.2025 asti 3 327 3 881Konilannotko, 31.12.2024 asti 558 670*) Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, Pitkäkatu 18-22, 30.5.2036 asti 1 591 1 669 Seuraavalla tilikaudella maksettavat yhteensä 744 744 Myöhemmin maksettavat yhteensä 4 732 5 476 Yhteensä (teur) 5 476 6 220

*) lisäys tilinpäätöksen 2017 yhteydessä

122


41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Arvonlisäveron palautusvastuu, kiinteistöinvestoinnit

6.7.5 Henkilöstöä koskevat liitetiedot

42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.

31.12.2019 31.12.2018 31.12.201746 49 5346 49 53

Gradia-kiinteistöt-liikelaitos*Yhteensä (henkilöä)

Investointien Tarkistusvastuun valmistumisvuosi päättymisvuosi 2019 2018

2011 2020 233 634 467 2682012 2021 429 088 643 6322013 2022 1 322 352 1 763 1362014 2023 1 454 016 1 817 5202015 2024 1 918 080 2 301 6962016 2025 2 504 935 2 922 4242017 2026 2 300 671 2 629 3382018 2027 1 661 513 1 869 2022019 2028 2 251 159

Arvonlisäveron palautusvastuu yhteensä *) 14 075 448 14 414 216

*) Palautuksena ja vähennyksenä käsitellyt arvonlisäverot uudisrakentamisen ja perusparantamisen hankintamenoista, joihin liittyy mahdollinen palautusvelvollisuus kiinteistöt myytäessä tai niiden käyttötarkoituksen muuttuessa vähennykseentai palautukseen oikeuttamattomaan tarkoitukseen (ALVL 120 §). Palautusvastuuta määriteltäessä on otettu huomioonkaikki kiinteistöt, myös ne, joiden osalta vastuun toteutuminen ei ole todennäköistä.

Palautusvastuun määrä


123

6.8 Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen tilinpäätöksen allekirjoitukset ja tilintarkastajan taselauseke

124


7. Kuntayhtymän allekirjoitukset ja merkinnät


125

LIITE 1 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista

Käytetyt kirjanpitokirjat

PäiväkirjaPääkirjaOstoreskontraluetteloMyyntireskontraluetteloPalkkakirjanpitoTEM -matkalaskukirjanpitoPysyvien vastaavien kirjanpitoTuloslaskelmaTase

Käytetyt tositelajit

Tositelaji Nimi

10 Ostolaskut11 Ostolaskut, Gradia Jyväskylän Työelämä- ja yrityspalvelut/opintososiaaliset maksut12 Ostolaskut, Gradia Jyväskylän Työelämä- ja yrityspalvelut/teoriamaksut13 Ostolaskut, Gradia Jyväskylän Työelämä- ja yrityspalvelut/koulutuskorvaukset14 Pankkitositteet,muut/Op15 Pankkitositteet,lahjoitusrahastot/Op16 Pankkitositteet,maksujenkeräily (GradiaJyväskyläjaJämsä)/Op17 Pankkitositteet,lahjoitusrahastot(lukiot)/Op18 Pankkitositteet,maksujenkeräily(lukiot)/Op19 Pankkitositteet,maksujenkeräily (entinenaikuisopisto)/Op20 Ostoreskontramaksut21 Ostolaskut,stipendit25 Poistotositteet,käyttöomaisuus40 Kassatositteet,sisäinenmyynti,CPUCeepos42 Kassatositteet,CPUCeepos49 Arvonlisäverojakotositteet50 Myyntilaskut,GradiaJyväskylä51 Myyntilaskut,GradiaJyväskylä52 Myyntilaskut,GradiaJyväskylä53 Myyntilaskut,GradiaJyväskyläjaJämsä55 Myyntilaskut,GradiaJyväskylä56 Myyntilaskut,GradiaJyväskylä57 Myyntilaskut,GradiaJämsä,Gradiansisäiset. palvelut, Gradia-ravintolat, Gradia-lukiot60 Myyntilaskut,Gradia-kiinteistöt66 Myyntireskontrasuoritukset/Op

70 Palkkatositteet71 Matkalaskutositteet72 Matkaennakkotositteet78 Excel-tositteet,GradiaJyväskyläjaJämsä79 Excel-tositteet,Kehittämispalvelut80 Excel-tositteet,Kirjanpito81 Excel-tositteet,GradiaJyväskyläPalvelut82 Excel-tositteet,GradiaJyväskyläTeknologia83 Excel-tositteet,GradiaJyväskyläPalvelut84 Excel-tositteet,GradiaJyväskyläPalvelut86 Excel-tositteet,GradiaJyväskyläTyöelämä-ja yrityspalvelut87 Excel-tositteet,Kirjanpito88 Excel-tositteet,Gradia-kiinteistöt89 Excel-tositteet,Gradia-ravintolat90 Excel-tositteet,Kehittämispalvelut91 Excel-tositteet,GradiaJyväskylä92 Kirjanpidon tuloksen kirjaus93 Kirjanpidon laskennallisen tuloksen kirjaus94 Sisäisen laskennan tulos95 Sisäisen laskennan laskennallinen tulos97 Sisäisenlaskennantositteet98 Sisäinen laskennan laskennalliset kirjaukset99 Vyörytystositteet

Kassatositelajin40(CPUCeepos-kassankauttakulkevasisäinenmyynti)tositenumerointionyhteinentositela-jin42(CPUCeepos-kassatositteet)kanssa.Tositelajille40eitositteitamuodostusamassatahdissakuintosite-lajille 42 ja tämän vuoksi tositelajiin 40 muodostuu tyh-jiävälejä.Numerointikulkeesamaatahtiajasiksitosite-lajin40numerointieiolejuokseva.

126


LIITE 2 Arvoltaan yli 100 000 euron hankkeet 31.12.2019

Gradiassa oli vuoden 2019 lopussa käynnissä 18 han-ketta, joiden toimintatuotot ylittävät 100 000 euroa. Hankkeista kymmenen alkoi vuoden 2019 aikana. Ra-portoitavien hankkeiden kokonaisarvo oli 8,1 miljoo-naa euroa. Raportointirajan alittavia pienempiä hank-

keitaolivuodenlopussakäynnissäyhteensä29.Näidenhankkeiden kokonaisarvo oli noin 1,1 miljoonaa euroa. Näinollenhankesalkunkokonaisarvooli9,1miljoonaaeuroa.

Kasvuavuoden2018tilinpäätöksentilanteeseenoli1,5miljoonaa euroa (+20,0%). Kokohankesalkun arvosta71% suuntautuuammatillisen koulutuksenkehittämi-seen,12%lukiokoulutuksenkehittämiseenja17%kokoGradian yhteiseen kehittämiseen. Yhteisten, sekä am-matillista että lukiokoulutusta kehittävien, hankkeidenosuus on kasvanut. Hankesalkun arvosta 11 % oli Gradi-an omarahoitusta, jonka osuus kokonaisuudesta on las-kenutkahdenvuodenaikana13prosenttiyksikköä.Näinollen suhteessa pienemmällä omarahoituksella on saa-tuhankittuaenemmäntäydentävääulkoistarahoitusta.

Raportoitavistahankkeistaviittä toteutettiinEuroopanunionin sosiaalirahaston (ESR) tuella. Näistä neljä oliELY-keskuksen rahoittamia alueellisia ESR-hankkeitaja yksi ESR-hankkeista (Vahvistu verkossa) sai rahoi-tusta Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalli-sesta ESR-kehyksestä. ESR-hankkeiden kokonaisarvo

oli noin 1,6 miljoonaa euroa. ESR-hankkeiden omara-hoitusosuus oli keskimäärin 25 %. Suurin hankkeista on yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa toteutettavaKasvunmaisema-hanke, jonka tavoitteenaonkehittäämonimuotoisiatyöpajatoimintojakeskeyttämisvaarassaoleville opiskelijoille toisen asteen koulutuksen sisälle sekä työllistymispolkujen alkuun. Hankkeista kolme on ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteisiä hankkeita(TAKKU - nuorten opintoja työelämäpolut sujuviksi, KasvunmaisemajaVahvistuverkossa).Euroopanalue-kehitysrahaston (EAKR) tuella rahoitettiin Biopakkau-sinnovaatioilla-hankekokonaisuutta. Hankkeen aikanarakennetaan innovaatioympäristö, jossa testataan javalmistetaanyhdessäVTT:n jayritystenkanssapakka-usten prototyyppejä biomateriaaleista. Kehitystyös-sä on mukana kaikkiaan 15 keskisuomalaista yritystä. EAKR-hankekokonaisuuden arvo on 0,6 miljoonaa eu-roa.


