Unidades de Control Sanitariotransparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/00C8F659-A9E9-4499-8… · PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL Y REGULACIÓN SANITARIA 5 SUPERVISION,

Septiembre del 2008

Unidades de Control Sanitario

PRESENTÓ

Dr. José Raymundo López VucovichSecretario de Salud Pública

ELABORÓ

Ing. Beatriz Elena Acuña OrtizDirectora General de Innovación y Desarrollo

VALIDÓ

Validado de acuerdo a lo establecido en elArtículo 26, Apartado B, Fracción XI de la

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Sonora

C.P. Gilberto Inda DuránSecretario de la Contraloría General


Secretaría de Salud Pública


Página 1

Í N D I C E

Pág.

Introducción

I.- Objetivo del Manual ……………………………………….……………… 3

II.- Red de Procesos………………………………………………………… 5

III.- Lista Maestra ………………………………………………………...….. 7

IV.- Presentación de los Procedimientos……………………………………. 9

4.1 Expedición de Licencias Sanitarias Elaboración de Procedimientos………………………..…………

Inventario de Registro de Procedimiento……………………….. Diagrama de Flujo………………………….……………………… Verificación de la Ejecución del Procedimiento……………….

10 18 19 20

V.- Bibliografía....................................................................................... 21



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I N T R O D U C C I Ó N

En el marco del Programa de Modernización Integral de la Salud 2004-

2009 es grato concluir este Manual de Procedimientos que fue elaborado

pensando en homogenizar los principales procesos de las Unidades de

Control Sanitario, por lo que se pone a la entera disposición de ustedes

para su uso y aplicación.

Cabe mencionar que se llevó a cabo conforme a los lineamientos

establecidos por la Secretaría de la Contraloría General y se conforma

por los siguientes apartados: En el capítulo I, se menciona el objetivo del

Manual, el capítulo II presenta la Red de Procesos, el capítulo III la Lista

Maestra, en el capítulo IV se presentan cada uno de los procedimientos

sustantivos de la unidad con información en cada uno de ellos referente

a Elaboración de Procedimientos, inventario del registro del

procedimiento, formatos e instructivos de llenado, diagrama de flujo y

verificación de la ejecución del procedimiento, por último, en el capítulo

V se aborda la bibliografía utilizada para la elaboración del mismo.

Este documento se revisará y en su caso, se actualizará anualmente,

toda vez que se presente un cambio en la estructura orgánica, marco

jurídico-administrativo, atribuciones, o bien; en el contexto de la

competencia funcional de las áreas que integran a la Unidad.



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CAPÍTULO I

OBJETIVO DEL MANUAL



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I.- OBJETIVO DEL MANUAL

Documentar los procedimientos de las Unidades de Control Sanitario de acuerdo al

nuevo enfoque de sistemas de la Secretaría de la Contraloría General, integrando en

forma ordenada, secuencial y detallada, las operaciones que se efectúan, los órganos

que intervienen y los formatos a utilizar en el desarrollo de cada proceso, así como

precisando responsabilidades operativas para la ejecución, control y evaluación de las

actividades de la unidad.



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CAPÍTULO II

RED DE PROCESOS



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Fecha de elaboración Hojas

30/06/2008 1 de 1

No Macroprocesos No. de revisión Código de la Red

1 RECTORÍA Y COORDINACION

2 PLANEACION

3 FINANCIAMIENTO Y/O GESTION DE RECURSOS

4PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL Y REGULACIÓN SANITARIA

5SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE SERVICIOS

6 ADMINISTRACION DE LA GESTION INTERNA

7 APOYO JURIDICO

DIR. FACULTAD No. MACROPROCESO

No. SUBPROCESO TIPO PR. RESPONSABLE PRODUCTO INDICADOR No. PROCEDIMIENTO PRODUCTO CLIENTE INDICADOR No. PROYECTOS PRODUCTO INDICADOR

03-01-21 C 4 12

Regulación y Protección contra Riesgos Sanitarios

Alta Dirección 1 Lic. Jorge Durán

Puente

Protección a la población de todos los riesgos sanitarios

No. de establecimientos que requieren Licencia Sanitaria/Total de licencias sanitarias otorgadas

1 Expedición de Licencias Sanitarias

Licencias Sanitarias para vendedores de alimentos, ambulantes, semifijos o fijos; Licencias Sanitarias para crematorios, carrozas, funerarias, cementerios, baños públicos, albercas, hoteles y rastros.

