Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
TR møde om budget 2018
VELKOMMEN02.02. 2017
Program9.00: Velkomst og præsentation af kredsens arbejde med budget 2018.
9.30: Første case: Sådan gjorde vi i Helsingør v/Solvej Rolin
9.40: Introduktion til kommunal budgetlægning v/Søren O. Nissen, OAO
10.40: Pause
11.00: Anden case: Sådan arbejder vi med budget i Rødovre v/Dorthe Marie Martinsen
11:10: Gruppearbejde
12.00: frokost
12.45: Tredje case: Konkret eksempel på hvordan TR fik sat dagsorden om sundhedsplejen
13.00: Introduktion til indsatsområder v/ kredsnæstformand Signe Hagel Andersen
13.30: Gruppearbejde
14.30: Kaffepause
14.50: Fjerde case: Budgetarbejde set med kommunalpolitikers øjne.
15.00: Opsamling på grupperne & indsatsområderne
15.30: Kv17 – hvad er kredsens strategi?
16.00 – farvel og tak
2
Præsentation
• Præsentationsrunde – navn, kommune, arbejdssted
• Formål med dagen: at øge DSRs indflydelse på de 29 kommunale budgetter i hovedstaden.
• Faglige oplæg og gruppearbejde – alle skal bidrage
3
Udfordringer for DSR’s budgetarbejde
• 29 kommuner – men kun én kreds
• Ikke FTR i alle kommuner
• Ikke repræsenteret i HovedMED i alle kommuner
• En lille organisation i kommunal sammenhæng
• Sygeplejerskerne ofte spredt på mange små arbejdspladser
4
Styrker med DSR’s budgetarbejde
• Høj troværdighed – både som fag og organisation
• 5 politikere med ansvar for kommuner
• Fagligt velunderstøttet med analyser, fakta
• Dialogen med TR/FTR og kredsen
• Få sygeplejersker = store forbedringer for små penge
• Sundhed vigtigt for vælgerne
5
Formål med budgetindsats
• Kommuner skal være bedre arbejdspladser for sygeplejersker
• Mere sundhed og mindre ulighed i sundhed
• Højere kompetenceniveau på sundhedsområdet
• Brande DSR som organisation og sygepleje som fag
• Afværge besparelser på sygeplejersker
6
Kredsens plan for budget 2018
• Udvælge fokusområder på tværs af kommunerne
• Analyse, tal og fakta til at understøtte emner
• Levere materiale til TR, politikere og embedsmænd
• Debatindlæg i pressen
• Understøtte konkrete indsatser i udvalgte kommuner
7
okt nov dec junmajaprmarfebjan augjul okt novsep
Planlægning 18Evaluering af 17
Valg af indsatsområder
Dialog FTRPlanlægning
Dataindsamling ift indsatsområde
Embedsmandsbrev
Dialog FTRUndersøgelse
Dialog FTRØkonomiaftale
Dialog FTRPolitikerbrev
Undersøgelse færdig
PM undersøgelse
Debatindlæg
Politikerbrev
Evaluering af indsats
Dialog FTRIndsatsområder
Dialog FTREvaluering
Finanslov 17 Økonomiaftale 18 KommunalvalgBudget skal være
vedtaget
Møde primærteam
Hvad skal TR og FTR gøre?
• Deltage i budgetmøder i kommunen
• Søge plads & indflydelse i HovedMED
• Levere høringssvar – og sende det til kredsen
• Dialog med kredsen om udvikling i egen kommune
• Evt. deltage i happenings etc. arrangeret af andre faglige organisationer
• Invitere politikere på besøg/debatindlæg
9
10
Solvej RolinFTR, Helsingør
Kommunale budgetter i MED
Søren O. Nissen
OAO
Programmet
1) Vi gennemgår regler og økonomiske rammer
for kommunernes budgetter. Hvad er budgetlov?
Hvad betyder økonomiaftalen?
2) Og hvilke regler er der om inddragelse af
medarbejderne, når administrationen planlægger
og politikerne vedtager næste års budget.
Grønthøster
Budget - årshjul
Køreplan
Teknisk budget
BesparelseskatalogBudgetseminar
Økonomiaftalen
Finansloven
Implementering
Budgetforlig
Forhandlinger
Høringer
Rammen
• Budgetloven – strafporto på overskridelser
• Servicerammen
- fastlægger et samlet niveau
• Økonomiaftalen – KL og regeringen
– Puljer
– Moderniseringsprogrammet (omprioriteringsprogrammet)
– Skatteprocent (samlet)
Budget-nøgletal
Men er det pga. behov
Eller forbrug …. ?
