UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/6694/1... · 2017. 10. 22. · Elab. Inv._____ Ejemplo: CUADRO NO. 18 FUNDAMENTOS DEL CONSTRUCTIVISMO Fundamentos Constructivismo

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS

COMPUTACIONALES

“Diseño e implementación de un sistema que permita administrar

la dosis diaria prescrita y la medicación correcta

a los pacientes de la Sala Santa Josefina

del Hospital “Alfredo J. Valenzuela”

TESIS DE GRADO

Previa a la obtención del Título de:

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

AUTOR: YALITZA PAULINA CHOEZ SUAREZ

TUTOR: ING. JUAN SANCHEZ HERNANDEZ

GUAYAQUIL – ECUADOR

2011




COMPUTACIONALES





TESIS DE GRADO

Previa a la obtención del Título de:

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

YALITZA PAULINA CHOEZ SUAREZ

TUTOR: ING. JUAN SANCHEZ HOLGUIN

GUAYAQUIL – ECUADOR

2011

Guayaquil, 24 de Marzo de 2011.

APROBACION DEL TUTOR

En mi calidad de Tutor del trabajo de investigación, “Diseño e

implementación de un sistema que permita administrar la dosis

diaria prescrita y la medicación correcta a los pacientes de la Sala

Santa Josefina del Hospital “Alfredo J. Valenzuela, elaborado por la

Srta. YALITZA PAULINA CHOEZ SUAREZ,

egresada de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Facultad

de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, previo a la

obtención del Título de Ingeniero en Sistemas, me permito declarar que luego

de haber orientado, estudiado y revisado, la Apruebo en todas sus partes.

Atentamente

………………………………….

Ing. Juan Sánchez Holguín

TUTOR

DEDICATORIA

Dedico este trabajo de investigación a todas

aquellas personas que día a día estuvieron

apoyándome y alentándome a salir adelante

para lograr mi tan ansiado deseo convertirme

en una profesional.

AGRADECIMIENTO

Así mismo mi agradecimiento más sincero

para todas aquellas personas que

incondicionalmente colaboraron conmigo en

la realización de este trabajo de investigación

TRIBUNAL DE GRADO

Ing. Frenando Abad Montero Ing. Juan Chanabá Alcócer

DECANO DE LA FACULTAD DIRECTOR

CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

Ing. Juán Sánchez Holguín Nombre y Apellidos

TUTOR PROFESOR DEL ÁREA - TRIBUNAL

AB. Juan Chávez A.

SECRETARIO




COMPUTACIONALES





RESUMEN

El presente trabajo de investigación se lo

ha realizado con el firme propósito de

colaborar en una de las ramas principales

de la vida que es en la medicina. Existen

diversos casos de error en la

suministración de medicamentos prescritos

por el personal médico a los pacientes que

se encuentran ingresados en las Salas de

los Hospitales. Se ha escogido al Hospital

Neumológico “Alfredo J. Valenzuela”, y

su Sala Santa Josefina en la cual se

ingresan solo pacientes de género

femenino, que padecen de Tuberculosis

Multidrogoresistente (MDR), los mismos

que según encuestas realizadas demuestran

que existe mucho desinterés o descuido por

parte del personal Auxiliar de Enfermería

al momento de suministrar las dosis

indicada.

Autor: Yalitza Chóez Suárez

Tutor: Ing. Juan Sánchez Holguín

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES





Proyecto de trabajo de grado que se presenta como requisito para optar por el

título de INGENIERA en SISTEMAS COMPUTACIONALES

Autor Srta. Yalitza Chóez Suárez

C.I.: 0920416922

Tutor: Ing. Juan Sánchez Holguín

Guayaquil, Marzo de 2011

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR

En mi calidad de Tutor del Primer Curso de Fin de Carrera, nombrado por el Departamento de Graduación y la Dirección de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil,

CERTIFICO:

Que he analizado el Proyecto de Grado presentado por el/la egresado(a) YALITZA PAULINA CHOEZ SUAREZ, como requisito previo para optar por el título de Ingeniero cuyo problema es:

“Diseño e implementación de un sistema que permita administrar la

dosis diaria prescrita y la medicación correcta a los pacientes de la

Sala Santa Josefina del Hospital “Alfredo J. Valenzuela”

considero aprobado el trabajo en su totalidad.

Presentado por:

________________________ _________________________ Yalitza Paulina Chóez Suárez Cédula de ciudadanía N°

Tutor: ____________________________

Guayaquil, Marzo de 2011

iii

ÍNDICE GENERAL

CARÁTULA i

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR ii

ÍNDICE GENERAL iii

ÍNDICE DE CUADROS iv

ÍNDICE DE GRÁFICOS v

RESUMEN vi

INTRODUCCIÓN 1

CAPÍTULO 1.- EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3

Ubicación del Problema en un contexto 3

Situación Conflicto 5

Causas del problema, Consecuencias 6

Delimitación del Problema 7

Planteamiento 8

Evaluación del Problema 9

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 10

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 11

Utilidad práctica de la Investigación 12

Cuáles serán los beneficiarios 13

CAPÍTULO II..- MARCO TEÓRICO

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Antecedentes del estudio 14

Exposición fundamentada en la consulta bibliográfica 14

Documental actualizada 15

Orientación Filosófica y Educativa de la Investigación 33

CAPÍTULO III.- METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Modalidad de la Investigación

Tipo de Investigación

Población y Muestra

Operacionalización de las Variables

Instrumento de Recolección de Datos

Procesamiento de la Investigación

Recolección de la Información

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

Criterio para la elaboración de la propuesta

Criterio para la realización de la propuesta

CAPÍTULO IV.- MARCO ADMINISTRATIVO

CRONOGRAMA

PRESUPUESTO

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANEXOS

iv

ÍNDICE DE CUADROS P CUADRO 1 Título del cuadro: …………………………………………………………. …….. CUADRO 2 Título del cuadro…………………………………………………………. …..... Etc…………………………………………………………………………... .……. Paso 1: el # del cuadro 2: el título o nombre del cuadro 3: cuadro 4: fuente 5: elaboración

Cuadro 1 . Título .

Fuente: _______________________________________________ Elab. Inv.______________________________________________ Ejemplo:

CUADRO NO. 18

FUNDAMENTOS DEL CONSTRUCTIVISMO

Fundamentos Constructivismo

Bases Ontológicas

(referentes al ser)

Relativista: Las realidades existen en la forma de

construcciones mentales múltiples como cada quien

las percibe y siente.

Epistemología Subjetivas: Investigador/a y lo investigado están

fusionados en una sola entidad. Sujeto y Objeto

epistémico se determinan mutuamente. En la

evolución se explican los aportes.

Metodología Fenómeno-lógica, Hermenéutica – Dialéctica:

Interesa el fenómeno y esencia o causa que lo

origina (noúmeno)

Elaboración: Mariana Roldós Aguilera,

Fuente: Mylvia Fuentes Aldana. Enriquecido. (p. : 6)

(Utilizar esta hoja de haber cuadros en el desarrollo del proyecto, de lo contrario puede omitirlo)

0

10

20

30

40

50

1

A

B

C

v

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Pág. GRÁFICO 1 Título del Gráfico ………………………………………………………. ……… GRÁFICO 2 Título del Gráfico ………………………………………………………. ……… Etc. Ejemplo:

Gráfico 1

Elaboración: Investigadora Fuente: Cuadro 25 Análisis: El total de paralelos intervenidos (6) denota que hay una mayoría femenina (89 mujeres) lo que demuestra el interés de aquel sexo por conocer y practicar más sus derechos; por extensión, este sector enriquece los puntos de vista del alumnado.

(Utilizar esta hoja de haber gráficos en el desarrollo del proyecto, de lo contrario puede omitirlo)

vi




_______________________________________________________________

Ponga el Título de la tesis en letras mayúsculas

Autor/a:_______________________________

Tutor/a:_______________________________

(Escritura del tema a desarrollar) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

RESUMEN

Solo en español

Realice una exposición corta y clara del problema, los contenidos más importantes del marco teórico, propósito del estudio, la metodología que utilizará, aportes e importancia del trabajo, tipo de investigación, beneficiarios y característica de la propuesta. Ideas: 1° Importancia del tema 2° Objetivo final (1 ó 2 o agrupados) 3° Aspectos relevantes del MT 4° Modalidad de la inv. (proyecto factible/ o de interés social) 5° Metodología (cualitativa) 6° Referencia a la población y muestra 7° Variables 8° Las características de la propuesta 9° Utilidad para el país, sector, la Universidad 10° Beneficiarios

Presentar en forma de un solo párrafo, a renglón seguido, sus contenidos se separan entre si por puntos seguidos, sin sangría, no puede ser más de 300 palabras, y debe emplearse una sola página.




_______________________________________________________________

Ponga el Título de la tesis en letras mayúsculas

ABSTRACT

El texto del Resumen en Inglés _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________

INTRODUCCIÓN

Constituye el inicio de la comunicación entre el/la autor/a del trabajo y el/la lector/a, es decir la entrada al tema investigado; debe en ella entablar una especie de conversación afable, accesible, amena, procurando no extenderse demasiado para no cansar. En su redacción puede incluirse:

El planteamiento general de la cuestión investigada, se puede definir la ubicación contextual del problema y antecedentes del mismo, así como el propósito general de la investigación.

La exaltación de la importancia del tema, fundamentos empíricos del problema que permiten ubicar implicaciones y significaciones del mismo en toda su dimensión.

La estructura general de los capítulos que contiene el proyecto.

(Utilice las páginas necesarias)

1

CAPÍTULO I

Diseño e implementación de un sistema que permita administrar

la dosis diaria prescrita y la medicación correcta a los pacientes

de la Sala Santa Josefina del Hospital “Alfredo J. Valenzuela”

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Existe en la actualidad un sin número de casos de errores en la Medicación, que es

como identificaremos el problema que queremos aminorar, que si bien es cierto la

gran mayoría no presentan situaciones adversas, algunos en menor cantidad

pueden ser causa de daños permanentes e incluso en el deceso de los pacientes

ingresados en alguna sala de hospital o clínica del país, y tales casos también nos

demuestran el bajo rendimiento del refuerzo sanitario en el mundo entero.

En la mayoría de los hospitales, especialmente en los del orden público, se

distinguen muchos casos de errores en la medicación, debido a una gran variedad

de factores, entre ellos podemos citar: las falencias del personal médico o

auxiliares de enfermería, que se encuentran en constante contacto con los pacientes

ingresados en las salas de hospitales públicos, pero no solo podemos hacer recaer

la responsabilidad en el personal mencionado, también pueden existir errores en la

medicación, debido a la mala organización e implementación de los procesos de

2

trabajo que incurren en estas salas, muchos auxiliares de enfermería prácticamente

no saben leer ni escribir identifican las medicinas de acuerdo a las características

físicas, también podemos mencionar a la poca satisfacción que tienen en relación a

su condición laboral en lo referente a la baja remuneración y aspiraciones

laborales en la que se encuentran los profesionales responsables de los pacientes

ingresados.

Una de las principales causas de los errores en la Medicación se podría deber al

olvido o negligencia por parte del personal médico o de enfermería en turno, o por

que el médico especialista prescribió erróneamente el medicamento a su paciente o

simplemente la mala caligrafía de ciertos especialistas hacen que se incurra en

equivocaciones con respecto al medicamento prescrito.

Es por ello que la mayoría de los hospitales de nuestro país se ven en la necesidad

de encontrar alguna solución a este tipo de errores que se suscitan, no con una

continuidad diaria, pero si con una frecuencia que es muy preocupante por parte de

las autoridades de la Salud puesto que le otorgan una mala imagen a las entidades

gubernamentales encargadas de la actividad sanitaria en nuestro país y de las

personas en general, que acuden a estas instituciones con la firme confianza de que

encontrarán alguna respuesta para sus males a un bajo costo o en algunos casos

totalmente gratis.

Tal es el caso de los pacientes con diagnóstico de Tuberculosis MDR

(Multidrogoresistente) de la Sala Santa Josefina del Hospital Neumológico

3

“Alfredo J. Valenzuela”, quienes han sido ingresados en esta sala debido a que los

tratamientos normales básicos (Esquema 1 y 2) para curar la tuberculosis no han

sido efectivos en ellos, se convierten en pacientes a los cuales se les debe aplicar

un tratamiento que si bien es cierto los puede curar también puede dañar muchos

de sus órganos vitales, es por ello que se hace necesario llevar un exhaustivo

control de la dosis suministrada a estos pacientes debido a que los medicamentos

que conforman el tratamiento son muy fuertes para el organismo, pero son los

únicos que los pueden curar de esta terrible enfermedad.

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS

El problema surge de diferentes situaciones, entre las cuales podemos citar casos

como, la administración de medicina incorrecta debido a la mala caligrafía de los

médicos tratantes, la negligencia o descuido por parte de los auxiliares de

enfermería encargados de suministrar las dosis a los pacientes, los casos por

sobredosis en los cuales son inducidos los pacientes por motivo de que no ha sido

calculada correctamente la dosis total de las drogas de acuerdo a su peso y

situación de salud.

4

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

Las causas principales de la incorrecta e inadecuada suministración de estas drogas

se debe a que en la Sala Santa Josefina así como en otras Salas del Hospital

Neumológico “Alfredo J. Valenzuela”, las dosis a los pacientes ingresados son

aplicadas no por personal que posea título de Licenciada/o en Enfermería, los

cuales podríamos decir que tienen más conocimientos con respecto a las dosis que

deben suministrar y si el paciente realmente puede soportar tales dosis. Si no que

son aplicadas por los Auxiliares de Enfermería de la Institución, los mismos que

solo han recibido un Curso de los principios básicos de Enfermería, ellos no están

en la facultad de analizar si el paciente en ciertos momentos puede soportar o no la

dosis que le corresponde al paciente, además ellos llevan el control de las dosis

aplicadas en formularios que la institución le ha otorgado, lo cual no ofrece una

seguridad total en relación al control que se debe llevar de las dosis aplicadas a los

pacientes e incluso del tiempo indicado en el que se les debe suministrar la dosis,

lo que puede producir que el paciente cada vez se haga más resistente a las drogas

que se les aplica en el tratamiento, o que determinadas drogas les afecte un poco

más que las otras.

También se debe a que muchos profesionales no calculan el tratamiento que se

aplica al paciente basándose en las condiciones de salud del mismo, si no por

simples reglas y estatutos que otorga el Ministerio de Salud Pública, lo cual puede

provocar en el paciente un estado de sobredosis que puede ocasionar su muerte.

5

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

En el Hospital Neumológico “Alfredo J. Valenzuela” existen aproximadamente 8

Salas de hospitalización de 20 o 30 camas cada uno, de las cuales, 4 salas son

destinadas a pacientes con Tuberculosis MDR, cabe destacar que la institución

tiene clasificadas las salas de hospitalización según el género del paciente.

Se ha delimitado el problema de acuerdo a los pacientes que ingresan en la Sala

Santa Josefina, en donde se tratan solo casos de Tuberculosis MDR, solo a

pacientes de género femenino.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La investigación de este proyecto se justifica en los diferentes casos de errores en

la medicación en pacientes ingresados que han ocurrido, que aunque podamos

decir no todos son causantes de lesiones graves o de llegar a ocasionar la muerte

de algún paciente, debemos tener claro que es una vida la que estamos poniendo en

riesgo al no suministrar la dosis indicada en el periodo adecuado de tiempo por el

médico profesional e incluso de proveer el medicamento errado.

Al final de la realización de este proyecto los principales beneficiados serán los

mismos pacientes, puesto que no solo dependerán del personal en turno para su

6

dosificación si no que ellos podrán llevar un control adecuado de la medicina

suministrada en la dosis correcta.

Las autoridades de la Salud Pública también se sentirán beneficiadas, porque el

Sistema de Administración de la dosis diaria prescrita y la medicación correcta en

pacientes, les proporcionará una preocupación menos a las tantas que ya posee y

también podrán llevar un mejor control en el personal que se encuentra en

constante contacto con los pacientes y ellos no tendrán excusa alguna para no

seguir el orden de la dosificación de los pacientes, y por ende destruiría en gran

porcentaje el paradigma que la población en general tiene que la atención de las

Instituciones Públicas es de “mala” calidad.

Incluso se beneficiaría el personal responsable de la dosificación debido a que si

respetan el orden de la dosificación en pacientes, evitarían problemas en su trabajo

lo cual aseguraría su estadía en el mismo.

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

El problema propuesto en este documento, será evaluado en base a los siguientes

aspectos:

7

Delimitado.-

El problema se concentra en el proceso actual de dosificación en los pacientes de

género femenino, con diagnóstico Tuberculosis MDR (Multidrogoresistente) de la

Sala Santa Josefina del Hospital Neumológico “Alfredo J. Valenzuela”, el mismo

que se lo indica y controla de forma manual sin basarse en el estado de salud de los

pacientes que ingresan en la Sala Santa Josefina, lo cual puede ser de gran riesgo

puesto que las drogas utilizadas en este tipo de tratamientos destruyen muchos

órganos internos por lo que deben ser aplicadas de acuerdo a la resistencia, peso,

edad y condiciones generales de los pacientes.

Evidente.-

El problema a tratar, tiene manifestaciones claras y observables, debido a que los

consecuencias producidas se reflejan en los pacientes de la Sala Santa Josefina, en

el momento en el que el Comité MDR (Multidrogoresistente) analiza los exámenes

de la evolución de la enfermedad en los pacientes algunos casos de resistencia se

deben a la inadecuada suministración de las drogas o en su defecto los daños

causados a los órganos de los pacientes también puede deberse al exceso de dosis

de determinada droga para determinado paciente e incluso en los casos de

fallecimiento por sobredosis.

8

Relevante.-

Es relevante debido a que la población en general desearía tener confianza en las

Instituciones Públicas, en especial a lo que a salud respecta, porque si bien es

cierto la atención y medicamentos hoy en día son totalmente gratuitos, cabe

mencionar que el paradigma que aún no se puede romper en sus totalidad con

respecto a los servicios que ofrecen las entidades públicas, es el de que son de baja

calidad humana y productiva, por lo que la solución planteada podrá hacer que ese

paradigma se vea en un gran porcentaje reducido si es aplicable en todas las

entidades públicas de salud.

Original.-

Si bien es cierto que ya existen otros sistemas que permiten administrar la

dosificación prescrita en pacientes también es cierto que a nivel de salud pública

no lo hay, esos sistemas solo existen en determinados entidades privadas con fines

de lucro, por lo que el sistema de dosificación planteada sería algo novedoso a

nivel de salud pública, ya que no cuentan con ningún sistema informático que

permita llevar un control adecuado para la administración de las dosis prescritas a

los pacientes por el médico especialista.

9

Factible.-

La posibilidad de solución de los Errores en la Medicación y Dosificación en los

pacientes de la Sala Santa Josefina es factible, no en terminar con el totalmente

pero si aminorarlo y en un gran porcentaje debido a que los médicos tendrían una

ayuda en el momento de prescribir el tratamiento total para los pacientes

basándose en las condiciones físicas y de salud del mismo, y los auxiliares de

enfermería contarían con un sistema que les permita recordar el horario de las

dosis que deben suministrar para cada paciente.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Brindar a las instituciones de salud del orden público, la posibilidad de llevar un

control detallado de la dosis prescrita e incluso de asegurar en un gran porcentaje

que la medicina suministrada sea la correcta en los pacientes ingresados en la Sala

San Antonio del Hospital Alfredo J. Valenzuela.

10

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Reducir los daños no intencionales en los pacientes por parte del personal

responsable del tiempo en el que se encuentran ingresados en la Sala Santa

Josefina.

Facilitar al médico tratante la evaluación de paciente de acuerdo a la

medicina y dosis suministrada.

Responsabilizar al personal indicado de su respectivo trabajo y

proporcionar un control de asistencia a sus labores para jefes de la Sala.

Definir un procedimiento para el adecuado suministro de la dosificación

diaria en los pacientes ingresados.

Permitir que los pacientes o sus acompañantes puedan estar pendientes

también de la dosificación de la medicina.

Evitar que los errores en medicación se sigan dando en forma continua.

Mejorar la imagen de las instituciones de salud públicas en cuanto al

desempeño de su personal.

11

Mejorar la imagen de las instituciones de salud públicas en cuanto a la

calidad de atención al paciente.

Procurar ofrecer al paciente en forma adecuada para su aplicación, el o los

medicamentos prescritos por su médico tratante en la dosis y formas

farmacéuticas recetadas.

Conservar disponible y en forma oportuna para su aplicación al paciente, el

o los medicamentos prescritos por su médico tratante en las dosis y formas

farmacéuticas por éste señaladas.

JUSTIFICACION E lMPORTANCIA









12








seguir el orden de la dosificación de los pacientes, y por ende destruiría en gran

porcentaje el paradigma que la población en general tiene que la atención de las

Instituciones Públicas es de mala calidad.




13

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Según encuesta realizada en septiembre del año 1999, por la American

Society of Health-System Pharmacists, la mayor preocupación de los

pacientes americanos durante su hospitalización es la posibilidad de recibir

un medicamento erróneo (61%), mucho más que a los efectos adversos o

sufrir dolor (entre ambos 49%).

Los antecedentes del estudio se basan en los casos de reacciones tóxicas como

neuropatía periférica, convulsiones y otras alteraciones del sistema nervioso

central entre las cuales están las alucinaciones, psicosis, pérdida de memoria,

neuropatía óptica (disminución progresiva de la visión) y pelagra (enfermedad

infecciosa que afecta especialmente a la piel; así también algunos casos de deceso,

que se han presentado debido al tratamiento inadecuado o exagerado en los

pacientes con Tuberculosis MDR (Multidrogoresistente) o TB MDR.

En nuestro estudio trataremos a los pacientes que padecen de Tuberculosis MDR,

ingresados en la Sala Santa Josefina del Hospital Neumológico “Alfredo J.

Valenzuela”, de la ciudad de Guayaquil.

14

El Hospital Neumológico “Alfredo J. Valenzuela”, es el único hospital en el país

especializado en enfermedades de patología pulmonar y la principal enfermedad

que trata es la Tuberculosis Pulmonar, de la cual se deriva la Tuberculosis

Pulmonar MDR, en pacientes de 15 años de edad en adelante y es tratada

únicamente en esta Institución a nivel del todo el Ecuador, la misma que consiste

en la resistencia que demuestran los pacientes a los medicamentos que se requieren

para tratar la Tuberculosis Normal, como se podrá ver en los siguientes gráficos,

que muestran las estadísticas relacionadas con estos pacientes durante los años

2008 y 2009.

Pacientes TB MDR atendidos en general

Grafico No. 1

Elaborado: Yalitza Chóez Suárez

Fuente: Pacientes MDR

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Mujeres Hombres Fallecidos Total

57

97

4

158

Número de pacientes TB MDR atendidos - Año 2008

15

Grafico No 2



Número de pacientes TB MDR

atendidos según enfermedades asociadas

Grafico No 3



0

50

100

150

200

Mujeres Hombres Fallecidos Total

40

105

8

153

Número de pacientes TB MDR atendidos - Año 2009

79%

13%

8%

DIABETES

VIH

NEUROLOGICAS

Número de pacientes TB MDR según enfermedades asociadas

Año 2008

16

Grafico No 4



Número de pacientes TB MDR

atendidos según resistencia a medicamentos

Grafico No 5



90%

8%

2%

DIABETES

VIH

NEUROLOGICAS

Número de pacientes TB MDR según enfermedades asociadas

Año 2009

0 50 100 150 200

Dos Drogas

Tres Drogas

Cuatro Drogas

Cinco Drogas

Sencible

Monoresistente

Total

61

50

22

13

1

11

158

Número de pacientes TB MDR según resistencia a medicamentos

Año 2008

17

Grafico No 6



FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La tesis tiene su fundamentación teórica en la medicación contra la enfermedad

llamada Tuberculosis, conocida como la Enfermedad de la Miseria, que es

ocasionada por el Bacilo de Koch; llamada antiguamente como tisis, es la

enfermedad infecciosa más prevalente en el mundo. Aunque la tuberculosis es una

enfermedad predominantemente en los pulmones, también puede afectar el sistema

nervioso central, el sistema linfático, circulatorio, genitourinario, gastrointestinal,

los huesos, articulaciones y llegar afectar incluso la piel.

0 50 100 150 200

Dos Drogas

Tres Drogas

Cuatro Drogas

Cinco Drogas

Sencible

Monoresistente

Total

59

48

15

13

2

15

152

Número de pacientes TB MDR según resistencia a medicamentos

Año 2009

18

La tuberculosis puede comenzar con síntomas generales de una enfermedad

cualquiera, como lo son la fiebre, el cansancio, la inapetencia, pérdida de peso,

depresión, sudor nocturno, tos y expectoración, es por ello que la mayoría de las

personas contagiadas con tuberculosis, dejan avanzar la enfermedad porque

piensan que se trata de una simple gripe o resfriado, cuando la principal de las

recomendaciones de los neumólogos y médicos en general, es que si una gripe

dura más de 15 días y presenta los síntomas antes mencionados, el paciente debe

inmediatamente someterse a un estudio pues se considera un síntoma respiratorio

de la tuberculosis pulmonar.

La transmisión de la tuberculosis pulmonar es por medio aérobico, es decir que

cualquier persona activa con esta enfermedad al toser, escupir o estornudar puede

contagiar a las personas que se encuentran a su alrededor. Es por ello que toda

persona que ha tenido contacto con un paciente tuberculoso debe ser sometida a las

pruebas respectivas para detectar a tiempo si ha sido contagiado o no de la

tuberculosis pulmonar.

