· Web viewNa temelju članaka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

Na temelju članaka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13.) i članka 22. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09., 4/13. i 23/14.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 30. srpnja 2015. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJUPRORAČUNA GRADA PAZINA ZA 2015. GODINU

Članak 1.Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu (u daljnjem

tekstu: Izvještaj) sadrži:

I. OPĆI DIO

SAŽETAK: A. Račun prihoda i rashoda; B. Račun financiranja; C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

OPISIzvršenje Izvorni plan Izvršenje Indeks Indeks

I.-VI. 2014. 2015. I.-VI. 2015. (4/3) (4/2)1 2 3 4 5 6

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja 25.824.096,40 66.903.945,0021.930.901,7

2 32,78 84,92

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 704.067,21 6.550.000,00 447.411,75 6,83 63,55

Ukupni prihodi 26.528.163,61 73.453.945,0022.378.313,4

7 30,47 84,36

Rashodi poslovanja 18.676.048,39 55.536.384,0019.819.032,4

6 35,69 106,12

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.415.836,17 13.510.236,00 369.424,81 2,73 2,25

Ukupni rashodi 35.091.884,56 69.046.620,0020.188.457,2

7 29,24 57,53

RAZLIKA – MANJAK/VIŠAK -8.563.720,95 4.407.325,00 2.189.856,20 - -

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJAPrimici od financijske imovine i zaduživanja 8.034.947,05 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 260.903,57 3.826.000,00 631.435,71 16,50 242,02

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 7.774.043,48 -2.076.000,00 -631.435,71 - -

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA -789.677,47 2.331.325,00 1.558.420,49 - -RASPOLOŽIVA SREDSTVA/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA - -

-5.301.730,01 - -

MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU - -

-3.743.309,52 - -

1

Članak 2.Izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna,

iskazanih prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, utvrđuje se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA Izvršenje

I.-VI. 2014.(1)Izvorni plan

2015.(2)Izvršenje

I.–VI. 2015.(3)Indeks

(3/2)Indeks

(3/1)6 Prihodi poslovanja 25.824.096,40 66.903.945,00 21.930.901,72 32,78 84,9261 Prihodi od poreza 8.286.003,63 17.236.065,00 8.561.490,31 49,67 103,32611 Porez i prirez na dohodak 7.338.237,29 15.031.065,00 7.493.526,78 49,85 102,126111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 7.338.237,29 0,00 7.493.526,78 0,00 102,12

613 Porezi na imovinu 380.426,02 1.120.000,00 540.193,88 48,23 142,00

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 70.248,47 0,00 169.766,18 0,00 241,67

6134 Povremeni porezi na imovinu 310.177,55 0,00 370.427,70 0,00 119,42

614 Porezi na robu i usluge 567.340,32 1.085.000,00 527.769,65 48,64 93,036142 Porez na promet 157.839,26 0,00 135.960,97 0,00 86,14

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 409.501,06 0,00 391.808,68 0,00 95,68

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 12.774.914,06 36.241.880,00 8.409.271,48 23,20 65,83

631 Pomoći od inozemnih vlada 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,006312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 6.074.207,46 15.617.086,00 2.222.369,42 14,23 36,596331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.190.973,79 0,00 2.054.398,00 0,00 93,77

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 3.883.233,67 0,00 167.971,42 0,00 4,33

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 2.938.882,60 12.170.000,00 2.112.162,51 17,36 71,876341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.832.386,30 0,00 1.910.629,47 0,00 104,27

6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.106.496,30 0,00 201.533,04 0,00 18,21

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 3.761.824,00 8.234.794,00 4.074.739,55 49,48 108,32

6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 3.761.824,00 0,00 3.990.321,00 0,00 106,07

6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 0,00 0,00 84.418,55 0,00 0,00

64 Prihodi od imovine 1.499.581,20 2.822.000,00 1.475.969,61 52,30 98,43641 Prihodi od financijske imovine 6.285,42 12.000,00 4.902,44 40,85 78,006413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6.285,42 0,00 4.902,44 0,00 78,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.493.295,78 2.810.000,00 1.471.067,17 52,35 98,516421 Naknade za koncesije 35.742,87 0,00 26.955,06 0,00 75,41

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 1.413.008,15 0,00 1.417.266,10 0,00 100,30

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 44.544,76 0,00 26.846,01 0,00 60,27

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.070.553,81 9.337.000,00 3.031.345,66 32,47 98,72

651 Upravne i administrativne pristojbe 454.985,61 863.000,00 284.568,05 32,97 62,546512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 223.584,48 0,00 140.584,98 0,00 62,88

6514 Ostale pristojbe i naknade 231.401,13 0,00 143.983,07 0,00 62,22

652 Prihodi po posebnim propisima 29.026,17 1.510.000,00 34.465,16 2,28 118,746524 Doprinosi za šume 12.743,61 0,00 256,74 0,00 2,01

2



2015.(2)Izvršenje


(3/2)Indeks

(3/1)6526 Ostali nespomenuti prihodi 16.282,56 0,00 34.208,42 0,00 210,09

653 Komunalni doprinosi i naknade 2.586.542,03 6.964.000,00 2.712.312,45 38,95 104,866531 Komunalni doprinosi 981.339,52 0,00 960.291,68 0,00 97,86

6532 Komunalne naknade 1.605.002,51 0,00 1.751.661,57 0,00 109,14

6533 Naknade za priključak 200,00 0,00 359,20 0,00 179,60

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 0,00 875.000,00 41.500,00 4,74 0,00

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 0,00 875.000,00 41.500,00 4,74 0,00

6631 Tekuće donacije 0,00 0,00 41.500,00 0,00 0,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 193.043,70 392.000,00 411.324,66 104,93 213,07681 Kazne i upravne mjere 29.550,00 60.000,00 20.878,66 34,80 70,666819 Ostale kazne 29.550,00 0,00 20.878,66 0,00 70,66

683 Ostali prihodi 163.493,70 332.000,00 390.446,00 117,60 238,816831 Ostali prihodi 163.493,70 0,00 390.446,00 0,00 238,81

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 704.067,21 6.550.000,00 447.411,75 6,83 63,55

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 302.803,08 5.000.000,00 5.244,21 0,10 1,73

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 302.803,08 5.000.000,00 5.244,21 0,10 1,73

7111 Zemljište 302.803,08 0,00 5.244,21 0,00 1,73

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 401.264,13 1.550.000,00 442.167,54 28,53 110,19

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 401.264,13 1.550.000,00 442.167,54 28,53 110,197211 Stambeni objekti 401.264,13 0,00 401.065,28 0,00 99,95

7212 Poslovni objekti 0,00 0,00 41.102,26 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 18.676.048,39 55.536.384,00 19.819.032,46 35,69 106,1231 Rashodi za zaposlene 8.265.690,79 17.879.186,00 8.435.067,20 47,18 102,05311 Plaće (Bruto) 7.890.557,50 17.106.766,00 8.048.159,84 47,05 102,003111 Plaće za redovan rad 7.889.257,50 0,00 8.046.860,84 0,00 102,00

3113 Plaće za prekovremeni rad 1.300,00 0,00 1.299,00 0,00 99,92

312 Ostali rashodi za zaposlene 65.835,11 153.000,00 42.975,00 28,09 65,283121 Ostali rashodi za zaposlene 65.835,11 0,00 42.975,00 0,00 65,28

313 Doprinosi na plaće 309.298,18 619.420,00 343.932,36 55,52 111,203132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 276.181,76 0,00 309.939,14 0,00 112,22

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 33.116,42 0,00 33.993,22 0,00 102,65

32 Materijalni rashodi 7.886.213,87 23.239.698,00 8.634.753,74 37,16 109,49321 Naknade troškova zaposlenima 233.762,76 782.140,00 301.798,39 38,59 129,103211 Službena putovanja 16.682,76 0,00 59.243,39 0,00 355,12

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 112.720,00 0,00 122.922,00 0,00 109,05

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.360,00 0,00 9.633,00 0,00 220,94

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 100.000,00 0,00 110.000,00 0,00 110,00

322 Rashodi za materijal i energiju 1.364.383,13 3.051.187,00 1.318.314,53 43,21 96,623221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 163.386,94 0,00 113.705,87 0,00 69,59

3223 Energija 1.098.385,19 0,00 1.093.119,91 0,00 99,52

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100,00

3



2015.(2)Izvršenje


(3/2)Indeks

(3/1)održavanje

3225 Sitni inventar i auto gume 2.611,00 0,00 11.488,75 0,00 440,01

323 Rashodi za usluge 5.477.832,16 16.200.125,00 5.981.215,40 36,92 109,193231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.083.707,12 0,00 1.702.336,24 0,00 81,70

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.726.180,43 0,00 3.592.922,23 0,00 131,79

3233 Usluge promidžbe i informiranja 55.223,54 0,00 60.801,81 0,00 110,10

3234 Komunalne usluge 258.791,83 0,00 289.365,67 0,00 111,81

3235 Zakupnine i najamnine 142.193,48 0,00 53.751,25 0,00 37,80

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 30.183,30 0,00 30.958,30 0,00 102,57

3237 Intelektualne i osobne usluge 47.451,56 0,00 53.667,29 0,00 113,10

3238 Računalne usluge 105.076,86 0,00 88.179,36 0,00 83,92

3239 Ostale usluge 29.024,04 0,00 109.233,25 0,00 376,35

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 810.235,82 3.206.246,00 1.033.425,42 32,23 127,55

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 169.055,83 0,00 161.736,67 0,00 95,67

3292 Premije osiguranja 81.935,88 0,00 96.589,45 0,00 117,88

3293 Reprezentacija 9.153,82 0,00 17.376,90 0,00 189,83

3294 Članarine i norme 3.720,00 0,00 22.175,40 0,00 596,11

3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 4.544,35 0,00 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 546.370,29 0,00 731.002,65 0,00 133,79

34 Financijski rashodi 350.041,01 952.000,00 481.916,55 50,62 137,67342 Kamate za primljene kredite i zajmove 29.188,29 837.000,00 417.915,02 49,93 1.431,79

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 29.188,29 0,00 417.915,02 0,00 1.431,79

343 Ostali financijski rashodi 320.852,72 115.000,00 64.001,53 55,65 19,953431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 95.308,36 0,00 21.126,43 0,00 22,17

3433 Zatezne kamate 1.330,28 0,00 596,44 0,00 44,84

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 224.214,08 0,00 42.278,66 0,00 18,86

35 Subvencije 23.099,44 297.000,00 123.948,43 41,73 536,59

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 237.000,00 105.256,18 44,41 0,00

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00 105.256,18 0,00 0,00

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

23.099,44 60.000,00 18.692,25 31,15 80,92

3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 14.887,82 0,00 8.444,89 0,00 56,72

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 8.211,62 0,00 10.247,36 0,00 124,79

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 536.915,06 1.173.000,00 583.949,31 49,78 108,76

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 536.915,06 1.173.000,00 583.949,31 49,78 108,76

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 536.915,06 0,00 583.949,31 0,00 108,76

38 Ostali rashodi 1.609.088,22 11.975.500,00 1.559.397,23 13,02 96,91381 Tekuće donacije 1.546.617,82 3.664.500,00 1.272.540,05 34,73 82,28

4



2015.(2)Izvršenje


(3/2)Indeks

(3/1)3811 Tekuće donacije u novcu 1.546.617,82 0,00 1.272.540,05 0,00 82,28

386 Kapitalne pomoći 62.470,40 8.311.000,00 286.857,18 3,45 459,19

3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

62.470,40 0,00 286.857,18 0,00 459,19

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.415.836,17 13.510.236,00 369.424,81 2,73 2,25

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 267.172,07 701.000,00 35.803,51 5,11 13,40

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 267.172,07 701.000,00 35.803,51 5,11 13,404111 Zemljište 267.172,07 0,00 35.803,51 0,00 13,40

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.307.103,22 11.559.236,00 333.621,30 2,89 2,18

421 Građevinski objekti 15.073.946,22 9.025.000,00 66.310,00 0,73 0,444212 Poslovni objekti 15.059.959,84 0,00 0,00 0,00 0,00

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4214 Ostali građevinski objekti 13.986,38 0,00 66.310,00 0,00 474,10

422 Postrojenja i oprema 53.157,00 289.236,00 35.385,49 12,23 66,574221 Uredska oprema i namještaj 22.815,00 0,00 27.917,49 0,00 122,36

4222 Komunikacijska oprema 698,00 0,00 7.468,00 0,00 1.069,91

4226 Sportska i glazbena oprema 29.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 20.000,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00

4241 Knjige 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 160.000,00 2.193.000,00 231.925,81 10,58 144,954264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 160.000,00 0,00 231.925,81 0,00 144,95

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 841.560,88 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 9.500,00 450.000,00 0,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 832.060,88 800.000,00 0,00 0,00 0,00

4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 832.060,88 0,00 0,00 0,00 0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun Opis IzvršenjeI.-VI. 2014.(1)

Izvorni plan2015.(2)

IzvršenjeI.–VI. 2015.(3)

Indeks(3/2)

Indeks(3/1)

5

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 8.034.947,05 1.750.000,00 0,00 0,00 0,0084 Primici od zaduživanja 8.034.947,05 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00

844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

8.034.947,05 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00

8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 8.034.947,05 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 260.903,57 3.826.000,00 631.435,71 16,50 242,02

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 260.903,57 3.826.000,00 631.435,71 16,50 242,02

544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

260.903,57 3.826.000,00 631.435,71 16,50 242,02

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 260.903,57 0,00 631.435,71 0,00 242,02

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA- pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom kreditu –

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 631.435,71

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 631.435,71

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 631.435,71

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 631.435,71

54431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni 0,00

54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni 631.435,71

544322 Otplata glavnice - Erste banka (kom. infrastruktura i kupnja zemljišta za gradske projekte) 261.277,73

544323 Otplata glavnice - PBZ banka (školsko gradska sportska dvorana) 370.157,98

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Pazina za prvo polugodište 2015. godine u iznosu od 20.819.892,98 kuna iskazani prema organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj konta Vrsta rashoda / izdatka Izvorni plan2015.(1)


Indeks(2/1)

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 72.872.620,00 20.819.892,98 28,57

6

Razdjel 001 URED GRADA 2.937.630,00 1.069.850,58 36,42Glava 00101 Ured Grada 2.937.630,00 1.069.850,58 36,42

Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 15.254.997,00 4.819.271,34 31,59

Glava 00201 Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun 10.735.675,00 2.782.158,01 25,92Glava 00202 Javna vatrogasna postrojba Pazin 4.519.322,00 2.037.113,33 45,08

Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 24.453.337,00 9.269.775,14 37,91

Glava 00301 Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti 8.129.500,00 2.521.801,47 31,02

Glava 00302 Dječji vrtić Olga Ban 7.855.000,00 3.596.591,76 45,79Glava 00303 Osnovna škola Vladimira Nazora 6.434.537,00 2.414.281,91 37,52Glava 00304 Pučko otvoreno učilište 959.300,00 251.100,00 26,18Glava 00305 Gradska knjižnica Pazin 510.000,00 208.000,00 40,78Glava 00306 Muzej grada Pazina 565.000,00 278.000,00 49,20

Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 29.981.855,00 5.540.203,54 18,48

Glava 00401 Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo 29.981.855,00 5.540.203,54 18,48

Razdjel 005 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 244.801,00 120.792,38 49,34Glava 00501 Služba za unutarnju reviziju 244.801,00 120.792,38 49,34

2. IZVRŠENJE PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA Izvorni plan2015.(1)


Indeks(2/1)

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 72.872.620,00 20.819.892,98 28,57Razdjel 001 URED GRADA 2.937.630,00 1.069.850,58 36,42Glava 00101 URED GRADA 2.937.630,00 1.069.850,58 36,423 Rashodi poslovanja 2.737.630,00 1.069.850,58 39,0831 Rashodi za zaposlene 1.040.950,00 510.609,58 49,05311 Plaće (Bruto) 904.100,00 432.732,02 47,863111 Plaće za redovan rad 0,00 432.732,02 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 21.800,00 2.750,00 12,613121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 2.750,00 0,00313 Doprinosi na plaće 115.050,00 75.127,56 65,303132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 67.702,18 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 7.425,38 0,00

32 Materijalni rashodi 1.555.680,00 533.638,58 34,30321 Naknade troškova zaposlenima 31.680,00 14.321,00 45,213212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 14.321,00 0,00323 Rashodi za usluge 45.000,00 25.556,00 56,793233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 15.112,50 0,003239 Ostale usluge 0,00 10.443,50 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.479.000,00 493.761,58 33,38

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 161.736,67 0,00

3293 Reprezentacija 0,00 17.376,90 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 314.648,01 0,0038 Ostali rashodi 141.000,00 25.602,42 18,16

7



Indeks(2/1)

381 Tekuće donacije 141.000,00 25.602,42 18,163811 Tekuće donacije u novcu 0,00 25.602,42 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00


Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 10.735.675,00 2.782.158,01 25,92

3 Rashodi poslovanja 4.635.675,00 2.115.336,81 45,6331 Rashodi za zaposlene 851.050,00 519.394,41 61,03311 Plaće (Bruto) 705.160,00 442.181,93 62,713111 Plaće za redovan rad 0,00 442.181,93 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 24.600,00 2.250,00 9,153121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 2.250,00 0,00313 Doprinosi na plaće 121.290,00 74.962,48 61,803132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 67.553,43 0,00


