UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA …...UCHWAŁA NR LXI.818.2017 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2018. Na podstawie

UCHWAŁA NR LXI.818.2017 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 19 grudnia 2017 r.

Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.

1)), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.d

w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 89, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 - tekst jednolity z późn. zm.

2)) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.

o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 - tekst jednolity z późn. zm.3)

) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w kwocie 1.021.290.495,-zł, jak w załączniku nr 1

do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 750.393.598,-zł, z tego:

a) gminy – 567.326.343,-zł,

b) powiatu – 183.067.255,-zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 270.896.897,-zł, z tego:

a) gminy – 241.909.618,-zł,

b) powiatu – 28.987.279,-zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 1.098.429.523,-zł, jak w załączniku nr 2

do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 696.427.463,-zł, z tego:

a) gminy – 541.695.082,-zł,

b) powiatu – 154.732.381,-zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 402.002.060,-zł, z tego:

a) gminy – 361.775.490,-zł,

b) powiatu – 40.226.570,-zł.

2. Wydatki bieżące przeznacza się na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - kwotę 464.188.324,-zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 281.610.874,-zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej kwotę 4.075.360,-zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwotę 182.577.450,-zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej kwotę 9.405.062,-zł;

2) dotacje na zadania bieżące - kwotę 97.537.638,-zł;

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2056.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1566.

2

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwotę 121.701.582,-zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

kwotę 1.828.847,-zł;

4) obsługę długu miasta - kwotę 12.999.919,-zł

- w tym na wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w 2018 r.

kwotę 6.482.870,-zł.

3. Wydatki majątkowe przeznacza się na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie

402.002.060,-zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej kwotę 319.658.549,-zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy na rok 2018 w kwocie 77.139.028,-zł, który zostanie pokryty

przychodami z kredytu bankowego.

2. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie 94.730.505,-zł, jak w załączniku nr 7

do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 17.591.477,-zł, jak w załączniku nr 7

do uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie

20.000.000,-zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 77.139.028,-zł;

3) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 17.591.477,-zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 10.300.000,-zł.

2. Ustala się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 21.275.000,-zł, z tego na:

1) zadania zgłoszone przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych – 6.000.000,-zł;

2) współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych – 965.000,-zł;

3) obchody 100-lecia odzyskania niepodległości – 800.000,-zł;

4) wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta –

2.500.000,-zł;

5) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 2.010.000,-zł;

6) realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta – 9.000.000,-zł.

§ 5. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami,

jak w załączniku nr 3 do uchwały;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku

nr 4 do uchwały;

3) zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego, jak w załączniku nr 5 do uchwały.

3

2. Dochody i wydatki obejmują:

1) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.200.000,-zł

oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w odrębnych uchwałach - Miejskim Programie

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania

Narkomanii w kwocie 3.200.000,-zł;

2) wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy „Prawo ochrony środowiska”

w kwocie 1.650.000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną

środowiska i gospodarką wodną w kwocie 1.650.000,-zł;

3) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c

ustawy „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” w kwocie 22.000.000,-zł oraz wydatki

budżetu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami

komunalnymi w kwocie 22.000.000,-zł.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują:

1) planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie 273.119.076,-zł, z tego:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 236.908.962,-zł,

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 36.210.114,-zł

- jak w załączniku nr 9 do uchwały;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

jak w załączniku nr 10 do uchwały;

3) wydatki w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 644.976,-zł jak w załączniku nr 11 do

uchwały.

§ 7. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych,

jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

budżetu do kwoty 20.000.000,-zł;

2) zaciągania zobowiązań do wysokości kwot ustalonych w budżecie;

3) dokonywania zmian wydatków budżetu w ramach działu polegających na:

a) przeniesieniach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych wydatków na

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków

bieżących,

b) zmniejszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu

innych wydatków bieżących,

c) przeniesieniach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian

obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku

pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,

4

d) przeniesieniach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego

działu oraz na przeniesieniach powodujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych;

4) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 500.000,-zł;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank

prowadzący obsługę budżetu miasta;

6) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok

budżetowy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku

Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Maciej Urbaniak

gmina powiat

600 Transport i łączność 177 148 892 155 844 027 21 304 865

60004 Lokalny transport zbiorowy 128 598 094 128 598 094 0

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego

100 000 100 000 0

6257

Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5

lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich, realizowanych

przez jednostki samorządu terytorialnego

128 498 094 128 498 094 0

60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi

gminne)

21 284 865 0 21 284 865

6257







21 284 865 0 21 284 865

60095 Pozostała działalność 27 265 933 27 245 933 20 000

0690 Wpływy z różnych opłat 5 000 5 000 0

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym charakterze

60 000 60 000 0

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500 500 0

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy

celowych na realizację zadań bieżących jednostek

sektora finansów publicznych

20 000 0 20 000

6257







27 180 433 27 180 433 0

630 Turystyka 96 200 96 200 0

63001 Ośrodki informacji turystycznej 96 200 96 200 0

0830 Wpływy z usług 6 200 6 200 0

0970 Wpływy z różnych dochodów 90 000 90 000 0

700 Gospodarka mieszkaniowa 16 841 922 15 378 922 1 463 000

70004Różne jednostki obsługi gospodarki

mieszkaniowej403 000 403 000 0

0750






400 000 400 000 0

0830 Wpływy z usług 2 000 2 000 0

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000 1 000 0

załącznik nr 1 do uchwały nr LXI.818.2017

Rady Miasta Zielona Góra


DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2018

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota

Załącznik nr 1 strona 1 z 11

gmina powiat


70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 16 438 922 14 975 922 1 463 000

0470Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i

służebności400 000 400 000 0

0550Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nieruchomości2 700 000 2 700 000 0


0750






1 000 000 1 000 000 0

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego przysługującego osobom fizycznym

w prawo własności

250 000 250 000 0

0770Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości10 545 922 10 545 922 0


2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

163 000 0 163 000

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego

związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1 300 000 0 1 300 000

710 Działalność usługowa 7 086 509 6 284 509 802 000

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 6 556 009 6 186 009 370 000

2110





370 000 0 370 000

6257







6 186 009 6 186 009 0

71015 Nadzór budowlany 432 000 0 432 000

2110





432 000 0 432 000

71035 Cmentarze 98 500 98 500 0

0830 Wpływy z usług 97 000 97 000 0


2020


na zadania bieżące realizowane przez gminę

na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej

1 000 1 000 0

750 Administracja publiczna 1 689 411 1 449 221 240 190

75011 Urzędy wojewódzkie 560 870 361 680 199 190

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

ustawami

361 680 361 680 0

2110





199 190 0 199 190


gmina powiat


75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 426 268 426 268 0

0570Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar

pieniężnych od osób fizycznych28 000 28 000 0


0750






296 768 296 768 0


75045 Kwalifikacja wojskowa 41 000 0 41 000

2110





28 500 0 28 500

2120


na zadania bieżące realizowane przez powiat

na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej

12 500 0 12 500

75095 Pozostała działalność 661 273 661 273 0

2057







18 190 18 190 0

2058







553 871 553 871 0

2059







89 212 89 212 0

751

Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa

27 000 27 000 0

75101Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa27 000 27 000 0

2010





ustawami

27 000 27 000 0

752 Obrona narodowa 5 000 0 5 000

75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000 0 5 000

2110





5 000 0 5 000

754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa11 091 245 2 545 11 088 700

75411Komendy powiatowe Państwowej Straży

Pożarnej11 078 700 0 11 078 700

2110





11 078 000 0 11 078 000


gmina powiat


2360




700 0 700

75412 Ochotnicze straże pożarne 2 545 2 545 0

0750






2 545 2 545 0

75414 Obrona cywilna 10 000 0 10 000

2110





10 000 0 10 000

755 Wymiar sprawiedliwości 375 624 0 375 624

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 375 624 0 375 624

2110





375 624 0 375 624

756

Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem

362 522 910 310 852 817 51 670 093

75601Wpływy z podatku dochodowego od osób

fizycznych210 000 210 000 0

0350

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej

osób fizycznych, opłacanego w formie karty

podatkowej

200 000 200 000 0

0910Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat10 000 10 000 0

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych

68 430 000 68 430 000 0

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 63 000 000 63 000 000 0

0320 Wpływy z podatku rolnego 10 000 10 000 0

0330 Wpływy z podatku leśnego 470 000 470 000 0

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 4 500 000 4 500 000 0

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 200 000 200 000 0




2680Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i

opłatach lokalnych30 000 30 000 0

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od spadków i darowizn, podatku od

czynności cywilnoprawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych

27 052 000 27 052 000 0

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 17 500 000 17 500 000 0

0320 Wpływy z podatku rolnego 35 000 35 000 0

0330 Wpływy z podatku leśnego 7 000 7 000 0

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 750 000 750 000 0

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 750 000 750 000 0

0430 Wpływy z opłaty targowej 620 000 620 000 0

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 7 000 000 7 000 000 0




2680Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i

opłatach lokalnych60 000 60 000 0


gmina powiat


75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

jednostek samorządu terytorialnego na

podstawie ustaw

14 010 500 10 454 500 3 556 000

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 2 000 000 2 000 000 0

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 000 000 0 3 000 000

0480Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych3 200 000 3 200 000 0

