Xesofución Ministerial - Fitel · 1 tr4.nseerencias 1 programas presupuestales 414 981 156 28 717 097 443 698 253 0047 acceso y uso adecuado de los servicios publicos de telecomunicaciones

4115BLICA DEL p%

Xesofución Ministerial 741-2015 MTC/01

Lima, 18 de Diciembre de 2015

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 30372 se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016;

Que, los artículos 1 y 2 de la Ley N° 30372, aprueban el Presupuesto Anual de Gastos para el Año Fiscal 2016 y los recursos que lo financian, cuyo detalle se específica en los anexos a que se refiere el numeral 1.2 del artículo 1 de dicha norma; asignándole al Pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones la suma ascendente de Diez Mil Doscientos Trece Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil Trescientos Veintitrés y 00/100 Nuevos Soles (S/. 10 213 892 323,00) por toda fuente de financiamiento;

Que, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) constituye el documento presupuestario que rige la ejecución del presupuesto del pliego durante el Año Fiscal 2016;

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el Año Fiscal 2016, desagregado de acuerdo a los montos asignados a través de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, a nivel de Unidad Ejecutora, para efectos de operativizar la gestión presupuestaria del Año Fiscal 2016, y;

De conformidad con lo señalado en el artículo 23 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2016 del Pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de acuerdo a lo siguiente:

(En Soles)

Gastos Corrientes 2 287 016 064,00 Gastos de Capital 7 926 876 259,00

TOTAL 10 213 892 323,00

El desagregado de los Gastos, se detalla conforme al Anexo 2 "Presupuesto Institucional de Apertura de los Gastos", proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, y forma parte de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Aprobar los recursos que financian el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2016 del Pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

(En Soles)

Recursos Ordinarios 7 018 011 798,00 Recursos Directamente Recaudados 380 873 934,00 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 2 815 006 591,00

TOTAL 10 213 892 323,00

El desagregado de los Ingresos se detalla conforme al Anexo 1 "Presupuesto Institucional de Apertura de los Ingresos por Partidas", proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, el mismo que forma parte de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 3.- Aprobar la "Estructura Programática" y la "Estructura Funcional", conforme se detalla en los Anexos 3 y 4, proporcionados por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, y que forman parte de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 4.- La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto en el Pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario, teniendo en cuenta el desagregado de los gastos y los recursos que lo financian, establecidos en los artículos 1 y 2 de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 5.- Copia de la presente Resolución Ministerial se remite a los DE AS1

qk organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 23 del Texto Único Ordenado de la I, Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por el Decreto

yayo. c• ,

I Supremo N° 304-2012-EF y sus modificatorias.

Regístrese y comuníquese.

,JO .É GALLARDO KU Ministro e Transportes y Comunicaciones

1 . 1

1 . 1 . 6

1 . 1 . 6

1 . 1 . 6

1 . 1 6

1 . 3

1 . 3 . 1

1 .3.1

1 . 3 . 1

1.3.1

1 . 3 1

1 .3.1

1 .3 1

1 . 3 . 2

1 . 3 . 2

1 3 2

1.3.2

1 .3.2

1 3. 2

1 . 3 . 2

1 . 3 . 2

1 3. 2

1 3 . 2

1 .3. 2

1 .3 2

1 3. 3

1 3 3

1.3. 3

1 . 3 . 3

1 . 3 3

1 .3.3

1.3. 3

1 .3 . 3

1 . 3 . 3

1 . 3 3

1 . 3 . 3

1 . 3 . 3

1 3 . 3

1 .3 . 3

5

3 195 880 525

30 008 797

30 008 797

30 008 797

30 008 797

30 003 797

231 827 973

1 162 782

1 082 582

1 082 582

1 082 582

80 200

80 200

80 200

118 519 533

118 519 533

118 519 533

93 000 000

12945873

2 633 745

130 000

1 200 000

7 204 767

988 650

80 880

334 818

112 145 558

111 724 308

111 724 308

1 470 000

110 254308

396 070

396 000

396 000

25 000

25 000

25 00n

350

350

35n

119 037 164

MEF / DGPP APROBACION INSTITUCIONAL

ANEXO 1

LEY N° 30372 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2016 AIRVA2DC

07/12/2015

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS INGRESOS POR PARTIDAS 12:01:25

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA : 1

SECTOR

36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO

036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

T.TRAN. GN SGN SGNd ESP ESPd RUCOS , _:10205 P5R 1 DONACIONES 1 RECURSOS

_,:RECTAXENTS 1 OPFRAC. .0FIC. 1 Y 1 DETERMINAD-SS

TOTAL

:ECAUDADOE 1 DE CREDITO j TRANSFERENCIAS 1

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

380 873

30 008

30 008

934 2 815 006 591

797

797

1 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 30 008 797

1 2 OTROS APORTES 30 008 797

1 2 2 APORTES DE OPERADORES DE SERVICIOS PORTADORES EN GENERAL Y DE SERVICIOS FINALES 30 008 797

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 231 827 973

VENTA DE BIENES 1 162 782

7 VENTA DE PRODUCTOS DE TRANSPORTES 1 082 582 7. 1 VENTA DE PRODUCTOS DE TRANSPORTES 1 082 582

7. 1 1 PLACAS 1 082 582

9 VENTA DE OTROS BIENES 80 200 9 1 VENTA DE OTROS BIENES 80 200

9 1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS 80 200

DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 118519533

8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 118 519 533 8 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 118 519 533

8. 1 1 PEAJE 93 000 000

8 1 2 TRAMITE POR TRANSITO VEHICULAR 12 946 673

8 1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION 2 633 745

8. 1 4 DERECHOS DE INSCRIPCION 130 000

6. 1 7 DERECHOS DE EXAMEN 1 200 000

8 1 8 DERECHOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 7 204 767

8. 1 9 LICENCIAS 988 650

8 . 1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS 80 880

8 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 334 818

VENTA DE SERVICIOS 112 145 658

2 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 111 724 308

2. 1 SERVICIOS DE TRANSPORTE 111 724 308

2. 1 2 SERVICIOS DE INSPECCION 1 470 000

2. 1 4 SERVICIOS DE TRANSPORTE 110 254 308

3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA 396 000

3. 1 SERVICIOS EDUCATIVOS 396 000

3. 1 3 PENSION DE ENSEÑANZA 396 000

5 INGRESO POR ALQUILERES 25 000

5. 3 OTROS ALQUILERES 25 000

5. 3 99 OTROS ALQUILERES 25 000

9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 350

9 2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 350

9. 2 25 SUMINISTRO Y ACCESO A LA INFORMACION 350

OTROS INGRESOS 119 037 164

MEF / DGPP APROBACION INSTITUCIONAL

ANEXO 1

LEY N° 30372 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2016 AIR21A2DC

07/12/2015


(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA : 2

SECTOR

PLIEGO



T.TRAN. GN SGN SGNd ESP ESPd RECURSO£

ORDINARIO -.

RECURSOS

1 DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

I .RECURSOS POR

...• • .. DE CREDITO

1 DONACIONES 1

1 Y 1 1 TRANSFERENCIAS

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 380 873 934 2 815 006 591 1.5 OTROS INGRESOS 119 037 164

1 . 5 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 113 166 358

1 .5. RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA 14 553 203 1 .5 1 1 1 INTERESES 14 553 203

1 . 5 1 1 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZAC ION Y CONCESIONES 14 553 203

1 . 5 1 2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL 98 613 155 1 5 1 2. 2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES 98 613 155 1 .5.1 2 2 5 DERECHO POR USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO - CANON POR TELECOMUNICACIONES 77 703 260

1 .5.1 2. 2 99 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES 20 909 895

1 . 5 2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 3 597 249

1 5 2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 3 597 131 1 .5 2 1 1 DE ADMINISTRACION GENERAL 26 556

1 .5 2 1 1 1 DE ADMINISTRACION GENERAL 26 556

1 . 5 2 1 5 DE TRANSPORTE 259 918 1 .5.2 1 5 2 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSPORTES 259 918

1 .5.2 1 6 OTRAS MULTAS 3 310 657 1 . 5 2 1 6 99 OTRAS MULTAS 3 310 657

1 . 5. 2 2 SANCIONES 118 1 .5 2 2 1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 118

1 . 5 2 2. 1 99 OTRAS SANCIONES 118

1 . 5 5 INGRESOS DIVERSOS 2 273 557

1 .5 5 1 INGRESOS DIVERSOS 2 273 557 1 . 5 5 1 4 OTROS INGRESOS DIVERSOS 2 273 557

1 . 5 5 1 4 3 FONDO DE ACCIDENTES DE TRANSITO 2 156 128

1 .5 5 1 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 117 429

1 ENDEUDAMIENTO 2 815 006 591

1 .8. ENDEUDAMIENTO EXTERNO 1 047 385 640

1 8 1 1 CREDITOS EXTERNOS 1 047 385 640 1 .8 1 1 . 2 PROVENIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES O AGENCIAS OFICIALES 1 047 365 640

1 8 . 1 1 . 2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID 498 285 640

1 .8 . 1 1 . 2 5 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF 549 100 000

1 . 8 . 2 ENDEUDAMIENTO INTERNO 1 767 620 951

1 8 . 2 2 COLOCACION INTERNA DE TITULOS VALORES 1 767 620 951 1 8 . 2 2 . 1 COLOCACION DE TITULOS VALORES INTERNOS 1 767 620 951

1 . 8 . 2 2. 1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO 1 767 620 951

RECURSOS 1

DETERMINADOS 1 TOTAL

3 195 880 525

119 037 164

113 166 350

14 553 203

14 553 203

14 553 203

98 613 155

98 613 155

77 703 zsn 20 909 895

3 597 249

3 597 131

26 555

26 556

259 910

259 918

3 310 657

3 310 657

118 118

118

2 273 557

2 273 557 2 273 557

2 156 128

117 429

2 815 006 591

1 047 385 640

1 047 385 640

1 047 385 640

498 285 640

549 100 000

1 767 620 951

1 767 620 951

1 767 620 951

1 767 620 951

MEF / DGPP

07/12/2015

12:03:07

APROBACIÓN INSTITUCIONAL LEY N° 30372 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2016

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

( EN NUEVOS SOLES )

ANEXO 2

AIR22A6C

PAGINA : 1

SECTOR


PLIEGO

•


EJECUTORA :

001 ADMINISTRACION GENERAL CaHrpr,

Prcyran, Pro el ucta:Pr,yeet, at,Lior, o asao

1 RECURSOS POR

-177>DRAC . o IC .

••CREDITO •

DONACIONES RECURSOS

1 Y 1 DETERMINADOS I TOTAL

1 TR4.NSEERENCIAS 1

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 414 981 156 28 717 097 443 698 253 0047 ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS 8 263 568 8 263 568

3000001 ACCIONES COMUNES 3 958 626 3 958 626 5000243 EVALUACION DE INCUMPLIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES 66 396 66 396

5 GASTOS CORRIENTES 66 396 66 396 2 3 BIENES Y SERVICIOS 66 396 66 396

5000254 FISCALIZACION DE PAGOS DE TASAS, TRIBUTOS, ENTRE OTROS EN RELACION A ESTADOS CONTABLES DE LAS EMPRESAS 3 892 230 3 892 230 5 GASTOS CORRIENTES 3 881 230 3 881 230

2 3 BIENES Y SERVICIOS 3 881 230 3 881 230 6 GASTOS DE CAPITAL 11 000 11 000

2 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 11 000 11 000 3000494 ESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CONTROLADOS Y SUPERVISADOS 299 944 299 944

5000298 INSPECCIONES TECNICAS DE SUPERVISION Y CONTROL PARA EL USO CORRECTO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO 299 944 299 944 5 GASTOS CORRIENTES 299 944 299 944

2 3 BIENES Y SERVICIOS 299 944 299 944 3000495 OPERADORES Y USUARIOS INFORMADOS SOBRE NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE 1 122 620 1 122 620

TELECOMUNICACIONES

5004094 DIFUSION SOBRE NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y ASPECTOS ASOCIADOS 100 000 100 000 5 GASTOS CORRIENTES 100 000 100 000

2 3 BIENES Y SERVICIOS 100 000 100 000 5004095 ELABORACION ES ESTUDIOS PARA LA FORMULACION DE NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE 1 022 620 1 022 620

TELECOMUNICACIONES


6 GASTOS DE CAPITAL 106 640 106 640 2 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 106 640 106 640

3000496 OPERADORES DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CON CONCESION VIGENTE 2 882 378 2 882 378 5000271 GESTION DE CONCESIONES 2 173 243 2 173 243

5 GASTOS CORRIENTES 1 862 412 1 862 412 2 3 BIENES Y SERVICIOS 1 856 412 1 856 412 2 5 OTROS GASTOS 6 000 6000

6 GASTOS DE CAPITAL 310 831 310 831 2 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 310 831 310 831

5000275 GESTION DE REGISTRO DE SERVICIOS Y ASIGNACION DE FRECUENCIAS PARA EXPLOTACION DE SERVICIOS 215 673 215 673 5 GASTOS CORRIENTES 204 123 204 123

2 3 BIENES Y SERVICIOS 204 123 204 123 6 GASTOS DE CAPITAL 11 550 11 550

443 698 253

8 263 568

2 882 378

215 673

11 550

11 550 493 462

482 962

482 962 10 500

10 500 435 434 685

30 826 000

19 520 000

19 520 000

11 306 000

11 306 000 1 000 000

1 000 000

1 000 OM 31 030 000

15 950 000

15 910 non

15 080 000

15 080 000 221 578 000

221 578 000

221 578 000 68 017 782

68 017 782

68 017 782

41 356 657

4 833 090

4 281 938

4 281 438

MEF / DGPP

APROBACIÓN INSTITUCIONAL

ANEXO 2 LEY N° 30372 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2016

07/12/2015

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS AIR22A6C

12:03:07

( EN NUEVOS SOLES )

PAGINA : 2

SECTOR

• PLIEGO

EJECUTORA :



001 ADMINISTRACION GENERAL

Prk,upL,est,I Programa

Pre,iu,tc.Pre»:,tD ,u, de Gas, Gasto

RECURSOS POR I DONACIONES I

jPERAC. OPIO. 1 Y I

DE oREDIT0 1 • TRANSFERENCIAS I

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0047 ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS

3000496 OPERADORES DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CON CONCESION VIGENTE

414 981 156 28 717

8 263

2 882

097

568

378

5000275 GESTION DE REGISTRO DE SERVICIOS Y ASIGNACION DE FRECUENCIAS PARA EXPLOTACION DE SERVICIOS 215 673

6 GASTOS DE CAPITAL 11 550 2 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 11 550

5000334 OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE INSTALACION Y OPERACION DE ESTACIONES 493 462

5 GASTOS CORRIENTES 482 962 2 3 BIENES Y SERVICIOS 482 962


0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 414 981 156 20 453 529

2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 30 826 000

6 GASTOS DE CAPITAL 19 520 000

2 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19 520 000



2027764 REHABILITACION INTEGRAL DEL FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA 1 000 000

6 GASTOS DE CAPITAL 1 000 000 2 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 000 000

2045273 CONCESIONES PORTUARIAS 31 030 000



2190272 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO AEROPORTUARIO EN LA REGION CUSCO MEDIANTE EL NUEVO AEROPUERTO 221 578 000 INTERNACIONAL DE CHINCHERO - CUSCO



2253500 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENT0S Y EDIFICIO DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO DE JAUJA 68 017 782



3000001 ACCIONES COMUNES 35 613 863 5 742 794

5000276 GESTION DEL PROGRAMA 4 833 090

5 GASTOS CORRIENTES 4 281 938

2 3 BIENES Y SERVICIOS 4 281 438

RECURSOS

DETERMINADOS TOTAL

443 698 253

435 434 685

41 356 657

4 833 090

4 281 938

500 551 152

551 152

850 830

832 839

832 839 18 000

18 002

25 025 979

24 906516

8704516 1 200 002

1500200G 119 463

119 463

664 901

617 401

617 401 47 500

47 500

9 400 000

9 400 000

9 400 000

581 848

431 848

431 848 150 000

150 000 1 886 537

329 437

329 437

329 437

MEF / DGPP



07/12/2015


12:03:07 ( EN NUEVOS SOLES )

PAGINA : 3

SECTOR


PLIEGO

•


EJECUTORA :


t0gor a Pre•Sup,S.1 Programa Pi,.supuestal

Producto, Pr oyecto Acavidoucs

CatelOti, ae Grifo TtvarddG6 rudicd del Gasto

RECURSOS POR. 1 NACIONES 1 RECURSOS

1 oPERAC, OFIC. 1 Y I DETESPIXIAOCS TOTAL

1 GE,,CREDITO TRANSFERENCIAS 1 1


0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

3000001 ACCIONES COMUNES

5000276 GESTION DEL PROGRAMA

5 GASTOS CORRIENTES

2 5 OTROS GASTOS 6 GASTOS DE CAPITAL

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5003255 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL

5 GASTOS CORRIENTES

2 3 BIENES Y SERVICIOS 6 GASTOS DE CAPITAL


5005708 ELABORACION Y/0 ACTUAL IZACION DE NORMAS LEGALES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS

5 GASTOS CORRIENTES

2 3 BIENES Y SERVICIOS 2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2 5 OTROS GASTOS

6 GASTOS DE CAPITAL


5005712 INVESTIGACION DE ACCIDENTES A EREOS

5 GASTOS CORRIENTES



5005713 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES

5 GASTOS CORRIENTES

2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5005715 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

5 GASTOS CORRIENTES



3000131 CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL

5001441 ESTUDIO DE TRAFICO ANUAL

5 GASTOS CORRIENTES

2 3 BIENES Y SERVICIOS

414 981 156 28 717 097

414 981 156 20 453 529

35 613 863 5 742 794

4 833 090

4 281 938

500 551 152

551 152 850 839

832 839

832 839 18 000

18 000

20 069 975

20 069 975

5 069 975

15 000 000

664 901

617 401

617 401 47 500

47 500

8 900 000

8 900 000

8 900 000

295 058

295 058

295 058

1 886 537

329 437

329 437

329 437

4 956 004

4 836 541

3 634 541 1 200 000

2 000 119 463

119 463

500 000

500 000

500 000 286 790

136 790

136 790 150 000

150 000

MEF / DGPP

07/12/2015

12:03:07



( EN NUEVOS SOLES )

ANEXO 2

AIR22A6C

PAGINA : 4

SECTOR


PLIEGO

•


EJECUTORA :

001 ADMINISTRACION GENERAL e g D16, 13 -6641r,66:41

Programa Presopuos t,61 P:oriucto:Prciecto 3:ate quri4 d4 Gasto

Ac:iviu 6 cl 5 TU 0.3.G44 Lr:5,6i dcl Gastu

ECURSOS

RECURSOS 1 RECURSOS FOR 1

_1,,FJTAMENTE 1 OPERAD. OFIC 1

h.IIDADOS 1 DE CREDITO I

DONACIONES I RECURSOS

Y 1 DETERMINADOS 1 TOTAL

TRANSFERENCIAS 1

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 414 981 156 28 717 097 443 698 253 0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 414 981 156 20 453 529 435 434 687

3000131 CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL 1 886 537 1 886 537 5001443 CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE GESTION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 450 000 454704


5001444 ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA 1 107 100 1 107 100 5 GASTOS CORRIENTES 1 087 100 1 087 140

2 3 BIENES Y SERVICIOS 1 087 000 1 ns7007 2 5 OTROS GASTOS 100 100

6 GASTOS DE CAPITAL 20 000 20 000 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20 000 20 000

3000132 CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL 1 614 260 1 614 260 5001442 INVENTARIO VIAL DE CARACTER BASICO 1 614 260 1 614 260

5 GASTOS CORRIENTES 1 584 260 1 584 260 2 3 BIENES Y SERVICIOS 1 584 260 1 554 267

6 GASTOS DE CAPITAL 30 000 30 000 2 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 30 000 30 eoG

3000143 USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL 3719913 3 719 913 5001487 CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES 500 000 500 000


5001488 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL 2 994 413 2 994 413 5 GASTOS CORRIENTES 2 994 413 2 994 413

2 3 BIENES Y SERVICIOS 2994413 2994413 5001489 CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL 165 000 155000


5001490 CAPACITACION A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL 60 500 60 500 5 GASTOS CORRIENTES 60 500 60 500

2 3 BIENES Y SERVICIOS 60 500 60 500 3000476 VEHICULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS 490 284 397 440 887 724

5003403 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS 278 592 278 592 5 GASTOS CORRIENTES 248 592 248 592

2 3 BIENES Y SERVICIOS 248 592 248592 6 GASTOS DE CAPITAL 30 000 30 000

1 RECURSOS 1

1 DETERMINADOS 1 TOTAL

I

443 698 253

435 434 685

887 724

278 592

33 non 30 000

124 195

116 196

116 196 8 000 8 000

366 088

356 088

366 088 118 848

112 048

112 888 6 000

5 00C 1 215 660

196 440

171 440

171 440 25 000

25 000

451 640

441 640

441 640 10 000

10 000

301 240

287 240

287 243 14 000

14 000

59 348

53 348

MEF / DGPP



07/12/2015



PAGINA : 5

SECTOR


PLIEGO


EJECUTORA :


Coragora Pres,4otest31 Programa ProsupJoslol

Protluttto,Prcyuclo Cat6 o, 0, 0o oe Gosto Asti ,id_itico Tti.+ns.Goc rnoa 0,1 Costo

::• ¡VASOS

:

RECURSOS POR 1 DONACIONES

1 ERAC . OFIC . 1 Y

CREDTTO 1 TRANSFERENCIAS

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 414 981 156 28 717 097


3000476 VEHÍCULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS 490 284 397 440

5003403 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS 278 592

6 GASTOS DE CAPITAL 30 000 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 30 000

5003404 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS 124 196



5003408 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS 366 088


5003409 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS 118 848



3000477 TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES COMPLEMENTARIAS AUTORIZADOS 840 172 375 488

5003410 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS 196 440



5003411 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS 451 640



5003415 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS 301 240



5003416 OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABIL ITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS 59 348

5 GASTOS CORRIENTES 53 348

443 698 253

435 434 685

1 215 660

50 348

53 348,

53 345 6 non

6 000 74 248

68 248

68 248 6 500

6 000 132 744

122 744

122 744 10 000

10 000 10 342 008

10 342 008

10 007 008

10 007 008 335 000

335 000

2 871 668

484 700

434 700

434 700 50 000

50 000

493 544

493 544

493 544

1 775 576

1 645 576

1 645 576 130 000

MEF / DGPP



07/12/2015



PAGINA : 6

SECTOR

• PLIEGO

EJECUTORA :




