Embed Size (px)
Citation preview
1
สวนท 1
คำ�แถลงประกอบงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 255 ๖
ของ
2
องคก�รบรห�รสวนตำ�บลป�กพนงฝ งตะวนตกอำ�เภอป�กพนง จงหวดนครศรธรรมร�ช
คำ�แถลงงบประม�ณประกอบงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ
พ.ศ.255 ๖
ท�นประธ�นสภ�ฯ และสม�ชกสภ�องคก�รบรห�รสวนตำ�บลป�กพนงฝ งตะวนตก
บดนถงเวลาทผบรหาร จะไดเสนอรางขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาป ตอสภาองคการบรหารสวนตำาบลอกครงหนง ฉะนนในโอกาสนผบรหาร จงขอแถลงใหทานประธานและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานะการคลงตลอดจนหลกการและแนวนโยบายในการดำาเนนงานในปงบประมาณ 255 ๖ดงตอไปน
1. สถ�นะก�รคลง1.1 งบประม�ณร�ยจ�ยทวไป ในปงบประมาณ พ.ศ. 255 ๔ ณ วนท 30 กนยายน พ.ศ.255 ๔ องคกรปกครองสวน
ทองถนมสถานะการเงน ดงน1.1.1 เงนฝากธนาคารทงสน ๑๓,๔๖๔,๗๔๐.๓๓ บาท 1.1.2 เงนสะสม ๔,๗๙๗,๗๘๓.๘๖ บาท 1.1.3 ทนสำารองเงนสะสม ๕,๓๗๒,๖๕๖.๑๒ บาท 1.1.4 รายการทกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบก
จาย จำานวน - โครงการ โครงการรวม - บาท
1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จำานวน - บาท
3
โครงการรวม - โครงการ จำานวน - บาท 1.1.6 เงนกคงคาง - บาท
2. ก�รบรห�รงบประม�ณ ในปงบประม�ณ พ.ศ.255 ๔(1) รายรบจรงทงสน ๑๕,๗๒๙,๑๗๑.๗๖ บาท ประกอบดวย
หมวดภาษอากร ๑๘๕,๑๗๘.๕๙ บาท
หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต๑๕๒,๓๕๙.๐๐ บาท
หมวดรายไดจากทรพยสน ๖๑,๙๔๖.๑๗ บาท
หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย - บาท หมวดรายไดเบดเตลด๘๗,๖๘๘.๗๕ บาท
หมวดรายไดจากทน - บาทหมวดภาษจดสรร ๙,๘๒๙,๙๓๑.๒๕ บาทหมวดเงนอดหนนทวไป ๕,๔๑๒,06 ๘.๐๐ บาท
(2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค๓,๘๑๗,๑๔๐.๐๐ บาท
(3) รายจายจรง จำานวน ๑๓,๐๒๑,๐๓๘.๒๕ บาท ประกอบดวยงบกลาง ๑,๘๕๗,๗๖๐.๐๐ บาทงบบคลากร ๓,๖๗๖,๕๖๗.๐๐ บาทงบดำาเนนการ ๔,๓๗๘,๔๕๑.๒๕ บาทงบลงทน ๒,๐๘๑,๓๖๐.๐๐ บาท
4
งบรายจายอน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาทงบเงนอดหนน ๙๙๖,๙๐๐.๐๐ บาท’
(4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค ๓,๘๑๗,๑๔๐ บาท
(5) มการจายเงนสะสมเพอดำาเนนการตามอำานาจหนาท๔,๒๖๓,๑๗๖ บาท
***************************
5
คำ�แถลงงบประม�ณ ประจำ�ปงบประม�ณ 255 ๖2.1 ร�ยรบ
ร�ยรบ รบจรง ประม�ณก�ร
ประม�ณก�ร
หม�ยเหต
ป 255 ๔ ป 255 ๕ ป 255 ๖หมวดภ�ษอ�กร 10,
0 ๒ 1,324.94
๑๑,๑๒๗,๕๐๐
.๐๐
10,753,000.00
1.ภาษโรงเรอนและทดน ๑๔๔,๙๑๘.05
๑๗๒,๐๐๐.๐๐
๑๔๐,๐๐๐.๐๐
2. ภาษบำารงทองท 14,560.54
๒๙,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๐๐๐.๐๐
3. ภาษปาย 25,700.00
๑๓,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐
4. ภาษมลคาเพม พรบ.แผน 4,113,703.49
๕,๖๓๐,๖๐๐.๐
๐
๕,๐๐๐,0 ๐๐.
๐๐5. ภาษมลคาเพม 1 ใน 9 2,125,07
6.24๑
,๖๘๑,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐.
๐๐6.ภาษธรกจเฉพาะ 57,063.8
9๒๖,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐
7.ภาษสรา 964,271.61
๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๙๘๐,๐๐๐.๐๐
8.ภาษสรรพสามต 2,050,934.20
๒,๒๖๗,๐๐๐.
๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐.๐
๐9. คาภาคหลวงแร 117,333.
01๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐
๐,๐๐๐.๐๐10. คาภาคหลวงปโตรเลยม 55,550.9
1๔๐,๒๐๐.๐๐ ๔๐,0 ๐๐.๐๐
11. คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน
352,213.00
๓๙๘,๒๐๐.๐๐
๔๐ 0,0 ๐๐.๐
๐
6
12. คาอากรประทานบตรใบอนญาตและอาชญาบตรตามกฎหมายวาดวยการประมง
- ๕๐๐.๐๐ 1,0 ๐๐.๐๐
ร�ยไดทมใชภ�ษอ�กร1. หมวดค�ธรรมเนยม ค�ปรบและใบอนญ�ต
15 ๓,๘๗๑.
00
๖๔,๕๐๐.๐๐ ๙๐,๕ 00.00
1.คาธรรมเนยมเกยวกบการใบอนญาตการพนน
- - -
2.คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร
2,111.00 ๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐
3. คาธรรมเนยมเกบและขนมลฝอย
11 ๑,900.0
0
๕๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐
4. คาปรบผกระทำาผดกฎหมายจราจรทางบก
5,90 ๐.00 ๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐
5. คาปรบผดสญญา 31,648.00
๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑ 5,๐๐๐.๐๐
6. คาอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร
800.00 ๕๐๐.๐๐ 1,๕๐๐.๐๐
๗. คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตขายสรา
- - -
๘. คาธรรมเนยมนำาบาดาล ๕๑๐.๐๐ - -๙. คาธรรมภาคหลวงปาไม ๑,๐๐๒.๐๐ - -2. หมวดร�ยไดจ�กทรพยสน 61,946.1
7๖๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐
1. ดอกเบยเงนฝากธนาคาร 61,946.17
๖๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐
3. หมวดร�ยไดจ�กส�ธ�รณปโภคและก�รพ�ณชย
- -
4.หมวดร�ยไดเบดเตลด 87,688.75
๖๒,๐๐๐.๐๐ ๖๕,๐๐๐.๐๐
1. คาขายเอกสารสอบราคา 65,000.00
๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐
2. รายไดเบดเตลดอน ๆ 22,688.75
๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑ 5,๐๐๐.๐๐
7
ร�ยไดจ�กทนหมวดเงนอดหนนทวไป 5,412,06
8.00๗
,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๗,๓๐๐,๐๐๐.
๐๐ 1. เงนอดหนนทวไป 5,412,06
8.00๗
,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๗,๓๐๐,๐๐๐.
๐๐รวม 15,736,8
98.86๑
๘,๕๑๔,๐๐๐.๐๐
๑๘,๒๕๘,๕๐๐
.๐๐
ประม�ณก�รร�ยรบ รวมทงสน ๑๘,๒๕๘,๕๐๐.๐๐ บ�ท
ร�ยไดจดเกบ
หมวดภ�ษอ�กร รวม ๑ 0,๗๕๓,๐ 00 บ�ท
ภ�ษโรงเรอนและทดน จำ�นวน 1 ๔๐,000 บ�ทประมาณการลดลง โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรง
ภ�ษบำ�รงทองท จำ�นวน ๑๗,000 บ�ทประมาณการเพมขนโดยคาดวาจะจดเกบไดเพมขน
ภ�ษป�ย จำ�นวน ๒๕,000 บ�ทประมาณการลดลงโดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรง
ภ�ษมลค�เพมต�มพรบ.แผนฯ จำ�นวน ๕,000,000 บ�ทประมาณการเพมขนโดยคาดวาจะไดรบการจดสรรเพมขน
ภ�ษมลค�เพม 1 ใน 9 จำ�นวน ๒,๐๐๐,000 บ�ทประมาณการลดลง โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรง
ภ�ษธรกจเฉพ�ะ จำ�นวน ๕๐,๐ 00 บ�ทประมาณการลดลง โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรง
8
ภ�ษสร� จำ�นวน ๙๘ 0,000 บ�ทประมาณการเพมขนโดยคาดวาจะไดรบการจดสรรใกลเคยงกบรายรบจรง
ภ�ษสรรพส�มต จำ�นวน ๒,๐๐๐,000 บ�ทประมาณการลดลง โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรง
ค�ภ�คหลวงแร จำ�นวน ๑๐๐,000 บ�ทประมาณการเพมขน โดยการเทยบเคยงกบรายรบโดยการจดสรรเงนปท
ผานมา
ค�ภ�คหลวงปโตรเลยม จำ�นวน ๔๐,๐ 00 บ�ทประมาณการลดลง โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรง
ค�ธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน จำ�นวน ๔๐๐,000 บ�ทประมาณการเพมขนโดยคาดวาจะไดรบการจดสรรเพมขน
ค�อ�กรประท�นบตรใบอนญ�ตและอ�ชญบตรต�มกฎหม�ยว�ดวยก�รประมง จำ�นวน ๑,๐๐๐ บ�ท
ประมาณการเพมขน โดยคาดวาจะไดรบการจดสรรเพมขน
หมวดค�ธรรมเนยม ค�ปรบและใบอนญ�ต รวม ๙๐,500 บ�ทค�ธรรมเนยมเกยวกบก�รใบอนญ�ตก�รพนน - บ�ทไมไดตงงบประมาณ เนองจากการจดสรรไมแนนอน
ค�ธรรมเนยมเกยวกบก�รควบคมอ�ค�ร จำ�นวน 1,000 บ�ทประมาณการเทากบ โดยเทยบเคยงกบปทลวงมาแลว
ค�ธรรมเนยมเกบและขนมลฝอย จำ�นวน ๗ 0,000 บ�ทประมาณการลดลง โดยผเสยคาธรรมเนยมลดลง
ค�ปรบผกระทำ�ผดกฎหม�ยจร�จรท�งบก จำ�นวน 3,000 บ�ทประมาณการลดลง โดยประมาณการใกลเคยงกบปทลวงมาแลว
ค�ปรบผดสญญ� จำ�นวน 1 ๕,000 บ�ท
9
ประมาณการเพมขน โดยเทยบเคยงกบปทลวงมาแลวและมผขออนญาตเพมขน
ค�อนญ�ตเกยวกบก�รควบคมอ�ค�ร จำ�นวน ๑,500 บ�ทประมาณการเพมขนโดยเทยบเคยงกบปทลวงมาแลววามผขออนญาตเพม
ขน
ค�ธรรมเนยมเกยวกบในอนญ�ตข�ยสร� จำ�นวน บ�ท–ไมไดตงงบประมาณ เนองจากการจดสรรไมแนนอน
ค�ธรรมเนยมนำ�บ�ด�ล จำ�นวน - บ�ทไมไดตงงบประมาณ เนองจากการจดสรรไมแนนอน
ค�ธรรมเนยมภ�คหลวงป�ไม จำ�นวน - บ�ทไมไดตงงบประมาณ เนองจากการจดสรรไมแนนอน
หมวดร�ยไดจ�กทรพยสน รวม ๕ 0,000 บ�ทดอกเบยเงนฝ�กธน�ค�ร จำ�นวน ๕ 0,000 บ�ท
ประมาณการเพมขน โดยเทยบเคยงกบปทลวงมาแลว
หมวดร�ยไดจ�กส�ธ�รณปโภคและก�รพ�ณชย รวม บ�ท–
หมวดร�ยไดเบดเตลด รวม ๖๕,000 บ�ท
ค�ข�ยเอกส�รสอบร�ค� จำ�นวน ๕ 0,000 บ�ทประมาณการใกลเคยง โดยเทยบเคยงกบปทลวงมาแลว
ร�ยไดเบดเตลดอน ๆ จำ�นวน 1 ๕,000 บ�ทประมาณการลดลง โดยคาดวาจดเกบไดนอยลง
หมวดเงนอดหนนทวไป รวม ๗,๓ 00,000 บ�ทเงนอดหนนทวไป จำ�นวน ๗,๓ 00,000 บ�ท
ประมาณการเพมขน โดยประมาณการคาดวาไดรบสงกวารายรบของปทลวงมาแลว
10
2.2 ร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�นด�น/ แผนง�น จ�ยจรง
ป 255 ๔ประม�ณ
ก�รป 255 ๕
ประม�ณก�ร
ป 255 ๖
หม�ยเหต
ด�นบรห�รทวไป ๖,๐ 48,๖๐๖
.๓๙
๙,๕๐๓,๖๓๐.
๐๐
10,000,800.00
- แผนงานบรหารทวไป ๕,๘๓๒,๔๕๖.
๓๙
๙,๓๙๓,๖๓๐.
๐๐
๙,๗๙๕,๘๐๐.0
0 - แผนงานรกษาความสงบภายใน
๒๑๖,๑๕๐.๐๐
๑๑๐,๐๐๐.๐๐
205,000.00
ด�นบรก�รชมชนและสงคม
๕,๐๗ 8,1 ๗
.๘๖
๕,๗๒๐,๔๐๐
.๐๐
6,865,300.00
- แผนงานการศกษา ๑,๕๔๙,๖๘๗.
๕๒
๑,๗๒๖,๒๘๐.
๐๐
1,798,600.00
- แผนงานสาธารณสข ๓๔๓,๘๐๐.๐๐
๑๒๐,๐๐๐.๐๐
130,000.00
- แผนงานสงคมสงเคราะห
57,267.00
๖๐,๐๐๐.๐๐ 60,000.00
- แผนงานเคหะและชมชน
2,118,139.65
๒,๔๖๖,๑๒๐.
๐๐
3,389,700.00
- แผนงานสรางความเขมแขงชมชน
1,30814.69
๒๔๓,๐๐๐.๐๐
230,000.00
11
- แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนการ
878,463.00
๑,๑๐๕,๐๐๐.
๐๐
1,257,000.00
ด�นเศรษฐกจ 36,500.00
๑,๓๐๐,๐๐๐.
๐๐
190,000.00
- แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา
- - -
- แผนงานการเกษตร - ๑,๓๐๐,๐๐๐.
๐๐
190,000.00
- แผนงานการพาณชย - - -ด�นก�รดำ�เนนง�นอน ๆ
1,857,760.00
๑,๙๘๙,๙๗๐
.๐๐
1,202,400.00
- แผนง�นงบกล�ง 1,857,760.00
๑,๙๘๙,๙๗๐.
๐๐
1,202,400.00
12
สวนท 2
ขอบญญตองคก�รบรห�รสวนตำ�บล
เรอง
งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 255 ๖
ของ
13
องคก�รบรห�รสวนตำ�บลป�กพนงฝ งตะวนตกอำ�เภอป�กพนง จงหวดนครศรธรรมร�ช
บนทกหลกก�รและเหตผลประกอบร�งขอบญญตงบประม�ณร�ยจ�ย
ประจำ�ปงบประม�ณ 255 ๖ ขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลป�กพนงฝ งตะวนตก
อำ�เภอป�กพนง จงหวดนครศรธรรมร�ช
ด�น ยอดรวมด�นบรห�รง�นทวไป 10,000,800.00 แผนง�นบรห�รง�นทวไป ๙,๗๙๕,๘๐๐.00 แผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน
205,000.00
ด�นก�รบรก�รชมชนและสงคม 6,865,300.00 แผนง�นก�รศกษ� 1,798,600.00 แผนง�นส�ธ�รณสข 130,000.00 แผนง�นสงคมสงเคร�ะห 60,000.00 แผนง�นเคหะและชมชน 3,389,700.00 แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงชมชน
230,000.00
แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร
1,257,000.00
14
ด�นเศรษฐกจ 190,000.00 แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�
-
แผนง�นก�รเกษตร 190,000.00 แผนง�นก�รพ�ณชย -ด�นก�รดำ�เนนง�นอน 1,202,400.00 แผนง�นงบกล�ง 1,202,400.00งบประม�ณร�ยจ�ยทงสน 18,258,500.00
ร�ยจ�ยต�มง�นและงบร�ยจ�ยองคก�รบรห�รสวนตำ�บลป�กพนงฝ งตะวนตก
อำ�เภอป�กพนง จงหวดนครศรธรรมร�ชแผนง�นบรห�รง�นทวไป
งบ / ง�น ง�นบรห�รง�นทวไป
ง�นบรห�รง�นคลง
รวม
งบบคล�กร 3,313,400.00 1,072,700.00 4,386,100.00
งบดำ�เนนก�ร 2.328,900.00 760,000.00 3,088,900.00
งบลงทน 2,147,000.00 123,800.00 2,๒ 7 ๐,๘ 00.
