VERKSAMHETSDIALOG - UPPFÖLJNING 2017 … uttrycker dock en viss oro för att p.g.a. fö rsämrad ekonomi på sikt inte kunna behålla befintlig personal. • Rapporteringsgraden för

VERKSAMHETSDIALOG - UPPFÖLJNING 2017

Underlag per fakultet inom utbildning, forskning, personal och ekonomi

2018-04-03

Humanistiska fakulteten 2017 – Utbildning

14% 9%

2 0002 2502 5002 7503 0003 2503 5003 7504 000

2013 2014 2015 2016 2017

Utfall intern avräkning (hst)

Utfall ord utb. Utfall lärarutb.

Uppdrag ord utb Uppdrag lärarutb.

Helårsstudenter per utbildningsform och nivå (hst)*

Helårsstudenter – del av GU Nyantagna doktorander – del av GU

2013 2014 2015 2016 2017

Utfall intern avräkning (hst) 3 793 3 721 3 685 3 749 3 553

- Ordinarie utbildning 3 368 3 288 3 221 3 237 3 065

- Lärarutbildning* 425 433 465 512 487

Utfall övrig utbildning (hst) 40 45 43 34 43

- Avgiftsskyldiga studenter 1 4 4 7 8

- ULV/VAL/integrationssatsn. 19 19 18 15 13

- Uppdragsutbildning 20 22 21 12 21

Totalt utfall (hst) 3 833 3 766 3 728 3 783 3 595

0

1 000

2 000

3 000

4 000

2013 2014 2015 2016 2017

Program grundnivå Program avancerad nivå

Fristående kurs grundnivå Fristående kurs avancerad nivå

* Utfall avser hst per kursansvarig institution.

* Utfall för lärarutbildning avser hst per medverkande institution i enlighet med hur uppdraget fördelats.

KOMMENTAR UTBILDNING: • Helårsstudenter per utbildningsform och nivå: Störst förändring sedan 2016 är en minskning med 132 hst på fristående kurs grundnivå.• Nedåtgående trend i utfallet för den interna avräkningen, ökad underproduktion 2017. Återbetalning 2017 med 17 mnkr samt dynamisk omfördelning med 3 mnkr.• Förstahandssökande och antagna ger en grov översikt av höstterminers söktryck (nationella antagningsomgången). Likt flertalet fakulteter är antalet antagna till kurser fler än

antalet förstahandssökande. För program är det omvända förhållandet med fler förstahandssökande än antagna. Utveckling över tid påverkas förutom egna insatser av externafaktorer som demografi och arbetsmarknadsläge.

• Inresande och utresande utbytesstudenter har ökat. Antalet avgiftsskyldiga studenter har dubblerats från 2015 till 2017.• Nedåtgående trend vad gäller aktiva doktorander under perioden.

Humanistiska fakulteten 2017 – Utbildning

* Omfattar enbart utbyten registrerade i Ladok, dock ej kortare utbyten, VFU eller fältstudier ** Omfattar tillsvidareanställda lärare med godkända meriter enligt gällande regelverk

Nyantagna* och aktiva** doktorander (antal)

* Inklusive antagna till senare del ** Aktiva minst 1 procent

Förstahandssökande och antagna – kurser och program (antal)

ASPEKTER AV UTBILDNINGSUTBUDET 2015 2016 2017 Program (antal) 17 20 19 Kurser (antal) 750 762 789 Hållbarhetsmärkta program (antal) - 0 1 Hållbarhetsfokuserade kurser (antal) - 4 4 Hållbarhetsrelaterade kurser (antal) - 17 29 Inresande utbytesstudenter (hst) 34 36 59 Utresande utbytesstudenter (antal) 40 71 69 Avgiftsskyldiga studenter (antal) 9 17 18 Utexaminerade studenter med internationell mobilitet* (%) 12% 11% 9% Högskolepedagogisk kompetens** (%) - - 31%

160

170

180

190

200

210

220

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aktiv

a

Nya

ntag

na

Nyantagna kvinnor Nyantagna män Aktiva (hö axel)

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Kurser

Förstahandssökande Antagna

Program

EXAMINA 2013 2014 2015 2016 2017

Grundnivå 314 302 350 267 272

andel kvinnor/män (%) 66/34 64/36 65/35 60/40 64/36

Avancerad nivå 118 104 140 103 96


Forskarnivå 28 25 21 26 29


Totalt 460 431 511 396 397

Humanistiska fakulteten 2017 – Forskning

6%

Forskningsbidrag – del av GU

Forskningsbidrag- fördelning per institution

2%

21%

7%

33%

11%

10%

16%

Hum. fak.styrelsen

Hist. studier

Kulturvet.

Filosofi, lingv. ovet.Litt., idéhistoria orel.Språk o litt.

Svenska språket

0

20

40

60

80

100

120

140

2015 2016 2017

Antal ansökningar (1,2)

VR FORTE FORMAS EU USA KAW

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2015 2016 2017

Beviljat belopp per finansiär (mnkr) (1)

VR FORTE FORMAS EU USA KAW RJ

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2015 2016 2017

Beviljandegrad (%) (3)

Totalt Kvinnor Män

0 kr

20 kr

40 kr

60 kr

80 kr

100 kr

120 kr

140 kr

160 kr

180 kr

2015 2016 2017

Beviljat belopp (mnkr) (3)

Totalt Kvinnor Män

1) Ansökningar till och projekt från Formas ej med i beräkningen för 2015.2) Ansökningar till RJ ej med i beräkningen.3) Ansökningar till EU ej med i beräkningarna för beviljandegrad och beviljat belopp för kvinnor respektive män. Underlag för totalt antal ansökningar för kvinnor respektive män kommer att finnas fr.o.m. 2018.

Noterbart:VR: 2017 beviljades 105 mnkr till Forskningsinfrastrukturprojektet ”Språkbanken & Swe-Clarin”.KAW: 2015 och 2016 beviljades 3 st respektive 1 st ”Wallenberg Academy Fellows”.RJ: 2016 beviljades bl.a. 38,2 mnkr till programmet: ”En ny europeisk förhistoria”.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2013 2014 2015 2016

Publikationer per nivå 2013-2016 (antal)

Nivå 1

Nivå 2

Totalt

Humanistiska fakulteten 2013 2014 2015 2016 SummaArtikel i vetenskaplig tidskrift 158 157 182 188 685Bok 26 22 33 31 112Doktorsavhandling 23 21 16 21 81Forskningsöversiktsartikel 8 1 3 6 18Kapitel i bok 330 358 253 270 1 211Licentiatavhandling 1 3 1 1 6Paper i proceeding 66 71 52 64 253Samlingsverk (red.) 41 44 34 31 150Övriga publikationer 382 416 442 385 1 625Summa 1 035 1 093 1 016 997 4 141

31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%

0

200

400

600

800

1000

1200

FLoV Historia KultVet LIR SpL Svenska

Ande

l pub

likat

ione

r niv

å 1+

2

Anta

l pub

likat

ione

r

Publikationer per institution 2013-2016

Övriga Nivå 1 Nivå 2 Andel nivå 1 + 2 (hö axel)

KOMMENTARER:• Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion har publicerat mest avseende total volym, liksom flest antal vetenskapliga publikationer. Institutionen för filosofi, lingvistik

och vetenskapsteori har varit mest produktiv vad gäller nivå 2-publikationer. Minst produktion av både vetenskapliga och övriga publikationer har Institutionen förkulturvetenskaper.

• Andel vetenskapliga publikationer varierar mellan 35% och 41%, med högst andel för institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori och lägst andel för institutionen för språk och litteraturer.

• För fakultetens totala årliga antal vetenskapliga publikationer per nivå finns en negativ trend fram till 2015. För 2016 ökar det totala antalet vetenskapliga publikationerliksom antalet nivå 2 publikationer. Antalet nivå 1 publikationer ändras i mindre utsträckning över tid.

• Kapitel i bok är den dominerande kanalen för vetenskaplig kommunikation.

Humanistiska fakulteten tillämpar det "norska" indikatorsystemet för forsknings-evaluering. Mängden publikationer delas här i två kategorier: vetenskapliga och icke-vetenskapliga publikationer. De vetenskapliga publikationerna viktas sedan för att tillhöra nivå 1 (normalnivån) eller nivå 2 (mest prestigefyllda tidskrifterna eller förlagen tillhörande ett visst vetenskapligt område).

Humanistiska fakulteten 2017 – Bibliometri

Nivå 1+Nivå 2

10% Andel årsarbetare av GU total

80%

Andel lärare som rapporterat bisyssla

Humanistiska fakulteten 2017 – Personal

Andel sjukfrånvaro som utgörs av långtidssjukskrivna (60 dagar eller mer): 71,8 % (2016: 77,3%)

0

50

100

150

200

250

300

2013 2014 2015 2016 2017

Årsarbetare (medeltal)

LärareAnnan undervisande och forskande personalDoktorandanställningAdministrativ/teknisk/bibliotekspersonal

Sjukfrånvaro per personalkategori (%)

Kvinnor Män Totalt

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Totalt 5,6 4,9 5,0 3,0 2,1 2,7 4,5 3,6 4,0

Lärare 3,6 4,6 5,2 3,2 2,0 2,5 3,4 3,3 3,9 Annan undervisande o forskande personal 4,0 2,6 2,1 3,3 2,2 0,8 3,6 2,4 1,4

Forskarstuderande 9,9 7,4 7,1 3,2 2,5 4,8 7,0 5,2 6,1 Administrativ/teknisk/bibliotekspersonal 5,8 4,1 3,7 1,1 1,5 1,4 4,6 3,5 3,1

5,6 4,9 5,0

3,0

2,1 2,7

4,5 3,6 4,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Kvinnor Män Totalt

Sjukfrånvaro (%)

Årsarbetare (medeltal) 2013 2014 2015 2016 2017 Professor 57 58 57 58 62 Lektor 125 131 142 142 144 Lektor, biträdande 1 1 2 4 6 Forskarassistent 2 1 1 3 6 Postdok 11 10 16 21 19 Adjunkt 34 32 32 33 34 Lärare delsumma 230 233 250 261 271 Annan undervisande och forskande personal 56 65 60 61 58 Doktorandanställning 97 110 121 122 125 Administrativ/teknisk/bibliotekspersonal 82 80 89 97 103 Summa 465 488 520 541 557

KOMMENTAR PERSONAL:

• Sjukfrånvaron har ökat under 2017. Kvinnors sjukfrånvaro är högre än genomsnittet vid universitetet (5,0% jmf med 3,7%).• Sjukfrånvaron hos forskarstuderande är fortsatt hög.• Totalt antal årsarbetare har ökat med 20% den senaste femårsperioden. Fakulteten uttrycker dock en viss oro för att p.g.a. försämrad ekonomi på sikt inte kunna behålla

befintlig personal.• Rapporteringsgraden för lärarnas bisysslor bör vara 100%. Rapporteringen inom fakulteten har ökat väsentligt 2017 och är nu 80%.• Antalet tillsvidareanställningar i relation till antalet visstidsanställningar har ökat för både lärare samt annan undervisande och forskande personal.

Humanistiska fakulteten 2017 – Personal

Rapportering av bisyssla 2017 2017 2016

Humanistiska fakulteten Antal lärare

Antal rapporterade Rapportering Rapportering

Filosofi, lingvistik och 45 42 93% 29% Litteratur, idéhistoria… 60 58 97% 15% Språk och litteraturer 65 36 55% 19% Historiska studier 39 29 74% 20% Kulturvetenskaper 39 34 87% 19% Svenska språket 49 39 80% 41%

Fakulteten totalt 297 238 80% 24%

39 49 53 58 55

41 38 22 22 18

0

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016 2017

Antal tillsvidare- och visstidsanställda Annan undervisande och forskande personal

Annan undervisande och forskande personal visstid

189 195 214 223 241

84 77 72 69 57

0

50

100

150

200

250

300

2013 2014 2015 2016 2017

Antal tillsvidare- och visstidsanställda Lärare

Lärare tillsvidare Lärare visstid

05

10152025

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Utländskt lärosäte Annat svenskt lärosäte Göteborgs universitet

Antal nyrekryterade per tjänstekategori och lärosäte för avlagd doktorsexamen

Professor Lektor Forskare Meriteringsanställning

Överskottsmarginalen inom forskning uppgår till knappt 2%. För att kunna möta oförutsedda kostnader rekommenderas en marginal på ca 5%. I och med det balanserade underskottet inom grundutbildning finns ingen marginal för oförutsedda händelser.

Humanistiska fakulteten 2017 – Ekonomi

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

2013 2014 2015 2016 2017

HFS Budget HFS Utfall

Utfall jmf budget (mnkr)

9%

Kostnadsandel av GU total

-25

25

75

125

175

2013 2014 2015 2016 2017Totalt balanserat kapital HFS Utbildning Forskning

HFS- Balanserat kapital (mnkr)

0

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016 2017

HFS - Oförbrukade bidrag (mnkr)

-20

0

20

40

60

80

100

120

2013 2014 2015 2016 2017

Summa Forskningsråd Övr. statliga givareÖvr. svenska givare EU Utl. givare

Externa forskningsbidrag HFS (mnkr)

RESULTATRÄKNING (mnkr) 2013 2014 2015 2016 2017 Intäkter 492 507 522 539 549 - Anslag 378 380 389 386 383 - Uppdrag och förs 20 17 19 18 20

- Ink interna bidrag 31 31 36 40 37 - Bidrag* 64 79 78 95 109 Kostnader -488 -519 -543 -563 -593 - Personalkostnader -302 -327 -347 -361 -390 - Övriga driftskostnader -43 -55 -60 -61 -59 - Lokalkostnader -36 -36 -36 -37 -40 - Ind kostn och interna bidrag -104 -98 -98 -102 -102 - Fin kostn och avskr -3 -3 -2 -2 -2 Utfall 4 -12 -20 -24 -44

2%

Balanserat kapital andel av GU total

* Inkl. periodisering pågående projekt

KOMMENTAR EKONOMI: • Budgeterat verksamhetsutfall 2017 uppgick till -30 mnkr, prognosen vid T2 sattes till -35 mnkr. Utfallet blev -44 mnkr, vilket är 20 mnkr sämre än fg år.• Fakultetens ökade underskott, liksom de minskade intäkterna inom grundutbildning, beror på att utbildningsuppdraget ej är uppnått, vilket lett till återbetalning till universitets-

styrelsen om 17 mnkr.• De ökade kostnaderna inom grundutbildning beror på rekrytering av lärare och annan undervisande personal för framtida kvalitetsstärkning.• Forskningsbidrag från EU har ökat med 10 mnkr jämfört med fg år, medan övriga statliga givare minskar. Totalt ökar bidragsinkomsterna med 3 mnkr, vilket är den lägsta årliga

ökningen under den presenterade femårsperioden • Det balanserade kapitalet inom grundutbildning uppgår till -11 mnkr, fakulteten har trots det planerade åtgärder som binder kapital för motsvarande 6 mnkr. Fakulteten uppger

att satsningar ska göras bl.a. inom kompetensutveckling för odisputerade lärare, och omstrukturering av utbildningsutbud.• Av det balanserade kapitalet inom forskning beräknas 64% vara bundet. Planerade åtaganden är bl.a. samfinansiering, utökad forskartid för lärare samt doktorandanställningar.

170

180

190

200

210

220

230

2013 2014 2015 2016 2017

Intäkter Kostnader

HFS- utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr)

200

250

300

350

400

2013 2014 2015 2016 2017

Intäkter Kostnader

HFS- Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr)

Resultaträkning UTBILDNING (mnkr) Utfall 2016

Utfall 2017

Budget 2017

Avvikelse utfall/budget

Intäkter 200 192 208 -8%- Anslag 183 176 193 -9%- Uppdrag o försäljning 10 10 8 22% - Ink interna bidrag 7 4 4 -8%- Bidrag* 1 2 3 -13%Kostnader -212 -222 -218 2%- Personalkostnader -90 -99 -94 5% - Övriga driftskostnader -18 -15 -14 2% - Lokalkostnader -11 -11 -11 4% - Indir kostn o interna bidrag -93 -97 -99 -1%- Fin kostn och avskr 0 0 0 28%

Utfall Utbildning -12 -29 -10 204%

Utfall Utfall Budget Avvikelse utfall/budget Resultaträkning FORSKNING (mnkr) 2016 2017 2017

Intäkter 338 355 330 7% - Anslag 203 207 203 2% - Uppdrag och försäljning 8 9 7 33% - Ink interna bidrag 33 33 25 32% - Bidrag* 94 106 95 11% Kostnader -350 -370 -351 5% - Personalkostnader -194 -210 -198 6% - Övriga driftskostnader -24 -26 -23 15% - Lokalkostnader -20 -21 -19 9% - Indir kostn o interna bidrag -111 -112 -111 1% - Fin kostn och avskr -1 -1 0 -

Utfall Forskning -13 -15 -20 -27%

Humanistiska fakulteten 2017 – Ekonomi

* Inkl. periodisering pågående projekt * Inkl. periodisering pågående projekt

Samhällsvetenskapliga fakulteten 2017 – Utbildning



21% 13%

3 5003 7504 0004 2504 5004 7505 0005 2505 5005 750

2013 2014 2015 2016 2017




2013 2014 2015 2016 2017






- ULV/VAL/integrationssatsningar 1 1 1 1 14



0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2013 2014 2015 2016 2017


Fristående kurs grundnivå Fristående kurs avancerad nivå * Utfall för lärarutbildning avser hst per medverkande institution i enlighet med hur uppdraget fördelats.