C0Hpri,, Prour,66,

P ro yec',0 Cotonor, As: vidade, Ttr,Ins:30,,arcca ael Gasto

1.ECURSOS

N)INARICS

I RECURSOS

I DIRECTAMENTE

1 RECAUDADOS

I RECURSOS FCR I DONACIONES

I OPERAC. OFIC. I Y

I DE CREDITO 1 TRANSFERENCIAS



3000477 TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES COMPLEMENTARIAS AUTORIZADOS 840 172 375 488

5003416 OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABIL ITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS 59 348



5003417 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION DE ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 74 248



5003429 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS 132 744


2 3 BIENES Y SERVICIOS 122 744 6 GASTOS DE CAPITAL 10 000

2 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10 000

3000479 PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES 10 342 008

5003427 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A 10 342 008

5 GASTOS CORRIENTES 10 007 008 2 3 BIENES Y SERVICIOS 10 007 008


3000480 RED VIAL AUDITADA O INSPECCIONADA EN SEGURIDAD VIAL 2 871 668

5001483 INSPECCION DE SEGURIDAD VIAL 484 700



5001484 AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL 493 544


5001485 ELABORACION DE NORMAS O MANUALES EN SEGURIDAD VIAL 1 775 576


6 GASTOS DE CAPITAL 130 000

I RECURSOS. I

I DETERMINADOS' I TOTAL

I 1 I

MEF / DGPP



07/12/2015



PAGINA : 7

SECTOR


PLIEGO

•


EJECUTORA :


~riaPresid Presupuystcl

Producto teR, cleG,s, Actividades TtrtumflemitcaueiGasto

-:0CURSOS

.:•>INARIOS

1 RECURSOS

DIRECTAMENTE

1 RECAUDADOS

1 RECURSOS POR 1 DONACIONES 1 RECURSOS 1

1 OPERAE: OFIC. 1 Y 1 DETERNINADOS 1

1 DE CREDITO 1 TRANSFERENCIAS 1



3000480 RED VIAL AUDITADA O INSPECCIONADA EN SEGURIDAD VIAL

414 981

414 981

2 871

156

156

668

28 717

20 453

097

529



5001486 DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES 117 848


2 3 BIENES Y SERVICIOS 87 848 6 GASTOS DE CAPITAL 30 000

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 30 000

3000749 PERSONA NATURAL O JURÍDICA AUTORIZADA PARA BRINDAR SERVICIOS AERONAUTICOS 368 317 325 380

5005719 AUTORIZACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO AERONAUTICO 187 842 166 042



5005720 AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AERONAUTICO NACIONAL E INTERNACIONAL 180 475 159 338



3000750 PERSONA NATURAL O JURÍDICA INSPECCIONADA EN SEGURIDAD AERONAUTICA 2 933 160 3 160 319

5005721 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE AEREO 2 933 160 3 160 319

5 GASTOS CORRIENTES 2 933 160 2 702 826 2 3 BIENES Y SERVICIOS 2 933 160 2 682 426 2 5 OTROS GASTOS 20 400


3000751 PERSONAS ATENDIDAS POR VUELOS SUBSIDIADOS 4 555 302

5005722 PROMOCION Y FOMENTO DEL TRANSPORTE AEREO EN ZONAS AISLADAS 4 555 302


2 5 OTROS GASTOS 4 555 302

3000752 FERROCARRIL NACIONAL OPERATIVO Y CON MANTENIMIENTO

4 MMM

5005723 OPERACION DEL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD FERROVIARIA

4 204 500

5 GASTOS CORRIENTES

4 182 500

TOTAL

443 698 253

435 434 685

2 871 668

1 775 576

130 non

130 000

117 848

87 848

07 848 30 000

30 006 693 697

353 884

297 784

207 784 56 100

56 100 339 813

283 713

283 713 56 100

56 10C 6 093 479

6 093 479

5 635 986

5 615 586 20 400

457 493

457 493 4 555 302

4 555 302

4 555 302

4 555 302 4 800 500

4 204 500

4 182 500

MEF / DGPP

07/12/2015

12:03:07



( EN NUEVOS SOLES )

ANEXO 2

AIR22A6C

PAGINA : 8

SECTOR


PLIEGO

•


EJECUTORA :


Categoría Presupuesto, Prsgr,,,, Presupueste"

P ,o/Proy,:t o cl e Ac: 5.0dades Thans.GorlaNca -lel Gasto .

ECURSÓS I ' RECURSOS : j RECURSOS POR 1 DONACIONES 1 RECURSOS 1

:GDINARICS i DIRECTAMENTE 1 OPERAU, OPIO. 1 Y 1 DETERMINADOS 1 TOTAL

I RECAUDADOS 1 E CRÉDITO 1 TRANSPERENC/AS 1 1



3000752 FERROCARRIL NACIONAL OPERATIVO Y CON MANTENIMIENTO

5005723 OPERACION DEL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD FERROVIARIA

5 GASTOS CORRIENTES

2 3 BIENES Y SERVICIOS 2 5 OTROS GASTOS

6 GASTOS DE CAPITAL

2 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5005724 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED FERROVIARIA

5 GASTOS CORRIENTES


5005725 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED FERROVIARIA

5 GASTOS CORRIENTES


5005726 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS FERREAS

5 GASTOS CORRIENTES


5005729 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MATERIAL RODANTE

5 GASTOS CORRIENTES


3000754 PERSONA NATURAL O JURIDICA AUTORIZADA PARA BRINDAR SERVICIOS FERROVIARIOS

5005737 AUTORIZACION DE OPERACIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO

5 GASTOS CORRIENTES



3000755 PERSONA NATURAL O JURIDICA INSPECCIONADA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS FERROVIARIOS

5005738 INSPECCION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO

5 GASTOS CORRIENTES



3000756 HIDROVIA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO

5005741 MONITOREO DE NIVELES DE SERVICIO DE HIDROVIAS NO CONCESIONADAS

5 GASTOS CORRIENTES

414 981 156

414 981 156

4 800 500

4 204 500

4 182 500

4 169 500 13 000 22 000

22 000

33 000

33 000

33 000 33 000

33 000

33 000 48 000

48 000

48 000

482 000

482 000

482 000 477 200

477 200

473 200

473 200 4 000

4 000 125 000

125 000

119 000

119 000 6 000

5 000 1 000 000

1 000 000

1 000 000

28 717 097

20 453 529

443 698 253

435 434 605

4 800 500

4 204 500

4 185 500

4 169 500 13 000 22 000

22 000

33 000

33 000

33 000 33 000

33 000

33 000

48 000

48 000

48 00C

482 000

482 000

482 000 477 200

477 200

473 200

473 200 4 000

4 000 125 000

125 000

119 000

119 000 6 000

6 000 1 000 000

1 000 000

RECURSOS I


•

443 698 253

435 434 685

1 000 000

1 040 000

1 ono 000

1 000 000

1 305 298

1 305 298

1 105 710

1 105 710

199 588

199 588

38 000

38 000

38 000

38 000

223 020 908

73 808 464

66 948 990

49 331 149

13 483 531 4 134 310

6 859 474

6 859 474

17 476 805

17 105 646

17 105 646

371 159

371 159

76 280 589

67 122 021

4 072 358

62 519 937 529 726

9 158 568

9 158 568

1 840 657

MEF / DGPP

07/12/2015

12:03:07



( EN NUEVOS SOLES )

ANEXO 2

Al R22A6 C

PAGINA : 9

SECTOR


PLIEGO

•


EJECUTORA :

001 ADMINISTRACION GENERAL 51-e'i5o5 13 ,55puestal Pro y, 11,1 PIC,IpUestal

Po-Jacto Proyecto CY.,10.1-1, de Acá: idulss Thans.3551..1,5 551 G551.5

RECURSOS

ORDINARIOS 1

,. I.

• • RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

1 RECURSOS POR 1 DONACIONES I

1 OPERAC. OPIO. 1 Y 1




3000756 HIDROVIA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO 1 000 000

5005741 MONITOREO DE NIVELES DE SERVICIO DE HIDROVIAS NO CONCESIONADAS 1 000 000 5 GASTOS CORRIENTES 1 000 000

2 3 BIENES Y SERVICIOS 1 000 000 3000757 OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ACUATICO AUTORIZADOS 1 233 198 72 100

5005743 AUTORIZACION DE OPERADORES QUE PROVEEN SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUATICO 1 233 198 72 100 5 GASTOS CORRIENTES 1 093 710 12 000

2 3 BIENES Y SERVICIOS 1 093 710 12 000 6 GASTOS DE CAPITAL 139 488 60 100

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 139 488 60 100 3000758 OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ACUATICO INSPECCIONADOS 38 000

5005744 INSPECCION A OPERADORES QUE PROVEEN SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUATICO 38 000 5 GASTOS CORRIENTES 38 000

2 3 BIENES Y SERVICIOS 38 000 ACCIONES CENTRALES 218 848 123 4 172 785

5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 73 808 464 5 GASTOS CORRIENTES 66 948 990

2 3 BIENES Y SERVICIOS 49 331 149 2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 483 531 2 5 OTROS GASTOS 4 134 310

6 GASTOS DE CAPITAL 6 859 474 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6 859 474

5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 15 544 932 1 931 873 5 GASTOS CORRIENTES 15 288 473 1 817 173


2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 256 459 114 700 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 74 039 677 2 240 912

5 GASTOS CORRIENTES 64 908 109 2 213 912 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 868 358 204 000 2 3 BIENES Y SERVICIOS 60 510 025 2 009 912 2 5 OTROS GASTOS 529 726

6 GASTOS DE CAPITAL 9 131 568 27 000 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9 131 568 27 000

5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 1 840 667

223 020 908

1 840 667

1 814 061

1 814 061

26 606

26 606

48 533 800

48 533 800

44 753 800 2 300 000 1 480 000

2 426 693

2 333 873

2 333 873 92 820

92 820

2 653 890

2 503 890

2 601 897 2 000

50 000

50 000 130 041 526

13 200 000

12 421 039

12 421 039

778 961

778 961

9 983 391

9 304 057

9 303 557

500 679 334

679 334

3 192 988

3 117 988

3 117 988

MEF / DGPP

07/12/2015

12:03:07



( EN NUEVOS SOLES )

ANEXO 2

AIR22A6C

PAGINA : 10

SECTOR

• PLIEGO

EJECUTORA :



001 ADMINISTRACION GENERAL R-eáupuesta I

P royran•.a Pr7 Pr,lucroPro"ucto Cat,,,ru de Ga,,:o.

dris.Gencr

RECURSOS I RECURSOS I RECURSOS FOR 1 DONACIONES I RECURSOS 1 ::-DIIZARIGS 1 DIRECTAMENTE 1 ORERAC 01".1C . 1 Y 1 DETERMINADOS 1 TOTAL

1 RECAUDADOS 1 CPS—DITO I TRANSFERENCIAS 1 1

ACCIONES CENTRALES 218 848 123 4 172 785

5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 1 840 667 5 GASTOS CORRIENTES 1 814 061

2 3 BIENES Y SERVICIOS 1 814 061 6 GASTOS DE CAPITAL 26 606

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 26 606 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 48 533 800

5 GASTOS CORRIENTES 48 533 800 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 44 753 800 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2 300 000 2 5 OTROS GASTOS 1 480 000

5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 2 426 693 5 GASTOS CORRIENTES 2 333 873

2 3 BIENES Y SERVICIOS 2 333 873 6 GASTOS DE CAPITAL 92 820

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 92 820 5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 2 653 890

5 GASTOS CORRIENTES 2 603 890 2 3 BIENES Y SERVICIOS 2 601 890 2 5 OTROS GASTOS 2 000

E GASTOS DE CAPITAL 50 000 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 50 000

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 77 557 796 52 483 730

2060618 REUBICACION DE 6 ESTACIONES E IMPLEMENTACION DE 15 ESTACIONES DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DEL MTC 13 200 000



5000420 ADMINISTRACION Y CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO 9 983 391

5 GASTOS CORRIENTES 9 304 057 2 3 BIENES Y SERVICIOS 9 303 557 2 5 OTROS GASTOS 500


5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 3 192 988


RESUMEN POR UNIDAD EJECUTORA

5 GASTOS CORRIENTES

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

3 BIENES Y SERVICIOS

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5 OTROS GASTOS

6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

MEF / DGPP

07/12/2015

12:03:07



( EN NUEVOS SOLES )

ANEXO 2

AIR22A6C

PAGINA : 11

SECTOR


PLIEGO


EJECUTORA :

001 ADMINISTRACION GENERAL c: n nona P,supue,t,!

Rtcgr,,, Pr7.supuest,' C.31,101- i,, C,sto

TI! 0,71,iicn 11,1,stu

ECURS OS RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

1 RECURSOS FOR 1

: :ORERAC O RIC . 1

1 CRÉDITO I

DONACIONES 1 RECURSOS 1

Y I DETERMINADOS 1 TOTAL

TRANSFERENCIAS 1

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 77 557 796 52 483 730 130 041 526

5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 3 192 988 3 192 988 6 GASTOS DE CAPITAL 75 000 75 000

2 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 75 000 75 500 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 74 026 000 74 026 000

5 GASTOS CORRIENTES 74 026 000 74 026 000 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 73 480 000 73 480 000 2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 46 000 46 000 2 5 OTROS GASTOS 500 000 500 000

5001110 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 25 981 683 25 981 683 5 GASTOS CORRIENTES 15 099 166 15 099 166

2 3 BIENES Y SERVICIOS 14 772 766 14 772 766 2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 320 000 320 000 2 5 OTROS GASTOS 6 400 6 400

6 GASTOS DE CAPITAL 10 882 517 10 882 517 2 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10 882 517 10 882 517

5001111 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS POSTALES 1 162 528 1 162 528 5 GASTOS CORRIENTES 1 129 528 1 129 528

2 3 BIENES Y SERVICIOS 659 528 659 528 2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 470 000 470 000


5001112 PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 338 808 2 156 128 2 494 936 5 GASTOS CORRIENTES 338 808 2 156 128 2 494 936

2 3 BIENES Y SERVICIOS 338 808 96 386 435 194 2 5 OTROS GASTOS 2 059 742 2 059 742

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 711 387 075 85 373 612 796 760 687

341 336 226 58 696 284 400 032 510

48 622 158 204 000 48 826 158 75 780 000 75 780 000

168 289 599 53 907 242 222 196 841 22 429 531 2 490 000 24 919 531 26 214 938 2 095 042 28 309 980

370 050 849 26 677 328 396 728 177

370 050 849 26 677 328 96 728 177

MEF / DGPP

07/12/2015

12:03:07



( EN NUEVOS SOLES )

ANEXO 2

AIR22A6C

PAGINA : 12

SECTOR


PLIEGO

•


EJECUTORA :

001 ADMINISTRACION GENERAL ,:aregori;1P,supPshl

Progr,ma

Ttl drI,G,Ierli, del Cia,k,

RECURSOS 1i. RECURSOS FCP I DONACIONES I RECURSOS 1

1 OFERAC. OFIC. 1 Y 1 DETERMINADOS 1 TOTAL

o 1 DE CREDITO 1 TRANSFERENCTAS

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 711 387 075

85 373 612

796 760 687

Cate9oría Presupue Progrmno r're7ltrItottt tO1

CI,I,5j01-11 de Gasto

Act VittiO,a Tti.rns.GOnoea 901 C-31,19

RECURSOS

DS

R1-1CiTRIOS • POR 1 DONAdIONES ,

1 1 1

/ (.TRANSFERENCIAS 1

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 4 705 453 774 113 000 000 880 300 827

0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 4 705 453 774 113 000 000 880 300 827

2000270 GESTION DE PROYECTOS 2 500 000 1 337 175

6 GASTOS DE CAPITAL 2 502 000 1 337 175 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2 500 000 1 337 175




2002060 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA 20 427 776




2015918 INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ 52 004 042 80 982 102

6 GASTOS DE CAPITAL 6 269 177 80 982 102 2 6 ADOUISIC ION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6 269 177 80 982 102



2015973 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE 464 646 103 933 831




2022221 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA 22 135 005



RECURSOS • 1


5 698 754 601

5 698 754 601

3 837 175

3 837 175

3 837 175 234 871 149

144 648 337

144 648 337

90 222 812

90 222 812 20 427 776

18 238 495

18 238 495

1 900 183

1 900 183

289 098

289 098 132 986 144

87 251 279

87 251 279

42 548 467

42 548 467

3 186 398

3 186 378

104 398 477

92 862 347

92 862.349

464 646

464 646

11 071 482 11 071 482

22 135 005

19 047 005

19 047 005

688 000

688 000

MEF / DGPP

07/12/2015

12:03:07



( EN NUEVOS SOLES )

ANEXO 2

AIR22A6C

PAGINA : 13

SECTOR


PLIEGO

•


EJECUTORA :

007 PROVIAS NACIONAL

MEF / DGPP

07/12/2015

12:03:07



( EN NUEVOS SOLES )

ANEXO 2

AIR22A6C

PAGINA : 14

SECTOR

36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PLIEGO

•

036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES EJECUTORA :

007 PROVIAS NACIONAL .,1961oria 21,-,18, Pr09,11110

F r6819,16:?r6;6,.to Lior., de G6 sto 121 C8'.8,tu

DECURSOS ,DIT.IitdOS

DIRECTAMENTE

RECANDADZS

1

1

1

RECURSOS roR

OPERAO:: p.E.,I0. .. ...• . . DE CRÉDITO

1 :2,214ÁCIONES I RECURSOS I

1 • Y 1. DETERMINADOS 1

1 . RA148YERENCEAS 1 1

TOTAL

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 4 705 453 774 113 000 000 880 300 827 5 698 754 601 0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 4 705 453 774 113 000 000 880 300 827 5 698 754 601

2022221 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA 22 135 005 22 135 005 6 GASTOS DE CAPITAL 2 400 000 2 400 000

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2 400 000 2 400 000 2026767 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO 44 251 660 44 251 660



2027620 CONCESIONES VIALES 1 063 475 690 1 063 475 690 6 GASTOS DE CAPITAL 32 635 432 32 635 432

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 32 635 432 32 635 432 6 GASTOS DE CAPITAL 800 000 800 000

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 800 000 800 000 6 GASTOS DE CAPITAL 787 783 845 787 783 845

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 787 783 845 787 783 845 6 GASTOS DE CAPITAL 25 855 247 25 855 247



2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 96 401 166 06 401 166 2027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI 753 599 753 599


2046177 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO.108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS 73 521 052 73 521 052 TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA


2055842 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA- HUALLANCA 1 312 800 1 312 800 6 GASTOS DE CAPITAL 1 312 800 1 312 800

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 312 800 1 312 800 2055912 MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO 118 007 024 118 007 024

6 GASTOS DE CAPITAL 118 007 024 t 118 007 024

MEF / DGPP

07/12/2015

12:03:07


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS ( EN NUEVOS SOLES )

ANEXO 2

AIR22A6C

PAGINA : 15

SECTOR


PLIEGO


EJECUTORA :


C7,te:Jori, Pro. puasul Programa

6'red,u;,.Proy0cto Catesjori4 dP G.1,70 Ttr.,,,.0,4,44,4 oc1 Gasto

7C

RECURSO::: 1 RECURSOS POR

12ERA.0 C7SC.

OE CRF.,DITb.

