Vsebina - Portal PLUSPovprečna utež SPP nekoliko zaostaja za načrtovano višino, indeks 99,2, se je pa povečala na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Interni

ii

Vsebina

Uvod ............................................................................................................................................................... 1

01. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA ............................................................................................... 2 01. 01. DELOVNI PROGRAM ZA ZZZS .................................................................................................................................. 3

01.01.1. Bolnišnična dejavnost ........................................................................................................................... 3 01.01.2. Terciarna dejavnost .............................................................................................................................. 7 01.01.3. Specialistično-ambulantna dejavnost ................................................................................................... 7 01.01.4. Ostala dejavnost specialistično-ambulantnega dela ............................................................................ 8

01. 02. DELOVNI PROGRAM ZA DRUGE PLAČNIKE ......................................................................................................... 10 01. 03. INFORMACIJA O DOGOVORJENEM PROGRAMU ZA SKRAJŠEVANJE ČAKALNIH VRST ................................. 10

02. POSLOVNI REZULTAT ........................................................................................................................... 11 02.01. PRIHODKI ............................................................................................................................................................. 12 02.02. ODHODKI ............................................................................................................................................................. 14

02.02.1. Materialni stroški ................................................................................................................................ 14 02.02.2. Stroški storitev .................................................................................................................................... 16 02.02.3. Stroški dela ......................................................................................................................................... 17

03. KADRI - ZAPOSLENOST ........................................................................................................................ 18

04. OCENA REZULTATA .............................................................................................................................. 19

05. UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POSLOVANJA IN OCENA POSLOVANJA DO KONCA LETA ................... 20

06. POSLOVANJE ORGANIZACIJSKIH ENOT UKC LJUBLJANA ............................................................... 22 06.01. Pregled poslovanja klinik, kliničnih inštitutov in dejavnosti skupnega pomena ..................................................... 22

1

Uvod Svet zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (v nadaljevanju UKC Ljubljana) je za leto 2016 sprejel program dela in finančni načrt. Delovni program je bil pripravljen na podlagi izhodišč za pripravo Pogodbe z ZZZS za leto 2016 in predvidevanj za izvajanje ostalih programov. Pri oblikovanju finančnega načrta so bile upoštevane usmeritve Ministrstva za zdravje. V prvih šestih mesecih leta 2016 je bil delovni program realiziran v večjem obsegu, kot je bil načrtovan. V primerjavi z delovnim načrtom za prvo polletje je bilo obravnavano 3.065 več hospitalno zdravljenih bolnikov, prekoračeno je bilo tudi število specialistično-ambulantnih obiskov za 28.999 in programi funkcionalne diagnostike. Univerzitetni klinični center Ljubljana je v prvih šestih mesecih leta 2016 realiziral za 12.367.446 evrov več odhodkov kot prihodkov. Izkazan negativni rezultat je predvsem posledica prekoračenega delovnega načrta, za katerega se predvideva, da ne bo plačan v realizirani višini. V UKC Ljubljana so bolniki napoteni na zdravljenje iz zdravstvenih zavodov primarnega in sekundarnega nivoja cele Slovenije, zato bi morali biti vsi primeri tudi plačani. Z zagotavljanjem sredstev v celotnem obsegu realiziranega programa bi UKC Ljubljana posloval pozitivno. Več sredstev bi lahko namenil za nadomeščanje zastarele opreme, investicije, za razvoj ter uvajanje novih metod dela. V naslednjih mesecih leta pričakujemo, da se bo realizacija programov aktivneje usklajevala z delovnim programom in bo obseg opravljenega programa, kjer beležimo preseganje, manjši, kar bo vplivalo na višino stroškov in s tem na delno izboljševanje finančnega rezultata. Pričakujemo tudi, da bodo v skladu s planom realizirani programi, ki v prvih šestih mesecih niso dosegli planirane višine. Nadaljevali se bodo vsi sprejeti ukrepi varčevanja pri porabi materialov in naročanju storitev, ter obvladovanju stroškov dela. Zaradi poslanstva, ki ga ima UKC Ljubljana kot terciarna ustanova, pa bomo še nadalje skrbeli za strokovno oskrbo vseh napotenih bolnikov, kljub vsem težavam pri poslovanju zaradi nezadostnih finančnih sredstev.

2

01. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA V prvem polletju letošnjega leta je bilo v UKC Ljubljana hospitalno zdravljenih 59.539 bolnikov, kar je 5,4% več kot je bilo načrtovano za to obdobje. Program hospitalne dejavnosti, za katerega sredstva zagotavlja ZZZS, je bil prekoračen za 5,5% oz. 3.081 bolnikov. Za ostale plačnike je bilo realizirano 484 primerov hospitalnih obravnav bolnikov.

V specialistično-ambulantnem programu smo presegli skupno načrtovano število obiskov za skupaj 7,8%, za ZZZS je bilo realizirano 28.487 obiskov več kot je bilo načrtovano. Tabela 1: Število vseh obravnavanih bolnikov v UKCL, v prvem polletju leta 2016, v primerjavi s Finančnim načrtom

2016 in z realizacijo v enakem obdobju leta 2015.

Realizacija Plan Realizacija Plan Realizacija

2015 2016 2015 2016 2016 R : P R : R

SKUPAJ BOLNIKI UKCL 115.599 112.948 59.275 56.474 59.539 105,4 100,4

ZZZS bolniki 114.604 111.948 58.871 55.974 59.055 105,5 100,3

Akutna bolnišnična obravnava (SPP bolniki) 97.623 93.542 50.195 46.771 49.279 105,4 98,2

prospektivni primeri 26.607 26.908 13.544 13.454 13.361 99,3 98,6

ostali primeri 71.016 66.634 36.651 33.317 35.918 107,8 98,0

štev ilo uteži 179.839 171.566 91.883 85.783 89.615 104,5 97,5

povprečna utež na SPP bolnika 1,84 1,83 1,83 1,83 1,82 99,2 99,3

Pedopsihiatrija 71 83 31 42 45 108,4 145,2

Program po standardnih cenah 16.546 17.954 8.462 8.977 9.567 106,6 113,1

Transplantacije 342 338 169 169 155 91,7 91,7

Stimulacija globokih možganskih debel 22 31 14 16 9 58,1 64,3

Bolniki - ostali plačniki 995 1.000 404 500 484 96,8 119,8

SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST - OBISKI

SKUPAJ OBISKI 759.865 747.813 395.378 373.907 402.905 107,8 101,9

ZZZS obiski 753.530 741.263 392.471 370.632 399.118 107,7 101,7

Ostali plačniki 6.335 6.550 2.907 3.275 3.787 115,6 130,3

Hospitalni bolniki

OBDOBJE I - VI

Indeks

LETO

3

01. 01. DELOVNI PROGRAM ZA ZZZS

01.01.1. Bolnišnična dejavnost

Obseg delovnega programa za leto 2016 smo za zavarovane osebe ZZZS načrtovali na podlagi sklenjene Pogodbe za leto 2015 in aneksom št. 1 k pogodbi, ter načrtovanih elementov Pogodbe za leto 2016, ki bo temeljila na podlagi Splošnega dogovora 2016. Pogodba za leto 2016 še ni sklenjena. A. Bolniki v akutni bolnišnični obravnavi - SPP bolniki ZZZS po klinikah

V akutni bolnišnični obravnavi so klinike v prvem polletju 2016 skupno presegle obdobno načrtovano število SPP bolnikov za 5,4% oz. 2.508 bolnikov. Načrtovano število bolnikov so presegle vse klinike razen Dermatovenerološke klinike. Tabela 2: Akutne bolnišnične obravnave v številu primerov (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri, v

prvem polletju leta 2016, v primerjavi s Finančnim načrtom 2016 in z realizacijo v enakem obdobju leta 2015.

Število planiranih prospektivnih primerov predstavlja 28,8% vseh primerov v akutni bolnišnični obravnavi. Skupno načrtovano število prospektivnih primerov glede na Pogodbo smo presegli za 0,5%, oz. za 69 primerov. Realizacija prospektivnih primerov, ki so plačani v celoti, je bila 98,3% v primerjavi z obdobno načrtovanim številom, oz. realizirali smo 154 primerov manj od načrtovanih. V obravnavanem obdobju je bilo 1.843 kirurško zdravljenih rakavih bolnikov, kar je za 148 primerov več v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta. Prospektivne programe, kjer je plačano do 10% preseganje, smo glede na Pogodbo presegli za 5,3%. Večje preseganje od plačanega programa (10% preseganje) je pri ortopedskem programu endoproteze kolena in kolka, pri operacijah rame in hrbtenice, ter pri operacijah žolčnih kamnov.


2015 2016 2015 2016 2016 R : P R : R

Internistika 20.454 19.634 10.126 9.817 9.845 100,3 97,2

Kirurgija 24.583 23.603 12.556 11.802 12.275 104,0 97,8

Nevrologija 3.597 3.465 1.812 1.733 1.820 105,1 100,4

Ginekologija 16.445 16.664 8.499 8.332 8.512 102,2 100,2

Pediatrija 12.149 10.249 6.306 5.125 6.246 121,9 99,0

Dermatologija 1.878 1.879 927 940 885 94,2 95,5

Infektologija 7.624 7.282 4.238 3.641 3.882 106,6 91,6

Okulistika 2.647 2.332 1.397 1.166 1.338 114,8 95,8

Ortopedija 3.615 3.622 1.924 1.811 1.916 105,8 99,6

Otorinolaringologija 4.038 4.072 2.084 2.036 2.216 108,8 106,3

Nuklearna medicina 426 424 243 212 244 115,1 100,4

Radiologija 163 130 82 65 99 152,3 120,7

Rezerv irano za prospektivne na netipičnih enotah 186 93

UKC Ljubljana 97.623 93.542 50.195 46.771 49.279 105,4 98,2

Število BOLNIKOV

v akutni bolnišnični obravnavi (SPP)

OBDOBJE I - VI

Indeks

LETO

4

Tabela 3: Prospektivni primeri, v prvem polletju leta 2016, v primerjavi s Finančnim načrtom 2016 in z realizacijo v enakem obdobju leta 2015.

Povprečna utež SPP nekoliko zaostaja za načrtovano višino, indeks 99,2, se je pa povečala na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Interni kliniki in Kliniki za nuklearno medicino. Tabela 4: Povprečna utež, v prvem polletju leta 2016, v primerjavi s Finančnim načrtom 2016 in z realizacijo v enakem

obdobju leta 2015.

