Unidad N°2. Documentación del Sistema de Gestión de Calidad - Fase 1

Actividad: Arquitectura documental del Sistema de Gestión de Calidad

Nombre del Aprendiz: Edward Orlando Hernández Román

Luego de conocer la situación actual de la organización con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, se debe iniciar la arquitectura documental del Sistema de Gestión de Calidad, para así establecer cuál será la estandarización que se asignará a manuales, procedimientos, formatos, instructivos, listados y demás documentos necesarios para cumplir y mantener el Sistema de Gestión de Calidad. Posteriormente, se deberá definir el listado de documentos mandatorios y no mandatorios que contribuirán al mantenimiento y mejora del sistema de calidad. Para lo anterior, usted debe solucionar los siguientes cuatro puntos:

1) Arquitectura Documental: defina los componentes de cada Documento del Sistema de Gestión de Calidad marcando con una “X”, también adicione “Documentos” o “Componentes” que considere necesarios para la eficaz implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

Documentos

Componentes

Manuales Procedimientos Instructivos Formatos ListadosEntre otros

Encabezado X X X X X

Tabla de Contenido

X X X X

Objetivo del Documento

X X X X

Alcance del Documento

X X X X X

Responsables del Documento

X X X X

Definición de Términos

X X X X

Flujograma X X X X

A. Establezca el encabezado de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, de manera que permita la identificación del documento.

Macroprocesó Versión Código Logo Nombre del documento Paginación

2) Mapa de Procesos: defina los procesos organizacionales en donde se evidencien claramente los procedimientos de dirección, apoyo, misionales y de mejora continua.

Política de calidad: objetivos y metas Canales de entrada: información al usuario Orientación Asistencia Gestión de los recursos Análisis, seguimiento y mejoras compras

3) Documentación a realizar - Lista de chequeo: defina el nivel documental por procesos institucionales.

Proceso Nombre del Documento

ProcedenciaResponsable

del Documento

Mandatorio ISO

9001:2008

No Mandatorio

01

Entrada y salida de personal

xRecursos humanos

02

Requisición de insumos

xDpto. De compras

03

Reclamos y sugerencias

xDpto. de calidad

04

Requisición de personal

xRecursos humanos

4) Escriba las conclusiones de aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de la presente actividad.

Conclusiones

1- La metodología explicada en este trabajo se muestra ser efectiva para lograr la certificación de la norma.

2- El sistema de gestión de calidad representa una oportunidad de mejora en la gestión de las empresas de servicios.

Modo de entrega:

La actividad debe ser realizada por usted. El aprendiz debe subir a la plataforma el archivo con el desarrollo de la

actividad realizada..

Criterios de evaluaciónDefine la estandarización que aplicará a los documentos del S.G.C.

Conoce los documentos mandatorios definidos en la ISO 9001.

Define los documentos que contribuirán al mantenimiento y mejora continua del S.G.C.