Opmærksomhedspunkter
• Indtægtsgrundlag – befolkningsudvikling?
• Udskrivningsprocent og grundskyld?
• Serviceudgifter
• Gæld og likviditet
• Anlæg
• Personale
• Visionerne
Nedslagspunkter i budgetmaterialet
• Håndtering af omprioriteringsbidraget/moderniserings og
effektiviseringsbidrag
– Skævdeling på udvalgene?
• Det tekniske budget, herunder budgetfremskrivning på børne-
og ældreområdet? Pris- og lønfremskrivning? Demografi? m.m.
• Konsekvenser for personale af budgettiltag?
• Kan det gøres anderledes?
Skjulte besparelser
Din kommunens økonomi
• Kommer du fra en rig kommune?
• Er der penge på kistebunden?
• Hvordan er serviceniveauet ift. andre kommuner
• Er der særlige forhold som taler for et andet serviceniveau
• Hvad er kommunens vision – bygger I f.eks. ud …
MED og budgetindflydelse
Generel informationspligt
§ 6 Medindflydelse og medbestemmelse indebærer:
• Gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for
arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold,
Ledelsen skal;
a. Informere om den seneste udvikling og den forventede udvikling i
virksomhedens eller forretningsstedets aktiviteter og økonomiske
situation.
b. Informere og drøfte situationen, strukturen og den forventede udvikling
med hensyn til beskæftigelsen i institutionen samt om alle planlagte
forventede foranstaltninger, navnlig når beskæftigelsen er truet.
Rettigheder i MED-aftalen
§ 8. stk. 3 - ”Der skal aftales retningslinjer for
proceduren for drøftelse af budgettets konsekvenser
for arbejds- og personaleforhold”
§ 9. stk. 4 – ”Hovedudvalget mødes – normalt en
gang om året – med kommunens politiske ledelse
med henblik på at drøftelse af den del af
budgetbehandlingen, der vedrører budgettets
konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i
kommunen”.
Den gode retningslinje
• Formål
• Inddragelse af hele MED-systemet
• Kontakt til politisk niveau
• Før-under-efter
• Genforhandling
• Evaluering
• Sekretariatsbistand
Vores erfaringer generelt
• Retningslinje forveksles med kommunens køreplan
• Kommunen laver høringer uden om HMED
• Budgetarbejdet evalueres nogen steder
• Tendens til at embedsværket sidder på tallene
• Senere og senere inddragelse af politisk niveau
• Inddragelse i besparelseskataloger
• Arbejder sjældent ud fra en fælle målsætning
Typer af MED
Kortsigtet Langsigtet
Dynamisk
Reaktiv MED
Reagere på begivenheder
når de opstår.
Proaktivt MED
Skaber en vision – trækker
organisation i retning af deres
mål.
Statisk
Inaktiv MED
MED deltager ikke aktivt –
men organisationen
udvikler sig uden – andre
skaber fremtiden.
Præaktiv MED
Handler efter fastlagt plan.
Dine erfaringer …
• Arbejder I efter en målsætning ift. budgetarbejdet?
• Er der en dialog mellem MED-niveauerne?
• Er der en god dialog med det politiske niveau?
• Hvordan kan I gøre det bedre?