Pogodba

2016

Plan

dodatni

2016

Skupaj

plan

2016

Pogodba

2016

Plan

dodatni

2016

Skupaj

plan

2016

Realizacija

2015

Realizacija

2016

Re /

PogodbaRe / Pl

Kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih

velikih žilah pri odprtem prsnem košu100% 1.330 1.330 665 665 654 641 96,4 96,4

Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah,

koronarnih in drugih arterijah100% 1.995 1.995 998 998 947 934 93,6 93,6

Koronarografija 100% 2.031 2.031 1.016 1.016 964 968 95,3 95,3

Možganska kap 100% 1.475 1.475 738 738 770 745 100,9 100,9

Postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo 100% 1.250 1.250 625 625 714 650 104,0 104,0

Porod 100% 6.000 6.000 3.000 3.000 2.964 2.850 95,0 95,0

Splav 100% 710 710 355 355 358 382 107,6 107,6

Kirurško zdrav ljenje rakavih bolezni 100% 3.540 3.540 1.770 1.770 1.695 1.843 104,1 104,1

Operacija ušes, nosu, ust in grla 10% 2.563 2.563 1.282 1.282 1.208 1.330 103,7 103,7

Operacija na ožilju - arterije in vene 10% 1.593 159 1.752 797 80 877 895 807 101,3 92,0

Operacija kile 10% 728 728 364 364 480 277 76,1 76,1

Operacija žolčnih kamnov 10% 680 68 748 340 34 374 402 378 111,2 101,1

Endoproteza kolka 10% 682 68 750 341 34 375 395 415 121,7 110,7

Endoproteza kolena 10% 294 29 323 147 15 162 212 194 132,0 119,8

Ortopedska operacija rame 10% 268 268 134 134 132 163 121,6 121,6

Operacija hrbtenice 10% 1.345 1.345 673 673 698 741 110,1 110,1

Operacije na stopalu - hallux valgus 10% 100 100 50 50 56 43 86,0 86,0

SKUPAJ PROSPEKTIVNI PRIMERI 26.584 324 26.908 13.292 162 13.454 13.544 13.361 100,5 99,3

Ostala akutna bolnišnična obravnava (ABO) 66.634 66.634 33.317 33.317 36.651 35.918 107,8 107,8

SPP bolniki skupaj = prospektivni + ostaliSPP 93.218 324 93.542 46.609 162 46.771 50.195 49.279 105,7 105,4

OBDOBJE I-VI

Prospektivni program - primeriPlačilo

pr ekor ačevanja

IndeksLETO 2016


2015 2016 2015 2016 2016 R : P R : R

Interna klinika 2,11 2,10 2,13 2,10 2,21 105,4 103,6

Kirurška klinika 2,66 2,61 2,62 2,61 2,58 99,0 98,5

Nevrološka klinika 2,63 2,48 2,64 2,48 2,41 96,9 91,0

Ginekološka klinika 1,23 1,18 1,23 1,18 1,15 97,8 93,9

Pediatrična klinika 1,07 1,11 1,10 1,11 1,07 96,4 97,5

Dermatovenerološka klinika 0,74 0,85 0,71 0,85 0,68 80,0 95,9

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja 1,49 1,36 1,46 1,36 1,60 117,8 109,5

Očesna klinika 0,83 0,84 0,82 0,84 0,81 96,6 99,2

Ortopedska klinika 2,59 2,66 2,57 2,66 2,58 97,0 100,2

Klinika za ORL in cerv ikofacialno kirurgijo 0,90 1,06 0,90 1,06 0,90 85,2 99,9

Klinika za nuklearno medicino 1,07 0,99 1,05 0,99 1,04 104,5 98,5

Klinični inštitut za radiologijo 1,51 2,97 1,53 2,97 1,60 53,9 104,6

UKC Ljubljana 1,84 1,83 1,83 1,83 1,82 99,2 99,4

Povprečna utež na SPP bolnika ZZZS

LETO OBDOBJE I - VI

Indeks

5

V prvem polletju leta 2016 je povprečna ležalna doba znašala 5,55 dni in je enaka realizaciji preteklega leta. Tabela 5: Ležalne dobe po klinikah, v prvem polletju leta 2016, v primerjavi s Finančnim načrtom 2016 in z realizacijo

v enakem obdobju leta 2015.

B. Programi po standardnih cenah

V letu 2016 se nadaljuje spremljanje programov po standardnih cenah. Realizacija primerov v primerjavi z enakim obdobjem lani je večja za 13,1%. Tabela 6: Programi po standardnih cenah, v prvem polletju leta 2016, v primerjavi s Finančnim načrtom 2016 in z

realizacijo v enakem obdobju leta 2015.


2015 2016 2015 2016 2016 R : P R : R

UKC Ljubljana 5,64 5,64 5,55 5,64 5,55 98,4 100,0

Interna klinika 6,99 6,99 7,11 6,99 7,29 104,3 102,5

Kirurška klinika 6,49 6,49 6,29 6,49 6,30 97,0 100,2

Nevrološka klinika 9,62 9,62 9,71 9,62 9,28 96,5 95,6

Ginekološka klinika 3,82 3,82 3,75 3,82 3,76 98,4 100,2

Pediatrična klinika 2,20 2,20 2,10 2,20 2,14 97,2 102,0

Dermatovenerološka klinika 4,80 4,80 5,00 4,80 5,08 105,9 101,6

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja 5,11 5,11 5,04 5,11 5,18 101,4 102,7

Očesna klinika 4,20 4,20 4,04 4,20 4,19 99,8 103,8

Ortopedska klinika 5,24 5,24 5,23 5,24 4,89 93,2 93,5

Klinika za ORL in cerv ikofacialno kirurgijo 3,40 3,40 3,32 3,40 3,36 98,9 101,2

Klinika za nuklearno medicino 4,39 4,39 4,32 4,39 4,26 97,1 98,7

Klinični inštitut za radiologijo 1,01 1,01 1,01 1,01 1,02 101,4 100,8

Opomba: v izračunu ležalne dobe vključeni vsi oskrbni dnevi (vključno z neakutno obravnavo) ter vsi obravnavani bolniki na nivoju klinik.

Ležalna doba

(vse bolnišnične obravnave)

LETO OBDOBJE I - VI

Indeks


2015 2016 2015 2016 2016 R : P R : R

Priprava in aplikacija DBZ - Mabthera 604 610 308 305 329 107,9 106,8

Priprava in aplikacija DBZ - Endoxan 107 110 63 55 62 112,7 98,4

Priprava in aplikacija DBZ - Remicade 2.683 2.600 1.319 1.300 1.424 109,5 108,0

Operacije sive mrene 2.163 2.166 1.199 1.083 1.307 120,7 109,0

Zdravljenje starostne makule 1.575 2.000 819 1.000 934 93,4 114,0

Zdravljenje starostne makule - zdrav ilo 5.670 5.700 2.720 2.850 3.396 119,2 124,9

Proktoskopije 463 912 256 456 252 55,3 98,4

Rektoskopije 227 495 116 248 127 51,3 109,5

Operacije kile 130 220 110 157 142,7

Biopsija horionskih resic 338 210 165 105 157 149,5 95,2

Amniocenteza 709 710 348 355 391 110,1 112,4

Medikamentozni splav 1.089 1.100 580 550 562 102,2 96,9

Diagnostična histeroskopija 82 100 64 50 35 70,0 54,7

Histeroskopske operacije 249 250 239 125 153 122,4 64,0

Operacije karpalnega kanala 457 771 266 386 281 72,9 105,6

Skupaj 16.546 17.954 8.462 8.977 9.567 106,6 113,1

Programi po standardnih cenah

OBDOBJE I - VI

Indeks

LETO

6

C. Transplantacije

V prvem polletju 2016 je bilo skupno realizirano 155 transplantacij, kar je 14 primerov manj kot v letu 2015, in hkrati 14 primerov manj kot smo načrtovali. Realizacija programa je v pretežnem delu odvisna od števila in vrste pridobljenih organov domačih darovalcev in preko Eurotransplanta iz tujine. Realizirali smo tudi 9 primerov stimulacije globokih možganskih debel, oz. 7 primerov manj od načrtovanih. Tabela 7: Transplantacije ZZZS in stimulacije globokih možganskih debel, v prvem polletju leta 2016, v primerjavi s

Finančnim načrtom 2016 in z realizacijo v enakem obdobju leta 2015.

D. Ostala bolnišnična dejavnost Programi ostale bolnišnične dejavnosti so bili večinoma realizirani v manjšem obsegu kot v enakem obdobju preteklega leta. V primerjavi s planom je bil realiziran večji obseg oskrbnih dni doječih mater, spremljevalcev do vključno 5. leta otrokove starosti in število spremljevalcev.

Tabela 8: Ostala bolnišnična dejavnost ZZZS, v prvem polletju leta 2016, v primerjavi s Finančnim načrtom 2016 in z realizacijo v enakem obdobju leta 2015.


2015 2016 2015 2016 2016 R : P R : R

srce 25 26 12 13 14 107,7 116,7

umetno srce 6 5 4 3 7 233,3 175,0

jetra 26 29 11 15 12 80,0 109,1

ledvice 59 59 29 30 19 63,3 65,5

roženice 75 70 37 35 28 80,0 75,7

kostni mozeg 78 80 35 40 33 82,5 94,3

kostni mozeg - alogenični 40 40 19 20 20 100,0 105,3

pljuča - priprava 7 6 5 3 3 100,0 60,0

hondrociti 19 20 12 10 16 160,0 133,3

kože z gojenjem kože 2 2 1 1

ledv ice s trebušno slinavko 5 1 4 1 3 300,0 75,0

Transplantacije ZZZS 342 338 169 169 155 91,7 91,7

Stimulacija globokih možganskih debel 22 31 14 16 9 56,3 64,3

Transplantacije ZZZS in stimulacije

globokih možganskih debel

OBDOBJE I - VI

Indeks

LETO


2015 2016 2015 2016 2016 R : P R : R

Doječe matere (oskrbni dnevi) 8.030 8.100 3.963 4.050 4.172 103,0 105,3

Sobivanje staršev ob otroku do starosti otroka vključno

5 let (oskrbni dnevi)18.808 18.970 10.198 9.485 9.672 102,0 94,8

Spremljevalci (število) 127 130 69 65 66 101,5 95,7

Neakutna obravnava - ZZZS (oskrbni dnevi) 17.384 26.422 9.347 13.211 7.880 59,6 84,3

Ostala hospitalna dejavnost

OBDOBJE I - VI

Indeks

LETO

7

01.01.2. Terciarna dejavnost

UKC Ljubljana izpolnjuje svoje poslanstvo učne ustanove in je v prvem polletju izvajal načrtovane učne programe za vse profile medicinske in farmacevtske stroke. Po načrtovanem delovnem programu se izvajajo tudi naloge s področja raziskav in razvoja. To so naloge, ki se nadaljujejo iz predhodnih let. Izveden pa je bil tudi razpis za izvedbo terciarnih projektov za leto 2016. Razpis še ni zaključen. Največji delež terciarnih sredstev je namenjen pokrivanju stroškov zdravljenja zahtevnih bolnikov, ki so sprejeti v UKC Ljubljana ali premeščeni iz drugih bolnišnic. Stroškovno so ti bolniki vedno dražji, ker ob uvajanju novih metod povprečni strošek na bolnika narašča. Z razpoložljivimi terciarnimi sredstvi za ta namen ne moremo pokriti vseh stroškov zahtevno zdravljenih bolnikov in to je tudi eden izmed razlogov, ki povzroča motnje v poslovanju.

