-๑๘-

ประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไปประจำาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลเมองอตรดตถอำาเภอเมอง จงหวดอตรดตถ

ประมาณการรายรบไวทงสน ๓๑๓,๓๔๑,๑๐๐บาท

ก. รายไดภาษอากร ๑. หมวดภาษอากร รวม ๑๑๑,๕๘๔,๙๐๐

บาท แยกเปน

๑.๑ ภาษโรงเรอนและทดน จำานวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

คำาช แจง ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณทผานมา เปนเงน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ ภาษบำารงทองท จำานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาทคำาชแจง ประมาณการรายรบไวต ำากวาปงบประมาณทผานมา เปนเงน ๕๐,๐๐๐ บาท

๑.๓ ภาษปาย จ ำานวน ๓ ,๒๐๐,๐๐๐ บาท

คำาชแจง ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณทผานมา เปนเงน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๔ อากรการฆาสตว จำานวน ๒๓๗,๙๐๐บาท

คำาชแจง ประมาณการรายรบเทากบปงบประมาณทผานมา ๑.๕ ภาษมลคาเพม จ ำานวน ๗๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐

บาทคำาชแจง ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณทผานมา

๑.๖ ภาษธรกจเฉพาะ จ ำานวน ๑๒๕,๐๐๐ บาท

คำาชแจง ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณทผานมา ๑.๗ ภาษสรา จ ำานวน ๕ ,๐๐๐,๐๐๐

บาทคำาชแจง ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณทผานมา เปนเงน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๘ ภาษสรรพสามต จำานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

คำาชแจง ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณทผานมา ๑.๙ คาภาคหลวงแร จำานวน

๑๒๘,๐๐๐ บาทคำาชแจง ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณทผานมา

๑.๑๐ คาภาคหลวงปโตรเลยม จำานวน ๒๙๔,๐๐๐ บาทคำาชแจง ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณทผานมา

๑.๑๑ คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดนจำานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

คำาชแจง ประมาณการรายรบไวสงกวาปทผานมา เปนเงน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

-๑๙-

ข. รายไดทมใชภาษอากร๑.หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต รวม ๕,๑๘๔,๗๐๐ บาท

๑.๑ คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมการฆาสตวและจ ำาหนายเนอสตว

จำานวน ๔๑๖,๗๐๐บาท

คำาชแจง ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณทผานมา ๑.๒ คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา จำานวน

- บาทคำาชแจง ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณทผานมา

๑.๓ คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน จำานวน ๔,๐๐๐ บาทคำาชแจง ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณทผานมา

๑.๔ คาธรรมเนยมเกยวกบการขายสรา จ ำา น ว น ๑,๐๐๐ บาทคำาชแจง ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณทผานมา เปนเงน ๑,๐๐๐ บาท

๑.๕ คาธรรมเนยมเกยวกบการจดระเบยบจอดยานยนต จำานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท

คำาชแจง ประมาณการรายรบไวตำากวาปงบประมาณทผานมา เปนเงน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๖ คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร จำานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาทคำาชแจง ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณทผานมา เปนเงน ๕๐,๐๐๐ บาท

๑.๗ คาธรรมเนยมเกบขนมลฝอย จ ำา น ว น ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาทคำาชแจง ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณทผานมา

๑.๘ คาธรรมเนยมเกบขน อจจาระหรอสงปฏกล จ ำา น ว น ๖๐๐,๐๐๐ บาทคำาชแจง ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณทผานมา เปนเงน ๗๐,๐๐๐ บาท

๑.๙ คาธรรมเนยมเกยวกบบตรประจำาตวประชาชน จ ำา น ว น ๑๐๐,๐๐๐ บาทคำาชแจง ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณทผานมา เปนเงน ๒๐,๐๐๐ บาท

๑.๑๐ คาธรรมเนยมเกยวกบโรคพษสนขบา จำานวน - บาท

คำาชแจง ประมาณการรายรบไวตำากวาปงบประมาณทผานมา เปนเงน ๕๐๐ บาท

๑.๑๑ คาธรรมเนยมการแพทย จำานวน -บาท

คำาชแจง ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณทผานมา๑.๑๒ คาปรบผกระทำาผดกฎหมายการจดระเบยบจอดยานยนต

จำานวน - บาทคำาชแจง ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณทผานมา

๑.๑๓ คาธรรมเนยมอน ๆ (จดทะเบยนพาณชย) จำานวน ๘,๐๐๐ บาท

คำาชแจง ประมาณการรายรบเทากบปงบประมาณทผานมา ๑.๑๔ คาปรบผกระทำาผดกฎหมายจราจรทางบก จ ำา น ว น

๓๐๐,๐๐๐ บาทคำาชแจง ประมาณการรายรบไวต ำากวาปงบประมาณทผานมา เปนเงน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๑๕ คาปรบผดกฎหมายการปองกนและระงบอคคภยจำานวน - บาท

คำาชแจง ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณทผานมา -๒๐-

๑.๑๖ คาปรบผกระทำาผดกฎหมายและเทศบญญตทองถนจำานวน - บาท

คำาชแจง ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณทผานมา ๑.๑๗ คาปรบอนๆ จำานวน

๕,๐๐๐ บาทคำาชแจง ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณทผานมา

๑.๑๘ คาใบอนญาตเกยวกบการสาธารณสข จ ำา น ว น ๖๕๐,๐๐๐ บาทคำาช แจง ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณทผานมา เปนเงน ๕๐,๐๐๐ บาท

๑.๑๙ คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง จำานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

คำาชแจง ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณทผานมา ๑.๒๐ คาธรรมเนยมเปด โปรย ตดตงแผนประกาศหรอแผนปลวเพอ

การโฆษณา

จำานวน ๑๐๐ ,๐๐๐ บาท

คำาชแจง ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณทผานมา

๒. หมวดรายไดจากทรพยสน รวม ๑๕,๙๗๕,๐๐๐ บาท

แยกเปน๒.๑ คาเชาทดน จำานวน ๒๕,๐๐๐ บาท

คำาชแจง ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณทผานมา ๒.๒ คาเชาหรอคาบรการสถานท จำานวน

๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทคำาชแจง ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณทผานมา

๒.๓ ดอกเบยเงนฝากธนาคาร จำานวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท

คำาชแจง ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณทผานมา เปนเงน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๔ ดอกเบยเงนฝาก ก.ส.ท. จำานวน ๓๕๐,๐๐๐บาท

คำาชแจง ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณทผานมา๒.๕ คาตอบแทนตามกฎหมายกำาหนด จ ำา น ว น

๒,๘๐๐,๐๐๐ บาทคำาช แจง ประมาณการรายรบสงกวาปงบประมาณทผ านมา เปนเงน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๓ . ห ม ว ด ร า ย ไ ด จ า ก ส า ธ า ร ณ ป โ ภ ค แ ล ะ ก า ร พ า ณ ช ย ร ว ม ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท แยกเปน

๓.๑ เงนชวยเหลอทองถนจากกจการเฉพาะการ จ ำา น ว น ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาทคำาช แจง ประมาณการรายรบสงกวาปงบประมาณทผ านมา เปนเงน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

๔. หมวดรายไดเบดเตลด รวม ๘ ๕ ๕ ,๐ ๐ ๐ บาท แยกเปน

๔.๑ เงนทมผอทศให จำานวน ๕๐,๐๐๐ บาทคำาชแจง ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณทผานมา

๔.๒ คาขายแบบแปลน จำานวน ๓๕๐,๐๐๐ บาทคำาชแจง ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณทผานมา เปนเงน ๕๐,๐๐๐ บาท

-๒๑-

๔.๓ คาเขยนแบบแปลน จำานวน ๕,๐๐๐ บาทคำาชแจง ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณทผานมา

๔.๔ คาจำาหนายแบบพมพและคำารอง จำานวน ๕๐,๐๐๐ บาท

คำาชแจง ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณทผานมา ๔.๕ คารบรองสำาเนาและถายเอกสาร จำานวน ๕ ๐ ,๐ ๐ ๐บาท

คำาชแจง ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณทผานมา เปนเงน ๑๐,๐๐๐ บาท

๔.๖ คาสมครสมาชกหองสมด จำานวน ๕๐,๐๐๐ บาทคำาชแจง ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณทผานมา

๔.๗ รายไดเบดเตลดอน ๆ จำานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาทคำาชแจง ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณทผานมา

ค. รายไดจากทน1.หมวดรายไดจากทน รวม ๓,๐๐๐

บาท แยกเปน

๑.๑ คาขายทอดตลาดทรพยสน จำานวน ๓,๐๐๐ บาท

คำาชแจง ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณทผานมา

ง. เงนชวยเหลอ1.หมวดเงนอดหนน รวม ๒๑๑,๙๑๓,๕๐๐

บาท แยกเปน

เงนอดหนนทวไป จำานวน ๒๑๑,๙๑๓,๕๐๐บาท

คำาชแจง ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณทผานมา - เงนอดหนนทวไปสำาหรบดำาเนนการตามอำานาจหนาท

จำานวน ๒๙,๓๐๓,๖๐๐ บาท

- เงนอดหนนทวไปสำาหรบสนบสนนการบรการสาธารณสข

จำานวน ๖๒๐,๐๐๐ บาท - เงนอดหนนทวไปสำาหรบสนบสนนการบรการการศกษา

จำานวน ๑๘๑,๙๘๙,๙๐๐ บาท

********************************

-๒๒-

รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

รายจายตามแผนงานดานบรหารทวไป

แผนงานบรหารงานทวไป

วตถประสงค

๑. เพอใหการบรหารงานทวไปของเทศบาลเกดประสทธภาพสงสด

๒. เพอใหการบรหารงานในดานกจการสภาเทศบาลเปนไปดวยความเรยบรอย

๓. เพอใหการบรหารบคคลของเทศบาลเปนไปอยางมประสทธภาพ

๔. เพ อเผยแพรขอมลขาวสารแกหนวยงานอนๆ และประชาชนไดรบทราบ

๕. เพอพฒนารายไดของเทศบาลใหเพยงพอตอการบรหารงานและแกไขปญหาความ

เดอดรอนของประชาชนในทองถนงานททำา

๑. งานบรหารงานทวไป๒. งานสภาเทศบาล๓. งานบรหารบคคล๔. งานทะเบยนราษฎร๕. งานจดทำาแผนพฒนาเทศบาลประจำาป และเทศบญญต

งบประมาณรายจายประจำาป๖. งานประชาสมพนธ๗. การเบกจายเงน เกบรกษาเงน การจดเกบภาษและคา

ธรรมเนยมตางๆ๘.. การจดซอจดจาง ควบคมพสดและทรพยสนของทาง

ราชการ๙. งานตรวจสอบภายใน

หนวยงานทรบผดชอบ๑. งานตรวจสอบภายใน งบประมาณรวม

๒๒๐,๒๐๐ บาท๒. สำานกปลดเทศบาล งบประมาณรวม

๒๕,๘๐๑,๕๓๐ บาท๓. กองวชาการและแผนงาน งบประมาณรวม

๔,๓๗๑,๗๘๐ บาท๔. กองคลง งบประมาณรวม

๑๒,๗๑๑,๑๐๐ บาท

รวมทงสน ๔๓,๑๐๔,๖๑๐ บาท

-๒๔-

รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

รายจายตามแผนงานดานบรหารทวไป

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

วตถประสงค๑. เพอความสงบเรยบรอยของบานเมองและความ

ปลอดภยในชวตและทรพยสนขอ ประชาชน2.เพอใหการปฏบตงานของเทศบาลเปนไปอยางถกตอง ตา

มระเบยบฯ กฎหมาย และกอใหเกดความสงบสขแกประชาชนในทองถน

งานททำา๑. ปองกนและบรรเทาสาธารณภยตางๆ ในทองถน๒. อบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน๓. จดทำาแผนเตรยมพรอมและฝกปฏบต เพอบรรเทา

สาธารณภย๔. สงเสรมใหชมชนทองถนปองกนและบรรเทาสาธารณภย

ได๕. งานทางกฎหมาย นตกรรม สอบสวนเปรยบเทยบการ

ละเมดเทศบญญต๖. พจารณาและวนจฉยขอกฎหมาย การรองทกข หรอ

อทธรณหนวยงานทรบผดชอบ

๑. สำานกปลดเทศบาล งบประมาณรวม ๘,๑๘๒,๐๒๐ บาท

๒. กองวชาการและแผนงาน งบประมาณรวม ๓๗๒,๑๐๐ บาท

รวมทงสน ๘,๕๕๔,๑๒๐ บาท

*******************************

-๒๖-

รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

รายจายตามแผนงานดานบรการชมชนและสงคม

แผนงานการศกษา

วตถประสงค๑. เพอใหเดกและเยาวชนไดรบการบรการทางการศกษา

อยางทวถงและมคณภาพ๒. เพอปรบระดบคณภาพทางการศกษาใหสอดคลองกบ

สภาวะปจจบนงานททำา

๑. ควบคม กำากบดแล และบรหารสถานศกษาในสงกดเทศบาล

๒. สงเสรม สนบสนน และพฒนาเดกและเยาวชนใหมคณภาพทางการศกษา

๓. การสงเสรมพฒนาหลกสตรการศกษา๔. จดกจกรรมตางๆ อนจะเปนการสงเสรมการศกษาหนวยงานทรบผดชอบ๑. กองการศกษา งบประมาณรวม

๑๙๔,๐๒๗,๐๐๐ บาท รวมทงสน ๑๙๔,๐๒๗,๐๐๐

บาท

******************************

-๒๘-

รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

รายจายตามแผนงานดานบรการชมชนและสงคม

แผนงานสาธารณสข

วตถประสงค

๑. เพอใหประชาชนในชมชนมสขภาพพลานามยอนสมบรณ และมความปลอดภยจาก

โรคระบาดอนจะคกคามสวสดภาพของประชาชน๒. เพอใหชมชนและสถานทตางๆมความสะอาดและปลอด

โรค๓. เพอพฒนาคณภาพชวตดานสาธารณสขของคนในชมชน

ใหดขนงานททำา

๑. ปองกนและควบคมโรคตดตอ และสงเสรมสขภาพพลานามยของประชาชน

๒. การใหบรการรกษาพยาบาลในและนอกสถานท๓. การใหบรการทางทนตสาธารณสข และการเภสชกรรม

แกประชาชนในชมชน๔. รณรงคสงเสรมความรดานสขภาพอนามยของประชาชน

หนวยงานทรบผดชอบ๑. กองสาธารณสขและสงแวดลอม งบประมาณรวม

๙,๗๗๑,๔๖๐ บาท รวมทงสน ๙,๗๗๑,๔๖๐

บาท

******************************

-๓๐-

รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

รายจายตามแผนงานดานบรการชมชนและสงคมแผนงานสงคมสงเคราะห

วตถประสงค๑. เพอใหประชาชนในชมชนมคณภาพชวตทดขนทงทาง

กายและจตใจ๒. เพอใหผดอยโอกาส ผสงอาย ในชมชนมสวสดการสงคม

ทดงานททำา

๑. การสงเคราะหผสงอายและผดอยโอกาสในชมชน๒. การสงเสรมสวสดภาพเดกและเยาวชน๓. การสวสดการสงคมหนวยงานทรบผดชอบ๑. กองสวสดการสงคม งบประมาณรวม

๔๓๖,๐๐๐ บาท รวมทงสน ๔๓๖,๐๐๐

บาท

*****************************

-๓๒-

รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

รายจายตามแผนงานดานบรการชมชนและสงคม

แผนงานเคหะและชมชน

วตถประสงค๑. เพอใหบรการสาธารณะแกชมชน๒. เพอพฒนาสภาพภมทศนและสภาพสงแวดลอมตางๆ

ภายในเขตเทศบาลใหดขน๓. เพอใหเมองมความนาอยมากขน

งานททำา๑. การจดใหมแสงสวางตามสถานทสาธารณะ๒. การจดใหมสถานทพกผอนหยอนใจในชมชน๓. การรกษาความสะอาด และการจดเกบขยะมลฝอยและสง

ปฏกล๔. การควบคมบำาบดนำาเสย และรกษาความสะอาดคคลอง

และแมนำา

หนวยงานทรบผดชอบ๑. กองสาธารณสขและสงแวดลอม งบประมาณรวม

๒๒,๑๓๐,๓๖๐ บาท๒. กองชาง งบประมาณรวม

๒๖,๒๗๐,๗๑๐ บาท รวมทงสน ๔๘,๔๐๑,๐๗๐

บาท

*****************************

-๓๔-

รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

รายจายตามแผนงานดานบรการชมชนและสงคม

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

วตถประสงค๑. เพอเสรมสรางรากฐานทางดานเศรษฐกจและสงคมให

มนคง2.เพอพฒนาประชากรเมอง ชมชนและสงคมใหเกดการเรยนร

และมสวนรวมในการ พฒนา เมองและชมชนอยางตอเนอง

งานททำา๑. พฒนาคนและสงคมใหเขมแขงและเขามามสวนรวมใน

กระบวนการสรางชมชนใหเขมแขง๒. จดกจกรรมทใหประชาชนเขามามสวนรวมเพอยกระดบ

คณภาพชวต๓. เสรมสรางความเขมแขงและพฒนาศกยภาพของ

ชมชน/ประชาคมในทกดาน

หนวยงานทรบผดชอบ

๑. กองสวสดการสงคม งบประมาณรวม ๔,๔๑๘,๔๖๐ บาท

รวมทงสน ๔,๔๑๘,๔๖๐ บาท

****************************

-๓๖-

รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

รายจายตามแผนงานดานบรการชมชนและสงคม

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

วตถประสงค๑. เพอสงเสรมและอนรกษไวซงวฒนธรรม ประเพณอนด

งามของทองถน๒. เพอสงเสรมกจกรรมนนทนาการและกฬาใหแกประชาชน

ในทองถน

งานททำา

๑. การสงเสรมกจกรรมกฬาและนนทนาการ๒. การสงเสรมศาสนา และอนรกษวฒนธรรม ประเพณ

ทองถน๓. จดกจกรรมทางนนทนาการและกฬา

หนวยงานทรบผดชอบ๑. กองการศกษา งบประมาณรวม

๑๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท รวมทงสน

๑๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท

****************************

-๓๘-

รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

รายจายตามแผนงานดานเศรษฐกจ

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

วตถประสงค๑. เพอพฒนาศกยภาพและลกษณะทางกายภาพ การ

ปรบปรงพนทและการกอสราง

สาธารณปโภค อนจะเปนการสงเสรมความสะดวกในการอยอาศยและการประกอบ

อาชพ

งานททำา๑. การกอสราง ปรบปรง ซอมแซมถนนหนทาง ทอระบาย

นำา และสะพาน๒. การควบคมการกอสรางตางๆ๓. การควบคมอาคารผงเมอง

หนวยงานทรบผดชอบ๑. กองชาง งบประมาณรวม

๑๒,๒๙๕,๑๕๐ บาท รวมทงสน

๑๒,๒๙๕,๑๕๐ บาท

****************************

-๔๐-

รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

รายจายตามแผนงาน

ดานเศรษฐกจแผนงานการพาณชย

วตถประสงค๑. เพอใหการจดเกบรายไดจากเทศพาณชยของเทศบาล

เกดประสทธภาพสงสด๒. เพอหารายไดมาใชจายในกจการของเทศบาลใหมากขน

งานททำา๑. การบรหารงานตลาดสด๒. การบรหารงานโรงฆาสตว

หนวยงานทรบผดชอบ๑. กองสาธารณสขและสงแวดลอม งบประมาณรวม

๑,๕๘๗,๖๘๐ บาท๒. กองคลง งบประมาณรวม

๘๙๗,๑๐๐ บาท รวมทงสน

๒,๔๘๔,๗๘๐ บาท

*****************************

-๔๒-

รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

รายจายงบกลางดานการดำาเนนงานอน

แผนงานงบกลาง

วตถประสงค๑. เพอใหการบรหารงานทไมใชภารกจของหนวยงานใดโดย

เฉพาะเปนไปดวยความเรยบรอย2. เพอใหการประสานงานระหวางหนวยงานของรฐ เอกชนและ

องคกรอนใดเปน เปาหมายทกำาหนดไว๓. เพอใหการบรหารงานตามขอผกพนกบหนวยงานอนเปน

ไปดวยความเรยบรอย

งานททำา๑. บรหารงานตามขอผกพนทมตามกฎหมายหรอผกพนไว

กบบคคลภายนอก๒. ตงเงนสำารองจายไวใชในกจการทไมสามารถคาดการณ

ไดลวงหนา

หนวยงานทรบผดชอบ๑. สำานกปลดเทศบาล งบประมาณรวม

๑๐,๙๘๔,๔๖๐ บาท รวมทงสน

๑๐,๙๘๔,๔๖๐ บาท

**********************************

-๔๕-

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไป ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลเมองอตรดตถ อำาเภอเมอง จงหวดอตรดตถรายจายจำาแนกตามหนวยงาน

หนวยงาน ตรวจสอบภายใน*********************

ตงงบประมาณรายจายทงสน ๒๒๐,๒๐๐ บาท แยกเปน

๑. รายจายประจำา ตงไวรวม ๒๒๐,๒๐๐ บาท ๑.๑ หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา ต ง ไ ว

๑๘๑,๒๐๐ บาท ๑.๑.๑ ประเภท เงนเดอนพนกงาน ต ง ไ ว ๑๕๙,๗๘๐ บาทเพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลทปฏบตงานในงานตรวจสอบภายใน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

๑.๑.๒ ประเภท เงนเพมตาง ๆ ต ง ไ ว ๒๑,๔๒๐ บาทเพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวและเงนปรบเพมตามวฒใหแกพนกงานเทศบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

๑.๒ หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด ต ง ไ ว ๓๙,๐๐๐ บาท คาตอบแทน ตงไว ๑๐,๐๐๐

บาท ๑.๒.๑ ประเภท เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว ๑๐ ,๐๐๐

บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกพนกงานเทศบาลและบคคลในครอบครวทมสทธเบกไดตามระเบยบฯ หรอจายเปนคารกษาพยาบาลใหแกสถานพยาบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

คาใชสอย ตงไว ๒๐,๐๐๐ บาท ๑.๒.๒ ประเภท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ต ง ไ ว ๕,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาธรรมเนยม และคาลงทะเบยน คาเขาปกเยบเลมเอกสาร และคาใชจายอนเพอใหไดมา ซงบรการตาง ๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

-๔๖- ๑.๒.๓ ประเภท รายจายเพอบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน

ตงไว ๕,๐๐๐ บาทเพอจายเปนเงนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน วสดครภณฑ เครองมอเครองใชตาง ๆ เชน เครองคอมพวเตอร เครองพมพ และทรพยสนหรอครภณฑอน ๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ๑.๒.๔ ประเภท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไว ๑๐,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของพนกงานเทศบาล, พนกงานจาง และบคคลภายนอกทมคำาสงใหไปปฏบตราชการและมสทธเบกไดตามระเบยบฯ และจายเปนคาของขวญ ของรางวลหรอเงนรางวลตาง ๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

คาวสด ตงไว ๙,๐๐๐ บาท ๑.๒.๕ ประเภท วสดสำานกงาน ตงไว ๕ ,๐ ๐ ๐ บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงานทใชในสำานกงาน เชน กระดาษโรเนยว กระดาษไข หมกโรเนยว ผาหมกพมพดด กระดาษพมพดด กระดาษถายเอกสาร แฟม สมด ปากกา ดนสอ ยางลบ ลวดเยบกระดาษ หมกสำาหรบเครองถายเอกสาร และอนๆ ทเปนวสดสำานกงานสำาหรบใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ๑.๒.๖ ประเภท วสดคอมพวเตอร ตงไว ๓,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาจดซอแผนหรอจานบนทกขอมล, ผาพมพหรอแถบพมพสำาหรบเครองคอมพวเตอร, ตลบผงหมกสำาหรบเครองพมพ แปนพมพ แผนกรองแสง เมาส เครองอานและบนทกขอมลแบบตาง ๆ และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

๑.๒.๗ ประเภท วสดอน ๆ ต ง ไ ว ๑ ,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาวสดอปกรณอน ๆ ทไมสามารถอนโลมเขากบรายการหนงรายการใดได ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

***********************************

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไปประจำาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลเมองอตรดตถอำาเภอเมอง จงหวดอตรดตถรายจายจำาแนกตามหนวยงานหนวยงาน สำานกปลดเทศบาล

…………………………….ตงงบประมาณรายจายทงสน ๔๔,๙๖๘,๐๑๐ บาท แยกเปน

๑. งบกลาง ตงไว ๑๐,๙๘๔,๔๖๐บาท แยกเปน๑.๑ ประเภท รายจายตามขอผกพน ตงไว

๘,๗๕๘,๔๔๐ บาท๑.๑.๑ คาบำารงสนนบาตเทศบาล ตงไว

๒๒๓,๘๖๐ บาทเพอจายเปนคาบำารงสนนบาตเทศบาล โดยตงจายไวไมนอยกวา รอยละ เศษ ๑ สวน ๖ ของรายรบจรงในงบประมาณทลวงมาแลว (ไมรวมเงนก เงนจายขาดเงนสะสม และเงนอดหนนทกประเภท) ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๓๑๓.๔/ว ๓๘๘๙ ลงวนท ๒๙ พฤศจกายน ๒๕๓๘ (ไดกำาหนดคาบำารงสมาคมสนนบาตแหงประเทศไทยเปนรายปในอตรารอยละเศษหนงสวนหกของรายรบจรงปทลวงมาแลว และตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท ๐๓๑๓.๔/ว ๒๗๘๗ ลงวนท ๑๘ พฤศจกายน ๒๕๔๒ ใหเทศบาลและเมองพทยาตงงบประมาณรายจายบำารงสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตามขอบงคบสมาคมสนนบาต) ซงรายรบจรงในปงบประมาณทลวงมาแลว(ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔) เปนจำานวนเงน ๑๓๔,๐๔๓,๙๕๑.๐๒ บาท คดเปนเงนคาบำารงสนนบาตเทศบาล จำานวน ๒๒๓,๘๕๓.๔๐ บาท (๒๒๓,๘๕๓.๔๐ X ๐.๐๐๑๖๗) จงตงจายไวจำานวน ๒๒๓,๘๖๐ บาท เพอจายเปนคาบำารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตงจายจากเงนรายได

๑.๑.๒ คาใชจายในการจดการจราจร ตงไว ๕๐๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาจดการจราจรทเปนประโยชนโดยตรงตอประชาชน ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๓๐๗/ว ๓๕๓๔ ลงวนท ๒๐ ธนวาคม ๒๕๓๖ และหนงสอกระทรวงมหาดไทยท มท ๐๓๑๓.๔/ว ๓๘๘๙ ลงวนท ๒๙ พฤศจกายน ๒๕๓๘ เชน จดซอและตดตงสญญาณไฟจราจร สทาถนน แปรงทาส หลอดไฟจราจร เครองหมายจราจร สญญาณไฟจราจร และวสดอปกรณอนๆทเกยวของกบการจดการจราจร คาจางซอมแซมปรบปรงสญญาณไฟจราจรทชำารด คาจางตเสนจราจร ทางขาม ทางมาลาย เสนบงคบชองทางเดนรถในบรเวณถนนสายตางๆ ในเขตเทศบาลเมองอตรดตถ ตงจายจากเงนรายได ๑.๑.๓ เงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญ (ก.บ.ท.) ตงไว ๒,๗๔๖,๖๖๐ บาทโดยตงจายในอตรารอยละ ๒ ของรายไดในงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ไมรวมรายไดจากพนธบตร เงนก เงนทมผอทศให และเงนอดหนน) ตงจายจากเงนรายได

๑.๑.๔ เงนชวยคาครองชพผรบบำาเหนจบำานาญ (ช.ค.บ) ตงไว ๑,๐๗๙,๔๒๐ บาทเพอจายใหแกพนกงานเทศบาลทมใชตำาแหนงคร ทรบบำาเหนจบำานาญทเทศบาลเมองอตรดตถ ตงจายจากเงนรายได

๑.๑.๕ เงนคาสมทบเขากองทนประกนสงคม ตงไว ๓,๓๙๒,๕๐๐ บาทเพอจายเปนคาสมทบเขากองทนประกนสงคมเปนเงนสวสดการพนกงานจางของเทศบาล โดยคำานวณจายในอตรารอยละ ๑๐ ของคาตอบแทนพนกงานจางทเทศบาลจะตองจายใหแกพนกงานจางทงหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตงจายจากเงนรายได จำานวน ๓,๓๓๑,๕๐๐ บาท และเงนอดหนนทวไป จำานวน ๖๑,๐๐๐ บาท ทงนจะเบกจายไดตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน

๑.๑.๖ เงนทนการศกษาขององคกรปกครองสวนทองถน ตงไว ๖๖,๐๐๐ บาทเพอจายเปนทนการศกษาในการพฒนาองคความรความสามารถโดยการสนบสนนสงเสรมใหไดรบการศกษา ทสงขนของผบรหารทองถน สมาชกสภาทองถน และเจาหนาททองถน ในระดบปรญญาตรและปรญญาโท ตาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรอง หลกเกณฑวาดวยการ ตงงบประมาณเพอใหทนการศกษาขององคกรปกครองสวนทองถน ลงวนท ๑๖ กนยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ตงจายจากเงนรายได

๑.๑.๗ เงนสมทบระบบหลกประกนสขภาพในระดบทองถน ตงไว ๗๕๐,๐๐๐ บาทเพอเปนเงนสมทบหลกประกนสขภาพในระดบทองถน ๕๐ % จากเงนคารายหว ๔๐ บาทของจำานวนประชากรทใชสทธบตรประกนสขภาพถวนหนา ตามหนงสอจงหวดอตรดตถ ดวนทสดท อต ๐๐๓๗.๓/ว ๒๙๔๘ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๕๒ ตงจายจากเงนรายได

๑.๒ เงนสำารองจาย ตงไว ๒,๐๐๐,๐๐๐บาท

ตงไวใชในกรณทจำาเปนไดตามความเหมาะสม ซงการอนมตใหใชเงนสำารองจายใหเปนอำานาจของคณะผบรหารทองถน โดยใหหนวยงานทมความจำาเปนตองใชเงนสำารองจายชแจงเหตผลและความจำาเปนใหคณะผบรหารพจารณา ตงจายจากเงนรายได

๑.๓ เงนคาทำาศพ ตงไว ๑๖,๐๒๐ บาท

เพอจายเปนคาทำาศพของพนกงานเทศบาล และพนกงานจางหรอผมสทธไดรบตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได

๑.๔ เบยยงชพผปวยเอดส ตงไว ๒๑๐,๐๐๐บาท

เพอจายเปนเงนคาเบยยงชพผปวยเอดสทแพทยไดรบรองและทำาการวนจฉย และมคณสมบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงนสงเคราะหเพอการยงชพขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบยบฯอน ๆ ทเกยวของ โดยผปวยเอดสมสทธไดรบเบยยงชพคนละ ๕๐๐ บาทตอเดอน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

๒. รายจายประจำา ตงไว ๓๓,๖๘๓,๕๕๐บาท แยกเปน๒.๑ หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา ตงไว

๑๒,๓๗๐,๗๖๐ บาทเงนเดอน ตงไว ๑๑,๒๒๕,๒๒๐บาท

๒.๑.๑ ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว ๗,๗๖๑,๖๐๐ บาทเพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลสามญ พรอมทงปรบปรงเงนเดอนประจำาป ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป จำานวน ๖,๓๑๙,๑๔๐ บาท และแผนงานการรกษาความสงบภายใน จำานวน ๑,๔๔๒,๔๖๐ บาท)

๒.๑.๒ ประเภท เงนประจำาตำาแหนงของผบรหาร ตงไว ๓๒๑,๖๐๐ บาทเพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงใหปลดเทศบาล รองปลดเทศบาล และหวหนาสำานกปลดเทศบาล จำานวน ๔ อตรา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

๒.๑.๓ ประเภท เงนเดอน/คาตอบแทนผบรหารองคกรปกครองสวนทองถน

ตงไว ๒,๑๓๑,๙๒๐ บาทเพอจายเปนเงนเดอน คาตอบแทนประจำาตำาแหนง และคาตอบแทนพเศษแกนายกเทศมนตรและรอง-นายกเทศมนตร ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร สมาชกสภาเทศบาลทดำารงตำาแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล ทดำารงตำาแหนงรองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และการจายเงนคาเบยประชมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๗ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป)

๒.๑.๔ ประเภท เงนเดอน/คาตอบแทนเลขานการ และทปรกษาของผบรหารองคกรปกครองสวนทองถน

ตงไว ๔๕๙,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนเดอนแกเลขานการนายกเทศมนตรและทปรกษานายกเทศมนตรตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร สมาชกสภาเทศบาลทดำารงตำาแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาลทดำารงตำาแหนงรองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และการจายเงนคาเบยประชมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๗ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป)

๒.๑.๕ ประเภท เงนเพมตาง ๆ ตงไว ๕๕๑,๑๐๐ บาทเพอจายเปนเงนตอบแทนเทากบเงนประจำาตำาแหนงของปลดเทศบาล, รองปลดเทศบาล และหวหนาสำานกปลดเทศบาล จำานวน ๔ อตรา เปนเงน ๓๒๑,๖๐๐ บาท เงนเพมคาครองชพชวคราวแกพนกงานเทศบาล จำานวน ๑๐ อตรา เปนเงน ๑๔๒,๒๖๐ บาท และเงนปรบเพมสำาหรบผมคณวฒท ก.พ.หรอ ก.ท.รบรองฯ แกพนกงานเทศบาล จำานวน ๑๐ อตรา เปนเงน ๘๗,๒๔๐ บาท ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป จำานวน ๔๙๐,๑๔๐ บาท และแผนงานรกษาความสงบภายใน จำานวน ๖๐,๙๖๐ บาท)

คาจางประจำา ตงไว ๑,๑๔๕,๕๔๐บาท๒.๑.๖ ประเภท คาจางลกจางประจำา ตงไว ๑,๑๑๘,๖๔๐บาท

เพอจายเปนคาจางลกจางประจำาพรอมทงเงนปรบปรงคาจาง จำานวน ๖ อตรา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป จำานวน ๑๕๖,๘๔๐ บาท และแผนงานการรกษาความสงบภายใน จำานวน ๙๖๑,๘๐๐ บาท)

๒.๑.๗ ประเภท เงนเพมตางๆ ตงไว ๒๖,๙๐๐บาท

เพอจายเปนคาเงนคาตอบแทนเพมนอกเหนอจากคาจางของลกจางประจำาผไดรบคาจางถงขนสงของตำาแหนง จำานวน ๒ อตรา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏแผนงานการรกษาความสงบภายใน)

๒.๒ หมวดคาจางชวคราว ตงไว ๔,๖๘๐,๐๙๐บาท๒.๒.๑ ประเภท เงนเดอนหรอเงนทจายเพมใหแกพนกงานจาง ตงไว ๒,๗๙๑,๕๓๐ บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางทวไป จำานวน ๔๒ อตรา และคาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจ จำานวน ๑ อตรา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป จำานวน ๙๙๗,๒๙๐ บาท และแผนงานการรกษาความสงบภายใน จำานวน ๑,๗๙๔,๒๔๐ บาท)

๒.๒.๒ ประเภท เงนเพมตางๆ ตงไว ๑,๘๘๘,๕๖๐ บาทเพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวแกพนกงานจางทวไป จำานวน ๔๒ ราย และพนกงานจางตามภารกจ จำานวน ๑ อตรา ทปฏบตงานในสำานกปลดเทศบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป จำานวน ๖๕๘,๘๐๐ บาท และแผนงานการรกษาความสงบภายใน จำานวน ๑,๒๒๙,๗๖๐ บาท)

๒.๓ หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด ตงไว ๑๔,๖๗๒,๑๐๐ บาทคาตอบแทน ตงไว ๕,๐๗๕,๑๐๐บาท๒.๓.๑ ประเภท คาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชกสภา

และเลขานการสภาเทศบาลตงไว ๓,๕๖๓,๖๔๐ บาท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนแกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชกสภาเทศบาล ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร สมาชกสภาเทศบาลทดำารงตำาแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาลทดำารงตำาแหนงรองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และการจายเงนคาเบยประชมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๗ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป)

๒.๓.๒ ประเภท คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว ๑๕๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงานเทศบาลและพนกงานจางทมคำาสงใหมาปฏบตงานนอกเวลาราชการปกตและในวนหยดราชการตางๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป จำานวน ๕๐,๐๐๐ บาท และแผนงานการรกษาความสงบภายใน จำานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

๒.๓.๓ ประเภท เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว ๗๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลและลกจางประจำาตลอดจนคณะผบรหาร ซงเปนผมสทธเบกไดตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป จำานวน ๔๐,๐๐๐ บาท และแผนงานการรกษาความสงบภายใน จำานวน ๓๐,๐๐๐ บาท)

๒.๓.๔ ประเภท เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว ๕๐๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลพนกงานเทศบาลและลกจางประจำาตลอดจนคณะผบรหารและบคคลในครอบครว ทมสทธเบกไดตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป จำานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท และแผนงานการรกษาความสงบภายใน จำานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

๒.๓.๕ ประเภท เงนตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลผไดรบเงนเดอนถงขนสงของอนดบ

ตงไว ๒๖,๔๐๐ บาทเพอจายเปนเงนตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลผไดรบเงนเดอนถงขนสงของอนดบ จำานวน ๓ อตรา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน)

๒.๓.๖ ประเภท เงนตอบแทนพเศษของลกจางประจำาผไดรบคาจางขนสงของตำาแหนง ตงไว ๓๓,๗๐๐ บาทเพอจายเปนเงนตอบแทนพเศษของลกจางประจำาผไดรบคาจางขนสงของตำาแหนงใหแกลกจางประจำา จำานวน ๖ อตรา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป จำานวน ๔,๘๐๐ บาท และแผนงานการรกษาความสงบภายใน จำานวน ๒๘,๙๐๐ บาท)

๒.๓.๗ ประเภท คาเบยประชม ตงไว ๑๕,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาเบยประชมสมาชกสภาเทศบาล ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร สมาชกสภาเทศบาลทดำารงตำาแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาลทดำารงตำาแหนงรองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ท

ปรกษานายกเทศมนตร และการจายเงนคาเบยประชมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๗ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป)

๒.๓.๘ ประเภท คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

ตงไว ๑๑๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการประเมนผลงานสำาหรบผปฏบตงานทมประสบการณ (เลอนไหล) ทมาจากบคคลภายนอก ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรองการกำาหนดคาตอบแทนคณะกรรมการการประเมนผลงานสำาหรบผปฏบตงานทมประสบการณ (เลอนไหล) ทมาจากบคคลภายนอก ลงวนท ๑๖ เมษายน ๒๕๔๗ และคาตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมนผลงานของพนกงานสายงานวทยาศาสตรและเทคโนโลยตามประกาศ ก.ท.จ.อตรดตถ เรอง กำาหนดคาตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมนผลงานฯ ลงวนท ๑ ตลาคม ๒๕๔๖ และเพอเปนเงนประโยชนตอบแทนอนสำาหรบพนกงานสวนทองถนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจำาป) ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

๒.๓.๙ เงนคาตอบแทนตามโครงการเกษยณอายกอนกำาหนดของขาราชการและพนกงานสวนทองถน

ตงไว ๖๐๖,๓๖๐ บาทเพอจายเปนเงนโครงการเกษยณอายกอนกอนกำาหนดของขาราชการและพนกงานสวนทองถนใหแก นายพรชย จนนทยา ซงเกษยณอายราชการกอนกำาหนด ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป)

คาใชสอย ตงไว ๗,๖๑๕,๐๐๐บาท๒.๓.๑๐ ประเภท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว

๓๕๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาตาง ๆ เชน คารบวารสาร ราชกจจานเบกษา กฎระเบยบเกยวกบราชการสวนทองถน เปนตน คาลงทะเบยน ส.ท.ท. ประจำาปและคาธรรมเนยม คาจางเหมาบรการจางบคคลภายนอกกระทำาการอยางหนงอยางใดซงมใชเปนการดดแปลง หรอตอเตม และคาจางเหมาเอกชนทำาความสะอาดอาคารสำานกงาน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหาร

งานทวไป จำานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และแผนงานการรกษาความสงบภายใน จำานวน ๕๐,๐๐๐ บาท)

๒.๓.๑๑ ประเภท รายจายเพอบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว ๒๕๐,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑทดนและสงกอสรางและทรพยสนอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป จำานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และแผนงานการรกษาความสงบภายใน จำานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท)

๒.๓.๑๒ ประเภท รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ตงไว ๖,๔๓๕,๐๐๐ บาทเพอจายเปน

- คาใชจายในการจดงานวนเทศบาล ตงไว ๑๕๐,๐๐๐ บาทสำาหรบจายเปนคาจดพธกรรมทางศาสนา จดกจกรรมตางๆทเสรมสรางความสามคคระหวางคณะผบรหาร พนกงานเทศบาล พนกงานจาง และประชาชนในทองถน และคาใชจายอนๆทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

- คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ตงไว ๔๐๐,๐๐๐ บาทสำาหรบจายเปนคาอาหาร คาเครองดม คาของขวญ คาพมพเอกสาร คาใชจายทเกยวเนองในการเลยงรบรองรวมทงคาบรการและคาใชจายอนซงจำาเปนตองจายทเกยวกบการรบรองเพอเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทมานเทศงาน ตรวจงาน หรอเยยมชม หรอทศนศกษา และเจาหนาททเกยวของซงรวมตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

- คาเลยงรบรองในการประชมสภาทองถนหรอคณะกรรมการหรอคณะอนกรรมการ

ตงไว ๖๕,๐๐๐ บาทสำาหรบจายเปนคาอาหาร เครองดมตางๆ เครองใชในการเลยงรบรองและคาบรการอนๆซงจำาเปนตองจายเกยวกบการเลยงรบรองในการประชมสภาเทศบาล หรอคณะกรรมการหรอคณะอนกรรมการทไดรบการแตงตงตามกฎหมายหรอระเบยบหรอหนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทย หรอการ

ประชมระหวางองคกรปกครองสวนทองถนกบองคกรปกครองสวนทองถน หรอองคกรปกครองสวนทองถนกบรฐวสาหกจหรอเอกชน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

- คาใชจายในการจดงานรฐพธตาง ๆ ตงไว๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

สำาหรบจายเปนคาจดทำาพานพมเงนพมทองและพมดอกไม ตกแตงเครองราชสกการะ คาจดกจกรรมและมหรสพตาง ๆ คาสนบสนนการแสดง คาอาหารเครองดมสำาหรบแขกผมเกยรต และเจาหนาทผรวมงาน คาบนทกภาพ คาจดสถานท คาประดบประดาและตกแตงเมอง และคาใชจายอน ๆทจำาเปน เพอเฉลมพระเกยรตเนองในวโรกาสเฉลมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเดจพระเจาอยหว และเพอเฉลมพระเกยรตเนองในวโรกาสเฉลมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเดจพระบรมราชนนาถ รวมทงงานรฐพธตางๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

- คาใชจายเกยวกบการปองกนและลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาลสำาคญ

ตงไว ๑๐๐,๐๐๐ บาทสำาหรบจายเปนคาใชจายเกยวกบการปองกนและลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาลสำาคญ เชน เทศกาลปใหม และเทศกาลสงกรานต เปนตน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายใน)

- คาใชจายในการจดกจกรรมวนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอนตงไว ๒๐,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาอาหาร คาเครองดม คาวสดอปกรณตาง ๆ ในการจดกจกรรมวนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน)

-คาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน ตงไว ๑๐๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาอาหาร เครองดม คาวสดอปกรณตางๆในการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน และคาใชจายอนๆทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน)

-คาใชจายในการฝกอบรมหรอทบทวนซอมแผนอคคภย ตงไว๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายเปนคาอาหาร เครองดม คาวสดอปกรณตาง ๆ ในการฝกอบรมซอมแผนอคคภยของบคลากรเทศบาลเมองอตรดตถ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน)

-คาใชจายในการพฒนาประสทธภาพในการปฏบตงานและทศนศกษาดงาน

ตงไว ๕๐๐,๐๐๐ บาทสำาหรบจายเปนคาใชจายในการจดการอบรมสมมนาพนกงานเทศบาลและทศนศกษาดงานของคณะผบรหารเทศบาลฯ สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล และพนกงานจาง เพอนำาความรความสามารถมาใชในการปฏบตงานและพฒนาองคกรปกครองสวนทองถนไดอยางมประสทธภาพ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