KOMMENTAR UTBILDNING: • Helårsstudenter per utbildningsform och nivå: Störst förändring sedan 2016 är en ökning med 135 hst på program grundnivå och en ökning med 97 hst på fristående kurs

grundnivå.• Nedåtgående trend till och med 2016 i antalet helårsstudenter, trend bruten 2017 efter genomförda åtgärder, t.ex. överintag på program. Återbetalning med 6 mnkr på grund av

att anslagssparandet är större än fem procent. Avgiftsskyldiga studenter har ökat under femårsperioden.• Förstahandssökande och antagna ger en grov översikt av höstterminers söktryck (nationella antagningsomgången). Likt flertalet fakulteter är antalet antagna till kurser fler än

antalet förstahandssökande. För program är det omvända förhållanden med många fler förstahandssökande än antagna. Utveckling över tid påverkas förutom egna insatser avexterna faktorer som demografi och arbetsmarknadsläge.

• Antalet hållbarhetsmärkta kurser ökar. Positiv utveckling vad gäller internationaliseringsaspekter samt en något högre andel tillsvidareanställda lärare med högskolepedagogisk kompetens jämfört med GU-snittet (33%).

Samhällsvetenskapliga fakulteten 2017 – Utbildning





170

180

190

200

210

220

230

240

05

101520253035404550

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aktiv

a

Nya

ntag

na



0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Kurser


Program

EXAMINA 2013 2014 2015 2016 2017

Grundnivå 1027 990 1138 772 750


Avancerad nivå 402 359 409 357 385




Totalt 1 465 1 385 1 590 1 164 1 162

6%

13%3%

5%

5%

15%

6%12%

35%

Centr f Europaforsk.

Globala studier

SOM-inst.

Förvaltningshögskolan

Journ., medier och komm.

Psykologiska

Socialt arbete

Centr f urbana studier

Sociologi och arbetsvet.

Statsvetenskap

Samhällsvetenskapliga fakulteten 2017 – Forskning


Forskningsbidrag – fördelning per institution

11%

0

50

100

150

200

250

2015 2016 2017



020406080

100120140160180

2015 2016 2017



0

20

40

60

80

100

120

140

160

2015 2016 2017


Totalt Kvinnor Män

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2015 2016 2017


Totalt Kvinnor Män

1) Ansökningar till och projekt från Formas ej med i beräkningen för 2015.2) Ansökningar till RJ ej med i beräkningen.3) Ansökningar till EU ej med i beräkningarna för beviljandegrad och beviljat belopp för kvinnor respektive män.Underlag för totalt antal ansökningar för kvinnor respektive män kommer att finnas fr.o.m. 2018.

Noterbart:Formas: 2016 beviljades sammanlagt 25,2 mnkr för 6 st. projekt. RJ: 2016 beviljades sammanlagt 27,3 mnkr för 15 st. projekt.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

200

400

600

800

1000

1200

Ande

len

publ

ikat

ione

r niv

å 1+

2

Anta

l pub

likat

ione

r


Nivå 1 Nivå 2 Övriga Andel nivå 1 + 2

Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013 2014 2015 2016 SummaArtikel i vetenskaplig tidskrift 329 332 372 386 1 419Bok 36 25 31 32 124Doktorsavhandling 28 21 29 30 108Forskningsöversiktsartikel 6 4 3 6 19Kapitel i bok 234 237 223 255 949Konstnärligt arbete 1 1Licentiatavhandling 13 8 10 9 40Paper i proceeding 16 20 20 27 83Samlingsverk (red.) 21 20 26 25 92Övriga publikationer 598 560 638 541 2 337Summa 1 281 1 227 1 352 1 312 5 172

KOMMENTAR BIBLIOMETRI:• Psykologiska institutionen och Statsvetenskapliga institutionen har publicerat mest avseende total volym. Psykologiska institutionen har dock en noterbart större andel

vetenskapliga publikationer.• Det finns en stor variation mellan institutionerna i såväl totalt antal publikationer som andel vetenskapliga publikationer. Den sistnämnda varierar mellan 25 %

(Förvaltningshögskolan) och 49 % (Institutionen för globala studier). Totalt antal vetenskapliga publikationer varierar mellan 300 st. (Förvaltningshögskolan) och 1 100 st.(Psykologiska institutionen).

• Utvecklingen över tid av nivå 1- och nivå 2-publikationer på fakultetsnivå är positiv under perioden.• Den dominerande kanalen för vetenskaplig kommunikation vid fakulteten är Artikel i vetenskaplig tidskrift, följd av Kapitel i bok.

(hö axel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten tillämpar det "norska" indikatorsystemet för forskningsevaluering. Mängden publikationer delas här i två kategorier: vetenskapliga och icke-vetenskapliga publikationer. De vetenskapliga publikationerna viktas sedan för att tillhöra nivå 1 (normalnivån) eller nivå 2 (mest prestigefyllda tidskrifterna eller förlagen tillhörande ett visst vetenskapligt område).

Samhällsvetenskapliga fakulteten 2017 – Bibliometri

0

100

200

300

400

500

600

2013 2014 2015 2016


Nivå 1 Nivå 2 Nivå 1 + Nivå 2

81%


12%

Andel årsarbetare av GU total

Samhällsvetenskapliga fakulteten 2017 – Personal

Andel sjukfrånvaro som utgörs av långtidssjukskrivna (60 dagar eller mer): 67,1 % (2016: 60,8%)

0

100

200

300

400

2013 2014 2015 2016 2017




Kvinnor Män Totalt

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Totalt 4,3 3,3 3,6 1,3 1,2 1,1 3,1 2,5 2,6



4,3

3,3 3,6

1,3 1,2 1,1

3,1 2,5 2,6

0,00,51,01,52,02,53,03,54,04,5

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Kvinnor Män Totalt

Sjukfrånvaro (%)

Årsarbetare (medeltal) 2013 2014 2015 2016 2017

Professor 55 62 66 66 69

Lektor 202 213 219 214 213

Lektor, biträdande 0 1 7 8 9

Forskarassistent 1 0 2 2 5

Postdok 15 18 19 21 23

Adjunkt 53 55 54 52 47

Lärare delsumma 326 349 367 363 366 Annan undervisande och forskande personal 49 49 38 31 29

Doktorandanställning 106 109 123 125 131

Administrativ/teknisk/bibliotekspersonal 100 104 103 109 116

Summa 581 611 631 628 642

KOMMENTAR PERSONAL:

• Andelen långtidssjukskrivningar och sjukfrånvaron bland kvinnor har ökat jämfört med föregående år.• Fakulteten har en hög andel nyrekryterade med doktorsexamen avlagd vid Göteborgs universitet. Under året har olika åtgärder vidtagits för att öka antalet internationella

sökanden, bl.a. genom användning av internationella kanaler vid annonsering samt anlitande av ett företag för att underlätta omlokalisering till Sverige.• Rapporteringsgraden för lärarnas bisysslor bör vara 100%. Utfallet är 81%, rapporteringsgraden har ökat betydligt jämfört med föregående år.• Under året har ett strategiskt arbete pågått för att ersätta tidsbegränsade anställningar med tillsvidareanställningar. Inom kategorin lärare har visstidsanställningarna

minskat med närmare 5%.• Andelen visstidsanställda inom kategorin annan undervisande och forskande personal har dock ökat under femårsperioden, från 65% 2013 till 73% 2017.

Samhällsvetenskapliga fakulteten 2017 – Personal


Samhällsvetenskapliga fakulteten Antal lärare


Förvaltningshögskolan 26 26 100% 68% Inst för journalistik, medier och kommunikation 36 33 92% 70% Inst för socialt arbete 80 76 95% 36% Inst för sociologi och arbetsvetenskap 75 58 77% 30% Inst för globala studier 64 48 75% 32% Psykologiska institutionen 97 70 72% 38% Statsvetenskapliga institutionen 64 48 75% 11%


25 23 16 11 11

46 45 37 33 31

0

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016 2017

Antal tillsvidare - och visstidsanställda Annan undervisande och forskande personal


Annan undervisande och forskande personal tillsvidare

282 300 313 307 323

92 101 107 109 99

0

100

200

300

400

2013 2014 2015 2016 2017

Antal tillsvidare - och visstidsanställda Lärare


0

5

10

15

20

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017




Balanserat kapital inom utbildning är 12 mnkr, där allt kapital betraktas som bundet. Inom forskning är balanserat kapital 83 mnkr varav 32 mnkr är fritt, vilket motsvarar en överskottsmarginal på 8 procent.

Samhällsvetenskapliga fakulteten 2017 – Ekonomi

-30

-20

-10

0

10

20

30

2013 2014 2015 2016 2017

SFS Budget SFS Utfall


11%


9%


0

40

80

120

160

200

2013 2014 2015 2016 2017

SFS- Oförbrukade bidrag (mnkr)

0

20

40

60

80

100

120

2013 2014 2015 2016 2017Totalt balanserat kapital SFS Utbildning Forskning

SFS- Balanserat kapital (mnkr)

0

50

100

150

200

2013 2014 2015 2016 2017

Summa

Forskningsråd

Övr. statligagivare

Övr. svenskagivare

EU

Utl. givare

Externa forskningsbidrag SFS (mnkr)

RESULTATRÄKNING (mnkr) 2013 2014 2015 2016 2017Intäkter 693 695 733 731 747- Anslag 450 457 466 468 473- Uppdrag och förs 38 42 34 33 32

- Ink interna bidrag 39 43 49 46 44- Bidrag* 166 154 183 185 198Kostnader -673 -708 -732 -733 -752- Personalkostnader -394 -423 -442 -449 -464- Övriga driftskostnader -76 -87 -87 -88 -92- Lokalkostnader -70 -67 -65 -62 -68- Ind kostn och interna bidrag -128 -124 -130 -126 -121- Fin kostn och avskr -7 -7 -8 -8 -7Utfall 19 -13 0 -1 -5


s.7

KOMMENTAR EKONOMI:

• Fakulteten har vidtagit åtgärder inför antagningen HT17, bl.a. överintag på program. Det får även en positiv effekt 2018-2019 då studenterna fortsatt är registrerade samt att programstudenter vanligtvis genererar en högre prestationsgrad än studenter som läser fristående kurs. Åtgärder för att öka antalet studenter på fristående kurs har gett vissökning, men inte i den utsträckning som förväntades. På sikt kan förväntas viss fortsatt omställning från fristående till program.

• Bättre resultat inom utbildning än planerat och föregående år, trots återbetalning av anslag om 6 mnkr.• Bättre resultat Inom forskning än planerat. Ökade intäkter om 20 mnkr jämfört med budget, främst inom Inkomst av interna bidrag.

Utfall Utfall Budget Avvikelse utfall/budget Resultaträkning UTBILDNING (mnkr) 2016 2017 2017

Intäkter 330 347 337 3% - Anslag 303 308 314 -2%- Uppdrag och försäljning 19 22 18 24%- Ink interna bidrag 8 6 3 - - Bidrag* 1 10 2 - Kostnader -347 -349 -345 1% - Personalkostnader -157 -158 -153 3% - Övriga driftskostnader -33 -27 -27 - - Lokalkostnader -24 -32 -30 8% - Indir kostn o interna bidrag -129 -129 -130 -1%- Fin kostn och avskr -4 -3 -5 -24%

Utfall Utbildning -16 -2 -8 -72%


Intäkter 395 399 379 5% - Anslag 165 165 164 1% - Uppdrag och försäljning 14 9 7 29% - Ink interna bidrag 32 37 20 83% - Bidrag* 184 187 187 - Kostnader -380 -401 -388 3% - Personalkostnader -209 -219 -221 -1%- Övriga driftskostnader -36 -46 -33 38%- Lokalkostnader -26 -30 -28 8%- Indir. kostn. o interna bidrag -106 -104 -103 1%- Fin kostn och avskr -3 -3 -3 4%

Utfall Forskning 15 -3 -10 -72%

250

300

350

400

450

2013 2014 2015 2016 2017

Intäkter Kostnader

SFS - utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr)

300

350

400

450

500

2013 2014 2015 2016 2017

Intäkter Kostnader

SFS- Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr)

Samhällsvetenskapliga fakulteten 2017 – Ekonomi


Handelshögskolan 2017 – Utbildning



15% 4%

2 0002 2502 5002 7503 0003 2503 5003 7504 000

2013 2014 2015 2016 2017




2013 2014 2015 2016 2017









0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

2013 2014 2015 2016 2017





KOMMENTAR UTBILDNING: • Utfallet i den interna avräkningen är i linje med uppdraget under femårsperioden. Mindre underproduktion 2017, men fakulteten har ett positivt anslagssparande.

Avgiftsskyldiga studenter har ökat under perioden.• Förstahandssökande och antagna ger en grov översikt av höstterminers söktryck (nationella antagningsomgången). Likt flertalet fakulteter är antalet antagna till kurser fler än

antalet förstahandssökande. För program är det omvända förhållanden med många fler förstahandssökande än antagna. Utveckling över tid påverkas förutom egna insatser avexterna faktorer som demografi och arbetsmarknadsläge.

• Positiv utveckling vad gäller internationaliseringsaspekter samt hög andel tillsvidareanställda lärare med högskolepedagogisk kompetens jämfört med GU-snittet (33%).• Den nedåtgående trenden vad gäller aktiva doktorander under perioden har brutits 2107.

Handelshögskolan 2017 – Utbildning

* Omfattar utbyten registrerade i Ladok, dock ej kortare utbyten, VFU eller fältstudier ** Omfattar tillsvidareanställda lärare med godkända meriter enligt gällande regelverk




120125130135140145150155160165170

0

5

10

15

20

25

30

35

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aktiv

a

Nya

ntag

na



0500

1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 000

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Kurser


Program

EXAMINA 2013 2014 2015 2016 2017

Grundnivå 640 659 668 579 541


Avancerad nivå 600 541 502 490 482




Totalt 1 272 1 223 1 190 1 084 1 047

11%

31%

5%

12%4%

8%

28%

1% Ekonomi och samhälle

Företagsekonomi

Graduate School

GRI

Handelshögsk.fakultetsstyrelseJuridik

Nationalekonomi

Externa relationer HHFN

Handelshögskolan 2017 – Forskning



0

10

20

30

40

50

60

70

80

2015 2016 2017



0

10

20

30

40

50

60

70

2015 2016 2017



0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2015 2016 2017


Totalt Kvinnor Män

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2015 2016 2017


Totalt Kvinnor Män

7%

1) Ansökningar till och projekt från Formas ej med i beräkningen för 2015.2) Ansökningar till RJ ej med i beräkningen.3) Ansökningar till EU ej med i beräkningarna för beviljandegrad och beviljat belopp för kvinnor respektive män.Underlag för totalt antal ansökningar för kvinnor respektive män kommer att finnas fr o m 2018.

Noterbart:VR: 2017 beviljades 50 mnkr till ett projekt inom Rådsprofessorsprogrammet.

KOMMENTAR BIBLIOMETRI:• Företagsekonomiska institutionen har publicerat mest avseende såväl total volym som antal nivå 1- och nivå 2-publikationer. Institutionen för nationalekonomi med statistik

har störst andel vetenskapliga publikationer. • Juridiska institutionen har det minsta antalet vetenskapliga publikationer, och tillsammans med institutionen för ekonomi och samhälle den lägsta andelen vetenskapliga

publikationer.

• För utvecklingen över tid finns en negativ trend fram till 2015 för det totala årliga antalet publikationer. År 2016 vänder trenden och det totala antalet publikationer ökar.Noterbart är att antalet publikationer på nivå 1 följer denna trend, samtidigt som antalet publikationer på nivå 2 förblir oförändrad.