32 Materijalni rashodi 2.177.625,00 931.733,60 42,79321 Naknade troškova zaposlenima 117.800,00 72.389,89 61,453211 Službena putovanja 0,00 29.068,39 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 33.688,50 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 9.633,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 527.700,00 281.221,10 53,293221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 100.704,87 0,003223 Energija 0,00 169.027,48 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 11.488,75 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 1.043.625,00 487.525,44 46,713231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 139.578,01 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 34.181,67 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 45.689,31 0,003234 Komunalne usluge 0,00 79.358,80 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 53.751,25 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 37.167,29 0,003238 Računalne usluge 0,00 88.179,36 0,003239 Ostale usluge 0,00 9.619,75 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 488.500,00 90.597,17 18,553292 Premije osiguranja 0,00 62.589,45 0,003294 Članarine i norme 0,00 22.175,40 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 4.544,35 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 1.287,97 0,0034 Financijski rashodi 927.000,00 481.916,55 51,99342 Kamate za primljene kredite i zajmove 837.000,00 417.915,02 49,93

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s 0,00 417.915,02 0,00

343 Ostali financijski rashodi 90.000,00 64.001,53 71,11

8



Indeks(2/1)

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 21.126,43 0,003433 Zatezne kamate 0,00 596,44 0,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 42.278,66 0,0035 Subvencije 60.000,00 18.692,25 31,15

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

60.000,00 18.692,25 31,15

3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 0,00 8.444,89 0,00

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00 10.247,36 0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.000,00 0,00 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 20.000,00 0,00 0,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 600.000,00 163.600,00 27,27381 Tekuće donacije 600.000,00 163.600,00 27,273811 Tekuće donacije u novcu 0,00 163.600,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.274.000,00 35.385,49 1,56

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 0,00 0,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 150.000,00 0,00 0,004111 Zemljište 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.124.000,00 35.385,49 1,67421 Građevinski objekti 1.950.000,00 0,00 0,004213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 74.000,00 35.385,49 47,824221 Uredska oprema i namještaj 0,00 27.917,49 0,004222 Komunikacijska oprema 0,00 7.468,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.826.000,00 631.435,71 16,50

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.826.000,00 631.435,71 16,50

544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

3.826.000,00 631.435,71 16,50

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0,00 631.435,71 0,00

Glava 00202 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 4.519.322,00 2.037.113,33 45,083 Rashodi poslovanja 4.519.322,00 2.037.113,33 45,0831 Rashodi za zaposlene 4.177.390,00 1.913.126,48 45,80311 Plaće (Bruto) 4.177.390,00 1.913.126,48 45,803111 Plaće za redovan rad 0,00 1.913.126,48 0,0032 Materijalni rashodi 341.932,00 123.986,85 36,26329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 341.932,00 123.986,85 36,263299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 123.986,85 0,00


Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 8.129.500,00 2.521.801,47 31,02

3 Rashodi poslovanja 7.639.500,00 2.521.801,47 33,0131 Rashodi za zaposlene 1.151.000,00 497.312,52 43,21

9



Indeks(2/1)

311 Plaće (Bruto) 979.000,00 422.544,48 43,163111 Plaće za redovan rad 0,00 422.544,48 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 26.100,00 2.250,00 8,623121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 2.250,00 0,00313 Doprinosi na plaće 145.900,00 72.518,04 49,703132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 65.350,57 0,00


32 Materijalni rashodi 2.275.000,00 317.604,93 13,96321 Naknade troškova zaposlenima 43.700,00 21.201,00 48,513212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 21.201,00 0,00323 Rashodi za usluge 1.987.300,00 174.354,50 8,773232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 86.684,50 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 87.670,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 244.000,00 122.049,43 50,023299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 122.049,43 0,0035 Subvencije 237.000,00 105.256,18 44,41351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 237.000,00 105.256,18 44,413512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 105.256,18 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.173.000,00 583.949,31 49,78

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.173.000,00 583.949,31 49,78

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 583.949,31 0,0038 Ostali rashodi 2.803.500,00 1.017.678,53 36,30381 Tekuće donacije 2.803.500,00 1.017.678,53 36,303811 Tekuće donacije u novcu 0,00 1.017.678,53 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 490.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 490.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 490.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00Glava 00302 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN 7.855.000,00 3.596.591,76 45,793 Rashodi poslovanja 7.819.000,00 3.596.591,76 46,0031 Rashodi za zaposlene 7.807.000,00 3.589.889,26 45,98311 Plaće (Bruto) 7.807.000,00 3.589.889,26 45,983111 Plaće za redovan rad 0,00 3.589.889,26 0,0032 Materijalni rashodi 12.000,00 6.702,50 55,85323 Rashodi za usluge 12.000,00 6.702,50 55,853236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 6.702,50 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 36.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 36.000,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 36.000,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,00Glava 00303 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 6.434.537,00 2.414.281,91 37,523 Rashodi poslovanja 5.805.301,00 2.414.281,91 41,5931 Rashodi za zaposlene 175.000,00 53.605,79 30,63311 Plaće (Bruto) 175.000,00 53.605,79 30,633111 Plaće za redovan rad 0,00 53.605,79 0,00

10



Indeks(2/1)

32 Materijalni rashodi 5.605.301,00 2.360.676,12 42,12321 Naknade troškova zaposlenima 489.000,00 135.675,00 27,753211 Službena putovanja 0,00 25.675,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 0,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 110.000,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.563.487,00 656.160,39 41,973223 Energija 0,00 556.160,39 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 100.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 3.503.000,00 1.568.840,73 44,793231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 1.562.758,23 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 6.082,50 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 49.814,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,0034 Financijski rashodi 25.000,00 0,00 0,00343 Ostali financijski rashodi 25.000,00 0,00 0,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 629.236,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 179.236,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 179.236,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 450.000,00 0,00 0,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 450.000,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00Glava 00304 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 959.300,00 251.100,00 26,183 Rashodi poslovanja 959.300,00 251.100,00 26,1831 Rashodi za zaposlene 256.300,00 130.600,00 50,96311 Plaće (Bruto) 249.200,00 123.500,00 49,563111 Plaće za redovan rad 0,00 122.201,00 0,003113 Plaće za prekovremeni rad 0,00 1.299,00 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 7.100,00 7.100,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 7.100,00 0,0032 Materijalni rashodi 633.000,00 90.500,00 14,30322 Rashodi za materijal i energiju 105.000,00 72.500,00 69,053221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 5.000,00 0,003223 Energija 0,00 67.500,00 0,00323 Rashodi za usluge 508.000,00 8.000,00 1,573232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 8.000,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 10.000,00 50,003292 Premije osiguranja 0,00 10.000,00 0,0038 Ostali rashodi 70.000,00 30.000,00 42,86381 Tekuće donacije 70.000,00 30.000,00 42,863811 Tekuće donacije u novcu 0,00 30.000,00 0,00Glava 00305 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 510.000,00 208.000,00 40,783 Rashodi poslovanja 470.000,00 208.000,00 44,2631 Rashodi za zaposlene 333.000,00 162.169,00 48,70311 Plaće (Bruto) 325.000,00 162.169,00 49,90

11



Indeks(2/1)

3111 Plaće za redovan rad 0,00 162.169,00 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 8.000,00 0,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 137.000,00 45.831,00 33,45321 Naknade troškova zaposlenima 24.000,00 11.998,00 49,993211 Službena putovanja 0,00 1.999,00 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 9.999,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 72.000,00 15.334,00 21,303221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 5.001,00 0,003223 Energija 0,00 10.333,00 0,00323 Rashodi za usluge 23.000,00 9.499,00 41,303232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 9.499,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.000,00 9.000,00 50,003292 Premije osiguranja 0,00 9.000,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 0,00 0,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 40.000,00 0,00 0,00

4241 Knjige 0,00 0,00 0,00Glava 00306 MUZEJ GRADA PAZINA 565.000,00 278.000,00 49,203 Rashodi poslovanja 553.000,00 278.000,00 50,2731 Rashodi za zaposlene 436.000,00 228.999,00 52,52311 Plaće (Bruto) 406.000,00 202.999,00 50,003111 Plaće za redovan rad 0,00 202.999,00 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 26.000,00 86,673121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 26.000,00 0,0032 Materijalni rashodi 117.000,00 49.001,00 41,88321 Naknade troškova zaposlenima 18.000,00 9.000,00 50,003211 Službena putovanja 0,00 2.501,00 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 6.499,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 33.000,00 16.500,00 50,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 3.000,00 0,003223 Energija 0,00 13.500,00 0,00323 Rashodi za usluge 36.000,00 8.501,00 23,613233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 7.001,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 1.500,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 15.000,00 50,003292 Premije osiguranja 0,00 15.000,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.000,00 0,00 0,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 12.000,00 0,00 0,00

4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 0,00 0,00 0,00


Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 29.981.855,00 5.540.203,54 18,48

12



Indeks(2/1)

3 Rashodi poslovanja 20.152.855,00 5.206.164,22 25,8331 Rashodi za zaposlene 1.407.895,00 709.418,78 50,39311 Plaće (Bruto) 1.173.200,00 603.071,96 51,403111 Plaće za redovan rad 0,00 603.071,96 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 32.900,00 2.625,00 7,983121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 2.625,00 0,00313 Doprinosi na plaće 201.795,00 103.721,82 51,403132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 93.470,27 0,00


32 Materijalni rashodi 10.383.960,00 4.174.229,16 40,20321 Naknade troškova zaposlenima 56.760,00 36.363,50 64,073212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 36.363,50 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 750.000,00 276.599,04 36,883223 Energija 0,00 276.599,04 0,00323 Rashodi za usluge 9.042.200,00 3.692.236,23 40,833232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 3.464.056,06 0,003234 Komunalne usluge 0,00 210.006,87 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 18.173,30 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 535.000,00 169.030,39 31,593299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 169.030,39 0,0038 Ostali rashodi 8.361.000,00 322.516,28 3,86381 Tekuće donacije 50.000,00 35.659,10 71,323811 Tekuće donacije u novcu 0,00 35.659,10 0,00386 Kapitalne pomoći 8.311.000,00 286.857,18 3,45

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 0,00 286.857,18 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.829.000,00 334.039,32 3,40

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 551.000,00 35.803,51 6,50

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 551.000,00 35.803,51 6,504111 Zemljište 0,00 35.803,51 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.478.000,00 298.235,81 3,52421 Građevinski objekti 7.075.000,00 66.310,00 0,944213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00 66.310,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.403.000,00 231.925,81 16,534264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 231.925,81 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 800.000,00 0,00 0,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 800.000,00 0,00 0,004541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00 0,00Razdjel 005 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 244.801,00 120.792,38 49,34Glava 00501 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 244.801,00 120.792,38 49,343 Rashodi poslovanja 244.801,00 120.792,38 49,3431 Rashodi za zaposlene 243.601,00 119.942,38 49,24311 Plaće (Bruto) 205.716,00 102.339,92 49,753111 Plaće za redovan rad 0,00 102.339,92 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 0,00 0,00

13



Indeks(2/1)

3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 35.385,00 17.602,46 49,753132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 15.862,69 0,00


32 Materijalni rashodi 1.200,00 850,00 70,83321 Naknade troškova zaposlenima 1.200,00 850,00 70,833212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 850,00 0,00

3. IZVRŠENJE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI



Indeks(2/1)

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 72.872.620,00 20.819.892,98 28,57Razdjel 001 URED GRADA 2.937.630,00 1.069.850,58 36,42Glava 00101 URED GRADA 2.937.630,00 1.069.850,58 36,42Glavni program A01 URED GRADA 2.937.630,00 1.069.850,58 36,42

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.072.630,00 524.930,58 48,94Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.072.630,00 524.930,58 48,94Funk. klasif. 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 1.072.630,00 524.930,58 48,943 Rashodi poslovanja 1.072.630,00 524.930,58 48,9431 Rashodi za zaposlene 1.040.950,00 510.609,58 49,05311 Plaće (Bruto) 904.100,00 432.732,02 47,863111 Plaće za redovan rad 0,00 432.732,02 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 21.800,00 2.750,00 12,613121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 2.750,00 0,00313 Doprinosi na plaće 115.050,00 75.127,56 65,303132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 67.702,18 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 7.425,38 0,0032 Materijalni rashodi 31.680,00 14.321,00 45,21321 Naknade troškova zaposlenima 31.680,00 14.321,00 45,213212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 14.321,00 0,00Program 1001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA 587.000,00 210.215,99 35,81Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 587.000,00 210.215,99 35,81Funk. klasif. 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 467.000,00 179.113,57 38,353 Rashodi poslovanja 467.000,00 179.113,57 38,3532 Materijalni rashodi 467.000,00 179.113,57 38,35329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 467.000,00 179.113,57 38,35

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 161.736,67 0,00

3293 Reprezentacija 0,00 17.376,90 0,00Funk. klasif. 0133 Ostale opće usluge 120.000,00 31.102,42 25,923 Rashodi poslovanja 120.000,00 31.102,42 25,9232 Materijalni rashodi 15.000,00 5.500,00 36,67329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 5.500,00 36,673299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 5.500,00 0,0038 Ostali rashodi 105.000,00 25.602,42 24,38381 Tekuće donacije 105.000,00 25.602,42 24,38

14



Indeks(2/1)

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 25.602,42 0,00Program 1002 AKTIVNOSTI UREDA GRADA 227.000,00 85.199,03 37,53Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 227.000,00 85.199,03 37,53Funk. klasif. 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 220.000,00 74.624,03 33,923 Rashodi poslovanja 220.000,00 74.624,03 33,9232 Materijalni rashodi 220.000,00 74.624,03 33,92329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 220.000,00 74.624,03 33,923299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 74.624,03 0,00Funk. klasif. 0460 Komunikacije 7.000,00 10.575,00 151,073 Rashodi poslovanja 7.000,00 10.575,00 151,0732 Materijalni rashodi 7.000,00 10.575,00 151,07329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 10.575,00 151,073299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 10.575,00 0,00Program 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 201.000,00 56.144,98 27,93Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00Funk. klasif. 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 20.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 181.000,00 56.144,98 31,02Funk. klasif. 0133 Ostale opće usluge 165.000,00 56.144,98 34,033 Rashodi poslovanja 165.000,00 56.144,98 34,0332 Materijalni rashodi 165.000,00 56.144,98 34,03323 Rashodi za usluge 45.000,00 25.556,00 56,793233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 15.112,50 0,003239 Ostale usluge 0,00 10.443,50 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.000,00 30.588,98 25,493299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 30.588,98 0,00Funk. klasif. 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 16.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 16.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 16.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 16.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00Program 1005 INSPIRIT FANTASY PARK 850.000,00 193.360,00 22,75Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 785.000,00 185.500,00 23,63Funk. klasif. 0620 Razvoj zajednice 785.000,00 185.500,00 23,633 Rashodi poslovanja 585.000,00 185.500,00 31,7132 Materijalni rashodi 585.000,00 185.500,00 31,71329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 585.000,00 185.500,00 31,713299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 185.500,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 65.000,00 7.860,00 12,09Funk. klasif. 0620 Razvoj zajednice 65.000,00 7.860,00 12,09

15



Indeks(2/1)

3 Rashodi poslovanja 65.000,00 7.860,00 12,0932 Materijalni rashodi 65.000,00 7.860,00 12,09329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 7.860,00 12,093299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 7.860,00 0,00



Glavni program B01

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 10.735.675,00 2.782.158,01 25,92

Program 1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 917.050,00 553.082,91 60,31Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 917.050,00 553.082,91 60,31Funk. klasif. 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 917.050,00 553.082,91 60,313 Rashodi poslovanja 917.050,00 553.082,91 60,3131 Rashodi za zaposlene 851.050,00 519.394,41 61,03311 Plaće (Bruto) 705.160,00 442.181,93 62,713111 Plaće za redovan rad 0,00 442.181,93 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 24.600,00 2.250,00 9,153121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 2.250,00 0,00313 Doprinosi na plaće 121.290,00 74.962,48 61,803132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 67.553,43 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 7.409,05 0,0032 Materijalni rashodi 66.000,00 33.688,50 51,04321 Naknade troškova zaposlenima 66.000,00 33.688,50 51,043212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 33.688,50 0,00Program 1007 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA 1.790.625,00 932.442,62 52,07Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.760.625,00 906.124,38 51,47Funk. klasif. 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 1.760.625,00 906.124,38 51,473 Rashodi poslovanja 1.716.625,00 897.057,13 52,2632 Materijalni rashodi 1.716.625,00 897.057,13 52,26321 Naknade troškova zaposlenima 51.800,00 38.701,39 74,713211 Službena putovanja 0,00 29.068,39 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 9.633,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 527.700,00 281.221,10 53,293221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 100.704,87 0,003223 Energija 0,00 169.027,48 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 11.488,75 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 963.625,00 487.525,44 50,593231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 139.578,01 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 34.181,67 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 45.689,31 0,003234 Komunalne usluge 0,00 79.358,80 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 53.751,25 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 37.167,29 0,003238 Računalne usluge 0,00 88.179,36 0,003239 Ostale usluge 0,00 9.619,75 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 173.500,00 89.609,20 51,653292 Premije osiguranja 0,00 62.589,45 0,00

