Uraian Tugas Administrasi & Keuangan

DESKRIPSI JABATAN

BAGIAN AKUNTANSI & KEUANGAN

AKUNTAN Level - 4

IDENTIFIKASI JABATAN

Nama Jabatan STAFF Satuan Kerja RUMAH SAKITAtasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGANNama Karyawan Suganda

URAIAN TUGAS

Tanggung Jawab Utama Uraian Tugas dan Pekerjaan Indikator Keberhasilan

1. Bertanggung jawab terhadap Pengembangan sistem Tekhnologi Komputerisasi Akuntansi & Keuangan, serta Verifikasi Jurnal Akuntansi

1. Mengawasi kevalidan operasional sistem komputerisasi Akuntansi dan KeuanganTermasuk transaksi yang tidak real time

2. Melakukan pengecekan / Verifikasi Jurnal Akuntansi yang ada di sistem komputerisasi (Teknis Harian)

Tingkat Trouble / Permasalahan yang terjadi pada sistem komputerisasi Akuntansi & Keuangan, Serta Jumlah Jurnal Akuntansi yang Benar

2. Membuat Rekapitulasi Kas Keluar dan Kas Masuk(dari sistem komputerisasi akuntansi)

1. Transaksi Kas Keluar dan Kas Masuk2. Setoran Kasir ke Bank3. Pembelian & Pembayaran

Faktur Obat dan Alkes4. Biaya operasional berdasarkan

unit kerja5. Biaya operasional berdasarkan

cost center6. Pembelian Investasi7. Penjualan aktiva tetap8. Piutang Pasien Umum, Perusahaan,

Karyawan9. Arus Kas operasional &

arus kas bank

Waktu penyelesaian pembuatan Rekapitulasi

3. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan perpajakan rumah sakit

1. Pajak Badan (PT AR. Muhamad) (Teknis Harian)

2. Pajak Penghasilan karyawan dan dokter

3. Ppn Apotik

Ketepatan dan kevalidan Data perpajakan

4. Bertanggung Jawab terhadap penyusunan Laporan Keuangan Periodik

1. Laporan Keuangan Bulanan (Hard Copy & Soft Copy)

2. Laporan Keuangan Tahunan (Hard Copy & Soft Copy)

Ketepatan dan kevalidan laporan keuangan

5. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan Arsip Laporan Keuangan & Perpajakan

1. Menyusun dan mengarsipkan berkas laporan keuangan dan pajak (Bulanan, Tahunan)

Kelengkapan, kerapian, kebenaran Arsip

6. Berkerjasama dengan kepala bagian keuangan dalam penyusunan Anggaran Operasional rumah sakit

1. Mempersiapkan data-data untuk keperluan penyusunan anggaran operasional rumah sakit

2. Menyusun anggaran operasional rumah sakit berkerja sama dengan kepala bagian keuangan

3. Mengarsipkan dokumen anggaran rumah sakit

Anggaran operasional rumah sakit disusun secara teratur berdasarkan periode, pengarsipan dokumen anggaran rumah sakit benar dan rapi.

KOMPENTENSI /SYARAT JABATAN

Pendidikan Formal Minimal D3 AkuntansiPengalaman/Keahlian Minimal 2 tahun dibidang Akuntansi & Keuangan

No Kompetensi Minimal Yang dibutuhkan

I. KOMPETENSI UMUM :

Melakukan Persiapan Kerja Melakukan Komunikasi Efektif

Uraian tugas per org keuangan (ria)

No Kompetensi Minimal Yang dibutuhkan Memahami organisasi rumah sakit Menggunakan Peralatan Kerja Melakukan Kerjasama Internal / Eksternal Mengoperasikan Telepon Untuk Berkomunikasi Menjaga Kebersihan Peralatan Tempat Kerja Memahami prinsip-prinsip akreditasi rumah sakit Menuntaskan Target Perkerjaan Harian Mengoperasikan Mesin Faksimili Menggunakan tekhnologi Elektronik Mail (Email)

II. KOMPETENSI INTI : Memahami Sistem Akuntansi, Pelaporan Keuangan, Penganggaran operasional Memahami & Melakukan Perhitungan Pajak Pph, Ppn Memahami penggunaan kode akun Memahami dan melakukan penyusunan komponen tarif pelayanan rumah sakit Memahami Tekhnologi sistem komputerisasi Akuntansi dan Keuangan Mengakses Dan Penarikan Data Komputer Mengerjakan perhitungan dan pencatatan pajak penghasilan Menyusun Presentasi Laporan Keuangan Bulanan, Tahunan (Hard copy, Soft copy) Mengoperasikan Aplikasi Office (Ms-Word, Ms-Excell, Power point) Memahami sistem penggajian dan pengumpulan data Mengelola Sistem Kearsipan Memelihara Data Komputer

III. KARAKTERISTIK PRIBADI :

Jujur, tekun, teliti, mampu berinteraksi, dan mampu membuat keputusan yang tepat dalam keadaan mendesak serta mempunyai tanggung jawab atas pekerjaan.