127

Kansallisella valtionavustusrahoituksella toteutettiinkolmea opetushallituksen sekä neljää opetus- ja kult-tuuriministeriön hanketta, joiden arvo oli yli 100 000euroa. Raportoitavien valtionavustushankkeiden ko-konaisarvo oli noin 5,0 miljoonaa euroa. Suurimman osuuden kokonaisuudesta muodostaa 2,5 miljoonan euron valtionavustus Taitaja2020-tapahtumaan, jonkajälkeen suurimmat hankkeet olivat ammatillisen kou-lutuksen strategiarahoituksella toteutettavat kehittä-mishankkeet. Vuonna 2018 alkaneen hankkeen arvo on 843 000 euroa ja vuonna 2019 alkaneen hankkeen arvo on669000euroa.Hankkeillaedistetäänammatillisenkoulutuksen henkilökohtaisia, joustavia opintopolkuja, urheilijoiden ja liikunnan koulutusta, työelämäyhteistä sekähenkilöstönosaamista.Näidenhankkeidenrahoi-tuseiedellytäomarahoitusta.Lukiokoulutuksenvaltio-navustushankkeista suurimmat olivat Gradia-lukiot var-moinaskelinuudistukseensekäAstettakorkeammalle!–hanke, joissatavoitteenaonGradia-lukioidentoimin-nan kehittäminen uudistuneen lukiolainmukaisesti li-säämällävetovoimaa,laatuasekäsujuvoittamallasiirty-mistätoisenasteenopinnoistakorkea-asteelle.Näidenhankkeiden lisäksi toteutuksessa on useita pienempiä valtionavustushankkeita.

Kansainvälisellä EU-rahoituksella toteuttavia rapor-tointirajan ylittäviä hankkeita oli kolme, joista Eras-mus+-rahoituksella kehitetään ammatillisen koulutuk-sen kansainvälistymistä mahdollistamalla henkilöstön ja opiskelijoiden liikkuvuusjaksoja Euroopan maiden kumppaneiden kanssa. Euroopan komission rahoitta-massa kansainvälisessä CompLeap-hankkeessa kehi-tetään digitaalisia ratkaisuja osaamisen kysynnän ja tarjonnanparantamiseen jamm.osaamisenkartoitta-miseen, koulutustarjonnan vertailuun ja koulutukseen hakeutumiseen. Raportointirajan ylittävien kansainvä-listen hankkeiden kokonaisarvo on noin 0,8 miljoonaa euroa.

Aluehallintoviraston rahoituksella Gradiassa toteute-taan toisen asteen Liikkuva opiskelu -toimintaa. Liik-kuva opiskelu kattaa Gradian kaikki ammatillisen op-pilaitokset ja lukiot. Hankkeen toiminta-ajatuksena on kehittääoppilaitostentoimintakulttuuriasekäoppimis-ympäristöjätukemaanaktiivisempaaoppimista sekä edistää opiskelijoiden ja henkilöstön hy-vinvointia.Liikkuvaopiskelu-rahoituksenarvolukuvuo-delle 2019-2020 on 120 000 euroa.

Hankkeiden kesto on 1-3 vuotta, joten hankesalkuntuotot jakautuvatuseammalletilikaudelle. Tilikaudella2019 hanketoimintaa toteutettiin 3,3 miljoonalla eu-rolla (+36%), johon ulkoisia hanketuottoja saatiin 2,5miljoonaaeuroa(+56%).Hanketoiminnanomarahoitusoli 0,6 miljoonaa euroa eli noin 18 %. Hanketoiminnan kuluista 73 % oli vakituisen henkilöstön palkkakuluja, 21 % ulkoisia ostopalveluita, 2 % aineita ja tarvikkeita sekä 4 % sisäisiä palveluiden ostoja tai vuokria.

Raportoitavienhankkeidentaloudellisettiedotonkoot-tu seuraavaan taulukkoon.

Ajalla 1.1.-31.8.2019 päättyneiden hankkeiden talou-dellinentoteumajakehittämisentuloksetonraportoi-tu hallitusraportissa 8/2019. Raportointisuunnitelmanmukaisestitilinpäätöksessäraportoidaan loppuvuodentoteuma.31.8.2019 jälkeenonpäättynyt15hanketta.Päättyneidenhankkeidenperustiedot, keskeiset tulok-setjapysyvätvaikutuksetonkoottutaulukkoonliittees-sä 3.

128


Rah

oitta

ja:

Jyvä

skyl

än k

oulu

tusk

unta

yhty

mä

ELY-

kesk

us (E

SR)

Han

kkee

n ni

mi

Han

kkee

n ke

sto

Stat

us

hank

kees

saK

okon

ais-

budj

etti

Han

kera

hoitu

sO

mar

ahoi

tus

Tote

uma

hank

keen

alu

sta

31.1

2.20

19 a

sti

Kul

uva

tilik

ausi

/ to

teum

a 31

.12.

2019

ast

i

Kasv

un m

aise

ma

5/20

17 -

4/20

20os

atot

eutta

ja61

9 67

0 €

464

753

€15

4 91

7 €

440

419

€19

2 26

8 €

307

000

€21

2 90

0 €

94 1

00 €

95 6

99 €

209

257

€TA

KKU

-nuo

rten

opin

to- j

a ty

öelä

mäp

olut

su

juvi

ksi

4/20

19-3

/202

1pä

ätot

eutta

ja16

7 47

9 €

125

609

€41

870

€19

496

€19

496

€Va

hvis

tu v

erko

ssa

(OKM

/ESR

)3/

2018

- 12

/202

0pä

ätot

eutta

ja28

8 95

8 €

231

166

€57

792

€86

511

€61

084

€

Ohj

atus

ti ko

hti t

ulev

aisu

uden

työe

läm

ää8/

2019

-9/2

021

päät

oteu

ttaja

236

200

€17

7 15

0 €

59 0

50 €

22 6

74 €

22 6

74 €

Yhte

ensä

5 h

anke

tta1

619

307

€1

211

578

€40

7 72

9 €

664

799

€50

4 77

9 €

Rah

oitta

ja:

Jyvä

skyl

än k

oulu

tusk

unta

yhty

mä

Pirk

anm

aan

liitto

(EAK

R)

Han

kkee

n ni

mi

Han

kkee

n ke

sto

Stat

us

hank

kees

saK

okon

ais-

budj

etti

Han

kera

hoitu

sO

mar

ahoi

tus

Tote

uma

hank

keen

alu

sta

31.1

2.20

19 a

sti

Kul

uva

tilik

ausi

/ to

teum

a 31

.12.

2019

ast

i

Biop

akka

usin

nova

atio

illa k

asvu

a - M

edia

-al

an y

htei

styö

llä k

eski

suom

alai

set

tuot

teet

esi

lle2/

2019

-2/2

021

päät

oteu

ttaja

266

228

€

19

7 46

0 €

68 7

68 €

72 8

63 €

72 8

63 €

Biop

akka

usin

nova

atio

illa k

asvu

a - M

edia

-al

an y

htei

styö

llä k

eski

suom

alai

set

tuot

teet

esi

lle, i

nves

toin

nit

2/20

19-2

/202

1pä

ätot

eutta

ja30

9 00

0 €

154

500

€

15

4 50

0 €

29

5 32

1 €

295

321

€

Yhte

ensä

2 h

anke

tta57

5 22

8 €

351

960

€22

3 26

8 €

368

184

€36

8 18

4 €

päät

oteu

ttaja

9/20

17 -

2/20

20Lu

ova

kier

tota

lous

: Luo

valla

osa

amis

ella

ra

kenn

emuu

toks

esta

resu

rssi

viis

aute

en


129

Rah

oitta

ja:

Jyvä

skyl

än k

oulu

tusk

unta

yhty

mä

Ope

tush

allit

us (v

altio

navu

stus

)

Han

kkee

n ni

mi

Han

kkee

n ke

sto

Stat

us

hank

kees

saK

okon

ais-

budj

etti

Han

kera

hoitu

sO

mar

ahoi

tus

Tote

uma

hank

keen

alu

sta

31.1

2.20

19 a

sti

Kul

uva

tilik

ausi

/ to

teum

a 31

.12.

