yang.go.thyang.go.th/.../234/7dfb1f749318841644dfc52006e45bc0.docx · Web viewบาท เพ อจ ายเป นค าตอบแทนให แก ประธานสภา

ขอบญญตองคการบรหารสวนตำาบล

เรอง

งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ

พ.ศ. 2561

ของ

องคการบรหารสวนตำาบลยาง

อำาเภอบรบอ จงหวดมหาสารคาม

สวนท 1

คำาแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องคการบรหารสวนตำาบลยาง

อำาเภอบรบอ จงหวดมหาสารคาม

คำาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาองคการบรหารสวนตำาบลยาง

บดน ถงเวลาทคณะผบรหารองคการบรหารสวนตำาบลยาง จะไดเสนอรางขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปตอสภาองคการบรหารสวนตำาบลยางอกครงหนง ฉะนน ในโอกาสนคณะผบรหารองคการบรหารสวนตำาบลยาง จงขอแถลง ใหทานประธานและสมาชกทกทาน ไดทราบถงสถานะการคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบาย การดำาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดงตอไปน1. สถานะการคลง 1.1 งบประมาณรายจายทวไป

ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วนท 30 มถนายน 2560 องคการบรหารสวนตำาบลยาง มสถานะการเงนการคลง ดงน

1.1.1 เงนฝากธนาคารทงสน 11,552,169.53 บาท1.1.2 เงนสะสม 4,178,496.08 บาท1.1.3 ทนสำารองเงนสะสม 4,687,822.14 บาท1.1.4 รายการกนเง นไวแบบกอหนผ กพนและยงไมได เบกจาย

..ไมม.. จำานวน - โครงการ รวม - บาท1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน ..ไมม..

จำานวน - โครงการ รวม - บาท 1.2 เงนกคงคาง ไมม บาท …………… ……………2. การบรหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) รายรบจรงทงสน จำานวน 19,264,439.07 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษอากร 98,373.30 บาท

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 4,671.80 บาท

หมวดรายไดจากทรพยสน 85,364.50 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย ………-…………บาท

หมวดรายไดเบดเตลด 290,610.00 บาท

หมวดรายไดจากทน ………-…………บาท

หมวดภาษจดสรร 13,824,575.47 บาท

หมวดเงนอดหนนทวไป 4,960,844.00 บาท (2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค - บาท (3) รายจายจรง จำานวน 18,184,077.59 บาท ประกอบดวย

งบกลาง 386,210.00 บาทงบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจำา และคาจางชวคราว)

9,567,691.00 บาทงบดำาเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และหมวดคา

สาธารณปโภค) 4,960,950.23 บาทงบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) 1,659,680.00 บาทงบรายจายอน (หมวดรายจายอน) -บาทงบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน)

1,609,546.36 บาท (4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค

บาท (5) มการจายเงนสะสมเพอดำาเนนการตามอำานาจหนาท จำานวน

...........-............ บาท*****************************

คำาแถลงงบประมาณประจำาปงบประมาณ พ.ศ 2561

องคการบรหารสวนตำาบลยางอำาเภอบรบอ จงหวดมหาสารคาม

2.1 รายรบ

รายรบ

รายรบจรง

ป 2559

ประมาณการป

2560

ประมาณการ

ป 2561

1.รายไดจดเกบเอง หมวดภาษอากร 98,373.

30103,50

0103,50

0 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

4,671.80

16,000 13,500

หมวดรายไดจากทรพยสน 85,364.50

100,000

85,000

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

- -

หมวดรายไดเบดเตลด 290,610.00

200,000

350,000

หมวดรายไดจากทน รวมรายไดจดเกบเอง 479,01

9.60419,5

00552,00

02.รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดภาษจดสรร 13,824,

575.4714,745

,00014,305,

000รวมรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรร

ใหองคกรปกครองสวนทองถน

13,824,575.47

14,745,000

14,305,000

3.รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกร

ปกครองสวนทองถน หมวดเงนอดหนนทวไป 4,960,8

44.0014,835

,50015,143,

000รวมรายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน 4,960,8

44.0014,835,500

15,143,000

รวม 19,264,439.07

30,000,000

30,000,000

คำาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2561


2.2 รายจาย

รายจายรายจายจรง

ป 2559ประมาณ

การ 2560

ประมาณการ

2561จายจากงบประมาณ งบกลาง 386,210.

007,031,2

457,476,7

70 งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจำา และคาจางชวคราว)

9,567,691.00

11,487,460

11,795,610

งบดำาเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค)

4,960,950.23

7,010,995

7,509,920

งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) 1,659,68

0.003,021,0

0001,547,7

00 งบรายจายอน (หมวดรายจายอน)

0 20,000 20,000

งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน)

1,609,546.36

1,429,300

1,650,000

รวมจายจากงบประมาณ 18,184,077.59

30,000,000

30,000,000

(ภาพตราสญลกษณ อปท.)

สวนท 2

ขอบญญตองคการบรหารสวนตำาบล

เรอง

งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ


บนทกหลกการและเหตผล

ประกอบรางขอบญญตองคการบรหารสวนตำาบลยาง งบประมาณรายจาย

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององคการบรหารสวนตำาบลยางอำาเภอบรบอ จงหวดมหาสารคาม

ดาน ยอดรวมดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารทวไป 11,505,790 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 746,000ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 5,088,400 แผนงานสาธารณสข 180,000 แผนงานสงคมสงเคราะห 659,720 แผนงานเคหะและชมชน 3,168,320 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 525,000 แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ

570,000

ดานการเศรษฐกจ แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา - แผนงานการเกษตร 80,000 แผนงานการพาณชย -ดานการดำาเนนงานอน แผนงานงบกลาง 7,476,770

งบประมาณรายจายทงสน 30,000,000

ประมาณการรายรบ ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2561

องคการบรหารสวนตำาบลยาง อำาเภอบรบอ จงหวดมหาสารคามรายการ รบจรง

2559ประมาณ

การ 2560ประมาณ

การ 2561

หมายเหต

หมวดภาษอากร ภาษโรงเรอนและทดน 30,185.0

035,000 35,000

ภาษบำารงทองท 64,498.30

65,000 65,000

ภาษปาย 3,690.00 3,500 3,500รวมหมวดภาษอากร 98,373.

