Embed Size (px)
Citation preview
Vuosikertomus 2016
Tampereen Infra- rotvallin molemmin puolin
Tampereen Infra LiikelaitosPL 48733101 [email protected]. 03 565 611 (kaupungin keskus)www.tampereeninfra.fi
Tampereen Infra Liikelaitos tarjoaa paikkatieto-, rakentamis- ja kunnossapitopalveluja sekä kalustopalveluja. Vuonna 2016 Infran liikevaihto oli
58,1 milj. euroa. Vuoden lopussa vakituisen henkilöstön määrä oli 398.
Tampereen Infran toiminta perustuu luotettavuuteen, osaamiseen ja yhteistyökykyyn kaikilla toiminnan tasoilla ja alueilla. Toimintaperiaatteitamme
ovat turvallisuus, laatu ja tuloksekkuus.
Tampereen Infra kunnioittaa perinteitä, mutta samalla uudistaa toimintaansa rohkeasti, parantaakseen kaupungin ja seudun elinvoimaa, vetovoimaisuutta ja
viihtyisyyttä.
Tampereen Infra pyrkii täyttämään yhteiskunnan huomispäivän tarpeita jo tänään.
SISÄLTÖ
Johtokunnan puheenjohtajan terveiset 4
Tunnuslukuja 5
Toimitusjohtajan katsaus 6
Kalustopalvelut 10
Kunnossapitopalvelut 14
Paikkatietopalvelut 18
Rakentamispalvelut 22
Suunnittelupalvelut 26
Kehittäminen 28
Tukipalvelut 30
Asiakastyytyväisyys 31
Tilinpäätös 32
4 Tampereen Infra
HUOMIOITA TILINPÄÄTÖKSESTÄJOHTOKUNTA 2016PuheenjohtajaMikkoLeppälahti(varajäsenReijoMäättä)
Varapuheenjohtaja Kari Wallenius (varajäsenTuulaEriksson)
Jäsenet(varajäsenet)EskoErkkilä(TerhiMäkinen)Katja Nisumaa-Saarela (Sami Pesonen)KristiinaSuur-Askola(SofiaParisalu)Tuula Pohjola (MattiasKoivisto)Arja Tuppurainen (MarkkuGrönroos)
Kaupunginhallituksen edustaja Atanas AleksovskiEsittelijäMilkoTietäväinenTiedotusvastaavaMilkoTietäväinenSihteeriTyttiMarttila
Vuoden2016tilinpäätösosoittaaselvästisen,että johtokunnan noin seitsemän vuotta sit-
ten käynnistämä Tampereen Infran toiminnankehittäminen on saatu päätökseen. Vuosi 2016onhyväosoitusmyössiitä,ettäInfranhenkilöstöpystyyvastaamaanmyöseteentulleisiintaloudenhaasteisiin ja tehdyt toimenpiteet ovat olleet oi-keita. Omistajan asettama taloudellinen tavoitesaavutettiin,jopajonkinverranylitettiin,vaikkatavoitettaonviimevuosinakiristettymelkoisestivuosittain.Johtokunnanpuheenjohta-janavointästätuloksestakiittääkokoInfranhenkilöstöä.Motivoi-tunutjaosaavahenkilöstöontämäntuloksensaanutaikaan.Toimi-tusjohtajanaparinvuodenlainapestilläollutMilkoTietäväinenalanosaajana onnistuimyös tehtävässään hyvin. Vuoden 2016 aikanajohtokuntatekikokouksissaan lukuisiatärkeitätulokseenvaikutta-viapäätöksiä.Kokouksissaasioitakäsiteltiinhenkilöstönedustajienkanssayhdessäjahyvässähengessä.Infran kehittämishanke on osoittanut vuoden 2015 ja 2016 ti-
linpäätöksissä, että vaaditut tulokset on saavutettu ja omistajantahtotila on täyttynyt. Kehittämistä kuitenkin riittää vielä ainakinkaluston, palveluiden ja tarvikkeiden hankinnassa. Kyseessä onuseammanvuodenkestohanke,jokatoivottavastisaadaanvuoden2017 aikana uuteen malliin. Kaupungin toimintojen isot muutokset tulevatvarmastimuuttamaanmyöskinInfrantoimintoja,näistätie-detäänkuitenkinvasta,kunvaltiollisetpäätöksetontehty.Tampereen Infran johtokunta kiittää työntekijöitä, asiakkaita ja
yhteistyökumppaneitatuloksellisestavuodesta2016.
MikkoLeppälahtiJohtokunnan puheenjohtajaTampereen Infra liikelaitos
Rotvallin molemmin puolin 5
Tunnuslukuja 2009 - 2016
-
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Liikevaihto, 1 000 €
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sijoitetun pääoman tuotto, %
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Vakituinen henkilöstö
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tilat yhteensä, m2
-
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Liikevaihto euroa/hlö
-8 000
-6 000
-4 000
-2 000
-
2 000
4 000
6 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Liikeylijäämä, 1 000 €
6 Tampereen Infra
Tampereen Infra kehittämisohjelman jälkeen
Tampereen Infra on Tampereen
kaupungin sisäinen liikelaitos. Vuosi 2016 oli Tampereen
Infran kahdeksas toimintavuosi liikelaitoksena. Tampereen
Infra tarjoaa kunnossapito- ja rakentamispalveluja, kuljetus-
ja korjaamopalveluja sekä paikkatietopalveluja Tampereen kaupungin sisäisille asiakkaille.
Meilläontakanaviidenvuoden(vuodet2011-2015)ke-hittämisohjelma,jonkaaikanatoimintaammeonsopeu-tettu markkinoilla vallitsevaan hinnoitteluun. Olemme
merkittävästiparantaneetsuorituskykyämmejatuottavuuttamme.Nyt tässä kehittämisohjelman jälkeisessätilanteessaon syytä kat-soa tulevaisuuteen. Sote-uudistus ja uusi hankintalaki vaikuttavat
toimintaamme. Toisaalta kasvava kaupunkimme antaa meille paljon mahdollisuuksia.
Saavutimme taloustavoitteen Vuosi2016olihyvävuosiTampereenInfralletaloudennäkökulmas-ta. Saavutimme liikeylijäämätavoitteen ja liikevaihtomme kasvoi.Liikeylijäämäksimuodostui3,3miljoonaaeuroa,kuntavoiteoli3,2miljoonaa euroa. Tulosparannus edelliseen vuoteen oli 21 prosent-tia.Olemmesaavuttaneetliikeylijäämätavoitteenjoviitenävuonnaperäkkäin. Liikevaihdoksimuodostui 58,1miljoonaa euroa,mikämerkitsi seitsemän prosentin kasvua edelliseen vuoteen. Liikeyli-jäämänjaliikevaihdonkasvuunvaikuttimerkittävästirakentamisenonnistunutprojektitoiminta.Vakinaisenhenkilöstönmäärämmeolinoin 400 vuoden 2016 lopulla. Kuluvanvuoden2017 liikeylijäämätavoite(3,7miljoonaaeuroa)
onsenverrankova,ettäjatkammekannattavuudenkehittämistä.