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych


na podstawie odrębnych ustaw

4 961 500 4 781 500 180 000

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 24 000 24 000 0

0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 376 000 0 376 000


75621Udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa204 106 317 204 106 317 0


fizycznych192 106 317 192 106 317 0

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 12 000 000 12 000 000 0

75622Udziały powiatów w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa48 114 093 0 48 114 093


fizycznych45 814 093 0 45 814 093

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2 300 000 0 2 300 000

75624 Dywidendy 600 000 600 000 0

0740 Wpływy z dywidend 600 000 600 000 0

758 Różne rozliczenia 183 100 111 84 317 972 98 782 139

75801Część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego165 586 608 83 136 648 82 449 960

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 165 586 608 83 136 648 82 449 960

75814 Różne rozliczenia finansowe 500 000 500 000 0


75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 681 324 681 324 0

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 681 324 681 324 0

75832Część równoważąca subwencji ogólnej dla

powiatów16 332 179 0 16 332 179

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 332 179 0 16 332 179

801 Oświata i wychowanie 28 959 015 22 428 177 6 530 838

80101 Szkoły podstawowe 794 060 794 060 0

0750






667 847 667 847 0

2701

Środki na dofinansowanie własnych zadań

bieżących gmin, powiatów (związków gmin,

związków powiatowo-gminnych, związków

powiatów), samorządów województw, pozyskane z

innych źródeł

126 213 126 213 0

80102 Szkoły podstawowe specjalne 258 0 258

0750






258 0 258


gmina powiat


80104 Przedszkola 5 919 376 5 919 376 0

0750






20 356 20 356 0

2030


realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

5 269 020 5 269 020 0

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych

jednostek samorządu terytorialnego oraz związków

gmin, związków powiatowo-gminnych, związków

powiatów, związków metropolitalnych

na dofinansowanie zadań bieżących

630 000 630 000 0

80105 Przedszkola specjalne 24 660 24 660 0

2030




24 660 24 660 0

80115 Technika 191 807 0 191 807

0750






117 473 0 117 473

2701





innych źródeł

74 334 0 74 334

80120 Licea ogólnokształcące 202 110 0 202 110

0750






202 110 0 202 110

80130 Szkoły zawodowe 5 214 336 0 5 214 336

6257







5 214 336 0 5 214 336

80140Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

oraz ośrodki dokształcania zawodowego400 000 0 400 000

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania



terytorialnego

400 000 0 400 000

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 9 256 226 8 733 899 522 327

0670

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia

w jednostkach realizujących zadania z zakresu

wychowania przedszkolnego

5 102 034 5 102 034 0

0830 Wpływy z usług 4 154 192 3 631 865 522 327

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci w przedszkolach, oddziałach

przedszkolnych w szkołach podstawowych

i innych formach wychowania przedszkolnego

75 350 75 350 0

2030




75 350 75 350 0


gmina powiat


80195 Pozostała działalność 6 880 832 6 880 832 0

2707





innych źródeł

731 989 731 989 0

2709





innych źródeł

160 932 160 932 0

6257







5 987 911 5 987 911 0

851 Ochrona zdrowia 2 140 144 2 117 144 23 000

85117Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-

opiekuńcze1 981 908 1 981 908 0

0830 Wpływy z usług 1 981 908 1 981 908 0

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz

świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem

ubezpieczenia zdrowotnego

23 000 0 23 000

2110





23 000 0 23 000

85158 Izby wytrzeźwień 135 236 135 236 0

0830 Wpływy z usług 135 236 135 236 0

852 Pomoc społeczna 21 811 034 16 639 102 5 171 932

85202 Domy pomocy społecznej 5 117 062 0 5 117 062

0750






5 000 0 5 000

0830 Wpływy z usług 4 294 482 0 4 294 482


2130Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację bieżących zadań własnych powiatu816 480 0 816 480

85203 Ośrodki wsparcia 1 457 375 1 457 375 0

0750






3 800 3 800 0

0830 Wpływy z usług 575 655 575 655 0

0960Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i

darowizn w postaci pieniężnej3 000 3 000 0

2010





ustawami

874 920 874 920 0

85205Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

w rodzinie54 870 0 54 870

2110





54 870 0 54 870


gmina powiat


85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej

977 700 977 700 0

2010





ustawami

355 000 355 000 0

2030




622 700 622 700 0

85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe

1 822 000 1 822 000 0

2030




1 822 000 1 822 000 0

85216 Zasiłki stałe 3 843 000 3 843 000 0

2030




3 843 000 3 843 000 0

85219 Ośrodki pomocy społecznej 907 420 907 420 0

2010





ustawami

29 720 29 720 0

2030




877 700 877 700 0

85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze77 600 77 600 0

2010





ustawami

77 600 77 600 0

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 1 168 000 1 168 000 0

2030




1 168 000 1 168 000 0

85232 Centra integracji społecznej 3 001 736 3 001 736 0

0750






6 000 6 000 0

2057







2 470 920 2 470 920 0

2469

Środki otrzymane od pozostałych jednostek


na realizację zadań bieżących jednostek


524 816 524 816 0


gmina powiat



6257







3 384 271 3 384 271 0

853Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej10 186 001 1 239 582 8 946 419

85321Zespoły do spraw orzekania

o niepełnosprawności670 700 0 670 700

2110





670 700 0 670 700

85395 Pozostała działalność 9 515 301 1 239 582 8 275 719

2057







8 782 324 1 239 582 7 542 742

2059







732 977 0 732 977

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 817 578 0 3 817 578

85406Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym

poradnie specjalistyczne500 0 500

0750






500 0 500

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 2 488 078 0 2 488 078

6257







2 488 078 0 2 488 078

85410 Internaty i bursy szkolne 1 329 000 0 1 329 000

0830 Wpływy z usług 1 329 000 0 1 329 000

855 Rodzina 104 968 297 103 485 141 1 483 156

85501 Świadczenie wychowawcze 66 485 000 66 485 000 0

2060


zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

zlecone gminom (związkom gmin, związkom

powiatowo-gminnym), związane z realizacją

świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc

państwa w wychowywaniu dzieci

66 485 000 66 485 000 0

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego

35 859 000 35 859 000 0

2010





ustawami

35 639 000 35 639 000 0


gmina powiat


2360




220 000 220 000 0

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 141 141 1 141 141 0

0830 Wpływy z usług 1 141 141 1 141 141 0

85508 Rodziny zastępcze 1 272 674 0 1 272 674

2110





12 000 0 12 000

2160


zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku

wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej

kwoty stanowiących pomoc państwa w

wychowywaniu dzieci

892 500 0 892 500

2320




terytorialnego

368 174 0 368 174

85510Działalność placówek opiekuńczo-

wychowawczych210 482 0 210 482

0750






15 000 0 15 000

0830 Wpływy z usług 3 900 0 3 900

2320




terytorialnego

191 582 0 191 582

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 68 724 502 68 374 502 350 000

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 53 000 53 000 0

0830 Wpływy z usług 50 000 50 000 0



90002 Gospodarka odpadami 22 160 000 22 160 000 0

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych


na podstawie odrębnych ustaw

22 000 000 22 000 000 0




2440


celowych na realizację zadań bieżących jednostek

sektora finansów publicznych

80 000 80 000 0

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 13 311 754 13 311 754 0

6257







13 311 754 13 311 754 0

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska

1 650 000 1 300 000 350 000


0970 Wpływy z różnych dochodów 1 550 000 1 200 000 350 000


gmina powiat



2057







84 524 84 524 0

6257







28 671 586 28 671 586 0

6259







2 793 638 2 793 638 0

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 79 100 79 100 0

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 79 100 79 100 0

0750






79 000 79 000 0


926 Kultura fizyczna 20 620 000 20 620 000 0

92604 Instytucje kultury fizycznej 7 420 000 7 420 000 0

0750






1 130 000 1 130 000 0

0830 Wpływy z usług 4 390 000 4 390 000 0

6260


celowych na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek sektora finansów

publicznych

1 900 000 1 900 000 0


6257







13 200 000 13 200 000 0

750 393 598 567 326 343 183 067 255

270 896 897 241 909 618 28 987 279

1 021 290 495 809 235 961 212 054 534

DOCHODY BIEŻĄCE

DOCHODY MAJĄTKOWE

DOCHODY OGÓŁEM


gmina powiat

010 Rolnictwo i łowiectwo 862 800 862 800 0

01008 Melioracje wodne 861 300 861 300 0

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora

finansów publicznych

135 000 135 000 0

4300 Zakup usług pozostałych 6 300 6 300 0

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 720 000 720 000 0

01030 Izby rolnicze 1 500 1 500 0

2850Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego1 500 1 500 0

020 Leśnictwo 61 000 0 61 000

02001 Gospodarka leśna 40 000 0 40 000

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40 000 0 40 000



150 Przetwórstwo przemysłowe 186 997 186 997 0

15011 Rozwój przedsiębiorczości 186 997 186 997 0

4260 Zakup energii 117 150 117 150 0

4270 Zakup usług remontowych 16 709 16 709 0


4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu

terytorialnego7 800 7 800 0

600 Transport i łączność 297 193 341 260 190 758 37 002 583


2650Dotacja przedmiotowa z budżetu dla

samorządowego zakładu budżetowego17 544 719 17 544 719 0

4390Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,

analiz i opinii20 726 20 726 0

6217

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych samorządowych

zakładów budżetowych

139 446 460 139 446 460 0

6219





35 175 978 35 175 978 0

60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi

gminne)

