Uppföljningsrapport 1/2008

Uppföljningsrapport 1/2008

Återkoppling – Övergripande inom personalområdet och

medarbetarperspektivet

Uppföljningsrapport 1 (mars)Personalområdet

• Personalvolymsutveckling• Analys: NMI• Avstämning : Sjukfrånvaron ska minska• Avstämning: Ofrivillig deltid/timavlönade

• Avstämning: Kunskap i genusfrågor

Vald förv/motsv - TOTALT FÖRVALTNINGARNA

3330833 375

33 44333 516

33 61533 685

33 62733 771

33 892

34 05534 13734172 34216

34305 34358 34400

33 984

31000

31500

32000

32500

33000

33500

34000

34500

35000

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Personalvolymsutvecklingen - rullande tolv månader Prognos 34 890

Ack antal årsarbetare - arbetad tid - tom mars Befolkningsramen SDN samt verksamheter som överförts till Social

resursnämnd

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Fu

nktio

nsh

ind

er

Fö

rskola

Ge

me

nsa

mve

rksam

he

t

Gru

nd

skola

och

Fö

rskole

klass

Ind

ivid o

chF

am

iljeo

mso

rg

Ku

ltur o

ch F

ritid

Äld

reo

mso

rgT

ota

lt

So

cial

Re

sursn

äm

nd

2005 2006 2007 2008

Personalvolymsutveckling tom mars - Facknämnder per bransch

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

Fritid och kultur Gymnasie- ochvuxenutbildning

Kommungemensamtoch specifikaverksamheter

Kretslopp och miljö Socialresursförvaltning

Stadsutveckling

Ack tom 0703 Ack tom 0803

Vald förv/motsv - FÖRVALTNINGARNA TOTALT

10,2%10,6% 10,6% 10,5%

10,2% 10,0%9,7% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,6%9,5%

9,9% 10,0%9,7% 9,5% 9,2%

9,0% 8,8% 8,8% 8,7% 8,8% 8,8%8,4% 8,5% 8,5% 8,4%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Ack tom månad 2004 Ack tom månad 2005 Ack tom månad 2006