01.01.3. Specialistično-ambulantna dejavnost

V specialistično-ambulantni dejavnosti je bilo, v prvi polovici leta 2016, za bolnike katerih plačnik je ZZZS, opravljeno 399.118 pregledov, kar je 7,7% več kot je bilo načrtovano. Zabeleženih je bilo tudi za 6,4% več točk, kar dokazuje, da so v UKC Ljubljana napoteni in obravnavni strokovno zahtevnejši bolniki tudi v specialističnih ambulantah. Delo specialistično-ambulantne dejavnosti se ne omejuje, ker so čakalne dobe na posamezne obravnave predolge. Tabela 9: Specialistično-ambulantne obravnave za ZZZS, v prvem polletju leta 2016, v primerjavi s Finančnim načrtom

2016 in z realizacijo v enakem obdobju leta 2015 – obiski.


2015 2016 2015 2016 2016 R : P R : R

ZZZS - obiski 753.530 741.263 392.471 370.632 399.118 107,7 101,7

Kardiologija 50.343 48.262 25.911 24.131 26.747 110,8 103,2

Pulmologija 6.177 5.994 3.350 2.997 3.375 112,6 100,7

Gastroenterologija 9.155 9.084 4.637 4.542 5.537 121,9 119,4

Diabetologija 25.169 22.355 12.838 11.178 13.397 119,9 104,4

Revmatologija 14.287 14.322 7.682 7.161 7.700 107,5 100,2

Internistika - urgenca 27.402 27.763 14.398 13.882 14.120 101,7 98,1

Internistika 31.400 37.360 16.057 18.680 16.718 89,5 104,1

Maksilofacialna kirurgija 22.133 26.587 11.495 13.294 11.323 85,2 98,5

Kirurgija - urgenca 86.686 83.213 44.776 41.607 43.891 105,5 98,0

Kirurgija, travma 130.579 127.420 67.490 63.710 67.191 105,5 99,6

Urologija 13.703 18.734 7.197 9.367 8.052 86,0 111,9

Nevrologija 18.348 19.819 9.562 9.910 9.808 99,0 102,6

Nevrologija - urgenca 9.758 8.506 4.822 4.253 5.267 123,8 109,2

Ginekologija 40.574 25.394 21.336 12.697 21.237 167,3 99,5

Medicinska genetika 494 485 243 243 307 126,6 126,3

Pedopsihiatrija 2.247 508 1.269 254 1.173 461,8 92,4

Pediatrija 55.540 52.047 29.545 26.024 30.387 116,8 102,8

Dermatologija 41.075 45.493 21.263 22.747 21.028 92,4 98,9

Infektologija 14.090 15.335 6.897 7.668 7.461 97,3 108,2

Infektologija - urgenca 17.710 18.268 9.471 9.134 9.548 104,5 100,8

Okulistika 46.981 43.303 24.231 21.652 25.778 119,1 106,4

Ortopedija 25.083 26.000 13.352 13.000 14.392 110,7 107,8


Tireologija 14.792 13.088 7.992 6.544 8.737 133,5 109,3

Medicinska rehabilitacija 8.343 8.196 3.340 4.098 4.572 111,6 136,9

Fiziatrija 687 0 1.011 0 0

Specialistična ambulantna dejavnost

obiski

LETO OBDOBJE I - VI

Indeks

8

Tabela 10: Specialistično-ambulantne obravnave za ZZZS, v prvem polletju leta 2016, v primerjavi s Finančnim načrtom 2016 in z realizacijo v enakem obdobju leta 2015 – točke.

01.01.4. Ostala dejavnost specialistično-ambulantnega dela

V funkcionalni diagnostiki je realizacija posameznih programov močno presegla načrtovani obseg za prvo polovico leta 2016. Največja prekoračitev je bila zabeležena pri storitvah CT za 26,8% in storitvah PET CT za 19,4%. Potrebe po diagnostičnih preiskavah se povečujejo in jih zaradi nujnih medicinskih indikacij ne omejujemo. V letu 2016 je plačan ves realiziran program storitev magnetne resonance, PET CT storitev in storitev radiodiagnostike za odkrivanje in zdravljenje rakavih bolezni, zato bomo stremeli k čim večji realizaciji teh programov z namenom skrajševanja čakalnih dob na tem področju. Preseženi so bili tudi načrtovani programi stomatologije. Tudi pri dializni dejavnosti zaznavamo porast tovrstnih storitev in to predvsem število zahtevnih in dražjih dializ, ki jih drugi dializni centri ne izvajajo oz. jih izvajajo v manjšem obsegu.


2015 2016 2015 2016 2016 R : P R : R

ZZZS - točke 10.319.915 10.068.505 5.343.936 5.034.253 5.354.760 106,4 100,2

Kardiologija 377.686 404.495 198.242 202.248 200.461 99,1 101,1

Pulmologija 134.648 115.187 72.403 57.594 73.084 126,9 100,9

Gastroenterologija 481.626 509.170 241.089 254.585 261.468 102,7 108,5

Diabetologija 404.205 343.326 208.908 171.663 183.963 107,2 88,1

Rev matologija 126.850 127.604 67.839 63.802 68.689 107,7 101,3

Internistika - urgenca 309.692 305.249 162.590 152.625 114.715 75,2 70,6

Internistika 248.891 258.043 131.093 129.022 124.352 96,4 94,9

Maksilofacialna kirurgija 298.081 353.360 157.871 176.680 162.730 92,1 103,1

Kirurgija - urgenca 1.048.099 1.053.597 549.954 526.799 491.387 93,3 89,4

Kirurgija, trav ma 1.404.464 1.435.853 727.100 717.927 762.437 106,2 104,9

Urologija 94.144 162.951 48.038 81.476 59.340 72,8 123,5

Nev rologija 665.668 661.435 337.585 330.718 322.925 97,6 95,7

Nev rologija - urgenca 93.564 81.638 47.534 40.819 49.987 122,5 105,2

Ginekologija 300.317 315.913 159.134 157.957 153.153 97,0 96,2

Medicinska genetika 877.043 645.218 437.908 322.609 439.758 136,3 100,4

Pedopsihiatrija 117.937 24.003 56.063 12.002 59.910 499,2 106,9

Pediatrija 636.170 618.343 343.854 309.172 346.566 112,1 100,8

Dermatologija 418.538 361.514 214.068 180.757 227.232 125,7 106,1

Infektologija 72.334 84.133 35.715 42.067 37.653 89,5 105,4

Infektologija - urgenca 121.363 126.889 64.634 63.445 64.456 101,6 99,7

Okulistika 707.522 824.240 362.907 412.120 397.673 96,5 109,6

Ortopedija 161.515 165.000 86.047 82.500 94.762 114,9 110,1


Tireologija 265.756 236.576 144.015 118.288 150.686 127,4 104,6

Medicinska rehabilitacija 376.850 350.181 167.299 175.091 210.231 120,1 125,7

Fiziatrija 21.274 0 27.117 0 0

Specialistična ambulantna dejavnost

točke

LETO OBDOBJE I - VI

Indeks

9

Tabela 11: Ambulantne dejavnosti za ZZZS, v prvem polletju leta 2016, v primerjavi s Finančnim načrtom 2016 in z realizacijo v enakem obdobju leta 2015 – ostalo.

V letu 2016 je bilo glede na realizacijo preteklega leta načrtovano večje število storitev za odkrivanje in zdravljenje bolnikov s HIV okužbo. Skupno število realiziranih storitev je 1.508 in je za 26,7% večje od preteklega leta. Tabela 12: Program primerov HIV, v prvem polletju leta 2016, v primerjavi s Finančnim načrtom 2016 in z realizacijo v

enakem obdobju leta 2015.


2015 2016 2015 2016 2016 R : P R : R

Stomatologija - točke 915.792 908.690 538.372 454.345 535.589 117,9 99,5

NMR - število 9.678 9.800 5.255 4.900 5.176 105,6 98,5

CT - število 18.870 16.076 9.355 8.038 10.189 126,8 108,9

PET CT - število 1.725 1.600 853 800 955 119,4 112,0

UZ - število 116.068 111.954 59.639 55.977 57.794 103,2 96,9

RTG - število 246.818 237.578 126.561 118.789 126.738 106,7 100,1

DIALIZE - število 49.730 49.840 25.206 24.920 25.544 102,5 101,3

Dializa I 2.076 2.100 1.045 1.050 675 64,3 64,6

Dializa II 6.423 6.400 3.325 3.200 3.268 102,1 98,3

Dializa III 33.465 33.240 16.696 16.620 17.667 106,3 105,8

Dializa IV / dan 6.900 6.900 3.930 3.450 3.252 94,3 82,7

Dializa V / dan 866 800 210 400 611 152,8 291,0

Dializa VI 400 200 71 35,5

Dihalni testi 1.996 2.111 963 1.056 1.064 100,8 110,5

Hiperbarična komora - potopi 549 5.614 2.807 813 29,0

Osnovna dejavnost

Fizioterapija - uteži 8.376 8.230 4.733 4.115 3.457 84,0 73,0

Ginekologija - količniki 106.310 191.221 56.605 95.611 54.588 57,1 96,4

Ginekologija preventiva - štev ilo 4.873 10.000 2.710 5.000 2.623 52,5 96,8

Center za geriatrično medicino - količniki 25.660 27.488 13.278 13.744 12.719 92,5 95,8

Medicina dela - točke 66.380 69.575 34.114 34.788 26.072 74,9 76,4

Izvajanje programa SVIT - preiskave 2.912 2.560 1.371 1.280 1.990 155,5 145,1

Lekarna - točke 119.183 119.183 54.231 59.592 69.968 117,4 129,0

Nenujni km (s štartnino) 217.048 287.439 107.714 143.720 142.915 99,4 132,7

Specialistična ambulantna dejavnost -

ZZZS ostalo

OBDOBJE I - VI

Indeks

LETO


2015 2016 2015 2016 2016 R : P R : R

Prvi pregled novoodkrite HIV + osebe 36 50 14 25 30 120,0 214,3

Ponovni pregled HIV + osebe brez antiv irus. zdr. 30 180 16 90 7 7,8 43,8

Ponovni pregled HIV + osebe z antiv irus. zdr. 53 370 24 185 26 14,1 108,3

Pregled bolnika na antiv irusnem zdrav. 1.070 1.100 439 550 613 111,5 139,6

Testiranje HIV, HBV, HVC 1.644 1.000 695 500 832 166,4 119,7

SKUPAJ 2.833 2.700 1.188 1.350 1.508 111,7 126,9

HIV

OBDOBJE I - VI

Indeks

LETO

10

01. 02. DELOVNI PROGRAM ZA DRUGE PLAČNIKE Za druge plačnike (samoplačnike, konvencije, podjetja in društva) je bilo v prvem polletju leta 2016 hospitalno zdravljenih 484 bolnikov in opravljeno 3.787 specialistično-ambulantnih pregledov. Povečalo se je predvsem število bolnikov, ki so se zdravili na podlagi mednarodnih sporazumov glede plačila. Tabela 13: Drugi plačniki, v prvem polletju leta 2016, v primerjavi s Finančnim načrtom 2016 in z realizacijo v enakem

obdobju leta 2015.