-คาใชจายในโครงการสงเสรมการทองเทยว ตงไว ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาทสำาหรบจายเปนคาใชจายในจดกจกรรมสงเสรมการทองเทยวของเทศบาลเมองอตรดตถ เชน การจดมหกรรมอาหาร การแสดงสนคาของดเมองอตรดตถ และกจกรรมอนๆเพอดงดดนกทองเทยวและกระตนเศรษฐกจของเมองอตรดตถใหดขน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

๒.๓.๑๓ ประเภท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

ตงไว ๕๘๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาใชจายดงน

- คาใชจายในการเดนทางไปราชการทงในและนอกอาณาจกรตงไว ๕๑๐,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการทงในและนอกอาณาจกรของคณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร พนกงานเทศบาล พนกงานจาง ลกจางประจำา และบคคลภายนอกทมคำาสงใหเดนทางไปราชการตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได

(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป จำานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท และแผนงานรกษาความสงบภายใน จำานวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท)

-คาใชจายในการเลอกตงขององคกรปกครองสวนทองถน ตงไว ๒๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเลอกตงขององคกรปกครองสวนทองถน ตามทคณะกรรมการการเลอกตงกำาหนด (กรณครบวาระ ยบสภา กรณแทนตำาแหนงทวาง และกรณคณะกรรมการการเลอกตงสงใหมการเลอกตงใหม และกรณอน ๆ) โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวน ท มท ๐๘๙๐.๔/ว ๑๙๓๒ ลงวนท ๑๖ มถนายน ๒๕๕๒ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

-คาชดใชความเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน ตงไว ๕๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาประกนความเสยหายสำาหรบผประสบภยจากรถขององคกรปกครองสวนทองถน คนใหแกสำานกงานกองทนทดแทนผประสบภย ตามหนงสอ ท มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๐๓๓ ลงวนท ๑๖ มนาคม ๒๕๕๔ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

คาวสด ตงไว ๑,๙๘๒,๐๐๐ บาท๒.๓.๑๔ ประเภท วสดสำานกงาน ตงไว

๒๔๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาวสดสำานกงาน เชน กระดาษโรเนยว กระดาษไข ผาหมกพมพดด กระดาษพมพดด กระดาษถายเอกสาร ดนสอ ปากกา ไมบรรทด ยางลบ คลป แฟมกาว สมดประวตขาราชการ แบบพมพ ตรายาง ซอง ธงชาต สงพมพทไดจากการซอหรอจางพมพ สมดบญช กญแจ ไวทบอรด เครองคำานวณเลข และอนๆทเปนวสดสำานกงาน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป จำานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และแผนงานการรกษาความสงบภายใน จำานวน ๔๐,๐๐๐ บาท)

๒.๓.๑๕ ประเภท วสดไฟฟาและวทย ตงไว ๔๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนจดคาซอวสดอปกรณไฟฟาแสงสวางและเครองเสยงตางๆในหนวยงานของเทศบาล เชน หลอดไฟ สายไฟ สวตชไฟฟา ปลกไฟฟา ฟวส สตารทเตอร เทปพนสายไฟฟา เขมขดรดสายไฟฟาและอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป จำานวน ๑๐,๐๐๐ บาท และแผนงานการรกษาความสงบภายใน จำานวน ๓๐,๐๐๐ บาท)

๒.๓.๑๖ ประเภท วสดงานบานงานครว ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาสงของและอปกรณตาง ๆ เชน ไมกวาด นำายาทำาความสะอาด ผงซกฟอก มง ถวยชาม แกวนำาจานรอง กระจกเงา เขง กระตกนำาแขง กระตกนำารอน มด ถาด กระโถน และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป จำานวน ๒๐,๐๐๐ บาท และแผนงานการรกษาความสงบภายใน จำานวน ๑๐,๐๐๐ บาท)

๒.๓.๑๗ ประเภท วสดยานพาหนะและขนสง ตงไว ๒๘๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาแบตเตอร ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา นำามนเบรก หวเทยน ไขควง นอตและสกร ฟลมกรองแสง และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป จำานวน ๓๐,๐๐๐ บาท และแผนงานการรกษาความสงบภายใน จำานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท)

๒.๓.๑๘ ประเภท วสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว ๗๓๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคานำามนเชอเพลงและหลอลน เชน นำามนดเซล นำามนเบนซน นำามนเครอง ซงใชกบยานพาหนะและเครองจกรกลในสำานกปลดเทศบาล และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป จำานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และแผนงานการรกษาความสงบภายใน จำานวน ๖๓๐,๐๐๐ บาท)

๒.๓.๑๙ ประเภท วสดคอมพวเตอร ตงไว ๒๒๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาแผนหรอจานบนทกขอมล เทปบนทกขอมล ผาพมพหรอแถบพมพสำาหรบเครองคอมพวเตอร ตลบผงหมกสำาหรบเครองพมพ และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป จำานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และแผนงานการกษาความสงบภายใน จำานวน ๒๐,๐๐๐ บาท)

๒.๓.๒๐ ประเภท วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ตงไว ๑๐๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาจดซอสงของตางๆ เชน แอลกอฮอล ออกซจน นำายาตาง ๆ สายยาง ลกยาง หลอดแกว เวชภณฑ ฟลมเอกซเรย ถงมอ กระดาษกรอง และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน)

๒.๓.๒๑ ประเภท วสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว ๗,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาจดซอกระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส ฟลม ฟลมสไลด แถบบนทกเสยงหรอภาพและอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป จำานวน ๒,๐๐๐ บาท และแผนงานการรกษาความสงบภายใน จำานวน ๕,๐๐๐ บาท)

๒.๓.๒๒ ประเภท วสดเครองแตงกาย ตงไว ๑๐๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาจดซอเครองแตงกายของพนกงาน และเจาหนาท เชน เครองแบบ หมวก รองเทา เสอคลม กางเกง ผา รองเทา เขมขด หมวก ผาผกคอ ถงมอ และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน)

๒.๓.๒๓ ประเภท วสดอน ๆ ตงไว ๒๐๕,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาสงของและวสดอปกรณตางๆทไมสามารถอนโลม เขากบรายการใดรายการหนงได เชน มเตอรนำา-ไฟฟา ทอดดนำา กะโหลกทอดด หวฉด ปะเกน ขอตอ ตางๆ และวสดอนทใชเกยวกบกจการดบเพลง คาพลาสตกใสบตร ตราสญลกษณตางๆ เครองดม (กาแฟ ชา โกโก นำาตาล ครมเทยม ถวยกระดาษ) สำาหรบบรการประชาชนทมาตดตอราชการงานทะเบยนราษฎร และแขกผมเกยตทมาตดตอราชการกบคณะผบรหาร ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป จำานวน ๕,๐๐๐ บาท และแผนงานการรกษาความสงบภายใน จำานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท)

๒.๓.๒๔ ประเภท วสดกอสราง ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาท

สำาหรบจายเปนคาจดซอวสดสงของและอปกรณทใชเกยวกบงานปรบปรงซอมแซมบำารงรกษาสถานทซงเทศบาลมหนาทดแลรบผดชอบ เชน ไมตางๆ ทนเนอร ปนซเมนต ปนขาว ทราย อฐ กระเบอง สงกะส ตะป คอน คม จอบ เสยม เหลกเสน เลอย สวาน ส ตลบเมตร และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป จำานวน ๑๐,๐๐๐ บาท และแผนงานการรกษาความสงบภายใน จำานวน ๒๐,๐๐๐ บาท)

๒.๔ หมวดคาสาธารณปโภค ตงไว ๑,๙๓๕,๖๐๐บาท ๒.๔.๑ ประเภท คาไปรษณยโทรเลข ธนาณต ตงไว

๒๔๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาสงเอกสารทางไปรษณยตดตอราชการตางสำานกงาน ของทกหนวยงานในสงกดเทศบาล รวมตลอดถงคาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณยากร และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

๒.๔.๒ ประเภท คานำาประปา ตงไว ๒๕,๐๐๐บาท

เพอจายเปนคานำาประปาซงใชในอาคารสำานกงานเทศบาล อาคารงานปองกนฯ สถานดบเพลงทาเสา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน)

๒.๔.๓ ประเภท คาโทรศพท ตงไว ๑๓๘,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาโทรศพทของเทศบาลทมความจำาเปนตองตดตอราชการกบหนวยงานอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป จำานวน ๑๒๕,๐๐๐ บาท และแผนงานการรกษาความสงบภายใน จำานวน ๑๓,๐๐๐ บาท)

๒.๔.๔ ประเภท คาไฟฟา ตงไว ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคากระแสไฟฟาใชกบเครองปมนำาอาคารบานพกพนกงานเทศบาล ( แฟลต ) อาคารสำานกงานเทศบาล อาคารงานปองกนและบรรเทา

สาธารณภย และสถานดบเพลงทาเสา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป จำานวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท และแผนงานการรกษาความสงบภายใน จำานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท)

๒.๔.๕ ประเภท คาบรการทางดานโทรคมนาคม ตงไว ๓๒,๖๐๐ บาทเพอจายเปนคาบรการทางดานโทรคมนาคม คาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต คาโทรสาร รวมถงคาใชจายเพอใหไดใชบรการดงกลาว และคาใชจายทเกดขนเกยวกบการใชบรการ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป จำานวน ๒๕,๐๐๐ บาท และแผนงานการรกษาความสงบภายใน จำานวน ๗,๖๐๐ บาท)

๒.๕ หมวดรายจายอน ตงไว ๒๕,๐๐๐ บาท

๒.๕.๑ ประเภท คาจางทปรกษาซงไมเกยวกบครภณฑหรอสงกอสรางหรอไมไดมาซงครภณฑหรอสงกอสราง

ตงไว ๒๕,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาจางองคกรหรอสถาบนทเปนกลางเพอเปนผดำาเนนการสำารวจความพงพอใจของผรบบรการตามมตการประเมนท กทจ.,ก.ท.กำาหนด ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

๓. รายจายเพอการลงทน ตงไว ๓๐๐,๐๐๐บาท

๓.๑ หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง ตงไว ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๑.๑ ประเภทครภณฑโฆษณาและเผยแพร ตงไว ๓๐๐,๐๐๐ บาท

-คาจดซอและตดตงกลองวงจรปด (CCTV) พรอมอปกรณ

ตงไว ๓๐๐,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจดซอและตดตงกลองวงจรปด (CCTV) พรอมอปกรณ บรเวณสำานกงานเทศบาลเมองอตรดตถ (จดหาตามราคาทองตลาดเนองจากไมมกำาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ) ตงจายจากเงน

อดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปและแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หนา ๑๔๕)

*****************

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไปประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

เทศบาลเมองอตรดตถ อำาเภอเมอง จงหวดอตรดตถ

รายจายจำาแนกตามหนวยงานหนวยงาน กองวชาการและแผนงาน

*****************ตงงบประมาณรายจายทงสน ๔,๗๔๓,๘๘๐ บาท แยกเปน๑.รายจายประจำา ตงไว รวม ๔ ,๖ ๑ ๕ ,๓ ๘ ๐

บาท ๑.๑ หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา ต ง ไ ว

๒,๑๓๐,๒๘๐ บาท ๑.๑.๑ ประเภท เงนเดอนพนกงาน ตงไว ๑,๘๓๙,๓๖๐ บาท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลทปฏบตงานในกองวชาการและแผนงาน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป จำานวน ๑,๖๖๘,๖๖๐ บาท และแผนงานรกษาความสงบภายใน จำานวน ๑๗๐,๗๐๐ บาท)

๑.๑.๒ ประเภทเงนประจำาตำาแหนงของผบรหาร ตงไว ๖๗,๒๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงของผบรหารระดบกลาง จำานวน ๑ อตรา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

๑.๑.๓ ประเภท เงนเพมตาง ๆ ตงไว ๒๒๓,๗๒๐ บาท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนเทากบอตราเงนประจำาตำาแหนงของผบรหารระดบกลาง จำานวน ๑ อตรา เปนเงน ๖๗,๒๐๐ บาท และจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวและเงนปรบเพมตามวฒใหแกพนกงานเทศบาลทปฏบตงานในกองวชาการและแผนงาน จำานวน ๑๕๖,๕๒๐ บาท ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป ๒๐๕,๓๒๐ บาท และแผนงานรกษาความสงบภายใน ๑๘,๔๐๐ บาท)

๑.๒ หมวดคาจางชวคราว ตงไว ๔ ๓ ๒ ,๐ ๐ ๐ บาท

๑.๒.๑ ประเภท เงนเดอนหรอเงนทจายเพมใหแกพนกงานจาง

ตงไว ๒๕๖,๓๒๐ บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางทวไป ทปฏบตงานในกองวชาการและแผนงาน จำานวน ๔ ราย ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป)

๑.๒.๒ ประเภท เงนเพมตางๆ ตงไว ๑๗๕,๖๘๐ บาท

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวแกพนกงานจางทวไปทปฏบตงานในกองวชาการและแผนงาน จำานวน ๔ ราย ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป)

๑.๓ หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด ต ง ไ ว ๑,๔๑๙,๕๐๐ บาท

คาตอบแทน ตงไว ๒๒๘,๐๐๐ บาท

๑.๓.๑ ประเภท เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว ๑๒๕,๐๐๐ บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกพนกงานเทศบาลสามญและบคคลในครอบครวทมสทธเบกไดตามระเบยบฯ หรอจายเปนคารกษาพยาบาลใหแกสถานพยาบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป จำานวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท และแผนงานรกษาความสงบภายในจำานวน ๑๕,๐๐๐ บาท)

๑.๓.๒ ประเภท คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว ๒๕,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงานเทศบาล และพนกงานจาง ทมคำาสงใหมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป จำานวน ๒๐,๐๐๐ บาท และแผนงานรกษาความสงบภายใน จำานวน ๕,๐๐๐ บาท)

๑.๓.๓ ประเภท คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

ตงไว ๓๖,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนตอบแทนแกเจาหนาทตำารวจทชวยปฏบตงานเทศบาลเมองอตรดตถในการตรวจตราและปราบปรามผกระทำาละเมดเทศบญญตตางๆของเทศบาลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน)

๑.๓.๔ ประเภท คาเบยประชม ตงไว ๑๗,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาเบยประชมสำาหรบคณะกรรมการ ทปรกษา และคณะอนกรรมการ ทแตงตงขนตามระเบยบฯ คณะกรรมการสอบสวนวนยพนกงานเทศบาล และพนกงานจางในกรณตาง ๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป จำานวน ๑๕,๐๐๐ บาท และแผนงานการรกษาความสงบภายใน จำานวน ๒,๐๐๐ บาท)

๑.๓.๕ ประเภท เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว ๒๕,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลทมสทธเบกไดตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

คาใชสอย ตงไว ๑,๐๓๖,๐๐๐ บาท ๑.๓.๗ ประเภท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว

๘๐๗,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ คาเบยประกน คาใชจายในการดำาเนนคดตามคำาพพากษา คาเยบหนงสอ คาสำาเนาเอกสารพรอมเขาปกเยบเลม คาเขาปกเยบเลม และเอกสารทางวชาการตาง ๆ คารบวารสาร หนงสอพมพและระเบยบแบบแผนและคมอทใชปฏบตงาน คาจางเหมาบรการตางๆ คาเชาทรพยสน คาตดตงโทรศพท คาโฆษณาและเผยแพรทางสอวทย โทรทศน สอสงพมพ วารสาร คาจางทำาเอกสารเผยแพรสอสงพมพ และสอประชาสมพนธทกประเภท เชน วารสาร รายงาน

ประจำาป แผนพบ โปสเตอร สตกเกอร ปายผา ฯลฯ คาจางทำาสปอตวทย-โทรทศน เทปประชาสมพนธ มลตวชน คาจางตดตอภาพ คาจางตดตวอกษร และคาใชจายอนเพอใหไดมาซงบรการตาง ๆ โครงการประชาสมพนธการดำาเนนงานของเทศบาล โดยการจดทำาปฏทนตดตองานเทศบาล จดทำาวารสารเทศบาลเมองอตรดตถ จดทำาหนงสอรายงานกจการเทศบาลเมองอตรดตถ จดเอกสารขาว/คมอ/แผนพบ และสอประชาสมพนธอน ๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป จำานวน ๗๕๗,๐๐๐ บาท และแผนงานรกษาความสงบภายใน จำานวน ๕๐,๐๐๐ บาท)

๑.๓.๘ ประเภท รายจายเพอบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว ๓๙,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน วสดครภณฑ เครองมอเครองใชตาง ๆ เชน เครองขยายเสยง เทปลำาโพง เครองพมพดด โตะ-เกาอ เครองคอมพวเตอร เครองพมพ เครองถายเอกสาร และทรพยสนหรอครภณฑอน ๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป จำานวน ๓๔,๐๐๐ บาท และแผนงานรกษาความสงบภายใน จำานวน ๕,๐๐๐ บาท)

๑.๓.๙ ประเภท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายในหมวดอนๆ ตงไว ๑๐๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของพนกงานเทศบาล, พนกงานจาง และบคคลภายนอกทมคำาสงใหไปปฏบตราชการและมสทธเบกไดตามระเบยบ ฯ และจายเปนคาของขวญ ของรางวล หรอเงนรางวล คาพวงมาลา พวงมาลย กระเชาดอกไม และชอดอกไม เงนชวยเหลอพนกงานหรอลกจางทตองหาคดอาญา คาเบยเลยงพยานหรอผตองหา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป จำานวน ๕๐,๐๐๐ บาท และแผนงานรกษาความสงบภายใน จำานวน ๕๐,๐๐๐ บาท)

๑.๓.๑๐ ประเภท รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ตงไว ๙๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการตาง ๆ ดงน

- คาใชจายในการจดทำาแผนพฒนาเทศบาลเมองอตรดตถ ตงไว ๖๐,๐๐๐ บาท

สำาหรบใชจายในการจดประชมประชาคม คาจดประชมเพอวเคราะหขอมล กำาหนดแนวทางการพฒนาการจดทำารางแผนพฒนาสามป คาเอกสาร วสดอปกรณตาง ๆ คาถายเอกสารพรอมคาเขาปกเยบเลม คาเขาปกเยบเอกสาร คาเลยงรบรองคณะกรรมการสนบสนนการจดทำาแผนพฒนาเทศบาลเมองอตรดตถ และคณะกรรมการพฒนาเทศบาลเมองอตรดตถในการรวมประชมพจารณารางแผนพฒนาฯ และคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงานเทศบาลและพนกงานจางทมคำาสงใหมาปฏบตงานนอกเวลาราชการในการเตรยมจดทำาแผนพฒนาฯ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

- คาใชจายในการจดทำาแผนการดำาเนนงาน ตงไว ๑๐,๐๐๐ บาท

สำาหรบใชจายในการจดทำารางแผนการดำาเนนงาน คาเอกสารและวสดอปกรณตาง ๆ คาถายเอกสารพรอมคาเขาปกเยบเลม คาเขาปกเยบเอกสาร คาเลยงรบรองคณะกรรมการสนบสนนการจดทำาแผนพฒนาเทศบาลเมองอตรดตถและคณะกรรมการพฒนาเทศบาลเมองอตรดตถ ในการรวมประชมพจารณารางแผนการดำาเนน

งานและคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

- คาใชจายในการตดตามและประเมนผลแผนพฒนา ตงไว ๒๐,๐๐๐ บาท

สำาหรบใชจายในการตดตามประเมนผลแผนพฒนาเทศบาลเมองอตรดตถ คาวสดอปกรณตางๆ คาถายเอกสาร คาเขาเลมเยมปกเอกสาร คาเลยงรบรองคณะกรรมการตดตามประเมนผลแผนพฒนาเทศบาลเมองอตรดตถในการรวมประชมพจารณารางรายงานการตดตามประเมนผลแผนพฒนาเทศบาลเมองอตรดตถ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

คาวสด ตงไว ๑๕๕,๕๐๐ บาท ๑.๓.๑๑ ประเภท วสดสำานกงาน ตงไว

๕๗,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงาน เชน กระดาษโรเนยว กระดาษไข หมกโรเนยว ผาหมกพมพดด กระดาษพมพดด กระดาษถายเอกสาร แฟม สมด ปากกา ดนสอ ยางลบ ลวดเยบกระดาษ หมกสำาหรบเครองถายเอกสาร หมกสำาหรบเครองสำาเนาเอกสารระบบดจตอล ยางรด ถงพลาสตก และอน ๆ ทเปนวสดสำานกงานสำาหรบในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป จำานวน ๔๗,๐๐๐ บาท และแผนงานรกษาความสงบภายใน จำานวน ๑๐,๐๐๐ บาท)

๑.๓.๑๓ ประเภท วสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว ๗,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณตางๆ สงของเครองมอเครองใชทจำาเปนเกยวกบการโฆษณาและเผยแพร เชน ขาตงกลอง กระเปาใสกลองถายรป ตลอดจนคาฟลมรปสหรอขาวดำา คาลางอดขยายภาพ คาอลบมใสภาพ และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

๑.๓.๑๔ ประเภท วสดยานพาหนะและขนสง ตงไว ๕,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงนคาจดซอวสดยานพาหนะ อะไหล อปกรณตาง ๆ ในการซอมแซมครภณฑยายพาหนะและอน ๆ ทมลกษณะเดยวกน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

๑.๓.๑๕ ประเภท วสดคอมพวเตอร ตงไว ๘๕,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจดซอแผนบนทกขอมล ผาพมพหรอแถบพมพสำาหรบเครองคอมพวเตอร ตลบผงหมกสำาหรบเครองพมพ เมาส แปนพมพ เมนบอรด เมมโมรชป และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป จำานวน ๗๕,๐๐๐ บาท และแผนงานการรกษาความสงบภายใน จำานวน ๑๐,๐๐๐ บาท)

๑.๓.๑๖ ประเภท วสดงานบานงานครว ตงไว ๑,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาจดซอสงของเครองใชและอปกรณตางๆ เชน ไมกวาด นำายาทำาความสะอาด ผงซกฟอก กระตกนำารอน กระตกนำาแขง และอน ๆ ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

๑.๓.๑๗ ประเภท วสดอน ๆ ตงไว ๕๐๐ บาทเพอจายเปนคาวสดอปกรณอน ๆ ทไมสามารถอนโลมเขากบรายการหนงรายการใดได ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

๑.๔ หมวดคาสาธารณปโภค ตงไว ๖๓๓,๖๐๐ บาท

๑.๔.๑ ประเภท คาโทรศพท ตงไว ๘,๖๐๐ บาท

เพอจายเปนคาโทรศพททจำาเปนตองใชตดตอราชการกบหนวยงานอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