IV. TANGGUNG JAWAB PENGARSIPAN DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN DOKUMEN PERPAJAKAN DOKUMEN ANGGARAN OPERASIONAL

BAGIAN PERSETUJUAN

Prabumulih, 01 Juli 2013

Karyawan yang bersangkutan,

Suganda

Ka. Bag. Akuntansi & Keuangan,

Ita Lestari

Mengetahui,

Nurul FithriatiWk. Direktur


DESKRIPSI JABATAN


AKUNTAN Level - 3


Nama Jabatan STAFF Satuan Kerja RUMAH SAKITAtasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN

URAIAN TUGAS


1. Bertanggung jawab terhadap Pph Karyawan dan Ppn Obat-obatan Farmasi(Teknis Harian)

1. Entry data untuk penyetoran Pph Karyawan bulanan

2. Pembuatan bukti setor dan pelaporan pajak

3. Entry data Faktur Pembelian dan Penjualan Obat-obatan ke aplikasi pajak PPn

4. Melakukan pelaporan, penyetoran Pph Karyawan & Ppn Obat-obatan farmasi.

Kevalidan data Pph & Ppn, Keterlambatan penyetoran Pph & Ppn

2. Pengendalian Tagihan ke perusahaan kerjasama (Piutang)(Teknis Harian)

1. Melakukan cross cek tagihan ke perusahaan Kerjasama dengan data yang ada di sistem

Komputerisasi2. Membuat rekapitulasi piutang perusahaan

Harian, Bulanan, Tahunan3. Melakukan cross cek harian pembayaran

Piutang dari perusahaan


Jumlah tagihan perusahaan yang tertunda pembayaran

3. Bertanggung jawab terhadap pengarsipan berkas Pph karyawan, Ppn obat-obatan farmasi, rekapitulasi piutang

Menyusun dan mengarsipkan berkas Pph karyawan, Ppn obat-obatan farmasi, piutang perusahaan

Kelengkapan, kerapian, kebenaran arsip

4. Berkerjasama dalam penyusunan pelaporan keuangan

1. Berkerjasama dengan bagian pelaporan keuangan untuk penyusunan data-data transaksi piutang

2. Berkerjasama dengan bagian pelaporan keuangan untuk mempersiapkan presentasi laporan keuangan

Pelaporan keuangan disajikan tepat waktu

5. Bertanggung jawab terhadap perjanjian kerjasama sewa sarana pendukung

1. Sewa kios / kantin2. Sewa sarana untuk perbankan (ATM,

Kantor Kas)Perjanjian dibuat berdasarkan jangka waktu perjanjian dan ketepatan pelaksanaan isi perjanjian

6. Bertanggung jawab terhadap penyusunan data gaji dokter

3. Mempersiapkan data untuk pembayaran gaji bulanan Dokter

4. Memproses data gaji dokter (memisahkan data jasa dokter yang harus dibayar)

5. Melakukan pembayaran gaji dokter melalui rekening bank

6. Membuat rekapitulasi data gaji dokter3. Melakukan jurnal transaksi pembayaran

gaji dokter

Penggajian tidak terlambat, data pembayaran gaji tepat dan benar, Jurnal pembayaran gaji benar.

6. Berkerjasama dengan kepala bagian keuangan dalam penyusunan tarif pelayanan rumah sakit

1. Mempersiapkan data – data untuk penyusunan tarif pelayanan dari unit kerja

2. Membuat presentasi tarif pelayanan yang di evaluasi

3. Mendistribusikan tarif pelayanan4. Mengarsipkan data tarif pelayanan

rumah sakit (Hard copy)

Evaluasi tarif pelayanan berdasarkan periode, data-data untuk penyusunan tarif pelayanan lengkap dan benar.

7. Bertanggung jawab terhadap setoran rutin karyawan

1. Melakukan setoran THT dan angsuran perumahan ke rekening bank

2. Membuat pembukuan dan pelaporan transaksi keuangan THT dan angsuran perumahan karyawan

3. Mengarsipkan bukti dan pelaporan THT dan angsuran perumahan karyawan

Jumlah keterlambatan setoran THT dan angsuran perumahan

Kevalidan laporan dana THT dan Dana perumahan karyawan




8. Bertanggung jawab terhadap pembukuan LAZ (lembaga amil zakat)

1. Membuat pembukuan transaksi kas keluar dan kas masuk LAZ.

2. Menyusun dan mengarsipkan bukti pengeluaran dan pemasukan LAZ

Pembukuan transaksi lengkap disertai dengan bukti transaksi, pengarsipan lengkap dan benar





Melakukan Persiapan Kerja Melakukan Komunikasi Efektif Memahami organisasi rumah sakit Menggunakan Peralatan Kerja Melakukan Kerjasama Internal / Eksternal Mengoperasikan Telepon Untuk Berkomunikasi Menjaga Kebersihan Peralatan Tempat Kerja Memahami prinsip-prinsip akreditasi rumah sakit Menuntaskan Target Perkerjaan Harian Mengoperasikan Mesin Faksimili Menggunakan tekhnologi Elektronik Mail (Email)

II. KOMPETENSI INTI :

Memahami Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan Memahami dan melakukan perhitungan Pajak Pph, Ppn Memahami Tekhnologi sistem komputerisasi Akuntansi dan Keuangan Memahami dan melakukan penyusunan komponen tarif pelayanan rumah sakit Memahami penggunaan kode akun Mengakses Dan Penarikan Data Komputer Mengerjakan perhitungan dan pencatatan pajak pertambahan nilai (Ppn) Mengoperasikan Aplikasi Office (Ms-Word, Ms-Excell, Power point) Memahami sistem penggajian dan pengumpulan data Mengelola Sistem Kearsipan Memelihara Data Komputer

III. KARAKTERISTIK PRIBADI :Jujur, tekun, teliti, mampu berinteraksi, dan mampu membuat keputusan yang tepat dalam keadaan mendesak serta mempunyai tanggung jawab atas pekerjaan.