Asiakkaiden ja henkilöstön tyytyväisyydessä pysyvyyttä Asiakkaamme arvostavat ammattitaitoamme, luotettavuuttammeyhteistyökumppaninajajoustavuuttammeennaltaarvaamattomis-satilanteissa. Sen sijaankehitettäväämeilläonedelleen tutuissakestoaiheissa: aikataulujenpitävyydessä, toimintavarmuudessa jahinta-laatusuhteessa. Viimeksi mainittu asia tarkoittaa, että asi-akkaammepitävätmeitälaatuunnähdenvieläliiankalliina,vaikkakehittämisohjelmammeonasiaaauttanut.Taitoimintammelaatu
8 Tampereen Infra
eitäysinvastaahintaa.Henkilöstömme sairauspoissaolot ovat ta-
saisesti laskeneet vuosien ajan, myös viimevuonna. Tämä on hieno suoritus, kun ottaahuomioonhenkilöstömmekorkeankeski-iänjakehittämisohjelman ”hevoskuurin”. Henkilös-tömmetyötyytyväisyysonpysynytsuunnilleenedellisen vuoden tasolla, mutta liikelaitoksensisällä on ollut vaihtelua. Työturvallisuudenparantamiseenon luotu systematiikka, joka eitosinvieläviimevuonnanäkynyttapaturmalu-vuissa.Tällevuodelleuskommeuusienmenet-telyjen purevan.
Digitalisaation ja järjestelmien kehittämisen käytäntöjä Rakentamisessa ja kunnossapidossa meillä onRALA-pätevyys,jonkaonmyöntänytRakentami-senLaatuRALAry.Pätevyysonuusittavavuosit-tain. Viime vuonna olemmemyös rakentaneetympäristöjärjestelmä Ekokompassia siten, ettäjärjestelmä auditoidaan keväällä 2017 ensim-mäisenkerran.Olemme olleet aktiivisesti kehittämässä ja
ottamassa käyttöönuusia digitaalisia palveluja.Kaupunkilaisille tarjotaan Aurat kartalla -palvelu. Tiedot palveluun kerätään talvikunnossapitoka-luston gps-laitteista. Auraus- ja liukkaudentor-juntatoimenpiteideneteneminennäkyykartallareaaliaikaisesti.Ulkoilu- ja liikuntapaikkojentie-dotuspalveluun on avattu myös reaaliaikainenluistelukenttienhoitotilanteestakertovapalvelu.Olemmeottaneet käyttöön sovelluksen, jolla
mobiililaitteellatallennetaanerilaistatietoasuo-raan järjestelmiin työkohteilla. Näin vältämmetiedonmonenkertaisensyöttämisenjapaperei-denpyörittelyn.Vuosi2016olitällejärjestelmäl-leensimmäinentäysikäyttövuosi.
Rotvallin molemmin puolin 9
Organisaatiot kehittyvätVuoden 2016 alusta siirrettiin Tampereen Logistiikan konevuok-raamotoimintahenkilöstöineen(kuusihenkilöä)osaksiTampereenInfraa.JärjestelyliittyiTuomi-LogistiikkaOy:nperustamiseen.OsanakaupungintoimintamallinuudistustasiirrettiinSuunnittelupalvelut-yksikkö Kaupunkiympäristön palvelualueelle vuoden 2017 alusta.Tässä yhteydessä Infrasta siirtyi pois 29 henkilöä. Yksikkö vastasiyhdyskuntatekniikan suunnittelusta sekä liikenne- ja vihersuunnit-telusta.Infran Paikkatietopalveluilla ja Kaupunkiympäristön palvelu-
alueen Kaupunkimittauksella on menossa viime vuonna alkanutmielenkiintoinen yhteistyöhanke, joka koskee kartta- ja paikkatie-toaineistokäsittelyä.Puhummetässäyhteydessävirtuaaliorganisaa-tiosta.TampereenInfrankehittämisohjelmanloppuraporttihyväksyttiin
viime vuonna kaupunginhallituksen liiketoimintajaostossa ja johto-kunnassa.Olemmetoteuttaneetkehittämisohjelmassa2011–2015esitetyt toimenpiteet ja saavuttaneet kokonaisuutena arvioidenmeilleasetetuttavoitteet.Tuottavuutemmeonparantunutarviolta20-30prosenttia.Eromarkkinoillatoimiviinyrityksiinhinnoittelus-sajakustannuksissaonmerkittävästikaventunut.Toisaaltahinnoit-telumarkkinoilla on erittäin kireää jamarkkinahintatason saavut-taminen vaikeaa.Merkittävät ja helposti toteutettavatmuutoksetInfrantuottavuudenparantamiseksiontoteutettukehittämisohjel-manaikana.Henkilöstömmeonhienostilunastanutmeilleannetunnäytönpaikan.Nyt kehittämisohjelmamme jälkeen on aika katsoa tulevaisuu-
teen.Toimintaympäristössämeihinvaikuttavatmuunmuassasote-uudistus ja uusi hankintalaki. Sote-uudistus vähentänee Infraltavuokrattavaakalustoa.Uusihankintalakipuolestaanrajaaaiempaaselvästitiukemminulkopuolistamyyntiä.Valtuustonhyväksymässävuoden2017talousarviossaonlinjattutämänvuodenasioita.Selvi-tämmekorjaamotoiminnankehittämistarpeetjalaadimmekalustoninvestointisuunnitelmanvuosille2018 -2020siten,ettäsiinäote-taanhuomioonvanhenevankalustonkorvaaminen jauudetpääs-tönormit.Raskaankalustommeinvestointitasoonvakiintunuttasol-le0,9miljoonaaeuroa.Tämäinvestointitasoonlähelläpoistotasoa,mikä on tasapainotilanteessa olevan organisaation tunnusmerkki.
Lisäksimeilleonasetettutavoitteeksiorganisoidaliikelaitoksentoi-mintakaupunginuudentoimintamallinmukaiseksi.Tästänäkökul-masta tullaan tarkastelemaan Infran toimintoja ja palvelukokonai-suuksia vuoden 2017 aikana.
Tampereen Infra palvelee kasvavaa kaupunkia Tampere on kasvava, elinvoimainen ja vetovoimainen kaupunki.Tampereen Infra on mukana rakentamassa kasvavaa kaupunkia. Meillä onmyös tärkeä rooli, kun kaupungin päivittäinen toimintavarmistetaanjapidetäänkaupungin”pyörätpyörimässä”.OlemmeolleetkeskeisestirakentamassaVuoreksenalueenkatujajakunnal-listekniikkaavaativissamaasto-olosuhteissasekäpäässeetmukaanuuden Hiedanrannan kaupunginosan rakentamiseen. Viime vuosien uutenaaluevaltauksenaovat tulleeturheilukentät, kutenRatinan,VehmaistenjaKaupinkenttienrakentaminen.Katu-javiheralueidenkunnossapidossaolemmepitäneethyvinmarkkinaosuutemme.Tä-hänonvaikuttanutkehittämisohjelmamme.Kalustopuoleltahaluanmainitabussien sähköistyksen:asiakkaammeTampereenKaupun-kiliikenne on hankkinut jo aiemmin hybridibusseja ja viime vuonna sähköbusseja. Tämä muutos näkyy korjaamollamme. Mittaus- jakartoituspuolellanäemmesuuriamahdollisuuksialennokkienhyö-dyntämisessä.Kasvava kaupunki tarkoittaa, että infra-alan töitä riittää tulevai-
suudessakinniilleorganisaatiolle,jotkapitäväthuolenkilpailukyvynkehittämisestä.Kiitänasiakkaitammejakumppaneitammehyvästäyhteistyöstä.