36 792 583 0 36 792 583

4270 Zakup usług remontowych 2 929 624 0 2 929 624

4300 Zakup usług pozostałych 3 141 216 0 3 141 216

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 728 028 0 4 728 028



60016 Drogi publiczne gminne 20 353 453 20 353 453 0







WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2018



gmina powiat


60017 Drogi wewnętrzne 12 242 641 12 242 641 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 426 903 426 903 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 082 33 082 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 945 79 945 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 11 269 11 269 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 204 600 204 600 0



4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 050 2 050 0

4430 Różne opłaty i składki 5 050 5 050 0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 912 9 912 0

4500Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek

samorządu terytorialnego1 810 1 810 0




4300 Zakup usług pozostałych 488 000 288 000 200 000




4590Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób

fizycznych3 000 3 000 0

4600

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane

na rzecz osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych

3 000 3 000 0

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000 5 000 1 000




630 Turystyka 593 439 593 439 0

63001 Ośrodki informacji turystycznej 533 749 533 749 0





4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 0


4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 0



4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000 2 000 0

4410 Podróże służbowe krajowe 5 000 5 000 0

4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000 5 000 0

4430 Różne opłaty i składki 700 700 0


4700Szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej200 200 0


2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,

na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym

działalność pożytku publicznego

30 700 30 700 0



gmina powiat


700 Gospodarka mieszkaniowa 14 803 738 14 640 738 163 000

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 5 196 167 5 196 167 0



6210





170 000 170 000 0

70004Różne jednostki obsługi gospodarki

mieszkaniowej781 460 781 460 0







4260 Zakup energii 114 000 114 000 0






4400Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,

lokale i pomieszczenia garażowe93 093 93 093 0



4480 Podatek od nieruchomości 11 250 11 250 0



4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000 5 000 0


70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 886 111 7 723 111 163 000






analiz i opinii575 000 560 000 15 000

4430 Różne opłaty i składki 1 000 500 1 000 500 0

4480 Podatek od nieruchomości 38 340 25 000 13 340



4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 260 000 260 000 0

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 000 1 000 0


fizycznych2 952 784 2 952 784 0

4600



organizacyjnych

1 748 471 1 748 471 0

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 115 000 100 000 15 000

6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych833 856 833 856 0

70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 580 000 580 000 0



4580 Pozostałe odsetki 10 000 10 000 0


fizycznych30 000 30 000 0

4600



organizacyjnych

310 000 310 000 0



gmina powiat


710 Działalność usługowa 11 019 723 8 576 467 2 443 256

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 932 640 932 640 0





4190 Nagrody konkursowe 100 000 100 000 0





71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 9 288 914 7 277 658 2 011 256

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania



terytorialnego

650 000 0 650 000









budżetowych6 186 009 6 186 009 0


budżetowych1 091 649 1 091 649 0

71015 Nadzór budowlany 432 000 0 432 000

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 750 0 750


4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby

cywilnej191 587 0 191 587













4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 800 0 800



71035 Cmentarze 366 169 366 169 0







4260 Zakup energii 25 900 25 900 0






gmina powiat








budżetowych16 000 16 000 0

750 Administracja publiczna 53 674 305 50 132 099 3 542 206

75011 Urzędy wojewódzkie 560 870 361 680 199 190

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 560 870 361 680 199 190

75020 Starostwa powiatowe 3 302 016 0 3 302 016

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 375 261 0 1 375 261





4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 500 0 500

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 378 650 1 378 650 0



4220 Zakup środków żywności 3 000 3 000 0

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 980 980 0




75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 44 105 953 44 105 953 0

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 139 000 139 000 0


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 137 560 2 137 560 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 964 025 4 964 025 0



4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 065 943 1 065 943 0

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 500 5 500 0

4260 Zakup energii 1 003 000 1 003 000 0


4280 Zakup usług zdrowotnych 45 000 45 000 0


















korpusu służby cywilnej152 000 152 000 0


budżetowych140 000 140 000 0


gmina powiat


75045 Kwalifikacja wojskowa 41 000 0 41 000



4120 Składki na Fundusz Pracy 385 0 385





75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 665 901 1 665 901 0

2360






148 335 148 335 0






4260 Zakup energii 1 000 1 000 0






75085Wspólna obsługa jednostek samorządu

terytorialnego1 267 908 1 267 908 0








4260 Zakup energii 19 345 19 345 0



















4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 44 000 44 000 0








gmina powiat



4219 Zakup materiałów i wyposażenia 468 468 0

4268 Zakup energii 17 289 17 289 0

4269 Zakup energii 5 311 5 311 0


4279 Zakup usług remontowych 522 522 0









terytorialnego765 765 0



751

Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa

27 000 27 000 0

75101Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa27 000 27 000 0





752 Obrona narodowa 5 000 0 5 000

75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000 0 5 000




przeciwpożarowa12 515 270 1 381 710 11 133 560

75404 Komendy wojewódzkie Policji 258 800 258 800 0

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 258 800 258 800 0

75411Komendy powiatowe Państwowej Straży

Pożarnej11 078 000 0 11 078 000

3070Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom420 000 0 420 000


4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby

cywilnej94 000 0 94 000


4050Uposażenia żołnierzy zawodowych

oraz funkcjonariuszy7 441 000 0 7 441 000

4060Inne należności żołnierzy zawodowych

oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń168 000 0 168 000

4070

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy

zawodowych oraz nagrody roczne dla

funkcjonariuszy

572 000 0 572 000

4080

Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane

przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom

zwolnionym ze służby

80 000 0 80 000




4180Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności1 167 792 0 1 167 792



4260 Zakup energii 180 000 0 180 000


gmina powiat







analiz i opinii514 0 514











4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 150 0 150



75412 Ochotnicze straże pożarne 731 720 731 720 0






4260 Zakup energii 82 000 82 000 0











75414 Obrona cywilna 55 560 0 55 560





75421 Zarządzanie kryzysowe 21 890 21 890 0



2360






185 000 185 000 0

3040Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone

do wynagrodzeń20 000 20 000 0


4260 Zakup energii 1 100 1 100 0





gmina powiat




2360






182 178 0 182 178



757 Obsługa długu publicznego 12 999 919 12 999 919 0

75702Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego6 517 049 6 517 049 0

8110

Odsetki od samorządowych papierów

wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę

samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

6 517 049 6 517 049 0

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę

samorządu terytorialnego

6 482 870 6 482 870 0

8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 6 482 870 6 482 870 0

758 Różne rozliczenia 34 408 260 31 580 000 2 828 260

75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000 5 000 0


75818 Rezerwy ogólne i celowe 31 575 000 31 575 000 0

4810 Rezerwy 15 075 000 15 075 000 0

6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 500 000 16 500 000 0

75832Część równoważąca subwencji ogólnej dla

powiatów2 828 260 0 2 828 260

2930Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego

do budżetu państwa2 828 260 0 2 828 260


80101 Szkoły podstawowe 73 610 706 73 610 706 0

2540Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

jednostki systemu oświaty2 370 120 2 370 120 0

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej

jednostki systemu oświaty prowadzonej

przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu

terytorialnego lub przez osobę fizyczną

4 435 393 4 435 393 0





4120 Składki na Fundusz Pracy 1 145 576 1 145 576 0

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 312 2 312 0



4260 Zakup energii 3 262 233 3 262 233 0











4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 365 072 3 365 072 0


gmina powiat










80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 002 190 0 3 002 190








4260 Zakup energii 127 875 0 127 875










4480 Podatek od nieruchomości 78 0 78






80103Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych970 896 970 896 0


jednostki systemu oświaty88 278 88 278 0








4260 Zakup energii 17 558 17 558 0




4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 250 250 0




80104 Przedszkola 38 263 692 38 263 692 0



2590





2 200 000 2 200 000 0


gmina powiat


2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

samorządu terytorialnego oraz związków gmin,


powiatów, związków metropolitalnych

na dofinansowanie zadań bieżących

45 000 45 000 0









4260 Zakup energii 1 741 608 1 741 608 0










4420 Podróże służbowe zagraniczne 80 80 0



4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100 100 0



4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 468 468 0

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 117 117 0






80110 Gimnazja 19 658 484 19 658 484 0



2590





2 931 598 2 931 598 0









4260 Zakup energii 869 913 869 913 0












gmina powiat







80111 Gimnazja specjalne 2 055 754 0 2 055 754







80113 Dowożenie uczniów do szkół 620 000 620 000 0







80115 Technika 28 333 491 0 28 333 491



2590





500 000 0 500 000







4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych10 000 0 10 000





4260 Zakup energii 1 100 000 0 1 100 000




















gmina powiat


80116 Szkoły policealne 500 000 0 500 000

2590





500 000 0 500 000

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 2 110 333 0 2 110 333



2590





500 000 0 500 000







4260 Zakup energii 22 305 0 22 305



4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 855 0 855





80120 Licea ogólnokształcące 27 400 524 0 27 400 524



2590





3 750 883 0 3 750 883






4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 562 0 562




4260 Zakup energii 1 203 150 0 1 203 150




















gmina powiat


80130 Szkoły zawodowe 11 396 487 0 11 396 487



2590





1 067 339 0 1 067 339









4260 Zakup energii 45 346 0 45 346





4410 Podróże służbowe krajowe 430 0 430











80132 Szkoły artystyczne 978 219 978 219 0








4260 Zakup energii 78 634 78 634 0















80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 245 001 0 1 245 001







gmina powiat



oraz ośrodki dokształcania zawodowego2 572 135 0 2 572 135



2590





135 627 0 135 627











4260 Zakup energii 38 000 0 38 000











80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 291 650 1 291 650 0







80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 17 885 550 16 845 167 1 040 383