1 DONACIONES • RECURSOS

I • Y • 1 DETEREINADOS 1 TOTAL:

1 Titil>2.97ÉRENC/AS 1

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 4 705 453 774 113 000 000 880 300 827 5 698 754 601 0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 4 705 453 774 113 000 000 880 300 827 5 698 754 601

2055912 MEJORAMIENTO DE LA AV, NESTOR GAMBETTA - CALLAO 118 007 024 118 007 024 6 GASTOS DE CAPITAL 118 007 024 118 007 024

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 118 007 024 118 007 024 2057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH 123 782 618 60 898 465 184 681 083

6 GASTOS DE CAPITAL 111 719 189 57 422 225 169 141 414 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 111 719 189 57 422 225 169 141 414

6 GASTOS DE CAPITAL 1 263 429 3 476 240 4 739 669 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 263 429 3 476 240 4 739 669


2058698 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA 36 070 952 36 070 952 6 GASTOS DE CAPITAL 17 034 636 17 034 636



2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10 611 988 10 611 988 2058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA 101 106 208 101 106 208



6 GASTOS DE CAPITAL 3 659 192 3 659 192 2 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3 659 192 3 659 192

2062599 GESTION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL 1 500 000 1 5061000 6 GASTOS DE CAPITAL 1 354 726 1 354 726

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 354 726 1 354 726 6 GASTOS DE CAPITAL 145 274 145 274

2 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 145 274 145 274 2078371 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOPA 388 234 388 234


2078442 MEJORAMIENTO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS 4 360 767 4 360 767 6 GASTOS DE CAPITAL 3 760 360 3 760 360

5 698 754 601

5 698 754 601

4 360 767

3 760 360

3 760 360

600 407

600 407 2 111 071

1 229 716

1 229 716

881 355

881 355 100 000 000

91 921 301

91 921 301

6 778 499

6 778 400

1 300 200

1 300 200

68 838 395

62 253 858

62 253 858

5 049 905

5 049 006

1 534 631

1 534 631 27 395 951

25 657 413

25 657 413

1 738 538

1 738 538 790 174

790 174

790 174 23 338 045

18 769 342

MEF / DGPP

07/12/2015

12:03:07



( EN NUEVOS SOLES )

ANEXO 2

AIR22A6C

PAGINA : 16

SECTOR

• PLIEGO

EJECUTORA :




Programa P,,,,p,J5s131 P reedu,t,,Pre,,,t 5

Aut vi 5 5 5 es aee r 4-1 de £3,55

Th 5 ris.Gc, re, 55 Su,-,

REL,1,142E0.1 1 RECURSOS •:1,07,, I DONACIONES 1 RECURSOS 1

-7 j oPERAC jj, jjjjj O yTO. I Y 1 DETERMINADO

1 DE CRÉDITO; : 1 TRANEFEREENCIAS 1

TOTAL

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 4 705 453 774 113 000 000 880 300 827 0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 4 705 453 774 113 000 000 880 300 827

2078442 MEJORAMIENTO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS 4 360 767 6 GASTOS DE CAPITAL 3 760 360

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3 760 360 6 GASTOS DE CAPITAL 600 407

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 600 407 2078481 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE TUMBES Y ACCESOS 2 111 071



2078608 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY 100 000 000 6 GASTOS DE CAPITAL 91 921 301

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 91 921 301 6 GASTOS DE CAPITAL 6 778 499

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS fi 778 499 6 GASTOS DE CAPITAL 1 300 200

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 300 200 2088774 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN 68 838 395




2090567 CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS 27 395 951



2094591 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS 790 174


2094971 REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU 23 338 845


5 698 754 601

5 698 754 601

23 338 845

18 769 342

10 759 342

2 746 552

2 746 552

1 822 951

1 822 951 80 983 690

76 015 419

76 015 419

3 158 015 3 158 015

1 810 256

1 810 256 7 813 987

6 967 590

6 967 590

654 054

654 054

192 343

192 313 328 480 606

292 911 760

292 911 760

35 568 846

35 568 846 36 782 624

32 174 073

32 174 073

1 254 125

1 254 125

3 354 426

3 351 426 7 750 878

MEF / DGPP



07/12/2015



PAGINA : 17

SECTOR

PLIEGO

EJECUTORA :




Cal,gün, Progran, 1,,,puest

T1i,rns.C_m-ic.,r ca Guste

01,

1.,7TAMENTE

1

1

1

RECURSOS POR 1 DONACIONES 1

OPERA.° OFIC . 1 Y 1

SE OPZDITCY:, 1 TRANSFERENCIAS 1



2094971 REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU 23 338 845




2106854 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO 80 983 690




2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 810 256

2109832 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS 7 813 987







2110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO 248 480 606 80 000 000



2110581 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA 36 782 624







2112863 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS 7 750 878

RECURSOS


1

RECURSOS I

DETERMINADOS TOTAL

5 698 754 601

5 698 754 601

7 750 878

6 723 892

6 723 892

889 504

889 504

137 482

137 482 3 562 677

2 968 218

2 968 218

594 459 594 459

5 122 832

4 472 832

4 472 832

550 000

550 000

100 000

100 000 888 149

459 685

459 685

428 464

428 464

3 099 656

2 689 348

2 689 348

410 318

410 318 128 289

128 289

128 289 4 660 863

3 484 485

MEF / DGPP

07/12/2015

12:03:07



( EN NUEVOS SOLES )

ANEXO 2

AIR22A6C

PAGINA : 18

SECTOR


PLIEGO

•


EJECUTORA :


Pregrairo Pr,eupues141

he:J.dd,d, TR,,,..12:en_ rica;

RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

RECURSOS POR I DONACIONES 1

IOPERAC, OFIC. I Y 1

1 DE C6 DITOr 1 TRINSYEEENCIAS 1

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 4 705 453 774 113 000 000 880 300 827 0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 4 705 453 774 113 000 000 880 300 827

2112863 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS 7 750 878




2114280 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS 3 562 677



2115627 CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS 5 122 832




2131923 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS 888 149



2131924 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS 3 099 666



2131925 CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ 128 289


2132703 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS 4 660 863


Categoria Presupuesta: Programa Presups-suti

P arlucto/Proy,cD› gr,ri, de Gasto Actividades s,Gene rica oeI ti,

„4C0/R506 RECURSOS

DIRECTARMNT

RECAUD11,DCS

1 RECURSOS POR 1 DONACIONES 1 OPERAC . I Y 1

1 DE CREJ5:DTO 1 TeANSFRRINUTAS



2132703 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS 4 660 863



2132704 CONSTRUCCION DEL PUENTE CRISNEJAS Y ACCESOS 960 410


2134881 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO- 8 595 395 NEGROMAY0




2146291 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE UNA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN 15 855 147 DEL BUEN RECUERDO




2155808 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA, TRAMO SELVA ALEGRE- 34 222 861 EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA




2158699 REHABILITACION DE LA CARRETERA CHILCA - SAPALLANGA - PUCARA - PAZOS - DV. PAMPAS: TRAMO II PUCARA - PAZOS Y 954 501 TRAMO III PAZOS - DV. PAMPAS


RECURSOS I

DETERMINADO TOTAL

5 698 754 601

5 698 754 601

4 660 863

3 484 485

3 484 485

1 176 378

1 176 378

960 410

960 410

960 410

8 595 395

7 275 848

7 275 846

401 997

401 997

917 550

917 550

15 855 147

13 528 683

13 528 683

2 182 684

2 182 684

143 780

143 780

34 222 861

31 725 340

31 725 340

1 698 554

1 698 564

798 957

798 957

954 501

954 501

MEF / DGPP

07/12/2015

12:03:07



( EN NUEVOS SOLES )

ANEXO 2

AIR22A6C

PAGINA : 19

SECTOR


PLIEGO

•


EJECUTORA :


MEF / DGPP

07/12/2015

12:03:07

ANEXO 2

AIR22A6C

PAGINA : 20



( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO • 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 PROVIAS NACIONAL

Ce,t=q,n, Prorjren, PI,SLIpJestal

ProjLICI,J10.,e0.10 Catequr Cesto Aolr cides]:. Ttlin,...:30,103 crol C-a2.1...

I•ECURSOS RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADCS.

1 • RECURSOS PCR I DONACIONES 1

op,6,63..c. OFIC. 1 Y 1

1 DZ CREDITO 1 TRANSFERENCIAS 1



2158699 REHABILITACION DE LA CARRETERA CHILCA - SAPALLANGA - PUCARA - PAZOS - DV. PAMPAS TRAMO II PUCARA - PAZOS Y 954 501 TRAMO III PAZOS - DV. PAMPAS


2158700 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY 200 000


2158701 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS 8 256 823



2159402 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL PAMPAS 38 017 133




2167895 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA 42 369 989


2173121 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA- 2 808 660 235 084 067 CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE



2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N 44 690 647



2177398 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO 278 343

RECURSOS

DETERMINADOS I TOTAL

5 698 754 601

5 698 751 601

954 501

954 501

954 501

200 000

200 700

200 000

8 256 823

6 456 823

6 456 823

1 800 000

1 800 000

38 017 133

32 907 088

32 907 088

4 409 695

4 409 695

700 350

700 350

42 369 989

42 369 989

42 369 989

237 892 727

235 084 067

235 084 067

2 808 660

2 808 660

44 690 647

42 625 198

42 625 198

2 065 448

2 065 449

278 343



( EN NUEVOS SOLES )

ANEXO 2

AIR22A6C

PAGINA : 21

07/12/2015

12:03:07

MEF / DGPP

SECTOR

• PLIEGO

EJECUTORA :




1-,ECURSOS Negor, upu,Lil

P,DLAJDest. TDDJD,ND:P,o.,,ND 1,11, de G3,70

Tira ns,Generica del Gasto

RECURSOS 1 RECURSOS POR 1 .DONACIONES 1 RECURSOS 1

DIRECTAMENTE 1 OPERAC.. ¿YIC. Y 1 DETERMINADOS 1 TOTAT.,

RECAUDADOS DE CREDITO 1 TRANSFERENCIAS 1



2177398 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO 278 343 DE PASCO

6 GASTOS DE CAPITAL 178 343 2 6 ADQUISIC ION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 178 343


2192511 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000 - KM. 219+600 Y 4 398 680 PIURA - SECHURA - BAYOVAR KM. 0+000 - KM. 18+000



2192512 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO 3 556 479



2192514 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y 53 846 020 SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 59+200





2192666 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO 95 842 761


2201098 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CHAGLLA - POZUZO - OXAPAMPA Y EMP. 18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 34 359 307 5NA (PUERTO INCA) POR NIVELES DE SERVICIO



5 698 754 601

5 698 754 601

278 343

178 343

178 343

100 000

100 000 4 398 680

1 197 747

4 197 747

200 933

200 933 3 556 479

3 387 122

3 387 122

169 357

169 357 53 846 020

44 842 964

44 842 964

4 460 297

4 460 297

3 902 759

3 902 759

640 000

640 000 95 842 761

95 842 761

95 842 761 34 359 307

31 235 734

31 235 734

3 123 573

MEF / DGPP



07/12/2015



PAGINA : 22




RECURSOS RECURSOS

1 DIRECTAMENTE

1 RECAUDADOS

1

1

1

RECURSOS POR 1

OPERAC. OFIC. j

I

DONACIONES RECURSOS 1

Y 1 DETERMINADOS TOTAL

TRANSFERENCIAS I

4 705 453 774 113 000 000 880 300 827 5 698 754 601

4 705 453 774 113 000 000 880 300 827 5 698 754 601

34 359 307 34 359 307

3 123 573 3 123 573

3 123 573 3 123 573 16 021 414 16 021 414

14 564 922 14 564 922

14 564 922 14 564 922

1 456 492 1 456 492

1 456 492 1 456 492 107 769 358 107 769 358

102 362 703 102 362 703

102 362 703 102 362 703

5 406 655 5 406 655

5 406 655 5 406 655 1 500 000 1 500 000

1 500 000 1 500 000

1 500 000 1 500 000 912 195 912 195

912 195 912 195

912 195 912 195 111 921 251 111 921 251

103 392 783 103 392 783

103 392 783 103 392 783

6 004 472 6 004 472

6 004 472 6 004 472

2 523 996 2 523 996

2 523 996 2 523 996 1 267 520 1 267 520

1 267 520 1 267 526

1 267 520 1 267 526 1 275 193 1 275 193

Piouron•.4 PI 69L.6u6stal It6 6 srlJ Cv Gato

1-1,6 9..76:69:lea a el Gas c..,



2201098 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CHAGLLA - POZUZO - OXAPAMPA Y EMP. 180 - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - SNA (PUERTO INCA) POR NIVELES DE SERVICIO

6 GASTOS DE CAPITAL


2201099 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-LUNAHUANA-DV. YAUYOS-RONCHAS-CHUPACA-HUANCAYO-DV, PAMPAS POR NIVELES DE SERVICIO

6 GASTOS DE CAPITAL


6 GASTOS DE CAPITAL


2233842 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA

6 GASTOS DE CAPITAL

2 6 AOQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

6 GASTOS DE CAPITAL


2233958 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP.RUTA 05N - TOCACHE

6 GASTOS DE CAPITAL


2234905 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA PILCOMAYO (EMP. PE - 3S) - CHUPACA 6 GASTOS DE CAPITAL


2234984 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV, YAURI 6 GASTOS DE CAPITAL


6 GASTOS DE CAPITAL


6 GASTOS DE CAPITAL


2234987 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ 6 GASTOS DE CAPITAL


2234988 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10

5 698 754 601

5 698 754 601

1 275 193

1 275 193

1 275 193

200 058 163

200 058 163

200 058 163

81 741 582

78 471 919

78 471 919

3 269 663

3 269 663 4 919 388

4 741 578

4 741 578

177 810

177 810

1 967 693

1 711 037

1 711 037

256 656

256 656

26 975 330

26 975 330

26 075 330

17 603 774

16 003 431

16 003 431

1 600 343

1 600 343

MEF / DGPP



07/12/2015



PAGINA : 23

SECTOR

PLIEGO

EJECUTORA :




Catvg64,3 Pivisupuect3i Preitcrttatn Prest11333st31

P.4.31_,413tWoy6614.4 t.73[415iticti9S344.3 Actividades Ttlarts.Genenca a el Gasto

"ZCURSDS

1

RECURSOS

DIRECTRIMNTII •

RECA.UDID01°

1 RECURSOS POR 1 DONACIONES I

I . OPERAC. OFIC. I Y I




2234988 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO 1 275 193

EMPALME RUTA NO 10 6 GASTOS DE CAPITAL 1 275 193


2235630 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA 200 058 163


2235631 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO 81 741 582

KM 988+000 - KM 1001+924 6 GASTOS DE CAPITAL 78 471 919




2250860 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: CUSCO -ABRA LA RAYA, RUTA 28F: 4 919 388

URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34 G: EL DESCANSO - SICUANI 6 GASTOS DE CAPITAL 4 741 578




2252788 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, 1 967 693

CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054 6 GASTOS DE CAPITAL 1 711 037




2263613 REHABILITACION DE LA CARRETERA PATIVILCA - QUEBRADA SECA - PUENTE SANTA - DV.SALAVERRY Y DV.SALAVERRY - PUERTO 26 975 330

SALAVERRY 6 GASTOS DE CAPITAL 26 975 330


2266061 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMP. PE-3S) - PAMPACHIRI - NEGROMAYO (EMPALME PE-30A) POR NIVELES 17 603 774

DE SERVICIO





RECURSOS I


1

5 698 754 601

5 698 754 601

26 505 758

24 096 144

24 096 144

2 409 614

2 409 614

5 582 339

5 419 746

5 419 746

162 593

162 593 18 276 448

15 498 549

15 498 549

2 696 989

2 696 989

80 910

8091C

3 823 143

3 475 584

3 475 584

347 559

347 559

933 000

833 000

933 007

57 008 AG1

57 268 451

87 ms 461

93 000 000

93 090 002

88 076 707

29 474 138

MEF / DGPP


07/12/2015

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS 12:03:07

( EN NUEVOS SOLES )




P:e supu,lai Prouum, Pi ,supt,sla:

0,tujur .1 pe Ttrans.Generica del Gasto

RECURSOS RECURSOS

TAMENTE

REcASIDADOS

RECURSOS POR I DCSACIONES 1

1 OPERA°. OFIC. 1 , Y 1




2267190 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105 (ACOY) -ANDAMAYO - VIRACO - DV. MACHAHUAY - ANDAGUA - AYO - HUAMBO - 26 505 758

CABANACONDE - CHIVAY - VIZCACHANE -EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE),POR NIVELES DE SERVICIO 6 GASTOS DE CAPITAL 24 096 144


6 GASTOS DE CAPITAL 2 409 614 2 6 ADQUISIC ION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2 409 614

2270698 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967 5 582 339

6 GASTOS DE CAPITAL 5 419 746 2 6 ADQUISIC ION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5 419 746


2273346 REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN El CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS 18 276 448





2279776 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: 3 823 143

PUCARA - ASILLO 6 GASTOS DE CAPITAL 3 475 584



2282760 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU 933 000



2290818 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO 57 068 461




5000276 GESTION DEL PROGRAMA 53 147 500 39 852 500

5 GASTOS CORRIENTES 49 201 207 39 707 500

2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 13 746 986 15 727 152

ANEXO 2

AIR22A6C

PAGINA : 24

RECURSOS


1

5 698 754 601

5 698 754 601

93 000 000

93 000 000

88 908 707

2 121 398 53 263 171

2 700 000 1 350 00C 4 091 293

4 091 293 1 445 501 876

894 471 632

894 471 632

11 050 152 1 238 232

882 183 248 4 716 17,

4 716 171

4 716 171

7 069 522

7 069 522

1 168 449 5 901 073

15 941 612

15 941 612

3 361 172 12 580 440

76 552 733

30 654 732

5 915 684 24 739 048 45 898 001

45 898 001

423 500 285

423 500 285

423 500 285

23 249 921

880 300 827

880 300 827

MEF / DGPP

07/12/2015

12:03:07



( EN NUEVOS SOLES )

ANEXO 2

AIR22A6C

PAGINA : 25

SECTOR


PLIEGO


EJECUTORA :

007 PROVIAS NACIONAL ,4g9`r. ., Pi,supuestal Pi oyronia Pres1ip,stai

Proaucto/Proyeco r de Casto Autetidades 4115,..0 ranca cal Gasto

,ECI.112 OS ASCURSOS 1 RECURSOS FOR 1 DONACICP,T S 1 RECURSOS 1

DIRECTAMENTE 1 OPERAC . OFIC. 1 Y 1 DETERMINADOS 1 TOTAL

,7— A.UDADOS ViEDITO 1 7 'PAITSPEPEFiCiAT, 1 I





5 GASTOS CORRIENTES

2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2 3 BIENES Y SERVICIOS 2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2 5 OTROS GASTOS

6 GASTOS DE CAPITAL



5001433 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA

5 GASTOS CORRIENTES

2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2 3 BIENES Y SERVICIOS

5001434 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA

5 GASTOS CORRIENTES


5001435 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA

5 GASTOS CORRIENTES

2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 3 BIENES Y SERVICIOS

5001436 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA

5 GASTOS CORRIENTES


5001437 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES

5 GASTOS CORRIENTES


6 GASTOS DE CAPITAL

2 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5001439 CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA

5 GASTOS CORRIENTES


5003240 FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES

4 705 453 774 113 000 000

4 705 453 774 113 000 000

53 147 500 39 852 500

53 147 500 39 852 500

49 201 207 39 707 500

847 706 1 273 692

31 906 515 21 356 656 2 700 000

1 350 000

3 946 293

145 000

3 946 293

145 000

1 372 354 376

73 147 500

855 467 992

39 003 640

855 467 992

39 003 640

66 294

10 983 858 1 238 232

855 401 698

26 781 550 4 716 171

4 716 171

4 716 171

7 069 522

7 069 522

1 168 449 5 901 073

15 941 612

15 941 612

3 361 172 12 580 440

72 728 316

3 824 417

26 830 315

3 824 417

2 091 267

3 824 417 24 739 048 45 898 001

45 898 001 423 500 285

423 500 285

423 500 285 23 249 921

MEF / DGPP



07/12/2015



PAGINA : 26

SECTOR


PLIEGO

•


EJECUTORA :


Cal4guria P:esupu4 s4,1 Progr.:4,4 Pr4 sup

P,,,iuctc444 44,4.4.-44 Ca:44 9r u de Gusto

444.9, anca nel Gact

. RECURSOS 1

4Tf..1.4914i E

k,DLAUDADOS 1

RECURSOS POR I

OPERAD. OFIC.

05 CREDITO . 1

DONACIONES I RECURSOS I

. Y 1 DETERMINADOS 1 TOTAL

TRANSFERENCIAS 1

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 4 705 453 774 113 000 000 880 300 827 5 693 754 601

0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 4 705 453 774 113 000 000 880 300 827 5 698 79601

3000131 CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL 1 372 354 376 73 147 500 1 445 501 876

5003240 FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES 23 249 921 23 249 021

5 GASTOS CORRIENTES 22 936 421 22 936 421 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 7 238 137 7 238 137 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 825 615 825 615 2 3 BIENES Y SERVICIOS 14 872 669 14 872 669


TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 4 705 453 774 113 000 000 880 300 827 5 698 754 601


5 GASTOS CORRIENTES 1 375 657 582 112 541 500 1 486 199 082 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 19 265 719 38 942 013 58 207 732 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 847 706 3 337 539 4 185 245 3 BIENES Y SERVICIOS 1 352 844 157 68 911 948 1 421 756 105 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2 700 000 2 700 000 5 OTROS GASTOS 1 350 000 1 350 000

6 GASTOS DE CAPITAL 3 329 796 192 458 500 880 300 827 4 210 555 519

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3 329 796 192 458 500 880 300 827 4 210 555 519

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 4 705 453 774 113 000 000 880 300 827 5 698 754 601

680 000

680 000

67 575 764

67 575 764

492 015 995

492 015 995

49 547 390

49 547 390

49 547 390 5 380 261

4 950 050

4 950 050

430 211

430 211 1 077 855

979 869

970 850 2 000

2 000

95 986

95 986 151 500

134 535

134 535

16 965

15 565 2 046 953

1 860 566

1 860 866

186 087

186 887 970 612

882 556

882 556

88 256

88 256 200 000

181 818

181 818

18 182

MEF / DGPP



07/12/2015



PAGINA : 27

SECTOR


PLIEGO

•


EJECUTORA :

010 PROVIAS DESCENTRALIZADO 613195.19512 PrA 5,J,6 5,131

16909 r5111, 191136961,9131 Fro3,915, 6992,6616 1111,N6 ,11.9643911959,0

Actividades ,iel Gasto

RECURSOS RECURSOS 1 RECURSOS POR 1 . DONACIONES I RECURSOS 1

=._';TANENTE 1 OSERAI1.150FIC . 1 Y 1 DETERmINADOS 1 TOTAL ‹",?.•

-_.LIJADOS 1 DE E111.4CDITO 1 TRANSFERENCIAS 1 I



2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

6 GASTOS DE CAPITAL


2058230 MEJORAMIENTO CARRETERA PUEBLO NUEVO - PUNTO CUATRO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE

6 GASTOS DE CAPITAL


6 GASTOS DE CAPITAL


2058496 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ALTA VALLE - QUEBRADA QUINHUARAGRA

6 GASTOS DE CAPITAL


6 GASTOS DE CAPITAL


6 GASTOS DE CAPITAL


2058517 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SANTIAGO DE CHUCO - EL ZURO - CALIPUY

6 GASTOS DE CAPITAL


6 GASTOS DE CAPITAL


2062196 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL N° 737 MURALLA - OMAS - HUAMPARA

6 GASTOS DE CAPITAL


6 GASTOS DE CAPITAL 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2062197 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL N° 737 COAYLLO - MURALLA

6 GASTOS DE CAPITAL


6 GASTOS DE CAPITAL


2062198 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 637 ANEXO SANTA ROSA - HUAMATAMBO

6 GASTOS DE CAPITAL


6 GASTOS DE CAPITAL

423 760 231

423 760 231

49 547 390

49 547 390

49 547 390 5 380 261

4 950 050

4 950 050

430 211

430 211 1 077 855

979 869

979 869 2 000

2 000

95 986

95 986 151 500

134 535

134 535

16 965

16 965 2 046 953

1 860 866

1 860 866

186 087

186 087

970 812

882 556

882 556

88 256

88 256 200 000

181 818

181 818

18 182

MEF / DGPP


LEY N° 30372 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2016 07/12/2015


( EN NUEVOS SOLES )



EJECUTORA : 010 PROVIAS DESCENTRALIZADO

ANEXO 2

AIR22A6C

PAGINA : 28

,t-gorin P-esup,,st il Programa Pie,up,...51

Pre,IL.,:e:Prei¡e,10 Cata .J.Dri Du,to Auti,idd,e5 T11.3ns.Generica del Ga,13



2062198 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 637 ANEXO SANTA ROSA - HUAMATAMBO 6 GASTOS DE CAPITAL


2066269 CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE TANANA DEL DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO

6 GASTOS DE CAPITAL


6 GASTOS DE CAPITAL


2067406 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP.PE-5NA - MISHQUIPATA MONOPATA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO

6 GASTOS DE CAPITAL


6 GASTOS DE CAPITAL

2 6 ADOUISICION CE ACTIVOS NO FINANCIEROS

6 GASTOS DE CAPITAL


2078599 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MASISEA - CAIMITO - LAGO IMIRIA