๑.๔.๒ ประเภท คาบรการทางดานโทรคมนาคม ตงไว ๖๒๕,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต คาเชาโฮสตง, ยายโดเมน พรอมตออายและคาสอสารอนๆ รวมถงคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการดงกลาว และคาใชจายทเกดขนเกยวกบการใชบรการ คาเชาสญญาณอนเตอรเนต และคาใชจายโครงการอนเตอรเนตไรสายเทศบาลเมองอตรดตถ (Wi-Fi Tessabanuttaradit) ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)๒. รายจายเพอการลงทน ตงไว ๑๒๘,๕๐๐

บาท ๒.๑ หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง ตงไว

๑๒๘,๕๐๐ บาทคาครภณฑ ตงไว ๑๒๘,๕๐๐บาท๒.๑.๑ ประเภทครภณฑโฆษณาและเผยแพร ตงไว

๘๕,๐๐๐ บาท-คาจดซอกลองถายรปพรอมอปกรณ ตงไว

๘๕,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาจดซอกลองถายรป พรอมไฟแวบและเลนสซม จำานวน ๑ ชด (จดหาตามราคาทองถนเนองจากไมมกำาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ) ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป และแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หนา ๑๔๕)

๒.๑.๒ ประเภทครภณฑสำานกงาน ตงไว ๔๓,๕๐๐ บาท

-คาจดซอและตดตงเครองปรบอากาศ ตงไว ๔๓,๕๐๐ บาทเพอจายเปนคาจดซอและตดตงเครองปรบอากาศ แบบแยกสวน ชนดแขวน ขนาดไมตำากวา ๓๖,๐๐๐ บทย มฉลากประหยดไฟเบอร ๕ จำานวน ๑ เครอง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป และแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หนา ๑๔๕)

**********************

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไป ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

เทศบาลเมองอตรดตถอำาเภอเมอง จงหวดอตรดตถรายจายจำาแนกตามหนวยงาน

หนวยงานกองคลง*******************

ตงงบประมาณรายจายทงสน ๑๓,๖๐๘,๒๐๐ บาท แยกเปน

๑.รายจายประจำา ตงไวรวม ๑๓,๕๘๐,๑๐๐ บาท แยกเปน

๑.๑ หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา ต ง ไ ว ๔,๐๙๒,๔๕๐ บาท

เงนเดอน ตงไว ๓,๙๑๙,๑๗๐ บาท๑.๑.๑ ประเภท เงนเดอนพนกงาน ตงไว ๓,๖๙๙,๐๐๐

บาท เพอจายเปนเงนเดอน พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน ใหแกพนกงานเทศบาลจำานวน ๑๕ อตรา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

๑.๑.๒ ประเภท เงนประจำาตำาแหนงของผบรหาร ตงไว ๖๗,๒๐๐ บาท เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงของผบรหารระดบกลาง จำานวน ๑ อตรา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

๑.๑.๓ ประเภท เงนเพมตาง ๆ ตงไว ๑๕๒,๙๗๐ บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนเทากบอตราเงนประจำาตำาแหนงของผบรหารระดบกลาง จำานวน ๑ อตรา เปนเงน ๖๗,๒๐๐ บาท จายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวพนกงานเทศบาล จำานวน ๗ อตรา เปนเงน ๗๕,๑๕๐ บาท และจายเปนเงนทปรบเพมสำาหรบผมคณวฒท ก.พ. หรอ ก.ท. รบรอง จำานวน ๗ อตรา เปนเงน ๑๐,๖๒๐ บาท ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป)

คาจางประจำา ตงไว ๑ ๗ ๓ ,๒ ๘ ๐ บาท

๑.๑.๔ ประเภท คาจางลกจางประจำา ตงไว ๑๗๓,๒๘๐ บาทเพอจายเปนคาจางของลกจางประจำา พรอมทงเงนปรบปรงคาจางประจำา จำานวน ๑ อตรา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป)

๑.๒ หมวดคาจางชวคราว ตงไว ๓,๑๓๒,๐๐๐ บาท

๑.๒.๑ ประเภทเงนเดอนหรอเงนทจายเพมใหแกพนกงานจาง ตงไว ๑,๘๕๘,๓๒๐ บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนแกพนกงานจางทปฏบตงานในกองคลงจำานวน ๒๙ อตรา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

๑.๒.๒ ประเภท เงนเพมตางๆ ต ง ไ ว ๑,๒๗๓,๖๘๐ บาทเพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวแกพนกงานจางทปฏบตงานในกองคลง จำานวน ๒๙ อตรา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

๑.๓ หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด ต ง ไ ว ๕,๐๔๙,๖๕๐ บาท

คาตอบแทน ตงไว ๑ ,๖ ๘ ๑ ,๖ ๕ ๐ บาท

๑.๓.๑ ประเภท คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

ตงไว ๔๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจดซอจดจาง คณะกรรมการตรวจการจาง และผควบคมงานกอสราง ของเทศบาลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

๑.๓.๒ ประเภท เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคารกษาพยาบาลใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจำาและขาราชการบำานาญสวนทองถน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

๑.๓.๓ ประเภท เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว ๕๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงาน ลกจางประจำา และขาราชการบำานาญ ซงเปนผมสทธเบกไดตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

๑.๓.๔ ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว ๗๐,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงานเทศบาล ลกจางประจำาและพนกงานจาง ทมคำาสงใหมาปฏบตงานนอกเวลาราชการและในวนหยดราชการ เชน การจดเกบคาธรรมเนยมขยะมลฝอย การจดเกบรายไดของพนกงานเทศบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

๑.๓.๕ ประเภทเงนตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลผไดรบเงนเดอนถงขนสงของอนดบ

ตงไว ๒๑,๖๕๐ บาทเพอจายเปนเงนตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลผไดรบเงนเดอนถงขนสงของอนดบ จำานวน ๒ อตรา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป)

คาใชสอย ตงไว ๒,๗๙๕,๐๐๐ บาท๑.๓.๖ ประเภท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาเชาทดนราชพสดแปลงหมายเลขทะเบยนท อต ๑๔๖ และคาเชาทดนและอาคารตลาดเทศบาล ๒ และตลาดเทศบาล ๓ คาเชาอาคารจำานวน ๒๖ คหา ๒ คหา อาคาร ๔๙ คหา อาคาร ๑๖ คหา อาคาร ๑๗ คหา อาคารธนาคารกสกรไทย จำานวน ๕ คหา ใหกบสำานกงานธนารกษพนทอตรดตถ คาเชาทดนและตลาดทาเสาใหกบการรถไฟแหงประเทศไทย คาจดซอหนงสอระเบยบกฎหมายทเกยวของกบการปฏบตราชการ คาจางเหมากำาจดปลวกบรเวณหองเกบเอกสารฎกาใบเสรจและเอกสารสำาคญของกองคลง คาจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดนใหแกสำานกงานทดนจงหวดอตรดตถ คาหนงสอคำาประกนในการทำาสญญากบธนารกษพนทอตรดตถ คาไฟฟาอาคารราชพสด คาจางถายพมพเขยวจากไขแผนทภาษ ซงปรบปรงขอมลเปนปจจบนสำาหรบใชประกอบการจดเกบภาษทองถนประจำาป ฯลฯ จายเปนคาจดทำาเทปโฆษณา ประชาสมพนธเรองภาษทองถนและทรพยสนของกองคลงเพอเปนขอมลนำาสงในการขอความรวมมอจากงานประชาสมพนธและสถานวทย แผนปายประชาสมพนธภาษ รวมถงเอกสารตาง ๆ คาเบยประกนอคคภย

ตลาดสดเทศบาล คาเบยประกนตลาดเทศบาล ๕ คาการปรบปรงคาเชาของธนารกษพนทจงหวดอตรดตถ และโปรแกรมปองกนตรวจจบไวรส คาจางเหมาบรการเพอใหไดซงบรการตาง ๆ และคาใชจายอนๆทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป จำานวน ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท และแผนงานการพาณชย จำานวน ๘๒๐,๐๐๐ บาท)

๑.๓.๗ ประเภท รายจายเพอบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว ๒๑๐,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาซอมแซมครภณฑและเครองมอเครองใชตางๆ รวมทงทรพยสนของกองคลง เชน ตลาดเทศบาล ๑-๕ ตลาดทาเสา อาคารพาณชยของเทศบาลทงหมดจำานวน ๙๘ คหา อาคารราชพสดจำานวน ๑๑๕ คหา ตลอดจนครภณฑภายในหองคลง และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

๑.๓.๘ ประเภท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ

ตงไว ๘ ๕ ,๐ ๐ ๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของพนกงานเทศบาล ลกจางประจำา พนกงานจางของกองคลงและบคคลภายนอกทมคำาสงใหเดนทางไปราชการตามระเบยบ คาของขวญ ของรางวล หรอเงนรางวล คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน คาเบยเลยงพยานหรอผตองหา เงนชวยเหลอพนกงานหรอลกจางทตองหาคดอาญาและคาใชจายอนๆทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

คาวสด ต ง ไ ว ๕๗๓,๐๐๐ บาท๑.๓.๙ ประเภท วสดสำานกงาน ต ง ไ ว ๓๕๐,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงาน เชน เครองเขยนแบบพมพ รวมถงใบเสรจประเภทตาง ๆ กระดาษโรเนยว กระดาษคารบอน กระดาษถายเอกสาร มล เครองคำานวณเลข ปากกา ดนสอ กระเปา แผนท และอนๆ ทเปนวสดสำานกงาน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป จำานวน ๓๔๖,๐๐๐ บาท และแผนงานการพาณชย จำานวน ๔,๐๐๐ บาท)

๑.๓.๑๑ ประเภท วสดกอสราง ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดในการซอมแซมรกษาวสดอปกรณสงกอสรางตาง ๆ ของกองคลง และจายเปนคาจดซอวสดกอสรางซอมแซมตลาดเทศบาล ๑,๒,๓,๔,๕ และตลาดทาเสา เชน ทนเนอร ส แปรงทาส ปนซเมนต ปนขาว ทราย อฐ กระเบอง สงกะส ตะป คอน คม จอบ เสยม ทอ และอปกรณประปา และอน ๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป จำานวน ๕,๐๐๐ บาท และแผนงานการพาณชย จำานวน ๒๕,๐๐๐ บาท)

๑.๓.๑๒ ประเภท วสดงานบานงานครว ตงไว ๕,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดซอสงของตางๆใชในสำานกงาน เชน นำายาทำาความสะอาด แกวนำา กระตกนำาแขง กระตกนำารอน ไมกวาด เขง มง หมอน ผาหม ถวยชาม ชอน จาน ชอน มด และอน ๆ ทเปนวสดงานบานงานครว ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

๑.๓.๑๓ ประเภท วสดยานพาหนะและขนสง ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาทเพอจายเป นคาจดซ ออะไหลซอมแซมยานพาหนะของกองคลง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน สายไมล หวเทยน นำามนเบรก นอตและสกร ตลบลกปน และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป)

๑.๓.๑๔ ประเภท วสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว ๖๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคานำามนเชอเพลงและหลอลนยานพาหนะของกองคลง เชน นำามนเบนซน นำามนดเซล นำามนจารบ นำามนเครอง และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป)

๑.๓.๑๕ ประเภท คาวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว ๒,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาวสดอปกรณตางๆ เชน ฟลม พก นและส กระดาษเขยนโปสเตอร รปสหรอขาวดำาทไดจากการอด ลาง ขยาย และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

๑.๓.๑๖ ประเภท วสดคอมพวเตอร ตงไว ๗๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาวสดอปกรณ เชน แผนหรอจานบนทกขอมล ตลบผงหมกสำาหรบเครองพมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง แผงแปนอกขระหรอแปนพมพ เมาส และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

๑.๓.๑๗ ประเภท วสดไฟฟาและวทย ตงไว ๒๕,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทยทชำารดภายในตลาดเทศบาล เชน ฟวส สายไฟฟา ปลกไฟฟา สวตชไฟฟาหลอดไฟฟา โคมไฟฟาเทปพนสายไฟฟา คอนเดนเซอร และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหาร

ทวไป จำานวน ๕,๐๐๐ บาท และแผนงานการพาณชย จ ำานวน ๒๐,๐๐๐ บาท)

๑.๓.๑๘ ประเภท วสดอน ๆ ตงไว ๑,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาวสดอนๆทไมสามารถเบกจายจากงบประมาณประเภทอนได ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

๑.๔ หมวดคาสาธารณปโภค ตงไว ๑,๓๐๖,๐๐๐ บาท ๑.๔.๑ ประเภท คาโทรศพท ตงไว

๔๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาโทรศพทของกองคลงทใชตดตอราชการกบหนวยงานตาง ๆ ภายนอกสำานกงาน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

๑.๔.๒ ประเภท คาบรการทางดานโทรคมนาคม ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต (INTERNET) และคาสอสารอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

๑.๔.๓ ประเภท คาไฟฟา ตงไว ๑,๒๓๖,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาไฟฟาของตลาดสดเทศบาล ๑-๕ และตลาดทาเสา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป)

๒. รายจายเพอการลงทน ตงไว ๒๘,๑๐๐บาท ๒.๑ หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง ตงไว

๒๘,๑๐๐ บาท๒.๑.๑ ประเภทครภณฑสำานกงาน ตงไว

๒๘,๑๐๐ บาท

-คาจดซอเครองนบธนบตร ตงไว ๑๙,๕๐๐บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองนบธนบตร จำานวน ๑ เครอง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการพาณชย และแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖ -๒๕๕๘) หนา ๑๔๕),

-คาจดซอเครองนบเหรยญ ตงไว ๘,๖๐๐บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองนบเหรยญ จำานวน ๑ เครอง (จดหาตามราคาทองถนเนองจากไมมกำาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการพาณชย และแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖ -๒๕๕๘) หนา ๑๔๕)

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไป ประจำาปงบประมาณ ๒๕๕๖

เทศบาลเมองอตรดตถอำาเภอเมอง จงหวดอตรดตถรายจายจำาแนกตามหนวยงาน

กองสวสดการสงคม**********************

ตงงบประมาณรายจายทงสน ๔,๘๕๔,๔๖๐ บาท แยกเปน

๑. รายจายประจำา ตงไว ๔,๘๕๔,๔๖๐ บาท แยกเปน

๑.๑ หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา ตงไว๒,๒๐๗,๑๖๐ บาท

๑.๑.๑ ประเภทเงนเดอนพนกงานเทศบาล ตงไว๒,๐๑๗,๘๖๐ บาท

เพอจายเปนเงนเดอนพรอมทงปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลทปฏบตงานใน กองสวสดการสงคม ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

๑.๑.๒ ประเภทเงนประจำาตำาแหนงของผบรหาร ตงไว๖๗,๒๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงของผบรหารระดบกลาง จำานวน ๑ อตรา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

๑.๑.๓ ประเภทเงนเพมตางๆ ตงไว ๑๒๒,๑๐๐บาท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนเทากบอตราเงนประจำาตำาแหนงของผบรหารระดบกลาง จำานวน ๑ อตราเปนเงน ๖๗,๒๐๐ บาท เงนเพมพเศษสำาหรบการสรบ (พ.ส.ร.) จำานวน ๑ อตรา เปนเงน ๓,๐๐๐ บาท เงนเพมการครองชพชวคราว จำานวน ๒ อตรา เปนเงน ๔๔,๙๔๐ บาท เงนปรบเพมคณวฒ จำานวน ๒ อตรา เปนเงน ๖,๙๖๐ บาท ใหแกพนกงานเทศบาลสามญ ทปฏบตงานในกองสวสดการสงคม ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

๑.๒ หมวดคาจางชวคราว ตงไว ๕๔๐,๐๐๐ บาท๑.๒.๑ ประเภทเงนเดอนหรอเงนทจายเพมใหแกพนกงานจาง

ตงไว ๓๒๐,๔๐๐ บาทเพอจายเปนคาตอบแทนใหแก พนกงานจางทวไป กองสวสดการสงคม จำานวน ๕ อตรา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

๑.๒.๒ ประเภทเงนเพมตางๆ ตงไว ๒๑๙,๖๐๐บาท

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแก พนกงานจางทวไป กองสวสดการสงคม จำานวน ๕ อตรา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

๑.๓ หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด ตงไว ๑,๘๐๖,๓๐๐บาท

คาตอบแทน ตงไว ๑๔๙,๓๐๐บาท

๑.๓.๑ ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแก พนกงานเทศบาลและพนกงานจาง ทมคำาสง ใหปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

๑.๓.๒ ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว๑๒๐,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแก พนกงานเทศบาล และบคคลในครอบครวทมสทธเบกได ตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

๑.๓.๓ ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว ๙,๓๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาล ซงเปนผมสทธเบกไดตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

คาใชสอย ตงไว ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท๑.๓.๔ ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว๔๐,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคารบวารสาร คาหนงสอพมพ คาเยบหนงสอ คาธรรมเนยมตางๆ คาโฆษณาและเผยแพร สอประชาสมพนธทกประเภท เชน แผนพบ สตกเกอร ฯลฯ คาตดตงโทรศพท คาจางเหมาบรการอนๆ คาเชาทดนการรถไฟแหงประเทศไทย และคาใชจายอนเพอใหไดมาซงบรการตางๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

๑.๓.๕ ประเภทรายจายเพอบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว ๒๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน วสด ครภณฑ เครองมอเครองใชตางๆ เชน เครองพมพดด โตะ-เกาอ เครองคอมพวเตอร เครองพมพ และครภณฑอนๆ ในกองสวสดการสงคม ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

๑.๓.๖ ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ตงไว๑,๔๑๐,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนการตางๆ ดงน- คาใชจายโครงการบำาบดทกขบำารงสขแบบ ABC ตง

ไว ๑๕๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาใชจายในพธเปด-ปด คาจดสถานท คาปายผา คาวสดอปกรณทใชในการจดอบรม คาตอบแทนวทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครองดม คาของทระลก คาจางจดพมพสมดบนทกรายรบ-รายจายครวเรอน คาตอบแทนบคคลภายนอกในการจดเกบขอมล คาบนทกขอมล คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

- คาใชจายโครงการจดทำาแผนแมบทชมชนพงตนเองเขตเทศบาลเมองอตรดตถ

ตงไว ๕๐,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนการประชมประชาคมจดทำาแผนชมชน คาวสดอปกรณ คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ คาอาหาร อาหารวางและเครองดม และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ตงจายจาก เงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

- คาใชจายโครงการสงเสรมอาชพเพอเพมรายได ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในพธเปด-ปด คาจดสถานท คาปายผา คาวสดอปกรณทใชในการอบรม คาจดทำาเอกสาร คาตอบแทนวทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครองดม คาของทระลก คาของรางวล และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

- คาใชจายโครงการอบรมองคกรชมชนและทศนศกษาดงาน ตงไว ๗๒๐,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในพธเปด-ปด คาจดสถานท คาปายผา คาวสดอปกรณทใชในจดการอบรม คาจดทำาเอกสาร คาตอบแทนวทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครองดม คาของรางวล คาใชจายในการเดนทางไปทศนศกษาดงาน เชน คาจางเหมารถยนต คาเชาทพก คาเบยเลยง คาอาหาร อาหารวางและเครองดม คาของทระลก คานำามนเชอเพลง และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

- คาใชจายโครงการจดเกบขอมลความจำาเปนพนฐาน (จปฐ.) ตงไว ๑๕๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาใชจายในพธเปด-ปด คาจดสถานท คาปายผา คาวสดอปกรณทใชในการอบรม คาตอบแทนวทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครองดม คาของทระลก คำาจดพมพแบบสำารวจ (จปฐ.) คาตอบแทนบคคลภายนอกในการจดเกบขอมล (จปฐ.) คาบนทกขอมล (จปฐ.) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

- คาใชจายโครงการประชาคมเลอกประธานกรรมการชมชนแทนตำาแหนงทวาง

ตงไว ๕๐,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนงาน เชน คาปายผาและปายไวนล คาวสดอปกรณทใชในการดำาเนนงาน คาวสดคอมพวเตอร คาถายเอกสาร คาอาหาร อาหารวางและเครองดม คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

- คาใชจายโครงการปองกนและแกไขปญหาความรนแรงตอเดก สตร และบคคลในครอบครว

ตงไว ๕๐,๐๐๐บาท

เพอจายเปนคาพธเปด ปด คาจดสถานท คาปายผา – คาวสดอปกรณทใชในจดการอบรม คาตอบแทนวทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครองดม คาของทระลก คาของรางวล คาใชจายในการศกษาดงาน คาใชจายในการจดกจกรรม และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขง ของชมชน)

- คาใชจายโครงการกจกรรมวนสตรสากล ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาพธเปด ปด คาจดสถานท คาปายผา – คาวสดอปกรณทใชในจดการอบรม คาตอบแทนวทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครองดม คาของทระลก คาของรางวล คาใชจายในการจดกจกรรมสงเสรมการพฒนาสตร และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

- คาใชจายโครงการสานสมพนธสายใยชมชน ตงไว๕๐,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาวสดอปกรณทใชในการประชม คาอาหาร อาหารวางและเครองดม และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

- คาใชจายโครงการพฒนาคณภาพชวตผสงอาย ตงไว ๕๐,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาพธเปด ปด คาจดสถานท คาปายผา – คาวสดอปกรณทใชในการดำาเนนโครงการ คาตอบแทนวทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครองดม คาของทระลก คาของรางวล คาใชจายในการจดกจกรรมสงเสรมพฒนาคณภาพชวตผสงอาย และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห)

- คาใชจายโครงการสงเคราะหผประสบสาธารณภย ตงไว ๕๐,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการสงเคราะหผประสบสาธารณภยตางๆ เชนคาซอมแซมทอยอาศย คาวสดกอสราง คาวสดงานบานงานครว วสดเครองแตงกาย ยารกษาโรค เครองอปโภคบรโภค และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห)

- คาใชจายโครงการอบรมคณะกรรมการกองทนหมบานและชมชนเมอง

ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาใชจายในพธเปด-ปด คาจดสถานท คาปายผา คาวสดอปกรณทใชในการจดอบรม คาจดทำาเอกสาร คาตอบแทนวทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครองดม คาของทระลก และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

๑.๓.๗ ประเภทรายจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรของพนกงานเทศบาลสามญ พนกงานจางทวไป และบคคลภายนอกทมคำาสงใหเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก ฯลฯ และจายเปนคาของขวญ ของรางวล หรอเงนรางวลตางๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความ เขมแขงของชมชน)