• Artikel i vetenskaplig tidskrift följd av kapitel i bok är de viktigaste kanalerna för vetenskaplig kommunikation

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

200

400

600

800

1000

1200

Fek EkoS Nek Juridiska

Ande

l pub

likat

ione

r niv

å 1+

2

Anta

l pub

likat

ione

r

Övriga Nivå 1 Nivå 2 Andel nivå 1 + 2

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2013 2014 2015 2016

Nivå 1

Nivå 2

Totalt

Handelshögskolan 2013 2014 2015 2016 SummaArtikel i vetenskaplig tidskrift 246 232 192 239 909Bok 35 22 21 24 102Doktorsavhandling 21 9 21 13 64Forskningsöversiktsartikel 1 2 3Kapitel i bok 196 144 124 155 619Licentiatavhandling 7 3 1 11Paper i proceeding 60 59 48 53 220Samlingsverk (red.) 15 20 10 25 70Övriga publikationer 274 254 280 319 1 127Summa 854 743 698 830 3 125

(hö axel)


Handelshögskolan tillämpar det "norska" indikatorsystemet för forsknings-evaluering. Mängden publikationer delas här i två kategorier: vetenskapliga och icke-vetenskapliga publikationer. De vetenskapliga publikationerna viktas sedan för att tillhöra nivå 1 (normalnivån) eller nivå 2 (mest prestigefyllda tidskrifterna eller förlagen tillhörande ett visst vetenskapligt område).

Publikationer per nivå 2013-2016

Handelshögskolan 2017 – Bibliometri

Nivå 1 + Nivå 2

70%


8%


Handelshögskolan 2017 – Personal

Andel sjukfrånvaro som utgörs av långtidssjukskrivna (60 dagar eller mer): 70,7 % (2016: 67,8 %)

0

50

100

150

200

250

2013 2014 2015 2016 2017




Kvinnor Män Totalt

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Totalt 5,4 4,1 4,5 1,1 0,9 1,1 3,3 2,5 2,9


Forskarstuderande 9,3 6,2 7,2 1,4 1,3 2,3 5,5 3,7 4,7 Administrativ/teknisk/ bibliotekspersonal 5,6 4,7 3,9 4,7 2,1 8,3 5,4 4,3 4,4

5,4

4,1 4,5

1,1 0,9 1,1

3,3 2,5

2,9

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Kvinnor Män Totalt

Sjukfrånvaro (%)


Professor 42 43 43 47 47

Lektor 92 100 102 102 109



Postdok 8 7 10 13 12

Adjunkt 23 22 23 21 19

Lärare delsumma 173 182 197 205 208

Annan undervisande och forskande personal 30 30 34 33 34



Summa 370 378 402 426 436

KOMMENTAR PERSONAL:

• Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år. Kvinnors sjukfrånvaro är högre än genomsnittet vid universitetet (4,5% jmf med 3,7%).• Sjukfrånvaron bland forskarstuderande är hög• Antalet årsarbetare har ökat de senaste fem åren med 18%. Största ökningen har skett inom doktorandanställningar (30%) och lärarkategorierna (20%).• Rapporteringsgraden för lärarnas bisysslor bör vara 100%. Utfallet för fakulteten är 70%.• En hög andel visstidsanställda inom kategorin annan undervisande och forskande personal.• Andelen nyrekryteringar med avlagd doktorsexamen utanför Göteborgs universitet har minskat de senaste tre åren. Fakulteten anger långsam rekryteringsprocess och svårigheter

att erbjuda konkurrenskraftig lön som orsaker.

Handelshögskolan 2017 – Personal


Handelshögskolan Antal lärare


Företagsekonomiska institutionen 96 65 68% 32% GRI 4 3 75% 0% Graduate school 20 0 0% 0%

Inst för nationalekonomi med statistik 45 47 104% 98% Inst för ekonomi och samhälle 32 25 78% 19% Juridiska institutionen 56 36 64% 24% Fakulteten totalt 253 176 70% 42%

7 11 12 13 14 30 24 33 43 40

0

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016 2017




156 160 164 167 175

63 101 71 71 61

0

50

100

150

200

250

300

2013 2014 2015 2016 2017



02468

1012

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017




Överskottsmarginalen (d.v.s. fritt balanserat kapital/kostnadsomsättning) är 8% inom utbildning. Inom forskningen är marginalen mindre än en procent (rekommendation: 5 %).

Handelshögskolan 2017 – Ekonomi

-50-40-30-20-10

0102030

2013 2014 2015 2016 2017

HHFS Budget HHFS Utfall


020406080

100120140160

2013 2014 2015 2016 2017

Totalt balanserat kapital HHFS Utbildning Forskning

HHFS- Balanserat kapital (mnkr)

100

110

120

130

140

2013 2014 2015 2016 2017

HHFS - Oförbrukade bidrag (mnkr)

9%


10%


RESULTATRÄKNING (mnkr) 2013 2014 2015 2016 2017 Intäkter 598 576 561 574 605 - Anslag 297 311 314 305 309 - Uppdrag och förs 46 37 35 37 36 - Ink interna bidrag 147 117 100 112 116 - Bidrag* 108 110 111 119 143 - Fin intäkter 1 2 1 0 0 Kostnader -578 -564 -561 -599 -613 - Personalkostnader -261 -272 -293 -316 -327 - Övriga driftskostnader -51 -71 -68 -70 -61 - Lokalkostnader -45 -40 -40 -42 -51 - Ind kostn och interna bidrag -216 -179 -156 -168 -171 - Fin kostn och avskr -4 -4 -3 -3 -3 Utfall 20 12 0 -26 -8


-40

0

40

80

120

160

2013 2014 2015 2016 2017

Summa Forskningsråd Övr. statliga givare

Övr. svenska givare EU Utl. givare

Externa forskningsbidrag HHFS (mnkr)

KOMMENTAR EKONOMI:

• Fakulteten redovisar ett resultat på -8 mnkr, budgeterat resultat var -40 mnkr. Forskningsprojekt har dock felaktigt resultatavräknats och resultatet skulle ha varit -19 mnkr.• Intäkterna har ökat 2017 genom högre utbildningsanslag med förstärkt hum-/samprislapp och ökade bidragsintäkter. Kostnadsökningen under femårsperioden avser

personalkostnader genom planerade rekryteringar.• De externa forskningsbidragen har ökat något även 2017, vilket är i linje med fakultetens strategi att den bidragsfinansierade forskningen ska öka.• Det balanserade kapitalet minskar, till följd av de senaste årens negativa resultat, framförallt inom forskning. Totalt motsvarar kapitalet 16% av omsättningen. En stor del av

kapitalet inom forskning uppges vara bundet, bland annat till satsningar för forskning i tjänst, uppskjuten forskningstid och gästprofessorsprogram.


Intäkter 292 298 289 3% - Anslag 188 192 192 - Uppdrag och försäljning 27 23 23 - Ink interna bidrag 76 82 72 14% - Bidrag* 2 1 1 9% - Fin intäkter 0 0 0 -

Kostnader -299 -298 -299 0% - Personalkostnader -91 -89 -90 -2%- Övriga driftskostnader -21 -13 -18 -30%- Lokalkostnader -18 -25 -15 65%- Indir kostn o interna bidrag -166 -169 -173 -2%- Fin kostn och avskr -2 -2 -2

Utfall Utbildning -7 0 -10 -105%


Intäkter 279 301 272 11% - Anslag 117 117 117 - Uppdrag och försäljning 9 11 8 50% - Ink interna bidrag 35 33 22 51% - Bidrag* 117 139 125 12% - Fin intäkter 0 0 0 -

Kostnader -298 -310 -301 3% - Personalkostnader -145 -157 -154 2% - Övriga driftskostnader -30 -29 -28 5% - Lokalkostnader -20 -22 -19 16% - Indir kostn o interna bidrag -101 -100 -99 1% - Fin kostn och avskr -1 -1 -1

Utfall Forskning -19 -8 -29 -71%

150

200

250

300

350

400

2013 2014 2015 2016 2017

Intäkter Kostnader

HHFS - utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr)

150

200

250

300

350

400

2013 2014 2015 2016 2017

Intäkter Kostnader

HHFS- Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr)

Handelshögskolan 2017 - Ekonomi


Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2017 – Utbildning



15%

0500

1 0001 5002 0002 5003 0003 500

2013 2014 2015 2016 2017




2013 2014 2015 2016 2017


- Ordinarie utbildning 687 637 592 650 663

- Lärarutbildning* 1 863 1 942 2 234 2 522 2 545






0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

2013 2014 2015 2016 2017



4%



KOMMENTAR UTBILDNING:• Helårsstudenter per utbildningsform och nivå: Det totala antalet hst har ökat under perioden. Störst förändring sedan 2016 är en ökning med 102 hst på program avancerad nivå.• Kraftig utbyggnad inom lärarutbildningen under femårsperioden, ökning med 37 procent. Mindre underproduktion 2017 inom den ordinarie utbildningen, fakulteten har ett

negativt anslagssparande.• Förstahandssökande och antagna ger en grov översikt av höstterminers söktryck (nationella antagningsomgången). Likt flertalet fakulteter är antalet antagna till kurser fler än

antalet förstahandssökande. För program är det omvända förhållanden med fler förstahandssökande än antagna. Utveckling över tid påverkas förutom egna insatser av externafaktorer som demografi och arbetsmarknadsläge.

• Antalet hållbarhetsmärkta kurser ökar. Inresande utbytesstudenter (hst) har halverats jämfört med 2015. Antalet avgiftsskyldiga studenter ökar. Andel tillsvidareanställda lärare med högskolepedagogisk kompetens är något högre än GU-snittet (33%).

• Nedåtgående trend vad gäller aktiva doktorander under perioden.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2017 – Utbildning

* Omfattar enbart utbyten registrerade i Ladok, dock ej kortare utbyten, VFU eller fältstudier** Omfattar tillsvidareanställda lärare med godkända meriter enligt gällande regelverk



Förstahandssökande och antagna – kurser och program* (antal)

100

120

140

160

180

200

220

05

10152025303540

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aktiv

a

Nya

ntag

na


ASPEKTER AV UTBILDNINGSUTBUDET 2015 2016 2017Program (antal) 24 25 25Kurser (antal) 138 136 142Hållbarhetsmärkta program (antal) - 0 0Hållbarhetsfokuserade kurser (antal) - 4 8Hållbarhetsrelaterade kurser (antal) - 4 19Inresande utbytesstudenter (hst) 60 49 30Utresande utbytesstudenter (antal) 0 9 15Avgiftsskyldiga studenter (antal) 13 21 25Utexaminerade studenter med internationell mobilitet* (%) 2% 3% 4%Högskolepedagogisk kompetens** (%) - - 37%

0

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Kurser


Program

EXAMINA* 2013 2014 2015 2016 2017

Grundnivå 720 781 533 441 524


Avancerad nivå 331 478 579 535 536




Totalt 1 072 1 283 1 142 994 1 075

* Inklusive alla typer av lärarutbildningar, förutom de som leder till ämneslärarexamen.

* Inklusive alla typer av lärarexamina, förutom de som leder till ämneslärarexamen.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2017 – Forskning



3 %

37%

43%

12%

8%

Pedagogik,specialped.(IPS)

Pedagogik, komm. ochlärande (IPKL)

Didaktik, pedagogisk prof.(IDPP)

Kost- och idrottsvet. (IKI)

0

10

20

30

40

50

60

2015 2016 2017



0

10

20

30

40

50

60

2015 2016 2017



0

10

20

30

40

50

60

2015 2016 2017


Totalt Kvinnor Män

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2015 2016 2017


Totalt Kvinnor Män


KOMMENTARER:• Institutionen för pedagogik och specialpedagogik har publicerat mest avseende total volym och institutionen för kost- och idrottsvetenskap har publicerat minst.• Den största andelen vetenskapliga publikationer har institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Det största antalet vetenskapliga publikationer har institutionen för

pedagogik, kommunikation och lärande.

• Utvecklingen över tid på fakultetsnivå är positiv för både nivå 1- och nivå 2-publikationer , med ett ökande antal under det tredje året.• Den dominerande kanalen för vetenskaplig kommunikation vid fakulteten är Artikel i vetenskaplig tidskrift, följt av Kapitel i bok

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

200

400

600

800

1000

Didaktik o ped Kost o idrott Ped ospecialped

Ped, kom olärande

Ande

l pub

likat

ione

r niv

å 1+

2

Anta

l pub

likat

ione

r


Nivå 1 Nivå 2 Övriga Andel nivå 1 + 2

0

50

100

150

200

250

300

350

2013 2014 2015 2016


Nivå 1 Nivå 2 Nivå 1 + Nivå 2

Utbildningsvetenskap 2013 2014 2015 2016 SummaArtikel i vetenskaplig tidskrift 149 182 207 224 762

Bok 18 15 16 11 60Doktorsavhandling 18 15 15 10 58Forskningsöversiktsartikel 6 2 2 2 12Kapitel i bok 122 133 97 100 452Licentiatavhandling 2 13 9 1 25Paper i proceeding 60 22 25 28 135Samlingsverk (red.) 16 13 15 11 55

Övriga publikationer 265 302 293 331 1 191Summa 656 697 679 718 2 750

(hö axel)

Utbildningsvetenskapliga fakulteten tillämpar det "norska" indikatorsystemet för forsknings-evaluering. Mängden publikationer delas här i två kategorier: vetenskapliga och icke-vetenskapliga publikationer. De vetenskapliga publikationerna viktas sedan för att tillhöra nivå 1 (normalnivån) eller nivå 2 (mest prestigefyllda tidskrifterna eller förlagen tillhörande ett visst vetenskapligt område).

Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2017 – Bibliometri

94%


9%


Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2017 – Personal

Andel av sjukfrånvaro som utgörs av långtidssjukskrivna (60 dagar eller mer):66,2 % (2016: 63,1 %)

0

40

80

120

160

200

240

280

320

2013 2014 2015 2016 2017




Kvinnor Män Totalt

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Totalt 2,9 2,9 2,9 1,3 0,8 1,3 2,4 2,3 2,4

Lärare 2,7 2,6 2,5 1,5 0,7 0,8 2,3 2,0 2,0Annan undervisande o forskande personal 1,5 3,9 4,2 0,0 0,5 1,6 1,0 2,8 3,4

Forskarstuderande 6,0 4,2 5,6 0,5 0,9 2,8 5,0 3,5 4,9Administrativ/teknisk/bibliotekspersonal 2,0 2,7 2,2 1,9 1,2 2,2 2,0 2,4 2,2

2,9 2,9 2,9

1,3

0,8

1,3

2,4 2,3 2,4

0,00,51,01,52,02,53,03,5

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Kvinnor Män Totalt

Sjukfrånvaro (%)


Professor 20 21 27 30 33

Lektor 119 120 121 127 142



Postdok 5 6 6 2 0

Adjunkt 88 83 85 97 117

Lärare delsumma 234 232 241 261 297Annan undervisande och forskande personal 21 26 34 32 34



Summa 355 371 391 420 475

KOMMENTAR PERSONAL:

• Låg total sjukfrånvaro, dock fortfarande hög för forskarstuderande.• Antalet årsarbetare har ökat kraftigt under de senaste fem åren (34%). De största ökningarna finns inom kategorierna administrativ/teknisk/bibliotekspersonal (46%), adjunkter

(34%) och lektorer (19%). Ökningen hänger samman med lärarutbildningens kraftiga expansion under perioden. Ökningen inom kategorin adjunkter beror på nationell brist påvetenskapligt meriterade lärare

• Verksamhetens karaktär med utbildning på svenska samt krav på kännedom av det svenska systemet innebär svårigheter att ersätta den nationella bristen på kompetens medinternationell rekrytering. Det kan utläsas även i diagrammet avseende nyrekryteringar och lärosäte för avlagd doktorsexamen.