IV. TANGGUNG JAWAB PENGARSIPAN DOKUMEN Pph & Ppn DOKUMEN TARIF PELAYANAN DOKUMEN GAJI DOKTER DOKUMEN PERJANJIAN SEWA SARANA DOKUMEN TRANSAKSI DAN PELAPORAN PERUMAHAN DOKUMEN TRANSAKSI DAN PELAPORAN THT KARYAWAN & LAZ

BAGIAN PERSETUJUAN


Karyawan yang bersangkutan, Ka. Bag. Akuntansi & Keuangan,

Ita Lestari

Mengetahui,



DESKRIPSI JABATAN


AKUNTAN Level - 2IDENTIFIKASI JABATAN

Nama Jabatan STAFF Satuan Kerja RUMAH SAKITAtasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGANNama Karyawan Dwi Andani

URAIAN TUGAS


1. Bertanggung jawab terhadap transaksi kas keluar dan kas masuk & bukti / arsip kas keluar dan kas masuk (Teknis Harian)

1. Membuat bukti pengeluaran dan penerimaan kas masuk harian

2. Melakukan pengecekan terhadap setiap pengajuan kas keluar

3. Meminta otorisasi terhadap setiap bukti kas keluar

4. Melakukan penjurnalan terhadap pengembalian bon sementara dari unit kerja

5. Melakukan pengarsipan bukti kas keluar dan kas masuk berdasarkan periode

6. Pengarsipan dilakukan berdasarkan ketentuan

Jumlah transaksi kas keluar yang tidak diotorisasi

Jumlah jurnal yang salah pembebanan kode akun


2. Bertanggung jawab terhadap Setoran Harian kasir ke rekening bank (Teknis Harian)

1. Melakukan setoran ke rekening Bank berdasarkan data hasil cash opname kasir

2. Mengarsipan bukti setoran ke rekening bank

Tidak ada setoran kasir yang tertunda di setor ke rekening bank


3. Bertanggung jawab terhadap biaya operasional berlangganan rumah sakit, Iuran rutin, kegiatan sosial

1. Melakukan pembayaran tagihan; listrik, telephone, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak reklame, iuran jamsostek

2. Melakukan pembayaran kegiatan sosial (dana panti asuhan, dana lainnya)

3. Mengarsipkan bukti pembayaran tagihan

4. Memonitoring distribusi saldo iuran jamsostek karyawan

Jumlah pembayaran yang terlambat dan sangsi denda

Data informasi saldo iuran jamsostek karyawan yang tidak jelas


5. Bertanggung jawab terhadap penyusunan data gaji karyawan

1. Mempersiapkan data untuk pembayaran gaji bulanan karyawan Tetap

2. Memproses data gaji karyawan

3. Melakukan pembayaran gaji karyawan melalui rekening bank

4. Membuat rekapitulasi data gaji karyawan

5. Melakukan jurnal transaksi pembayaran gaji karyawanTetap






Melakukan Persiapan Kerja Melakukan Komunikasi Efektif Memahami organisasi rumah sakit Menggunakan Peralatan Kerja Melakukan Kerjasama Internal / Eksternal Mengoperasikan Telepon Untuk Berkomunikasi Menjaga Kebersihan Peralatan Tempat Kerja


No Kompetensi Minimal Yang dibutuhkan Memahami prinsip-prinsip akreditasi rumah sakit Menuntaskan Target Perkerjaan Harian Mengoperasikan Mesin Faksimili Menggunakan tekhnologi Elektronik Mail (Email)


Memahami Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan Memahami Peraturan Pajak Pph, Ppn Memahami Tekhnologi sistem komputerisasi Akuntansi dan Keuangan Memahami penggunaan kode akun Mengakses Dan Penarikan Data Komputer Mengoperasikan Aplikasi Office (Ms-Word, Ms-Excell, Power point) Memahami sistem penggajian dan pengumpulan data Mengelola Sistem Kearsipan Memelihara Data Komputer


IV. TANGGUNG JAWAB PENGARSIPAN BUKTI-BUKTI KAS KELUAR DAN KAS MASUK BUKTI SETORAN KE REKENING BANK BUKTI SETORAN DANA KEGIATAN SOSIAL BUKTI PEMBAYARAN BIAYA BERLANGGANAN (LISTRIK, TELEPHONE DLL) DOKUMEN GAJI KARYAWANTETAP