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 107 16 227 3 880

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 330 592 5 958 420 372 172

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 480 548 447 221 33 327

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 150 925 1 083 207 67 718

4120 Składki na Fundusz Pracy 158 546 148 975 9 571

4220 Zakup środków żywności 7 775 780 7 236 045 539 735


4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 251 159 237 179 13 980


80149






2 662 802 2 662 802 0










gmina powiat



4260 Zakup energii 44 984 44 984 0














80150



dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

5 464 405 5 464 405 0



2590





165 048 165 048 0








4260 Zakup energii 115 000 115 000 0










80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 657 680 0 657 680

2590





102 300 0 102 300










gmina powiat


80152



dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach

dotychczasowego gimnazjum prowadzonych

w innych typach szkół, liceach

ogólnokształcących, technikach, branżowych

szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej

zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych

w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach

artystycznych

1 799 449 912 349 887 100




4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 197 498 97 192 100 306


4210 Zakup materiałów i wyposażenia 111 410 54 680 56 730

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 385 3 000 8 385

4260 Zakup energii 110 364 59 700 50 664

4270 Zakup usług remontowych 99 611 82 000 17 611

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 210 541 669

























4267 Zakup energii 18 045 18 045 0

4269 Zakup energii 3 968 3 968 0









4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 662 662 0









gmina powiat


851 Ochrona zdrowia 9 820 425 9 797 425 23 000

85117Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-

opiekuńcze2 824 460 2 824 460 0








4230Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów

biobójczych113 078 113 078 0

4260 Zakup energii 45 234 45 234 0












85121 Lecznictwo ambulatoryjne 887 430 887 430 0

2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych

jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych

887 430 887 430 0

85153 Zwalczanie narkomanii 174 658 174 658 0

2360






78 770 78 770 0







4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 511 511 0

4260 Zakup energii 780 780 0







85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 025 342 3 025 342 0

2360






1 727 082 1 727 082 0








gmina powiat





biobójczych232 232 0


4260 Zakup energii 5 630 5 630 0
















85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz

świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem

ubezpieczenia zdrowotnego

23 000 0 23 000


85158 Izby wytrzeźwień 1 279 035 1 279 035 0









biobójczych2 000 2 000 0

4260 Zakup energii 30 135 30 135 0

















2360






430 000 430 000 0





gmina powiat


852 Pomoc społeczna 54 649 004 43 295 841 11 353 163

85202 Domy pomocy społecznej 15 353 045 4 275 752 11 077 293










biobójczych126 907 0 126 907

4260 Zakup energii 765 501 0 765 501




4330

Zakup usług przez jednostki samorządu

terytorialnego od innych jednostek samorządu

terytorialnego

4 275 752 4 275 752 0














85203 Ośrodki wsparcia 6 500 063 6 500 063 0









4260 Zakup energii 215 001 215 001 0
















gmina powiat



w rodzinie54 870 0 54 870

2360






54 870 0 54 870

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej

977 700 977 700 0


85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe

3 890 726 3 890 726 0

3110 Świadczenia społeczne 3 630 346 3 630 346 0

3119 Świadczenia społeczne 200 000 200 000 0


85215 Dodatki mieszkaniowe 4 350 000 4 350 000 0


85216 Zasiłki stałe 3 843 000 3 843 000 0


85219 Ośrodki pomocy społecznej 8 271 184 8 271 184 0









4260 Zakup energii 152 000 152 000 0















85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa,

mieszkania chronione i ośrodki interwencji

kryzysowej

220 000 0 220 000

2360






220 000 0 220 000

85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze180 720 180 720 0






gmina powiat


85230 Pomoc w zakresie dożywiania 1 168 000 1 168 000 0


85232 Centra integracji społecznej 3 682 152 3 682 152 0




3247 Stypendia dla uczniów 472 931 472 931 0














4260 Zakup energii 36 750 36 750 0

4267 Zakup energii 20 000 20 000 0


















2360






665 174 665 174 0











społecznej16 413 103 2 733 462 13 679 641

85311Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych135 128 0 135 128



gmina powiat


85321Zespoły do spraw orzekania

o niepełnosprawności670 700 0 670 700
















85333 Powiatowe urzędy pracy 3 100 000 0 3 100 000

2320




terytorialnego

3 100 000 0 3 100 000

85395 Pozostała działalność 12 507 275 2 733 462 9 773 813

2320




terytorialnego

900 000 0 900 000

2360






20 000 20 000 0



















4177 Wynagrodzenia bezosobowe 371 992 66 000 305 992



4217 Zakup materiałów i wyposażenia 260 106 76 000 184 106


4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 119 976 0 2 119 976







gmina powiat



4307 Zakup usług pozostałych 4 106 846 480 795 3 626 051



4417 Podróże służbowe krajowe 11 760 10 400 1 360






854 Edukacyjna opieka wychowawcza 29 871 995 10 503 063 19 368 932

85401 Świetlice szkolne 8 612 035 8 272 451 339 584


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 366 898 6 118 211 248 687


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 175 587 1 130 857 44 730



85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 186 612 186 612 0








poradnie specjalistyczne4 836 978 0 4 836 978










4260 Zakup energii 53 912 0 53 912














85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 4 993 435 0 4 993 435







gmina powiat




4260 Zakup energii 78 866 0 78 866


















85410 Internaty i bursy szkolne 9 198 935 0 9 198 935



2590





2 100 825 0 2 100 825










4220 Zakup środków żywności 1 103 328 0 1 103 328

4260 Zakup energii 551 298 0 551 298
















85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia

młodzieży

502 800 502 800 0

2360






255 000 255 000 0



gmina powiat





85415Pomoc materialna dla uczniów o charakterze

socjalnym220 000 220 000 0


3260 Inne formy pomocy dla uczniów 10 000 10 000 0

85416Pomoc materialna dla uczniów o charakterze

motywacyjnym202 600 202 600 0


85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 75 000 75 000 0



2360






140 000 140 000 0





855 Rodzina 122 469 656 111 440 708 11 028 948

85501 Świadczenie wychowawcze 66 485 000 66 485 000 0







85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego

35 949 890 35 949 890 0






85504 Wspieranie rodziny 516 355 516 355 0

2360






452 260 452 260 0








2830





1 836 000 1 836 000 0





gmina powiat











4260 Zakup energii 308 284 308 284 0












85507 Dzienni opiekunowie 98 300 98 300 0





85508 Rodziny zastępcze 4 722 388 0 4 722 388

2320




terytorialnego

745 295 0 745 295








wychowawczych6 306 560 0 6 306 560

2320




terytorialnego

1 543 700 0 1 543 700













4260 Zakup energii 233 578 0 233 578








gmina powiat










4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 538 0 538



900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 117 380 724 117 380 724 0

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 825 338 3 825 338 0


6230



i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych

do sektora finansów publicznych

21 000 21 000 0

90002 Gospodarka odpadami 22 562 125 22 562 125 0












90003 Oczyszczanie miast i wsi 4 780 000 4 780 000 0












Niepełnosprawnych500 500 0



4260 Zakup energii 98 500 98 500 0















gmina powiat











90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 515 000 515 000 0



6230





500 000 500 000 0

90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 40 000 40 000 0



90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 100 000 100 000 0



90013 Schroniska dla zwierząt 796 000 796 000 0

2360






730 000 730 000 0


90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6 550 400 6 550 400 0

4260 Zakup energii 3 440 000 3 440 000 0




4600



organizacyjnych

4 000 4 000 0


90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska

11 000 11 000 0




2360






5 000 5 000 0










4260 Zakup energii 73 000 73 000 0





gmina powiat


4309 Zakup usług pozostałych 450 450 0








lokale i pomieszczenia garażowe810 810 0








6190



na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań



230 000 230 000 0

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14 968 966 14 219 266 749 700