2019

ast

i

Aste

tta k

orke

amm

alle

! - E

dufu

tura

-yh

teis

työl

lä k

ohti

uutta

luki

ota

6/20

18 -

6/20

20pä

ätot

eutta

ja24

0 00

0 €

192

000

€48

000

€93

994

€71

946

€Pa

rast

a jo

htam

ista

1/20

19 -

12/2

020

osat

oteu

ttaja

109

436

€82

077

€27

359

€20

945

€20

945

€G

radi

a-lu

kiot

var

moi

n as

kelin

uu

dist

ukse

en8/

2019

- 12

/202

0pä

ätot

eutta

ja28

5 00

0 €

256

500

€28

500

€63

363

€63

363

€Ty

öelä

mä

ja te

knol

ogia

10/2

019-

12/2

021

päät

oteu

ttaja

132

857

€11

9 57

1 €

13 2

86 €

0 €

0 €

Yhte

ensä

4 h

anke

tta76

7 29

3 €

650

148

€11

7 14

5 €

178

302

€15

6 25

4 €

Rah

oitta

ja:

Jyvä

skyl

än k

oulu

tusk

unta

yhty

mä

Ope

tush

allit

us (E

rasm

us+)

Han

kkee

n ni

mi

Han

kkee

n ke

sto

Stat

us

hank

kees

saK

okon

ais-

budj

etti

Han

kera

hoitu

sO

mar

ahoi

tus

Tote

uma

hank

keen

alu

sta

31.8

.201

9 as

ti

Kul

uva

tilik

ausi

/ to

teum

a 31

.8.2

019

asti

Prom

o 9

6/20

18 -

5/20

20pä

ätot

eutta

ja23

9 04

4 €

239

044

€-

218

183

€20

7 67

7 €

Prom

o 10

6/

2019

- 5/

2021

päät

oteu

ttaja

235

912

€23

5 91

2 €

24 3

47 €

24 3

47 €

Yhte

ensä

2 h

anke

tta47

4 95

6 €

474

956

€0

€24

2 53

0 €

232

024

€

Rah

oitta

ja:

Jyvä

skyl

än k

oulu

tusk

unta

yhty

mä

Euro

opan

kom

issi

o

Han

kkee

n ni

mi

Han

kkee

n ke

sto

Stat

us

hank

kees

saK

okon

ais-

budj

etti

Han

kera

hoitu

sO

mar

ahoi

tus

Tote

uma

hank

keen

alu

sta

31.1

2.20

19 a

sti

Kul

uva

tilik

ausi

/ to

teum

a 31

.12.

2019

ast

i

Com

pLea

p11

/201

7 - 1

1/20

19os

atot

eutta

ja26

9 10

5 €

188

374

€80

731

€14

6 43

0 €

109

942

€

Yhte

ensä

1 h

anke

269

105

€18

8 37

4 €

80 7

31 €

146

430

€10

9 94

2 €

130


Rah

oitta

ja:

Jyvä

skyl

än k

oulu

tusk

unta

yhty

mä

Ope

tus-

ja k

ulttu

urim

inis

teriö

(val

tiona

vust

us)

Han

kkee

n ni

mi

Han

kkee

n ke

sto

Stat

us

hank

kees

saK

okon

ais-

budj

etti

Han

kera

hoitu

sO

mar

ahoi

tus

Tote

uma

hank

keen

alu

sta

31.1

2.20

19 a

sti

Kul

uva

tilik

ausi

/ to

teum

a 31

.12.

2019

ast

i

Para

sta

Palv

elua

Län

si-S

uom

i11

/201

7 - 4

/202

0pä

ätot

eutta

ja24

2 42

3 €

242

423

€-

93 3

24 €

173

367

€St

rate

giar

ahoi

tus

2018

6/20

18 -

12/2

020

päät

oteu

ttaja

843

000

€84

3 00

0 €

-38

2 03

5 €

351

613

€St

rate

giar

ahoi

tus

2019

5/20

19 -

12/2

020

päät

oteu

ttaja

3 16

9 00

0 €

3 16

9 00

0 €

-50

540

€50

540

€

Yhte

ensä

3 h

anke

tta4

254

423

€4

254

423

€0

€52

5 89

9 €

575

520

€

Rah

oitta

ja:

Jyvä

skyl

än k

oulu

tusk

unta

yhty

mä

Alue

halli

ntov

irast

o

Han

kkee

n ni

mi

Han

kkee

n ke

sto

Stat

us

hank

kees

saK

okon

ais-

budj

etti

Han

kera

hoitu

sO

mar

ahoi

tus

Tote

uma

hank

keen

alu

sta

31.1

2.20

19 a

sti

Kul

uva

tilik

ausi

/ to

teum

a 31

.12.

2019

ast

i

Liik

kuva

opi

skel

u - A

ktiiv

ista

hyv

invo

intia

6/20

19 -

6/20

20pä

ätot

eutta

ja12

0 00

0 €

60 0

00 €

60 0

00 €

39 2

90 €

39 2

90 €

Yhte

ensä

1 h

anke

tta12

0 00

0 €

60 0

00 €

60 0

00 €

39 2

90 €

39 2

90 €

Yhte

ensä

kai

kki 1

8 ha

nket

ta8

080

312

€7

191

439

€88

8 87

3 €

2 16

5 43

4 €

1 98

5 99

3 €

9 16

2 42

3 €

8 08

0 31

2 €


131

LIITE 3 Kaudella 1.9.-31.12.2019 päättyneiden hankkeiden taloudellinen toteu-tuma ja kehittämisen tuloksetAjalla1.1.-31.8.2019päättyneidenhankkeidentaloudellinentoteumajakehittämisentuloksetonraportoituhallitusra-portissa8/2019.Raportointisuunnitelmanmukaisestitilinpäätöksessäraportoidaanloppuvuodentoteuma.

1. Hanke: Lukioiden valtakunnallinen CERN-tiedeopetusverkosto (CERN7) (Opetushallitus)

Hankeaika: 1.7.2018-30.6.2019Gradiankokonaisbudjetti:56250€Toteuma: 7027€Päätoteuttaja: GradiaOsatoteuttajat: FysiikantutkimuskeskusHIP,HelsinkiProjektipäällikkö: LasseIkäläinen

Keskeisettulokset:• Seminaari24.8.2018Jyväskylänyliopistonfysiikanlaitoksella,johonosallistui20opettajaaja61opiskelijaaympäri

Suomen. • 16leirikouluaCERNissä,joillayhteensänoin320opiskelijaaja50opettajaa.Avustettiinmatkaanlähteneitäopis-

kelijaryhmiätaloudelliseh9hhklsti.• Opinto-ohjaajillejarehtoreillesuunnattututustumisvierailuCERNissä20.-21.5.2019.• Saatiin30hakemustaleirikouluihinlukuvuodelle2019-20,joistavalittiin17.• Opettajienkoulutusavoimendatankäyttöönonalkanutjasitäjatketaan.• OsallistuttiinSuomenlukioihinsuunnatunHSSIP-ohjelmanvalmisteluihin,ohjelmajärjestettiinCERNissäsyksyllä

2019.

2. Hanke: Enterprise is VITAL (Erasmus+ (British Council))

Hankeaika: 1.9.2016–31.8.2019 Gradiankokonaisbudjetti:25690€ Toteuma: 26397€ Päätoteuttaja: NorthernRegionalCollegeUK Osatoteuttajat: IESLaSeniaES,APIPES,AEVAPT,BallymenaBusinessUKjaGradia Projektipäällikkö: NiinaHelin

Keskeisettulokset:EnterpriseisVITALhankkeentavoitteenaolikehittääuutta,innovatiivistajaluovaayrittäjyysvalmennusta.Hankkeessakehitettiinyrittäjyysosaamistaneljänkv-oppilaitoskumppaninjakahdenkansainvälisentyöelämäkumppaninverkostona.Pohjoisirlantilaisen(BallymenaBusinessCenter)jaespanjalaisenyrityspuiston(AsociacónDePoligonosIndustrialesDePaiporta)edustajattoimivathankkeenyritysasiantuntijoinajärjestäenkumppanimaissaitsenäisestikansainvälisenyri-tyskilpailun, johon Enterprise is Vital -klubin opiskelijajäsenet osallistuivat.