00งบร�ยจ�ยอน ๆ 30,000.00 - 30,000.00
15
งบเงนอดหนน 20,000.00 - ๒๐,000.00รวม 7,839,300.
001,956,500.
009,795,80
0.00แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน
งบ/ง�น ง�นปองกนฝ�ยพลเรอนและระงบอคคภย
รวม
งบบคล�กร - -งบดำ�เนนก�ร 140,000.00 140,000.0
0งบลงทน 50,000.00 50,000.00งบร�ยจ�ยอน ๆ - -งบเงนอดหนน 15,000.00 15,000.00รวม 205,000.00 205,000.
00แผนง�นก�รศกษ�
งบ / ง�น ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�
ง�นศกษ�ไมกำ�หนดระดบ
รวม
งบบคล�กร - - -งบดำ�เนนก�ร 992,600.00 30,000.00 1,022,60
0.00งบลงทน 50,000.00 - 50,000.0
0งบร�ยจ�ยอน ๆ - - -งบเงนอดหนน 726,000.00 - 726,000.
00รวม 1,768,600.
0030,000.00 1,798,60
0.00แผนง�นก�รส�ธ�รณสข
งบ/ง�น ง�นบรก�รส�ธ�รณสขและง�นส�ธ�รณสขอน
รวม
16
งบบคล�กร - -งบดำ�เนนก�ร 90,000.00 90,000.00งบลงทน - -งบร�ยจ�ยอน ๆ - -งบเงนอดหนน 40,000.00 40,000.00รวม 130,000.00 130,000.
00แผนง�นสงคมสงเคร�ะห
งบ/ง�น ง�นสวสดก�รและสงคมสงเคร�ะห
รวม
งบบคล�กร - -งบดำ�เนนก�ร ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐งบลงทน - -งบร�ยจ�ยอน ๆ - -งบเงนอดหนน - -รวม ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐แผนง�นเคหะและชมชน
งบ / ง�น ง�นบรห�รทวไปเกยวกบ
เคหะและชมชน
ง�นกำ�จดมลฝอยและสง
ปฏกล
รวม
งบบคล�กร 815,500.00 324,100.00 1,139,600.00
งบดำ�เนนก�ร 970,000.00 248.100.00 1,218.100.00
งบลงทน 982,000.00 50,000.00 1.032,000.00
งบร�ยจ�ยอน ๆ - - -งบเงนอดหนน - - -
17
รวม 2,767,500.00
622,200.00 3,389,700.00
แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชนงบ/ง�น ง�นสงเสรมและสนบสนนคว�ม
เขมแขงชมชนรวม
งบบคล�กร - -งบดำ�เนนก�ร 178,000.00 178,000.0
0งบลงทน - -งบร�ยจ�ยอน ๆ - -งบเงนอดหนน 52,000.00 52,000.00รวม 230,000.00 230,000.
00
แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�รงบ / ง�น ง�นกฬ�และ
นนทน�ก�รง�นศ�สน�
และวฒนธรรมทองถน
รวม
งบบคล�กร - - -งบดำ�เนนก�ร 200,000.00 960,000 1,160,000.
00งบลงทน - - -งบร�ยจ�ยอน ๆ - - -งบเงนอดหนน - 97,000.00 97,000.00รวม 200,000.00 1,057,000.
001,257,00
0.00
แผนง�นก�รเกษตรงบ/ง�น ง�นสงเสรมก�รเกษตร รวม
งบบคล�กร - -
18
งบดำ�เนนก�ร 190,000.00 190,000.00
งบลงทน - -งบร�ยจ�ยอน ๆ - -งบเงนอดหนน - -รวม 190,000.00 190,000.
00
แผนง�นงบกล�งงบ/ง�น งบกล�ง รวม
งบกล�ง 1,202,400.00 1,202,400.00
19
ขอบญญตองคก�รบรห�รสวนตำ�บลเรอง งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 255 ๖
ขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลป�กพนงฝ งตะวนตกอำ�เภอป�กพนง จงหวดนครศรธรรมร�ช
…………………….โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.
255 ๖ อาศยอำานาจตามความในพระราชบญญตสภาตำาบลและองคการบรหารสวนตำาบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพมเตม (ฉบบท 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จงตราขอบญญตงบประมาณรายจายขนไวโดยความเหนชอบของสภาองคการบรหารสวนตำาบลปากพนงฝงตะวนตก และโดยอนมตของนายอำาเภอปากพนง ดงตอไปน
ขอ 1. ขอบญญตนเรยกวา ขอบญญตองคการบรหารสวนตำาบล เรอง งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.255 ๖
ขอ 2. ขอบญญตน ใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม 255 ๕ เปนตนไปขอ 3. งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 255 ๖ ใหตงจาย
เปนจำานวนเงนทงสน 1 ๘,258,500 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน
ขอ 4. งบประมาณรายจายทวไปแผนง�น ยอดรวม
ด�นบรห�รง�นทวไป 10,000,800.00 แผนง�นบรห�รง�นทวไป ๙,๗๙๕,๘๐๐.00 แผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน
205,000.00
ด�นก�รบรก�รชมชนและสงคม 6,865,300.00 แผนง�นก�รศกษ� 1,798,600.00 แผนง�นส�ธ�รณสข 130,000.00
20
แผนง�นสงคมสงเคร�ะห 60,000.00 แผนง�นเคหะและชมชน 3,389,700.00 แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงชมชน
230,000.00
แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร
1,257,000.00
ด�นเศรษฐกจ 190,000.00 แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�
-
แผนง�นก�รเกษตร 190,000.00 แผนง�นก�รพ�ณชย -ด�นก�รดำ�เนนง�นอน 1,202,400.00 แผนง�นงบกล�ง 1,202,400.00งบประม�ณร�ยจ�ยทงสน 18,258,500.00
ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการงบ ยอดรวม
งบบคล�กร -งบดำ�เนนก�ร -งบลงทน -งบร�ยจ�ยอน -
ขอ 6. ใหนายกองคการบรหารสวนตำาบล ปฏบตการเบกจายงบประมาณทไดอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนขององคการบรหารสวนตำาบล
21
ขอ 7. ใหนายกองคการบรหารสวนตำาบล มหนาทรกษาการใหเปนไปตามขอบญญตน
ประกาศ ณ วนท
(ลงน�ม)
(ลงน�ม)
น�ยอำ�เภอป�กพนง
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยทวไปประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.255 ๖
องคก�รบรห�รสวนตำ�บลป�กพนงฝ งตะวนตก
22
อำ�เภอป�กพนง จงหวดนครศรธรรมร�ช------------------------------------------------------
แผนง�นบรห�รง�นทวไปง�นบรห�รทวไป รวม ๗,๘๓๙,๓๐๐ บ�ท
งบบคล�กร รวม ๓,๓๑๓,๔๐๐ บ�ทเงนเดอน ( ฝ�ยก�รเมอง ) รวม ๑,๔๕๐,๐๐๐ บ�ท
1. เงนเดอนน�ยก/รองน�ยก จำ�นวน ๕๑๔,๐๐๐ บ�ท
เพอจายเปนคาเงนเดอนใหแก นายกองคการบรหารสวนตำาบลและรองนายกองคการบรหารสวนตำาบล ตงจายจากเงนรายได
2. เงนค�ตอบแทนประจำ�ตำ�แหนงน�ยก/รองน�ยก จำ�นวน ๕๐,๐๐๐ บ�ท
เพอจายเปนคาตอบแทนประจำาตำาแหนงใหแกนายกองคการบรหารสวนตำาบลและรองนายกองคการบรหารสวนตำาบล ตงจายจากเงนรายได
3.เงนค�ตอบแทนพเศษน�ยก/รองน�ยก จำ�นวน ๕๐,๐๐๐ บ�ท
เพอจายเปนคาตอบแทนพเศษใหแกนายกองคการบรหารสวนตำาบลและรองนายกองคการบรหารสวนตำาบล ตงจายจากเงนรายได
4. เงนค�ตอบแทนเลข�นก�ร จำ�นวน๘๖,๐๐๐ บ�ทเพอจายเปนคาตอบแทนใหแกเลขานการนายกองคการบรหารสวน
ตำาบล ตงจายจากเงนรายได
5.เงนค�ตอบแทนสม�ชกสภ�องคกรปกครองสวนทองถนจำ�นวน ๗๕๐,๐๐๐ บ�ท- คาตอบแทนประธานสภาองคการบรหารสวนตำาบล
- คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบรหารสวนตำาบล - คาตอบแทนสมาชกสภาองคการบรหารสวนตำาบล
23
- คาตอบแทนเลขานการสภาองคการบรหารสวนตำาบล ตงจายจากเงนรายได
เงนเดอน ( ฝ�ยประจำ� ) รวม ๑,๘๖๓,๔๐๐ บ�ท1. เงนเดอนพนกง�น จำ�นวน ๑,๒๓๐,๐๐๐ บ�ทเพอจายเปนเงนเดอนแกพนกงานสวนตำาบลพรอมทงเงนปรบปรง
เงนเดอนประจำาป สำาหรบตำาแหนงปลดอบต. หวหนาสำานกปลด บคลากร นตกร เจาหนาทวเคราะหนโยบายและแผน นกพฒนาชมชน และเจาหนาทบรหารงานทวไป ตงจายจากเงนรายได
2 . เงนเพมต�ง ๆ ของพนกง�น จำ�นวน๒๔๘,๐๐๐บ�ทเพอจายเปนเงนเพมตางๆ ของพนกงานสวนตำาบลสำาหรบตำาแหนง
หวหนาสำานกปลด บคลากร นตกร เจาหนาทวเคราะหนโยบายและแผน นกพฒนาชมชน และเจาหนาทบรหารงานทวไป ตงจายจากเงนรายได
3. เงนประจำ�ตำ�แหนง จำ�นวน ๔๒,๐๐๐ บ�ท
เพอจายเปนคาตอบแทนประจำาตำาแหนงปลดองคการบรหารสวนตำาบล ตงจายจากเงนรายได
4.ค�จ�งพนกง�นจ�ง จำ�นวน ๒๖๓,๐๐๐ บ�ทเพอจายเปนคาจางพนกงานจางสำานกงานปลด สำาหรบตำาแหนงผชวย
เจาหนาทธรการ พนกงานขบรถยนต ผชวยเจาพนกงานพฒนาชมชน ตงจายจากเงนรายได
5. เงนเพมต�ง ๆ ของพนกง�นจ�ง จำ�นวน ๘๐,๔๐๐ บ�ท
24
เพอจายเปนเงนเพมของพนกงานจางสำานกงานปลดสำาหรบตำาแหนงผชวยเจาหนาทธรการ พนกงานขบรถยนตผชวยเจาพนกงานพฒนาชมชนตงจายจากเงนรายได
งบดำ�เนนก�ร รวม ๒,๓๒๘,๙๐๐ บ�ท
ค�ตอบแทน รวม๖๕๕,๙๐๐ บ�ท
๑. ค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร จำ�นวน ๒๐,๐๐๐ บ�ท
เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการแกพนกงานสวนตำาบล และพนกงานจางในการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงจายจากเงนรายได
๒.ค�เช�บ�น จำ�นวน ๑๘๒,๕๐๐ บ�ทเพอจายเปนเงนคาเชาบานใหแกพนกงานสวนตำาบล ทมสทธเบกได
ตามระเบยบ ฯ ตงจายจากเงนรายได
๓. เงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร จำ�นวน ๒๐,๐๐๐ บ�ท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกผบรหาร พนกงานสวนตำาบล ทมสทธเบกไดตามระเบยบ ฯ ตงจายจากเงนรายได
๔. เงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล จำ�นวน 70,000 บ�ท เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลสำาหรบผบรหาร พนกงานสวนตำาบล พรอมทงบคคลในครอบครวผซงมสทธเบกไดตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได
๕. เงนอน ๆ จำ�นวน ๓๖๓,๔๐๐บ�ท
เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนสำาหรบพนกงานสวนทองถนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจำาป) ใหแกพนกงานสวนตำาบล พนกงานจาง ทมสทธไดรบตามหลกเกณฑ ฯ ตงจายจากเงนรายได
25
ค�ใชสอย รวม ๑,๒๘๕,๐๐๐ บ�ท1. ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร จำ�นวน ๓๖ 0,000 บ�ท แยกเปน
-คารบวารสาร คาจางทำาของ คาธรรมเนยมตาง ๆ คาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอและขอบญญต แผนพฒนาตาง ๆ และเอกสารอน ๆ
-คาจดทำาเอกสารประชาสมพนธ แผนพบ วารสาร ปฏทน ปายประชาสมพนธตามนโยบายตาง ๆ
- คาบรการเชาพนทสำาหรบเวบไซตขององคการบรหารสวนตำาบลปากพนงฝงตะวนตก
- คาจางเหมาบรการรกษาความปลอดภยสำานกงาน - คาจางเหมาหรอเชาทรพยสน เตนท โตะ เกาอ ฯลฯ- คาจางเหมาบรการตาง ๆ เชน คาลางอดภาพ คาตดตงจานรบ
สญญาณดาวเทยม ฯลฯตงจายจากเงนรายได
2. ร�ยจ�ยเกยวกบก�รรบรองและพธก�ร จำ�นวน 50,000 บ�ท - ค�เลยงรบรองในก�รประชมสภ�ทองถน จำ�นวน
20,000 บ�ทเพอจายเปนคาเลยงรบรองขององคการบรหารสวนตำาบลในการ
ประชมสภาทองถน ตงจายจากเงนรายได
- ค�รบรองเกยวกบก�รตอนรบบคคล จำ�นวน 30,000 บ�ท
เพอจายเปนคาเลยงรบรองการตอนรบบคคล หรอคณะบคคลทไปนเทศงาน ตรวจงาน เยยมชม หรอทศนศกษาดงานและเจาหนาททเกยวของ ซงรวมตอนรบบคคลหรอคณะบคคล คาอาหาร อาหารวางและเครองดม คาของขวญ คาใชอน ๆ ซงจำาเปนตองจายเกยวกบการรบรอง ตงจายจากเงนรายได
26
3. ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน ๆ จำ�นวน ๘๔๕,๐๐๐ บ�ทแยกเปน
-ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร จำ�นวน๓๐ 0,000 บ�ท เพอจายเปนคาเบยเลยง คาลงทะเบยน คาพาหนะ คาเชาทพกและ
คาใชจายอน ๆ ในการเดนทางไปราชการ หรอไปอบรมสมมนาและคาใชจายอนตามนโยบายของรฐของพนกงานสวนตำาบล พนกงานจาง ผบรหารและสมาชกสภาอบต. จำานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตงจายจากเงนรายได จำานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
- ค�พวงม�ลย ชอดอกไม กระเช�ดอกไม พวงม�ล� จำ�นวน5,000 บ�ท
เพอจายเปนคาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา ในงานราชพธ รฐพธ ตง
จายจาก เงนรายได
- ค�ใชจ�ยในก�รเลอกตง สำ�หรบจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รเลอกตงผบรห�รและสม�ชกสภ�หรอเลอกตงซอม องคก�รบรห�รสวนตำ�บลป�กพนงฝงตะวนตก จำ�นวน ๑๕ 0,000 บ�ท
เพอจายเปนคาใชสอยในการเลอกตงสำาหรบจายเปนคาใชจายในการเลอกตงผบรหารและสมาชกสภาหรอเลอกตงซอม องคการบรหารสวนตำาบลปากพนงฝงตะวนตก ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
- ค�ใชจ�ยโครงก�รวนเฉลมพระชนมพรรษ� 5 ธนว�มห�ร�ช จำ�นวน ๑๐ 0,000 บ�ท
เพอจายเปนคาใชจายโครงการวนเฉลมพระชนมพรรษา 5 ธนวามหาราช เชน คาพนธไม คาจดตกแตงซม สถานท คาธงชาต ธงตราสญลกษณ คาพระบรมสาทสลกษณ คาเครองสกการะ คาของขวญ คาวสดกอสราง โคมไฟ
27
ประดบ คาพล คาอาหารวางและเครองดม และคาใชอนทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได
- ค�ใชจ�ยโครงก�รวนเฉลมพระชนมพรรษ� สมเดจพระน�งเจ�พระบรมร�ชนน�ถ 12 สงห�คม
จำ�นวน ๖ 0,000 บ�ทเพอจายเปนคาใชจายโครงการวนเฉลมพระชนมพรรษา สมเดจ
พระนางเจาพระบรมราชนนาถ 12 สงหาคม เชน คาจดตกแตงซม สถานท คาธงชาต ธงตราสญลกษณ คาพระบรมสาทสลกษณ คาเครองสกการะ คาของขวญ คาวสดกอสราง โคมไฟประดบ คาอาหารวางและเครองดม คาพนธไม และคาใชอนทเกยวของ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
- ค�ใชจ�ยในก�รจดโครงก�รประชมประช�คมจดทำ�แผนชมชนและแผนพฒน�ส�มป
จำ�นวน ๓ 0,000 บ�ท
- เพอจายเปนคาใชจายในโครงการประชมประชาคมจดทำาแผนพฒนาสามป เชน คาอาหาร อาหารวางและเครองดม คาตอบแทนวทยากร คาวสด อปกรณ คาจดทำาเอกสาร คาปาย และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได
- ค�ใชจ�ยในก�รจดโครงก�รฝกอบรมเพมประสทธภ�พฯจำ�นวน ๒ 00,000 บ�ท- เพอจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมเพมประสทธภาพและ
ทศนศกษาดงานของผบรหารสมาชกสภาอบต. ผนำาชมชน พนกงานสวนตำาบล พนกงานจาง เชน คาอาหาร อาหารวางและเครองดม คาตอบแทนวทยากร คาวสด อปกรณ คาเชาเตนท โตะ เกาอ เครองเสยง คาเชาทพก คาเชาสถานท คาของสมนาคณ คาปาย คาเชารถ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากอดหนนทวไป
28
-
4. ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม จำานวน 30,000 บาท เพอจายเปนเงนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนเพอให
สามารถใชงานไดตามปกต เชน คาซอมแซมทรพยสน ครภณฑตาง ๆ คาบำารงรกษาทรพยสน เปนตน (วงเงนครงละไมเกน 5,000 บาท) ตงจายจากเงนรายได
ค�วสด รวม 25 ๐,000 บ�ท1. วสดสำ�นกง�น จำ�นวน 90,000
บ�ทเพอจายเปนคาจดซอสงของเครองใชตาง ๆ เชน แฟม กระดาษ คา
ปากกา ดนสอ ยางลบ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได2. วสดไฟฟ�และวทย จำ�นวน 5,000
บ�ทเพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟา และอปกรณไฟฟาและวทย เชน สาย
ไฟ เทปพนปลก สวทซ หลอดไฟฟา ขาหลอด ลำาโพง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได3. วสดง�นบ�นง�นครว จำ�นวน
10,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอสงของเครองใชตาง ๆ เชน แปรง ไมกวาด
นำายาลางจาน ผงซกฟอก ชดกาแฟฯลฯ ตงจายจากเงนรายได4. วสดเชอเพลงและหลอลน จำ�นวน
๗๕,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอนำามนเชอเพลง นำามนหลอลน นำามนดเซล
นำามนเบนซน นำามนเครอง ฯลฯ ทใชกบรถยนตสวนกลาง รถจกรยานยนต ตงจายจากเงนรายได
5. วสดโฆษณ�และเผยแพร จำ�นวน 20,000 บ�ท
29
เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร เชน แผนปาย กระดาษเขยนโปสเตอร ฟลมรปส หรอรปขาวดำา ทไดจากการอด ขยาย ตลบเทปบนทก ตลบบนทกเสยง การดหนวยความจำา ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได
6. วสดคอมพวเตอร จำ�นวน ๕ 0,000 บ�ท
เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนดสก โปรแกรม ตลบผาหมกเครองคอมพวเตอร กระดาษตอเนอง ฯลฯ วสดตาง ๆ ทอยในประเภทวสดคอมพวเตอร ตงจายจากเงนรายได
ค�ส�ธ�รณปโภค รวม ๑๓๘,๐๐๐บ�ท1. ค�ไฟฟ� จำ�นวน 98,000
บ�ทเพอจายเปนคาไฟฟาททำาการอบต. ตงจายจากเงนรายได
2. ค�นำ�ประป� จำ�นวน 5,000 บ�ทเพอจายเปนคานำาประปาททำาการอบต.ตงจายจากเงนรายได
3. ค�โทรศพท จำ�นวน ๒๕,000 บ�ท
เพอจายเปนคาโทรศพททใชในราชการสำาหรบททำาการอบต. และคาโทรศพทเสยงตามสายอบต. ตงจายจากเงนรายได
4. ค�ไปรษณย โทรเลข ธน�ณต จำ�นวน ๑๐,000 บ�ท
เพอจายเปนคาไปรษณย โทรเลข ธนาณต คาซอดวงตราไปรษณยอากร ฯลฯตงจายจากเงนรายได
งบลงทน รวม ๒,๑๔๗,๐๐๐ บ�ทค�ครภณฑ รวม ๙๗,๐๐๐บ�ท
1.ครภณฑสำ�นกง�น
30
- ตเกบเอกส�ร จำ�นวน ๓๕,๐ 00 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอตเหลกเกบเอกสาร ชนด 2 บาน จำานวน
๕ ต มมอก. รายละเอยดไมกำาหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ เพราะมความจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน โดยจดซอตามราคาทองถน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
- ชนว�งว�รส�รแบบว�งตรง จำ�นวน ๔,๐๐๐ บ�ท
เพอจายเปนคาจดซอชนวางวารสารแบบวางตรง จำานวน ๑ ตว มมอก. รายละเอยดไมกำาหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ เพราะมความจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน โดยจดซอตามราคาทองถน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
- โพเดยมไม จำานวน ๑๒,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาจดซอโพเดยมไม จำานวน ๒ ตว พรอมตรา
อบต.ปากพนงฝงตะวนตกรายละเอยดไมกำาหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ เพราะมความจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน โดยจดซอตามราคาทองถน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
๒. ครภณฑง�นบ�นง�นครว-เครองทำ�นำ�เยน จำ�นวน ๑๕,๐๐๐ บ�ท เพอจ�ยเปนค�จดซอเครองทำ�นำ�เยน แบบตอทอ ขน�ด ๒
กอก จำ�นวน ๑ เครอง1. ตวเครองทงภายนอกและภายในทำาดวยโลหะไมเปนสนม 2. ถงบรรจนำาภายในทำาดวยโลหะไมเปนสนม ไรสารตะกว3. มอปกรณควบคมการเปด - ปดนำา4. มระบบตดไฟอตโนมต
31
5. ใชไฟฟา AC 220 โวลท ๕๐ เฮรตซ6. ราคาไมรวมคาตดตง
รายละเอยดตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ ประจำาป ๒๕๕๕ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
๓. ครภณฑคอมพวเตอรครภณฑคอมพวเตอร
๑.เครองคอมพวเตอร สำ�หรบง�นประมวลผล แบบท ๒ (จอขน�ดไมนอยกว� ๑๘ นว) ร�ค� ๓๑,๐๐๐ บ�ท
- มหนวยประมวลผลกลาง (cpu) ไมนอยกวา ๔ แกนหลก (๔ core) และมความเรวสญญาณนาฬกาไมนอยกวา ๓.๐ ghz และมความเรวของหนวยความจำา หรอม htt ขนาดไมนอยกวา 1,066 mhz จำานวน ๑ หนวย
- มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกทมหนวยความจำาไมนอยกวา ๑ gb
- มหนวยความจำาหลก (ram) ชนด ddr ๓ หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา ๔ gb
- มหนวยจดเกบขอมล (harddisk) ชนด sata หรอดกวา ขนาดความจไมนอยกวา 1.๕ tbจำานวน ๑ หนวย
- ม DVD –RW หรอดกวา จำานวน ๑ หนวย- มชองเชอมตอระบบเครอขาย แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ MBPS จำานวน
ไมนอยกวา ๑ ชอง- มจอภาพภาพแบบ LCD ม contrast ratio ไมนอยกวา ๖๐๐:๑
และมขนาดไมนอยกวา ๑๘ นว จำานวน ๑ หนวยรายละเอยดกำาหนดตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ณ วนท ๑๐ กมภาพนธ ๒๕๕๕ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
32
2. ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงครภณฑ จำ�นวน 50,000 บ�ทเพอจายเปนเงนคาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑตาง ๆ ในความ
รบผดชอบของสำานกงานปลด (วงเงนครงละเกนกวา 5,000 บาท) ตงจายจากเงนรายได
ค�ทดนและสงกอสร�ง จำ�นวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท๑. ค�ถมดน จำ�นวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บ�ทเพอจายเปนคาถมดนลกรงปรบพนทเพอทำาการกอสรางททำาการอบ
ต. โดยมพนทรวมไมนอยกวา ๓,๒๐๐ ตร.ม. โดยใชดนลกรง จำานวนไมนอยกวา ๖,๐๘๐ ลบ.ม. พรอมเกลยเรยบและตดตงปายประชาสมพนธ จำานวน ๑ ปาย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
งบเงนอดหนน รวม ๒๐,000 บ�ทอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน
(1) อดหนนศนยขอมลข�วส�รจดซอ จดจ�งระดบอำ�เภอรวม 15,000 บ�ท
เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกอบต.ปากพนงฝงตะวนออก โครงการสนบสนนศนยขอมลขาวสารจดซอจดจางของอปท.ระดบอำาเภอ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
**จะดำ�เนนก�รไดเมอไดรบคว�มเหนชอบโครงก�รจ�กคณะอนกรรมก�รก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแกอปท.ระดบจ.นครศรฯ
อดหนนสวนร�ชก�ร(1) อดหนนปกครองอำ�เภอป�กพนง รวม ๕,๐๐๐
บ�ทเพอจายเปนเงนอดหนนใหแกปกครองอำาเภอปากพนง ดงน
33
- โครงการจดงานประเพณวนเฉลมพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจพระเจาอยหวภมพลอดลยเดช
๕ ธนวามหาราช ประจำาป ๒๕๕๕ งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไป
- โครงการจดงานพระราชพธวนเฉลมพระชนมพรรษา ๑๒ สงหามหาราชน
งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไป
- โครงการจดงานรฐพธ ฯ พระปยะมหาราช งบประมาณ ๑,๐๐๐ บาท
ตงจายจากเงนอดหนนทวไป**จะดำ�เนนก�รไดเมอไดรบคว�มเหนชอบโครงก�รจ�กคณะอนกรรมก�รก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแกอปท.ระดบจ.นครศรฯ
งบร�ยจ�ยอน1. ค�จ�งทปรกษ�ซงไมเกยวกบครภณฑหรอสงกอสร�งหรอไม
ไดซงครภณฑหรอสงกอสร�ง รวม 30,000
บ�ทคาจางองคกรหรอสถาบน ทเปนกลางเพอเปนผดำาเนนการสำารวจ
ความพงพอใจของผรบบรการตามมตการประเมนท ก.จ. ก.ท. ก.อบต. กำาหนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
34
แผนง�นบรห�รง�นทวไปง�นบรห�รง�นคลง รวม 1,95 ๖,500 บ�ท
แยกเปน
งบบคล�กรเงนเดอนฝ�ยประจำ� ตงไว รวม 1,0 ๗๒,๗ 00 บ�ท แยกเปน
1. ประเภทเงนเดอนพนกง�น ตงไว 800,000 บ�ท แยกเปน
- เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานสวนตำาบล พรอมเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาป และปรบอตราเงนเดอนตามมต ระเบยบ หรอหนงสอสงการตางๆ สำาหรบ ตำาแหนง หวหนาสวนการคลง นกวชาการเงนและบญช เจาพนกงานพสด เจาพนกงานจดเกบรายได ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
2. ประเภทเงนเพมต�ง ๆของพนกง�น ตงไว 4 ๔,000 บ�ท
- เพอจายเปนเงนชวยเหลอการครองชพชวคราว และปรบอตราเงนคาครองชพตามมต ระเบยบ หรอหนงสอสงการตางๆ สำาหรบตำาแหนง เจาพนกงานการเงนและบญช เจาพนกงานพสด เจาพนกงานจดเกบรายได ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
3. ประเภทเงนค�จ�งพนกง�นจ�ง ตงไว188,700 บ�ท
- เพอจายเปนเงนเดอนพรอมเงนปรบปรงประจำาป และปรบอตราเงนเดอนตามมต ระเบยบ หรอหนงสอสงการตางๆ ใหแกพนกงานจางตามภารกจ ตำาแหนงผชวยเจาหนาทจดเกบรายได ตำาแหนงผชวยเจาหนาทเจาหนาทการเงนและบญช ตงจายจากเงนรายได ปรากฎในดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
35
4. ประเภทเงนเพมต�งๆ ของพนกง�นจ�ง ตงไว 40,000 บ�ท
- เพอจายเปนเงนทจายเพมหรอเงนเพมคาครองชพชวคราว และปรบอตราเงนคาครองชพตามมต ระเบยบ หรอหนงสอสงการตางๆใหแกพนกงานจางตามภารกจ ตำาแหนงผชวยเจาหนาทจดเกบรายได ตำาแหนงผชวยเจาหนาทเจาหนาทการเงนและบญช ตงจายจากเงนรายได ปรากฎในดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
งบดำ�เนนก�ร รวม 760,000 บ�ท
ค�ตอบแทน ตงไว 331,000 บ�ท แยกเปน1 ประเภทค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร ตง
ไว30,000 บ�ท - เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแก
พนกงานสวนตำาบลและพนกงานจางตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
2. ประเภทค�เช�บ�น ตงไว 30,000 บ�ท
- เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานสวนตำาบล ทมสทธเบกไดตามระเบยบ ฯตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
3. ประเภทเงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล ตงไว 50,000 บ�ท
- เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกพนกงานสวนตำาบลตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
36
4. ประเภทเงนค�ตอบแทนคณะกรรมก�รเปดซองและตรวจก�รจ�ง , ค�ตอบแทนคณะกรรมก�รจดทำ�แผนฯ
ตงไว 40,000 บ�ท- เพอจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการเปดซองและตรวจการจาง
และคณะกรรมการ ฯ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
5. ประเภทเงนประโยชนตอบแทนอนสำ�หรบพนกง�นสวนทองถนเปนกรณพเศษ (เงนร�งวลประจำ�ป)
ตงไว. 181,000 บ�ทเพอจายเปน (เงนรางวลประจำาป) ใหแกพนกงานสวนตำาบล พนกงานจาง ทมสทธไดรบตามหลกเกณฑ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฎในดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
ค�ใชสอย ตงไวรวม 229,000 บ�ท แยกเปน1. ประเภทร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร ตง
ไว 80,000 บ�ท - คาเยบหนงสอ และเขาปกหนงสอตาง ๆ - คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ - คาจดทำาวารสาร และแผนพบประชาสมพนธตาง ๆ - คาจดทำาปายประชาสมพนธตาง ๆ - คาตดตงอนเตอรเนต จำานวน 1 เลขหมาย
ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
2.ประเภทร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน ๆ ตงไว 100,000 บ�ท
37
- คาใชจายในการเดนทางไปราชการ สำาหรบคาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนๆ ในการเดนทางไปราชการ หรอไปอบรมสมมนาของพนกงานสวนตำาบล และพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
3. ประเภทค�จ�งทำ�ป�ยประช�สมพนธชำ�ระภ�ษ ตงไว 24,000 บ�ท
-เพอจางเหมาในการจางทำาปายประชาสมพนธการชำาระภาษ ขององคการบรหารสวนตำาบลปากพนงฝงตะวนตก ประจำาป 2556 จำานวน 3 ปายตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
4. ประเภทโครงก�รคนกำ�ไรผชำ�ระภ�ษ ตงไว 5,000 บ�ท
- เพอจายในการจดซอของรางวลแกผชำาระภาษโรงเรอนและทดน ภาษปาย และภาษบำารงทองท ในปงบประมาณ 2556 ตามโครงการ ฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