16



Indeks(2/1)

3294 Članarine i norme 0,00 22.175,40 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 4.544,35 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 300,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 44.000,00 9.067,25 20,6142 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 44.000,00 9.067,25 20,61422 Postrojenja i oprema 44.000,00 9.067,25 20,614221 Uredska oprema i namještaj 0,00 1.599,25 0,004222 Komunikacijska oprema 0,00 7.468,00 0,00Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 30.000,00 26.318,24 87,73Funk. klasif. 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 30.000,00 26.318,24 87,734 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 26.318,24 87,7342 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 26.318,24 87,73422 Postrojenja i oprema 30.000,00 26.318,24 87,734221 Uredska oprema i namještaj 0,00 26.318,24 0,00Program 1008 FINANCIJSKI POSLOVI ODJELA 4.803.000,00 1.113.352,26 23,18Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.936.000,00 915.818,07 47,305 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.335.000,00 631.435,71 47,3054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.335.000,00 631.435,71 47,30

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 1.335.000,00 631.435,71 47,30

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0,00 631.435,71 0,00

Funk. klasif. 0133 Ostale opće usluge 120.000,00 63.405,09 52,843 Rashodi poslovanja 120.000,00 63.405,09 52,8434 Financijski rashodi 70.000,00 63.405,09 90,58343 Ostali financijski rashodi 70.000,00 63.405,09 90,583431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 21.126,43 0,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 42.278,66 0,0038 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00Funk. klasif. 0170 Transakcije vezane za javni dug 481.000,00 220.977,27 45,943 Rashodi poslovanja 481.000,00 220.977,27 45,9434 Financijski rashodi 481.000,00 220.977,27 45,94342 Kamate za primljene kredite i zajmove 461.000,00 220.380,83 47,80

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 220.380,83 0,00

343 Ostali financijski rashodi 20.000,00 596,44 2,983433 Zatezne kamate 0,00 596,44 0,00Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 1.117.000,00 197.534,19 17,685 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 741.000,00 0,00 0,0054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 741.000,00 0,00 0,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 741.000,00 0,00 0,00

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00

Funk. klasif. 0170 Transakcije vezane za javni dug 376.000,00 197.534,19 52,543 Rashodi poslovanja 376.000,00 197.534,19 52,5434 Financijski rashodi 376.000,00 197.534,19 52,54342 Kamate za primljene kredite i zajmove 376.000,00 197.534,19 52,54

17



Indeks(2/1)

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 197.534,19 0,00

Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 1.750.000,00 0,00 0,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.750.000,00 0,00 0,0054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.750.000,00 0,00 0,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 1.750.000,00 0,00 0,00

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00

Program 1009 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA 340.000,00 55.292,25 16,26Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 240.000,00 45.044,89 18,77Funk. klasif. 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 240.000,00 45.044,89 18,773 Rashodi poslovanja 240.000,00 45.044,89 18,7735 Subvencije 40.000,00 8.444,89 21,11

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 40.000,00 8.444,89 21,11

3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 0,00 8.444,89 0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.000,00 0,00 0,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 20.000,00 0,00 0,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 180.000,00 36.600,00 20,33381 Tekuće donacije 180.000,00 36.600,00 20,333811 Tekuće donacije u novcu 0,00 36.600,00 0,00Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 20.000,00 10.247,36 51,24Funk. klasif. 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 20.000,00 10.247,36 51,243 Rashodi poslovanja 20.000,00 10.247,36 51,2435 Subvencije 20.000,00 10.247,36 51,24

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 20.000,00 10.247,36 51,24

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00 10.247,36 0,00Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 80.000,00 0,00 0,00Funk. klasif. 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 80.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 80.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 80.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 80.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00Program 1010 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA 2.200.000,00 0,00 0,00Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 2.050.000,00 0,00 0,00Funk. klasif. 0620 Razvoj zajednice 2.050.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.050.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.050.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 1.950.000,00 0,00 0,004213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 150.000,00 0,00 0,00Funk. klasif. 0620 Razvoj zajednice 150.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 0,00 0,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 0,00 0,00

18



Indeks(2/1)

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 150.000,00 0,00 0,004111 Zemljište 0,00 0,00 0,00Program 1011 OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU 345.000,00 987,97 0,29Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 45.000,00 0,00 0,00Funk. klasif. 0112 Financijski i fiskalni poslovi 15.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Funk. klasif. 0473 Turizam 30.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 30.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 300.000,00 987,97 0,33Funk. klasif. 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 300.000,00 987,97 0,333 Rashodi poslovanja 300.000,00 987,97 0,3332 Materijalni rashodi 300.000,00 987,97 0,33329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000,00 987,97 0,333299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 987,97 0,00Program 1012 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 340.000,00 127.000,00 37,35Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 340.000,00 127.000,00 37,35Funk. klasif. 0220 Civilna obrana 40.000,00 7.000,00 17,503 Rashodi poslovanja 40.000,00 7.000,00 17,5038 Ostali rashodi 40.000,00 7.000,00 17,50381 Tekuće donacije 40.000,00 7.000,00 17,503811 Tekuće donacije u novcu 0,00 7.000,00 0,00Funk. klasif. 0320 Usluge protupožarne zaštite 300.000,00 120.000,00 40,003 Rashodi poslovanja 300.000,00 120.000,00 40,0038 Ostali rashodi 300.000,00 120.000,00 40,00381 Tekuće donacije 300.000,00 120.000,00 40,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 120.000,00 0,00Glava 00202 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 4.519.322,00 2.037.113,33 45,08Glavni program B02 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 4.519.322,00 2.037.113,33 45,08

Program 1013 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA 3.419.322,00 1.662.209,51 48,61

Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA DEC FUNKCIJE OŠ I JVP 3.419.322,00 1.662.209,51 48,61Funk. klasif. 0320 Usluge protupožarne zaštite 3.419.322,00 1.662.209,51 48,613 Rashodi poslovanja 3.419.322,00 1.662.209,51 48,6131 Rashodi za zaposlene 3.077.390,00 1.538.222,66 49,98311 Plaće (Bruto) 3.077.390,00 1.538.222,66 49,983111 Plaće za redovan rad 0,00 1.538.222,66 0,0032 Materijalni rashodi 341.932,00 123.986,85 36,26329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 341.932,00 123.986,85 36,263299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 123.986,85 0,00

Program 1014 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 1.100.000,00 374.903,82 34,08

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 542.190,00 188.834,94 34,83

19



Indeks(2/1)

Funk. klasif. 0320 Usluge protupožarne zaštite 542.190,00 188.834,94 34,833 Rashodi poslovanja 542.190,00 188.834,94 34,8331 Rashodi za zaposlene 542.190,00 188.834,94 34,83311 Plaće (Bruto) 542.190,00 188.834,94 34,833111 Plaće za redovan rad 0,00 188.834,94 0,00Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 557.810,00 186.068,88 33,36Funk. klasif. 0320 Usluge protupožarne zaštite 557.810,00 186.068,88 33,363 Rashodi poslovanja 557.810,00 186.068,88 33,3631 Rashodi za zaposlene 557.810,00 186.068,88 33,36311 Plaće (Bruto) 557.810,00 186.068,88 33,363111 Plaće za redovan rad 0,00 186.068,88 0,00



Glavni program C01

UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 8.129.500,00 2.521.801,47 31,02

Program 1015 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.062.700,00 518.513,52 48,79Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.062.700,00 518.513,52 48,79Funk. klasif. 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 1.062.700,00 518.513,52 48,793 Rashodi poslovanja 1.062.700,00 518.513,52 48,7931 Rashodi za zaposlene 1.019.000,00 497.312,52 48,80311 Plaće (Bruto) 847.000,00 422.544,48 49,893111 Plaće za redovan rad 0,00 422.544,48 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 26.100,00 2.250,00 8,623121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 2.250,00 0,00313 Doprinosi na plaće 145.900,00 72.518,04 49,703132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 65.350,57 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 7.167,47 0,0032 Materijalni rashodi 43.700,00 21.201,00 48,51321 Naknade troškova zaposlenima 43.700,00 21.201,00 48,513212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 21.201,00 0,00Program 1016 MJESNA SAMOUPRAVA 50.000,00 65.754,43 131,51Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 65.754,43 131,51Funk. klasif. 0133 Ostale opće usluge 50.000,00 65.754,43 131,513 Rashodi poslovanja 50.000,00 65.754,43 131,5132 Materijalni rashodi 50.000,00 65.754,43 131,51329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 65.754,43 131,513299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 65.754,43 0,00Program 1017 PROGRAMI ZA DJECU 55.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 55.000,00 0,00 0,00Funk. klasif. 0911 Predškolsko obrazovanje 55.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 55.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 55.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 55.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00Program 1018 PROGRAMI U OBRAZOVANJU 796.000,00 298.987,75 37,56Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 589.000,00 298.365,75 50,66Funk. klasif. 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 540.000,00 286.445,75 53,05

20



Indeks(2/1)

3 Rashodi poslovanja 540.000,00 286.445,75 53,05

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 500.000,00 274.800,00 54,96

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 500.000,00 274.800,00 54,963721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 274.800,00 0,0038 Ostali rashodi 40.000,00 11.645,75 29,11381 Tekuće donacije 40.000,00 11.645,75 29,113811 Tekuće donacije u novcu 0,00 11.645,75 0,00Funk. klasif. 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 49.000,00 11.920,00 24,333 Rashodi poslovanja 49.000,00 11.920,00 24,3332 Materijalni rashodi 49.000,00 11.920,00 24,33323 Rashodi za usluge 25.000,00 4.000,00 16,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 4.000,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.000,00 7.920,00 33,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 7.920,00 0,00Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 50.000,00 0,00 0,00Funk. klasif. 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 50.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 157.000,00 622,00 0,40Funk. klasif. 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 157.000,00 622,00 0,403 Rashodi poslovanja 157.000,00 622,00 0,4031 Rashodi za zaposlene 132.000,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 132.000,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 25.000,00 622,00 2,49323 Rashodi za usluge 25.000,00 622,00 2,493232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 622,00 0,00Program 1019 PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE 1.454.300,00 12.062,50 0,83Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.500,00 0,00 0,00Funk. klasif. 0820 Službe kulture 20.500,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 20.500,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 20.500,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 20.500,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 55.900,00 0,00 0,00Funk. klasif. 0820 Službe kulture 55.900,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 55.900,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 55.900,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 55.900,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 1.140.000,00 12.062,50 1,06Funk. klasif. 0820 Službe kulture 1.140.000,00 12.062,50 1,063 Rashodi poslovanja 1.110.000,00 12.062,50 1,0932 Materijalni rashodi 1.110.000,00 12.062,50 1,09323 Rashodi za usluge 1.110.000,00 12.062,50 1,09

21



Indeks(2/1)

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 12.062,50 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 237.900,00 0,00 0,00Funk. klasif. 0820 Službe kulture 237.900,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 177.900,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 177.900,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 177.900,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 60.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00Program 1020 PROGRAMI I PROJEKTI U KULTURI 535.500,00 139.153,80 25,99Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 71.600,00 51.483,80 71,90Funk. klasif. 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 20.000,00 48.375,00 241,883 Rashodi poslovanja 20.000,00 48.375,00 241,8832 Materijalni rashodi 20.000,00 48.375,00 241,88329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 48.375,00 241,883299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 48.375,00 0,00Funk. klasif. 0820 Službe kulture 30.000,00 464,80 1,553 Rashodi poslovanja 30.000,00 464,80 1,5532 Materijalni rashodi 25.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 5.000,00 464,80 9,30381 Tekuće donacije 5.000,00 464,80 9,303811 Tekuće donacije u novcu 0,00 464,80 0,00Funk. klasif. 0830 Službe emitiranja i izdavanja 21.600,00 2.644,00 12,243 Rashodi poslovanja 21.600,00 2.644,00 12,2438 Ostali rashodi 21.600,00 2.644,00 12,24381 Tekuće donacije 21.600,00 2.644,00 12,243811 Tekuće donacije u novcu 0,00 2.644,00 0,00Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 423.900,00 87.670,00 20,68Funk. klasif. 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 330.000,00 87.670,00 26,573 Rashodi poslovanja 330.000,00 87.670,00 26,5732 Materijalni rashodi 330.000,00 87.670,00 26,57323 Rashodi za usluge 330.000,00 87.670,00 26,573239 Ostale usluge 0,00 87.670,00 0,00Funk. klasif. 0820 Službe kulture 75.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 75.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 75.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00

22



Indeks(2/1)

Funk. klasif. 0830 Službe emitiranja i izdavanja 18.900,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 18.900,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 18.900,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 18.900,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 40.000,00 0,00 0,00Funk. klasif. 0820 Službe kulture 40.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 40.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 40.000,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00Program 1021 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI 770.000,00 257.000,00 33,38Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 770.000,00 257.000,00 33,38Funk. klasif. 0810 Službe rekreacije i sporta 770.000,00 257.000,00 33,383 Rashodi poslovanja 770.000,00 257.000,00 33,3838 Ostali rashodi 770.000,00 257.000,00 33,38381 Tekuće donacije 770.000,00 257.000,00 33,383811 Tekuće donacije u novcu 0,00 257.000,00 0,00Program 1022 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA 440.000,00 175.256,18 39,83Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 240.000,00 94.440,00 39,35Funk. klasif. 0810 Službe rekreacije i sporta 240.000,00 94.440,00 39,353 Rashodi poslovanja 240.000,00 94.440,00 39,3532 Materijalni rashodi 203.000,00 70.000,00 34,48323 Rashodi za usluge 203.000,00 70.000,00 34,483232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 70.000,00 0,0035 Subvencije 37.000,00 24.440,00 66,05351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 37.000,00 24.440,00 66,053512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 24.440,00 0,00Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 200.000,00 80.816,18 40,41Funk. klasif. 0810 Službe rekreacije i sporta 200.000,00 80.816,18 40,413 Rashodi poslovanja 200.000,00 80.816,18 40,4135 Subvencije 200.000,00 80.816,18 40,41351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 200.000,00 80.816,18 40,413512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 80.816,18 0,00Program 1023 ŠKOLSKI SPORTSKI KLUBOVI 12.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 12.000,00 0,00 0,00Funk. klasif. 0810 Službe rekreacije i sporta 12.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 12.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 12.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 12.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00Program 1026 PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA 1.380.000,00 588.444,61 42,64Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.301.000,00 587.494,61 45,16Funk. klasif. 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 148.000,00 54.737,00 36,983 Rashodi poslovanja 148.000,00 54.737,00 36,9838 Ostali rashodi 148.000,00 54.737,00 36,98381 Tekuće donacije 148.000,00 54.737,00 36,98

23



Indeks(2/1)

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 54.737,00 0,00

Funk. klasif. 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 904.000,00 401.199,31 44,38

3 Rashodi poslovanja 904.000,00 401.199,31 44,38

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 624.000,00 308.199,31 49,39

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 624.000,00 308.199,31 49,393721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 308.199,31 0,0038 Ostali rashodi 280.000,00 93.000,00 33,21381 Tekuće donacije 280.000,00 93.000,00 33,213811 Tekuće donacije u novcu 0,00 93.000,00 0,00Funk. klasif. 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 249.000,00 131.558,30 52,833 Rashodi poslovanja 249.000,00 131.558,30 52,8338 Ostali rashodi 249.000,00 131.558,30 52,83381 Tekuće donacije 249.000,00 131.558,30 52,833811 Tekuće donacije u novcu 0,00 131.558,30 0,00Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 79.000,00 950,00 1,20

Funk. klasif. 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 49.000,00 950,00 1,94

3 Rashodi poslovanja 49.000,00 950,00 1,94

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 49.000,00 950,00 1,94

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 49.000,00 950,00 1,943721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 950,00 0,00Funk. klasif. 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 30.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 30.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00Program 1027 ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE 90.000,00 0,00 0,00Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 90.000,00 0,00 0,00Funk. klasif. 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 90.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 90.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 90.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 90.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00Program 1028 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE 400.000,00 0,00 0,00Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 200.000,00 0,00 0,00Funk. klasif. 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 200.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 200.000,00 0,00 0,00Funk. klasif. 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 200.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00

24



Indeks(2/1)

Program 1030 SOCIJALNA USLUGA POMOĆ U KUĆI 484.000,00 256.628,68 53,02Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 0,00 0,00Funk. klasif. 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 200.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 200.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 200.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 284.000,00 256.628,68 90,36Funk. klasif. 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 284.000,00 256.628,68 90,363 Rashodi poslovanja 284.000,00 256.628,68 90,3638 Ostali rashodi 284.000,00 256.628,68 90,36381 Tekuće donacije 284.000,00 256.628,68 90,363811 Tekuće donacije u novcu 0,00 256.628,68 0,00

Program 1031 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA PO JAVNOM POZIVU 600.000,00 210.000,00 35,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 600.000,00 210.000,00 35,00Funk. klasif. 0133 Ostale opće usluge 600.000,00 210.000,00 35,003 Rashodi poslovanja 600.000,00 210.000,00 35,0038 Ostali rashodi 600.000,00 210.000,00 35,00381 Tekuće donacije 600.000,00 210.000,00 35,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 210.000,00 0,00Glava 00302 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN 7.855.000,00 3.596.591,76 45,79Glavni program C02 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN 7.855.000,00 3.596.591,76 45,79