Konkreettisinatavoitteinaolikehittäämyöshankkeeseenosallistuvanhenkilöstönosaamistasekäopiskelijoidenyrittä-jyystaitojakansainvälisenliiketoiminnanviitekehyksessä.Ammatillisenkoulutuksenopiskelijoillaolimahdollisuusoppiatodellisistaaloittavistayrityksistäjasaadatietoasiitä,miksijamitennekasvavat.HenkilöstönosaamisenkehittämiseenVITAL tarjosihenkilökunnallemahdollisuudenvastatayhdestähankkeenopettajienvalmennusjaksoista ja jakaasitenGradian osaamista hankkeen muille kumppaneille.

Hankkeen tuloksena syntyi parhaiden käytänteiden opas yrittäjyysvalmentajille sekä testattu toimintamalli opiskeli-jaworkshopien toteuttamiseen jatkossa.Hankkeen tuloksena koostettiinVITAL-resurssipakettiammatillisen koulutuk-senorganisaatioilleyrittäjyysekosysteemintoteuttamiseksi(strateginentarkoitus,ohjelmankoordinointi,opiskelijoidenrekrytointi,toimittamismenetelmät,ohjelmansisältö,ohjelmanrikastaminen,yrityssuunnittelukilpailutjamenestyksenjuhliminen).Sentarkoitusonedistäätyöelämänjaoppilaitostenvälisenyhteistyönkehittämistä.Hankkeessatoteutettiinkaksi henkilökunnan ja kolme opiskelijoiden workshopia, joihin osallistui Gradiasta 3 + 12 henkilöä sekä Suomessa toteu-tettuihintapaamisisiinyhteistyöyritystenedustajinayhteensä10henkilöä.HankkeenkokonaistoteutusolionnistunutjasetukiosaltaanGradianomanyrittäjyydenekosysteeminpitkäjänteistäkehittämistä.

132


3. Hanke: Bulding resilience (Erasmus +, Opetushallitus)

Hankeaika: 1.10.2017–30.9.2019Gradiankokonaisbudjetti:11400€Toteuma: 12029€Päätoteuttaja: VisionWestNottinghamshireUKOsatoteuttajat: BBSOsnabruckDEjaGradiaProjektipäällikkö: ReaTuominen

Keskeisettulokset:Sitkeys, joustavuus ja sinnikkyys ovat ominaisuuksia, joita jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvitaan. Hankkeessa kolme oppilaitostaVisionWestNottinghamshireBritanniasta, BBSOsanabruck Saksasta jaGradia Suomesta jakoi ja kokeilihyviäkäytäntöjäänmenetelmistä,joillaopiskelijatvoivatparemminmm.lievittääkoestressiä,suunnitellaajankäyttöäänsekä tunnistaa ja hyödyntää omia tukiverkostojaan. Hankkeen lopputuotoksena on valmistunut opas em. kokeiluiden parhaistakäytännöistä.Opasonladattavissatäältä:https://blogit.gradia.fi/kansainvalisyys/2019/12/20/building-resili-ence-resource-package-published/

4. Hanke: CompLeap - New digital solutions for lifelong learners (EU-komissio)

Hankeaika: 1.12.2017–30.11.2019(24kk)Gradiankokonaisbudjetti:269105€,jostaomarahoitusosuus80732€(30%)ToteutuneetkulutJKKY: 156709€Hankkeenkokonaisbudjetti:1824550€Päätoteuttaja: CSC–TieteentietotekniikankeskusOyOsatoteuttajat: Opetushallitus,Oulunyliopisto,JyväskylänkoulutuskuntayhtymäGradiajaDienst UietvoeringOnderwijs(DUO),AlankomaatProjektipäällikkö: TarjaPuura

Keskeisettulokset:RATKAISUJAOSAAMISENKYSYNNÄNJATARJONNANKOHTAAMISEENHankkeessaonhankkeentoiminta-aikana:

• Mallinnettudigitaalistenpalvelujenviitearkkitehtuuri,jokaantaakokonaiskuvanelinikäisenoppimisentueksikan-salaisilletarjollaolevistadigitaalistenpalveluidenkokonaisuudesta(ns.oppijalähtöinendigitaalinenekosysteemi).

• Kehitettyprototyyppidigitaalisestaohjauspalvelusta,jossaluotavahenkilökohtainenosaamisprofiililinkittyyaiemminhankittuunosaamiseensekäkoulutustarjontaan(opintopolku.fi,opintopolku.fi/koski,eperusteet.opin-topolku.fi).

• Hyödynnettyanalytiikkaaohjaamaankäyttäjääpalvelussa.• Pilotoitukansallisestiviitearkkitehtuurimalliasekäprototyypin(proofofconcept)avullatapoja,joillahenkilövoisi

kerätä ja/tai kuvata omaa osaamistaan, erityistaitoja sekä kiinnostuksen kohteitaan henkilökohtaiseen osaamis-profiiliin.

• Pilotoitukansainvälisestiviitearkkitehtuurimalliajasensoveltuvuuttamuidenmaidentarpeisiinsekäjärjestel-miin.

• Arvioituhankkeentoimintaajatuotoksia(Kansallisenkoulutuksenarviointikeskuksenulkoinenarviointi).• TodettuhankkeenkeskeisiksituloksiksiEU-komissionarvioinnissa23.1.2020-Viitearkkitehtuuri

-Prototyypinkehittämistyö,aineistothyödynnettävissäGitHub-palvelussa -Teknistenpalvelupilottienkauttasaatujenkokemustenhyödynnettävyyskansallisesti Opintopolku.fi-palvelunsekäkansainvälisestiEuropass-palvelunkehittämistyössä

JyväskylänkoulutuskuntayhtymäGradiavastasihankkeessatyöpaketin4Deploymentandevaluationkoordinoinnistajatoteutuksesta yhteistyössä hankepartnerien kanssa.

Lisätietoja:https://www.compleap.eu/Hankkeenwikialusta:https://wiki.eduuni.fi/display/csccompleap/CompLeap+Home


133

5. Hanke: Arborists: Urban Tree Care for Sustainable Cities in the Baltic Sea Region (Erasmus+ KA2)

Hankeaika: 1.9.2017-31.10.2019Gradiankokonaisbudjetti:77480€Toteuma: 74136€Päätoteuttaja: PublicOrganisationVilniusJeruzalesLabourMarketTrainingCentre,VJLMTC(Liettua)Osatoteuttajat: EuropeanArboriculturalCouncil(Saksa),IPCGroeneruimtebv(Alankomaat),Priekulu tehnikums(Latvia),LuuaMetsanduskool(Viro)jaJyväskylänkoulutuskuntayhtymäGradiaProjektipäällikkö: MarkusSeppänen

Keskeisettulokset:HankkeenyhteisenätavoitteenaolikehittääarboristikoulutustaItämerenalueenmaissa,puidenjataajamametsienhoi-toasekälisätäjayhtenäistääkouluttajienosaamista.Hankkeentavoitteenaolimyöspuunhoitajientutkinnonjastan-dardienyhdenmukaistaminen,arboristienliikkuvuudenparantaminensekätoimijoidenverkostoituminenEuroopassa.

HankkeenaikanakehitetiinEuropeanTreeworker(Eurooppalainenpuunhoitaja)-tutkintoaniin,ettäsesoveltuutehtä-väksimyösBaltianalueella.Hankkeenaikanamuokattiintutkintoaniin,ettäsesoveltuumyösSuomenolosuhteisiinjasuomenkielelle.EnsimmäinensuomalainensuorittimenestyksekkäästitutkinnonjasaiEuropeanTreeWorkser-sertifi-kaatin.

HankkeenaikanakäännettiinEuropeanTreeCare,käytännönopasistutukseen,hoitoleikkauksiinjaturvallisiintyötapoi-hin kirja suomeksi.