Todas las personas físicas o morales propietarios de establecimientos relacionados con alimentos y bienes y servicios

Total de verificaciones solicitadas/Verificaciones atendidasLicencias Sanitarias otorgadas/Licencias Sanitarias solicitadas

Elaboró Revisó Validó:

A

Rectoría

1 AltaB

Servicios de Salud2 Normal

Ing. Beatriz Elena Acuña Ortiz Directora General de Innovación y Desarrollo

Lic. Jorge Durán Puente Director General de Protección contra Riesgos

SanitariosDr. José Raymundo López Vucovich

Secretario de Salud Pública

C Riesgos Sanitarios (Saludbridad Local) 3 Baja

DApoyo Jurídico

E Administración y Gestión

DIR. Direccionamiento con el Eje Rector, Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo y Programa de Mediano Plazo. PR. Prioridad. 06-SIP-P01-F01/REV.00

Clave de la Unidad Administrativa

16UCS

CATALOGO DE FACULTADES PRIORIDAD

00 09-RP-16UCS/REV.00

RED DE PROCESOS

Secretaría de Salud PúblicaUnidades de Control Sanitario



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CAPÍTULO III

LISTA MAESTRA



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LISTA MAESTRA

Secretaría de Salud Pública Unidades de Control Sanitario

Fecha: 30/06/08

Hojas: 1 de 1 16UCS Unidades de Control Sanitario

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO No. DE REVISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

(dd/mm/aa) 09-RP-16UCS/REV.00 Red de Procesos 00 30/06/08

Procedimientos 09-03-01-21-04/16UCS-12-P01/REV.00 Expedición de Licencias Sanitarias 00 30/06/08

Anexos Diagramas de Flujo

09-16UCS-P01-01/REV.00 Diagrama de Flujo para “Expedición de Licencias Sanitarias” 00 30/06/08

06-SIP-P02-F01/REV.00



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CAPÍTULO IV

PRESENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS



ELABORACION DE PROCEDIMIENTO

Ente Público 09

Direccionamiento al PED 03-01-21

Hoja No. 1 de 8

Macroproceso 04

Subproceso 12

Fecha de elaboración 30/06/08

Unidad Administrativa

16UCS Procedimiento

P01 No. de Revisión

00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Expedición de Licencias Sanitarias CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 09-03-01-21-04/16UCS-12-P01/REV.00

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Prevenir riesgos sanitarios que se puedan presentar por incumplimiento de la normatividad aplicable. II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica DGPRS y UCS. III. ALCANCE A todos los establecimientos sujetos a autorización sanitaria según lo previsto en el Art. 239 de la Ley No. 109 de Salud para el Estado de Sonora. IV. DEFINICIONES DGPCRS: Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios. UCS: Unidades de Control Sanitario Formato SSA-06-05: Permisos relacionados con la disposición de órganos, tejidos y sus componentes, células y cadáveres humanos. V. REFERENCIAS

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos • Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora • Ley Orgánica 26 del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y sus reformas • Ley 109 de Salud para el Estado de Sonora • Ley que Crea los Servicios de Salud de Sonora. • Ley Orgánica de la Administración Publica Federal • Ley General de Salud • Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora • Reglamento Interior de la Secretaria de Salud Publica • Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios • Normas Oficiales Mexicanas • Normas Técnicas • Acuerdos de Coordinación. • Manual de Organización de la Dirección General de Protección contra Riesgos

Sanitarios • Manual de Organización Tipo para las Unidades de Control Sanitario

06-SIP-P01-F02/REV.00

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Ente Público 09


Hoja No. 2 de 8

Macroproceso 04

Subproceso 12



16UCS Procedimiento


00


VI. POLÍTICAS

El horario de atención para la expedición de Licencias Sanitarias será de 8:00 a 14:00 Horas de lunes a viernes. La Licencia Sanitaria no se otorgará en caso de incumplimiento con la normatividad sanitaria que regule al establecimiento. Las verificaciones sanitarias se llevarán a cabo en los siguientes casos: Denuncia o queja sanitaria Programas establecidos Contingencias Seguimiento A petición del interesado Únicamente se realizará pago de derechos por verificaciones cuando estas se realicen a petición del interesado. Los tiempos de respuesta para el otorgamiento de las Licencias Sanitarias se llevarán a cabo en base a la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Sonora. Los resultados de la verificación solamente deberán ser entregados al propietario del establecimiento, en caso de que este no se encuentre, se le dejará un citatorio para que se encuentre al día siguiente de la visita realizada.