La resistencia microbiana a los antibióticos o drogas utilizadas para el tratamiento

de esta enfermedad se ha convertido en un serio problema en casos de tuberculosis

extensamente resistente a multidrogas (MDR). Su prevención consiste en

programas creados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por las

entidades gubernamentales de cada país que consiste en actividades de rastreo y

vacunación.

19

La OMS estima que existen alrededor de 50 millones de pacientes infectados con

bacilos resistentes en el mundo. En América Latina y el Caribe, los países con alta

carga de TB MDR primaria lo constituyen República Dominicana (6%), Ecuador

(5%), Guatemala 3.7% y Perú (3%), motivo por el cual, estos países se constituyen

en alta prioridad para enfrentar esta nueva amenaza, fortaleciendo primariamente

la estrategia del DOTS para afrontar adecuadamente la TB MDR.

Las cepas de Mycobacterium Tuberculosis MDR, consiste en aquellas que

presentan resistencia, por lo menos a los medicamentos antituberculosos más

potentes; la isoniacida y la rifampicina, lo cual hace que sea más difícil tratar

dichas cepas.

La resistencia a medicamentos tuberculosos es un fiel reflejo del cúmulo de errores

consecutivos en el tratamiento indicado y aplicado por el personal de salud y el

paciente, esta resistencia generalmente es adquirida debido a las malas terapéuticas

y la resistencia primaria es una clara evidencia de la transmisión de las cepas

resistentes que existen en la comunidad.

En nuestro país la TB MDR es tratada, por medio de la implementación de la

estrategia DOTS, desarrollada por el Ministerio de Salud Pública a partir del año

1999, la cual consiste en la creación de esquemas estandarizados con

medicamentos asociados.

20

La implementación de la estrategia DOTS a partir del año 2001, cuenta con cinco

componentes fundamentales: Compromiso político, Detección de casos mediante

dactiloscopia, Esquema acortado con drogas de primera línea que incluye

tratamiento estrictamente supervisado, Abastecimiento regular de medicinas,

Sistema de registro y reporte estandarizado. La estrategia DOTS se la realiza a

través del Proyecto de Fortalecimiento del PCT-Ecuador, el mismo que fue

financiado por la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional y el MSP

(Ministerio de Salud Pública).

En la ciudad de Guayaquil, el Ministerio del Salud Pública trata a los pacientes TB

MDR, en el Hospital Neumológico “Alfredo J. Valenzuela”, el mismo que es una

institución pública especializada en enfermedades de patología pulmonar.

El Hospital Neumológico “Alfredo J. Valenzuela”, tuvo sus inicios en el año de

1946, por medio de la Liga Ecuatoriana Antituberculosa (LEA), que fue creada por

la gestión del eminente médico guayaquileño Dr. Alfredo José Valenzuela

Valverde, de gran prestigio nacional e internacional quien fuera distinguido

incluso por gobiernos extranjeros a lo largo de su dilatada y fructífera existencia.

Êl conjuntamente con otros prestigiosos médicos y personajes de la época crearon

LEA., primeramente con dispensarios y luego hospitales en la mayor parte del

país, siendo el más importante el sanatorio Alfredo Valenzuela, en honor al

fundador de la Liga Ecuatoriana Antituberculosa.

21

La desaparición de LEA como organismo y luego incorporado al naciente

Ministerio de Salud Pública, ocurrió el 20 de diciembre del año 1973, mediante

Decreto Supremo No. 1346 del Registro Oficial 457, ya para los años 80’ del siglo

pasado se empezó a hablar del Hospital Valenzuela ya no como hospital sanatorio,

sino como Tisineumológico y después solo como neumológico.

En la actualidad esta casa de salud cuenta con 19 médicos tratantes, 20

especialistas y 11 médicos residentes conjuntamente con un equipo

multidisciplinario de licenciadas, auxiliares de enfermería, tecnólogos, terapistas,

personal administrativos y de servicio, que brindan a la comunidad los reconocidos

servicios que ofrece esta Unidad Hospitalaria a los sectores más desprotegidos de

la sociedad.

Es importante mencionar que en la actualidad cuenta con 348 camas, distribuidas

en las siguientes salas: San Alfredo, San Jacinto, San Juan, San Antonio, San

Francisco, Santa Luisa, Santa Josefina, Santa Margarita, Cuidados Intermedios y

Cirugía y que es la única institución a nivel del país, que tiene a sus pacientes

clasificados de acuerdo a su género y diagnóstico que presenten ya que este tipo de

enfermedades así lo requieren.

En el Hospital Neumológico “Alfredo J. Valenzuela”, se tratan los casos a nivel

Costa, de TB MDR, los cuales son evaluados por el Comité Multidrogoresistente

(MDR), es este comité el que analiza semanalmente mediante los análisis

bacteriológicos, clínicos y de resistencia microbianas, la evolución de los casos de

22

los pacientes con TB MDR, y es aquí en donde se define que tratamiento debe

seguir en cada uno de los pacientes TB MDR, y una vez al mes se mantiene una

reunión a nivel nacional del Comité MDR (Multidrogoresistente), para analizar

casos de mayor complejidad que se han presentado.

Existen dos tipos de tratamiento para la TB MDR, el primero es el general o

también estandarizado y el segundo, el tratamiento individualizado que consiste en

los pacientes que son monoresistentes y poliresistentes y además incluyen los

tratamientos en situaciones especiales, como el embarazo, la lactancia, niños/as,

quienes sufren de otras enfermedades como la diabetes mellitus, insuficiencia

renal, desórdenes hepáticos, convulsivos, psiquiátricos, e incluso la fármaco

dependencia y personas con VIH/SIDA, casos para los cuales se debe definir un

tratamiento adecuado según el padecimiento adicional del paciente y su situación

de salud.

Las drogas o medicamentos utilizados para combatir la Tuberculosis o

Tuberculosis MDR se las podrá analizar de acuerdo a los grupos de medicamentos

al cual pertenecen.

Aminoglucósidos.- Antibióticos bactericidas, son junto a otros abióticos los

pilares básicos de la moderna quimioterapia.

23

Cuadro No. 1

Aminoglucósidos utilizados en Tratamiento TB MDR.

Aminoglúcosidos Siglas Dosis Reacciones adversas

Amikacina Amp. 1gr. Am 15 – 20 mg/Kg peso Afectación a los

riñones

Sordera o vértigo

Kanamicina Amp. 1gr. Kn 15 – 20 mg/Kg peso

Capreomicina Cm

20 mg/kg/dia

Dosis Max. 1g/dia

Quinolonas.- Las quinolonas son un grupo de antibióticos de amplio espectro.

Actualmente existen cuatro generaciones de quinolonas como antibióticos, entre

los que se pueden encontrar como conocidos exponentes, ácido nalidíxico,

ciprofloxacino, oxiflacino, moxiflacino y levofloxacino.

Cuadro No. 2

Fluoroquinolonas del grupo de las Quinolonas

utilizados en Tratamiento TB MDR

Fluoroquinolonas Siglas Dosis Reacciones adversas

Moxifloxacina Am 800 mg/dia

15 – 20 mg/Kg peso

Dolores abdominal,

náusea, vómito,

cefalea, vértigo,

fotosensibilidad y rara

vez convulsiones.

Ofloxacina Tab.

400 mg.

Ofx

http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico

http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3ticos

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_nalid%C3%ADxico

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciprofloxacino

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxiflacino&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Moxiflacino&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/wiki/Levofloxacino

24

Agente bacteriostático.- Utilizado para prevenir la resistencia a las otras drogas.

Cuadro No. 3

Agentes bacteriostáticos utilizados en Tratamiento TB MDR

Agente

bacteriostático

Siglas Dosis Reacciones adversas

Ácido

paraminosalicílico

PAS

150 mg/Kg/día

(volumen

grande de

medicamento

Dolores abdominal,

náusea, vómito, cefalea.

Cicloserina Cs

15 – 20

mg/Kg/día con

piridoxina 25-50

mg

Convulsiones, psicosis,

depresión, dificultad en

concentrarse, insomnio.

Etambutol E 25 mg/Kg/día Agudeza visual mensual

Tionamidas.- La etionamida y la protionamida so dos presentaciones deferentes

de la misma sustancia activa, dotadas de efectos bastericidas. Ésta última es más

tolerada que la etinomida pero ésta es de mayor accesibilidad.

25

Cuadro No. 4

Tionamidas utilizados en Tratamiento TB MDR

Medicamento Siglas Dosis Reacciones adversas

Etionamida Tab

250 mg

Et 15 – 20

mg/Kg/dia

Gastritis, anorexia, sabor

metálico, afectación al

hígado.

Pirazinamida.- Se recomienda observación oftalmológica durante el

retratamiento.

Cuadro No. 5

Pirazinamida utilizada en Tratamiento TB MDR

Medicamento Siglas Dosis Reacciones adversas

Pirazinamida Tab

500 mg

Z 25 mg/Kg/dia Afectación al hígado,

gastritis.

El seguimiento del paciente con TB MDR es realizado por un grupo multi

disciplinario de profesionales que brindan una atención integral, considerando al

paciente un individuo bio-psico-social, para lo cual requiere que se mantenga el

cumplimiento de las normas de bioseguridad y control de infecciones.

Para realizar este seguimiento se requieren tener en cuenta 2 fases muy

importantes: la atención médica y la de enfermería.

26

Atención Médica

Atención Médico Hospitalaria

Esta fase tiene que ver directamente con el profesional neumólogo o

especialista capacitado en TB MDR, quien es el responsable de

realizar la evaluación inicial y seguimiento hospitalario. Es decir es

el responsable de la historia clínica del paciente, deberá informar al

paciente sobre el tratamiento al cual será sometido, cuáles son sus

ventajas y desventajas y debe hacer que el paciente se comprometa

a firmar un acuerdo de compromiso de cumplimiento de

tratamiento, deberá educar en lo posible al paciente sobre la

importancia de seguir el tratamiento desde su inicio hasta su

conclusión y tendrá la obligación de informar la situación del

paciente mediante los formularios respectivos al Comité MDR.

Así mismo deberá realizar el seguimiento apropiado mediante

visitas médicas durante la hospitalización, mediante análisis

químicos, bacteriológico y de laboratorio clínico de todos los casos

de TB MDR bajo su responsabilidad.

Atención Médica Ambulatoria

Una vez que el paciente TB MDR haya concluido la primera fase

del tratamiento, el profesional médico general o especialista

27

capacitado en TB MDR, será responsable de brindar la atención

médica en la fase ambulatoria realizando los respectivos controles

como radiografías de tórax, exámenes bacteriológicos y clínicos, los

aspectos a controlar se los detalla en el Tabla No. 6.

Cuadro No. 6

Cuadro de Monitoreo y seguimiento a pacientes TB MDR

Monitoreo y evaluación Frecuencia recomendada

Evaluación por el médico del área Al inicio y al menos mensualmente hasta el

término del tratamiento.

Evaluación por el especialista del hospital Al inicio y al menos cada 3 meses

Seguimiento por la enfermera del PCT En cada dosis del tratamiento

antituberculoso

Baciloscopía de esputo y cultivos Bacilocopías mensualmente hasta el final

del tratamiento.

Cultivos al inicio, y cada dos meses hasta

terminar el tratamiento.

Peso Al inicio y mensualmente.

Prueba de sensibilidad a drogas Antes del incio. Tto. MDR – por 1era línea.

Antes del incio. Tto. MDR – por 2da línea

Fracaso, recaída, abandono recuperado

después de Tto. MDR – se solicitará

pruebas de sensibilidad de 1era. y 2da.

línea.

28

Radiografía de tórax Al inicio, al alta hospitalaria y luego de

cada 6 meses.

Atención de Enfermería

Por parte del personal de Enfermería las principales actividades que desempeñan

es el de cumplir las aplicación de las dosis del tratamiento indicado prescritas por

el profesional neumólogo, llevando un control de cada aplicación de dosis,

solicitando los medicamentos recetados con debido tiempo, estar pendiente de

alguna reacción adversa a algún medicamento en determinado paciente e incluso

de identificar al paciente que presente conductas de riesgos de abandono del

tratamiento e informarlo inmediatamente para que se realice un profundo trabajo

de consejería.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

La fundamentación legal del presente trabajo, está basada en los siguientes

aspectos:

El Hospital Neumológico “Alfredo J. Valenzuela”, siendo una institución pública,

requiere de sistemas informáticos elaborados con software legales.

29

Los tipos de tratamientos para la Tuberculosis MDR están legalmente basados en

las diferentes documentaciones elaboradas por el Ministerio de Salud Pública con

la aprobación de la OMS (Organización Mundial del Salud).

El sistema informático propuesto para la administración de la dosificación de

medicamentos, está siendo desarrollado con software legales y/o libres los cuales

se detallan a continuación:

.NET: Consiste en una estructura de Microsoft, la misma que resalta mucho la

transparencia en redes. Es una estructura que no presenta dependencia en

plataforma de hardware y es muy utilizada ya que permite un ágil y eficiente

desarrollo de aplicaciones.

Cuenta con un entorno de desarrollo integrado llamado Microsoft Visual Studio, el

miso que consiste en un programa informático compuesto por un conjunto de

herramientas de programación.

Se utilizarán las versiones de Visual Studio 2005 y .NET v2.0.

Microsoft SQL Server: En un software utilizado para la administración de base

de datos creado por Microsoft basado en el modelo racional. Para las consultas

hace uso de los lenguajes T-SQL y ANSI. Representa para Microsoft la

competencia contra otros potentes sistemas gestores de base de datos como lo son

Oracle, Sybase ASE, PostgreSQL, Interbase, entre otros. Para nuestro estudio se

utilizará la versión 2005.

30

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE

La principal hipótesis a plantear es si con el desarrollo del sistema se eliminará

totalmente los errores en la medicación y se evitará el fallecimiento de los

pacientes con TB MDR por sobredosis?

Si bien es cierto no se puede eliminar en su totalidad los errores en la medicación

pero si se puede aminorar en un porcentaje importante la continuidad de los

mismos. Porque un sistema informático no es suficiente para evitar ese tipo de

errores ya que se depende mucho de la ética profesional por parte de los

profesionales de la salud, e incluso también puede ayudar a disminuir el

fallecimiento por sobredosis de los pacientes con TB MDR, puesto que este

software le ofrecerá opciones para indicar la dosis exacta de los medicamentos que

se debe suministrar a los pacientes basándose en los aspectos de salud del paciente.

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Las variables de las que consta este estudio se las detallo a continuación:

31

Médico: Es el profesional del área de salud neumólogo o especialista capacitado

en TB MDR, el mismo que será el encargado de realizar la valoración inicial al

paciente TB MDR, y de llevar el control y monitoreo del tratamiento de los

pacientes.

Paciente TB MDR: Es la persona contagiada con Tuberculosis MDR, que ingresa

a la Sala Santa Josefina, comprometiéndose a someterse al tratamiento y a

colaborar para que sus allegados se realicen las respectivas pruebas para descartar

contagios.

Enfermera: Es la persona encargada de suministrar la dosis de los medicamentos

que corresponden al tratamiento definido para determinado paciente, también tiene

la responsabilidad de controlar el estado físico y psicológico del paciente y de esta

manera informar al médico encargado de la sala.

Medicamentos o drogas: Consiste en los diferentes medicamentos utilizados para

combatir la TB MDR, los cuales se pueden suministrar via oral o intramuscular.

Dolencias: Consiste en los casos especiales de algunos pacientes que padecen de

otras enfermedades además de la TB MDR.

32

Resistencias: Se denomina así a las diferentes sensibilidades a los medicamentos o

drogas que presentan los pacientes TB MDR, las que no siempre serán las mismas.

Dosis: Se refiere a la forma en intervalos de tiempo en los que se debe de

suministrar los medicamentos o drogas recetados por el médico.

DEFINICIONES CONCEPTUALES

Neumólogo: Médico especialista capacitado para tratar enfermedades de patología

pulmonar o respiratorias.

Tuberculosis: Enfermedad infecciosa que ataca primariamente a los pulmones y si

no es tratada a tiempo puede desplazarse a otras partes del cuerpo humanos. Puede

ocasionar la muerte.

33

MDR: Multidrogoresistente. Se refiere a la resistencia que presentan pacientes

infectados con tuberculosis a los medicamentos utilizados para tratar dicha

enfermedad.

DOTS: Consiste en una estrategia implementada en nuestro país por la OMS y el

MSP, para controlar la Tuberculosis MDR.

Dosis: Consiste en la forma en intervalos de tiempo, en la que se deben suministrar

los medicamentos recetados por el personal médico.

Monoresistentes: Se conoce de esta forma a los pacientes que presentan

resistencia a un solo medicamento para el tratamiento de la tuberculosis.

Poliresistentes: Se conoce de esta forma a los pacientes que presentan resistencia

a dos o más medicamentos para el tratamiento de la tuberculosis.

Multidrogoresistentes: Se define a la resistencia microbiana de los pacientes a los

medicamentos con los que se trata la tuberculosis.

34

Bacilo de Koch: Se denomina así al bacilo de la Tuberculosis, su nombre se debe

al médico alemán Robert Koch, quien fue el que descubrió la bacteria trasmisora.

Antibiótico: Es una medicación muy potente empleada para combatir

enfermedades infecciosas.

Cepa: Es en microbiología y genética una variante de alguna especie.

Mycobacterium Tuberculosis: Es la bacteria responsable de la mayoría de casos

de tuberculosis en el mundo.

Enfermedad de la miseria: Se la denomina así porque generalmente ataca a

personas que no tienen posibilidades de llevar una nutrición adecuada lo que

provoca que las defensas del cuerpo humano disminuyan y la bacteria pueda

desarrollarse.

Baciloscopía: Es una técnica bacteriológica en todo estudio de la tuberculosis.

Patología: Es una parte de la medicina encargada del estudio de las enfermedades

como procesos o estados anormales de causas conocidas o desconocidas.

35

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

La tesis elaborada es experimental y descriptiva puesto que se toma acción en las

situaciones que se describe y existen circunstancias en que los resultados van a

depender en las decisiones o situaciones que se presenten o en las que plantee el

sistema.

La investigación es descriptiva porque recoge información basada en el presente,

es decir describe situaciones y eventos, de cómo se manifiesta ciertos fenómenos,

como el de la suministración de dosis de medicación prescrita a los pacientes que

padecen de TB MDR.

La investigación descriptiva mide de forma independiente los conceptos de

variables a las que se refiere el problema a investigar, diciendo como se manifiesta

el fenómeno de la dosificación.

36

La investigación experimental se manifiesta cuando interviene la manipulación de

una variable, en condiciones estrechamente controladas, con el propósito de

describir de qué modo o por qué motivo los resultados afectarán positivamente un

acontecimiento particular.

Se expone que es experimental porque presenta resultados que intervendrán en el

futuro, como el de mejorar la calidad de atención y control en la dosificación de

medicación a los pacientes internados de la Sala Santa Josefina.

Con la tesis elaborada buscamos explicar el por qué de los problemas en el control

de la dosificación de la medicación prescrita en los pacientes que padecen de TB

MDR, ingresados en la Sala Santa Josefina.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Población:

La unidad de análisis para la elaboración de la presente tesis, serán las personas,

específicamente las personas en su rol de pacientes que padecen de Tuberculosis y

que ingresan en el Hospital Neumológico “Alfredo J. Valenzuela”.

37

Muestra:

Para seleccionar la muestra, vamos a analizar a los pacientes que padecen de

Tuberculosis MDR, y que han sido ingresados en la Sala Santa Josefina del

Hospital Neumológico “Alfredo J. Valenzuela” de la ciudad de Guayaquil.

Total Salas de Hospitalización: 9

Total No. Camas: 270 camas en total

Porcentaje camas ocupadas: 60%

Total de camas ocupadas: 162

Muestra: x

n 18

9

162

Grafico no. 7


Fuente: Sala SIME

TOTAL CAMAS EN TODAS LAS SALAS

HOSPITAL NEUMOLOGICO "ALFREDO J. VALENZUELA"

60%

40%Camas ocupadas

Camas disponibles

n representa al total de camas ocupadas

x representa al total de Salas en la Institución Pacientes en la Sala Sta. Josefina

38

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Las variables de las que consta este estudio se las detallo a continuación:

Médico: Es el profesional del área de salud neumólogo o especialista capacitado

en TB MDR, el mismo que será el encargado de realizar la valoración inicial al

paciente TB MDR, y de llevar el control y monitoreo del tratamiento de los

pacientes.

Paciente TB MDR: Es la persona contagiada con Tuberculosis MDR, que ingresa

a la Sala Santa Josefina, comprometiéndose a someterse al tratamiento y a

colaborar para que sus allegados se realicen las respectivas pruebas para descartar

contagios.

Enfermera: Es la persona encargada de suministrar la dosis de los medicamentos

que corresponden al tratamiento definido para determinado paciente, también tiene

la responsabilidad de controlar el estado físico y psicológico del paciente y de esta

manera informar al médico encargado de la sala.

39

Medicamentos o drogas: Consiste en los diferentes medicamentos utilizados para

combatir la TB MDR, los cuales se pueden suministrar via oral o intramuscular.

Patologías paralelas: Consiste en los casos especiales de algunos pacientes que

padecen de otras enfermedades además de la TB MDR.

Resistencias: Se denomina así a las diferentes sensibilidades a los medicamentos o

drogas que presentan los pacientes TB MDR, las que no siempre serán las mismas.

Dosis: Se refiere a la forma en intervalos de tiempo en los que se debe de

suministrar los medicamentos o drogas recetados por el médico.

Cuadro No. 7

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variables Dimensiones Indicadores

Técnicas y/o

Instrumentos

V. I.

Paciente TB

MDR

Recuperado

Enfermo

Pruebas de esputo

Examenes de sangre

Pruebas de

sensibilidad

Resultado de

exámenes

realizados en el

Laboratorio

40

V. I.

Medico

Activo

Inactivo

Informe Recursos

Humanos

Reporte RRHH

V.D.

Enfermera

Activo

Inactivo

Dosificación

Informe de recursos

humanos

Tratamiento

indicado por el

medico

Reporte RRHH

V.D.

Tratamiento

Cumplido

No cumplido

Abandonado

Otros

Tiempo

Historia clínica de

paciente

Historia clínica de

paciente

V.D.

Dosis

Cumplida

No cumplida

Formulario de

aplicación de

tratamiento

V.D.

Resistencias

Positivo

Negativo

Pruebas de

sensibilidad

Exámenes de

laboratorio

V.D.

Patologías

paralela

Positivo

Negativo

Avanzada

Inicial

Exámenes de

laboratorio

41

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para la elaboración de este trabajo de investigación se utilizó la técnica de la

entrevista, debido a que la elaboración de esta tesis se basa en la investigación de

campo.

La entrevista consiste en un diálogo en el que una persona en este caso la

llamaremos investigador realiza una serie de preguntas a otra persona a quien

denominaremos entrevistado, con el objetivo de conocer mejor sus ideas, sus

sentimientos, hasta su forma de actuar.

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los instrumentos que se emplearon para la presente tesis se detallan a

continuación:

Observaciones directas

Revisión de archivos, publicaciones, investigaciones previas, compendios

estadísticos, datos históricos, entre otros de menor relevancia.

42

Entrevistas

Se realizaron una serie de preguntas al personal médico y al auxiliar de enfermería

sobre los siguientes aspectos:

Ingreso de los pacientes TB MDR

Asignación de tratamiento

Aplicación de tratamiento

Medicamentos aplicados

Método de dosificar

Salida de pacientes

Abandono de tratamiento por pacientes

Errores en la dosificación

.

Instrumentos de investigación

Formularios facilitados por el Hospital Neumológico “Alfredo J.

Valenzuela”

Páginas de Internet

43

Encuestas

Se realizó una encuesta compuesta por 9 preguntas a 7 pacientes ingresados en la

Sala Santa Josefina del Hospital Neumológico “Alfredo J. Valenzuela”, la misma

que refleja la desconfianza y desinformación aparente de los pacientes para con el

personal de auxiliar de enfermería, en cuanto a la medicación que reciben si es

precisa y en las dosis correcta, si se sienten mal o bien atendidos y si tienen

confianza en su recuperación o no.


FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICA

CARRERA DE INGENIERIA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

Encuesta para medir el grado de satisfacción de la atención brindada por el

personal médico y de enfermería a los pacientes hospitalizados en la sala

Santa Josefina dl Hospital Neumológico “Alfredo J. Valenzuela”

NOMBRE: ______________________________ Edad: ________________

1. De qué provincia proviene?

____________________________________________________________

2. Cuánto tiempo lleva hospitalizado en la sala Santa Josefina?

44

Menos de 1 mes Entre 3 y 6 meses

Entre 1 mes y 3 meses Mas de 6 meses

3. Le brindaron toda la información necesaria acerca de su tratamiento

al momento de hospitalizarlo, en especial los efectos que los

medicamentos le puede producir a su organismo?

Si No

4. Ha notado despreocupación o desinterés por parte de los auxiliares de

enfermería?

Si No

Señale cuales son las causas por las que contesto SI en la pregunta No.

4

Ausencia de personal

Malos tratos

No suministran medicinas

5. Considera usted, que las medicinas son suministradas por el auxiliar

de enfermería en el tiempo indicado por el médico?