30103,500 103,50

0หมวดคาธรรมเนยมคาปรบใบอนญาต คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา

814.80 1,000 1,000

คาธรรมเนยมตามประมวลกฎหมายทดนตามมาตร 9

0 0 0

คาธรรมเนยมการจดทะเบยนพาณชย

300.00 500 500

คาธรรมเนยมอน ๆ 0 500 0คาปรบผกระทำาผดกฎหมายจราจรทางบก

0 4,000 0

คาปรบการผดสญญา 0 5,000 5,000 คาใบอนญาตรบทำาการเกบ ขน สงปฏกลหรอมลฝอย

1,500.00 3,000 3,000

คาใบอนญาตจำาหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ

1,000.00 2,000 1,000

คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร

0 0 1,000

คาใบอนญาตกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ

0 0 1,000

คาใบอนญาตอน 1,057.00 0 1,000รวมคาธรรมเนยม คาปรบ

และใบอนญาต4,671.8

016,000 13,500

หมวดรายไดจากทรพยสน ดอกเบยเงนฝาก 85,364.5

0100,000 85,000

รวมรายไดจากทรพยสน 85,364.50

100,000 85,000

หมวดรายไดเบดเตลด เงนทมผอทศให 0 0 0 คาขายแบบแปลน 0 20,000 50,000 รายไดเบดเตลดอน ๆ 290,610.

00180,000 300,000

รวมหมวดรายไดเบดเตลด 290,610.00

200,000 350,000

ประมาณการรายรบประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2561

องคการบรหารสวนตำาบลยาง อำาเภอบรบอ จงหวดมหาสารคาม

รายการ รบจรง 2559

ประมาณการ 2560

ประมาณการ 2561

หมายเหต

หมวดภาษจดสรรภาษและคาธรรมเนยมรถยนตและลอเลอน

346,952.90

320,000 350,000

ภาษมลคาเพมตามพรบ.กำาหนดแผนฯ

8,699,850.20

9,500,000

9,000,000

ภาษมลคาเพม 1 ใน 9 1,483,316.69

1,800,000

1,500,000

ภาษธรกจเฉพาะ 0 100,000 0

ภาษสรา 818,656.65

900,000 900,000

ภาษสรรพสามต 1,760,937.17

1,500,000

1,800,000

คาภาคหลวงแร 32,756.19 25,000 35,000 คาภาคหลวงปโตรเลยม

19,614.67 50,000 20,000

คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน

662,491.00

550,000 700,000

รวมหมวดภาษจดสรร 13,824,575.47

14,745,000

14,305,000

หมวดเงนอดหนนทวไป เงนอดหนนทวไป ตามอำานาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำา

4,960,844.00

14,835,500

15,143,000

รวมเงนอดหนนทวไป 4,960,844.00

14,835,500

15,143,000

รวมทกหมวด 19,264,439.07

30,000,000

30,000,000

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไปประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2561


ประมาณการรายจายรวมทงสน ...9,910,690... บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานบรหารทวไป

งานบรหารงานทวไป รวม ..9,910,690.... บาท งบบคลากร รวม ..7,013,070...บาท หมวดเงนเดอน ( ฝายการเมอง ) รวม ...3,348,720..บาท 1.ประเภท เงนเดอนผบรหาร ตงไว 598,320.- บาท เพอจายเปนเงนเดอนเงนคาตอบแทนประจำาตำาแหนง เงนคาตอบแทนพเศษนายก อบต.และรองนายก อบต.

2.ประเภทคาตอบแทนเลขานการ และทปรกษาของผบรหาร ตงไว 86,400.- บาท

เพอจายเงนคาตอบแทน ใหแกเลขานการ/ทปรกษานายกองคการบรหารสวนตำาบล 3.ประเภทเงนคาตอบแทนสมาชกสภา อบต. ตงไว 2,664,000.- บาท เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. เลขานการสภา อบต. และสมาชกสภา อบต. หมวดเงนเดอน ( ฝายประจำา ) รวม ..3,664,270...บาท

1.ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว ....2,373,270...บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนตำาบล สำานกปลด จำานวน 8 อตรา 2.ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน ตงไว - บาท เพอจายเปนคาครองชพชวคราวหรอเงนเพมตาง ๆ ใหแกพนกงานสวนตำาบล สำานกปลด 3.ประเภทเงนประจำาตำาแหนง ตงไว .252,000..บาท เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงพนกงานสวนตำาบล สายงานผบรหาร ขององคการบรหารสวนตำาบล 4.ประเภทคาจางพนกงานจาง ตงไว ...931,000..บาท เพอจายเปนคาจางพนกงานจางใหแกพนกงานจาง อบต. จำานวน 7 อตรา ไดแก ผชวยเจาหนาทธรการ ผชวยเจาหนาทบนทกขอมล ผชวยเจาหนาทเกษตร ผชวยเจาหนาทบรหารงานทวไป พนกงานขบรถยนต คนครวและคนงานทวไป 5.ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง ตงไว ...108,000...บาท เพอจายเปนคาครองชพชวคราวหรอเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง สำานกปลดองคการบรหารสวนตำาบล

งบดำาเนนงาน รวม ...2,542,920....บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม ...2,107,920....บาท หมวดคาตอบแทน รวม ...240,600...บาท 1.ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน ตงไว ..150,000.. บาท เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจำาป)สำาหรบพนกงานสวนทองถน และพนกงานจางของ อบต.

-2-

2.ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา ตงไว .....10,000...บาท เพอจายเปนคาปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงานสวนตำาบลและพนกงานจาง 3.ประเภทคาเชาบาน ตงไว ....48,000..บาท เพอจายเปนคาเชาบานหรอเชาซอบานของพนกงานสวนตำาบล 4.ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว ...32,600..บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานสวนตำาบล ผบรหารทองถนหรอผมสทธเบกจาย