BAGIAN PERSETUJUAN



DWI ANDANI


Ita Lestari

Mengetahui,



DESKRIPSI JABATAN


AKUNTAN Level - 2


Nama Jabatan STAFF Satuan Kerja RUMAH SAKITAtasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN

URAIAN TUGAS

Tanggung Jawab Utama

Uraian Tugas dan Pekerjaan Indikator Keberhasilan

1. Bertanggung jawab terhadap kebenaran pencatatan transaksi kas keluar dan kas masuk

1. Melakukan cash opname harian dengan kasir dan jurnal transaksi kas keluar & kas masuk

2. Membuat berita acara cut off transaksi harian kasir (Teknis Harian)

3. Melaporkan perhitungan cut off harian ke kepala bagian akuntansi dan keuangan

4. Mengarsipkan berita acara cut off harian kasir

Cash opname kasir dilaksanakan teratur, berita acara cut off kasir lengkap dan diarsipkan

2. Bertanggung jawab terhadap rekapitulasi penerimaan uang cash dan piutang harian(Teknis Harian)

1. Membuat rekapitulasi penerimaan cash dan Piutang harian (Rawat Inap, Poliklinik, Farmasi,Fisioterapi, IGD, Rontgen, Laboratorium, K. operasi, Kebidanan, HCU, HD, MCU, Parkir,Gizi, Ambulance, Kartu)

2. Membuat rekapitulasi penerimaan dari pihak Ke – 3 (Sewa kantin, sewa gedung, sewa Sarana untuk perbankan, sewa sarana Sewa sarana pendidikan, bantuan pihak ke-3,Penjualan ativa tetap)

3. Mengarsipkan rekapitulasi penerimaan cash Piutang harian, penerimaan dari pihak ke-3


Kelengkapan, kebenaran, kerapian arsip

3. Bertanggung jawab terhadap rekening Koran rumah sakit(Teknis Harian)

1. Melakukan penjurnalan transaksi rekening koran harian (Bank BCA, BNI, BRI, Mandiri)

2. Melakukan cross cek mutasi uang masuk ke rekening koran ke bagian piutang, kasir, adm. Perusahaan

3. Mengarsipkan rekening koran

Jumlah jurnal rekening koran yang terlambat


Jumlah jurnal rekening koran yang salah

Jumlah jurnal rekening koran yang tidak jelas

4. Bertanggung jawab terhadap pembayaran tagihan bahan medis (obat-obatan dll)

1. Membuat rekapitulasi faktur yang akan dilakukan pembayaran

2. Berkoordinasi dengan unit internal mengenai jatuh tempo pembayaran faktur, dengan keuangan mengenai ketersediaan dana, dengan vendor mengenai faktur yang sudah dilakukan pembayaran

3. Mengarsipkan bukti pembayaran

Kesalahan rekapitulasi jumlah pembayaran faktur

Kesalahan nama vendor dan rekening bank

Keterlambatan pembayaran Kelengkapan, kebenaran,

kerapian arsip


1. Mempersiapkan data untuk pembayaran gaji bulanan Karyawan tetap

2. Memproses data gaji karyawan (termasuk data pembagian jasa paramedis)


4. Membuat rekapitulasi data gaji karyawan5. Melakukan jurnal transaksi pembayaran

gaji karyawan






Melakukan Persiapan Kerja Melakukan Komunikasi Efektif Memahami organisasi rumah sakit Menggunakan Peralatan Kerja Melakukan Kerjasama Internal / Eksternal Mengoperasikan Telepon Untuk Berkomunikasi


No Kompetensi Minimal Yang dibutuhkan Menjaga Kebersihan Peralatan Tempat Kerja Memahami prinsip-prinsip akreditasi rumah sakit Menuntaskan Target Perkerjaan Harian Mengoperasikan Mesin Faksimili Menggunakan tekhnologi Elektronik Mail (Email)




IV. TANGGUNG JAWAB PENGARSIPAN BUKTI BERITA ACARA CUT OFF KASIR REKAPITULASI PENERIMAAN DOKUMEN REKENING KORAN BUKTI PEMBAYARAN FAKTUR PEMBELIAN DOKUMEN GAJI KARYAWAN TETAP

BAGIAN PERSETUJUAN



Ita Lestari

Mengetahui,

Nurul Fithriat i Wk. Direktur




DESKRIPSI JABATAN


AKUNTAN Level - 2


Nama Jabatan STAFF Satuan Kerja RUMAH SAKITAtasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGANNama Karyawan Yuyun Aryani

URAIAN TUGAS



1. Bertanggung jawab terhadap Proses pengumpulan data untuk penggajian

1. Membuat rekapitulasi data jasa pelayanan yang akan dibayarkan pada saat penggajian : (Teknis Harian) Jasa dokter rawat inap Jasa paramedik rawat inap, poliklinik,

IGD, HCU, Kebidanan2.