5. ประเภทค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม ตงไว 20,000 บ�ท
- เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดปกต เชน คาซอมแซมทรพยสน ครภณฑตาง ๆ คาบำารงรกษาทรพยสน เปนตน (วงเงนครงละไมเกน 5,000.- บาท)ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
ค�วสด ตงไวรวม 110,000 บ�ท แยกเปน
38
1. ประเภทค�วสดสำ�นกง�น ตงไว 50,000 บ�ท
- เพอจายเปนคาจดซอสงของเครองใชตาง ๆ เชน กระดาษ สมด ปากกา แบบพมพตาง ๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
2. ประเภทค�วสดโฆษณ�และเผยแพร ตงไว 10,000 บ�ท
- เพอจายเปนคาซอแผนฟวเจอรบอรด สตกเกอร กระดานอด กระดาษเขยนโปสเตอร ฯลฯตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
3. ประเภทค�วสดคอมพวเตอร ตงไว 50,000 บ�ท
- เพอจายเปนคาจดซอแผนดสก ตลบหมก ฯลฯตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
ค�ส�ธ�รณปโภคตงไว90,00 บ�ท- เพอจายเปนคาบรการอนเตอรเนต จำานวน 1 หมายเลข ของ
หนวยงานคลง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
งบลงทน ตงไวรวม 123,800 บ�ท แยกเปน1. ประเภทค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม ตงไว 30,000 บ�ท
39
- เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดปกต เชน คาซอมแซมทรพยสน ครภณฑตาง ๆ คาบำารงรกษาทรพยสน เปนตน (วงเงนครงละเกน 5,000.- บาท)ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
ครภณฑสำ�นกง�นตงไวรวม 62,800 บ�ทแยกเปน - โตะ เก�อ ทำ�ง�น ระดบ 3-6 ตงไว 5,200 บ�ท
เพอจายเปนคาจดซอโตะพรอมเกาอ ทำางาน ในระดบ 3-6 จำานวน 1 ชด ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
- ตบ�นเลอนทบ ตงไว 18,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอตบานเลอนแบบทบ ขนาด 4 ฟต จำานวน 2 ต โดยตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
- ตบ�นเลอนกระจก ตงไว 18,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอตบานเลอนแบบกระจก ขนาด 4 ฟต จำานวน 2 ต โดยตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
- ตเกบเอกส�ร ตงไว 21,600 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอครภณฑสำานกงาน ตเหลกสำาหรบเกบเอกสารชนด 2 บาน (มอก.) จำานวน 3 ต โดยตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
ครภณคอมพวเตอรตงไวรวม 31,000 บ�ท
40
- คอมพวเตอรแบบตงโตะ ตงไว 31,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอคอมพวเตอรแบบตงโตะ (PC) จำานวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะดงน เครองคอมพวเตอร สำ�หรบง�นประมวลผลแบบท 2 * (จอขน�ดไมนอยกว� 18 นว) ร�ค� 31,000 บ�ทคณลกษณะพนฐาน- มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลก (4 core) และมความเรวสญญาณนาฬกาไมนอยกวา 3.0 GHz และมความเรวของหนวยความจำา หรอม HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz จำานวน 1หนวย- มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกทมหนวยความจำาขนาดไมนอยกวา 1 GB- มหนวยความจำาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 4 GB- มหนวยจดเกบขอมล (Hard Disk) ชนด SATA หรอดกวา ขนาดความจไมนอยกวา 1.5 TB จำานวน 1หนวย- ม DVD-RW หรอดกวา จำานวน 1 หนวย- มชองเชอมตอระบบเครอขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำานวนไมนอยกวา 1 ชอง- มจอภาพแบบ LCD ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมขนาดไมนอยกวา 18 นว จำานวน 1 หนวย - มการรบประกนสนคา ไมนอยกวา 1 ปเกณฑร�ค�กล�งและคณลกษณะพนฐ�นครภณฑคอมพวเตอรณวนท 10 กมภ�พนธ 2555 โดยตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
41
แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน
ง�นปองกนและระงบอคคภยฝ�ยพลเรอน รวม ๒๐๕,๐๐๐ บ�ท
งบดำ�เนนก�ร จำ�นวน ๑๔๐,๐๐๐บ�ท
ค�ตอบแทน รวม ๕๐,๐๐๐บ�ท
1.ค�ตอบแทนผปฎบตร�ชก�รอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน
จำ�นวน ๕๐,๐๐๐ บ�ทเพอจายเปนคาตอบแทนผปฎบตราชการอนเปนประโยชนแกอบต. ในการ
ชวยเหลอผประสบสาธารณภยเชน อปพร ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได
ค�ใชสอย รวม ๖๐,๐๐๐บ�ท
1. ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยอน ๆ รวม ๖๐,๐๐๐ บ�ท
42
-โครงก�รตงจดบรก�รด�นคว�มปลอดภยท�งถนนชวงเทศก�ลต�ง ๆ
จำ�นวน 20,000 บ�ท เพอจายเปนคาใชจายในการตงจดบรการดานความปลอดภยทาง
ถนนชวงเทศกาลวนขนปใหม วนสงกรานตและชวงเทศกาลอนทจำาเปน ตงจายจากเงนรายได
- โครงก�รรกและหวงใยใสใจคว�มปลอดภย จำ�นวน 40,000 บ�ท
เพอจายเปนคาใชจายในการรกและหวงใยใสใจความปลอดภย เพอจายเปนคาตอบแทนวทยากร คาอาหารวาง อาหารกลางวน คาปายประชาสมพนธ คาลางอดภาพ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
4. ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม จำานวน 30,000 บาท เพอจายเปนเงนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนเพอให
สามารถใชงานไดตามปกต เชน คาซอมแซมทรพยสน ครภณฑตาง ๆ คาบำารงรกษาทรพยสน เปนตน (วงเงนครงละไมเกน 5,000 บาท) ตงจายจากเงนรายได
งบลงทน รวม 5 ๐,000 บ�ท
๑. ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงครภณฑ จำ�นวน 50,000 บ�ทเพอจายเปนเงนคาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑตาง ๆ ในความ
รบผดชอบ (วงเงนครงละเกนกวา 5,000 บาท) ตงจายจากเงนรายได
43
งบเงนอดหนน รวม ๑๕,000 บ�ท
อดหนนสวนร�ชก�ร(๑) อดหนนปกครองอำ�เภอป�กพนง รวม๑๕,๐๐๐ บ�ท
เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกปกครองอำาเภอปากพนง ดงน- โครงการจดชดปฎบตการมวลชนเฝาระวงปญหายาเสพตด งบ
ประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไป
44
แผนง�นก�รศกษ�
ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ� รวม๑,๗๖๘,๖๐๐บ�ท
งบดำ�เนนก�ร รวม ๙๙๒,๖๐๐ บ�ท
ค�ตอบแทน รวม ๔๕,๙๐๐ บ�ท
1. เงนอน ๆ จำ�นวน ๔๕,๙๐๐ บ�ท
เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนสำาหรบพนกงานสวนทองถนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจำาป) ใหแกพนกงานสวนตำาบล พนกงานจาง ทมสทธไดรบตามหลกเกณฑ ฯ ตงจายจากเงนรายได
ค�ใชสอย รวม ๓๔๓,๔๐๐ บ�ท1. ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร จำ�นวน ๑๒ 0,000
บ�ท แยกเปน- คาจางเหมารถรบสงนกเรยนศนยพฒนาเดกเลก จำานวน
๑๒ 0,000 บาทตงจายจากเงนรายได
2. ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยอน ๆ รวม ๒๒๓,๔๐๐ บ�ท
45
-ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร จำ�นวน๔๐,000 บ�ท เพอจายเปนคาเบยเลยง คาลงทะเบยน คาพาหนะ คาเชาทพกและ
คาใชจายอน ๆ ในการเดนทางไปราชการ หรอไปอบรมสมมนาของผดแลเดก ตงจายจากเงนรายได
-ค�ใชจ�ยโครงก�รฝกอบรมภ�ษ�องกฤษ จำ�นวน ๕ 0,000 บ�ท
เพอจายเปนคาใชจายสำาหรบโครงการฝกอบรมภาษาองกฤษเชน คาลางอดภาพ คาวทยากร คาอาหาร เครองดม อาหารวาง คาเอกสาร ฯลฯ และคาใชอนทเกยวของ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
-ค�ใชจ�ยโครงก�รสนบสนนค�ใชจ�ยก�รบรห�รสถ�นศกษ�- ค�อ�ห�รกล�งวนสำ�หรบศนยพฒน�เดกเลกบ�นบ�งผง
จำานวน ๓๕ คน จำานวน 280 วนจำานวน ๑๒๗,4 ๐ 0 บาท ตงจายจากเงนรายได
- ค�พฒน�ครและบคล�กรท�งก�รศกษ�จำานวน 2 คน อตราคนละ 3,000 บาท / ป
จำานวน 6,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
๓. ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม จำานวน 30,000 บาท เพอจายเปนเงนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนเพอให
สามารถใชงานไดตามปกต เชน คาซอมแซมทรพยสน ครภณฑตาง ๆ คาบำารงรกษาทรพยสน เปนตน (วงเงนครงละไมเกน 5,000 บาท) ตงจายจากเงนรายได
ค�วสด รวม 5 ๔๖,๘๐ 0 บ�ท
46
1. ค�วสดสำ�นกง�น จำ�นวน 5,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอสงของเครองใชตาง ๆ เชน แฟม กระดาษ คา
ปากกา ดนสอ ยางลบ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
2. วสดอน ๆ จำ�นวน 5 ๔๑,๘๐ 0 บ�ทเพอจายเปนคาวสดอน ๆ อาหารเสรม(นม) สำาหรบศนยพฒนาเดกเลกบานบางผง จำานวน ๓๕ คน จำานวน 280
วนจำานวน ๖๘,6 ๐ 0 บาทสำาหรบโรงเรยนวดบางทวด จำานวน ๘๕ คน จำานวน 260 วน จำานวน 1 ๕๔,๗ 00 บาทสำาหรบโรงเรยนบานทองโกงกาง จำานวน 1 ๗๕ คน จำานวน 260 วนจำานวน 3 ๑๘,๕๐๐ บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
ค�ส�ธ�รณปโภค รวม 26,๕ 00 บ�ท
ประเภทค�ไฟฟ�ค�ไฟฟ�สำ�หรบศนยพฒน�เดกเลกบ�นบ�งผง ม.1 จำ�นวน
24,000 บ�ท ตงจายจากเงนรายได
ประเภทค�นำ�ประป�ค�นำ�ประป�สำ�หรบศนยพฒน�เดกเลกบ�นบ�งผง ม. 1
จำ�นวน 2,๕ 00 บ�ทตงจายจากเงนรายได
งบลงทน รวม 5 ๐,000 บ�ท
๑. ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงครภณฑ จำ�นวน 50,000 บ�ทเพอจายเปนเงนคาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑตาง ๆ ในความ
รบผดชอบ (วงเงนครงละเกนกวา 5,000 บาท) ตงจายจากเงนรายได
47
งบเงนอดหนน รวม ๗๒๖,๐๐๐บ�ท1. เงนอดหนนสวนร�ชก�ร รวม๗๒๖,๐๐๐ บ�ท
(1) อดหนนโรงเรยนวดบ�งทวด รวม ๒๗๑,๐๐๐ บ�ทเพอจายเปนเงนอดหนนให โรงเรยนวดบางทวด ดงน
-โครงก�รอ�ห�รกล�งวนใหแกนกเรยน จำ�นวน๒๒๑,๐๐๐ บ�ท
เพอจายเปนคาอาหารกลางวนสำาหรบนกเรยนโรงเรยนวดบางทวด จำานวน ๘๕ คน จำานวน 200 วนตงจายจากเงนอดหนนทวไป
- โครงการพฒนาคณภาพวชาภาษาองกฤษ จำานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(2) อดหนนโรงเรยนบ�นทองโกงก�ง จำ�นวน4 ๕๕,000 บ�ท
-โครงการอาหารกลางวนใหแกนกเรยน จำานวน4 ๕๕,๐ 00 บาท
เพอจายเปนคาอาหารกลางวนสำาหรบนกเรยนโรงเรยนบานทองโกงกาง จำานวน 1 ๗๕ คน จำานวน 200 วนตงจายจากเงนอดหนนทวไป
ง�นศกษ�ไมกำ�หนดระดบ รวม 30,000 บ�ทงบดำ�เนนก�ร รวม 30,000 บ�ท
ค�ใชสอย รวม 30,000 บ�ท
48
1. ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน ๆ จำ�นวน 30,000 บ�ท แยกเปน
- ค�ใชจ�ยสำ�หรบสงเสรมและสนบสนนทอ�นหนงสอพมพประจำ�หมบ�น
จำานวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาใชสอยสำาหรบการจดซอหนงสอพมพ วารสารตาง ๆ ทอานหนงสอพมพประจำาหมบานตงจายจากเงนรายได
แผนง�นส�ธ�รณสข
ง�นบรก�รส�ธ�รณสขและส�ธ�รณสขอน รวม ๑๓๐,๐๐๐ บ�ท
49
งบดำ�เนนก�ร รวม 9 ๐,๐๐๐ บ�ทค�ใชสอย รวม 9 ๐,๐๐๐ บ�ท
1. ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน ๆ จำ�นวน ๙ 0,000 บ�ท แยกเปน
- ค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนง�นด�นส�ธ�รณสขจำ�นวน ๖ 0,000 บ�ท
เพอจายเปนคาใชจายในการปองกนและแกไขปญหาโรคตดตอเพอจายเปนคานำายาเคม หรอเคมภณฑ ในการปองกนควบคมสตวพาหะนำาโรค เชน ยง แมลงวน แมลงสาบ หน วว ฯลฯ หรอการดำาเนนงานดานสาธารณสขอน ๆ ตามอำานาจหนาท ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
- ค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนก�รปองกนและควบคมโรคพษสนขบ�และคมกำ�เนดสนขและแมว
จำ�นวน 30,000 บ�ทเพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนการปองกนและควบคมโรคพษสนขบา
และคมกำาเนดสนขและแมว เชน คาตอบแทนผปฏบตงานในกำาจดฉดวคซนและยาคมกำาเนดสตว คาวสดวทยาศาสตร หรอการแพทย ฯลฯ ในการออกปฏบตงานปองกนควบคมโรคพษสนขบา หรอเปนคาสนบสนนการดำาเนนกจกรรมรณรงคฉดวคซนและควบคมกำาเนดสตวของหนวยงานรฐตงจายจากเงนอดหนนทวไป
งบเงนอดหนน รวม 40,000 บ�ท
1. เงนอดหนนกจก�รทเปนส�ธ�รณประโยชนอดหนนส�ธ�รณสขมลฐ�นหมบ�น/ชมชน รวม
40,000 บ�ท- เพอจายเปนคาใชจายการดำาเนนงานของสาธารณสขมลฐานหมบาน
หมท 1-4 ตงไว 40,000 บาทหมบานละ 10,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
50
แผนง�นสงคมสงเคร�ะห
ง�นสวสดก�รและสงคมสงเคร�ะห จำ�นวน 60,000 บ�ทงบดำ�เนนก�ร รวม 60,000 บ�ท
ค�ใชสอย รวม 60,000 บ�ท1.ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ย
หมวดอน ๆ รวม 60,000 บ�ทโครงก�รพฒน�อ�ชพผพก�ร จำ�นวน
60,000 บ�ทเพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาอาชพผพการ โดยการจางงานผพการปฏบตงานในองคกรปกครองสวนทองถนตงจายจากเงนรายได
51
แผนง�นเคหะและชมชนง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน รวม 2,๗๖๗,๕ 00 บ�ท
งบบคล�กร รวม 815,500 บ�ทเงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) รวม 815,500 บ�ท