• Hög rapporteringsgrad av bisyssla, utfallet är 94% för fakulteten.• En hög andel visstidsanställda inom lärarkategorin, vilket har ökat under femårsperioden.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2017 – Personal


Utbildningsvetenskapliga fakulteten Antal lärare

Antalrapporterade Rapportering Rapportering

IDPP, didaktik och pedagogisk profession 94 88 94% 27%IKI, kost- och idrottsvetenskap 43 29 67% 44%IPKL, pedagogik, kommunikation och lärande 113 113 100% 60%IPS, pedagogik och specialpedagogik 126 125 99% 22%


22 28 36 38 4919 19 17 14 6

0

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016 2017

Antal tillsvidare- och visstidsanställdaAnnan undervisande och forskande personal



206 203 216 239 259

82 87 8286

109

050

100150200250300350400

2013 2014 2015 2016 2017



0

5

10

15

20

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017




Inom utbildning uppgår det balanserade kapitalet till 72 mnkr, med en överskottsmarginal på 15%, vilket är något högt. För forskning är det balanserade kapitalet 7 mnkr, med en överskottsmarginal på 2%, vilket är för lite för att kunna bära eventuella oväntade kostnader.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2017 – Ekonomi

8%


8%


0

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016 2017Totalt balanserat kapital UFS Utbildning Forskning

UFS- Balanserat kapital (mnkr)

01020304050607080

2013 2014 2015 2016 2017

UFS - Oförbrukade bidrag (mnkr)

RESULTATRÄKNING (mnkr) 2013 2014 2015 2016 2017Intäkter 435 455 495 539 559- Anslag 260 282 316 341 342- Uppdrag och förs 96 80 81 78 96

- Ink interna bidrag 42 33 40 43 48- Bidrag* 37 60 57 78 72Kostnader -437 -466 -474 -519 -553- Personalkostnader -254 -273 -289 -320 -357- Övriga driftskostnader -43 -60 -56 -63 -62- Lokalkostnader -53 -48 -43 -44 -43- Ind kostn och interna bidrag -81 -78 -80 -86 -83- Fin kostn och avskr -6 -6 -6 -6 -8Utfall -2 -11 21 20 5

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

2013 2014 2015 2016 2017

UFS Budget UFS Utfall



0

10

20

30

40

50

60

2013 2014 2015 2016 2017

Summa

Forskningsråd

Övr. statligagivare

Övr. svenskagivare

EU

Utl. givare

Externa forskningsbidrag UFS (mnkr)

KOMMENTAR EKONOMI:

• Volymen doktorander riskerar inom ett par års sikt att minska till alltför låga nivåer. Det påverkar såväl forskningen som kompetensförsörjningen avseende disputeradpersonal.

• Stödkostnaderna har ökat med drygt 17 mnkr 2017 jämfört med fg år. Orsaken till kostnadsökningen är främst omorganisationen av lärarutbildningarna, men även utbyggnaden av desamma.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2017 – Ekonomi

150

200

250

300

350

400

2013 2014 2015 2016 2017

Intäkter Kostnader

UFS - utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr)

100

120

140

160

180

200

220

240

2013 2014 2015 2016 2017

Intäkter Kostnader

UFS- Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr)

Utfall Utfall Budget Avvikelse utfall/budgetResultaträkning UTBILDNING (mnkr) 2016 2017 2017

Intäkter 341 354 347 2%- Anslag 271 275 275 -- Uppdrag och försäljning 25 31 31 1%- Ink interna bidrag 25 22 23 -5%- Bidrag* 21 26 19 42%Kostnader -323 -351 -338 4%- Personalkostnader -143 -173 -169 2%- Övriga driftskostnader -30 -26 -18 42%- Lokalkostnader -25 -24 -24 1%- Indir kostn o interna bidrag -122 -124 -124 -- Fin kostn och avskr -2 -4 -4 11%Utfall Utbildning 19 4 9 -61%

Utfall Utfall Budget Avvikelse utfall/budgetResultaträkning FORSKNING (mnkr) 2016 2017 2017

Intäkter 184 180 177 1%- Anslag 70 67 67 -- Uppdrag och försäljning 50 61 49 26%- Ink interna bidrag 7 6 6 12%- Bidrag* 56 45 56 -19%Kostnader -182 -178 -180 -1%- Personalkostnader -104 -97 -96 1%- Övriga driftskostnader -16 -16 -14 12%- Lokalkostnader -10 -10 -10 -1%- Indir kostn o interna bidrag -50 -54 -58 -8%- Fin kostn och avskr -1 -1 -1 -5%Utfall Forskning 1 2 -3 -163%


Sahlgrenska akademin 2017 – Utbildning



17% 56%

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

2013 2014 2015 2016 2017




2013 2014 2015 2016 2017

Utfall intern avräkning (HST) 4 019 3 991 4 181 4 139 4 323



Utfall övrig utbildning (HST) 175 180 193 209 230




Totalt utfall (HST) 4 194 4 171 4 374 4 348 4 552

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

2013 2014 2015 2016 2017





KOMMENTAR UTBILDNING: • Det totala antalet hst har ökat under femårsperioden. Störst förändring jmf med fg år uppvisar program grundnivå, där antalet har ökat med 102 hst.• Utbildningsuppdraget har under femårsperioden ökat med 14 procent, utfallet har ökat med 8 procent. Fakulteten uppvisar underproduktion 2017, främst inom

läkarutbildningen och olika sjuksköterskeutbildningar. Fakulteten har ett mycket litet negativt anslagssparande. Ökning av utfallet för integrationssatsningar, till följd av nya kompletteringsutbildningar.

• Förstahandssökande och antagna ger en grov översikt av höstterminers söktryck (nationella antagningsomgången). Fakulteten är den enda (exkl. Konstnärliga fakulteten sominte redovisas) som har fler förstahandssökande än antagna till både kurser och program. Flest sökande har programmen. Utveckling över tid påverkas förutom av egna insatser av externa faktorer som demografi och arbetsmarknadsläge.

• Högt antal hållbarhetsrelaterade kurser. Antalet inresande utbytesstudenter minskar och antalet avgiftsskyldiga studenter ökar under perioden. • Antalet examina på grundnivå 2017 minskar med 105, samtidigt som antalet examina på avancerad nivå ökar med 90.

Sahlgrenska akademin 2017 – Utbildning





800820840860880900920940960

0

50

100

150

200

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aktiv

a

Nya

ntag

na



0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Kurser


Program

EXAMINA 2013 2014 2015 2016 2017

Grundnivå 716 800 725 742 637


Avancerad nivå 676 735 804 760 850


Forskarnivå 119 160 136 123 124


Totalt 1 511 1 695 1 665 1 625 1 611

1%

24%

2%

17%30%

22%

2%

1% 1%

Akademins donationeroch fonder

Biomedicin

Core facilities

Kliniska vetenskaper

Medicin

Neurovetenskap ofysiologi

Odontologi

Sahlgrenska akademingemensamt

Vårdvetenskap o hälsa

Sahlgrenska akademin 2017 – Forskning



49 %

0

50

100

150

200

250

300

350

2015 2016 2017



050

100150200250300350400450500

2015 2016 2017



050

100150200250300350400450500

2015 2016 2017


Totalt Kvinnor Män

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2015 2016 2017


Totalt Kvinnor Män


Noterbart för beviljade projekt:EU: 2015 beviljades bland annat 61,7 mnkr till 3 st. ERC-projekt.KAW: 2017 beviljades sammanlagt 151,4 mnkr till 4 st. KAW-projekt.

0,000,200,400,600,801,001,201,401,601,802,00

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%18%20%

Biomed KlinVet Medicin Neuro Odontologi VårdVet ohälsa

Gen

omsn

ittlig

fältn

orm

erad

cite

rings

frek

vens

Ande

len

publ

ikat

ione

r top

10%

Publicering per institution 2013-2016

Top 10 % Genomsnittlig fältnormerad citeringsfrekvens Globalt medelvärde WoS

Sahlgrenska akademin 2013 2014 2015 2016 SummaArtikel i vetenskaplig tidskrift 1 873 1 849 1 912 2 148 7 782Bok 10 4 5 3 22Doktorsavhandling 45 83 103 84 315Forskningsöversiktsartikel 41 57 56 39 193Kapitel i bok 71 75 75 64 285Licentiatavhandling 1 1Paper i proceeding 26 19 20 34 99Samlingsverk (red.) 8 8 4 20Övriga publikationer 302 349 356 313 1 320Summa 2 376 2 444 2 527 2 690 10 037

KOMMENTAR BIBLIOMETRI:• Den genomsnittliga fältnormerade citeringsfrekvensen för fakulteten under perioden var 1,54, vilket är betydligt högre än det globala genomsnittet. Indikatorvärdet har en

positiv utveckling 2013-2015, men sjunker 2016 till strax under 2014 års nivå.• Institutionen för medicin har den högsta genomsnittliga fältnormerade citeringsfrekvensen och den lägsta frekvensen har institutionen för vårdvetenskap och hälsa.• Både institutionen för medicin och institutionen för neurovetenskap och fysiologi har 17% av sina WoS-indexerade publikationer inom top 10 % kategorin.• Artikel i vetenskaplig tidskrift är den helt dominerande kanalen för vetenskaplig kommunikation inom fakulteten.

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

2013 2014 2015 2016

Genomsnittlig fältnormerad citeringsfrekvens


Globalt medelvärde WoS

Två citeringsbaserade indikatorer används för att avspegla s.k. "impact" (påverkan) i termer av citeringar av egna publikationer:• Genomsnittlig fältnormerad citeringsfrekvens baseras på jämförelse av citeringsfrekvensen

med en referensgrupp av publikationer från Web of Science där bägge grupperna överensstämmer avseende publikationsår, dokumenttyp och ämneskategori (fält). När indikatorn är i nivå med det globala medelvärdet får den värdet 1.

• Top 10 % visar hur stor andel som tillhör de tio procent högst citerade publikationerna inom ettgivet fält (definierat utifrån Web of Science). Även här ordnas referensgruppens publikationerutifrån publikationsår, dokumenttyp och ämneskategori.

Indikatorerna avspeglar endast publikationer som är indexerade i Web of Science och av typen article, review eller letter.

Sahlgrenska akademin 2017 – Bibliometri

63%


27%


Sahlgrenska akademin 2017 – Personal


50

150

250

350

450

550

2013 2014 2015 2016 2017




Kvinnor Män Totalt

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Totalt 3,2 3,3 2,7 1,3 1,1 1,0 2,5 2,5 2,1



3,2 3,3

2,7

1,3 1,1 1,0

2,5 2,5 2,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Kvinnor Män Totalt

Sjukfrånvaro (%)


Professor 184 188 193 197 195

Lektor 104 112 123 134 151



Postdok 54 52 72 81 101

Adjunkt 33 31 23 24 28




Summa 1 382 1 360 1 391 1 442 1 518

KOMMENTARER PERSONAL:

• Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.• Andelen lärarpersonal av totalt antal årsarbetare har ökat från 29% 2013 till 34% 2017. Orsaken är ett utökat utbildningsuppdrag inom vårdvetenskap och hälsa.• Antalet årsarbetare har ökat inom de flesta personalkategorierna 2017. De största ökningarna finns bland lektorer, Postdoc och doktorandanställningar. Förutom den ovan

nämnda ökningen av utbildningsuppdraget har ökningen av externa medel påverkat antalet årsarbetare.• Fakulteten har en hög andel nyrekryterade med avlagd doktorsexamen vid Göteborgs universitet. Inom fakulteten har flera olika åtgärder vidtagits för ökad

internationalisering.• Rapporteringsgraden för lärarnas bisysslor bör vara 100%. Utfallet är 81%, rapporteringsgraden har ökat betydligt jämfört med föregående år.

Sahlgrenska akademin 2017 – Personal

169 180 187 186 187

198 202 197 205 194

0

100

200

300

400

500

2013 2014 2015 2016 2017


Annan undervisande och forskande personal visstidAnnan undervisande och forskande personal tillsvidare

305 315 324 343 359

162 163 191 194 208

0

100

200

300

400

500

600

2013 2014 2015 2016 2017



0102030405060

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017





Sahlgrenska akademin Antal lärare


Inst för biomedicin 132 93 70% 53% Inst för medicin 159 110 69% 30% Inst för neurovetenskap och fysiologi 173 161 93% 80% Inst f vårdvetenskap o hälsa 102 87 85% 29% Inst för odontologi 58 41 71% 100% Institutionen för kliniska vetenskaper 102 87 85% 49%


32 mnkr (36 %) av det balanserade kapitalet inom utbildning är bundet. Resterande 56 mnkr är att betrakta som fritt kapital, vilket innebär att överskottsmarginalen för utbildning uppgår till 8%. För forskningen uppges 233 mnkr (71%) vara bundet kapital och 91 mnkr fritt , vilket ger en överskottsmarginal på 5%. Fakulteten anses ha täckning för oväntade utgifter inom respektive verksamhetsområde.

Sahlgrenska akademin 2017 – Ekonomi

-30

-10

10

30

50

70

2013 2014 2015 2016 2017

SA Budget SA Utfall


050100150200250300350400450

0

50

100

150

200

250

300

350

2013 2014 2015 2016 2017Totalt balanserat kapital (hö axel) Utbildning Forskning

SA - Balanserat kapital (mnkr)

500

600

700

800

900

1 000

2013 2014 2015 2016 2017

SA- Oförbrukade bidrag (mnkr)

RESULTATRÄKNING (mnkr) 2013 2014 2015 2016 2017 Intäkter 2 242 2 321 2 406 2 509 2 589 - Anslag 806 835 862 900 922

- ALF/TUA-medel 491 505 508 515 533 - Uppdrag och förs 229 185 150 151 157

- Ink interna bidrag 105 136 110 109 117 - Bidrag* 610 659 775 833 859 - Fin intäkter 0 0 1 0 1 Kostnader -2 233 -2 328 -2 389 -2 447 -2 553 - Personalkostnader -942 -980 -1 012 -1 046 -1 112 - Övriga driftskostnader -814 -866 -916 -944 -965 - Lokalkostnader -126 -128 -126 -129 -136 - Ind kostn och interna bidrag -292 -293 -273 -265 -272 - Fin kostn och avskr -58 -61 -62 -64 -68 Utfall 8 -8 17 62 36

38%


39%



01002003004005006007008009001 000

0

100

200

300

400

500

600

2013 2014 2015 2016 2017Summa (hö axel) Forskningsråd Övr. statliga givareÖvr. svenska givare EU Utl. givare

Externa forskningsbidrag SA (mnkr)

Kommentarer bidrag: • Externa bidrag inom forskning ökar med 6 mnkr, vilket är den lägsta årliga ökningen under mätperioden (2013-2017). • Bidrag från VR har minskat med 26 mnkr jmf med fg år, vilket bedöms vara av temporär karaktär då utfallet av VR-ansökningar hösten 2017 föll väl ut för fakultetens räkning.• Bidrag från KAW ökar med 30 mnkr, och bidrag från Hjärt- Lungfonden ökar med 15 mnkr.• Samfinansieringen av forskningen ökar och uppgår till 31 mnkr av fakultetens anslag (jmf med 25,6 mnkr fg år).• De oförbrukade bidragen uppgår till 975 mnkr, vilket är en ökning med 52 mnkr.Kommentarer balanserat kapital:• Flera av fakultetens institutioner arbetar aktivt med att det balanserat kapital kapitalet används. Institutionen för kliniska vetenskaper ska använda kapitalet till fler lärare.• Fakulteten bedömer att ca 20 mnkr av det gemensamma kapitalet behöver reserveras för de ekonomiska risker som Sahlgrenska Life medför.• 20 mnkr av fakultetstyrelsens balanserade kapital används som motvikt mot det balanserade underskottet inom Core Facilities.• Det negativa kapitalet inom anslagsfinansierad utbildning för institutionen för odontologi kommer att utredas av institutionen under 2018 och åtgärder behöver vidtas.Kommentarer budget/prognos/resultat:• Fakulteten har en ständigt växande kostnadsomslutning inom forskning även om tillväxten är svagare för bidragsforskning 2017 än tidigare år.• Stödverksamhetens lönekostnader ökar, vilket främst beror på att institutionen för vårdvetenskap och hälsa rekryterat fler administratörer, bland annat för att avlasta lärare.

Sahlgrenska akademin 2017 – Ekonomi

550

600

650

700

750

2013 2014 2015 2016 2017

Intäkter Kostnader

SA - utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr)

1 500

1 600

1 700

1 800

1 900

2 000

2013 2014 2015 2016 2017

Intäkter Kostnader

SA- Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr)


Intäkter 675 717 694 3% - Anslag 618 644 645 0% - Uppdrag och försäljning 33 40 22 80% - Ink interna bidrag 12 13 8 65% - Bidrag* 13 19 18 4% - Fin intäkter 0 0 0 -

Kostnader -669 -703 -689 2% - Personalkostnader -207 -227 -221 3% - Övriga driftskostnader -254 -257 -266 -3%- Lokalkostnader -43 -47 -41 15%- Indir kostn o interna bidrag -161 -166 -156 7%- Fin kostn och avskr -5 -5 -5 -

Utfall Utbildning 6 14 5 180%


Intäkter 1 820 1 858 1 801 3% - Anslag 798 811 811 0% - Uppdrag och försäljning 110 109 90 22% - Ink interna bidrag 92 98 70 39% - Bidrag* 820 839 829 1% - Fin intäkter 0 1 1 -

Kostnader -1 764 -1 836 -1 784 3% - Personalkostnader -692 -729 -717 2% - Övriga driftskostnader -667 -683 -665 3% - Lokalkostnader -73 -76 -73 5% - Indir kostn o interna bidrag -273 -286 -270 6% - Fin kostn och avsk r -58 -63 -59 7%

Utfall Forskning 56 22 17 28% * Inkl. periodisering pågående projekt * Inkl. periodisering pågående projekt

Naturvetenskapliga fakulteten 2017 – Utbildning


Helårsstudenter – del av GU Nyantagna doktorander – del av GU 9%

13%

1 000

1 250

1 500

1 750

2 000

2 250

2 500

2013 2014 2015 2016 2017




2013 2014 2015 2016 2017









0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2013 2014 2015 2016 2017


Fristående kurs grundnivå Fristående kurs avancerad nivå * Utfall för lärarutbildning avser hst per medverkande institution i enlighet med hur uppdraget fördelats.