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 627 636 7 627 636 0

2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej

instytucji kultury6 787 000 6 787 000 0







4260 Zakup energii 125 500 125 500 0















92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 749 700 0 749 700


instytucji kultury749 700 0 749 700

92116 Biblioteki 2 452 500 2 452 500 0



92118 Muzea 1 688 300 1 688 300 0



6220



i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora


38 000 38 000 0


gmina powiat


92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 154 660 1 154 660 0

2720


dofinansowanie prac remontowych

i konserwatorskich obiektów zabytkowych

przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora


1 154 260 1 154 260 0

4300 Zakup usług pozostałych 400 400 0


2360






1 018 940 1 018 940 0



3250 Stypendia różne 44 000 44 000 0






925Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne

obszary i obiekty chronionej przyrody1 800 000 1 800 000 0

92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 1 800 000 1 800 000 0


926 Kultura fizyczna 38 890 329 38 890 329 0

92601 Obiekty sportowe 562 015 562 015 0






4260 Zakup energii 53 800 53 800 0








92604 Instytucje kultury fizycznej 30 904 136 30 904 136 0

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

między jednostkami samorządu terytorialnego

na dofinansowanie własnych zadań bieżących

500 000 500 000 0








4260 Zakup energii 5 128 700 5 128 700 0









gmina powiat














2360






5 227 070 5 227 070 0












696 427 463 541 695 082 154 732 381

402 002 060 361 775 490 40 226 570

1 098 429 523 903 470 572 194 958 951

WYDATKI BIEŻĄCE

WYDATKI MAJĄTKOWE

WYDATKI OGÓŁEM


z tego: z tego:

gmina powiat gmina powiat

700 Gospodarka mieszkaniowa 163 000 0 163 000 163 000 0 163 000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 163 000 0 163 000 163 000 0 163 000

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat

163 000 163 000

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 000 95 000

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 332 16 332

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 328 2 328

4300 Zakup usług pozostałych 6 000 6 000

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 000 15 000

4480 Podatek od nieruchomości 13 340 13 340

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 000 15 000

710 Działalność usługowa 802 000 0 802 000 802 000 0 802 000

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 370 000 0 370 000 370 000 0 370 000

2110



powiat

370 000 370 000





71015 Nadzór budowlany 432 000 0 432 000 432 000 0 432 000

2110



powiat

432 000 432 000

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 750 750


4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 191 587 191 587




DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2018

Dział Rozdział § TreśćDOCHODY

(dotacje

z budżetu państwa)

WYDATKI


z tego: z tego:



(dotacje


WYDATKI

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 809 16 809



4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 933 9 933

4270 Zakup usług remontowych 1 000 1 000

4280 Zakup usług zdrowotnych 150 150


4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 760 2 760

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 47 400 47 400

4430 Różne opłaty i składki 2 500 2 500

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 312 7 312

4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 800 800

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400 400

750 Administracja publiczna 589 370 361 680 227 690 589 370 361 680 227 690

75011 Urzędy wojewódzkie 560 870 361 680 199 190 560 870 361 680 199 190

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

gmin) ustawami

361 680 361 680

2110



powiat

199 190 199 190

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 560 870 361 680 199 190

75045 Kwalifikacja wojskowa 28 500 0 28 500 28 500 0 28 500

2110



powiat

28 500 28 500



4120 Składki na Fundusz Pracy 385 385




z tego: z tego:



(dotacje


WYDATKI

751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa 27 000 27 000 0 27 000 27 000 0

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 27 000 27 000 0 27 000 27 000 0

2010



gmin) ustawami

27 000 27 000



4120 Składki na Fundusz Pracy 245 245


752 Obrona narodowa 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000

75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000

2110



powiat

5 000 5 000



754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 088 000 0 11 088 000 11 088 000 0 11 088 000

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 11 078 000 0 11 078 000 11 078 000 0 11 078 000

2110



powiat

11 078 000 11 078 000

3070Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i

funkcjonariuszom420 000 420 000


4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 94 000 94 000


4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 7 441 000 7 441 000

4060Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do

wynagrodzeń168 000 168 000

4070Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla

funkcjonariuszy572 000 572 000


z tego: z tego:



(dotacje


WYDATKI

4080Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i

funkcjonariuszom zwolnionym ze służby80 000 80 000



4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 15 000

4180Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz

pozostałe należności1 167 792 1 167 792


4220 Zakup środków żywności 14 000 14 000

4260 Zakup energii 180 000 180 000





4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 514 514

4410 Podróże służbowe krajowe 18 000 18 000

4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 940 3 940

4430 Różne opłaty i składki 44 000 44 000


4480 Podatek od nieruchomości 46 000 46 000

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000 1 000

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 10 044 10 044

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12 500 12 500

4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 150 150

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 60 60

75414 Obrona cywilna 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000

2110



powiat

10 000 10 000



z tego: z tego:



(dotacje


WYDATKI

755 Wymiar sprawiedliwości 375 624 0 375 624 375 624 0 375 624

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 375 624 0 375 624 375 624 0 375 624

2110



powiat

375 624 375 624

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie

art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

182 178 182 178



851 Ochrona zdrowia 23 000 0 23 000 23 000 0 23 000

85156Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego23 000 0 23 000 23 000 0 23 000

2110



powiat

23 000 23 000

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 23 000 23 000

852 Pomoc społeczna 1 392 110 1 337 240 54 870 1 392 110 1 337 240 54 870

85203 Ośrodki wsparcia 874 920 874 920 0 874 920 874 920 0

2010



gmin) ustawami

874 920 874 920

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 630 4 630







4260 Zakup energii 27 546 27 546




z tego: z tego:



(dotacje


WYDATKI





4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 579 1 579

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 24 000 24 000

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 54 870 0 54 870 54 870 0 54 870

2110



powiat

54 870 54 870

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie

art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

54 870 54 870

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

355 000 355 000 0 355 000 355 000 0

2010



gmin) ustawami

355 000 355 000

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 355 000 355 000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 29 720 29 720 0 29 720 29 720 0

2010



gmin) ustawami

29 720 29 720

3110 Świadczenia społeczne 29 275 29 275

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 445 445

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 77 600 77 600 0 77 600 77 600 0

2010



gmin) ustawami

77 600 77 600




z tego: z tego:



(dotacje


WYDATKI

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 670 700 0 670 700 670 700 0 670 700

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 670 700 0 670 700 670 700 0 670 700

2110



powiat

670 700 670 700

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 140 1 140













4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000 1 000

855 Rodzina 103 028 500 102 124 000 904 500 103 028 500 102 124 000 904 500

85501 Świadczenie wychowawcze 66 485 000 66 485 000 0 66 485 000 66 485 000 0

2060


administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego

pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

66 485 000 66 485 000

3110 Świadczenia społeczne 65 487 725 65 487 725







z tego: z tego:



(dotacje


WYDATKI

85502Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego35 639 000 35 639 000 0 35 639 000 35 639 000 0

2010



gmin) ustawami

35 639 000 35 639 000

3110 Świadczenia społeczne 33 157 040 33 157 040




4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000 10 000

85508 Rodziny zastępcze 904 500 0 904 500 904 500 0 904 500

2110



powiat

12 000 12 000

2160


administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku

wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc

państwa w wychowywaniu dzieci

892 500 892 500




118 164 304 103 849 920 14 314 384 118 164 304 103 849 920 14 314 384

0 0 0 0 0 0

118 164 304 103 849 920 14 314 384 118 164 304 103 849 920 14 314 384

BIEŻĄCE

MAJĄTKOWE

OGÓŁEM


z tego: z tego:


710 Działalność usługowa 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0

71035 Cmentarze 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0

2020Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane

przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej1 000 1 000


750 Administracja publiczna 12 500 0 12 500 12 500 0 12 500

75045 Kwalifikacja wojskowa 12 500 0 12 500 12 500 0 12 500

2120Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane

przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej12 500 12 500



13 500 1 000 12 500 13 500 1 000 12 500

0 0 0 0 0 0

13 500 1 000 12 500 13 500 1 000 12 500OGÓŁEM




DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ

Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2018


(dotacje


WYDATKI

BIEŻĄCE

MAJĄTKOWE

Załącznik nr 4 Strona 1 z 1

z tego: z tego:


600 Transport i łączność 100 000 100 000 0 100 000 100 000 0

60004 Lokalny transport zbiorowy 100 000 100 000 0 100 000 100 000 0

2310Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego100 000 100 000

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 100 000 100 000

801 Oświata i wychowanie 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000

80140Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki

dokształcania zawodowego400 000 0 400 000 400 000 0 400 000

2320Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na




4110 Składki na ubezpieczenia spoleczne 57 402 57 402


855 Rodzina 559 756 0 559 756 559 756 0 559 756

85508 Rodziny zastępcze 368 174 0 368 174 368 174 0 368 174




85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 191 582 0 191 582 191 582 0 191 582




1 059 756 100 000 959 756 1 059 756 100 000 959 756

DOCHODY(dotacje od innych JST)

WYDATKI(finansowane ze środków

od innych JST)

OGÓŁEM




DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ

MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2018

Dział Rozdział § Treść


INWESTYCJE 258 576 687 89 360 255 169 204 432

I.01008.1 01008Przebudowa rowu Oc-M-1 w sołectwie Ochla na odcinku ul. Kożuchowska - Park wiejski za

stawemUM 2017-2018 731 000 30 000 701 000

I.60015.1 60015 Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Kiełpin UM 2017-2018 95 100 15 100 80 000