01. 03. INFORMACIJA O DOGOVORJENEM PROGRAMU ZA SKRAJŠEVANJE ČAKALNIH VRST

UKC Ljubljana je pridobil izvajanje programa za skrajševanje čakalnih vrst v letu 2016. Izvedba in nagrajevanje izvajalcev je povezana s tekočim izpolnjevanjem rednega delovnega programa, ki bo sestavni del Pogodbe z ZZZS za leto 2016. Pospešeno izvajanje tega programa bo v drugi polovici leta. Tabela 14: Dogovorjen program za skrajševanje čakalnih vrst.


2015 2016 2015 2016 2016 R : P R : R

Skupaj 995 1.000 404 500 484 96,8 119,8

Transplantacije - konvencije 2 1 1 100,0

Konvencije 551 533 201 267 282 105,8 140,3

Samoplačniki in drugi 442 467 202 234 201 86,1 99,5


2015 2016 2015 2016 2016 R : P R : R

Obiski skupaj 6.335 6.550 2.907 3.275 3.787 115,6 130,3

Obiski konvencije 2.395 2.360 1.028 1.180 1.331 112,8 129,5

Obiski samoplačniki in drugi 3.940 4.190 1.879 2.095 2.456 117,2 130,7

Točke skupaj 114.738 115.190 47.156 57.595 62.255 108,1 132,0

Točke konvencije 31.913 28.950 12.927 14.475 21.054 145,4 162,9

Točke samoplačniki in drugi 82.825 86.240 34.229 43.120 41.201 95,6 120,4

Indeks

OBDOBJE I - VI

IndeksAmbulantni bolniki - ostali plačniki

LETO

Ležeči bolniki - ostali plačniki

LETO OBDOBJE I - VI

Izvajalec Vrsta zdravstvenega programaŠt.

bolnikovCena

Vrednost

programa

Interna klinika - KO za kardiologijo Koronarografija 500 1.315,27 657.635

Kirurška klinika - KO za abdominalno kirurgijo Operacija kile 100 861,33 86.133

Kirurška klinika - KO za travmatologijo Ortopedska operacija rame 30 1.827,42 54.823

Kirurška klinika - KO za urologijo Operacija raka (prostata, ledvica, mehur) 64 4.425,38 283.224

Ortopedska klinika Endoproteza kolena 32 5.470,61 175.060

Ortopedska klinika Operacija hrbtenice 65 3.585,00 233.025

Skupaj 791 1.489.899

11

02. POSLOVNI REZULTAT

Tabela 15: Izkaz prihodkov in odhodkov, v prvem polletju leta 2016, v primerjavi s Finančnim načrtom 2016 in z realizacijo v enakem obdobju leta 2015.

UKC Ljubljana izkazuje ob polletju 2016 preseganje odhodkov nad ustvarjenimi prihodki v višini 12.367.446 evrov, kar predstavlja 5,4-odstotni delež glede na realizirane prihodke. V primerjavi z izkazanim rezultatom enakega obdobja leta 2015 je negativni rezultat štirikrat večji. Pregled poslovanja po posameznih klinikah prikazuje Tabela 23.


2015 2016 2015 2016 2016 R : P R : R

I. SKUPAJ PRIHODKI 453.677.304 466.654.500 223.551.470 233.327.250 229.581.941 98,4 102,7

PRIHODKI ZZZS 433.077.141 446.810.700 214.457.930 223.405.350 220.326.668 98,6 102,7

Pogodba ZZZS za izvajanje zdravstvene dejavnosti 420.682.881 433.916.600 208.219.374 216.958.300 213.781.219 98,5 102,7

- od tega OZZ 370.499.391 383.332.800 183.365.637 191.666.400 189.653.944 99,0 103,4

- od tega PZZ (Vzajemna, Adriatic, doplačila) 41.939.100 42.339.300 20.727.031 21.169.650 20.273.681 95,8 97,8

- od tega zdravila in lekarniške storitve (OZZ) 8.244.391 8.244.500 4.126.706 4.122.250 3.853.594 93,5 93,4

Financiranje specializacij, sekundarijev, pripravnikov 12.394.260 12.894.100 6.238.556 6.447.050 6.545.449 101,5 104,9

Drugi prihodki za zdravstvene in nezdravstvene storitve 19.992.652 19.543.700 8.547.882 9.771.850 9.135.308 93,5 106,9

FINANČNI PRIHODKI 28.060 30.000 15.918 15.000 15.856 105,7 99,6

IZREDNI PRIHODKI 509.347 200.000 473.580 100.000 20.993 21,0 4,4

PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI 70.105 70.100 56.159 35.050 83.116 237,1 148,0

II. SKUPAJ ODHODKI 459.972.379 466.654.500 226.592.237 233.327.250 241.949.387 103,7 106,8

POSLOVNI ODHODKI 459.381.206 465.804.500 226.383.380 232.902.250 241.661.527 103,8 106,7

Porabljeni material 154.434.277 151.088.600 76.587.613 75.544.300 83.245.372 110,2 108,7

Stroški storitev 58.147.691 54.915.700 28.004.823 27.457.850 29.180.679 106,3 104,2

Amortizacija 21.713.362 22.746.700 8.289.545 11.373.350 10.231.735 90,0 123,4

Zmanjšanje AM v breme obveznosti za sred. prejeta v upr. -6.155.808 -6.831.100 -718.450 -3.415.550 -2.273.936 66,6 316,5

Stroški dela 221.294.651 233.810.800 109.420.864 116.905.400 117.202.871 100,3 107,1

Drugi stroški 602.992 697.100 76.864 348.550 297.678 85,4 387,3

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 9.344.042 9.376.700 4.722.121 4.688.350 3.777.128 80,6 80,0

FINANČNI ODHODKI 431.478 450.000 183.992 225.000 241.152 107,2 131,1

IZREDNI ODHODKI 90.540 300.000 13.601 150.000 40.857 27,2 300,4

PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 69.155 100.000 11.263 50.000 5.851 11,7 51,9

III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI -6.295.075 -3.040.767 -12.367.446 406,7

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

OBDOBJE I - VI

Indeks

LETO

12

02.01. PRIHODKI V prvem polletju leta 2016 smo realizirali 229.581.941 evrov prihodkov, kar je 1,6% manj kot smo načrtovali in 2,7% več kot v prvem polletju leta 2015. Izkazani prihodki so za 3.745.309 evrov nižji od načrtovanih. Največji delež (93,1%) predstavljajo prihodki, pridobljeni z izvajanjem zdravstvenih storitev po Pogodbi z ZZZS. Ti prihodki so se v primerjavi s prvim polletjem leta 2015 povečali za 2,7%. Od načrtovane višine prihodkov so manjši za 1,5% oz. 3.177.081 evrov. V ocenjenih prihodkih obveznega zdravstvenega zavarovanja ZZZS smo upoštevali realizacijo programov in način plačila oz. obračuna posameznih storitev. Na višino izkazanih prihodkov je vplivala v prvih šestih mesecih manjša realizacija dragih transplantacij, nekaterih specialistično-ambulantnih programov in manjša realizacija programa neakutne bolnišnične obravnave. Realizacija prihodkov prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja za 4,2% zaostaja za polovico letno načrtovane višine, ker je bilo načrtovano povečanje cen zdravstvenih storitev realizirano šele v mesecu juniju, delno pa tudi zaradi nedoseganja načrtovanega programa nekaterih programov. Vrednost obračunanih zdravil in lekarniških storitev je glede na načrtovan obseg manjša za 6,5%. Zaradi večjega števila zaposlenih specializantov, mladih raziskovalcev in pripravnikov so večji prihodki za financiranje izvajanja specializacij in pripravništva glede na načrtovane za 1,5%. Drugi prihodki za zdravstvene in nezdravstvene programe so bili realizirani v višini 9.135.308 evrov in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2015 večji za 6,9%, vendar pa načrtovana višina ni bila dosežena. Prihodki za zdravstveni program so v primerjavi s planiranimi večji za 4,1%. Drugi prihodki za nezdravstvene programe so se v primerjavi z realizacijo preteklega leta povečali za 7,1% in so glede na planirane prihodke manjši za 22,2%. Za načrtovano višino največ zaostajajo prihodki iz raziskovalne dejavnosti, in sicer za 520.701 evrov. To je predvsem zaradi manjše porabe teh sredstev v prvi polovici leta, ker se prihodek na podlagi sklenjeni pogodb knjiži šele ob namenski porabi sredstev. Prihodke prikazuje Tabela 15.

13

Tabela 16: Drugi prihodki za zdravstvene in nezdravstvene storitve s prikazom prihodkov tržne dejavnosti (označeno zeleno), v prvem polletju leta 2016, v primerjavi s Finančnim načrtom 2016 in z realizacijo v enakem obdobju leta 2015.

Prihodki za izvajanje vseh programov tržne dejavnosti so bili v prvem polletju realizirani v višini 6.332.680 evrov in so za 4,9% oz. za 297.129 evrov večji od realizacije enakega obdobja preteklega leta. Večji delež prihodkov (69,6%) ustvarimo z izvajanjem zdravstvenih storitev za samoplačnike in druge naročnike (bolnišnice, zdravstveni domovi, podjetja) in z zagotavljanjem nadstandardnih storitev.


2015 2016 2015 2016 2016 R : P R : R

ZDRAVSTVENI PROGRAMI 11.648.686 11.649.100 5.681.310 5.824.550 6.064.613 104,1 106,7

- nadstandardna dejavnost 581.667 581.700 336.982 290.850 300.014 103,2 89,0

- ministrstva 82.906 82.700 35.725 41.350 94.635 228,9 264,9

- konvencije 2.271.921 2.272.300 1.051.156 1.136.150 1.291.216 113,6 122,8

- doplačila 604.800 604.800 299.299 302.400 273.923 90,6 91,5

- samoplačniki (hospital, ambulante) 1.467.089 1.467.000 624.319 733.500 950.473 129,6 152,2

- samoplačniške popoldanske ambulante 901.316 901.500 509.830 450.750 486.174 107,9 95,4

- ostali plačniki (podjetja, bolnišnice, ZD, MF, OI) 5.738.988 5.739.100 2.824.000 2.869.550 2.668.178 93,0 94,5

NEZDRAVSTVENI PROGRAMI 8.343.965 7.894.600 2.866.572 3.947.300 3.070.696 77,8 107,1

Nadomestila za stroške dela 225.000 180.000 95.035 90.000 123.488 137,2 129,9

- mladih raziskovalcev 217.559 172.700 93.978 86.350 123.155 142,6 131,0

- refundacije-ministrstva 7.441 7.300 1.057 3.650 333 9,1 31,5

Donacije 1.501.419 1.501.500 363.975 750.750 320.343 42,7 88,0

- za izobraževanje 1.324.222 1.324.200 299.781 662.100 295.004 44,6 98,4

- za tekoče poslovanje 177.198 177.300 64.193 88.650 25.339 28,6 39,5

Raziskovalna dejavnost 2.141.011 2.141.100 585.889 1.070.550 549.849 51,4 93,8

Drugo - javna služba 1.514.255 1.029.200 402.517 514.600 576.793 112,1 143,3

- storitve po pogodbah 728.657 728.900 239.514 364.450 349.567 95,9 145,9

- dotacije, subvencije, predh. obd. 625.526 140.300 81.254 70.150 149.174 212,6 183,6