KOMMENTAR UTBILDNING: • Helårsstudenter per utbildningsform och nivå: Störst förändring sedan 2016 är en minskning med 75 hst på program grundnivå.• Produktionen 2017 är i linje med takbeloppet i den interna avräkningen, för både ordinarie utbildning och lärarutbildning. Fakulteten har ett negativt anslagssparande.• Förstahandssökande och antagna ger en grov översikt av höstterminers söktryck (nationella antagningsomgången). Likt flertalet fakulteter är antalet antagna till kurser fler än


• De hållbarhetsfokuserade kurserna har minskat, samtidigt har de hållbarhetsrelaterade kurserna ökat. Antalet avgiftsskyldiga studenter har ökat. En lägre andeltillsvidareanställda lärare med högskolepedagogisk kompetens jämfört med GU-snittet (33%).

• Den nedåtgående trenden vad gäller aktiva doktorander har det senaste året bromsats in.

Naturvetenskapliga fakulteten 2017 – Utbildning





150

200

250

300

350

400

0

10

20

30

40

50

60

70

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aktiv

a

Nya

ntag

na



0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Kurser


Program

EXAMINA 2013 2014 2015 2016 2017

Grundnivå 252 232 269 230 196


Avancerad nivå 162 155 178 121 136




Totalt 479 445 498 387 367

Naturvetenskapliga fakulteten 2017 – Forskning



17 %

17%

11%

8%

33%

7%

17%

3% 3%1%

Biologi och miljövetenskap

Fysik

Geovetenskaper

Kemi och molekylärbiologi

Kulturvård

Marina vetenskaper

Matematik

NMR-centrum

Sven Lovén centrum

0

50

100

150

200

250

300

2015 2016 2017



0

50

100

150

200

250

2015 2016 2017



0

50

100

150

200

250

2015 2016 2017


Totalt Kvinnor Män

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2015 2016 2017


Totalt Kvinnor Män

Noterbart:VR: 2015 beviljades 47 600 000 kr till ett projekt inom Rådsprofessorsprogrammet.EU: 2015 och 2016 beviljades 2 st respektive 1 st ERC-projekt.KAW: 2017 beviljades 36 300 000 till ett KAW-projekt.


Två citeringsbaserade indikatorer används för att avspegla s.k. "impact" (påverkan) i termer av citeringar av egna publikationer:• Genomsnittlig fältnormerad citeringsfrekvens baseras på jämförelse av citeringsfrekvensen med

en referensgrupp av publikationer från Web of Science där bägge grupperna överensstämmer avseende publikationsår, dokumenttyp och ämneskategori (fält). När indikatorn är i nivå med det globala medelvärdet får den värdet 1.

• Top 10 % visar hur stor andel som tillhör de tio procent högst citerade publikationerna inom ettgivet fält (definierat utifrån Web of Science). Även här ordnas referensgruppens publikationer utifrån publikationsår, dokumenttyp och ämneskategori.

Indikatorerna avspeglar endast publikationer som är indexerade i Web of Science och av typen article, review eller letter.

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

0%

5%

10%

15%

20%

25%

BioEnv Fysik Geovet CMB Kulturvård MarVet MatVet

Geno

msn

ittlig

fältn

orm

erad

ci

terin

gsfr

ekve

ns

Ande

len

publ

ikat

ione

r top

10%

Publicering per institution 2013-2016

Top 10 % Genomsnittlig fältnormerad citeringsfrekvens Globalt medelvärde WoSNaturvetenskapliga fakulteten 2013 2014 2015 2016 SummaArtikel i vetenskaplig tidskrift 592 621 673 683 2 569Bok 7 5 6 7 25Doktorsavhandling 39 45 31 27 142

Forskningsöversiktsartikel 14 19 8 8 49Kapitel i bok 30 47 38 42 157Licentiatavhandling 8 2 4 2 16Paper i proceeding 28 23 17 27 95Samlingsverk (red.) 4 7 8 4 23

Övriga publikationer 112 154 150 127 543Summa 834 923 935 927 3 619

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2013 2014 2015 2016


Fältnormerad medelcitering Globalt medelvärde WoS

KOMMENTAR BIBLIOMETRI:• Institutionen för matematiska vetenskaper delas med Chalmers – rutinmässigt analyseras endast den del av publiceringen som har registrerats av GU-anställda författare.• Den genomsnittliga fältnormerade citeringsfrekvensen för fakulteten under perioden var 1,28, noterbart över det globala genomsnittet. Indikatorvärdet varierar lite 2013-

2015, men sjunker något 2016. • Det finns en stor spridning inom fakulteten avseende såväl top 10 % som genomsnittlig fältnormerad citeringsfrekvens. Institutionen för biologi och miljövetenskap intar en

särställning med såväl den högsta genomsnittliga fältnormerade citeringsfrekvensen som den högsta andelen publikationer inom top 10 %-kategorin.• Artikel i vetenskaplig tidskrift är den dominerande kanalen för vetenskaplig kommunikation inom fakulteten.

Naturvetenskapliga fakulteten 2017 – Bibliometri

72%


12%


Naturvetenskapliga fakulteten 2017 – Personal


0

50

100

150

200

250

300

2013 2014 2015 2016 2017




Kvinnor Män Totalt

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Totalt 3,4 3,5 2,6 1,5 1,4 1,7 2,4 2,3 2,1



3,4 3,5

2,6

1,5 1,4 1,7

2,4 2,3 2,1

0,00,51,01,52,02,53,03,54,0

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Kvinnor Män Totalt

Sjukfrånvaro (%)


Professor 94 93 92 89 95

Lektor 67 72 76 79 77



Postdok 28 36 44 40 44

Adjunkt 1 1 0 0 1




Summa 670 651 639 636 667

KOMMENTAR PERSONAL:

• Sjukfrånvaron har minskat, även bland forskarstuderande.• Ökningen av externa medel vid fakulteten har möjliggjort en ökning av årsarbetare motsvarande 5% 2017. Ökningen har skett främst inom kategorierna professorer,

Postdok och doktorandanställning.• Under femårsperioden har dock antalet doktorandanställningar minskat inom fakulteten.• Fakulteten har en hög andel nyrekryterade med avlagd doktorsexamen vid utländskt lärosäte. Fakultetens centrala lärarförslagsnämnd anses bidra till att öka den externa

rekryteringen.• Rapporteringsgraden av bisyssla bör vara 100 %. Utfallet för fakulteten är 72 %.• Antalet visstidsanställda inom kategorin annan undervisande och forskande personal har minskat.

Naturvetenskapliga fakulteten 2017 – Personal


Naturvetenskapliga fakulteten Antal lärare


Inst för biologi och miljövetenskap 54 41 76% 38% Inst för kemi och molekylärbiologi 62 58 94% 38% Inst för marina vetenskaper 45 28 62% 45% Inst för fysik 35 29 83% 75% Inst för geovetenskaper 27 10 37% 8% Inst för kulturvård 33 20 61% 32% Inst för matematiska vetenskaper 30 19 63% 31%


65 67 68 67 65

58 57 55 60 47

0

50

100

150

2013 2014 2015 2016 2017




168 168 169 169 174

61 73 86 87 90

0

50

100

150

200

250

300

2013 2014 2015 2016 2017



0

10

20

30

40

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017




Överskottsmarginalen inom utbildning är 11%, vilket är något högt. Inom forskningen är marginalen 3,5%, vilket är lite för lågt. Det finns anledning för fakulteten att genomlysa det bundna kapitalet för att säkerställa att det finns tillräcklig buffert.

Naturvetenskapliga fakulteten 2017 – Ekonomi

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2013 2014 2015 2016 2017

NFS Budget NFS Utfall


-40

0

40

80

120

160

2013 2014 2015 2016 2017

Totalt balanserat kapital Utbildning Forskning

NFS- Balanserat kapital (mnkr)

100

150

200

250

300

350

2013 2014 2015 2016 2017

NFS - Oförbrukade bidrag (mnkr)

0

50

100

150

200

250

300

350

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2013 2014 2015 2016 2017

Summa (hö axel) Forskningsråd Övr. statliga givareÖvr. svenska givare EU Utl. givare

Externa forskningsbidrag NFS (mnkr)


- Ink interna bidrag 57 64 58 86 72 - Bidrag* 283 271 279 295 323 - Fin intäkter 1 3 2 1 1 Kostnader -868 -863 -884 -926 -946 - Personalkostnader -426 -429 -434 -444 -467 - Övriga driftskostnader -146 -143 -152 -166 -174 - Lokalkostnader -122 -122 -127 -121 -119 - Ind kostn och interna bidrag -138 -131 -130 -153 -145 - Fin kostn och avskr -36 -39 -40 -42 -41 Utfall 8 6 25 46 45

15% Kostnadsandel av GU

14%



KOMMENTAR EKONOMI: • Fakulteten klarar numera sitt utbildningsuppdrag, t.o.m. en liten överproduktion. Kostnaderna för utbildningen behöver öka något för att minska överskottet. Det finns även

utrymme för satsningar inom ramen för det balanserade kapitalet.• Såväl anslag som bidrag och inkomster av uppdrag ökar inom forskningen. Intäkter av bidrag ökade med 20 mnkr jämfört med budget, vilket förklarar den största delen av

överskottet.• Oklarheterna kring leveransen av nya R/V Skagerack skapar även ekonomisk osäkerhet. Lokalutvecklingssatsningen Naturvetenskap Life orsakar kostnader som är svåra att

överblicka och därmed också ger ekonomisk osäkerhet. En del av det balanserade kapitalet på fakultetsnivå har reserverats för ändamålen.

Naturvetenskapliga fakulteten 2017 – Ekonomi

150

200

250

300

2013 2014 2015 2016 2017

Intäkter Kostnader

NFS - utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr)

500

550

600

650

700

750

800

2013 2014 2015 2016 2017

Intäkter Kostnader

NFS - Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr)


Resultaträkning UTBILDNING (mnkr)

Utfall 2016

Utfall 2017

Budget 2017


Intäkter 236 233 235 -1%-Anslag 206 209 210 -1%-Uppdrag och försäljning 25 20 24 -17%-Ink interna bidrag 3 0 0 - -Bidrag 1 4 1 - -Fin intäkter 0 0 0 - Kostnader -223 -218 -237 -8%-Personalkostnader -69 -75 -75 0% -Övriga driftskostnader -44 -39 -42 -9%-Lokalkostnader -36 -34 -32 5%-Indir kostn o interna bidrag -71 -68 -84 -19%-Fin kostn och avskr -3 -2 -3 - Utfall Utbildning 12 15 -2 -832%

Resultaträkning FORSKNING (mnkr)

Utfall 2016

Utfall 2017

Budget 2017


Intäkter 730 754 699 8% -Anslag 319 324 320 1% -Uppdrag och försäljning 35 40 30 34% -Ink interna bidrag 82 71 50 43% -Bidrag 293 318 298 7% -Fin intäkter 2 1 1 0% Kostnader -696 -724 -702 3% -Personalkostnader -295 -309 -307 1% -Övriga driftskostnader -94 -110 -98 12% -Lokalkostnader -79 -83 -82 1% -Indir kostn o interna bidrag -190 -183 -175 5% -Fin kostn och avskr -39 -38 -40 -4%Utfall Forskning 34 30 -3 -1305%

Konstnärliga fakulteten 2017 – Utbildning


Helårsstudenter – del av GU Nyantagna doktorander – del av GU 5% 1%

0

250

500

750

1 000

1 250

1 500

2013 2014 2015 2016 2017




2013 2014 2015 2016 2017









0

500

1 000

1 500

2 000

2013 2014 2015 2016 2017





KOMMENTARER: • Helårsstudenter per utbildningsform och nivå: Störst förändring sedan 2016 är en minskning med 137 hst på fristående kurs grundnivå.• Överproduktion i den interna avräkningen 2017, fakulteten har ett maximalt positivt anslagssparande. Utfallet för de externfinansierade delarna inom lärarutbildningen (VAL,

Lärarlyftet) har minskat jämfört med 2016, till följd av minskat söktryck.• Få hållbarhetsmärkta kurser. En lägre andel tillsvidareanställda lärare med högskolepedagogisk kompetens jämfört med GU-snittet (33%).• En för fakulteten stor minskning i antalet nyantagna doktorander mellan 2016 och 2017.• Antalet utfärdade examina varierar relativt mycket mellan åren. På grundnivå är antalet examina högst 2015 och 2017, samtidigt som examina på avancerad nivå nådde mycket

höga värden 2015 men inte 2017. Trender i antal utfärdade examina påverkas förutom egna insatser av strukturella faktorer som exempelvis förändringar i examensförordningen och benägenhet hos studenter att ansöka om examina.

Konstnärliga fakulteten 2017 – Utbildning





20

25

30

35

40

45

50

55

0

2

4

6

8

10

12

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aktiv

a (a

ntal

)

Nya

ntag

na (a

ntal

)



EXAMINA 2013 2014 2015 2016 2017

Grundnivå 129 126 147 91 154


Avancerad nivå 103 100 152 109 98




Totalt 239 232 304 207 258

En stor del av antagningarna till fakultetens utbildningar sker på annat sätt än vid övriga fakulteter, då prov av olika slag ofta ingår i antagningsprocessen till konstnärliga utbildningar. Det är också en utmaning att visa en översiktlig bild av denna typ av söktryck. Av dessa skäl presenteras här inte aktuella siffror om förstahands-sökande och antagna för Konstnärliga fakulteten.

Den generella bilden är att Konstnärliga fakultetens söktryck är mycket högt.

Konstnärliga fakulteten 2017 – Forskning



0

2

4

6

8

10

2015 2016 2017



02468

1012141618

2015 2016 2017



0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2015 2016 2017


Totalt Kvinnor Män

0

2

4

6

8

10

2015 2016 2017


Totalt Kvinnor Män

1%

36%

43%

20%

Konstnärligafakultetsstyrelsen

Högskolan för scenoch musik

HDK - Högskolan förDesign ochKonsthantverk

Akademin Valand

1 %


KOMMENTAR BIBLIOMETRI:• Akademin Valand publicerar mer än dubbelt så många publikationer som Högskolan för design och konsthantverk och Högskolan för scen och musik.• Högst andel poänggivande publikationer har Högskolan för scen och musik, följd av Högskolan för design och konsthantverk. Lägst andel poänggivande publikationer har

Akademin Valand.

• Utvecklingen över tid på fakultetsnivå visas genom att antalet poänggivande publikationer har beräknats per år. Över tid ser vi en tydligt positiv trend för fakulteten.• Den dominerande kanalen för vetenskaplig kommunikation är publikationstypen Konstnärligt arbete.

48%50%52%54%56%58%60%62%64%66%68%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Valand Design o konst Scen och musik

Ande

l poä

nggi

vand

e pu

blik

atio

ner

Anta

l pub

likat

ione

r


Antal poänggivande publikationer

Övriga

Andel poänggivande publikationer

0

50

100

150

200

250

2013 2014 2015 2016

Antal poänggivande publikationer 2013-2016

Konstnärliga fakulteten 2013 2014 2015 2016 SummaArtikel i vetenskaplig tidskrift 12 14 21 23 70Bok 15 10 12 8 45Doktorsavhandling 7 7 5 7 26Kapitel i bok 20 57 35 36 148Konstnärligt arbete 50 72 79 117 318Licentiatavhandling 2 1 3Paper i proceeding 17 23 24 11 75Samlingsverk (red.) 5 12 7 5 29Övriga publikationer 77 147 168 182 574Summa 203 344 351 390 1 288

(hö axel)

Konstnärliga fakulteten tillämpar ett eget indikatorsystem beroende på de särskilda omständigheter som råder när den konstnärliga produktionen ska beskrivas i termer av publicering. Systemet utgår från ett antal utvalda publikationstyper (refereegranskad artikel i vetenskaplig tidskrift, Artikel i övriga tidskrifter, Bok, Kapitel i bok, Refereegranskat konstnärligt arbete, Konstnärligt arbete, Refereegranskat paper i proceeding). Utifrån detta kan antalet och andelen poänggivande publikationer tas fram.