Hankkeenaikanalisättiinhankeverkostonkouluttajienpuunhoitoonliittyvääosaamistaseuraavistakeskeisistäaihealu-eista:

• puiden istutus, istutusmateriaali, puulajituntemus• puiden hoitoleikkaus• puukiipeily eri menetelmillä• kiipeilyvarusteet ja niiden tarkastaminen• työturvallisuus eri työvaiheissa• loukkaantuneen pelastaminen puusta

HankkeentuloksenaGradiallasyntyipaikallisestitarjottavatutkinnonosaPuidenpoistoerityistekniikoilla(ammattitaito-vaatimukset,näytönkriteeritjaopiskelijanjaopettajanmateriaalitMoodlessa).Tutkinnonosatarjoaaopiskelijoillemah-dollisuudenlaajentaaosaamistaanvaativiinpuunpoistoihinkiipeilymenetelmiäkäyttämällä.Sensuoritettuaanopiskelijaon saanut monipuolista osaamista kiipeilytekniikoista, kiipeilykaadosta ja puiden kuntokartoituksesta. Tutkinnonosan suorittaminenparantaaopiskelijanmahdollisuuksiatoimiaitsenäisenäyrittäjänätaityöntekijänäkohteissa,joissapui-denpoistamineneitavanomaisinmenetelminolemahdollista.Metsuri-metsäpalvelutuottajantyötehtävätovatentis-tä enemmän suuntautuneet erityiskohteissa toimimiseen. Tutkinnonosa antaa hyvät valmiudet myös jatko-opintoihin. Hankkeenaikanaopiskelijoistamuodostettupilottiryhmätestasikoulutuksenjakoulutusmateriaalin.

134


6. Hanke: Parasta osaamista -verkostohanke (Opetushallitus)

Hankeaika: 1.1.2017–31.12.2019Gradiankokonaisbudjetti:553158€Toteuma: 571467€Päätoteuttaja: PääkoordinaattoriJyväskylänkoulutuskuntayhtymäGradiaOsatoteuttajat: Ammatillisetkoulutuksenjärjestäjät:EspoonseudunkoulutuskuntayhtymäOmnia, Kemi-TornionlaaksonkoulutuskuntayhtymäLappia,LänsirannikonkoulutusOyWinNova, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Koulutuskeskus Salpaus, Seinäjoen koulutuskuntayhtymäSedu,TampereenseudunammattiopistoTredu(Tampereenkaupunki), AmmattiopistoSpesiaOy,YrkesakademiniÖsterbottenAmmatillisetopettajakorkeakoulut: Haaga-Heliaammattikorkeakoulu,Hämeenammattikorkeakoulu,Jyväskylän ammattikorkeakoulu,Oulunammattikorkeakoulu,TampereenammattikorkeakouluProjektipäällikkö: PiaTolonen

Keskeisettulokset:Mitenperehdytäntyöpaikkaohjaajan?Mitätyöelämässäoppimisessatulisimuistaa?Mitenarviointitoteutuu?Mitentyöelämäyhteistyötä voisi edistää ja syventää?Keneltä saan tukea työssäni jamiten voin kehittää tai ylläpitääosaa-mistanivaikkapadigitaalisinvälinein?Ammatillisenkoulutuksenopetus-jaohjaushenkilöstöllekysymystenratkaisuunontarjollamoniaerityökalujajamalleja.Niidenavullajokaisellaonmahdollisuustehdäjatoteuttaauudistunuttaam-matillistakoulutustaomassa työssään jaeri vaiheissa työuraa.Menetelmät ja työkalut tukevatmyösesimiestyötä jajohtamistasaavuttamaanparemminammatillisellekoulutukselleasetettujatavoitteita.Menetelmiä,työkalujasekätu-kimateriaalejaontehtyyhdessäympäriSuomeaParastaosaamista-verkostohankkeessa(2017–2019).blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/

Vuoden2017aikanakartoitettiin,millaistaosaamistaopetus-jaohjaushenkilöstötarvitseetoimiakseenuudistuneessaammatillisessakoulutuksessa.NiidentulostenpohjaltaonluotuRohkeastiuudistamaanosaamiskokonaisuus.Rohkeastiuudistamaansivustonmateriaalitontehtyaikavälillä2018-2019.rohkeastiuudistamaan.fi/

7. Hanke: Parasta DigiOhjausta (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Hankeaika: 1.1.2018-31.12.2019Gradiankokonaisbudjetti:129400€Toteuma: 104370€Päätoteuttaja: GradiaOsatoteuttajat:

Oulun seudun ammattiopisto, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä,Raahen koulutuskun-tayhtymä,Etelä-SavonKoulutusOy,Kouvolanseudunammattiopisto,Keski-Pohjanmaankou-lutuskuntayhtymä,Kajaaninkaupunginkoulutusliikelaitos,AmmattiopistoLuovi,Rovaniemenkoulutuskuntayhtymä,Tampereenseudunammattiopisto,Turunkaupunki,Vantaanammat-tiopisto,LänsirannikonKoulutusOy,Itä-Savonkoulutuskuntayhtymä

Projektipäällikkö: KirsiSalonen

Keskeisettulokset:Kehittämisohjelmantavoitteenaolikehittäämallejatyöpaikalla järjestettävänkoulutuksenohjaukseen jayhteydenpi-toondigitaalisin välinein. Työpaikoille, joilla ei ole valmiuksia digivälineiden käyttöön kehitettiinDigitutor-malli,mis-sä työelämässä oppimassa oleva opiskelija toimii työpaikkaohjaajien tukena ja ohjaajana digivälineiden ja sovellusten käyttämisessä.Työpaikkaohjaajavalmennuksissatestattiinerialisiadigitaalisiavälineitäjaniistäkoottiinidea-lista.Työ-paikkaohjaajienmotivoimiseksivalmennuksiin jadigivälineidenkäyttöönkehitettiinmalli työpaikkaohjaajanosaamis-merkkiin.Opiskelijoidenosaamisenkehittymisenseurantaan,ohjaukseenjaarviointiintyöelämässäoppimisenaikanapilotoitiinjaotettiinkäyttöönerilaisiadigitaalisiasovelluksiajajärjestelmiä.Kokemuksetonjaettublogissa:http://bit.ly/digiohjaajat.Mukanaolleetopettajattekivätlisäksivideoitasovellustenkäytöstä:http://bit.ly/digiohjaaja-youtube.Kehittämisohjelmassakehitettiintyöelämässäoppimisendigiohjauksentyökalu.TyökalussaonmääriteltyohjauksenjayhteydenpidonpisteetParastaPalveluakehittämisohjelmankriittistenpisteidenkauttajaniidenpohjaltamallinnettiinohjauksenprosessia.Koulutuksenjärjestäjävoilisätätyökaluunomatsovelluksensajaohjeistuksensa,muttaprosessipysyysamanlaisena.Kehittämisohjelmassa luotiinmyösmalli jakysymyspatteristoopetushenkilöstönosaamisenkar-toittamiseen.


135

8. Hanke: Parasta DigiTukea (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Hankeaika: 1.1.2018-31.12.2019Gradiankokonaisbudjetti:98300€Toteuma: 88181€Päätoteuttaja: OulunseudunkoulutuskuntayhtymäOsatoteuttajat:

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Kotkan – Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Jokilaak-sojen koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Itä-Uudenmaan koulutuskun-tayhtymä, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Gradia-Jyväskylänkoulutuskuntayhtymä,SvenskaÖsterbottensförbundförutbildningochkultur skn, Helsingin kaupunki, Koulutuskeskus Salpaus

Projektipäällikkö: KirsiSalonen

Keskeisettulokset:Kehittämisohjelmanpäätavoitteenaoliluodayhteentoimivuudenkuvauksettyöpaikallajärjestettäväänkoulutukseenjakytkeänekoulutussopimus-jaoppisopimusprosesseihin.Kehittämisohjelmassaluotiinammatillisenkoulutuksenjärjes-täjilletyöpaikalla järjestettävänkoulutuksensanasto, jotatarvitaantietojärjestelmienyhteentoimivuudentueksi.Työ-paikalla järjestettävänkoulutuksentietomallirakennettiinVRK:nyhteentoimivuusalustallehttps://tietomallit.suomi.fi/model/dt.Tietomalliontehtysoveltamisprofiiliksi.Kehittämisohjelmassatehtiinlisäksikokonaisarkkitehtuurikuvauksiaarkkitehtuuripankkiinsekäyhteentoimivuudenkypsyystasomalli.ParastaDigiTukea-kehittämishankkeessaluodunkyp-syystasomallin tavoitteenaon toimiakoulutuksen järjestäjienvälineenä, jonkaavullahevoivat itsearvioida jamitatayhteentoimivuudenkehittämiseentarvittaviakyvykkyyksiäänsekäkäynnistääsiihenliittyvääkehitystyötä.Lisätietoajakoonti tuloksista http://parastadigitukea.blogspot.com/p/hankkeen-materiaalit.html . Gradiassa kehittämisohjelmanavullatehtiinarkkitehtuurikuvakäytössäolevistajärjestelmistäjatiedonliikkumisestajärjestelmienvälillä.Lisäksikehi-tettiinsemanttistatiedonsiirtoaerijärjestelmienvälilläsekäHoksjaeHoksyhteentoimivuutta.

