Ventas historicas 4875000Unidades Historicas 65000

Descripciòn UNIDADES PRECIO DE VENTAS TOTAL

Presupuesto de ventas 76971 75 5772825

Presupuesto de produccion 76402

Presupuesto de MaterialesAlcohol Etìlico 5349 140 748860

Fragancia 1147 1200 1376400Fijador 383 790 302570

Agua Ionizada 765 22 16830Envase de Vidrio 76402 6 458412Dispositivo Spray 76402 2 152804

Caja 76402 2.5 191005

Presupuesto de Mano de Obra Horas Hombre Salario TotalAbril

Facilitador 909.8 18 16376.4Quimico 2274.5 60 136470

Empacador 1364.7 21 28658.7181505.1

MayoFacilitador 815.9 18 14686.2

Quimico 2039.75 60 122385Empacador 1223.85 21 25700.85

162772.05Junio

Facilitador 821.033333333 18 14778.6Quimico 2052.58333333 60 123155

Empacador 1231.55 21 25862.55163796.15

MOD MPD CI Costo PrimoPresupuesto de Cargos indirectosAbril 181505.1 1160363 67093.405 1341868.1Mayo 162772.05 1041128.5 60195.0275 1203900.55Junio 163796.15 1047519.5 60565.7825 1211315.65

Abril Mayo JunioUnidades Total Unidades Total Unidades Total

27709 2078175 24631 1847325 24631 1847325

27294 24477 24631

1911 267540 1714 239960 1725 241500410 492000 368 441600 370 444000137 108230 123 97170 124 97960273 6006 245 5390 247 5434

27294 163764 24477 146862 24631 14778627294 54588 24477 48954 24631 4926227294 68235 24477 61192.5 24631 61577.5

Cos. Prod.

1408961.51264095.581271881.43