Cash opname kasir dilaksanakan teratur, berita acara cut off kasir lengkap dan diarsipkan

2. Bertanggung jawab terhadap Proses penyusunan sistem pembayaran bonus dan jasa pelayanan

1. Mempersiapkan data – data untuk penyusunanSistem pembayaran bonus dan jasa pelayanan Setiap unit kerja

2. Mengarsipkan data file pembayaran bonus dan jasa pelayanan (Hard copy dan Soft Copy)



3. Bertanggung jawab terhadap rekening Koran rumah sakit(Teknis Harian)

1. Melakukan penjurnalan transaksi rekening koran harian (Bank BCA, BNI, BRI, Mandiri)

2. Melakukan cross cek mutasi uang masuk ke rekening koran ke bagian piutang, kasir, adm. Perusahaan

3. Mengarsipkan rekening koran

Jumlah jurnal rekening koran yang terlambat


Jumlah jurnal rekening koran yang salah

Jumlah jurnal rekening koran yang tidak jelas

4. Bertanggung jawab terhadap pembayaran tagihan bahan medis (obat-obatan dll)

1. Membuat rekapitulasi faktur yang akan dilakukan pembayaran

2. Berkoordinasi dengan unit internal mengenai jatuh tempo pembayaran faktur, dengan keuangan mengenai ketersediaan dana, dengan vendor mengenai faktur yang sudah dilakukan pembayaran

3. Mengarsipkan bukti pembayaran

Kesalahan rekapitulasi jumlah pembayaran faktur

Kesalahan nama vendor dan rekening bank

Keterlambatan pembayaran Kelengkapan, kebenaran,

kerapian arsip


1. Mempersiapkan data untuk pembayaran gaji bulanan Karyawan tetap

2. Memproses data gaji karyawan (termasuk data pembagian jasa paramedis)


4. Membuat rekapitulasi data gaji karyawan5. Melakukan jurnal transaksi pembayaran

gaji karyawan












IV. TANGGUNG JAWAB PENGARSIPAN BUKTI BERITA ACARA CUT OFF KASIR REKAPITULASI PENERIMAAN DOKUMEN REKENING KORAN BUKTI PEMBAYARAN FAKTUR PEMBELIAN DOKUMEN GAJIDOKTER

BAGIAN PERSETUJUAN



Yuyun Aryani


Ita Lestari

Mengetahui,

Nurul Fithriat i Wk. Direktur



DESKRIPSI JABATAN


ADM. PIUTANG Level - 2


Nama Jabatan STAFF Satuan Kerja RUMAH SAKITAtasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGANNama Karyawan Saharudin

URAIAN TUGAS



1. Bertanggung jawab terhadap pengendalian tagihan / piutang pasien kerjasama (Teknis Harian)

1. Membuat rekapitulasi transaksi piutang (tagihan yang sudah dikirim, belum dibayar, jatuh tempo pembayaran, potongan pembayaran)

2. Koordinasi dengan bagian keuangan mengenai pembayaran dari perusahaan

3. Koordinasi dengan pihak perusahaan mengenai jatuh tempo pembayaran

4. Koordinasi harian dengan kasir dan bagian keuangan mengenai data piutang harian

5. Mengarsipkan rekapitulasi transaksi piutang

Jumlah tagihan yang terlambat dikirim

Jumlah tagihan yang lewat jatuh tempo pembayaran

Keterlambatan rekapitulasi data pembayaran dari perusahaan


2. Melakukan pekerjaan teknis pembuatan tagihan ke perusahaan(Teknis Harian)

1. Mengumpulkan data-data tagihan pasien Kerjasama

2. Membuat rekapitulasi tagihan per perusahaan3. Berkoordinasi dengan unit kerja di internal

rumah sakit mengenai kelengkapan tagihandan proses pelayanan

4. Berkoordinasi dengan kasir mengenai hal-hal Yang dijamin perusahaan terhadap pasien Yang masuk ke rumah sakit

5. Berkoordinasi dengan bagian humas mengenaiKetentuan jaminan pasien

6. Membuat rekapitulasi tagihan perusahaanPer bulan

7. Berkoordinasi dengan pengendalian piutangMengenai data tagihan per hari

8. Mengarsipkan tagihan pasien kerjasama

Keterlambatan pengiriman tagihan

Jumlah tagihan yang tidak dibayar perusahaan karena ketidak-lengkapan lampiran tagihan

Kesalahpahaman di unit internal rumah sakit mengenai proses kelengkapan tagihan dan hal-hal yang bisa ditagihkan



Pendidikan Formal Minimal SLTAPengalaman/Keahlian Minimal 2 tahun dibidang Akuntansi & Keuangan



Melakukan Persiapan Kerja Melakukan Komunikasi Efektif Memahami organisasi rumah sakit Menggunakan Peralatan Kerja


No Kompetensi Minimal Yang dibutuhkan Melakukan Kerjasama Internal / Eksternal Mengoperasikan Telepon Untuk Berkomunikasi Menjaga Kebersihan Peralatan Tempat Kerja Memahami prinsip-prinsip akreditasi rumah sakit Menuntaskan Target Perkerjaan Harian Mengoperasikan Mesin Faksimili Menggunakan tekhnologi Elektronik Mail (Email)

II. KOMPETENSI INTI : Memahami Sistem Akuntansi Piutang Memahami Pembuatan Rekapitulasi (tabel) Memahami Tekhnologi sistem komputerisasi Akuntansi dan Keuangan Mengakses Dan Penarikan Data Komputer Mengoperasikan Aplikasi Office (Ms-Word, Ms-Excell, Power point) Mengelola Sistem Kearsipan Memelihara Data Komputer