6 GASTOS DE CAPITAL


2089203 REHABILITACION DEL CAMINO RURAL MONTERO-CULUGUERO 6 GASTOS DE CAPITAL


2103655 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL NUEVO TRUJILLO - EL MIRADOR DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN

6 GASTOS DE CAPITAL


2112512 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PACCHA-MALPASO-MARCAPOMACOCHA 6 GASTOS DE CAPITAL


6 GASTOS DE CAPITAL


2112694 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHACAPALPA-HUAYHUAY 6 GASTOS DE CAPITAL

423 760 231

423 760 231

200 000

18 182

18 182

1 500 000

1 363 636

1 363 636

136 364

136 364

408 997

351 815

351 815

20 000

20 000

37 182

37 182

175 098

175 098

175 098

90 000

90 000

90 000

3 624 108

3 624 108

3 624 108

1 773 879

1 612 618

1 612 618

161 261

161 261

312 014

283 649

AECtIkSdE 1

1

1

RECURSOS POR 1 DONACIONES 1 RECURSOS 1

OPERAC, ,DFIC . 1 DETERMINADOS I

DE CRÉDITO 1 TRANS IERSINC /AS 1

tOTAL

680 000 67 575 764 492

680 000 67 575 764 492

1

1

1

90 000

90 577

3 624 108

3 624 108

3 624 108

1 773 879

1 612 618

1 612 618

161 261

161 261

312 014

263 649

015 995

015 995

200 000

18 182

18 182

500 000

363 636

363 636

136 364

136 364

408 997

351 815

351 815

20 non 20 un 37 182

37 182

175 098

175 098

175 098

90 000

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 423 760 231 680 000 67 575 764

0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 423 760 231 680 000 67 575 764

2112694 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHACAPALPA-HUAYHUAY 312 014



2114005 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. PE 1 SC-CENTRO POBLADO 29 DE ENERO 305 856



2114011 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LM-568 EMP. LM 108-MAYOBAMBA 316 822



2114019 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL R20 EMPALME LM105 AMBAR-TAMBON 1 074 090




2114024 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUENTE SAN LORENZO-PISHCOLPAMPA-CHILASQUE-ATUMPAMPA LOMA-ATUMPAMPA 500 000

BAJO-TUTE-SAN JOSE (CRUCE NAMPASHGA) 6 GASTOS DE CAPITAL 454 545

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 454 545 6 GASTOS DE CAPITAL 45 455


2114026 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LA LAGUNA-ALCANFOR-PANDACHI-HUALTE-CAUCE NAMPASHGA-CAÑARIS-SEG SEG 1 386 097




2114039 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PLAYA CASCAJAL-LAS POZAS 1 203 563



492 015 995

492 015 995

312 014

283 649

283 649

28 365

28 365

305 856

278 009

278 009

27 847

27 847

316 822

288 027

288 020

28 802

28 802

1 074 094

976 437

976 437

97 553

97 653

500 777

454 545

454 545

45 455

45 459

1 386 097

1 260 085

1 260 085

126 012

126 012

1 203 563

521 421

521 421

MEF / DGPP

APROBACIÓN INSTITUCIONAL ANEXO 2 LEY N° 30372 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2016

07/12/2015



PAGINA : 29

SECTOR


PLIEGO


EJECUTORA :

010 PROVIAS DESCENTRALIZADO

1--jer,4 F -es,p,c ,Aul Pro g ron, Pros 0 7040 ,141

Producto. 14,3413 ,33143,14 U.SIO AcoriUitu r TGars.Gei,egca del Gesto

704440005 I RECURSOS•PCR 1 DONACIONES 1 RECURSOS 1

- TTTAMENTE 1 OPERAC: OFIC. 1 Y 1 DETERMINADOS 1 TOTAT,

D,T.:AUOADOS 1 DE OREDITO 1 TRANSFERENCIAS

Cet,ddrie Pr-,:-.J;ed,st Proqu:D0

Pred,c1A,PrDy,ete C1t,dAr1, 10 0.,70 Acti ¡Nade., Tti, urs.Genenca 644I G4,4_

11,1

RECURSOS

TAMENTE

1111-DADOS

I RECURSOS POR 1 DONACIONES 1

1 OPERAS'. OFIC. 1 1 Y 1

1 DE CREDITO 1 :TRANSFERENCIAS 1



2114039 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PLAYA CASCAJAL-LAS POZAS 1 203 563





2114056 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RANRAHIRCA - ARHUAY 200 000





2115700 CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE CHUCHURRAS 915 591





2139352 CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO PERENE C.N. DE CAPACHARI DISTRITO DE PICHANAKI, PROVINCIA DE 11 868 478

CHANCHAMAYO - JUNIN 6 GASTOS DE CAPITAL 11 868 478


2145608 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARAL - CENTRO POBLADO LAS MINAS 1 167 633





2150227 CONSTRUCCION DEL PUENTE PARAJE Y ACCESOS 2 050 902







2151822 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAPIZA - UNON, DISTRITO DE UÑON - CASTILLA - AREQUIPA 2 073 365



RECURSOS 1


1

492 015 995

492 015 995

1 203 563

630 000

630 000

52 142

82 142

200 000

181 818

181 8 18

18 182

18 182

915 591

862 028

862 028

53 563

53 563

11 858 478

11 868 478

11 868 478

1 167 633

1 061 485

1 061 485

106 148

106 148

2 050 902

1 799 002

1 799 002

72 000

72 007

179 900

179 900

2 073 365

-. 1 884 877

MEF / DGPP



07/12/2015



PAGINA : 30




Cat,- jor, P rlm.ur,,,,-4,1 ro5Ji- 241, P rebt,s,s*.

Fi oilic,to:Prs,o,to CM,5,-R- o de Gas, Act "ft 0,i r ¡c., lel Gasto

'EaVE.105 1 RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

I 'RECURSOS POR 1 DONACIONES 1

I OPERAS'. OFIC. 1 Y I

1 DE CilEUTTO 1 TRANSFERENCIAS I






2153661 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA MERCED - SAN BOSCO, DISTRITO DE SAYAN - HUAURA - LIMA 99 999


2155625 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUANCANE - CHACACUZ - CHUQUIAGUILLO - TIKIRINI - SUSTIA MUNAYPA - HUATASANI, 60 838

PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO 6 GASTOS DE CAPITAL 51 584




2155710 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. R2A - SALITRAL - BIGOTE - TUNAL - LA QUINUA - SAPALACHE - 30 277 356

HUANCABAMBA 6 GASTOS DE CAPITAL 27 594 972




2155857 CONSTRUCCION DEL PUENTE SALVACION Y ACCESOS EN EL DISTRITO MANU, PROVINCIA MANU, REGION MADRE DE DIOS 6 769 270



2155946 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DESVIO CHUQUIAGUILLO - CUYORAYA - CHICASCO - ISANCUYO - SINTICUYO - 102 232

VILQUECHICO 6 GASTOS DE CAPITAL 92 938




2160200 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMAN, TRAMO: CONDORCOCHA - 5 977 419

VILCASHUAMAN 6 GASTOS DE CAPITAL 5 977 419


2160642 INSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE SAN JOSE EN LA C.C. QUEROMARKA DEL DISTRITO DE TINTA, PROVINCIA DE CANCHIS - 500 000

CUSCO 6 GASTOS DE CAPITAL 454 545

RECURSOS


492 015 995

492 015 995

2 073 365

188 488

188 488

99 999

99 998

99 999

60 838

51 584

51 584

8 254

9 254

30 277 356

27 594 972

27 594 972

2 682 384

2 692 384

6 769 27C

6 769 270

6 769 270

102 232

92 938

92 938

9 294

9 294

5 977 419

5 977 419

5 977 419

500 000

454 545

MEF / DGPP



07/12/2015



PAGINA : 31

SECTOR


PLIEGO

•


EJECUTORA :



PLIEGO 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES


V1,91,1113 PI,eupuest,-51

ategor ,1 GR,:, TU ,r,,Cienerica del Gasto

RECURSOS`.:.RECURSOS FOR I • • DONACIONES I

DIRECTAMENTE 1 OPERAC.DFIC. • Y

RECAUDADOS . DE CRESSSO 1 TRANSFERENCIAS I



2160642 INSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE SAN JOSE EN LA C.C. QUEROMARKA DEL DISTRITO DE TINTA, PROVINCIA DE CANCHIS - 500 000

CUSCO



2163757 CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO SANTA ROSA CASERIO SANTA ROSA, DISTRITO DE PACAIPAMPA - 2 328 288

AYABACA - PIURA 6 GASTOS DE CAPITAL 2 328 288


2166613 INSTALACION DEL PUENTE LAGARTO EN LA VIA VECINAL RUTA PA 652, DISTRITO DE PALCAZU - OXAPAMPA - PASCO 5 102 260


2175072 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY - PRIMORPAMPA - BELLAVISTA - ANTA - SAN ISIDRO - KOCHAYOC - CHACLAHUAIN - 1 100 000

ORATORIO - PAMPAMARCA - PUTACA, DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH 6 GASTOS DE CAPITAL 909 091






2176549 REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHAUCAYAN-HUERTAS-LLACLLIN-PARARIN-COTAPARACO, PROVINCIA 4 077 448

DE RECUAY - ANCASH 6 GASTOS DE CAPITAL 4 077 448


2177548 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL, RUTA SM-111, EMP. PE-5N (TOCACHE) - NVA. ESPERANZA -JORGE CHAVEZ - 2 632 477

PALMA DE ESPINO - EMP. PE-12A (DV. PALMA DE ESPINO), DISTRITOS DE TOCACHE Y UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE-SAN MARTIN



2189698 CONSTRUCCION DE PUENTE DE INTEGRACION CHILCAMAYO DIST. ANDAMARCA, PROV. CONCEPCION, DPTO JUNIN 767 041





RECURSOS I


492 015 995

492 015 995

500 000

454 545

454 545

45 455

45 455

2 328 268

2 328 288

2 328 280

5 102 298

5 102 260

5 102 260

1 100 000

909 091

909 091

100 00C

100 000

90 909

90 909

4 077 448

4 077 448

4 077 448

2 632 477

2 632 477

2 632 477

767 041

697 310

697 310

69 731

69 731

MEF / DGPP



07/12/2015



PAGINA : 32

492 015 995

492 015 995

6 528 341

6 528 341

6 528 341

11 147 915

11 167 916

11 167 915

54 175 644

52 812 000

52 812 008

1 363 636

1 363 636

20 235 471

19 021 835

19 021 835

1 213 636

1 213 630

1 186 514

1 078 649

1 078 649

107 865

107 865

658 817

427 426

427 426

188 648

188 648

42 743

42 743

3 000 000

3 000 000

3 000 000

977 793

MEF / DGPP

07/12/2015

12:03:07



( EN NUEVOS SOLES )

ANEXO 2

AIR22A6C

PAGINA : 33

SECTOR

• PLIEGO

EJECUTORA :




0,0r4 1,0-04 p,,st P 0,01,0,3 R1 ,2,00:12,s...

Ac ane_iss Itrans.Genenca del Gasta

i<2C.ORS S 1

1

•RECURSOS

DI RECTAMENT

RECAUDADOS

I. RECURSOS PCR 1 DONACIONES

PERAC OFIC. E

1 D;I: CREDITO 1 TRANSFERENCIAS



2192173 CONSTRUCCION DEL PUENTE ÑAÑA Y ACCESOS 6 598 341


2194701 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PU 654, AYABACAS- PUSI PROVINCIAS DE SAN ROMAN Y HUANCANE - PUNO 11 167 915


2198046 CONSTRUCCION DEL PUENTE PACHITEA Y ACCESOS 54 175 644




2202007 CONSTRUCCION DEL PUENTE ANTONIO RAIMONDI Y ACCESOS 20 235 471




2206186 CREACION DE PUENTE CARROZABLE DE INTEGRACION EN EL CENTRO POBLADO UNION SORATIRA SECTOR CRUZ CHUPA, 1 186 514

DISTRITO DE SAN ANTON - AZANGARO - PUNO 6 GASTOS DE CAPITAL 1 078 649




2217982 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CENTRO POBLADO DE SANABAMBA Y PARAJE HIMAYBAMBA, DISTRITO DE 658 817

AYAHUANCO - HUANTA - AYACUCHO 6 GASTOS DE CAPITAL 427 426






2219073 CREACION DE UN PUENTE SOBRE EL RIO SISA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL DORADO - SAN MARTIN 3 000 000



2219159 CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE PUCHUVALLE - HUACASCHUQUE, DISTRITO DE HUACASCHUQUE - PALLASCA - ANCASH 1 977 793

I RECURSOS I

I DETERMINADOS 1 .TOTAL

1

MEF / DGPP APROBACIÓN INSTITUCIONAL ANEXO 2 LEY N° 30372 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2016

AIR22A6C 07/12/2015 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS 12:03:07

( EN NUEVOS SOLES ) PAGINA :




34

RECURSOS I


1

ategoria PreSupue,LI PrC9U,11, PreSupD,tai

P,csD,Da/ProyLcto C3103 ario 035:0

As; Macla, Ttrans.Genenca sal Gasto

RECURSOS

ORDINARIOS

I • RECURSOS 1 DIRECTA.IT. 'ID

1 RECAUDADOS

1 I

1

RECURSOS POR 1 DONACIONES 1

OPERAC. OYIC. 1 Y 1

DE. CREDITO 1 TICkNSFERENC/AS 1





2221734 MEJORAMIENTO DE CAMINOS E HERRADURA A LOS CENTROS DE PRODUCCION AGROPECUARIA, DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO, 3 230 447

PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC 6 GASTOS DE CAPITAL 3 230 447


2228780 CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE PAUCAR, 20 DE MARZO Y PUAGHUANCA, DISTRITO DE PAUCAR - DANIEL ALCIDES 7 118 361 CARRION - PASCO



2234357 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RAMAL PACUCHA (DESVIO PISTA)-PACUCHA, DISTRITO DE PACUCHA, PROVINCIA DE 2 355 228

ANDAHUAYLAS-APURIMAC 6 GASTOS DE CAPITAL 2 141 116




2235686 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAULI - POMACOCHA -EMP. PE 22A PUENTE RIO BLANCO, DISTRITO DE YAULI 642 340

- YAULI - JUNIN 6 GASTOS DE CAPITAL 642 340


2237855 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUCMAPAMPA - SAN PEDRO DE PILLAO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO - DANIEL 9 772 773

ALCIDES CARRION - PASCO 6 GASTOS DE CAPITAL 9 772 773


2239036 CONSTRUCCION DEL PUENTE TARATA SOBRE EL RIO HUALLAGA EN LA, PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES - SAN MARTIN 11 394 884



2239969 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ALTO DE LA LUNA - ALTO SAN JACINTO, DISTRITO NICOLÁS DE PIEROLA, PROVINCIA DE 749 808

CAMANA - AREQUIPA 6 GASTOS DE CAPITAL 749 808


2244014 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO INTERSECCION PANAMERICANA NORTE (KM 816 + 955) - CRUZ DEL MEDANO - 110 154

LAGUNAS - CHEPITO ALTO (FRONTERA MOCHUMI), DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 6 GASTOS DE CAPITAL 110 154

492 als 995

492 015 997

1 977 793

977 793

1 777 775 3 239 447

3 230 447

3 230 447

7 118 361

7 118 361

7 118 361

2 355 228

2 141 116

2 141 116

214 112

274 112

642 340

642 340

642 340

9 772 773

9 772 773

9 772 773

11 394 884

11 394 884

11 394 884

749 808

749 808

749 808

110 154

110 154

MEF / DGPP



07/12/2015



PAGINA : 35

SECTOR


PLIEGO

•


EJECUTORA :


Categoría Presupuestal I' ro y-orna PresUpu,sti

F roduoto/Proy6 3t3 CTIogoria de Gasto Actividades Ttrans.Gene rica cleI. Gasto

.. RECURSOS

ORDINARIOS

RECURSOS

I DIRECTAMENTE

1 RECAUDADOS

1 RECURSOS POR 1

1 OPERAC. OPIO. 1

I• DE O/1E1)/TO 1


Y 1 DETERMINADOS. 1 TOTAL

1RAIISFERIN7 C/AS 1 1

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 423 760 231 680 000 67 575 764 492 0 5 995

0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 423 760 231 680 000 67 575 764 492017098.

2244014 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO INTERSECCION PANAMERICANA NORTE (KM 816 + 955) - CRUZ DEL MEDANO - 110 154 110 154

LAGUNAS - CHEPITO ALTO (FRONTERA MOCHUMI), DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 6 GASTOS DE CAPITAL 110 154 110 154

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 110 154 110 154

2261263 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ROBLE - HIMAYBAMBA, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA 1 867 858 1 867 858

6 GASTOS DE CAPITAL 1 867 858 1 867 858

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 867 858 1 867 858

2266582 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO: QUISTOCOCHA-ZUNGAROCOCHA-LLANCHAMA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - 2 500 000 2 500 000

MAYNAS-LORETO 6 GASTOS DE CAPITAL 2 204 545 2 204 545



6 GASTOS DE CAPITAL 220 455 220 455


2270312 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CP TINTAY RIO PARAISO, DISTRITO DE 1 158 046 1 158 046

TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA 6 GASTOS DE CAPITAL 1 158 046 1 158 046


2282887 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO: MOLINO RRAGRA - PONGA -MOCRA - RETAMAYOG - 3 000 000 3 000 000

AYAUCAN - ARMATANGA - CHINCHOBAMBA, RUTA N 761, DISTRITO DE TOMAY KICHWA - AMBO - HUANUCO 6 GASTOS DE CAPITAL 3 000 000 3 000 000


2287232 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LOS TRAMOS: HUANUCO PTE. CONCHUMAYO-C.P. MERCENARIO; C.P. 4 000 000 4 000 000

MERCENARIO -C.P. MITOQUERA; C.P. MERCENARIO - C.P. SIRABAMBA; C.P. MERCENARIO -C.P. CHOQUECANCHA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUC



2290695 CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE EL SECTOR DE TAYANCAYOCC HASTA CCOCHAPAMPA, DISTRITO DE HUAMANGUILLA - 693 933 693 933

HUANTA - AYACUCHO 6 GASTOS DE CAPITAL 693 933 693 933


2291252 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LARAMATE - OCAÑA - YERBA BUENA, DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA - HUAMANGA - 1 692 376 1 692 376

AYACUCHO 6 GASTOS DE CAPITAL 1 692 376 1 692 376

492 015 995

492 015 995

1 692 376

1 692 376

1 692 376

4 342 594

4 342694

4 342 594

4 508 34

4 508 386

4 W5134

3 376 449

3 676449

3 376446

3 000 OW

3 000 OW

3 000 000

4 956 671

4 906 671

4 906 671

24 92n65 21 WM06

2 050 000

2 050 OM

2 050 OM

MO 000

8 650 000

8 650 000

8 650 000

1 680 000

1 680 000

1 680 000

MEF / DGPP



07/12/2015



PAGINA : 36

SECTOR

• PLIEGO

EJECUTORA :




Cahnoria Pre.supue,tai Pr

ro,1 cuDP D,T5 Dat,33r13 ,13 1113 sto

ActMcIa , Ttrans rica cI I Gasto

RECURSOS

ORDIÑARI05

1 1 RECURSOS

DIRECTAMENTE

I RECAUDADOS

1 RECURSOS POR 1 DONACIONES 1

°PERRO. OFIC. 1

DE CREDITO 1 TR,MSFERENCTAS 1



2291252 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LARAMATE - OCAÑA - YERBA BUENA, DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA - HUAMANGA - 1 692 376 AYACUCHO


2293087 CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE LA QUEBRADA AMOJU SECTOR BELLAVISTA VIEJO, DISTRITO DE BELLAVISTA - 4 342 594 JAEN - CAJAMARCA


2302706 REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD ENTRE LAS COMUNIDADES DE VILCABAMBA, COLLANA 4 508 386

HUASAC Y HUAYLLABAMBA EN EL, DISTRITO DE CAICAY - PAUCARTAMBO - CUSCO 6 GASTOS DE CAPITAL 4 508 386


2302707 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL DE REPARTICION TROYA-HUANUPATA-AZULCCOCHA-CCECHCCAY, 3 376 449

DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 6 GASTOS DE CAPITAL 3 376 449


2302708 CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DE CHICHAS - YANQUE, DISTRITO DE CHICHAS - CONDESUYOS - AREQUIPA 3 000 000



3000001 ACCIONES COMUNES 48 956 671



2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 24 927 365 2 3 BIENES Y SERVICIOS 21 979 306

5005715 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 2 050 000



3000132 CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL 9 650 000 680 000

5001433 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA 8 650 000


2 3 BIENES Y SERVICIOS 8 650 000 5001437 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES 1 000 000 680 000

5 GASTOS CORRIENTES 1 000 000 680 000

2 3 BIENES Y SERVICIOS 1 000 000 680 000

RECURSOS

DETERMINADO

TOTAL

MEF / DGPP



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PAGINA : 37

SECTOR


PLIEGO

•


EJECUTORA :


Ual6goria Pre,661,6st3i Progr3iD3 PrAsi,,,,s131

Actividede,, TtrarlAeneriOa del Gasto

ECURSOS RECURSOS 1

DERECTAhENTE

RECAUDADOS 1

RECURSOS POR I DONACIONES

OPERAC • OSIC 1 Y

DE CREGITO 1 TRANSFERENCIAS

RECURSOS 1

I DETERETNADOS 1 TOTAL

1 1

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 423 760 231 680 000 67 575 764 492 715 995

0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 423 760 231 680 000 67 575 764 492 015 995

3000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 118 169 300 118 169 300

5001437 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES 2 000 000 2 000 000

5 GASTOS CORRIENTES 2 000 000 2 000 000 2 3 SIENES Y SERVICIOS 2 000 000 2 000 00C

5001453 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 2 500 000 2 500 000


5003241 MANTENIMIENTO DE PUENTES 113 669 300 113 669 300


TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 423 760 231 680 000 67 575 764 492 015 995


5 GASTOS CORRIENTES 176 775 971 680 000 177 455 971

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 24 927 365 24 927 365 3 BIENES Y SERVICIOS 151 848 606 680 000 152 528 606

6 GASTOS DE CAPITAL 246 984 260 67 575 764 314 560 024

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 246 984 260 67 575 764 314 560 024

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 423 760 231 680 000 67 575 764 492 015 995

MEF / DGPP



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PAGINA : 38

SECTOR


PLIEGO

•


EJECUTORA :

011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL

1! L1° Pre071pSeSt,i RECURSOS P,91,111,,7171,51,1p,,i,1

eJue:c.:Pre.,0,78 C8-.0 4 0r ,r de G0,-.80 Act1,01,10, Ttrans.Gene rica del Gasta

RECURSOS

1 DIRECTAMENTE.

RECAUDADOS':

RECURSOS POR

1 OPERAC. OFIC.

1 DS.CREDITO

I Dontl.c!orms 1 RECURSOS

1 • Y 1 DETERMINADOS TOTAL

I TRANSFERENCIAS I

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 72 766 014 72 768 014 0047 ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS 72 766 014 72766914


5000276 GESTION DEL PROGRAMA 23 185 593 23 185 593


2 3 BIENES Y SERVICIOS 22 123 193 22 123 193 6 GASTOS DE CAPITAL 1 062 400 1 062 400

2 6 AOOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 062 400 1 062 400 5005031 RED NACIONAL DE CONECTIVIDAD DEL ESTADO-REDNACE 694 325 694 325


6 GASTOS DE CAPITAL 20 000 20 000 2 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20 000 20 00C

3000085 LOCALIDADES CON SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CON FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE MEDIANTE 48 886 096 48 886 096

CONCURSO EN ZONAS FOCALIZADAS

5000299 INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE INTERNET 3 992 543 3 992 543

5 GASTOS CORRIENTES 3 992 543 3 992 543 2 5 OTROS GASTOS 3 992 543 3 992 543

5000300 INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA FIJA 2 366 690 2 366 690


2 5 OTROS GASTOS 2 366 690 2 366 690 5000301 INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA MOVIL 5 173 626 5 173 626

5 GASTOS CORRIENTES 5 173 626 5 173 626 2 5 OTROS GASTOS 5 173 626 5 173 626

5000302 INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE USO PUBLICO 5 599 733 5 599 733


2 5 OTROS GASTOS 5 599 733 5 599 733 5001304 SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES 31 107 749 31 107 749



2 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 65 440 65 440 5005030 PROMOCION DE PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES 645 755 645 755

5 GASTOS CORRIENTES 645 755 645 755

2 3 BIENES Y SERVICIOS 645 755 645 755

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 72 766 014 72 766 014

MEF / DGPP



07/12/2015



PAGINA : 39

SECTOR


PLIEGO

•


EJECUTORA :

011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL

P,..5,J¡Juest, 1_2(11",i, de GaSC, Tbvin3.Genenca

ECURSOS RECURSOS t RECUASCSE9A 1 DONACIONES 1 RECURSOS

DIRECTAMENTE 1 OPERAC, ..OFIC. 1 Y 1 DETERMINADOS I TOTAL

RECAUDADOS 1 CAIDYTO 1 TRANSFERENCIAS f 1 ... .