VII. PRODUCTOS Licencias Sanitarias para vendedores de alimentos, ambulantes, semifijos o fijos; Licencias Sanitarias para crematorios, carrozas, funerarias, cementerios, baños públicos, albercas, hoteles y rastros. VIII. CLIENTE(S) Todas las personas físicas o morales propietarios de establecimientos relacionados con alimentos y bienes y servicios. IX. INDICADORES Total de verificaciones solicitadas/Verificaciones atendidas No. de Licencias Sanitarias otorgadas/No. de Licencias Sanitarias solicitadas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica

06-SIP-P01-F02/REV.00



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Ente Público 09


Hoja No. 3 de 8

Macroproceso 04

Subproceso 12



16UCS Procedimiento


00


XI. ANEXOS 09-16UCS-P01-G01/REV.00 Diagrama de flujo para “Expedición de Licencias Sanitarias " Inventario de Registro de Procedimiento Verificación de la Ejecución del Procedimiento XII. RESPONSABILIDADES • Director General de Protección contra Riesgos Sanitarios: Firmar las Licencias

Sanitarias. • Jefe de la Unidad de Control Sanitario: Firmar las órdenes de verificación, oficios

de dictamen, comparecencias, citatorios y resoluciones administrativas correspondientes al procedimiento de vigilancia sanitaria instaurado al giro.

• Coordinador de Verificadores: Coordinar el envío de verificadores. • Coordinador de Dictamen: Revisar y analizar las Ordenes y Actas de verificación y

proyectos de resolución de los diferentes establecimientos de bienes y servicios que son turnadas por el Coordinador de Verificadores y distribuirlas a los Dictaminadores para su ejecución, así como elaborar resoluciones administrativas.

• Encargada de Ventanilla Única: Proporcionar boletas de pago y solicitud de licencias con requisitos de llenado, así como recibir los mismos una vez requisitados. Revisar que las boletas de pago y licencias sanitarias cumplan con los ordenamientos de llenado para los mismos. Recibir pagos de servicios funerarios con copia del formato SSA-06-005.Turnar mensualmente todas las boletas de pago y formatos con anexos a la DGPCRS.

• Dictaminador: Evaluar técnica y jurídicamente las Actas de Verificación derivadas del procedimiento de vigilancia sanitaria iniciadas al establecimiento, emitiendo el oficio de dictamen, o bien, el Acuerdo correspondiente, así como elaborar proyectos de resolución.

• Verificador: Verificar las condiciones sanitarias de los establecimientos, efectuar la toma de muestras y las notificaciones de oficios de dictamen, citatorios, resoluciones y acuerdos de conclusión, así como distribuir las invitaciones al curso de vendedores de alimentos ambulantes y semifijos.

06-SIP-P01-F02/REV.00



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Ente Público 09


Hoja No. 4 de 8

Macroproceso 04

Subproceso 12



16UCS Procedimiento


00


XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1. Recepción de solicitud del trámite de

Licencias Sanitarias

Encargada de Ventanilla Única

DGPCRS Encargada de Ventanilla Única DGPCRS Encargada de Ventanilla Única

En el caso de expedición de licencias sanitarias a vendedores de alimentos ambulantes y semifijos:

“Para los casos en que no se asistió al curso de vendedores ambulantes”

1.1. Recibe boleta de pago y entrega cuestionario.

“Posteriormente”

1.2. Otorga licencia sanitaria.

“Para los casos en que se asistió al curso de vendedores ambulantes”

1.3. Otorga el número de referencia para pago de derechos por concepto de capacitación.

“Posteriormente”