IV. TANGGUNG JAWAB PENGARSIPAN REKAPITULASI PIUTANG PERUSAHAAN BERKAS TAGIHAN PASIEN PERUSAHAAN

BAGIAN PERSETUJUAN



Saharudin


Ita Lestari

Mengetahui,



DESKRIPSI JABATAN


ADM. PIUTANG Level - 1IDENTIFIKASI JABATANNama Jabatan STAFF Satuan Kerja RUMAH SAKITAtasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGANNama Karyawan Bayu AdjieURAIAN TUGASTanggung Jawab Utama Uraian Tugas dan Pekerjaan Indikator

Keberhasilan1. Melakukan pekerjaan teknis

pembuatan tagihan ke perusahaan(Teknis Harian)








8. Mengarsipkan tagihan pasien kerjasama9. Membuat SEP Pasien BPJS





KOMPENTENSI /SYARAT JABATANPendidikan Formal Minimal SLTAPengalaman/Keahlian Minimal 2 tahun dibidang Akuntansi & Keuangan




II. KOMPETENSI INTI : Memahami Pembuatan Rekapitulasi (tabel) Memahami Tekhnologi sistem komputerisasi Akuntansi dan Keuangan Mengakses Dan Penarikan Data Komputer Mengoperasikan Aplikasi Office (Ms-Word, Ms-Excell, Power point) Mengelola Sistem Kearsipan Memelihara Data Komputer



IV. TANGGUNG JAWAB PENGARSIPAN BERKAS TAGIHAN PASIEN PERUSAHAAN DAN REKAPITULASI

BAGIAN PERSETUJUANPrabumulih, 01 Juli 2013


Bayu Adjie


Ita Lestari

Mengetahui,


DESKRIPSI JABATAN




Nama Jabatan STAFF Satuan Kerja RUMAH SAKITAtasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGANNama Karyawan Ari HaryantoURAIAN TUGAS


1. Melakukan pekerjaan teknis pelayanan administrasi pasien BPJS(Teknis Harian)

1. Membuat SEP pasien BPJS yang berobat rawat jalan 2. Menyelesaikan komplain administrasi pasien BPJS3. Memverifikasi keabsahan kepersertaan pasien BPJS4. Membantu proses persiapan pengiriman Dokumen tagihan BPJS

Kelengkapan administrasi pasien BPJS yang berobat rawat jalan

Komplain administrasi bpjs teratasi

Persiapan dokumen tagihan bpjs selesai setiap minggu ke 1 awal bulan










No Kompetensi Minimal Yang dibutuhkanBAGIAN PERSETUJUAN

Prabumulih, 01 Januari 2014Karyawan yang bersangkutan,

Ari Haryanto


Ita Lestari

Mengetahui,


DESKRIPSI JABATAN




Nama Jabatan STAFF Satuan Kerja RUMAH SAKITAtasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGANNama Karyawan Evi ErlisaURAIAN TUGAS

























BAGIAN PERSETUJUAN

Prabumulih, 01 Juli 2013Karyawan yang bersangkutan,

Evi Erlisa


Ita Lestari

Mengetahui,


DESKRIPSI JABATAN




Nama Jabatan STAFF Satuan Kerja RUMAH SAKITAtasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGANNama Karyawan SyambudiURAIAN TUGAS
















Kompetensi Minimal Yang dibutuhkan



II. KOMPETENSI INTI : Memahami Pembuatan Rekapitulasi (tabel) Memahami Tekhnologi sistem komputerisasi Akuntansi dan Keuangan Mengakses Dan Penarikan Data Komputer Mengoperasikan Aplikasi Office (Ms-Word, Ms-Excell, Power point)


Kompetensi Minimal Yang dibutuhkan Mengelola Sistem Kearsipan Memelihara Data Komputer



BAGIAN PERSETUJUAN


Syambudi


Ita Lestari

Mengetahui,





DESKRIPSI JABATAN


KASIR Level - 2

IDENTIFIKASI JABATANNama Jabatan STAFF Satuan Kerja RUMAH SAKITAtasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGANNama Karyawan Nenie TrianaURAIAN TUGASTanggung Jawab Utama Uraian Tugas dan Pekerjaan Indikator

Keberhasilan1. Bertanggung jawab

terhadap kebenaran data penerimaan harian kasir(Teknis Harian)

1. Melakukan verifikasi harian antara bukti dengan fisik uang yang ada di kasir (Kasir utama, rawat jalan, IGD, Farmasi, Shift Supervisor)