- prisotnost pri porodu 59.336 59.300 30.041 29.650 25.667 86,6 85,4

- kontrola kakovosti 100.735 100.700 51.708 50.350 52.385 104,0 101,3

Prodaja na trgu 2.962.281 3.042.800 1.419.157 1.521.400 1.500.222 98,6 105,7

- najemnine za stanovanja in najemnine drugih prostorov 616.933 616.700 297.555 308.350 302.464 98,1 101,6

- kotizacije, seminarji, simpoziji, tečaji, strok. srečanja 259.418 259.500 157.280 129.750 184.535 142,2 117,3

- prodaja hrane 886.603 886.600 458.744 443.300 452.989 102,2 98,7

- prodaja materiala in odpadkov 3.535 3.500 277 1.750 111 6,4 40,2

- testiranje preparatov in študije 318.852 400.000 53.262 200.000 97.840 48,9 183,7

- drugo (specializacije, laktov id, idr. prodaja) 876.940 876.500 452.040 438.250 462.283 105,5 102,3

Skupaj TRG (javni in nejavni-zasebni viri) 12.540.069 12.621.000 6.035.551 6.310.500 6.332.680 100,4 104,9

DRUGI PRIHODKI

za zdravstvene in nezdravstvene storitve

LETO OBDOBJE I - VI

Indeks

14

02.02. ODHODKI

Ob polletju 2016 je bilo realizirano 241.949.387 evrov odhodkov. Ti so za 6,8% višji od izkazane polletne realizacije preteklega leta. Realizirani odhodki v prvem polletju letošnjega leta za 3,7% presegajo načrtovane odhodke v finančnem načrtu, ki so bili izenačeni z načrtovano višino prihodkov. To je posledica realiziranega večjega obsega predvsem hospitalnega programa glede na višino pričakovanih sredstev v pogodbi z ZZZS. Največje preseganje načrtovanega nivoja in primerjave z realizacijo preteklega leta beležimo pri stroških porabljenega materiala in storitev. Odhodke prikazuje Tabela 15.

02.02.1. Materialni stroški

Stroški materiala zavzemajo 34,4-odstotni delež vseh odhodkov zavoda in so bili realizirani v višini 83.245.372 evrov. V primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta so se povečali za 8,7%, kar pomeni za 6,7 mio evrov, predvsem zaradi večjih stroškov zdravstvenega materiala. Stroški zdravstvenega materiala predstavljajo največji delež materialnih stroškov (89,9%). V prvem polletju 2016 so presegli realizacijo enakega obdobja preteklega leta za 9,8%. Izkazano povečanje je predvsem posledica povečanja stroškov zdravil, rentgenološkega materiala, krvi in krvnih sestavin, ter medicinskega materiala za enkratno uporabo. Največji delež stroškov zdravstvenega materiala predstavljajo stroški porabljenih gotovih zdravil. Realizacija gotovih zdravil skupaj je bila v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta večja za 11,3% oz. za 3,0 mio evrov. V skupino vseh zdravil so vključena tudi zdravila, ki jih ZZZS plačuje po dejanski ceni in realizaciji (lista A, lista B). Vrednost teh zdravil je bila realizirana v višini 11,7 mio evra in predstavlja kar 39,0% vrednosti vseh porabljenih zdravil. V primerjavi s preteklim letom se je vrednost teh zdravil povečala za 1,6 mio evrov. Če v primerjavi porabe zdravil izvzamemo zdravila iz liste A in liste B, se je vrednost porabljenih drugih zdravil v prvih šestih mesecih tega leta povečala za 1,4 mio evrov. Stroški krvi in krvnih pripravkov so v primerjavi enakega obdobja preteklega leta porasli za 660 tisoč evrov, kar predstavlja 22,6-odstotni porast. Vrednostno je bilo največje povečanje na Interni kliniki (337 tisoč evrov) in Kirurški kliniki (232 tisoč evrov). Glede na realizacijo preteklega leta je bil največji indeks porasta zabeležen na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja (160,7). Stroški medicinskega materiala za enkratno uporabo so se v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta povečali za 548 tisoč evrov oz. za 4,9%. Porast tega materiala je zabeležen skoraj pri vseh klinikah. Največji indeks porasta glede na šestmesečno obdobje preteklega leta je razviden pri Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo (131,1), Ortopedski kliniki (127,4), vrednostno pa je bilo največje povečanje na Interni kliniki 177 tisoč evrov, indeks 108,9 na preteklo leto. Stroški nezdravstvenega materiala predstavljajo 5,5-odstotni delež vseh materialnih stroškov. V primerjavi s prvo polovico preteklega leta se je ta skupina stroškov povečala za 1,2% (za 54 tisoč evrov), predvsem zaradi večjih stroškov pisarniškega materiala, splošno-potrošnega materiala, rezervnih/nadomestnih delov, materiala za popravila in vzdrževanje ter materiala za pranje in čiščenje. Obračunani stroški energetskih virov so bili v prvih šestih mesecih leta 2016 za 1,0% (37 tisoč evrov) nižji od istovrstnih stroškov v enakem obdobju preteklega leta.

15

Tabela 17: Stroški materiala in energetskih virov, v prvem polletju leta 2016, v primerjavi s Finančnim načrtom 2016 in z realizacijo v enakem obdobju leta 2015.


2015 2016 2015 2016 2016 R : P R : R

SKUPAJ STROŠKI MATERIALA 154.434.277 151.088.600 76.587.613 75.544.300 83.245.372 110,2 108,7

STROŠKI ZDRAVSTVENEGA MATERIALA 138.060.721 135.236.500 68.156.354 67.618.250 74.851.229 110,7 109,8

- gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdrav ila s posebnim

dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo dovoljenja za promet po

lastniških imenih (zajeta v bazi CBZ-IVZ)

33.734.025 32.247.600 16.940.934 16.123.800 18.353.184 113,8 108,3

- gotova zdravila po ATC na 5. nivoju iz seznama 'lista A in B' 21.095.275 21.921.100 10.098.482 10.960.550 11.735.089 107,1 116,2

- farmacevtske kemikalije in droge 641.980 621.200 315.271 310.600 399.117 128,5 126,6

- kri in krvne sestav ine 6.337.397 6.170.000 2.919.117 3.085.000 3.579.349 116,0 122,6

- zavojni in šivalni material 1.805.055 1.768.300 901.586 884.150 922.804 104,4 102,4

- stomatološki material 508.317 523.100 264.189 261.550 187.005 71,5 70,8

- izdelki, ki se vgrajujejo v telo 21.239.001 20.751.300 11.137.464 10.375.650 11.244.475 108,4 101,0

- diagnostična sredstva, ki se ne vnašajo v telo 7.868.125 7.693.700 3.947.842 3.846.850 4.140.363 107,6 104,9

- medicinski material za enkratno uporabo 21.630.530 20.679.300 11.084.347 10.339.650 11.632.286 112,5 104,9

- laboratorijski material 996.268 979.700 530.039 489.850 564.956 115,3 106,6

- pribor za večkratno uporabo 1.020.000 947.500 515.982 473.750 605.274 127,8 117,3

- dializni material 4.628.734 4.662.900 2.326.128 2.331.450 2.353.830 101,0 101,2

- rentgenološki material 11.770.570 11.732.500 4.814.807 5.866.250 6.743.199 114,9 140,1

- izotopi 2.396.762 2.231.600 1.154.704 1.115.800 1.128.075 101,1 97,7

- razkužila in dezinficiensi 692.789 671.700 360.223 335.850 387.200 115,3 107,5

- medicinski plini 763.740 755.100 407.496 377.550 350.057 92,7 85,9

- drugi zdravstveni material 932.154 879.900 437.742 439.950 524.966 119,3 119,9

STROŠKI NEZDRAVSTVENEGA MATERIALA 8.736.504 8.220.700 4.552.041 4.110.350 4.605.666 112,1 101,2

- živ ila, jedila - gotova prehrana 2.829.434 2.810.200 1.450.529 1.405.100 1.438.761 102,4 99,2

- splošno potrošni material 1.241.077 1.174.400 639.743 587.200 693.842 118,2 108,5

- material za pranje in čiščenje 777.571 753.500 382.830 376.750 411.911 109,3 107,6

- pisarniški material 1.171.583 1.074.200 569.184 537.100 632.182 117,7 111,1

- bolniško perilni material in tekstilni material 773.518 745.500 607.033 372.750 570.885 153,2 94,0

- tehnični material 805.927 678.900 361.046 339.450 359.645 105,9 99,6

- rezervni, nadomestni deli, mat. za popravila in vzdrževanje 807.333 711.600 342.078 355.800 394.598 110,9 115,4

- drugi nezdravstveni material 330.062 272.400 199.599 136.200 103.842 76,2 52,0

STROŠKI ENERGETSKIH VIROV 7.780.785 7.780.200 3.920.362 3.890.100 3.882.978 99,8 99,0

- stroški porabljene vode 778.599 779.000 394.034 389.500 370.140 95,0 93,9

- stroški mestne pare in kuriv 4.239.382 4.238.800 2.238.128 2.119.400 2.137.794 100,9 95,5

- stroški porabljene električne energije 2.733.039 2.732.600 1.275.324 1.366.300 1.361.437 99,6 106,8

- stroški porabljene ostale energije 29.765 29.800 12.876 14.900 13.606 91,3 105,7

PREJETI POPUSTI -143.733 -148.800 -41.144 -74.400 -94.501 127,0 229,7

STROŠKI MATERIALA in

STROŠKI ENERGETSKIH VIROV

OBDOBJE I - VI

Indeks

LETO

16

02.02.2. Stroški storitev

Stroški storitev zavzemajo 12,1-odstotni delež vseh odhodkov zavoda in so za 4,2% višji od polletne realizacije leta 2015.

Stroški zdravstvenih storitev zavzemajo 48,9-odstotni delež vseh stroškov storitev. V primerjavi z obdobno realizacijo preteklega leta je skupna realizirana vrednost tovrstnih storitev za 6,1% večja (za 820 tisoč evrov) predvsem zaradi naraščajočih stroškov storitev inštitutov Medicinske fakultete in Zavoda RS za transfuzijsko medicino. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta so se storitve inštitutov Medicinske fakultete vrednostno najbolj povečale na Interni kliniki (za 270 tisoč evrov, z indeksom 110,7) in Kirurški kliniki (za 152 tisoč evrov, z indeksom 109,1). Storitve Zavoda RS za transfuzijsko medicino so glede na preteklo leto porasle za 209 tisoč evrov (indeks 107,7), najbolj na Interni kliniki (za 298 tisoč evrov, indeks 117,2).