I.60015.2 60015 Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Sucha KZG 2016-2018 1 417 233 1 332 573 84 660

I.60015.3 60015

Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr

282 – Etap I: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze

ul. Racula-Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870)

UM 2016-2018 13 231 709 6 596 810 6 634 899 11.880.000 zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT)

I.60015.4 60015 Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi UM 2010-2018 38 624 098 18 683 870 19 940 228 26.273.239 zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT)

I.60015.5 60015 Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) UM 2018 400 000 400 000

I.60015.6 60015 Przebudowa ul. Stefana Batorego w obrębie wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr 273 UM 2017-2018 800 000 50 000 750 000

I.60016.1 60016Budowa drogi na terenie południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo-

Technologicznego - sołectwo Nowy KisielinUM 2018 8 000 000 8 000 000

I.60016.2 60016 Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Barcikowice KZG 2017-2018 1 029 800 729 800 300 000

I.60016.3 60016 Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jarogniewice KZG 2015-2018 1 535 000 393 350 1 141 650

I.60016.4 60016 Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo KZG 2017-2018 1 074 000 215 000 859 000

I.60016.5 60016 Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Nowy Kisielin KZG 2015-2018 400 000 210 000 190 000

I.60016.6 60016 Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Stary Kisielin KZG 2016-2018 4 594 539 4 218 539 376 000

I.60016.7 60016 Dokumentacje budowlane (drogi gminne) UM 2018 300 000 300 000

I.60016.8 60016 Budowa ul. Ceramicznej UM 2018 2 200 000 2 200 000

I.60017.1 60017 Budowa ul. Lotników UM 2018 800 000 800 000

I.60017.2 60017 Budowa ul. Amelii UM 2018 1 000 000 1 000 000

I.60017.3 60017Budowa ul. Jeżynowa, Borówkowa, Waniliowa, Pomarańczowa, Oliwkowa, Kolorowa,

Złota, TęczowaUM 2017-2018 1 500 000 1 490 000 10 000

I.60017.4 60017 Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Jany KZG 2016-2018 2 200 000 1 500 000 700 000

I.60017.5 60017 Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa KZG 2015-2018 1 630 474 745 163 885 311

I.60017.6 60017 Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada KZG 2017-2018 4 054 944 4 044 944 10 000




PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2018

Lp. Rozdział ZadanieJednostka

realizująca

Okres

realizacji

Łączne

nakłady

finansowe

w latach

ubiegłych2018 Uwagi



realizująca

Okres

realizacji

Łączne

nakłady

finansowe

w latach


I.60095.1 60095Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Góry - Miasto Zielona GóraUM 2013-2018 36 645 832 5 012 078 31 633 754 30.383.250 zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT)

I.60095.2 60095 Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze UM 2017-2018 2 000 000 800 000 1 200 000

I.60095.3 60095Wydatki związane z budową parkingów i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Nowe Miasto

w ramach funduszu sołeckiegoUM 2018 101 027 101 027 fundusz sołecki

I.70001.1 70001Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul.

Jana Zamoyskiego 6ZGM 2018 40 000 40 000

I.70001.2 70001Zmiana systemu ogrzewania na gazowe w lokalach komunalnych będących w zarządzie

Zakładu Gospodarki MieszkaniowejZGM 2018 130 000 130 000

I.70004.1 70004 Wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Stary Kisielin-Zatorze 5 KZG 2017-2018 53 700 7 700 46 000

I.80101.1 80101 Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochla) UM 2016-2018 4 815 055 4 800 055 15 000

I.80120.1 80120 Budowa stołówki w III Liceum Ogólnokształcącym UM 2016-2018 1 592 935 1 577 935 15 000

I.80130.1 80130 Projekt unijny "Zawodowcy" UM 2017-2018 6 765 607 2 890 6 762 717 5.216.617 zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020

I.80195.1 80195 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II UM 2017-2018 7 762 806 253 011 7 509 795 6.010.051 zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT)

I.85219.1 85219 Wdrożenie systemów informatycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej MOPS 2016-2018 145 000 55 000 90 000

I.85295.1 85295Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług

rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej GórzeUM 2016-2018 7 711 596 2 454 614 5 256 982 4.889.233 zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT)

I.85407.1 85407Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji

"Dom Harcerza" w Zielonej GórzeUM 2017-2018 11 565 000 8 837 890 2 727 110 10.000.250 zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT)

I.90001.1 90001 Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków UM 2018 21 000 21 000

I.90004.1 90004 Projekt i nasadzenie drzew na terenie Miasta Zielona Góra UM 2016-2018 287 360 187 360 100 000

I.90004.2 90004 Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze UM 2015-2018 11 923 340 6 841 832 5 081 508 9.856.295 zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT)

I.90004.3 90004 Utworzenie animacji przestrzennej tzw. Ogrodu Zmysłów na terenie Miasta Zielona Góra UM 2017-2018 150 000 14 760 135 240

I.90004.4 90004 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w bazie Komunalnego Zakładu Gospodarczego KZG 2018 6 000 6 000

I.90004.5 90004Zagospodarowanie parków i terenów zielonych na terenie Miejskiego Obszaru

Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona GóraUM 2015-2018 1 352 517 128 711 1 223 806 739.619 zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT)

I.90004.6 90004 Zagospodarowanie terenu przy ul. Złotej na park rekreacyjny dla młodzieży UM 2017-2018 205 054 12 054 193 000

I.90004.7 90004 Zagospodarowanie terenu w rejonie Doliny Gęśnika na naturalny ogród poznawczy UM 2018 100 000 100 000

I.90004.8 90004 Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach komunalnych UM 2018 200 000 200 000

I.90005.1 90005 Dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła UM 2018 500 000 500 000

I.90015.1 90015 Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Kiełpin UM 2017-2018 30 100 100 30 000

I.90015.2 90015 Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Łężyca UM 2015-2018 1 517 127 1 507 127 10 000



realizująca

Okres

realizacji

Łączne

nakłady

finansowe

w latach


I.90015.3 90015 Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Przylep UM 2016-2018 337 500 287 500 50 000

I.90015.4 90015 Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Sucha UM 2017-2018 120 000 20 000 100 000

I.90015.5 90015 Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Zawada UM 2017-2018 10 100 100 10 000

I.90015.6 90015Budowa oświetlenia na drodze wewnętrznej łączącej ul. Zbyszka Godlewskiego i ul.

Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” (działki nr 123/66, 123/67)UM 2017-2018 40 100 100 40 000

I.90015.7 90015 Budowa oświetlenia placu przy ul. Zamkowej UM 2017-2018 37 100 100 37 000

I.90015.8 90015 Budowa oświetlenia ul. Geodetów UM 2017-2018 49 000 100 48 900

I.90095.1 90095 Budowa centrum rekreacyjno-kulturalnego na dz. nr 117/2 (Jeleniów) KZG 2017-2018 1 261 000 150 000 1 111 000

I.90095.2 90095Budowa w mieście Domu Wielopokoleniowego dla osób starszych i młodzieży "Mądrzy

Seniorzy i Dobra Młodzież"UM 2017-2018 1 900 000 1 500 000 400 000

I.90095.3 90095 Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna) UM 2018 200 000 200 000

I.90095.4 90095Dotacja dla OPP na realizację projektu unijnego pn. "Podniesienie jakości współpracy

Miast Partnerskich Zielona Góra i Cottbus"UM 2017-2018 447 140 217 140 230 000

I.90095.5 90095 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap III UM 2017-2018 3 918 830 170 199 3 748 631 2.392.971 zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT)

I.90095.6 90095Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Góry - Miasto Zielona GóraUM 2016-2018 5 134 732 428 732 4 706 000 4.016.915 zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT)

I.90095.7 90095Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Zielonej Góry - Miasto Zielona GóraUM 2016-2018 6 659 070 679 721 5 979 349 5.841.080 zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT)

I.90095.8 90095Wydatki związane z budową infrastruktury komunalnej na terenie dzielnicy Nowe Miasto w

ramach funduszu sołeckiegoUM 2018 61 603 61 603 fundusz sołecki

I.90095.9 90095Zagospodarowanie terenu wraz ze świetlicą przy ul. Zatonie-Zielonogórska na dz. nr 267,

264/5 i 452KZG 2016-2018 2 100 000 663 840 1 436 160

I.90095.10 90095 Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra UM 2017-2018 37 953 530 9 997 137 27 956 393 28.235.294 zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT)

I.92109.1 92109Wydatki związane z modernizacją świetlic na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach

funduszu sołeckiegoUM 2018 7 000 7 000 fundusz sołecki

I.92118.1 92118Modernizacja ciągu komunikacyjnego w piwnicy w budynku Lubuskiego Muzeum

Wojskowego w DrzonowieLMW 2018 25 000 23 000

2.000 zł - dofinansowanie ze środków własnych

muzeum

I.92118.2 92118Modernizacja toalet i pomieszczenia gospodarczego w budynku Lubuskiego Muzeum