Konstnärliga fakulteten 2017 – Bibliometri

70%


5%


Konstnärliga fakulteten 2017 – Personal


0

25

50

75

100

125

150

175

200

2013 2014 2015 2016 2017




Kvinnor Män Totalt

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Totalt 4,2 4,7 4,9 2,8 2,1 1,4 3,5 3,5 3,3



4,2 4,7 4,9

2,8 2,1

1,4

3,5 3,5 3,3

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Kvinnor Män Totalt

Sjukfrånvaro (%)


Professor 17 16 17 21 24

Lektor 44 44 46 53 58


Postdok 1 1 1 0 2

Adjunkt 67 75 81 83 83




Summa 243 253 264 283 292

KOMMENTAR PERSONAL:

• Sjukfrånvaron bland kvinnor är hög och har ökat under treårsperioden.• Sjukfrånvaron för forskarstuderande har minskat betydligt sedan 2015, avseende både kvinnor och män.• Antal årsarbetare inom kategorin lärare har ökat med 30% de senaste fem åren. Ökningen jämfört med 2016 beror dels på tillämpning av regler kring utlysningar/särskilda

skäl vilket lett till färre timavlönade, dels på en omorganisation inom Högskolan för scen och musik.• Rapporteringsgraden för lärarnas bisysslor bör vara 100%. Utfallet för fakulteten är 70 %.• Andelen visstidsanställda inom lärarkategorin är fortsatt hög, vilket kan kopplas till utbildningarnas krav på spetskompetens inom många olika områden men med en låg

omfattning.

Konstnärliga fakulteten 2017 – Personal


Konstnärliga fakulteten Antal lärare


Akademin Valand 51 31 61% 21% Högskolan för design och konsthantverk 104 68 65% 21%

Högskolan för scen och musik 113 89 79% 21%


10 10 9 5 3

3 3 4 8 7

05

10152025

2013 2014 2015 2016 2017



121 121 125 143 166

96 109 106 105

97

0

50

100

150

200

250

300

2013 2014 2015 2016 2017



0123456

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017




Överskottsmarginalen inom utbildning uppgår till 3% och inom forskning till drygt 2%. För forskningens del är det en för liten ekonomisk buffert, även med hänsyn till att endast 20% av fakultetens intäkter utgörs av externa medel.

Konstnärliga fakulteten 2017 – Ekonomi

-10

-6

-2

2

6

10

14

2013 2014 2015 2016 2017

KFS Budget KFS Utfall


-505

101520253035

2013 2014 2015 2016 2017


KFS- Balanserat kapital (mnkr)

0

4

8

12

16

20

2013 2014 2015 2016 2017

KFS - Oförbrukade bidrag (mnkr)


- Ink interna bidrag 23 19 13 11 11 - Bidrag* 8 8 21 24 24 Kostnader -341 -346 -358 -369 -377 - Personalkostnader -181 -180 -191 -203 -210 - Övriga driftskostnader -31 -36 -41 -40 -41 - Lokalkostnader -70 -67 -68 -69 -68 - Ind kostn och interna bidrag -51 -55 -50 -48 -49 - Fin kostn och avskr -9 -8 -8 -9 -8 Utfall 11 9 6 -2 -8

6%


2%



0

2

4

6

8

10

12

14

16

2013 2014 2015 2016 2017Summa Forskningsråd Övr. statliga givareÖvr. svenska givare EU Utl. givare

Externa forskningsbidrag KFS (mnkr)

KOMMENTAR EKONOMI:

• Fakulteten har nu maximalt överskott av sparade prestationer, vilket balanserar underproduktionen på 10 hst. Prestationsgraden har ökat generellt. Det finns utrymme inomramen för balanserat kapital för de ökade kostnaderna inom utbildning.

• Inom forskningen arbetar fakulteten med att öka den externa finansieringen. Jämfört med 2016 har de externa bidragen ökat med 4 mnkr eller 40%.

Konstnärliga fakulteten 2017 – Ekonomi

220

240

260

280

300

320

340

2013 2014 2015 2016 2017

Intäkter Kostnader

KFS - utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr)

0

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016 2017

Intäkter Kostnader

KFS - Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) KFS - Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr)


Intäkter 302 303 309 -2%Anslag 275 278 279 0% Uppdrag och försäljning 7 5 8 -29%Ink interna bidrag 8 8 6 31%Bidrag* 12 11 16 -30%Kostnader -307 -311 -315 -1%Personalkostnader -111 -113 -118 -4%Övriga driftskostnader -17 -18 -15 18%Lokalkostnader -60 -59 -58 1%Indir kostn o interna bidrag -112 -115 -117 -2%Fin kostn och avskr -7 -6 -6 3%Utfall Utbildning -5 -8 -6 41%


Intäkter 63 65 63 3% Anslag 47 49 49 0% Uppdrag och försäljning 1 1 0 0% Ink interna bidrag 4 3 2 59% Bidrag* 11 12 12 -2%Kostnader -60 -64 -63 2%Personalkostnader -27 -30 -29 3% Övriga driftskostnader -6 -6 -7 -12%Lokalkostnader -3 -3 -3 6%Indir kostn o interna bidrag -22 -23 -23 2%Fin kostn och avskr -2 -2 -2 4%Utfall Forskning 3 0 0 -205%


IT-fakulteten 2017 – Utbildning


Helårsstudenter – del av GU Nyantagna doktorander – del av GU 3% 1%

0

200

400

600

800

1 000

2013 2014 2015 2016 2017




2013 2014 2015 2016 2017

Utfall intern avräkning (hst) 822 819 843 828 794

- Ordinarie utbildning 811 816 831 813 782






Totalt utfall (hst) 853 858 879 858 821

0

200

400

600

800

1 000

2013 2014 2015 2016 2017





KOMMENTAR UTBILNDNING: • Nedåtgående trend för antalet helårsstudenter på fristående kurs på både grundnivå och avancerad nivå under perioden.• Överproduktion i den interna avräkningen under femårsperioden. Fakulteten har ett maximalt positivt anslagssparande.• Förstahandssökande och antagna ger en grov översikt av höstterminers söktryck (nationella antagningsomgången). Likt flertalet fakulteter är antalet antagna till kurser fler än


• Få hållbarhetsmärkta kurser. En låg andel tillsvidareanställda lärare med högskolepedagogisk kompetens jämfört med GU-snittet (33%).• Nedåtgående trend vad gäller såväl aktiva som nyantagna doktorander under perioden.

IT-fakulteten 2017 – Utbildning

* Omfattar utbyten registrerade i Ladok, dock ej kortare utbyten, VFU eller fältstudier ** Omfattar tillsvidareanställda lärare med godkända meriter enligt gällande regelverk




20

25

30

35

40

45

50

55

0

2

4

6

8

10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aktiv

a

Nya

ntag

na



0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Kurser


Program

EXAMINA 2013 2014 2015 2016 2017

Grundnivå 101 143 113 116 130


Avancerad nivå 76 70 105 78 86




Totalt 179 222 234 199 226

IT-fakulteten 2017 – Forskning



63%

37% Data ochinformationstekn.

Tillämpad IT

2 %

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2015 2016 2017



0

5

10

15

20

25

30

35

2015 2016 2017



0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2015 2016 2017


Totalt Kvinnor Män

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2015 2016 2017


Totalt Kvinnor Män

1) Ansökningar till och projekt från Formas ej med i beräkningen för 2015.2) Ansökningar till RJ ej med i beräkningen.3) Ansökningar till EU ej med i beräkningarna för beviljandegrad och beviljat belopp för kvinnor respektive män.

KOMMENTAR BIBLIOMETRI: • Institutionen för data- och informationsteknik har publicerat mest avseende såväl total volym som antal och andel vetenskapliga publikationer. Den relativt höga andelen

vetenskapliga publikationer (nivå 1 och nivå 2) kan delvis förklaras av ett stort antal offentliggjorda (ISSN eller ISBN) refereegranskade konferenspublikationer på nivå 1.

• Utvecklingen för nivå 2 publikationer är svagt positiv över tid inom fakulteten. Nivå 1 publikationerna ökar snabbt i antal under periodens första år, för att sedan plana ut.• Publikationstypen paper i proceeding är den viktigaste kanalen för vetenskaplig kommunikation för fakulteten.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Data- och informationsteknik Tillämpad informationsteknologi

Ande

l pub

likat

ione

r niv

å 1+

2

Anta

l pub

likat

ione

r


Övriga Nivå 1 Nivå 2 Andel nivå 1 + 2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2013 2014 2015 2016


Nivå 1

Nivå 2

Nivå 1 + Nivå 2

IT-fakulteten 2013 2014 2015 2016 Summa Artikel i vetenskaplig tidskrift 36 31 47 49 163 Bok 1 1 1 1 4 Doktorsavhandling 2 4 8 3 17 Forskningsöversiktsartikel 1 1 Kapitel i bok 20 20 7 23 70 Konstnärligt arbete 1 10 11 Licentiatavhandling 2 2 5 1 10 Paper i proceeding 72 95 115 95 377 Samlingsverk (red.) 5 1 7 1 14 Övriga publikationer 30 42 39 46 157 Summa 169 206 229 220 824

(hö axel)

IT-fakulteten tillämpar det "norska" indikatorsystemet för forsknings-evaluering. Mängden publikationer delas här i två kategorier: vetenskapliga och icke-vetenskapliga publikationer. De vetenskapliga publikationerna viktas sedan för att tillhöra nivå 1 (normalnivån) eller nivå 2 (mest prestigefyllda tidskrifterna eller förlagen tillhörande ett visst vetenskapligt område).

IT-fakulteten 2017 – Bibliometri

57%


2%


IT-fakulteten 2017 – Personal

Andel sjukfrånvaro som utgörs av långtidssjukskrivna (60 dagar eller mer): 64,7% (2016 : 64,3%)

0

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016 2017




Kvinnor Män Totalt

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Totalt 4,3 5,5 3,0 0,9 2,3 2,3 2,2 3,5 2,6



4,3

5,5

3,0

0,9

2,3 2,3 2,2

3,5

2,6

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Kvinnor Män Totalt

Sjukfrånvaro (%)


Professor 7 10 11 10 12

Lektor 25 29 31 33 34



Postdok 6 8 7 2 5

Adjunkt 7 6 6 6 6




Summa 91 107 110 108 116

KOMMENTAR PERSONAL:

• Sjukfrånvaron är lägre än vid universitetet totalt. Kvinnors sjukfrånvaro har minskat väsentligt det senaste året.• Antal årsarbetare inom kategorin lärare har ökat med 17,5% det senaste året. Anledningen till ökningen är verksamhetsövergången från Chalmers till universitetet samt ett

ökat antal meriteringsanställningar.• Andelen administrativ/teknisk/bibliotekspersonal av totalt antal årsarbetare har minskat från 20,9 % 2013 till 15,5 % 2017.• Hög andel nyrekryterade med avlagd doktorsexamen vid utländskt lärosäte p.g.a. fakultetens starka internationella profil. Fakulteten arbetar aktivt med olika åtgärder för

att attrahera internationella sökanden.• Rapporteringsgraden för lärarnas bisysslor bör vara 100%. Utfallet för fakulteten är 57 %.

IT-fakulteten 2017 – Personal


IT-fakulteten Antal lärare


Inst för tillämpad IT 44 29 66% 20% Inst för data - och informationsteknik 38 18 47% 33%


1 3 7 6 6 6

5

6 4 2

0

5

10

15

20

2013 2014 2015 2016 2017


Annan undervisande och forskande personal visstidAnnan undervisande och forskande personal tillsvidare

37 43 47 49 53

20 23 22 18

22

0

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016 2017



0

2

4

6

8

10

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017



Professor Lektor Meriteringsanställning

Överskottsmarginalen (d.v.s. fritt balanserat kapital/kostnadsomsättning) inom forskning är 10% (rekommendation: 5%). Inom utbildning är merparten av kapitalet fritt och marginalen uppgår till nästan 40%. Fakulteten har därmed stort utrymme att täcka eventuella oväntade kostnader.

IT fakulteten 2017 – Ekonomi

-10

-6

-2

2

6

10

2013 2014 2015 2016 2017

ITFS Budget ITFS Utfall


0

10

20

30

40

50

60

70

2013 2014 2015 2016 2017


ITFS- Balanserat kapital (mnkr)

0

5

10

15

20

25

2013 2014 2015 2016 2017

ITFS - Oförbrukade bidrag (mnkr)

0

5

10

15

20

25

30

35

2013 2014 2015 2016 2017Summa Forskningsråd Övr. statliga givare

Övr. svenska givare EU Utl. givare

Externa forskningsbidrag ITFS (mnkr)

RESULTATRÄKNING (mnkr) 2013 2014 2015 2016 2017 Intäkter 133 150 156 154 165 - Anslag 82 83 90 93 95 - Uppdrag och förs 19 23 25 25 32 - Ink interna bidrag 11 14 9 9 7 - Bidrag* 21 30 32 27 31 Kostnader -128 -145 -154 -159 -164 - Personalkostnader -66 -79 -85 -85 -93 - Övriga driftskostnader -33 -37 -38 -45 -40 - Lokalkostnader -15 -13 -14 -11 -13 - Ind kostn och interna bidrag -13 -15 -16 -18 -18 - Fin kostn och avskr -1 -1 -1 0 0 Utfall 5 6 2 -5 0

3%


5%



KOMMENTAR EKONOMI: • Utfallet påverkas av omorganisationen som Chalmers genomförde 2017 där institutionen för tillämpad IT upphörde att vara integrerad. Det har bidragit till ökade intäkter

genom ekonomisk kompensation från Chalmers samt ökade lönekostnader genom en verksamhetsövergång till GU för sex medarbetare.

• Fakulteten har en överproduktion inom utbildningsuppdraget, genomströmningen är god. Kostnaderna har under femårsperioden varit lägre än intäkterna och det finnsutrymme för satsningar inom ramen för balanserat kapital.

• Det balanserade kapitalet motsvarar 32% av kostnadsomsättningen, vilket är högst av fakulteterna. En stor andel av kapitalet, inom framförallt utbildning, är fritt.

• De externa forskningsbidragen har ökat under femårsperioden. Nya forskningsprojekt 2017 är bl.a. tre fyraåriga projekt från Marianne och Marcus Wallenberg om cirka 13 mnkr

IT fakulteten 2017 – Ekonomi

0

20

40

60

80

100

120

2013 2014 2015 2016 2017

Intäkter Kostnader

ITFS - utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr)

0

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016 2017

Intäkter Kostnader

ITFS - Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr)


Intäkter 86 87 90 -3%- Anslag 67 69 69 - Uppdrag och försäljning 12 14 14 -2%- Ink interna bidrag 6 4 7 -37%- Bidrag* 0 0 0 - Kostnader -85 -87 -89 -2%- Personalkostnader -35 -37 -36 4% - Övriga driftskostnader -22 -19 -22 -13%- Lokalkostnader -8 -9 -9 7%- Indir kostn o interna bidrag -19 -22 -23 -5%- Fin kostn och avskr 0 0 0 -

Utfall Utbildning 1 0 0


Intäkter 63 73 66 10% - Anslag 26 26 25 1% - Uppdrag och försäljning 8 14 7 94% - Ink interna bidrag 3 2 4 -41%- Bidrag* 26 31 30 Kostnader -70 -72 -72 0%- Personalkostnader -38 -40 -40 - Övriga driftskostnader -11 -10 -12 -14%- Lokalkostnader -3 -3 -3 23%- Indir kostn o interna bidrag -18 -18 -18 - Fin kostn och avskr 0 0 0 -

Utfall Forskning -7 1 -6


3% Andel årsarbetare av GU total

Universitetsbiblioteket 2017 – Personal


6,4 5,6

5,0

2,2 1,9

2,4

5,0 4,4 4,1

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Kvinnor Män Totalt

Sjukfrånvaro (%)

0

50

100

150

200

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2013 2014 2015 2016 2017


Administrativ personal Teknisk personal Bibliotekspersonal

KOMMENTARER:

• Sjukfrånvaron minskar för andra året i rad. • Största andelen av sjukfrånvaron utgörs av korttidssjukskrivningar.• Inga väsentliga förändringar i antalet årsarbetare under femårsperioden.


Bibliotekspersonal 147 151 153 153 151

Administrativ personal 15 15 15 18 17

Teknisk personal 17 16 17 20 17

Summa 179 182 185 191 185


Kvinnor Män Totalt

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Totalt 6,4 5,6 5,0 2,2 1,9 2,4 5,0 4,4 4,1

Bibliotekspersonal 6,8 6,0 5,2 2,3 1,8 2,3 5,6 4,9 4,4 Administrativ personal 2,9 1,9 4,5 1,5 3,0 1,6 2,5 2,2 3,4

Teknisk personal 2,5 5,7 1,6 2,3 1,7 2,9 2,3 2,4 2,7

(hö axel)

Kommentar: • Årets utfall uppgår till 2 mnkr, jämfört med budgeterat utfall på

-2 mnkr.• Det balanserade kapitalet uppgår till 14 mnkr, varav balanserat kapital för

utbildning är 1 mnkr och forskning 3 mnkr.