Izplačila po podjemnih pogodbah za izvajanje zdravstvenih storitev so se v primerjavi enakim obdobjem leta 2015 znižala za 1,7%, največ na Kirurški kliniki (za 131 tisoč evrov, indeks 80,5).

Več kot polovični delež stroškov storitev zavzemajo stroški nezdravstvenih storitev (51,1%). Ti presegajo realizirano višino prvih šestih mesecev preteklega leta za 2,4%. Največji nominalni porast beležimo pri stroških računalniških storitev in stroških tekočega vzdrževanja. Stroški študentskega dela presegajo obdobno realizacijo preteklega leta (za 28 tisoč evrov), ker se je s cenejšim študentskim delom nadomeščalo začasne odsotnosti zaposlenih. Stroški investicijskega vzdrževanja se znižujejo zaradi restriktivnega pristopa do tovrstnih storitev. Izvajajo se le najnujnejša dela, čeprav so potrebe po prenovi delovnih prostorov mnogo večje, prav tako pa je vzdrževanje opreme omejeno le na najnujnejše posege.

Tabela 18: Stroški storitev, v prvem polletju leta 2016, v primerjavi s Finančnim načrtom 2016 in z realizacijo v enakem obdobju leta 2015.


2015 2016 2015 2016 2016 R : P R : R

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 58.147.691 54.915.700 28.004.823 27.457.850 29.180.679 106,3 104,2

SKUPAJ STROŠKI STORITEV

brez podj. pog. in dela štud. preko ŠS54.761.802 51.833.800 26.396.737 25.916.900 27.542.457 106,3 104,3

Zdravstvene storitve 27.542.910 26.743.100 13.436.696 13.371.550 14.256.247 106,6 106,1

- storitve inštitutov MF 16.153.128 15.658.700 7.992.999 7.829.350 8.487.397 108,4 106,2

- storitve ZTM 5.599.988 5.538.500 2.711.072 2.769.250 2.920.205 105,5 107,7

- storitve O.I. 903.397 871.900 422.648 435.950 421.216 96,6 99,7

- storitve po podjemnih pogodbah 2.674.000 2.476.600 1.351.246 1.238.300 1.328.540 107,3 98,3

- storitve d.o.o. 509.241 509.200 256.266 254.600 209.710 82,4 81,8

- druge storitve izven UKCL 1.703.156 1.688.200 702.463 844.100 889.179 105,3 126,6

Nezdravstvene storitve 30.604.781 28.172.600 14.568.128 14.086.300 14.924.431 105,9 102,4

- telefonski in poštni stroški 1.272.566 1.171.500 646.737 585.750 636.406 108,6 98,4

- računalniške storitve 3.583.586 3.358.600 1.580.090 1.679.300 1.864.447 111,0 118,0

- čiščenje zunanjega izvajalca 1.678.469 1.635.600 827.332 817.800 857.072 104,8 103,6

- pranje zunanjega izvajalca 3.247.390 2.656.700 1.624.285 1.328.350 1.634.848 123,1 100,7

- transportni stroški 1.315.641 815.400 612.677 407.700 511.026 125,3 83,4

- stroški tekočega vzdrževanja 8.033.147 8.053.400 3.571.514 4.026.700 3.830.271 95,1 107,2

- stroški investicijskega vzdrževanja 912.399 1.200.000 423.440 600.000 305.222 50,9 72,1

- stroški reprezentance 14.093 12.300 9.059 6.150 6.903 112,2 76,2

- podjemne pogodbe 303.590 237.700 118.009 118.850 142.406 119,8 120,7

- avtorski honorarji 191.877 150.800 108.424 75.400 136.520 181,1 125,9

- delo študentov preko štud. serv isa 408.299 367.600 138.832 183.800 167.276 91,0 120,5

- stroški izobraževanja 2.956.251 2.135.500 1.408.903 1.067.750 1.488.243 139,4 105,6

- službena potovanja (niso strok.izobr.) 28.613 21.700 11.375 10.850 15.641 144,2 137,5

- komunalne storitve, derat., dezinsekc. 918.844 855.800 463.335 427.900 404.310 94,5 87,3

- varovanje premoženja 1.670.134 1.659.700 826.980 829.850 839.025 101,1 101,5

- zavarovanja 841.636 840.700 423.791 420.350 481.216 114,5 113,6

- administrativni stroški 319.478 282.000 171.461 141.000 120.050 85,1 70,0

- stroški drugih storitev 2.908.769 2.717.600 1.601.887 1.358.800 1.483.551 109,2 92,6

STROŠKI STORITEV

OBDOBJE I - VI

Indeks

LETO

17

02.02.3. Stroški dela

Stroški dela predstavljajo 48,4% vseh odhodkov zavoda. Delež stroškov dela v vseh odhodkih je na podobni ravni kot v enakem obdobju preteklega leta. Tovrstnemu strošku je bila v preteklosti pri uresničevanju sanacijskih ukrepov posvečena velika pozornost, ker se z uresničevanjem predvidenih ukrepov pomembno vpliva na končni izid poslovanja. Stroški dela so bili v prvi polovici leta 2016 za 7,1% višji od izkazanih tovrstnih realiziranih stroškov v enakem obdobju leta 2015 in za 0,3% višji od načrtovane višine. Povečanje stroškov dela je posledica večjega števila zaposlenih, povečanih plač zaradi napredovanja v decembru 2015 in izplačanega večjega obsega dela preko rednega delovnega časa. V strošku bruto plač se je povečal strošek rednega delovnega časa z dodatki in nadomestili za 3,8 mio evrov in strošek dela preko rednega delovnega časa za 1,3 mio evrov. Večje od predvidenih stroškov je bilo tudi izplačilo regresa. Delovna uspešnost je bila izplačana za izvajanje raziskovalnega dela in sodelovanja pri posebej plačanih projektih in je v letošnjem polletju za 18 tisoč evrov nižja od lanskoletnega polletja. Tabela 19: Stroški dela, v prvem polletju leta 2016, v primerjavi s Finančnim načrtom 2016 in z realizacijo v enakem

obdobju leta 2015.

Pri celovitem analiziranju stroškov dela upoštevamo tudi stroške študentskega dela in stroške podjemnih pogodb, ki sicer sodijo v stroške storitev. Tabela 20: Delo preko rednega delovnega časa, v prvem polletju leta 2016, v primerjavi s Finančnim načrtom 2016 in z

realizacijo v enakem obdobju leta 2015.


2015 2016 2015 2016 2016 R : P R : R

SKUPAJ STROŠKI DELA 221.294.651 233.810.800 109.420.864 116.905.400 117.202.871 100,3 107,1

SKUPAJ STROŠKI DELA

s podj. pog. in z delom štud. preko ŠS224.680.540 236.892.700 111.028.950 118.446.350 118.841.092 100,3 107,0

Bruto plače zaposlenih 173.507.973 182.588.800 85.966.870 91.294.400 91.078.148 99,8 105,9

- plače z dodatki in nadomestili 149.914.567 160.272.100 74.522.822 80.136.050 78.344.033 97,8 105,1

- delo preko rednega del. časa 23.080.258 21.766.100 11.217.940 10.883.050 12.525.702 115,1 111,7

- povečan obseg dela 513.148 550.600 226.107 275.300 208.413 75,7 92,2

Druga izplačila 4.677.368 6.802.700 1.985.302 3.401.350 3.374.881 99,2 170,0

- regres 3.040.626 5.165.500 1.494.027 2.582.750 2.700.683 104,6 180,8

- jubilejne nagrade 249.653 249.600 101.065 124.800 120.267 96,4 119,0

- odpravnine 830.675 831.000 169.979 415.500 341.261 82,1 200,8

- solidarnostne pomoči 103.721 104.200 69.301 52.100 61.100 117,3 88,2

- kolektivno zavarovanje 452.694 452.400 150.930 226.200 151.569 67,0 100,4

Prispevki delodajalcev 27.790.379 29.100.400 13.760.628 14.550.200 14.807.831 101,8 107,6

Drugi stroški dela 15.318.931 15.318.900 7.708.064 7.659.450 7.942.011 103,7 103,0

- stroški prevoza na delo 9.352.871 9.352.900 4.712.408 4.676.450 4.826.421 103,2 102,4

- stroški prehrane med delom 5.906.513 5.906.400 2.934.082 2.953.200 3.039.310 102,9 103,6

- drugi stroški (sejnine, ločeno živ ., prejšnja obr. obd.) 59.547 59.600 61.575 29.800 76.280 256,0 123,9

STROŠKI DELA

OBDOBJE I - VI

Indeks

LETO

06


2015 2016 2015 2016 2016 R : P R : R

Skupaj delo preko rednega del. časa 23.080.258 21.766.100 11.217.940 10.883.050 12.525.702 115,1 111,7

dežurna služba z dodatki 1.899.214 1.985.100 968.862 992.550 872.115 87,9 90,0

pripravljenost z dodatki - delo 2.187.874 2.117.200 1.082.457 1.058.600 1.141.192 107,8 105,4

nadure z dodatki za neprekinjeno zdravstveno varstvo 11.665.016 12.195.100 5.711.608 6.097.550 6.197.842 101,6 108,5

nadure z dodatki - ostale 6.443.388 4.550.800 3.097.719 2.275.400 4.000.638 175,8 129,1

nadure z dodatki - raziskovalno delo 884.767 917.900 357.295 458.950 313.915 68,4 87,9

Delo preko rednega delovnega časa

LETO

Indeks

OBDOBJE I - VI

18

03. KADRI - ZAPOSLENOST Na dan 30.06.2016 je UKCL zaposloval 8.014 delavcev, od tega jih je bilo 442 (5,5%) financiranih iz drugih virov (ZZZS za usposabljanje in delo pripravnikov, sekundarijev in specializantov, ARRS za usposabljanje mladih raziskovalcev ter zaposlenih iz javnih del). Tabela 21: Število zaposlenih po stanju po plačnih skupinah na zadnji dan meseca junija 2016.