Si No

45

6. Alguna vez se han olvidado de aplicarle o suministrarle la medicación

prescrita en el tiempo indicado?

Si No

Con qué frecuencia se retrasa el Auxiliar de Enfermería en

suministrarle la medicación diaria, si su respuesta fue SI en la

pregunta No. 6.

5 a 30 min

30 a 60 min

Mas de 60 min

7. Cree usted que debería existir alguna otra forma de controlar el

suministro de la medicación?

Si No

8. Que justificativos le ofrecen el personal por la demora en suministrarle

la medicación

Llego tarde el auxiliar

Se termino la medicina

El médico no hizo la prescripción

No habia en stock de farmacia

46

Otros

9. Hasta cuanto tiempo (días) no le han suministrado la medicina

indicada por el médico?

Entre 1 día y 3 días

Entre 3 dias y 7 dias

Mas de 7 dias

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Para la elaboración de la tesis se siguieron los pasos que a continuación se detallan

y en el orden indicado:

El problema:

Planteamiento del problema

Situación conflictos nudos críticos

Causas y consecuencias del problema

Delimitación del problema

Formulación del problema

47

Evaluación del problema

Objetivos

Justificación e importancia de la investigación

Marco teórico:

Antecedentes del estudio

Fundamentación teórica

Fundamentación legal

Hipótesis preguntas a contestarse

Variables de la investigación

Definiciones conceptuales

Metodología:

Modalidad de la investigación

Población y Muestra

Instrumentos de recolección de datos

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores

Procedimiento de la Investigación

Criterios para la elaboración de la propuesta

48

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se utilizaron las siguientes

técnicas de recolección de la información:

Observación participante, activa o directa, de tipo individual, y efectuada en la

vida real, la misma que involucra que una sola persona que es, el investigador

participa en el proceso investigativo directamente en el lugar de los hechos, es

decir que se realizó un estudio muy detallado de toda la secuencia del proceso

principal del tema de tesis, desde que ingresa el paciente hasta el momento de la

dosificación de los medicamentos que le han sido prescritos.

Además se realizo entrevistas tanto al personal de enfermería como al médico de la

Sala Santa Josefina, las preguntas fueron concernientes al proceso de ingreso del

paciente, como se le prescribe el tratamiento a cada uno, y como se le aplica la

dosis diaria a cada paciente.

También se encuestaron a 7 pacientes hospitalizados de los 14 ingresados en la

sala al momento de realizar la encuesta, no se pudo encuestar a más personas

debido al riesgo al que se expone al estar mucho tiempo en contacto con este tipo

de pacientes.

49

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

Una vez recopilada la información necesaria para comenzar con la elaboración del

sistema, se analizaron los datos obtenidos en la entrevista con el personal médico y

auxiliar de enfermería, como el ingreso de los pacientes TB MDR, la asignación

del tratamiento y en especial el proceso actual de cómo se realiza la aplicación de

las dosis prescritas a los pacientes. Esto nos dio como resultado el modelo a seguir

para el desarrollo del sistema que se ofrece en el presente proyecto.

Mediante este método de análisis, definimos los procesos que se crearán para

poder satisfacer las necesidades que presenta el problema al momento de aplicar la

dosificación a los pacientes ingresados en la Sala Santa Josefina del Hospital

Neumológico “Alfredo J. Valenzuela”.

Además en la encuesta realizada se obtuvieron los siguientes resultados:

1. ¿De qué provincia proviene?

Paciente Provincia

1 Bolívar

2 Guayas

3 Guayas

4 Manabí

50

5 Chimborazo

6 El Oro

7 Guayas

Gráfico No. 8


Fuente: Pacientes Sala Santa Josefina

Esta pregunta nos confirma lo que se indico en el capítulo 2, que somos el

único hospital que trata a los pacientes que padecen Tuberculosis MDR a nivel

nacional, porque existen pacientes hospitalizados provenientes de otra

provincia.

Lugar de residencia de Pacientes TB MDR

Sala Santa Josefina

14%

14%

14%44%

14%

Chimborazo

Bolívar

El Oro

Guayas

M anabi

51

2. ¿Cuánto tiempo lleva hospitalizado en la sala Santa Josefina?

Gráfico No. 9



Esta pregunta nos demuestra que la mayoría de los pacientes encuestados

ha permanecido en la Sala Santa Josefina del Hospital Neumológico

“Alfredo J. Valenzuela” entre 3 y 6 meses, lo que refleja que si existe

voluntad de parte del paciente en seguir con el tratamiento.

3. ¿Le brindaron toda la información necesaria acerca de su tratamiento

al momento de hospitalizarlo, en especial los efectos que los

medicamentos le puede producir a su organismo?

Cuánto Tiempo lleva hospitalizado en la Sala Santa Josefina

29%

29%

42%

0%

Menos de 1 mes

Entre 1 y 3 meses

Entre 3 y 6 meses

Más de 6 meses

52

Gráfico No. 10



Este cuadro nos demuestra que el personal médico si brinda la información

necesaria al paciente con respecto a su tratamiento, los efectos secundarios

que ocasionan las drogas que deben suministrarle y el tiempo de duración

del tratamiento.

4. ¿Ha notado despreocupación o desinterés por parte de los auxiliares de

enfermería?

Están los pacientes bien informados acerca de su tratamiento?

71%

29%

SI

NO

53

Gráfico No. 11

Elaborado: Yalitza Chóez Suárez Fuente: Pacientes Sala Santa Josefina

Con esta pregunta podemos observar que la mayoría de los pacientes

hospitalizados si sienten que el personal auxiliar de enfermería se

despreocupa o no sienten interés en proporcionar la debida atención que

ellos requieren. Aquellos que contestaron que no es porque tienen menos

de un mes hospitalizado.

4.1. Señale cuales son las causas por las que contesto SI en la

pregunta No. 4

Ha notado despreocupación o desinterés de parte del personal auxiliar

de enfermeria?

71%

29%

SI

NO

54

Gráfico No. 12


Este cuadro nos demuestra que el personal encuestado siente

despreocupación o podríamos llamarlos negligencia de parte del personal

auxiliar de enfermería debido a las siguientes causas:

No se suministran medicinas

Malos tratos

Ausencia del personal

5. ¿Considera usted, que las medicinas son suministradas por el

auxiliar de enfermería en el tiempo indicado por el médico?

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

Pacie

nte

sPor qué causas denotan desinteres por parte del

persona auxiliar de enfermeria

No suministran las medicinas

Malos tratos


55

Gráfico No. 13



En esta pregunta podremos apreciar que la mayoría de los pacientes están

conscientes de que no les están suministrando en la forma indicada por el

médico las medicinas.

6. ¿Alguna vez se han olvidado de aplicarle o suministrarle la medicación

prescrita en el tiempo indicado?

Considera usted que las medicinas son suministradas por el auxiliar de

enfermería en el tiempo indicado por el médico?

29%

71%

SI

NO

56

Gráfico No. 14



En esta pregunta nos podemos dar cuenta que si existe negligencia por

parte de los auxiliares de enfermería, porque si han dejado de suministrar la

medicación en el tiempo indicado, lo que nos indica que si existe un

problema que se debe resolver.

6.1. ¿Con qué frecuencia se retrasa el Auxiliar de Enfermería en

suministrarle la medicación diaria, si su respuesta fue SI en la

pregunta No. 6.

Alguna vez se han olvidado de aplicarle o suministrarle la medicación prescrita

en el tiempo indicado?

71%

29%

SI

NO

57

Gráfico No. 15



Este nos demuestra que el mayor periodo de tiempo de atraso en la

suministración de medicina considerado por los pacientes es de 30 a 60

minutos.

7. ¿Cree usted que debería existir alguna otra forma de controlar el

suministro de la medicación?

0

1

2

3

No

. P

acie

nte

s

5 a 30 min 30 a 60 min Mas de 60 min

Tiempo en el que considera se han tardado en suministrarle la

medicación prescrita

58

Gráfico No. 16



Este resultado muestra claramente que debería existir un medio de apoyo

automatizado para controlar el suministro de la medicación prescrita a los

pacientes ingresados, lo cual no da explícitamente el motivo principal de la

elaboración de este proyecto.

8. Que justificativos le ofrecen el personal por la demora en suministrarle

la medicación?

7

0

0 1 2 3 4 5 6 7

No. Pacientes

SI

NO

Consideran los pacientes en que debería existir otra forma de

controlar el suministro de la medicación?

59

Gráfico No. 17



En este cuadro podemos observar los motivos por lo que los pacientes

piensan que no se les ha suministrado la medicina a tiempo y nos

demuestra que la mayor situación que se presenta es que el auxiliar de

enfermería llega tarde a su turno.

9. Hasta cuanto tiempo (días) no le han suministrado la medicina

indicada por el médico?

60

Gráfico No. 18


Esto resultados nos demuestra cuántos días han dejado de suministrar la

medicina indicada por el médico.

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

EL PROBLEMA

Diseño e implementación de un sistema que permita administrar la

dosis diaria prescrita y la medicación correcta a los pacientes de la Sala

San Antonio del Hospital “Alfredo J. Valenzuela”

61

DEFINICION DEL PROBLEMA

Existe en la actualidad un sin números de casos de Errores en la Medicación, que

es como identificaremos el problema que queremos aminorar, que si bien es cierto

la gran mayoría no presentan situaciones adversas, algunos en menor cantidad

pueden ser causa de daños permanentes e incluso en el deceso de los pacientes

ingresados en alguna sala de hospital o clínica del país, y tales casos también nos

demuestran el bajo rendimiento del refuerzo sanitario en el mundo entero.

En la mayoría de los hospitales, especialmente en los del orden público, se

distinguen muchos casos de casos de errores en la medicación, debido a una gran

variedad de factores entre ellos podemos citar: las falencias del personal médico o

de enfermería que se encuentran en constante contacto con los pacientes

ingresados en las salas de hospitales públicos, pero no solo podemos hacer recaer

la responsabilidad al personal mencionado también pueden existir errores en la

medicación, debido la mala organización e implementación de los procesos de

trabajo que incurren en estas salas y también a la baja remuneración y condición

laboral en la que se encuentran los profesionales responsables de los pacientes

ingresados.

Una de las principales causas de los Errores en la Medicación se podría deber al

olvido o negligencia por parte del personal médico o de enfermería en turno, o por

que el médico especialista prescribió erróneamente el medicamento a su paciente o

62

simplemente la mala caligrafía de ciertos especialistas hacen que se realicen

equivocaciones con respecto al medicamento prescrito.

Es por ello que la mayoría de los hospitales de nuestro país se ven en la necesidad

de encontrar alguna solución a este tipo de errores, que se suscitan no con una

continuidad diaria pero si con una frecuencia que es muy preocupante por parte de

las autoridades de la Salud puesto que le otorgan una mala imagen a las entidades

gubernamentales encargadas de la actividad sanitaria en nuestro país y de las

personas en general, que acuden a estas instituciones con la firme confianza de que

encontrarán alguna respuesta para sus males a un bajo costo o en algunos casos

totalmente gratis.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA









63








seguir el orden de la dosificación de los pacientes.




OBJETIVO GENERAL

Brindar a las instituciones de salud del orden público, la posibilidad de llevar un

control detallado de la dosis prescrita e incluso de asegurar en un gran porcentaje

que la medicina suministrada sea la correcta en los pacientes ingresados en la Sala

San Antonio del Hospital Alfredo J. Valenzuela.

64

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Reducir los daños no intencionales en los pacientes por parte del personal

responsable del tiempo en el que se encuentran ingresados en la Sala San

Antonio.

Facilitar al médico tratante la evaluación de paciente de acuerdo a la

medicina y dosis suministrada.

Responsabilizar al personal indicado de su respectivo trabajo y

proporcionar un control de asistencia a sus labores para jefes de la Sala.

Definir un procedimiento para el adecuado suministro de la dosificación

diaria en los pacientes ingresados.

Permitir que los pacientes o sus acompañantes puedan estar pendientes

también de la dosificación de la medicina.

Evitar que los errores en medicación se sigan dando en forma continua.

Mejorar la imagen de las instituciones de salud públicas en cuanto al

desempeño de su personal.

65

Procurar ofrecer al paciente en forma adecuada para su aplicación, el o los

medicamentos prescritos por su médico tratante en la dosis y formas

farmacéuticas recetadas.

Conservar disponible y en forma oportuna para su aplicación al paciente, el

o los medicamentos prescritos por su médico tratante en las dosis y formas

farmacéuticas por éste señaladas.

ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del proyecto contempla los siguientes puntos:

El personal médico de la Sala Santa Josefina, podrá registrar el ingreso del

paciente en la sala, con el diagnóstico indicado por el médico tratante y el

tratamiento completo son su respectiva dosificación en caso de existir

dudas se debe consultar con el profesional, e incluso la cama asignada al

mismo.

El personal de enfermería podrá registrar el cumplimiento y el no

cumplimiento con sus respectivas causas de la dosificación aplicada al

paciente el día anterior.

66

Se brindará el servicio de monitoreo de la dosificación de medicina en un

dispositivo de video (pantalla plana).

La Doctora de la Sala Santa Josefina, podrá imprimir en un formato al que

llamaremos Recetas, la medicación indicada por el médico para que la

medicina pueda ser retirada en el Servicio de Farmacia.

También se podrá ingresar alguna reacción alérgica de la cual padezca el

paciente.

Se registrará el alta de paciente cuando el médico tratante los prescriba y

automáticamente se eliminará del control de dosificación diaria.

La doctora encargada de la Sala Santa Josefina podrá llevar un registro de

los medicamentos pedidos en el Servicio de Farmacia de forma semanal,

indicando para que paciente es solicitado el medicamento.

67

CAPÍTULO IV

MARCO ADMINISTRATIVO

CRONOGRAMA

El cronograma diseñado para la elaboración del presente proyecto, se basa en las

diferentes etapas del desarrollo de un software, y en las diversas actividades que

cada una de ellas conlleva. A continuación se detallan las etapas proyectadas con

su respectiva duración de tiempo.

1. Análisis

En esta etapa se realiza un análisis completo sobre el problema a resolver,

realizando entrevistas al personal médico y auxiliar de enfermería, para

poder tener una visión total del problema que se quiere resolver y de la

forma como se manejan los procesos actuales.

68

Cuadro No. 7

Actividad Descripción

Tiempo

estimado

(días)

Análisis del proceso

actual

Se consultó con el personal médico y

auxiliar de enfermería sobre cómo se lleva

actualmente el proceso de administración

y suministración de medicamentos para

los pacientes ingresados.

10

Análisis de

requerimientos de los

médicos

Se entrevistó al personal médico para

consultarle cuales son los pasos a seguir

una vez que el paciente es ingresado a la

Sala Santa Josefina, y referente a como

aplican el tratamiento para cada paciente.

También se consultó con los médicos

sobre que otra necesidad ellos tuvieran

que pudiera ser cubierto por el proyecto

en mención.

10

Recopilación de

formularios

Se solicitaron los diferentes formularios

que son llenados por el personal médico y

el auxiliar de enfermería para el control de

la dosificación de medicamentos a los

pacientes ingresados en la Sala Santa

3

69

Josefina.

Análisis de

resultados

Una vez recopilada toda la información

incluso de las encuestas se tabularon los

datos y se revisaron las respuestas de las

entrevistas para poder de esta manera

organizar toda la información para

empezar a darle forma al proyecto.

2

Decisión de procesos

Después se empezó a definir los procesos

principales y los secundarios que tendrá el

sistema propuesto.

3

2. Diseño

En esta etapa se empiezan a definir los diseños que tendrá el sistema, el

esquema operativo, las tablas de la base de datos, las pantallas y también

debe ser validado.

Cuadro No. 8


Tiempo

estimado

(días)

70

Diseño del esquema

operativo

Se analizó y diseñó el esquema

operativo del personal de la

Institución que interviene en este

proyecto.

5

Diseño de tablas y

campos de la base de

datos

Se realiza el diseño de las tablas

y campos de la base datos con sus

respectivas relaciones.

3

Diseño de entradas y

salidas de pantallas

Se realizó el diseño de las

pantallas con sus respectivos

campos tratando de proporcionar

una interfaz amigable y de fácil

entendimiento para los usuarios.

3

Diseño del proceso de

registro de expedientes

Se realizó el diseño del registro

de cada paciente como selo debe

registrar al momento de ingresar

en el Sala.

3

3. Desarrollo

En esta etapa se empieza a realizar el diseño del proyecto en sí, empezando

con el diseño de la base de datos, con la codificación del software y

finalizando con el diseño y desarrollo de los reportes.

71

Cuadro No. 9


Tiempo

estimado

(días)

Elaboración de

tablas con integridad

referencial

Se elaboraron las tablas de la base de

datos en el modelo entidad relación

estableciendo la integridad

referencial en la relación de sus

campos mediante sus claves

primarias y secundarias.

6

Desarrollo y

codificación de la

aplicación

Se inicia la codificación del

software, que consiste en llevar a

código en el lenguaje de

programación seleccionado, en este

caso Visual .NET, todo lo diseñado

en la etapa anterior. Se deben seguir

todos los lineamientos establecidos

en el diseño y considerando siempre

los requisitos funcionales y no

funcionales.

15

Desarrollo de

reportería

Se diseñan los reportes que el

sistema debidamente debe generar

de acuerdo a las necesidades de los

usuarios.

10

72

4. Prueba

En esta etapa se inician las respectivas pruebas del sistema desarrollado,

para de esta manera minimizar posibles fallas que se pueda dar en

cualquier momento de la implementación definitiva. También se comienza

a realizar la documentación correspondiente para la sustentación del

proyecto de tesis.

Cuadro No. 10


Tiempo

estimado

(días)

Documentación del

sistema

Se inicia con la documentación

del sistema en lo que se refiere al

planteamiento del problema y a

la respectiva solución, y los

manuales técnico y de usuario.

5

Documentación de las

pruebas

Las pruebas realizadas también

se documentan para poder tener

un registro de los posibles

errores que se puedan presentar

en momento de poner en marcha

3

73

el sistema.

Pruebas de operatividad

Se efectúan pruebas de

operatividad del sistema ya

desarrollado para evitar posibles

errores en el momento en que el

sistema ya este en producción.

3

Pruebas de seguridad

Se efectúan pruebas de seguridad

con la finalidad de evitar que el

sistema pueda ser manipulado de

forma ilegal.

2

5. Implementación

En esta etapa se realiza la implementación general del sistema, lo que

incluye también el entrenamiento a los usuarios.

Cuadro No. 11


Tiempo

estimado

(días)

74

Entrenamiento de

usuarios

Se entrena a los usuarios para

que se familiaricen con el

sistema, y que no puedan

cometer errores cuando el

sistema este puesto en marcha.

5

Puesta en producción

Se pondrá en marcha en sistema,

es decir se termina de

implementar en el equipo en el

cual va a ser manejado para de

esta forma evitar posibles

errores.

5

75

PRESUPUESTO

El presupuesto para la elaboración de este trabajo de investigación, se lo detalla a

continuación en la siguiente tabla:

Cuadro No. 12

Detalle de egresos del proyecto

EGRESOS

Valores Por

mes

Total por 4 meses

DÓLARES

Suministros de oficina y computación $ 100.00

Servicios de asesoría 100.00

Desarrollador 350.00 1,400.00

Fotocopias 10.00

Libros y documentos 20.00

Computadora portátil 600.00

Computadora y servicios de Internet 30.00 120.00

Transporte 25.00 100.00

Empastado, anillado de tesis de grado 80.00

TOTAL……………………………………… $ 2,530.00

76

Ingresos

El financiamiento para la elaboración del presente trabajo de fin de carrera,

se lo adquirió a modo personal mediante préstamo quirografario al

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el 50%, y el saldo se lo financia

con fondos propios.

Egresos

El detalle del los egresos del presente proyecto, está detallado con sus

respectivos valores dependiendo de la necesidad, en el ítem de presupuesto

del capítulo 4.

77

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LIBROS

Smirnoff Israel. Año 1967. La tuberculosis: evolución de la epidemiología,

patogenia, anatomía patológica, clínica, diagnóstico diferencial, terapéutica

y profilaxia. Buenos Aires, Argentina.

López Bonilla, J. ; Pio, Antonio ; Scocozaza, Juan B. 1967. El control de la

tuberculosis como problema de Salud Pública. Buenos Aires, Argentina.

MANUALES

Comité Técnico Nacional – Ministerio de Salud Pública. Guía para la

atención integral de pacientes con TB Multidrogorresistente en Ecuador

DIRECCIONES WEB

Wikipedia. Tuberculosis. http://es.wikipedia.org/wiki/Tuberculosis.

http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=aut&src=link&query=LOPEZ%20BONILLA,%20J.&cantidad=&formato=&sala=1

http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=aut&src=link&query=PIO,%20ANTONIO&cantidad=&formato=&sala=1

http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=aut&src=link&query=SCOCOZAZA,%20JUAN%20B.&cantidad=&formato=&sala=1

http://es.wikipedia.org/wiki/Tuberculosis

78

H. L. Rieder. Unión Internacional contra la Tuberculosis y las

Enfermedades Respiratorias.

http://www.tbrieder.org/publications/interventions_sp.pdf

Farm. Claudia Heft. Servicio de Farmacia. Hospital San Martín. Sistema de

Distribución de Medicamentos por Dosis Diaria.

http://www.connmed.com.ar/instituciones2/aafhospitalaria.org.ar/capacitac

ion/8congreso_stafe/17-b.pdf

Wikipedia. Microsoft .NET. http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET

Soporte Microsoft. Cómo enviar correo electrónico mediante programación

con System.WebmMail en Visual c# 2005 o Visual c# .NET.

http://support.microsoft.com/kb/310273/es

http://www.tbrieder.org/publications/interventions_sp.pdf

http://www.connmed.com.ar/instituciones2/aafhospitalaria.org.ar/capacitacion/8congreso_stafe/17-b.pdf

http://www.connmed.com.ar/instituciones2/aafhospitalaria.org.ar/capacitacion/8congreso_stafe/17-b.pdf

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET

http://support.microsoft.com/kb/310273/es

79

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

La tecnología informática, con el pasar del tiempo se ha convertido en un

pilar fundamental en cualquier ámbito en el que se desenvuelve las

personas, puesto que les permite llevar un mejor control de todas sus

actividades, y como es el caso de este proyecto, nos permite mejorar el

estado de salud de los pacientes al controlar, administrar y llevar un

registro detallado de las dosis suministradas a los pacientes.

Un proyecto informático, aunque sea apoyado por la última tecnología de

punta, sino es dirigido a mejorar los servicios del usuario, sea éste interno o

externo, está destinado al fracaso.

Las herramientas de desarrollo informáticas y de administrador de base de

datos que nos ofrece Microsoft, como lo son Visual .NET C# y SQL Server

respectivamente, versión 2005 ambas herramientas, contiene muchas

funcionalidades que le facilita el trabajo al programador así como ahorra

gran cantidad de tiempo puesto que no tienen que codificar en su totalidad

sino que el mismo programa genera el código.

80

Se logró diseñar e implementar un sistema informático, que realmente

estaría aminorando en un gran porcentaje los problemas que se presentan al

momento de suministrar la dosis a los pacientes ingresados en la Sala Santa

Josefina del Hospital Neumológico “Alfredo J. Valenzuela”.

El diseño de los formularios está conforme con lo establecido por el

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (Cual es la referencia)

Los módulos de Inventario y Recursos Humanos se los ha implementado

en calidad de simulación puesto que no pertenecen al sistema como tal,

pero para la exposición del proyecto se los ha desarrollado.

Con este proyecto también se podrá obtener un mejor servicio por parte de

los auxiliares de enfermería para con los pacientes, e incluso podrán saber

si cumplen o no con las tareas asignadas y con los turnos dispuestos por los

jefes inmediatos.

Los ciudadanos obtendrán mayor confianza en las entidades de Salud

Pública del Estado, si se llegase a implementar este sistema adecuándolo a

las necesidades de cada institución pública, en cuanto al bienestar de sus

familiares.

81

RECOMENDACIONES

Al asignar nombres de usuarios se debe definir estándares para que sea

mucho más sencillo la creación de los mismos.

Para todo desarrollo de aplicación informática se debe diseñar primero el

modelo Entidad Relación, y después diseñar las interfaces que va a

contener el sistema.

Se debe realizar un diseño de la interfaz que sea amigable para el usuario,

es decir que no se vea muy complejo, de fácil uso.

Se sugiere que eventos tales como botones, se programa en clases y que en

las funciones de los objetos como los botones sean llamadas, con el fin de

obtener una mejor organización del sistema.

Que todo proyecto informático debe estar debidamente documentado, para

de esta manera poder reconocer fácilmente la función que realiza cada

parte de código.

Que se definan estándares para los nombres de los objetos así como los

nombres de archivos para evitar errores y confusiones en la programación.

82

Los manuales tanto el técnico como el de usuario, deben describir de

manera fácil el desarrollo y el uso del sistema para que sea sencillo realizar

los cambios que requieran y el usuario pueda manipular sin problema

alguno el sistema.

Que se decida implementar esta aplicación en las todas las Salas del

Hospital Neumológico “Alfredo J. Valenzuela”, puesto que el resultado de

las encuestas demuestra una clara y evidente negligencia por parte de los

auxiliares de enfermería para con los pacientes.

Que una vez implementada el presente proyecto en las demás salas del

Hospital, se considere exponer la idea de implementación en las

instituciones de salud del Ministerio de Salud Pública, para ofrecer una

atención de calidad a los pacientes que son ingresados en las salas.