Program 1029 PREDŠKOLSKI ODGOJ 7.855.000,00 3.596.591,76 45,79Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.444.624,00 2.141.541,50 48,18Funk. klasif. 0911 Predškolsko obrazovanje 4.444.624,00 2.141.541,50 48,183 Rashodi poslovanja 4.418.624,00 2.141.541,50 48,4731 Rashodi za zaposlene 4.406.624,00 2.134.839,00 48,45311 Plaće (Bruto) 4.406.624,00 2.134.839,00 48,453111 Plaće za redovan rad 0,00 2.134.839,00 0,0032 Materijalni rashodi 12.000,00 6.702,50 55,85323 Rashodi za usluge 12.000,00 6.702,50 55,853236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 6.702,50 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 26.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 26.000,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 26.000,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,00Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 3.400.376,00 1.455.050,26 42,79Funk. klasif. 0911 Predškolsko obrazovanje 3.400.376,00 1.455.050,26 42,793 Rashodi poslovanja 3.400.376,00 1.455.050,26 42,7931 Rashodi za zaposlene 3.400.376,00 1.455.050,26 42,79311 Plaće (Bruto) 3.400.376,00 1.455.050,26 42,793111 Plaće za redovan rad 0,00 1.455.050,26 0,00Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.000,00 0,00 0,00Funk. klasif. 0911 Predškolsko obrazovanje 10.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00

25



Indeks(2/1)

422 Postrojenja i oprema 10.000,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,00Glava 00303 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 6.434.537,00 2.414.281,91 37,52Glavni program C03 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 6.434.537,00 2.414.281,91 37,52

Program 1030 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU 6.041.537,00 2.328.918,62 38,55

Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA DEC FUNKCIJE OŠ I JVP 6.041.537,00 2.328.918,62 38,55Funk. klasif. 0912 Osnovno obrazovanje 6.041.537,00 2.328.918,62 38,553 Rashodi poslovanja 5.497.301,00 2.328.918,62 42,3632 Materijalni rashodi 5.472.301,00 2.328.918,62 42,56321 Naknade troškova zaposlenima 430.000,00 110.000,00 25,583214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 110.000,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.563.487,00 656.160,39 41,973223 Energija 0,00 556.160,39 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 100.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 3.450.000,00 1.562.758,23 45,303231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 1.562.758,23 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.814,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,0034 Financijski rashodi 25.000,00 0,00 0,00343 Ostali financijski rashodi 25.000,00 0,00 0,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 544.236,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 94.236,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 94.236,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 450.000,00 0,00 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 450.000,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00

Program 1031 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA 393.000,00 85.363,29 21,72

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 353.000,00 85.363,29 24,18Funk. klasif. 0912 Osnovno obrazovanje 353.000,00 85.363,29 24,183 Rashodi poslovanja 268.000,00 85.363,29 31,8531 Rashodi za zaposlene 175.000,00 53.605,79 30,63311 Plaće (Bruto) 175.000,00 53.605,79 30,633111 Plaće za redovan rad 0,00 53.605,79 0,0032 Materijalni rashodi 93.000,00 31.757,50 34,15321 Naknade troškova zaposlenima 59.000,00 25.675,00 43,523211 Službena putovanja 0,00 25.675,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 13.000,00 6.082,50 46,793236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 6.082,50 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 85.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 85.000,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 85.000,00 0,00 0,00

26



Indeks(2/1)

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,00Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 40.000,00 0,00 0,00Funk. klasif. 0912 Osnovno obrazovanje 40.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 40.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 40.000,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00Glava 00304 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 959.300,00 251.100,00 26,18Glavni program C04 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE - SPOMEN DOM 959.300,00 251.100,00 26,18

Program 1032 PROGRAMSKA DJELATNOST SPOMEN DOMA 959.300,00 251.100,00 26,18Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 459.300,00 251.100,00 54,67Funk. klasif. 0820 Službe kulture 459.300,00 251.100,00 54,673 Rashodi poslovanja 459.300,00 251.100,00 54,6731 Rashodi za zaposlene 256.300,00 130.600,00 50,96311 Plaće (Bruto) 249.200,00 123.500,00 49,563111 Plaće za redovan rad 0,00 122.201,00 0,003113 Plaće za prekovremeni rad 0,00 1.299,00 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 7.100,00 7.100,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 7.100,00 0,0032 Materijalni rashodi 133.000,00 90.500,00 68,05322 Rashodi za materijal i energiju 105.000,00 72.500,00 69,053221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 5.000,00 0,003223 Energija 0,00 67.500,00 0,00323 Rashodi za usluge 8.000,00 8.000,00 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 8.000,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 10.000,00 50,003292 Premije osiguranja 0,00 10.000,00 0,0038 Ostali rashodi 70.000,00 30.000,00 42,86381 Tekuće donacije 70.000,00 30.000,00 42,863811 Tekuće donacije u novcu 0,00 30.000,00 0,00Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 500.000,00 0,00 0,00Funk. klasif. 0820 Službe kulture 500.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 500.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 500.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 500.000,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00Glava 00305 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 510.000,00 208.000,00 40,78Glavni program C05 GRADSK A KNJIŽNICA PAZIN 510.000,00 208.000,00 40,78

Program 1034 PROGRAMSKA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN 510.000,00 208.000,00 40,78Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 510.000,00 208.000,00 40,78Funk. klasif. 0820 Službe kulture 510.000,00 208.000,00 40,783 Rashodi poslovanja 470.000,00 208.000,00 44,2631 Rashodi za zaposlene 333.000,00 162.169,00 48,70311 Plaće (Bruto) 325.000,00 162.169,00 49,903111 Plaće za redovan rad 0,00 162.169,00 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 8.000,00 0,00 0,00

27



Indeks(2/1)

3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 137.000,00 45.831,00 33,45321 Naknade troškova zaposlenima 24.000,00 11.998,00 49,993211 Službena putovanja 0,00 1.999,00 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 9.999,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 72.000,00 15.334,00 21,303221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 5.001,00 0,003223 Energija 0,00 10.333,00 0,00323 Rashodi za usluge 23.000,00 9.499,00 41,303232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 9.499,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.000,00 9.000,00 50,003292 Premije osiguranja 0,00 9.000,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 0,00 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 40.000,00 0,00 0,004241 Knjige 0,00 0,00 0,00Glava 00306 MUZEJ GRADA PAZINA 565.000,00 278.000,00 49,20Glavni program C06 MUZEJ GRADA PAZINA 565.000,00 278.000,00 49,20

Program 1035 PROGRAMSKA DJELATNOST MUZEJA GRADA PAZINA 565.000,00 278.000,00 49,20Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 565.000,00 278.000,00 49,20Funk. klasif. 0820 Službe kulture 565.000,00 278.000,00 49,203 Rashodi poslovanja 553.000,00 278.000,00 50,2731 Rashodi za zaposlene 436.000,00 228.999,00 52,52311 Plaće (Bruto) 406.000,00 202.999,00 50,003111 Plaće za redovan rad 0,00 202.999,00 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 26.000,00 86,673121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 26.000,00 0,0032 Materijalni rashodi 117.000,00 49.001,00 41,88321 Naknade troškova zaposlenima 18.000,00 9.000,00 50,003211 Službena putovanja 0,00 2.501,00 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 6.499,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 33.000,00 16.500,00 50,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 3.000,00 0,003223 Energija 0,00 13.500,00 0,00323 Rashodi za usluge 36.000,00 8.501,00 23,613233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 7.001,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 1.500,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 15.000,00 50,003292 Premije osiguranja 0,00 15.000,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.000,00 0,00 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 12.000,00 0,00 0,004243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 0,00 0,00 0,00


Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO 29.981.855,00 5.540.203,54 18,48

28



Indeks(2/1)

UREĐENJE I GRADITELJSTVOGlavni program D01

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 29.981.855,00 5.540.203,54 18,48

Program 1036 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.464.655,00 745.782,28 50,92Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.464.655,00 745.782,28 50,92Funk. klasif. 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 1.464.655,00 745.782,28 50,923 Rashodi poslovanja 1.464.655,00 745.782,28 50,9231 Rashodi za zaposlene 1.407.895,00 709.418,78 50,39311 Plaće (Bruto) 1.173.200,00 603.071,96 51,403111 Plaće za redovan rad 0,00 603.071,96 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 32.900,00 2.625,00 7,983121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 2.625,00 0,00313 Doprinosi na plaće 201.795,00 103.721,82 51,403132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 93.470,27 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 10.251,55 0,0032 Materijalni rashodi 56.760,00 36.363,50 64,07321 Naknade troškova zaposlenima 56.760,00 36.363,50 64,073212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 36.363,50 0,00

Program 1037 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 8.731.000,00 3.332.460,34 38,17

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 4.831.000,00 1.821.519,89 37,70Funk. klasif. 0640 Ulična rasvjeta 750.000,00 276.599,04 36,883 Rashodi poslovanja 750.000,00 276.599,04 36,8832 Materijalni rashodi 750.000,00 276.599,04 36,88322 Rashodi za materijal i energiju 750.000,00 276.599,04 36,883223 Energija 0,00 276.599,04 0,00

Funk. klasif. 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 4.081.000,00 1.544.920,85 37,86

3 Rashodi poslovanja 4.081.000,00 1.544.920,85 37,8632 Materijalni rashodi 4.081.000,00 1.544.920,85 37,86323 Rashodi za usluge 4.081.000,00 1.544.920,85 37,863232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 1.544.920,85 0,00Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 3.900.000,00 1.510.940,45 38,74

Funk. klasif. 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 3.900.000,00 1.510.940,45 38,74

3 Rashodi poslovanja 3.900.000,00 1.510.940,45 38,7432 Materijalni rashodi 3.900.000,00 1.510.940,45 38,74323 Rashodi za usluge 3.900.000,00 1.510.940,45 38,743232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 1.510.940,45 0,00

Program 1038 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 13.324.000,00 441.923,83 3,32

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 190.000,00 0,00 0,00Funk. klasif. 0510 Gospodarenje otpadom 190.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 190.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 190.000,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 190.000,00 0,00 0,00

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.585.000,00 224.146,29 14,14Funk. klasif. 0510 Gospodarenje otpadom 1.460.000,00 181.254,64 12,413 Rashodi poslovanja 1.460.000,00 181.254,64 12,41

29



Indeks(2/1)

38 Ostali rashodi 1.460.000,00 181.254,64 12,41386 Kapitalne pomoći 1.460.000,00 181.254,64 12,41

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 181.254,64 0,00

Funk. klasif. 0620 Razvoj zajednice 125.000,00 42.891,65 34,314 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 125.000,00 42.891,65 34,3141 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 16.643,34 0,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 16.643,34 0,004111 Zemljište 0,00 16.643,34 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 125.000,00 26.248,31 21,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 125.000,00 26.248,31 21,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 26.248,31 0,00Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 10.760.000,00 120.602,54 1,12Funk. klasif. 0510 Gospodarenje otpadom 6.040.000,00 105.602,54 1,753 Rashodi poslovanja 6.040.000,00 105.602,54 1,7538 Ostali rashodi 6.040.000,00 105.602,54 1,75386 Kapitalne pomoći 6.040.000,00 105.602,54 1,75

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 105.602,54 0,00

Funk. klasif. 0620 Razvoj zajednice 4.720.000,00 15.000,00 0,323 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 100.000,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 100.000,00 0,00 0,00


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.620.000,00 15.000,00 0,3242 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.620.000,00 15.000,00 0,32421 Građevinski objekti 4.370.000,00 0,00 0,004213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 250.000,00 15.000,00 6,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 15.000,00 0,00Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 789.000,00 97.175,00 12,32Funk. klasif. 0620 Razvoj zajednice 789.000,00 97.175,00 12,324 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 789.000,00 97.175,00 12,3241 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 56.000,00 0,00 0,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 56.000,00 0,00 0,004111 Zemljište 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 733.000,00 97.175,00 13,26421 Građevinski objekti 440.000,00 66.310,00 15,074214 Ostali građevinski objekti 0,00 66.310,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 293.000,00 30.865,00 10,534264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 30.865,00 0,00Program 1039 OSTALI PROGRAMI 5.476.200,00 1.020.037,09 18,63Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 0,00Funk. klasif. 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 70.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 70.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 70.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 0,00 0,00

30



Indeks(2/1)

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Funk. klasif. 0620 Razvoj zajednice 30.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 30.000,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 481.200,00 471.662,68 98,02Funk. klasif. 0620 Razvoj zajednice 386.200,00 438.283,13 113,493 Rashodi poslovanja 386.200,00 438.283,13 113,4932 Materijalni rashodi 386.200,00 438.283,13 113,49323 Rashodi za usluge 326.200,00 354.223,13 108,593232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 354.223,13 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 84.060,00 140,103299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 84.060,00 0,00Funk. klasif. 0740 Službe javnog zdravstva 95.000,00 33.379,55 35,143 Rashodi poslovanja 95.000,00 33.379,55 35,1432 Materijalni rashodi 95.000,00 33.379,55 35,14323 Rashodi za usluge 95.000,00 33.379,55 35,143234 Komunalne usluge 0,00 15.206,25 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 18.173,30 0,00Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 2.900.000,00 227.651,76 7,85Funk. klasif. 0474 Višenamjenski razvojni projekti 70.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 70.000,00 0,00 0,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 0,00 0,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 35.000,00 0,00 0,004111 Zemljište 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 35.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00Funk. klasif. 0620 Razvoj zajednice 2.830.000,00 227.651,76 8,043 Rashodi poslovanja 430.000,00 67.839,26 15,7832 Materijalni rashodi 230.000,00 67.839,26 29,50323 Rashodi za usluge 30.000,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 67.839,26 33,923299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 67.839,26 0,0038 Ostali rashodi 200.000,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 200.000,00 0,00 0,00


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.400.000,00 159.812,50 6,6642 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.800.000,00 159.812,50 8,88421 Građevinski objekti 1.400.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 400.000,00 159.812,50 39,954264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 159.812,50 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 600.000,00 0,00 0,00454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 600.000,00 0,00 0,00

31



Indeks(2/1)

4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00 0,00Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.995.000,00 320.722,65 16,08Funk. klasif. 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 50.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00Funk. klasif. 0620 Razvoj zajednice 1.945.000,00 320.722,65 16,493 Rashodi poslovanja 835.000,00 301.562,48 36,1232 Materijalni rashodi 785.000,00 265.903,38 33,87323 Rashodi za usluge 580.000,00 248.772,25 42,893232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 53.971,63 0,003234 Komunalne usluge 0,00 194.800,62 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 205.000,00 17.131,13 8,363299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 17.131,13 0,0038 Ostali rashodi 50.000,00 35.659,10 71,32381 Tekuće donacije 50.000,00 35.659,10 71,323811 Tekuće donacije u novcu 0,00 35.659,10 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.110.000,00 19.160,17 1,7341 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 460.000,00 19.160,17 4,17411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 460.000,00 19.160,17 4,174111 Zemljište 0,00 19.160,17 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 450.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 200.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 250.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 200.000,00 0,00 0,00454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 200.000,00 0,00 0,004541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00 0,00Program 1040 PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 986.000,00 0,00 0,00Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 923.000,00 0,00 0,00Funk. klasif. 0520 Gospodarenje otpadnim vodama 759.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 94.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 94.000,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 94.000,00 0,00 0,00


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 665.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 665.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 665.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 0,00Funk. klasif. 0630 Opskrba vodom 164.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 164.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 164.000,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 164.000,00 0,00 0,00


32



Indeks(2/1)

Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 63.000,00 0,00 0,00Funk. klasif. 0520 Gospodarenje otpadnim vodama 63.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 63.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 63.000,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 63.000,00 0,00 0,00


Razdjel 005 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 244.801,00 120.792,38 49,34Glava 00501 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 244.801,00 120.792,38 49,34Glavni program E01 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 244.801,00 120.792,38 49,34

Program 1040 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 244.801,00 120.792,38 49,34Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 244.801,00 120.792,38 49,34Funk. klasif. 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 244.801,00 120.792,38 49,343 Rashodi poslovanja 244.801,00 120.792,38 49,3431 Rashodi za zaposlene 243.601,00 119.942,38 49,24311 Plaće (Bruto) 205.716,00 102.339,92 49,753111 Plaće za redovan rad 0,00 102.339,92 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 0,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 35.385,00 17.602,46 49,753132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 15.862,69 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 1.739,77 0,0032 Materijalni rashodi 1.200,00 850,00 70,83321 Naknade troškova zaposlenima 1.200,00 850,00 70,833212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 850,00 0,00

Članak 4.Ovaj Polugodišnji izvještaj objaviti će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina

Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi.

KLASA: 400-06/15-01/68URBROJ: 2163/01-03-02-15-6Pazin, 30. srpnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

Potpredsjednica Gradskog vijeća Patricia Antolović, v.r.

33

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13.) propisana je obveza upravnog tijela za financije da izradi polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, te obveza gradonačelnika da izvještaj podnese gradskom vijeću na donošenje, do 15. rujna tekuće godine.