Tak for i dag
32
Pause
VI MØDES IGEN KL. 11
33
Dorte MartinussenFTR, Rødovre
:
2. NIVEAU:
For at skifte fra
Bold til Regular; klik på
For at skifte tilbage klik på
INDHOLDSSIDE
GRUPPEARBEJDE
Gruppe 1 Hørsholm: Hanne Norfalk
Gentofte: Helene Jørgensen, Anne Lise Sparholt, Kirsten
Thomsager, Vibeke Dela Bang
Gladsaxe: Charlotte Boesen
Frederiksberg: Karin Forbod Hansen, Begitte (8)
Gruppe 2 Ballerup: Gitte Nowak, Jette Rommel
Herlev: Hannah Nielsen, Heidi Nilsson
Furesø: Mette Aurvig
Egedal: Birthe Nedergaard
Rudersdal: Rikke B. Ingelsson (8)
Bornholm: Mia
Gruppe 3 Allerød: Lone Holst, Astrid
Hillerød: Henriette Juul
Frederiksund: Jane, Linda D
Helsingør: Martine, solvej
Gribskov: Birthe (8)
Gruppe 4 KBH: Jane G Petersen, Katja M. Schrøder, Kirsten Agnethe M
Andersen, Lene Marie Kjær, Marianne R, Peter, Stine Vinterberg,
Catharina (8)
Gruppe 5 Albertslund: Suzanne Agerholm
HTK: Ulla Lykke Hansen
Ishøj: Liselotte Vinther , Tina Skovgaard Larsen
Brøndby: Jane Esmann
Rødovre: Berit Gammelgaard, Helle Strand og Dorte Martinsen (8)
34
Gruppearbejde 1: geografiske grupper
:
2. NIVEAU:
For at skifte fra
Bold til Regular; klik på
For at skifte tilbage klik på
INDHOLDSSIDE
GRUPPEARBEJDE TIL KL. 12.00
Hvad har vi tidligere gjort i vores kommuner?
Hvad skal vi gøre fremadrettet?
Hvad har virket – og hvad har ikke virket?
Hvad vil vi gerne sætte på dagsordenen frem til budget 2018?
Skriv jeres forslag ned på de udleverede ark.
35
36
Frokost
VI MØDES IGEN KL. 12.45
37
TR satte dagsordenen
Sundhedsplejen Høje-Taastrup
38
Introduktion til indsatsområde
SIGNE HAGEL ANDERSEN
KREDSNÆSTFORMAND
Hvorfor udvælge indsatsområder?
• Indhente fakta, viden og forskning om konkret emne
• Lave strategi for kontakt til embedsmænd, politikere – og presse
• Samlet pres på tværs af kommuner
• Sætte dagsorden der gør indtryk
• Gribe aktuelle emner og landspolitiske dagsordener
• Ulempe: one size does not fit all
39
Eksempel: Akutpakken
• Akutpakken vedtaget i folketinget maj 2016 – akutfunktioner og efteruddannelse
• Vi skaffer viden om udmøntning pr. kommune
• Brev til lokalpolitikere og embedsmænd med oplysning om tal + krav om at pengene bruges på akutområde & efteruddannelse af sygeplejersker
• Ét brev – 29 varianter. Aftryk i flere kommuner
40
Eksempel: 3 års besøg i sundhedsplejen
• Indhentning af relevant forskning & viden
• Rundspørge til TR – Hvad tilbyder jeres kommune?
• Rundspørge til TR – hvad erfaringerne i jeres kommune?
• Interview med politikere og embedsmænd: hvorfor mere sundhedspleje?
• Analyseafdelingen: hvad koster det?
• Resultat: konkret, velunderbygget politisk forslag, politikerne kan tage med til budgetforhandlinger
41
Et godt indsatsområde
• Konkret – f.x. 3 års besøg fra sundhedsplejen
• Fagligt velfunderet – f.x. sygeplejersker på alle plejecentre
• Politisk, politikerne kan tage æren - f.x. socialsygeplejerske
• Interessant for offentligheden – f.x. kræftforløb
• Målbart – f.x. ventetid på akutsygeplejerske
42
43
GRUPPEARBEJDE
Gruppe 1:
Sundhedspleje (14)
Astrid, Berit, Birthe Nedergaard, Hannah, Janne, Jette,
Karin, Katja, Kirsten Thomsager, Lene Marie, Liselotte,
Rikke, Stine, Suzanne
Gruppe 2:
Visitationen (7)
Birte Beldring, Charlotte Boesen, Jane Roos, Kirsten Agnethe,
Peter, Dorthe, Martine
Gruppe 3
Hjemmesygepleje (9)
Anne Lise, Heidi Nilsson, Helle Strand, Lone, Marianne R,
Tina, Ulla, Henriette Juul(sundhedscenter), Begitte
(hjemmespl?)
Gruppe 4:
Akut, rehabilitering (4)
Gitte Nowak, Solvej Rolin, Jane Græbe(hjerneskade og rehab)
Vibeke Dela bang(Vagtcentralen)
Gruppe 5:
Plejecenter (6)
Catharina, Hanne Nordfalk, Helene Jørgensen, Linda, Mette,
Mia
:
2. NIVEAU:
For at skifte fra
Bold til Regular; klik på
For at skifte tilbage klik på
INDHOLDSSIDE
GRUPPEARBEJDE TIL KL. 14.30
• Hvilke indsatsområder kunne der være inden for jeres felt?