9. Hanke: Voin hyvin! (Opetushallitus)

Hankeaika: 1.1.2018.-31.12.2019Gradiankokonaisbudjetti:59561€Toteuma: 45027€Osatoteuttajat: JyväskylänKristillinenopisto,JyväskylänPalveluala,AmmattiopistoSpesia,KpeduProjektipäällikkö: MiraHuotari

Keskeisettulokset:HankkeellaolivaikutuksiaGradianrakenteisiin.JokaiselletoimipisteelleuudelleenorganisoitiinHyvinvointiryhmät,jotkavastaavat jokaisen toimipisteenhyvinvoinnin ja yhteisönkehittämisestä. Lisäksiuudenammatillisenkoulutuksen lainjaorganisaationuudistuksenmyötäGradian4opiskeluhuoltosuunnitelmaatiivistettiinyksiinkansiinjamuokattiinsenmukaan,ettäsetukisihenkilöstöntoimintaaepäselvissätilanteissa.

OsallisuuttavahvistettiinopinnollistamallaopiskelijayhdistysJamontoiminta.HankkeenmyötäkäynnistettiinJyväskyläs-sätoisenasteenopiskeluhuollonväellesuunnattuopiskeluhuoltoverkotonkehittämispäivä,jonkaorganisoijanaGradiatoimi kahtena vuotena ja joka jatkuu kiertävällä systeemillä oppilaitoksesta toiseen. Tässä päivässä opiskeluhuollon väki ja muut toimihenkilöt pääsevät jakamaan ilmiöitä ja asioita, jotka omasta työstä nousee, saman pöydän ääreenKampus rauhaa hankkeen kanssa tehdystä yhteistyöstä syntyi Gradia app ajatus, joka valmisteilla oleva puhelin sovellus, jostaopiskelijasaakaikentiedon,mitäopiskeluissaantarvitsee,mukaanlukienopiskeluhuoltopalveluidennumerot,ruo-kalistat, kampuskartat.

Hankkeessatoteutettiinopiskelijoidenpalautekanava,johonopiskelijatvoivatjättääpäivittäistäpalautettakoskienopin-tojajaoppimisympäristöä.KanavalöytyyGradiannettisivuilta.

HarjunasuntolaanperustettiinyhteistyössäseurakunnankanssaMoottoripaja,jossaasuntolanasukkaatpääsevätvetä-jänjohdollarassailemaanmopojajapolkupyöriä.Pajantarkoituksenaonlisätäyhteisöllisyyttäjatuodaasukkaitaentistäenemmänyhteen.KaikenkaikkiaanhankkeellasaatiinvaikutettuaGradianhyvinvointiin,yhteisöllisyyteenjaosallisuu-teen.

136


10. Hanke: Ooodi - Opiskelijat, ohjaajat ja opettajat digitutoreina yhdessä! (Ope-tushallitus)

Hankeaika: 1.12.2017-31.12.2019Gradiankokonaisbudjetti:70000€Toteuma: 67264€Päätoteuttaja:Koordinointi:GradiaOsatoteuttajat:

Hankkeenyhteistyöverkostossaoliviisioppilaitosta:SaimaanammattiopistoSampo,Sata-kunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu, Sasky koulutuskuntayhtymä, Lapin koulutuskeskus Redu ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia.

Projektipäällikkö: MerjaHakanen(TuomasHeinonen,JaanaVirtanen)

Keskeisettulokset:Ooodi-hankkeessakehitettiin työelämändigitutor-malli.Hankkeessakartoitettiin työelämändigiosaamisen tarpeet jamääriteltiinperiaatteetmm.digitutorinvaihtoehtoisilleopinpoluille,työelämäyhteistyöllejayhteisilletoimintatavoille.Hanke oli käynnissä 1.12.2017 - 31.12.2019 ja hankkeen yhteistyöverkostossa oli viisi oppilaitosta: Saimaan ammat-tiopisto Sampo, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu, Sasky koulutuskuntayhtymä, Lapin koulutuskeskus RedujaJyväskylänkoulutuskuntayhtymäGradia (koordinaattori).Verkostokokoontuiverkossasäännöllisestisekäkahdessaverkostotapaamisessa(JKL).Digitutor-mallinlisäksihankkeessapilotoitiinopiskelijoidendigitutor-toimintaaasiakaspro-jekteilla, esim.Gradiassahierojien yrittäjyysopinnoissa sekädatanomienmoodle-pajoissa.Hankettaesiteltiinuseissaeritilaisuuksissa,mm.Digiareenalla.Hankekehittiosallistuneidendigiosaamistasekäsenavullaotettiinkäyttöönuusiavälineitäopetukseenjaohjaukseen.Tuloksenaolikuvattutoimintamallidigitutor-toiminnastasekämuutamateriaalia,esim.todistuspohja.HankkeessasaavutettuatoimintamalliakehitetäänuudessaTyöelämäjateknologia-hankkeessa.

11. Hanke: Johtajat yhdessä muutoksen ytimessä (JYMY) (Opetushallitus)

Hankeaika: 1.1.2018–31.12.2019Gradiankokonaisbudjetti:46780€Toteuma: 50423€Päätoteuttaja: Kotkan-Haminanseudunkoulutuskuntayhtymä,EkamiOsatoteuttajat: JKKYGradia,Tredu,Keuda,Winnova,Sataedu,Hyria,Kankaanpäänopisto,Point College(myöhemminCareeria),Esedu,Ksao,SampoProjektipäällikkö: MerjaSalminen

Keskeisettulokset:Hankkeeseennimettiinneljäkoulutuspäällikköäkehittäjäesimiehiksi.Kehittäjäesimiestenosaamisienkehittymisenavul-lapyrittiinedistämäänlaaja-alaistatoimintakulttuurinjatoimintatapojenmuutosta,erityisestiedistäätiimimäistätoi-mintatapaakoulutuspäälliköntyöntukena.HanketyöskentelyperustuivertaistyöskentelyynTredunkehittäjäesimiestenkanssa.Kehittäjäesimiestentapaamisissaoliosallistavaavalmennustajamyösvälitehtäviäomassatyöyhteisössätoteu-tettavaksijareflektoitavaksi.Kehittäjäesimiehetovatottaneetjohtamisessaankäyttöönuusia,osallistaviafasilitointime-netelmiä ja jakaneet tätäosaamistaanmyöskollegoilleen.Heovatomaksuneetvalmentavan johtamisenperiaatteitaperustamallakoulutusaloilleentiimitjaasettamallaniilletavoitteet.Kehittäjäesimiehetovatsaaneettukeajasparraustatiimimäisentoiminnanaloittamiseenjatiimienvalmentavaanjohtamiseen.Kehittäjäesimiestentiimivastaavatovatmyössaaneethankkeentoimestavalmennustaomaanuuteenrooliinsajavastuisiinsa.JYMYssäsaadunmallinmukaisestita-voitteellinentiimimäinentoimintapaonlinjattukokoGradiaakoskevaksiuudeksitavaksitoimia.Kehittäjäesimiestenver-taistapaamistenteemoistaonkirjoitettujulkaisusarjaaJYMY-Pohjoinen-blogiin,tämäkokonaisuusonnimetty”AjatustenjatoiminnanJYMYttämöksi”:https://jymypohjoinen.blogspot.com/Kokoverkostontyökalupakkilöytyyosoitteesta:htt-ps://jymyhankkeentuotokset.blogspot.com/


137

12. Hanke: Kattavasti kieliä! – Kohti monipuolista kielitaitoa ja työelämävalmiuksia (Opetushallitus)

Hankeaika: 1.8.2018–31.12.2019Gradiankokonaisbudjetti:17500€Toteuma: 15447€Päätoteuttaja: Gradialukiot:LyseonlukiojaSchildtinlukioOsatoteuttajat: -Projektipäällikkö: MerviKapanen,Schildtinlukio

Keskeisettulokset:Kattavastikieliä!–Kohtimonipuolistakielitaitoajatyöelämävalmiuksia-hankkeentavoitteinaoli luodajatarjotaluki-olaisille yksilöllisiä kielenoppimisenpolkuja sekä kehittääpilottimalleja kieltenopiskelun lisäämiseksi, tukemiseksi jahenkilökohtaistamiseksi. Tavoitteenaoli lisäksi korostaa lukioaikaisen kieltenopiskelunmerkitystä jatko-opinnoissa jatyöelämässä.