2. Melakukan verifikasi kas kecil yang ada di masing-masing kasir

3. Melakukan verifikasi transaksi yang ada di sistem komputerisasi (real time)

4. Membuat rekapitulasi penerimaan pada saat cut off harian kasir (transaksi cash dan piutang)

5. Berkoordinasi dengan unit internal rumah sakit mengenai kebenaran data transaksi pelayanan yang akan ditagihkan

6. Melakukan verifikasi bukti rincian biaya pasien perusahaan

Jumlah transaksi yang tidak diverifikasi

Jumlah transaksi yang tidak real time

Jumlah uang di masing-masing kasir yang ditunda penyetoran ke bagian keuangan

Jumlah kas kecil yang tidak jelas di masing-masing kasir

Keterlambatan rekapitulasi harian cut off kasir





Melakukan Persiapan Kerja Melakukan Komunikasi Efektif Memahami organisasi rumah sakit Menggunakan Peralatan Kerja (termasuk alat Elektronik Data Capture/EDC) Melakukan Kerjasama Internal / Eksternal Mengoperasikan Telepon Untuk Berkomunikasi Menjaga Kebersihan Peralatan Tempat Kerja Memahami prinsip-prinsip akreditasi rumah sakit Menuntaskan Target Perkerjaan Harian Mengoperasikan Mesin Faksimili

II. KOMPETENSI INTI : Memahami Sistem Verifikasi cut off harian Memahami Sistem Verifikasi perincian biaya pelayanan pasien perusahaan Memahami Tekhnologi sistem komputerisasi Akuntansi dan Keuangan Mengoperasikan Aplikasi Office (Ms-Word, Ms-Excell) Mengelola Sistem Kearsipan


IV. TANGGUNG JAWAB PENGARSIPAN REKAPITULASI PIUTANG HARIAN PASIEN PERUSAHAAN



Nenie Triana


Ita Lestari

Mengetahui,



DESKRIPSI JABATAN


KASIR Level - 2IDENTIFIKASI JABATANNama Jabatan STAFF Satuan Kerja RUMAH SAKITAtasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGANNama Karyawan Emi SuryaniURAIAN TUGASTanggung Jawab Utama Uraian Tugas dan Pekerjaan Indikator

Keberhasilan1. Bertanggung jawab

terhadap kebenaran data penerimaan harian kasir(Teknis Harian)

1. Melakukan verifikasi harian antara bukti dengan fisik uang yang ada di kasir (Kasir utama, rawat jalan, IGD, Farmasi, Shift Supervisor)

2. Melakukan verifikasi kas kecil yang ada di masing-masing kasir

3. Melakukan verifikasi transaksi yang ada di sistem komputerisasi (real time)

4. Membuat rekapitulasi penerimaan pada saat cut off harian kasir (transaksi cash dan piutang)

5. Berkoordinasi dengan unit internal rumah sakit mengenai kebenaran data transaksi pelayanan yang akan ditagihkan

6. Melakukan verifikasi bukti rincian biaya pasien perusahaan


Jumlah transaksi yang tidak real time



Keterlambatan rekapitulasi harian cut off kasir




Melakukan Persiapan Kerja Melakukan Komunikasi Efektif Memahami organisasi rumah sakit Menggunakan Peralatan Kerja (termasuk alat Elektronik Data Capture/EDC) Melakukan Kerjasama Internal / Eksternal Mengoperasikan Telepon Untuk Berkomunikasi Menjaga Kebersihan Peralatan Tempat Kerja Memahami prinsip-prinsip akreditasi rumah sakit Menuntaskan Target Perkerjaan Harian Mengoperasikan Mesin Faksimili

II. KOMPETENSI INTI : Memahami Sistem Verifikasi cut off harian Memahami Sistem Verifikasi perincian biaya pelayanan pasien perusahaan Memahami Tekhnologi sistem komputerisasi Akuntansi dan Keuangan Mengoperasikan Aplikasi Office (Ms-Word, Ms-Excell) Mengelola Sistem Kearsipan


IV. TANGGUNG JAWAB PENGARSIPAN Billing pasien rawat inap dan rawat jalan

BAGIAN PERSETUJUAN


Emi Suryani


Ita Lestari

Mengetahui,



DESKRIPSI JABATAN


KASIR Level - 1IDENTIFIKASI JABATAN

Nama Jabatan STAFF Satuan Kerja RUMAH SAKITAtasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGANNama Karyawan Ance VURAIAN TUGASTanggung Jawab Utama Uraian Tugas dan Pekerjaan Indikator

Keberhasilan1. Melakukan verifikasi

perician biaya pelayanan, penerimaan uang dan pengarsipan

(Teknis Harian)

1. Melakukan verifikasi bukti rincian biaya pelayanan pasien dengan catatan unit dengan

Bukti dokumen pelayanan (status pasien)

2. Berkoordinasi dengan unit internal rumah sakit mengenai kebenaran data transaksi

3. Melakukan proses penerimaan uang dari pasien

4. Mempertanggung jawabkan penggunaan kas kecil

5. Mengarsipkan bukti penerimaan uang dari pasien

6. Mempersiapkan dokumen dan fisik uang untuk dilakukan verifikasi harian oleh bagian keuangan




Ketidaklengkapan bukti rincian biaya pelayanan





Melakukan Persiapan Kerja Melakukan Komunikasi Efektif Memahami organisasi rumah sakit Menggunakan Peralatan Kerja (termasuk alat Elektronik Data Capture/EDC) Melakukan Kerjasama Internal / Eksternal Mengoperasikan Telepon Untuk Berkomunikasi Menjaga Kebersihan Peralatan Tempat Kerja Memahami prinsip-prinsip akreditasi rumah sakit Menuntaskan Target Perkerjaan Harian


Memahami Sistem Verifikasi cut off harian Memahami Sistem Verifikasi perincian biaya pelayanan pasien perusahaan Memahami Tekhnologi sistem komputerisasi Akuntansi dan Keuangan Mengoperasikan Aplikasi Office (Ms-Word, Ms-Excell) Mengelola Sistem Kearsipan


IV. TANGGUNG JAWAB PENGARSIPAN BUKTI PENERIMAAN DAN BUKTI SETORAN PENERIMAAN HARIAN



Ance V.