Ack tom månad 2007 Ack tom månad 2008

Sjukfrånvaron i procent ackumulerat tom aktuell månad

Andel av den arbetade tiden utförd av timavlönad vård- och omsorgspersonal

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

N101 G

UN

NA

RE

D

N102 LÄ

RJE

DA

LEN

N103 K

OR

TE

DA

LA

N104 B

ER

GS

JÖN

N105 H

ÄR

LAN

DA

N106 Ö

RG

RY

TE

N107 C

EN

TR

UM

N108 LIN

NE

ST

AD

EN

N109 M

AJO

RN

A

N110 H

ÖG

SB

O

N111 Ä

LVS

BO

RG

N112 F

RÖ

LUN

DA

N113 A

SK

IM

N114 T

YN

NE

RE

D

N115 S

ÖD

RA

SK

ÄR

GÅ

RD

EN

N116 T

OR

SLA

ND

A

N117 B

ISK

OP

SG

ÅR

DE

N

N118 LU

ND

BY

N119 T

UV

E-S

ÄV

E

N120 B

AC

KA

N121 K

ÄR

RA

-RÖ

DB

O

N130 S

OC

IAL

RE

SU

RS

FÖ

RV

ALT

NIN

G

Totalt befolkningsram

en

Andel tim tom 0604 Andel tim tom 0704 Andel tim tom 0804

Antal årsarbetare-arbetad tid utförd av vård- och omsorgspersonal

0

50

100

150

200

250

300

N1

01

GU

NN

AR

ED

N1

02

LÄ

RJE

DA

LE

N

N1

03

KO

RT

ED

AL

A

N1

04

BE

RG

SJÖ

N

N1

05

HÄ

RL

AN

DA

N1

06

ÖR

GR

YT

E

N1

07

CE

NT

RU

M

N1

08

LIN

NE

ST

AD

EN

N1

09

MA

JOR

NA

N1

10

HÖ

GS

BO

N1

11

ÄL

VS

BO

RG

N1

12

FR

ÖL

UN

DA

N1

13

AS

KIM

N1

14

TY

NN

ER

ED

N1

15

SÖ

DR

AS

KÄ

RG

ÅR

DE

N

N1

16

TO

RS

LA

ND

A

N1

17

BIS

KO

PS

GÅ

RD

EN

N1

18

LU

ND

BY

N1

19

TU

VE

-SÄ

VE

N1

20

BA

CK

A

N1

21

KÄ

RR

A-R

ÖD

BO

N1

30

SO

CIA

LR

ES

UR

SF

ÖR

VA

LT

NIN

G

Ack 0604 Ack 0704 Ack 0804

Förbättringar som vi gjort i Enkätprocessen

A P

S D

Förberedelse

GenomförandeAnalys

Förbättringsarbete• Tidplan • Målgruppen• Anvisningar till kontaktpers• Nytt beställningsverktyg

• Info till medarbetare• Frågeformuläret • Formerna utvecklas på arbetsplatserna

• Metodstöd för arbets- platsernas analys• Vissa förbättrings- områden finns

• Metodstöd för arbets- platsernas arbete• Handlingsplaner – koppling till arbets- miljöarbetet

Medarbetarenkätens användningsområden

• Verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet – kompletterat med metodstöd för analys och förbättringsarbete

• Fokus på olika frågeområden i enkäten för övergripande analys och gemensamma åtgärder

• Uppföljning av det prioriterade målet om medarbetarnas engagemang

Vad som är intressant att följa upp utifrån målet om engagemang

• NMI• Vissa kvalitetsfaktorer; mål o uppföljning,

delaktighet, ledarskap m fl• Svarsandel• Arbetsplatsträffar - Påverkan via arbetsplatsträffar• Utvecklingssamtal• Lönesamtal• Förbättringsarbete utifrån föregående enkätresultat

2007 års resultatsvarsandel

• 22 148 har besvarat enkäten

• Samtliga SDF, 21 fackförv, 7 bolag

• Svarsandelen = 75 % (+5 procentenheter)

• Variation inom SDF mellan 88 % - 68 %• Variation inom övriga mellan 100 % - 63 %

2007 års resultatNMI

• NMI 57 – plus 2 enheter jmf med 2006• NMI varierar mellan 54 och 64 inom SDF• NMI varierar mellan 45 och 75 inom övriga• Inom 8 förvaltningar och 4 bolag minskade

NMI

Förvaltningar/bolag med minskat NMIFörvaltning/bolag Kommentar

SDF Örgryte

Stadsteatern

Medic Hus

Liten minskning. Fokus: ledarskap, förtroende, arbetstakt

Liten minskning. Fokus lönepolitik

Liten minskning. Samtl medarbetare engagerade i förbättringsåtg. Högt NMI

Konsumentkontoret, Lokalsekretariatet, BRG, UHB

Trafikkontoret

Överförmyndarförv

Större minskning. Små förvaltningar/bolag. Har fortfarande bland högst NMI. Åtgärder.

Fokus: förbättrad info och kommunikation

Intervjuer med all personal. Åtgärdsplan

Vuxenutbildningsförv

Göteborg Vatten

Hamnen

Åtgärdsplan finns.

Analys och åtgärder under våren

Arbete i dialogform

Index för de olika kvalitetsfaktorerna 2005 - 2007

1.delaktighet2.information3.erkänsla4.ersättning5.fysisk arbetsmiljö6.trygghet/trivsel7.arbetstakt8.mål o uppföljning9.ledarskap10.förtroende11.arbetstillfredsställelse12.kompetensutveckling13.jämställdhet/mångfald14.NMI

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2005

2006

2007

2007 års resultatlite andra uppgifter

• 95 % uppger att de har arbetsplatsträffar• 79 % tycker att de kan påverka arbetsplatsens

frågor via träffarna• 57 % har haft lönediskussioner med sin chef• 52 % har fått förklarat varför man har den lön

som man har• 76 % har haft utvecklingssamtal• 50 % har en individuell utvecklingsplan• 48 % anser att tidigare enkätresultat lett till

förbättringsarbete

2006 2007

antal org antal svar antal org antal svar

SDF 21 836 21 855

Fackförv/bolag 11+ 4 374 12+ 4 345

Hela GBG 1 210 1 200

Ledarenkäten 2007

Ledarenkäten 2007

• NLI ligger på 67 (+1 enhet)• Små förändringar av kvalitetsfaktorerna• NLI och kvalitetsfaktorer varierar beroende

på ledarnivå• NLI och kvalitetsfaktorer varierar beroende

på verksamhet• Faktorn arbetstakt/arbetsbelastning – den

faktor som bör prioriteras

NLI på olika ledarnivåer

NLI

Förvaltnings-/bolagschefer 88

Avdelningschefer 74

Enhetschefer 65 (70 %)