1.4. Lleva a cabo curso.

1.5. Elabora Licencia Sanitaria y la proporcionan.

Fin del Procedimiento

Para el otorgamiento de otro tipo de licencias:

1.6. Recibe boleta de pago con solicitud de licencia.

“Si cumple con requisitos de llenado y documentación”

Licencia Sanitaria

06-SIP-P01-F02/REV.00



Ente Público 09


Hoja No. 5 de 8

Macroproceso 04

Subproceso 12



16UCS Procedimiento


00


XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

1.7. Turna al área de Verificación para programar la visita (Pasa a la Actividad No. 2).

“Si no cumple con requisitos de llenado y documentación”

1.8. Regresa al usuario para su debido llenado (Pasa a la Actividad 1.6).

2. Verificación a establecimientos Encargado de la Emisión de Ordenes de Verificación Verificador

2.1. Recibe boletas de pago y solicitudes de licencias, programa la orden de verificación, la elabora y da instrucciones para llevarla a cabo.

2.2. Acude a realizar la visita de verificación con la Orden de Verificación.

“Previo a la realización de la verificación”

2.3. Solicita firma de la Orden de Verificación al propietario del establecimiento.

2.4. Lleva a cabo la verificación del establecimiento.

Orden de Verificación

3. Levantamiento de Acta de Verificación de Establecimiento

Verificador Coordinador de Verificadores Coordinador de Dictamen Dictaminador

3.1. Elabora acta de verificación del establecimiento y la entrega.

3.2. Recibe acta de verificación con anexos y la turna.

3.3. Recibe el acta de verificación con anexos, analiza las irregularidades consignadas en el acta y turna.

3.4. Evalúa los riesgos sanitarios o las deficiencias contenidas en el acta.

Acta de Verificación

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Ente Público 09


Hoja No. 6 de 8

Macroproceso 04

Subproceso 12



16UCS Procedimiento


00



4. Emisión de Dictamen Coordinador de Dictamen Coordinador de Verificación Jefe de la Unidad de Control Sanitario Coordinador de Verificadores

4.1. Elabora el oficio de dictamen en original y copia y lo regresa para aprobación.

4.2. Recibe el oficio de dictamen, lo revisa.

“Si está correcto”

4.3. Turna a firma.

4.4. Recibe oficio de dictamen y lo turna para firma.

4.5. Recibe oficio de dictamen, firma y turna.

4.6. Recibe oficio de dictamen firmado y turna.

Oficio de Dictamen

5. Notificación de resultados de la Verificación

Verificador Coordinador de Verificadores Encargado de Cómputo

5.1. Recibe oficio de dictamen firmado y acude al establecimiento para notificar al interesado, recabando firma en copia de la cédula de notificación.

“Una vez notificado el acto administrativo de acuerdo a las políticas del procedimiento 09-

03-01-21-04/16UCS-12-P01/REV.00”

5.2. Entrega oficio de dictamen y cédula de notificación.

5.3. Recibe oficio de dictamen y cédula de notificación y proporciona.

5.4. Recibe oficio de dictamen y cédula de notificación y captura los datos y turna.

Cédula de Notificación

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Ente Público 09


Hoja No. 7 de 8

Macroproceso 04

Subproceso 12



16UCS Procedimiento


00



Responsable de Archivo

5.5. Recibe Oficio de dictamen y cédula de notificación y los integra a su expediente.

“Después de que transcurre el plazo

acordado en el oficio de dictamen”

6. Segunda Emisión de Orden de Verificación para constatar cumplimiento

Encargado de Cómputo Jefe de la Unidad de Control Sanitario Coordinador de Verificadores

Verificador

6.1. Emite orden de verificación y turna.

6.2. Recibe orden de verificación, firma y entrega.

6.3. Recibe orden de verificación y la proporciona.

6.4. Recibe orden de verificación y lleva a cabo la diligencia sanitaria correspondiente.

6.5. Continúa en Actividades No. 3, 4, 5 y 7.


7. Emisión de resolución, citatorio, acuerdo

de conclusión ó Licencia Sanitaria

Coordinador de Dictamen

“En caso de incumplimiento a observaciones planteadas en la segunda visita de

verificación”

7.1. Elabora resolución.

“Si faltó documentación por entregar en la segunda emisión de orden de verificación”