Ita Lestari

Mengetahui,

Nurul Fithriati


Wk. DirekturDESKRIPSI JABATAN


KASIR Level - 1


Nama Jabatan STAFF Satuan Kerja RUMAH SAKITAtasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGANNama Karyawan Emi Suryani

URAIAN TUGAS


1. Melakukan verifikasi perician biaya pelayanan, penerimaan uang dan pengarsipan(Teknis Harian)

1. Melakukan verifikasi bukti rincian biaya pelayanan pasien dengan catatan unit denganBukti dokumen pelayanan (status pasien)





















Emi Suryani Ita Lestari

Mengetahui,


DESKRIPSI JABATAN


KASIR Level - 1


Nama Jabatan STAFF Satuan Kerja RUMAH SAKITAtasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGANNama Karyawan M. Yusuf

URAIAN TUGAS




















III. KARAKTERISTIK PRIBADI :Jujur, tekun, teliti, mampu berinteraksi, dan mampu membuat keputusan yang tepat dalam keadaan


mendesak serta mempunyai tanggung jawab atas pekerjaan.


BAGIAN PERSETUJUAN


M. Yusuf


Ita Lestari

Mengetahui,


DESKRIPSI JABATAN


KASIR Level - 1


Nama Jabatan STAFF Satuan Kerja RUMAH SAKITAtasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGANNama Karyawan Hanifa Kurniawan

URAIAN TUGAS























BAGIAN PERSETUJUAN


Hanifa Kurniawan


Ita Lestari

Mengetahui,


DESKRIPSI JABATAN


KASIR Level - 1


Nama Jabatan STAFF Satuan Kerja RUMAH SAKITAtasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGANNama Karyawan Sunita

URAIAN TUGAS

















Melakukan Persiapan Kerja Melakukan Komunikasi Efektif


No Kompetensi Minimal Yang dibutuhkan Memahami organisasi rumah sakit Menggunakan Peralatan Kerja (termasuk alat Elektronik Data Capture/EDC) Melakukan Kerjasama Internal / Eksternal Mengoperasikan Telepon Untuk Berkomunikasi Menjaga Kebersihan Peralatan Tempat Kerja Memahami prinsip-prinsip akreditasi rumah sakit Menuntaskan Target Perkerjaan Harian







Sunita


Ita Lestari

Mengetahui,


DESKRIPSI JABATAN


KASIR Level - 1


Nama Jabatan STAFF Satuan Kerja RUMAH SAKITAtasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGANNama Karyawan Dusniar

URAIAN TUGAS














Pendidikan Formal Minimal SLTA


Pengalaman/Keahlian Minimal 2 tahun dibidang Akuntansi & Keuangan








BAGIAN PERSETUJUAN


DUSNIAR


Ita Lestari

Mengetahui,



DESKRIPSI JABATAN


PETUGAS CODERIDENTIFIKASI JABATAN

Nama Jabatan STAFF Satuan Kerja RUMAH SAKITAtasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGANNama Karyawan SundartiURAIAN TUGASTanggung Jawab Utama Uraian Tugas dan Pekerjaan Indikator

Keberhasilan

Melakukan kodifikasi diagnosis dan tindakan/prosedur yang ditulis dokter yang merawat pasien sesuai dengan ICD - 10 dan ICD - 9

(Teknis Harian)

1. Melakukan Verifikasi kesesuaian penulisan resume pasien dengan kelengkapan dokumen penunjang.

2. Melakukan Verifikasi kode diagnosa yang ditulis dokter dengan kode ICD 10 & ICD 9

3. Berkoordinasi dengan dokter mengenai kode diagnosa

4. Berkoordinasi dengan ruang rawat inap dan rawat jalan

5. Berkoordinasi dengan Verifikator BPJS

Tidak ada kode diagnosa yang menyalahi aturan kode ICD 10 dan ICD 9


Pendidikan Formal Minimal Perawat D3Pengalaman/Keahlian Minimal 2 tahun dibidang Keperawatan





Memahami Sistem Kode ICD 10 & ICD 9 Memahami Sistem Verifikasi kelengkapan pencatatan status pasien Memahami proses pemberian kode diagnosa Mengoperasikan Aplikasi Office (Ms-Word, Ms-Excell) Mengelola Sistem Kearsipan


IV. TANGGUNG JAWAB PENGARSIPAN Aturan tentang perkembangan kode diagnosa dan sistem tagihan INa CBGS

BAGIAN PERSETUJUANPrabumulih, 01 Januari 2014


Sundarti


Ita Lestari

Mengetahui,




Documents

Uraian Tugas Administrasi & Keuangan