Para la implementación de este proyecto se recomienda designar a una

persona que posea conocimientos informáticos en desarrollo de programas

y en administración de base de datos, para el mantenimiento general del

sistema y para la capacitación de los usuarios.

Cada usuario del sistema debería poseer conocimientos básicos en el

manejo de la computadora y el sistema operativo que posea.

83

ANEXOS

(Incluya información adicional que sirva para ampliar o apoyar alguno de los

puntos tratados en el texto, instrumentos, glosarios, etc.)

SISAD

Sistema de Administración

GroupSoft Página # 1

MMAANNUUAALL TTEECCNNIICCOO

SSIISSTTEEMMAA SSIISSAADD

VERSION 1.0

Elaborado por:

Yalitza Chóez Suárez

Octubre 2010

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE GGUUAAYYAAQQUUIILL

SISAD



1

En este punto se detallan los problemas que se encontraron luego de haber realizado un

estudio de la situación actual de la Sala Santa Josefina del Hospital Neumológico

“Alfredo J. Valenzuela”, la solución a estos y su respectivo alcance.

Adicionalmente se expone las razones que se consideraron para escoger dicha solución

y decidir implementar un sistema informático para resolver dicha situación.

El capítulo se divide en:

Problema operacional.

Problemas tecnológicos.

Solución operacional.

Solución tecnológica.

Alcance.

Justificación.

MMAANNUUAALL DDEE DDIISSEEÑÑOO SSIISSTTEEMMAA SSIISSAADD

VERSION 1.0

Dirigido a:

SOUNDSTAGE ENTERTAINMENT CLUB

Elaborado por:

Byron Fonseca

Javier Guamán

Pablo Leiva

Nasly Sánchez

EESSCCUUEELLAA SSUUPPEERRIIOORR PPOOLLIITTEECCNNIICCAA

DDEELL LLIITTOORRAALL

PARALELO 4

Técnicas de Documentación

LSI. Glenda Jácome

PROBLEMAS ACTUALES Y

SOLUCION

SISAD



PPrroobblleemmaa OOppeerraacciioonnaall

Problema Causas Efectos

El despacho de la

medicina en

Farmacia,

muchas veces se

demora o no lo

pueden hacer.

El médico responsable de la

prescripción, emite la receta de

forma manual, lo que

generalmente provoca confusión

debido a la caligrafía de los

galenos e inclusive por falta de

sellos o firmas en las recetas.

Los pacientes en

muchas ocasiones no

reciben la medicina

prescrita a tiempo.

La medicina prescrita

no puede ser

suministrada en el

tiempo indicado por el

médico responsable.

Ausencia del

personal auxiliar

de enfermería

No existe un buen control en la

asistencia y cumplimiento de

labores del personal.

Los pacientes

ingresados en la Sala

Santa Josefina se

sienten descuidados y

abandonados,

No existe control

en el proceso de

suministro de

dosis de

medicina a los

pacientes.

En la Sala Santa Josefina así

como en el resto de las Salas del

Hospital Neumológico “Alfredo

J. Valenzuela”, existe un

proceso de control y registro de

dosificación manual y

deficiente.

Se pueden presentar

casos de recaídas e

incluso de necesidad de

cambio de tratamiento

para los pacientes que

padecen TB MDR.

Errores en la

dosificación de

los pacientes.

El auxiliar de enfermería en

turno muchas veces sea por

negligencia u olvido no cumple

con sus tareas en el tiempo

indicado.

Se pueden presentar

casos de sobredosis en

los pacientes que

padecen de TB MDR.

PPrroobblleemmaass TTeeccnnoollóóggiiccooss

Problema Causa Efecto

No existe ningún

sistema

informático ni

equipos de

computación.

Hasta el momento

no se había

considerado la

posibilidad de la

implementación de

un sistema

informático.

Lo que ha provocado que el estado

de salud de muchos pacientes

empeore en vez de mejorar por e

problema principal que es el

suministro de las dosis de las

medicinas requeridas para su

tratamiento.

SISAD



SSoolluucciióónn OOppeerraacciioonnaall

Problema Solución

El despacho de la medicina

en Farmacia, muchas veces

se demora o no lo pueden

hacer.

Establecer nuevas políticas en lo que respecta a los

requisitos para el despacho de la medicina en

farmacia, de esta forma el despacho de la medicina

no resultaría tan complejo y con un mejor proceso

en la elaboración de las recetas disminuiría bastante

la confusión que pueda existir entre un

medicamento u otro.


auxiliar de enfermería

Implementar un proceso que permita llevar un

mejor control en la entrada y salida y en el

cumplimiento de las labores de los auxiliares de

enfermería.

No existe control en el

proceso de suministro de

dosis de medicina a los

pacientes.

Implementar un sistema que ayude a llevar un

control más minucioso en lo que respecta a la

dosificación de los pacientes.

Errores en la dosificación

de los pacientes.

Llevar un registro de toda la medicina suministrada

a los pacientes durante su estadía en la sala Santa

Josefina.

SSoolluucciióónn TTeeccnnoollóóggiiccaa

Problema Solución

No existe ningún

sistema

informático ni

equipos de

computación

Adquirir un sistema integrado, que permita minimizar en un

gran porcentaje todos los problemas operacionales

existentes..

AAllccaannccee

La función del sistema será de automatizar los procesos que se llevan a cabo en la Sala

Santa Josefina del Hospital Neumológico “Alfredo J. Valenzuela” reemplazando las

tareas manuales que se utilizan actualmente, esto permitirá que la información sea

oportuna y confiable y que el suministro de dosis a los pacientes sea en el momento

oportuno.

A continuación presentamos las características de los módulos que integrarán el

sistema:

Registro y Dosificación de Pacientes y Tratamientos

Inventario (simulación)

Recursos Humanos (simulación)

SISAD



Seguridad

Reportes

Funciones básicas del módulo de

RReeggiissttrroo yy DDoossiiffiiccaacciióónn ddee PPaacciieenntteess yy TTrraattaammiieennttooss 1. Creación e ingreso de Referenciales.

2. Ingreso de pacientes a la base de datos principal.

3. Consulta de pacientes, referenciales y personal que labora en la sala.

4. Registro de ingreso de pacientes a la sala.

5. Registro de chequeos diarios de los pacientes.

6. Registro de tratamientos indicados por el médico.

7. Registro de las dosis suministradas a los pacientes.

8. Monitoreo de las dosis pendientes por suministrar.

9. Consulta de las dosis pendientes de acuerdo al turno de cada auxiliar de

enfermería por fecha o por nombre de paciente.

10. Impresión de recetas para que puedan ser retiradas las medicinas en farmacia.

11. Reportes de los pacientes ingresados en la Sala.

12. Reportes de los tratamientos indicados por paciente.

13. Reporte de las dosis por suministrar a diario.

Funciones básicas del módulo de IInnvveennttaarriioo ((SSiimmuullaacciióónn))

1. Ingreso de medicina despachada por farmacia.

2. Kardex individual y detallado de los ingresos y egresos de las medicinas

solicitadas.

Funciones básicas del módulo de RReeccuurrssooss HHuummaannooss ((SSiimmuullaacciióónn))

1. Ingreso del personal médico y de auxiliar de enfermería encargado de la Sala

Santa Josefina.

2. Registro de entrada y salida de los turnos de los auxiliares de enfermería.

Se recomienda contratar una persona que se encargue del mantenimiento del sistema y

apoyo para los usuarios, esta podría ser una persona del área de Informática.

JJuussttiiffiiccaacciióónn

Las razones para crear este módulo y la simulación de los otros son:

El control de los pacientes que ingresan en la sala, porque de esta manera se puede

llevar un registro total de los pacientes.

Que se aminorice el descuido o desinterés de los auxiliares de enfermería hacia los

pacientes.

Se podrá llevar un registro de las labores que realizan a diario los auxiliares de

enfermería, para mejorar la calidad de su trabajo.

El médico responsable podrá tener un informe de las dosis no aplicadas a los

pacientes para de eta forma saber en que momento puede suministrar una dosis mas

fuerte.

SISAD



En este punto se presentan todos los diagramas que permitirán tener una visión de la

forma en que el sistema manejará los procesos que actualmente se dan en la Sala Santa

Josefina del Hospital Neumológico “Alfredo J. Valenzuela”.


Diagrama de flujo de datos (DFD).

Diagrama de flujo de información (DFI).

Diagrama general del sistema.

Diagrama jerárquico de entrada, proceso y salida (HIPO).

2 ESQUEMATIZAR EL SISTEMA

SISAD



DFD para Ingreso de Pacientes

SOLICITA EVALUACION ANALIZAN

INGRESO PACEINTE TRATAMIENTOUD

REGISTRAN

INGRESO

INGRESA

TRATAMIENTO

SOLICITUD

REVISA RECIBIDA SOLICITUD

APROBACION DE

SOLICITUD

SOLICITUD

INFORMACION

SOCIO

NNaarrrraattiivvaa

1. El Socio pide solicitud de promoción al Dpto. de Control de Socios.

2. Este departamento entrega al socio una solicitud para que sea llenada.

3. El socio la recibe y llena la solicitud, la cual es entregada al Dpto. de Gerencia.

4. El gerente revisa, acepta la solicitud y la envía al Dpto de Control de Socios.

5. Este mismo departamento guarda información sobre el socio y la solicitud que hizo.

PACIENTE 1

SOLICITA

HISTORIA

CLINICA

3 LLE

MEDICO

4 ENTREGA SOLICITUD

AL GERENTE

6 ENVÍO DE SOLICITUD AL

DPTO. CONTROL

SOCIOS

5

REVISAR

SOLICITUD

COMITE

MDR

DPTO. CONTROL

SOCIOS

2 INFORMAN

PACIENTE SU

SITUACION

DPTO.

GERENCIAL

1 SIS. SOCIOS

SISAD



DFD para Publicar Anuncios

PIDE SOLICITUD ENTREGA

SOLICITUD PEDIDA SOLICITUD

SOLICITUD DE

PUBLICIDAD

LLENA

SOLICITUD

SOLICITUD SOLICITUD SOLICITUD

RECIBIDA A ENTREGAR

ACEPTACION DE

SOLICITUD

ANUNCIO

ENVIADO

NNaarrrraattiivvaa

1. El Socio pide solicitud de publicidad al dpto. De Control de Socios.

2. Este departamento entrega una solicitud para que sea llenada.

3. El socio la recibe y llena la solicitud y escribe su anuncio publicitario, la cual es

entregada al dpto. De Control de Socios.

4. El dpto. De Control de Socios revisa, acepta la solicitud y el anuncio, y guarda la

información.

5. Este mismo departamento envía al periódico el anuncio a publicar.

SOCIO

1 ADQUIRIR

SOLICITUD

3 LLENAR SOLICITUD

DE

PUBLICIDAD CON EL

ANUNCIO A

PUBLICAR

SOCIO

4 ENTREGA SOLICITUD

AL DPTO.

CONTROL /

SOCIOS

6 ENVÍO DE ANUNCIO

PUBLICITA

RIO

5

REVISAR

SOLICITUD

CONTROL

SOCIOS

PERIODICO

2 ENTREGAR

SOLICITUD

CONTROL

SOCIOS

1 SIS. SOCIOS

SISAD



DFD para la Obtención de Préstamos

NNaarrrraattiivvaa

1. El socio entrega la solicitud de préstamo a la asistente de gerencia # 1.

2. La asistente verifica en el sistema del control de socios los antecedentes de

anteriores deudas del socio, así también como sus datos personales.

3. Luego, procede a entregar la solicitud al gerente para que este de su respectiva

aprobación.

4. El Gerente procede a autorizar el préstamo y devuelve la solicitud a su asistente..

5. Una vez aprobada la solicitud, la asistente procede a registrarla en el sistema de

COTROL DE SOCIOS, y genera una notificación de aprobación de la solicitud para

el socio.

6. Entrega la notificación de solicitud aprobada al socio.

AASSIISSTTEENNTTEE

REGISTRA

SOLICITUD Y

GENERA NOTIFICACION PARA SOCIO

55

ENTREGA

SOLICITUD A ASISTENTE DE

GERENTE

11

SSOOCCIIOO

REVISA

ANTECEDENT

ES Y DATOS

DEL SOCIO

22

ENTREGA

GERENTE

APROBACION

O DESAPROB.

33

GGEERREENNTTEE

ENTREGAR

SOLICITUD A

ASISTENTE PARA SU REGISTRO

44

SSOOCCIIOO

AASSIISSTTEENNTTEE

CONTROL SOCIOS 11

ENTREGA NOTIFICACION DE SOLICITUD

APROBADA A

SOCCIO

66

SOLICITUD

APROBADA

SOLICITUD

APROBADA

SOLICITUD

APROBADA

SOLICITUD DE

PRESTAMOS

SOLICITUD DE

PRESTAMOS

SOLICITUD

DATOS REV.

SOLICITUD

DATOS REV.

SOLICITUD DE

PRESTAMO

SOLICITUD

DATOS SOCIO

DATOS

VERIFICADOS

SOLICITUD

APROBADA

NOTIFICACION

DE SOL. APROB.

NOTIFICACION

SOLIC. APROB.

SISAD



DFD para el Pago de Mensualidad

NNaarrrraattiivvaa

1. El socio se acerca a caja para realizar el pago de su mensualidad.

2. En caja se verifican sus datos y el valor de su deuda en el sistema de CONTROL DE

SOCIOS.

3. Luego se procede a registrar el pago y se genera el respectivo comprobante, para

entregárselo al socio.

ACERCA A

CAJA PARA REALIZAR EL

PAGO

11

SSOOCCIIOO

VERIFICA LA

DUEDA DEL

SOCIO

22

REGISTRA

PAGO Y GENERA COMPROBANTE

33

GGEERREENNTTEE

CCAAJJAA

CONTROL SOCIOS 11

DINERO

NOTA SALDO

DINERO

DINERO

DEUDA REV.

DATOS REV.

COMPROBANTE

PAGO

NOTA SALDO

DATOS SOCIO

DATOS DEUDA

DATOS SOCIO

DATOS

VERIFICADOS

SISAD



DFD para la Admisión de Nuevos Socios

NNaarrrraattiivvaa

1. El Cliente se acerca para ser admitido a Recepción donde está a cargo la Srta.

Roxana Paredes.

2. Recepción le toma los datos principales del cliente y verifica si ya ha venido

anteriormente, en la base de datos de Solicitudes de Admisión.

3. Si es primera vez, se le entrega las formas con conforman la solicitud de admisión,

el cliente las llena y se las entrega a Recepción.

4. Recepción almacena la solicitud de admisión en la Base de datos de Solicitudes de

admisión.

Cliente

1

Petición de

Solicitud

Admisión

Recepción

2

Verifica si es

primera vez BD-Sol. Adm.

3

Entrega

formas

requeridas

Cliente

4

Llena

informac.

solicitada

Recepción

5

Archiva la

solicitud

admisión

BD-Sol. Adm.

6

Entrega

solicitudes

7

Verifica

datos y

anteceden.

Recepción

9

Archiva

solicitudes

aprobadas

BD-Sol. Adm.

BD-Socio

10

Generar carta

de afiliación Cliente (ns)

Comité

8

Aprobac. o

reprobac. de

solic.

9

Informa

reprobac. de

solic.

Cliente

1 2

3

4 5

6

7

8

9

SISAD



5. Las solicitudes elaboradas en la semana, son procesadas por el sistema,

esquematizando a los clientes en una escala: muy bueno, bueno y regular.

6. El comité en su reunión, observa los datos del cliente, verifica si son correctos,

indaga en sus antecedentes para dar su aprobación o reprobación, entregadas en

recepción.

7. Las solicitudes aprobadas son actualizadas como aceptadas en los campos

“Aprobado” y “fecha resolución” en la Base de datos de solicitudes de admisión.

Posterior a esto se ingresarán los datos restantes a la Base de datos de Socios.

8. Se genera una carta que certifica la aprobación de su solicitud y lo felicita por su

afiliación, ésta será entregada al cliente que ya es nuevo socio (ns).

9. Las solicitudes reprobadas, de igual manera son entregadas en recepción, pero sólo

para informar al cliente del fallo de su solicitud.

SISAD



DFD para la Utilización del Salón de Recepciones

NNaarrrraattiivvaa

1. El Socio se acerca para hacer uso del servicio de prestación del Salón, a Recepción

donde está a cargo la Srta. Roxana Paredes.

2. Recepción le toma los datos principales del socio y el horario en el que desea, se

verifica si el Salón no ha sido asignado a un socio, en la base de datos Solicitud de

recepciones.

3. Si es primera vez, se le entrega las formas con conforman la solicitud de Recepción,

el cliente las llena y se las entrega a Recepción.

4. Recepción almacena la solicitud de Recepción en la Base de datos de Solicitudes de

Recepción.

Socio

1

Petición de

solicitud p’

Salón

Recepción

2

Verifica si

está

disponible

BD-Sol. Rec.

3

Entrega

formas

requeridas

Socio

4

Llena

informac.

solicitada

Recepción

5

Archiva la

solicitud

admisión

BD-Sol. Rec.

6

Entrega

solicitudes

7

Verifica

datos y

anteceden.

Recepción

9

Archiva

solicitudes

aprobadas

BD-Sol. Rec.

10

Comunica

aprobación

Salón

Socio

Comité

8

Aprobac. o

reprobac. de

solic.

9

Informa

reprobac. de

solic.

Socio

1 2

3

4 5

6

7

8

9

SISAD



5. Las solicitudes elaboradas en la semana, son procesadas por el sistema,

ordenándolas, primero por “fecha de recepción” y segundo por “tipo de socio”.

6. En la reunión que realiza el Comité se verifican los datos del cliente de la

recepción, se indagan en sus anteriores prestaciones para dar su aprobación o

reprobación.

7. Las solicitudes aprobadas son enviadas a recepción donde se actualizan en el campo

“aprobado”.

8. Se comunicará al socio que se le ha cedido el Salón de recepciones para el

compromiso que se desea realizar.

9. Las solicitudes reprobadas de igual manera son entregadas en recepción, para

informar al socio el fallo de su petición.

SISAD



DFI para Publicar Anuncios

Pag. 1/1

NNaarrrraattiivvaa

1. El Socio pide una solicitud de publicidad al departamento de Control de Socios.

2. El Dpto. de Control de Socios emite la solicitud y se la entrega al socio .

3. El socio la llena la solicitud y también el anuncio a publicar; la entrega al dpto. De

Control de Socios.

PIDE SOLICITUD DE

PUBLICIDAD

SOLICITUD PEDIDA

GENERA

SOLICITUD DE

PUBLICIDAD

SOLICITUD DE PUBLICIDAD

SOLICITUD

ENTREGADA

LLENA

SOLICITUD

Y EL

ANUNCIO PUBLICITA

RIO

SSOOLLIICCITUD LLENADA

SOLICITUD PRESENTADA

SOCIO DPTO. CONTROL SOCIOS

SISAD



DFI para Acceso a Promociones

Pag. 1/1

NNaarrrraattiivvaa

1. El Socio pide una solicitud de pedido al departamento de Control de Socios.

2. El Dpto. de Control de Socios emite la solicitud y se la entrega al socio .

3. El socio la llena y la entrega al gerente.

4. El gerente aprueba la solicitud y la envía al Dpto. de Control de Socios.

PIDE SOLICITUD

SOLICITUD PEDIDA

GENERA SOLICITUD

DE PEDIDO

SOLICITUD DE

PEDIDO

SOLICITUD

ENTREGADA

LLENA

SOLICITUD

SOLICITUD

LLENADA

SOLICITUD

PRESENTADA

APROBA

CION

SOLICITUD

APROBADA

SOLICITUD

APROBADA

SOCIO DPTO. CONTROL DE SOCIOS DPTO. GERENCIAL

SISAD



DFI para la Obtención de Préstamos

Pag. 1/2

SSOOCCIIOO AASSIISSTTEENNTTEE GGEERREENNTTEE

SOLICITUD DE

PRESTAMO

VERIFICA LOS

DATOS DEL

SOCIOY SU CUPO

EL CUPO DEL

SOCIO ES

SATISFACTORIO

1

2

3

SOLICITUD

DE

PRESTAMO

CONTROL DE

SOCIOS

ENTREGA LA

SOLICITUD AL GERENTE PARA

SU APROBACION

SOLICITUD

DE

PRESTAMO

APRUEBA LA

SOLICITUD Y LA

PASA A SU ASISTENTE

SOLICITUD PRESTAMO

APROBADA

1

4

SISAD



Pag. 2/2

SSOOCCIIOO AASSIISSTTEENNTTEE GGEERREENNTTEE

NNaarrrraattiivvaa

1. El socio entrega la solicitud de préstamo a la asistente de gerencia # 1.

2. La asistente verifica en el sistema del control de socios los antecedentes de

anteriores deudas del socio, así también como sus datos personales.

3. Luego, procede a entregar la solicitud al gerente para que este de su respectiva

aprobación.

4. El Gerente procede a autorizar el préstamo y devuelve la solicitud a su asistente..

5. Una vez aprobada la solicitud, la asistente procede a registrarla en el sistema de

COTROL DE SOCIOS, y genera una notificación de aprobación de la solicitud para

el socio.

6. Entrega la notificación de solicitud aprobada al socio.

INGRESA AL SISTEMA LA

SOLICITUD DE

PRESTAMO

NOTIFICACION DE

APROBACION GENERA UNA

NOTIFICACION DE

APROBACION

1

1

5

SISAD



DFI para el Pago de Mensualidad

Pag. 1/1

SSOOCCIIOO CCAAJJAA

NNaarrrraattiivvaa

1. El socio se acerca a caja para realizar el pago de su mensualidad.

2. En caja se verifican sus datos y el valor de su deuda en el sistema de CONTROL DE

SOCIOS.

3. Luego se procede a registrar el pago y se genera el respectivo comprobante, para

entregárselo al socio.

COMPROBANTE

DE

PAGO

GENERA UN

COMPROBANTE

DE PAGO Y LO REGISTRA SIST.

1

NOTIFICACION DE

PAGO

DINERO

VERIFICA EL

VALOR DEL PAGO

EN SISTEMA

EL VALOR DEUDA

ES CORRECTO

CON DINERO

1

2

3

NOTIFICACION DE PAGO

DINERO

CONTROL

SOCIOS

DEUDAS

4

SISAD



DFI para la Admisión de Nuevos Socios

Pag. 1/1

CLIENTE RECEPCION COMITE

Emite Solicitudes de

Admisión Solicitud de

Admisión

Solicitud de

Admisión llena

Solicitud de

Admisión llena

BD-Sol.

Adm.

Conj. Solic. Adm.

llenas

Conj. Solic. Adm.

llenas

Conj. Solic. Adm.

resueltas

Conj. Solic. Adm.

Aprob.

BD-Socio

Carta de

Afiliación

Carta de

Afiliación

Conj. Solic. Adm.

Reprob.

Infor. de no

Afiliación

BD-Sol.

Adm.

1

2

3

4

6

5

7

SISAD



NNaarrrraattiivvaa

1. Recepción pide sus datos principales para verificar en la base de datos, si ha venido

antes. Recepción emite las formas requeridas para la Solicitud de Admisión al

Cliente.

2. El Cliente, después de haberlas llenado, las devuelve a recepción.

3. Las solicitudes de admisión se almacenan cada semana hasta ser enviadas a la junta

realizada por el comité.

4. El Comité verifica sus datos, analiza sus antecedentes y referencias para dar su

resolución, si ha sido aprobada o reprobada.

5. Si fue aprobada, recepción las almacena en el archivo de Socios, y actualiza en la

BD-Solicitudes de Admisión en el campo: “fecha de aprobación”.

6. Y por último genera la carta de afiliación al Cliente, confirmándole la aprobación

de su solicitudes, mostrándole los servicios a su disposición.

7. Si la Solicitud fue rechazada, no se actualiza el campo “fecha de aprobación” en la

base de datos Solicitudes de Admisión. Se Informa al cliente el fallo de su solicitud.

SISAD



DFI para la Utilización del Salón de Recepciones

Pag. 1/1

SOCIO RECEPCION COMITE

Emite Solicitudes de

Admisión Solicitud de

Admisión

Solicitud de

Admisión llena

BD-Sol.

Salón.

Conj. Solic. p’

Salón llenas

Conj. Solic. p’

Salón llenas

Conj. Solic. p’

Salón resueltas

Conj. Solic. p’

Salón Aprob.

Inform.

aprobación

Conj. Solic. p'

Salón Reprob.

Infor.

Reprobación

BD-Sol.

Salón

1

2

3

4

6

5

7

Datos de socio y

horario

Datos entreg.

verificados

Inform.

aprobación

Solicitud de

Admisión llena

SISAD



NNaarrrraattiivvaa

1. Recepción pide los datos principales (datos personales, horario) para verificar en la

base de datos, si el horario está disponible. Si está, Recepción emite las formas

requeridas para la Solicitud de Préstamo de Salón al Socio.

2. El Socio, después de haberlas llenado, las devuelve a recepción.

3. Las solicitudes para salón se almacenan cada semana hasta ser enviadas a la junta

realizada por el comité.

4. El Comité verifica los datos, analiza sus antecedentes y referencias para dar su

resolución, si ha sido aprobada o reprobada.

5. Si fue aprobada, recepción actualiza la BD-Solicitudes de Admisión en el campo:

“fecha de aprobación”.