Kiitänmyösinfralaisiaammattitaitoisestapanoksestaliikelaitoksenkehittämisessäjasiinäperustyössä,jotavartenolemmeolemassa.
Sakari SuominenToimitusjohtaja
Rotvallin molemmin puolin 11
Kalustopalvelut
Kalustopalvelut tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaista
auto- ja työkonekaluston vuokraus- ja huoltopalvelua.
Palvelu sisältää auton tai koneen koko elinkaaren kaikki vaiheet:
hankinta, ylläpitohuollot ja korjaukset sekä uusiminen.
Palveluja tuotetaan rajoitetusti myös vuokraamalla kalustoa ammattitaitoisen kuljettajan
kanssa. Kalustopalvelujen yhtenä vahvuutena on kaupungin toiminnan hyvä tuntemus.
Organisaatio
Yksikköä johtaaTimoAaltonen, kalustosta vastaa kalustopäällikköJouniKumantojakorjaamotoiminnastahuolehtiikorjaamopäällikköTimo Savolainen.
KalustohankinnatInvestointirahallasuoritettiinneljänkuorma-autonhankinnat,jotkakoostuivat taidekuljetuksiin varustellustaautosta,henkilönostoko-rilla ja nostimella varustetusta kevytkuorma-autosta, vaihtolava-laitteistolla janosturillavarustetusta4-akselisestakuorma-autostasekäaurausvarustuksellajasivuaurallavarustetustakuorma-autos-ta.Viimeksimainittuautooliarvoltaan215000€jasuurinyksittäi-sistäinvestoinneista.Muita investointikohteita olivat kaksi suurteholeikkuria, taaja-
matraktorisekätienhoitoautomaatti.Investointienlisäksihankittiinlavatraktoreita,kiinteistötraktorei-
ta,etuleikkureita,henkilöautojasekäpakettiautoja.KuluneenvuodenaikanaosallistuttiinInnovatiivistenhankintojen
sekäuudenhankintalainkoulutustilaisuuksiin.Johtokunnalleesiteltiinauto-jatyökonekalustoninvestointisuun-
nitelma vuosille 2017 - 2020.
HenkilöstöAlkuvuoden aikana rakennuskonevuokraustoiminta ja rakennustar-vikevarastotoiminta päätettiin lopettaa. Henkilöstö sijoittui Infranmuihintoimintoihin.VuokrauskalustootettiinsoveltuvinosinInfranomaankäyttöönjaloputmyytiinhuutokaupallainternetissä.Osaamista ylläpidettiin järjestämälle henkilöstölle Cap-ammat-
tipätevyyskoulutustilaisuuksia sekä sähkökäyttöisten linja-autojenkorjaustoiminnanvaatimiakoulutustilaisuuksia.Korjaamollasuoritettiintoiminnanmuutoksia jarekrytoitiinkol-
me työnjohtajaa. Näillä toimenpiteillä parannetaan töiden läpi-menoa,asiakkaanpalvelukokemustasekäkokonaisvaltaistatöidenhallintaa.
12 Tampereen Infra
Henkilöstömäärä 31.12.2016:Vakituinenhenkilöstöyhteensä 113Kuukausipalkkaiset 14Tuntipalkkaiset 99Määräaikaiset,sijaiset 3
AsiakkaatTilikaudenliikeylijäämäoli1066000€.Kalustopalvelujen14,8milj.euron liikevaihdosta49,5%tulee Infransisältä.SuurinyksittäinensopimusoliTKL:nkanssasolmittulinja-autojenhuolto-jakorjausso-pimus.Sentoteutumaolinoin1,8milj.euroa.
Viiden suurimman ulkoisen asiakkaan osuus liikevaihdosta:•Kaupunkiliikenneliikelaitos12%•TampereenVesi12%•TampereenVera6%•Tilakeskusliikelaitos4%•TampereenSähkölaitosOy4%
Tavoitteita ja odotuksia vuodelle 2017• Kalustohankinnoissa täytyy varautua Sote-uudistuksen tuomiinmahdollisiinmuutoksiinedelleenvuokrattavienhenkilöautojenka-lustomäärässä,•korjaamonhenkilöstötyytyväisyydenparantaminen,• hankintatoiminnan ja innovatiivisten hankintatapojen edelleenkehittäminenkokoInfrassa,•pitkänaikavälininvestointiohjelmanerivaihtoehtojentarkastele-minenparhaimmanpäästötavoitteenaikaansaamisennäkökulmas-ta,• kumppanuuksien luominen toiminnan tehostamiseksi.
KunnossapitopalvelutKunnossapitopalvelujen
palveluvalikoimaan kuuluu katujen ja viheralueiden kunnossapito,
liikennemerkkien valmistus sekä liikunta- ja leikkipaikkojen,
uimarantojen, talviuintipaikkojen, metsien, puiden ja taimistojen hoito. Kunnossapitopalvelujen
vahvuutena on palveluvalikoiman monipuolisuus, pitkä kokemus
ja vahva paikallistuntemus Tampereen kaupungin
kunnossapitotehtävissä.
Rotvallin molemmin puolin 15
Katujen ja viheralueiden kunnossapitoa tehdään kuudellaTampereen kaupungin urakka-alueella: keskustassa, Kissan-maalla, Lielahdessa, Leinolassa, Hervannassa ja Nekalassa.
Tehtäviin kuuluvat katu- ja viheralueiden ympärivuotiset ylläpito-työt.Sopimustehtäviäovatmyöstaimistojen,puunhoidon,puutar-hanjalintujenhoidontehtävät.Kunnossapitopalvelut huolehtii Tilakeskuksen kiinteistöjen pi-
hojentalvi- jakesäkunnossapidontehtävistäsekä leikkivälineiden,jääkenttienjakesäkukkienhoitotöistäsopimuksellaosoitetuillakiin-teistöillä.Kunnossapitopalvelujentehtäviinkuuluvatmyösmuidenkaupunginurheilukenttien,uimarantojenjatalviuintipaikkojenym-pärivuotisetkunnossapitotyöt.Metsänhoidon sopimuksen kohteena ovat Tampereen kau-
pungin omistamien metsien hakkuu- ja metsänhoitotyöt sekäasukkaiden toiveisiin perustuvat, asumisviihtyvyyttä parantavatpuunkaatotyötsekämetsäomaisuudenhoitoonliittyvätasiantun-tijatehtävät.Nekalassasijaitsevaliikennemerkkitoimistotarjoaamerkit,kilvet
jatarratuotteetsekämuutalanmonipuolisetpalvelutkunnille,yri-tyksille ja yksityisille.
TalousVuonna 2016 kunnossapitopalvelujen liikevaihto toteutui vuosi-suunnitelmaasuurempana.Liikevaihtooli18,3M€.Tulossensijaanolinoin0,5M€vuosisuunnitelmaaheikompi.Ylijäämätoteutui1,46M€ suuruisena. Talvikunnossapitokustannustenosuusoli noin4,4M€.Vuonna2016talvellaolipaljonliukkauttajasiitäsyystäliukkau-dentorjuntaatehtiintavallistaenemmän.