Arbetsledare 61

Stadsdelsförvaltningarna 66

Fackförvaltningarna 68

Bolagen 71

Samtliga ledare 67

Samtliga medarbetare, NMI

57

Befogenheter/resurser för ledare inom olika verksamheter

59

80

0102030405060708090

100

1

ÄO

Utb

Funkhind

I o F

Tekn verk

Kult o frid

Adm

Detta är den faktor där skillnaden är störst mellan högsta och lägsta värde.

Index för de olika kvalitetsfaktorerna – jämförelse mellan åren 2005-2007

1.NLI2.Delaktighet 3.Information 4.Erkänsla 5. Ersättning6.Fys arbetsmiljö7.Trygghet/trivsel 8.Arbetstakt 9.Förtroende 10.Mål o uppföljning 11.Befogenheter/resurser 12.Klimat/kultur 13.Arbetstillfredsställelse 14.Kompetensutv15.Jämställdhet/mångfald16.Stöd17.Samverkan

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2005

2006

2007

Uppföljningsrapport 1 – Hur nämnder/bolag arbetar med analys och förbättringar

• Samtliga nämnder/bolag kommenterar målet • Analys- och förbättringsarbete sker i huvudsak ute

på arbetsplatserna• Medarbetarenkäten används aktivt på

arbetsplatserna• Även metodstöd t ex Medarbetardialogen• Faktorer som prioriteras är t ex delaktighet,

information/kommunikation, fysisk arbetsmiljö, arbetstakt/arbetsbelastning

Hur nämnder/bolag arbetar med analys o förbättringar

• Inom ca hälften av förvaltningarna/bolagen sker analys av resultatet på såväl övergripande nivå som enhetsnivå

• Goda exempel på hur analys på övergripande nivå leder till åtgärder för att utveckla ledarskapet, förbättra mål- och uppföljning, utveckla kvalitetsarbetet, insatser för att öka förtroendet

Utvecklingsområden i det fortsatta enkätarbetet

Förberedelse och genomförande• Utökning av målgruppen • Nytt ramavtal kan påverka leverantör fr o m 2009• Eventuell sammanslagning av enkäterna

Analys• Hitta former för analys av ledarnas arbetsförutsättningar

utifrån ledarenkäten • Analys av medarbetarenkäten på såväl övergripande

ledningsnivå som enhetsnivå• Utveckla analysen vad gäller koppling mellan insatser och

resultat och belysning av samband med andra perspektiv

Utveckling av uppföljningen 2008Innehåll vid respektive uppföljningstillfälle

Övergripande Övergripande analysrapportanalysrapport

Balanserad Balanserad analys/uppföljning analys/uppföljning

av KF´s budgetav KF´s budget

Göteborgssamhällets utveckling

Organisations-utveckling

Utbildning

Fritid

Kultur

Myndighetsutövning

Prioriterade målPrioriterade mål

Kommunikation Kommunikation nämnd/styrelse och nämnd/styrelse och

KS/KFKS/KF

Uppföljning 1




Arbetsmarknads-insatser

Äldreomsorg

Hemsjukvård

Funktionshinder

Individ- och familjeomsorg



KS/KFKS/KF

Uppföljning 2




Mångfaldsarbete

Jämställdhetsarbete

Folkhälsoarbete

Stadsutveckling

Miljöarbete

Klimat- anpassning


Uppföljning 3

ÅrsredovisningÅrsredovisning



Sammanfattande slutsatser för samtliga områden från analys och uppföljning under året



KS/KFKS/KF

Uppföljning 4

Uppföljningsrapport 2 (aug)Personalområdet

• Personalvolyms- och lönekostnadsutveckling

• Rekryteringssituation och personalrörlighet• Analys: Sjukfrånvaron ska minska• Avstämning: Ofrivillig deltid/timavlönade• Arbetsmarknadsinsatser

Documents

Uppföljningsrapport 1/2008