1. เงนเดอนพนกงาน จำานวน 516,000 บาท
52
เพอจายเปนเงนเดอนแกพนกงานสวนตำาบลพรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอนประจำา สำาหรบตำาแหนงหวหนาสวนโยธา นายชางโยธา และเจาพนกงานธรการ ตงจายจากเงนรายได
2. เงนเพมตางๆของพนกงาน จำานวน 60,000 บาท
เพอจายเปนเงนเพมตางๆของพนกงานสวนตำาบล สำาหรบตำาแหนงหวหนาสวนโยธา นายชางโยธา และเจาพนกงานธรการ ตงจายจากเงนรายได
3. คาจางพนกงานจาง จำานวน 159,500 บาท
เพอจายเปนคาจางพนกงานจาง สำาหรบตำาแหนงผชวยชางไฟฟา และคนงานทวไป ตงจายจากเงนรายได
4. เงนเพมตางๆของพนกงานจาง จำานวน 80,000 บาท
เพอจายเปนเงนเพมตางๆของพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได
งบดำ�เนนก�ร รวม 9 ๗ 0,000 บ�ทค�ตอบแทน รวม 410,000 บ�ท1.ค�ตอบแทนผปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร จำ�นวน
20,000 บ�ทเพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานสวนตำาบล และพนกงานจางของ
อบต.ทปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงจายจากเงนรายได
2. ค�เช�บ�น จำ�นวน 60,000 บ�ทเพอจายเปนคาเชาบานของพนกงานสวนตำาบล ตามสทธทไดรบตา
มระเบยบฯตงจายจากเงนรายได
3. เงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร จำ�นวน 30,000 บ�ท
53
เพอจายเปนคาเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานสวนตำาบล ตงจายจากเงนรายได
4. เงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล จำ�นวน 150,000 บ�ท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลของพนกงานสวนตำาบล ตงจายจากเงนรายได
5. เงนอนๆ จำ�นวน 150,000 บ�ทเพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนสำาหรบพนกงานสวนทองถนเปน
กรณพเศษ (เงนรางวลประจำาป)ใหแกพนกงานสวนตำาบล พนกงานจาง ทมสทธไดรบตามหลกเกณฑฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
ค�ใชสอย รวม ๒๑ 0,000 บ�ท1.ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร จำ�นวน 120,000 บ�ทเพอจายเปนคาใชจายตางๆ เพอใหไดมาซงบรการไมวาจะเปนการจาง
เหมาหรอการรบบรการตางๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได1.1 ก�รจ�งเหม�บรก�รเพอกำ�จดวชพช จำ�นวน 30,000 บ�ท
เพอจายเปนคาจางเหมาใหแกผรบจางในการกำาจดวชพชหรอสงปฏกลตางๆ ในค คลองในเขตตำาบล ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
1.2 ก�รจ�งเหม�ตดหญ�บรเวณสองข�งท�งและสน�มกฬ� ในเขตพนทตำ�บลป�กพนงฝงตะวนตก
54
จำานวน 90,000 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาใหแกผรบจางในการตดหญา ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
2. ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ- ค�เดนท�งไปร�ชก�ร จำ�นวน 70,000 บ�ท
เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ คาลงทะเบยนในการฝกอบรม คาพาหนะ คาเชาทพก คาเบยเลยง และคาใชจายอนๆ ในการฝกอบรม สมมนาของพนกงานสวนตำาบล พนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได
3. ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม จำ�นวน 20,000 บ�ทเพอจายเปนเงนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนเพอใหสามารถใช
งานไดตามปกต เชน คาซอมแซมทรพยสน ครภณฑตางๆ คาบำารงรกษาทรพยสน เปนตน ตงจายจากเงนรายได วงเงนครงละ ไมเกน 5,000 บาท
ค�วสด รวม 200,000 บ�ท- วสดสำ�นกง�น จำ�นวน 20,000 บ�ท
เพอจายเปนคาซอสงของเครองใชตางๆ เชน แฟม กระดาษ ปากกา ดนสอ ฯลฯ และแบบพมพตางๆ ทใชปฏบตงานของสวนโยธา ตงจายจากเงนรายได
- วสดไฟฟ�และวทย จำ�นวน 50,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟา และอปกรณไฟฟาและวทย สำาหรบงาน
ไฟฟาสาธารณะ เชน สายไฟ เทปพนปลก สวทช หลอดไฟฟา ขาหลอก ลำาโพง และระบบเสยงตามสายในงานประชา
55
สมพนธ ฯลฯ (ตงจายจากอดหนนทวไป
- วสดกอสร�ง จำ�นวน 100,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน อฐหรอซเมนตบลอก ไมตางๆ
ทนเนอร ส แปรงทาส ปน ซเมนต ทราย กระเบอง ตะป คอน ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
- วสดโฆษณ�และเผยแพร จำ�นวน 10,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลมถายรป
แบตเตอรร โปสเตอร พกน ส ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป)
- วสดคอมพวเตอร จำ�นวน 20,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนดสก โปรแกรม ตลบผาหมกเครองคอมพวเตอร กระดาษตอเนอง ฯลฯ วสดตางๆ ทอยในประเภทวสดคอมพวเตอร (ตงจายจากเงนรายได)
ค�ส�ธ�รณปโภคจำ�นวน 150,000 บ�ท - คาไฟฟาสาธารณะ จำานวน 150,000 บาท เพอจายเปนคาไฟฟาสาธารณะในเขตพนทองคการบรหารสวนตำาบลปากพนงฝงตะวนตก ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
งบลงทน รวม๙๘๒,๐ 00 บ�ทค�ครภณฑ รวม 575,000 บ�ท
ครภณฑกอสร�ง รวม 45,000 บ�ท
56
- เพอจายเปนคาจดซอบนไดขาตง เพอใชในการซอมแซมไฟฟาสาธารณะภายในตำาบลปากพนงฝงตะวนตก ตวบนใดเปนอลมเนยมรปตวซ ตวบนไดกวางประมาณ 38 เซนตเมตร สามารถยดไดสงสดไมนอยกวา 8 เมตร พรอมขาตงทง 2 ขาง เปนเหลกปรบระดบได มแขนยดเกาะเสาไฟฟา ขนซอมไดทงเสาปนและเสาเหลกกลมและมฉนวนกนไฟรวสตวบนได ตงจายจากเงนรายได
ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงครภณฑ จำ�นวน 220,000 บ�ทเพอจายเปนเงนคาบำารงรกษาหรอปรบปรงครภณฑตางๆ ในความรบผดชอบ
ของสวนโยธา (วงเงนครงละเกนกวา 5,000 บาท) - ซอมแซม ถม หลมบอ ถนนภายในตำาบลปากพนงฝงตะวนตก
จำานวน 100,000 บาท (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) - ซอมแซมเสยงตามสายภาย ภายในตำาบลปากพนงฝงตะวนตกจำานวน 30,000 บาท(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) - ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ ภายในตำาบลปากพนงฝงตะวนตก จำานวน 90,000 บาท
(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป)
ค�ทดนและสงกอสร�งจำ�นวน ๗๑๗,๐ 00.- บ�ท - เพอจ�ยเปนค�ขย�ยเขตประป�บรเวณบ�งหลวงหน หมท 4 จำ�นวนเงน 150,000 บ�ทตงจายจากเงนอดหนนทวไป
- เพอจ�ยเปนค�ขย�ยเขตประป�บรเวณถนนส�ยบนเนน ชวงซอยยรสวสด หมท 4 จำานวนเงน 160,000 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไป
57
- กอสร�งประตระบ�ยนำ� ส�ยบ�งหม บ�นบ�งทวด (เพมเตม) หมท ๑ จำ�นวน ๖๑,๕๐๐ บ�ท
โดยทำาการกอสรางกำาแพงกนดนใหมความยาว ๑๐ ม. รายละเอยดตามแบบแปลนของอบต.ปน.ตก แบบเลขท ๘/๒๕๕๕ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
- กอสร�งผนงกนดนบรเวณส�ยทวด แหลมป บ�งลก หมท ๑– – , ๒ จำ�นวน ๖๑,๕๐๐ บ�ท
โดยทำาการกอสรางกำาแพงกนดนใหมความยาว ๑๐ ม. รายละเอยดตามแบบแปลนของอบต.ปน.ตก แบบเลขท ๘/๒๕๕๕ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
- โครงก�รจ�งเหม�จดทำ�ป�ยบอกสถ�นทสำ�คญในเขตพนทอบต.ป�กพนงฝงตะวนตก
จำานวน ๘๔,๐๐๐ บาทจำานวน ๑๒ ปายรายละเอยดตามแบบแปลนของอบต.ปากพนงฝงตะวนตกตงจายจากเงนอดหนนทวไป
- โครงก�รตดตง wifi ในพนทตำ�บลป�กพนงฝ งตะวนตกจำ�นวน ๒๐๐,๐๐๐ บ�ท
เพอจายเปนตดตง wifi ในพนทตำาบลปากพนงฝงตะวนตก หรอ คาอปกรณในการตดตง คาปายประชาสมพนธ และคาใชจายอนทจำาเปนในการจดทำาโครงการ
ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
58
ง�นกำ�จดขยะมลฝอยและสงปฏกล รวม ๖๒๒,๒๐๐บ�ท
งบบคล�กร รวม ๓๒๔,๑๐๐บ�ทเงนเดอนฝ�ยประจำ� รวม ๓๒๔,๑๐๐บ�ท
1.ค�จ�งพนกง�นจ�ง จำ�นวน ๑๙๒,๓๐๐ บ�ทเพอจายเปนคาจางพนกงานจางสำาหรบตำาแหนงคนงานประจำารถ
บรรทกขยะ พนกงานขบรถขยะตงจายจากเงนรายได
2.เงนเพมต�ง ๆ ของพนกง�นจ�ง จำ�นวน ๑๓๑,๘๐๐ บ�ท
เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง สำาหรบตำาแหนงคนงานประจำารถบรรทกขยะ พนกงานขบรถขยะ ตงจายจากเงนรายได
งบดำ�เนนก�ร รวม ๒ 4 ๘,๑๐๐บ�ทค�ตอบแทน รวม๔๘,๑๐๐ บ�ท
1. เงนอน ๆ จำ�นวน ๔๘,๑๐๐ บ�ทเพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนสำาหรบพนกงานสวนทองถน
เปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจำาป) ใหแกพนกงานสวนตำาบล พนกงานจาง ทมสทธไดรบตามหลกเกณฑ ฯ ตงจายจากเงนรายได
59
ค�ใชสอยรวม 120,000 บ�ท1. ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร จำ�นวน 50,000 บ�ท
แยกเปน- คาทงขยะใหกบเทศบาลเมองปากพนง ตงจายจากเงนรายได
๒. ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน ๆ จำ�นวน ๔๐,๐๐๐บ�ทแยกเปน
- ค�ใชจ�ยโครงก�รอบรมคนไทยหวใจรไซเคล จำ�นวน ๔ 0,000 บ�ท
เพอจายเปนคาใชจายโครงการจดอบรมคนไทยหวใจรไซเคล เชน คาอาหารวางและเครองดม คาอาหาร คาตอบแทนวทยากร คาวสด อปกรณ คาเชาเตนท โตะ เกาอ เครองเสยง คาเชาทพก คาเชาสถานท คาของสมนาคณ คาปาย คาเชารถ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากอดหนนทวไป
๒.ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม จำ�นวน ๓ 0,000 บ�ทเพอจายเปนเงนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนเพอให
สามารถใชงานไดตามปกต เชน คาซอมแซมทรพยสน ครภณฑตาง ๆ คาบำารงรกษาทรพยสน เปนตน ตงจายจากเงนรายได(วงเงนครงละไมเกน 5,000 บาท)
ค�วสด รวม ๘๐,๐๐ 0 บ�ท
1.วสดเชอเพลงและหลอลน จำ�นวน ๗ 0,000 บ�ท
เพอจายเปนคาจดซอนำามนเชอเพลง นำามนหลอลน นำามนดเซล นำามนเบนซน นำามนเครอง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได
60
2. วสดเครองแตงก�ย จำ�นวน ๑๐,๐๐ 0 บ�ท
เพอจายเปนคาวสดเครองแตงกาย เสอ รองเทา กางเกง ถงเทา หมวก ถงมอ เสอกนฝน ฯลฯ สำาหรบใชในงานกำาจดขยะและสงปฏกลตงจายจากเงนรายได
งบลงทนค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงครภณฑ จำ�นวน ๕๐,000
บ�ทเพอจายเปนเงนคาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑตาง ๆ เพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทมวงเงนเกนกวา 5,000 บาท ตงจายจากเงนรายได
61
แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน
ง�นสงเสรมและสนบสนนคว�มเขมแขงชมชน รวม ๒๓๐,๐๐๐ บ�ทงบดำ�เนนก�ร รวม ๑๗๘,๐๐๐ บ�ท
ค�ใชสอย รวม ๙๐,๐๐๐ บ�ท1.ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ย
หมวดอน ๆ ค�ใชจ�ยในก�รจดอบรมกลมอ�ชพ จำ�นวน
2 ๐,000 บ�ท - เพอเปนคาใชจายสำาหรบการฝกอบรมเพอใหความรดานอาชพ
เพมทกษะ และประสบการณการสรางอาชพเสรมใหแกกลมอาชพตาง ๆ เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาตอบแทนวทยากร คาพาหนะ คาวสดอปกรณ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
ค�ใชจ�ยในก�รปองกนและแกไขปญห�ย�เสพตด จำ�นวน ๔ 0,000 บ�ท
- เพอจายเปนคาใชจายในการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด นโยบาย 5 รวปองกนและดำาเนนงานของศนยปฏบตการตอสยาเสพตด เชน คาใชจายในการอบรม เฝาระวงสนบสนนกจกรรมดานยาเสพตด เฝาระวง สนบสนนกจกรรมดานยาเสพตด และจดใหมการสนบสนนการบำาบดรกษาและฟ นฟสมรถภาพผเสพ หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากอดหนนทวไป
62
ค�ใชจ�ยในก�รโครงก�รพฒน�สงเสรมบทบ�ทสตรและครอบครว จำ�นวน ๓๐,๐๐๐ บ�ท
- เพอจายเปนคาใชจายในจดอบรมพฒนาสงเสรมบทบาทสตรและครอบครว เชน คาอาหารวางและ
เครองดม คาอาหาร คาตอบแทนวทยากร คาวสด อปกรณ คาเชาเตนท โตะ เกาอ เครองเสยง คาเชาทพก คาเชาสถานท คาของสมนาคณ คาปาย คาเชารถหรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากอดหนนทวไป
ค�ส�ธ�รณปโภค รวม ๘๘,๐๐๐ บ�ทประเภทค�ไฟฟ� ตงไว ๘๑,๐๐๐บ�ทค�ไฟฟ�สำ�หรบศ�ล�อเนกประสงค หมท 1 ตงไว
๖,000 บ�ท ค�ไฟฟ�สำ�หรบศ�ล�อเนกประสงค หมท 2 ตงไว
๕,000 บ�ท ค�ไฟฟ�สำ�หรบศ�ล�อเนกประสงค หมท 4 ตงไว
๕,000 บ�ท ค�ไฟฟ�สำ�หรบศนยอำ�นวยก�รเรยนรตลอดชวต ตงไว
6 ๐,000 บ�ท ค�ไฟฟ�สำ�หรบไฟตกแตงป�ยประช�สมพนธสแยกบ�นบนเนน
หมท ๔ ตงไว ๕,๐๐๐ บ�ทตงจายจากเงนรายได
ประเภทค�นำ�ประป� ตงไว ๗,๐๐๐ บ�ท-ค�นำ�ประป�สำ�หรบศ�ล�อเนกประสงค หมท 1 ตงไว
2,๕ 00 บ�ท ค�นำ�ประป�สำ�หรบศ�ล�อเนกประสงค หมท 2 ตงไว
2,๕ 00 บ�ท ค�นำ�ประป�สำ�หรบศนยอำ�นวยก�รเรยนรตลอดชวต ตงไว
2,000 บ�ทตงจายจากเงนรายได
63
งบเงนอดหนน รวม ๕๒,000 บ�ท1. เงนอดหนนเอกชน รวม ๕๒,๐๐๐บ�ท
(1) อดหนนกลมวส�หกจชมชน กลมเลยงปล�กะพงข�วทองโกงก�งพฒน�
รวม ๒๗,000 บ�ทเพอจายเปนเงนอดหนน ดงน
-โครงการสงเสรมการเรยนรกลมวสาหกจชมชนเลยงปลากะพงขาวทองโกงกางพฒนา จำานวน ๒๗,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(๒) อดหนนกลมวส�หกจชมชนมสลมะแปรรปอ�ห�รทะเลรวม ๑๐,000 บ�ท
เพอจายเปนเงนอดหนน ดงน-โครงการสงเสรมการเรยนรกลมวสาหกจชมชนมสลมะแปรรป