Člankom 9. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeno je da polugodišnji izvještaj sadrži:• opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka

ekonomske klasifikacije,• posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka

ekonomske klasifikacije,• izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,• izvještaj o korištenju proračunske zalihe,• izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima,• obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka iz općeg dijela proračuna,• obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna.

U skladu s odredbama Zakona i Pravilnika, u općem i posebnom dijelu Proračuna prezentirani su podaci o planiranim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima kroz Izvorni plan te podaci o njihovom izvršenju u razdoblju od 01.01.– 30.06.2015. godine. U općem dijelu prikazani su i usporedni podaci sa izvršenjem Proračuna u prvom polugodištu 2014. godine.

I. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

1. DUGOROČNI KREDIT PRIVREDNE BANKE ZAGREB ZA ŠKOLSKO GRADSKU SPORTSKU DVORANU

Grad Pazin je za izgradnju školsko gradske sportske dvorane sklopio Ugovor o kreditu s Privrednom bankom Zagreb d.d. odobrenog iz sredstava HABOR-a u iznosu od 21.469.163,00 kuna, a nakon dobivene suglasnosti Vlade RH za zaduživanje i Odluke o zaduživanju koje je donijelo Gradsko vijeće, uz 3,66% godišnje fiksne kamatne stope. Kredit je u cijelosti iskorišten, a vraća se u 58 tromjesečnih rata do 30.09.2029. godine, uz 50% sufinanciranje Istarske županije. U prvom polugodištu 2015. godine otplaćeno je 370.157,98 kn glavnice i 395.068,38 kuna kamata (od čega 50% sufinancira Istarska županija).

2. DUGOROČNI KREDIT ERSTE&STEIERMARKISCHEBANK

Temeljem Odluke Vlade RH o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Pazin je 2007. godine sklopio Ugovor o kreditu na 4.500.000,00 sa Erste & Steiermarkischebank d.d. za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture i za kupnju zemljišta za realizaciju gradskih projekata. Otplata kredita u tromjesečnim anuitetima počela je u 2009. godini i traje do kraja 2017. godine. Kamatna stopa je promjenjiva i vezana je uz tromjesečni EURIBOR +1.4 p.p. U izvještajnom razdoblju otplaćeno je 261.277,73 kuna glavnice i 10.937,61 kuna kamata. Stanje neotplaćenog kredita na dan 30.06.2015. godine iznosilo je 1.424.552,42 kuna.

3. DUGOROČNI KREDIT PRIVREDNE BANKE ZAGREB ZA IPARD – MJERA 301

Ugovor o dugoročnom kreditu sa Privrednom bankom Zagreb d.d. u ukupnom iznosu od 3.500.000,00 kuna, sklopljen je 2012. godine za potrebe financiranja projekta IPARD - mjera 301 -

34

za izgradnju kolektora fekalne kanalizacije Stari Pazin. Rok otplate je 5 godina sa 2 godine počeka, fiksna kamatna stopa iznosi 3,30% godišnje, a otplata kredita je tromjesečna. Kredit je iskorišten u ukupnom iznosu od 3.385.486,24 kune, a 31.12.2013. godine jednokratno je otplaćeno kredita u iznosu od 2.657.745,46 kuna, koliko je iznosila uplata Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na temelju Odluke o isplati sredstava Gradu Pazinu u visini prihvatljivih troškova projekta. U prvoj polovini 2015. godine otplaćeno je 11.909,03 kuna kamata te je za otplatu preostalo 727.740,78 kn glavnice.

II. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno Zakonu o proračunu, sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti: za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća; za izvršenje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode u tijeku godine.

Tijekom prvog polugodišta 2015. godine nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

III. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2015. godine iznosi 0,00 kuna.

IV. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA,RASHODA I IZDATAKA

Financiranje javnih rashoda u prvom polugodištu izvršeno je na osnovu Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 39/14.), a u izradi Polugodišnjeg izvještaja korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Grada Pazina za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine.

Prema podacima HNB-a u 2015. godini očekuje se blagi rast realnog BDP-a nakon šest godina recesije. Prema dostupnim podacima Državnog zavoda za statistiku u prvom ovogodišnjem tromjesečju zabilježen realni rast BDP-a od 0,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Porezni prihodi su u prvom polugodištu ostvareni su u nešto većem iznosu u odnosu na isto razdoblje 2014. godine, ali i dalje znatno manje od najvećih ostvarenja u 2008. godini.

A) PRIHODI I PRIMICI

Prihodi su povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Evidentiraju se na temelju nastanka događaja, priznaju prema kriteriju mjerljivosti i raspoloživosti – u trenutku priljeva novčanih sredstava ekvivalenata po svim osnovama. Prihodi se temeljno klasificiraju na prihode poslovanja (tekući prihodi) i prihode od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi).

Prihodi poslovanja klasificiraju se na prihode od poreza, prihode od doprinosa, pomoći, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostale prihode.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine.

Planirani prihodi i primici Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu iznose 75.203.945,00 kuna, a u prvom polugodištu 2015. godine ostvareni su u iznosu od 22.378.313,47 kuna odnosno 29,76% od godišnjeg plana i za 35,25% manje nego u prvom polugodištu 2014. godine.

35

Tablica 1. prikazuje ostvarenje prihoda i primitaka u prvom polugodištu 2015. godine u usporedbi s godišnjim planom.

Tablica 1) Ostvareni prihodi i primici Proračuna Grada Pazina za I. – VI. 2015. godine u odnosu na godišnji plan

PRIHODI IZVRŠENJEI.-VI. 2014.

IZVORNI PLAN 2015.

IZVRŠENJEI.-VI. 2015.

INDEKS (4/3)

INDEKS(4/2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)PRIHODI POSLOVANJA 25.824.096,40 66.903.945,00 21.930.901,72 32,78 84,92Prihodi od poreza 8.286.003,63 17.236.065,00 8.561.490,31 49,67 103,32Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 12.774.914,06 36.241.880,00 8.409.271,48 23,20 65,83

Prihodi od imovine 1.499.581,20 2.822.000,00 1.475.969,61 52,30 98,43Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.070.553,81 9.337.000,00 3.031.345,66 32,47 98,72

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 0 875.000,00 41.500,00 4,74 0,00

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 193.043,70 392.000,00 411.324,66 104,93 213,07PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 704.067,21 6.550.000,00 447.411,75 6,83 63,55

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 302.803,08 5.000.000,00 5.244,21 0,10 1,73Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 401.264,13 1.550.000,00 442.167,54 28,53 110,19PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 8.034.947,05 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00

Primici od zaduživanja 8.034.947,05 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 34.563.110,66 75.203.945,00 22.378.313,47 29,76 64,75

1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 66.903.945,00 kuna, a u prvom polugodištu 2015. godine ostvareni su u iznosu od 21.930.901,72 kuna, što je 32,78% od godišnjeg plana, te za 15,08% manje u odnosu na ostvarenje u prvom polugodištu 2014. godine. Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza po ostvarenju predstavljaju najznačajniju kategoriju prihoda u prvih šest mjeseci 2015. godine. Planirani su u iznosu od 17.236.065,00 kuna, a u prvom polugodištu ostvareno je 8.561.490,31 kuna, odnosno 49,67% godišnjeg plana te za 3,32% više u odnosu na prvo polugodište 2014. godine.

1.1.1. Porez i prirez na dohodak

Najznačajniji porezni prihod je prihod od poreza i prireza na dohodak. Godišnji plan ostvarenja ovih prihoda iznosi 15.031.065,00 kuna, a u prvom polugodištu ostvareno je 7.493.526,78 kuna ili 49,85% plana. U odnosu na isto polugodišnje razdoblje 2014. godine povećanje ostvarenja iznosi 2,12%.

1.1.2. Porez na imovinu

U prvom polugodištu 2015. godine prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 540.193,88 kuna ili 48,23% plana. U odnosu na prvo polugodište 2014. godinu, ostvarenje je povećano za 42,00%. Unutar ove vrste prihoda najznačajniji je povremeni porez na imovinu – porez

36

na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 370.427,70 kuna, odnosno 35,65% od godišnjeg plana, te za 19,42% više u odnosu na 2014. godinu. Isto tako ostvareno je povećanje prihoda od stalnih poreza na nepokretnu imovinu (koji se pretežito odnose na javne površine i malim dijelom na kuće za odmor) od 99.517,71 kn (141,67%).

1.1.3. Porez na robu i usluge

Porez na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku) u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 527.769,65 kuna, što je 48,64% godišnjeg plana te za 6,97% manje od polugodišnje realizacije 2014. godine.

1.2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 36.241.880,00 kuna, a u prvom polugodištu ostvareno je 8.409.271,48 kuna, odnosno 23,20% godišnjeg plana i za 34,17% manje od ostvarenja u polugodištu 2014. godine.

1.2.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.222.369,42 kuna, odnosno 14,23% od godišnjeg plana u iznosu 15.617.086,00 kn, što je za 63,41% manje nego 2014. godine. Unutar ove skupine prihoda planirani su projekti koji će se tek kandidirati na natječaj iz Programa ruralnog razvoja u listopadu 2015. godine. Tekuće pomoći iz proračuna (državne, županijske i općinske) ostvarene su u iznosu od 2.054.398,00 kuna od čega se na pomoći iz općinskih proračuna za Dječji vrtić, JVP, Dnevni boravak, Špadiće i Savjetovalište odnosi 2.036.848,00 kuna, a ostatak na pomoći iz županijskog proračuna – materijalna zaštita. Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu 167.971,42 kn od čega se veći dio odnosi na kamate na kredit za Školsko-gradsku sportsku dvoranu koje sufinancira Istarska županija - 98.221,42 kuna.

1.2.2. Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Ova vrsta prihoda ostvarena je u visini od 2.112.162,51 kuna, što je 17,36% plana te za 28,13% manje u odnosu na realizaciju u prvom polugodištu 2014. godine. Prema strukturi, na tekuće pomoći otpada 90,46% ukupne realizacije i u cijelosti se odnose na sredstva ŽUC-a za održavanje preuzetih nerazvrstanih cesta (1.910.629,47 kuna), a ostatak od 201.533,04 kn na kapitalne pomoći. Unutar kapitalnih pomoći ostvareno je 171.533,04 kuna sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost namijenjenih financiranju energetske učinkovitosti obiteljskih kuća te nabavku kanti i kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada. Manji dio od 30.000,00 kn odnosi se na prihode Veleučilišta u Rijeci namijenjenih sufinanciranju uređenja Društvenog centra Veli Jože.

1.2.3. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvarene su u iznosu od 3.990.321,00 kuna što je 51,89% planiranog. Od toga se na JVP Pazin odnosi 1.933.523,00 kuna, a na prihode od pomoći za osnovno školstvo 2.056.798,00 kuna.

U usporedbi s 2014. godinom, ostvareno je za 8,32% više ove vrste pomoći. Kapitalne pomoći izravnanja za dec. funkcije OŠ u prvom polugodištu 2015. godine

ostvarene su u iznosu 84.418,55 kn (15,51% plana), dok u istom razdoblju 2014. godine ove pomoći nisu ostvarene.

1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine su planirani u iznosu od 2.822.000,00 kuna, od čega je u polugodištu 2015. ostvareno 1.475.969,61 kuna ili 52,30% godišnjeg plana, što je za 1,57% manje u odnosu na

37

prvo polugodište 2014. godine. Ovi prihodi se najvećim dijelom odnose na prihode od zakupa poslovnih prostora i javnih površina.

1.3.1. Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine su kamate (za dane zajmove, po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate), pozitivne tečajne razlike, dividende, dobit trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija, a ostvareni su u iznosu od 4.902,44 kuna, dok je na godišnjoj razini planirano 12.000,00 kuna.

1.3.2. Prihodi od nefinancijske imovine

U ovu skupinu prihoda spadaju naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine i naknada za korištenje nefinancijske imovine. U prvom polugodištu ostvareni su u visini od 1.471.067,17 kuna ili 52,35% godišnjeg plana, te za 1,49% manje nego u prvom polugodištu 2014. godine. Gotovo cjelokupni iznos realiziran je iz kategorije prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine - 1.417.266,10 kuna, pri čemu su prihodi od zakupa poslovnih objekata najznačajnija stavka.

1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Navedena vrsta prihoda ostvarena je u iznosu od 3.031.345,66 kuna ili 32,47% od godišnjeg plana, a u odnosu na prvo polugodište 2014. godine to je smanjenje od 1,28%. Unutar strukture ove vrste prihoda najznačajnije je ostvarenje prihoda od komunalnih doprinosa i naknada.

1.4.1. Upravne i administrativne pristojbe

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 284.568,05 kuna ili 32,97% godišnjeg plana. Ostvarenje ove vrste prihoda je smanjeno za 37,46% u odnosu na prvo polugodište 2014. godine. Naplaćena sredstva odnose se na gradske i općinske upravne pristojbe – 140.584,98 kn i naknade za legalizacije nezakonito izgrađenih građevina – 143.983,07 kn.

1.4.2. Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 34.465,16 kuna (2,28% od godišnjeg plana) i za 18,74% više u odnosu na prvo polugodište 2014. godine, a odnose se na doprinose za šume – 256,74 kn, prihode s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete – 5.589,28 kn, te na prihode od naknade za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Jelenčići – 28.619,14 kn.

1.4.3. Komunalni doprinosi i naknade

Ove vrste prihoda osim komunalnog doprinosa i komunalne naknade obuhvaćaju i naknade za priključak, a ostvarene su u visini od 2.712.312,45 kuna ili 38,95% od plana, te za 4,86% više nego u prvom polugodištu 2014. godine.

Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a ostvareni su u iznosu od 960.291,68 kuna, odnosno u visini od 38,41% godišnjeg plana. U odnosu na prvo polugodište 2014. godine realizacija je manja za 2,14%.

Komunalna naknada je prihod proračuna jedinica lokalne samouprave namijenjen financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti, a ostvarena je u iznosu od 1.751.661,57 kuna ili 40,74% godišnjeg plana, što je za 9,14% više od ostvarenja u prvom polugodištu 2014. godine.

Naknade za priključak odnose se na priključak na vodovodnu mrežu te na kolektorsku mrežu pročistača. Ostvarene su u iznosu od 359,20 kuna (0,22% godišnjeg plana). Ove naknade ukinute su izmjenama zakonskih propisa u 2013. godini.

38

1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Ova vrsta prihoda uključuje donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države. Na godišnjoj razini planirano je ostvarenje 875.000,00 kuna, od čega je realizirano 41.500,00 kn donacija za izradu prostornih planova. U istom izvještajnom razdoblju 2014. godine ovi prihodi nisu ostvareni.

1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 411.324,66 kuna, za 4,93% više od godišnjeg plana koji iznosi 392.000,00 kn. U odnosu na prvo polugodište 2014. godine povećanje ostvarenja ove vrste prihoda iznosi 113,07%.

1.6.1. Kazne i upravne mjere

Ostvarenje ove vrste prihoda iznosi 20.878,66 kn, a odnosi se na prihod od prometnih prekršaja.

1.6.2. Ostali prihodi

Kategorija ostalih prihoda ostvarena je u iznosu od 390.446,00 kn, što je 17,60% više u odnosu na plan i za 138,81% više nego u prvom polugodištu 2014. godine. Najveći dio ostalih prihoda odnosi se na prihode za sufinanciranje knjižnice, prihod od tiskanja službenih novina za susjedne Općine, otpis obveza prema dobavljačima na osnovu potvrđenog stanja salda 31.12.2014. itd.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Realizacija prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 447.411,75 kuna, odnosno 6,83% godišnjeg plana. U odnosu na prvo polugodište 2014. godine ostvareno je za 36,45% manje ove vrste prihoda. Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

2.1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Ova vrsta prihoda uključuje prihode od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava, odnosno zemljišta, a ostvareni su u iznosu od 5.244,21 kuna što je 0,10% planirane vrijednosti i za 98,27% manje od ostvarenja u prvom polugodištu 2014. godine.

2.2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Ova vrsta prihoda uključuje prihode od prodaje građevinskih objekata (stambeni i poslovni objekti), a ostvareno je 47,18% godišnjeg plana i za 10,19% više nego u prvom polugodištu 2014. godine i to na temelju prihoda od prodaje stambenih objekata - 401.065,28 kuna i 41.102,26 kn od prodaje garažnih objekata.

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od zaduživanja odnose se na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora. Planirani primici iznose 1.750.000,00 kuna, a u prvom polugodištu 2015. godine nisu ostvareni.

B) RASHODI I IZDACI

39

Rashodi su smanjenja ekonomskih koristi u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza. Za razliku od prihoda koji se priznaju na novčanoj osnovi, rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju.

Rashodi se temeljno klasificiraju na rashode poslovanja (tekući rashodi) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi).

Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po vrstama nabavljene nefinancijske imovine (neproizvedena dugotrajna imovina i proizvedena dugotrajna imovina). Osim navedenog klasifikacija obuhvaća i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova obuhvaćaju izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2015. godinu iznose 72.872.620,00 kuna, od čega je ostvareno 20.819.892,98 kuna što je 28,57% od plana i za 41,11% manje u odnosu na prvo polugodište 2014. godine.