Kehittämistyöntuloksenasyntyiopintokokonaisuus,jokatoimiijohdantonakielipainotteistaintensiivijaksoasuorittavanopiskelijanopinnoillesekävalmennuksenaulkomaanopintojaksolle.TämäKommunikoikansainvälisesti-opintokokonai-suussisältäämm.tutustumistakulttuurienväliseenviestintään,kommunikoinninperusteetkaikillaKKY:nlukiokoulutuk-sessatarjottavillakielilläsekäsamallatutustumistanäihinkieliin,kielialueisiinjakulttuureihin.OpintokokonaisuudessahyödynnetäänyhteistyöverkostojayritysmaailmaanjaJkl:nyliopistonErasmus-opiskelijoitakieltenopiskelunjakansain-välisyyskasvatuksen tukemiseksi.

Lisäksihankkeessakehitettiinpilotointimalli,ns.Fasttrack-opintokokonaisuus,jokamahdollistaanopeammanetenemi-senenglanninopinnoissalisähaasteitakaipaavilleopiskelijoille.Mallissaopiskelijasuorittaakahdenensimmäisenlukio-vuotensa aikana kaikki englannin kielen pakolliset ja syventävät kurssit, jolloin kolmantena vuonna tarjoutuu mahdolli-suus syventää englannin osaamista soveltavilla kursseilla, joista osa suoritetaan englannin kielellä.

Kehittämistyöntuloksenaideoitiinpilottimallilukiolaistenkieliopintojentukemiseksi.Pilotointimallissans.preppaajat,eliyliopistonkieliaineidenopiskelijat,tapaavatsäännöllisestihalukkaitalukiolaisia,jotkatarvitsevatesim.kertaustakiel-tenopiskelunperusasioissa,haluavat kehittääopiskelutekniikoita, valmistautuayo-kirjoituksiin taiharjoitella suullistavieraidenkieltentaitoa.Tapaamisetpalvelevatpaitsiheikompiakieltenopiskelijoita,muttamyöspidemmälleedenneitä.Jälkimmäisille tarjoutuu mahdollisuus syventää kielitaitoaan ja hioa luku- ja kirjoitustaitojaan preppaajien ohjauksessa. Lähtökohtana on kunkin opiskelijan omat tarpeet ja toiveet opiskeltavien kielten osa-alueiden suhteen.

13. Hanke: Ammatillisen koulutuksen KV-päivät (Opetushallitus)

Hankeaika: 11.12.2018–31.12.2019Gradiankokonaisbudjetti:59612€Toteuma: 58980€Päätoteuttaja: GradiaOsatoteuttajat: -Projektipäällikkö: AinoMalin

Keskeisettulokset:Tilaisuudenonnistumisenmittareinaolivat:

• osallistujienmäärä->tavoiteoli150osallistujaa,jokaylitettiin:158,joistaesiintyjiäoli9• osallistujienammattinimikejatyötehtävät->päätoimisestikansainvälistenasioidenparissatoimiviaoli50,

kv-yhteysopettajia39,samoinhallinnonedustajia39(ml.järjestäjät),johdonedustajiaolipaikalla17jaopinto-ohjaajia 4

• osallistujien sitoutuneisuus kansainvälisiin hankkeisiin ja kansainvälisten verkostojen luomiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen->suurinosatoimijoistaonmukanakv.hanketoiminnassatavallataitoisella,mukanaolimyössuunnittelijoitasekäkehittämis-japrojektipäälliköitä

• vuorovaikutteisuus->osatyöskentelystätoteutettiinworkshopinja/tairyhmäkeskustelujenmuodossa,käy-tössäolimyösviestiseinä,jotaarvostettiinpalautteidenperusteella

138


Huomionarvoistaon,ettätilaisuuteenosallistui runsaastiensikertalaisiamyösorganisaatioista, joistaeioleaiemminoltumukanakansainvälisyyspäivillä.Osaheistätoivoisaavansatilaisuudestakäytännönneuvojakansainvälisyystyöhön.”Aloittelijaninfoa”voisimahdollisestiharkitaosaksiohjelmaatulevaisuudessa?

Osallistujillelähetettiinlinkkipalautekyselyyntapahtumanjälkeen,muttavastauksiasaatiinvainnoin20%.Pääpiirteis-säänsaatupalauteolipositiivista,japrosentuaalisestiläheskaikkiinkysymyksiinvastattiinjokoarvosanalla4tai5.

14. Nimi: Samassa veneessä 6 – Ankkurit alas (Opetushallitus)

Toteutusaika: 1.1.2019–31.12.2019Gradiankokonaisbudjetti:32207€Toteuma: 33436€Päätoteuttaja: GradiaOsatoteuttajat: Jyväskylänkristillinenopisto,Jyväskylänpalvelualanopisto,KarstulanEvankelinen Opisto,PalvelualanOpistoKuopiojaPohjoisenKeski-SuomenammattiopistoProjektipäällikkö: TainaSaarikko

Keskeisettulokset:AmmatillisenkoulutuksenkeskeistenlaatuprosessientueksionlaadittupäivitetytohjeetHoks:njaammatillisiinopintoi-hintehtävänosaamisentunnistamisenjatunnustamisenkirjaamisestaWilmaan.Henkilöstöäonperehdytettytoiminta-tapoihin:toteutettu22työpajaa,joihinosallistuiyhteensä348henkilöä.

AmmatillisenkoulutuksenopiskelijoidenAmispalautteenkerääminenonautomatisoitu.Tiedotettupalautteistajaniidentuloksistahenkilöstöäjaesimiehiä.Laadittujaotettukäyttööntyöpaikkaohjaajapalaute.Gradianomatyöpaikkaohjaaja-palauteonkäytössäsiihensaakka,kunnesvaltakunnallinentyöelämäpalauteotetaankäyttöön.

LaadittuGradiantoiminta-jalaatujärjestelmänkokonaisuuttakuvaavanAstettaparempiarki-käsikirjanensimmäinenversio.Käsikirjankäsittelyhenkilöstönkanssa,edelleenmuokkaaminenjasenvisualisointisekäkäyttöönottototeutuuvuoden 2020 aikana.

15. Hanke: Aikuiskoulutuksen aluetiedotus 2019 (Opetushallitus)

Hankeaika: 1.1.2019–31.12.2019Gradiankokonaisbudjetti:2860€Toteuma: 3184€Päätoteuttaja: GradiaOsatoteuttajat: -Projektipäällikkö: AinoMalin

Keskeisettulokset:Keski-SuomenjaEtelä-Savonalueillatoteutettiin7tiedotustilaisuutta,joissaoliosallistujiayhteensä65henkilöä.Sähkö-postitiedotteetlähetettiinem.alueidenvapaansivistystyöntoimijoillesyys-jalokakuussa2019,yhteensä235henkilöä/organisaatiota.Kohderyhmäänkuuluvienorganisaatioidenedustajilleannettiinpuhelinneuvontaa ja -tiedotustaEras-mus+jaNordplus-hakuihinliittyen.Tuettiinhankehakemustenlaatijoita(mm.JyväskylänkaupunginkirjastojaSuomenmonikkoperheetry).


139

LIITE 4 Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen tunnuslukujen mittariseloste

MITTARI SELITE

Asiakas (kenelle) Opiskelijamäärä Opiskeluoikeuksien määrä kalenterivuonna =

vuoden aikana oppilaitoksissa kirjoilla olleet opiskelijat (lukiokoulutuksessa vain tutkintotavoitteiset opiskelijat)

Laskennallinen (sis. lask. aineopisk.)