7.2. Elabora citatorio y proporciona al propietario del establecimiento.

Resolución

Citatorio

06-SIP-P01-F02/REV.00



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Ente Público 09


Hoja No. 8 de 8

Macroproceso 04

Subproceso 12



16UCS Procedimiento


00



Jefe de la UCS

“En caso de cumplimiento a observaciones planteadas en la segunda emisión

de orden de verificación”

7.3. Elabora Acuerdo de Conclusión.

7.4. Elabora oficio para enviar el Acuerdo de Conclusión con documentación y turna.

7.5. Recibe oficio con Acuerdo de Conclusión con documentación, firma y envía.

Oficio para envío del

Acuerdo de Conclusión

8. Emisión de Licencia Sanitaria

DGPCRS Jefe de la UCS

8.1. Recibe oficio con Acuerdo de Conclusión y documentación anexa.

8.2. Emite Licencia Sanitaria y remite.

8.3. Recibe la Licencia Sanitaria y la proporciona al interesado a través del área correspondiente de la UCS.

Fin del Procedimiento

Licencia Sanitaria

Elaboró: Revisó: Aprobó:

Ing. Beatriz Elena Acuña Ortiz Directora General de

Innovación y Desarrollo Lic. Jorge Durán Puente

Director General de Protección contra Riesgos Sanitarios

Lic. José Raymundo López Vucovich

Secretario de Salud Pública

06-SIP-P01-F02/REV.00



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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Expedición de Licencias Sanitarias

Hoja 1 de 1

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 09-03-01-21-04/16UCS-12-P01/REV.00

Fecha de elaboración: 30/06/08

*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.

No. Registro Tipo de Resguardo

Responsable/ Puesto

Tiempo de resguardo

Ubicación del resguardo

1 Licencia Sanitaria Papel

2 Orden de Verificación Papel

3 Acta de Verificación Papel

4 Oficio de Dictamen Papel

5 Cédula de Notificación Papel

6 Orden de Verificación Papel

7 Resolución Papel

8 Citatorio Papel

9 Oficio para envío de Acuerdo de Conclusión Papel

10 Licencia Sanitaria Papel

Responsable de Archivo 5 años Archivo de la UCS

INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO



06-SIP-P01-F03/REV.00



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ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud Pública Hoja 1 de 1UNIDAD ADMINISTRTIVA: Unidades de Control Sanitario Fecha de elaboración: 30/06/08

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Expedición de Licencias SanitariasCÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 09-03-01-21-04/16UCS-12-P01/REV.00

09-16UCS-P01-G01/REV.00

DIAGRAMA DE FLUJO

Recepción de solicitud del trámite de Licencias

SanitariasVerificación a

establecimientosINICIO

FIN

Licencia Sanitaria Orden de Verificación

Emisión de Dictamen

Levantamiento de Acta de Verificación de Establecimiento

Acta de Verificación

Oficio de Dictamen

Notificación de resultados de la

Verificación

Cédula de Notificación

Segunda Emisión de Orden de Verificación

para constatar cumplimiento


Emisión de resolución, citatorio, acuerdo de conclusión ó Licencia

Sanitaria

Resolución

Emisión de Licencia Sanitaria

Licencia Sanitaria

CitatorioOficio para envío del Acuerdo de Conclusión



VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Secretaría de Salud Pública


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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Expedición de Licencias Sanitarias

Hoja 1 de 1

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 09-03-01-21-04/16UCS-12-P01/REV.00

Fecha de la verificación:

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO

1 Se emitió Orden de Verificación?

2

Se llevó a cabo verificación sanitaria a establecimientos y se asentaron las anomalías observadas?

3 Se notificaron los resultados de la visita, donde se señalan las anomalías por corregir y el plazo?

4 Se efectuó una segunda visita?

5 Se elaboró Acuerdo de Conclusión previo a la emisión de la Licencia Sanitaria?

6 Se dictó resolución debidamente fundada y motivada y se notifica de manera personal.

Nombre y firma del verificador

06-SIP-P01-F04/REV.00



Página 21

CAPÍTULO V

BIBLIOGRAFÍA



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V. BIBLIOGRAFÍA

• Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos, Secretaría de

la Contraloría General, 2005.

Documents

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