Opomba: v stolpcu 3 in 6 so upoštevani vsi zaposleni, ki po plači ne bremenijo UKC Ljubljana; zaposleni so po profilih razvrščeni glede na primarno delovno mesto

Po stanju na dan 30.06.2016 je v UKC Ljubljana za 2,3% (179) več zaposlenih kot na isti dan preteklega leta. V primerjavi s 30.06.2015 zaposlujemo na dan 30.06.2016 39 zdravnikov in zobozdravnikov več; večinoma so to specialisti v breme zavoda. Za 7 je več zdravnikov, ki so financirani iz drugih virov (specializanti in ostali). V letošnjem letu smo do konca junija zaposlili 15 zdravnikov specialistov, ki so zaključili specializacijo oz. so bili zaposleni kot specializanti. Prav tako smo ob polletju na novo zaposlili 9 specialistov, medtem ko jih je 15 zavod zapustilo. Največ zaposlovanja v skupini zdravnikov je bilo ob polletju pri zdravnikih brez specializacije (66 novih zaposlitev), pa tudi največ odhodov (51 odhodov iz zavoda). Na področju zdravstvene nege je 111 več zaposlenih (v glavnem v breme zavoda), pri čemer se nadaljuje trend povečevanja števila diplomiranih medicinskih sester. Tako smo v primerjavi z junijem preteklega leta zaposlovali za 141 več diplomiranih in 33 manj srednjih medicinskih sester. Ob polletju letošnjega leta je 31 srednjih medicinskih sester pridobilo status diplomiranih. Prav tako smo ob polletju na novo zaposlili 99 diplomiranih medicinskih sester, 65 pa jih je zavod zapustilo. Na novo je sklenilo zaposlitev tudi 74 srednjih medicinskih sester, medtem ko jih je 41 v letošnjem polletju zavod zapustilo. Iz drugih virov so konec junija letošnjega leta financirane srednje medicinske sestre (88%) in bolničarji (12%). V primerjavi s 30.06.2015 zaposlujemo konec junija 2016 za 9 farmacevtskih tehnikov več, pri čemer le dva od teh bremenita UKC Ljubljana, ostali so financirani iz drugih virov. V skupini zdravstvenih delavcev in sodelavcev beležimo za 8 manj zaposlenih v primerjavi z junijem preteklega leta, saj je manj tistih, ki se financirajo iz drugih virov. V skupini Ostali delavci iz ostalih plačilnih skupin so večinoma mladi raziskovalci (H plačna skupina). V primerjavi s koncem junija 2016 jih zaposlujemo za 5 več, ki pa finančno bremenijo ARRS. V okviru te plačne skupine smo za 13 zaposlenih pod planom. Nezdravstvenih sodelavcev zaposlujemo za 23 več kot junija preteklega leta. V letu 2016 smo namreč zaposlili 11 sodelavcev iz javnih del, ki jih preteklo leto nismo zaposlovali. Ti bremenijo UKC Ljubljana le v 25 odstotkih. Za 12 več je tudi sodelavcev, ki so zaposleni kot administratorji na klinikah in kliničnih inštitutih; njihov plačni razred je v okviru V. stopnje izobrazbe. Pri nezdravstvenem kadru smo bili konec junija za 93 zaposlenih pod planom. Nedoseganje plana je največje na Kadrovsko-pravnem in splošnem področju zavoda (45 zaposlenih pod planom), na področju Oskrbovalnih služb zavoda (27 zaposlenih pod planom) ter na področju Tehničnega vzdrževanja zavoda (10 zaposlenih pod planom).

Kader iz

drugih

virov

Kader v

breme

zavoda

Skupaj

Kader iz

drugih

virov

Kader v

breme

zavoda

Skupaj

1 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7 9=8/1 10=8/2

I . ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) 5.108 5.069 364 4.647 5.011 380 4.781 5.161 101,0 101,8

A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) 1.207 1.212 347 844 1.191 354 876 1.230 101,9 101,5

1 Zdravniki 1.145 1.168 343 800 1.143 347 837 1.184 103,4 101,4

2 Zobozdravniki 54 38 4 37 41 7 32 39 72,2 102,6

3 Zdravniki svetovalci 8 6 0 7 7 0 7 7 87,5 116,7

B E3 - Zdravstvena nega (ZN) 3.901 3.857 17 3.803 3.820 26 3.905 3.931 100,8 101,9

II . E2 - Farmacevtski delavci 122 123 0 120 120 7 122 129 105,7 104,9

II I . E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci 764 761 38 738 776 31 737 768 100,5 100,9

IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin 35 21 8 9 17 13 9 22 62,9 104,8

V. J - Nezdravstveni delavci 2.027 1.910 0 1.911 1.911 11 1.923 1.934 95,4 101,3

8.056 7.884 410 7.425 7.835 442 7.572 8.014 99,5 101,6

Indeks

Št. 16 /

Plan 16

Indeks

Št. 16 /

Št. 15

Skupaj (I . + I I . + I I I . + IV. + V.)

Struktura zaposlenih

Plan na

dan

31.12.

2016

Število zaposlenih na dan

30.06.2015

Število zaposlenih na dan

30.06.2016Št. zaposl.

na dan

31.12.2015

19

04. OCENA REZULTATA V poslovanju UKC Ljubljana je za prvo polletje 2016 izkazan negativni finančni izid v višini 12.367.446 evrov, kar pomeni 5,4-odstotni delež glede na realizirane prihodke. V primerjavi z izkazanim rezultatom enakega obdobja leta 2015 je negativni rezultat štirikrat večji. V skladu z navodili je bil finančni načrt postavljen in na svetu zavoda sprejet na izravnano višino. To pomeni, da so bili načrtovani prihodki enaki načrtovanim odhodkom. Že ob pripravi finančnega načrta za UKC Ljubljana in posameznih klinik in kliničnih oddelkov, med zaposlenimi ni bilo soglasja za predlagan delovni načrt in posledično tudi na višino razpoložljivih finančnih sredstev za izvedbo delovnega programa. Glede na realizacijo preteklih let so klinike in inštituti že na začetku leta ocenili, da je obseg programa, ki ga financira ZZZS, bistveno premajhen glede na potrebe prebivalstva. Višina sredstev za izvedbo storitev, ki jih UKC Ljubljana kot terciarna ustanova zagotavlja prebivalcem države, je premajhna. Za izboljšanje finančnega stanja glede plačila realiziranega delovnega programa in podcenjenih storitev je UKC Ljubljana predlagal v postopek sprejema Splošnega dogovora vrsto predlogov, ki pa žal niso bili sprejeti. Tako se splošna podcenjenost storitev UKC Ljubljana in problem neplačanega opravljenega programa nadaljuje tudi v letu 2016. Del izvedenega programa je ostal neplačan. UKC Ljubljana je vrhunska zdravstvena ustanova v državi, v katero so napoteni najtežji bolniki, veliko tudi nujnih, zato bi moral biti plačan realiziran program v celoti po realnih cenah. Za dosego tega cilja si kot terciarna ustanova prizadevamo že več let, vendar financiranje zdravstvenih programov še nadalje poteka pretežno v načrtovanem obsegu. Sprejeti ukrepi posameznih klinik o racionalni porabi materialov vseh vrst in naročanja storitev so se nadaljevali tudi v letu 2016. Zabeležena pa je večja poraba materialov in storitev kot posledica vedno večjega števila hudo bolnih bolnikov in višjega zahtevnega standarda zdravljenja. Povečano je bilo tudi število zaposlenih in število izplačanih nadur, kar je vplivalo na stroške dela. Finančno stanje UKC Ljubljana je zaskrbljujoče. Na višino skupne izgube 74 mio evrov iz preteklih let je v polletju dodano še preseganje odhodkov nad prihodki v višini 12 mio evrov. Ta rezultat vpliva na nelikvidnost, saj so se dolgovi do dobaviteljev povzpeli na 100 mio evrov. Tabela 22: Obseg neporavnanih obveznosti na zadnji dan meseca junija 2016.

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost konto 22 - kratkoročne

obveznosti do dobaviteljev

konto 24 - kratkoročne obveznosti do

uporabnikov EKN

Skupaj stanje na dan 30.06.2016

nezapadle 23.326.204,26 4.380.873,50 27.707.077,76

zapadle zapadle do 30 dni 15.086.202,77 3.349.990,88 18.436.193,65

zapadle od 30 do 60 dni 14.224.612,30 3.140.399,39 17.365.011,69

zapadle od 60 do 120 dni 15.204.103,91 6.178.782,23 21.382.886,14

zapadle od 120 dni 336.181,62 15.133.642,94 15.469.824,56

Vsota zapadle 44.851.100,60 27.802.815,44 72.653.916,04

Skupna vsota 68.177.304,86 32.183.688,94 100.360.993,80

UKC Ljubljana ni sposoben izvajati predpisanega plačilnega roka 30 dni. Zaradi povečane nabave blaga in storitev se povprečni rok plačil dobaviteljem podaljšuje in je dosegel že 120 dni od izdaje računa. To povzroča dodatne stroške za zamudne obresti. Z dobaviteljem imamo za to področje trda pogajanja o višini popustov glede plačila zakonsko izračunanih obresti. V letu 2016 so bili prilivi finančnih sredstev realizirani v višini 235,571 mio evrov, kar je 48,8% letno načrtovane višine. Sredstva so bila usmerjena v plačilo obveznosti. S povišanjem cen zdravstvenih storitev in povečano realizacijo programov, ki so plačani na podlagi izstavljenih računov, ocenjujemo, da bo ob koncu leta denarni tok realiziran v načrtovani višini. UKC Ljubljana se ni zadolževal in nima obveznosti iz tega naslova.

20

05. UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POSLOVANJA IN OCENA POSLOVANJA DO KONCA LETA

Klinike UKC Ljubljana so pripravile poročila o polletnem poslovanju. Obrazložile so odstopanja od načrtovanega delovnega programa. Glede preseganja skupnega števila sprejetih bolnikov je poudarjena nujnost in neodložljivost sprejemov, za nedoseganje posameznih programov pa je podano zagotovilo, da bo do konca leta program opravljen. Klinike se zavedajo, da je realiziran finančni rezultat zaskrbljujoč in da je potrebno nadaljevati z vsemi že sprejetimi ukrepi racionalizacije in varčevanja. Klinike bodo usmerile aktivnosti za izboljšanje poslovanja na naslednja področja:

Realizacija delovnega programa Realizacija programov se bo v drugi polovici leta nadaljevala glede na potrebe prebivalstva in ob koncu leta ponovno močno presegla načrtovani obseg, za katerega so zagotovljena sredstva. UKC Ljubljana bolnikov ne sme odklanjati, medtem ko druge bolnišnice in zasebni zavodi svoje programe uravnavajo do plačanega nivoja. V UKC Ljubljana so napoteni tudi bolniki, ki potrebujejo dražje zdravljenje in jih ostali izvajalci preusmerijo, ker za njihovo zdravljenje nimajo zagotovljenih sredstev. Prav tako že zdravniki primernega nivoja zahtevne primere napotujejo v UKC Ljubljana. To pomeni, da lahko pričakujemo, da bo ob sedanjem načinu financiranja del izvedenega programa ostal neporavnan in bo to negativno vplivalo na končni finančni rezultat.

Obvladovanje stroškov materiala Organizacijske enote bodo nadaljevale z optimizacijo količinske porabe materialov vseh vrst. Zaradi spoštovanja strokovnih standardov in naraščajočega števila zahtevnih bolnikov tovrstni stroški v zadnjih letih naraščajo. Zato se je potrebno usmeriti na iskanje cenejših, strokovno enakovrednih identov. V pripravi so kriteriji za izvedbo razpisa reprocesiranja katetrov, na podlagi katerega je ocenjen predviden prihranek v višini 1,3 mio evrov na letnem nivoju. V postopku so tudi drugi razpisi, na podlagi katerih se pričakujejo prihranki. Vsekakor pa ti prihranki ne bodo zadostovali za izenačitev realiziranih stroškov materiala s predvidenimi stroški v izravnanem finančnem načrtu.