Rashodi i izdaci po vrsti u ukupnom iznosu sadrže rashode i izdatke svih upravnih odjela i rashode njihovih proračunskih korisnika – Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin, Pučkog otvorenog učilišta Pazin, Gradske knjižnice Pazin, Muzeja Grada Pazina i Javne vatrogasne postrojbe Pazin.

Tablicom 2. uspoređuje se ostvarenje rashoda i izdataka prema vrstama u prvom polugodištu 2015. godine u odnosu na godišnji plan.

Tablica 2) Ostvarenje rashoda i izdataka Proračuna Grada Pazina za I. – VI. 2015. godine, po vrstama u odnosu na godišnji plan

OPIS IZVRŠENJEI.-VI. 2014.

IZVORNI PLAN 2015.

IZVRŠENJEI.-VI. 2015.

INDEKS (4/3)

INDEKS(4/2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RASHODI POSLOVANJA 18.676.048,39 55.536.384,00 19.819.032,46 35,69 106,12Rashodi za zaposlene 8.265.690,79 17.879.186,00 8.435.067,20 47,18 102,05Materijalni rashodi 7.886.213,87 23.239.698,00 8.634.753,74 37,16 109,49Financijski rashodi 350.041,01 952.000,00 481.916,55 50,62 137,67Subvencije 23.099,44 297.000,00 123.948,43 41,73 536,59Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 5.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 536.915,06 1.173.000,00 583.949,31 49,78 108,76

Ostali rashodi 1.609.088,22 11.975.500,00 1.559.397,23 13,02 96,91RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 16.415.836,17 13.510.236,00 369.424,81 2,73 2,25

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 267.172,07 701.000,00 35.803,51 5,11 13,40

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.307.103,22 11.559.236,00 333.621,30 2,89 2,18

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 841.560,88 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 260.903,57 3.826.000,00 631.435,71 16,50 242,02

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 260.903,57 3.826.000,00 631.435,71 16,50 242,02

SVEUKUPNO 35.352.788,13 72.872.620,00 20.819.892,98 28,57 58,89

U nastavku se obrazlažu rashodi temeljno klasificirani na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

40

1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 19.819.032,46 kuna ili 35,69% od godišnjeg plana. U odnosu na prvo polugodište 2014. godine rashodi poslovanja su povećani za 6,12%.

1.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene evidentiraju se na računima skupine 31, strukturirani po podskupinama računa:

311 - plaće (u bruto iznosu) kao naknade koje poslodavac isplaćuje zaposlenima za obavljeni rad,

312 - ostali rashodi za zaposlene: nagrade, darovi, dodatak za uspješni rad, otpremnine, naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i slične naknade,

313 - doprinosi na plaće.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 8.435.067,20 kuna, što iznosi 47.18% godišnjeg plana, a veći su za 2,05% u odnosu na prvo polugodište 2014. godine. Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika (Osnovne škole, Dječjeg vrtića, Pučkog otvorenog učilišta, Gradske knjižnice, Muzeja Grada Pazina i Javne vatrogasne postrojbe), te rashode za Program produženog boravka učenika u školama. Ostali rashodi za zaposlene temeljem prava po kolektivnom ugovoru ostvareni su u visini 42.975,00 kn (28,09% plana) što je za 34,72% manje u odnosu na prvo polugodište 2014. godine. Povećanje ukupnih rashoda za zaposlene najvećim djelom odnosi se na Dječji vrtić gdje je došlo i do realnog povećanja rashoda za zaposlene u iznosu od 195.878,00 kn zbog zapošljavanja dvije nove djelatnice.

1.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje tijela gradske uprave i proračunskih korisnika, materijalne rashode za provođenje programa tijela gradske uprave i proračunskih korisnika, te naknade troškova zaposlenima (putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje i ostale naknade), a knjiže se na računima skupine 32. Materijalni rashodi su u ekonomskoj klasifikaciji razvrstani prema važnosti i s ciljem da se osiguraju informacije potrebne za upravljanje.

Ova vrsta rashoda ostvarena je u iznosu od 8.634.753,74 kuna ili 37,16% godišnjeg plana, te za 9,49% više nego u prvom polugodištu 2014. godine, kako slijedi:

1.2.1. Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 301.798,39 kuna (38,59% godišnjeg plana), povećanje iznosi 29,10% u odnosu na prvo polugodište 2014. godine. Na povećanje je utjecala obveza osnivača o isplaćivanja naknada za terensku nastavu učiteljicama Osnovne škole koja se isplaćuje od 01.01.2015. Osim toga ovi rashodi uključuju i naknade za prijevoz zaposlenih na posao, za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenih.

1.2.2. Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 1.318.314,53 kuna, odnosno 43,21% od godišnjeg plana, što je manje u odnosu na prvo polugodište 2014. godine za 3,38%. U strukturi najveću stavku predstavljaju rashodi za energiju – 1.093.119,91 kuna.

1.2.3. Rashodi za usluge

41

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio rashoda za usluge koji su ostvareni u iznosu od 5.981.215,40 kuna što je 36,92% od godišnjeg plana i za 9,19% više u odnosu na prvo polugodište 2014. godine. Sredstva su najvećim dijelom – 3.592.922,23 kuna - utrošena za tekuće i investicijsko održavanje (održavanje: javnih površina, zelenih površina, javne rasvjete, nerazvrstanih cesta, groblja, spomenika kulture, sportskih terena, poslovnih i stambenih prostora i drugo) te za prijevoz učenika osnovne škole – 1.702.336,24 kuna. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na već spomenute troškove redovnog i pojačanog održavanja preuzetih nerazvrstanih cesta.

1.2.4. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade, i ostale nespomenute rashode poslovanja. Ostvareno je 1.033.425,42 kn ili 32,23% plana što je za 27,55% više u odnosu na prvo polugodište 2014. godine.

1.3. Financijski rashodi

Navedeni rashodi odnose se na kamate na primljene zajmove od banaka, zatezne kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa. Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 481.916,55 kuna ili 50,62% od godišnjeg plana, te su za 37,67% veći nego u istom izvještajnom razdoblju 2014. godine. Povećanje realizacije odnosi se na obračunate interkalarne kamate za korištenje kredita za Školsko-gradsku sportsku dvoranu.

1.4. Subvencije

Subvencije su tekući prijenosi sredstava koji se mogu dati isključivo sudionicima u procesu stvaranja nove vrijednosti, nikada se ne daju krajnjim potrošačima. Daju se kao sredstva za poticanje proizvodnje određenih proizvoda ili pružanja usluga, a mogu se utvrđivati na temelju razine proizvodnje i/ili količina proizvedenih, prodanih ili uvezenih dobara i usluga.

Subvencije su realizirane u iznosu od 123.948,43 kuna ili 41,73% od godišnjeg plana te su značajno povećane u odnosu na prvo polugodište 2014. godine zbog rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja boćarske dvorane, te školsko gradske sportske dvorane – 105.256,18 kn. Ostatak se odnosi na subvencije kreditnim institucijama (subvencioniranje kamatne stope na poduzetničke kredite) – 8.444,89 kuna te subvencije poljoprivrednicima za nabavu sadnica – 10.247,36 kuna.

1.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

Ova vrsta rashoda odnosi se na tekuće pomoći Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma - aktivnosti poticanja poduzetništva u poljoprivredi. U prvom polugodištu 2015. godine ovi rashodi nisu ostvareni, a planirani su u visini 20.000,00 kn.

1.6. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Naknade građanima i kućanstvima su ostvarene u iznosu od 583.949,31 kuna ili 49,78% godišnjeg plana, što je za 8,76% više nego u istom polugodišnjem razdoblju 2014. godine. Veći dio sredstava odnosi se na isplatu stipendija učenicima i studentima – 274.800,00 kuna te naknade koje se isplaćuju za provedbu Socijalnog programa Grada Pazina sukladno Odluci o socijalnoj skrbi – 309.149.31 kuna.

1.7. Ostali rashodi

Ostali rashodi (tekuće donacije i kapitalne pomoći) ostvareni su u iznosu od 1.559.397,23 kuna, što je 13,02% od godišnjeg plana i za 3,09% manje nego u prvom polugodištu 2014. godine.

42

Najveći dio realizacije odnosi se na tekuće donacije - 1.272.540,05 kuna (34,73% od ukupno planiranih), a uključuju sredstva za financiranje: programa javnih potreba u kulturi, programa socijalno-zdravstvenih potreba, programa javnih potreba u sportu i rekreaciji, programa poticanja gospodarstva i programa zaštite i spašavanja.

Rashodi za kapitalne pomoći ostvareni su u iznosu od 286.857,18 kuna, a odnose se na naknadu za stupanje u posjed za izgradnju pretovarne stanice i reciklažnog dvorišta Jelenčići te na sredstva za kupnju kanti za selekcionirano prikupljanje otpada.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ova vrsta rashoda u prvom polugodištu tekuće godine ostvarena je u iznosu od 369.424,81 kuna što je 2,73% godišnjeg plana u visini 13.510.236,00 kn i za 97,75% manje nego u prvom polugodištu 2014. godine, a gotovo u cijelosti odnose se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske neproizvedene imovine – zemljišta, ostvareni su u iznosu od 35.803,51 kuna ili 5,11% godišnjeg plana, što je za 86,60% manje nego u prvom polugodištu 2014. godine. Odnose se na otkup zemljišta za proširenje groblja u Pazinu te ostale gradske projekte.

2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 333.621,30 kuna, odnosno 2,89% godišnjeg plana i za 97,82% manje u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Najveći dio navedenih rashoda u 2014. godini odnosio se na izgradnju Školsko-gradske sportske dvorane .

U prvoj polovini 2015. godine, sredstava su većim dijelom (231.925,81 kn) utrošena na izradu projektne i prostorno - planske dokumentacije za gradske projekte.

Ostali rashodi odnose se na građevinske objekte u sklopu raznih gradskih projekata - 34.635,00 kn i uređenje parkirališta Vrtlišće – 31.675,00 kn te nabavku opreme i namještaja – 35.385,49 kn.

2.3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini nisu ostvarena u izvještajnom razdoblju. Godišnji plan iznosi 1.250.000,00 kn, a odnosi se većim dijelom na sufinanciranje energetske učinkovitosti kućanstava obnovom fasada.

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu od 3.826.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 631.435,71 kuna i odnose se na otplatu kredita Erste banke za izgradnju komunalne infrastrukture, koji će se otplaćivati do kraja 2017. godine i otplatu kredita PBZ banke za izgradnju Školsko-gradske sportske dvorane.

43

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA PAZINA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2014. GODINE – PROGRAMSKI DIO PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA

Rashodi su u Posebnom dijelu proračuna podijeljeni po organizacijskoj klasifikaciji, odnosno po odjelima gradske uprave – Ureda Grada, Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun, Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo i Služba za unutarnju reviziju, te po glavnim programima.

Pregled ostvarenih rashoda po odjelima gradske uprave, odnosno po mjestu troška, te indeks njihovog ostvarenja u odnosu na planirane iznose prikazan je u slijedećoj tablici i grafičkom prikazu.

Tablica 4) Rashodi i izdaci po razdjelima i glavama za I. - VI. 2015. godine

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ STRUKTURI IZVORNI PLAN2015.

IZVRŠENJEI.-VI. 2015. INDEKS

Razdjel 001 URED GRADA 2.830.805,00 935.568,11 33,05

Glava 00101 URED GRADA 2.830.805,00 935.568,11 33,05



Glava 00202 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 4.519.322,00 1.958.152,40 43,33



Glava 00302 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN 7.712.000,00 3.488.824,00 45,24Glava 00303 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 6.072.312,00 2.916.446,11 48,03Glava 00304 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 739.940,00 340.649,11 46,04

Glava 00305 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 520.000,00 254.000,00 48,85

Glava 00306 MUZEJ GRADA PAZINA 565.000,00 252.000,00 44,60



Razdjel 005 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 240.794,00 138.226,12 57,40

Glava 00501 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 240.794,00 138.226,12 57,40

SVEUKUPNO 72.872.620,00 20.819.892,98 28,57

3.1. Ured Grada

3.1.1. Djelokrug rada

Ured Grada u skladu sa zakonom i drugim propisima, te u skladu sa Statutom Grada Pazina, Poslovnikom Gradskog vijeća i Odlukom o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina i drugim općim aktima, obavlja stručne, pravne, administrativne, savjetodavne i protokolarne poslove u vezi s radom Gradonačelnika i njegovih zamjenika, Gradskog vijeća Grada Pazina, radnih tijela Gradonačelnika i Vijeća, poslove javne nabave, te druge srodne poslove, a osobito: priprema odluke, pojedinačne i druge akte za Gradonačelnika, Vijeće i za njihova radna tijela, priprema opće akte iz nadležnosti Ureda, akte kojima se uređuju ustrojstvo i djelokrug tijela gradske uprave i njihov unutarnji ustroj; obavlja najsloženije pravne i savjetodavne poslove za Gradonačelnika i zamjenike,

44

te predsjednika i potpredsjednike Vijeća; obavlja poslove u vezi s predstavljanjem Grada u međunarodnim i međugradskim odnosima, što podrazumijeva i suradnju s tijelima, ustanovama, udrugama i tvrtkama koje sudjeluju u spomenutim aktivnostima sa strane Grada; obavlja poslove vođenja postupaka javne nabave za gradska upravna tijela; poslove vođenja postupka, pripreme, obrade i izrade dokumentacije za kandidiranje projekata i programa koji se financiraju iz EU fondova i drugih izvora financiranja; poslove u ostvarivanju prava na pristup informacijama; pravne, pomoćne, tehničke i druge poslove u vezi s tiskanjem, objavljivanjem i izdavanjem Službenih novina Grada Pazina i Općina; brine se o javnosti rada putem portala i sredstava informiranja; obavlja protokolarne poslove; obavlja stručne, upravne i tehničke poslove u pripremi sjednica Gradonačelnika i Vijeća; surađuje sa saborskim zastupnicima osobito u postupku donošenja i izmjene propisa iz područja lokalne samouprave, te s članovima Županijske skupštine osobito u postupku donošenja i izmjene akata koji su od posebnog interesa za Grad, te obavlja druge srodne poslove.

Za ostvarenje Programa Ureda Grada u Proračunu za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.937.630,00 kuna, a u prvom polugodištu 2015. godine utrošeno je ukupno 1.069.850,58 kuna, odnosno 36,42% planiranog godišnjeg iznosa. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

VRSTA RASHODA/IZDATAKA IZVORNI PLAN 2015.

IZVRŠENJEI. – VI. 2015. INDEKS

Razdjel 001 URED GRADA 2.937.630,00 1.069.850,58 36,42Glava 00101 URED GRADA 2.937.630,00 1.069.850,58 36,42Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.072.630,00 524.930,58 48,94

Program 1001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA 587.000,00 210.215,99 35,81

Program 1002 AKTIVNOSTI UREDA GRADA 227.000,00 85.199,03 37,53

Program 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 201.000,00 56.144,98 27,93

Program 1005 INSPIRIT FANTASY PARK 850.000,00 193.360,00 22,75

3.1.2. Obrazloženje izvršenja programa i ostvarenih ciljeva

Glava 01: URED GRADA

1. Program: Javna uprava i administracijaCilj programa je osiguranje funkcionalnosti i učinkovitosti gradske uprave. Rashodi programa

odnose se na plaće zaposlenih, doprinose na plaće, te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava po Kolektivnom ugovoru. U Uredu Grada je općim aktom sistematizirano 5 radnih mjesta s po jednim izvršiteljem. U prvom polugodištu 2015. godine u Uredu je bilo zaposleno 5 službenika. Program je izvršen u visini 524.930,58 kuna (48,94%).

2. Program: Predstavničko i izvršno tijelo gradaZa program Predstavničkog i izvršnog tijela Grada Pazina tijekom prvog polugodišta 2015.

godine utrošeno je 210.215,99 kn ili 35,81% plana, čime je osiguran rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njegovih zamjenika, te njihovih radnih tijela.

3. Program: Aktivnosti ureda Grada Program aktivnosti Ureda Grada odnosi se na prijeme i uzvratne posjete Gradonačelnika,

obilježavanje dana Grada i blagdana, sponzorstva i pokroviteljstva manifestacija te održavanje web stranica Grada. Program je ostvaren sa 85.199,03 kn ili 37,53% u odnosu na plan za 2015. godinu, čime je realiziran cilj programa - protokolarne aktivnosti.

4. Program: Gradske manifestacije i ostale aktivnosti

45

Cilj navedenog programa je organizacija gradskih manifestacija u cilju turističke, kulturne i sportske promidžbe Grada. Program je realiziran u iznosu od 56.144,98 kn ili 27,93% planiranog iznosa za 2015. godinu.

5. Program: Inspirit fantasy parkTemeljem „Odluke o raspolaganju sredstvima Fonda za razvoj turizma“ dana 2.4.2014.

Ministarstvo turizma odobrilo je financijska sredstva u visini 600.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije potrebne za apliciranje izgradnje ovog tematskog zabavnog parka na bivšem vojnom poligonu kraj Lindara, na fondove EU. U izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 193,360 kn za ovu namjenu.