6. Y por último se informa al Socio que la Solicitud de Préstamo del Salón ha sido

aprobada.

7. Si la Solicitud fue rechazada, no se actualiza el campo “fecha de aprobación” en la

base de datos Solicitudes de Admisión. Se Informa al cliente el fallo de su solicitud.

SISAD



Diagrama General del Sistema

COMPROBANTE

CUENTA_NIVEL3

PRESUPUESTO

CUENTA

DETALLE

COMPROBANTE

CUENTA_NIVEL2

CUENTA_NIVEL1

SOCIO

SOLICITUD

PROMOCION

SOLICITUD

ADMISION

PROMOCION

SOLICITUD

SERVICIO

DEUDA

PROVEEDOR

PROMOCION

PAGO

PLAN DE

CUENTAS

SOLICITUDES PROMOCIONES

MOVIMIENTO DE

CUENTAS

BALANCE DE

COMPROBACION SOCIOS PROVEEDOR

PROMOCIONES

ESTADO DE

CUENTA

ESTADOS

FINANCIEROS

DIARIO DE

COMPROBANTES

SOLICITUDES RECIBO DE

COBRO

COTIZACIONES

PARA OFERTAS

COMPROBANTES

CONTABLES

S I S A D

SISAD



Diagrama General del Sub-sistema de

Control de Socios

SUBSISTEMA DE

CONTROL DE SOCIOS

COMPROBANTE

CUENTA_NIVEL3 DETALLE

COMPROBANTE

SOCIO

SOLICITUD

PROMOCION

SOLICITUD

ADMISION

PROMOCION DETALLE

PAGO

DEUDA

PROVEEDOR

PROMOCION

PAGO

SOCIOS PROVEEDOR

PROMOCIONES

ESTADO DE

CUENTA SOLICITUDES PROMOCIONES

SOLICITUDES RECIBO DE

COBRO

COTIZACIONES

PARA OFERTAS

SOLICITUD

SERVICIO

ESTADO CIVIL

ZONA

TIPO SOCIO

SISAD



Diagrama General del Sub-sistema de

Contabilidad

SUBSISTEMA DE

CONTABILIDAD

COMPROBANTE

CUENTA_NIVEL3

PRESUPUESTO

CUENTA

DETALLE

COMPROBANTE

CUENTA_NIVEL2

CUENTA_NIVEL1

PLAN DE

CUENTAS

MOVIMIENTO DE

CUENTAS

BALANCE DE

COMPROBACION

DIARIO DE

COMPROBANTES

ESTADOS

FINANCIEROS

COMPROBANTES

CONTABLES

SALDO CUENTA

SISAD



SISAD



Sistema SISAD Diagrama HIPO

General del Sistema

Fecha elaboración:

21/Ago/2000

Autor: GroupSoft Proyecto SoundStage Página: 1 de 1

Descripción: Diagrama que presenta los sub-sistemas que conforman el sistema

NARRATIVA 1000.- CONTROL DE SOCIOS.

Este sub-sistema controlará todos los aspectos relacionados con los socios del

club. 2000.- CONTABILIDAD.

Este sub-sistema manejará toda la información contable del club.

SISAD

0000

CONTROL DE SOCIOS

1000

CONTABILIDAD

2000

SISAD



Sistema SISAD Diagrama HIPO del Sub-sistema

Control de Socios

Fecha elaboración:

21/Ago/2000


Descripción: Diagrama que presenta los módulos del sub-sistema Control de Socios

NARRATIVA 1100.- ARCHIVO.

Este módulo contendrá opciones para manejo de la impresora e inicio de sesiones

de trabajo. 1200.- VER.

Este módulo controlará el aspecto y orden de las ventanas que se encuentran en el

sistema. 1300.- TRANSACCIONES.

Este módulo manejará todos los documentos y procesos que se realizan en el

club. 1400.- PROCESOS.

Este módulo contendrá opciones que no se utilizarán frecuentemente, estas

actualizarán grandes volúmenes de información. 1500.- CONSULTAS/REPORTES.

Este módulo contiene los reportes del sistema, los mismos que podrán enviarse a

pantalla o a un archivo de Microsoft Excell. 1600.- MANTENIMIENTO.

Este módulo contiene opciones para mantener actualizada la información

personal de los socios y proveedores de ofertas. 1700.- SISTEMA.

Este módulo contiene información general del subsistema y mantenimiento de

usuarios.

CONTROL DE SOCIOS

1000

CONSULT/REPORT

1500

PROCESOS

1400

VER

1200

ARCHIVO

1100

MANTENIMIENTO

1600

SISTEMA

1700

TRANSACCIONES

1300

SISAD



Sistema SISAD Diagrama HIPO del Sub-sistema

Contabilidad

Fecha elaboración:

21/Ago/2000


Descripción: Diagrama que presenta los módulos del sub-sistema de Contabilidad

NARRATIVA 2100.- ARCHIVO.

Este módulo contendrá opciones para manejo de la impresora e inicio de sesiones

de trabajo. 2200.- VER.

Este módulo controlará el aspecto y orden de las ventanas que se encuentran en el

sistema. 2300.- TRANSACCIONES.

Este módulo manejará todos los documentos contables que se utilizan en el club. 2400.- PROCESOS.

Este módulo contendrá opciones que no se utilizarán frecuentemente, estas

actualizarán los saldos de las cuentas contables. 2500.- CONSULTAS/REPORTES.

Este módulo contiene los reportes del sistema, los mismos que podrán enviarse a

pantalla o a un archivo de Microsoft Excell. 2600.- MANTENIMIENTO.

Este módulo contiene opciones para mantener actualizada la información de las

cuentas contables y presupuestos de las mismas. 2700.- SISTEMA.

Este módulo contiene información general del subsistema y mantenimiento de

usuarios.

CONTABILIDAD

2000

CONSULT/REPORT

2500

PROCESOS

2400

VER

2200

ARCHIVO

2100

MANTENIMIENTO

2600

SISTEMA

2700

TRANSACCIONES

2300

SISAD



Sistema SISAD

Control de Socios

Diagrama HIPO del módulo

Archivo

Fecha elaboración:

21/Ago/2000


Descripción: Diagrama que presenta las opciones del módulo Archivo, perteneciente al

sub-sistema Control de Socios

NARRATIVA 1110.- CONFIGURACION DE IMPRESORA.

Esta opción permitirá llamar la pantalla de configuración de impresoras de

Windows, de esta forma el usuario pueda manipular las opciones de la misma. 1120.- NUEVA SESION.

Esta opción permitirá iniciar una sesión de trabajo diferente, dando la posibilidad

de cambiar el sistema, empresa y usuario actual. 1130.- SALIR.

Esta opción permite salir del sistema.

ARCHIVO

1100

SALIR

1130

NUEVA SESION

1120

CONFIGURACION DE

IMPRESORA

1110

SISAD



Sistema SISAD

Control de Socios


Ver

Fecha elaboración:

21/Ago/2000


Descripción: Diagrama que presenta las opciones del módulo Ver, perteneciente al


NARRATIVA 1210.- BARRA DE HARRAMIENTAS.

Esta opción permite determinar si es visible o no, la barra de herramientas del

sistema. 1220.- BARRA DE ESTADO.

Esta opción permite determinar si es visible o no, la barra de estado del sistema. 1230.- CASCADA.

Esta opción permite ordenar las ventanas que se encuentren activas en el sistema

en ese momento, en forma de una cascada (una a continuación de otra, dejando

ver solo una pequeña parte de las mismas). 1240.- MOSAICO HORIZONTAL.


en ese momento, las mismas que se ajustan al ancho de la pantalla y el alto se

calcula para que todas se puedan ver al mismo tiempo. 1250.- MOSAICO VERTICAL.


en ese momento, las mismas que ajustan su tamaño al alto de la pantalla y el

ancho se calcula para que todas se puedan ver al mismo tiempo.

VER

1200

MOSAICO VERTICAL

1250

CASCADA

1230

BARRA DE

HERRAMIENTAS

1210

MOSAICO

HORIZONTAL

1240

BARRA DE ESTADO

1220

SISAD



Sistema SISAD

Control de Socios


Transacciones

Fecha elaboración:

21/Ago/2000


Descripción: Diagrama que presenta las opciones del módulo Transacciones,

perteneciente al sub-sistema Control de Socios

NARRATIVA 1310.- SOLICITUD DE ADMISION.

Esta opción permite registrar las solicitudes de admisión para los nuevos socios. 1320.- PAGO DE MENSUALIDAD.

Esta opción permite registrar los pagos de la mensualidad de los socios del club. 1330.- PRESTAMOS A SOCIOS.

Esta opción permite registrar las solicitudes de préstamos de dinero de los socios. 1340.- SOLICITUD PARA RECEPCION.

Esta opción permite registrar las solicitudes para utilizar el salón del club para

recepciones de los socios. 1350.- PROMOCIONES.

Esta opción permite registrar las diferentes promociones que los almacenes

ofertan a los socios del club.

TRANSACCIONES

1300

PROMOCIONES

1350

PRESTAMOS A SOCIOS

1330

SOLICITUD DE

ADMISION

1310

SOLICITUD PARA

RECEPCION

1340

PAGO DE

MENSUALIDAD

1320

SISAD



Sistema SISAD

Control de Socios


Procesos

Fecha elaboración:

21/Ago/2000


Descripción: Diagrama que presenta las opciones del módulo Procesos, perteneciente

al sub-sistema Control de Socios

NARRATIVA 1410.- CIERRE.

Esta opción permite bloquear las transacciones de un mes (esto evitará que los

documentos puedan ser modificados), además de actualizar los saldos de los

socios. 1420.- CONTABILIZAR TRANSACCIONES.

Esta opción permite generar automáticamente los asientos contables de las

transacciones generadas en el sub-sistema. 1430.- GENERAR MENSUALIDAD.

Esta opción permite generar una deuda por concepto de mensualidad a todos los

socios activos.

PROCESOS

1400

GENERAR

MENSUALIDAD

1430

CONTABILIZAR

TRANSACCIONES

1420

CIERRE

1410

SISAD



Sistema SISAD

Control de Socios


Consultas/Reportes

Fecha elaboración:

21/Ago/2000


Descripción: Diagrama que presenta las opciones del módulo Consultas/Reportes,


NARRATIVA 1510.- ESTADO DE CUENTA.

Esta opción permite obtener un detalle de los documentos pendientes de pago de

los socios. 1520.- SOLICITUDES DE RECEPCION PENDIENTES.

Esta opción permite ver las solicitudes para uso del local para recepciones que se

encuentran pendientes de aprobación. 1530.- SOLICITUDES DE ADMISION PENDIENTES.

Esta opción permite ver las solicitudes de admisión que se encuentran pendientes

de aprobación. 1540.- PROMOCIONES.

Esta opción permite obtener diferente información a cerca de las promociones

que se ofrecen a los socios, como por ejemplo la fecha en que finaliza.

CONSULT/REPORT

1500

PROVEEDOR

PROMOCION

1540

SOLICITUDES

1520

ESTADO DE

CUENTA

1510

SOCIOS

1550

PROMOCIONES

1530

SISAD



Sistema SISAD

Control de Socios


Mantenimiento

Fecha elaboración:

21/Ago/2000


Descripción: Diagrama que presenta las opciones del módulo Mantenimiento,


NARRATIVA 1610.- SOCIOS.

Esta opción permite dar mantenimiento a los datos personales de los socios. 1620.- PROVEEDORES.

Esta opción permite dar mantenimiento a los datos de los proveedores de las

diferentes promociones que el club obtiene para sus socios.

MANTENIMIENTO

1600

PROVEEDORES

1620

SOCIOS

1610

SISAD



Sistema SISAD

Control de Socios


Sistema

Fecha elaboración:

21/Ago/2000


Descripción: Diagrama que presenta las opciones del módulo Sistema, perteneciente al


NARRATIVA 1710.- CONTROL DE ACCESOS.

Esta opción permite dar mantenimiento a los usuarios y otorgar acceso a las

opciones de sistema. 1720.- A CERCA DE....

Esta opción permite ver información a cerca del sistema: autores, partes que lo

componen, utilidad, ayuda en línea, etc.

SISTEMA

1700

A CERCA DE...

1720

CONTROL DE

ACCESOS

1710

SISAD



Sistema SISAD

Contabilidad


Archivo

Fecha elaboración:

21/Ago/2000


Descripción: Diagrama que presenta las opciones del módulo Archivo, perteneciente al

sub-sistema Contabilidad

NARRATIVA 2110.- CONFIGURACION DE IMPRESORA.

Esta opción permitirá llamar la pantalla de configuración de impresoras de

Windows, de esta forma el usuario pueda manipular las opciones de la misma. 2120.- NUEVA SESION.

Esta opción permitirá iniciar una sesión de trabajo diferente, dando la posibilidad

de cambiar el sistema, empresa y usuario actual. 2130.- SALIR.

Esta opción permite salir del sistema.

ARCHIVO

2100

SALIR

2130

NUEVA SESION

2120

CONFIGURACION DE

IMPRESORA

2110

SISAD



Sistema SISAD

Contabilidad


Ver

Fecha elaboración:

21/Ago/2000


Descripción: Diagrama que presenta las opciones del módulo Ver, perteneciente al


NARRATIVA 2210.- BARRA DE HARRAMIENTAS.

Esta opción permite determinar si es visible o no, la barra de herramientas del

sistema. 2220.- BARRA DE ESTADO.

Esta opción permite determinar si es visible o no, la barra de estado del sistema. 2230.- CASCADA.


en ese momento, en forma de una cascada (una a continuación de otra, dejando

ver solo una pequeña parte de las mismas). 2240.- MOSAICO HORIZONTAL.


en ese momento, las mismas que se ajustan al ancho de la pantalla y el alto se

calcula para que todas se puedan ver al mismo tiempo. 2250.- MOSAICO VERTICAL.


en ese momento, las mismas que ajustan su tamaño al alto de la pantalla y el

ancho se calcula para que todas se puedan ver al mismo tiempo.

VER

2200

MOSAICO VERTICAL

2250

CASCADA

2230

BARRA DE

HERRAMIENTAS

2210

MOSAICO

HORIZONTAL

2240

BARRA DE ESTADO

2220

SISAD



Sistema SISAD

Contabilidad


Transacciones

Fecha elaboración:

21/Ago/2000


Descripción: Diagrama que presenta las opciones del módulo Transacciones,

perteneciente al sub-sistema Contabilidad

NARRATIVA 2310.- REGISTRO DE COMPROBANTES.

Esta opción permite registrar los diferentes comprobantes contables que maneja

el club.

TRANSACCIONES

2300

REGISTRO DE

COMPROBANTES

2310

SISAD



Sistema SISAD

Contabilidad


Procesos

Fecha elaboración:

21/Ago/2000


Descripción: Diagrama que presenta las opciones del módulo Procesos, perteneciente

al sub-sistema Contabilidad

NARRATIVA 2410.- MAYORIZAR TRANSACCIONES.

Esta opción permite actualizar los saldos de las cuentas contables. 2420.- CIERRE.

Esta opción permite bloquear los comprobantes de un mes (esto evitará que estos

puedan ser modificados), además de realizar los asientos de cierre en el mes de

Diciembre.

PROCESOS

2400

CIERRE

2420

MAYORIZAR

TRANSACCIONES

2410

SISAD



Sistema SISAD

Contabilidad


Consultas/Reportes

Fecha elaboración:

21/Ago/2000


Descripción: Diagrama que presenta las opciones del módulo Consultas/Reportes,


NARRATIVA 2510.- PLAN DE CUENTAS.

Esta opción permite obtener el plan de cuentas a 3 niveles de detalle diferentes. 2520.- DIARIO DE MOVIMIENTOS.

Esta opción permite obtener un listado de todos los comprobantes registrados en

un rango de fechas específico. 2530.- MOVIMIENTO DE CUENTAS.

Esta opción permite ver los comprobantes que contienen una cuenta contable

específica. 2540.- BALANCE DE COMPROBACION.

Esta opción permite obtener un balance de comprobación. 2550.- ESTADOS FINANCIEROS.

Esta opción permite obtener cualquiera de los dos estados financieros: Balance

General o Estado de Pérdidas y Ganancias.

CONSULT/REPORT

2500

MOVIMIENTO DE

CUENTAS

2530

DIARIO DE

MOVIMIENTOS

2520

PLAN DE CUENTAS

2510

BALANCE DE

COMPROBACION

2540

ESTADOS

FINANCIEROS

2550

SISAD



Sistema SISAD

Contabilidad


Mantenimiento

Fecha elaboración:

21/Ago/2000


Descripción: Diagrama que presenta las opciones del módulo Mantenimiento,


NARRATIVA 2610.- PLAN DE CUENTA.

Esta opción permite dar mantenimiento a las cuentas contables que integran el

plan de cuentas del club. 2620.- PRESUPUESTO DE CUENTAS.

Esta opción permite dar mantenimiento a los presupuestos asignados a las

cuentas contables.

MANTENIMIENTO

2600

PRESUPUESTO DE

CUENTAS

2620

PLAN DE CUENTAS

2610

SISAD



Sistema SISAD

Contabilidad


Sistema

Fecha elaboración:

21/Ago/2000


Descripción: Diagrama que presenta las opciones del módulo Sistema, perteneciente al


NARRATIVA 2710.- CONTROL DE ACCESOS.

Esta opción permite dar mantenimiento a los usuarios y otorgar acceso a las

opciones de sistema. 2720.- A CERCA DE....

Esta opción permite ver información a cerca del sistema: autores, partes que lo

componen, utilidad, ayuda en línea, etc.

SISTEMA

2700

A CERCA DE...

2720

CONTROL DE

ACCESOS

2710

SISAD



Este punto presenta la manera en que se guardará y manejará la información en el

sistema, además de la manera en que la misma se relaciona.

Adicionalmente se definirán estándares para la creación y mantenimiento de los

elementos del sistema, estos deberán ser respetados por el personal encargado de este

trabajo.


Estandarización de formatos.

Plan de códigos.

Diccionario de datos.

Modelo entidad relación.

3 DEFINICION DE DATOS

SISAD



Estandarización de Formatos

NNoommbbrreess ddee TTaabbllaass

XXX XXX _ XXXXXX

Nombre Nemónico

Tipo de tabla

Abreviación del Módulo

FAC: Facturación CON: Contabilidad

M: Maestra T: Transacciones H: Histórica

D: Detalle A: Auxiliar

Ejemplo = FACD_PROFAC Módulo de Facturación

Tabla de Detalle

Productos de la Factura

NNoommbbrree ddee IInnddiicceess

XXX X _ XXXXXX _ XX

Secuencial del índice

Nombre Nemónico

Tipo de tabla

Abreviación del Módulo

Ejemplo = FACD_PROFAC_01 Módulo de Facturación

Indice de Tabla de Detalle

Indice 1 de tabla Productos de la Factura

NNoommbbrreess ddee CCaammppooss

XX _ XXXX _ XXXX

Nemónico de 8 dígitos

Agrupados de 4 en 4

Tipo de campo

PK: Primary Key FK: Foering Key AT: Atributo

Ejemplo = PK_COD_PROD Campo que sirve como clave principal

Contiene el código de un producto

SISAD



NNoommbbrree ddee llaass FFoorrmmaass

XXX _ XXX X _ XXXXXX


Tipo de opción del menú

Abreviación del módulo

Nemónico de Visual (FRM)

Ejemplo = FRM_CXCT_CRECLI Módulo de Cuentas por Cobrar

Pertenece al submenú Transacciones

Crédito de Clientes

NNoommbbrree ddee llooss RReeppoorrtteess

XXX _ XXX _ XXXXXX


Abreviación del módulo

Nemónico (RPT)

Ejemplo = RPT_CXC_DOCPEN Módulo de Cuentas por Cobrar

Documentos Pendientes

NNoommbbrree ddee MMóódduullooss

X _ XXXX _ XXXX


Agrupados de 4 en 4

Tipo de Módulo

P: Procedimiento F: Función

Ejemplo = P_VALI_CLIE Procedimiento

Valida el código del cliente

NNoommbbrree ddee IIddeennttiiffiiccaaddoorreess

X _ XXXX _ XXXX


Agrupados de 4 en 4

Tipo de Identificador

V: Variable C: Constante

Ejemplo = V_TOTA_FACT Variable

Total de Factura

SISAD



NNoommbbrree ddee CCoonnttrroolleess

XXX _ XXXX _ XXXX


Prefijo de Visual Basic

Objeto Prefijo Ejemplo

Combo Box CBO CBO_TIPO_CIUD

List Box LST LST_NOMB_CLIE

Grid GRD GRD_PROD_FACT

Check Box CHK CHK_TIPO_TRAN

Option Button OPT OPT_TIPO_VENT

Command Button CMD CMD_GRAB_TRAN

Frame FRM FRM_DATO_PERS

Label LBL LBL_CODI_CLIE

Text Box TXT TXT_CODI_CLIE

Line LIN LIN_SEPA_CABE

Shape SHP SHP_CDRO_IMAG

Menu Bar MNU MNU_PRIN_MCXC

Image IMG IMG_LOGO_EMPR

Picture Box PIC PIC_TIPO_PROD

OLE Client OLE OLE_GRAF_UTIL

Timer TMR TMR_MOVI_LOGO

Horizontal Scroll Bar HSB HSB_COME_FACT

Vertical Scroll Bar VSB VSB_COME_FACT

SISAD



EEssttáánnddaarr ddee PPaannttaallllaass

SoundStage

Entretaiment Club

Estándar

de Pantallas

Fecha de Elaboración: 15/Jul/2000

Autor GroupSoft Proyecto SoundStage

Descripción: Ventana principal que servirá de fondo al Sistema

Componentes Fuente Estilo Tamaño Color

A Botón de control Predeterminado Predeterminado Automático Automático

B Nombre del sistema Predeterminado Predeterminado Automático Automático

C Nombre del módulo ac-

tual

Predeterminado Predeterminado Automático Automático

D Botones de minimizar,

maximizar y cerrar


E Barra de herramientas Predeterminado Predeterminado Automático Automático

F Logotipo del cliente Predeterminado Predeterminado Automático Automático

G Barra de mensajes Predeterminado Predeterminado Automático Automático

H Barra de estado: usua-

rio, bloque de mayúscu-

las, tecla insert, bloque

numérico, fecha y hora


I Barra de menú Predeterminado Predeterminado Automático Automático

B A

F

E

C D

H G

I

SISAD



SoundStage

Entretaiment Club

Estándar

de Pantallas


Autor GroupSoft Proyecto Soundstage Módulo Control de socios

Descripción: Pantallas secundarias del Sistema


A Botón de control Predeterminado Predeterminado Automático Automático

B Nombre de la opción Predeterminado Predeterminado Automático Automático

C Botones de minimizar,

maximizar y cerrar


D Forma Predeterminado Predeterminado Automático Automático

E Empresa seleccionada Predeterminado Predeterminado Automático Automático

F Botones de comando:

aceptar, modificar, eli-

minar y cancelar la

transacción


B A

D

E

C

F

SISAD



EEssttáánnddaarr ddee RReeppoorrtteess

SoundStage

Entretaiment Club

Estándar

de Reportes


Autor GroupSoft Proyecto Soundstage Módulo Control de socios?????????????

Descripción: Sistema???????????????????????????’


A Logotipo del cliente

B Nombre de la empresa Times New Roman Negrita 10 Negro

C Nombre del reporte Arial Black Normal 12 Negro

D Criterio de ordenación Times New Roman Negrita 10 Negro

E Criterio de selección Times New Roman Normal 10 Negro

F Cabecera de los campos Times New Roman Normal 10 Negro

G Cabecera del quiebre Times New Roman Negrita 10 Negro

H Total por quiebre Times New Roman Negrita 10 Negro

I Total general Times New Roman Negrita 10 Negro

J Fecha y hora de impre-

sión

Arial Normal 11 Negro

K Número de página Arial Normal 11 Negro

B

A

D

E C

F

G

H I J K

SISAD



Plan de Códigos

CCóóddiiggoo ppaarraa ssoolliicciittuudd ddee aaddmmiissiióónn

999999

Número secuencial

CCóóddiiggoo ddee ppaaggoo

999999

Número secuencial

CCóóddiiggoo ddee ddeeuuddaa

XXX - 999999

Número secuencial

Tipo de deuda

Tipo de deuda

Código Descripción

PRE Préstamo

MEN Mensualidad

COM Compra

CCóóddiiggoo ppaarraa ssoolliicciittuudd ddee sseerrvviicciiooss

XXX - 999999

Número secuencial

Tipo de solicitud

Tipo de solicitud


ANP Anuncio Publicitario

REC Recepción

PRO Promoción

CCóóddiiggoo ddee pprroovveeeeddoorr

99 - 999999

Número secuencial

Tipo de proveedor

SISAD



Tipo de proveedor


01 Ropa

02 Electrodomésticos

03 Alimentos

04 Artículos Personales

05 Otros

CCóóddiiggoo ddee pprroommoocciióónn

99 - 999999

Número secuencial

Tipo de proveedor

CCóóddiiggoo ddee ssoocciioo

9999 - 99999

Número secuencial

Año de ingreso

CCóóddiiggoo ddee ccoommpprroobbaannttee ccoonnttaabbllee

XX - 999999

Número secuencial

Tipo de comprobante

Tipo de comprobante


AD Asiento de Diario

DG Diario General

CD Comprobante de Diario

CCóóddiiggoo ppaarraa ttiippoo ddee ssoocciioo

XX -

Nomenclatura nemotécnica



IA Ingresos altos

IN Ingresos normales

IB Ingresos bajos

SISAD



CCóóddiiggoo ddee eessttaaddoo cciivviill

XXX -




VID Viudo

SLT Soltero

CSD Casado

DVC Divorciado

ULB Unión Libre

CCóóddiiggoo ddee zzoonnaa

99 -

Número secuencial

CCóóddiiggoo ddee ccuueennttaa ccoonnttaabbllee

9 99 99999

Cuenta de nivel 3

Cuenta de nivel 2

Cuenta de nivel 1

Ej:

10000000 Activo

10100000 Activo Corriente

10100001 Caja

10200000 Activo Fijo

10200001 Vehículo

SISAD



Diccionario de Datos

Sistema SISAD

Diccionario

de Datos

Ultima Actualización:

27/Ago/2000

Página: 1 de 1

Autor: GroupSoft Proyecto SoundStage Módulo: Control de Socios

Nombre Lógico

SOCIO

Nombre Físico

CSOM_SOCIOS

Tipo de Tabla

Maestra

Descripción: Esta tabla guarda la información personal de los socios del club Nombre de Campos Descripción Tipo Long.