Obvladovanje stroškov storitev Predvideni so poglobljeni nadzori za upravičenost naročanja zdravstvenih storitev. Dejstvo je, da se število zdravstvenih storitev predvsem na inštitutih Medicinske fakultete in Zavodu RS za transfuzijsko medicino povečuje, kar je strokovno utemeljeno zaradi vedno večje zahtevnosti bolnikov. Predvideno je tudi pogajanje s temi zavodi za znižanje cen storitev. V zadnjem obdobju se povečujejo tudi stroški nemedicinskih storitev. Na tem področju bodo usmerjene aktivnosti v izvedbo dodatnih javnih razpisov, na podlagi katerih bi pridobili najugodnejše poslovne partnerje.

Obvladovanje stroškov dela V letu 2016 se je število zaposlenih povečevalo in s tem so se povečali tudi stroški dela. Zaposlitve so bile izvedene za realizacijo večjega obsega plačanega delovnega programa in za dopolnitev deficitarnih profilov oz. za približevanje števila zaposlenih glede na sprejete kadrovske standarde. V letu 2016 je bilo predvideno, da se bo zaradi dodatnih zaposlitev obseg nadurnega dela zmanjševal, vendar se to ni zgodilo. Obseg nadurnega dela je zaradi potreb še naraščal z obrazložitvijo, da naj bi se zmanjševalo število neizplačanih ur, ki jih lahko delavci koristijo v razmerah manjše obremenjenosti oddelkov. V mesecu septembru bo izvedeno povečanje vrednosti plačnih razredov. Ocenjujemo, da se bodo zaradi tega stroški dela do konca leta povečali za 2,9 mio evrov. Obljubljenega zagotovila pokrivanja povečanjih stroškov trenutno še ni. Zato bodo do konca leta tudi stroški dela presegli načrtovano višino.

Stroški interne realizacije Za izvajanje delovnega procesa si organizacijske enote zagotavljajo in obračunavajo storitve in material v okviru interne realizacije. Višina tovrstnih stroškov in prihodkov je odvisna od internih cen posameznih storitev. Za pravičnejše bremenitve posameznih enot se cene internih storitev revidirajo in usklajujejo z opravičljivimi stroški izvajalcev storitev. Sprememba internih cen vpliva na rezultat posamezne organizacijske enote in nima vpliva na rezultat UKC Ljubljana.

Povečanje prihodkov Glede na realiziran obseg programa v primerjavi s sredstvi, ki ga ZZZS zagotavlja za zdravljenje načrtovanega števila bolnikov, je nujno potrebno zagotoviti povečanje sredstev. V pogajanjih z ZZZS je potrebno doseči plačilo za realizirano število zdravljenih bolnikov in ustrezne cene za posamezne storitve. UKC Ljubljana vsako leto predlaga v proceduri sprejemanja Splošnega dogovora za tekoče leto povečanje financiranja za izveden program. V letu 2016 so bila sredstva

21

povečana samo za izvajanje določene vrste dialize za otroke in zagotovljena sredstva za vse izvedene storitve magnetne resonance in PET CT storitve. Še vedno ostaja neplačan program, ki ga UKC Ljubljana opravi nad obsegom, ki ga ZZZS ne vključi v Pogodbo.

ZZZS je v mesecu juniju objavil razpis za dodatno financiranje zdravstvenih programov. UKC Ljubljana se bo na razpis prijavil za izvajanje vseh programov, ki jih opravi v večjem obsegu kot bodo dogovorjeni v Pogodbi za leto 2016, ki je v pripravi. Ob pridobitvi plačila za izveden program bi se finančno stanje UKC Ljubljana ustrezno izboljšalo, potrebno pa bo nadaljevati za pridobitev dodatnih sredstev za podplačane programe.

Ministrstvo za zdravje bo zagotovilo sredstva v skupni vrednosti 630.779 evrov za uporabo bioloških zdravil za zdravljenje otrok in bolnikov, ki so jim bila transplantirana jetra. Večina sredstev bo namenjena pokrivanju stroškov Pediatrične klinike in bo vplivala na izboljšanje njenega poslovnega rezultata.

Izveden bo dodatno financiran program za skrajševanje čakalnih vrst. Ob izvajanju bodo nastali tudi dodatni stroški materiala in dela. Programi se bodo v večini primerov izvajali izven rednega delovnega časa. Zato ne pričakujemo, da bi lahko dodatna sredstva bistveno vplivala na izboljšanje finančnega stanja. Zaradi povečanja cen zdravstvenih storitev 1. junija se bodo v drugi polovici leta povečali prihodki prostovoljnega zavarovanja, kar bo pozitivno vplivalo na rezultat poslovanja.

Na podlagi navedenih dejstev glede realizacije delovnega programa in načina financiranja predvidevamo, da bo tudi ob koncu leta realiziran negativni rezultat. Klinike in inštituti bodo nadaljevali z izvajanjem varčevalnih ukrepov, vendar ocenjeni učinki ne pokrivajo povečanih stroškov. Ker še ni zagotovila, da bo UKC Ljubljana v dodatnem razpisu ZZZS pridobil dodatna sredstva za plačilo realiziranega programa, je ocenjeno, da bodo na koncu leta odhodki presegli realizirana prihodke za 20 mio evrov.

22

06. POSLOVANJE ORGANIZACIJSKIH ENOT UKC LJUBLJANA Ocena poslovnega rezultata za prvo polletje 2016 je bila narejena za vse klinične oddelke, klinične inštitute in službe UKC Ljubljana. V začetku leta je bil za vse te enote postavljen delovni in finančni načrt, katerega naj bi upoštevali pri svojem delu. Odstopanja posameznih enot od začrtanih ciljev so povzročila skupen negativni rezultat UKC Ljubljana. Pri oceni uspešnosti posamezne enote smo upoštevali enaka načela kot veljajo za celotni zavod, to je, da se pri oceni prihodkov upošteva izpolnjevanje delovnega programa do planirane višine, za neplačane prekoračitve ni zagotovljenih sredstev in prav tako za nedosežen program. Neposredni stroški enot so zabeleženi po mestu nastanka, skupni stroški pa so razdeljeni na podlagi meril, za katere se enote dogovorijo v začetku leta. Realizacija internih storitev je ocenjena po internem ceniku. Zaradi vnaprej znanega dejstva, da cene storitev Pediatrične klinike ne pokrijejo stroškov, smo za to enoto že vnaprej predvideli, da bo imela večje odhodke od prihodkov. Planirali smo ji negativni poslovni rezultat. Negativni poslovni rezultat smo načrtovali tudi pri Kirurški kliniki, Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo ter Reševalni postaji. Nekatere klinike so intenzivno izvajale sanacijske ukrepe, kar je razvidno v njihovem boljšem poslovanju od planiranega (Reševalna postaja).

06.01. Pregled poslovanja klinik, kliničnih inštitutov in dejavnosti skupnega pomena Tabela 23: Rezultat poslovanja klinik, kliničnih inštitutov in dejavnosti skupnega pomena v UKCL, v prvem polletju leta

2016, v primerjavi s Finančnim načrtom 2016.

Plan Realizacija Plan Realizacija Plan Realizacija

UKC (brez interne realizacije) 233.327.250 229.581.941 233.327.250 241.949.387 0 -12.367.446

Interna realizacija 52.746.742 54.270.059 52.746.742 54.270.059 0 0

UKC skupaj 286.073.992 283.852.000 286.073.992 296.219.445 0 -12.367.446

Interna klinika 67.294.238 65.262.705 65.717.142 67.541.723 1.577.095 -2.279.019

Kirurška klinika 72.854.623 71.646.323 74.679.773 78.006.042 -1.825.150 -6.359.719

Nevrološka klinika 12.513.014 12.327.889 12.479.716 12.956.401 33.297 -628.513

Ginekološka klinika 16.156.001 16.406.887 15.571.867 16.196.536 584.133 210.351

Pediatrična klinika 14.775.956 14.752.777 17.984.924 18.945.234 -3.208.968 -4.192.457

Negovalni oddelek 624.646 521.325 683.997 684.540 -59.351 -163.215

Stomatološka klinika 1.764.989 1.750.051 1.698.107 1.571.097 66.882 178.954

Dermatovenerološka klinika 2.594.034 2.205.616 2.574.645 2.540.597 19.389 -334.981

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja 11.239.416 10.868.074 11.735.284 12.134.196 -495.868 -1.266.122

Očesna klinika 7.140.187 7.369.254 6.537.483 6.997.858 602.704 371.397

Ortopedska klinika 7.464.073 7.675.140 7.411.448 7.619.223 52.624 55.917

Klinika za ORL in cervikofacialno kirurgijo 4.354.286 4.106.798 4.507.879 4.877.170 -153.593 -770.372

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa 747.896 760.556 665.413 751.316 82.482 9.240

Klinika za nuklearno medicino 2.994.574 3.159.876 2.841.483 2.947.084 153.090 212.792

Klinični inštitut za radiologijo 10.857.148 11.527.950 10.857.148 11.763.498 0 -235.547

Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo 4.080.463 4.351.521 4.020.573 4.102.941 59.890 248.580

Klinični inštitut za medicinsko genetiko 1.184.306 1.173.460 1.056.567 1.010.433 127.739 163.027

Inštitut za medicinsko rehabilitacijo 1.290.774 1.184.803 1.288.666 1.283.830 2.107 -99.027

Lekarna 13.204.470 13.315.180 12.945.624 13.298.406 258.846 16.774

Reševalna postaja 1.851.857 1.969.419 1.964.097 1.983.521 -112.240 -14.101

Strateško upravljanje in poslovno-administrativne storitve 8.334.910 8.362.679 8.334.909 8.362.678 0 0

Oskrbovalne službe 6.342.487 6.614.177 6.342.487 6.614.177 0 0

Služba bolniške prehrane in dietoterapije 3.362.815 3.364.055 3.322.920 3.394.647 39.895 -30.592

Tehnično-vzdrževalni sektor 2.167.043 2.266.820 2.167.043 2.275.945 0 -9.125

Sindikat 51.549 46.698 51.549 46.698 0 0

Koordinatorja 75.451 61.076 75.450 61.076 0 0

Nerazporejeno 10.752.794 10.800.890 8.557.800 8.252.578 2.194.994 2.548.312

Prihodki Odhodki Prihodki - odhodki

23

Pri razporejanju skupnih prihodkov UKC Ljubljana na posamezne organizacijske enote je 2,548 mio evrov rezervirano za posebne namene (za izvedbo terciarnih raziskovalnih nalog po razpisu, za investicijsko vzdrževanje in za realizirane prospektivne primere na netipičnih organizacijskih enotah). Sredstva se bodo razporedila na organizacijske enote skladno z opravljenim delovnim programom.

Strokovna direktorica UKC Ljubljana Generalni direktor UKC Ljubljana prof. dr. Marija Pfeifer, dr. med. mag. Andraž Kopač

V Ljubljani, 12. avgust 2016

Documents

Vsebina - Portal PLUSPovprečna utež SPP nekoliko zaostaja za načrtovano višino, indeks 99,2, se je pa povečala na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Interni