Universitetsbiblioteket 2017 – Ekonomi

3%


-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2013 2014 2015 2016 2017

UB Budget UB Utfall


1%


-5

0

5

10

15

20

2013 2014 2015 2016 2017


UB - Balanserat kapital (mnkr)


-1

0

1

2

3

2013 2014 2015 2016 2017

Summa Forskningsråd Övr. statliga givare Övr. svenska givare

Externa forskningsbidrag UB (mnkr)

RESULTATRÄKNING (mnkr) 2013 2014 2015 2016 2017 Intäkter 210 216 219 228 228 - Anslag 0 0 0 1 1 - Uppdrag och förs 5 4 4 4 4 - Ink interna bidrag 201 209 212 220 221 - Bidrag* 3 3 3 3 3 Kostnader -204 -214 -223 -226 -225 - Personalkostnader -101 -103 -106 -110 -110 - Övriga driftskostnader -55 -62 -67 -66 -69 - Lokalkostnader -42 -43 -44 -45 -42 - Ind kostn och interna bidrag 0 0 0 0 0 - Fin kostn och avskr -6 -6 -6 -5 -4 Utfall 6 2 -3 2 2

12%


Gemensamma förvaltningen 2017 – Personal

Andel sjukfrånvaro som utgörs avlångtidssjukskrivna (60 dagar eller mer): 67,0 % (2016 : 57,7 %)

6,65,9

6,2

3,8

4,6

5,7 5,4 5,46,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Kvinnor Män Totalt

Sjukfrånvaro (%)

200

250

300

350

400

2013 2014 2015 2016 2017


Administrativ personal Teknisk personal


Kvinnor Män Totalt

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Totalt 6,6 5,9 6,2 3,8 4,6 5,7 5,4 5,4 6,0Administrativ personal 5,3 4,8 5,6 1,9 2,6 3,0 4,3 4,2 4,8

Teknisk personal 8,8 7,8 7,4 5,1 6,0 8,0 6,9 6,9 7,7


Administrativ personal 329 328 338 334 371

Teknisk personal 274 275 281 280 282

Summa 603 603 619 614 653

KOMMENTARER:

• Sjukfrånvaron har ökat det senaste året, både bland kvinnor och män. Utfallet ärhögt jämfört med GU totalt (3,1%).

• Andelen långtidssjukfrånvaro har ökat det senaste året.• Administrativ personal har ökat med 11% jämfört med föregående år.

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2013 2014 2015 2016 2017


GF verksamhet Budget GF verksamhet Utfall

14%


Gemensamma förvaltningen 2017 – Ekonomi

11%

51%

3%4%

31%

0%

Fördelning av kostnader inom GF 2017

Adminstrativt stöd InfrastrukturstödLedning Universitetsgem. projektVerksamhetsstöd Adminstrativt stöd Övrigt*

KOMMENTARER EKONOMI:• Den ekonomiska redovisningen omfattar GF verksamhet, d.v.s. områdena, ledning, universitetsgemensamma projekt och Övrigt.

• Årets utfall är ett underskott på 2 mnkr jämfört med budgeterat underskott om 8 mnkr. Det förklaras delvis av att IT-kostnader prognostiserat ett underskott om 6 mnkr och balanseras av IB kapital.

• Ökade intäkter och kostnader för helåret 2017 beror till stor del av nytillkommen verksamhet, enheten för utredning och lärarutbildning.• Av gemensamma förvaltningens totala intäkter är andelen tilldelning ca 46%.

* GF gemensamma poster som hanteras av administrativt stöd.

RESULTATRÄKNING (mnkr) 2013 2014 2015 2016 2017- Anslag 5 11 6 7 33- Uppdrag & försäljning 240 247 281 429 406- Ink interna bidrag 380 398 419 384 414

- Bidrag 12 14 20 20 32

Intäkter 637 670 727 840 885

-- Personalkostnader -281 -294 -305 -396 -431

- Övriga driftskostnader -191 -200 -210 -237 -294

- Lokalkostnader -77 -83 -110 -130 -92

- Ind kostn & interna bidrag -51 -37 -34 -27 -21

- Fin kostn och avskr -45 -54 -50 -46 -49

Kostnader -646 -668 -709 -837 -887

Utfall -8 2 18 4 -2

Uppgifter per institution och fakultet av balanserat kapital 2017-12-31 samt oförbrukade/upplupna bidragsmedel.

Belopp i tkr.IB = ingående balansUB= utgående balansOf bidrag = Oförbrukade bidrag 2017-12-31Upplupna= Upplupna bidragsintäkter 2017-12-31

Nämnd och institution Utbildning på grundnivå och Summaavancerad nivåIB 2017 Förändring UB 2017 IB 2017 Förändring UB 2017 Of bidrag Upplupna IB 2016 Förändring UB

2017 2017 2017 2017 2017 2016HFSHistoriska studier 6 684 -2 852 3 833 -1 260 494 -766 14 595 6 675 5 424 -2 357 3 066Kulturvetenskaper 3 473 -4 052 -579 4 530 -3 573 957 3 984 590 8 003 -7 625 378Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori -1 611 -3 088 -4 700 105 3 303 3 408 44 527 3 132 -1 506 212 -1 294Litteratur, idehistoria o religion 725 -5 159 -4 434 6 161 -2 102 4 060 8 308 360 6 886 -7 261 -374Språk o litteraturer -2 870 -10 382 -13 252 8 841 -5 642 3 199 2 969 1 071 5 971 -16 023 -10 052Svenska språket 2 931 900 3 830 14 420 -4 583 9 837 11 846 1 405 17 351 -3 683 13 667Fakulteten 8 506 -4 768 3 738 12 100 -2 705 9 395 0 20 606 -7 474 13 132SUMMA 17 837 -29 402 -11 564 44 898 -14 808 30 089 86 229 13 232 62 735 -44 212 18 523

Forskning och utbildning på forskarnivå



Nämnd och institution Utbildning på grundnivå och Forskning och utbildning på forskarnivå Summaavancerad nivåIB 2017 Förändring UB 2017 IB 2017 Förändring UB 2017 Of bidrag Upplupna IB 2016 Förändring UB

2017 2017 2017 2017 2017 2016SFSCentrum för europa-forskning -3 3 -0 5 015 -382 4 633 1 116 338 5 012 -380 4 633Inst för globala studier 1 744 317 2 061 9 444 -1 928 7 516 26 169 1 561 11 188 -1 611 9 577SOM-Institutet -5 0 -5 3 772 -609 3 163 2 245 1 723 3 768 -609 3 159Förvaltningshögskolan 1 415 -2 469 -1 054 5 564 -2 498 3 067 18 169 1 195 6 979 -4 967 2 012Inst f journalistik, medier och kommunikation -3 690 1 529 -2 161 10 663 -2 312 8 351 5 840 465 6 973 -783 6 190Psykologiska inst. 1 968 -6 189 -4 221 33 394 -1 888 31 506 35 304 1 817 35 362 -8 077 27 285Inst f socialt arbete 3 815 -546 3 269 3 825 199 4 024 6 851 435 7 640 -347 7 293Inst för sociologi och arbetsvetenskap 1 776 -347 1 429 11 834 -3 552 8 282 22 023 2 474 13 609 -3 899 9 710Statsvetenskapliga inst. -42 2 282 2 239 -2 650 10 542 7 892 46 597 14 018 -2 692 12 824 10 132Fakulteten 6 020 4 239 10 260 4 826 -354 4 471 0 0 10 846 3 885 14 731SUMMA 12 998 -1 181 11 817 85 687 -2 782 82 905 164 314 24 026 98 685 -3 964 94 721




2017 2017 2017 2017 2017 2016HHFSFöretagsekonomi centralt -10 604 6 179 -4 426 35 506 -2 888 32 617 42 458 7 856 24 901 3 290 28 192Institutionen för Ekonomi och Samhälle -2 142 2 630 488 3 605 6 643 10 249 7 486 2 676 1 463 9 273 10 736Nationalekonomiska inst. 2 133 -994 1 138 18 826 -9 507 9 319 28 773 925 20 958 -10 501 10 457Juridiska institutionen 12 504 -4 397 8 108 17 518 -1 754 15 764 23 131 782 30 016 -6 151 23 865GRI 605 -108 496 478 1 926 2 405 12 682 2 411 1 062 1 818 2 881Partnerskap uppdrag 2 0 2 -46 0 -46 0 0 -44 0 -44Inst f innovation och samhällsförändring 0 0 0 5 805 -2 206 3 599 0 0 5 805 -2 206 3 599Övrigt 9 320 1 087 10 406 2 821 972 3 793 12 140 2 059 14 199Fakulteten 20 717 -3 914 16 803 -8 885 -1 618 -10 503 11 831 -5 531 6 300SUMMA 32 534 482 33 016 75 627 -8 431 67 196 114 530 14 650 108 134 -7 949 100 185




2017 2017 2017 2017 2017 2016UFSInst f pedagogik och specialpedagogik (IPS) 5 152 3 041 8 193 442 1 678 2 121 28 520 397 13 177 3 758 16 935Inst f pedagogik, kommunikation och lärande 16 281 -4 834 11 447 1 355 -3 682 -2 327 21 483 3 566 17 710 -8 516 9 194Inst f didaktik och pedagogisk profession 13 912 1 461 15 373 2 847 -1 100 1 748 5 719 120 16 757 361 17 117Inst f kost- och idrottsvetenskap (IKI) 8 575 349 8 924 -5 980 78 -5 902 6 378 3 498 2 598 427 3 025Övrigt 18 152 2 589 20 741 -4 0 0 11 191 2 924 14 115Fakulteten 5 611 1 598 7 208 9 404 4 920 14 324 15 002 6 531 21 533SUMMA 67 683 4 203 71 886 8 064 1 894 9 963 62 099 7 581 76 435 5 485 81 919




2017 2017 2017 2017 2017 2016NFSInst f matematiska vetenskaper 6 299 2 864 9 163 4 546 -1 641 2 905 4 890 2 457 10 845 1 223 12 069Inst f kulturvård 2 072 -85 1 987 -6 187 2 675 -3 512 8 582 4 419 -4 115 2 591 -1 524Inst f geovetenskaper 1 126 430 1 556 -5 158 2 041 -3 117 25 445 1 345 -4 099 2 471 -1 628Inst f fysik 4 348 3 175 7 523 30 149 466 30 615 30 801 11 195 34 497 3 642 38 138Inst f biologi och miljövetenskap -2 030 1 230 -800 -9 041 9 316 275 49 315 6 578 -11 071 10 545 -525Inst f kemi och molekylärbiologi 1 211 1 738 2 950 33 239 4 763 38 002 104 689 39 269 34 312 6 502 40 813Inst f marina vetenskaper -1 260 -480 -1 740 20 589 9 295 29 883 62 563 11 353 19 328 8 815 28 144Herbariet 0 0 0 0 0 0 0Svenskt NMR-centrum -1 -6 -7 407 427 833 6 336 3 210 406 421 827Sven Lovén centrum för marin infrastruktur -4 424 -574 -4 998 -11 631 -5 018 -16 649 9 876 3 052 -16 055 -5 592 -21 647Lokaler, gemensamt -45 497 -119 -45 616 -46 363 -1 203 -47 566 2 722 -91 830 -1 322 -93 152Övrigt -3 930 652 -3 278 -4 499 1 415 -3 084 0 -8 429 2 067 -6 362Fakulteten 56 414 5 817 62 231 80 405 7 598 88 004 136 820 13 415 150 235SUMMA 14 329 14 643 28 972 86 455 30 135 116 590 305 218 82 879 100 608 44 778 145 386




2017 2017 2017 2017 2017 2016SAInst för odontologi -527 -1 113 -1 640 20 927 3 428 24 354 19 264 3 486 20 400 2 315 22 715Inst för vårdvetenskap och hälsa 28 472 -1 961 26 511 14 488 -1 340 13 148 13 715 184 42 959 -3 300 39 659Inst för biomedicin 9 413 -955 8 458 93 324 1 228 94 552 225 750 34 321 102 737 273 103 010Inst för neurovetenskap o fysiologi -176 6 055 5 878 31 253 -1 797 29 456 238 319 25 774 31 275 4 258 35 533Inst för medicin 8 098 7 042 15 140 42 163 8 760 50 923 285 381 39 087 50 261 15 801 66 062Inst för kliniska vetenskaper 7 835 5 499 13 335 53 043 7 173 60 216 163 488 5 129 60 879 12 672 73 551Core facilities 0 -27 -27 -24 530 4 740 -19 790 15 235 1 376 -24 530 4 713 -19 817Fakulteten 20 796 -223 20 573 71 486 -257 71 228 13 746 808 92 282 -480 91 801SUMMA 73 911 14 318 88 229 302 153 21 935 324 088 974 899 110 165 376 263 36 251 412 514




2017 2017 2017 2017 2017 2016KFSHSM Högskolan för scen och musik 3 538 -1 886 1 652 1 066 294 1 361 5 114 73 4 604 -1 592 3 013HDK - Högskolan för Design och Konsthantverk 3 002 -7 600 -4 598 8 994 -565 8 429 2 430 210 11 967 -8 135 3 832Akademin Valand 5 710 1 126 6 836 -4 911 426 -4 485 2 282 8 798 1 552 2 350Övrigt 436 51 487 205 71 275 640 122 762Konstnärliga fakultetsstyrelsen 4 703 103 4 806 6 333 267 6 600 11 037 369 11 406SUMMA 17 389 -8 207 9 182 11 687 12 180 9 825 291 29 046 -7 684 21 363




2017 2017 2017 2017 2017 2016ITFSTillämpad informationsteknologi 14 722 1 179 15 901 1 891 1 265 3 156 5 585 3 884 16 613 2 444 19 057Data- o informationsteknik 20 492 -1 751 18 741 8 986 -459 8 527 18 003 2 826 29 478 -2 210 27 269Nätverket IT-universitetet 0 0 0 0 0 0Fakulteten 1 675 146 1 821 4 631 -52 4 580 6 306 95 6 400SUMMA 36 888 -425 36 463 15 509 754 16 263 23 587 6 710 52 397 329 52 726

Bilaga - Utsökningskriterier

Utsökningskriterier – Utbildning

UTFALL INTERN AVRÄKNING:(diagram, tabell)

Uttag från: Datalagret student.

Datum för uttag: Data uttagen för respektive kalenderår efter att Ladok stängt för rapportering i samband med årsredovisningsarbetet.

Beskrivning: Utfall för ordinarie utbildning är hämtad från respektive års interna avräkning, vilket även inkluderar flytt av hst mellan fakulteter.

Utfall för lärarutbildningen avser medverkan. Uppgifter är hämtade från respektive års interna avräkning, antalet hst per kurs baseras på uppgifter från Datalagret. Fördelning av hst per kurs till respektive fakultet baseras på uppgifter från kursansvarig institution.

Utfall för övrig utbildning:• ULV/VAL är hämtade från Datalagret och baseras på

kursansvarig fakultet/institution. Där fakultet är LUN används institutionsbegreppet.

• Integrationssatsningar är hämtade från respektive årsinterna avräkning.

• Avgiftsskyldiga studenter är hämtade från respektive årsinterna avräkning.

• Uppdragsutbildning är hämtade från Datalagret och baseras på kursansvarig fakultet/institution. Där fakultet ärLUN används institutionsbegreppet.

HELÅRSSTUDENTER DEL AV GU:

Uttag från: Ladok uppföljning, LW08 ”Utdata ur ÅR-databasen”.

Datum för uttag: 2018-02-01.

Beskrivning: Årsredovisning 2017, 2017. Fördelat på fakultet (lokal klass).

NYANTAGNA DOKTORANDER DEL AV GU:

Uttag från: Ladok uppföljning, LW10 ”Uppföljning av doktorander - Deltjänst Nyantagna”.


Beskrivning: Antagning till utbildning på forskarnivå med mål doktorsexamen, licentiatexamen samt antagning till senare del. Hantering av flera antagningar för person: endast en antagning per fakultet.

HELÅRSSTUDENTER PER UTBILDNINGSFORM OCH NIVÅ:

Uttag från: Ladok ”Utdata ur ÅR-databasen", sql-utsökning av fakulteternas fristående kurser respektive program per nivå och år.

Datum för uttag: 2018-02-02, 2018-02-05.

Beskrivning: Antal helårsstudenter per fakultet uppdelat på utbildningsform (fristående kurs respektive program) och grundnivå respektive avancerad nivå.