• Hvilke data har vi brug for?
• Hvem kunne vi samarbejde med?
• Hvad er de største udfordringer?
• Er der kommuner, der er fyrtårne – som I gerne vil efterligne?
44
45
Kaffepause
VI MØDES IGEN KL. 14.50
46
Budgetarbejdet set med en lokalpolitikers øjne
Kend din politiker
47
Politikeres arbejdsforhold
48
Hvordan får I politikere i tale?
49
:
2. NIVEAU:
For at skifte fra
Bold til Regular; klik på
For at skifte tilbage klik på
INDHOLDSSIDE
OPSAMLING GRUPPERNE
Hvad er vigtigst for jeres medlemmer?
Hvilke indsatsområder, vil I anbefale?
Er der nogen kommuner, der går forrest?
Gode erfaringer med budgetarbejde?
Hvad vil I have hjælp til – og hvad kan I selv?
50
Skift farve i
supergrafikken ved at gå
til Designfanen i
topmenuen og vælg
#KV17KREDSENS KOMMUNALVALGSSTRATEGI
51
INDHOLDSSIDE MED
Tekst med
For at skifte til
Underoverskrift i Fed
tekst tryk fire gange på
For at komme tilbage til
de forskellige
bulletdesign tryk på
KV17 - FORMÅL
At prime DSR som organisationen, hvor man som kandidat
kan hente viden og sparring
At udbygge kredsens kendskab til politikere i de 29
kommuner og regionsråd
At gøre kandidaterne klogere på sundhedsfaglige emner
At sætte sygeplejefaglige emner på valgets dagsorden
At aktivere FTR og TR og styrke dem i at tænke politisk
… at få flere sygeplejersker valgt til kommunalbestyrelser
og regionsrådet
52
INDHOLDSSIDE MED
Tekst med
For at skifte til
Underoverskrift i Fed
tekst tryk fire gange på
For at komme tilbage til
de forskellige
bulletdesign tryk på
LOKALT MATERIALE
Trykt lille flyer med centrale valgbudskaber fra kredsen til distribution i
flest mulige sammenhænge (målrettet hhv. kommuner / region)
Brev fra kredsen til samtlige/udvalgte kandidater med valgbudskaber og
opfordring til at tage kontakt til DSR
Spørgeark med valgbudskaber og 2-3 relevante spørgsmål som
medlemmer/tillidsvalgte kan stille ved valgmøder
Lokalt tilpasset materiale til brug for den kommunale indsats med
afsæt i lokale politiske landkort med centrale oplysninger om udvalgte
kommuner
Temaside om valget på www.dsr.dk/hovedstaden med
aktivitetskalender, tidslinje, flyers, spørgeark, holdningspapir, DSR-
pjecer etc.
53
INDHOLDSSIDE MED
Tekst med
For at skifte til
Underoverskrift i Fed
tekst tryk fire gange på
For at komme tilbage til
de forskellige
bulletdesign tryk på
KV17 - INDSATSKOMMUNER
En kommune til hver næstformand med kommuner +
København
VW: København
MSH: Helsingør
SHA: Høje-Taastrup
KR: Bornholm
KSA: Rødovre
TR og medlemmer i kommunerne skal aktiveres
Indsats: medlemsmøde, indsamling af oplysninger,
forstærket budget18 indsats, møder med politikere,
debatindlæg
54
INDHOLDSSIDE MED
Tekst med
For at skifte til
Underoverskrift i Fed
tekst tryk fire gange på
For at komme tilbage til
de forskellige
bulletdesign tryk på
KV17 EKSEMPEL: HELSINGØR
Februar 2017: Analyse af Helsingør & klargøring af plan og budskaber i
samarbejde med FTR Solvej Rolin
Marts: Invitation til kaffemøde med Henrik Møller (S), Ib
Kirkegaard (DF) Møde med borgmester Benedikte Kiær (K) afholdt
2016
August: Møde med MSH & TR om budget 18 & kv17 + medlemsmøde
September: MultikulturFestival - flyer og evt. happening
November: Afholdelse af valgmøde med sundhed som tema, evt.
sammen med andre faglige organisationer
Debatindlæg Helsingør Dagblad maj (valgemne) + august (budget18) +
oktober (valgemne)
55
56
Tak for i dag