Wojskowego w DrzonowieLMW 2018 25 000 15 000

10.000 zł - dofinansowanie ze środków własnych

muzeum

I.92504.1 92504 Rozbudowa Parku Mini Zoo UM 2018 1 800 000 1 800 000

I.92601.1 92601 Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Sucha KZG 2017-2018 331 070 11 070 320 000

I.92601.2 92601 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego ul. Łężyca-Dolna (boisko sportowe) KZG 2018 6 000 6 000

I.92604.1 92604Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej

GórzeMOSiR 2017-2018 12 909 258 2 000 000 10 909 258

I.92604.2 92604 Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji MOSiR 2017-2018 640 000 486 250 153 750

I.92695.1 92695 Budowa placu rekreacyjnego na Jędrzychowie UM 2018 1 000 000 1 000 000

I.92695.2 92695Wydatki związane z budową i modernizacją obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych

na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiegoUM 2018 364 701 364 701 fundusz sołecki



realizująca

Okres

realizacji

Łączne

nakłady

finansowe

w latach


ZAKUPY INWESTYCYJNE 8 350 834 27 675 8 323 159

II.70005.1 70005 Nabycie nieruchomości gruntowych na potrzeby realizacji inwestycji miejskich UM 2018 833 856 833 856

II.71012.1 71012Projekt unijny "Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w

Urzędzie Miasta Zielona Góra"UM 2015-2018 7 305 333 27 675 7 277 658 6.209.533 zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020

II.71035.1 71035 Zakup kontenerów KP-7 do wywozu śmieci KZG 2018 16 000 16 000

II.75023.1 75023 Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Urzędu Miasta UM 2018 140 000 140 000

II.92109.1 92109Wydatki związane z doposażeniem świetlic na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach

funduszu sołeckiegoUM 2018 47 838 47 838 fundusz sołecki

II.92695.1 92695Wydatki związane z doposażeniem obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie dzielnicy

Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiegoUM 2018 7 807 7 807 fundusz sołecki

266 927 521 89 387 930 177 527 591

*) Pozostałe wydatki majątkowe ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej

OGÓŁEM *)


Poz. Kwota

I. DOCHODY 01 1 021 290 495

02 750 393 598

03 270 896 897

II. PRZYCHODY 04 94 730 505

05 94 730 505

w tym:

wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej

06

07

08 1 116 021 000

III. WYDATKI 09 1 098 429 523

10 696 427 463

11 402 002 060

IV. ROZCHODY 12 17 591 477

13 17 591 477

w tym:

zaciągniętych na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej

14

15

16 1 116 021 000

V. 17 -77 139 028

18 53 966 135

OGÓŁEM (III + IV)

DEFICYT (-)

NADWYŻKA (+)

NADWYŻKA operacyjna




ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2018

Treść

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

Kredyty i pożyczki

Inne (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)

OGÓŁEM (I + II)

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek

Inne


w tym: z tego:

w tym:

PrzedmiotoweCelowe

na inwestycje

na wynagrodzenia i

składki od nich

naliczane

1 -1 023 106 242 748 354 23 723 586 174 792 438 247 731 838 72 939 400 32 067 600 174 792 438 0 -6 006 590 241 725 248

2 Miejski Zakład Komunikacji 600 60004 -1 023 406 208 772 087 17 544 719 174 622 438 210 435 438 35 813 000 21 422 000 174 622 438 -2 686 757 207 748 681

3 300 33 976 267 6 178 867 170 000 37 296 400 37 126 400 10 645 600 170 000 0 -3 319 833 33 976 567

3.1 700 70001 300 31 927 167 5 026 167 170 000 35 247 300 35 077 300 9 739 000 170 000 -3 319 833

3.2 900 90002 0 864 100 0 0 864 100 864 100 472 100 0 0

3.3 900 90004 0 1 185 000 1 152 700 0 1 185 000 1 185 000 434 500 0 0

Stan środków

obrotowych

na koniec

roku

Suma

bilansowaInwestycyjne

Wpłaty do

budżetu




PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2018

Lp.Nazwa zakładu

budżetowego

Klasyfikacja

budżetowa

Bieżące

Stan środków

obrotowych na

początek roku

PRZYCHODY KOSZTY

Zakłady budżetowe razem

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział Rozdział

Dotacje z budżetu


dla jednostek

sektora finansów

publicznych

dla jednostek

spoza sektora

finansów

publicznych

010 Rolnictwo i łowiectwo 135 000 0 135 000

01008 Melioracje wodne 135 000 0 135 000

2830





135 000 0 135 000

600 Transport i łączność 192 167 157 192 167 157 0




6217





139 446 460 139 446 460 0

6219





35 175 978 35 175 978 0

630 Turystyka 30 700 0 30 700


2360






30 700 0 30 700

700 Gospodarka mieszkaniowa 5 196 167 5 196 167 0

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 5 196 167 5 196 167 0



6210





170 000 170 000 0

710 Działalność usługowa 650 000 650 000 0

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 650 000 650 000 0

2320




terytorialnego

650 000 650 000 0

750 Administracja publiczna 148 335 0 148 335

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 148 335 0 148 335

2360






148 335 0 148 335




DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018



dla jednostek

sektora finansów

publicznych

dla jednostek

spoza sektora

finansów

publicznych



przeciwpożarowa185 000 0 185 000


2360






185 000 0 185 000



2360






182 178 0 182 178


80101 Szkoły podstawowe 6 805 513 4 435 393 2 370 120



2590





4 435 393 4 435 393 0

80103Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych88 278 0 88 278



80104 Przedszkola 8 200 000 2 200 000 6 000 000



2590





2 200 000 2 200 000 0




80110 Gimnazja 4 133 844 2 931 598 1 202 246



2590





2 931 598 2 931 598 0

80115 Technika 1 500 000 500 000 1 000 000



2590





500 000 500 000 0

80116 Szkoły policealne 500 000 500 000 0

2590





500 000 500 000 0


dla jednostek

sektora finansów

publicznych

dla jednostek

spoza sektora

finansów

publicznych


80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 1 500 000 500 000 1 000 000



2590





500 000 500 000 0

80120 Licea ogólnokształcące 5 588 460 3 750 883 1 837 577



2590





3 750 883 3 750 883 0

80130 Szkoły zawodowe 3 035 899 1 067 339 1 968 560



2590





1 067 339 1 067 339 0


oraz ośrodki dokształcania zawodowego447 567 135 627 311 940



2590





135 627 135 627 0

80149






1 446 034 0 1 446 034



80150



dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

566 516 165 048 401 468



2590





165 048 165 048 0

80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 102 300 102 300 0

2590





102 300 102 300 0

851 Ochrona zdrowia 3 123 282 887 430 2 235 852

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 887 430 887 430 0

2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych

jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych

887 430 887 430 0


dla jednostek

sektora finansów

publicznych

dla jednostek

spoza sektora

finansów

publicznych


85153 Zwalczanie narkomanii 78 770 0 78 770

2360






78 770 0 78 770

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 727 082 0 1 727 082

2360






1 727 082 0 1 727 082


2360






430 000 0 430 000

852 Pomoc społeczna 940 044 0 940 044


w rodzinie54 870 0 54 870

2360






54 870 0 54 870

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa,

mieszkania chronione i ośrodki interwencji

kryzysowej

220 000 0 220 000

2360






220 000 0 220 000


2360






665 174 0 665 174


społecznej4 020 000 4 000 000 20 000

85333 Powiatowe urzędy pracy 3 100 000 3 100 000 0

2320




terytorialnego

3 100 000 3 100 000 0

85395 Pozostała działalność 920 000 900 000 20 000

2320




terytorialnego

900 000 900 000 0

2360






20 000 0 20 000


dla jednostek

sektora finansów

publicznych

dla jednostek

spoza sektora

finansów

publicznych


854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 663 077 2 100 825 2 562 252

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 165 550 0 165 550




poradnie specjalistyczne1 831 702 0 1 831 702



85410 Internaty i bursy szkolne 2 270 825 2 100 825 170 000



2590





2 100 825 2 100 825 0

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia

młodzieży

255 000 0 255 000

2360






255 000 0 255 000


2360






140 000 0 140 000

855 Rodzina 4 577 255 2 288 995 2 288 260

85504 Wspieranie rodziny 452 260 0 452 260

2360






452 260 0 452 260


2830





1 836 000 0 1 836 000

85508 Rodziny zastępcze 745 295 745 295 0

2320




terytorialnego

745 295 745 295 0


wychowawczych1 543 700 1 543 700 0

2320




terytorialnego

1 543 700 1 543 700 0

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 638 700 1 152 700 1 486 000

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 21 000 0 21 000

6230





21 000 0 21 000


dla jednostek

sektora finansów

publicznych

dla jednostek

spoza sektora

finansów

publicznych





90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 500 000 0 500 000

6230





500 000 0 500 000

90013 Schroniska dla zwierząt 730 000 0 730 000

2360






730 000 0 730 000


2360






5 000 0 5 000

6190



na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań



230 000 0 230 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 850 700 11 677 500 2 173 200