อาหารทะเล จำานวน ๑๐,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(๓) อดหนนกลมวส�หกจชมชนกลมเลยงสตวนำ�ธรรมช�ตแบบผสมผส�น
รวม ๑๕,000 บ�ทตงจายจากเงนอดหนนทวไป
64
แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร
ง�นกฬ�และนนทน�ก�ร รวม ๒ 00,000 บ�ทงบดำ�เนนก�ร รวม ๒๐ 0,000 บ�ท
ค�ใชสอย รวม ๒๐ 0,000 บ�ท1.ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน ๆค�ใชจ�ยในก�รแขงขนกฬ� จำ�นวน
๒๐ 0,000 บ�ท - เพอเปนคาใชจายในการจดงานแขงขนกฬาประจำาตำาบลตอตานยา
เสพตด การแขงขนกฬาฟตบอลประเพณ กฬานกเรยนกลมเครอขายและ สงนกกฬาเขารวมโครงการกฬาตาง ๆ เชน ฟตซอล ฟตบอล
เปตอง เรอเพรยว ฯลฯ การแขงขนกฬาของเดก เยาวชน เพอจายเปน คาอาหาร เครองดม ชดกฬา คาปายโครงการ คาลางอดภาพ ฯลฯจำานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไป
ถนทองถนจำ�นวน 15,000 บ�ท
65
ง�นศ�สน�วฒนธรรมทองถน รวม๑,๐๕๗,๐๐๐ บ�ท
งบดำ�เนนก�ร รวม ๙๖๐,๐๐๐ บ�ท
ค�ใชสอย รวม ๙๖๐,๐๐๐ บ�ท1.ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน ๆ รวม ๙๖๐,๐ 00 บ�ท
ค�ใชจ�ยในก�รจดง�น จดกจกรรมและก�รสงเสรม สนบสนน ก�รจดง�นประเพณและ
วฒนธรรมต�ง ๆ จำ�นวน ๑๐๐,000 บ�ท
66
- เพอเปนคาใชจายในการดำาเนนการจดงานประเพณตาง ๆ เชน งานวนลอยกระทง งานวนอาสาฬหบชา วนออกพรรษา วนวสาขบชา บรรพชาสามเณรฤดรอน ฯลฯตงจายจากเงนรายได
- ค�ใชจ�ยในโครงก�รแขงขนเรอเพรยว จำ�นวน ๔๐๐,000 บ�ท - เพอจายเปนคาใชจายในโครงการแขงขนเรอเพรยวเชน คาจางเหมา
ตกแตงเวท สถานท คาตกแตงสนามกลางแมนำาคาเชาเครองเสยง โตะ เกาอ คาอาหาร อาหารวางและเครองดมสำาหรบรบรองแขกผมเกยรตคาตอบแทนกรรมการตดสน ฯ คาถวยรางวล คาสมนาคณเงนรางวล คาจางประชาสมพนธงาน เชน สปอต รถแห คาอปกรณในการปลอยเรอ เชน คาธง คากระสน ฯลฯ คาวสดอปกรณ คาคาลางอดภาพ คาปายไวนล และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากอดหนนทวไป
ค�ใชจ�ยในก�รจดโครงก�รสนตเย�วชนจำ�นวน ๔ 0,000 บ�ท
- เพอจายเปนคาใชจายในโครงการสนตเยาวชน เชน คาตอบแทนแพทย พยาบาล คายา
คาอาหาร และเครองดม คาตอบแทนวทยากร คาวสด อปกรณ คาลางอดภาพและคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
ค�ใชจ�ยในก�รจดโครงก�รฮ�รร�ยอ จำ�นวน 50,000 บ�ท
- เพอจายเปนคาใชจายในโครงการฮารรายอ เชน คาอาหาร และเครองดม คาตอบแทน
วทยากร คาวสด อปกรณ คาลางอดภาพ คาเชาเตนท โตะ เกาอ คาเครองเสยง และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
67
ค�ใชจ�ยในโครงก�รจดง�นวนเดกแหงช�ต จำ�นวน 150,000 บ�ท
- เพอจายเปนคาใชจายในโครงการวนเดกแหงชาต เชน คาจางเหมาตกแตงเวท เครองเสยงคาอาหารและเครองดม คาเครองแตงกาย คาของขวญ ของรางวล คาวสดอปกรณ คาลางอดภาพ คาปายไวนลโครงการ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได
ค�ใชจ�ยในโครงก�รมห�สงกร�นต สบส�นประเพณไทย จำ�นวน 1 ๓๐,000 บ�ท
- เพอจายเปนคาใชจายในโครงการมหาสงกรานต สบสานประเพณไทยเชน คาจางเหมาตกแตงเวท เครองเสยง โตะ เกาอ คาอาหาร และเครองดม คาเครองแตงกาย คาของขวญ ของรางวล คาวสดอปกรณ คาลางอดภาพ คาปายไวนล ปายผาโครงการ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากอดหนนทวไป
ค�ใชจ�ยในโครงก�รสมโภชและแหเทยนพรรษ� จำ�นวน ๙ 0,000 บ�ท
- เพอจายเปนคาใชจายในโครงการสมโภชและแหเทยนพรรษาเชน คาจางเหมาตกแตงเวท เครองเสยง โตะ เกาอ คาอาหาร และเครองดม คาปจจยทาน คาวสดอปกรณ คาลางอดภาพ คาปายไวนล ปายผาโครงการ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากอดหนนทวไป
งบเงนอดหนน รวม ๙๗,000 บ�ท1.อดหนนสวนร�ชก�รอดหนนททำ�ก�รปกครองอำ�เภอป�กพนง ร ว ม
10,000 บ�ท เพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการ ดงตอไปน1. โครงก�รจดกจกรรมแหหมรบง�นประเพณเทศก�ลเดอนสบ
จำ�นวน 5,000 บ�ท
68
ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
2. โครงก�รจดง�นประเพณม�ฆบช�แหผ�ขนธ�ต จำ�นวน 5,000 บ�ทตงจายจากเงนอดหนนทวไป**จะดำ�เนนก�รไดเมอไดรบคว�มเหนชอบโครงก�รจ�กคณะอนกรรมก�รก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแกอปท.ระดบจ.นครศรฯ
2. อดหนนกจก�รทเปนส�ธ�รณประโยชน รวม ๘๗,๐๐๐ บ�ท
อดหนนมสยดมดรลมยมนน1.โครงก�รอบรมศ�สน�อสล�ม จรยธรรมแกเย�วชนบ�นทอง
โกงก�ง จำ�นวน ๗๒,000 บ�ทตงจายจากเงนอดหนนทวไป
2. อดหนนวดสช�โต จ ำ� น ว น 5,000 บ�ท
โครงการปรบปรง ตกแตงเรอพระ ในเทศกาลออกพรรษา ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
3. อดหนนวดสระแกว จ ำ� น ว น 5,000 บ�ท
โครงการอนรกษประเพณลากพระ เนองในงานเทศกาลออกพรรษา ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
4.อดหนนวดอทยรตน�ร�ม จำ�นวน 5,000 บ�ท
โครงการปรบปรงและตกแตงเรอพระ เนองในงานเทศกาลออกพรรษา
ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
69
แผนง�นก�รเกษตร
ง�นสงเสรมก�รเกษตร จำ�นวน ๑๙๐,๐๐๐ บ�ทงบดำ�เนนก�ร รวม ๑๙๐,๐๐๐ บ�ท
ค�ใชสอย รวม ๑๓๐,000 บ�ท1.ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ย
หมวดอน ๆ รวม๑๓๐,000 บ�ท- ค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนกจกรรมของศนยถ�ยทอดเทคโนโลย
ประจำ�ตำ�บลป�กพนงฝงตะวนตก เชน คาวสดสำานกงาน คาจดเวทประชม ฯลฯ จำานวน 30,000 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไป
- โครงก�รปลกหญ�แฝกและโครงก�รปลกตนไมเนองในวนสำ�คญต�ง ๆจำ�นวน 10,000 บ�ท
ตงจายจากเงนรายได
- โครงก�รปองกนและแกไขปญห�ภยแลง จำ�นวน ๙๐,๐๐๐ บ�ท
เพอจายเปนคานำามนเชอเพลง คาเชาเครองสบนำา และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
ค�ส�ธ�รณปโภค รวม ๖๐,๐๐๐ บ�ทประเภทค�ไฟฟ� ตงไว ๖๐,๐๐๐ บ�ท
70
ค�ไฟฟ�สำ�หรบโรงสบนำ�ไฟฟ� หมท ๒ ตงไว ๖๐,000 บ�ท
ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
แผนง�นงบกล�ง
งบกล�ง รวม ๑,๒ 0 ๒,๔๐๐ บ�ทงบกล�ง รวม ๑,๒๐๒,๔๐๐บ�ท
งบกล�ง รวม ๑,๒๐๒,๔๐๐บ�ท1. เงนสมทบกองทนประกนสงคม จำ�นวน ๑๑๘,๗๐ 0
บ�ท
71
- เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคมในอตรารอยละ 10 ของคาตอบแทนและเงนเพมคาครองชพชวคราว ใหแกพนกงานจางของอบต. จำานวน ๑๐๘,๕๐๐ บาท ตงจายจากเงนรายได ตามอตราทระเบยบกฎหมายกำาหนด
- เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคมในอตรารอยละ 5 ของคาตอบแทนและเงนเพมคา
ครองชพชวคราว ใหแกพนกงานจางตำาแหนงผดแลเดก โดยอบต.สบทบในสวนทเกนจากเงนอดหนน จำานวน ๑๐,๒๐๐ บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
๒. เบยยงชพผปวยโรคเอดส จำ�นวน 150,000 บ�ท
เพอจายเปนเงนอดหนนเบยยงชพผปวยเอดสในเขตอบต. จำานวน 25 คน คนละ 500 บาท/เดอน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
๓. สำ�รองจ�ย จำ�นวน 4 ๙๘,๙๐๐บ�ท เพอจายในกรณทจำาเปนและไมสามารถคาดการณไดลวงหนา
สำาหรบแกไขเปนปญหาความเดอดรอนของประชาชน กรณทจำาเปนและฉกเฉน เชน กรณเกดสาธารณภยตาง ๆ ภยแลง อทกภย วาตภย อคคภย ฯลฯ เพอใหความชวยเหลอประชาชนและบรรเทาความเดอดรอนของประชาชน ตงจายจากเงนรายได
๔. ร�ยจ�ยต�มขอผกพน รวม ๔๓๔,๘๐ 0 บ�ท - ทนก�รศกษ�ปรญญ�โท จำ�นวน 120,000 บ�ทเพอจายเปนทนการศกษาระดบปรญญาโท ตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรอง หลกเกณฑวาดวยการตงงบประมาณ เพอใหทนการศกษาขององคกรปกครองสวนทองถนจำานวน 2 ทน ตงจายจากเงนรายได
- ทนก�รศกษ�ปรญญ�ตร จำ�นวน ๘ 0,000 บ�ท
72
เพอจายเปนทนการศกษาระดบปรญญาตร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรอง หลกเกณฑวาดวยการตงงบประมาณ เพอใหทนการศกษาขององคกรปกครองสวนทองถนในหลกสตรหลกสตรครศาสตรบณฑต สาขาการศกษาปฐมวย สำาหรบครผดแลเดก จำานวน ๒ คน 40,000 บาท/ปตงจายจากเงนรายได
- เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภ�พในระดบทองถน จำ�นวน ๖๘,๖๐๐ บ�ทตงจายจากเงนอดหนนทวไป
- เงนสมทบกองทนสวสดก�รชมชน จำ�นวน ๕๖,๖๐๐บ�ทตงจายจากเงนอดหนนทวไป
- เงนสมทบกองทนบำ�เหนจบำ�น�ญข�ร�ชก�รสวนทองถน(กบท)จำ�นวน ๑๐๙,๖๐๐ บ�ท
เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน ในอตรารอยละ 1 ของประมาณการรายรบ ตงจายจากเงนรายได
73
ร�ยง�นก�รประชมสภ�องคก�รบรห�รสวนตำ�บลป�กพนงฝงตะวนตกสมยส�มญ สมยท 3
วนท ๑๕ สงห�คม 255 ๕เวล� ๑๐.๐ 0 น.
ณ ททำ�ก�ร อบต.ป�กพนงฝงตะวนตก
ผเข�ประชม1. นายวไชยยนต จนทรทอง ประธานสภาอบต.2. นายทว ศรจนทร รองประธานสภาอบต.3.นายจรญ แดงเรอง เลขานการสภาอบต.4.นายธระพงศ พลเกด สมาชกสภาอบต. 5.นายสมโชค สขสด สมาชกสภาอบต.6. นายประเสรฐ เกลอนจนทร สมาชกสภาอบต.7.นายอดศกด จนทรทอง สมาชกสภาอบต.8. นายจนทมาศ อสภาค สมาชกสภาอบต.
74
ผเข�รวมประชม1. นายสมคด พจนจำาเนยร นายกอบต.2. นายประภาส สขยน รองนายกอบต.3. นายประเสรฐ แดงเรอง รองนายก อบต.4. นางอาร จนทรเภา เลขานการนายกอบต.๕. นายกศล เทพศร ผอ.รร.วดบางทวด6 นายสรเดช รตนนกล ผสอน๗.นายมาโนช ดวงด ประธานกลมเลยงปลา๘.นายวชย ไกรวงศ ประธานกลมเลยงสตวนำา๙. นางสมฤทย หวนเสน ประธานกลมมสลมะแปรรป๑๐. นายไสว จนทรเภา ผทรงคณวฒ
เรมประชมเวล� ๑๐.๐ 0 น.น�ยจรญ แดงเรอง เมอถงเวลา เลขานการสภาไดตรวจนบการประชมเมอครบองคประชมเลข�นก�รสภ� เรยบรอยแลวขอเชญประธานสภา อบต. โปรดขนทำาหนาทประธานในการ
ประชมตามระเบยบวาระการประชมตอไป
น�ยวไชยยนต จนทรทอง ขอขอบคณเพอนสมาชกสภา คณะฝายบรหารทกทาน ซงวนนในการประธ�นสภ� อบต. ประชมสภาสมยสามญ สมยท 3 ประจำาป 255 ๕ กระผมขอเปดการ
ประชมตามระเบยบวาระการประชมตอไป
ระเบยบว�ระท 1 เรองทประธ�นแจงใหทร�บไมม
75
ระเบยบว�ระท 2 เรองรบรองร�ยง�นก�รประชมประธานสภาอบต. ขอใหสมาชกสภา โปรดตรวจสอบสำาเนารายงานการประชม สมยวสามญ
สมยท ๒เมอวนท ๑๓ กรกฎาคม 255 ๔
มตทประชม รบรองรายงานการประชม
ระเบยบว�ระท 3 เรองพจ�รณ�๓.๑ก�รพจ�รณ�ร�งขอบญญตงบประม�ณร�ยจ�ย
ประจำ�ปงบประม�ณพ.ศ. 255 ๖ ว�ระท 1 ขนรบหลกก�ร
ประธ�นสภ�อบต. ขอเชญคณะผบรหารเปนผนำาเสนอตอสภา ฯ ขอเรยนเชญครบ
น�ยสมคด พจนจำ�เนยร เรยน ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาองคการบรหารสวนตำาบลน�ยกอบต. ปากพนงฝงตะวนตก บดนถงเวลาทผบรหาร จะไดเสนอรางขอบญญต
งบประมาณรายจายประจำาป ตอสภาองคการบรหารสวนตำาบลอกครง
หนง ฉะนนในโอกาสนผบรหาร จงขอแถลงใหทานประธานและ
สมาชกทกทานไดทราบถงสถานการณคลงตลอดจนหลกการและ
แนวนโยบายในการดำาเนนงานในปงบประมาณ 255 ๖ดงตอไปน
2. สถ�นะก�รคลง2.1 งบประม�ณร�ยจ�ยทวไป
76
ในปงบประมาณ พ.ศ. 255 ๔ ณ วนท 30 กนยายน พ.ศ.255 ๔ องคกรปกครองสวน
ทองถนมสถานะการเงน ดงน1.1.1 เงนฝากธนาคารทงสน ๑๓,๔๖๔,๗๔๐.๓๓ บาท 1.1.2 เงนสะสม ๔,๗๙๗,๗๘๓.๘๖ บาท 1.1.3 ทนสำารองเงนสะสม ๕,๓๗๒,๖๕๖.๑๒ บาท 1.1.4 รายการทกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบก
จาย จำานวน - โครงการ โครงการรวม - บาท
1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จำานวน - บาท
โครงการรวม - โครงการ จำานวน - บาท 1.1.6 เงนกคงคาง - บาท
2. ก�รบรห�รงบประม�ณ ในปงบประม�ณ พ.ศ.255 ๔(1) รายรบจรงทงสน ๑๕,๗๒๙,๑๗๑.๗๖ บาท ประกอบดวย
หมวดภาษอากร ๑๘๕,๑๗๘.๕๙ บาท
หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต๑๕๒,๓๕๙.๐๐ บาท
หมวดรายไดจากทรพยสน ๖๑,๙๔๖.๑๗ บาท
หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย - บาท หมวดรายไดเบดเตลด
๘๗,๖๘๘.๗๕ บาทหมวดรายไดจากทน - บาทหมวดภาษจดสรร ๙,๘๒๙,๙๓๑.๒๕ บาทหมวดเงนอดหนนทวไป ๕,๔๑๒,06 ๘.๐๐ บาท
(2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค๓,๘๑๗,๑๔๐.๐๐ บาท
77
(3) รายจายจรง จำานวน ๑๓,๐๒๑,๐๓๘.๒๕ บาท ประกอบดวยงบกลาง ๑,๘๕๗,๗๖๐.๐๐ บาทงบบคลากร ๓,๖๗๖,๕๖๗.๐๐ บาทงบดำาเนนการ ๔,๓๗๘,๔๕๑.๒๕ บาทงบลงทน ๒,๐๘๑,๓๖๐.๐๐ บาทงบรายจายอน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาทงบเงนอดหนน ๙๙๖,๙๐๐.๐๐ บาท’
(4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค ๓,๘๑๗,๑๔๐ บาท
(5) มการจายเงนสะสมเพอดำาเนนการตามอำานาจหนาท๔,๒๖๓,๑๗๖ บาท
78
บนทกหลกก�รและเหตผลประกอบร�งขอบญญตงบประม�ณร�ยจ�ย
ประจำ�ปงบประม�ณ 255 ๖ ขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลป�กพนงฝ งตะวนตก
อำ�เภอป�กพนง จงหวดนครศรธรรมร�ช
ด�น ยอดรวมด�นบรห�รง�นทวไป 10,000,800.00 แผนง�นบรห�รง�นทวไป ๙,๗๙๕,๘๐๐.00 แผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน
205,000.00