3 BIENES Y SERVICIOS 54 485 582 54 485 582

5 OTROS GASTOS 17 132 592 17 132 592


6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 147 840 1 147 840

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 72 766 014 72 766 014

3 153 595 026

3 153 595 026

3 000 000

3 000 000

3 000 000 230 791 000

214 591 000

214 591 000

1 000 000

1 000 000

2 500 000

2 500 000

12 700 000

12 700 000 172 159 000

172 159 000

172 159 000 2 594 184 699

2 338 177 000

2 338 177 00C

1 402 200

1 402 200

254 605 499

254 605 499 73 431 939

37 000 241

35 750 241

2 123 832 32 231 716 1 311 693

83 000 1 250 oon

1 250 000

31 931 698

31 931 698

31 931 698

MEF / DGPP



07/12/2015



PAGINA : 40

SECTOR

• PLIEGO

EJECUTORA :



012 AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE

CdAdddrd drüsup,,,td. Programa Pl•:suptddstd

Frecvddle:Prc,,dcto Gds, Ac:ividddds Ttidnn.C,1_1i,d, ucl Ga.-d,

11RSOS

A.14:51:1'

,UDADOS

1

F.

I

RECURSOS POR I DONACIONES I

OPERAC • OFIC • 1 Y 1

DE CRED/TG .1 TRANSFERENCIAS 1

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 1 177 410 718 109 054 308 1 867 130 000

0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 1 177 410 718 109 054 308 1 867 130 000



2015914 PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO 230 791 000






2115072 CONCESIONES FERROVIARIAS 96 802 473 75 356 527



2233850 CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT-GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIAS 727 054 699 1 867 130 000

DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA

6 GASTOS DE CAPITAL 471 047 000 1 867 130 000

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 471 047 000 1 867 130 000








2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 123 832 2 3 BIENES Y SERVICIOS 32 231 716 2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1 311 693 2 5 OTROS GASTOS 83 000


2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 250 000 5005713 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES 31 931 698


2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 31 931 698

RECURSOS


MEF / DGPP



07/12/2015



PAGINA : 41

SECTOR


PLIEGO

•


EJECUTORA :

012 AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE Y r,

Program3 Pi esup,,,sta, ecuu,o, Proiecto ,25:egorla de Ga 510

Ac 5 :ida 5 55 Ttrans,GenLri -- 561 C,65

RECURSOS

OI1O1E7SAMENTE

7-.1.7DADOS

1 RECURSOS POR 1

1 .OPIRRC. OFIC. 1

1'. E CREDITO 1


Y 1 DETERMINADOS 1 TOTAL

TRANEFERENC/AS 1 I

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 1 177 410 718 109 054 308 1 867 130 000 3 153 595 026

0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 1 177 410 718 109 054 308 1 867 130 000 3 153 595 026


5005715 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 4 500 000 4 500 000



3000753 SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO OPERATIVO Y CON MANTENIMIENTO 46 330 607 33 697 781 80 028 388

5005735 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FERROVIARIAS URBANAS CONCESIONADAS 43 176 219 33 697 781 76 874 000

5 GASTOS CORRIENTES 43 176 219 33 697 781 76 874 000 2 3 BIENES Y SERVICIOS 43 176 219 33 697 781 76 874 000

5005736 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OPERACION Y/0 DESARROLLO DE LA RED FERROVIARIA URBANA EXISTENTE 3 154 388 3 154 388


TOTAL UNIDAD EJECUTORA 1 177 410 718 109 054 308 1 867 130 000 3 153 595 026


5 GASTOS CORRIENTES 116 012 546 33 697 781 149 710 327

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 123 832 2 123 832

3 BIENES Y SERVICIOS 80 562 323 33 697 781 114 260 104 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 33 243 391 33 243 301

5 OTROS GASTOS 83 000 83 noo

6 GASTOS DE CAPITAL 1 061 398 172 75 356 527 1 867 130 000 3 003 884 699

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 061 398 172 75 356 527 1 867 130 000 3 003 884 699

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 1 177 410 718 109 054 308 1 867 130 000 3 153 595 026

MEF / DGPP

07/12/2015 12:15:28



( EN NUEVOS SOLES )

ANEXO 2

AIR22A6C1

PAGINA : 1

SECTOR


PLIEGO


TtE.66,Cenuri 1,16; lo

SOURSOS

DI NAR ICS

1 RECURSOS

1 DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

1

1

1

RECURSOS POR 1

OPERAd . ORIC . 1

DE CRÉDITO I


Y 1 DETERMINADOS 1 • TOTAL

TRANSFERENCIAS I

5 GASTOS CORRIENTES 2 009 782 325 277 233 739 2 287 016 064 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 94 939 074 39 146 013 134 085 087 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 76 627 706 3 337 539 79 965 245 2 3 BIENES Y SERVICIOS 1 753 544 685 211 682 553 1 965 227 238

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 58 372 922 2 490 000 60 862 922 z. 2, 5 OTROS GASTOS 26 297 938 20 577 634 46 875 572

6 GASTOS DE CAPITAL 5 008 229 473 103 640 195 2 815 006 591 7 926 876 255 \,---/2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5 008 229 473 103 640 195 2 815 006 591 7 926 876 259

TOTAL PLIEGO : 7 018 011 798 380 873 934 2 815 006 591 10 213 892 323

MEF/DGPP

07/12/2015

12:09:52


LEY N° 30372 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2016

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

ANEXO 3

AIR29A8C

Página : 1

SECTOR


PLIEGO


EJECUTORA 001 ADMINISTRACION GENERAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PPTAL. PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD ¡OBRA ¡ACCIÓN DE INVERSIÓN

MONTO DEL PRESUPUESTO

PROGRAMA PRESUPUESTAL 443 698 253

0047 0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS

8 263 568


3 958 626

5000243 EVALUACION DE INCUMPLIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES

66 396

5000254 FISCALIZACION DE PAGOS DE TASAS, TRIBUTOS, ENTRE OTROS EN RELACION A ESTADOS CONTABLES

3 892 230 DE LAS EMPRESAS

3000494 ESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CONTROLADOS Y SUPERVISADOS

299 944

5000298 INSPECCIONES TECNICAS DE SUPERVISION Y CONTROL PARA EL USO CORRECTO DEL ESPECTRO 299 944 RADIOELECTRICO

3000495 OPERADORES Y USUARIOS INFORMADOS SOBRE NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE 1 122 620 TELECOMUNICACIONES

5004094 DIFUSION SOBRE NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES 100 000 Y ASPECTOS ASOCIADOS

5004095 ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA FORMULACION DE NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 1 022 620 SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

3000496 OPERADORES DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CON CONCESION VIGENTE 2 882 378

5000271 GESTION DE CONCESIONES

2 173 243

5000275 GESTION DE REGISTRO DE SERVICIOS Y ASIGNACION DE FRECUENCIAS PARA EXPLOTACION DE 215 673 SERVICIOS

5000334 OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE INSTALACION Y OPERACION DE ESTACIONES 493 462

0138 0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

435 434 685


6000013 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 19 520 000

6000046 ESTUDIOS DE PERFILES 11 306 000

2027764 REHABILITACION INTEGRAL DEL FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA 1 000 000

4000175 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1 000 000

2045273 CONCESIONES PORTUARIAS 31 030 000

4000132 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

15 950 000

6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

15 080 000

2190272 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO AEROPORTUARIO EN LA REGION CUSCO MEDIANTE EL NUEVO AEROPUERTO

221 578 000 INTERNACIONAL DE CHINCHERO - CUSCO

4000074 CONSTRUCCION DE AEROPUERTO 221 578 000

2253500 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS Y EDIFICIO DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO DE JAUJA 68 017 782

4000083 MEJORAMIENTO DE AEROPUERTO 68 017 782


5000276 GESTION DEL PROGRAMA 4 833 090 5003255 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL 850 839

5005708 ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE NORMAS LEGALES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS 25 025 979 5005712 INVESTIGACION DE ACCIDENTES AEREOS 664 901 5005713 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES 9 400 000

5005715 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 581 848


1 886 537


329 437

5001443 CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE GESTION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

450 000

5001444 ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA

1 107 100

3000132 CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL

1 614 260

5001442 INVENTARIO VIAL DE CARACTER BASICO

1 614 260

3000143 USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL

3 719 913

5001487 CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES

500 000

5001488 CAMPANAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL 2 994 413

5001489 CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL 165 000

60 500

887 724

5003403 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE 278 592 PERSONAS

5003404 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE D 124 196 PERSONAS

5003408 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE 366 088

5001490 CAPACITACION A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL

3000476 VEHICULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS

ACCIONES CENTRALES

MEF/DGPP

07/12/2015

12:09:52




ANEXO 3

AIR29A8C

Página : 2

SECTOR 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PLIEGO 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES


CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PPTAL. PRODUCTO / PROYECTO A CTIVIDADIOBRA / ACCIÓN DE INVERSIÓN


PROGRAMA PRESUPUESTAL 443 698

118

253

848 5003409 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS

3000477 TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES COMPLEMENTARIAS AUTORIZADOS 1 215 660

5003410 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE 196 440 DE PERSONAS

5003411 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE 451 640 PERSONAS

5003415 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE 301 240 MERCANCIAS

5003416 OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE 59 348 TRANSPORTE DE PERSONAS

5003417 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION DE ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 74 248

5003429 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE 132 744 DE MERCANCIAS

3000479 PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES 10 342 008

5003427 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A 10 342 008

3000480 RED VIAL AUDITADA O INSPECCIONADA EN SEGURIDAD VIAL 2 871 668

5001483 INSPECCION DE SEGURIDAD VIAL 484 700

5001484 AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL 493 544


5001486 DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES 117 848

3000749 PERSONA NATURAL O JURÍDICA AUTORIZADA PARA BRINDAR SERVICIOS AERONAUTICOS 693 697

5005719 AUTORIZACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO AERONAUTICO 353 884

5005720 AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AERONAUTICO NACIONAL E INTERNACIONAL 339 813

3000750 PERSONA NATURAL O JURÍDICA INSPECCIONADA EN SEGURIDAD AERONAUTICA 6 093 479

5005721 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE AEREO 6 093 479

3000751 PERSONAS ATENDIDAS POR VUELOS SUBSIDIADOS 4 555 302

5005722 PROMOCION Y FOMENTO DEL TRANSPORTE AEREO EN ZONAS AISLADAS 4 555 302

3000752 FERROCARRIL NACIONAL OPERATIVO Y CON MANTENIMIENTO 4 800 500

5005723 OPERACION DEL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD FERROVIARIA 4 204 500

5005724 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED FERROVIARIA 33 000

5005725 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED FERROVIARIA 33 000

5005726 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS FERREAS 48 000 5005729 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MATERIAL RODANTE 482 000

3000754 PERSONA NATURAL O JURIDICA AUTORIZADA PARA BRINDAR SERVICIOS FERROVIARIOS 477 200

5005737 AUTORIZACION DE OPERACIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO 477 200

3000755 PERSONA NATURAL O JURIDICA INSPECCIONADA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS FERROVIARIOS 125 000

5005738 INSPECCION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO 125 000 3000756 HIDROVIA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO 1 000 000

5005741 MONITOREO DE NIVELES DE SERVICIO DE HIDROVIAS NO CONCESIONADAS 1 000 000

3000757 OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ACUATICO AUTORIZADOS 1 305 298

5005743 AUTORIZACION DE OPERADORES QUE PROVEEN SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUATICO 1 305 298

3000758 OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ACUATICO INSPECCIONADOS 38 000

5005744 INSPECCION A OPERADORES QUE PROVEEN SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUATICO 38 000

223 020 908

5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS

5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

2060618 REUBICACION DE 6 ESTACIONES E IMPLEMENTACION DE 15 ESTACIONES DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DEL MTC

4000156 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES

73 808 464

17 476 805

76 280 589

1 840 667

48 533 800

2 426 693

2 653 890

130 041 526

13 200 000

12 421 039

MEF/DGPP

07/12/2015

12:09:52




ANEXO 3

AIR29A8C

Página : 3

SECTOR


PLIEGO



CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PPTAL. PRODUCTO! PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA / ACCIÓN DE INVERSIÓN

MONTO DEL FE,'ESUPUESTO •

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 130 041 526

6000016 GESTION Y ADMINISTRACION 778 961


5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 3 192 988

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 74 026 000

5001110 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 25 981 683

5001111 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS POSTALES 1 162 528

5001112 PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 2 494 936

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 796 760 687

MEF/DGPP


ANEXO 3

07/12/2015

LEY N° 30372 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2016 AIR29A8C

12:09:52 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Página : 4


EJECUTORA 007 PROVIAS NACIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PPTAL. PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / CERA / ACCIÓN DE INVERSICN


PROGRAMA PRESUPUESTAL


2000270 GESTION DE PROYECTOS

6000016 GESTION Y ADMINISTRACION


6000013 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

6000046 ESTUDIOS DE PERFILES

2002060 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA

4000178 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL


6000043 LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS

2015918 INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ

4000091 REHABILITACION DE LA RED VIAL NACIONAL



2015973 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE


6000001 EXPEDIENTE TECNICO


2022221 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA




2026767 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO



2027620 CONCESIONES VIALES


6000016 GESTION Y ADMINISTRACION

6000020 PAGO ANUAL POR OBRAS - PAO

6000022 PAGO POR OBRAS ADICIONALES POR CONCESIONES

6000023 PAGO POR OBRAS FALTANTES POR CONCESIONES


2027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI


2046177 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA

4000082 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 73 521 052 2055842 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA- HUALLANCA 1 312 800

6000001 EXPEDIENTE TECNICO 1 312 800 2055912 MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO 118 007 024

4000178 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 118 007 024 2057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH 184 681 083

4000178 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 169 141 414 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 4 739 669 6000043 LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS 10 800 000

2058698 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA 36 070 952

4000178 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 17 034 636 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 8 424 328 6000043 LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS 10 611 988

2058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA 101 106 208

4000073 CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL T0 87 584 616 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 9 862 400 6000043 LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS 3 659 192

2062599 GESTION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL 1 500 000

5 698 754 601

5 698 754 601

3 837 175

3 837 175

234 871 149

144 648 337

90 222 812

20 427 776

18 238 495

1 900 183

289 098

132 986 144

87 251 279

42 548 467

3 186 398

104 398 477

92 862 349

464 646

11 071 482

22 135 005

19 047 005

688 000

2 400 000

44 251 660

38 340 281

5 911 379

1 063 475 690

32 635 432

800 000

787 783 845

25 855 247

120 000 000

96 401 166

753 599

753 599

73 521 052

1 354 726

145 274

388 234

388 234

4 360 767

3 760 360

600 407

2 111 071

1 229 716

881 355

100 000 000

91 921 301

6 778 499

1 300 200

68 838 395

62 253 858

5 049 906

1 534 631

27 395 951

25 657 413

1 738 538

790 174

790 174

23 338 845

18 769 342

2 746 552

1 822 951

80 983 690

76 015 419

3 158 015

1 810 256

7 813 987

6 967 590

654 054

192 343

328 480 606

292 911 760

35 568 846

36 782 624

32 174 073

1 254 125

3 354 426

7 750 878

6 723 892

889 504

137 482

3 562 677

2 968 218

594 459

5 122 832

4 472 832

550 000

100 000

888 149

MEF/DGPP

07/12/2015

12:09:52




ANEXO 3

AIR29A8C

Página : 5



CA-TEGOR1A PRESUPUESTAL

MONTO DEL

PFDGRAMA PPTAL. PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD /OBRA I ACCIÓN DE INVERSIÓN • PRESUPUESTO

PROGRAMA PRESUPUESTAL 5 698 754 601

6000033 ELABORACION DE PLANES

6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

2078371 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOPA


2078442 MEJORAMIENTO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS

4000179 CONSTRUCCION DE PUENTES


2078481 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE TUMBES Y ACCESOS



2078608 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY




2088774 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN




2090567 CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS

4000073 CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL


2094591 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS


2094971 REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU




2106854 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO




2109832 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS




2110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO



2110581 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA




2112863 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS




2114280 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS



2115627 CONSTRUCCION DEL PUENTE MALLAS Y ACCESOS




2131923 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS

MEF/DGPP

07/12/2015

12:09:52




ANEXO 3

AIR29A8C

Página : 6

SECTOR


PLIEGO



CATEGORIA PRESUPUESTAL

IZONTO DEL

PROGRAMA PPTAL. PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD /OBRA I ACCIÓN DE INVERSIÓN • PRESUPUESTO

PROGRAMA PRESUPUESTAL 5 698 754 601


459 685


428 464

2131924 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS

3 099 666


2 689 348


410 318

2131925 CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ

128 289


128 289

2132703 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS

4 660 863


3 484 485


1 176 378

2132704 CONSTRUCCION DEL PUENTE CRISNEJAS Y ACCESOS

960 410


960 410

2134881 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO- 8 595 395 NEGROMAYO




2146291 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE UNA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO

7 275 848

401 997

917 550

15 855 147

4000178 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 13 528 683

6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 2 182 684

6000043 LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS 143 780

2155808 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME 34 222 861 RUTA PE-5N LA CALZADA

4000178 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 31 725 340 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 1 698 564 6000043 LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS 798 957

2158699 REHABILITACION DE LA CARRETERA CHILCA - SAPALLANGA - PUCARA - PAZOS - DV. PAMPAS: TRAMO II PUCARA - PAZOS Y TRAMO III 954 501 PAZOS - DV. PAMPAS


954 501

2158700 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY 200 000

6000001 EXPEDIENTE TECNICO 200 000

2158701 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS

8 256 823


6 456 823 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

1 800 000

2159402 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL PAMPAS

38 017 133


6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 4 409 695 6000043 LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS

700 350

2167895 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA

42 369 989


2173121 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO- 237 892 727 SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE



2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N

4000082 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL


2177398 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENT PASCO

235 084 067

2 808 660

44 690 647

42 625 198

2 065 449

278 343


6000043 LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS 100 000

2192511 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000 - KM. 219+600 Y 4 398 680 SECHURA - BAYOVAR KM. 0+000 - KM. 18+000

6000001 EXPEDIENTE TECNICO 4 197 747

6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 200 933


2192512 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO 3

6000001 EXPEDIENTE TECNICO 3


2192514 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y 53 SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 59+200

4000179 CONSTRUCCION DE PUENTES 44

6000001 EXPEDIENTE TECNICO 4

6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 3


842 964

460 297

902 759

640 000

2192666 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO 95 842 761

4000073 CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL 95 842 761

2201098 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CHAGLLA - POZUZO - OXAPAMPA Y EMP. 18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA 34 359 307 (PUERTO INCA) POR NIVELES DE SERVICIO

4000082 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 31 235 734


2201099 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-LUNAHUANA-DV. YAUYOS-RONCHAS-CHUPACA-HUANCAYO-DV. PAMPAS POR NIVELES DE 16 021 414 SERVICIO

556 479

387 122

169 357

846 020

754 601

MEF/DGPP

07/ 1 2/20 15

12:09:52




ANEXO 3

AIR29A8C

Página : 7

SECTOR 36

PLIEGO 036

EJECUTORA 007

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROVIAS NACIONAL


MONTO DEL

PROGRAMA PPTAL. ' PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA ¡ACCIÓN DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO



2233842 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA



2233958 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP.RUTA 05N - TOCACHE


2234905 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA PILCOMAYO (EMP. PE - 3S) - CHUPACA


2234984 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI




2234987 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ


2234988 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10


2235630 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA


2235631 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM 988+000 - KM 1001+924



2250860 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34 G: EL DESCANSO - SICUANI