Antal helårsstudenter på nivå 0 ingår inte i redovisade uppgifter då underlaget inte ger tillräcklig information om fakultetstillhörighet under den valda perioden. Utbildning på nivå 0 utgörs framförallt av utbytesstudier och högskoleförberedande studier.

Utsökningskriterier – Utbildning

ASPEKTER AV UTBILDNINGSUTBUDET:

Uttag från: Information kring antalet kurser och program är hämtade från Gubas. Datum för uttag: 2017-11-01. Beskrivning: Alla utannonserade kurser (ej programkurser) och program (program med inriktningar räknas en gång) som har tillfälle med status Publiceras eller Stängd/Nedlagd aktuella år. Varje kurs och program räknas en gång per termin även om flera tillfällen finns.

Uttag från: Hållbarhetsmärkta kurser och program är hämtade från Gubas. Datum för uttag: 2018-01-09.Beskrivning: Då den nya märkningen gäller för 2016 och framåt, finns inga motsvarande uppgifter för 2015.

Uttag från: Uppgifter om internationell mobilitet hämtade från Ladok, UT50. Datum för uttag: 2018-01-10, 2017-01-13 samt 2016-01-13.Beskrivning: Med utbyten menas ett utbyte som finns registrerat i Ladok, det innefattar alltså inte kortare utbyten (mindre än 3 månader), VFU, eller fältstudier.

Uttag från: Uppgifter om avgiftsskyldiga studenter hämtade från Ladok. Datum för uttag: 2018-01-11, 2017-01-12, 2016-01-13. Bearbetat 2018-01-23

Uttag från: Antal lärare med högskolepedagogisk utbildning är hämtade från Datalagret, Personal.Datum för uttag: 2018-02-13.Beskrivning: Högskolepedagogisk kompetens omfattar tillsvidareanställda lärare med godkända meriter enligt gällande regelverk, dvs. godkända/validerade på samtliga högskolepedagogiska kurser som anställningen kräver. I Datalagret: kolumn HPF=Ja. Uppgiften har ej kunnat tas fram retroaktivt, utan redovisas fr.o.m. 2017. Sökvillkor: Grupp (benämning) är lika med Lärare med tillsvidareanställning HPM Översikt grupper.

FÖRSTAHANDSSÖKANDE OCH ANTAGNA – KURSER OCH PROGRAM:

Uttag från: Universitets- och högskolerådets sökfunktion för antagningsstatistik, https://www.uhr.se/studier-och-antagning/Antagningsstatistik/soka-antagningsstatistik/. Datum för uttag: 2017-12-06.Beskrivning: Antal förstahandssökande omfattar behöriga och obehöriga sökande i tid för sista ordinarie anmälningsdag till program och kurser nationella antagningsomgångarna HT13-HT17. Antal antagna omfattar antagna vid urval 2 till program och kurser under samma period.

Utbildningar från Konstnärliga fakulteten har ofta en antagningsprocess där prov av olika slag ingår. Dessa ingår inte i uttaget och kan därför inte presenteras.

Respektive sökalternativs fakultetstillhörighet fås genom att koppla anmälningskoder till kurskoder och deras institutionstillhörighet. För de kurser/program som inte har en fakultetstillhörighet (ex. kurspaket) ges fakultetstillhörigheten genom en manuell hantering.

Alla typer av lärarutbildningar exklusive de som leder till ämneslärarexamen redovisas i uppgifterna för Utbildningsvetenskapliga fakulteten. (Not: Ämneslärarprogrammen hade 699 förstahandssökande och 434 antagna inför höstterminen 2017).

NYANTAGNA OCH AKTIVA PÅ FORSKARNIVÅ:

Uttag från: Ladok uppföljning, LW10 ”Uppföljning av doktorander - Deltjänst Nyantagna” samt LW 10 ”Uppföljning av doktorander - Deltjänst Aktiva”.Datum för uttag: 2018-02-01.

Beskrivning: I nyantagna ingår antagning till utbildning på forskarnivå med mål doktorsexamen, licentiatexamen samt antagning till senare del. Hantering av flera antagningar för person: endast en antagning per fakultet. Aktiva omfattar alla forskarstuderande med minst 1 procent aktivitet.

EXAMINA:

Uttag från: Ladok uppföljning, LW10 ”Uppföljning av doktorander - Deltjänst Examina” samt Ladok, sql-utsökning av examina på grundnivå och avancerad nivå utfärdade 2013-2017. Datum för uttag: 2018-02-21, 2018-03-05.

Beskrivning: Samtliga utfärdade examina under perioden ingår. Alla typer av lärarexamina exklusive de som leder till ämneslärarexamen redovisas i uppgifterna för Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Examina (före 2007 års högskolereform) utan nivå har tilldelats en nivå och uppgifterna är kvalitetsgranskade av sektionen för examen.

Uppgifterna över ämneslärarexamina redovisas ej. Äldre examina som bedömts motsvara nuvarande ämneslärarexamina har också lyfts ur. (Not: Från ämneslärarprogrammen utfärdades 262 ämneslärarexamina höstterminen 2017).

https://www.uhr.se/studier-och-antagning/Antagningsstatistik/soka-antagningsstatistik/

Utsökningskriterier – Forskning

FORSKNINGSBIDRAG – DEL AV GU:

Uttag från: Agresso Datum för uttag: 2018-02-15

Beskrivning: Diagrammet visar fördelningen av totala bidragsinkomster 2017 per fakultet.

FORSKNINGSBIDRAG – PER INSTITUTION:

Uttag från: AgressoDatum för uttag: 2018-02-15

Beskrivning: Diagrammet visar fördelningen av fakultetens totala bidragsinkomster 2017 per institution.

ANTAL ANSÖKNINGAR/BEVILJAT BELOPP PER FINANSIÄR/BEVILJAT BELOPP/ BEVILJANDEGRAD:

Uttag från:Forte, Formas och VR: Göteborgs universitets organisationskonto i Prisma.EU: Göteborgs universitets organisationskonto i EU:s ansökningssystem.USA: Manuell insamling av de som, på Forsknings- och innovationskontoret, handlägger ansökningar med amerikanska federala finansiärer.KAW: Manuell insamling av de som, på Forsknings- och innovationskontoret, handlägger ansökningar med KAW.RJ: Utdrag ur EKO. (Ej ansökningar)

Datum för uttag: Prisma: 2018-02-15EU: 2018-03-06USA: 2018-03-06KAW: 2018-03-07RJ: 2018-03-08

Beskrivning:Prisma: Ansökningarna och projekten kategoriserades efter deras diarienummer. T.ex. alla med

diarienummer 2016-XXXXX ansågs ha beviljats 2016.EU: Ansökningarna och projekten kategoriserades efter datum för sista ansökningsdag. T.ex. alla med

sista ansökningsdag någon gång under 2016 ansågs ha beviljats 2016.USA: Ansökningarna kategoriserades efter det år då ansökan skedde. Projekten kategoriserades efter

datum då projektet registrerades i EKO. T.ex. alla projekt som registrerades i EKO någon gång under 2016 ansågs ha beviljats 2016.

KAW: Ansökningarna och projekten kategoriserades efter datum för sista ansökningsdag. T.ex. alla med sista ansökningsdag någon gång under 2016 ansågs ha beviljats 2016.

RJ: Projekten kategoriserades efter deras diarienummer i EKO. T.ex. alla med diarienummer EK-XXX/16 ansågs ha beviljats 2016.

Utsökningskriterier – Bibliometri

PUBLIKATIONER PER NIVÅ (HFS, HhFS, ITFS, SFS, UFS)

GENOMSNITTLIG FÄLTNORMERAD CITERINGS-FREKVENS (NFS, SA)

ANTAL POÄNGGIVANDE PUBLIKATIONER (KFS)

Se beskrivning av uttag i ”Publicering per institution” till vänster. Uppgifter redovisas för perioden 2013-2016.

ANTAL PUBLIKATIONER:

Uttag från: Göteborgs universitets publikationsdatabas (GUP)

Datum för uttag: 2018-01-09

Beskrivning: Data för antal publikationer fördelade över publikationstyp är hämtade från GUP uppdaterad januari 2018. Publikationstyperna överensstämmer med de som redovisas i årsredovisningen för 2017. Kategorin Övriga publikationer avser artiklar i övriga tidskrifter, rapporter, recensioner etc.

PUBLICERING PER INSTITUTION:

Norska modellen: (HFS, HhFS, ITFS, SFS, UFS)Uttag från: Göteborgs universitets publikationsdatabas (GUP), kompletterat med data från DBH:s Register over vitenskapeligepubliseringskanaler.

Datum för uttag: I samband med budgetarbetet, maj 2017.

Beskrivning: Det norska indikatorsystemet för forskningsevaluering delar in mängden publikationer i två kategorier: vetenskapliga och icke-vetenskapliga publikationer. De vetenskapliga publikationerna viktas sedan för att tillhöra nivå 1 (normalnivån) eller nivå 2 (mest prestigefyllda tidskrifterna eller förlagen tillhörande ett visst vetenskapligt område). För vidare information se: https://npi.nsd.noDå hela kalenderåret 2017 inte hade passerat vid datauttaget, redovisas inga siffror för detta år.

Citeringsbaserade analyser: (NFS, SA)Uttag från: Göteborgs universitets publikationsdatabas (GUP) kompletterat med CWTS-data. (Centre for Science and Technology Studies (CWTS) vid universitetet i Leiden bearbetar data från citeringsdatabasen Web of Science).

Datum för uttag: Oktober 2017.

Beskrivning: Två citeringsbaserade indikatorer används för att avspegla s.k. "impact" (påverkan) i termer av citeringar av egna publikationer:genomsnittlig fältnormerad citeringsfrekvens och Top 10 %.Indikatorerna avspeglar endast publikationer som är indexerade i Webof Science och av typen article, review eller letter. Då hela kalenderåret2017 inte hade passerat vid datauttaget, redovisas inga siffror för detta år.

Konstnärliga publikationer: (KFS)Uttag från: Göteborgs universitets publikationsdatabas (GUP)

Datum för uttag: I samband med budgetarbetet, maj 2017.

Beskrivning: Konstnärliga fakulteten tillämpar ett eget indikatorsystem beroende på de särskilda omständigheter som råder när konstnärlig produktion ska beskrivas i termer av publicering. Systemet utgår från ett antal utvalda publikationstyper och utifrån dessa kan antalet och andelen poänggivande publikationer tas fram. Då hela kalenderåret 2017 inte hade passerat vid datauttaget, redovisas inga siffror för 2017.

https://npi.nsd.no/

Utsökningskriterier – Personal

ANDEL LÄRARE BISYSSLA:

Uttag från: Datalager-PA.


Beskrivning: Från Datalager-PA antal lärare per december per institution 2017 inklusive anställda utan lön.

ANDEL ÅRSARBETARE AV GU TOTAL:

Uttag från: Datalager-PA medeltal för 2017.


Beskrivning: Se årsarbetare medeltal.

ÅRSARBETARE (medeltal):Diagram + tabell

Uttag från: Datalager-PA Infopanel Externuppföljning rapport Medeltal antal personer och heltidsekvivalenter.


Beskrivning: Uttag per år visar medelantalet årsarbetare per årsredovisningskategori, exklusive tjänstlediga annan anställning, anställda utan lön samt de som varit 100% tjänstlediga hela mätmånaden (ej i tjänst).

SJUKFRÅNVARO:Diagram + tabell

Uttag från: Datalager-PA Infopanelen tidsanvändningsstatistik.


Beskrivning: Rapport Sjukfrånvarostatistik per ålder och kön per 201712, 201612, 201512 totalt, kön och per personalkategori. Redovisar andelen sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid.

Långtidssjukfrånvaro: Se rapport ovan, anger procent av all sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar.

Utsökningskriterier – Personal

NYREKRYTERADE PER KATEGORI OCH LÄROSÄTE FÖR DOKTORSEXAMEN:

Uttag från: Fakulteternas återrapportering i samband med årsredovisningen, vilken sammanställts för respektive kalenderår.

Datum för uttag: Inlämning 2018-01-17, 2017-01-17, 2016-01-18.

Beskrivning: Återrapporteringen inkluderar endast de personer som respektive kalenderår erhållit ett tillsvidareförordnande och de personer som anställts på meriteringstjänst enl. Högskoleförordningen 4 kap § 12a samt avtal om anställning som postdoktor. Även person som varit anställd på en visstidsanställning vid Göteborgs universitet men under året erhållit ett tillsvidareförordnande eller en meriteringsanställning ska räknas in som nyanställd.

RAPPORTERING AV BISYSSLA:

Uttag från: Primula och Datalager-PA.


Beskrivning: Två rapporter, Primula: Bisyssla och bisyssla Palasso. Rapport bisyssla Palasso har bearbetats för att sortera fram de bisysslor som gäller för 2017. För båda rapporterna har dubbletter exkluderats.

ANTAL TILLSVIDARE- OCH VISSTIDSANSTÄLLDA:Annan undervisande och forskande personal + Lärare

Uttag från: Datalager-PA.


Beskrivning: Antal personer, i medeltal per kalenderår inom respektive personalkategori (inklusive anställda utan lön) som har tillsvidareanställning respektive visstidsanställning.

Utsökningskriterier – Ekonomi

VERKSAMHETSUTFALL JMF BUDGET:

Uttag från: Budget: Perspektiv, Utfall: Agresso/Datalagret.Datum för uttag: 2018-02-02.Beskrivning: -

KOSTNADSANDEL AV GU TOTAL:Uttag från: Sammanställd av nedan

resultaträkningDatum för uttag: 2018-02-02

Beskrivning: Sammanställt av respektive RR.

BALANSERAT KAPITAL AV GU TOTAL:Uttag från: Datalagret – Ekonomi.Datum för uttag: 2018-02-02.Beskrivning: Rapportnamn: ”Balanserat

Kapital per fakultet” period 2017-12

BALANSERAT KAPITAL:

Uttag från: Datalagret – Ekonomi.Datum för uttag: 2018-02-02.

Beskrivning: Rapportnamn i Datalagret: ”Balanserat Kapital per fakultet” period 2017-12.

Över-/underskottsmarginal: Beräknas genom att dividera fakultetens fria balanserade kapital med fakultetens totala kostnader. Måttet mäter fakultetens förmåga att möta oförutsedda kostnader. Inom utbildning bör marginalen vara 3% och inom forskning 5%.

EXTERNA FORSKNINGSBIDRAG:

Uttag från: Agresso.


Beskrivning: Rapporten visar inkomster av bidrag per forskningsfinansiärsgrupp.

RESULTATRÄKNING:

Uttag från: Agresso/Datalagret.


Beskrivning: Resultaträkningen är komprimerad:• Bidrag: raden inkluderar även Periodisering av pågående projekt, Täckn avskrivning

bidragsfinansierade anläggningar och Avsättning bidragsfinansierade anläggningar.• Personalkostnader: här ingår Lönekostnader, Förändring semesterlöneskuld, Övriga

personalkostnader och Doktorander/utb.bidrag.

OFÖRBRUKADE BIDRAG:

Uttag från: Agresso.Datum för uttag: 2018-02-02.

Beskrivning: Oförbrukade bidrag avseende både utbildning och forskning.

Utsökningskriterier – Ekonomi

UTBILDNING PÅ GRUND OCH AVANCERAD NIVÅ:Diagram + tabell

Uttag från: Datalagret – Ekonomi.


Beskrivning: Diagrammet summerar intäkter respektive kostnader enligt nedan resultaträkning.

Resultaträkningen är komprimerad:• Bidrag: raden inkluderar även Periodisering av pågående projekt,

Täckn avskrivning bidragsfinansierade anläggningar och Avsättningbidragsfinansierade anläggningar.

• Personalkostnader: här ingår Lönekostnader, Förändring semesterlöneskuld, Övriga personalkostnader och Doktorander/utb.bidrag.

FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ:Diagram + tabell

Uttag från: Datalagret – Ekonomi.


Beskrivning: Diagrammet summerar intäkter respektive kostnader enligt nedan resultaträkning.

Resultaträkningen är komprimerad:• Bidrag: raden inkluderar även Periodisering av pågående projekt,

Täckn avskrivning bidragsfinansierade anläggningar och Avsättningbidragsfinansierade anläggningar.

• Personalkostnader: här ingår Lönekostnader, Förändring semesterlöneskuld, Övriga personalkostnader och Doktorander/utb.bidrag.

Documents

VERKSAMHETSDIALOG - UPPFÖLJNING 2017 … uttrycker dock en viss oro för att p.g.a. fö rsämrad ekonomi på sikt inte kunna behålla befintlig personal. • Rapporteringsgraden för