Físico Lógico PK_CODG_SCIO CODIGO_SOCIO Código del socio PK N(6)

FK_CODG_SOLC CODIGO_SOLICITUD Código de la solicitud de admisión que

llenó el socio

FK N(6)

AT_NOMB_SCIO NOMBRE Nombres del socio AT X(20)

AT_APELL_SCIO APELLIDOS Apellidos del socio AT X(20)

AT_NUMR_CEDL NUMERO_CEDULA Número de cédula del socio AT X(10)

AT_SEXO_MASC SEXO Sexo del socio AT L

FK_ESTD_CIVL ESTADO_CIVIL Estado civil del socio FK X(3)

AT_DIRC_SCIO DIRECCION Dirección domiciliaria del socio AT X(40)

AT_TELF_SCIO TELEFONO Teléfono de la casa del socio AT X(10)

AT_DIRC_MAIL E-MAIL Dirección e-mail del socio AT X(30)

AT_LUGR_TRAB LUGAR_TRABAJO Lugar de trabajo del socio AT X(30)

AT_CARG_SOLC CARGO Cargo del socio AT X(20)

AT_DIRC_TRAB DIRECCION_TRABAJO Dirección del trabajo del socio AT X(40)

AT_TELF_TRAB TELEFONO_TRABAJO Teléfono del trabajo del socio AT X(10)

AT_INGR_MENS AT_INGR_MENS Ingresos mensuales del socio AT N(5,2)

AT_CUPO_CRED CUPO Valor del cupo de crédito asignado al

socio

AT N(5,2)

FK_CODG_ZONA ZONA Código de la zona a la que pertenece el

socio

FK N(2)

FK_CODG_TIPO TIPO_SOCIO Código del tipo de socio asignado FK X(2)

AT_FECH_INGR FECHA_INGRESO Fecha de ingreso como socio AT D

AT_ESTD_SCIO ESTADO Estado del socio AT X(1)

SISAD



Sistema SISAD

Diccionario

de Datos


27/Ago/2000

Página: 1 de 1


Nombre Lógico

SOLICITUD_ADMISION

Nombre Físico

CSOM_SOLADM

Tipo de Tabla

Maestra

Descripción: Esta tabla guarda las solicitudes de admisión presentadas por los

aspirantes a socios Nombre de Campos Descripción Tipo Long.

Físico Lógico PK_CODG_SOLC CODIGO_SOLICITUD Código de la solicitud de admisión PK N(6)

AT_NOMB_SOLC NOMBRE Nombres del solicitante AT X(20)

AT_APELL_SOLC APELLIDOS Apellidos del solicitante AT X(20)

AT_NUMR_CEDL NUMERO_CEDULA Número de cédula del solicitante AT X(10)

AT_SEXO_MASC SEXO Sexo del solicitante AT L

FK_ESTD_CIVL ESTADO_CIVIL Estado civil del solicitante FK X(3)

AT_DIRC_SOLC DIRECCION Dirección domiciliaria del solicitante AT X(40)

AT_TELF_SOLC TELEFONO Teléfono de la casa del solicitante AT X(10)

AT_DIRC_MAIL E-MAIL Dirección e-mail del solicitante AT X(30)

AT_FECH_SOLC FECHA_SOLICITUD Fecha en la que se realiza la solicitud AT D

AT_LUGR_TRAB LUGAR_TRABAJO Lugar de trabajo del solicitante AT X(30)

AT_CARG_SOLC CARGO Cargo del solicitante AT X(20)

AT_DIRC_TRAB DIRECCION_TRABAJO Dirección del trabajo del solicitante AT X(40)

AT_TELF_TRAB TELEFONO_TRABAJO Teléfono del trabajo del solicitante AT X(10)

AT_INGR_MENS INGRESO_MENSUAL Ingresos mensuales del solicitante AT N(5,2)

AT_FECH_APRB FECHA_APROBACION Fecha de aprobación de la solicitud AT D

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de Datos


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Nombre Lógico

PROVEEDOR_PROMOCION

Nombre Físico

CSOM_PROVEE

Tipo de Tabla

Maestra

Descripción: Esta tabla guarda la información personal de los proveedores de

promociones Nombre de Campos Descripción Tipo Long.

Físico Lógico PK_CODG_PROV CODIGO_PROVEEDOR Código del proveedor PK N(8)

AT_NOMB_PROV NOMBRE Nombre del proveedor AT X(40)

AT_DIRC_PROV DIRECCION Dirección del proveedor AT X(40)

AT_TELF_PROV TELEFONO Teléfono del proveedor AT X(10)

AT_DIRC_MAIL E-MAIL Dirección e-mail del proveedor AT X(30)

AT_ESTD_PROV ESTADO Estado del proveedor AT X(1)

SISAD



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de Datos


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Nombre Lógico

ESTADO_CIVIL

Nombre Físico

CSOM_ESTCIV

Tipo de Tabla

Maestra

Descripción: Esta tabla guarda los estados civiles que puede tener un socio Nombre de Campos Descripción Tipo Long.

Físico Lógico PK_CODG_ESTC CODIGO_ESTADO Código del estado civil PK X(3)

AT_DESC_ESTC DESCRIPCION Descripción del estado civil AT X(15)

SISAD



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de Datos


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Nombre Lógico

TIPO_SOCIO

Nombre Físico

CSOM_TIPSOC

Tipo de Tabla

Maestra

Descripción: Esta tabla guarda la clasificación que maneja el club para los socios Nombre de Campos Descripción Tipo Long.

Físico Lógico PK_CODG_TIPO CODIGO_TIPO Código del tipo de socio PK X(2)

AT_DESC_TIPO DESCRIPCION Descripción del tipo de socio AT X(15)

AT_ESTD_TIPO ESTADO Estado del tipo de socio AT X(1)

SISAD



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Nombre Lógico

ZONA

Nombre Físico

CSOM_ZONGEO

Tipo de Tabla

Maestra

Descripción: Esta tabla guarda las zonas a las que puede pertenecer un socio Nombre de Campos Descripción Tipo Long.

Físico Lógico PK_CODG_ZONA CODIGO_ZONA Código de la zona PK N(2)

AT_DESC_ZONA DESCRIPCION Descripción de la zona AT X(20)

AT_ESTD_ZONA ESTADO Estado de la zona AT X(1)

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Nombre Lógico

SOLICITUD_SERVICIO

Nombre Físico

CSOT_SOLSER

Tipo de Tabla

Transacción

Descripción: Esta tabla guarda las solicitudes de los servicios que ofrece el club sin

apoyarse con algún proveedor (Recepciones en el local del club y

anuncios publicitarios) Nombre de Campos Descripción Tipo Long.

Físico Lógico PK_CODG_SERV CODIGO_SOLICITUD_SERVIC Código de la solicitud de servicios PK X(9)

FK_CODG_SCIO CODIGO_SOCIO Código del socio que efectúa la solicitud FK N(9)

AT_FECH_SOLI FECHA_SOLICITUD Fecha de la solicitud AT D

AT_FECH_ALQL FECHA_ALQUILER Fecha en la que se solicita el local AT D

AT_HORA_ALQL HORA_ALQUILER Hora en la que se solicita el local AT T

AT_DESC_SERV DESCRIPCION Observación sobre la solicitud AT X(150)

AT_FECH_APRO FECHA_APROBACION Fecha en que se aprueba la solicitud AT D

SISAD



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Nombre Lógico

PROMOCION

Nombre Físico

CSOT_PROMOC

Tipo de Tabla

Transacción

Descripción: Esta tabla guarda las promociones ofertadas por los proveedores

respectivos (almacenes y casas comerciales) a los socios del club Nombre de Campos Descripción Tipo Long.

Físico Lógico PK_CODG_PROM CODIGO_PROMOCION Código de la promoción PK N(8)

FK_CODG_PROV CODIGO_PROVEEDOR Código del proveedor de la promoción FK N(8)

AT_FECH_PROM FECHA Fecha en la que se recepta la promoción AT D

AT_DESC_PROM DESCRIPCION Descripción de la promoción AT X(150)

AT_FECH_INIC FECHA_INICIAL Fecha en la que inicia la promoción AT D

AT_FECH_LIMI FECHA_FINAL Fecha en la que termina la promoción AT D

SISAD



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de Datos


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Nombre Lógico

SOLICITUD_PROMOC

Nombre Físico

CSOT_SOLPRO

Tipo de Tabla

Transacción

Descripción: Esta tabla guarda las solicitudes de los socios que desean acceder a las

promociones ofertadas por los proveedores Nombre de Campos Descripción Tipo Long.

Físico Lógico PK_CODG_SPRO CODIGO_SOLICITUD_PROMOC Código de la solicitud para la promoción PK X(9)

FK_CODG_PROM CODIGO_PROMOCION Código de la promoción a la que quiere

acceder

FK N(8)

FK_CODG_SCIO CODIGO_SOCIO Código del socio FK N(9)

AT_FECH_SPRO FECHA Fecha de la solicitud AT D

AT_DESC_PROM DESCRIPCION Descripción de la solicitud AT X(150)

SISAD



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Nombre Lógico

DEUDA

Nombre Físico

CSOT_DEUDAS

Tipo de Tabla

Transacción

Descripción: Esta tabla guarda las deudas de los socios del club Nombre de Campos Descripción Tipo Long.

Físico Lógico PK_CODG_DEUD CODIGO_DEUDA Código de la deuda PK X(9)

FK_CODG_SCIO CODIGO_SOCIO Código del socio FK N(9)

AT_FECH_DEUD FECHA Fecha de la deuda AT D

AT_VLOR_DEUD VALOR Valor de la deuda AT N(5,2)

AT_DESC_DEUD DESCRIPCION Descripción de la deuda AT X(150)

AT_PGOS_DEUD PAGOS Pagos realizados sobre la deuda AT N(5,2)

AT_FECH_CANC FECHA_CANCELACION Fecha en que se cancela toda la deuda AT D

FK_CODG_ZONA ZONA Código de la zona a la que pertenece el

socio

FK N(2)

AT_ESTD_DEUD ESTADO Estado de la deuda AT X(1)

SISAD



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de Datos


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Nombre Lógico

PAGO

Nombre Físico

CSOT_PAGDEU

Tipo de Tabla

Transacción

Descripción: Esta tabla guarda los pagos realizados por los socios para cubrir sus

deudas Nombre de Campos Descripción Tipo Long.

Físico Lógico PK_CODG_PAGO CODIGO_PAGO Código del pago PK N(6)

AT_FECH_PAGO FECHA Fecha del pago AT D

AT_DESC_PAGO DESCRIPCION Descripción del pago AT X(150)

AT_TOTA_PAGO TOTAL Valor total del pago AT N(5,2)

AT_ESTD_DEUD ESTADO Estado del pago AT X(1)

SISAD



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de Datos


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Nombre Lógico

DETALLE_PAGO

Nombre Físico

CSOT_DETPAG

Tipo de Tabla

Detalle

Descripción: Esta tabla guarda el detalle de las deudas que el socio está cancelando Nombre de Campos Descripción Tipo Long.

Físico Lógico PK_CODG_DETA CODIGO_DETALLE Código del detalle PK N(2)

FK_CODG_PAGO CODIGO_PAGO Código del pago PK N(6)

FK_CODG_DEUD CODIGO_DEUDA Código de la deuda FK X(9)

AT_VLOR_PAGO VALOR_PAGO Valor del pago AT N(5,2)

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Autor: GroupSoft Proyecto SoundStage Módulo: Contabilidad

Nombre Lógico

CUENTA_NIVEL1

Nombre Físico

CONM_CTANI1

Tipo de Tabla

Maestra

Descripción: Esta tabla guarda las cuentas contables (del plan de cuentas) que tienen

nivel 1 Nombre de Campos Descripción Tipo Long.

Físico Lógico PK_CODG_CTA1 CODIGO_CUENTA_NIVEL 1 Código de la cuenta contable de nivel 1 PK N(8)

AT_NOMB_CUEN NOMBRE_CUENTA Nombre de la cuenta AT X(30)

AT_DEUD_ACRE DEUDORA_ACREEDORA Que saldo tiene la cuenta: deudora o

acreedora

AT X(1)

SISAD



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de Datos


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Nombre Lógico

CUENTA_NIVEL2

Nombre Físico

CONM_CTANI2

Tipo de Tabla

Maestra


nivel 2 Nombre de Campos Descripción Tipo Long.

Físico Lógico PK_CODG_CTA2 CODIGO_CUENTA_NIVEL 2 Código de la cuenta contable de nivel 2 PK N(8)

FK_CODG_CTA1 CODIGO_CUENTA_NIVEL 1 Código de la cuenta contable de nivel 1

que contiene a esta cuenta

FK N(8)


SISAD



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Nombre Lógico

CUENTA_NIVEL3

Nombre Físico

CONM_CTANI3

Tipo de Tabla

Maestra


nivel 3 o detalle Nombre de Campos Descripción Tipo Long.

Físico Lógico PK_CODG_CTA3 CODIGO_CUENTA_NIVEL 3 Código de la cuenta contable de nivel 3 o

detalle

PK N(8)

FK_CODG_CTA2 CODIGO_CUENTA_NIVEL 2 Código de la cuenta contable de nivel 2

que contiene a esta cuenta

FK N(8)


SISAD



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Nombre Lógico

PRESUPUESTO_CUENTA

Nombre Físico

CONM_PRESUP

Tipo de Tabla

Maestra

Descripción: Esta tabla guarda el presupuesto de las cuentas contables para el año

contable Nombre de Campos Descripción Tipo Long.

Físico Lógico FK_CODG_CUEN CODIGO_CUENTA Código de la cuenta PK N(8)

AT_PRES_MENE PRESUPUESTO_ENERO Valor presupuestado para la cuenta en el

mes de Enero

AT N(6,2)

AT_PRES_MFEB PRESUPUESTO_FEBRERO Valor presupuestado para la cuenta en el

mes de Febrero

AT N(6,2)

AT_PRES_MMAR PRESUPUESTO_MARZO Valor presupuestado para la cuenta en el

mes de Marzo

AT N(6,2)

AT_PRES_MABR PRESUPUESTO_ABRIL Valor presupuestado para la cuenta en el

mes de Abril

AT N(6,2)

AT_PRES_MMAY PRESUPUESTO_MAYO Valor presupuestado para la cuenta en el

mes de Mayo

AT N(6,2)

AT_PRES_MJUN PRESUPUESTO_JUNIO Valor presupuestado para la cuenta en el

mes de Junio

AT N(6,2)

AT_PRES_MJUL PRESUPUESTO_JULIO Valor presupuestado para la cuenta en el

mes de Julio

AT N(6,2)

AT_PRES_MAGO PRESUPUESTO_AGOSTO Valor presupuestado para la cuenta en el

mes de Agosto

AT N(6,2)

AT_PRES_MSEP PRESUPUESTO_SEPTIEMBRE Valor presupuestado para la cuenta en el

mes de Septiembre

AT N(6,2)

AT_PRES_MOCT PRESUPUESTO_OCTUBRE Valor presupuestado para la cuenta en el

mes de Octubre

AT N(6,2)

AT_PRES_MNOV PRESUPUESTO_NOVIEMBRE Valor presupuestado para la cuenta en el

mes de Noviembre

AT N(6,2)

AT_PRES_MDIC PRESUPUESTO_DICIEMBRE Valor presupuestado para la cuenta en el

mes de Diciembre

AT N(6,2)

SISAD



Sistema SISAD

Diccionario

de Datos


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Nombre Lógico

COMPROBANTE

Nombre Físico

CONT_COMPRO

Tipo de Tabla

Transacción

Descripción: Esta tabla guarda los comprobantes contables Nombre de Campos Descripción Tipo Long.

Físico Lógico PK_CODG_COMP CODIGO_COMPROBANTE Código del comprobante PK X(8)

AT_FECH_COMP FECHA Fecha del comprobante AT D

AT_DESC_COMP DESCRIPCION Descripción del comprobante AT X(150)

AT_ESTD_DEUD ESTADO Estado del comprobante AT X(1)

SISAD



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Diccionario

de Datos


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Nombre Lógico

DETALLE_COMPROB

Nombre Físico

COND_DETCOM

Tipo de Tabla

Detalle

Descripción: Esta tabla guarda el detalle de las cuentas contables que intervienen en

los comprobantes Nombre de Campos Descripción Tipo Long.

Físico Lógico PK_CODG_DETA CODIGO_DETALLE Código del detalle PK N(2)

FK_CODG_COMP CODIGO_COMPROBANTE Código del comprobante PK X(8)

FK_CODG_CTA3 CODIGO_CUENTA_NIVEL 3 Código de la cuenta de nivel 3 o detalle FK N(8)

AT_CONC_DETA CONCEPTO Concepto del movimiento AT X(30)

AT_VLOR_DETA VALOR Valor del movimiento AT N(5,2)

AT_CRED_DEBI TIPO_VALOR_CRE_DEB Tipo de movimiento: deudor o acreedor AT X(1)

SISAD



Sistema SISAD

Diccionario

de Datos


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Nombre Lógico

SALDO_CUENTA

Nombre Físico

CONH_SALCTA

Tipo de Tabla

Histórica

Descripción: Esta tabla guarda el saldo mensual de las cuentas contables Nombre de Campos Descripción Tipo Long.

Físico Lógico PK_PERI_ODOC CODIGO_CUENTA Código de la cuenta PK N(8)

FK_CODG_CUEN PERIODO Periodo contable, formado por año y mes PK N(6)

AT_DEBI_PERI DEBITOS Total débitos de la cuneta en el periodo AT N(6,2)

AT_CRED_PERI CREDITOS Total créditos de la cuneta en el periodo AT N(6,2)

SISAD



Diagrama Entidad Relación Lógico

SOCIO

codigo_socio

codigo_solicitud nombres

apellidos

numero_cedula sexo

estado_civil

direccion

telefono

e-mail lugar_trabajo

cargo

direccion_trabajo telefono_trabajo

ingreso_mensual

cupo zona

tipo_socio

fecha_ingreso

estatus

DEUDA

codigo_deuda

codigo_socio

fecha valor

descripcion

pagos fecha_cancelacion

zona

estatus

DETALLE_PAGO

codigo_detalle codigo_pago

codigo_deuda

valor_pago

PAGO

codigo_pago fecha

descripcion

total estatus

COMPROBANTE

codigo_comprobante fecha

descripcion

estatus

DETALLE_COMPROB

codigo_detalle codigo_comprobante

codigo_cuenta_nivel3

concepto valor

tipo_valor_cre_deb

SOLICITUD_PROMOC

codigo_solicitud_promoc codigo_promocion

codigo_socio

fecha descripcion

PROMOCION

codigo_promocion

codigo_proveedor fecha

descripcion

fecha_inicial

fecha_limite

SOLICITUD_SERVICIO

codigo_solicitud_servic

codigo_socio fecha_solicitud

fecha_alquiler

hora_alquiler descripcion

fecha_aprobacion

PROVEEDOR_PROMOCION

codigo_proveedor

nombre direccion

telefono

e-mail

estatus

CUENTA_NIVEL1


nombre_cuenta

deudora_acreedora

CUENTA_NIVEL2



nombre_cuenta

CUENTA_NIVEL3



nombre_cuenta

SALDO_CUENTA

codigo_cuenta

periodo

debitos creditos

ESTADO_CIVIL

codigo_estado

descricion

TIPO_SOCIO

codigo_tipo

descripcion estatus

ZONA

codigo_zon

a descripcion

estatus

PRESUPUESTO_CUENTA

codigo_cuenta presupuesto_enero

presupuesto_febrero

presupuesto_marzo

presupuesto_abril

presupuesto_mayo

presupuesto_junio presupuesto_julio

presupuesto_agosto

presupuesto_septiembre presupuesto_octubre

presupuesto_noviembre

presupuesto_diciembre

SOLICITUD_ADMISION

codigo_solicitud nombres

apellidos

numero_cedula sexo

estado_civil

direccion telefono

e-mail

fecha_solicitud lugar_trabajo

cargo

direccion_trabajo telefono_trabajo

ingreso_mensual

fecha_aprobacion

SISAD



Diagrama Entidad Relación Físico

pk_codg_deta N(2) fk_codg_comp X(8)

fk_codg_cta3 N(8) at_conc_deta X(30)

at_vlor_deta N(5,2)

at_cred_debi X(1)

COND_DETCOM

pk_codg_deta N(2) fk_codg_pago N(6)

fk_codg_deud X(9)

at_vlor_pago N(5,2)

CSOD_DETPAG

pk_codg_solc N(6)

at_nomb_solc X(20)

at_apll_solc X(20) at_numr_cedl X(10)

at_sexo_masc L

fk_estd_civl X(3)

at_dirc_solc X(40)

at_telf_solc X(10)

at_dirc_mail X(30) at_fech_solc D

at_lugr_trab X(30)

at_carg_solc X(20) at_dirc_trab X(40)

at_telf_trab X(10)

at_ingr_mens N(5,2)

at_fech_aprb D

CSOM_SOLADM

pk_codg_estc X(3)

at_desc_estc X(15)

CSOM_ESTCIV

pk_codg_tipo X(2)

at_desc_tipo X(15)

at_estd_tipo X(1)

CSOM_TIPSOC

pk_codg_zona N(2)

at_desc_zona X(20)

at_estd_zona X(1)

CSOM_ZONGEO

pk_codg_scio N(9) fk_codg_solc N(6)

at_nomb_scio X(20)

at_apell_scio X(20) at_numr_cedl X(10)

at_sexo_masc L

fk_estd_civl X(3) at_dirc_scio X(40)

at_telf_scio X(10)

at_dirc_mail X(30) at_lugr_trab X(30)

at_carg_scio X(20)

at_dirc_trab X(40) at_telf_trab X(10)

at_ingr_mens N(5,2) at_cupo_cred N(5,2)

fk_codg_zona N(2)

fk_codg_tipo X(2) at_fech_ingr D

at_estd_scio X(1)

CSOM_SOCIOS

pk_codg_deud X(9)

fk_codg_scio N(9) at_fech_deud D

at_vlor_deud N(5,2)

at_desc_deud X(150) at_pgos_deud N(5,2)

at_fech_canc D

fk_codg_zona N(2)

at_estd_deud X(1)

CSOT_DEUDAS

pk_codg_pago N(6) at_fech_pago D

at_desc_pago X(150)

at_tota_pago N(5,2) at_estd_pago X(1)

CSOT_PAGDEU

pk_codg_comp X(8) at_fech_comp D

at_desc_comp X(150)

at_estd_comp X(1)

CONT_COMPRO

pk_codg_serv X(9)

fk_codg_scio N(9) at_fech_soli D

at_fech_alql D

at_hora_alql T at_desc_serv X(150)

at_fech_apro D

CSOT_SOLSER

pk_codg_spro X(9)

fk_codg_prom N(8)

fk_codg_soci N(9)

at_fech_spro D

at_desc_spro X(150)

CSOT_SOLPRO

pk_codg_prom N(8) fk_codg_prov N(8)

at_fech_prom D at_desc_prom X(150)

at_fech_inic D

at_fech_limi D

CSOT_PROMOC pk_codg_prov N(8)

at_nomb_prov X(40) at_dirc_prov X(40)

at_telf_prov X(10)

at_dirc_mail X(30) at_estd_prov X(1)

CSOM_PROVEE

pk_codg_cta3 N(8) fk_codg_cta2 N(8)

at_nomb_cuen X(30)

CONM_CTANI3

pk_codg_cta2 N(8)

fk_codg_cta1 N(8)

at_nomb_cuen X(30)

CONM_CTANI2

fk_codg_cuen N(8) pk_peri_odoc N(6)

at_debi_peri N(6,2)

at_cred_peri N(6,2)

CONH_SALCTA

fk_codg_cuen N(8)

at_pres_mene N(6,2) at_pres_mfeb N(6,2)

at_pres_mmar N(6,2)

at_pres_mabr N(6,2) at_pres_mmay N(6,2)

at_pres_mjun N(6,2)

at_pres_mjul N(6,2) at_pres_mago N(6,2)

at_pres_msep N(6,2)

at_pres_moct N(6,2) at_pres_mnov N(6,2)

at_pres_mdic N(6,2)

CONM_PRESUP

pk_codg_cta1 N(8) at_nomb_cuen X(30)

at_deud_acre X(1)

CONM_CTANI1

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En este punto se detallarán la finalidad, entradas y salidas de cada uno de los programas

que conforman el sistema.