HenkilöstöVakituisenhenkilöstönmäärävuoden2016lopussaoli127henkilöä,joista110olituntipalkkaisiaja17kuukausipalkkaisia.Määräaikaistahenkilöstöäoliheinäkuussaenimmillään109henkilöä.Määräaikai-senhenkilöstönmäärävaihtelikausittaintyötilanteenmukaan.Vuonna2016 toteutettiinhenkilöstön rekrytointeja.Vuodenal-
kupuolella keskustan urakka-alueella työnjohtajana aloitti PetriKolehmainen. Keväällä palkattiin kolme puutarhuria: Tiia Helvilä,
ErjaVirkkunenjaMaaritVoimanen.SyksylläIrinaBochakovaaloittipuisto-japuutarhatyöntekijänäjaTeppoOssikuorma-autonkuljet-tajana.PetriSalmenjaJussiEkosaarisiirtyivätsyksylläkunnossapi-topalveluihinLogistiikanvuokraamotoiminnostajaaloittivatkunnal-listekniikantyöntekijöinä.
AsiakkaatKunnossapitopalvelujen suurin asiakas on Kaupunkiympäristönpalvelualueenrakennuttamisenjaylläpidonyksikkö(ent.Kaupunki-ympäristönkehittäminen).MuitasuuriaasiakkaitaolivatSivistys-jaelämänlaatupalvelut (sopimuksesta vastaa nykyisin Liikuntapalve-lut) sekä Tilakeskus ja Kiinteistötoimi. Kaupunkiympäristön raken-nuttamisenjaylläpidonosuuskunnossapitopalvelujenliikevaihdos-taoli13,7M€,Tilakeskuksenosuus1,5M€,Kiinteistötoimenosuus0,7M€jaSivistyksenjaelämänlaadunosuus0,8M€.
Toiminnan kehittäminenKasvihuoneidentoimintapäättyi lokakuussa.Kaikkienkasvihuone-tuotteidenkasvatuskilpailutettiinjaulkoistettiin.Ulkoistaminenon-nistuihyvinriskeistähuolimatta.Kunnossapitopalveluissakehitettiindigitaalisiapalvelujakuntalai-
sille.JoulukuussajulkaistiinAuratkartalla-palvelu,jostakuntalaisetpääsevät tarkastelemaan talvikunnossapitotehtävien etenemistäreaaliaikaisesti.KartallanäkyykaikkiInfrankunnossapitopalvelujenauraus- ja liukkaudentorjuntakalusto. Toinen talvella kuntalaisille avattu palvelu on luistelukenttien kunnosta kertova palvelu. Siitäkuntalaisetpääsevättarkistamaanreaaliaikaisestimitkäkentätovatpoissakäytöstä,missäjäädytystyötonaloitettujamissäpäinluiste-lukuntoisetkentätsijaitsevat.Viherkunnossapidon ja puhtaanapidon tehtävissä Frenckellin
alueella testattiin kesä- ja syyskaudella TeknoAnts robottikonetta.Koneenominaisuuksiaovatmm.kippaavakottikärrynkippo,leikku-ri,harjalaitejaimurisäiliöineen.Koneen”seuraaisäntää”toimintomahdollistaatyöskentelynkädetvapaanajaAntskantaamm.jäte-säkkejä ja työvälineitä kipossaan. Testijakson jälkeen totesimme,ettäaikaeiehkäolevieläkypsäTeknoAntsinkaltaiselleapulaiselleetenkäännäinvilkkaastiliikennöidylläalueella.
TyöyhteisövalmennusKeväällä2016toteutettiinsuuriinvestointikunnossapitopalvelujenhenkilöstöön.Henkilöstöllejärjestettiintyöyhteisövalmennus, jokakoostui johtoryhmävalmennuksesta, esimiesvalmennuksesta jatyöntekijöidentyöyhteisövalmennuksistapienryhmissä.
Valmennuksen teemoja olivat: •Johtamisellaluodaanedellytyksetjavarmistetaan,ettähenkilöstötoimiitavoitteidensuuntaisesti,innovatiivisestijatehokkaasti,•esimiestaitojenohellatyöyhteisötaitojenkorostuminen,•johdettavienyksilöllisyydenhuomioivajohtaminen,•tarjotatyökalujajaoivalluksiaitsensäjohtamiseenjaitsensähuol-tamiseentyöyhteisönjäsenenä,•herättääuusianäkökulmiajaajatuksiasiitä,mitenjokainentyöyh-teisönjäsenvoivaikuttaaorganisaationonnistumiseenjatulokseenomallatyöpanoksellaan,• tarjota työkalujavastuulliseen jaaktiiviseen toimimiseen työyh-teisönjäsenenä.
Valmennuksen jälkeen kunnossapitopalveluissa otettiin käyttöönmm. esimiesten kuukausikokouskäytäntö, kunnossapidon kuukau-sikirje henkilöstölle, sähköinen palaute- ja ideaboxi sekä joillakinalueillaryhmienetumiestenkuukausikokouskäytäntö.Näidenlisäk-sionpanostettukehityskeskustelukäytäntöihin,esimiestenväliseenyhteistyöhön ja vertaistukeen sekä yhtenäisiin johtamiskäytäntöi-hin.
Tavoitteita vuodelle 2017 Vuoden 2017 tavoitteena kunnossapitopalveluissa on liikeylijää-mätavoitteen saavuttaminen, aikataulujen pitävyyden ja toimin-tavarmuuden selkeä parantaminen sekämarkkinoinnin aktivointi.Kunta10-tuloksistavalitutkehittämiskohteetovatkehityskeskuste-luidenhyödyllisyydenjatyönhallinnanparantaminen.Työturvallisuuden tavoitteenaon tapaturmienmääränpuolitta-
minen. Lean-hankkeiksi valittiin liikennemerkkitoimiston ja leikki-
paikkatarkastusten prosessien kehittäminen. Henkilöstön selkeävahvuusalue on työyhteisötaidot, jota hyödynnetään kunnossa-pitopalvelujen liiketoiminnan ja työyhteisön kehittämisessä. Kun-nossapitopalveluissa tavoitteena on toteuttaa mahdollistavaajohtamista ja luoda henkilöstölle edellytykset oman työnsä kehit-tämiseen.
Rotvallin molemmin puolin 19
PaikkatietopalvelutPaikkatietopalveluttuottaamittauksiinjatutkimuksiinperustuvaapaikkatietoa,paikkatietoaineistonkäsittelyäjasenluovuttamistaasiakkaille.Paikkatietopalveluillaonmerkittäväroolikiinteistöjenjarakennustensekäpuistojenjakatujenmaastoonmerkitsemisessä.Lisäksitehtäviinkuuluutietojärjestelmienjalaitteidenylläpitojatuki.Toiminta-alueena on koko kaupunki ja kaupungin erillisprojektienkauttamyöskokoseutukunta.
AsiakkaatMerkittävimmät asiakkaatolivatViranomaispalveluiden kaupunki-mittausyksikkö56,0%jakaupunkiympäristönkehittämisenyleistenalueidensuunnittelu,katu-javiherrakentaminen29,7%sekäTam-pereen Vesi 4,8 %. Kaupunkikonsernin ulkopuolisten asiakkaidenosuusoli6,4%.
TalousKokonaisliikevaihtooli3064125euroa,mikätekeehenkilöäkoh-den69639euroa.Varsinaisistatoiminnankuluistahenkilöstökulu-
jenosuusoli68%,tilavuokrien5%,kone-jalaitevuokrien4%jaICT-kulujen7%.
ToimitilatAtalan518,3m2 jaFrenckellin287,2m2tilojenkokonaispinta-alaon805,5m2
HenkilöstöHenkilöstönmääräoli43henkilöä.Tuntipalkkaisiaoli25kpljakuu-kausipalkkaisia18henkilöä.
Maastomittaus ja tutkimuksetSuurimmat ja eniten tulokseen vaikuttaneet mittaus- ja tutkimus-työkohteet ja niiden tilaajat:
Viranomaispalvelut,kaupunkimittausyksikkö(KAMI)Kiinteistömuodostus- jarakennusvalvontamittaukset,asemakaava-pohjakartanylläpito/maastomittaukset.
Kaupunkiympäristönkehittäminen(KAKE)Ranta-Tampella siltojen pohjatutkimuksetTarastenjärvenalueRanta-Tampellan VerstaansiltaHämeenkadunsiltaHärmälänrantaII
Kaupunkiympäristönkehittäminen(AKA,MASU)PispalanetelärannanrakennettavuusselvitysHervantajärvenasuinaluerakennettavuusselvitysEteläpuistonAK8581maaperänäytteenotto,Ilokkaanpuisto
20 Tampereen Infra
Tampereen VesiSammonkatu - Rusko Vj 800Vuores-SääksjärvivesihuoltolinjaKaupin siirtolinjaTampereen keskuspuhdistamo
TIKEKoulutjapäiväkodit,rakennettavuusselvityksienmaastotyötKoukkuniemen Rausan laajennusKITO
Kalevanharjun kaatopaikkatutkimuksetPerkiönkadunviemärintarkistuksetTRT(Raitiotieallianssi)1vaiheenraitiotielinjauksenkairauksiajamaastomittauksia
VERA,ELYMaastomallimittauksetympäristökunnissa(Kangasala,LempääläjaYlöjärvi)
Rotvallin molemmin puolin 21
Tunnuslukuja vuodelta 2016
ViranomaismittaustyötTontinlohkomiset 117Muut toimitukset 15Rakennuksien,rakennelmientms.kohteidenpaikan merkitsemisemiset 271 Rakennuksien,rakennelmientms.kohteidensijaintikatselmukset 590 Kantakartantäydentämiskartoituspisteet 52075Kiintopisteitä 10
Suunnitelmamittaus- ja tutkimustyöt
SuunnitelmamittauksetMaastomalleja 130Tutkimuksia 49
PohjatutkimuksetPainokairaukset 99Maalaboratoriotutkimukset 150joistaraitiotiehankkeeseenliittyviä 61 Porakonekairaukset 122Puristin-heijarikairaukset 314Siipikairaukset 22Koekuopat 4Pohjavesiputket 27
Kartta- ja paikkatietopalveluihin liittyvät työt
Viranomaiskartat, kartat rakennuslupahake-musta ja suunnittelua vartenPintavaaituskartat 17Katukorkeuskartat 304Rakennuslupakartat 360Tonttikartta 202Tonttijako 26Rasitetoimitus 3Asemakaavakartta 286Muutkarttaotteet 76Numeerisetkartta-aineistojenirrotukset ja niiden luovutukset 488
Paino- ja tulostuskarttojaTampere-PirkkalaPyöräilykartta2016Keskustanpyörätietja-parkitTampereenkeskustanpuistokävelykartta
Muuta•Stereokuvamittaus-japohjakarttatyötvaltakunnallisiinväyläsuun-nitteluhankkeisiin•Viranomais- ja paikkatietopalveluiden tuotantoprosessien kehit-täminen
Tavoitteita vuodelle 2017• Kauko-ohjattavan ilmakuvauskopterilaitteiston hankinta, käyt-töönotto ja hyödyntäminen erilaisissa kaupunkiympäristön inven-toinneissasuunnittelu-jarakentamiskohteissa• Ilmakuva-aineiston hyödyntäminen mm. teksturoidun kolmio-verkkomallin luomisessa.
RakentamispalvelutInfran Rakentamispalvelut tarjoaa katu- ,
puisto- ja vesihuollon rakentamista. Näiden ohella kahtena viimeisenä vuonna
on tehty muutamia isoja kohteita myös liikuntapaikkarakentamisessa. Lisäksi Rapa on kunnostautunut päiväkotien ja koulujen
pihojen rakentajana.
Rotvallin molemmin puolin 23
Asiakkaidemme mielestä Rakentamispalveluiden vahvuuk-siaolivatviimevuonnamm.palvelualttiusjakykyreagoidamuuttuviinolosuhteisiinnopeasti.Asiakkaitapystytäänpal-
velemaansekäpienissäettäisoissakohteissa.Tästäkertoosetosi-asia,ettävuonna2016kokonaiskohdemääräolinoin200projektia.Osaprojekteistatehtiinnk.ST-urakoinaelikohteetsuunniteltiinjatoteutettiinitse.Tämäonvahvuus,muttasetuleeolemaanhaastetulevaisuudessa,koskaresurssiatarvitaanenemmän.
Muut palvelut
Maan- ja lumenvastaanotto•TampereenInfravastaakäytännöntoiminnastakaupunginkahdel-lamaanvastaanottopaikallajakahdellalumenvastaanottopaikalla.
Reunakivenvalmistus•Reunakiveävalmistetaanvuosittainnoin10000-11000metriä,jostanoinpuoletkäytetäänTampereenInfrantyökohteissajapuo-let toimitetaan muihin kohteisiin.
Päällystevalvonta ja kiviainestoiminnat• Päällysteiden teettämistä ja valvontaa sekä Tampereen Infranomissatyökohteissaettämuissakaupunginteettämissäpäällystys-kohteissa.•Rakentamispalvelutylläpiti luolissasijaitseviasepelisiiloja, joihintehtiintoimintavuonnamittavavalaistuksensekäilmastoinninohja-usjärjestelmienuusimisprojekti.
TalousRakentamispalveluiden liikevaihto kasvoi edellisvuodesta yli 3,5milj.euroa,jokaaiheuttimelkoisenhaasteenresurssienriittävyydel-le. Kaiken kaikkiaan toiminnan melko suuresta volyymin noususta selvittiinkohtuullisenhyvinjaprojektitsaatiinvietyäkunniallaläpi.Resurssien varmistamiseksi palveluidenostojen käyttöön keskityt-
24 Tampereen Infra
tiinedellisvuosiatarkemmin.Suurempiliikevaihtomahdollistihyväneuromääräisentuloksensaavuttamisen,vaikkasuhteellinenliiketu-loseiollutkaanhistoriankärkitasoa.
AsiakkaatVuonna2016suurinasiakasolikonserninhallinto(62%).Seuraava-natulivatTampereenVesi,LiikuntapalvelutsekäTilakeskus(yhteen-laskettuosuus35%).Lisäksipienempiäasiakkaitaolilukuisamäärä,kutenesimerkiksiPirkanmaanPutkikeräys,SkanskaTalonrakennusOyjaTampereenSähköverkkoOy.
Merkittäviä tapahtumia 2016•TärkeinsopimusjaerittäinhaastavakohdeoliRatinanyleisurhei-lukentän rakentaminen. Rakentaminen toteutettiin projektinjoh-tourakkana, jossaRakentamispalveluthoiti sekä suunnittelunettätoteuttamisen.Tiukkaaikataulujahaasteellisetkilpailutuksetaihe-uttivatvälillätiukkaakinpäänvaivaaprojektinjohto-organisaatiolle.• Lentävänniemen kaava-alueoli viime vuonna suurin yksittäinenaluerakentamiskohde. Kaava-alueella tehtiin raitiotien perustami-senvalmistaviatöitä,katurakentamistasekäviher- japuistoraken-tamista. • Vuoreksessa jatkettiin edellisen vuoden tapaan uusien katujenrakentamista. Erityismaininta voidaan antaa Havulaaksonpuistonvirkistysreitinrakentamiselle, jonkavarrelletehtiinmonenlaisia is-tutuksia ja kivirakenteita. •HärmälänrannassarakennettiinpaalulaattaperustuksetMyrskyn-kadulle ja Tuiskunkadulle. Haasteena oli rakentaa katu olemassa olevienrakennustenviereen.Yhteensovittaminenteettipaljontyö-täjasuunnitelmienpuutevaatityönjohdoltavenymistä.•Koulukadulle jaEteläpuistoon rakennettiinkevyenliikenteen laa-tukäytäviä. Eteläpuistoon rakennettiin myös Pop-up -puisto, jokaelävöittialueenvapaa-ajanviettoa.•KaukaisinkohdesijaitsiKuterintielläMaisansalossa,jonnematkaakertyinoin50kmkeskustasta.Tielletehtiinkevytmuokkauskäyttä-ensekoitusjyrsintälaitteistoa.Lisäksiuusittiinkatuvalot.•YksiisoimmistakesänpuistokohteistaoliOsmonpuisto.Samassayh-teydessäyhtenäistettiinTammelanpuukorttelinkatujenyleisilmettä.
• Hämeenpuistossa tehtiin kivitöitä ja suunniteltiin paikan päällämuurirakenteita.•ErityiskohteenavoidaanmainitaKonsulinsaari,jokasiistittiinjava-laistiinsijoitettuapatsastavarten.
Tavoitteita vuodelle 2017• Tampereen talousalueen rakentaminen kiihtyy entistä suurem-maksi. Raitiotien rakentaminen lisää nopean toiminnan tarvettasuunnitellun työohjelman lisäksi. Resurssien varmistaminen, niinyksityisen auto- ja konekaluston kuin alihankkijoiden puitesopimus-tenkautta,ontärkeätavoite.Edelleentoimintaatuleetehostaajalöytääentistäparempiyhteispeli työmaajohdon,työntekijöiden jaylemmänjohdonkanssa. Tavoitteenaontehdäyhteistätulostajatulevaisuutta.•Rakentamispalvelut tarvitsee tulevaisuudentekijöitä.Haasteenaonpalkatanuoria,osaavia jahyvinmotivoituneitarakentamisalanammattilaisia. Rakentamispalveluiden tuleemuokata julkisuuden-kuvaansayhätrendikkäämmäksijanuorekkaammaksi.Tavoitteenaon päästämukaanmyös sosiaaliseenmediaan ja lisätä tunnetta-vuutta sen kautta. Yhteistyötä oppilaitosten kanssa tulee jatkossavieläparantaa,jottatulevaisuudentekijöitäsaadaanpalkattuaRa-kentamispalveluihin. Sisäistä yhteistyötä Infrassa tulee kehittääedelleen,jottavoidaanparemminvarautuakausivaihteluihin.• Kilpailukyvyn kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että hankinnatpystytään toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti. Julkinenhankintalakiitsessäänvaatiiosaamistajatyötä,jotakaupunginhan-kintaohjeedelleentiukentaamenettelyidenosalta.•Rakentamispalvelutohjaa tärkeätäylijäämämassojenkäytönke-hittämisprojektia,jossalaaditaansuuntaviivatkokoTampereenalu-eella tapahtuvalle maamassojen hallinnan tulevaisuudelle.
26 Tampereen Infra
SuunnittelupalvelutSuunnittelupalveluiden vahvuutena
on ollut asiantuntevan ja sitoutuneen henkilöstön lisäksi
erinomainen kaupunkiympäristön tuntemus ja laadukkaat suunnitelmat. Pienestä
henkilöstömäärästä huolimatta osaamista on löytynyt moniin
erikoisaloihin.
Asiakkaat
Merkittävin asiakas oli kaupunkiympäristön kehittämisen yleistenalueidensuunnittelu,jonkaosuusliikevaihdostaoli88,5%.Tampe-reenVedenosuusoli3,8%,Viranomaispalveluiden2,8%jaTilakes-kuksen2,2%.
TalousKokonaisliikevaihtooli2292911euroa,mikäonhenkilöäkohden76 430 euroa. Varsinaisista toiminnan kuluista henkilöstökulujenosuusoli81%,tilavuokrien7%,kone - ja laitevuokrien1%sekäICT-kulujen4%.
ToimitilatFrenckellissäolevientilojenkokonaispinta-alaon439m2.
Henkilöstö
Henkilöstönmääräoli28kuukausipalkkaistahenkilöä.Määräaikai-siaolikaksityöntekijää.
Suunnittelupalvelut siirtyi vuoden 2017 alussa kaupunkiympäristön palvelualueelle.
Merkittävimpiä suunnittelukohteita
Kuntatekniikan suunnittelu (TESU)• Rantatunneli • Vuoreksen alue•Viinikanliikennejärjestelyt•RaitiotiePirkankatu/Sepänkatu-Hämeenpuisto• Hiedanranta
Liikennesuunnittelu (LISU)•Hämeenkatu•Hervantajärvi• Vuores•Rauhanniementie•Västinginmäki
Vihersuunnittelu (VISU)• Kansallisen kaupunkipuiston tarveselvitys• Vuores•Keskustanstrateginenosayleiskaava,viheralueet•Näsinpuisto•Viherpalveluohjelma,kenttä-jaliikuntapaikat• Osmonpuisto
28 Tampereen Infra
Kehittämispalvelut
Infran Kehittämispalvelut on jatkanut pienellä neljän henkilöntyöryhmällä edellisen vuoden tapaan sisäisten toimintamalli-en kehittämisessä ja olemallamukana niiden toteuttamisessa.
ICT-toiminnot ja Ekokompassi-ympäristöohjelma ovat kehittyneetedelliseenvuoteennähdenmerkittävästijanetukevatliikelaitoksenjohtamistajatuloksellisuutta.Käytännössäsetarkoittaatoiminnankehittämistäerimenetelmin
niin,ettästrategiaanasetetuttavoitteetsaavutetaan,henkilöstöonmotivoitunuttajakaikillaonmahdollisuusvaikuttaaomaantyöhön-sä.Kehittämisryhmäonollutmukanauseissakehittämisprojekteissa,
joissaonsaavutettuhyviätuloksia.
Työhyvinvointi ja turvallisuusHenkilöstökyselyjentuloksetsaatiinvuoden2016alussakäyttöön.Kyselynavullasaimmehenkilöstöntuntemukset johtamisesta,yh-teistyön toimivuudesta sekämotivoituneisuudesta kehittää omaatyötään.Yksikötkäsittelivättuloksetjalaativatniistätyöhyvinvoin-nintavoitteetkuluvallevuodelle.NiidentarkoituksenaonkehittääyksiköidensisäistäjakokoInfratasonstrategianmukaistatoimintaa.Jokainentuotantoaluemääritteliomattyöhyvinvoinnintavoitteen-sa. Työhyvinvointisuunnitelman tavoitetasoa korotettiin vuoden
alussamuutamallaosa-alueella, jotta toimintaa saataisiin terävöi-tettyä. Vuoden 2016 lopussa saadut tulokset osoittivat, että osayksiköistäonnistuihyvinjasaavuttiasetetuttavoitteet.Infratasollakehityskeskustelujakäytiinyhteensä98%,jokaoli Infranhistorianparas tulos.Tapaturmien vähentämiseksi tehtiin töitähartiavoimin. Turvalli-
suusjohtamisessaonollutkäytössämobiili-järjestelmäyhdenvuo-den.Turvallisuushavainnointienmäärätovatlisääntyneettasaisesti.
JokaisellaInfrantyöntekijälläonmahdollisuustehdäturvallisuusha-vaintoja sekäkirjatavaara- ja läheltäpiti -tilanteetpuhelimenvä-lityksellä.Lisäksi järjestelmäänvoikirjatamuitatyöturvallisuuteenliittyviä raportteja, kuten tapaturmaaraadit, turvallisuustuokiot,työkoneiden vastaanottotarkastukset yms.Merkittävimmät tekijätturvallisuudenonnistumisessaovatasenteet ja johtaminen, joissaontapahtunutkehitystä.Työterveyshuollon laatimalla toimintasuunnitelmalla tavoiteltiin
poissaolojen vähentämistä. Suunnitelmaan kirjattiin määräaikais-tarkastuksettiheämmälläseulonnallasekäpyrittiinhavainnoimaanhenkilöstönfyysisenkunnontasoajasamallaauttamaantyönteki-jöitä jatyöterveyshuoltoa laatimaantoimenpiteitäkuntotasonpa-rantamiseksi.Tehdyillätoimenpiteilläonsaatuerinomaisiatuloksiajasairauspoissaolotovatvähentyneet0,56TKP/htvedellisestävuo-desta.Lisäksisairauspoissaoloihinvaikutetaanriskienhallintasuun-nitelmassa,jossatyöilmapiirinparantaminenonkeskeinentavoite.
RiskienhallintaRiskienhallintajärjestelmän ja -prosessien uudistaminen aloitettiinvuoden2016lopussajasesaadaankäyttöönvuoden2017alussa.Uusiriskienhallintatukeeentistäparemminliikelaitostasenstrate-gistentavoitteidensaavuttamisessasekäluouusiamahdollisuuksiahallitariskejä.Prosessionollutreilutkolmevuottatoiminnassa jariskitietoisuusInfrassaonlisääntynytmerkittävästi.Infranjohtokun-takäsitteleeriskienhallinnantilaakolmekertaavuodessa.
KoulutusKehittämispalvelutonkouluttanuttyöturvallisuuden-jatyösuojelunkoulutuksetsekä järjestänytmuita Infrantoiminnankannaltavaa-dittavia koulutuksia. Yhteistyökumppaneina ovat olleetmm. hen-
Rotvallin molemmin puolin 29
kilöstöyksikönkouluttajat,Tullinkulmantyöterveys,Tredu,työturvakeskusjne.LisäksionvarmistettuTrafinedellyttä-mien ammattipätevyyskoulutuksien järjestäminen kaikilleInfrankuorma-autonkuljettajille.Vuositasollakoulutettavi-enmääräonvakiintunutnoin250henkilöön.
ICT-järjestelmätICT-asioissajatkettiinolemassaoleviensovellustenkehitys-työtä.Pääosatyöpanoksestamenityöt-sovelluksenjatkoja-lostamiseen.Sovelluksenkauttasaatuatietoaonryhdyttykäyttämäänhyväksiraportoinnissajatätätyötäjatkammemyösvuonna2017.Vuoden 2017 tärkeimmät virstanpylväät on asetettu
henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja käytössä olevantekniikan tehokkaaseen hyötykäyttöön. Uusien ideoidentoteuttamismahdollisuuksiatutkitaanyhteisvoimin.
YmpäristöTampereen Infra tavoittelee Ekokompassi -sertifikaattiaosoitukseksi toimintansa kestävyydestä energia- ja ilmas-toasioiden sekä muiden ympäristönäkökulmien kannaltaarvioituna.Laadittuaympäristöohjelmaaryhdyttiintoteut-tamaan vuoden 2016 aikana ja ensimmäinen auditointitehdäänalkuvuodesta2017.Auto-jakonekalustoauusittiinenergiatehokkuuttajavä-
häpäästöisyyttäedellyttäenn.1,6miljoonallaeurolla.Be-toni- jatiilijätemäärien seurantaa jahyödyntämismahdol-lisuuksia selviteltiin. Henkilöstölle järjestettiin tietoiskujaEkokompassi -järjestelmästä jaympäristöasioistayleisem-minkin.Ekotukitoimintaonedelleenjatkunutjaekotukihenkilöi-
täonkaikissaTampereenInfranyksiköissä.Ekotukihenkilöttukevatympäristötyötäjajätehuollonkehittämistäomissatoimipaikoissaan työn yhteydessä tehtävällä neuvonnallasekäparantaenlajitteluajajäteastioidenmerkintöjätoimi-paikoissa.
30 Tampereen Infra
Tukipalvelut
TukipalvelutpalveleeInfranyksiköitäpäätösvalmistelussa,hal-linto- ja henkilöstöasioissa, talousasioissa sekä sisäisessä jaulkoisessaviestinnässäjamarkkinoinnissa.Lisäksihenkilöstö
osallistuutoiminnankehittämiseen Infranyksiköidenkanssa.Tuki-palveluissaon13henkilöä.Henkilöstömääräonvähentynytvuosittainkaupunginmuihinor-
ganisaatioihin sekäeläkkeelle siirtymistenvuoksi.Henkilöstömuu-toksiin on varauduttu tietojärjestelmiä, tehtäväjärjestelyjä sekätyössäoppimistahyödyntämällä.Tukipalvelujen tehtävissä työskentelee pitkään Infrassa olleita
ammattilaisia.Osaamisenlisääminenjatoimintatapojenkehittämi-nen ovat olleet keskeisimmät tavoitteet useamman vuoden ajan.Infran yksiköiden tyytyväisyys Tukipalvelujen toimintaan on olluthyvällätasolla javuonna2016toteutetussakyselyssätyytyväisyysparaniedelleen.Infransisäisistäasiakkaista92%olisitämieltä,ettäTukipalvelutononnistunuttehtävissäänmelkohyvintaierittäinhy-vin.
Infrassaotettiinkäyttöönvuoden2015aikanaTyöt -sovellus, jo-hon kuuluvat tuntikirjaus, ajopäiväkirja, työturvallisuus, verottajantiedonantovelvollisuusjamaapankki.Myösvuonna2016Tukipalve-lutonollutaktiivisestimukanajärjestelmänkehittämisessäsekäeri-tyisestiajopäiväkirjanosaltakäyttäjienjahyväksyjienneuvomisessa.Ostotilausten käytön lisääminen palvelujen ja materiaalien os-
toissaonylittänytasetetuttavoitteet.OstotilauksiaonhyödynnettymahdollisuuksienmukaanInfraneriyksiköissäjasaatuostolaskujenmääräävähennettyäjaasiatarkastustanopeutettua.Asiatarkastet-tavienostolaskujenmääräoli13377,jotenmäärälaski2233kap-palettaedelliseenvuoteenverrattuna.Viestinnän jamarkkinoinninsisältöjenkehittämisessä jouduttiin
odottamaan kaupungin sisäisten ja ulkoisten sivustojen uudista-mista.Sivustojapäästää toteuttamaanvastavuoden2017aikana.Suosittuahenkilöstölehteäjulkaistiinkahdeksannumeroa.Asiakas-tilaisuusjärjestettiinkeväälläseitsemännenkerranjaInfranhenki-löstötilaisuusjärjestettiinloppukesästä2016.
Rotvallin molemmin puolin 31
Asiakastyytyväisyys
Syksyllä2016toteutetussaInfranasiakastyytyväisyyskyselyssävastausprosenttijäihuonoksiollenvain28%.Kyselyynvastasi49Infranasiakastataiyhteistyökumppania.
VastaustenperusteellaInfrassaonparhaitenonnistuttu•Vastaavienhenkilöidentavoitettavuus•Joustavuusjatoimintanopeusennaltaarvaamattomissatöissä•Luotettavuusyhteistyökumppanina•Henkilökunnanammattitaito
Enitenkehitettävääriittää:•Työnläpimenoaika•Aikataulujenpitävyys• Toiminnan hinta-laatusuhde• Palvelujen toimintavarmuus
• 39% asiakkaista arvioi Infran toiminnan kehittyneen viimeisenvuodenaikana(26%v.2015)
32 Tampereen Infra
Tilinpäätös
1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015
TULOSLASKELMA
Tampereen Infra Liikelaitos
TULOSLASKELMA
1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 TP 2016 Muutettu TA 2016 Ero Alkuperäinen TA
2016Liikevaihto 58 057 549,86 54 522 140,03 58 058 57 337 721 56 029Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -6 501,55 -155 695,83 -7 -7Liiketoiminnan muut tuotot 413 300,33 381 719,36 413 328 85 328Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavaratOstot tilikauden aikana -9 311 191,61 -7 784 476,88 -9 311 -8 538 -773 -8 487
Palvelujen ostot -19 335 762,21 -17 928 080,54 -19 336 -18 795 -541 -17 790Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -15 386 885,52 -15 219 425,62 -15 387 -15 962 575 -15 962Henkilösivukulut
Eläkekulut -5 177 535,39 -5 270 933,27 -5 178 -5 507 329 -5 529Muut henkilösivukulut -1 022 059,58 -846 204,19 -1 022 -1 051 29 -1 029
Poistot ja arvonalentumisetSuunnitelman mukaiset poistot -1 073 121,31 -1 056 496,59 -1 073 -1 075 2 -1 023
Liiketoiminnan muut kulut -3 816 247,12 -3 897 501,76 -3 816 -3 537 -279 -3 337Liikeylijäämä (-alijäämä) 3 341 545,90 2 745 044,71 3 342 3 200 142 3 200Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot 1 106,01 1 381,72 1 1Korvaus peruspääomasta -890 000,00 -890 000,00 -890 -890 0 -890Muut rahoituskulut -335,88 -2 282,41 0 0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 452 316,03 1 854 144,02 2 452 2 310 142 2 310
Talousarviovertailu (1 000 euroa)
Infraonylittänytviitenävuonnaperäkkäinsilleasetetuttalous-tavoitteet.Hyvät tuloksetovatmyösmerkinneet tuottavuudenjatkuvaamyönteistäkehitystä.Vuonna2016Infranliikeylijäämäoli3,3milj.euroa,mikäon0,1
milj.euroavuosisuunnitelmaaja0,6milj.euroaedellistävuottapa-rempi.TulokseenvaikuttivaterityisestiRakentamispalvelujenvaati-vienkohteidenhyväkannattavuussekähenkilöstökulujenjääminenvuosisuunnitelmaapienemmäksi.Vaativiakohteitaolivatmm.Lie-
lahdenkaava-alueentoteuttaminen,Vuohenojanputkitus,Viinikanliikenneympyrän muutostyöt, Härmälän paalulaatta Myrskyn- jaTuiskunkaduillasekäHavulaaksonpuistonrakentaminen.Infran vuoden 2016 liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 6,5
prosenttia ja oli 0,7milj. euroa suurempi kuin vuosisuunnitelma.Tavara-asemansiirtoaei toteutettu,muttasen sijaanKulttuuri- javapaa-aikapalvelujentilauksetRatinan,VehmaistenjaKaupinurhei-lukentistätoteutuivat1,2milj.euroasuunniteltuasuurempina.
Rotvallin molemmin puolin 33
TASETASE
31.12.2016 31.12.2015VASTAAVAAPYSYVÄT VASTAAVATAineelliset hyödykkeet
Rakennukset 86 091,27Koneet ja kalusto 4 080 881,14 4 357 083,41
4 166 972,41 4 357 083,41
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuusAineet ja tarvikkeet 979 079,19 938 108,38
979 079,19 938 108,38SaamisetLyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 621 393,29 374 539,20Saamiset kunnalta 25 270 056,82 22 010 653,35Muut saamiset 458 521,03 303 535,63Siirtosaamiset 50 779,85 58 211,33
26 400 750,99 22 746 939,51
VASTAAVAA YHTEENSÄ 31 546 802,59 28 042 131,30
VASTATTAVAAOMA PÄÄOMAPeruspääoma 11 275 000,00 11 275 000,00Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 10 180 575,40 8 326 431,38Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 452 316,03 1 854 144,02
23 907 891,43 21 455 575,40
PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset 127 372,00 138 194,00127 372,00 138 194,00
VIERAS PÄÄOMA
LyhytaikainenOstovelat 3 098 076,84 1 748 637,28Muut velat 273 366,79 279 493,28Siirtovelat 4 140 095,53 4 420 231,34
7 511 539,16 6 448 361,90
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 31 546 802,59 28 042 131,30
31.12.2016 31.12.2015
34 Tampereen Infra
RAHOITUSLASKELMA
1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015
Toiminnan rahavirtaLiikeylijäämä (-alijäämä) 3 341 545,90 2 745 044,71Poistot ja arvonalentumiset 1 073 121,31 1 056 496,59Rahoitustuotot ja -kulut -889 229,87 -890 900,69Tulorahoituksen korjauserät -132 923,51 -161 558,40
3 392 513,83 2 749 082,21Investointien rahavirta
Investointimenot -896 221,80 -953 199,03Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 135 313,00 162 593,71
-760 908,80 -790 605,32Toiminnan ja investointien rahavirta 2 631 605,03 1 958 476,89Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutoksetVaihto-omaisuuden muutos -40 970,81 -1 701,00Saamisten muutos kunnalta -3 259 403,47 -2 174 241,56Saamisten muutos muilta -394 408,01 40 837,74Korottomien velkojen muutos muilta 1 063 177,26 176 627,93
-2 631 605,03 -1 958 476,89Rahoituksen rahavirta -2 631 605,03 -1 958 476,89Rahavarojen muutos 0,00 0,00
Tampereen Infran vuosikertomus 2016
Toimitusjataitto:JyrkiRistiläValokuvat:JyrkiRistilä,paitsis.4Infrankuva-arkisto,s.29TommiGranholm,s.20vas.yläkuvaInfrankuva-arkisto,alak.HarriRuhalaPainopaikka: Kirjapaino Hermes
Ympäristömerkitty painotuote 441 878
Tampereen InfraPL 48733101 Tampere
Hallinto ja KehittäminenJokipohjantie 2433800 Tampere
KalustopalvelutJokipohjantie 2433800 Tampere
KunnossapitopalvelutViinikankatu 44 / Jokipohjantie 2433800 Tampere
PaikkatietopalvelutFrenckellinaukio 233100 Tampere
RakentamispalvelutViinikankatu 44 / Jokipohjantie 2433800 Tampere