3.2. Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun


U Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun se, u skladu sa zakonom i drugim propisima, te u skladu sa Statutom Grada Pazina i Odlukom ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina, obavljaju se slijedeći poslovi: praćenje gospodarskih aktivnosti i stvaranje uvjeta za unapređenje gospodarstva, poticanje poduzetničkih poslova i korištenja kapaciteta u gradskom vlasništvu, pripremanje, izvršavanje i nadzor nad provođenjem općih i pojedinačnih akata iz djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i trgovine, turizma i ugostiteljstva, zaštite od požara, vatrogastva i civilne zaštite te drugih djelatnosti iz gradskog djelokruga, koordiniranje rada tvrtki i odgovarajućih javnih ustanova u vlasništvu Grada, izrađivanje potrebnih studija i analiza iz gospodarskih i poduzetničkih odnosa, pripremanje, praćenje i izvršavanje odluka, općih i pojedinačnih akata iz djelokruga financija, proračuna i računovodstva, pripremanje, praćenje i izvršavanje akata o razrezu i određivanju pristojbi, te o naplati prihoda koji u skladu s propisima pripadaju Gradu, pripremanje, praćenje izvršenja i izvršenje gradskog proračuna te odgovarajućeg akta o tome i polugodišnjeg i godišnjeg izvršenja Gradskog proračuna, pripremanje i izvršavanje Gradskog proračuna, vođenje odgovarajućih knjigovodstvenih i drugih evidencija te evidencija prihoda i knjigovodstva komunalnog sustava u skladu s propisima, održavanje kontakata s Financijskom agencijom i s drugim financijskim tijelima i ustanovama, obračun plaća i drugih primanja djelatnika i namještenika tijela gradske uprave, pripremanje analiza i izvješća o poslovanju, naplaćivanje odštetnih zahtjeva za nastale štete i vođenje jedinstvene evidencije o policama osiguranja i likvidaciji polica osiguranja gradske imovine, vođenje postupka prisilne naplate, briga o unapređivanju rada gradskih udruga iz djelokruga Odjela, drugi poslovi koji su zakonom propisom ili odlukama Gradonačelnika i Vijeća stavljeni u djelokrug ovoga Upravnog odjela.

Za ostvarenje programa ovog Upravnog odjela u Proračunu za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 15.254.997,00 kuna, a u prvom polugodištu realizirano je 4.819.271,34 kn, odnosno 31,59% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu slijedećih programa:





Program 1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 917.050,00 553.082,91 60,31

Program 1007 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA 1.790.625,00 932.442,62 52,07

Program 1008 FINANCIJSKI POSLOVI ODJELA 4.803.000,00 1.113.352,26 23,18

Program 1009 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA 340.000,00 55.292,25 16,26

Program 1010 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA 2.200.000,00 0,00 0,00

Program 1011 OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU 345.000,00 987,97 0,29

Program 1012 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 340.000,00 127.000,00 37,35

46

Glava 00202 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 4.519.322,00 2.037.113,33 45,08

Program 1013 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA 3.419.322,00 1.662.209,51 48,61

Program 1014 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 1.100.000,00 374.903,82 34,08


Glava 01: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN

1. Program: Javna uprava i administracijaCilj Programa je osiguravanje sredstava za redovno financiranje prava zaposlenika iz

radnog odnosa u Upravnom odjelu. Navedeni rashodi odnose se na plaće zaposlenih, doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava po Kolektivnom ugovoru. Tijekom prvog polugodišta 2015. godine u Upravnom odjelu bilo je sistematizirano 9 radnih mjesta, a popunjeno njih 8. Program je ostvaren u iznosu od 553.082,91 kn ili 60,31% u odnosu na plan.

2. Program: Zajednički troškovi upravnih tijelaProgram obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi upravnih tijela, stručno

osposobljavanje djelatnika gradske uprave, te nabava opreme za potrebe gradske uprave. Cilj Programa je redovno praćenje i podmirivanje troškova za redovno poslovanje gradske uprave. Izvršenje se odnosi na rashode za: službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika (seminari, savjetovanja i stručni ispiti), literaturu, nabavu uredskog i ostalog materijala, kao i usluge telefona, interneta, poštarine i najma vozila, materijal i energiju, komunalne usluge, računalne usluge, premije osiguranja, usluge promidžbe i informiranja, tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme i slično. Za realizaciju ovog Programa u tekućoj godini planirano je 1.790.625,00 kuna od čega je u prvom polugodištu utrošeno 932.442,62 kn što je u usporedbi s istim izvještajnim razdobljem u 2014. godini povećanje za 18,56%.

3. Program: Financijski poslovi odjelaProgram obuhvaća slijedeće aktivnosti: otplata kamata i glavnica za primljene kredite,

bankarske usluge i usluge platnog prometa, ostali financijski poslovi i proračunska zaliha. Cilj Programa je osiguranje pravovremenog i redovnog podmirenja obveza proizašlih iz ranije stvorenih kreditnih obveza Grada, te ostalih financijskih usluga.

Realizacija Programa u prvom polugodištu 2015. godine iznosi 1.113.352,26 kn, od čega se 631.435,71 kuna odnosi na otplatu glavnice kredita, 418.511,46 kn odnosi se na podmirivanje kamata na kredite, a ostatak na bankarske usluge i usluge platnog prometa i ostale financijske poslove.

4. Program: Poticanje gospodarstvaUnutar Programa poticanja gospodarstva realizirane su slijedeće aktivnosti: mjere za

poticanje gospodarstva i zapošljavanja, poticajne mjere u poljoprivredi, subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite te poticanje poduzetništva u poljoprivredi. Cilj Programa je poticanje razvoja malog gospodarstva i zapošljavanja, poboljšanje poslovne i ulagačke klime, kao i povećanje konkurentne sposobnosti gospodarstva. Program je realiziran sa 55.292,25 kn ili 16,26% godišnjeg plana, a veće ostvarenje rashoda unutar ovog programa očekuje se u drugom polugodištu.

5. Program: Razvoj gospodarskih zona Cilj ovog Programa je opremanje gospodarskih zona i razvoj gospodarstva. Realizacija

Programa se može očekivati do kraja 2015. godine. Investicija uključuje izgradnju ceste u poduzetničkoj zoni Ciburi I i Podberam.

6. Program: Ostale aktivnosti u gospodarstvu

47

Cilj Programa Ostale aktivnosti u gospodarstvu je provedba raznih aktivnosti od značaja za gospodarski razvoj grada. Obuhvaća aktivnosti sufinanciranja turističke djelatnosti, nastavak provedbe Projekta „Pazi(n) Proračun!“ i izradu Strategija razvoja Grada Pazina. Ostvaren je u visini 987,97 kn, a godišnji plan iznosi 345.000,00 kn, od čega 300.000,00 kuna na izradu Strategija razvoja Grada Pazina (gospodarskog razvoja, odgoja i obrazovanja, kulture, socijale i zdravstva, sporta i rekreacije) koje će se financirati iz Programa ruralnog razvoja.

7. Program: Zaštita i spašavanje Cilj programa je praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za aktivnosti u sustavu zaštite i

spašavanja na području Grada Pazina. Program sadrži dvije aktivnosti: Redovna djelatnost Područne vatrogasne zajednice i Sufinanciranje aktivnosti zaštite i spašavanja. Program je realiziran u iznosu od 127.000,00 kn, a godišnji plan iznosi 340.000,00 kn.

Glava 02: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN

Glava 02 – JVP Pazin obuhvaća dva programa koji sadrže aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, a obuhvaćaju financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva i financiranje iznad minimalnog državnog standarda. Cilj programa je praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za redovno funkcioniranje JVP Pazin, a time i osiguranje funkcije vatrogasne zaštite.

1. Program financiranja decentraliziranih funkcija vatrogastvaProgram se izvršavao sukladno Uredbi Vlade RH o načinu izračuna iznosa pomoći

izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu (Narodne novine broj 15/15.). Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi, osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi ostvaruju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0%, a razliku do visine potrebnih sredstava u skladu sa spomenutom Uredbom ostvaruju s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Program je u prvom polugodištu 2015. godine realiziran u iznosu od 1.662.209,51 kn ili 48,61% godišnjeg plana.

2. Program financiranja vatrogastva iznad minimalnog standardaOvaj Program obuhvaća financiranje dijela iznad minimalnog državnog standarda iz

Proračuna Grada Pazina i Proračuna susjednih Općina suosnivača JVP Pazin, a financiranje se odnosi na rashode za redovna prava zaposlenih iz radnog odnosa. U prvom polugodištu 2015. godine realizirano je 374.903,82 kn rashoda unutar ovog programa.

3.3. Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti


U Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti se, u skladu sa zakonom i drugim propisima, te u skladu sa Statutom Grada Pazina i općim aktima Grada obavljaju se osobito ovi poslovi: pravni i organizacijski poslovi u vezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana; rad s vijećima mjesnih odbora, osnivanje i preustroj mjesnih odbora, provođenje referenduma i izbora, poslovi u vezi stvaranja uvjeta za rad; poslovi u vezi sa zadovoljavanjem javnih potreba građana u području predškolskog odgoja, osnovnog školstva i obrazovanja, Zakona o socijalnoj skrbi i Odluke o socijalnoj skrbi, poslovi vezani uz zahtjeve građana i humanitarnih udruga u pogledu primjene djelotvornih mjera iz programa socijalne skrbi, rad na poboljšanju životnog standarda socijalno ugroženih osoba, poslovi za zadovoljenje potreba građana u području zaštite zdravlja i prevencije protiv svih oblika ovisnosti; utvrđivanje i praćenje programa javnih potreba u kulturi, financiranje redovne djelatnosti ustanova, udruga i drugih organizacija koje realiziraju programe od značaja za Grad, gospodarenje objektima u području kulture i zaštita kulturne baštine;

48

poslovi u području sporta i rekreacije, te unapređivanje uvjeta za ostvarivanje i praćenje programa i projekata; poslovi uredskog poslovanja, upravljanja informacijama, zaštite podataka, arhiviranja, pripreme i otpreme pošte; poslovi zaštite na radu; upravljanje ljudskim potencijalima (personalni poslovi, stručno osposobljavanje i usavršavanje, i drugo); prijam i raspored, te druga prava i obveze u ostvarivanju prava i obveze službenika i namještenika s osnova radnih odnosa; poslovi u vezi s radom i održavanjem objekata u vlasništvu Grada, te drugi poslovi.

Za ostvarenje programa Upravnog odjela u Proračunu za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 24.453.337,00 kuna, a utrošeno je ukupno 9.269.775,14 kuna, odnosno realizirano je 37,91% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:





Program 1015 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.062.700,00 518.513,52 48,79

Program 1016 MJESNA SAMOUPRAVA 50.000,00 65.754,43 131,51

Program 1017 PROGRAMI ZA DJECU 55.000,00 0,00 0,00

Program 1018 PROGRAMI U OBRAZOVANJU 796.000,00 298.987,75 37,56

Program 1019 PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE 1.454.300,00 12.062,50 0,83

Program 1020 PROGRAMI I PROJEKTI U KULTURI 535.500,00 139.153,80 25,99

Program 1021 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI 770.000,00 257.000,00 33,38

Program 1022 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA 440.000,00 175.256,18 39,83

Program 1023 ŠKOLSKI SPORTSKI KLUBOVI 12.000,00 0,00 0,00

Program 1026 PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA 1.380.000,00 588.444,61 42,64

Program 1027 ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE 90.000,00 0,00 0,00

Program 1028 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE 400.000,00 0,00 0,00

Program 1030 SOCIJALNA USLUGA POMOĆ U KUĆI 484.000,00 256.628,68 53,02

Program 1031 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA PO JAVNOM POZIVU 600.000,00 210.000,00 35,00

Glava 00302 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN 7.855.000,00 3.596.591,76 45,79Program 1029 PREDŠKOLSKI ODGOJ 7.855.000,00 3.596.591,76 45,79

Glava 00303 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 6.434.537,00 2.414.281,91 37,52

Program 1030 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU 6.041.537,00 2.328.918,62 38,55

Program 1031 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA 393.000,00 85.363,29 21,72

Glava 00304 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 959.300,00 251.100,00 26,18Program 1032 PROGRAMSKA DJELATNOST SPOMEN DOMA 959.300,00 251.100,00 26,18

Glava 00305 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 510.000,00 208.000,00 40,78

Program 1034 PROGRAMSKA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN 510.000,00 208.000,00 40,78

Glava 00306 MUZEJ GRADA PAZINA 565.000,00 278.000,00 49,20

Program 1035 PROGRAMSKA DJELATNOST MUZEJA GRADA PAZINA 565.000,00 278.000,00 49,20

3.3.2. Obrazloženje izvršenja programa i ostvarenih ciljeva:

49

Glava 01: UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1. Program: Javna uprava i administracijaCilj Programa je osiguravanje uvjeta za funkcionalnost i učinkovitost gradske uprave.

Navedeni rashodi odnose se na plaće zaposlenih, doprinose na plaće, te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava po Kolektivnom ugovoru. Sistematizirano je 8 radnih mjesta. Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 8.129.500,00 kn, a ostvareno 2.521.801,47 kn u prvom polugodištu 2015. godine ili 31,02%.

2. Program: Mjesna samoupravaU okviru programa mjesna samouprava realizira se redovna djelatnost mjesnih odbora. Cilj

programa je osiguravanje rada tijela mjesne samouprave Grada Pazina. Program je ostvaren u iznosu od 65.754,43 kn što je za 31,51% više od planiranih 50.000,00 kn, a odnosi se na troškove izbora za vijeća Mjesnih odbora.

3. Program: Programi za djecuU okviru ovog programa odvijaju se aktivnosti Dana dječje radosti te redovna djelatnost

Društva „Naša djeca“ Pazin. Cilj programa je unaprjeđivanje predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja u skladu s potrebama zajednice. U izvještajnom razdoblju program nije realiziran.

4. Program: Programi u obrazovanjuProgrami u obrazovanju obuhvaćaju slijedeće aktivnosti: stipendiranje učenika i studenata,

nagrade Grada uspješnim učenicima, obilježavanje Svjetskog dana učitelja, potpore programima učenika i udruga te održavanje odmarališta Špadići. Cilj programa je provedba predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u skladu s potrebama zajednice te održavanje predškolskih i školskih objekata. Od planiranih 796.000,00 kn realizirano je 298.987,75 kuna ili 37,56% u odnosu na godišnji plan.

5. Program: Program obnove i zaštite spomenika kultureCilj programa je obnova i održavanje građevina koje imaju status kulturnog dobra ili se nalaze

u obuhvatu kulturno-povijesne cjeline koja je zaštićena kao kulturno dobro. U pravilu su to profani i sakralni objekti u kojima se obavljaju kulturne djelatnosti (Kaštel - muzejska, arhivska) i odvijaju kulturne aktivnosti (koncerti, festivali) ili je riječ o građevinama kulturno-povijesnog značaja na atraktivnim lokacijama, u kojima se nakon realizacije programa obnove i zaštite planiraju kulturno-turistički sadržaji. Program se provodi sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, a financira se, osim sredstvima Grada, namjenskim sredstvima Ministarstva kulture RH i Istarske županije. Za realizaciju navedenog programa planirano je 1.454.300,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 12.062,50 kuna za sanaciju zvonika Crkve Sv. Nikole u Pazinu.

6. Program: Programi i projekti u kulturi

Cilj programa je provedba Kulturne strategije – osiguranje uvjeta i financijske podrške za razvoj kulturnih institucija i kulturnih sadržaja. U sklopu programa planirane su slijedeće aktivnosti: sufinanciranje izdavačke djelatnosti, programska aktivnost kuće za pisce, održavanje spomenika zaslužnim građanima, ostale potrebe u kulturi, program kulturnog ljeta U Lindaru gradu i uređenje DC Veli Jože. Program je realiziran u iznosu od 139.153,80 kn ili 25,99% u odnosu na godišnji plan u visini 535.500,00 kn. Aktivnosti koje su djelom realizirane u polugodištu 2015. godine su:

Sufinanciranje izdavačke djelatnosti (realizirano 25,99% plana) – 2.644,00 kn za Mrežu gradova knjige

Ostale potrebe u kulturi (realizirano 9,30% plana) – 464,80 kn DC Veli Jože (realizirano 38,87% plana) – 136.045,00 kn utrošeno za uređenje prostora

7. Program: Program javnih potreba u sportu u rekreaciji

50

U sklopu programa javnih potreba u sportu i rekreaciji financiraju se slijedeće aktivnosti: zajedničke potrebe u sportu, aktivnosti sportskih udruga i klubova i sportske manifestacije. Cilj programa je osiguranje uvjeta za razvoj sportskih aktivnosti i rad sportskih klubova, a u prvom polugodištu ostvareno je 257.000,00 kn ili 33,38% od godišnjeg plana.

8. Program: Održavanje sportskih objekataCilj programa je održavanje sportskih i rekreacijskih objekata. Unutar programa odvijaju se

aktivnosti održavanja gradskog stadiona, boćarske i školsko gradske sportske dvorane. Program je realiziran u iznosu od 175.256,18 kn ili 39,83% godišnjeg plana.

9. Program: Školski sportski kluboviCilj programa je osiguranje uvjeta za razvoj sportskih aktivnosti i rad sportskih klubova u

Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin (Mladost), Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin (Srednjoškolac) te Pazinskog kolegija - klasične gimnazije (Klasičar). Za navedeni program u proračunu je planirano 12.000,00 kn, a realizacija je predviđena do kraja godine.