4 NARRATIVAS DE PROGRAMAS

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de Pantallas

Fecha de Elaboración: 31/AGO/2000

Autor GroupSoft Proyecto Soundstage Módulo Contabilidad

Nombre Físico: FRM_CONT_MAYO

Descripción: Pantalla de proceso para Mayorizar comprobantes

No. Nombre Tipo Tamaño Descripción

1 PK_CODI_COMP A 8 Código de comprobante

2 AT_PERI_MAYO N 6 Período a mayorizar

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de Pantallas



Nombre Físico: FRM_PROC_CIER

Descripción: Pantalla de proceso para realizar asiento de cierre

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de Pantallas



Nombre Físico: FRM_CONS_SCIO

Descripción: Pantalla de Consulta de Socios


1 PK_CODI_SOCI N 9 Código de socio

2 AT_TIPO_SOCI C 2 Tipo de socio

3 AT_ZONA_SOCI N 2 Zona donde reside el socio

4 AT_CUPO_SOCI N 5.2 Cupo del socio para sus prestamos

5 AT_NOMB-SOCI C 20 Nombre del socio

6 AT_APEL_SOCI C 20 Apellido del socio

7 AT_CEDU_SOCI A 10 Cédula del socio

8 AT_DIRE_SOCI A 40 Dirección del socio

9 AT_EMAI_SOCI A 40 Correo electrónico del socio

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de Pantallas



Nombre Físico: FRM_REG_PROV

Descripción: Pantalla de Registro de Proveedores de Promociones


1 PK_CODI_PROV N 8 Código de proveedor

2 AT_NOMB-PROV C 40 Nombre de proveedor

3 AT_TELE_PROV A 10 Teléfono del proveedor

4 AT_DIRE_PROV A 40 Dirección del proveedor

5 AT_EMAI_PROV A 40 Correo electrónico del proveedor

6 AT_ESTA_PROV A 1 Estado del proveedor

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de Pantallas



Nombre Físico: FRM_CONS_PROV

Descripción: Pantalla de Consulta de Proveedores de Promociones


1 PK_CODI_PROV N 8 Código de proveedor

2 AT_NOMB-PROV C 40 Nombre de proveedor

3 AT_TELE_PROV A 10 Teléfono del proveedor

4 AT_DIRE_PROV A 40 Dirección del proveedor

5 AT_EMAI_PROV A 40 Correo electrónico del proveedor

6 AT_CODI_PROM N 8 Código de Promoción

7 AT_DESC_PROM C 150 Descripción de Promoción

8 AT_FECH_ENTR D 10 Fecha de entrega de la promoción

9 AT_FECH_INIC D 10 Fecha inicial de la promoción

10 AT_FECH_FINA D 10 Fecha ffinal de la Promoción

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de Pantallas



Nombre Físico: FRM_CONS_MVCT

Descripción: Pantalla de Consulta de Movimiento de cuentas


1 PK_CODI_CUEN N 8 Código de cuenta

2 AT_NOMB-CUEN C 30 Nombre de la cuenta

3 AT_PERI_MOVI N 6 Período para realizar la consulta

4 AT_CONC_MOVI A 30 Concepto del movimiento

5 AT_VALO_MOVI N 5.2 Valor del movimiento

6 AT_TIPO_VALO A 1 Tipo de valor “d” o “c”

7 AT_COMP_MOVI A 8 Tipo de comprobante

8 AT_FECH_MOVI D 10 Fecha del movimiento

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de Pantallas



Nombre Físico: FRM_REGI_COMP

Descripción: Pantalla de Registro de Comprobantes


1 PK_CODI_COMP N 8 Código de comprobante

2 AT_FECH-ELAB D 10 Fecha de elaboración

3 AT_DETA_COMP A 150 Detalle del comprobante

4 AT_CODI_CUEN N 8 Código de cuenta a utilizar

5 AT_VALO_CUEN N 5.2 Valor de la cuenta

6 AT_TIPO_VALO A 1 Tipo de valor “d” o “c”

7 AT_CONC_CUEN A 30 Concepto de la cuenta

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de Pantallas



Nombre Físico: FRM_CANA_DUED

Descripción: Pantalla de Cancelación de deudas


1 PK_CODG_PAGO N 6 Código de pago

2 AT_FECH-PAGO D 10 Fecha de ingreso

3 FK_CODG_SCIO N 9 Código de socio

4 AT_TOTA_PAGO N 5.2 Monto de pago

5 AT_NOMB_SCIO A 20 Nombre del socio

6 AT_DESC_PAGO A 150 Descripción del pago

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de Pantallas



Nombre Físico: FRM_REPO_CTAS

Descripción: Pantalla de reporte de plan de cuentas

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de Pantallas



Nombre Físico: FRM_CONT_TRAN

Descripción: Pantalla de contabilizacion de transacciones


1 TXT_FECH_INIC D 10 Fecha de inicio

2 TXT_FECH-FINA D 10 Fecha de fin

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de Pantallas



Nombre Físico: FRM_MANT_SCIO

Descripción: Pantalla de mantenimiento de Socios


1 PK_CODG_SCIO N 9 Código de socio

2 AT_FECH-INGR D 10 Fecha de ingreso

3 AT_NOMB_SCIO A 20 Nombres del socio

4 AT_APEL_SCIO A 20 Apellidos del Socio

5 AT_DIRC_SCIO A 40 Direccion del Socio

6 AT_TELF_SCIO A 10 Telefono del Socio

7 AT_NUMR_CEDL A 10 Numero de Cedula

8 FK_ESTD_CIVL A 3 Estado Civil del Socio

9 AT_LUGR_TRAB A 30 Lugar de trabajo

10 AT_TELF_TRAB A 10 Telefono del Trabajo

11 AT_DIRC_TRAB A 40 Direccion dl trabajo

12 AT_CARG_SCIO A 20 Cargo del socio

13 AT_INGR_MENS N 5.2 Ingreso mensual

14 AT_DIRC_MAIL A 30 E-mail

15 AT_CUPO_CRED N 5.2 Cupo de credito

16 FK_CODG_ZONA N 2 Zona de residencia

17 FK_CODG_SOLC N 6 Codigo de solicitud

18 FK_CODG_TIPO A 2 Codigo del tipo de socio

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de Pantallas



Nombre Físico: FRM_SOLI_ADMI

Descripción: Pantalla de Solicitud de admision


1 FK_CODG_SOLC N 6 Codigo de solicitud

2 AT_FECH-INGR D 10 Fecha de ingreso

3 AT_FECH-APRO D 10 Fecha de aprobacion

4 AT_NUMR_CEDL A 10 Numero de Cedula

5 AT_NOMB_SCIO A 20 Nombres del socio

6 AT_APEL_SCIO A 20 Apellidos del Socio

7 AT_DIRC_SCIO A 40 Direccion del Socio

8 AT_TELF_SCIO A 10 Telefono del Socio

9 FK_ESTD_CIVL A 3 Estado Civil del Socio

10 AT_DIRC_MAIL A 30 E-mail

11 AT_SEXO_SCIO A 30 Sexo del socio

12 AT_LUGR_TRAB A 30 Lugar de trabajo

13 AT_DIRC_TRAB A 40 Direccion dl trabajo

14 AT_TELF_TRAB A 10 Telefono del Trabajo

15 AT_CARG_SCIO A 20 Cargo del socio

16 AT_INGR_MENS N 5.2 Ingreso mensual

17 AT_CUPO_CRED N 5.2 Cupo de credito

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de Pantallas



Nombre Físico: FRM_PROM_TABL

Descripción: Pantalla de promociones


1 PK_CODG_PROV N 6 Código de proveedor

2 AT_NOMB-PROV A 40 Nombre edl proveedor

3 AT_DIRC_PROV A 40 Direccion del proveedor

4 AT_TELF_PROV A 10 Telefono del proveedor

5 AT_DIRE_MAIL A 30 E_MAIL

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de Pantallas



Nombre Físico: FRM_CONS_SOLI

Descripción: Pantalla de criterio para consulta de Admisiones

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de Pantallas



Nombre Físico: FRM_CONS_SOLI

Descripción: Pantalla de criterio para consulta de Promociones

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de Pantallas



Nombre Físico: FRM_BALC_COMP

Descripción: Pantalla de consulta balance de comprobacion

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de Pantallas



Nombre Físico: FRM_REGI_CTAS

Descripción: Pantalla de registro de cuentas datos generales


1 PK_CODG_CTA3 N 8 Código de cuenta contable

2 AT_NOMB-CUEN A 30 Nombre de la cuenta

3 PK_CODG_CTA2 N 8 Código de cuenta contable (PADRE)

4 AT_NOMB-CUEN A 30 Nombre de la cuenta

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de Pantallas



Nombre Físico: FRM_REGI_CTAS

Descripción: Pantalla de registro de cuentas presupuesto


1 PK_CODG_PROV N 6 Código de proveedor

2 AT_NOMB-PROV A 40 Nombre edl proveedor

3 AT_PRES_MENE N 6.2 Presupuesto de enero

4 AT_PRES_MFEB N 6.2 Presupuesto de febrero

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 14 AT_PRES_MDIC N 6.2 Presupuesto de diciembre

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de Pantallas



Nombre Físico: REP_ESTA_CTAS

Descripción: Reporte de estados de cuentas

FECHA DEBITO CREDITO COMENTARIO

N(6)SALDO AL DD/MM/AAAA 999,999.99 999,999.99

X(3) 9(6) X(3) 9(6) DD/MM/AAAA 999,999.99 999,999.99 X(30)

TOTALES 999,999.99 999,999.99SALDO AL DD/MM/AAAA $ 999,999.99

TOTAL AL DD/MM/AAAA $ 999,999.99

DD/MM/AAAA HH:MM Página# 999

ESTADO DE CUENTA

ORDENADO POR: NOMBRE DE CLIENTE

DESDE: DD/MM/AAAA HASTA: DD/MM/AAAA

CLIENTE: X(40)

SUCURSAL PRINCIPAL

DOCUMENTO APLICACIÓN

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de Pantallas



Nombre Físico: REP_MOVI_DIAR

Descripción: Reporte de movimiento diarios

CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO

TIPO: X(3)

NUMERO: 999999 FECHA: DD/MM/AAAA

9(8) X(30) 999,999.99 999,999.99

TOTAL DEL DOCUMENTO : 999,999.99 999,999.99

TOTAL DEL TIPO : 999,999.99 999,999.99


X(30)

DIARIO DE MOVIMIENTOS

ORDENADO POR: TIPO DE COMPROBANTE

DESDE: DD/MM/AAAA HASTA: DD/MM/AAAASUCURSAL PRINCIPAL

NOMBRE

SISAD



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de Pantallas



Nombre Físico: REP_ESTA_FINS

Descripción: Reporte de estados financieros

NOMBRE SALDO PRESUP. %VAR.

N(8) X(30)

N(8) X(30)

N(8) X(30) 999,999.99 999,999.99 99.99

N(8) X(30) 999,999.99 999,999.99

N(8) X(30) 999,999.99 999,999.99


CUENTA

NOMBRE DEL ESTADO FINANCIERO

FECHA DORTE: DD/MM/AAAA

SUCURSAL PRINCIPAL

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Diseño

de Reportes



Nombre Físico: REP_CTSC_SOCI

Descripción: Reporte de Socios por Zona REPORTE DE SOCIOS

ORDENADO POR ZONA Pág.: 1/1

ZONA: Norte FECHA: 30 de Agosto de 2000

CÓDIGO

SOCIO

NOMBRE APELLIDO CEDULA DIRECCION E-MAIL

000055551 KERLY PAHOLA ANDRADE CHUCHUCA 0702356898 SAC-2-MAZ 32 PAW-5.COM

000021554 JOSE ANTONIO CUENCA LOPEZ 0502564154 URD-MAZ 13-6 FCL-VF-JG.COM 000019447 DIANA ELISA FAJARDO ARANGO 0512455454 ALB-7 –MAZ 7 KJH-JGF.COM

ESPECIFICAR

RESPOSABILIDADES

SISAD



En este punto se detallarán las responsabilidades de cada uno de los departamentos y

áreas en las cuales se implementará el nuevo sistema.

Adicionalmente se detallan las seguridades que posee el sistema, además de las que no

son propias de este.


Especificación de responsabilidades por departamento.

Sistemas.

Contabilidad.

Recepción.

Definición de Seguridades.

Internas.

Externas.

5

SISAD



Especificación de Responsabilidades

por Departamento

SSiisstteemmaass

Es el responsable del mantenimiento del sistema, esto es verificar que las

operaciones del mismo funcionen de acuerdo a lo esperado.

En caso de que alguna persona tenga problemas en el manejo del sistema o

conexión al mismo, se encargará de ayudar al usuario para resolver el problema.

Se encargará de realizar los respaldos de la información y supervisar los procesos

de cierre contable.

Recibirá requerimientos de los demás departamentos con respecto a posibles

cambios en el sistema.

El departamento estará en la capacidad de elaborar nuevas aapplliiccaacciioonneess.

CCoonnttaabbiilliiddaadd

Este departamento se encargará de registrar las transacciones diarias de la

empresa, generando estados financieros y balances generales.

También se podrán emitir roles de pago a los 15 y 30 días de cada mes, además

conciliaciones bancarias al final del mes.

RReecceeppcciióónn

En esta área, se dará información acerca de los servicios que presta la empresa, y

receptará las solicitudes de admisión.

Definición de Seguridades

IInntteerrnnaass

Restringir el acceso a las opciones del sistema, esto permitirá que sólo algunos

usuarios puedan corregir información del sistema.

Restringir el acceso a los mmóódduullooss del sistema, esto permitirá que el personal solo

pueda modificar datos en el mmóódduulloo que se creó para su área de trabajo.

Eliminar el permiso para borrar aarrcchhiivvooss en los ddiirreeccttoorriiooss que maneje el sistema.

Proteger la información del sistema con claves, sólo el personal de sistemas

conocerá dicha clave.

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EExxtteerrnnaass

Se debe tener ventilado el área donde se encuentran las computadoras, el ambiente

debe ser de 16°C como máximo.

El área donde se encuentran las computadoras no debe estar con ventanas abiertas,

no debe haber polvo en el ambiente.

Se debe instalar UPS, para prevenir problemas con el sistema si se produce un corte

imprevisto de energía eléctrica.

CARACTERISTICAS DE

OPERACION

SISAD



En este punto se define la frecuencia, responsable y forma de respaldar la información

del sistema.

Este capítulo se divide en:

Frecuencia y Responsable.

Consideraciones al Respaldar la Información.

Forma de Respaldar la Información.

Consideraciones sobre la Restauración de Información.

Forma de Restaurar la Información.

6

SISAD



FFrreeccuueenncciiaa yy RReessppoonnssaabbllee

Existirán dos períodos de respaldo: semanal y anual.

Frecuencia Actividad Recurso Responsable

Semanal Respaldo de información CCDD--RRWW de 650 MMBB Encargado del sistema

Anual Respaldo de información CCDD--RR de 650 MMBB Encargado del sistema

Semanal, este reunirá la información existente en el período anual actual y añadirá los

datos generados en la semana. Este servirá para tener en un respaldo toda la

información, en caso de pérdida de los datos no se tendrá que tomar información de

varios CD.

Anual, este tomará la información total del período anual. Esto servirá para tener en un

CD que no podrá ser alterado la información definitiva del período contable.

CCoonnssiiddeerraacciioonneess aall rreessppaallddaarr llaa iinnffoorrmmaacciióónn

Para sacar el respaldo, se debe tener las siguientes precauciones:

Se debe realizar al terminar la jornada laboral.

Verificar que nadie se encuentre utilizando el sistema, preferiblemente inhabilitar el

acceso a la red a todos los usuarios.

No utilizar otras aplicaciones en la computadora durante el tiempo que tarde el

respaldo.

No realizar impresiones durante el tiempo que tarde el respaldo.

FFoorrmmaa ddee rreessppaallddaarr llaa iinnffoorrmmaacciióónn

A continuación se describe de forma general la manera de respaldar la información del

sistema, se debe recordar que este proceso será efectuado por el encargado del sistema,

quien será adiestrado en todos los aspectos acerca del proceso.

1) Ejecutar el proceso de respaldo desde la base de datos.

2) Colocar el CD correspondiente en la unidad de lectura/escritura para CD del

servidor.

3) Formatear el CD.

4) Copiar los archivos generados por el proceso de respaldo al CD.

5) Guardar el CD en la caja fuerte a prueba de fuego de la empresa.

6) Entregar el CD al gerente (el primer día laborable después del respaldo), este

designará una persona que lleve el CD a una caja fuerte que se encuentre fuera de la

empresa.

CCoonnssiiddeerraacciioonneess ssoobbrree llaa rreessttaauurraacciióónn ddee iinnffoorrmmaacciióónn

Será ejecutado por el encargado del sistema.

Se llevará a cabo en caso de siniestros como: robo de equipos, incendios, daños

irreparables en discos duros.

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Se llevará a cabo en caso de haber confirmado los resultados de un proceso y

posterior a esto querer reversar dicho proceso.

FFoorrmmaa ddee rreessttaauurraarr llaa iinnffoorrmmaacciióónn

A continuación se describe de forma general la manera de restaurar la información

respaldada, se debe recordar que este proceso será efectuado por el encargado del

sistema, quien será adiestrado en todos los aspectos acerca del proceso.

1) Colocar el CD correspondiente en la unidad de lectura/escritura para CD del

servidor.

2) Ejecutar el proceso de restauración desde la base de datos.

ACUERDOS Y RESTRICCIONES

SISAD



En este punto se describen los elementos que involucra la creación del nuevo sistema.


Costo del Sistema.

Hardware Requerido.

Personal Requerido.

Personal que Operará el Sistema.

Tiempo necesario para Diseñar e Implementar el Sistema.

Capacitación del Personal.

Ubicación de Terminales, Almacenamiento y Personal.

7

SISAD



CCoossttoo ddeell SSiisstteemmaa

El costo del sistema es de $ 33,235.00 dólares americanos, este valor se desglosa de la

siguiente manera:

Hardware Requerido USD $ 5,984.00

Software Requerido USD $ 5,421.00

Personal Operativo USD $ 21,830.00

HHaarrddwwaarree RReeqquueerriiddoo

1 Servidor 800 MHZ, 20 GB de disco duro, 128 MB de memoria RAM.

3 Tarjetas de red Ethernet.

1 Computador con 32 MB RAM.

1 UPS de 15 minutos.

100 metros de cable par trenzado.

1 CD-WRITTER.

2 memorias de 32 MB DIMM.

2 Procesadores de 100 MHZ.

6 conectores RJ 45.

2 Impresoras matriciales de 80 columnas.

1 Impresora inyección a tinta.

PPeerrssoonnaall RReeqquueerriiddoo

Jefe de proyecto (supervisor) proporcionará un prototipo con el cual se adiestrará a

los operadores.

Analista programador adiestrará al personal en 2 semanas y se encargará de

verificar y diseñar los cambios que el usuario solicite. Duración 4 semanas.

Programador desarrollará los cambios diseñados por el analista programador.

Digitador migrará los datos, de forma manual para su posterior uso. Duración 1

semana y 1 día.

PPeerrssoonnaall qquuee OOppeerraarráá eell SSiisstteemmaa

Las personas que se necesitan para operar el sistema son las siguientes:

Módulo de Contabilidad

Contador

1 Asistente del contador

Control de Socios

Recepcionista

Asistente de Gerencia

Secretaria de Presidencia

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TTiieemmppoo nneecceessaarriioo ppaarraa DDiisseeññaarr ee IImmppllaannttaarr eell SSiisstteemmaa

Actividad Tiempo

Fase de Diseño 5 semanas 2 días

Estandarización de Formatos 2 días

Diseño Modelo Entidad Relación 3 días

Diseño General del Sistema 2 días

Plan de Códigos 2 días

Diseño de Pantallas 4 días

Diseño de Reportes 4 días

Elaboración de los manuales 10 días

Fase de Desarrollo 8 semanas

Desarrollar programas 40 días

Fase de Implementación 8 semanas 3 días

Implementación Hardware y Software 2 días

Migrar Datos 6 días

Instrucción del Personal 10 días

Realizar Pruebas y Cambios 20 días

Puesta en Marcha definitiva 5 días

Duración Total del Proyecto 5 meses y 2 semanas

CCaappaacciittaacciióónn ddeell PPeerrssoonnaall

El personal ya mencionado será instruido sobre el manejo del sistema en un

departamento destinado y acondicionado para realizar las tareas de enseñanza.

Al finalizar la enseñanza los usuarios estará capacitados para:

1) Manejar el ambiente gráfico en el que se desenvuelve el sistema.

2) Conocer en que situaciones deben ejecutar los procesos del sistema.

3) Realizar un mantenimiento eficiente de la información en el sistema.

4) Reconocer y saber manejar mensajes de error como: no puede eliminar este

documento, acceso denegado, usuario no autorizado, etc.

5) Generación de reportes.

UUbbiiccaacciióónn ddee TTeerrmmiinnaalleess,, AAllmmaacceennaammiieennttoo yy PPeerrssoonnaall

Personal Terminales

Departamento de Contabilidad 1 Servidor, 2 Terminales

1 Impresora Matricial

CPA. Ann Martinelli 1 Terminal e impresora

Asistente 1 1 Terminal

Departamento de Administración 3 Terminales y 1 Impresora Matricial

Sr. Ice Murillo 1 Terminal

Srta. Tany Randell 1 Terminal

Encargado del Rol de Pagos 1 Terminal e impresora

Presidencia 1 Terminal y 1 Impresora a Tinta

Secretaria 1 Terminal e impresora

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En este punto se describe la forma en que el sistema será evaluado, indica personal

encargado, procesos a probar y tiempo requerido.


Calendario de Actividades.

Personal Requerido – Auditorías, Pruebas y Cambios.

Especificaciones de las Auditorías realizadas.

Procesos a Probar.

Plan de Evaluación.

8 PRUEBAS DEL SISTEMA

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CCaalleennddaarriioo ddee AAccttiivviiddaaddeess

Actividades Duració

n

Desde Hasta

Fase de Implementación 43 días Lun 2/10/2000 Mié 29/11/2000

Implementación Hardware y

Software

2 días Lun 2/10/2000 Mar 3/10/2000

Migrar Datos 6 días Mié 4/10/2000 Mié 11/10/2000

Instrucción del Personal 10 días Jue 12/10/2000 Mié 25/10/2000

Auditorías, Pruebas y Cambios 20 días Jue 26/10/2000 Mié 22/11/2000

Puesta en Marcha definitiva 5 días Jue 23/11/2000 Mié 29/11/2000

Duración total de Implementación: 8 semanas y 3 días

PPeerrssoonnaall RReeqquueerriiddoo –– AAuuddiittoorriiaass,, PPrruueebbaass yy CCaammbbiiooss

2 Usuarios: CPA. Ann Martinelli (Dpto. Cont.) y la Srta. Tany Randell (Dpto.

Adm.)

Estos usuarios fueron seleccionados para esta evaluación, estarán encargados de

mencionar los cambios que ellos consideren necesarios.

1 Analista de Sistemas – Jefe de Proyecto Supervisor

El Jefe de Proyecto estará a cargo de supervisar las revisiones, pruebas y evaluaciones

al Sistema. Se regirá al calendario realizando punto por punto las actividades

mencionadas.

1 Analista Programador de Sistemas

El Analista programador estará encargado de receptar los cambios sugeridos por los

usuarios, diseñarlos y serán pasados al Programador para que los desarrolle.

1 Programador de Aplicaciones

El Programador receptará los cambios ya diseñados por el Analista programador y se

encargará de hacer las respectivas modificaciones al Sistema.

1 Digitador

El Digitador estará encargado de migrar los datos manualmente, tantos sean necesarios

y requeridos por el Jefe de Proyecto, para realizar las evaluaciones y pruebas

respectivas.

EEssppeecciiffiiccaacciioonneess ddee llaass AAuuddiittoorriiaass RReeaalliizzaaddaass

Duración Total de las Auditorías: 20 días

Datos de prueba migrados:

1) Registros Automáticos de Contabilidad (porque se tiene un Sistema de

Contabilidad).

2) Registros Manuales de Socios (porque el manejo de socios es manual).

SISAD



PPrroocceessooss aa pprroobbaarr::

1) Mantenimiento de Registros al Módulo de Contabilidad

2) Recepciones de Pagos y Solicitudes de Socios

3) Generaciones de Reportes y Copias de Respaldos

Actividades Duración Registros utilizados

Primera Migración 1 día 100 Registros Contabilidad - 100 Registros Socios

Primera Auditoría 2 días

Cambios al sistema 3 días

Segunda Migración 3 días 500 Registros Contabilidad - 500 Registros Socios

Segunda Auditoría 4 días

Cambios al sistema 7 días

Posterior a las Pruebas realizadas continúa el Proceso de Puesta en Marcha Definitiva.

PPllaann ddee EEvvaalluuaacciióónn

Las pruebas consisten en poner en producción al nuevo sistema en paralelo con la forma

en que actualmente se llevan los procesos.

Los datos a utilizarse en el sistema desarrollado serán los mismos que son procesados en

el actual sistema, lo cual resaltará las diferencias en procesos deficientes, tiempo de

respuesta, interacción con el usuario, potencial de crecimiento, veracidad y seguridad de

información.