คาวสด ตงไว ๑๕๗,๐๐๐ บาท

๑.๓.๘ ประเภทวสดสำานกงาน ตงไว ๖๐,๐๐๐บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงาน เชน กระดาษโรเนยว กระดาษไข หมกโรเนยว ผาหมกพมพดด ผาหมกเครองโทรสาร กระดาษถายเอกสาร แฟม สมด ปากกา ดนสอ ยางลบ ลวดเยบกระดาษ และอนๆ ทเปนวสดสำานกงานสำาหรบใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

๑.๓.๙ ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว๕๐,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจดซอแผนหรอจานบนทกขอมล ผาพมพหรอแถบพมพสำาหรบเครองคอมพวเตอร ผงหมกสำาหรบเครองพมพ แผนบนทกขอมล แผนกรองแสง แบตเตอรสำาหรบเครองคอมพวเตอรกระเปาหว และวสดอปกรณอนๆ ทเกยวของสำาหรบเครองคอมพวเตอร ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

๑.๓.๑๐ ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว๖,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นำามนเบนซน นำามนดเซล นำามนเครอง จารบ และอนๆ ทใชกบรถยนต รถจกรยานยนต ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

๑.๓.๑๑ ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว ๓,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม ลางฟลม อดขยายภาพ ผาเขยนปาย กระดาษโปสเตอร สและพกน และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

๑.๓.๑๒ ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว๓,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะคาจดซอแบตเตอร ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา นำามนเบรก หวเทยน อะไหล อปกรณตางๆ ในการซอมแซม

ครภณฑยานพาหนะและอนๆ ทมลกษณะเดยวกน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

๑.๓.๑๓ ประเภทวสดงานบานงานครว ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาจดซอของใชตางๆ ในสำานกงาน เชน ผงซกฟอก สบ มง หมอน ผาหม เสอ แกวนำา และอนๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห)

๑.๓.๑๔ ประเภทวสดอนๆ ตงไว ๕,๐๐๐บาท

เพอจายเปนคาวสดอน ทไมสามารถเบกจายจากงบประมาณประเภทอนๆ ได ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห)

๑.๔ หมวดคาสาธารณปโภค ตงไว ๑๕๑,๐๐๐ บาท แยกเปน

๑.๔.๑ ประเภทคาโทรศพท ตงไว ๒๕,๐๐๐บาทเพอจายเปนคาโทรศพททจำาเปนตองใชตดตอราชการกบหนวยงา

นอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห)๑.๔.๒ ประเภทคานำาประปา ตงไว ๑๘,๐๐๐

บาทเพอจายเปนคานำาประปา กองสวสดการสงคม ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห)

๑.๔.๓ ประเภทคาไฟฟา ตงไว ๑๐๐,๐๐๐บาท

เพอจายเปนคากระแสไฟฟาของกองสวสดการสงคมตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห)

๑.๔.๔ ประเภทคาบรการโทรคมนาคม ตงไว ๘,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต และการสอสารอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห)

๑.๕ หมวดเงนอดหนน ต ง ไ ว ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๑.๕.๑ ประเภทเงนอดหนนหนวยงานของรฐองคกรประชาชนหรอองคกรการกศลในกจกรรมอนเปนสาธารณประโยชน

ตงไว ๑๕๐,๐๐๐ บาท - เงนอดหนนเหลากาชาดจงหวดอตรดตถ ตงไว ๑๕๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนเงนอดหนนเหลากาชาดจงหวดอตรดตถ เพอดำาเนนโครงการบรรเทาทกขและชวยเหลอประชาชน ผประสบภย และผดอยโอกาสในจงหวดอตรดตถ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห)

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไป ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลเมองอตรดตถอำาเภอเมอง จงหวดอตรดตถรายจายจำาแนกตามหนวยงาน

หนวยงาน กองสาธารณสขและสงแวดลอม*******************

ตงงบประมาณรายจายไวทงสน ๓๓,๔๘๙,๕๐๐ บาท แยกเปน๑. รายจายประจำา ตงไวรวม ๒๕,๙๒๙,๕๐๐ บาท ๑.๑ หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา ตงไว ๖,๖๖๓,๐๖๐ บาท

๑.๑.๑ ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว ๕,๗๔๑,๖๔๐ บาทเพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล ๑๗ อตรา และเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลทปฏบตงานในกองสาธารณสขและสงแวดลอม ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข จำานวน ๔,๒๓๔,๙๒๐ บาท แผนงานเคหะและชมชน จำานวน ๗๒๘,๐๔๐ บาท และแผนงานการพาณชย จำานวน ๗๗๘,๖๘๐ บาท

๑.๑.๒ ประเภท เงนประจำาตำาแหนงของผบรหาร ตงไว ๖๗,๒๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงผอำานวยการกองสาธารณสขและสงแวดลอม จำานวน ๑ อตรา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

๑.๑.๓ ประเภทเงนคาวชาชพเฉพาะ (วช.) ตงไว ๒๘๕,๖๐๐ บาทเพอจายเปนเงนคาวชาชพเฉพาะ (วช.) ใหแกพนกงานเทศบาล ตำาแหนง พยาบาลวชาชพ ๘ วช. จำานวน ๓ อตราๆ เดอนละ ๕,๖๐๐ บาท เปนเงน ๒๐๑,๖๐๐บาท และตำาแหนงพยาบาลวชาชพ ๗ วช. จำานวน ๒ อตรา ๆละ ๓,๕๐๐ บาท เปนเงน ๘๔,๐๐๐ บาท ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

๑.๑.๔ ประเภท เงนเพมตางๆ ตงไว ๕๖๘,๖๒๐ บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนเทากบอตราเงนประจำาตำาแหนงของผบรหารระดบกลาง ใหแกพนกงานเทศบาลสามญ ๔ อตรา เดอนละ ๕,๖๐๐.- บาท เปนเงน ๒๖๘,๘๐๐.- บาท และจายเปนคาเงนเพมสำาหรบตำาแหนงทมเหตพเศษของผปฏบตดานสาธารณสข (พ.ต.ส.) จำานวน ๕ ราย ใหแกพยาบาลวชาชพ รายละ ๑,๐๐๐.- บาทตอเดอน เปนเงน ๖๐,๐๐๐.- บาท และอกรายละ ๕,๐๐๐.- บาทตอเดอน ใหแกทนตแพทย จำานวน ๑ ราย เปนเงน ๖๐,๐๐๐.- บาท และจายเปนเงนเพมพเศษ กรณไมทำาเวชปฏบตสวนตว ใหแกทนตแพทย เดอนละ ๑๐,๐๐๐.- บาท เปนเงน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท และเงนเพมการครองชพชวคราวแกพนกงานเทศบาล จำานวน ๔ อตรา เปนเงน ๕๙,๘๒๐.- บาท ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

๑.๒ หมวดคาจางชวคราว ตงไว ๑๑,๔๕๘,๒๐๐ บาท๑.๒.๑ ประเภท เงนเดอนหรอเงนทจายเพมใหแกพนกงานจาง ตงไว

๖,๘๒๓,๒๐๐ บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนแกพนกงานจางตามภารกจ จำานวน ๑ อตรา เปนเงน ๙๔,๘๐๐ บาท และพนกงานจางทวไป จำานวน ๑๐๕ อตรา เปนเงน ๖,๗๒๘,๔๐๐ บาท ทปฏบตหนาทในกองสาธารณสขและสงแวดลอม ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข จำานวน ๑,๐๘๙,๓๖๐ บาท แผนงานเคหะและชมชน จำานวน ๕,๖๐๕,๖๘๐ บาท และแผนงานการพาณชย จำานวน ๑๒๘,๑๖๐ บาท)

๑.๒.๒ ประเภท เงนเพมตาง ๆ ตงไว ๔,๖๓๕,๐๐๐ บาทเพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานตามภารกจ จำานวน ๑ อตรา ๆ ละ ๑,๙๕๐ บาท/ตอเดอน เปนเงน ๒๓,๔๐๐ บาท และพนกงานจางทวไป จำานวน ๑๐๕ อตรา ๆ ละ ๓,๖๖๐ บาท/ตอเดอน เปนเงน ๔,๖๑๑,๖๐๐ บาท ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข จำานวน ๗๔๖,๖๔๐ บาท แผนงานเคหะและชมชน จำานวน ๓,๘๐๐,๕๒๐ บาท และแผนงานการพาณชย จำานวน ๘๗,๘๔๐ บาท)

๑.๓ หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด ตงไว ๗,๓๔๔,๒๔๐ บาท

คาตอบแทน ตงไว ๕๓๓,๒๔๐ บาท

๑.๓.๑ ประเภท เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว ๒๗๕,๐๐๐ บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกพนกงานเทศบาลสามญ และบคคลในครอบครวทมสทธเบกไดตามระเบยบ ฯ หรอจายเปนคารกษาพยาบาลใหแกสถานพยาบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข จำานวน ๑๙๕,๐๐๐ บาท แผนงานเคหะและชมชน จำานวน ๕๐,๐๐๐ บาท และแผนงานการพาณชย จำานวน ๓๐,๐๐๐ บาท)

๑.๓.๒ ประเภท คาตอบแทนผปฎบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนตอบแทนผปฏบตงานรกษาความเจบปวยนอกเวลาราชการและในวนหยดราชการ ( แพทย ทนตแพทย ฯลฯ ) ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

๑.๓.๓ ประเภท คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว ๕๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงานเทศบาล และพนกงานจางของ กองสาธารณสขและสงแวดลอม ทมคำาสงฯใหมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงจายจากเงนรายได จำานวน ๑๐,๐๐๐ บาท และเงนอดหนนทวไป จำานวน ๔๐,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข จำานวน ๔๖,๐๐๐ บาท แผนงานเคหะและชมชน จำานวน ๔,๐๐๐ บาท)

๑.๓.๔ ประเภท เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว ๙๔,๐๐๐ บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาลซงเปนผมสทธเบกไดตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข จำานวน ๑๔,๐๐๐ บาท แผนงานเคหะและชมชน จำานวน ๒๐,๐๐๐ บาท และแผนงานการพาณชย จำานวน ๖๐,๐๐๐ บาท)

๑.๓.๕ ประเภท เงนตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลผไดรบเงน

เดอนถงขนสงของอนดบ ตงไว ๘๔,๒๔๐ บาท

เพอจายเปนเงนตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลผไดรบเงนเดอนถงขนสงของอนดบ จำานวน ๔ อตรา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข จำานวน ๔๒,๑๒๐ บาท แผนงานเคหะและชมชน ๔๒,๑๒๐ บาท) คาใชสอย ตงไว ๑,๙๐๙,๐๐๐ บาท

๑.๓.๕ ประเภท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว ๑๑๗,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการในการวเคราะหตรวจอาหาร คาจางตดหญาไหลทางภายในเขตเทศบาล คาจางเหมาเดนสายไฟฟา คาจางเหมาในการตดเยบหอผาเครองมอทางการแพทย จดทำาเอกสารแผนพบสขศกษา คาธรรมเนยมใบอนญาตประกอบกจการโรงฆาสตว คาจดทำาวารสารและสงพมพ และคาจางเหมาอนๆ ทเขาประเภทรายจายน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข จำานวน ๑๒,๐๐๐ บาท แผนงานเคหะและชมชน จำานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และแผนงานการพาณชย จำานวน ๕,๐๐๐ บาท)

๑.๓.๖ ประเภท รายจายเพอบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว ๔๐๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนและครภณฑเครองจกรกลตาง ๆ ทใชในการปฏบตงาน รวมทงเครองพนสารเคม และเครองพนสารเคมทยมมาจากหนวยงานอนซงนำามาใชในโครงการ เครองนงอบไอนำาเครองปรบอากาศ เครองคอมพวเตอร โตะ เกาอ ตเยน เครองยนตทำาฟน– เครองมอทนตกรรม และทรพยสนอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข จำานวน ๒๐,๐๐๐ บาท แผนงานเคหะและชมชน จำานวน ๓๗๐,๐๐๐ บาท และแผนงานการพาณชย จำานวน ๑๐,๐๐๐ บาท)

๑.๓.๗ ประเภท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายในหมวดอน ๆ

ตงไว ๙๒,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการภายในราชอาณาจกรของพนกงานเทศบาล พนกงานจาง และบคคลภายนอกทมคำาสงใหไปราชการ และมสทธเบกไดตามระเบยบฯ และจายเปนคาของขวญ ของรางวล หรอเงนรางวล คาพวงมาลา กระเชาดอกไม และชอดอกไม ใหแกบคคลทชวยเหลอกจการเทศบาล คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน คาเบยเลยงพยานหรอผตองหา เงนชวยเหลอพนกงานหรอลกจางทตองหาคดอาญาและคาใชจายอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข จำานวน ๗๕,๐๐๐ บาท แผนงานเคหะและชมชน จำานวน ๑๐,๐๐๐ บาท และแผนงานการพาณชย จำานวน ๗,๐๐๐ บาท)

๑.๓.๘ ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองพธการ ตงไว ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท

- คาใชจายในโครงการวน อสม. แหงชาต ตงไว ๕๐,๐๐๐ บาท

สำาหรบจายเปนคาจดพธกรรมทางศาสนา จดกจกรรมตางๆ ทเสรมสรางความสามคค คาอาหารและเครองดม คาวสดอปกรณตาง ๆ ในการจดงานวน อสม.แหงชาต และคาใชจายอนๆ เกยวของ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

- คาใชจายโครงการเฝาระวงการเจรญเตบโตนกเรยนประถมศกษาและนกเรยนชนมธยมศกษา ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาท

สำาหรบจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการชงนำาหนกนกเรยนชนประถมศกษาและมธยมศกษาจำานวน ๙ โรงเรยน เพอใหเดกวยเรยนไดรบการเฝาระวง และประเมนภาวะโภชนาการโดยการชงนำาหนกปละ ๒ ครง และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข )

- คาใชจายในโครงการพฒนาศกยภาพดานความรดานสาธารณสข แกแกนนำาและ อสม.

ตงไว ๑๐๐,๐๐๐ บาทสำาหรบจายเปนคาจดกจกรรมตางๆ ทเสรมสรางความรดานสาธารณสข คาอาหาร คาเครองดม และคาวสดอปกรณตาง ๆ ในการจดอบรมเพอพฒนาศกยภาพของ อสม. และแกนนำาชมชน ในเขตเทศบาลเมองอตรดตถใหมบทบาทสำาคญในการบรณาการ กจกรรมตางๆ ของงานสงเสรมสขภาพ คอ อาหารปลอดภย อนามยสงแวดลอม การออกกำาลงกาย การพฒนาอารมณ การปกกนควบคมโรค และลดโรค จากพฤตกรรมการรบประทานอาหาร รวมทง ลด ละ เลก อบายมขตาง ๆ ครงละ ๕๐ คน จำานวน ๓ ครง (ทก ๔ เดอน) และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

- คาใชจายในโครงการรณรงคควบคมปองกนและแกไขยาเสพตดในเขตเมอง ตงไว ๖๕๐,๐๐๐ บาทสำาหรบจายเปนคาใชจายในการประชม/อบรมผประสานพลงแผนดน/คณะกรรมการ/คณะทำางาน/เครอขายภาคประชาชน และองคกรตาง ๆ การรวมดำาเนนการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดในเขตเมอง คารบรองทพก และคาใชจายในการคดกรองคนหาผเสพ/ผตดยาเสพตด การบำาบดรกษา และการตดตามหลงการบำาบดรกษา รวมทงเปนคาใชจายในการจดระเบยบสงคม และจดกจกรรมตานยาเสพตดทกรปแบบ เชน การจดลานกฬา ลานดนตร ชมรม To be number One เปนตน รวมทงอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

-คาใชจายในโครงการอบรมปองกนและรณรงคควบคมไขเลอดออกและไขสมองอกเสบ

ตงไว ๕๐,๐๐๐ บาท

สำาหรบจายเปนคาจดซอวสดอปกรณทใชในการณรงค หรอจดกจกรรมตามโครงการฯ เพอเปนการปองกนการระบาดของโรคไขเลอดอออก และไขสมองอกเสบ พรอมทงกำาจดแหลงเพาะพนธยงและตดวงจรชวตของลกนำา ภายในโรงเรยนและในชมชนภายในเขตเทศบาลเมองอตรดตถ และอบรมกลมเสยงตอการตดเชอไขเลอดออก และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

-คาใชจายในโครงการปองกนและแกไขปญหาโรคเอดส ตงไว ๒๐,๐๐๐ บาท

สำารบจายเปนคาจดซอวสดอปกรณทใชในการรณรงคหรอจดกจกรรมแกผนำาชมชน โรงเรยนและบคคลกลมเสยง เพอใหตระหนกถงภยอนตรายมเกดขนจากโรคเอดส และคาใชจายอนๆทเกยวของ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

-คาใชจายในโครงการปองกนและควบคมโรคสตวตดคน ตงไว ๑๐,๐๐๐ บาทสำาหรบจายเปนคาใชจายในการอบรมตามโครงการปองกนและควบคมโรคสตวตดคน เพอใหผประกอบการฆาสตว และลกจางผฆาสตวเขาใจและปลอดภย จากโรคสตวทตดตอมาสคน คาวสดอปกรณสำาหรบกำาจดเชอโรคสตวตดคน และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย)

-คาใชจายในโครงการรณรงคฉดวคซนปองกนโรคพษสนขบาและลดความเสยงจากการถกสนขกด ตงไว ๑๕๐,๐๐๐ บาท สำาหรบจายเปนคาใชจายในโครงการรณรงคฉดวคซนปองกนโรคพษสนขบาและลดความเสยงจากการถกสนขกด คาวสดอปกรณสำาหรบฉดวคซนปองกนโรคพษสนขบา และคาใชจายอนทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย)

-คาใชจายโครงการตลาดสดนาซอ ตงไว ๑๐๐,๐๐๐ บาทสำาหรบจายเปนคาใชจายในการอบรมผประกอบการคาตลาดเทศบาลทง ๖ แหง และเอกชน ๓ แหงคายานพาหนะ คานำามนเชอเพลง คาของทระลก ในการศกษาดงานตลาดสดนาซอระดบประเทศ คาเบยเลยงผเขารบการอบรม คาวสด อปกรณทเกยวของในการอบรม เพอใหประชาชนทมาใชบรการพงพอใจและปลอดภย ตลาดสดไดมาตรฐาน และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

-คาใชจายในโครงการรณรงคลดปรมาณขยะและลดโลกรอน ตงไว ๕๐,๐๐๐ บาทสำาหรบจายเปนคาใชจายในการจดอบรมประชาชน เยาวชน นกเรยน จดกจกรรมในการจดตงธนาคารขยะรไซเคลในโรงเรยน กจกรรมปลกปา กจกรรมเผยแพรประชาสมพนธ การผลตปยชวภาพ E.M. และการจดกจกรรมผาปาขยะในวนอนรกษสงแวดลอม และคาใชจายอนทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (แผนงานเคหะและชมชน)

-คาใชจายในโครงการพฒนาศกยภาพดานสาธารณสข ตงไว ๙๐,๐๐๐ บาทสำาหรบจายเปนคาใชจายในพธเปด-ปดการอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม สำาหรบผเขารบการอบรม คาวสดและคาใชจายอน ๆ ทจำาเปน จำานวน ๓ กลม คอ กลมผประกอบการในงานสขาภบาลอาหาร กลมเสยง และกลมดานสงเสรมสขภาพ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

คาวสด ตงไว ๔,๙๐๒,๐๐๐ บาท

๑.๓.๙ ประเภท วสดสำานกงาน ตงไว ๙๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงาน เชน กระดาษโรเนยว กระดาษถายเอกสาร กระดาษไข หมกโรเนยว ผาหมกพมพดด หมกสำาหรบเครองถายเอกสาร กระดาษพมพดด แฟม สมด ปากกา ดนสอ ยางลบ ไมบรรทด ลวดเสยบ ลวดเยบกระดาษ กรรไกร แฟม บตรดรรชน และอนๆทเปนวสดสำานกงานสำาหรบใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไป)

๑.๓.๑๑ ประเภท วสดงานบานงานครว ตงไว ๑๐๕,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว เชน ผงซกฟอก สบ ไมกวาด แกวนำา ถงนำา นำายาลางจาน ผาเชดมอ ไมถพน เขงไฟเบอร จอบ คราด บงก ตะกรา ถงนำา ถงขยะพลาสตก ถงแกลลอน แปรงขดพน นำายาทำาความสะอาด กระดาษชำาระ ผาเชดมอ และอนๆ ทเปนวสดงานบานงานครว ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข จำานวน ๕๐,๐๐๐ บาท แผนงานเคหะและชมชน จำานวน ๕๐,๐๐๐ บาท และแผนงานการพาณชย จำานวน ๕,๐๐๐ บาท)

๑.๓.๑๓ ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว ๖๒๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง อะไหลรถยนต/รถจกรยานยนต นำามนเบรก แบตเตอร ยางนอก ยางใน นำากลนหวเทยน สายไมล เพลา ไขควง ฟลมกรองแสง และอนๆ ทเปนวสดยานพาหนะและขนสง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข จำานวน ๒๐,๐๐๐ บาท และแผนงานเคหะและชมชน จำานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท )

๑.๓.๑๔ ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว ๒,๙๒๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นำามนเบนซน นำามนดเซล นำามนเครอง ออโตลป จารบ รวมทงเครองพนสารเคมทตองใชนำามนเชอเพลง ฟน แกสและอนๆ ทเปนวสดเชอเพลงและหลอลน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข จำานวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท แผนงานเคหะและชมชน จำานวน ๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท และแผนงานการพาณชย จำานวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท)

๑.๓.๑๕ ประเภทวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ตงไว ๕๐๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เชน คายาและเวชภณฑงานอนามยโรงเรยน วสดอปกรณในการใหบรการปองกนโรคตดตอ ดานทนตกรรม ดานรกษาพยาบาล ดานสงเสรมสขภาพ ดานสขาภบาลสงแวดลอม งานโรงฆาสตว งานสตวแพทย เชน วคซนปองกนโรค มลตวตามน เขมฉดยา ผากอต สารเคมกำาจดแมลง โซดาไฟ สำาล เยนเชยนไวโอ นำายาฆาเชอ แอลกอฮอล ยาชา หวขดหนปน วสดเคลอบฟน หวกรอฟน กระจกตรวจฟน เครองมออดฟน และอนๆทเปนวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข จำานวน ๔๔๐,๐๐๐ บาท และแผนงานการพาณชย จำานวน ๖๐,๐๐๐ บาท)

๑.๓.๑๖ ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว ๑๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพรประชาสมพนธหรอจดนทรรศการตาง ๆ เชน เทปบนทกภาพ แถบบนทกเสยงภาพ รปสหรอขาวดำาทไดจากการลาง อด ขยายภาพ กระดาษโปสเตอร แผนปาย ไมอด

กระดาษโปสเตอร แบบจำาลองสาธตการแปรงฟน แบบจำาลองโรคฟนผ และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

๑.๓.๑๗ ประเภทวสดเครองแตงกาย ตงไว ๔๒,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาวสดอปกรณในการปองกนเชอโรคขณะปฏบตงาน เชน ถงมอ เสอคลมปองกนเชอโรค ผาปดปาก ปดจมก รองเทาบท เสอสะทอนแสง กางเกง และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข จำานวน ๑๒,๐๐๐ บาท และแผนงานเคหะและชมชน จำานวน ๓๐,๐๐๐ บาท)

๑.๓.๑๘ ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว ๘๕,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน ตลบผงหมกสำาหรบเครองพมพแบบตาง ๆ หวพมพหรอแถบพมพสำาหรบเครองพมพคอมพวเตอร เทปบนทกขอมล แผนหรอจานบนทกขอมล กระดาษตอเนอง แผนกรองแสง แปนพมพ เมาส และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

๑.๓.๑๙ ประเภทวสดอน ๆ ตงไว ๕๓๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาวสดอปกรณอนๆทไมสามารถอนโลมเขากบรายการหนงรายการใดได แตมลกษณะเดยวกนใหเบกจายกบเงนประเภทน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข จำานวน ๑๕,๐๐๐ บาท แผนงานเคหะและชมชน ๕๑๐,๐๐๐ บาท และแผนงานการพาณชย จำานวน ๕,๐๐๐ บาท )

๑.๔ หมวดคาสาธารณปโภค ตงไว ๑๖๐,๐๐๐ บาท

๑.๔.๑ ประเภทคาไฟฟา ตงไว ๔๕,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคากระแสไฟฟาโรงฆาสตวใหกบการไฟฟาสวนภมภาคจงหวดอตรดตถ ตงจายจากเงนรายได

(ปรากฏในแผนงานการพาณชย) ๑.๔.๒ ประเภทคาโทรศพท ตงไว ๒๑,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาโทรศพทของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ทมความจำาเปนตองตดตอราชการกบหนวยงานอน ๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข จำานวน ๑๙,๐๐๐ บาท และแผนงานการพาณชย จำานวน ๒,๐๐๐ บาท)

๑.๔.๒ ประเภทคาบรการทางดานโทรคมนาคม ตงไว ๓๔,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต (INTERNET) ของกองสาธารณสขและสงแวดลอม และการสอสารอนๆ รวมถงคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการดงกลาว และคาใชจายทเกดเกยวกบการใชบรการ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

๑.๔.๔ ประเภทคานำาประปา ตงไว ๖๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาบำารงรกษามเตอรนำาและคาใชนำาประปาของกองสาธารณสขและสงแวดลอม , ตลาดทาเสา และโรงฆาสตวเทศบาลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข จำานวน ๑๖,๐๐๐ บาท และแผนงานพาณชย จำานวน ๔๔,๐๐๐ บาท)

๑.๕ หมวดเงนอดหนน ตงไว ๓๐๔,๐๐๐ บาท

๑.๕.๑ ประเภทเงนอดหนนหนวยงานของรฐหรอองคกรเอกชนในกจกรรมอนเปนสาธารณประโยชน ตงไว ๓๐๔,๐๐๐ บาท

-เงนอดหนนโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตเทศบาลเมองอตรดตถ

ตงไว ๒๘๐,๐๐๐ บาทสำาหรบจายเปนเงนอดหนนตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตเทศบาลเมองอตรดตถ จำานวน ๒๘ ชมชนๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท เปนเงน ๒๘๐,๐๐๐ บาท (ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๗๙๘ ลงวนท ๕ มถนายน ๒๕๕๒) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

-เงนอดหนนโครงการหมบานกองทนแมของแผนดนจงหวดอตรดตถ ตงไว ๒๔,๐๐๐ บาทสำาหรบจายเปนเงนอดหนนตามโครงการหมบานกองทนแมของแผนดนจงหวดอตรดตถ เพอให ปปส. ภาค ๖ เปนผดำาเนนการทลเกลาถวายสมเดจพระนางเจาฯ พระบรมราชนนาถ ตามโครงการกองทนแมของแผนดน และดำาเนนการตามขนตอนใหชมชนในเขตเทศบาลเมองอตรดตถ จำานวน ๓ ชมชนๆละ ๘,๐๐๐ บาท นำาไปใชประโยชนในกจกรรมการเฝาระวงและปองกนยาเสพตด ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

๒.รายจายเพอการลงทน๒.๑ หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง ตงไว

๗,๕๖๐,๐๐๐ บาท๒.๑.๑ ประเภทครภณฑยานพาหนะและขนสง ตงไว

๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท-คาปรบปรงซอมแซมรถบรรทกขยะ ตงไว

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาปรบปรงซอมแซมรถบรรทกขยะ หมายเลขทะเบยน ๘๐-๖๗๐๘ อต. จำานวน ๑ คนรายละเอยดตามทเทศบาลฯกำาหนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน และแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หนา ๑๕๘)

-คาจดซอและตดตงชดยกถงบรรจขยะแบบคอนเทนเนอร ตงไว ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาจดซอและตดตงชดยกถงบรรจขยะแบบคอนเทนเนอร (ชดเครน) ทำาดวยสแตนเลส ทำางานดวยระบบไฮดรอลค สามารถยกถงบรรจขยะแบบคอนเทนเนอรขนาดความจไมนอยกวา ๘ ลกบาศกเมตร จำานวน ๑ ชด (จดหาตามราคาทองตลาดเนองจากไมมกำาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน และแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หนา ๑๔๕)

๒.๑.๒ ประเภทครภณฑโรงงาน ตงไว ๑๖๕,๐๐๐ บาท

-คาจดซอเครองป มอดฉดนำาแรงดนสง ตงไว ๑๖๕,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาจดซอเครองป มอดฉดนำาแรงดนสงพรอมอปกรณ จำานวน ๓ ชด สำาหรบใชในการฉดลางรถยนตบรรทกขยะ และยานพาหนะอนๆ(จดหาตามราคาทองตลาดเนองจากไมมกำาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน และแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หนา ๑๔๕)

๒.๑.๓ ประเภทครภณฑอน ตงไว ๔,๔๙๕,๐๐๐บาท-คาจดซอถงบรรจขยะแบบคอนเทนเนอร ตงไว

๔,๔๐๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาจดซอถงบรรจขยะแบบคอนเทนเนอร ขนาดความจไมนอยกวา ๘ ลกบาศกเมตร ทำาดวย สแตนเลส หนาไมนอยกวา ๓ มลลเมตร ทรงเหลยม มฝาปด-เปด สามารถยกเทได ๒ ขาง จำานวน ๘ ใบ (จดหาตามราคาทองตลาดเนองจากไมมกำาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน และแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หนา ๑๔๕)

-คาจดซอสายดดสงปฏกล ตงไว ๒๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาจดซอสายดดสงปฏกลพรอมขอตอ ขนาดเสนผาศนยกลางไมนอยกวา ๒.๕ นว ความยาวไมนอยกวา ๑๒.๐๐ เมตร จำานวน ๕ มวน (จดหาตามราคาทองตลาดเนองจากไมมกำาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน และแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หนา ๑๔๕)

-คาจดซอสายสงนำา ตงไว ๗๕,๐๐๐บาท

เพอจายเปนคาจดซอสายสงนำาสำาหรบรถยนตบรรทกนำา ขนาดเสนผาศนยกลางไมนอยกวา ๒.๕ นว ความยาวไมนอยกวา ๒๐.๐๐ เมตร จำานวน ๕ เสน (จดหาตามราคาทองตลาดเนองจากไมมกำาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน และแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หนา ๑๔๕)

*********************

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไป ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลเมองอตรดตถ อำาเภอเมอง จงหวดอตรดตถรายจายจำาแนกตามหนวยงาน

หนวยงาน กองชาง

ตงงบประมาณรายจายทงสน ๓๘,๕๖๕,๘๖๐ บาท แยกเปน

๑. รายจายประจำา ตงไว ๒๔ ,๒๖๕ ,๘๖๐บาท แยกเปน๑.๑ หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา ต ง ไ ว

๓,๙๗๕,๐๐๐ บาทเงนเดอน ตงไว ๓,๘๑๘,๑๖๐ บาท

๑.๑.๑ ประเภท เงนเดอนพนกงาน ตงไว ๓,๕๔๖,๙๐๐ บาทเพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาป ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน ๒,๔๕๔,๖๖๐ บาท และแผนงานเคหะและชมชน จำานวน ๑,๐๙๒,๒๔๐ บาท) ๑.๑.๒ ประเภท เงนประจำาตำาแหนงของผบรหาร ต ง ไ ว ๖๗,๒๐๐ บาทเพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงผอำานวยการกองชาง ๑ อตรา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา)

๑.๑.๓ ประเภท เงนเพมตางๆ ตงไว ๒๐ ๔ ,๐๖ ๐ บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนเทากบอตราเงนประจำาตำาแหนงของผบรหาร ๑ อตรา และเงนเพมการครองชพชวคราวแกพนกงานเทศบาล จำานวน ๖ อตรา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธาจำานวน ๑๘๔,๑๔๐ บาท และแผนงานเคหะและชมชน จำานวน ๑๙,๙๒๐ บาท)

คาจางประจำา ตงไว ๑๕๖,๘๔๐ บาท ๑.๑.๔ ประเภท คาจางลกจางประจำา ตงไว ๑ ๕ ๖ ,๘ ๔ ๐ บาทเพอจายเปนเงนคาจางใหแกลกจางประจำา จำานวน ๑ อตรา พรอมทงเงนปรบปรงคาจางประจำาป ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

๑.๒ หมวดคาจางชวคราว ตงไว ๖,๐๔๘,๐๐๐ บาท

๑.๒.๑ ประเภท เงนเดอนหรอเงนทจายเพมใหแกพนกงานจาง ตงไว ๓,๖๕๐,๗๖๐ บาท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนของพนกงานจางตามภารกจ จำานวน ๓ อตรา และพนกงานจางทวไปจำานวน ๕๓ อตรา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน ๘๑,๔๘๐ บาท และแผนงานเคหะและชมชน จำานวน ๓,๕๖๙,๒๘๐ บาท)

-๘๐-

๑.๒.๒ ประเภท เงนเพมตางๆ ตงไว ๒,๓๙๗,๒๔๐ บาทเพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจ จำานวน ๓ อตรา และพนกงานจางทวไป จำานวน ๕๓ อตรา และตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน ๒๖,๕๒๐ บาท และแผนงานเคหะและชมชน จำานวน ๒,๓๗๐,๗๒๐ บาท)

๑.๓ หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด ตงไว๑๓,๖๒๐,๘๖๐ บาทคาตอบแทน ตงไว

๖๘๘,๓๖๐ บาท ๑.๓.๑ ประเภท คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว

๖๑,๐๐๐ บาทเพอจายเปนเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจำา และพนกงานจางทมคำาสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน ๒๑,๐๐๐ บาท และแผนงานเคหะและชมชน จำานวน ๔๐,๐๐๐ บาท)

๑.๓.๒ ประเภท เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว ๓๘๐,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกพนกงานเทศบาล และลกจางประจำา ตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และแผนงานเคหะและชมชน จำานวน ๘๐,๐๐๐ บาท)

๑.๓.๓ ประเภท เงนชวยเหลอการศกษาบตร ต ง ไ ว ๖๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน ๓๐,๐๐๐ บาท และแผนงานเคหะและชมชนจำานวน ๓๐,๐๐๐ บาท)

๑.๓.๔ ประเภท เงนตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลผไดรบเงนเดอนถงขนสงของอนดบ

ตงไว ๑๐,๔๐๐ บาทเพอจายเปนเงนตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลผไดรบเงนเดอนถงขนสงของอนดบใหแกพนกงานเทศบาล จำานวน ๑ อตรา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา)

๑.๓.๕ ประเภท เงนตอบแทนพเศษของลกจางประจำาผไดรบคาจางถงขนสงของตำาแหนง ตงไว ๔,๗๑๐ บาทเพอจายเปนเงนตอบแทนพเศษของลกจางประจำาผไดรบคาจางถงขนสงของตำาแหนง ใหแกลกจางประจำา จำานวน ๑ อตรา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

๑.๓.๖ ประเภทเงนบำาเหนจลกจางประจำา ตงไว ๑๗๒,๒๕๐ บาท

เพอจายเปนเงนบำาเหนจรายเดอนใหแกลกจางประจำาทเกษยณอายราชการรายนายสนน ทพยตก ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา)

คาใชสอย ตงไว ๔,๑๘๐,๐๐๐ บาท ๑.๓.๗ ประเภท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว ๑,๘๐๕,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการใหแกผรบจางทำาการอยางหนงอยางใด เชน จางเหมาปรบปรงภมทศนภายในเขตเทศบาลฯ อาท ตดหญา บำารงรกษาตนไม ดแลรกษาบรเวณถนนสองขางทางจราจร สวนสาธารณะ เปนตน และจางเหมาเขยนแบบแปลนโครงการปรบปรง กอสรางตาง ๆ ของเทศบาล คารงวดตรวจสอบแนวเขตทดนสาธารณะ และคาปกเสาพาดสายภายนอกสถานทราชการเพอใหราชการไดใชบรการไฟฟาฯ คาจางเหมาเดนสายและตดตงอปกรณไฟฟาเพมเตม คาธรรมเนยมรวมถงปรบปรงระบบไฟฟา การเพมกำาลงไฟฟา การขยายเขตไฟฟา การบำารงรกษาหรอซอมแซมระบบไฟฟาและอปกรณ จางบรการแกไขกระแสไฟฟาสาธารณะขดของ และคาใชจายอนทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน ๓๐๕,๐๐๐ บาท และแผนงานเคหะและชมชน จำานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท) ๑.๓.๘ ประเภท รายจายเพอบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน

ตงไว ๑,๗๖๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนเงนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน และครภณฑของหนวยงาน ซงอยในความรบผดชอบของเทศบาล ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน ๓๑๐,๐๐๐บาท และแผนงานเคหะและชมชน จำานวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท) ๑.๓.๙ ประเภท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไว ๑๑๕,๐๐๐ บาทเพอจายเปนเงนคาใชจายในการเดนทางไปราชการภายในราชอาณาจกรของพนกงานเทศบาล, พนกงานจาง และบคคลภายนอกทมคำาสงใหไปเดนทางไปราชการตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และแผนงานเคหะและชมชน จำานวน ๑๕,๐๐๐ บาท)

๑.๓.๑๐ ประเภท รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ตงไว ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการตาง ๆ ดงน

- คาใชจายในการประเมนผลผงเมองรวมเมองอตรดตถ ตงไว ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาปรบปรงผงเมองรวมเมองอตรดตถ โดยดำาเนนการสำารวจขอมลตาง ๆ เกยวกบอาคารและประชากร, สำารวจขอมลโครงการคมนาคม, จดทำารายงานการประเมนผล และประชมคณะกรรมการตาง ๆ (พจารณาผลการประเมน) ระดบจงหวดและระดบกรม ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา)

คาวสด ตงไว ๘ ,๗ ๕ ๒ ,๕ ๐ ๐บาท

๑.๓.๑๑ ประเภท วสดสำานกงาน ตงไว ๑๑๕,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงานทใชในสำานกงาน เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ หมก ไมบรรทด ยางลบ คลป เปก เขมหมด กระดาษไข กาว แฟม สมดบญช สมดประวตขาราชการ ธงชาต และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท และแผนงานเคหะและชมชน จำานวน ๕,๐๐๐ บาท)

๑.๓.๑๒ ประเภท วสดงานบานงานครว ตงไว ๕๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว เชน ไมกวาด แปรง ผาหม ชอนสอม แกวนำา และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน ๕,๐๐๐ บาท และแผนงานเคหะและชมชน จำานวน ๔๕,๐๐๐ บาท)

๑.๓.๑๓ ประเภท วสดไฟฟาและวทย ตงไว ๑,๑๖๐,๕๐๐ บาทสำาหรบจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน สายไฟฟา หลอดไฟ ฟวส ปลกไฟฟา สวตชไฟฟา เบรกเกอร ขาหลอด และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

๑.๓.๑๔ ประเภท วสดการเกษตร ตงไว ๕๒๐,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดเกษตร เชน ปย กระถางตนไม ยาฆาแมลง กลาไม พนธไมดอก ไมประดบ หนประดบและอน ๆ สำาหรบปรบปรงภมทศนในสวน

สาธารณะ และถนนสายตางๆภายในเขตเทศบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน) ๑.๓.๑๕ ประเภท วสดยานพาหนะและขนสง ตงไว ๖๔๗,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง แบตเตอร ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา นำามนเบรค หวเทยน ไขควง ฟลมกรองแสง และอน ๆ ทมลกษณะเดยวกน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน ๘๘,๐๐๐ บาท และแผนงานเคหะและชมชน จำานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท) ๑.๓.๑๖ ประเภท วสดกอสราง ตงไว ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน หน ทราย ปนซเมนต กระเบอง ทนเนอร ไม ตะป สงกะส เหลก แปรงทาส อฐหรอซเมนตบลอค และอนๆ สำาหรบซอมแซม บำารงรกษา ถนน ทางระบายนำาภายในเขตเทศบาลฯ ทชำารด และใชในงานอนทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

๑.๓.๑๗ ประเภท วสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว ๑,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม ลางฟลม อดขยายภาพ กระดาษเขยนโปสเตอร ส และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน) ๑.๓.๑๘ ประเภท วสดคอมพวเตอร ตงไว ๕๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล กระดาษตอเนอง หวพมพหรอแถบพมพสำาหรบเครองคอมพวเตอร ตลบผงหมกสำาหรบเครองพมพ และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา)

๑.๓.๑๙ ประเภท วสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว ๒,๑๓๙,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นำามนเบนซน นำามนดเซล นำามนเครองออโตลป จารบ และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา จำานวน ๕๗๙,๐๐๐ บาท และแผนงานเคหะและชมชน จำานวน ๑,๔๖๐,๐๐๐ บาท)

๑.๓.๒๐ ประเภท วสดเครองแตงกาย ตงไว ๑๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาวสดเครองแตงกาย เชน ถงมอ รองเทา เขมขด เครองแบบ หมวก และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

๑.๓.๒๑ ประเภท วสดอน ๆ ตงไว ๖๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาวสดอปกรณอน ๆ ทไมสามารถอนโลมเขากบรายการหนงรายการใดได แตมลกษณะเดยวกนใหเบกจายกบเงนประเภทน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

๑.๔ หมวดสาธารณปโภค ตงไว ๖๒๒,๐๐๐ บาท

๑.๔.๑ ประเภท คาไฟฟา ตงไว ๖๐๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคากระแสไฟฟาสาธารณประโยชนในเขตเทศบาลเมองอตรดตถและคากระแสไฟฟาสำาหรบระบบบำาบดนำาเสยของเทศบาลฯ และคาไฟฟาสำาหรบบอกำาจดขยะของเทศบาลเมองอตรดตถใหกบการไฟฟาสวนภมภาคจงหวดอตรดตถ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน) ๑.๔.๒ ประเภท คาโทรศพท ตงไว ๑๐,๐๐๐

บาทเพอจายเปนคาโทรศพทของกองชางใหกบบรษท ทศท คอรปอเรชน จำากด (มหาชน) ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา)

๑.๔.๓ ประเภท คาบรการทางดานโทรคมนาคม ตงไว ๑๒,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต (INTERNET) ของกองชาง ใหกบบรษท ทศท คอรปอเรชน จำากด (มหาชน) ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา)

๒. งบลงทน ตงไว ๑๔,๓๐๐,๐๐๐บาท

๒.๑หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง ตงไว๑๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท

คาครภณฑ ตงไว ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๑.๑ ประเภทครภณฑยานพาหนะและขนสง ตงไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท

-คาปรบปรงซอมแซมรถยนตบรรทกนำา ตงไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาปรบปรงซอมแซมรถยนตบรรทกนำา จำานวน ๑ คน รายละเอยดตามทเทศบาลฯกำาหนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน และแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หนา ๑๕๑

๒.๑.๒ ประเภทครภณฑอน ตงไว ๒,๐๐๐,๐๐๐บาท

-คาจดซอและตดตงเครองเดกเลน ตงไว ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาคาจดซอและตดตงเครองเดกเลน จำานวน ๑ ชด (จดหาตามราคาทองตลาด เนองจากไมมกำาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน และแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หนา ๑๔๖

คาทดนและสงกอสราง ตงไว ๑๒,๑๐๐,๐๐๐บาท

๒.๑.๓ คาปรบปรงถนนเจรญชาต ตงไว ๑,๙๗๓,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาปรบปรงถนนเจรญชาต โดยทำาการปรบปรงถนน คสล.กวาง ๘.๓๐ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร มพนทไมนอยกวา ๑,๐๒๖ ตารางเมตร พรอมรางระบายนำาความยาวรวม ๑๓๔ เมตร และงานอนๆตามแบบทเทศบาลฯกำาหนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา และแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หนา ๓๗

๒.๑.๔ คากอสรางระบบระบายนำา คสล.ถนนยานศลาอาสนตะวนออกผานบานเลขท ๑๔๕/๑

ตงไว ๒,๕๕๖,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคากอสรางระบบระบายนำา คสล.ถนนยานศลาอาสนตะวนออก ผานบานเลขท ๑๔๕/๑ โดยทำาการกอสรางทอระบายนำา คสล. ขนาดเสนผาศนยกลาง ๐.๖๐ เมตร พรอมบอพก ความยาวรวม ๒๖๕ เมตร และงานอนๆ ตามแบบทเทศบาลฯกำาหนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน และแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หนา ๓๖

๒.๑.๕ คากอสรางปรบปรงสะพานลอย ตงไว ๑,๖๒๑,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคากอสรางปรบปรงหลงคาสะพานลอยคนขาม จำานวน ๓ แหง ตามแบบทเทศบาลฯกำาหนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา และแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หนา ๓๘

๒.๑.๖ คากอสรางคนดนเสรมบรเวณบอฝงกลบขยะมลฝอย ตงไว ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาคนดนบรเวณบอฝงกลบขยะมลฝอยเทศบาลเมองอตรดตถ ต.ผาจก อ.เมอง จ.อตรดตถ โดยทำาการเสรมคนดน ความสง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร และงานอนๆตามทเทศบาลฯกำาหนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน และแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หนา ๑๗๒

๒.๑.๗ คาศกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยดศนยกำาจดขยะมลฝอยรวมแบบครบวงจร ระยะท ๒

ตงไว ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เพอจายคาจางศกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยดศนยกำาจดขยะมลฝอยรวมแบบครบวงจร ระยะท ๒ ตำาบลผาจก อำาเมอง จงหวดอตรดตถ เพอขอรบการสนบสนนงบประมาณในการกอสรางจากกระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน และแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หนา ๑๖๕

**********************************

รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

เทศบาลเมองอตรดตถอำาเภอเมอง จงหวดอตรดตถรายจายจำาแนกตามหนวยงาน

หนวยงาน กองการศกษา

ตงงบประมาณรายจายทงสน ๒๐๘,๗๗๗,๐๐๐บาท แยกเปน

๑. รายจายประจำา ตงไวรวม๒๐๘,๗๗๗,๐๐๐ บาท ๑.๑ หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา ตงไว ๑๔๐,๔๐๒,๒๐๐ บาทเงนเดอน ตงไว

๑๓๗,๔๙๗,๒๐๐ บาท ๑.๑.๑ ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว

๑๐๖,๕๙๕,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล พนกงานครเทศบาล พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล พนกงานครเทศบาล ตามหนงสอจงหวดอตรดตถ ดวนทสด ท อต ๐๐๓๗.๗/ว๒๘๔๒ ลงวนท ๒๗ มถนายน ๒๕๕๕ ตงจายจากเงนรายได จำานวน ๓,๒๙๒,๐๐๐ บาท และเงนอดหนนทวไป จำานวน ๑๐๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

๑.๑.๒ ประเภทเงนประจำาตำาแหนง ตงไว ๖๗,๒๐๐บาท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงผอำานวยการกองการศกษา จำานวน ๑ อตรา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

๑.๑.๓ ประเภทเงนเพมตาง ๆ ตงไว ๓๐,๘๓๕,๐๐๐ บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนเทากบอตราเงนประจำาตำาแหนงเงนของผบรหาร เงนเพมเงนประจำาตำาแหนง เงนเพมการครองชพชวคราว เงนเพมปรบวฒ ฯ เงนวทยฐานะ เงนเพมวทยฐานะ และเงนคาตอบแทนรายเดอน สำาหรบพนกงานเทศบาลและพนกงานครเทศบาล ตามหนงสอจงหวดอตรดตถ ดวนทสด ท อต ๐๐๓๗.๗/ว๒๘๔๒ ลงวนท ๒๗ มถนายน ๒๕๕๕ ตงจายจากเงนรายได จำานวน ๔๓๕,๐๐๐ บาท และเงนอดหนนทวไป จำานวน ๓๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

คาจางประจำา ตงไว ๒,๙๐๕,๐๐๐บาท

๑.๑.๔ ประเภท คาจางลกจางประจำา ตงไว ๒,๘๘๕,๐๐๐บาท

เพอจายเปนคาลกจางประจำา (ครพเศษ) ชวยสอนตามโครงการขยายโอกาสทางการศกษา จำานวน ๑ อตรา และลกจางประจำาหนาทขบรถยนต จำานวน ๑ อตรา ลกจางประจำา (นกการภารโรง) จำานวน ๑๒ คน ตามหนงสอ

จงหวดอตรดตถ ดวนทสด ท อต ๐๐๓๗.๗/ว๒๘๔๒ ลงวนท ๒๗ มถนายน ๒๕๕๕ พรอมทงเงนปรบปรงคาจาง ตงจายจากเงนรายได จำานวน ๓๘๕,๐๐๐ บาท และเงนอดหนนทวไป จำานวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

๑.๑.๕ ประเภท เงนเพมตาง ๆ ตงไว ๒๐,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของลกจางประจำา (นกการภารโรง) จำานวน ๑๒ คน ตามหนงสอจงหวดอตรดตถ ดวนทสด ท อต ๐๐๓๗.๗/ว๒๘๔๒ ลงวนท ๒๗ มถนายน ๒๕๕๕ พรอมทงเงนปรบปรงคาจาง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป จำานวน ๒๐,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

๑.๒ หมวดคาจางชวคราว ตงไวรวม ๖,๔๙๑,๐๐๐ บาท ๑.๒.๑ ประเภท เงนเดอนหรอเงนทจายเพมใหแกพนกงานจาง

ตงไว ๔,๑๘๕,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจางแกพนกงานจางดงน พนกงานจางตามภารกจ ซงปฏบตหนาทครชวยสอน ตามโครงการขยายโอกาสทางการศกษาของโรงเรยนสงกดเทศบาล จำานวน ๑๐ คน พนกงานจางทวไป จำานวน ๒๙ คน พนกงานจางตามภารกจปฏบตหนาทครสอนเดกดอยโอกาสจำานวน ๑ คน ตามหนงสอ กรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๒๒ ลงวนท ๑๑ มถนายน ๒๕๕๕ ครสนบสนนการสอน จำานวน ๑๐ คน ตามหนงสอจงหวดอตรดตถ ดวนทสด ท อต ๐๐๓๗.๗/ว๒๘๔๒ ลงวนท ๒๗ มถนายน ๒๕๕๕ ตงจายจากเงนรายได จำานวน ๓,๑๓๐,๐๐๐ บาท และเงนอดหนนทวไป จำานวน ๑,๐๕๕,๔๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานการศกษา) ทงนจะเบกจายไดตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน

๑.๒.๑ ประเภท เงนเพมตาง ๆ ตงไว๒,๓๐๖,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจางตามภารกจ ซงปฏบตหนาทครชวยสอนตามโครงการขยายโอกาสทางการศกษาของโรงเรยน

สงกดเทศบาล จำานวน ๑๐ คน และพนกงานจางทวไป จำานวน ๒๙ คน ครสนบสนนการสอน จำานวน ๑๐ คน ตามหนงสอจงหวดอตรดตถ ดวนทสด ท อต ๐๐๓๗.๗/ว๒๘๔๒ ลงวนท ๒๗ มถนายน ๒๕๕๕ และพนกงานจางตามภารกจปฏบตหนาทครสอนเดกดอยโอกาส จำานวน ๑ คน ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๒๒ ลงวนท ๑๑ มถนายน ๒๕๕๕ ตงจายจากเงนรายได จำานวน ๑,๘๘๐,๐๐๐ บาท และเงนอดหนนทวไป จำานวน ๔๒๖,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานการศกษา) ทงนจะเบกจายไดตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน

๑.๓ หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด ตงไว ๕๓,๘๑๓,๘๐๐ บาทคาตอบแทน ตงไว ๒,๕๘๒,๓๐๐ บาท๑.๓.๑ ประเภท คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ

ตงไว ๔๕,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจำา และพนกงานจางทมคำาสงใหมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ และวนหยดราชการ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

๑.๓.๒ ประเภท เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว ๙๐,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาลและลกจางประจำาทมสทธเบกไดตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

๑.๓.๓ ประเภท เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว ๓๐๐,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคารกษาพยาบาลใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจำาและครอบครวผมสทธเบกไดตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

๑.๓.๔ ประเภท เงนชวยเหลอบตร ตงไว ๑,๘๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอบตร ของพนกงานเทศบาลและลกจางประจำาทมสทธเบกได ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

๑.๓.๕ ประเภทเงนตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลผไดรบเงนเดอนถงขนสงของอนดบ

ตงไว ๑,๑๓๗,๕๐๐ บาทเพอจายเปนเงนตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาล พนกงานครเทศบาล ลกจางประจำา (นกการภารโรง)ผไดรบเงนเดอนถงขนสงของอนดบตามหนงสอจงหวดอตรดตถ ดวนทสด ท อต ๐๐๓๗.๗/ว๒๘๔๒ ลงวนท ๒๗ มถนายน ๒๕๕๕ ตงจายจากเงนรายได จำานวน ๓๗,๕๐๐ บาท และเงนอดหนนทวไป จำานวน๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

๑.๓.๖ ประเภท คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

ตงไว ๕๕๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาตอบแทนกรรมการผทรงคณวฒ ในการประเมนผลการปฏบตงาน และความชำานาญหรอความเชยวชาญพเศษกบผลงานทางวชาการของพนกงานครเทศบาลทขอรบการประเมนตามหนงสอจงหวดอตรดตถ ดวนทสด ท อต ๐๐๓๗.๗/ว๒๘๔๒ ลงวนท ๒๗ มถนายน ๒๕๕๕ และคาตอบแทนผทรงคณวฒในการจดซอจดจางวสด ครภณฑ ทดนและสงกอสราง ตงจายจากเงนรายได จำานวน ๕๐,๐๐๐ บาท และเงนอดหนนทวไป จำานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

๑.๓.๗ ประเภท เงนคาตอบแทนตามโครงการเกษยณอายกอนกำาหนดของราชการและพนกงานสวนทองถน

ตงไว ๔๕๘,๐๐๐ บาทเพอจายเปนเงนตามโครงการเกษยณอายกอนกำาหนดของขาราชการและพนกงานสวนทองถนใหแกนายธน ทองเสม ซงเกษยณอายกอนกำาหนด ตงจายเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

คาใชสอย ตงไว ๓๖,๙๒๕,๐๐๐ บาท ๑.๓.๘ ประเภท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ต ง ไ ว ๑,๗๙๖,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาวสดและคาใชจายอน ๆ ทจำาเปนเพอจายเปนคารบวารสาร หนงสอตาง ๆ คาจางเหมาบรการ คาจางเหมาแรงงานในการทำาสงของตาง ๆ คาธรรมเนยมหรอคาลงทะเบยน คาจดทำาสงพมพ คาเยบเลมหนงสอ คาจางเหมาพาหนะ คาเชาเครองคอมพวเตอรเพอการศกษา และคาอาหารกลางวนสำาหรบนกเรยนชนมธยมศกษาในอตราหวละ ๑๓ บาท จำานวน ๒๐๐ วนของโรงเรยนเทศบาลวดหนองผา และคาใชจายอนๆ ทจำาเปน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

๑.๓.๙ ประเภทรายจายเพอบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว ๗๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑ ทดนและสงกอสราง เชน ครภณฑกฬา ครภณฑดนตร เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด เครองปรบอากาศ โตะ เกาอ ตเยน รถจกรยานยนต รถยนต มอเตอร สระวายนำา หองสมดประชาชนของเทศบาล และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

๑.๓.๑๐ ประเภท รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ตงไว ๑๗,๓๔๕,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการ/กจกรรมตาง ๆ ดงน - คาจดกจกรรมโรงเรยนสามภาษา ตงไว ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาทเพอเปนคาใชจายคาตอบแทนผสอนชาวตางชาต คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม สำาหรบนกเรยนโรงเรยนในสงกดเทศบาลเมองอตรดตถ คาเบย

เลยง คาเชาสถานท คาพาหนะ คาตอบแทนวทยากร คาวสดและคาใชจายอนๆ ทจำาเปน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

- คาใชจายโครงการศนยการเรยนรสำาหรบเดกปฐมวยของสถานศกษาสงกดองคกรปกครองสวน-ทองถน

ตงไว ๑๐๐,๐๐๐ บาทเพอเปนคาใชจายในการจดศนยการเรยนรสำาหรบเดกปฐมวยในสงกดเทศบาลเมองอตรดตถ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถนดวนทสด ท มท ๐๘๙๓.๒/ว ๑๖๗๖ ลงวนท ๒๖ มถนายน ๒๕๕๕ คาวสดสอสำาหรบเดกปฐมวย คาตอบแทนวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง และเครองดมสำาหรบผเขารวมโครงการ คาจางเหมาบรการ และคาใชจายอน ๆ ทจำาเปน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา)ทงนจะเบกจายไดตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน

- คาใชจายโครงการรณรงคเพอปองกนยาเสพตดในโรงเรยนเทศบาลเมองอตรดตถ

ตงไว ๘๐,๐๐๐ บาทเพอเปนคาใชจายในการจดโครงการรณรงคเพอปองกนยาเสพตดใน

โรงเรยนตามหนงสอจงหวดอตรดตถ ดวนทสด ท อต ๐๐๓๗.๗/ว๒๘๔๒ ลงวนท ๒๗ มถนายน ๒๕๕๕ เปนคาอาหาร อาหารวาง และเครองดมสำาหรบผเขารวมโครงการ คาตอบแทนวทยากร คาของทระลก คาปาย คาเบยเลยง คาเชาทพก คาพาหนะเดนทาง คาลงทะเบยนของพนกงานเทศบาลและพนกงานครเทศบาล คาจางเหมาบรการ และคาใชจายอน ๆ ทจำาเปน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา) ทงนจะเบกจายไดตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน

- คาใชจายโครงการประกวดองคกรปกครองสวนทองถนทจดทำาแผนพฒนาการศกษาดเดน

ตงไว ๑๐๐,๐๐๐บาท

เพอเปนคาใชจายเกยวกบการจดสงแผนพฒนาการศกษาของเทศบาล สถานศกษาในสงกดและศนยพฒนาเดกเลกเขาประกวด ตามหนงสอจงหวดอตรดตถ ดวนทสด ท อต ๐๐๓๗.๗/ว๒๘๔๒ ลงวนท ๒๗ มถนายน ๒๕๕๕ โดยเปนคาวสด, คาจางเหมาบรการ, คาตอบแทน, คาอาหาร, คาอาหารวางและเครองดม คาวสดอน ๆ ทจำาเปน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา) ทงนจะเบกจายไดตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน

- คาจดนทรรศการแสดงผลงานความกาวหนาของเทศบาล และโรงเรยนในสงกดเทศบาล

ตงไว ๔๐๐,๐๐๐บาทสำาหรบจายเปนคาใชจายในโครงการจดนทรรศการการศกษาของเทศบาลเมองอตรดตถ โดยจายเปนคาใชจายในการเขารวมจดนทรรศการทางวชาการของเทศบาลและหนวยงานอน ๆ ทเกยวของและเพอใชจายในการนำาพนกงานครเทศบาลและนกเรยนเขารวมการแขงขนกจกรรม คาวสด คาจางเหมาบรการ คาตอบแทนการประกวดและแขงขน และคาใชจายอน ๆ ทจำาเปน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

- คาใชจายในการจดกจกรรมสงเสรมความสามารถของนกเรยนและพนกงานครเทศบาล

ตงไว ๕๐,๐๐๐ บาทสำาหรบจายเปนคาใชจายโครงการสงเสรมความสามารถของนกเรยนและพนกงานครเทศบาล เชน การประกวดการอานทำานองเสนาะ การประกวดโครงการการแขงขนสวดมนตหมสรรเสรญพระรตนตรยทำานองสรภญญะ การแขงขนดานศลปะ และสงประดษฐของนกเรยนในสงกดเทศบาลเมองอตรดตถ เปนตน และจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตดสน คาวสด คาอาหาร คาอาหารและเครองดมสำาหรบผเขารวมโครงการ และคาใชจายอนๆ ทจำาเปน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

- คาใชจายโครงการพฒนาประสทธภาพของพนกงานครเทศบาล คณะกรรมการสถานศกษา

ตงไว ๕๐๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาใชจายโครงการพฒนาประสทธภาพพนกงานครเทศบาลและคณะกรรมการสถานศกษา และทศนศกษาดงาน ในประเทศและตางประเทศ โดยจายเปนคาพธเปด-ปด การอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดมสำาหรบผเขารบการอบรม คาเบยเลยง คาเชาสถานท คาพาหนะ

คาตอบแทนวทยากร คาวสด และคาใชจายอน ๆ ทจำาเปน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

- คาใชจายโครงการเขารวมงานชมนมลกเสอทองถนไทย เทดไทองคราชนของกรมสงเสรมการ-ปกครองทองถน

ตงไว ๑๐๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาใชจายในโครงการสงคณะลกเสอ-ยวกาชาด ผบงคบบญชาและผเกยวของในกจการลกเสอของเทศบาล เขารวมงานชมนมลกเสอทองถนไทย เทดไทองคราชนของกรมสงเสรมการปกครองทองถน เชน คาลงทะเบยนเขารวมการชมนม คาเบยเลยงลกเสอ-ยวกาชาด ผบงคบบญชา ผประสานงานและผเกยวของ คาจางเหมายานพาหนะ คายานพาหนะ คานำามนเชอเพลง คาวสดอปกรณในการอยคายชมนม คาวสดคอมพวเตอร คาเครองแบบลกเสอ-ยวกาชาด คาบนทกภาพถาย คาประกนชวต/ประกนอบตเหตหม คาเวชภณฑ คาอาหาร อาหารวางและเครองดม คาทพก คาจางเหมาจดทำาปายประชาสมพนธไวนล และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของและจำาเปนในการจดกจกรรม ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

- คาใชจายในการจดกจกรรมวนสำาคญของชาตสำาหรบศนยพฒนาเดกเลก

ตงไว ๔๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมวนสำาคญของชาต เชน กจกรรมวนเฉลมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเดจพระเจาอยหว กจกรรมวนเฉลมพระชนมพรรษาของสมเดจพระบรมราชนนาถ กจกรรมวนไหวคร เปนตน โดยจายเปนคาจดทำาเครองราชสกการะ คาจดสถานท คาอาหาร อาหารวาง และเครองดม คาของขวญของรางวลสำาหรบแจกเดก คาสนบสนนการแสดงตาง ๆ คาวสดอปกรณดำาเนนงาน คาปาย คาดอกไมสำาหรบจดงาน คาเชาเครองเสยง คาจางเหมาบรการ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ และจำาเปนในการจดกจกรรม ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

- คาใชจายในโครงการฝกซอมแผนกรณเกดอบตภยในศนยพฒนาเดกเลก

ตงไว ๑๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาใชจายในโครงการฝกซอมแผนกรณเกดอบตภยในศนยพฒนาเดกเลก คาวสดอปกรณในการฝกอบรม, คาวสดคอมพวเตอร คา

วสดอปกรณทางโสตทศนศกษา คาตอบแทนวทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครองดม, คาจางเหมาจดทำาปายประชาสมพนธไวนล และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของและจำาเปนในการจดกจกรรม ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

- คาใชจายในโครงการพฒนาสตปญญาเดกปฐมวย ตงไว ๕,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาวสดอปกรณ คาตอบแทนวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม,คาดอกไมพธเปด คาจางเหมาจดทำาปายประชาสมพนธไวนล และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของและจำาเปนในการจดกจกรรม ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

- คาใชจายในโครงการศนยพฒนาเดกเลกปลอดโรค ตงไว ๑๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาวสดอปกรณ,วสดสำานกงาน, วสดวทยาศาสตร ,วสดงานบานงานครว, คาตอบแทนวทยากร, คาอาหาร, อาหารวางและเครองดม ,คาดอกไมพธเปด คาจางเหมาจดทำาปายประชาสมพนธไวนล และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของและจำาเปนในการจดกจกรรม ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

- คาใชจายในการจดงานวนขนปใหม ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาทสำาหรบจายเปนคาจดสถานท คาอาหารคาวหวานถวายพระ(คาภตตาหารถวายพระ) คาจตปจจย ดอกไม ธปเทยน วสดจดโตะหมบชา และวสดเกยวกบพธสงฆ เชน ดายสายสญจน เทยนนำามนต ผลไมเลยงพระกอนบณฑบาต คาอาหาร คาเครองดมเลยงรบรองผมเกยรต และเจาหนาทเทศบาลทปฏบตงาน คาเงนรางวล คาเชาเครองขยายเสยง คาบนทกภาพ คามหรสพตาง ๆ คาอาหารทำาการนอกเวลา คาพวงมาลยถวายสกการะรชกาลท ๕ คาเครองอปโภคบรโภคสำาหรบถวายพระ คาพล คาวสดอปกรณ

ดำาเนนงานตาง ๆ คาจางจดทำาปาย คาโฆษณาประชาสมพนธ และคาใชจายอนๆ ทจำาเปน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ)

- คาใชจายในการจดงานวนสงกรานต ตงไว ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

สำาหรบจายเปนคาจดสถานท เวท คาเชาเครองขยายเสยง คาธรรมเนยมการตดตงไฟฟาและคากระแสไฟฟาคาตกแตงรถพระพทธรป รถนางสงกรานต เครองประดบนางสงกรานต นางบรวาร คาเชาเครองแตงกาย คาของทระลกผสงอาย คาอปกรณรดนำาดำาหวผสงอายคาพวงมาลยดอกมะล คาแตรวง คากลองยาว คาดนตร คาบนทกภาพ คาวสดอปกรณการแขงขนและกจกรรมตาง ๆ การแขงขนกฬาพนบาน คาสนบสนนชมชน ทเขารวมกจกรรม รางวลการประกวดรถขบวนแหรถนางสงกรานต คาของทระลกและเงนสนบสนน แกผเขารวมประกวดและรวมกจกรรมตางๆ คาเงนรางวลการประกวดและจดกจกรรมตาง ๆ คาขนนำาพานรองดอกไมสดมอบนางสงกรานต คาโบวกรรมการตดสน และโบวนางสงกรานต คาของทระลกกรรมการตดสนการประกวด คาเชาเครองขยายเสยง คาเงนสนบสนนการแสดง คาอาหาร ผลไมและเครองดมสำาหรบผมเกยรตและผรวมงาน คาดอกไมสำาหรบจดงาน คาจดทำาสปอรตโฆษณา ประชาสมพนธงาน คานำาอบ คามหรสพตางๆ คาปาย คาอาหารทำาการนอกเวลา คาวสดอปกรณดำาเนนงาน คาตอบแทนกรรมการตดสนคาโล คาถวยรางวล คาเกยรตบตร และคาใชจายอนๆทจำาเปน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงาน การศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ)

- คาใชจายในงานพระยาพชยดาบหกและงานกาชาด ตงไว ๑๘๐,๐๐๐ บาท

สำาหรบจายเปนคาพวงมาลาพรอมขาตงวางพวงมาลา คาวสดอปกรณกอสรางรานและตกแตงราน คาจดสงธดากาชาดเขารวมประกวด เสอผา รองเทา แตงตว แตงหนา คาตกแตงรถรวมขบวนแห คาเงนสนบสนนการแสดง คาเชาเครองขยายเสยง คาจางเหมาจดทำาอาหาร เครองดมเลยงรบรองแขกผมเกยรต ผรวมงาน คาอาหารทำาการนอกเวลา คามหรสพตาง ๆ คาบนทกภาพ คาจางเหมาจดทำาเครองบวงสรวง คาเงนสนบสนนการประกวดตาง ๆ คาเงนรางวล คาตอบแทนกรรมการตดสน คาวสดอปกรณดำาเนนงาน คาใชจายในการจดการแขงขนชกมวย และคาใชจายอน ๆ ท

จำาเปน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ)

- คาใชจายในงานวนลางสาด ตงไว ๒๕๐,๐๐๐ บาทสำาหรบจายเปนคาจดตกแตงรถลางสาดเขารวมขบวน คาเครองแตงกาย เครองประดบ แตงหนา ทำาผมธดาลางสาดและนกเรยนทแสดงประกอบขบวน คาแตรวงหรอกลองยาวนำาขบวน คาอปกรณ วสดประกอบขบวนใหสวยงาม คาบนทกภาพ คาสนบสนนการแสดง,ชมชน หรอกจกรรมตาง ๆ คาเงนรางวล การประกวดตาง ๆ คามหรสพตาง ๆ คาใชจายในการจดการแขงขนชกมวย และคาใชจายอนๆทจำาเปน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ)

- คาใชจายในโครงการสงเสรมวนสำาคญและกจกรรมทางศาสนาตงไว ๒๒๐,๐๐๐ บาท

สำาหรบจายเปนคาใชจายในการจดงานวนสำาคญทางศาสนาและกจกรรมทางศาสนาทเทศบาลฯเปนผจดงานหรอเทศบาลรวมกบหนวยงานอน ดงตอไปน คาอาหารและเครองดมรบรองแขกคาดอกไมธปเทยนจดโตะ หมบชา มาลยคลองเชงเทยนพรอมเทยนสำาหรบจดคาจตปจจยถวายพระแสดงปาฐกถาธรรม คาปายผา คาบนทกภาพ คาโฆษณาประชาสมพนธ คาอาหารเครองดมสำาหรบแขกผมเกยรตและผรวมงาน คาเครองสงฆทานคาดอกไมสำาหรบจดงานเงนรางวลการประกวดตาง ๆ เงนสนบสนนการจดประกวดหรอการแสดงตางๆ คามหรสพตางๆ และสำาหรบจายเปนคาเทยนจำานำาพรรษาพรอมขาตงคาจตปจจยถวายพระ ตามวดตาง ๆ คาตกแตงเทยนพรอมรถแหเทยน คาบนทกภาพ คาเครองไทยธรรมถวายพระคาจดสถานทคาเชาเครองขยายเสยง คาเวทคาดอกไมสำาหรบจดงาน คาปายผา คาอาหารและเครองดมสำาหรบแขกผมเกยรต และผรวมงาน คาสนบสนนการแสดง เงนสนบสนนสำาหรบผเขารวมประกวดตาง ๆ เงนรางวลการประกวดตาง ๆ คามหรสพตาง ๆ คาเครองแตงกายสำาหรบผเขารวมกจกรรม คาวสดอปกรณ ในพธกวนขาวทพย คาเงนสนบสนนชมชนและโรงเรยนทเขารวมกจกรรม และคาใชจายอน ๆ ทจำาเปน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ)

- คาใชจายในโครงการแขงขนกฬานกเรยนองคกรปกครองสวนทองถนระดบภาคเหนอและรอบชงชนะเลศระดบประเทศ

ตงไว ๖๐๐,๐๐๐ บาทสำาหรบเปนคาใชจายในการเขารวมการแขงขนกฬานกเรยนองคกรปกครองสวนทองถน ระดบภาคเหนอ ประกอบดวย คาเบยเลยงเกบตวฝกซอมนกกฬากอนการแขงขนฯ คาเบยเลยงในการเขารวมการแขงขน คาเชาทพก คาพาหนะเดนทาง คานำามนเชอเพลง คาอาหาร อาหารวางและเครองดม คาของทระลก คายาและเวชภณฑ คาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย คาอปกรณการกฬา คาชดนกกฬา พรอมถงเทา รองเทาและคาใชจายเบดเตลด คาวสดงานบานงานครว คาวสดสำานกงาน คาปายประชาสมพนธ คาจางเหมาและบรการ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของและจำาเปน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ)

- คาใชจายในโครงการจดงานแขงขนกฬานกเรยนในสงกดองคกรปกครองสวนทองถนระดบภาคเหนอ

ตงไว ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาทสำาหรบจายเปนคาใชจายในเปนเจาภาพจดการแขงขนกฬานกเรยนองคกรปกครองสวนทองถนระดบภาคเหนอ ประกอบดวย คานำามนเชอเพลง คาอาหาร อาหารวางและเครองดม คาของทระลก คายาและเวชภณฑ คาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย คาอปกรณการกฬา คาวสดงานบานงานครว คาวสดสำานกงาน คาปายประชาสมพนธ คาจางเหมาและบรการ คาตอบแทน คาจดทำาธงกฬา ธงเทศบาล ธงสญญาลกษณการแขงขนปายชอจงหวด ปายชอ อปท. ปายคำาขวญ คาจดพมพหนงสอแนะนำาจงหวด คาจางเหมาแตงเพลง แผนเพลง ประชาสมพนธการแขงขน คาเชาสถานทจดประชม คาวสดคอมพวเตอร คาอาหารทำาการนอกเวลา คาวสดกอสราง คาวสดไฟฟาแสงสวาง คาจางเหมาทำา website คาเชาพนท website คาจดทำาเหรยญรางวล คาจดทำา Mascot สญลกษณการแขงขน คาจดซอตกตาทระลก คาวสดคอมพวเตอร คาตอบแทนกรรมการตดสน คาตอบแทนเจาหนาทประจำาสนาม คาถวยรางวล เหรยญรางวล คาจดทำาปายชอ บตรประจำาตวนกกฬา–

ผควบคม คาจดทำาหนงสอสจบตร คาของทระลก คาวสดกฬา คาเชาชดผเชญเหรยญรางวล คาตอบแทนอปพร. คาตอบแทนพยาบาล คาจางเหมาชดการแสดง คาสนบสนนทพกนกกฬา-สนามแขงขน คาจดทำาเกยรตบตร คางจางเหมาพธเปด-ปดการแขงขน คาถายทอดสดการแขงขนทางโทรทศน คาเชาโตะ เกาอ เตนท และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของและจำาเปน ตงจายจากเงนรายได จำานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเงนอดหนนทวไป จำานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ) ทงนจะเบกจายไดตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน

- คาใชจายในโครงการกจกรรมวนเยาวชนแหงชาต ต ง ไ ว ๒๐,๐๐๐ บาท

สำาหรบจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมเยาวชนแหงชาต การมอบเกยรตบตรสำาหรบเยาวชนดเดน การอบรมวชาชพ จดประชมสมมนาของเยาวชน การจดกจกรรมกฬาและนนทนาการสำาหรบเยาวชน และเพอเปนคาวสดสำานกงาน คาวทยากร คาเชาเครองเสยง คาอาหารและเครองดม คาจดสถานท คาสนบสนนทมกฬา คาสนบสนนการแสดง คาเงนรางวล คาตอบแทนกรรมการ และคาใชจายอนๆ ทเกยวของและจำาเปนในการจดกจกรรม ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ)

- คาใชจายในการจดงานวนเดกแหงชาต ตงไว ๑๕๐,๐๐๐ บาท

สำาหรบจายเปนคาใชจายในการจดงานวนเดกแหงชาตสำาหรบโรงเรยนในสงกดเทศบาล และศนยพฒนาเดก เชน คาสนบสนนฐานกจกรรมความร เกม กฬาและนนทนาการ คาขนมไอศกรม คาอาหาร อาหารวางและเครองดม คาของขวญ ของรางวลสำาหรบแจกเดก คาสนบสนนวงดนตร คาสนบสนนการแสดงคาเชาเครองเสยง คาจดสถานท คาเชาเวท คาเชาเตนท คาปายประชาสมพนธ คากรอบและเกยรตบตรสำาหรบเดกดเดน คาสนบสนนกจกรรมรวมกบจงหวด คาสนบสนนหนวยงานทจดกจกรรมรวมกบเทศบาลฯ คาวสดสำานกงาน คาจางเหมาบรการ และคาใชจายอนๆ ทเกยวของและจำาเปนในการจดกจกรรม ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ)

- คาใชจายในการจดโครงการกฬาบาสเกตบอลเทศบาลคพประจำาป ๒๕๕๖

ตงไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท

สำาหรบจายเปนคาสนบสนนทมทเขาแขงขน คาอปกรณการแขงขน คาวสดอปกรณในการจดการแขงขน คาเบยเลยงตางๆ คาพาหนะเดนทาง คาเชาทพก คาชดกฬา คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาอาหารทำาการนอกเวลา คายาและเวชภณฑ คาตอบแทนกรรมการตดสน คาโลหรอถวยรางวล เงนหรอของรางวล คาจดสถานท คาเหรยญรางวล คาเกยรตบตร คาอาหารวางและเครองดม คาจางเหมาเครองเสยง คาสนบสนนการแสดง คาจางเหมาและบรการ และคาใชจายรายการอน ๆ ทเกยวกบการจดการแขงขน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ)

- คาใชจายในการจดกจกรรมเพอประชาชนและเยาวชน

ตงไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท

สำาหรบจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมเพอประชาชนและเยาวชน จดดนตรเพอประชาชน ศลปะในสวน จดประกวดดนตร กจกรรมการรองเพลง กจกรรมเขาจงหวะ การเลนกฬา กจกรรมนนทนาการ และกจกรรมเขาคายพกแรมสำาหรบเยาวชน ฯลฯ และเพอเปนคาวสดสำานกงาน คาวทยากร คาเชาเครองเสยง คาอาหารและเครองดม คาจดสถานท คาสนบสนนทมกฬา คาสนบสนนการแสดง คาเงนรางวล คาตอบแทนกรรมการ และคาใชจายอนๆ ทเกยวของและจำาเปนในการจดกจกรรม ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ)

๑.๓.๑๑ ประเภท รายจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ

ตงไว ๑๗,๗๑๔,๐๐๐ บาท

สำาหรบหรบจายเปนคาคาเบยเลยง คาเชาทพก คาพาหนะเดนทาง คาลงทะเบยนของพนกงานเทศบาล พนกงานครและนกเรยน ผบรหารเทศบาล ครอาสาสอนเดกเรรอนในเขตเมอง และบคคลภายนอกทมคำาสงใหเดนทางไปราชการ ประชม อบรม และเพอสนบสนนคาใชจายในการบรหารสถานศกษา สำาหรบจายเปนเงนสนบสนนใหแกโรงเรยนในสงกดเทศบาลเมองอตรดตถและศนยพฒนาเดกเลก (ศนยสามลอ) ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท ๐๘๙๓.๒/ว ๑๑๖๕ ลงวนท ๑๖ มถนายน ๒๕๕๒ หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๐๗๒ ลงวนท ๑๔ มถนายน ๒๕๕๔ หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสดท มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๒๒๓ ลงวนท ๒๐ มถนายน ๒๕๕๔ และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๕๙๒ ลงวนท ๑๘ มถนายน ๒๕๕๕ เพอเปนรายไดของสถานศกษาตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกเกณฑและวธการนำาเงนรายไดของสถานศกษาไปจดสรรเปนรายจายในการจดการศกษาในสถานศกษาสงกดองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๖ (๗) โดยใหสถานศกษาใชจายเปนคาอาหารกลางวนสำาหรบเดกเลก เดกอนบาล และเดก ป.๑-ป.๖ คาใชจายในการพฒนาศนยพฒนาเดกเลก คาใชจายในการพฒนาผดแลเดก จำานวน ๒ ศนย คาสาธารณปโภคและรายจายอน ๆ คาใชจายในการปรบปรงหลกสตรสถานศกษา ,คาใชจายในการเชอมตออนเตอรเนตความเรวสง ระบบ Wireless Fidelity: WiFi และระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL,คาใชจายในการพฒนาขาราชการครและบคลากรทางการศกษาในโรงเรยน, คาใชจายในการจดซอหนงสอหองสมดโรงเรยน, คาใชจายในการพฒนาแหลงเรยนรของโรงเรยนสำาหรบเปนฐานในการจดการศกษาตลอดชวต,โครงการพฒนาการจดการศกษาโดยใชโรงเรยนเปนฐานในการพฒนาทองถน (SBMLD),คาใชจายในการสงเสรมโรงเรยน/ศนยพฒนาเดกเลกทจดทำาแผนพฒนาการศกษาดเดน, คาพฒนาครสอนเดกดอยโอกาส, คาสาธารณปโภค และรายจายอน ๆ ตามอำานาจหนาทของสถานศกษาตามอตราทกรมสงเสรมการปกครองทองถนกำาหนดตามหนงสอดวนทสด ท มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๒๒๖ ลงวนท ๒๓ มถนายน ๒๕๕๒ ตงจายจากเงนรายได จำานวน ๕๓๔,๐๐๐ บาท และเงนอดหนนทวไป

จำานวน ๑๗,๑๘๐,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานการศกษา) ทงนจะเบกจายไดตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน

คาวสด ตงไว ๑๔,๓๐๖,๕๐๐ บาท ๑.๓.๑๒ ประเภท คาวสดสำานกงาน ตงไว

๔๐๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาจดซอกระดาษโรเนยว กระดาษถายเอกสาร กระดาษไข หมก ปากกา ยางลบ และอน ๆและคาวสดทใชสำาหรบการปฏบตงานของกองการศกษา หองสมดประชาชนเฉลมพระ-เกยรตเทศบาล, ศนยพฒนาเดกเลกกอนวยเรยน, ชมรมสามลอ และศนยวดคลองโพธ เชน ชอลค ธงชาต ทะเบยนนกเรยน สมดหมายเหตรายวน บญชพสด อปกรณ และใบเสรจรบเงนตางๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

๑.๓.๑๓ ประเภท วสดงานบานงานครว ตงไว ๗๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคา แกวนำา ถงนำา ถาด ถวยชาม ผาปโตะ ผงซกฟอก สบ นำายาลางหองนำา นำายาเชดกระจก ถงขยะ พรมเชดเทา ไมกวาด แปรงลางหองนำา เสอนำามน พาน ขนนำา และอนๆ ทเขาประเภทรายจายน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

๑.๓.๑๔ ประเภท ยานพาหนะและขนสง ตงไว ๕,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคายางนอก ยางใน แบตเตอร นำามนเบรค หวเทยน และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏ ในแผนงานการศกษา) ๑.๓.๑๕ ประเภท วสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว ๕,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคานำามนเบนซน นำามนดเซล นำามนหลอลน ออโตลป นำามนเครอง จาระบ และอน ๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

๑.๓.๑๖ ประเภท วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ตงไว ๕,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาสารเคมสำาหรบสระวายนำา เวชภณฑสำาหรบนกกฬา แอลกอฮอล ออกซเจน นำายาตาง ๆ สายยาง ลกยาง หลอดแกว ฟลมเอซเรย เคมภณฑ ถงมอ กระดาษกรอง จกตาง ๆ และอน ๆ ทเขาประเภทรายจายน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

๑.๓.๑๗ ประเภท วสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว ๙,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาเผยแพรประชาสมพนธหรอจดนทรรศการตางๆ เชน เทปบนทกภาพ แถบบนทกเสยง หรอภาพ (ภาพยนตร) รปสหรอขาวดำาทไดจากการลาง อด ขยายภาพ ฟลม พกนและสผา กระดาษโปสเตอร แผนปาย ไมอด และอน ๆ ทเขาประเภทรายจายน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

๑.๓.๑๘ ประเภท วสดกฬา ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดกฬา เชนลกฟตบอล ลกวอลเลยบอล ลกปงปอง ไมตปงปอง ลกฟตบอล ลกเปตอง ลกแชรบอลไมผลด ไมแบดมนตน ไมเทนนส ลกเทนนส เชอกกระโดด ตะกรอ ตระกราหวายแชรบอล กรวยฝกซอม นกหวด ตาขายกฬา นาฬกาจบเวลานวม ลกทมนำาหนก เสาตาขายกฬาทกประเภท สตารทตงบลอก คาวสดกฬา อปกรณกฬาสำาหรบโรงเรยนในสงกดเทศบาลทง ๖ โรงเรยน, สระวายนำาเทศบาล โฟมยาง และทนแบบตาง ๆ สำาหรบชวยฝกวายนำา, เสอชชพและวสดอน ๆ ทจำาเปนซงเกยวของกบสระวายนำา วสดอปกรณทเกยวกบนรภยและการชวยชวตในสระวายนำา งานกฬาและนนทนาการ งานกจการศาสนา งานสงเสรมประเพณศลปวฒนธรรมงานกจกรรมเดกเยาวชนและการศกษานอกโรงเรยนทเทศบาลจดขน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

๑.๓.๑๙ ประเภท วสดคอมพวเตอร ตงไว ๙๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาหมกพมพ แผนหรอจานบนทกขอมล (Diskette , Floppy Disk, Removable, Compact Disc Digital Video Disc)เ ทปบนทกขอมล ตลบผงหมก สำาหรบเครองพมพแบบเลเซอรและเครองพมพองคเจท แผนซดบนทกขอมล แปนพมพ เมาส เมนบอรด เมมโมรชป คตชทฟดเดอร เครองอานและบนทกขอมลแบบตาง ๆ เชน แบบดสเกตต แบบฮารดดสก แบบซดรอม แบบออพตคอล เครองอานขอมลแบบซดรอม โปรแกรมคอมพวเตอรหรอซอฟตแวร สายเคเบล แผนกรอง

แสง และวสดคอมพวเตอรอน ๆ ทเกยวของและจำาเปน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

๑.๓.๒๐ ประเภท วสดการศกษา ตงไว ๓๒,๕๐๐ บาท เพอจายเปนคาวสดเกยวกบการศกษา ประจำาหองศนยวทยพฒนา จำานวน ๗ หอง คาวสดสอการเรยนการสอน และวสดฝกงานตามโครงการขยายโอกาสทางการศกษา ตลอดจนวสดทใชในการจดการเรยนการสอน เชนวดทศน สอสำาเรจรป สไลค แผนภม ฯลฯ ของโรงเรยนในสงกดเทศบาล ทง ๖ โรงเรยนคาวสดการศกษาใหแกหองสมดประชาชนเฉลมพระเกยรต ๗๒ พรรษา เทศบาลเมองอตรดตถ ศนยพฒนาเดกเลกกอนวยเรยน ศนยพฒนาเดกเลกอรณรง ศนยพฒนาเดกเลกวดคลองโพธ และโครงการเดกดอยโอกาสตามหนงสอจงหวดอตรดตถ ดวนทสด ท อต ๐๐๓๗.๗/ว ๒๘๔๒ ลงวนท ๒๗ มถนายน ๒๕๕๕ เชน หนสอการเรยนการสอน แบบจำาลองตาง ๆ และอน ๆ ทเขาประเภทรายจายน ตงจายจาก เงนรายได จำานวน ๒๐,๐๐๐ บาท และเงนอดหนนทวไป จำานวน ๑๒,๕๐๐บาท (ปรากฏในแผนงานการศกษา) ทงนจะเบกจายไดตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน

๑.๓.๒๑ ประเภท คาวสดอน ๆ ตงไว๑๓,๖๖๐,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคานมสำาหรบเดกเลกเดกอนบาลจนถงชนประถมศกษาปท ๖ โรงเรยนในสงกดเทศบาล ๖ โรงเรยน โรงเรยนสงกด สพฐ. (โรงเรยนอนบาลอตรดตถ) และศนยพฒนาเดกเลก จำานวน ๒ ศนย และคาวสดอปกรณอน ทไมสามารถอนโลมเขากบรายการหนงรายการใดได ตามหนงสอจงหวดอตรดตถ ดวนทสด ท ๐๐๓๗.๗/ว ๒๘๔๒ ลงวนท ๒๗ มถนายน ๒๕๕๕ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา) ทงนจะเบกจายไดตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน

๑.๔ หมวดคาสาธารณปโภค ตงไว ๕๑๕,๐๐๐ บาท

๑.๔.๑ ประเภท คาโทรศพท ตงไว ๓๕,๐๐๐ บาท

เพอจายเปนคาโทรศพท คาโทรศพททางไกลภายในประเทศ คาโทรศพทเคลอนท คาเชาเครอง คาเชาเลขหมายโทรศพท คาบำารงรกษาสาย และอน ๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

๑.๔.๒ ประเภท คาบรการโทรคมนาคม ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต และสอสารอน ๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

๑.๔.๓ ประเภท คานำาประปา ตงไว ๑๐๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคานำาประปาของ โรงเรยนในสงกดเทศบาล ทง 6 โรงเรยน สระวายนำาเทศบาล และหองสมดประชาชนของเทศบาลเมองอตรดตถ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

๑.๔.๔ ประเภท คาไฟฟา ตงไว ๓๕๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาไฟฟาของสระวายนำา และหองสมดประชาชนของเทศบาลเมองอตรดตถ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

๑.๕ หมวดเงนอดหนน ต ง ไ ว ๗,๕๕๕,๐๐๐ บาท๑.๕.๑ ประเภทเงนอดหนนหนวยงานของรฐหรอองคกรเอกชนใน

กจกรรมอนเปนสาธารณประโยชนตงไว ๗,๔๙๕,๐๐๐ บาท-เงนอดหนนคาอาหารกลางวนเดกอนบาล-ประถมศกษาปท ๖ ตงไว

๗,๔๙๕,๐๐๐ บาทเพอจายเปนเงนอดหนนสำาหรบสนบสนนอาหารกลางวนสำาหรบเดกอนบาล–ชนประถมศกษาปท ๖ (จำานวนเดก ณ วนท ๑๐ มถนายน ๒๕๕๕) อตราคนละ ๑๓ บาท สำาหรบโรงเรยนอนบาลอตรดตถ สงกดสำานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน (สพฐ.) จดสรร ๒๐๐ วน สำาหรบเดก ๑๐๐ % ของจำานวนนกเรยน ตามหนงสอจงหวดอตรดตถ ดวนทสด ท อต ๐๐๓๗.๗/ว ๒๘๔๒ ลงวนท ๒๗ มถนายน ๒๕๕๕ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา) ทงนจะเบกจายไดตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน

๑.๕.๒ ประเภทเงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถนอน ตงไว ๖๐,๐๐๐ บาท

-เงนอดหนนโครงการเขารวมงานชมนมลกเสอทองถนไทยเทดไทองคราชน

ตงไว ๖๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนเงนอดหนนโครงการเขารวมงานชมนมลกเสอทองถนไทยเทดไทองคราชนของกรสงเสรมการปกครองทองถน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)