หมวดใชสอย ตงไวรวม ...1,357,320..บาท แยกเปน 1.ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไวรวม .....210,000...บาท แยกเปน - คาถายเอกสาร เยบหนงสอ เขาปกหนงสอ ขอบญญตตาง ๆ ตงไว .....40,000...บาท - คาโฆษณาและเผยแพร ตงไว ...40,000...บาท - คาเบยประกนภยรถยนต ตงไว ...40,000...บาท - คาจางเหมาบรการทวไป ตงไว ...90,000...บาท 2.ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ตงไวรวม ...30,000..บาท -คารบรอง ตงไว ...10,000.....บาท เพอจายเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทมาเยยมเยอน ตรวจงาน หรอนเทศงานอบต. - คาเลยงรบรอง ตงไว ..20,000....บาท เพอจายเปนคาเลยงรบรองในการประชมสภาทองถนหรอคณะกรรมการ คณะอนกรรมการทไดรบแตงตงตามกฎหมายหรอตามระเบยบทางราชการ หรอการประชมรวมกนระหวางอบต.หรอรฐวสาหกจหรอเอกชนรวมกบ อบต. 3.ประเภทคาบำารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ตงไว ...244,320...บาท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑตาง ๆ เชน รถยนต รถจกรยานยนต เครองสบนำา คอมพวเตอร เครองถายเอกสาร ฯลฯ และทรพยสนอน ๆ ทอยในความรบผดชอบของ อบต. 4.ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ ตงไว ..873,000...บาท เพอจายเปน - คาธรรมเนยม และคาลงทะเบยนตาง ๆ ตงไว ...80,000...บาท เพอจายเปนคาธรรมเนยม ลงทะเบยนประชม อบรม สมมนา ตาง ๆ ของผบรหาร สมาชกสภาฯ พนกงานสวนตำาบลและพนกงานจาง -คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว ....60,000....บาท สำาหรบเปนคาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอน ๆ ในการเดนทางไปราชการหรอไปอบรมสมมนาของผบรหาร สมาชกสภาฯ พนกงานสวนตำาบลและพนกงานจาง - คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา สำาหรบพธการวนสำาคญตาง ๆ ตามวาระและโอกาสทจำาเปนและมความสำาคญ ตงไว ......3,000.....บาท - คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนาศกษาดงาน ตงไว ...400,000...บาท เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม ประชมสมมนา และศกษาดงานของสมาชก อบต. ผบรหาร พนกงานของอบต.หรอตวแทนชมชนทมสวนเกยวของในการพฒนาทองถน

-3- - คาใชจายในการเลอกตงทวไป ตงไว 300,000.- บาท สำาหรบจายเปนคาใชจายในการเลอกตงทวไปหรอเลอกตงซอม สมาชกสภาองคการบรหารสวนตำาบล - คาใชจายในการจดกจกรรมสงเสรมสถาบน ชาต ศาสนา พระมหากษตรย ตงไว ..20,000....บาท

- คาใชจายเกยวกบงานกจการสภา อบต.ยาง ตงไว ....10,000....บาท

หมวดคาวสด รวม ...510,000..บาท

1. ประเภทคาวสดสำานกงาน ตงไว ...120,000...บาท เพอจายเปนคาจดซอวสด สงของ เครองใชตาง ๆ ภายในสำานกงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ และวสดสำานกงานอนๆ

2.ประเภทคาวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว ..240,000...บาท เพอจายเปนคาวสดเชอเพลง เชน นำามน นำามนเครอง และวสดเชอเพลงอน ๆ สำาหรบยานพาหนะและครภณฑอนของ อบต. 3.ประเภทคาวสดโฆษณาเผยแพร ตงไว ..50,000..บาท เพอจายเปนคาแผนปาย แผนไม แผงปดประกาศ ส พกน วสดสงพมพตาง ๆ สำาหรบการโฆษณาและเผยแพร

4.ประเภทคาวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว ....30,000....บาท เพอเปนคาจดซอวสดอปกรณยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน กระจก และวสดอน ๆ

5.ประเภทคาวสดคอมพวเตอร ตงไว ...50,000...บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน ผงหมก แผนดสก โปรแกรมและอนๆ ทเกยวกบคอมพวเตอร

6. ประเภทคาวสดงานบานงานครว ตงไว ....20,000..บาท เพอจายเปนคาวสด สงของเครองใชตาง ๆ ทจำาเปนตองใชในงานบานงานครวขององคการบรหารสวนตำาบล

หมวดสาธารณปโภค รวม ....439,000... บาท

1. ประเภทคาไฟฟา ตงไว 300,000.- บาท เพอจายเปนคาไฟฟาสำาหรบททำาการองคการบรหารสวนตำาบล คาไฟฟาสาธารณะ และคาไฟฟาทองคการบรหารสวนตำาบลดแลรบผดชอบ 2. ประเภทคานำาประปา ตงไว 12,000.- บาท เพอจายเปนคานำาประปาสำาหรบททำาการองคการบรหารสวนตำาบลหรอทองคการบรหารสวนตำาบลรบผดชอบ

3. ประเภทคาโทรศพท ตงไว 6,000.- บาท เพอจายเปนคาโทรศพทของ อบต. 4. ประเภทคาบรการอนเตอรเนต ตงไว 120,000.- บาท เพอจายเปนคาบรการอนเตอรเนต อบต. หรอคาใชจายในการดแลเวปไซตของ อบต.

5. ประเภท คาไปรษณย คาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณย ตงไว 1,000.- บาท เพอจายเปนคาไปรษณย อากรแสตมปตาง ๆ งบรายจายอน รวม 20,000.- บาท หมวดรายจายอน รวม 20,000.- บาท 1. ประเภทคาจางทปรกษาซงไมเกยวกบครภณฑ หรอสงกอสราง หรอไมไดมาซงครภณฑ หรอสงกอสราง ตงไว 20,000.- บาท เพอจายเปนคาจางเหมาบรการสำารวจความพงพอใจการบรการของประชาชน ในการจางหนวยงานหรอองคกรหรอสถาบนภายนอกทเปนกลาง