Para la Auditoría del Sistema se llenará la siguiente Tabla de Evaluación:

Matriz de Evaluación

Item Ponderación

Máxima

Puntaje del

Sistema Actual

Puntaje del

Sistema Propuesto

Eficacia

Veracidad

Seguridad

Tiempo de respuesta

Interacción con el usuario

Potencial de crecimiento

15

30

20

15

10

10

6

7

8

3

8

1

14

28

18

13

10

10

Puntaje Total 100 33 93

PLAN DE TRABAJO

SISAD



En este punto se presenta una gráfica de tiempos para ver de mejor forma las etapas y

cuánto tomará implementar totalmente el sistema.

9

1

MMAANNUUAALL DDEELL

UUSSUUAARRIIOO

SSIISSTTEEMMAA DDOOSSiisstt

VERSION 1.0

Elaborado por:

Yalitza Chóez Suárez

Octubre 2010

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE GGUUAAYYAAQQUUIILL

2

1

En este documento se describirán los objetivos e información clara y concisa de cómo

utilizar el sistema de Dosis Sistematizada (DOSist) y su funcionamiento.

El sistema de Dosis Sistematizada (DOSist) fue creado con el objetivo de aminorar los

errores en la medicación que puedan existir en los diferentes salas de Hospitales

públicos y privados, para nuestro proyecto se ha tomado como centro de enfoque la Sala

Santa Josefina del Hospital Neumológico “Alfredo J. Valenzuela”. Brindando mayor

control en las dosis de medicinas prescritas que reciben los pacientes de género

femenino que se encuentran hospitalizadas en dicha sala.

Es de mucha importancia consultar este manual antes y/o durante la visualización de las

pantallas, ya que lo guiará paso a paso en el manejo del mismo.

Con el fin de facilitar la comprensión del manual, se incluyen gráficos explciativos.

MMAANNUUAALL DDEE DDIISSEEÑÑOO SSIISSTTEEMMAA SSIISSAADD

VERSION 1.0

Dirigido a:

SOUNDSTAGE ENTERTAINMENT CLUB

Elaborado por:

Byron Fonseca

Javier Guamán Pablo Leiva

Nasly Sánchez

EESSCCUUEELLAA SSUUPPEERRIIOORR PPOOLLIITTEECCNNIICCAA

DDEELL LLIITTOORRAALL

PARALELO 4

Técnicas de Documentación

LSI. Glenda Jácome

INTRODUCCION

3

El objetivo primordial de éste manual es ayudar y guiar al usuario a utilizar el Software

de Dosificación Sistematizada DOSist, brindando un mejor control y colaboración en

especial al personal Auxiliar de Enfermería al momento de aplicar las dosis de la

medicinas requeridas para su tratamiento de esta forma se aminora en un gran

porcentaje los errores u olvidos al momento de dosificar.

El presente manual comprende:

Guía para acceder al Sistema DOSist.

Conocer como utilizar el sistema, mediante una descripción detallada e ilustrada de

las opciones.

Conocer el alcance de toda la información por medio de una explicación detallada e

ilustrada de cada una de las páginas que lo conforman.

2 OBJETIVO DE ESTE MANUAL

4

Este manual está orientado a los Usuarios Finales involucrados en las diferentes etapas

de operación del DOSist, es decir para administradores, médicos y auxiliares de

enfermería que van a interactuar con el sistema.

3 DIRIGIDO A

5

Los conocimientos mínimos que deben tener las personas que operarán las páginas y

deberán utilizar este manual son:

Conocimientos básicos del manejo de un computador.

Conocimientos básicos acerca de Programas Utilitarios.

Conocimiento básico de Windows.

4 LO QUE DEBEN CONOCER

6

Entre las convenciones y estándares a utilizar tenemos las siguientes:

5.1. Convenciones de formato de texto.

FORMATO TIPO DE INFORMACION

LETRAS MAYÚSCULAS En los campos de nombres, apellidos

dirección, etc.

5.2. Convenciones del uso del mouse.

TERMINO SIGNIFICADO

SEÑALAR Colocar el extremo superior del

mouse sobre el elemento que se

quiere señalar.

HACER CLIC Presionar el botón principal del

mouse y soltarlo inmediatamente.

5 CONVENCIONES Y

ESTANDARES A UTILIZAR

7

Para la implementación de DOSist, requerimos lo siguiente:

6.1. Hardware

Se requiere de una PC, Intel Pentium IV, de 2Ghz de velocidad, 120 Gb. de

disco duro, de más de un Gb de memoria RAM.

6.2. Software

El requerimiento de la base de datos es el SQL Server 2005.

El sistema operativo del computador en la cual será instalado DOSist deberá ser

Windows 7.

6 ESPECIFICACIONES TECNICAS

8

Para ingresar al sistema debemos tomar en cuenta algunos aspectos que a continuación

se detallan:

7.1. Pasos para encender la computadora

1. Encienda el C.P.U. presionando el botón Power. Ver Fig. 1

2. Encienda el Monitor presionando el botón Power. Ver Fig. 1

Fig. 1 Botones de encendido del computador

3. Espere mientras carga el Sistema Operativo. La apariencia de la pantalla

mientras se carga el sistema es de un color negro y se aprecia la frase

iniciando Windows.

4. Automáticamente aparecerá la pantalla de Windows. La pantalla de

Windows puede ser de varios tipos o diseños.

7 INGRESO AL SISTEMA

DOSist

9

7.2. Pasos para acceder a DOSist.

1. Ubíquese en el escritorio de Windows, y haga doble clic en el ícono del

sistema . Ver Fig. 2

Fig. 2. Ubicación del ícono

2. A continuación aparecerá la pantalla principal del sistema DOSist. Ver Fig.

3.

Fig. 3. Pantalla principal de DOSist.

Doble clic

aquí

10

3. Hacer clic en el Menú Archivo, y hacer clic en LogIn. Ver Fig. 4

Fig. 4. Activar opción LogIn.

4. Aparecerá la pantalla de Bienvenido, en la cual podrá ingresar el usuario

asignado y la contraseña, dar clic en el Botón Ingresar. Ver Fig. 5

Fig. 5. Pantalla de Bienvenido.

11

5. En caso de haber ingresado de forma errada el usuario y/o la contraseña, el

sistema presentará en pantalla un mensaje de error, en el cual le va a

indicar que el Usuario y/o contraseña están mal ingresados, deberá hacer

clic en el botón Aceptar y a continuación deberá de volver a ingresar a esta

ventana, repitiendo los pasos 3 y 4. Ver Fig. 6.

Fig. 6. Mensaje de error, al ingresar al sistema.

6. Caso contrario al paso No. 5, si usted ha ingresado correctamente el usuario

y/o contraseña, el sistema le permitirá el acceso al mismo y se cargarán las

opciones del menú de acuerdo a los perfiles que se les ha asignado y

también se exibirá en la superior de la pantalla un mensaje de Bienvenida

con el Nombre del Usuario, y la fecha actual del sistema. Ver Fig. 7.

Fig. 7. Pantalla principal después de haber ingresado al sistema.

12

A continuación se detallan las funciones básicas del sistema DOSist por Menú:

8.1. Mantenimiento Referencial En esta pantalla se podrá ingresar, modificar y consultar todos los campos

referenciales que se utilizarán en el sistema DOSist. Ver Fig. 8

Fig. 8. Pantalla de Mantenimiento de Referenciales.

8 FUNCIONES DEL SISTEMA

DOSist

13

8.1.1. Ingreso de Referenciales Cuando ya se sabe que tipo de referencial será ingresado se da

clic en Mantenimiento y a continuación en el Menú

Referenciales. Ver fig. 9

Fig. 9. Como ir a la pantalla Mantenimiento - Referenciales.

Se cargará la siguiente pantalla en la cual se podrá ingresar los

referenciales previamente definidos. Escogiendo en el campo raíz

el referencial del cual van a depender los diferentes campos. Se

ingresa en el campo Detalle, el nombre de los referenciales

dependientes, en elcampo Indice se escribe 1 si es raíz, 2 si es

dependiente, se activa la casilla Raíz en caso de que lo sea. En

cuanto al Estado se selecciona Activo para decir que ese

referencial se encuentra activo en el sistema si se lo quiere dejar

inactivo se selecciona Inactivo. Se da clic en Ingreso y aparecerá

un mensaje indicado que el dato se ha guardado con éxito. Ver

Fig.10.

Ejemplo: Raíz: Estado Civil, campos dependientes Soltera,

Casada, Divorciada.


14

8.1.2. Consulta de Referenciales Si se requiere consultar algún referencial, ponga el puntero del

mouse en la caja de texto ubicada antes de la lista que se

encuentra al final de la pantalla y escriba algo relacionado al

referencial que desea consultar, una vez localizado el referencial a

consultar de doble clic sobre el mismo y los campos de arriba se

llenarán de acuerdo a la ubicación.. Ver fig. 11

Fig. 11. Realizar consultas en pantalla Mantenimiento - Referenciales.

8.1.3. Modificación de Referenciales Si se requiere modificar algún dato una vez se haya consultado el

dato a modificar, se realizan las modificaciones necesarias y se da clic en

el botón Modificar, aparecerá un mensaje de Dato Grabado con éxito.

Ver fig. 12

Fig. 12. Mensaje de grabación exitosa.

15

8.2. Mantenimiento Pacientes En esta pantalla se podrá ingresar, modificar y consultar los datos de los

pacientes que ingresan en la Sala Santa Josefina, cabe indicar que si no está

ingresado en el sistema no se podrá realizar ningún ingreso de sala para el

paciente.. Ver Fig. 13

Fig. 13. Pantalla de Mantenimiento Pacientes.

La forma de ingresar a los pacientes se lo realiza de la siguiente manera:

1. En el campo Ident. se ingresará el numero de cedulad e identidad del

paciente, este campo solo admite numero no letras ni caracteres

especiales, y se deben colocar 10 dígitos de los contrario el sistema le

presentará un mensaje de error indicando que debe ser de 10 dígitos

ni menos ni mas. Se indica que el sistema cuenta con un código de

dígito verificador es decir que se deberán ingresar números de cedula

reales de lo contrario el sistema enviara un mensaje indicando que el

número ingresado no es cedula válida.

2. En los campos nombre y apellidos solo se aceptarán letras, no

números ni símbolos especiales, y deben ser llenados todos los

campos o el sistema no permitirá el ingreso de ese registro.

3. En el campo dirección, se ingresará la dirección del paciente.

4. En el campo Género se seleccionará el género del paciente sea

femenino o masculino.

5. En el campo Estado se registrará al paciente ingresado como activo.

6. En el campo E. Civil, se registrará el estado civil del paciente.

7. En el campo provincia se registrará la provincia de donde proviene el

paciente.

8. En el campo F. Nac. se escogerá la fecha de nacimiento del paciente,

se aclara que no puede ser inferior a 15años ni posterior a la fecha

actual, de ser así el sistema no permitirá el ingreso del registro.

9. En el campo mail, se ingresará la dirección de correo electrónico del

paciente en caso que lo posea.

10. En el campo Teléfono se ingresará el numero de celular del paciente.

16

11. En el campo Fijo, se ingresará el número convencional del paciente,

al momento de ingresarlo en el cuadro de texto inhabilitado aparecerá

el código de la provincia seleccionada.

12. Una vez llenados todos los campos, se dará clic en el botón Ingreso y

se presentará el mensaje de Grabación exitosa.

8.2.1. Ingreso de Referenciales Se ingresa la cédula de identidad del paciente, por lo que solo

acepta 10 dígitos. Se ingresa los nombres y apellidos del paciente

la dirección. El género. El Estado del paciente sea

Activo/Inactivo. Estado Civil. Provincia de donde proviene, La

fecha de nacimiento. Mail. Telefono Celular y Fijo. Y se clic en

Ingreso en caso de estar todos los datos ingresados correctamente

aparecerá el mensaje de Grabación exitosa. Ver fig. 14


8.2.2. Consulta de Pacientes Si se requiere consultar los datos de algún paciente existen dos

formas de hacerlo:

a. Se da clic en el botón que se encuentra al lado del campo

código, y estelo dirigirá a la pantalla de consulta de personas,

en la cual en el campo de parámetros, usted podrá escribir el

nombre relacionado al paciente a buscar. Ver fig. 15, una vez

haya encontrado el paciente a consultar se da doble clic en el

mismo y se cerrara esa ventana y en la pantalla

Mantenimiento Personas se ubicarán los datos

correspondientes al paciente seleccionado. Ver fig. 16

17

Fig. 15. Realizar consultas en pantalla Consulta - Referenciales.

Fig. 16. Consulta realizada en pantalla Mantenimiento - Referenciales.

b. La segunda forma es dando clic en el menú Consultar y se

selecciona la opción personas. Ver fig. 17

18

Fig. 17. Como ir a la pantalla Consulta - Personas.

8.2.3. Modificación de Referenciales Si se requiere modificar algún dato del paciente, se realizan las

modificaciones necesarias y se da clic en el botón Modificar,

aparecerá un mensaje de Dato Grabado con éxito.

8.3. Consulta Referenciales En esta pantalla se podrá consultar los datos de los referenciales, pacientes y

menú que se hayan creados o ingresado en el sistema. Simplemente se escoge

que se desea consultar y las pantallas para cada opción son muy similares, lo

único que se debe hacer es escribir algo referente al dato a consultar y

automáticamente se ira llenado la lista que se encuentra en la pantalla con todos

los registros que contengan el dato ingresado, usted podrá hacer doble clic una

vez encontrado el registro a consultar y lo dirigirá a la pantalla de mantenimiento

del tipo de dato buscado Ver Fig. 18

Fig. 18. Como ir a la pantalla Consulta - Referenciales, Personas y Menú

8.4. Procesos – Ingresos - Paciente En este menú se realizarán todos los procesos principales del sistema, como los

ingresos a Sala de los pacientes, el registro del tratamiento para determinado

19

paciente ingresado por el médico responsable y las diferentes formas de

consultar las dosis pendiente por aplicar que tendrán cada Auxiliar de

Enfermería Ver Fig. 19

Fig. 19. Como ir a la pantalla Procesos Ingreso.

8.4.1. Ingreso de Pacientes En esta pantalla el personal con rol de médico, registrará el

ingreso de los pacientes a la sala, previamente haberlo ingresado

en la pantalla Mantenimiento Pacientes, de lo contrario nopodrá

registrar dicho ingreso, porque esa opción lo dirige a la pantalla

consulta personas, y una vez buscado el paciente a registrar el

ingreso, se da doble clic y se abrirá la pantalla de ingreso de

paciente. Ver fig. 20

Fig. 20. Pantalla Proceso Ingreso Paciente

En esta pantalla se registrarán los datos del paciente a hospitalizar

de la siguiente forma:

1. Fecha de ingreso

20

2. En el campo personal se registrará la persona que esta

registrando el ingreso.

3. En el campo paciente el cual esta inhabilitado se visualizará el

nombre del paciente a ingresar.

4. En el campo Tipo, se podrá registrar el número de veces que

ha ingresado determinado paciente.

5. En el campo Tratamiento se podrá escoger el tipo de

tratamiento que va a seguir el paciente a ingresar.

6. En el campo activo se registra al paciente como activo.

7. En el campo Condición Pcte. se ofrecen algunas opciones para

determinar en que estado o situación ingresó el paciente.

8. En el campo observación, se registrará alguna observación

adicional que se requiera.

9. Los campos usuario y fecha inhabilitados serán llenados en el

momento que se de clic en Ingreso y se guarden los datos.

8.4.2. Ingreso de Chequeos En esta pantalla el personal con rol de médico y auxiliar,

registrará el chequeo u observaciones diarias del determinado

paciente. Primero busca al paciente que ha sido chequeado le da

clic sobre el mismo, y procede en la parte inferior a ingresar los

datos requeridos una vez ingresados da click el botón ingreso y

aparecerá el mensaje de grabación exitosa. Y en la lista de abajo

se irán visualizando los datos de los chequeos ingresados. Ver

Fig. 21.

Fig. 21. Pantalla Proceso Ingreso Chequeo.

8.4.3. Ingreso de Tratamiento En esta pantalla el personal con rol de médico, registrará el

tratamiento a seguir de terminado paciente, medicamento por

medicamento. Lo realiza seleccionando al paciente del cual se le

21

va a registrar el tratamiento, a continuación se abrirá una pantalla

en la cual se registrara el medicamento y la forma en que lo va a

suministrar. Y en la lista de abajo se irán visualizando los datos de

los chequeos ingresados. Ver Fig. 22 y 23 .

Fig. 22. Pantalla Proceso Ingreso Tratamiento

Fig. 21. Pantalla Proceso Ingreso Tratamiento.

8.4.5. Proceso Consulta e Ingreso Aplicación En esta pantalla el personal con rol de auxiliar de

enfermería, consultará las dosis pendientes de aplicación,

por fecha y por dato a buscar. Ver Fig. 24.

22

Fig. 24. Pantalla Proceso Consulta Dosis.

En esta pantalla se registrará la dosis aplicada, se

selecciona el paciente a suministrar dosis y se da doble

clic sobre el registro, a continuación se abrirá una pantalla

en la cual se registrará la dosis aplicada por el auxiliar de

turno, cabe indicar que solo lo podra hacer el auxiliar que

se encuentre con turno registrado caso contrario aparecerá

una ventana indicado que no posee turnos asignado. Ver.

Fig. 25 y 26.

Fig. 25. Pantalla Proceso Dosis Aplicada.

23

Fig. 26. Mensaje de asignación de turno.

8.4.6. Proceso Monitoreo de Dosis En esta pantalla el personal con rol de médico y auxiliar de

enfermería, tendrá la facilidad de ver las dosis que están

pendientes de suministrar, a medida que se vaya

ingresando un nuevo tratamiento se visualizara en esta

pantalla cuando ya pase el tiempo indicado se quitará de

esta pantalla la dosis. Ver Fig. 27.

Fig. 27. Mensaje de asignación de turno.

24

8.5. Inventario En este menú se realizarán los ingresos de la medicina retirada para la

suministración, cabe indicar que este módulo solo es para la demostración

puesto que pertenece al módulo de inventario. Ver Fig. 28

Fig. 28. Como ir a la pantalla Inventario.

8.5.1. Inventario Existencia Ingreso En esta pantalla se registrarán las medicinas que han sido

solicitadas para determinado paciente, y cada vez que se registre

una aplicación disminuirá el stock. Ver Fig. 29

Fig. 29. Pantalla Inventario Mantenimiento Existencias.

25

8.5.2. Inventario Existencia Kardex En estas pantallas se podrá consultar el stock y el movimiento de

cada medicina, de dos formas el stock y los ingresos y egresos de

cada una. Cada vez que se aplique una dosis el sistema lo tomara

como un egreso Ver Fig. 30 y 31

Fig. 30. Pantalla de Kardex Detallado.

Fig. 31. Pantalla de Kardex Consolidado.

8.6. Seguridad

26

En este menú el usuario con rol de administrador, podrá ingresar, crear y

modificar los perfiles del sistema y asignar a cada usuario determinado perfil

para que solo tenga acceso a las funciones que le compete a cada usuario de

acuerdo a su rol. Ver Fig. 32

Fig. 32. Como ir a la pantalla Seguridad.

8.6.1. Seguridad Menu

En esta pantalla el usuario administrador, podrá realizar consultas

e ingresos del menú pero de acuerdo a los ítems principales, se

debe indicar que solo se podrá ingresar siempre y cuando este sea

ingresado en el código fuente en la clase donde se define el

Menú. Ver Fig. 33

La forma de creación de ítems de acuerdo al menú principal se lo

realizará de la siguiente forma:

1. En el campo padre se selecciona el menú principal al que se

desea agregar el ítem.

2. En el campo detalle se escribe el ítem que se desea agregar.

3. En el campo Indice se escribe el numero 2 para que sepa que

no se esta refiriendo al menú principal si no a los que

dependen de el.

4. En el campo Estado se registra al menú ingresado como

activo.

5. Se da clic en Ingreso y se guarden los datos.

27

Fig. 33. Pantalla de Seguridad Menu.

8.6.2. Seguridad Perfiles En esta pantalla el usuario administrador, podrá realizar

asignaciones de menú a los perfiles creados en el sistema en la

pantalla Mantenimiento Referenciales, en el tipo perfiles. Ver

Fig. 34.

La forma de asignación de los ítems del menú a los perfiles

creados se lo realizará de la siguiente forma:

2. En el campo Menu se selecciona el ítem que se desea agregar

al perfil.

6. En el campo Rol se seleccional el perfil al que se desea

agregar el ítem seleccionado en el literal 1.

7. En el campo Estado se registra a la asignación ingresada como

activo.

8. Se da clic en Ingreso y se guardan los datos.

28

Fig. 34. Pantalla Perfiles.

8.6.3. Seguridad Perfiles Usuarios En esta pantalla el usuario administrador, podrá realizar

asignaciones de perfiles a los usuarios creados en el menú

Recursos Humanos. Ver Fig. 35.

La forma de asignación de los perfiles a los usuarios registrados

se lo realizará de la siguiente forma:

3. En el campo Usuario se selecciona el usuario al que se desea

agregar un perfil.

9. En el campo Rol se selecciona el perfil que se desea agregar al

usuario seleccionado en el literal 1.

10. En el campo Estado se registra a la asignación ingresada como

activo.

11. En el campo Desde se selecciona la fecha en la que el usuario

ingresa al sistema.

12. En el campo Hasta se selecciona la fecha aproximada en la

que el usuario sale del sistema.

13. Se da clic en Ingreso y se guardan los datos.

29

Fig. 35. Pantalla Perfiles Usuarios.

8.6.4. Seguridad Auditoria En esta pantalla el usuario administrador o médico, podrá realizar

consultas sobre las diferentes acciones que realizan los usuarios y

podrá sacar un registro de los mismos. Ver Fig. 36.

Fig. 36. Pantalla Auditoria.

30

8.7. Recursos Humanos En este menú se realizarán los ingresos del personal que va a operar el

sistema así como la asignación de horarios de turnos para los Auxiliares

de Enfermería puesto que si no está registrado su turno no podrá registrar

las aplicaciones de las dosis. Porque el sistema le enviará un mensaje

diciendo que no tiene asignado horario, cabe indicar que este módulo

solo es para la demostración puesto que pertenece al módulo de Recursos

Humanos. Ver Fig. 37

Fig. 37. Como ir a la pantalla Recursos Humanos.

8.7.1. Recursos Humanos Personal En esta pantalla se podrá ingresar, modificar y consultar los datos

del personal que va a operar el sistema en la Sala Santa Josefina.

Ver Fig. 38.

La forma de ingresar a los pacientes se lo realiza de la siguiente

manera:

1. En el campo Ident. se ingresará el numero de cedulad e

identidad del paciente, este campo solo admite numero no

letras ni caracteres especiales, y se deben colocar 10 dígitos de

los contrario el sistema le presentará un mensaje de error

indicando que debe ser de 10 dígitos ni menos ni mas. Se

indica que el sistema cuenta con un código de dígito

verificador es decir que se deberán ingresar números de

cedula reales de lo contrario el sistema enviara un mensaje

indicando que el número ingresado no es cedula válida.

2. En los campos nombre y apellidos solo se aceptarán letras, no

números ni símbolos especiales, y deben ser llenados todos

los campos o el sistema no permitirá el ingreso de ese registro.

3. En el campo dirección, se ingresará la dirección del paciente.

31

4. En el campo Género se seleccionará el género del paciente sea

femenino o masculino.

5. En el campo Estado se registrará al paciente ingresado como

activo.

6. En el campo E. Civil, se registrará el estado civil del paciente.

7. En el campo provincia se registrará la provincia de donde

proviene el paciente.

8. En el campo F. Nac. se escogerá la fecha de nacimiento del

paciente, se aclara que no puede ser inferior a 15 años ni

posterior a la fecha actual, de ser así el sistema no permitirá el

ingreso del registro.

9. En el campo mail, se ingresará la dirección de correo

electrónico del paciente en caso que lo posea.

10. En el campo Teléfono se ingresará el número de celular del

paciente.

11. En el campo Fijo, se ingresará el número convencional del

paciente, al momento de ingresarlo en el cuadro de texto

inhabilitado aparecerá el código de la provincia seleccionada.

12. Una vez llenados todos los campos, se dará clic en el botón

Ingreso y se presentará el mensaje de Grabación exitosa.

Fig. 36. Pantalla Mantenimiento Personal.

32

8.7.2. Recursos Humanos Asignación de Horarios En esta pantalla el administrador o el médico podrán ingresar los

horarios de los auxiliares de enfermería, indicando turnos no

inferiores no posteriores a 6 horas. Ver Fig. 37.

La asignación de los horarios a los usuarios se lo realiza de la

siguiente manera:

1. En el campo Desde se elige la fecha y hora en que inicia el

turno de labores.

2. En el campo Hasta se elige la fecha y hora en que finaliza el

turno de labores.

3. En el campo Personal se escoge el usuario al que se le va a

asignar el horario detallado en los literales 1 y 2.

4. En el campo Estado se registra si el horario está activo.

5. Se da doble clic en el botón Ingreso y aparecerá el mensaje de

grabación exitosa.

Fig. 37. Pantalla Asignación de Horarios.

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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/6694/1... · 2017. 10. 22. · Elab. Inv._____ Ejemplo: CUADRO NO. 18 FUNDAMENTOS DEL CONSTRUCTIVISMO Fundamentos Constructivismo