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 787 000 6 787 000 0



92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 749 700 749 700 0


instytucji kultury749 700 749 700 0

92116 Biblioteki 2 452 500 2 452 500 0



92118 Muzea 1 688 300 1 688 300 0



6220



i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora


38 000 38 000 0

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 154 260 0 1 154 260

2720


dofinansowanie prac remontowych

i konserwatorskich obiektów zabytkowych

przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora


1 154 260 0 1 154 260


2360






1 018 940 0 1 018 940


dla jednostek

sektora finansów

publicznych

dla jednostek

spoza sektora

finansów

publicznych


926 Kultura fizyczna 5 727 070 500 000 5 227 070

92604 Instytucje kultury fizycznej 500 000 500 000 0

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

między jednostkami samorządu terytorialnego

na dofinansowanie własnych zadań bieżących

500 000 500 000 0


2360






5 227 070 0 5 227 070

198 603 502 183 156 863 15 446 639

50 791 988 30 028 513 20 763 475

23 723 586 23 723 586 0

273 119 076 236 908 962 36 210 114

DOTACJE CELOWE

DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

DOTACJE OGÓŁEM


z tego:

w latach

ubiegłych2018

w latach

ubiegłych2018

1 Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi UM 60015 2010-2018 38 624 098 0 0 18 683 870 19 940 228

- środki unijne 26 273 239 12 817 492 13 455 747

- środki krajowe 8 228 971 4 101 790 4 127 181

- środki krajowe nieobjęte umową 4 121 888 1 764 588 2 357 300

2

Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi

wojewódzkiej nr 282 – Etap I: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr

282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula-Głogowska (DW 282 od km 10+590 do

km 10+870)

UM 60015 2016-2018 13 231 709 0 0 6 596 810 6 634 899

- środki unijne 11 880 000 5 568 886 6 311 114

- środki krajowe 1 270 369 956 584 313 785

- środki krajowe nieobjęte umową 81 340 71 340 10 000

3Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru

Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona GóraUM 60095 2013-2018 36 645 832 0 0 5 012 078 31 633 754

- środki unijne 30 383 250 3 202 817 27 180 433

- środki krajowe 4 939 660 536 339 4 403 321

- środki krajowe nieobjęte umową 1 322 922 1 272 922 50 000

4Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie

Miasta Zielona GóraUM 71012 2015-2018 7 305 333 0 0 27 675 7 277 658

- środki unijne 6 209 533 23 524 6 186 009

- środki krajowe 1 095 800 4 151 1 091 649

5Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Zielonej GóryUM 75095 2015-2018 2 324 048 1 663 218 660 830 0 0

- środki unijne 1 777 892 1 272 361 505 531

- środki krajowe 546 156 390 857 155 299




WYDATKI NA PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW

Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK 2018

Lp. ProjektJednostka

realizującaRozdział

Okres

realizacji

Program

WYDATKI

RAZEMWydatki bieżące Wydatki majątkowe

RPO Lubuskie

2020 (ZIT)

RPO Lubuskie

2020 (ZIT)

RPO Lubuskie

2020 (ZIT)

RPO Lubuskie

2020

POPT

2014-2020


z tego:

w latach

ubiegłych2018

w latach

ubiegłych2018



Okres

realizacji

Program

WYDATKI


6 Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji SP 8 80101 2017-2018 121 737 16 180 105 557 0 0

- środki unijne 121 737 16 180 105 557

- środki krajowe 0 0 0

7 Zmienianie autyzmu dla nowych pokoleń w Europie SP 1 80101 2016-2018 53 549 32 893 20 656 0 0

- środki unijne 53 549 32 893 20 656

- środki krajowe 0

8 Zawodowcy UM 80130 2017-2018 6 765 607 0 0 2 890 6 762 717

- środki unijne 5 216 617 2 281 5 214 336

- środki krajowe 1 548 990 609 1 548 381

9Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej

Górze – etap IIUM 80195 2017-2018 7 762 806 0 0 253 011 7 509 795

- środki unijne 6 010 051 22 140 5 987 911

- środki krajowe 1 511 884 0 1 511 884


10Dzieci są ważne! - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w

Miejskm Przedszkolu nr 46 w Zielonej GórzeZE 9 80195 2018 892 921 0 892 921 0 0

- środki unijne 731 989 731 989

- środki krajowe 160 932 160 932

11 Góra pomocy MOPS85214

853952017-2018 2 909 562 1 469 980 1 439 582 0 0

- środki unijne 2 709 562 1 469 980 1 239 582

- środki krajowe 200 000 0 200 000

12 Lepsze jutro CIS 85232 2016-2018 9 092 011 5 187 989 2 995 736 908 286 0

- środki unijne 7 430 965 4 051 759 2 470 920 908 286

- środki krajowe 1 661 046 1 136 230 524 816 0

13Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług

rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej GórzeUM 85295 2016-2018 7 711 596 0 0 2 454 614 5 256 982

- środki unijne 4 889 233 1 504 962 3 384 271

- środki krajowe 2 691 023 828 312 1 862 711


Erasmus+

Erasmus+

RPO Lubuskie

2020

RPO Lubuskie

2020 (ZIT)

RPO Lubuskie

2020

RPO Lubuskie

2020

RPO Lubuskie

2020 (ZIT)

RPO Lubuskie

2020 (ZIT)


z tego:

w latach

ubiegłych2018

w latach

ubiegłych2018



Okres

realizacji

Program

WYDATKI


14Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum

Kultury i Edukacji "Dom Harcerza" w Zielonej GórzeUM 85407 2017-2018 11 565 000 0 0 8 837 890 2 727 110

- środki unijne 10 000 250 7 512 172 2 488 078

- środki krajowe 1 554 750 1 325 678 229 072

- środki krajowe nieobjęte umową 10 000 40 9 960

15Zagospodarowanie parków i terenów zielonych na terenie Miejskiego Obszaru

Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona GóraUM 90004 2015-2018 1 352 517 0 0 128 711 1 223 806

- środki unijne 739 619 75 000 664 619

- środki krajowe 117 187 117 187


16Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej

GórzeUM 90004 2015-2018 11 923 340 0 0 6 841 832 5 081 508

- środki unijne 9 856 295 5 579 513 4 276 782

- środki krajowe 1 838 695 1 083 969 754 726


17Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie Miejskiego Obszaru


- środki unijne 5 841 080 500 000 5 341 080

- środki krajowe 653 600 65 331 588 269


18Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta

Zielona GóraUM 90095 2017-2018 37 953 530 0 0 9 997 137 27 956 393

- środki unijne 28 235 294 7 282 999 20 952 295

- środki krajowe 9 491 715 2 507 617 6 984 098


19Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej

Górze – etap IIIUM 90095 2017-2018 3 918 830 0 0 170 199 3 748 631

- środki unijne 2 392 971 14 760 2 378 211

- środki krajowe 1 364 999 0 1 364 999


RPO Lubuskie

2020 (ZIT)

RPO Lubuskie

2020 (ZIT)

RPO Lubuskie

2020 (ZIT)

RPO Lubuskie

2020 (ZIT)

RPO Lubuskie

2020 (ZIT)

RPO Lubuskie

2020 (ZIT)


z tego:

w latach

ubiegłych2018

w latach

ubiegłych2018



Okres

realizacji

Program

WYDATKI


20Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru


- środki unijne 4 016 915 16 915 4 000 000

- środki krajowe 831 346 125 346 706 000

- środki krajowe nieobjęte umową 286 471 286 471 0

164 770 041 6 843 173 5 074 235 45 031 747 107 820 886

39 707 123 1 527 087 1 041 047 11 535 726 25 603 263

7 470 664 0 0 4 455 983 3 014 681

211 947 828 8 370 260 6 115 282 61 023 456 136 438 830

*) Pozostałe projekty unijne ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej

RPO Lubuskie

2020 (ZIT)

Środki unijne

Środki krajowe objęte umową

Środki krajowe nieobjęte umową

OGÓŁEM *)


60095 90095

6050 6050 4210 4270 4300 4360 6050 6060 4210 4270 4300 6050 6060

1 Barcikowice 10 615 1 200 8 000 19 815

2 Drzonków 41 606 3 200 4 000 48 806

3 Jany 12 797 18 000 30 797

4 Jarogniewice 25 672 25 672

5 Jeleniów 19 278 19 278

6 Kiełpin 18 693 18 693

7 Krępa 43 438 43 438

8 Łężyca 7 000 5 000 36 806 48 806

9 Ługowo 17 277 17 277

10 Nowy Kisielin 48 807 48 807

11 Ochla 48 806 48 806

12 Przylep 48 806 48 806

13 Racula 48 807 48 807

14 Stary Kisielin 3 000 45 806 48 806

15 Sucha 33 335 33 335

16 Zatonie 46 220 46 220

17 Zawada 1 500 5 600 23 500 4 400 6 000 7 807 48 807

101 027 61 603 4 700 5 600 23 500 1 200 7 000 47 838 3 000 12 000 5 000 364 701 7 807 644 976RAZEM




WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2018

Lp. Sołectwo

PLAN(rozdział, paragraf)

OGÓŁEM92109 92695


Documents

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA …...UCHWAŁA NR LXI.818.2017 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2018. Na podstawie