ด�นก�รบรก�รชมชนและสงคม 6,865,300.00 แผนง�นก�รศกษ� 1,798,600.00 แผนง�นส�ธ�รณสข 130,000.00 แผนง�นสงคมสงเคร�ะห 60,000.00 แผนง�นเคหะและชมชน 3,389,700.00 แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงชมชน
230,000.00
แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร
1,257,000.00
ด�นเศรษฐกจ 190,000.00 แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�
-
แผนง�นก�รเกษตร 190,000.00 แผนง�นก�รพ�ณชย -ด�นก�รดำ�เนนง�นอน 1,202,400.00 แผนง�นงบกล�ง 1,202,400.00งบประม�ณร�ยจ�ยทงสน 18,258,500.00
79
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 255 ๖ ขององคการบรหารสวนตำาบลปากพนงฝงตะวนตก อำาเภอปากพนง จงหวดนครศรธรรมราช
โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 255 ๖ อาศยอำานาจตามความในพระราชบญญตสภาตำาบลและองคการบรหารสวนตำาบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพมเตม (ฉบบท 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จงตราขอบญญตงบประมาณรายจายขนไวโดยความเหนชอบของสภาองคการบรหารสวนตำาบลปากพนงฝงตะวนตก และโดยอนมตของนายอำาเภอปากพนง ดงตอไปน
ขอ 1. ขอบญญตนเรยกวา ขอบญญตองคการบรหารสวนตำาบลปากพนงฝงตะวนตกงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.255 ๖
ขอ 2. ขอบญญตน ใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม 255 ๕ เปนตนไปขอ 3. งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 255 ๖ ใหตงจาย
เปนจำานวนเงนทงสน1 ๘,๒๕๘,000 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงนขอ 4. งบประมาณรายจายทวไป
แผนง�น ยอดรวมด�นบรห�รง�นทวไป 10,000,800.00 แผนง�นบรห�รง�นทวไป ๙,๗๙๕,๘๐๐.00 แผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน
205,000.00
ด�นก�รบรก�รชมชนและสงคม 6,865,300.00 แผนง�นก�รศกษ� 1,798,600.00 แผนง�นส�ธ�รณสข 130,000.00 แผนง�นสงคมสงเคร�ะห 60,000.00 แผนง�นเคหะและชมชน 3,389,700.00
80
แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงชมชน
230,000.00
แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร
1,257,000.00
ด�นเศรษฐกจ 190,000.00 แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�
-
แผนง�นก�รเกษตร 190,000.00 แผนง�นก�รพ�ณชย -ด�นก�รดำ�เนนง�นอน 1,202,400.00 แผนง�นงบกล�ง 1,202,400.00งบประม�ณร�ยจ�ยทงสน 18,258,500.00
ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการงบ ยอดรวม
งบบคล�กร -งบดำ�เนนก�ร -งบลงทน -งบร�ยจ�ยอน -
ขอ 6. ใหนายกองคการบรหารสวนตำาบล ปฏบตการเบกจายงบประมาณทไดอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนขององคการบรหารสวนตำาบล
ขอ 7. ใหนายกองคการบรหารสวนตำาบล มหนาทรกษาการใหเปนไปตามขอบญญตน
ประธ�นสภ�อบต. ทานใดมขอซกถามอะไรบาง
ทประชม ไมม
81
น�ยสมคด พจนจำ�เนยร ผมไดเชญกลมอาชพทไดตงงบประมาณอดหนนในรางขอบญญตงบประมาณรายจาย
ประจำาป พ.ศ. ๒๕๕๖ เขารวมรบฟงการประชมสภา ฯ เพอวาทางสภาอบต. ม
ประเดนใดจะสอบถามทางกลมวสาหกจชมชน ซงมจำานวน ๓ กลม และทาง โรงเรยนวดบางทวด ไดแก
1. กลมวสาหกจชมชน กลมเลยงปลากะพงขาวทองโกงกางพฒนา
2. กลมวสาหกจชมชนมสลมะแปรรปอาหารทะเล3. กลมวสาหกจชมชนกลมเลยงสตวนำาธรรมชาตแบบ
ผสมผสาน ซงทางโรงเรยนวดบางทวด ไดจดทำาโครงการสงเสรมพฒนาคณภาพวชาภาษาองกฤษ ใหกบนกเรยน
ประธ�นสภ�อบต. ขอเชญทางสมาชกสภาอบต. ไดซกถามหากตองการขอมลเพมเตมกอนลงมตรบ
หลกการ
น�ยจนทรม�ศ อสภ�ค การดำาเนนงานของกลมวสาหกจตาง ๆ เมอไดรบการอดหนนงบประมาณแลวนน
ไมทราบวาการดำาเนนงานกลมนนดำาเนนการแตทางสมาชกกลม เชน กลมเปนของ
หมท ๒ แตหากชาวบานหมอน ๆ ตองการเขารวมกลมหรอเขารวมกจกรรมททาง
อบต.สนบสนนสามารถทำาไดหรอไม
ขอเรยนใหทราบวากลมมสลมะ ถงแมสมาชกหลกจะเปนชาวบานหมท ๔ แตการ
ดำาเนนงานของกลมทเคยไดรบการสนบสนนงบประมาณในการซอเครองซล
82
สญญากาศ เพอใชการจดทำาแพคเกจสนคาใหดไดมาตรฐาน เมอกลมอน ๆมความ
ตองการทจะใชเครองนกสามารถยมทางกลมไปใชได เชน กลมวสาหกจเลยงสตวนำา ธรรมชาตแบบผสมผสานไดนำาไปใชในการซลผลตภณฑของกลม
น�ยกศล เทพศร ผม ขอชแจง การจดโครงการภาษาพฒนาคณภาพวชาภาษาองกฤษ นน ททางผอ.รร.วดบ�งทวด โรงเรยนไดจดโครงการนขนเพอสรางทกษะภาษาองกฤษใหกบนกเรยน เนองจาก
เรยนดานภาษา และการสอบโอเนตไดผลสมฤทธทตำามากและไดประสานทานนายก
ฯ ซงมนโยบายในการสงเสรมการเรยนของเดกในดานภาษา ทำาใหเสนอโครงการ แต
เมอทางโรงเรยนไดรบการสนบสนนงบประมาณจากทางอบต. กไดพจารณาถงบคคลในพนทเปนหลกและเหนวา คณสรเดช รตนนกล นนเปนคนทมความร ความสามารถ และไดผานการอบรมทกษะดานภาษาองกฤษ จงไดคดเลอกใหเปนผรบผดชอบสอนทกษะภาษาองกฤษและทางโรงเรยนกไดพฒนาทกษะในการไดสงเขาอบรมดานภาษาจากสถาบนตาง ๆ หลายครง แตอปสรรคในการดำาเนนงานนน บางครงการสนบสนนงบประมาณนน อบต.ไดสนบสนนโดยยดหลกของปงบประมาณ แตโรงเรยนใชปการศกษาในการเบกงบประมาณ ทำาใหงบประมาณบางครงทยงไมไดรบการสนบสนนงบประมาณจากทางอบต.นน เปนรายจายคางสำาหรบโครงการ แตอยางไรกดทางโรงเรยนกขอขอบคณทางสภาอบต. และนายกอบต.ทไดใหความสำาคญในการจดทำาโครงการน
83
ทประชม รบทราบ
มตทประชม มความเหนวา ใหกลมวสาหกจตาง ๆ ทไดรบการสนบสนนงบประมาณในการ
ดำาเนนการจดทำาโครงการใหเกดประโยชนตอประชาชน เดก มากทสด
ประธ�นสภ�อบต. เมอไมมผใดซกถาม กระผมขอมตทประชม วาสมาชกสภาอบต.ทานใด
เหนสมควรรบหลกการงบประมาณรายจายประจำาป พ.ศ. 255 ๖ ขอใหยกมอ
ขน
ทประชม มมตเปนเอกฉนท มมตรบหลกการ
ประธ�นสภ�อบต. สำาหรบขนตอนตอไปเมอ สภา ฯ มมตรบหลกการไปแลวกจะขอใหเสนอเลอก
คณะกรรมการแปรญตต ขอใหสมาชกทกทานเสนอชอเพอเปน
คณะกรรมการแปรญตตรางขอบญญตรางขอบญญตงบประมาณรายจาย
ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 255 ๕ จำานวน 3- 7 ทาน
นายจนทรมาศ อสภาค ผมขอเสนอใหมคณะกรรมการแปรญตต จำานวน ๗ ทาน
ทประชม มมตใหเลอกคณะกรรมการแปรญตต จำานวน ๗ ทาน
น�ยประเสรฐ เกลอนจนทร ผมขอเสนอคนท ๑. นายอดศกด จนทรทองส.อบต. ผรบรอง นายจรญ แดงเรอง นายธระพงศ พลเกด
84
น�ยทว ศรจนทร ผมเสนอ คนท ๒ นายจรญ แดงเรองส.อบต. ผรบรอง นายจนทรมาศ อสภาค , นายอดศกด จนทรทอง
น�ยธระพงศ พลเกด ผมขอเสนอ คนท ๓ นายสมโชค สขสดส.อบต. ผรบรอง นายประเสรฐ เกลอนจนทร , นายอดศกด จนทรทอง
น�ยจรญ แดงเรอง ผมเสนอคนท ๔ นายธระพงศ พลเกดส.อบต. ผรบรอง นายสมโชค สขสด , นายประเสรฐ เกลอนจนทร
น�ยสมโชค สขสด ผมเสนอคนท ๕ นายประเสรฐ เกลอนจนทรส.อบต. ผรบรอง นายจนทรมาศ อสภาค , นายอดศกด จนทรทอง
น�ยอดศกด จนทรทอง ผมเสนอคนท ๖ นายจนทรมาศ อสภาคส.อบต. ผรบรอง นายทว ศรจนทร , นายจรญ แดงเรอง
น�ยจนทรม�ศ อสภ�ค ผมเสนอคนท ๗ นายทว ศรจนทรส.อบต. ผรบรอง นายธระพงศ พลเกด , นายสมโชค สขสด
น�ยวไชยยนต จนทรทอง เมอเลอกคณะกรรมการแปรญตต ฯ ครบตามจำานวนแลว ผมขอใหเลอกประธาน
คณะกรรมการแปรญตต รองประธาน และเลขานการ ฯ ตามลำาดบ
85
น�ยประเสรฐ เกลอนจนทร ขอเสนอ คณอดศกด จนทรทอง เปนประธานคณะกรรมการแปรญตต
ทประชม ลงมตเปนเอกฉนท
น�ยธระพงศ พลเกด ขอเสนอ คณทว ศรจนทร เปนรองประธานคณะกรรมการแปรญตต
ทประชม ลงมตเปนเอกฉนท
น�ยจนทรม�ศ อสภ�ค ขอเสนอ คณจรญ แดงเรอง เปนเลขานการคณะกรรมการแปรญตต
ทประชม ลงมตเปนเอกฉนท
ทประชม มมตเหนชอบใหสมาชกสภา ฯ จำานวน 7 ทาน เปน คณะกรรมการแปร
ญตตรางขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 255 ๖
โดยมการรบรองถกตองแลว ดงน1. นายอดศกด จนทรทอง เปนประธานกรรมการแปร
ญตต2. นายทว ศรจนทร เปนรองประธาน ฯ3. นายจรญ แดงเรอง เปนเลขานการสภาฯ4. นายธระพงศ พลเกด เปนกรรมการ ฯ5. นายประเสรฐ เกลอนจนทร เปนกรรมการ ฯ6. นายจนทรมาศ อสภาค เปนกรรมการ ฯ7. นายสมโชค สขสด เปนกรรมการ ฯ
ประธ�นสภ�อบต. ผมขอมตจากสภาในการกำาหนดเวลาเสนอคำาแปรญตตตอคณะกรรมการ
86
แปรญตตตงแตวนท ๑๗ สงหาคม 255 ๕ เวลา ๐๘.00 น. ถงวนท ๒๒สงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทานใดเหนดวยโปรดยกมอ
ทประชม มมตเหนชอบ
ประธ�นสภ�อบต. ผมขอมตจากสภาในการกำาหนดเวลาพจารณาเสนอคำาแปรญตตตอ
คณะกรรมการแปรญตตรบไวในวนท ๒๒สงหาคม 255 ๕ ตงแตเวลา 09.00 น.
ทประชม มมตเหนชอบ
ประธ�นสภ�อบต. ผมขอใหคณะกรรมการแปรญตตไดทำาหนงสอแจงผบรหาร สมาชกสภา
และผเสนอญตตและผแปรญตต แจงกำาหนดการประชมและสถานทประชม
ใหทราบดวย
ทประชม รบทราบ
ระเบยบว�ระท 4 เรองอน ๆ- ไมม-
เลกประชมเวล� 15.00 น.
ลงชอ ผจดบนทกร�ยง�นก�รประชม
(น�ยจรญ แดงเรอง)เลข�นก�รสภ�อบต.
87
(ลงชอ) ผตรวจร�ยง�นก�รประชม
(น�ยวไชยยนต จนทรทอง) ประธ�นสภ�อบต.
ร�ยง�นก�รประชมคณะกรรมก�รแปรญตต ร�งขอบญญตงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ป 255 ๖
ครงท 1 ประจำ�ป พ.ศ. 255 ๕เมอวนท ๒๒สงห�คม พ.ศ. 255 ๕เวล� 09.00 น.
ณ หองประชมสภ�องคก�รบรห�รสวนตำ�บลป�กพนงฝงตะวนตก---------------------------------------------------
88
ผม�ประชมลำ�ดบ
ทชอ - สกล ตำ�แหนง
ล�ยมอชอหม�ยเหต
1 นายอดศกด จนทรทอง
ส.อบต.หมท 3 อดศกด จนทรทอง
ประธานคณะกรรมการแปรญตต
2 นายสมโชค สขสด ส.อบต. หมท 2 สมโชค สขสด รองประธาน ฯ3 นายธระพงศ พล
เกด ส.อบต. หมท 1
ธระพงศ พลเกด
กรรมการ
4 นายประเสรฐ เกลอนจนทร
ส.อบต. หมท 3 ประเสรฐ เกลอนจนทร
กรรมการ
5 นายจนทมาศ อสภาค
ส.อบต.หมท 4 จนทมาศ อสภาค
กรรมการ
6 นายทว ศรจนทร ส.อบต.หมท 2 ทว ศรจนทร กรรมการ๗ นายจรญ แดงเรอง ส.อบต.หมท ๔ จรญ แดงเรอง เลขานการ
ผไมม�ประชม - ไมม-
ผเข�รวมประชม - ไมม-
เรมประชมเวลา 09.00 น.
เมอคณะกรรมการ ฯ มาครบองคประชมแลว จงขอเชญประธานคณะกรรมการแปรญตตทำาหนาทตามระเบยบวาระตอไประเบยบว�ระท 1 เรองทประธ�นแจงใหทประชมทร�บขอเชญประธานคณะกรรมการแปรญตต ทำาหนาท และเรมประชมตามระเบยบวาระตอไป
ระเบยบว�ระท 2 เรองรบรองร�ยง�นก�รประชมครงทแลว- ไมม -
ระเบยบว�ระท 3 เรองเสนอเพอพจ�รณ� 3.1. ร�งขอบญญตงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�
ปงบประม�ณ
89
พ.ศ. 255 ๖น�ยอดศกด จนทรทอง ปรากฏวา ไมมผใดมายนญตตเสนอขอแปรญตตตามกำาหนดเวลาท
คณะกรรมการฯ กำาหนดไวคณะกรรมการจงได พจารณารางขอบญญต
งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 255 ๖
แผนง�นบรห�รง�นทวไปคณะกรรมการแปรญตตราง ฯ มมตเปนเอกฉนทใหคงรางเดม เนองจากไดตงจายไวเหมาะสมแลว
แผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยในคณะกรรมการแปรญตตราง ฯ มมตเปนเอกฉนทใหคงรางเดม เนองจากไดตงจายไวเหมาะสมแลว
แผนง�นก�รศกษ�คณะกรรมการแปรญตตราง ฯ มมตเปนเอกฉนทใหคงรางเดม เนองจากไดตงจายไวเหมาะสมแลว
แผนง�นส�ธ�รณสขคณะกรรมการแปรญตตราง ฯ มมตเปนเอกฉนทใหคงรางเดม เนองจากไดตงจายไวเหมาะสมแลว
แผนง�นสงคมสงเคร�ะหคณะกรรมการแปรญตตราง ฯ มมตเปนเอกฉนทใหคงรางเดม เนองจากไดตงจายไวเหมาะสมแลว
แผนง�นเคหะและชมชน
90
คณะกรรมการแปรญตตราง ฯ มมตเปนเอกฉนทใหคงรางเดม เนองจากไดตงจายไวเหมาะสมแลว
แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชนคณะกรรมการแปรญตตราง ฯ มมตเปนเอกฉนทใหคงรางเดม เนองจากไดตงจายไวเหมาะสมแลว
แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�รคณะกรรมการแปรญตตราง ฯ มมตเปนเอกฉนทใหคงรางเดม เนองจากไดตงจายไวเหมาะสมแลว
แผนง�นก�รเกษตรคณะกรรมการแปรญตตราง ฯ มมตเปนเอกฉนทใหคงรางเดม เนองจากไดตงจายไวเหมาะสมแลว
แผนง�นงบกล�งคณะกรรมการแปรญตตราง ฯ มมตเปนเอกฉนทใหคงรางเดม เนองจากไดตงจายไวเหมาะสมแลว
คณะกรรมการแปรญตตราง ฯ มมตเปนเอกฉนทใหคงรางเดม เนองจากไดตงจายไวเหมาะสมแลว
ทประชม มมตเปนเอกฉนทใหคงรางขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาป
งบประมาณ พ.ศ. 255 ๖ ใหคงรางเดมทกประการ
ระเบยบว�ระท 4 เรองอนๆ- ไมม -
(ลงชอ) ผจดบนทกรายงานการประชม
91
(นายจรญ แดงเรอง)เลขานการคณะกรรมการแปรญตตฯ
(ลงชอ) ผตรวจรายงานการประชม
(นายอดศกด จนทรทอง) ประธานคณะกรรมการแปรญตต ฯ
ร�ยง�นก�รประชมสภ�องคก�รบรห�รสวนตำ�บลป�กพนงฝงตะวนตกสมยส�มญ สมยท 3 ครงท ๒
วนท 2 ๗ สงห�คม 255 ๕เวล� 10.00 น.
ณ ททำ�ก�ร อบต.ป�กพนงฝงตะวนตก
92
ผเข�ประชม1. นายวไชยยนต จนทรทอง ประธานสภาอบต.2. นายทว ศรจนทร รองประธานสภาอบต.3.นายจรญ แดงเรอง เลขานการสภาอบต.4.นายธระพงศ พลเกด สมาชกสภาอบต. 5.นายสมโชค สขสด สมาชกสภาอบต.6. นายประเสรฐ เกลอนจนทร สมาชกสภาอบต.7.นายอดศกด จนทรทอง สมาชกสภาอบต.8. นายจนทมาศ อสภาค สมาชกสภาอบต.
ผเข�รวมประชม1. นายสมคด พจนจำาเนยร นายกอบต.2. นายประภาส สขยน รองนายกอบต.3. นายประเสรฐ แดงเรอง รองนายก อบต.4. นางอาร จนทรเภา เลขานการนายก
เรมประชมเวล� 10.00 น.
น�ยจรญ แดงเรอง เมอถงเวลา เลขานการสภาไดตรวจนบการประชมเมอครบองคประชมเลข�นก�รสภ� เรยบรอยแลวขอเชญประธานสภา อบต. โปรดขนทำาหนาทประธานในการ
ประชมตามระเบยบวาระการประชมตอไป
ระเบยบว�ระท 1 เรองทประธ�นแจงใหทประชมทร�บ- ไมม-
ระเบยบว�ระท 2 เรองรบรองร�ยง�นก�รประชมการรบรองรายงานการประชมสมยสามญ สมยท 3 /255 ๔ ลงวนท ๑๕ สงหาคม 255 ๕
93
ขอใหสมาชกสภาอบต. โปรดตรวจสอบสำาเนารายงานการประชม ฯ
ทประชม รบรองรายงานการประชม
ระเบยบว�ระท 3 เรองเสนอเพอพจ�รณ� 3.1 ญตตเรอง ก�รพจ�รณ�ขอบญญตงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 255 ๖ ว�ระท 2
ขนแปรญตต
ประธ�นสภ� ฯ ขอเชญคณะกรรมการแปรญตตนำาเสนอตอสภา
น�ยอดศกด จนทรทอง เรยนทานประธานสภา ฯ ผมในนามประธานกรรมการแปรญตตพรอมดวย
คณะกรรมการไดประชมคณะกรรมการพจารณารางขอบญญตงบประมาณ
รายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 255 ๖ เมอวนท สงหาคม 255 ๕
ปรากฏวาคณะกรรมการมมตใหคงรางเดมไว จงไมมการแกไขใดอก
ประธ�นสภ�อบต. ไมทราบวามสมาชกทานใดทจะอภปรายอกบาง
ทประชม ไมม
ประธ�นสภ�อบต. ผมขอมตจากสภา ฯ สมาชกทานใดเหนชอบในการแปรญตตของ
คณะกรรมการแปรญตต
ทประชม เหนชอบเปนเอกฉนท จำานวน 7 เสยง
ประธ�นสภ�อบต. เมอสมาชกสภาอบต.ไดพจารณาในวาระท 1 และวาระท 2 เปนทเรยบรอย
94
แลว ตอไปจะไดใหสมาชกสภาอบต. ไดพจารณาในวาระท 3 ขนพจารณา
ใหตราเปนขอบญญต ซงในวาระนจะไมมการอภปราย จงขอมตทประชม
ทประชม มมตเปนเอกฉนท พจารณาใหความเหนชอบตราขอบญญตงบประมาณ
รายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 255 ๖
ประธ�นสภ�อบต. 3.2 ก�รแกไขเปลยนแปลงคำ�ชแจงงบประม�ณ
ขอเชญทานนายกองคการบรหารสวนตำาบลปากพนงฝงตะวนตกชแจงเหตผล
และความจำาเปนใหทประชมทราบ
น�ยกอบต. ตามขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ไดตง
1. งบประมาณแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป คาทดนและสงกอสราง
คาจดซอทดน งบประมาณตงไว ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท นนไมสามารถจดซอทดน
จำานวนดงกลาวได เนองจากบรเวณทตองการจดซอเพอกอสรางเปนททำาการอบต.
นน จากการสำารวจพนทในการจดซอในครงน มเนอทไมนอยกวา ๒ ไร และเพมเตม
คำาชแจงวา หรอราคาซอขายตามความเปนจรงหรอตามราคาประเมนของสถาบน
ทางการเงนดงนนผมจงขอแกไขคำาชแจงบประมาณ ดงกลาว
ขอคว�มเดม
95
ค�จดซอทดน จำ�นวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บ�ทคาจดซอทดน จำ�นวนไมนอยกว� ๓ ไร ราคาตามการ
ประเมนของสำานกงานทดนตงจายจากเงนอดหนนทวไป
ขอคว�มใหมค�จดซอทดน จำ�นวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บ�ทคาจดซอทดน จำ�นวนไมนอยกว� ๒ ไร ราคาตามการ
ประเมนของสำานกงานทดนหรอตามราคาประเมนของสถาบนทางการเงนหรอราคา
ซอขายตามความเปนจรงตงจายจากเงนอดหนนทวไป
จงจะขอมตสภาอบต. โดยอาศยระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธการ
งบประมาณของอปท. พ.ศ.2541 แกไขเพมเตม ฉบบ 3 พ.ศ.2543 หมวด 4
การโอนและแกไขเปลยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 การโอนเงนงบประมาณ
รายจายในหมวดครภณฑ ทดนและสงกอสราง ททำาใหลกษณะ ปรมาณ คณภาพ
เปลยน หรอโอนไปตงจายรายการใหม ใหเปนอำานาจอนมตของสภาทองถน
ประธ�นสภ�อบต. ทานสมาชกสภาอบต.มความเหนเปนอยางไรบาง
ประธ�นสภ�อบต. หากไมมสมาชกสภาฯ ทานใดมขอสอบถาม หรอความเหนตาง ๆ ผมจะขอลง
มตการเปลยนแปลงคำาชแจงงบประมาณรายจาย
96
ทประชม เหนชอบ
๓.๓ ญตต เรอง กนเงนกรณยงไมไดกอหนผกพนประธ�นสภ�อบต. ขอเชญทานนายกองคการบรหารสวนตำาบลปากพนงฝงตะวนตกชแจงเหตผล
ความจำาเปนญตตในการกนเงนกรณยงไมไดกอหนผกพน
น�ยกอบต. เนองดวยในวนท ๖ กนยายน ๒๕๕๕ ผมและสภาอบต.จะครบวาระ ทางสวนการ
คลงไดสรปนำาเสนอใหเสนอขอสภาอบต.ในการกนเงนกรณยงไมไดกอนหนผกพนไว
ตามมรายละเอยด ดงนโดยอาศยระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรบเงน
การเบกจายเงน การฝากเงน การเกบรกษาเงน และการตรวจเงนของ
องคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. ๒๕๔๗
หมวด ๕ ขอ ๕๗กรณทองคกรปกครองสวนทองถนไดกอหนผกพนไวกอนสนป
โดยการสงซอหรอสงจาง หรอการเชาทรพยสน ถาเหนวาการเบกเงนไปชำาระหน ผกพนไมทนสนป ใหผบรหารทองถนอนมตใหกนเงนไวเบกในปถดไปไดอกไมเกน ระยะเวลาหนงป
หากดำาเนนการตามวรรคหนงไมแลวเสรจ ใหขอขยายเวลาเบกจายเงนตอสภาไดอกไม
เกนหกเดอนขอ ๕๘ ใหวางฎกากนเงนตามแบบทกรมสงเสรมการ
ปกครองทองถนกำาหนดกอนสนป อยางนอยสามสบวน เวนแตสมควร ผบรหารทองถนอาจพจารณาอนมตใหขยายเวลา
ยนขอกนเงนไดไมเกนวนทำาการสดทายของปนน
97
ขอ ๕๙ในกรณทมรายจายหมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง ยงมไดกอหนผกพน แตมความจำาเปนทจะตองใชจายเงนนนตอไปอก ใหองคกรปกครองสวนทองถนรายงาน
ขออนมตกนเงนตอสภาทองถน ไดอกไมเกนระยะเวลาหนงป
สำ�นกง�นปลดฯค�ครภณฑ
ครภณฑคอมพวเตอร๑.เครองคอมพวเตอร สำ�หรบง�นประมวลผล แบบท ๒ (จอขน�ดไม
นอยกว� ๑๘ นว) ร�ค� ๓๑,๐๐๐ บ�ท
- มหนวยประมวลผลกลาง (cpu) ไมนอยกวา ๔ แกนหลก (๔ core) และมความเรวสญญาณนาฬกาไมนอยกวา ๓.๐ ghz และมความเรวของหนวยความจำา หรอม htt ขนาดไมนอยกวา 1,066 mhz จำานวน ๑ หนวย
- มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกทมหนวยความจำาไมนอยกวา ๑ gb
- มหนวยความจำาหลก (ram) ชนด ddr ๓ หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา ๔ gb
- มหนวยจดเกบขอมล (harddisk) ชนด sata หรอดกวา ขนาดความจไมนอยกวา 1.๕ tbจำานวน ๑ หนวย
- ม DVD –RW หรอดกวา จำานวน ๑ หนวย- มชองเชอมตอระบบเครอขาย แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ MBPS จำานวน
ไมนอยกวา ๑ ชอง- มจอภาพภาพแบบ LCD ม contrast ratio ไมนอยกวา ๖๐๐:๑
และมขนาดไมนอยกวา ๑๘ นว จำานวน ๑ หนวย
98
ราคาเครองละ ๓๑,๐๐๐ บาท จำานวน ๒ เครอง รวมงบประมาณ ๖๒,๐๐๐ บาท
รายละเอยดกำาหนดตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ณ วนท ๑๐ กมภาพนธ ๒๕๕๕
๒ สแกนเนอร สำ�หรบง�นเกบเอกส�รทวไป ร�ค� ๓,๐๐๐ บ�ท
- มความละเอยดในการสแกนสงสด ไมนอยกวา ๔,๘๐๐ x ๔,๘๐๐ dpi- สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษ ขนาด a4- ม interface แบบ ๑ x Parallel หรอ ๑ X usb ๒.๐ หรอดกวา
๓เครองคอมพวเตอรโนตบค จำ�นวน ๑๙,๐๐๐ บ�ทเพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบก สำาหรบงาน
สำานกงาน จำานวน ๑ เครอง โดยมรายละเอยด- มหนวยประมวลผลกลาง cpu ไมนอยกวา ๒ แกนหลก (๒
core) ทมความเรวสญญาณนาฬกาไมนอยกวา ๒.๒ GHz และมความเรวของหนวยความจำา หรอ ม HTT ขนาดไมนอยกวา ๑,๐๖๖ MHz จำานวน ๑ หนวย
- มหนวยความจำาหลก (RAM) ชนด DDR ๓ หรอดกวา ขนาดไมนอยกวา ๔ GB
- มหนวยจดเกบขอมล (HARD DISK) ขนาดความจไมนอยกวา ๕๐๐ GB จำานวน ๑ หนวย
- มจอภาพชนด XGA หรอ WXGA หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา ๑๔ นว
- ม DVD – RW หรอ ดกวา จำานวน ๑ หนวย- มชองเชอมตอระบบเครอขาย แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Mbps
จำานวนไมนอยกวา ๑ ชอง- สามารถใชงานไดไมนอยกวา WIFI (๘๐๒.๑๑ b , g ) และ
Bluetooth
99
รายละเอยดกำาหนดตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจำาปงบประมาณ ๒๕๕๕ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
4. งบลงทน แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป คาทดนและ
สงกอสราง คาจดซอทดน งบประมาณตงไว ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท นนไมสามารถจดซอทดน จำานวนดงกลาวได เนองจากบรเวณทตองการจดซอเพอกอสรางเปนททำาการอบต.คาจดซอทดน จำานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทคาจดซอทดน จำานวนไมนอยกวา ๓ ไร ราคาตามการประเมนของสำานกงานทดนตงจายจากเงนอดหนนทวไป
สวนโยธ�ค�ทดนและสงกอสร�ง
เพอจายเปนคาขยายเขตประปาบรเวณสายบานบางผง หมท ๑ จำานวน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท โดยตงจายจากเงนอดหนนทวไป
ขอขย�ยเวล�เบกจ�ยเงนต�ม ขอ ๕๖ วรรค ๒หากดำาเนนการตามวรรคหนงไมแลวเสรจ ใหขอขยายเวลาเบกจายเงนตอสภาไดอกไมเกนหกเดอนและไดดำาเนนการจดซอจดจางตามทขอกนเงนไวเบกเหลอมป เมอป ๒๕๕๔ ไวแลวแตไมสามารถเบกจายไดทน จงขอขยายการเบกจาย ป ๒๕๕๕
ครภณฑไฟฟ�และวทย- กลองวงจรปด รวม๑๘๖,๒๐๐.- บ�ท
-กลองสอนฟาเรด (กนนำา ) พรอมกลองครอบกลอง (กนนำา/ กนฝน)จำานวน ๘ ตว ขนาดเลนสไมนอยกวา ๑/๓ และระยะทางการมอง ไมนอยกวา” ๓๕-๔๐เมตร-เครองบนทกภาพ ไมนอยกวา ๑๖ชองสญญาณ สามารถบนทกภาพได Technology H.๒๖๔ SUPPORT พรอมสำารองขอมลผาน USB/ LAN NETWORK และรองรบ VGA Port , ระบบ CMS ไดไมตำากวา ๓๖กลอง และ DVD-RW พรอมตดตงสายสญญาณระยะทางรวมไมนอยกวา ๗,๘๐๐เมตรรายละเอยดไมกำาหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ โดยจดซอตามราคาทองถน
100
ปรากฏในดานบรหารงานทวไป แผนงานรกษาความสงบภายใน งานปองกนและระงบอคคภยฝายพลเรอน งบลงทน
ประธ�นสภ�อบต. ขอใหสมาชกสภาอบต. พจารณาถงความจำาเปนในการกนเงนโครงการดงกลาว
และผมจะขอมตทประชมในการกนเงนกรณยงไมไดกอหนผกพน หรอ สมาชกทาน
ใดมความเหนโปรดนำาเสนอ กอนผมทจะขอมตทประชม
ประธ�นสภ�อบต. หากไมมสมาชกสภาฯ ทานใดมขอสอบถาม หรอความเหนตาง ๆ ผมจะขอลง
มตในการกนเงนกรณยงไมกอหนผกพนและขอขยายเวลาเบกจาย
ทประชม มมตเหนชอบใหกนเงนกรณยงไมกอหนผกพนและขอขยายระยะเวลาเบกจาย
ระเบยบว�ระท ๔ เรองอน ๆประธ�นสภ�อบต.. การเกบขยะในสำานกงานชลประทาน ท ๑๕ และในพนท
อบต.ปากพนงฝงตะวนตกซงไดรบแจงมาในการจดเกบขยะวาบางพนทยงมขยะสะสม
น�ยกอบต. ผมขออนญาตทประชมสภาอบต. ขอเชญตวแทนคนงานประจำารถบรรทกขยะเขาชแจงตอทประชมสภาอบต.
น�ยสวสด ขนพทกษ เนองจากปรมาณขยะในพนทเพมมากขนทำาใหบางครงเมอเขาไปเกบในซอยแลวรถไดบรรทกขยะเตมออกมาจากในพนทแลว ทำาใหบางวน ในบางจดไมสามารถไดทวถง แตอยางไรผมจะไดดำาเนนการในการแกไขไมใหเกดขยะสะสมในถงขยะตอไป
101
ทประชม ใหทางรถบรรทกขยะจดตารางและบรหารงานเวลาในการเขาเกบในพนทและหนวยงานราชการอยาใหขยะหมกหมมสะสม ซงอาจจะทำาใหเกดมลภาวะเปนพษและแหลงเพาะพนธเชอโรค
น�ยวไชยยนต จนทรทอง ไมทราบมสมาชกสภาอบต.ทานใด เสนอเรองอน ๆ อกหรอไม หากไมม
ประธ�นสภ�อบต. ผมขอปดประชม
เลกประชมเวล� 15.๓ 0 น.
ลงชอ ผจดบนทกร�ยง�นก�รประชม
(น�ยจรญ แดงเรอง)เลข�นก�รสภ�อบต.
(ลงชอ) ผตรวจร�ยง�นก�รประชม
(น�ยวไชยยนต จนทรทอง) ประธ�นสภ�อบต.
102
103
งบกลาง ๑,๐๔๙,๔๙๐บาทแผนงานบรหารทวไป ๗,๘๔๑,๑๙๐ บาทงานบรหารงานคลง ๑,๙๕๒,๕๐๐ บาทแผนงานรกษาความสงบภายใน ๒๐๕,000 บาท แผนงานการศกษา 1,๗๖๘,๕๘ 0 บาทงานไมกำาหนดระดบ 30,000 บาทแผนงานสาธารณสข ๑ 30,000 บาทแผนงานสงคมสงเคราะห ๖ 0,000 บาทแผนงานเคหะและชมชน ๒,๗๖๗,๕๐ 0 บาทงานกำาจดขยะ ๖๒๒,๐๖๐ บาทแผนงานสรางความเขมแขง 2 ๒๔,000 บาทแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ ๒ 00,000 บาทงานศาสนาวฒนธรรมทองถน ๙๖๐,๐ 00 บาทแผนงานการเกษตร ๑๙๐,000 บาท
รวม ๑๘,๐๔๕,๓๒๐ บ�ท
104
ประก�ศองคก�รบรห�รสวนตำ�บลป�กพนงฝงตะวนตกเรอง ใชขอบญญตงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.255 ๖
…………………………………………………..ตามทองคการบรหารสวนตำาบลปากพนงฝงตะวนตก ไดจดทำาราง
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาป พ.ศ. 255 ๖ ซงสภาองคการบรหารสวนตำาบลปากพนงฝงตะวนตก ไดใหความเหนชอบในการประชมสภาสมยสามญ สมยท ๓ เมอวนท 2 ๗ สงหาคม 255 ๕
บดนรางขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 255 ๖ ไดรบการอนมตจากนายอำาเภอปากพนงแลว เมอวนท ๑๙ กนยายน 255 ๔ ดงนน เพอใหการดำาเนนการเปนไปดวยความเรยบรอย ถกตอง และเหมาะสม จงขอประกาศใชขอบญญตงบประมาณประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 255 ๖ โดยมผลบงคบใชตงแตวนท ๑ ตลาคม 255 ๕ เปนตนไป รายละเอยดตามเอกสารแนบทายประกาศน หรอดไดทาง www.wop.go.th
จงประก�ศใหทร�บโดยทวกน
ประกาศ ณ วนท กนยายน พ.ศ. 255 ๕
(นายสมคด พจนจำาเนยร) นายกองคการบรหารสวนตำาบลปากพนงฝงตะวนตก
105