2252788 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054



2263613 REHABILITACION DE LA CARRETERA PATIVILCA - QUEBRADA SECA - PUENTE SANTA - DV.SALAVERRY Y DV.SALAVERRY - PUER SALAVERRY

4000091 REHABILITACION DE LA RED VIAL NACIONAL

2266061 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMP. PE-3S) - PAMPACHIRI - NEGROMAYO (EMPALME PE-30A) POR NIVELES SERVICIO



14 564 922

1 456 492

107 769 358

102 362 703

5 406 655

1 500 000

1 500 000

912 195

912 195

111 921 251

103 392 783

6 004 472

2 523 996

1 267 520

1 267 520

1 275 193

1 275 193

200 058 163

200 058 163

81 741 582

78 471 919

3 269 663

4 919 388

4 741 578

177 810

1 967 693

1 711 037

256 656

26 975 330

26 975 330

17 603 774

16 003 431

1 600 343

MEF/DGPP

07/12/2015

12:09:52




ANEXO 3

Al R29A8C

Página : 8




CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PPTAL. PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA / ACCIÓN DE INVERSIÓN



26

754

505

601

758 2267190 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105 (ACOY) -ANDAMAYO - VIRACO - DV. MACHAHUAY ANDAGUA - AYO - HUAMBO - CABANACONDE - CHIVAY - VIZCACHANE -EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE),POR NIVELES DE SERVICIO



2270698 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967 5 582 339



2273346 REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS 18 276 448




2279776 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - 3 823 143 ASILLO



2282760 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU 933 000


2290818 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO 57 068 461




3000131 CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL 1 445 501 876

5001433 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA 894 471 632

5001434 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA 4 716 171

5001435 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA 7 069 522 5001436 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA 15 941 612

5001437 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES 76 552 733

5001439 CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA 423 500 285 5003240 FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES 23 249 921

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 5 698 754 601

MEF/DGPP

07/12/2015

12:09:52




ANEXO 3

Al R29A8C

Página : 9

SECTOR


PLIEGO


EJECUTORA 010 PROVIAS DESCENTRALIZADO

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PPTAL, PRODUCTO PROYECTO ACTIVIDAD OBRA / ACCIÓN DE INVERSIÓN


492 015 995

492 015 995

49 547 390

49 547 390

5 380 261

4 950 050

430 211

1 077 855

979 869

2 000

95 986

151 500

134 535

16 965

2 046 953

1 860 866

186 087

970 812

882 556

88 256

200 000

181 818

18 182

1 500 000




6000046 ESTUDIOS DE PERFILES

2058230 MEJORAMIENTO CARRETERA PUEBLO NUEVO - PUNTO CUATRO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE

4000081 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL


2058496 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ALTA VALLE - QUEBRADA QUINHUARAGRA

4000088 REHABILITACION DE CAMINO VECINAL



2058517 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SANTIAGO DE CHUCO - EL ZURO - CALIPUY



2062196 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL N' 737 MURALLA - OMAS - HUAM PARA



2062197 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL N° 737 COAYLLO - MURALLA



2062198 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 637 ANEXO SANTA ROSA - HUAMATAMBO



2066269 CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE TANANA DEL DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO

4000179 CONSTRUCCION DE PUENTES 1 363 636


2067406 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP.PE-5NA - MISHQUIPATA - MONOPATA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE 408 997 OXAPAMPA - PASCO

4000088 REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 351 815

6000001 EXPEDIENTE TECNICO 20 000 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 37 182

2078599 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MASISEA - CAIMITO - LAGO IMIRIA 175 098


2089203 REHABILITACION DEL CAMINO RURAL MONTERO-CULUGUERO 90 000


2103655 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL NUEVO TRUJILLO - EL MIRADOR DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE PICOTA - SAN 3 624 108 MARTIN


2112512 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PACCHA-MALPASO-MARCAPOMACOCHA 1 773 879

4000088 REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 1 612 618


2112694 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHACAPALPA-HUAYHUAY 312 014



2114005 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. PE 1 SC-CENTRO POBLADO 29 DE ENERO 305 856



2114011 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LM-568 EMP. LM 108-MAYOBAMBA 316 822



2114019 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL R20 EMPALME LM105 AMBAR-TAMBON 1 074 090


6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS r 97 653

2114024 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUENTE SAN LORENZO-PISHCOLPAMPA-CHILASQUE-ATUMPAMPA LOMA-ATUMPAMPA BAJO- 500 000 TUTE-SAN JOSE (CRUCE NAMPASHGA)

MEF/DGPP

07/12/2015

12:09:52




ANEXO 3

AIR29A8C

Página : 10





MONTO DEL

PROGRAMA PPTAL. PRODUCTO í PROYECTO ACTIVIDAD /OBRA / ACCIÓN DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO -



454 545


45 455

2114026 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LA LAGUNA-ALCANFOR-PANDACHI-HUALTE-CAUCE NAMPASHGA-CAÑARIS-SEG SEG

1 386 097


1 260 085


126 012

2114039 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PLAYA CASCAJAL-LAS POZAS

1 203 563


521 421


630 000


52 142

2114056 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RANRAHIRCA -ARHUAY

200 000


181 818


18 182

2115700 CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE CHUCHURRAS

915 591


862 028


53 563

2139352 CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO PERENE C.N. DE CAPACHARI DISTRITO DE PICHANAKI, PROVINCIA DE

11 868 478 CHANCHAMAYO - JUNIN


2145608 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARAL - CENTRO POBLADO LAS MINAS 1 167 633

4000088 REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 1 061 485


2150227 CONSTRUCCION DEL PUENTE PARAJE Y ACCESOS 2 050 902

4000179 CONSTRUCCION DE PUENTES 1 799 002 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 72 000 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 179 900


4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 1 884 877 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 188 488

2153661 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA MERCED - SAN BOSCO, DISTRITO DE SAYAN - HUAURA - LIMA 99 999

4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 99 999

2155625 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUANCANE - CHACACUZ - CHUQUIAGUILLO - TIKIRINI - SUSTIA MUNAYPA - HUATASANI, 60 838 PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO

4000088 REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 51 584 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 9 254

2155710 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. R2A - SALITRAL - BIGOTE - TUNAL - LA QUINUA - SAPALACHE - 30 277 356 HUANCABAMBA

4000090 REHABILITACION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL 27 594 972 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 2 682 384

2155857 CONSTRUCCION DEL PUENTE SALVACION Y ACCESOS EN EL DISTRITO MANU, PROVINCIA MANU, REGION MADRE DE DIOS 6 769 270


2155946 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DESVIO CHUQUIAGUILLO - CUYORAYA - CHICASCO - ISANCUYO - SINTICUYO - VILQUECHICO 102 232

4000088 REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 92 938 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 9 294

2160200 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMAN, TRAMO: CONDORCOCHA - VILCASHUAMAN 5 977 419

4000090 REHABILITACION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL 5 977 419

2160642 INSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE SAN JOSE EN LA C.C. QUEROMARKA DEL DISTRITO DE TINTA, PROVINCIA DE CANCHIS - 500 000 CUSCO

4000179 CONSTRUCCION DE PUENTES 454 545 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 45 455

2163757 CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO SANTA ROSA CASERIO SANTA ROSA, DISTRITO DE PACAIPAMPA -A 2 328 288 PIURA


2166613 INSTALACION DEL PUENTE LAGARTO EN LA VIA VECINAL RUTA PA 652, DISTRITO DE PALCAZU - OXAPAMPA - PASCO 5 102 260

4000179 CONSTRUCCION DE PUENTES H OE Pt 5 102 260

2175072 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY - PRIMORPAMPA - BELLAVISTA - ANTA - SAN ISIDRO - KOCHAYOC - CHACLAHUAIN - 1 100 000

MEF/DGPP

07/ 1 2/20 15

12:09:52




ANEXO 3

AIR29A8C

Página : 11

SECTOR 36

PLIEGO 036

EJECUTORA 010



PROVIAS DESCENTRALIZADO


MONTO DEL

PROGRAMA PPTAL. PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD J OBRA / ACCIÓN DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO


4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL

909 091


100 000


90 909

2176549 REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHAUCAYAN-HUERTAS-LLACLLIN-PARARIN-COTAPARACO, PROVINCIA DE

4 077 448 RECUAY - ANCASH


4 077 448

2177548 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL, RUTA SM-111, EMP. PE-5N (TOCACHE) - NVA. ESPERANZA - JORGE CHAVEZ - 2 632 477 PALMA DE ESPINO - EMP. PE-12A (DV. PALMA DE ESPINO), DISTRITOS DE TOCACHE Y UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE-SAN MARTIN

4000081 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL 2 632 477

2189698 CONSTRUCCION DE PUENTE DE INTEGRACION CHILCAMAYO DIST. ANDAMARCA, PROV. CONCEPCION, DPTO JUNIN 767 041

4000179 CONSTRUCCION DE PUENTES 697 310


69 731

2192173 CONSTRUCCION DEL PUENTE ÑAÑA Y ACCESOS

6 528 341


2194701 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PU 654, AYABACAS- PUSI PROVINCIAS DE SAN ROMAN Y HUANCANE - PUNO 11 167 915

4000081 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL 11 167 915

2198046 CONSTRUCCION DEL PUENTE PACHITEA Y ACCESOS 54 175 644



2202007 CONSTRUCCION DEL PUENTE ANTONIO RAIMONDI Y ACCESOS 20 235 471

4000179 CONSTRUCCION DE PUENTES 19 021 835 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 1 213 636

2206186 CREACION DE PUENTE CARROZABLE DE INTEGRACION EN EL CENTRO POBLADO UNION SORATIRA SECTOR CRUZ CHUPA, DISTRITO DE 1 186 514 SAN ANTON - AZANGARO - PUNO



2217982 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CENTRO POBLADO DE SANABAMBA Y PARAJE HIMAYBAMBA, DISTRITO DE 658 817 AYAHUANCO - HUANTA - AYACUCHO

4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 427 426 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 188 648 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 42 743

2219073 CREACION DE UN PUENTE SOBRE EL RIO SISA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL DORADO - SAN MARTIN 3 000 000




2221734 MEJORAMIENTO DE CAMINOS E HERRADURA A LOS CENTROS DE PRODUCCION AGROPECUARIA, DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO, 3 230 447 PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC


2228780 CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE PAUCAR, 20 DE MARZO Y PUAGHUANCA, DISTRITO DE PAUCAR - DANIEL ALCIDES CARRION - 7 118 361 PASCO

4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL

2234357 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RAMAL PACUCHA (DESVIO PISTA)-PACUCHA, DISTRITO DE PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-APURIMAC

4000081 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL


2235686 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAULI - POMACOCHA -EMP. PE 22A PUENTE RIO BLANCO, DISTRITO DE YAULI - YAULI - JUNIN

7 118 361

2 355 228

2 141 116

214 112

642 340


2237855 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUCMAPAMPA - SAN PEDRO DE PILLAO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO - DANIEL ALCIDES r 9 772 773 CARRION-PASCO


2239036 CONSTRUCCION DEL PUENTE TARATA SOBRE EL RIO HUALLAGA EN LA, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN MARTIN


2239969 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ALTO DE LA LUNA - ALTO SAN JACINTO, DISTRITO NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA DE - AREQUIPA


9 772 773

11 394 884

11 394 884

749 808

749 808

MEF/DGPP

07/12/2015

12:09:52




ANEXO 3

AIR29A8C

Página : 12





PROGRAMA PPTAL. PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA ¡ACCIÓN DE INVERSIÓN



110

110

995

154

154

2244014 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO INTERSECCION PANAMERICANA NORTE (KM 816 + 955) - CRUZ DEL MEDANO - LAGUNAS - CHEPITO ALTO (FRONTERA MOCHUMI), DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE


2261263 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ROBLE - HIMAYBAMBA, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA 1 867 858


2266582 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO: QUISTOCOCHA-ZUNGAROCOCHA-LLANCHAMA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA 2 500 000 MAYNAS - LORETO

4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 2 204 545



2270312 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CP TINTAY RIO PARAISO, DISTRITO DE TINTAY 1 158 046 PUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA


2282887 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO: MOLINO RRAGRA - PONGA - MOCRA - RETAMAYOG - AYAUCAN 3 000 000 - ARMATANGA - CHINCHOBAMBA, RUTA N 761, DISTRITO DE TOMAY KICHWA - AMBO - HUANUCO


2287232 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LOS TRAMOS: HUANUCO PTE. CONCHUMAYO-C.P. MERCENARIO; C.P. 4 000 000 MERCENARIO -C.P. MITOQUERA; C.P. MERCENARIO - C.P. SIRABAMBA; C.P. MERCENARIO -C.P. CHOQUECANCHA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUC


2290695 CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE EL SECTOR DE TAYANCAYOCC HASTA CCOCHAPAMPA, DISTRITO DE HUAMANGUILLA - HUANTA 693 933 - AYACUCHO


2291252 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LARAMATE - OCAÑA - YERBA BUENA, DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA - HUAMANGA - 1 692 376 AYACUCHO


2293087 CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE LA QUEBRADA AMOJU SECTOR BELLAVISTA VIEJO, DISTRITO DE BELLAVISTA - JAEN - 4 342 594 CAJAMARCA


2302706 REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD ENTRE LAS COMUNIDADES DE VILCABAMBA, COLLANA HUASAC 4 508 386 Y HUAYLLABAMBA EN EL, DISTRITO DE CAICAY - PAUCARTAMBO - CUSCO


2302707 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL DE REPARTICION TROYA-HUANUPATA-AZULCCOCHA-CCECHCCAY, DISTRITO 3 376 449 DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA


2302708 CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DE CHICHAS - YANQUE, DISTRITO DE CHICHAS - CONDESUYOS -AREQUIPA 3 000 000

6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 3 000 000 3000001 ACCIONES COMUNES 48 956 671

5000276 GESTION DEL PROGRAMA 46 906 671 5005715 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 2 050 000

3000132 CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL 10 330 000

5001433 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA 8 650 000 5001437 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES 1 680 000

3000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 118 169 300

5001437 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES 2 000 000

5001453 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 2 500 000 5003241 MANTENIMIENTO DE PUENTES 113 669 300


MEF/DGPP

07/12/2015

12:09:52




ANEXO 3

AIR29A8C

Página : 13

SECTOR


PLIEGO


EJECUTORA 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PPTAL. PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA / ACCIÓN DE INVERSIÓN



DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS

72

72

23

766

766

879

014

014

918

0047 0047. ACCESO Y USO ADECUADO



5005031 RED NACIONAL DE CONECTIVIDAD DEL ESTADO-REDNACE 694 325

3000085 LOCALIDADES CON SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CON FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE MEDIANTE CONCURSO 48 886 096 EN ZONAS FOCALIZADAS

5000299 INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE INTERNET 3 992 543

5000300 INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA FIJA 2 366 690

5000301 INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA MOVIL 5 173 626

5000302 INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE USO PUBLICO 5 599 733

5001304 SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES 31 107 749

5005030 PROMOCION DE PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES 645 755


MEF/DGPP

07/12/2015

12:09:52




ANEXO 3

AIR29A8C

Página : 14

SECTOR

PLIEGO

EJECUTORA




CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PPTAL. PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD !OBRA / ACCIÓN DE INVERSIÓN


PROGRAMA PRESUPUESTAL 3

3

153

153

3

595

595

000

026

026

000



6000046 ESTUDIOS DE PERFILES 3 000 000

2015914 PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO 230 791 000

4000086 MEJORAMIENTO DE VIA COLATERAL 214 591 000 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 1 000 000 6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2 500 000 6000035 ESTUDIOS AMBIENTALES 12 700 000

2115072 CONCESIONES FERROVIARIAS 172 159 000

6000021 PAGO POR KILOMETRO TREN RECORRIDO - PKT 172 159 000

2233850 CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT-GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIAS DE 2 594 184 699 LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA

4000173 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 2 338 177 000 6000016 GESTION Y ADMINISTRACION 1 402 200 6000043 LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS 254 605 499


5000276 GESTION DEL PROGRAMA 37 000 241 5005713 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES 31 931 698 5005715 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 4 500 000

3000753 SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO OPERATIVO Y CON MANTENIMIENTO 80 028 388

5005735 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FERROVIARIAS URBANAS CONCESIONADAS 76 874 000 5005736 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OPERACION Y/0 DESARROLLO DE LA RED FERROVIARIA 3 154 388

URBANA EXISTENTE


TOTAL PLIEGO 10 213 892 323

MEF/DGPP APROBACIÓN INSTITUCIONAL ANEXO 4 LEY N° 30372 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2016

07/12/2015 AIR29A9C

12:09:01 ESTRUCTURA FUNCIONAL

Página : 1




FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL MONTO DEL

PRESUPUESTO

15 TRANSPORTE

004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

006 GESTION

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

0012 CONTROL INTERNO

018 SEGURIDAD JURIDICA

0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

032 TRANSPORTE AEREO

0061 INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

0062 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO AEREO

0063 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO

033 TRANSPORTE TERRESTRE

0064 VIAS NACIONALES

0065 VIAS DEPARTAMENTALES

0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

034 TRANSPORTE FERROVIARIO

0070 FERROVIAS

035 TRANSPORTE HIDROVIARIO

0071 PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

0072 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO HIDROVIARIO

0073 SERVICIOS DE TRANSPORTE HIDROVIARIO

16 COMUNICACIONES

037 COMUNICACIONES POSTALES

0077 SERVICIOS POSTALES

038 TELECOMUNICACIONES

0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

0079 GESTION DEL ESPACIO ELECTROMAGNETICO

17 AMBIENTE

055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL

24 PREVISION SOCIAL

052 PREVISION SOCIAL

0116 SISTEMAS DE PENSIONES

660 950 529

73 808 464

73 808 464

146 558 554

17 476 805

78 121 256

48 533 800

2 426 693

2 653 890

2 653 890

315 474 987

291 595 782

6 093 479

17 785 726

35 597 336

9 033 466

1 614 260

24 949 610

23 402 700

23 402 700

63 454 598

42 856 000

38 000

20 560 598

58 591 170

1 162 528

1 162 528

57 428 642

34 245 251

23 183 391

3 192 988

3 192 988

3 192 988

74 026 000

74 026 000

74 026 000


MEF/DGPP

07/12/2015

12:09:01



ESTRUCTURA FUNCIONAL

ANEXO 4

AIR29A9C

Página : 2

SECTOR

PLIEGO

EJECUTORA

36

036

007



PROVIAS NACIONAL


PRESUPUESTO

15 TRANSPORTE 5 698 754 601

033 TRANSPORTE TERRESTRE 5 698 754 601

0064 VIAS NACIONALES 5 698 754 601



07/12/2015 AIR29A9C

12:09:01 ESTRUCTURA FUNCIONAL Página : 3





PRESUPUESTO

15 TRANSPORTE 492 015 995

033 TRANSPORTE TERRESTRE 492 015 995

0064 VIAS NACIONALES 46 906 671

0065 VIAS DEPARTAMENTALES 180 220 651

0066 VIAS VECINALES 264 888 673



07/12/2015 AIR29A9C

12:09:01 ESTRUCTURA FUNCIONAL Página : 4



EJECUTORA 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL

FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL. GRUPO FUNCIONAL MONTO DEL

PRESUPUESTO

16 COMUNICACIONES 72 766 014

038 TELECOMUNICACIONES 72 766 014

0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 72 766 014


MEF/DGPP


ANEXO 4

07/12/2015

LEY N° 30372 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2016 AIR29A9C

12:09:01 ESTRUCTURA FUNCIONAL

Página : 5

SECTOR


PLIEGO


EJECUTORA



PRESUPUESTO

15 TRANSPORTE 3 153 595 026

034 TRANSPORTE FERROVIARIO 3 153 595 026

0070 FERROVIAS 3 153 595 026


TOTAL PLIEGO 10 213 892 323

O `.•

MEF / DGPP



05/1212014


AIR22A6C


PAGINA : 6

SECTOR

PLIEGO

EJECUTORA




• 9219g?;-1a Preáupueñ

.cqJr1.- de Gas:c -


0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

3000001 ACCIONES COMUNES 5003247 ELABORACION YI0 ACTUAUZACION DE NORMAS LEGALES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE

5 GASTOS CORRIENTES 2 3 BIENES Y SERVICIOS 2 5 OTROS GASTOS

6 GASTOS DE CAPITAL 2 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5003255 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL

5 GASTOS CORRIENTES 2 3 BIENES Y SERVICIOS

8 GASTOS DE CAPITAL





5001443 CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE GESTION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL


5001444 ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERIA


6 GASTOS DE CAPITAL


3000132 CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL 5001442 INVENTARIO VIAL DE CARACTER BASICO



3000143 USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL 5001487 CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES


15 444 607 28 184 686

15 444 607 16 582 953

2 473 439 3 446 198

3 446 198

3 405 498

3 323 998 81 500 40 700 40 700

850 839

822 839 822 839 28 000 28 000

1 886 537

329 437

329 437

329 437 450 000

450 000

450 000 1 107 100

1 017 100 1 017 000

100 90 000

90 000 1 614 160

1 614 160

1 584 160 1 584 160

30 000 30 000

3 719 913

500 000

500 000 500

43 829 293

32 027 560

5 919 637

3 446 198

3 405 498 3 323 998

81 500 40 700 40 700

850 839

822 839 822 839 28 000 28 000

1 886 537

329 437

329 437

329 437 450 000

450 000

450 000 1 107 100

1 017 100 1 017 000

100 90 000 90 000

1 614 160

1 614 160

1 584 160 1 584 160

30 000 30 000

3 719 913

500 000

500 000

MEF / DGPP



AIR22A6C 05/1 2/201 4


( EN NUEVOS SOLES ) PAGINA : 7

SECTOR

PLIEGO

EJECUTORA :




GategIDIJU Pr tlbLipueStO;

Pre.,»arna P-esupestal cgon:

-

a rIFI Gasto



3000143 USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL

5001488 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZAC1ON A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL


5001489 CAPACITACION A USUARIOS DE LAS MAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL


5001490 CAPACITACION A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MAL


3000476 VEHICULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS

5003403 HABIUTACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS



5003404 HABIUTACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS



5003408 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS


5003409 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS



3000477 TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES COMPLEMENTARIAS AUTORIZADOS

5003410 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS


6 GASTOS DE CAPITAL . 30

2 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 30

239

208 208

15 444 607 28 184 686

15 444 607 16 582 953

3 719 913

2 994 413

2 994 413

2 994 413 165 000

165 000 165 000

60 500

60 500 60 500

1 135 971 518 089

370 446

284 998 284 998

85 448 85 448

225 953

215 895 215 895 10 058 10 058

910 018

910 018

910 018 147 643

137 585 137 585 10 058 10 058

1 737 443 2 233 774

193

582 582 611

611

43 629 293

32 027 560

3 719 913

2 904 413

2 994 413

2 994 413 165 000

165 000 165 000

60 500

80 500

60 500 1 654 060

370 446

284 998

284 998 85 448 85 448

225 953

215 895 215 895 10 058 10 058

910 018

910 018 910 018 147 643

137 585

137 585 10 058 10 058

3 971 217

239 193

208 582 208 582 30 611

30 611

a t9y-o14-1.:55. 191,13 'Prpgf-,31na-r4plin

I

MEF / DGPP



05/12/2014


08:05:14


SECTOR

PLIEGO :

EJECUTORA :






3000477 TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES COMPLEMENTARIAS AUTORIZADOS

5003411 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS



5003415 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS


5 GASTOS DE CAPITAL


5003416 OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS



5003417 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION DE ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS


6 GASTOS DE CAPITAL

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5003429 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS



3000479 PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES

5003427 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A




5001483 INSPECCION DE SEGURIDAD VIAL

5 GASTOS CORRIENTES

15 444 607 28 184 686 43 629 293

15 444 607 16 582 953 32 027 560

1 737 443 2 233 774 3 971 217

1 178 609 1 178 609

1 106 740 1 166 740 1 166 740 1 166 740

11 869 11 869 11 869 11 669

2 001 440 2 001 440

1 981 640 1 981 640 1 981 640 1 981 640

19 800 19 800 19 800 19 000

92 948 92 948 84 148 84 148 84 148 84 148 8 800 8 800 8 800 8 600

232 334 232 334 208 134 208 134 208 134 208 134 24 200 24 200 24 200 24 200

226 693 226 693

196 993 196 993 196 993 196 993 29 700 29 700 29 700 29 700

10 384 892 10 384 692

10 384 892 10 384 092

10 177 892 10 177 892 10 177 892 10 177 892

207 000 207 000 207 000 207 000

2 822 144 2 822 144

434 700 434 700 434 700 434 700




( EN NUEVOS SOLES )

ANEXO 2

AIR22A6C

PAGINA : 9

05/12/2014

08:05:14

MEF / DGPP

SECTOR

PLIEGO

EJECUTORA :




Ttnrs eLGdsty

..-JJ113Pri:S..1pUttital 4 :' „

Pie supuestal Pr3y2ct,




15

15

2

444 607

444 607

822 144

28

16

184

582

686

953

43

32

2

629

027

822

293

560

144

5001483 INSPECCION DE SEGURIDAD VIAL 434 700 434 700



5031484 AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL 493 544 493 544



5001485 ELABORACION DE NORMAS O MANUALES EN SEGURIDAD VIAL 1 776 052 1 776 052



2 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 80 000 80 000

5001486 DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES 117 848 117 848


2 3 BIENES Y SERVICIOS 87 848 87 848 6 GASTOS DE CAPITAL 30 000 30 000


3000599 PLATAFORMA LOGISTICA 55 000 55 000

5004391 DESARROLLO DE PLATAFORMA LOGIS11CA 55 000 55 000



TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 441 837 932 79 088 000 524 925 932


303 218 735 57 398 973 360 617 708

48 622 158 300 000 48 922 158

75 780 000 75 780 000

167 014 789 52 923 973 21 9 938 762

7 759 813 2 041 000 9 800 813

4 041 975 2 134 000 6 175 975

142 619 197 21 689 027 164 308 224

142 619 197 21 689 027 164 308 224

445 837 832 79 088 000 524 925 932

6 GASTOS CORRIENTES 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

3 BIENES Y SERVICIOS

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5 OTROS GASTOS

6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :

prIgs).1eslal prg,uptgItal

C.ueg jr .t; '.1-tr,“•s.Gener

170 697 982 170 697 982

• 2 306 574 .1 306 574

nfi ti

MEF I DGPP



AIR22A6C 05/12/2014



SECTOR

PLIEGO

EJECUTORA :






2000270 GESTION DE PROYECTOS




6 GASTOS DE CAPITAL


2002060 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA


6 GASTOS DE CAPITAL

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6 GASTOS DE CAPITAL


2002210 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA•JAEN-SAN IGNACIO•1110 CANCHIS



2022221 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA





2026767 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO



5 849 257 753 120 000 000 98 521 700

5 849 257 753 120 900 000 98 521 700

15 265 719

15 265 719

15 265 719 213 336 871

13 137 522 13 137 522

200 199 349

200 199 349 24 265 189

21 479 426

21 479 426 2 386 602

2 386 602 399 181

399 161 21 950 166

20 950 166

20 900 166

1 000 000

1 000 000 10 470 165

6 284 975

6 284 975

473 178

473 178 565 648

565 648 3 146 364

3 146 364 178 301 556

170 697 982

170 697 982 2 306 574

2 306 574

6 067 779 453

6 067 779 453

15 265 719

15 265 719 15 265 719

213 336 871

13 137 522 13 137 522

200 199 349

200 199 349 24 265 189

21 479 426

21 479 426 2 386 602

2 386 602 399 161 399 161

21 950 166

20 950 166 20 950 166

1 000 000 1 000 000

10 470 165

6 284 975

6 284 975

473 178 473 178 565 648 565 648

3 146 364 3 146 364

178 301 556

31 692 292

32 692 292

MEF / DGPP



AIR22A6C 05/12/2014



SECTOR

PLIEGO -

EJECUTORA :




Pr,graha Cj,1

- : - -'1,111 ars 'e d



2026767 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA•SAN FRANCISCO


2027620 CONCESIONES VIALES







2028339 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA•CELENDIN-BAL2AS


2031693 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RUTA 10 TRAMO: HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCHA • PUENTE PALLAR


2041965 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOTUN • LAS DELICIAS (KM. O + 000 • KM. 4+ 042 ) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN




2042771 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY


5 849 257 753 120 000 000 98 521 700

5 849 257 753 120 000 000 98 521 700

178 301 556

5 297 000

5 297 000 1 590 971 496

73 631 200

73 631 200 400 000

400 000 816 965 988 816 965 988 307 587 373

307 587 373 340 867 832 340 867 832 51 519 103

51 519 103 525 522

525 522

525 522 2 616 190

2 616 190

2 616 190 7 641 021

6 794 896 6 794 896

174 452

174 452

671 673

671 673 34 328 540

32 692 292

32 692 292

6 067 779 453

067 779 453

178 301 556

5 297 000 5 297 000

1 590 971 496

73 631 200 73 631 200

400 000 400 000

816 965 988

816 955 988 307 587 373 307 587 373

340 867 832

340 867 832 51 519 103

51 519 103 525 522

525 522 525 522

2 616 190

2 616 190 2 616 190 7 641 021

6 794 896 6 794 896

174 452 174 452 671 673

671 673 34 328 540

04012. do gasp , ri5.3,),Oca"ciel Gaste'

tes

MEF / DGPP



05/12/2014



PAGINA : 12

SECTOR

PLIEGO

EJECUTORA :




o F r,árn a iP,11-11-0Ne-sta I

g. u c..to/Pit,, cc i



2042771 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO • ABANCAY

6 GASTOS DE CAPITAL



2043363 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N' 2 DE INTERCONEXION VIAL PERU • ECUADOR


2057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA•LA VIUDA•UNISH


6 GASTOS DE CAPITAL



2058698 REHABILITACtON Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA

6 GASTOS DE CAPITAL



6 GASTOS DE CAPITAL 2 fi ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA • DV.OUILCA • MATARANI • ILO • TACNA


6 GASTOS DE CAPITAL 2 fi ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS


2062374 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA


6 GASTOS DE CAPITAL

5 849 257 753 120 000 000 98 521 700 6 067 779 453

5 849 257 753 120 000 000 98 521 700 6 017 779 453

34 328 540 34 328 540

358 637 358 637 358 637 358 637

1 277 611 1 277 611 1 277 611 1 277 611 1 000 000 1 000 000

1 000 000 1 000 000 1 009 000 1 000 000

119 230 643 84 941 000 204 171 643

108 781 849 75 618 124 184 399 973 108 781 849 75 618 124 184 399 973

4 498 738 9 322 876 13 821 614 4 498 738 9 322 876 13 821 614

5 950 056 5 950 05fi

5 950 056 5 950 056 124 171 041 124 171 041

108 973 788 108 973 786

108 973 786 108 973 786 6 902 255 6 902 255 6 902 255 6 902 255

295 000 8 295 000 8 295 000 8 295 000

273 234 718 273 234 718

258 239 571 258 239 571 258 239 571 258 239 571 13 051 604 13 051 604 13 051 604 13 051 604 1 943 543 1 943 543 1 943 543 1 943 543

12 969 946 7 165 036 20 134 982

10 773 351 6 810 706 17 584 057 10 773 351 6 810 706 17 584 057

2 176 595 354 330 • 2 530 925

MEF / DGPP

05/12/2014

08:05:14



( EN NUEVOS SOLES )

ANEXO 2

AIR22A6C

PAGINA : 13

SECTOR

• PLIEGO

EJECUTORA :




n

PrGjr-arr,


0061 REDUCC ION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

2062374 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA



2062599 GESTION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NNEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL

6 GASTOS DE CAPITAL




2078363 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA • PUENTE QUIROZ TAUCA • CABANA • HUANDOVAL • PALLASCA


2078367 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA - CALANGO - LA CAPILLA


2078371 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA• PUERTO OCOPA




2078481 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE TUMBES Y ACCESOS

GASTOS DE CAPITAL 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2078608 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA • LIRCAY



6 GASTOS DE CAPITAL

5 849 257 753 120 000 000 98 521 100 6 067 779 453

5 849 257 753 120 000 000 98 521 700 6 067 779 453

12 969 946 7 165 036 20 134 982

2 176 595 354 330 2 535 925

2 176 595 354 330 2 530 925

20 000 20 000

20 000 20 000 29 881 802 1 293 855 31 175 657

100 000 47 291 147 291

100 000 47 291 147 291

2 414 342 252 658 2 667 000

2 414 342 252 658 2 667 000

27 367 460 993 906 28 361 366

27 367 460 993 906 28 361 366 49 711 638 49 711 638

49 711 638 49 711 638

49 711 638 49 711 638 2 121 376 2 121 376

2 121 375 2 121 376

2 121 376 2 121 376 70 427 197 70 427 197

67 040 226 67 040 226

67 040 226 67 040 226

1 846 067 1 846 067

1 846 067 1 846 067

1 540 904 1 540 904

1 540 904 1 540 904 1 541 355 1 541 355

1 541 355 1 541 355 1 541 355 1 541 355

133 984 168 133 984 168

122 331 027 122 331 027 122 331 027 122 331 027 19 042 221 10 042 221

10 042 221 10 042 221 1 610 920 '1 610 920

MEF / DGPP



05/12/2014



PAGINA : 14

SECTOR

PLIEGO

EJECUTORA :




PROGRAMAS PRESUPUESTALES 5 849 257 753

0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 5 849 257 753

2078608 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA • LIRCAY 133 984 168


2088774 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA• SAYAN - CHURIN 111 585 713




2089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL•MAYOCC•AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA 24 536 021



6 GASTOS DE CAPITAL 1 168 721 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 168 721 GASTOS DE CAPITAL 1 998 029 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 998 029

2090567 CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS 31 469 148



2 6 AOQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4 861 714

2094428 CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL AUTOPISTA RAMIRO PRIALE • AV. LAS TORRES Y CARRETERA CENTRAL • AV. LAS TORRES, 2 800 000 MEJORAMIENTO DE LA AV. LAS TORRES EN EL TRAMO AV. CIRCUNVALACION•CARRETERA CENTRAL Y AMPLIACION PUENTE HUACHIPA, PROVINCIA DE LIMA- LIMA


2106854 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS • PAMPACHIRI • NEGROMAYO 12 260 170

6 GASTOS DE CAPITAL 8 729 907 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS POB PaESG

8 729 907 6 GASTOS DE CAPITAL 71 567


120 009 600 98 521 700 6 067

120 000 000 98 521 700 067

133

1

1 111

103 103

6

6 1 1

24

21

21

1 1 1

1 31

26 26

4

4 2

2

2 12

8 8

779 453

779 453

984 168

610 920 610 920 585 713

511 796 511 796 573 354

573 354 500 583 500 563 536 021

023 690

023 690 345 581

345 581

186 721 165 721 998 029 998 029 469 148

607 434 607 434

861 714

861 714 800 000

800 000 800 000 260 170

729 907 729 907

71 567 71 567

LA

MEF / DGPP



AIR22A6C 05/12/2014



SECTOR

• PLIEGO

EJECUTORA :




1,i'FF'es1'W1L Osti-pL

t YProye, Tir e 1



2106854 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAR UAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO


2109832 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS




2109837 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO



2110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO


6 GASTOS DE CAPITAL



2110581 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA




2110710 CONSTRUCCION DEL PUENTE CANOAS Y ACCESOS


2110759 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS

6 GASTOS DE CAPITAL

5 849 257 753 120 000 000 98 521 700 6 067 779 453

5 849 257 753 120 000 000 9B 521 700 6 067 779 453

12 260 170 12 260 170

3 458 696 3 468 696 3 458 696 3 458 696

10 340 914 10 340 914

9 102 292 9 102 292

9 102 292 9 102 292

2 449 2 449

2449 2 449

1 236 173 1 236 173

1 236 173 1 236 173 7 068 390 5 121 809 12 190 199

6 494 446 4 739 181 11 233 629

6 494 448 4 739 181 11 233 629

573 942 382 628 956 570 573 942 382 628 956 570

104 953 314 104 953 314

102 801 282 102 801 282

102 801 282 102 801 282

1 552 032 1 552 032

1 552 032 1 552 032

600 000 600 000

600 000 600 000 131 795 861 131 795 861

124 123 631 124 123 631

124 123 631 124 123631

4 969 476 4 969 476 4 969 476 4 969 476 2 702 754 2 702 754

2 702 754 2 702 754 605 767 605 767

605 767 605 767

605 767 605 767 121 093 121 093

121 093 < 121 093

4 325 890 4 325 890

253 383

MEF / DGPP



05/12/2014


08:05:14 ( EN NUEVOS SOLES ) PAGINA : 16

SECTOR

PLIEGO

EJECUTORA




7,q1sgpri i-PrCg r;111:- Pré £l p

r t Pro d

,jt orla de G,!st .Ttrant,-..3c.neri2• GL1,7i,



2110759 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS


2112863 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS



2114280 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS



2131925 CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ


2132692 CONSTRUCCION DEL PUENTE POMACHACA Y ACCESOS

6 GASTOS DE CAPITAL




2132703 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINCO Y ACCESOS

6 GASTOS DE CAPITAL 2 6 AOQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS



2132704 CONSTRUCCION DEL PUENTE CRISNEJAS Y ACCESOS


6 GASTOS DE CAPITAL

5 849 257 753 120 000 000 98 521 700

5 849 257 753 120 000 000 98 521 700

121 093

121 093

121 093 11 144 479

10 457 435 10 457 435

687 044

687 044 16 261 402

14 688 782 14 686 782 1 574 620 1 574 620 1 804 554

1 804 554 1 804 554 2 279 633

1 887 090 1 887 090

342 443 342 443 50 100

50 100 1 058 554

842 991

842 991 130 878 130 878

84 685 84 685

4 579 273

4 325 890 4 325 890

253 383

6 067 779 453

6 067 779 453

121 093

121 093

121 093 11 144 479

10 457 435 10 457 435

687 044

687 044 16 261 402

14 686 782

14 686 782 1 574 620

1 574 620 1 804 554

1 804 554

1 804 554 2 279 633

1857 090

1 887 090 342 443 342 443 50 100

50 100 1 058 554

842 991 842 991 130 878 130 878

84 685

84 685 4 579 273

6 067 779 453

6 067 779 453

4 579 273

253 383 253 383

75 214 281

73 092 244 73 092 244

1 542 137 1 542 137

579 900

579 900 58 998 645

58 396 778 58 396 778

558 527 558 527 43 340

43 340 64 328 445

61 454 571 61 454 571

2 873 874 2 873 874 1 272 668

1 272 668 1 272 668 1 492 387

1 492 387 1 492 387 2 818 820

•2 523 000 2 523 000

MEF / DGPP



AIR22A6C 05/12/2014



SECTOR

PLIEGO :

EJECUTORA :




e


0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 5 849 257 753 120 000 000 98 521 700

2132704 CONSTRUCCION DEL PUENTE CRISNEJAS Y ACCESOS 4 579 273


2134881 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI•NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO- 75 214 281 NEGROMAYO




2146291 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE UNA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN 58 998 645 DEL BUEN RECUERDO




2155808 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA • EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA, TRAMO SELVA ALEGRE- 64 328 445 EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA



2158699 REHABILITACION DE LA CARRETERA CHILCA SAPALLANGA • PUCARA PAZOS • DV. PAMPAS: TRAMO II PUCARA • PAZOS Y 1 272 668 TRAMO III PAZOS • DV. PAMPAS


2158700 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY 1 492 387

6 GASTOS DE CAPITAL OE PREs 1 492 387 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 492 387

2158701 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAVARA Y ACCESOS u m 2 818 820

6 GASTOS DE CAPITAL ó 2 523 000 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2 523 000

1 306 040 539 25 122 191

25 122 191

25 122 191 25 122 191 25 122 191

237 192 096

1 158 452

1 078 352 1 078 352 1 078 352

80 100 80 100 80 100

126 451 558

126 451 558 126 451 558 100 000 000

13 841 970

2 897 359

130 000

1 100 000

7 063 497

992 850

90 274

335 608

109 582 086

109 201 736 109 201 736

1 100 000

108 101 736

300 000 300 000 300 000

80 000 80 000 80 000

350 350 350

118 704 552

MEF DGPP APROBACION INSTITUCIONAL

ANEXO 1

LEY N° 30281 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2015 Al R21A2DC

05/12/2014


(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA : 1

SECTOR

PLIEGO



1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1 . 1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

1 . 1 . 6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

1 . 1 . 6 1 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1 . 1 . 6 1 , 2 OTROS APORTES 1 . 1 . 6 1. 2 2 APORTES DE OPERADORES DE SERVICIOS PORTADORES EN GENERAL Y DE SERVICIOS FINALES

1 . 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

1 . 3 . 1 VENTA DE BIENES

1 . 3 . 1 7 VENTA DE PRODUCTOS DE TRANSPORTES 1 . 3 . 1 7. 1 VENTA DE PRODUCTOS DE TRANSPORTES

1 . 3 . 1 7. 1 1 PLACAS

1 .3 . 1 9 VENTA DE OTROS BIENES

1 . 3 1 9. 1 VENTA DE OTROS BIENES 1 . 3 , 1 9. 1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS

1 . 3 . 2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS

1 2 6 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 1 2 8. 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 1.3. 2 8. 1 1 PEAJE

1 2 8. 1 2 TRAMITE POR TRANSITO VEHICULAR

1.3. 2 8. 1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION

1.3. 2 8. 1 4 DERECHOS DE INSCRIPCION

1.3. 2 8. 1 7 DERECHOS DE EXAMEN

1 2 8, 1 8 DERECHOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES

1 2 8. 1 9 LICENCIAS

1.3. 2 8. 1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS

1 2 8. 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

1 . 3 . 3 VENTA DE SERVICIOS

1 3 . 3 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 1 . 3 3 2. 1 SERVICIOS DE TRANSPORTE

1 . 3 . 3 2. 1 2 SERVICIOS DE INSPECCION

1 . 3 . 3 2. 1 4 SERVICIOS DE TRANSPORTE

1 . 3 . 3 3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA 1 .3.3 3. 1 SERVICIOS EDUCATIVOS

1. 3 . 3 3. 1 3 PENSION DE ENSEÑANZA

1 . 3 . 3 5 INGRESO POR ALQUILERES 1 . 3 . 3 5. 3 OTROS ALQUILERES

1.3. 3 5. 3 99 OTROS ALQUILERES

1 . 3 . 3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 1 . 3 . 3 9. 2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

1 . 3 . 3 9. 2 25 SUMINISTRO Y ACCESO A LA INFORMACION

1 . 5 OTROS INGRESOS

381 018 839 925 021 700 25 122 191

25 122 191

25 122 191 25 122 191 25 122 191

237 192 096

1 158 452

1 078 352 1 078 352 1 078 352

80 100 80 100 80 100

126 451 558

126 451 558 126 451 558 100 000 000

13 841 970

2 897 359

130 000

1 100 000

7 063 497

992 850

90 274

335 608

109 582 086

109 201 736 109 201 736

1 100 000

108 101 736

300 000 300 000 300 000

80 000 80 000 80 000

350 350 350

118 704 552

MEF DGPP APROBACION INSTITUCIONAL

ANEXO 1

LEY N° 30281 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2015 AIR21A2DC

05/12/2014


(EN NUEVOS SOLES) PAGINA : 2

SECTOR

PLIEGO



GlIpCNISSNci L sP ESPL1-

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1 . 5 OTROS INGRESOS

1 5 . 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1 1 1 RENTAS DELA PROPIEDAD FINANCIERA 1 1 1 . 1 INTERESES 1 1 1 . 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES

1 , 5 . 1 2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL 1 1 2. 2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES 1 1 2. 2 5 DERECHO POR USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO - CANON POR TELECOMUNICACIONES

1 1 2 2 99 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES

1 . 5 . 2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 1 . 5 . 2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 1 . 5 . 2 1. 1 DE ADMINISTRACION GENERAL 1 . 5 . 2 1. 1 1 DE AOMINISTRACION GENERAL

1 . 5 . 2 1 5 DE TRANSPORTE 1 .5. 2 1 . 5 2 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSPORTES

1 . 5 . 2 1 . 6 OTRAS MULTAS

1 . 5 . 2 1. 6 99 OTRAS MULTAS

1 . 5 . 2 2 SANCIONES 1.5. 2 2. 1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 1 . 5 . 2 2 . 1 99 OTRAS SANCIONES

1 . 5 . 5 INGRESOS DIVERSOS

1 . 5 . 5 1 INGRESOS DIVERSOS 1.5. 5 1. 4 OTROS INGRESOS DIVERSOS

1 . 5 . 5 1 . 4 3 FONDO DE ACCIDENTES DE TRANSITO

1 . 5 . 5 1. 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS

1 . 8 ENDEUDAMIENTO

1 . 8 . 1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO

1 . 8 . 1 1 CREDITOS EXTERNOS 1 . 8 . 1 1. 2 PROVENIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES O AGENCIAS OFICIALES

1 . 8 . 1 1. 2 1 MICO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID

1 . 8 . 2 ENDEUDAMIENTO INTERNO

1 . 8 . 2 2 COLOCACION INTERNA DE TITULOS VALORES 1 . 8 . 2 2. 1 COLOCACION DE T1TULOS VALORES INTERNOS 1 . 8 . 2 2. 1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO

TOTAL PLIEGO

381 018 839 925 021 700 1

118 704 552

105 720 508 18 797 313 18 797 313 18 797 313

86 923 195 86 923 195 66 042 737

20 880 458

10 260 453

9 893 316 6 354 6 354

99 908 99 908

9 787 054 9 787 054

367 137 367 137 367 137

2 723 591 2 723 591 2 723 591 2 113 848

609 743

925 021 700

98 521 700

98 521 700 98 521 700 98 521 700

826 500 000

826 500 000 826 500 000 826 500 000

381 018 839 925 021 700

306 040 539 118 704 552

105 720 508

18 797 313 18 797 313 18 797 313

86 923 195 86 923 195 66 042 737

20 880 458

10 260 453

9 893 316 6 354 6 354

99 908 99 908

9 787 054 9 787 054

367 137 367 137 367 137

2 723 591

2 723 591 2 723 591 2 113 848

509 743

925 921 700

98 521 700

98 521 700 98 521 700 98 521 700

826 500 000

826 500 000 826 500 000 826 500 000

1 306 040 539

<tt

MEF / DGPP

05/12/2014 08:10:58



( EN NUEVOS SOLES )

ANEXO 2

Al R22A6C1

PAGINA : 1

SECTOR

PLIEGO



5 GASTOS CORRIENTES 2 082 615 897 245 046 151 2 327 662 048 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 96 382 242 39 793 964 136 176 206 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 76 560 000 3 173 247 79 733 247 2 3 BIENES Y SERVICIOS 1 897 640 867 180 398 751 2 078 039 618 2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 7 779 813 2 041 000 9 820 813 2 5 OTROS GASTOS 4 252 975 19 639 189 23 892 164

6 GASTOS DE CAPITAL 5 305 136 121 135 972 688 925 021 700 6 366 130 509 2 5 OTROS GASTOS 12 431 522 12 431 522 2 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5 305 136 121 123 541 166 925 021 700 6 353 698 987

TOTAL PLIEGO : 7 387 752 018 381 018 839 921 021 700 8 693 792 557

MEF / DGPP

05/12/2014

08:05:14



( EN NUEVOS SOLES )

ANEXO 2

Al R22A6C

PAGINA : 1

SECTOR

PLIEGO

EJECUTORA



001 ADMINISTRACION GENERAL P1,3sJR,.!esta,-

Progra•ria Pi-csupuestj,i •

I Go.We

ACCIONES CENTRALES

5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


6 GASTOS DE CAPITAL

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR



5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

5 GASTOS CORRIENTES 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 3 BIENES Y SERVICIOS 2 5 OTROS GASTOS


5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO


6 GASTOS DE CAPITAL

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS

5 GASTOS CORRIENTES 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2 5 OTROS GASTOS

5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA





6 GASTOS DE CAPITAL

191 643 263 4 764 682

46 589 874

45 596 090 45 596 090

993 784

993 714 19 523 432 2 322 398

19 266 973 2 207 698 19 266 973 2 207 698

256 459 114 700 256 459 114 700

71 067 284 2 442 284

81 935 716 2 442 284 3 868 358 300 000

57 523 901 2 142 284 543 457

9 131 568 9 131 568 1629 460

1 602 854 1 602 854

26 606

26 606 48 533 800

48 533 800 44 753 800 2 300 000 1 480 000 2 426 693

2 333 873 2 333 873

92 820 92 820

1 872 720

1 822 720 1 820 720

2 000 50 000

196 407 945

46 589 874

45 596 090

45 596 090 993 784

993 784 21 845 830

21 474 671 21 474 671

371 159 371 159

73 509 568

64 378 000 4 168 358

59 566 185 543 457

9 131 568 9 131 568 1 629 460

1 602 854

1 602 854 26 606

26 606 48 533 800

48 533 800 44 753 800 2 300 000 1 480 000 2 426 693

2 333 873 2 333 873

92 820 92 620

1 872 720

1 822 720

1 820 720 • 2 000

50 000

1 872 720

50 000

50 000 284 888 694

92 999 391

41 525 000 41 525 000 51 474 391

51 474 391 1 000 000

1 000 000

1 000 000 37 410 000

37 410 000 37 410 000 8 700 000

8 100 000 8 100 000

600 000

600 000

10 481 994

9 770 960 9 768 460

2 500 711 034 711 034

4 253 490

4 222 338 4 222 338

31 152 31 152

3 192 988

3 091 629

. 3 091 629 101 359

MEF / DGPP



05/12/2014


08:05:14 ( EN NUEVOS SOLES ) PAGINA : 2

SECTOR PLIEGO

EJECUTORA :

36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES


PresJriesaI rocl j Pi;ecte. It e wri

- cI

tr.;[1Ls ca , G

191 643 263 4 764 682

1 872 720

50 000 50 000

238 750 062 46 138 632

92 999 391

41 525 000 41 525 000 51 474 391 51 474 391 1 003 000

1 000 000 1 000 000

37 410 000

37 410 000 37 410 000

ACCIONES CENTRALES


6 GASTOS DE CAPITAL

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS



6 GASTOS DE CAPITAL

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2027764 REHABILITACION INTEGRAL DEL FERROCARRIL HUANCAYO HUANCAVELICA

6 GASTOS DE CAPITAL


2045273 CONCESIONES PORTUARIAS

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 31 152 5000605 CONTROL APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 3 192 988



196 407 945

8 700 000


2060618 REUBICACION DE 6 ESTACIONES E IMPLEMENTACION DE 15 ESTACIONES DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DEL MTC





2 5 OTROS GASTOS 2 500


5900562 CONCESIONES AEROPORTUARIAS 4 253 490

5 GASTOS CORRIENTES pg

PRF~ 4 222 338


GASTOS DE CAPITAL 31 152

ategc...pz, FJP.541110,

Pr Pwdt_ct,Pf gyet:

0.1stc .

MEF / DGPP



AIR22A6C 05/12/2014



SECTOR

PLIEGO

EJECUTORA :




ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

5000605 CONTROL APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

6 GASTOS DE CAPITAL

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5000707 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS POLMCAS SECTORIALES


5000968 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD


5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES

5 GASTOS CORRIENTES 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2 5 OTROS GASTOS

5000992 OPEIRACION DEL FERROCARRIL HUANCAYO-HUANCAVELICA



5001110 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

5 GASTOS CORRIENTES 2 3 BIENES Y SERVICIOS 2 4 DONACIONESYTRANSFERENCIAS 2 5 OTROS GASTOS


5001111 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS POSTALES

5 GASTOS CORRIENTES 2 3 BIENES Y SERVICIOS 2 4 DONACIONESYTRANSFERENCIAS


5001112 PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE


238 750 062

46 138 632

284 888 694

3 192 988 3 192 988

101 359 101 359

101 359 101 359

30 600 30 600

30 600 30 600

30 600 30 600

4 015 400 4 015 400

4 015 400 4 015 400

4 015 400 4 015 400

74 026 000 74 026 000

74 026 000 74 026 000

73 480 000 73 480 000

46 000 46 000

500 000 500 000

4 800 500 4 800 500

4 790 500 4 790 500

4 771 500 4 771 500

19000 19 000

10 000 10 000

10 000 10 000

17 444 609 17 444 609

6 887 403 6 887 403

6 563 003 6 563 003

320 000 320 000

4 400 4 400

10 557 206 10 557 206

10 557 206 10 557 206

1 091 648 1 091 648

1 058 648 1 058 648

588 648 588 648

470 000 470 000

33 000 33 000

33 000 33 000

3 782 993 2 537 3413 6320341

3 772 993 2 427 348 6 200 341

2 275 575 407 748 683 323

1 497 418 2 019 600 •::1 517 018

11.10 Piesupuestal.'

MEF / DGPP



05/12/2014



PAGINA : 4

SECTOR

PLIEGO

EJECUTORA :




ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 238 750 062

5001112 PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 3 782 993


5001143 REGULACION DEL TRAFICO 12 059 350

5 GASTOS CORRIENTES 12 018 570 2 3 BIENES Y SERVICIOS 4 304 757 2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 7 713 813 2 5 OTROS GASTOS


5001192 SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUATICO 1 209 950



PROGRAMAS PRESUPUESTALES 15 444 607



5000243 EVALUACION DE INCUMPLIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES

5 GASTOS CORRIENTES

2 3 BIENES Y SERVICIOS 5000254 FISCALIZACION DE PAGOS DE TASAS, TRIBUTOS, ENTRE OTROS EN RELACION A ESTADOS CONTABLES DE LAS EMPRESAS



3000494 ESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CONTROLADOS Y SUPERVISADOS

5000298 INSPECCIONES TECNICAS DE SUPERVISION Y CONTROL PARA EL USO CORRECTO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO


3000495 OPERADORES Y USUARIOS INFORMADOS SOBRE NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

5004094 DIFUSION SOBRE NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y ASPECTOS ASOCIADOS


5004095 ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA FORMULACION DE NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE

46 138 632 284 888 694

2 537 348 6 320 341

110 000 120 000

110 000 120 000 5 576 500 17 635 850

4 926 543 16 945 113

3 655 543 7 960 300 1 251 000 8 984 813

20 000 20 000 649 957 690 737

649 957 690 737 275 933 1 485 883

204 890 1 298 600

204 890 1 298 600 71 043 187 283 71 043 187 283

28 184 686 43 629 293

11 601 733 11 601 733

7 781 481 7 781 481

66 396 66 396

66 396 66 396

66 396 66 396 7 715 085 7 715 085

7 704 085 7 704 085 7 704 085 7 704 085

11 000 11 000 11 000 11 000

299 944 299 944

299 944 299 944

299 944 299 944 299 944 299 944 772 620 772 620

100 000 100 000

100 000 100 000 100 000 6 100 000 672 620 672 620

43 629 293

11 601 733

772 620

672 620

661 620 fi61 620 11 000 11 000

2 747 688

2 038 663

1 727 832 1 721 832

6 000 310 831 310 831 215 641

204 091 204 091 11 550 11 550

493 384

482 884

482 884 10 500

10 500 32 027 560

5 919 637

159 600

159 600 159 600

1 463 000

1 463 000

1 463 000 3 446 198

3 405 498

MEF / DGPP

05/12/2014

08:05:14



( EN NUEVOS SOLES )

ANEXO 2

Al R22A6C

PAGINA : 5

SECTOR

PLIEGO

EJECUTORA :




Presirpue'L I Pr, Ir 111;1 P, esJr..ues:al

dudo,PFD,,,



3000495 OPERADORES Y USUARIOS INFORMADOS SOBRE NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

5004095 ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA FORMULACION DE NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PUBUCOS DE TELECOMUNICACIONES 5 GASTOS CORRIENTES



3000496 OPERADORES DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CON CONCESION VIGENTE

5000271 GESTION DE CONCESIONES

5 GASTOS CORRIENTES

2 3 BIENES Y SERVICIOS 2 5 OTROS GASTOS


5000275 GESTION DE REGISTRO DE SERVICIOS Y ASIGNACION DE FRECUENCIAS PARA EXPLOTACION DE SERVICIOS



5000334 OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE INSTALACION Y OPERACION DE ESTACIONES







5001495 ELABORACION VIO ACTUALIZACION DE NORMAS LEGALES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL


5003247 ELABORACION Y/0 ACTUALIZACION DE NORMAS LEGALES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE

5 GASTOS CORRIENTES

15 444 607 28 184 686

11 601 733

772 620

672 620

661 620 661 620 11 000 11 000

2 747 688

2 038 663

1 727 832 1 721 832

6 000 310 831 310 831 215 641

204 091 204 091 11 550 11 550

493 384

482 884 482 884 10 500

10 500 15 444 607 16 582 953

2 473 439 3 446 198

159 600

159 600 159 600

1 463 000

1 463 000 1 463 000

3 446 198

3 405 498

►~~, C Oficina de Coordinacion

Administrativa SECIRETAFfl GENERAL

IZT 1 1 IC 15

RECIBIDO EN LA FECHA 2,‘ e3 HORA:

FECHA'

Ministerio PERÚ de Transportes

y Comunicaciones

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

INFORME N°,9352-2015-MTC/08

A Secretaria General

ASUNTO Proyecto de Resolución Ministerial que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura del Año 2016 del Pliego 036 - MTC

REFERENCIA a. Memorando N° 3486-2015-MTC/09.03 b. Informe N° 1340-2015-MTC/09.03 c. Oficio Circular N° 006-2015-EF/50.03

FECHA

Lima, 11 DIC. 2015

Me dirijo a usted, en relación al asunto, para manifestarle lo siguiente:

1. La Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, en su artículo 1, aprueba el Presupuesto Anual de Gastos para el Año Fiscal 2016 que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, agrupados en Gobierno Central e Instancias Descentralizadas; y en su artículo 2, señala los recursos que financian el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, que se estiman por fuente de financiamiento.

2. El numeral 23.1 del artículo 23 del TUO de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por el Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece que los Presupuestos Institucionales de Apertura correspondientes a los pliegos del Gobierno Nacional se aprueban a más tardar el 31 de diciembre de cada año fiscal. Para tal efecto, una vez aprobada y publicada la Ley de Presupuesto del Sector Público, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público, remite a los pliegos el Reporte Oficial que contiene el desagregado del presupuesto de ingresos y de egresos a nivel de pliego, entre otros aspectos que señala.

3. Mediante el Oficio Circular N° 006-2015-EF/50.03 de fecha 9 de diciembre de 2015, la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, se dirige a la Oficina General de Planeamiento Presupuesto del MTC, remitiéndole los reportes de la Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, que corresponde a los Anexos que forman parte de la Resolución de Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego MTC. Dichos anexos son los siguientes:

Anexo 1: Presupuesto Institucional de Apertura de los Ingresos por Partidas. Anexo 2: Presupuesto Institucional de Apertura de los Gastos. Anexo 3: Estructura Programática. Anexo 4: Estructural Funcional.

4. La Directiva N° 005-2010-EF/76.01: "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", aprobada por Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01, en su numeral 5.1 del artículo 5, establece que el Jefe de la Oficina de Presupuesto o el que haga sus veces en el pliego suscribirá el Reporte Oficial adjuntándolo a la Resolución emitida por el Titular de pliego que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).

5. El Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto a través del Memorando N° 3486-2015-MTC/09.03, hace suyo el Informe N° 1340-2015-MTC/09.03 del Director (e) de la Oficina de Presupuesto, proponiendo un proyecto de Resolución Ministerial que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2016 del Pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por el monto de S/. 10 213 892 323,00; asimismo, aprueba los recursos que financian el Presupuesto Institucional de Apertura, y también aprueba la Estructura Programática y la Estructura Funcional; conforme a los Anexos 1, 2, 3 y 4 adjuntos, que cuentan con el visto del Director (e) de la Oficina de Presupuesto.

6. De acuerdo con el artículo 30 del Reglamento de Organización y Funciones del MTC, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, la propuesta de aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 036: MTC, para el Año Fiscal 2016, corresponde a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en el ámbito de su competencia funcional.

En tal sentido, se alcanza a su Despacho, un proyecto de Resolución Ministerial remitido por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, el mismo que se encuentra formalmente procedente, para su trámite de aprobación, a más tardar el 31 de diciembre de 2015.

Menta mente r

e

a1 cia Carbone Asesor Légal

La suscrita hace suyo el presente Informe

Reg. 4315

PATRICIA CARREÑO FERRÉ Directora General

Oficina General de Asesoría Jurídica

2

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Oficina General de. Planeamiento y Presupuesto


MEMORANDO N° 3486 -2015-MTC/09.03

Ihnisteno de Transportes y Comunicaciones OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

1 O DIC 2915

RCIBI Hora:... Lf) Firma« Reg. 4 315-Folio

A LA

: Dra. PATRICIA CARREÑO FERRÉ DIRECTORA GENERAL OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

ASUNTO : Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el Año Fiscal 2016

REF. a) Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 (Art.23) b) Directiva N° 005-2010-EF/76.01 (Art.5)

FECHA Lima, 10 de diciembre de 2015

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de remitir para su consideración un proyecto de Resolución Ministerial que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de Diez Mil Doscientos Trece Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil Trescientos Veintitrés y 00/100 Nuevos Soles (S/. 10 213 892 323,00) por toda fuente de financiamiento. Se adjunta el Informe N° 1340-2015-MTC/09.03 de la Oficina de Presupuesto que esta Oficina General hace suyo.

Agradeceré a usted que, de encontrarlo conforme, luego de su visación, continúe su trámite ante la Secretaria General, que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, se aprueba a más tardar el 31 de diciembre de 2015.

Atentamente,

ill1111

Ing. CARL w S LM

ys ONTRERAS Dire

. or General

Oficina General de P cneamiento y Presupuesto

Adjunto lo indicado.

Atentamente,

Dirección General de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" "AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

Lima, 09 de diciembre de 2015

OFICIO CIRCULAR N° 006 -2015-EF/50.03

Señor (a) Director General de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Ministerio de Transportes y Comunicaciones Av. Zorritos N° 1203 Lima.-

Asunto : Reporte Oficial de la Ley N° 30372 — Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitir los reportes de la Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, que corresponde a los Anexos que forman parte de la Resolución del Presupuesto Institucional de Apertura de su pliego presupuestario.

El contenido de los reportes se detalla a continuación:

Anexo 1: "Presupuesto Institucional de Apertura de los Ingresos por Partidas", que contiene el desagregado del presupuesto de ingresos a nivel de Pliego y especificas del ingreso por cada fuente de financiamiento excepto el correspondiente a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios.

Anexo 2: "Presupuesto Institucional de Apertura de los Gastos" que contiene el desagregado del presupuesto de gastos a nivel de Unidad Ejecutora, Categoría Presupuestal, Programa Presupuestal, Producto / Proyecto, Actividades, Categoría de Gasto, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento.

Anexo 3: "Estructura Programática" que contiene la estructura del pliego a nivel de Unidad Ejecutora, Categoría Presupuestal, Programa Presupuestal, Producto / Proyecto, y Actividad / Obra / Acción de inversión.

Anexo 4: "Estructura Funcional" que contiene la estructura del pliego a nivel de Unidad Ejecutora, Función, División Funcional y Grupo Funcional.

Cabe indicar que de conformidad al artículo 23° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por el Decreto Supremo N° 304-2012-EF, copia de la Resolución que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura, debe ser remitida a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público.

Hago propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial consideración y estima personal.

PERÚ

ministerio deEconomí Finanza

Jr. Junín N° 319 Lima 1 - Telf. : 311-9900 311-5930

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto


INFORME N° 1340 -2015-MTC/09.03

ASUNTO : Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el Año Fiscal 2016

REF a) Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 (Art.23) b) Directiva N° 005-2010-EF/76.01 (Art.5)

FECHA : Lima, 10 de diciembre de 2015

Respecto al asunto del rubro se informa lo siguiente:

1. Por Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, se aprueba el Presupuesto Anual de Gastos para el Año Fiscal 2016 y los recursos que lo financian, por el monto de Ciento Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa Millones Quinientos Once Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro y 00/100 Nuevos Soles (S/. 138 490 511 244,00) que comprende los créditos presupuestarios correspondientes a los pliegos del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales; asignándole al Pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, créditos presupuestarios por el monto de Diez Mil Doscientos Trece Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil Trescientos Veintitrés y 00/100 Nuevos Soles (S/. 10 213 892 323,00) por toda fuente de financiamiento.

2. El numeral 23.1 del artículo 23 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece que una vez aprobada y publicada la Ley de Presupuesto del Sector Público, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público, remite a los pliegos el reporte oficial que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos al nivel de Pliego y Específica del Ingreso, y de Egresos por Unidad Ejecutora, de ser el caso, Función, Programa, Subprograma, Actividad, Proyecto, Categoría de Gasto, Grupo Genérico de Gasto y Fuente de Financiamiento, para los fines de la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura.

3. Asimismo, el numeral 5.1 del artículo 5 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria, establece que en el Gobierno Nacional: El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se aprueba de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del Texto Único Ordenado de la Ley General, y conforme al Reporte Oficial que remite la Dirección General de Presupuesto Público, el mismo que contiene el desagregado del presupuesto de ingresos y de egresos.

El jefe de la Oficina de Presupuesto o el que haga sus veces en el Pliego suscribirá el Reporte Oficial adjuntándolo a la Resolución emitida por el Titular del Pliego que aprueba el PIA, elaborada según Modelo N° 01/GN.

4. Con Oficio Circular N° 006-2015-EF/50.03 de fecha 09 de diciembre de 2015, se ha recibido de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas los reportes de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público

TELMO DE LA CRUZ MUSCARI Director de Presupuesto (e.)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

'Oficina General de Planeamiento y Presupuesto


para el Año Fiscal 2016, que corresponde a los Anexos que forman parte de la Resolución que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el Año Fiscal 2016.

Dichos anexos son:

Anexo 1 : "Presupuesto Institucional de Apertura de los Ingresos por Partidas", que contiene el desagregado del presupuesto de ingresos a nivel de Pliego y específicas del ingreso por cada fuente de financiamiento excepto el correspondiente a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

Anexo 2 : "Presupuesto Institucional de Apertura de los Gastos" que contiene el desagregado del presupuesto de gastos a nivel de Unidad Ejecutora, Categoría Presupuestal, Programa Presupuestal, Producto / Proyecto, Actividades, Categoría del Gasto, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento.

Anexo 3 : "Estructura Programática" que contiene la estructura del pliego a nivel de Unidad Ejecutora, Categoría Presupuestal, Programa Presupuestal, Producto / Proyecto, y Actividad / Obra / Acción de Inversión.

Anexo 4 : "Estructura Funcional" que contiene la estructura del pliego a nivel de Unidad Ejecutora, Función, División Funcional y Grupo Funcional.

5. El Presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas durante un año fiscal. En tal sentido, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el Año Fiscal 2016, desagregado de acuerdo a los montos asignados a través de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, para cuyo efecto se adjunta el proyecto de Resolución Ministerial correspondiente.

Atentamente,

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