-4- งบเงนอดหนน รวม 20,000.- บาท หมวดเงนอดหนน รวม 20,000.- บาท 1. ประเภทเงนอดหนนสวนราชการ เอกชนหรอกจการอนเปนสาธารณประโยชน ตงไว 20,000.- บาท แยกเปน 1) อดหนนเทศบาลตำาบลบรบอ ตามโครงการจดซอ วสด อปกรณประจำาศนยรวมขอมลขาวสารการจดซอ-จางระดบอำาเภอ ขององคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 20,000.*- บาท งบลงทน รวม 310,700.- บาท หมวดคาครภณฑ รวม 210,700.- บาท 1.ประเภทครภณฑสำานกงาน ตงไว 74,700.- บาท แยกเปน 1) คาจดซอชดรบแขก(โซฟา) ตงไว 15,000.- บาท เพอจายเปนคาจดซอชดรบแขก จำานวน 1 ชด ตามราคาทองตลาดไมมในบญชราคามาตรฐานครภณฑสำานกงบประมาณ ป 2560 เพอรองรบการบรการแขกผมาเยยมเยอนองคการบรหารสวนตำาบล 2) คาจดซอตเกบเอกสาร ตงไว 21,700.- บาท เพอจายเปนคาจดซอตเกบเอกสาร จำานวน 3 รายการ เปนตเหลกขนาด 2 บาน 2 ต และขนาด 4 ลนชก 1 ต จดซอตามบญชราคามาตรฐานครภณฑสำานกงบประมาณ ป 2560 3) คาจดซอเกาอนงทำางาน ตงไว 20,000.- บาท เพอจายเปนคาจดซอเกาอนงทำางาน จำานวน 5 ตว จดซอตามราคาทองตลาด ไมมในบญชราคามาตรฐานครภณฑสำานกงบประมาณ ป 2560 4) คาจดชอเครองโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา ตงไว 18,000.- บาท เพอจายเปนคาจดชอเครองโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา จำานวน 1 เครอง ตามบญชมาตรฐานครภณฑสำานกงบประมาณ ป 2560

2.ประเภทครภณฑงานบานงานครว ตงไว 12,000.- บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองตดหญาแบบลอจกรยาน ตามบญชมาตรฐานครภณฑสำานกงบประมาณ ป 2560 3.ประเภทครภณฑคอมพวเตอร ตงไว 51,000.- บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอรสำานกงาน จำานวน 1 เครอง ราคา 30,000 บาท และคอมพวเตอรโนตบก 1 เครอง ราคา 21,000 บาท จดซอตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม 4.ประเภทครภณฑการเกษตร ตงไว 59,000.- บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองพนหมอกควน จำานวน 1 เครอง จดซอตามบญชราคามาตรฐานครภณฑสำานกงบประมาณ ป 2560 5.ประเภทครภณฑโฆษณาและเผยแพร ตงไว 14,000.- บาท คาจดซอกลองดจตอล ความละเอยด ไมนอยกวา 20 ลาน พกเซล จดซอตามบญชราคามาตรฐานครภณฑสำานกงบประมาณ ป 2560 คาทดนและสงกอสราง 1)คาตอเตมหรอดดแปลงอาคาร ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาปรบปรงอาคารตาง ๆ หรอสงปลกสรางทอยในความรบผดชอบขององคการบรหารสวนตำาบล เพอปรบปรงหรอซอมบำารงรกษาอาคารใหมความมนคง แขงแรงรองรบการบรการประชาชนไดดยงขน



ประมาณการรายจายรวมทงสน ....1,695,100...บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานบรหารทวไปงานบรหารงานคลง รวม ..1,695,100...บาท งบบคลากร รวม 1,378,800...บาท หมวดเงนเดอน(ฝายประจำา) รวม 1,378,800...บาท 1.ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว ....952,080...บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนตำาบล จำานวน 3 อตรา 2.ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน ตงไว ............-..............บาท เพอจายเปนคาครองชพชวคราวหรอเงนเพมตาง ๆ ใหแกพนกงานสวนตำาบล 3.ประเภทเงนประจำาตำาแหนง ตงไว ....42,000...บาท เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงพนกงานสวนตำาบล สายงานผบรหาร ของ อบต. 4.ประเภทคาจางลกจางประจำา ตงไว ...229,200....บาท เพอจายเปนเงนเดอนลกจางประจำา จำานวน 1 อตรา 5.ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว ....131,520...บาท เพอจายเปนคาจางพนกงานจาง ตำาแหนงผชวยเจาหนาทจดเกบรายได 1 อตรา

6.ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง ตงไว 24,000… บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวหรอเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง สวนการคลง

งบดำาเนนงาน รวม ...278,800...บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม ..278,800... บาท หมวดคาตอบแทน รวม

...88,800...บาท 1. ประเภทคาเชาบาน ตงไว ...28,800...บาท เพอจายเปนคาเชาบานหรอเชาซอบานของพนกงานสวนตำาบล สวนการคลง 2. ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว .....10,000...บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานสวนตำาบล 3. ประเภทคาตอบแทนผปฏบตงานอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน ตงไว ....50,000...บาท เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจำาป) สำาหรบพนกงานสวนทองถน ลกจางประจำาและพนกงานจางของ อบต.

-2- หมวดใชสอย รวม ..90,000..บาท 1. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ ตงไว ....90,000.....บาท เพอจายเปน 1) คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ ตงไว ....40,000...บาท เพอจายเปนคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยน ประชม อบรม สมมนาตาง ๆ ของพนกงานสวนตำาบล ลกจางประจำา และพนกงานจาง สวนการคลง 2) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว ...50,000...บาท เพอจายเปนคาเดนทางไปราชการ เชน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนๆ ในการฝกอบรม ประชม สมมนา ของพนกงานสวนตำาบล และพนกงานจางของ อบต. หมวดคาวสด รวม ....100,000..บาท

1. ประเภทคาวสดสำานกงาน ตงไว ....50,000... บาท เพอจายเปนคาจดซอวสด สงของ เครองใชตาง ๆ ภายในสำานกงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ และวสดสำานกงานอน ๆ 2. ประเภทคาวสดคอมพวเตอร ตงไว ......50,000....บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน หมก แผนดสก โปรแกรมคอมพวเตอรและวสดอนๆ ทเกยวกบคอมพวเตอร

งบลงทน รวม ..37,500....บาท หมวดคาครภณฑ รวม ...37,500...บาท 1.ประเภทครภณฑสำานกงาน ตงไว ...16,500...บาท คาจดซอตเหลก 2 บาน จำานวน 3 ต สำาหรบเกบแฟมเอกสารตาง ๆ 2.ประเภทครภณฑคอมพวเตอร ตงไว ...21,000...บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบก จำานวน 1 เครอง ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม

**********************************



ประมาณการรายจายรวมทงสน 746,000.- บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานรกษาความสงบภายใน

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย รวม 746,000.- บาท

งบดำาเนนงาน รวม 746,000.- บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 746,000.- บาท หมวดคาใชสอย รวม 746,000.- บาท

1.ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ ตงไว 746,000.- บาท เพอจายเปน 1) คาใชจายในการปองกนและลดอบตเหตทางถนน ตงไว 50,000.- บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดทำาปายจราจร ไฟเตอน ปายประชาสมพนธการลดอบตเหตทางถนน คาตอบแทนเจาหนาทปฏบตงานตงจดตรวจบรการประชาชนชวงเทศกาลปใหม สงกรานต เปนตน 2) คาใชจายการดำาเนนงานศนยกชพ กภย อบต– . ตงไว 496,000.- บาท เพอจายเปนคาจางเหมาบรการเจาหนาท อปพร.ปฏบตงานกชพ-กภย ใหบรการการแพทยฉกเฉน รบ สง ผปวยใหเขาถงบรการ–สะดวก รวดเรว คาวสดอปกรณประจำารถและคาใชจายอน ๆ เพอใหการปฏบตงานของศนยกชพ-กภยองคการบรหารสวนตำาบล เปนไปอยางมประสทธภาพ

3) คาใชจายโครงการฝกอบรมทบทวน อปพร. ป 2561 ตงไว 200,000.- บาท เพอเปนคาใชจายในการฝกอบรมทบทวนสมาชก อปพร. ใหมความร ทกษะการปฏบตงานใหมประสทธภาพ คาวสด อปกรณตาง ๆ และคาใชจายอน ๆ ทจำาเปนตองดำาเนนการตามโครงการ

**********************************



ประมาณการรายจายรวมทงสน ..2,175,700...บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานการศกษางานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รวม ..2,175,700...บาท งบบคลากร รวม ...1,970,700..บาท หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา รวม ....1,970,700.. บาท 1. ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว ..992,200...บาท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานสวนตำาบล และบคลากรทางการศกษา จำานวน 4 อตรา

2. ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว ...849,500..บาท เพอจายเปนคาจางพนกงานจาง สวนการศกษาฯ จำานวน 6 อตรา 3. ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง ตงไว ...108,000.. บาท เพอจายเปนคาครองชพชวคราวหรอเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 4. ประเภทเงนวทยฐานะชำานาญการ ตงไว ...21,000...บาท งบดำาเนนงาน รวม ...205,000...บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม ..205,000... บาท หมวดคาตอบแทน รวม ....105,000...บาท

1. ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว ......5,000...บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานสวนตำาบล 2. ประเภท ประเภทคาตอบแทนผปฏบตงานอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 100,000.- บาท เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจำาป)สำาหรบพนกงานสวนทองถน และพนกงานจางของ อบต. หมวดคาใชสอย รวม ....80,000....บาท 1. ประเภทคาบำารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ตงไว ...20,000....บาท เพอจายเปนคาบำารงรกษาและซอมแซมครภณฑหรอทรพยสนอนทอยในความรบผดชอบ สวนการศกษาฯ 2. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไว ..60,000...บาท แยกเปน 1) คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ ตงไว ....30,000..บาท เพอจายเปนคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยน ประชม อบรม สมมนาตาง ๆ ของพนกงานสวนตำาบล และพนกงานจาง 2) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว ....30,000....บาท เพอจายเปนคาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนๆ ในเดนทางไปราชการฝกอบรม ประชม สมมนา พนกงานกองการศกษาฯ

หมวดคาวสด รวม ...20,000..บาท

1. ประเภทคาวสดสำานกงาน ตงไว ...20,000.บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงานตาง ๆ เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ เครองเขยน แบบพมพและวสดสำานกงานอน ๆ



ประมาณการรายจายรวมทงสน ...2,895,200....บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานการศกษา

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา รวม ...2,912,700....บาท งบดำาเนนงาน รวม ...1,805,200...บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม ....1,805,200...บาท หมวดคาใชสอย รวม ...1,067,000....บาท 1.ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว ...72,000...บาท เพอจายเปนคาจางเหมาบรการทวไปแมบานทำาความสะอาดศนยพฒนาเดก 2. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไว ..995,000...บาท แยกเปน 1) คาใชจายในการพฒนาสงเสรมการเรยนรเดกและเยาวชน ตงไว ...150,000..บาท 2) คาใชจายในการจดงานวนเดกแหงชาต ตงไว ..70,000... บาท เพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมวนเดกแหงชาตประจำาป 3) โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา คาอาหารกลางวน ศนยพฒนาเดก ตงไว ...588,000...บาท เพอจายเปนคาจางเหมาบรการประกอบอาหารกลางวน ศนยพฒนาเดกเลกทอยในความรบผดชอบขององคการบรหารสวนตำาบล

4) โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา คาจดการเรยนการสอน ตงไว 187,000.- บาท เพอเปนคาใชจายในการบรหารจดการ สงเสรม พฒนาการศกษาของศนยพฒนาเดกเลกทอยในความรบผดชอบขององคการบรหารสวนตำาบล หมวดคาวสด รวม ....738,200....บาท

1. ประเภทคาวสดอาหารเสรม(นม) ตงไว ..728,200...บาท เพอจายเปนคาจดซออาหารเสรม(นม) ใหแกเดกเลกศนยพฒนาเดกเลก โรงเรยนประถมศกษาทอยในพนทความรบผดชอบขององคการบรหารสวนตำาบล 2. ประเภทคาวสดงานบานงานครว ตงไว ....10,000...บาท เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวกองการศกษาฯ องคการบรหารสวนตำาบลยาง

-2-งบเงนอดหนน รวม ...1,090,000...บาท หมวดเงนอดหนน รวม .....1,090,000...บาท 1.ประเภทเงนอดหนนสวนราชการ เอกชนหรอกจการอนเปนสาธารณประโยชน ตงไว ...1,090,000...บาท แยกเปน (1) อดหนนโรงเรยนบานยาง ตงไว ....10,000...บาท เพอจายเปนคาสนบสนนกจกรรมเกยวกบการศกษาตามโครงการแขงขนทกษะทางวชาการ (2) อดหนนโรงเรยนบานแดง ตงไว ...10,000...บาท เพอจายเปนคาสนบสนนกจกรรมเกยวกบการศกษาตามโครงการแขงขนทกษะทางวชาการ (3) อดหนนโรงเรยนบานบกพราว ตงไว .....10,000..บาท เพอจายเปนคาสนบสนนกจกรรมเกยวกบการศกษาตามโครงการแขงขนทกษะทางวชาการ (4) อดหนนโรงเรยนยางวทยาคม ตงไว .....20,000....บาท เพอจายเปนคาสนบสนนกจกรรมเกยวกบการศกษาตามโครงการโรงเรยนชมชนสมพนธ

(5) อดหนนอาหารกลางวน โรงเรยนประถมศกษา ตงไว ....1,040,000...บาท เพอจายเปนเงนอดหนนใหกบโรงเรยนประถมศกษา คาอาหารกลางวนเดกนกเรยนในเขตพนทองคการบรหารสวนตำาบล

งบลงทน รวม ..17,500....บาท หมวดคาครภณฑ รวม ...17,500...บาท 1.ประเภทครภณฑสำานกงาน ตงไว ...17,500...บาท แยกเปน 1) คาจดซอตเหลกเกบเอกสาร ตงไว 5,500.- บาท เพอจายเปนคาจดซอตเหลกเกบเอกสาร 2 บาน จำานวน 1 ต สำาหรบเกบแฟมเอกสารตาง ๆ จดซอตามบญชมาตรฐานครภณฑสำานกงบประมาณ ป 2560

2) คาจดซอโตะทำางานและเกาอทำางาน ตงไว 12,000.- บาท เพอจายเปนคาจดชอโตะทำางานและเกาอทำางาน จำานวน 3 ชด จดซอตามราคาทองตลาด ไมมในบญชมาตรฐานครภณฑสำานกงบประมาณ ป 2560

****************************

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2561องคการบรหารสวนตำาบลยาง

อำาเภอบรบอ จงหวดมหาสารคาม ประมาณการรายจายรวมทงสน 180,000.- บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานสาธารณสข

งานบรการสาธารณสขและสาธารณสขอน รวม 180,000.- บาท งบดำาเนนงาน รวม 180,000.- บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 180,000.- บาท หมวดคาใชสอย รวม 180,000.- บาท 1. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไว 180,000.- บาท แยกเปน (1) คาใชจายในการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด ตงไว 50,000.- บาท (2) คาใชจายในการปองกนและระงบโรคตดตอตาง ๆ เชน การปองกนและกำาจดโรค ไขเลอดออก และโรคตดตออน ๆ ตงไว 100,000.- บาท เพอเปนคาจดซอเวชภณฑยาและวสดอปกรณใชในการปองกนโรคตาง ๆในพนทความรบผดชอบองคการบรหารสวนตำาบลยาง (3) คาใชจายในการปองกนและควบคมโรคพษสนขบา ป 2561 ตงไว 30,000.- บาท

**********************************

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไปประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561



แผนงานสงคมสงเคราะห

งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห รวม 584,720.- บาท งบบคลากร รวม 519,720.- บาท หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา รวม 519,720.- บาท 1.ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว ..317,520...บาท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานสวนตำาบลสวนสวสดการสงคม จำานวน 1 อตรา 2. ประเภทเงนเพมตาง ๆ พนกงาน ตงจายไว ...........-......... บาท เพอจายเปนคาครองชพชวคราวหรอเงนเพมตาง ๆ ใหแกพนกงานสวนตำาบล 3.ประเภทเงนประจำาตำาแหนง ตงไว ...42,000..บาท เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงพนกงานสวนตำาบล สายงานผบรหาร ของ อบต.

4. ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว ...136,200...บาท เพอจายเปนคาจางพนกงานจาง ตำาแหนง ผชวยเจาหนาทพฒนาชมชน จำานวน 1 อตรา 5. ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง ตงไว ...24,000..บาท เพอจายเปนคาครองชพชวคราว หรอเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจางสวนสวสดการสงคม

งบดำาเนนงาน รวม ...65,000...บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม ..65,000...บาท แยกเปน

หมวดคาตอบแทน รวม ..35,000...บาท

1. ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว ....5,000... บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรพนกงานสวนตำาบล

2. ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน ตงไว ...30,000...บาท เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจำาป)สำาหรบพนกงานสวนทองถน และพนกงานจางของ อบต. หมวดคาใชสอย รวม ...30,000..บาท

1. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไว ...30,000...บาท แยกเปน 1) คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ ตงไว ...15,000....บาท เพอจายเปนคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยน ประชม อบรม สมมนาตาง ๆ ของพนกงานสวนตำาบล และพนกงานจาง

2) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว ...15,000...บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ เชน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอน ๆ ในการเดนทางไปราชการ ฝกอบรม สมมนา ของพนกงานสวนตำาบลและพนกงานจาง

***********************************




แผนงานสงคมสงเคราะห

งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห รวม 75,000.- บาท งบดำาเนนงาน รวม 75,000.- บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 75,000.- บาท

หมวดคาใชสอย รวม 75,000.- บาท

1. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไว 75,000.- บาท แยกเปน

(1) คาใชจายโครงการจดงานวนผสงอาย ประจำาป 2561 ตงไว 75,000.- บาท

*************************************




แผนงานศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ

งานกฬาและนนทนาการ รวม 400,000.- บาท งบดำาเนนงาน รวม 400,000.- บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 400,000.- บาท

หมวดคาใชสอย รวม 400,000.- บาท1. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา

ลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไว 400,000.- บาท แยกเปน 1)คาใชจายในการแขงขนกฬาเยาวชนและประชาชน ตงไว 400,000.- บาท เพอเปนคาใชจายในการจดแขงขนกฬาภายในและกฬาในระดบตาง ๆ

*************************************



ประมาณการรายจายรวมทงสน ...170,000...บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ

งานศาสนา วฒนธรรมทองถน รวม ...170,000...บาท งบดำาเนนงาน รวม .....30,000...บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม ....30,000..บาท

หมวดคาใชสอย รวม ....30,000..บาท

1. ประเภท รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ รวม ...30,000...บาท เพอจายเปนคาใชจายในกจกรรมงานพธทางศาสนา วฒนธรรม ประเพณทองถน ตงไว ....30,000....บาท งบเงนอดหนน รวม ...140,000... บาท หมวดเงนอดหนน รวม ..140,000... บาท 1. ประเภทเงนอดหนนสวนราชการ เอกชนหรอกจการอนเปนสาธารณประโยชน ตงไว ...140,000...บาท แยกเปน 1) อดหนนสภาวฒนธรรมตำาบลยาง ตงไว ....140,000...บาท แยกเปน

1.1) คาใชจายตามโครงการประเพณบญบงไฟตำาบลยาง ประจำาป 2561 ตงไว ...100,000...บาท 1.2) คาใชจายตามโครงการจดงานประเพณลอยกระทง ประจำาป 2561 ตงไว ...10,000.....บาท 1.3) คาใชจายตามโครงการสงเสรมพระพทธศาสนา ประจำาป 2561 ตงไว ....20,000....บาท 1.4) คาใชจายตามโครงการบญทอดเทยนโฮม ตงไว ...10,000...บาท

*************************************



ประมาณการรายจายรวมทงสน ..1,038,200..บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานเคหะและชมชน

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน รวม ....1,038,320....บาท งบบคลากร รวม ..913,320...บาท หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา รวม ..913,320....บาท แยกเปน

1. ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว ...710,520.. บาท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานสวนตำาบลกองชาง 2. ประเภทเงนเพมตาง ๆ พนกงาน ตงจายไว 24,000.- บาท เพอจายเปนคาครองชพชวคราวหรอเงนเพมตาง ๆ ใหแกพนกงานสวนตำาบล 3. ประเภทเงนประจำาตำาแหนง ตงไว ...42,000...บาท เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงพนกงานสวนตำาบล สายงานผบรหาร ของ อบต. 4. ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว ...112,800...บาท เพอจายเปนคาจางพนกงานจาง ตำาแหนง ผชวยชางไฟฟา 5. ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง ตงไว .....24,000...บาท เพอจายเปนเงนคาครองชพชวคราวหรอเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจางกองชาง งบดำาเนนงาน รวม ...125,000...บาท

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม ...125,000...บาท แยกเปน

หมวดคาตอบแทน รวม ...35,000..บาท

1. ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว ...5,000...บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรพนกงานสวนตำาบล

2. ประเภท คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน ตงไว ..30,000...บาท เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจำาป)สำาหรบพนกงานสวนทองถน และพนกงานจางของ อบต. หมวดคาใชสอย รวม ...90,000..บาท 1. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไว ....90,000....บาท เพอจายเปน 1) คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ ตงไว ....30,000....บาท เพอจายเปนคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยน ประชม อบรม สมมนาตาง ๆ ของพนกงานสวนตำาบล และพนกงานจาง 2) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว ...30,000...บาท เพอจายเปนคาเดนทางไปราชการ เชน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนๆ ในการเดนทางไปราชการ หรอฝกอบรม ประชม สมมนา ของพนกงานสวนตำาบล และพนกงานจางของ อบต. 3) คาใชจายในการตรวจสอบคณภาพนำาอปโภค บรโภค ตงไว ....30,000...บาท

งานไฟฟาถนน รวม 2,030,000.- บาท งบดำาเนนงาน รวม 430,000.- บาท หมวดคาใชสอย รวม 300,000.- บาท แยกเปน ประเภทคาบำารงรกษาและซอมแซมทรพยสนหรอทดนและสงกอสราง ตงไว 300,000.- บาท เพอจายเปนคาบำารงรกษา ซอมแซมทรพยสนหรอทดนและสงกอสรางตาง ๆ ทอยในความรบผดชอบของ อบต.

หมวดคาวสด รวม 130,000.- บาท แยกเปน 1. ประเภทวสดไฟฟาและวทย ตงไว 100,000.- บาท เพอจายเปนคาจดซออปกรณไฟฟา เชน หลอดไฟฟา สายไฟ และอปกรณไฟฟาตาง ๆ

2. ประเภทวสดกอสราง ตงไว 30,000.- บาท เพอจายเปนคาจดซอวสด อปกรณกอสรางตาง ๆ รวมทงเครองมองานชางและวสดกอสรางอนๆ งบลงทน รวม 1,400,000.- บาท คาดนและสงกอสราง รวม 1,400,000.- บาท แยกเปน 1. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 1 บานยาง สายหนาวดบานยาง กวาง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนท คสล.ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลยาง) งบประมาณ 100,000.- บาท 2. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 2 บานแดง สายจากทนางใจ ศรทธาคลง ถงหนาบาน นางหยน ศรทธาคลง กวาง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนท คสล.ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลยาง) งบประมาณ 100,000.- บาท 3. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 3 บานหนองหวา สายจากบานหนองหวา ไปบานกลาง กวาง 5.00 เมตร ยาว 36.00

เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนท คสล.ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลยาง) งบประมาณ 100,000.- บาท 4. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 4 บานสงเปลอย สายจาก คสล.เดมบานสงเปลอย ไปสะพานหวยวงพระ กวาง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนท คสล.ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลยาง) งบประมาณ 100,000.- บาท 5. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 5 บานหนองขาม สายถนนรอบหมบานทศตะวนตก จาก คสล.เดม ถงท นายสมย กลเวยง กวาง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนท คสล.ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลยาง) งบประมาณ 100,000.- บาท 6. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 7 บานโพธทอง จาก คสล.เดมทนายจำาป เหลานอก ไปหนองค กวาง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนท คสล.ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลยาง) งบประมาณ 100,000.- บาท 7. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 8 บานโคกสง จากทนางนอย สงหทอง ถงทนายเลศ มลบญ กวาง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนท คสล.ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลยาง) งบประมาณ 100,000.- บาท 8. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 9 บานมะแงว จากบานนางสาวทกษณา ดขนทศ ถงบานนายทองด ดอกไม กวาง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนท คสล.ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลยาง) งบประมาณ 100,000.- บาท 9. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 10 บานดอนจนทร สายจากคสล.เดม ถงทนายสานตย รกษาชาต กวาง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนท คสล.ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลยาง) งบประมาณ 100,000.-

บาท

10. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 11 บานโนนสมบรณ สายจากคสล.เดม ถงทนายอาง บญคำา กวาง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนท คสล.ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลยาง) งบประมาณ 100,000.-

บาท 11. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 12 บานกลาง สายจากคสล.เดม รอบหมบาน ถงทบานนางดำาตา ประทมชาต กวาง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนท คสล.ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลยาง) งบประมาณ 100,000.- บาท 12. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 14 บานยางใหม สายจากโรงสกลม ถงทนายสำารวย ดอกไม กวาง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนท คสล.ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลยาง) งบประมาณ 100,000.- บาท 13. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 15 บานแดงใหม สายจากถนน คสล.เดมรอบหมบาน ถงทนางเหลอง รกษาชาต กวาง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนท คสล.ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลยาง) งบประมาณ 100,000.- บาท 14. คาบำารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง ตงไว 100,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการบำารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสรางทอยในความรบผดชอบขององคการบรหารสวนตำาบล (ตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลยาง) งบเงนอดหนน รวม 200,000.- บาท เงนอดหนน รวม 200,000.- บาท 1.ประเภทเงนอดหนนสวนราชการ ตงไว 200,000.- บาท เพออดหนนการไฟฟาสวนภมภาค อำาเภอบรบอ เพอขยายเขตไฟฟาพรอมตดตงหมอแปลงไฟฟา หมท 6,13 สำาหรบใชในระบบการผลตประปาหมบาน บานบกพราว และบานหนองแวง



ประมาณการรายจายรวมทงสน ..525,000.....บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน.....525,000....บาท

งบดำาเนนงาน รวม ....525,000......- .บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม ....525,000...บาท หมวดคาใชสอย รวม ....525,000...บาท แยกเปน 1.ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ ตงไว ...525,000...บาท แยกเปน (1) คาใชจายในการจดเวทประชาคมหมบาน อบต.สญจรและการประชมการจดทำาแผนพฒนาทองถนและสนบสนนการจดทำาแผนชมชน ตงไว ....30,000...บาท (2) คาใชจายในการจดซอหนงสอพมพประจำาหมบาน ตงไว ..70,000... บาท เพอจายเปนคาจดซอหนงสอพมพประจำาหมบาน หรอหนงสอ วารสารสงพมพอน ๆ (3) คาใชจายโครงการพฒนาศกยภาพผนำาชมชนและบคลากรทองถน ตงไว .20,000.....บาท เพอเปนคาใชจายในการฝกอบรมความรในการปฏบตงานและประโยชนแกประชาชนในทองถน

(4) คาใชจายในการสงเสรมพฒนาอาชพแกประชาชน ตงไว ...200,000... บาท เพอเปนคาใชจายในการจดฝกอบรมอาชพ ศกษาดงานใหแกประชาชนทวไป กลมอาชพ กลมสตร แมบาน

(5) คาใชจายโครงการเสรมสรางความรรกสามคค สมานฉนท อยางยงยน ปงบประมาณ 2561 ตงไว ....35,000....บาท

(6) คาใชจายโครงการสงเสรมพฒนาบทบาทสตร ตงไว ..15,000.....บาท

(7) คาใชจายในการจดนทรรศการ ประกวดแขงขนการจดแสดงสนคางานปใหม ตงไว .....15,000...บาท (8) คาใชจายในสงเสรมพฒนาดานเศรษฐกจพอเพยง ในระดบตาง ๆ ตงไว ..50,000....บาท (9) คาใชจายโครงการกฎหมายนารคประชาชน ป 2561 ตงไว ...20,000..... บาท (10) คาใชจายโครงการสงเสรมการบรหารจดการขยะชมชน ตงไว ....70,000....บาท

*************************************




แผนงานการเกษตรงานอนรกษแหลงนำาและปาไม รวม 80,000.- บาท งบดำาเนนงาน รวม 80,000.- บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 80,000.- บาท หมวดคาใชสอย รวม 80,000.- บาท 1. ประเภท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ ตงไว 80,000.- บาท เพอจายเปน 1) คาใชจายโครงการสงเสรมการปลกปาชมชนเฉลมพระเกยรตฯ ตงไว 50,000.- บาท เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนการปลกตนไม ปาไม ไมประดบ ไมผลและพนธไมอน ในพนทหรอทสาธารณประโยชนภายในตำาบลยาง 2) คาใชจายโครงการคลองสวย นำาใส ตงไว 15,000.- บาท 3) คาใชจายสงเสรมการมสวนรวมรกษาสงแวดลอมในชมชน ป 2561 ตงไว 15,000.- บาท

*************************************



ประมาณการรายจายรวมทงสน 7,476,770.- บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานงบกลางงานงบกลาง รวม 7,476,770.- บาท งบกลาง รวม 7,476,770.- บาท หมวดงบกลาง รวม 7,328,200.- บาท แยกเปน 1. ประเภทเงนสมทบประกนสงคม ตงไว ..122,000..บาท เพอจายเปนเงนสมทบประกนสงคมของพนกงานจางของ อบต. 2. ประเภทเบยยงชพผสงอาย ตงไว ...5,605,200...บาท เพอจายเปนเงนเบยยงชพใหกบผสงอาย ในเขตพนทองคการบรหารสวนตำาบลทขนทะเบยนไว 3. ประเภทเบยยงชพผพการหรอทพพลภาพ ตงไว ..1,248,000...บาท เพอจายเปนเงนเบยยงชพใหกบผพการหรอทพพลภาพในเขตพนทองคการบรหารสวนตำาบลทขนทะเบยนไว 4. ประเภทเบยยงชพผปวยโรคเอดส ตงไว ....18,000....บาท เพอจายเปนเงนเบยยงชพใหกบผปวยโรคเอดส ในเขตพนทองคการบรหารสวนตำาบลทขนทะเบยนไว

5. ประเภทเงนสำารองจาย ตงไว ...200,000...บาท เพอใชจายในกรณฉกเฉน ตามความจำาเปน เรงดวนหรอเกดสาธารณภย ภยพบตตาง ๆ หรอบรรเทาความเดอดรอนของประชาชน 6. ประเภทเงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพ ตงไว ....60,000....บาท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพในระดบพนท อบต.ยาง 7. ประเภทเงนสมทบกองทนสวสดการชมชน ตงไว ....30,000....บาท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนสวสดการชมชนตำาบลยาง 8. ประเภททนการศกษาสำาหรบครผดแลเดก ตงไว .....45,000.....บาท เพอจายเปนเงนทนการศกษาครผดแลเดก ซงเปนไปตามบนทกขอตกลงความรวมมอทางวชาการระหวางกรมสงเสรมการปกครองทองถนกบมหาวทยาลยราชภฏสวนดสต

หมวดบำาเหนจบำานาญ รวม 148,570.- บาท 1. ประเภทเงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญ ขาราชการสวนทองถน (ก.บ.ท.) ตงไว 148,570.- บาท

***********************************

Documents

yang.go.thyang.go.th/.../234/7dfb1f749318841644dfc52006e45bc0.docx · Web viewบาท เพ อจ ายเป นค าตอบแทนให แก ประธานสภา