Lukiokoulutuksen laskentapäivien (20.1. painotus 7/12 ja 20.9. painotus 5/12) laskennallinen opiskelijamäärä. Luvussa on mukana myös laskennallinen aineopiskelijoiden määrä lukiokoulutuksen laskentapäivinä.

Opiskelijavirrat Ensisijaiset hakijat / aloituspaikat

Lukiokoulutuksen ensisijaisten hakijoiden määrä suhteessa yhteishaussa avoimena olleisiin aloituspaikkoihin.

Eronneet (negat., päivälukiot)

Kalenterivuoden aikana päivälukiossa opiskelunsa kesken jättänyt opiskelija, joka ei ole siirtynyt toiseen oppilaitokseen tai työelämään.

Läpäisyaste (%) 3 / 3,5 vuodessa valmistuneiden opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista (lukiot: perusjoukko on syksyllä 2016 aloittaneet päivälukioiden opiskelijat, jotka olivat läsnä tilastointipäivänä 20.9.; valmistuneet = 31.7. / 31.12.2019 mennessä päivälukion päättötodistuksen tai ib-diploman/sertifikaatin saaneet).

Opiskelijavuodet Ammatillisen koulutuksen laskennallinen luku, joka kuvaa sitä, kuinka suuri osa opiskelijoista on täysipäiväisiä opiskelijoita vailla ylimääräisiä keskeytyksiä.

Opiskelijapalaute Ammatillisen koulutuksen opiskelijoilta valmistumisvaiheessa kysyttävä valtakunnallinen palaute opetuksen kokonaislaadusta

Yhteisö (me) Henkilöstön kehittäminen Koulutuspäivät / henkilö Henkilöstölle kalenterivuonna tarjottujen koulutusten määrä päivinä Opetuksen henkilöstökulut (euroa / opiskelija)

Lukiokoulutus Opetuksen henkilöstökustannukset/opiskelija (laskennallinen opiskelijamäärä, laskentapäivien 20.1. painotus 7/12 ja 20.9 painotus 5/12)

Kaikki henkilöstökulut (euroa / opiskelija)

Lukiokoulutus Opetuksen ja muun työn henkilöstökustannukset/opiskelija (laskennallinen opiskelijamäärä, laskentapäivien 20.1. painotus 7/12 ja 20.9 painotus 5/12)

Kansainvälisyys Työntekijät ulkomailla, alle 5 vrk

Ammatillinen koulutus

Työntekijät ulkomailla, 5 vrk tai enemmän


140


Pedagogiikka (miten) Päivälukion kurssia / opiskelija / vuosi

Vuoden aikana päivälukioissa opetetut kurssit (opetusryhmät) / päivälukioiden laskennallinen opiskelijamäärä (laskentapäivien 20.1. painotus 7/12 ja 20.9 painotus 5/12)

Suoritetut tutkinnot Kalenterivuonna suoritettujen kokotutkintojen määrä (lukio: yo-tutkinnot eivät sisällä KT-opiskelijoiden suorittamia yo-tutkintoja)

- yo-tutkintoja / opettaja

Lukiokoulutus

Suoritetut tutkinnon osat (määrä)

Kalenterivuonna suoritettujen tutkinnon osien määrä

Yrittäjyys NY- ja osuuskuntayrittäjät

Kuinka monta opiskelijaa on kalenterivuonna ollut mukana NY- ja osuuskuntayritystoiminnassa.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen Solmitut koulutussopimukset


Solmitut oppisopimukset


Koulutetut työpaikkaohjaajat vuoden aikana


Työelämäkontaktit Lukiokoulutus eGradia Vuoden aikana tarjotut verkkokurssit

Kansainvälisyys Opiskelijat ulkomailla, henkilöä

Ulkomailla suoritetut viikot

Kansainvälisen toiminnan osuus työpäivinä

Lukiokoulutus

Vuokrakustannukset (euroa / opiskelija)

Lukiokoulutus Sisäisten ja ulkoisten vuokrien kustannukset/opiskelija (laskennallinen opiskelijamäärä, laskentapäivien 20.1. painotus 7/12 ja 20.9 painotus 5/12)

Ulkoisten ja sisäisten palvelujen ostot (euroa / opiskelija)

Lukiokoulutus Kaikki palveluiden ostot/opiskelija (laskennallinen opiskelijamäärä, laskentapäivien 20.1. painotus 7/12 ja 20.9 painotus 5/12


141

LIITE 5 Gradia-kiinteistöjen tunnuslukujen mittariseloste

MITTARI SELITE

Asiakas (kenelle) Asiakastyytyväisyyskysely Siivous (pisteytys 1 - 4, keskiarvo) Kiinteistöhoito (pisteytys 1 - 4, keskiarvo) Vahtimestaripalvelut (pisteytys 1 - 4, keskiarvo)

Arvosanat, jotka saadaan vuosittaisissa asiakastyytyväisyyskyselyissä kohdasta kokonaisvaikutelma palveluista.

Yhteisö (me) Henkilöstön kehittäminen Koulutuspäivät / kalenterivuosi Henkilöstön kehittämiseen kalenterivuonna käytetyt

eurot (palvelujen ostot + palkkakulut). Ammattitutkintojen suorittaneet vakituisesta henkilöstöstä (%)

Ammattitutkinnon suorittaneiden osuus koko kiinteistönhoito-, siivous ja vahtimestaripalveluiden henkilöstöstä.

Kiinteistöjen ylläpito Kiinteistöhuollon kulut: euroa / m² / kk Omien rakennusten ja piha-alueiden hoidon ja

huollon budjetoidut vuosikustannukset ml. kiinteistövero / 12 kk / kuntayhtymän omistamien kiinteistöjenkokonaisneliöt (hum2).

Siivous: euroa / siivousneliö / kk Siivouspalvelun tammikuun budjetoidut tuotot / tammikuun siivottavat neliöt.

Vuosikorjauskulut: euroa / m² / kk Kiinteistöjen kunnossapidon budjetoidut vuosikustannukset / 12 kk / kuntayhtymän omistamien kiinteistöjen kokonaisneliöt (hum2).

Ominaiskulutuksen muutos, sähkö Rakennustilavuutta kohti laskettu sähköenergian kulutuksen prosentuaalinen muutos verrattuna edelliseen vuoteen.

Ominaiskulutuksen muutos, lämpö Rakennustilavuutta kohti laskettu lämpöenergian kulutuksen prosentuaalinen muutos verrattuna edelliseen vuoteen.

Ominaiskulutuksen muutos, vesi Rakennustilavuutta kohti laskettu vedenkulutuksen prosentuaalinen muutos verrattuna edelliseen vuoteen.

Kuntien energiatehokkuussopimuksen säästötavoite, 9 %:n kokonaistavoite kaudella 2009–2016 ja 10,5 %:n kokonaistavoite kaudella 2017-2025

Sopimuksen sisältämä säästövelvoitteen tavoitearvo.

Jätteiden kierrätysaste Kierrätysaste kuvaa, kuinka hyvin jätteet saadaan uusiokäyttöön raaka-aineena tai materiaalina.

Kuntoluokka, % Omien kiinteistöjen nykyhinnan ja uudishinnan välinen suhde. Tunnusluku kuvaa rakennusten nykykuntoa suhteessa uuteen vastaavaan. rakennukseen. Tavoitetaso on 75 %.

Tyhjät tilat, % Koulutuskuntayhtymän tyhjillään olevien neliöiden määrä (hum2) suhteessa kaikkiin koulutuskuntayhtymän omassa omistuksessa olevien kiinteistöjen neliöihin (hum2).

142


Tilankäytön tehokkuus, m² /opiskelija Oppilaitoksilla vuokralla olevien tilojen määrä (hum2) / opiskelijamäärä. Opiskelijamäärässä huomioidaan ammatillisen koulutuksen tutkinto-opiskelijat ja lukion opiskelijat.

Rakentamisinvestointien kustannusarvion pitävyys, %

Rakentamisinvestointien toteutuneiden kustannusten ja talousarviokustannusten välinen erotus. Tavoitetasona erotus +/- 0.

Documents

Tilinpäätös ja toimintakertomus...Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2019 1 1. Toimintakertomus 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja