1dikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/... · Web viewJumlah Laporan BMD 1 1 Realisasi sesuai dengan target, melakukan penatausahaan dan pelaporan BMD secara berkala

LAPORAN KINERJA TAHUN 2017

ESELON III

SEKRETARIS

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGAKOTA PROBOLINGGO

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGODINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN

OLAHRAGAJl. Basuki Rahmad No. 20A Probolinggo 67217

Telp. (0335) 421160 ~ Fax. (0335) 425057Website: dikpora.probolinggokota.go.id E-mail: [email protected]

Laporan Kinerja Eselon III SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PROBOLINGGO Tahun 2017| 1

2018

LAPORAN KINERJA ESELON III

SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

TAHUN 2017

Laporan Kinerja Sekretaris Dinas Pendidikan, , Pemuda dan Olahraga Kota

Probolinggo Tahun 2017 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau

kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan,

sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017

antara Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo dengan

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo. Untuk mengetahui

tingkat ketercapaian target kinerja, dibawah ini akan disajikan capaian kinerja atas

sasaran/target yang telah ditetapkan pada Tahun 2017, secara umum capaian kinerja

Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo cukup baik.

3.1. FUNGSI SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 86 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo, maka Tugas dan Fungsi

Sekretaris adalah membawahi Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha,

Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Program.

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan

dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, perlengkapan, penyusunan

program dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

1. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja Dinas;

2. pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi ketatausahaan,

ketatalaksanaan, kepustakaan dan kearsipan Dinas;

3. penyediaan sarana dan prasarana kerja serta rumah tangga Dinas;

4. pengoordinasian penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas;


5. pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas

Dinas;

6. pengoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data

dan informasi Dinas;

7. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;

8. pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas;

9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas; dan

10. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

3.2. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN

OLAHRAGA

Sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017

capaian kinerja yang harus dicapai adalah sebagai berikut :

No Sasaran Indikator Kinerja Target

1 Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas

a. Jumlah Laporan BMD 1

b. Jumlah dokumen Profil Pendidikan, Data Pokok Pendidikan, LPPD dan LAKIP

4

c. Jumlah dokumen perencanaan (KUA PPAS, Renstra, RKA, DPA) 7

2Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan dasar yang memenuhi SPM

a. Hasil IKM Pendidikan 70.00

b. % SD/MI memenuhi SPM 92.25%

c. % SMP/MTs memenuhi SPM 78.25%

No Program Anggaran (Rp.)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,433,607,871.85

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,512,300,450.00

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 129,875,000.00

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 560.372.000,00

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 227.291.500,00

6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 967,321,100.00


JUMLAH 5.830.767.921,85

1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Kinerja Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga termasuk bagian

dari Misi 3 yaitu Mewujudkan Penguatan Tata Kelola dan Pelibatan Publik ,

dengan Tujuan ke 5 yaitu Meningkatkan Sistem Tata Kelola yang transparan

dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik.

Adapun capaian kinerja tahun 2017 adalah sebagaimana berikut :

Tabel 1.1.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN

1

Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas

a. Jumlah Laporan BMD 1 1 100%

b

Jumlah Dokumen Profil Pendidikan, Data Pokok Pendidikan, LPPD dan LAKIP

4 4 100%

c.

Jumlah dokumen Perencanaan (KUA PPAS, Renstra, RKA, DPA)

7 7 100%

2Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

aHasil IKM Pendidikan

70.00 70.00 100,00

a.% SD/MI memenuhi SPM

92.25% 92.36% 100.11%

b.% SMP/MTs memenuhi SPM

78.25% 81.82% 104.56%

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016

Tabel 1.2Pencapaian Kinerja

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGETREALISASI

2016 20171 Terwujudnya

pelayanan administrasi

a. Jumlah Laporan BMD 1 1 1

B Jumlah Dokumen Profil 4 4 4


yang berkualitas

Pendidikan, Data Pokok Pendidikan, LPPD dan LAKIP

c.


7 7 7

2

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Publik

1.1. Hasil IKM Pendidikan 70.00 0.00 70.00

1.2.% SD/MI memenuhi SPM

92.25 90.75 92.36

1.3.% SMP/MTs memenuhi SPM

78.25 76.75 81.82

Membandingkan hasil capaian Hasil IKM pada tahun 2016 belum ada data

untuk hasil capaian IKM Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota

Probolinggo, baru pada tahun 2017 dilaksanakan.

Perbandingan capaian Prosentase Lembaga SD/MI dan SMP/MTs yang

memenuhi SPM Pendidikan Dasar pada tahun 2017 lebih meningkat dibandingkan

dengan capaian realisasi tahun 2016

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 sampai dengan akhir periode

Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Probolinggo

Tabel 1.3Perbandingan Realisasi Kinerja sd. Akhir Periode RENSTRA

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

Target Akhir

Renstra (Thn

2019)

Realisasi Thn. 2017

% Tingkat Kemajuan

1


a.Jumlah Laporan BMD

1 1 100.00%

B


3 4 103.3%

c.


5 7 104.00%


2

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Publik

1.1. Hasil IKM Pendidikan

80.00 70.00 87.50


95.25 92.36 96.96

1.3. % SMP/MTs memenuhi SPM

81.25 81.82 100.70

d. Alokasi per – Sasaran Pembangunan

Pada sub pokok bahasan berikut ini akan diuraikan realisasi anggaran yang

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi berupa program dan kegiatan

yang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017.

Struktur anggaran belanja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota

Probolinggo dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun

2017 terdiri dari 3 (tiga) pos pengeluaran, yaitu (1) belanja pegawai, (2) belanja

barang dan jasa, dan (3) belanja modal. Pos pengeluaran belanja pegawai, meliputi

gaji dan tunjangan pegawai. Pos pengeluaran barang, meliputi belanja untuk

keperluan operasional perkantoran, pemeliharaan dan perjalanan dinas sebagai

pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Pos pengeluaran modal, meliputi

pengadaan sarana prasarana yang merupakan asset tetap dan tidak habis pakai.

Total alokasi anggaran belanja pada DPPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga Kota Probolinggo Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 240.694.532.477,73

dengan distribusi belanja sebagai berikut :

(1) Belanja Tidak Langsung 66.96 % atau Rp. 161.183.846.019,24;

(2) Belanja Langsung 33.03% atau Rp. 79.510.686.458,49 terdiri dari

(2.1.)Belanja Pegawai 2.86% atau Rp. 6.901.179.450,00 ; (2.2.) Belanja Barang

dan Jasa 15.19% atau Rp. 36.581.196.056,49 dan; (2.3) Belanja Modal

14.96% atau Rp. 36.028.310.952,00

Realisasi Belanja DPPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo

sampai dengan akhir bulan Desember 2017 adalah sebesar Rp.

212.272.359.577,53 sehingga daya serap anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda

dan Olahraga Kota Probolinggo sampai dengan tanggal 31 Desember 2017

sebesar: Rp. 212.272.359.577,53 / 240.694.532.477,73 x 100 = 88.19%


Berikut kami sajikan tabel alokasi per sasaran pembangunan dalam

rangka mencapai sasaran strategis dan Indikator Kinerja tahun 2017 yang telah

ditetapkan.

Tabel 1.4Alokasi per – Sasaran Pembangunan

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA Anggaran

Prosentase Anggaran terhadap anggaran

Perangkat Daerah

1

Terwujudnya

pelayanan

administrasi yang

berkualitas

1. Jumlah Laporan BMD 63,025,000.00 0.08%

2

Jumlah Dokumen Profil

Pendidikan, Data Pokok

Pendidikan, LPPD dan LAKIP

245,502,000.00 0.31%

3.

Jumlah dokumen

Perencanaan (KUA PPAS,

Renstra, RKA, DPA)

20.000.000,00 0.03%

2

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Publik

1.1. Hasil IKM Pendidikan 5.000.000,00 0.01%

1.2. % SD/MI memenuhi SPM67.000.000,00 0.08%

1.3. % SMP/MTs memenuhi SPM

a. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga Kota Probolinggo Tahun 2017, dimana disandingkan antara Target,

Realisasi, Capaian Kinerja dengan Target, Realisasi dan Capaian Anggaran

selama tahun 2017 untuk capaian Kinerja Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda

dan Olahraga Kota Probolinggo.

Tabel 1.6

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Kinerja AnggaranTarget Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Terwujudnya

pelayanan

administrasi

yang

berkualitas

1.Jumlah Laporan

BMD1 1 100.00% 63.025.000,00 61,524,500.00 97.62%

2


3 4 103.3% 245,502,000.00 216,992,821.00 88.38%

3.


5 7 104.00% 20.000.000,00 7.707.000,00 38.53%

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Publik

1.1.Hasil IKM

Pendidikan70.00 70.00 100.00% 5.000.000,00 3.999.000,00 79.98%


95.25 92.36 96.96

67.000.000,00 59,417,000.00 88.68%1.3.

% SMP/MTs memenuhi SPM

81.25 81.82 100.70

b. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan Sumberdaya dihitung berdasarkan prosentase

capaian kinerja dibandingkan dengan prosentase penyerapan anggaran

berdasarkan masing-masing Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo tahun 2017, sehingga akan diketahui

tingkat efisiensi dari penggunaan Sumberdaya pada Dinas Pendidikan, Pemuda

dan Olahraga sebagaimana data dibawah ini.

Tabel 1.5

Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja UtamaProsentase

Capaian Kinerja

Prosentase Penyerapan

Anggaran

Tingkat Efisiensi

1

Terwujudnya

pelayanan

administrasi yang

berkualitas

1.Jumlah Laporan

BMD100.00% 97.62% 97.62%

2


103.3% 88.38% 85.55%

3.


104.00% 38.53% 37.04%


2

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan Publik

1.1.Hasil IKM

Pendidikan87.50 79.98% 91.40%


96.96 88.68% 91.46%


100.70 88.68% 88.06%

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Meningkatkan dan Kegagalan /

penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan atau Meningkatkan dan kegagalan atau

penurunan Kinerja serta solusi berdasarkan Target dan Realisasi Indikator

Kinerja Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo

Tahun 2017.

Tabel 3.25

Analisis penyebab keberhasilan/Meningkatkan dan Kegagalan/penurunan Kinerja serta Solusi

yang telah dilakukan

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Target Realisasi Analisa Penyebab

1


1.Jumlah Laporan BMD

1 1

Realisasi sesuai dengan target, melakukan penatausahaan dan pelaporan BMD secara berkala dan tepat waktu

2


3 4Realisasi melebihi target, melaksanakan kegiatan pendataan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan

3.


5 7Pada tahun 2017, dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target

2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

1.1.Hasil IKM Pendidikan

70.00 70.00

Optimalisasi Pelayanan Pendidikan dengan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan perencanaan dan penganggaran.

1.2. % SD/MI memenuhi

95.25 92.36 Optimalisasi Program dan Kegiatan yang mendukung pelaksanaan dan


SPMpecapaian SPM Pendidikan Dasar Jenjang SD/MI


81.25 81.82

Optimalisasi Program dan Kegiatan yang mendukung pelaksanaan dan pecapaian SPM Pendidikan Dasar Jenjang SMP/MTs

d. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan Pencapaian Kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pencapaian

Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Probolinggo Tahun 2017

adalah sebagai berikut :

Tabel 3.26Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Pencapaian Kinerja

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Program/Kegiatan

1


1.Jumlah Laporan BMD

1 11. Sosialisasi/Pelatihan/Workshop

Pengelola Barang Milik Daerah

2


3 4

1. Pendataan. kuesioner dan Profil Pendidikan

2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

3. Pelatihan Pengelolaan Jejaring Pendidikan

3.


5 7

1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD

2. Penyusunan Rencana Strategi (Renstra). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan Lainnya

2Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

1.1.Hasil IKM Pendidikan

70.00 70.00

1. Perencanaan dan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pendidikan


95.25 92.36 1. Perencanaan dan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)1.3.

% SMP/MTs memenuhi SPM

81.25 81.82

Saran dan Tindak Lanjut :

1. Optimalisasi Pengendalian Internal pelaksanaan Program dan Kegiatan pada

Sekretariat maupun Bidang;


2. Peningkatan mutu

Penutup

Laporan Kinerja Eselon III Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota

Probolinggo Tahun 2017 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo telah dapat dilaksanakan

sebagaimana mestinya;

2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan untuk mencapai sasaran strategis

Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dilaksanakan melalui 6 target

indikator kinerja yang ditetapkan dan telah berhasil diwujudkan dengan baik.

3. Meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya sesuai dengan Perjanjian

Kinerja yang diperjanjikan dengan atasan langsung.

Demikian laporan kinerja ini kami susun, semoga laporan kinerja Eselon III Sekretaris

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo Tahun 2017 ini dapat

digunakan sebagai dasar pelaksanaan dan tindak lanjut untuk pencapaian kinerja

bidang pendidikan dan bidang pemuda olahraga pada Tahun 2018 yang lebih baik.

Probolinggo, Februari 2018.

Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo

Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd Dra. WAHJU RATNAWATI, M.SiPembina Utama Muda Pembina Tk.I

NIP. 19620705 199103 1 008 NIP. 19680928 199403 2 014


Documents

1dikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/... · Web viewJumlah Laporan BMD 1 1 Realisasi sesuai dengan target, melakukan penatausahaan dan pelaporan BMD secara berkala