10. Program socijalno-zdravstvenih potrebaCilj programa je pružanje pomoći stanovništvu odgovarajućim oblicima socijalne i

zdravstvene zaštite. U sklopu programa provodile su se mjere pomoći socijalno najugroženijim kategorijama građana, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Odluci o socijalnoj skrbi Grada Pazina te drugim važećim aktima. U sklopu Programa socijalno zdravstvenih potreba u prvom polugodištu 2015. godine utrošeno je 588.444,61 kune ili 42,64% god. plana. Unutar programa pojedine aktivnosti realizirane su kako slijedi:

Pomoći za podmirenje troškova stanovanja – realizirano je 72.783,36 kuna, odnosno 37,71% godišnjeg plana;

Potpora za novorođenčad - realizirano je 93.000,00 kuna, odnosno 33,21% godišnjeg plana; Sufinanciranje boravka djece u vrtiću – realizirano je 126.852,00 kuna, odnosno 64,43%

godišnjeg plana; Topli obrok učenika osnovne škole – realizirano je 35.812,50 kuna, odnosno 51,16%

godišnjeg plana; Pomoć socijalno ugroženim osobama – jednokratne novčane pomoći – realizirano je

27.076,83 kuna, odnosno 54,15% godišnjeg plana; Ostale socijalne pomoći – realizirano je 46.624,62 kuna, odnosno 46,62% godišnjeg plana; Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Pazin – realizirano je 59.400,00 kuna, odnosno

49,50% godišnjeg plana; Djelatnost Savjetovališta za brak i obitelj Pazin – realizirano je 47.162,30 kuna, odnosno

52,99% godišnjeg plana; Ustanove za posebne potrebe djece i odraslih – realizirano je 24.996,00 kuna, odnosno

49,99% godišnjeg plana; Sufinanciranje djelatnosti zdravstvenih ustanova – realizirano je 54.737,00 kuna, odnosno

36,98% godišnjeg plana.

11. Program: Organizirane aktivnosti za starije osobeZa realizaciju programa predviđeno je 90.000,00 kn, a u prvom polugodištu 2015. godine nije realiziran.

12. Program: Socijalna usluga pomoć u kućiProgram „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“ provodio se od 1. kolovoza 2008.

do 30. travnja 2014. godine. U skladu s novim Zakonom o socijalnoj skrbi Pomoć u kući je socijalna usluga koja se

priznaje starijoj osobi kojoj je prema procjeni centra za socijalnu skrb potrebna pomoć druge osobe te osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe. Pomoć u kući obuhvaća: organiziranje

51

prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Sukladno novom Zakonu o socijalnoj skrbi provedeno je redefiniranje prava na uslugu pomoć u kući. Gradsko društvo Crvenog križa Pazin je kao dosadašnji provoditelj Programa DB i PUK ispunio minimalne uvjete za pružanje socijalne usluge pomoći u kući, te s Ministarstvom socijalne politike i mladih sklopilo Ugovor o pružanju socijalnih usluga pomoći u kući za razdoblje od 1. svibnja do 31. prosinca 2014. godine.

Dosadašnji Dnevni boravak je prema novom Zakonu o socijalnoj skrbi - zasebni projekt pod nazivom „Unapređenje kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici“. Provođenje navedenog projekta sufinanciraju nadležno Ministarstvo i Grad Pazin, dok pružanje socijalnih usluga pomoći u kući sufinanciraju Ministarstvo socijalne politike i mladih, Istarska županija, Grad Pazin i osam susjednih Općina sa ukupno planiranim godišnjim iznosom od 484.000,00 kn, od čega je u prvom polugodištu utrošeno 256.628,68 kune ili 53,02%.

13. Program: Kapitalna ulaganja u socijalne ustanoveProgram kapitalna ulaganja u socijalne ustanove nije realiziran u prvom polugodištu 2015.

godine, a godišnji plan iznosi 400.000,00 kn.

14. Program: Potpora za programe javnih potreba po Javnom pozivuCilj programa je osiguranje odvijanja aktivnosti pazinskih udruga sukladno Javnom pozivu za

predlaganje programa/projekata za uvrštenje u programe javnih potreba Grada Pazina u području društvenih djelatnosti za 2015. godinu koji je objavljen 27. listopada 2014. g.

U prvom polugodištu 2015. godine realizirano je 210.000,00 kn od planiranih 600.000,00 kn (35,00% plana).

Glava 02: DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN

1. Program: Predškolski odgojZa navedeni program planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 7.855.000,00 kn, od čega

je ostvareno 3.596.591,76 kn ili 45,79%. Najveći dio planiranog iznosa odnosi se na aktivnost: redoviti programi vrtića i jaslica, koja je realizirana s 3.596.591,76 kn.

Glava 03: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN

1. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje prema zakonskom standardu Za osnovnoškolsko obrazovanje prema zakonskom standardu utrošeno je 2.328.918,62 kn

ili 38,55% od godišnjeg plana. U sklopu aktivnosti opći poslovi škole realizirano je 2.228.918,62 kn, a u sklopu aktivnost investicijsko i tekuće održavanje 100.000,00 kn.

2. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje iznad zakonskog standardaUnutar navedenog programa planirano je 393.000,00 kn, a ostvareno 85.363,29 kn. Najveći

iznos utroška predviđen je za aktivnost: program produženog boravka učenika u školama u iznosu od 125.000,00, od čega je ostvareno 53.605,79 kn (42,88% od plana). Ostale aktivnosti koje su realizirane u 2015. godini uključuju prevenciju i suzbijanje zaraznih bolesti – 6.082,50 kn i naknade učiteljima za realizaciju izvanučioničke nastave – 25.675,00 kn.

Glava 04: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

1. Program: Programska djelatnost Spomen doma

52

Cilj programa je osiguranje uvjeta i financijske podrške za razvoj kulturnih institucija i kulturnih sadržaja. Programska djelatnost Spomen doma obuhvaća aktivnosti vezane uz realizaciju programa cjeloživotnog učenja te programa i projekata iz područja kulture, bilo gostujućih, ili ostvarenih u vlastitoj produkciji. Izvršenje se odnosi na rashode za zaposlene, materijalne rashode, investicijsko održavanje, troškove osiguranja te redovno financiranje programske djelatnosti. Za realizaciju navedenog programa planirana su sredstva u iznosu od 959.300,00 kn, od čega je ostvareno 251.100,00 kn ili 26,18% godišnjeg plana. Od spomenutog godišnjeg plana 500.000,00 kn se odnosi na popločavanje ulaza u Spomen dom što se planira kandidirati na natječaj iz Programa ruralnog razvoja.

Glava 05: GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN

1. Program: Programska djelatnost Gradske knjižnice PazinCilj programa je osiguranje uvjeta i financijske podrške za razvoj kulturnih institucija i

kulturnih sadržaja. Programska djelatnost Gradske knjižnice, u svojstvu narodne knjižnice za područje Grada Pazina te Općina Pazinštine, obuhvaća aktivnosti nabave knjižne i ostale građe te sve poslove vezane uz stručnu obradu građe i njenu posudbu korisnicima. Pored navedenih aktivnosti knjižnica organizira tematske radionice, književne susrete, programe i izložbe te ostvaruje nakladničku djelatnost s pojačanim aktivnostima tijekom mjeseca hrvatske knjige. Knjižnica organizira i programe Kuće za pisce. Izvršenje programa obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode, investicijsko održavanje, troškove osiguranja te financiranje nabave knjiga. Za realizaciju navedenog programa planirana su sredstva u iznosu od 510.000,00 kn od čega je u prvom polugodištu realizirano 208.000,00 kn ili 40,78% godišnjeg plana.

Glava 06: MUZEJ GRADA PAZINA

1. Program: Programska djelatnost Muzeja Grada PazinaCilj programa je osiguranje uvjeta i financijske podrške za razvoj kulturnih institucija i

kulturnih sadržaja. Programska djelatnost Muzeja grada Pazina sastoji se od sakupljanja, zaštite i dokumentacije muzejske građe, zatim izložbene, nakladničke i edukativne djelatnosti, kao i aktivnosti vezane za pazinsku jamu, prodaju ulaznica, suvenira, knjiga i ostalog. Izvršenje se odnosi na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za usluge, troškove osiguranja i nabavu muzejske građe. Za realizaciju navedenog programa planirana su sredstva u iznosu od 565.000,00 kn, a realizirano je 278.000,00 kn ili 49,20% godišnjeg plana.

3.4. Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo


U skladu sa zakonom i drugim propisima, u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo obavljaju se postupci izmjena i dopuna važećih dokumenata prostornog uređenja Grada, postupci izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja Grada, izrađuju se prijedlozi Odluka i drugih akata od značenja za uređenje prostora, prati stanje u prostoru te: priprema četverogodišnje izvješće o stanju u prostoru koje sadrži analizu stanja i trendova prostornog razvoja na temelju obveznih prostornih pokazatelja o stanju u prostoru, priprema analiza provođenja dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata te ocjena stanja i prijedlozi za unapređenje prostornog razvoja, - priprema plan aktivnosti s prijedlogom prostornih pokazatelja za naredno razdoblje, pribavljaju podaci i stručne podloge za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja, izrađuju i utvrđuju planovi i programi pripreme zemljišta, te provodi politika gospodarenja prostorom, pribavljaju potrebna dokumentacija i projekti u svrhu ishođenja lokacijskih i građevnih dozvola za građevine od važnosti za Grad, obavljaju poslovi izdavanja akata vezanih uz gradnju u skladu s zakonom, obavljaju poslovi uređenja prometa na području Grada u skladu s zakonom, brine o održavanju javnih cesta u skladu s zakonom, prema potrebi obavljaju i drugi poslovi iz područja prostornog planiranja, vodi katastar vodova, pripremaju i izvršavaju opći i

53

pojedinačni akti iz područja: uređenja naselja odnosno iz područja izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, iz područja pružanja komunalnih usluga, iz područja izgradnje i održavanja objekata lokalne infrastrukture, iz područja regulacije prometa u Gradu i iz područja nadzora nad prijevozom u unutarnjem cestovnom prometu, iz područja upravljanja komunalnim, stambenim i poslovnim objektima i poslovnim prostorom, iz područja unapređivanja kvalitete stanovanja, u području utvrđivanja komunalne naknade, komunalnog doprinosa, poreza te drugih naknada za korištenje gradskog prostora iz nadležnosti Odjela, u području provođenja propisa o komunalnom redu, te u području propisivanja i naplate drugih komunalnih pristojbi, poduzimaju se mjere za poboljšanje stanja u području uređenja i gospodarenja prostorom te području stambene i komunalne djelatnosti.

Za ostvarenje programa Upravnog odjela u Proračunu za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 29.981.855,00 kuna, a u prvom polugodištu utrošeno je 5.540.203,54 kuna, što je 18,48% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu slijedećih programa:





Program 1036 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.464.655,00 745.782,28 50,92

Program 1037 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 8.731.000,00 3.332.460,34 38,17

Program 1038 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 13.324.000,00 441.923,83 3,32

Program 1039 OSTALI PROGRAMI 5.476.200,00 1.020.037,09 18,63

Program 1040 PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 986.000,00 0,00 0,00


1. Program: Javna uprava i administracijaCilj Programa je osiguravanje sredstava za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog

odnosa u Upravnom odjelu. Navedeni rashodi odnose se na plaće zaposlenih, doprinose na plaće, te na ostale rashode za zaposlene po Kolektivnom ugovoru. Tijekom 2015. godine u Upravnom odjelu bilo je sistematizirano i popunjeno 12 radnih mjesta. Program je ostvaren u iznosu 745.782,28 kuna, što je 50,92% u odnosu na godišnji plan.

2. Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastruktureCilj programa je održavanje komunalne infrastrukture sukladno Programu održavanja

objekata i uređaja komunalne infrastrukture, odnosno obavljanje komunalnih djelatnosti kojima se kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog značenja za stanovništvo na području Grada. Ukupna sredstava za izvršenje Programa u 2015. godini planirana su u iznosu od 8.731.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 3.332.460,34 kuna (38,17% god. plana) iz prihoda od komunalne naknade, iznajmljivanja poslovnih prostora, zakupa javnih površina i drugih prihoda Proračuna.

3. Program: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastruktureCilj programa je sufinanciranje opreme i objekata komunalne infrastrukture u funkciji zaštite

okoliša i unapređenja standarda komunalne infrastrukture i komunalnih djelatnosti. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2015. godini planiran je u iznosu od 13.324.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 441.923,83 kn, odnosno 3,32% planiranog godišnjeg iznosa. Aktivnosti koje su realizirane uključuju: građenje objekata i uređaja

54

komunalne infrastrukture za javne površine u sklopu raznih gradskih projekata – 34.635,00 kn (57,73% plana), uređenje ulice Antuna Kalca (projektna dokumentacija) – 30.865,00 kn (81,22% plana), proširenje groblja Pazin (zemljište i projektna dokumentacija) – 31.643,34 kn (2,18% plana), proširenje groblja Lindar (projektna dokumentacija) – 19.440,00 kn (48,60% plana), kapela Zarečje (projektna dokumentacija) – 6.803,31 kn (19,45% plana), izgradnja parkirališta u ulici Vrtlišće – 31.675,00 kn (63,35% plana), program selektivnog prikupljanja otpada – 286.857,18 kn (3,91% plana).

4. Program: Ostali programiAktivnosti koje su realizirane u sklopu ovog programa u prvom polugodištu 2015. su: tekuće i

investicijsko održavanje zgrada u vlasništvu Grada – 248.772,25 kn (42,89% plana), izrada dokumentacija prostornog uređenja – 159.812,50 kn (36,95% plana), program suzbijanja zaraznih bolesti – 33.379,55 kn (35,14% plana), eko akcije - 435,00 kn (4.35% plana), legalizacija objekata u vlasništvu Grada – 83.625,00 kn (167,25% plana), otkup zemljišta za gradske projekte – 19.160,17 kn (9,58% plana), program energetske učinkovitosti – 84.970,39 kn (3,08% godišnjeg plana), Pazin wireless – 35.659,10 kn (71,32% plana), komunalne intervencije po mjesnim odborima izabrane u sklopu projekta Pazin Proračun – 354.223,13 kn (108,59% plana).

Program je realiziran sa 1.020.037,09 kn, a to je 18,63% godišnjeg plana.

5. Program: Plan gradnje komunalnih vodnih građevinaNavedeni program obuhvaća kapitalne projekte: izgradnja građevina za javnu vodoopskrbu i

građevina za javnu odvodnju koji nisu realizirani u prvom polugodištu.

3.5. Služba za unutarnju reviziju


Služba za unutarnju reviziju obavlja poslove utvrđene Zakonom, Statutom Grada Pazina, Odlukom o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina, Pravilnikom u unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pazina i drugim općim aktima:

- daje neovisna i objektivna stručna mišljenja i savjete s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja Grada; pruža pomoć gradonačelniku u ostvarivanju ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelatnosti procesa upravljanja rizicima, kontrole i gospodarenja; izrađuje strateške i godišnje planove unutarnje revizije temeljene na objektivnoj procjeni rizika, te obavlja pojedinačne unutarnje revizije u skladu s usvojenim planovima; vrši procjenu prikladnosti i djelotvornosti sustava financijskog upravljanja i kontrole u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija; daje preporuke za poboljšanje poslovanja, te prati njihovu provedbu; kontinuirano ispituje i ocjenjuje valjanost i svrhovitost sustava internih kontrola, upravljačkih kontrola i računovodstvenog sustava proračunskog korisnika; kontinuirano provjerava i preispituje vjerodostojnost, svrhovitost i zakonitost financijskih transakcija i procesa proračunskog korisnika; podnosi pismene izvještaje sukladno utvrđenom operativnom planu rada, kao i pozitivnim zakonskim propisima; kod sastavljanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti daje Mišljenje o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini; podnosi gradonačelniku posebni izvještaj o uočenim nepravilnostima; obavlja druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u nadležnost ove službe.

Služba za unutarnju reviziju pomaže u usmjeravanju poslovanja Grada prema postavljenim ciljevima i predlaže eventualne korekcije aktivnosti i postavljenih ciljeva držeći se smjernica i standarda za profesionalno obavljanje unutarnje revizije.

VRSTA RASHODA/IZDATAKA IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS

55

2015. I. – VI. 2015.Razdjel 005 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 244.801,00 120.792,38 49,34Glava 00501 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 244.801,00 120.792,38 49,34Program 1040 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 244.801,00 120.792,38 49,34

1. Program: Javna uprava i administracijaCilj Programa je osiguravanje sredstava za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog

odnosa u Službi. Navedeni rashodi odnose se na plaću zaposlenog, doprinose na plaću, te za ostale rashode za zaposlenog po Kolektivnom ugovoru. U 2015. godini u Službi su sistematizirana 3 radna mjesta, a popunjeno je mjesto voditelja Službe. Program je ostvaren u iznosu 120.792,38 kn ili 49,34% u odnosu na planirane godišnje vrijednosti.

56

Documents

· Web viewNa temelju članaka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna