Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
1
Yüreğir Belediye Başkanlığı İç Kontrol Uyum Eylem Planı
Yüreğir Belediye Başkanlığı
2
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
3
İÇİNDEKİLER
ÜST YÖNETİCİNİN SUNUMU …………………………………………………………10
I.A. Yüreğir İlçesinin Kuruluşu……………………………………………………………………………11
I. KURUMSAL BİLGİLER:………………………………………………………………..11
İÇ KONTROL ORTAMININ GENEL ÇERÇEVESİ…………………………………11
I.B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar ...................................................................... 12
I.B.1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre İlçe Belediyelerinin Görev ve
Sorumlulukları ...................................................................................................... 12
I.B.2. Diğer Kanunlarla Verilmiş Olan Görev ve Sorumluluklar ............................ 17
I.C. Kurumsal Yapı ............................................................................................. 20
I.D. Birimlere Ait Görevler .................................................................................. 23
I.D.1. Özel kalem müdürlüğü ............................................................................... 23
1.D.2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ...................................................... 25
1.D.3. Bilgi İşlem Müdürlüğü ................................................................................ 26
1.D.4. Yazı İşleri Müdürlüğü ................................................................................. 30
1.D.5. Hukuk İşleri Müdürlüğü ............................................................................. 31
1.D.6. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü .................................................. 32
1.D.7. Fen İşleri Müdürlüğü ................................................................................. 33
1.D.8. Mali Hizmetler Müdürlüğü ........................................................................ 35
1.D.9. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ................................................................. 36
1.D.10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ................................................................... 37
1.D.11. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ................................................................. 41
1.D.12. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ................................................................... 42
1.D.13. Temizlik İşleri Müdürlüğü ........................................................................ 43
1.D.14. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ...................................................... 45
1.D.15. Zabıta Müdürlüğü .................................................................................... 46
1.D.16. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ............................................................. 52
1.D.17. Dış İlişkiler Müdürlüğü ............................................................................. 53
1.D.18. Etüt Proje Müdürlüğü .............................................................................. 55
Yüreğir Belediye Başkanlığı
4
1.D.19. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü .............................................................. 57
1.D.20. Kentsel Tasarım Müdürlüğü .................................................................... 57
1.D.21. Plan Proje Müdürlüğü .............................................................................. 57
1.D.22. Sivil Savunma Uzmanlığı .......................................................................... 58
1.D.23. İç Denetim Birimi ..................................................................................... 61
I.E. Temel Politika ve Öncelikler ......................................................................... 61
I.F. Misyon ve Vizyon ......................................................................................... 62
I.G. İdarenin Amaç ve Hedefleri ......................................................................... 63
I.H. Sunulan Hizmetler ....................................................................................... 66
I.İ. Kaynaklar ..................................................................................................... 68
I.İ-1. Fiziki Kaynaklar ............................................................................................. 68
I.İ-2. Bilişim Kaynakları ......................................................................................... 69
I.İ-3. İnsan Kaynakları…. ....................................................................................... 71
II. İÇ KONTROL:…………………………………………………………………………….75
KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TÜRKİYE UYGULAMASI…………………………75
II.A. 1. Genel Çerçeve ........................................................................................... 75
II.A. 2. İç Kontrolün Tanımı ................................................................................... 75
II.A. 2.1. Kontrol Kavramı ................................................................................ 75
II.A. 2.2. İç Kontrol Nedir? ............................................................................... 76
II.A.3. İç Kontrolün Amacı .................................................................................... 78
II.A.4. Kamu İç Kontrol Standartları ...................................................................... 80
II.A.5. İç Kontrolün Temel İlkeleri ......................................................................... 81
II.A.5.1. Genel Olarak ...................................................................................... 81
II.A.5.2. Yönetim Sorumluluğu ........................................................................ 81
II.A.5.3. Risk Esaslı İç Kontrol ........................................................................... 83
II.A. 5.4. İç Kontrolde Sorumluluk .................................................................... 83
II.A. 5.5. Kapsam Bakımından İç Kontrol ......................................................... 84
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
5
II.A.6. İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi ve Alınması Gereken Önlemler ... 84
II.A.6.1. Genel Olarak ...................................................................................... 84
II.A.6.2. Kurumsal Düzeyde İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi .............. 85
II.A.6.2.1. Yönetimin Değerlendirmesi ........................................................ 85
II.A.6.2.2. İç Denetçilerin Değerlendirmesi ................................................. 85
II.A.6.2.3. Dış Denetçilerin Değerlendirmesi............................................... 86
II.A.6.3. Ulusal Düzeyde İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi ................... 87
II.A.7. İç Kontrol Düzenleme ve Uygulamalarında İyi Malî Yönetim İlkeleri ......... 87
II.A.7.1. Mevzuata Uygunluk ........................................................................... 87
II.A.7.2. Saydamlık ........................................................................................... 87
II.A.7.3. Hesap Verebilirlik ............................................................................... 89
II.A.7.4. Ekonomiklik ........................................................................................ 91
II.A.7.5. Etkinlik ................................................................................................ 91
II.A.7.6. Etkililik ................................................................................................ 91
II.A.8. İç Kontrolün Unsurları ve Genel Koşulları .................................................. 91
II.A.8.1. Kontrol Ortamı ................................................................................... 91
II.A.8.2. Risk Değerlendirmesi ......................................................................... 93
II.A.8.3. Kontrol Faaliyetleri ............................................................................. 93
II.A.8.4. Bilgi ve İletişim ................................................................................... 95
II.A.8.5. Gözetim .............................................................................................. 95
II.A.9. İç Kontrol Mevzuatı .................................................................................... 96
II.B. İç Kontrole İlişkin Rol ve Sorumluluklar ....................................................... 97
III. İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI………………………………………….101
III.A. Yüreğir Belediye Başkanlığı İç Kontrol Eylem Planı Yönetim Süreci ............ 101
III.B. 2013 - 2014 İç Kontrol Uyum Eylem Planının Değerlendirilmesi ................. 106
III.C. İç Kontrol Uyum Eylem Planı .................................................................... 111
III.D. Birim Bazında İç Kontrol Uyum Eylem Planı .............................................. 159
Yüreğir Belediye Başkanlığı
6
III.E. Tarih Bazında İç Kontrol Uyum Eylem Planı ............................................... 216
III.F. Süreç Yönetim Sistemi Kapsamında Yapılması Gereken Çalışmalar ............ 268
III.G. İç Kontrol Uyum Eylem Planında Yer Alan Eğitimler .................................. 271
IV. İÇ KONTROL YOL HARİTASI:…………………………………………………..273
BUNDAN SONRA………………………………………………………………………..273
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
7
TABLOLAR
TABLO 1: DİĞER KANUNLARLA VERİLMİŞ OLAN GÖREV VE SORUMLULUK .............. 17
TABLO 2: YÜREĞİR BELEDİYESİ KOMİSYONLARI ....................................................... 23
TABLO 3. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMEL STRATEJİK AMAÇLAR .................. 63
TABLO 4: FİZİKİ KAYNAKLAR...................................................................................... 68
TABLO 5: GENEL PERSONEL KADRO DURUMU ......................................................... 72
TABLO 6: EĞİTİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI ..................................... 72
TABLO 7: POZİSYONA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI .................................................... 72
TABLO 8: PERSONELİN YAŞ ORTALAMASINA GÖRE DAĞILIMI .................................. 73
TABLO 9: HİZMET SÜRESİNE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI ......................................... 73
TABLO 10: MÜDÜRLÜK BAZINDA PERSONEL DAĞILIMI ............................................ 73
TABLO 11: İÇ KONTROLE İLİŞKİN ROL VE SORUMLULUKLAR .................................... 98
TABLO 12: YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLAN ....... 105
TABLO 13: İÇ KONTROL STANDARTLARI GENEL ŞARTLARININ BİLEŞENLERE
DAĞILIMI ....................................................................................................... 107
TABLO 14 GENEL ŞART VE UYUM EYLEM PLANI EYLEMLERİNİN BİLEŞENLERE
DAĞILIMI ....................................................................................................... 108
TABLO 15: İÇ KONTROL EYLEM PLANI ..................................................................... 111
TABLO 16: BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ................................. 159
TABLO 17: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ .................................................................... 159
TABLO 18: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ, YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ......................... 168
TABLO 19: BİRİM RİSK SORUMLULARI .................................................................... 168
TABLO 20: DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ....................................................... 173
TABLO 21: HUKUK İŞLERİ MD. ................................................................................. 173
TABLO 22: İÇ DENETİM BİRİMİ ................................................................................ 174
TABLO 23: İÇ KONTROL İZLEME KURULU ................................................................ 176
TABLO 24: İDARE RİSK KOORDİNATÖRÜ ................................................................. 176
TABLO 25: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ...................................... 176
TABLO 26: MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ............................................................ 189
TABLO 27: ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ................................................................... 202
TABLO 28: RİSK ÇALIŞMA GRUBU ........................................................................... 203
Yüreğir Belediye Başkanlığı
8
TABLO 29: RİSK DEĞERLENDİRME KURULU ............................................................ 204
TABLO 30: TÜM BİRİMLER ...................................................................................... 205
TABLO 31: ÜST YÖNETİM ........................................................................................ 208
TABLO 32: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ...................................................................... 212
TABLO 33: TARİH SIRALAMASINA GÖRE İÇ KONTROL EYLEM PLANI ...................... 216
TABLO 34: SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİNE GEÇİŞ ....................................................... 270
TABLO 35: İÇ KONTROL KAPSAMINDA YAPILMASI GEREKEN EĞİTİMLER ............... 272
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
9
5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
kamu idarelerinde, iç kontrol konusu detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu Kanuna
dayanılarak, 2007 yılında yayınlanan “Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde“ ise idarelerin iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yönetim kuralları ile tüm kamu kurumlarında tutarlı kapsamlı bir kontrol
sisteminin kurulması ve uygulanması için gerekli standartlara yer vermiştir.
İç kontrol sisteminin yürürlüğe girmesi ile birlikte Belediyemiz
2009 - 2011 dönemini kapsayan bir eylem planını hazırlayarak iç kontrol uyum sürecini başlatmış olup, her yıl eylem planlarını revize ederek iç kontrol uyum sürecini sürdürmektedir.
İç kontrol; Kurumsal farkındalığı oluşturmaya ilişkin idarenin
amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak, sürekli değişen çevre koşulları, hizmet alanların talepleri ve öncelikleri ile gelecekte ortaya çıkabilecek tehdit
ÜST YÖNETİCİNİN SUNUMU
Yüreğir Belediye Başkanlığı
10
unsuru olan veya fırsatlar yaratabilecek risklerle başa çıkabilmeleri için kurumsal kapasiteyi artırmaya yönelik izlenmesi gereken bir yoldur.
Günümüzde tüm kurumlarda olduğu gibi Belediyelerde de
vatandaş beklentileri ve vatandaş odaklı çalışma, en kısa yoldan çözüme ulaşıp hizmet sunmak ancak etkili bir iç kontrol sistemini devreye girmesi ile mümkün olacaktır.
Kurum olarak ulaşmak istediğimiz hedeflerimize daha kısa zamanda ulaşmak, önümüze çıkacak olan riskleri belirleyip, öncesinde gerekli önlemleri almak, halkımıza hak ettikleri hizmetleri en iyi şekilde sunmak ancak, iç kontrol eylem planında yer alan eylemlerin zamanda yerine getirilmesi ile sağlanacaktır. Özellikle yöneticilerimizden başlamak üzere birim müdürlerimizin ve tüm personelimizin üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmesi, Belediyemize Kurum Kültürünü yerleştirerek halkımızın hizmet beklentilerini çağın getirmiş olduğu en yüksek standartlar seviyesine ulaştıracağımıza inancım sonsuzdur.
Eylem Planımızı hazırlamak için emeği geçen Eylem Planı Hazırlama Grubuna ve bütün çalışanlarıma teşekkürlerimi sunar, Tüm Kurum Personellerimizin üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğine inanarak hayırlı olmasını diler, teşekkürlerimi sunarım.
Mahmut ÇELİKCAN
Belediye Başkanı
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
11
I.A. Yüreğir İlçesinin Kuruluşu
Yüreğir İlçesi, adını M.S. 1250-1352 yılları arasında Türk Oğuz Boyundan Üç Oklara mensup Yüreğir Aşireti’nin yerleşmiş olduğu Yüreğir Ovası’ndan almış olup, Yüreğir Belediyesi, 05.06.1986 tarih ve 3306 sayılı Kanunla kurulmuştur. Yüreğir İlçe Belediyesi,“ belde sakinlerinin, mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir.” İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün denetim ve kontrolünde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ve yürürlükteki diğer kanunlar çerçevesinde hizmet vermektedir.
03.06.2008 tarihinde 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre 22.03.2008 tarihinde Yüreğir İlçesi, Yüreğir ve Sarıçam olmak üzere iki merkez ilçeye ayrılmıştır. Yeni düzenleme ile Abdioğlu, Doğankent, Geçitli, Havutlu, Solaklı, Yakapınar ve Yunusoğlu Beldeleri Yüreğir İlçesi’ne bağlanmıştır. Bölünmeden sonraki Yüreğir İlçesi merkez nüfusu 2012 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklamış olduğu rakamlara göre 420.929'dür.
. KURUMSAL BİLGİLER: İç Kontrol Ortamının Genel Çerçevesi
Yüreğir Belediye Başkanlığı
12
I.B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
I.B.1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre İlçe Belediyelerinin
Görev ve Sorumlulukları
MADDE 14. — Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
Aşağıdaki hizmetleri yapar veya yaptırır; • İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; • Coğrafî ve kent bilgi sistemleri; • Çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; • Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans;
• Şehir içi trafik; • Defin ve mezarlıklar; • Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; • Konut;
• Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; • Sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri
kazandırma; • Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi
Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.
Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir;
Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; Mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi
bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
13
Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.
Gıda bankacılığı yapabilir.
MADDE 15. — Belediyenin Yetkileri Ve İmtiyazları Şunlardır:
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini
kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi
amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak,
Yüreğir Belediye Başkanlığı
14
kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu
uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
l)Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat
toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
15
r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.
(l) Bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67’nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis
kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve
bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.
Yüreğir Belediye Başkanlığı
16
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75’inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Bunların dışında Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliği ile belediyelere görev ve sorumluluk yükleyen diğer kanun, kanun hükmünde kararnameler ve ikincil mevzuat hükümlerine bağlı kalınarak hizmet verilmektedir.
Görev ve Sorumlulukların Yerine Getirilmesinde İlkeler;
Belediyelerin, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; binde on ikisini geçemez.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları
bünyesinde yer alan tüm tesisler Kanunun kapsamı dışındadır.
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
17
I.B.2. Diğer Kanunlarla Verilmiş Olan Görev ve Sorumluluklar
Tablo 1: Diğer Kanunlarla Verilmiş Olan Görev ve Sorumluluk
MEVZUAT NO
MEVZUAT ADI
5216 Büyükşehir Belediye Kanunu
5393 Belediye Kanunu
4734 Kamu İhale Kanunu
4735 Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu
2886 Devlet İhale Kanunu
5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2464 Belediye Gelirleri Kanunu
4857 İş Kanunu
657 Devlet Memurları Kanunu
3194 İmar Kanunu
1608 Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanun 16
Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerine Muadil Kanun
2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
1593 Umumi Hıfsısıha Kanunu
2872 Çevre Kanunu
5326 Kabahatler Kanunu
4759 İller Bankası Kanunu
2380 Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
6245 Harcırah Kanunu
2918 Karayolları Trafik Kanunu
237 Taşıt Kanunu
5035 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
765 Türk Ceza Kanunu
5237 Yeni Türk Ceza Kanunu
3285 Hayvan Sağlığı ve Zabıta Kanunu
5510 SGK Kanunu
4749 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
Yüreğir Belediye Başkanlığı
18
4751 Vergi Usül Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
3095 Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun
818 Borçlar Kanunu
2004 İcra İflas Kanunu
3621 Kıyı Kanunu
4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
193 Gelir Vergisi Kanunu
213 Vergi Usül Kanunu
5422 Kurumsal Vergisi Kanunu
3291 Özelleştirme Kanunu
3065 Katma Değer Vergisi Kanunu
5199 Hayvan Hakları Kanunu
4447 İşsizlik Sigortası Kanunu
5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5281 Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
5179 Gıda Kanunu
552 Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
5395 Çocukları Koruma Kanunu
2709 T.C Anayasası
6283 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (08.03.2012)
6279 Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
6274
6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ile Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (11.02.2012)
6270 T.C Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Konularda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (26.02.2012)
6098 Yeni Borçlar Kanunu (01.07.2012 'de Yürürlüğe Girecek)
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
19
6100 Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu
5520 Kurumlar Vergisi Kanunu
6107 İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun
6014 Sayılı Karayolları Trafik Kanunundaki Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
5998 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
5999 Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
5951 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
5835 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
5819 İskan Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
5794 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
5577
Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
İlgili Diğer Kanunlar ve Bu Kanunlar İle İlgili Yönetmelikler
6102 Yeni Türk Ticaret Kanunu
6411 Ceza Mahkemesi Kanunu(CMK) İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
6359 Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
6355 T.C Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
6356 Sendika ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu
Yüreğir Belediye Başkanlığı
20
I.C.
Kur
umsa
l Yap
ı
FEN
İŞLE
Rİ
MÜ
DÜRL
ÜĞ
Ü
YAZI
İŞLE
Rİ
MÜ
DÜRL
ÜĞ
Ü
RUHS
AT V
E DE
NET
İM
MÜ
DÜRL
ÜĞ
Ü
BİLG
İ İŞL
EM
MÜ
DÜRL
ÜĞ
Ü
BAŞK
AN
YA
RD
IMC
ISI
SİVİ
L SA
VUN
MA
UZM
ANLI
ĞI
ÇEVR
E KO
RUM
A VE
KO
NTR
OL
MÜ
DÜRL
ÜĞÜ
ETÜ
D PR
OJE
M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
İMAR
VE
ŞEH
İRCİ
LİK
MÜ
DÜRL
ÜĞ
Ü
PARK
VE
BAHÇ
ELER
M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
BAŞ
KAN
Y
AR
DIM
CIS
I
DIŞ
İLİŞ
KİLE
R M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
BAŞK
AN
YA
RD
IMC
ISI
İÇ D
ENET
İM
BİR
İMİ
HUKU
K İŞ
LERİ
M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
TEFT
İŞ K
URU
LU
MÜ
DÜRL
ÜĞ
Ü
İNSA
N K
AYN
AKLA
RI V
E EĞ
İTİM
MÜ
DÜRL
ÜĞ
Ü
ÖZE
L KA
LEM
M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
BA
SIN
YA
YIN
VE
HALK
LA İL
İŞKİ
LER
MÜ
DÜRL
ÜĞ
Ü
KÜLT
ÜR
VE S
OSY
AL
İŞLE
R M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
MAL
İ HİZ
MET
LER
MÜ
DÜRL
ÜĞ
Ü
ZABI
TA M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
TEM
İZLİ
K İŞ
LERİ
M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
DEST
EK H
İZM
ETLE
Rİ
MÜ
DÜRL
ÜĞ
Ü
BAŞK
AN
BAŞK
AN
YA
RD
IMC
ISI
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
21
Belediye Meclisi
Yüreğir Belediye Başkanlığı
22
Belediye Başkanı
Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye Başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.
Bu esas ve usuller çerçevesinde Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Belediye Başkanlığına seçilmiştir.
Belediyenin işleri; Belediye Başkanı, Belediye Başkanının verdiği yetki
çerçevesinde Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri tarafından yürütülmektedir.
Belediye Encümeni
Encümen Üyeleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesi
gereğince, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, Mali Hizmetler Müdürlüğü birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşmaktadır.
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
23
Diğer Görevliler
İhtisas Komisyonları olarak toplam 14 adet komisyon
oluşturulmuş olup, her bir komisyonda 1 başkan 4 komisyon üyesi bulunmaktadır.
Tablo 2: Yüreğir Belediyesi Komisyonları
SIRA
NO
KOMİSYON ADI 1 Bayındırlık İmar Komisyonu
2 Plan Bütçe Komisyonu
3 Kanunlar Komisyonu
4 Çevre ve Sağlık Komisyonu
5 Eğitim Kültür Spor Komisyon
6 Kentsel Dönüşüm Komisyonu
7 Tarife Komisyonu
8 Halkla İlişkiler Komisyonu
9 Ulaşım Komisyonu
10 İnsan Hakları Komisyonu
11 Mesken ve Gece Kondu Komisyonu
12 Altyapı Hizmetleri Komisyonu
13 Deprem ve Doğal Afet Komisyonu
14 AB Dış İlişkiler Komisyonu
I.D. Birimlere Ait Görevler
I.D.1. Özel kalem müdürlüğü
1) Yalnızca Belediye Başkanı'nın kullanabileceği; bütçedeki temsil tören ve ağırlama giderleri faslından, harcama yetkilisi sıfatı ile gerekli prosedürü izleyerek istenen satın almaları yasalara uygun olarak yerine getirmek,
2) Belediye Başkanı'nın resmi, özel ve gizlilik taşıyan haberleşmelerini yürütmek,
Yüreğir Belediye Başkanlığı
24
3) Belediye Başkanı'na ve müdürlüğe gelen-giden evrakın giriş, çıkış, kayıt, değerlendirme ve ilgili birimlere gönderilmesi, teslim edilmesi, dosyalanması ve arşivlenmesini sağlamak,
4) Belediye Başkanı'nın ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri ve diğer önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek, yürütmek, zaman ve yerlerini Belediye Başkanı'na bildirmek. Bu gibi törenlere Belediye Başkanı'nın iştirak etmesini temin etmek,
5) Yurtiçi ve yurtdışından Belediye Başkanı'nı ziyarete gelen konukların en iyi şekilde karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasını temin etmek,
6) Belediyeyi ziyaret edecek yabancı heyetlerin karşılanması, konaklaması ve ziyaret programlarını hazırlamak; bu programları ilgili müdürlüklere ve karşı tarafa zamanında bildirmek,
7) Yüreğir Belediyesi'nin kardeş şehir ilişkilerini düzenlemek, kardeş şehir protokollerini takip etmek ve gerekiyorsa yenilemek,
8) Yüreğir Belediyesi'nin dış ilişkiler ile ilgili tüm faaliyetlerini
yürütmek ve organize etmek,
9) Yurtdışına görevlendirilen Yüreğir Belediyesi personelinin ulaşım, konaklama ve vize işlemleri ve kurum onayını da kapsayan yurtdışı çıkış işlemlerini yapmak,
10) Başkanlık sekretaryasını düzenleyerek Belediye Başkanı'nın görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek,
11) Belediye Başkanı'nın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine etmek, vatandaşlar, kurum ve kuruluşlardan gelen randevu talepleri doğrultusunda Belediye Başkanı ile görüşmelerini temin etmek,
12) Başkanlık makamının randevularını planlamak, toplantılarını ayarlamak, yapılacak toplantı gün ve saatlerini ilgili birimlere bildirmek,
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
25
13) Başkanın sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,
14) Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ile Belediye'de hizmet veren tüm Müdürlüklerin kendi aralarında ve bu müdürlüklerle Başkanlık Makamı arasındaki işbirliği ve koordinasyonu temin etmek,
15) Çağdaş belediyecilik anlayışı içinde vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek amacıyla; vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar tarafından yazılı, sözlü veya e-posta ile Başkanlık Makamına intikal ettirilen talep ve şikâyetlerin çözüme kavuşturulmasında, ilgili birimlere sorunları aktararak sonuçlarını takip etmek, sonuçları hakkında ilgililere bilgi vermek,
1.D.2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1) Çalışan personelin özlük dosyalarını oluşturmak ve personelin özlük hakları ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek,
2) Belediyede görevli memurlardan hususi pasaport almaya hak kazanan ve almak için talepte bulunan personelin iş ve işlemlerini yürütmek,
3) Toplu İş Sözleşmesi ve Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi çalışmalarını yürütmek,
4) Teşkilat yapısı ile ilgili yapılacak yönetmelik, yönerge ve düzenlemeler ile ilgili sekretarya görevini yürütmek,
5) 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli îdare Birlikleri Norm Kadro îlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik' gereğince dolu/boş memur kadrolarının iptali, ihdası, unvan, derece ve sınıf değişikliklerinin takiplerini yaparak cetvellerini düzenlemek ve Belediye Meclisine sunmak,
6) Memur ve işçi personelin değişen mevzuat hükümleri karşısında uyum ve bilgilenmesi amacıyla personelin eğitimini sağlamak; bu amaçla hizmet içi eğitimler yapmak veya yaptırmak,
Yüreğir Belediye Başkanlığı
26
7) Yüreğir Belediyesinde çalışan memur ve işçi personelin kişisel gelişimini sağlayacak eğitimler yapmak veya yaptırmak,
8) Belediye hizmet kalitesini arttırmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla işçi ve memur personele yönelik eğitimler yapmak veya yaptırmak,
9) Belediyeye yönelik yapılacak eğitim seminerleri, toplantılar, kongreler, fuarlar vb. faaliyetler ile ilgili olarak Müdürlükleri bilgilendirmek, bu faaliyetlere katılım amacıyla personel görevlendirmesi için gereken işlemleri yapmak,
10) Personel alımı, çalıştırılması ve gelişimine ilişkin gerekli çalışmaları yaparak Başkanlığı bilgilendirmek.
11) Personelin Devam Kontrol iş ve İşlemlerini Yürütmek.
12) Personellerin SGK ile ilgili İş ve işlemlerini yürütmek,
13) Personellerin müdürlükler adına maaş, ücret, tazminat, sosyal haklar vb. tüm tahakkuk işlemlerini yürütmek
14) Personellerin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği işlerini yürütmek.
1.D.3. Bilgi İşlem Müdürlüğü
a) Bilgi İşlem Kaynakları ve Programlarının Kurulum, Yazılım, Bakım ve Onarımı
1) Kurumumuz bünyesinde, bilgi işlem kaynakları ile programlarının, kurulumu, bakımı ve onarımı konularında aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır;
2) Bilgi işlem kaynakları ile programlarının bakım ve onarım işlemleri sarf malzeme takip işlemleri, Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nce yapılır.
3) Satın alınan bilgisayar ve malzemelerinin program veya sürücü (driver) CD’leri ile lisansları gerektiğinde kullanılmak üzere Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde muhafaza edilir.
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
27
4) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Kurum içi Personel eğitimlerinin Bilgi İşlem ile ilgili olanlarının eğitim konuları, süreleri ve eğitmenleri, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilir.
b) Fiziksel Güvenlik
1) Bilgi işlem kaynaklarının güvenliği için, aşağıda belirtilen fiziksel tedbirler alınır:
2) Sistem odalarının yakınında yangın söndürme cihazları bulundurulur. Cihazlarda kullanılacak kimyasal maddelerin seçiminde ise, bilgisayarlara zarar vermeyecek olanlar tercih edilir.
3) Sistemin meteorolojik etkilerden korunması amacıyla, sistem odalarını 20-25 ْ◌ C arası sıcaklıkta tutacak havalandırma tertibatı kurulur.
4) Sabit olmayan depolama üniteleri kullanılmadıkları zamanlarda, bilgisayarların üzerinde bırakılmaz ve basılmış dokümanların yanı sıra bu üniteler de uygun kilitli ortamlarda korunur.
5) Toprak hattı, sigortalama ve kesintisiz güç kaynağı ile sistemin korunması sağlanır.
6) Bilgisayarlar UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) den gelen prizlere, yazıcılar ve diğer donanımlar ise şehir şebekesinden gelen prizlere takılır.
7) Bilgi işlem personeli veya yetkili teknik personel haricinde hiç kimse bilgisayarların iç kısmını açamaz.
c) Veri Ve Bilgi Güvenliği
1) Kurum bilgi sistemlerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak aşağıda belirtilen ilke ve kurallar uygulanır:
2) ilgili ve yetkililerce, her uç kullanıcının bilgisayarına, kullanıcının ismi ile parolası verilir ve tanıtılır. Tüm uç kullanıcılar; kendilerine verilen bu kullanıcı adı ve parola ile bilgisayar ağına girebilir.
Yüreğir Belediye Başkanlığı
28
3) Kurum personeli olmayan kişilere kullanıcı adı ve şifre tahsis edilebilmesi için, hizmet verdikleri, Kuruluş amiri tarafından Yüreğir Belediye Başkanlığı’na yazılı talepte bulunulur ve bu talebe istinaden, bu kişiler de kendilerine verilecek kullanıcı adını ve şifresini kullanırlar.
4) Kurum kullanıcıları ile kurum kullanıcısı olmadığı halde Yüreğir Belediye Başkanlığı’nca kendilerine kullanıcı adı ve şifresi tahsis edilmiş olanlar dışında, Kurumun herhangi bir biriminde mevcut bilgisayarı veya ağ bağlantı ucunu kullanamaz ve bu tür girişimlere Kurum çalışanlarınca müsaade edilemez.
5) Uç kullanıcı adıyla yapılan iş ve işlemlerdeki tüm sorumluluk, kullanıcıya ait olacaktır. Bu nedenle, hiçbir kullanıcı, kullanıcı adını ve şifresini başkaları ile paylaşamaz ve bilgisayarında bulunan dosyaları ağ paylaşımına açamaz. Kendisi tarafından kullanılmakta iken, çalışmaya geçici olarak ara verdiği durumlarda da başkası tarafından kullanılmaması için gereken tedbirleri alır, resmî hizmete ait disket, CD, flash-disk gibi bilgi
depolama aygıtlarını bilgisayarından çıkararak emniyetli bir yerde muhafaza eder.
6) Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün yetkili elemanlarınca; donanım, yazılım, kısıtlama ve yönlendirme yöntemleriyle, her uç kullanıcının, bilgisayar ağında var olan bilgi kategorilerinden, yalnızca kendi konusuyla ilgili alana ulaşabilmesi sağlanır.
7) Kullanıcıların herhangi bir nedenle görev yerlerinin, görev ve yetkilerinin veya
8) Kurumdaki pozisyonlarının değişmesi halinde durum, görev yaptığı birim amiri tarafından
9) aynı gün içerisinde Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne yazı ile bildirilir. Bu bildirimle birlikte, ilgilinin kullanıcı adı ve sistem parolaları, Bilgi
İşlem Müdürlüğü’nün yetkili elemanlarınca değiştirilir.
10) Kurum bilgi sistemleri güvenliğini sağlamak amacıyla,
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
29
11) ilgili ve yetkililerce; kullanıcılara tahsis edilen/edilecek masaüstü veya dizüstü bilgisayarlara web tarayıcı (browser), güvenlik duvarı (firewall) ve virüs tarama (anti virüs) gibi güvenlikle ilgili programlar yüklenir. Gerektiğinde bu programlarda özel ayarlar ve güncellemeler yapılır ve sınırlı bir kullanıcı hesabı (user account) tanımlanır. Bu programların ayarları ve kullanıcı hesabı türü, kullanıcılar tarafından kesinlikle değiştirilemez. Bu konuda gerekli değişikliklerin yapılmasından Sistem Yöneticisi sorumludur.
12) İçerisinde gizli ve çok gizli bilgiler bulunan bilgisayarlar Kurum bilgisayar ağına bağlanamaz, bilgisayar ağına bağlanmış olan
bilgisayarlara gizli ve çok gizli bilgiler yüklenemez. Bu konudaki sorumluluk, bilgisayar kullanıcılarına ve ilgili birimlere aittir.
13) Ana makinelere, yedekleme üniteleri tarafından otomatik olarak yedekleme yapılır.Y edeklenen bilgilerin bulunduğu CD, disket,
flash-disk, teyp backup vb. üniteler, ilgili birim görevlilerince güvenli yerlerde korunur
14) Bilgisayar programlarına ait açık kaynak kodları, tüm programı da içine alacak şekilde günlük olarak veya değişiklikler yapıldığında arşivlenerek ve bu programların administrator şifreleri de bir belgeye yazılarak Bilgi İşlem Müdürü’ne teslim edilir.
15) Yetkisi olmayan Kurum çalışanları, bilgi sistemleri üzerinde hiçbir şekilde güvenlik araştırması yapamaz ve güvenlik mekanizmalarını test etme girişiminde bulunamaz.
16) Güvenlik mekanizmalarının bozulmasına neden olabilecek her türlü eylem ve işlem yasaktır.
17) Uç kullanıcılar; kendilerine tahsis edilen/edilecek olan bilgisayar veya diğer
18) malzemenin kullanıcı yetkinliğine göre makul ölçüyü aşan amaç dışı kullanılmasından dolayı hukuki, cezai ve idari olarak genel hükümlere göre sorumludurlar.
Yüreğir Belediye Başkanlığı
30
19) Kullanıcılar; Kurum bilgi sistemindeki bilgileri, izinsiz olarak iletişim araçları ve internet vasıtasıyla veya herhangi bir şekilde yayınlayamaz ve açıklayamazlar.
20) Her unvan ve kademedeki Kurum personeli; Kurum bilgi
sistemleri güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak yukarıda belirtilen ilke ve kurallara riayet etmek zorundadır.
21) Aksi tespit edilen durumlarda, gerekli disiplin işlemleri, görevlinin birimince yerine getirilir.
d) Program Temini Ve Kullanımı
1) Kurum için ihtiyaç duyulan bilgisayar programlarının yazılımı, yazdırılması ve alımı işlemleri, birimlerin teklifleri ve talepleri doğrultusunda Yüreğir Belediye Başkanlığı’nca yürütülür.
2) Belediye Başkanlığı’nca hazırlanan/hazırlanacak olan,
hazırlatılan/hazırlatılacak olan veya satın alınan/satın alınacak olan bilgisayar programlarına ilgisiz ve yetkisiz kişilerce müdahale edilemez. Bilgisayar programlarıyla ilgili güncellemeler ve değişiklikler, sistem sorumluları tarafından yapılır.
3) Birimler; kendi hizmet ve faaliyetleriyle ilgili programları, hangi personelin kullanacağını ve yetki sınırlarını Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne bildirirler ve bu teklifler doğrultusunda, programlara girişlerle ilgili teknik yetkilendirme ve yönlendirmeler, teknik elemanlarca yapılır.
1.D.4. Yazı İşleri Müdürlüğü
1) Evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, meclis ve encümen kararlarının alınması ve arşiv biriminin iş ve işlemlerini mevzuat hükümlerine göre yürütmek,
2) 5393 sayılı Yasanın Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyonu sağlamak, meclis toplantılarının süresi içerisinde ilan edilmesi sağlamak, meclis toplantı tutanaklarını tutmak, toplantıları kayda almak, meclis oturum konuşmalarının tutanak özetlerini yazarak ve arşivlemek,
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
31
3) Meclis Kararlarının yazılımını sağlamak, ilgili mercilerin onayını aldıktan sonra karar asıllarının ilgili birimlerine intikalini sağlamak ve birer nüshasını arşivlemek, meclis karar özetlerinin ilgili birimlere ulaştırmak, meclis gündemi ve kararlarını Belediye web sayfasında yayınlattırmak,
4) Belediye encümeninin iş ve işlemlerine ilişkin gerekli koordineyi sağlamak, kararlarını yazmak;
5) Encümen kayıt defterine karar numarası vererek alınan kararları kayıt altına almak, ilgili onaylardan sonra karar suretlerini teklifin
geldiği birime ulaştırmak, karar asıllarını numara sırasına göre dosyalamak ve arşivlemek;
6) Belediyeye gelen tüm evrak ve belgeleri, postaları zimmetle teslim almak, konularına göre Başkan Yardımcılarına havalesini yaptırmak ve ilgili müdürlüklere zimmetle vermek,
1.D.5. Hukuk İşleri Müdürlüğü
1) Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,
2) Müdürlükte görevliler arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılanların yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,
3) Personellerin gizli sicillerini düzenlemek; her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,
4) Müdürlük personellerinin devam/devamsızlığını izlemek,
5) Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek,
denetlemek,
Yüreğir Belediye Başkanlığı
32
6) Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak,
7) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,
8) Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmaları izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek,
9) Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,
10) Müdürlüğün görev alanına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak,
11) Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun
verilen diğer görevleri de yapar.
12) Hukuk İşleri Müdürü, müdürlüğüne ilişkin görev ve yetkilerden bir kısmını avukatlardan birine başkanın onayı ile devredebilir. İş bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce iç genelge ile yapılan devirler aynı şekilde devam eder.
1.D.6. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
1) Basın Kuruluşlarıyla Belediye ilişkilerinin yürütülmesini sağlamak, 2) Belediye ve Yüreğir ile basında ve internet sitelerinde çıkan
haberleri ve ülke gündemini takip etmek, dosya halinde Başkan, Başkan Yardımcısı ve ilgili müdürlüklere ulaştırmak ve arşivlemek,
3) Belediye’nin çalışmalarında kamuoyunun bilgilendirilmesi için basın bültenlerini fotoğraflı ve görüntülü olarak hazırlamak, yazılı ve görsel basın kuruluşlarına iletmek,
4) Belediye’nin tüm çalışma ve organizasyonlarını takip etmek, fotoğraf ve kamerayla görüntülemek ve arşivlemek,
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
33
5) Basında çıkan yanlış ya da eksik bilgileri takip etmek, ilgili müdürlüklerden doğru bilgileri alıp basın kuruluşlarına tekzipleri iletmek,
6) Gerekli zamanlarda yapılacak basın toplantılarını organize etmek, 7) Belediye Başkanının basın kuruluşlarıyla gerçekleşecek
randevularını Özel Kalem Müdürlüğü ile işbirliği çerçevesinde ayarlamak,
8) Başkanın basın mensuplarıyla bir araya gelip fikir alışverişi yapmalarını sağlayacak toplantıları organize etmek,
9) Belediyenin süreli ve süresiz yayınlarını hazırlamak ve halka ulaştırmak,
10) Belediyenin müdürlük tarafından yürütülecek faaliyetlerini tüm boyutlarıyla ele alarak genel amaç ve politikalara uygun nitelikte bir tanıtım ve halkla ilişkiler stratejisi belirlemek ve uygulamak,
11) Belediye çalışmalarının kamuoyunda yansımasını ölçmek için belirli zaman aralıklarında kamuoyu araştırması yapmak,
12) Belediye’nin tanıtım amaçlı kitap, bülten, takvim, broşür, afiş, bil board, davetiye, CD gibi tüm materyalleri hazırlamak,
13) Önemli günler ve kuruluş yıldönümlerinde yapılacak faaliyet ve çalışmaları Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde organize etmek,
14) Belediye’nin, birimlerin, projelerin, ilan, duyuru vb. basın haberlerini web sitesinde yayınlamak,
15) Halkla İlişkiler ve 3216161 de Beyaz masa şikayet hattı aracılığıyla belediyeye ulaşan şikayet, talep ve önerileri değerlendirerek, kayıt altına almak, ilgili kişi ya da müdürlüklere ulaştırmak, çözüme kavuşturulmasını sağlamak,
16) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu’nun gereklerini yerine getirmek.
1.D.7. Fen İşleri Müdürlüğü
1) Müdürlüğün yetki ve hizmet alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat ve hizmetlerin yıllık yatırım, plan ve programlarını yapmak,
Yüreğir Belediye Başkanlığı
34
söz konusu hizmet ve yatırımların ihale edilmesini, kontrollük işlerinin yürütülmesini sağlamak,
2) Yapı, tesis, onarım ve inşaat işlerinin kontrollük işlerinin yürütülmesini yapmak veya yaptırmak,
3) Hizmet ve yatırımlar için gerekli olan malzeme, iş makinesi, yedek parça vb. diİer ihtiyaçların teknik şartnamelerini hazırlamak/hazırlatmak ve temin etmek,
4) 18. madde uygulaması ve altyapısı tamamlanmış yolları açmak, 5) Açtığı yolların tekniğine uygun olarak temel ve üst kaplamalarını
yapmak veya yaptırmak, 6) Altyapı ve üstyapı konusunda ilimizde faaliyette bulunan diğer
kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak için periyodik toplantılar yaparak altyapı işlerinin koordinasyonunu ve takibini yapmak,
7) Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere tekniğine uygun asfalt üretimini yapmak veya yaptırmak, bu konuda gerekli alımları yapmak,
8) Asfalt şantiyesinde ürettiği veya dışarıdan satın aldığı üretilmiş asfaltı, altyapısı tamamlanmış yollara serme ve sıkıştırma işlemini yapmak veya yaptırmak,
9) İlgili birim tarafından yıkım kararı verilen gecekondu veya
kanunen yerinde korunması mümkün olmayan yapıların ilgili müdürlük nezaretinde yıkım işlemlerini yapmak için makine ekipman temin etmek,
10) Yol ve kaldırımların sürekli hizmette olması için gerekli bakım ve onarımı yapmak veya yaptırmak,
11) Gecekondu veya kanunen yerinde korunması mümkün olmayan yapıların yıkım işlerini yapmak/yaptırmak,
12) Belediyenin telsiz iletişimini ve elektrik ile ilgili işlerini yapmak/yaptırmak,
13) Belediyeye ait araç ve iş makinelerinin verimli çalışmalarını sağlamak, talep halinde ve iş durumuna göre görevlendirmeleri yapmak, iş makineleri ile ilgili her türlü tamir, bakım işlerini, akaryakıt teminini sağlamak,
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
35
1.D.8. Mali Hizmetler Müdürlüğü
1) İdarenin stratejik plan ve performans programını hazırlamak ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
2) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek, değerlendirmek,
3) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak ve değerlendirmek, bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,
4) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek; gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
5) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Mahalli
İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uyarınca muhasebe hizmetlerini yürütmek,
6) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” e göre hazırlamak,
7) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
8) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
9) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
Yüreğir Belediye Başkanlığı
36
10) Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
11) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
12) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulaması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
13) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
1.D.9. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
1) 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2559 Sayılı Polis ve Salahiyet Kanunu ve 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince işyerlerini ruhsatlandırmak,
2) 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu’na göre işyerlerine Hafta Tatili Ruhsatı düzenlemek.
3) 2464 Sayılı Gelirler Kanunu’na göre alınan harçları tahakkuk ettirmek,
4) Müdürlüğe gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak, ilgili birimlere dağıtımını yapmak,
5) Müdürlük arşivlemesini yapmak,
6) Müdürlük ile ilgili her türlü şikâyetleri tetkik ederek sonuçlandırmak, ilgili birim veya kuruluşlara yönlendirmek,
7) Kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla vatandaşların şikâyet ve temennileri hakkında gerekli incelemeler ve çalışmalar yaparak en geç 30 gün içerisinde vatandaşı ve ilgili kurumu bilgilendirmek.
8) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptali için başvuruda bulunan işletmecilerin gerekli denetimleri ve işlemlerini yaparak ilgili kurumları ve işletmeciyi bilgilendirmek.
9) Müdürlük kayıtlarının bilgisayar ortamında sürekli güncelliğini sağlamak,
10) Arşivlemenin bilgisayar ortamında oluşturulmasını sağlamak,
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
37
1.D.10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
1) Yüreğir Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde, planlı ve modern şehirleşme, dayanıklı ve yaşanabilir yapılaşmayı sağlamak amacıyla, resmi ve özel bütün yapıların “3194 sayılı İmar Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve diğer ilgili Kanunlar ile bunlara dayalı çıkartılmış olan tüm yönetmelik, genelge ve tamimler kapsamında” teşekkülü sağlamak.
2) Yüreğir Belediyesi sınırları içerisinde kalan İmar Kanununa tabi alanlarda düzenlenen Nazım İmar Planları Uygulama İmar Planları ile yerleşmelerin farklı gelişme etaplarında yapılması gerekli ve uygun görülen plan ilavesi, plan revizyonlarının yapımı ve uygulama imar planı örneğinde hazırlanan tüm planların hazırlanması ve onanması aşamasında araştırma, tasarım, çizim ve yazışma işlemleri ile vatandaşlardan gelen plan değişikliği veya ilave plan taleplerini değerlendirerek Belediye Meclisine sunmak.
3) İmar parselleri üzerinde yapılacak ruhsatlı inşaatların temel üstü kontrollerinin yapılması.
4) İmar planlarına uygun yapılan imar düzenlemeleri sonucu oluşan paftaların düzenlenmesi ve oluşturulması.
5) Belediye mülkiyetlerinde yol terki, imar uygulaması, ifraz, tevhit
işlerini 3194 sayılı kanunun 15., 16. ve 62. maddeleri uyarınca yapmak.
6) İmar uygulaması yapılacak alanlarda, 3194 sayılı kanunun 18. ve 19. maddelerine göre imar uygulaması yapmak veya 4734 sayılı Kamu ihale Yasası kapsamında ihale ile imar düzenlemesi
yaptırmak.
7) Serbest çalışan Harita Mühendislerin, 3194 sayılı kanunun 15., 16., 18., 19. ve 62. maddelerine hazırlamış olduğu uygulama, ifraz, tevhit, terk ve parselasyon dosyalarını tetkik etmek ve Encümene sunmak.
Yüreğir Belediye Başkanlığı
38
8) (8) Belediyemiz sınır ve mücavir alanlarımız içerisinde kalan parsellerin mülkiyet dokusunun oluşturulması, parselasyon durumlarının sayısal ortama aktarılması ve bunlara göre imar paftalarının açılması.
9) (9)Belediyenin ihtiyaç duyduğu arazi ölçüm ve hali hazır harita çalışmalarını yapmak,
10) Kadastro çapı, İmar Çapı ve İmar durumu hazırlamak.
11) Ruhsata esas olan Mimari projeleri, tadilat ve ilave kat projeleri,
kat irtifakı ve kat mülkiyeti projelerini, sıhhi tesisat, asansör, ısı yalıtımı ve peyzaj projelerini betonarme projeleri, elektrik ve
mekanik tesisat projelerini ve çatı planlarını inceleyerek onaylamak.
12) Yeni yapılara ruhsat vermek, inşaat ruhsatlarını yenilemek ve tadilat ruhsatlarını vermek, ruhsat verilen yerlerin yola olan çekme mesafelerinin, kot kontrolleri ile temel üstü aplikasyonlarının yapılması.
13) İnşaatın tamamlanan yapıların yerinde projeye uygunluğunun kontrol edilerek yapı kullanım izin belgesi, iş bitirme belgesi tutanağı ve yapı denetim sertifikası vermek,4708 sayılı Yasa kapsamındaki ruhsatlı yapıların yapı denetim hizmet bedeli
ödemelerine esas kontrollerini yapmak, ödeme emirlerini hazırlamak.
14) Ruhsat alınan yapıların yer teslimini yapmak, su basman seviyesine gelen yapıların su basman vizelerini yapmak, kontrol etmek.
15) Ruhsatsız yapılan kaçak inşaatların, gecekonduların ve ruhsat ve
eklerine aykırı yapılan yapıları tespit ederek zabıt tutmak ve bu tür yapılar hakkında İmar Kanunu Hükümleri gereğince karar alınmak üzere Encümene havalesini sağlamak, ilgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmak.
16) Asansörlü binaların asansör tescil işlemlerini yapmak ve yıllık periyodik kontrollerle ilgili işlemleri yürütmek.
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
39
17) Belediye encümenince yıkım kararı alınan yapıların, Fen İşleri Müdürlüğünce ilgili kurum, kuruluş ve şahıslara bilgi vermek ve gerekli güvenlik tedbirlerini almak kaydıyla yine Fen İşleri Müdürlüğünce yıkım işleminin gerçekleştirilmesi için Fen İşleri Müdürlüğüne ilgili evrakları yazı ekinde göndermek,
18) Fen işleri Müdürlüğü'nün yol açılması için aplikasyon
çalışmalarının yapılması, güzergahın belirlenmesi, Kamulaştırma işlemleri tamamlanıp bedeli ödenen ve yıkılması gereken binaların, gerekli belediye birimleri ve kurumlar ile birlikte hareket etmek suretiyle yıkım işlemini sağlamak.
19) 5205 sayılı yasa kapsamındaki inşaatlardaki teknik uygulama
sorumlularının çalışmalarını kontrol etmek. Yapı denetim feshi, kapanması ve fenni mesul T.U.S. Şantiye şefi istifası durumlarında inşaata yapı tatil zaptı düzenleyip mühürleyerek durdurmak ve kontrol altına almak, Müdürlük tarafından düzenlenen yapı ruhsatlarında müteahhitlik üstlenenlere ait iş deneyim ve iş bitirme belgesi taleplerini değerlendirmek, Yapı denetim firmaları, müteahhitler ve teknik uygulama sorumlularının
sicillerini tutmak.
20) Belediye yetki alanı içerisinde numarataj oluşturmak, bilgisayar ortamında sürekli güncel tutmak, kurumlar ve kişiler tarafından talep edilen adres tespit ve değişikliklerini düzenlemek ve sonuçlandırmak. talep edene sokak krokilerini temin etmek, Aski, Tedaş, ve tüm resmi kurumlardan gelen yazılara cevap vermek.
21) Statik projeye veri olan zemin etüt raporlarını denetlemek gerek olduğu takdirde onaylamak.
22) Coğrafi bilgi sisteminin (CBS) ana kullanıcısı olarak ilgili bilgi ve belgeleri temin etmek ve CBS’ yi güncellemek.
23) 5393 sayılı Yasa ile Belediyeye kamulaştırma yetkisi verilen yerlerin 2942 sayılı yasaya uygun olarak kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
24) Tapu Sicil Müdürlüğünde Belediye adına tescil işlemi tamamlanan taşınmaz maliklerine kamulaştırma bedelinin ödenmesiyle ilgili
Yüreğir Belediye Başkanlığı
40
işlemleri yapmak; taşınmazların teslim alınmasına yönelik
işlemleri takip etmek, Tapu Sicil Müdürlüğünde devir işlemlerini tamamlayarak tapu belgelerini almak.
25) Kentsel dönüşüm projesi kapsamında ihtiyaç duyulan taşınmazların ön alım (Şuf’a) hakkı ile satın alınmasına, Tapu Sicil Müdürlüğünde belirlenen ferağ bedelinin alıcıya ödenerek, taşınmazın belediye mülkiyeti üzerine geçirilmesine yönelik işlemleri yapmak, Kamulaştırma, takas, devir, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı kurulması konularında, gerektiğinde ilgili mevzuat doğrultusunda gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokol veya idari sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak.
26) 29/09/2005 gün ve 25954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel yönetmelik” hükümleri uyarınca arsa , konut ve işyeri üretmek, üretilen arsa, konut ve işyerlerinin tahsisi, kiralaması ve satışına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
27) Kentsel dönüşüm projelerinin uygulama alanları, toplu taşıma, yollar, istasyonlar, alt yapı, çevre koruma, depolama, arıtma, otoparklar, sosyal donatı, bölge parkları, müze, kütüphane, spor, dinlence, eğlence, sağlık, eğitim, ve kültür tesisleri, tarihi doku, barajlar, dere ıslahları, kaynaklar, afet tehlikesine yönelik düzenlemeler vb, kentsel projelerin gerçekleşmesi için gerekli olan arsa temini ve kamulaştırma ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek, kamu hizmetleri için gerekli olan taşınmazları edinmek.
28) Gecekondu Kanunu doğrultusunda gerektiğinde ve ilgili mevzuat gereği vatandaşlara belediyenin taşınmazlarının devri konusunda gereken işlemleri yapmak.
29) Belediyemiz mülkiyetindeki müstakil arsaların 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununa göre satış işlemlerinin yapılması, hissedarı bulunduğumuz gayrimenkullerde ise 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine hissedarlarına göre satış işlemlerinin yapılması.
30) Başbakanlık Toplu konut İdaresi ile ortak projeler yürütmek.
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
41
31) 2981 sayılı imar affı kanunu kapsamında olan binalarla ilgili yazışmalar yapmak.
32) İmar Planında yol, yeşil alan, park gibi kamuya ayrılan alanların hizmete açılabilmesi için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırma işlemlerinin yapılması.
33) Kamu kurumlarının talepleri doğrultusunda mülkiyetimizde bulunan gayrimenkullerin (Okul, Sağlık Ocağı, Camii vb. yerlerin) devir ve tahsis işlemlerinin yapılması.
34) Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün park çalışmaları ve saha
düzenlemeleri ile aplikasyon işlemlerinin yapılması.
35) Şehrin estetik ve görünümü açısından 3194 sayılı imar kanunu 775 sayılı gece kondu kanunu ve bu kanunlara bağlı olarak yönetmelikler ve meclis kararlarını uygulamak.
36) İş bu yönergede belirtilmiş olan müdürlüğün yetki ve sorumluluğundaki İmar ile ilgili her türlü müracaatı ve şikâyeti kanun ve yönetmeliklerde verilen süre içerisinde değerlendirerek sonuçlandırmak.
1.D.11. Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1) Stratejik Plan ve Program doğrultusunda belediye birimlerinin ihtiyacına yönelik 4734
2) Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre mal ve hizmet alımlarını yapmak; belediye genelini ilgilendiren mal ve hizmet alımı ihalelerini ilgili müdürlüklerle koordineli bir şekilde gerçekleştirmek,
3) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre; gayrimenkul satış ve kiralaması dışındaki satış işlemlerini yürütmek,
4) Belediye ye ait Araç ve İş Makinelerinin Tamir, Bakım, Onarım, yedek Parça, Akaryakıt ihtiyaçlarını karşılamak.
5) Belediye ve belediyeye ait yerlerin güvenliğinin sağlanması ile ilgili
hizmet alımı işlemlerini yapmak ve çalışmaları denetlemek,
Yüreğir Belediye Başkanlığı
42
6) Belediye hizmet binası ve dış birimlerin bina içi temizliğini yapmak veya yaptırmak; yapılan temizlik hizmetlerini denetlemek,
7) Belediyenin santraline ilişkin iş ve işlemleri düzenlemek ve denetlemek.
8) Belediyeye ait Elektrik, telefon, su, telsiz ve Gsm fatura
işlemlerinin koordinesini ve işlemlerini yapmak.
9) Taziye için lazım gelen talepleri ivedilikle yerine getirmek.
10) Yapılan Mal ve Hizmet Alımları ile ilgili demirbaş, tesis makina cihaz ve ambar stok işlemlerini Taşınır Mal yönetmeliğine göre işlemlerini tahsis etmek.
1.D.12. Park ve Bahçeler Müdürlüğü
1) Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki yeşil alanların, kaldırımların, mesirelik alanların peyzaj düzenlenmesini ve uygulamasını yapmak veya yaptırmak,
2) Yeşil alanlar yaratmak ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak,
3) Şehir içindeki tüm parkların, mesirelik ve ağaçlandırma alanlarının, kaldırımların yıl boyunca bakım, temizlik, ilaçlama, gübreleme, budama, sulama, çim kesim ve peyzaj tanzimi uygulamalarını sağlıklı şekilde yapmak veya yaptırmak,
4) Halkın spor etkinliklerine destek olmak amacıyla fitness kompleksi, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortları, yürüyüş parkurları yapmak,
5) Yeni oluşturulacak yeşil alanların inşaat, elektrik, tesisat, peyzaj projelendirilmesini yapmak,
6) Refüj ve park sulamalarında şehir şebekesini kullanmamak için, yeni sondaj kuyuları açarak sağlıklı ve az su kullanımını sağlayan
sulama projelerini projelendirmek ve uygulatmak,
7) Yeşil alanlarda, refüjlerde, mesirelik alanlarda, kaldırımlarda kullanılması saptanan kent mobilyaları, oyun grupları, aydınlatma elemanları, tesisat malzemeleri, süs havuzları, heykel yapımı vb.
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
43
malzemeleri uygulama alanına ve kullanım amacına göre
tasarımlarını projelendirmek ve uygulamalarını yaptırmak,
8) Yeşil alanlarda, kaldırımlarda peyzaj düzenlemelerinde yıl boyunca kullanılması düşünülen çiçek, ağaç ve çalı grubu fidanları listelemek, teknik şartnamelerini hazırlamak ve alımlarını sağlamak,
9) Oluşturulan projeler ve teknik detay ve çizimler doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun hüküm ve yönetmeliklerine göre işlemleri yürütmek,
10) Yeni oluşturulan veya yeniden peyzaj dizaynı değiştirilen parklarda bitki dikim, çiçek dikim uygulamaları, çim saha tanzim uygulamaları yapmak veya yaptırmak,
11) Şehir içerisinde yer alan süs havuzlarının ve göletlerin bakımlarını yapmak,
12) Tüm yeşil alanlarda yer alan sulamaları mevsimsel olarak programlamak, oluşan arızaları yapmak veya yaptırmak,
13) Parklarda yer alan çocuk oyun gruplarını, bankları, çöp kovaları, aydınlatmaları kontrol etmek, rutin bakımlarını yapmak ve arızalarını gidermek,
14) Halkın talep ve şikayetlerini değerlendirmek, yerinde inceleme yapmak ve bu doğrultuda kararlar almak ve uygulamak,
15) Özel sektöre yaptırılan tüm projelerin kontrol ve denetimini yürütmek,
16) Belediyeye ait yeşil alanda veya kaldırımlarda, refüjlerde oluşan araçlar ya da insanlar tarafından yapılan hasarları tutanakla tespitini yapmak ve hasar raporu oluşturmak,
1.D.13. Temizlik İşleri Müdürlüğü
1) Yüreğir Belediyesi’nin çevre koruma politikasını belirlemek, yürütülen faaliyetlerin çağa ve teknolojik gelişime ayak uydurmasını ve halkın sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak,
Yüreğir Belediye Başkanlığı
44
2) Yüreğir’in gelişen nüfus ve ekonomik koşullarına uygun çevre yönetimi sistemlerini oluşturmak,
3) Bir “Çevre Yönetim Konsepti” oluşturarak önemli çevre sorunları ile ilgili kontrol sistemlerinin planlamasını yapmak ve hazırlanan bu planların uygulanmasını sağlamak,
4) Yaptığı ya da yaptırdığı tüm faaliyetlerin geçerli Çevre Kanunu, yönetmelikleri ve standartlarına uygunluğunu sağlamak; faaliyetlerini buna göre düzenlemek, geliştirmek veya geliştirilmesini sağlamak,
5) Çevre yönetimi ile ilgili yasal mevzuatı ve değişiklikleri takip
etmek,
6) Belediye tarafından yürütülecek tüm faaliyetlerin çevresel etki değerlendirmeye (ÇED) dahil olup olmadığını tespit etmek, ÇED çalışması yapılacak olan proje ya da faaliyetler için söz konusu proje ile ilgili çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarını yapmak ya da yaptırmak, olumsuz olacağı düşünülen etkilere karşı alınması gereken önlemleri belirlemek,
7) Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek ve bu doğrultuda uygulanan sistemleri geliştirmek,
8) Gerçekleştirilen uygulamaların kamuoyuna tanıtılması ve en etkin şekilde işletilmesinin sağlanması için planlamalar yapmak,
9) Halkın faaliyet alanı ile ilgili talep ve şikâyetlerini değerlendirmek ve bu doğrultuda kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak,
10) Müdürlüğün sorumluluğu altındaki işler ile ilgili ihaleler için gerekli çalışmaları yürütmek, teknik şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak,
11) Projelerin yapımı süresince kontrollük hizmetlerini yerine getirmek veya yerine getirilmesini sağlamak,
12) Özel sektöre yaptırılan işlerin denetiminin yapılmasını sağlamak ve aylık hakedişlerini onaylamak,
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
45
13) Yüreğir Belediyesi sınırları içinde uygulanacak olan katı atık yönetim sistemleri oluşturmak ve uygulamasını yapmak veya yaptırmak,
14) Atık bertaraf tesislerini uygun şekilde işletmek veya işletilmesini sağlamak,
15) Şehrin temizliği ile ilgili faaliyetleri yapmak ya da yaptırmak,
16) Müdürlük tarafından gerçekleştirilen tüm işler ile ilgili Belediye sınırları içinde gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,
17) Çevre zabıtası ile birlikte Yüreğir Belediyesi sınırları içinde çevre kirliliğine neden olabilecek tesis, konut, işhanları vb. denetleyerek çevreyi kirletmelerini önlemek,
18) Belirlenen iş programı doğrultusunda mevsimsel denetim ve izleme görevini yerine getirmek.
1.D.14. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
1) Belediye Başkanının Sıhhi Müşaviri olup; Sıhhi Kanun nizamname ve talimatnameler hükümleri çerçevesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Sağlık Kanunları’nda çıkarılan nizamname ve talimatnamesi çerçevesinde Belediye Başkanına karşı mesuldür,
2) Belediye mücavir alanı içerisinde şikâyet edilen hayvanların Başıboş, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar ( kedi, köpek) toplama ekibimiz tarafından acı ve ıstırap çekmeden en iyi şekilde yakalamak, Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına teslim etmek. Bu hayvanların barınakta bakım, rehabilitasyon aşılama, kısırlaştırma ve küpeleme işlemine tabi tutulması için teslim etmek, Barınakta yapılan işlemler sonucunda bu hayvanları tekrar doğaya bırakmak. Ayrıca belediyemiz tarafından sahipli olan kedi ve köpeklere kimlik çıkartmak ve kayıt altına almak.
3) Kurban Bayramları öncesi kurbanlık hayvan satış noktaları ve kesim yerleri belirlemek,
4) Müdürlüğe gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak, ilgili birimlere dağıtımını yapmak,
Yüreğir Belediye Başkanlığı
46
5) Müdürlük arşivlemesini yapmak,
6) Müdürlük ile ilgili her türlü şikâyetleri tetkik ederek sonuçlandırmak, ilgili birim veya kuruluşlara yönlendirmek,
7) Kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla vatandaşların şikâyet ve temennileri hakkında gerekli incelemeler ve çalışmalar yaparak en geç 30 gün içerisinde vatandaşı ve ilgili kurumu bilgilendirmek.
8) Bölgesinde vukuu bulan ölümlerde ölüm belgesi verir. Ancak ölüm sebebi kesin saptanmayan ve kimliği bilinmeyen ölümleri C. Savcılığı’na bildirmek,
9) Müdürlük kayıtlarının bilgisayar ortamında sürekli güncelliğini sağlamak,
10) Arşivlemenin bilgisayar ortamında oluşturulmasını sağlamak,
1.D.15. Zabıta Müdürlüğü
a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;
1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye
zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.
3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,
4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.
5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.
6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve
yasaklayıcı hususları yerine getirmek.
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
47
7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.
9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.
10) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.
11) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.
12) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
13) 130/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
Yüreğir Belediye Başkanlığı
48
14) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili
tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.
15) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan
Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.
16) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.
17) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.
18) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.
19) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.
20) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
49
21) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza
etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.
22) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.
b) İmar ile ilgili görevleri;
1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.
2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat
atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.
3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.
4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili
mercilere bildirmek.
c) Sağlık ile ilgili görevleri;
1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin
Yüreğir Belediye Başkanlığı
50
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.
2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.
3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.
4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.
5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.
6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.
7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.
8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
51
müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve
bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde
ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.
10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol
etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.
11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.
12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.
d) Yardım görevleri;
1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.
2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.
Yüreğir Belediye Başkanlığı
52
1.D.16. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
1) Yüreğir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan özürlü vatandaşların mevcut haklarından faydalanmasını sağlamak amacıyla onlara
gerekli destek, Kültürlendirme ve yönlendirmeyi sağlamak,
2) Engelli kişilerin günlük hayatlarını kolaylaştıracak fiziksel önlemlerin alınmasını sağlamak ve onlara malzeme, bakım, ulaşım gibi yardım hizmetleri vermek,
3) Engelli platformu oluşturmak ve aylık platform toplantılarını düzenlemek,
4) Yardıma muhtaç kişileri tespit ederek encümen kararı ile gerekli yardımı (temizlik, boya-badana, sağlık hizmetleri gibi) sağlamak, bu konuda kurum ve kuruluşlar ile işbirlikleri yapmak, belirtilen ihtiyaçların sağlanması konusunda düzenli takipleri gerçekleştirmek,
5) Belediye tarafından eğitim ve yardım amaçlı gerçekleştirilecek tüm sosyal hizmet faaliyetleri ile ilgili işbirliklerini düzenlemek, belediye ile tüm kurum/kuruluş ve sivil toplum örgütleri arasında yapılacak protokolleri düzenlenmek,
6) Yüreğir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunan öğrencilere eğitim desteği sağlamak, eğitimlerinde kullanmaları amacıyla okul malzemeleri desteği vermek ve ilköğretim okullarında okuyan öğrencilere dersleri ile ilgili etüd hizmeti vermek,
7) Etüd hizmetinin sağlanması amacıyla Kültür evleri oluşturmak ve bu merkezlerin tüm ekipman ve donanımın teminini sağlamak,
8) Kültür evlerinin idaresi ile ilgili tüm çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
9) Kültür Evleri bünyesinde Meslek Edindirme Kursları açmak ve açtırmak
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
53
10) Yüreğir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sergi, konser, dinleti vb. tüm kültürel faaliyetler ile ilgili organizasyonları yapmak veya yaptırmak,
11) Yüreğir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yerel, ulusal ve
uluslararası kültürel festivallerin organizasyonunu yapmak veya yaptırmak,
12) Stratejik planla belirlenen kent kimliğinin oluşturulması, kent ve kurum kültürünün oluşturulması ile ilgili olarak yine stratejik plan ile belirlenen faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamak,
13) Yüreğir Belediyesi sorumluluğunda yürütülecek tiyatro faaliyetlerini ve eğitimlerini yapmak veya yaptırmak,
14) Yüreğir Belediyesi’ne ait kültürel amaçlı salonların çeşitli etkinlikler için kullanılmasını sağlamak, gelen talebe göre kiralanması işlemlerini takip etmek ve buralara ait etkinlik programını hazırlamak,
15) Enstrüman kursları, halk dansları kursları, tiyatro kursları, koro vb. kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
16) Evlenmek için müracaat eden kişilerin başvurularını değerlendirmek ve nikâh işlemlerini gerçekleştirmek,
1.D.17. Dış İlişkiler Müdürlüğü
1) Belediyemizin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla mevcut ilişkilerinin geliştirilmesi ve yeni ilişkiler kurulması,
2) Belediyemize intikal eden çeşitli dillerdeki yazı, belge ve dokümanların incelenip gerekli görülenlerin tercümesi ile birlikte ilgili birimlerimize ve ilgili kurumlara ulaştırılmasını sağlamak.
3) Yurt içindeki ve yurtdışındaki belediyelerle, bazı konularda iyi niyet ve işbirliği protokolleri imzalanmasını koordine ve uygulanmasını takip etmek.
4) Kültür, sanat, eğitim ve sosyal amaçlı mekânların ilçemize kazandırılması için girişimlerde bulunmak.
Yüreğir Belediye Başkanlığı
54
5) Kentsel, ulusal ve uluslararası açık oturum, sempozyum, tören, şölen ve festivallere katılmak, tertip etmek.
6) Uluslararası kurum ve kuruluşlar ile Kültür ve Sanat kurumlarıyla ilişki kurmak ve işbirliği sağlamak.
7) Yerel yönetimler alanında faaliyet gösteren bazı uluslararası kuruluşların çalışmalarına aktif bir şekilde katılarak, bu kuruluşların faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi.
8) İlçemizi çeşitli nedenlerle ziyaret eden yabancı konukların belediyemiz üst düzey temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerde tercümanlık hizmetlerini sağlanmak.
9) Belediyemizce yapılan çalışmaların yabancı misyon temsilcilerine
tanıtılması, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen çeşitli toplantılarda sunulmasını teminen yazılı ve görsel materyal geliştirilmesi.
10) Belediye çalışanlarına yabancı dil kazandırmak ve mevcut yabancı dil seviyelerinin geliştirilmesi için kurslar düzenlenmesi.
11) Uluslararası kuruluş, kardeş kent ve diğer dünya kentlerinden gelecek misafirleri ağırlamak, gerekli programları yapmak, motivasyonlarını ve yetkililerle görüşmelerini sağlamak.
12) Başkanlık makamının, meclis üyeleri ve diğer belediye çalışanlarının yurt dışı ziyaret programlarının organizasyonu ve koordinasyonunu sağlamak
13) Yerel yöneticilik alanında yapılacak gezi, gözlem ve dokümantasyon incelemelerinde gerekli altyapıyı hazırlamak.
14) İlçemizin medeniyet, tarih ve doğasının dünya çapında tanıtımını sağlamak.
15) Yerel yöneticilik anlayışı içinde demokratik değerlerin daha fazla kazanılmasını sağlamak.
16) Yüreğir İlçesi ile dünya kentleri arasında Kardeş Kent İlişkisi kurulması ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesinde öncülük etmek.
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
55
17) Kültür, sanat, eğitim, sağlık, turizm ve tanıtım amaçlı mekân ve çevrelerin kazanılmasına yardımcı olmak.
18) İlçemizin, gelişmiş diğer ilçeler arasında ilk sırayı alması için gerek teknik ve gerekse kültürel her türlü projenin araştırılıp temini ve teşvikinde ön çalışmalar yapmak, bilgi akışı sağlamak, gerekli diyalogları canlı tutup devamlılığını sağlamak.
19) Tüm bu amaçlar doğrultusunda gerek kendi bünyesinde gerekse yurtiçi ve dışı ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyona giderek ortak inceleme, araştırma ve uygulama birimleri oluşturmak ve
çalıştırmak.
20) İş adamlarının ticaret alanındaki değişim, gelişim ve işbirliğini sağlayarak ilçemizin gelişmesinde katkıda bulunmak.
21) Kalkınmış ülkelerdeki şehircilik yapısını ve insan kaynaklarının incelenmesini sağlamak, birikimlerin aktarılmasına zemin
hazırlamak.
22) Ülkeler ve belediyeler arasında ekonomi, ticaret, eğitim, bilim ve teknoloji konularında alışverişi geliştirmek, işbirliği alanlarını genişletmek.
23) Uluslararası kaynaşma ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla yazılı ve görsel malzeme hazırlamak veya hazırlanmasına katkıda bulunup, bunları basıp dağıtmak.
24) Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
25) Yüreğir İlçesine ve insanına sunulan belediye hizmetlerinin
geliştirilmesine katkıda bulunmak.
1.D.18. Etüt Proje Müdürlüğü
1) Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda müdürlüğün yapacağı araştırma, fizibilite, proje gibi tüm faaliyetlerin planlamasını yapmak, uygulanmasına ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretmek,
Yüreğir Belediye Başkanlığı
56
2) Yürütülecek çalışmalarda stratejik plana bağlı olarak öncelikleri belirlemek ve buna göre gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri hazırlanan çalışma planı doğrultusunda geliştirmek ya da geliştirilmesini sağlamak,
3) Proje yarışmaları düzenlemek, diğer müdürlükler tarafından düzenlenecek yarışmalara destek vermek,
4) Belediyenin diğer müdürlükleri tarafından yine stratejik plana göre öncelikli olarak gerçekleştirilmesi planlanan yatırım projelerini hazırlamak veya hazırlanmasına yönelik işleri yaptırmak,
5) Müdürlük kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin uygulama adımlarını belirlemek ve fizibilitelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve projeleştirmek,
6) Oluşturulan projelerin geçerli mevzuata göre, yasal ve mali
yönden yapılabilirliğini denetlemek, yasal sürecini başlatmak ve takip edilmesini sağlamak,
7) Hazırlanan projeleri ilgili birime uygulanması için teslim etmek, ihtiyaç olduğu taktirde uygulama aşamasında teknik destek vermek,
8) Yürütülecek tüm faaliyetleri sırasında Belediyenin diğer birimleri ile iyi ve etkin bir işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek, gerektiğinde proje konusuna göre ilgili birimlerden görevlendirilecek personeli çalışmalara dahil etmek,
9) Tüm faaliyetlerini konu ile ilgili geçerli olan yasal mevzuattaki
değişikliklere göre düzenlemek ve geliştirmek,
10) AB uyum sürecinde açılan programları ve ilanları takip etmek, bunlar ile ilgili projeler üretmek ve/veya üretilmesini sağlamak, bu konuda kentteki ilgili kurum ve kuruluşlar ile belirlenen izinler
ve yasal mevzuat çerçevesinde işbirlikleri yapmak ve ortak projeler üretmek,
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
57
11) Kardeş şehirler ya da diğer şehirler/kurumlar ile birlikte ortak projeler geliştirmek ve gerçekleştirilen eşleşme projelerinin yürütülmesini sağlamak,
12) Geliştirilecek diğer projeler ile ilgili AB fonları ve diğer kaynakları araştırmak ve gerekli çalışmaları yürütmek,
13) Stratejik plan ve politikaların hazırlanmasında ilgili birime yardım etmek,
14) Yürüttüğü tüm faaliyetler ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, düzenli bir şekilde kayıt altına almak ve analiz etmek,
15) ARGE Komisyonu’nun sekretaryasını yürütmek.
1.D.19. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
1) İşletme ve İştirakler Müdürü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen hükümlerine göre atanır.
2) Yüreğir Belediyesi Teşkilat Yönetmeliği'nde ve bu yönergede belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden ve koordinasyonundan Belediye Başkanına karşı sorumludur.
1.D.20. Kentsel Tasarım Müdürlüğü
1) Kentsel Tasarım Müdürü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ,657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen hükümlerine göre atanır.
2) Yüreğir Belediyesi Teşkilat Yönetmeliği'nde ve bu yönergede belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden ve koordinasyonundan Belediye Başkanına karşı sorumludur.
1.D.21. Plan Proje Müdürlüğü
1) Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda müdürlüğün yapacağı araştırma, fizibilite, proje gibi tüm faaliyetlerin planlamasını yapmak, uygulanmasına ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretmek,
Yüreğir Belediye Başkanlığı
58
2) Yürütülecek çalışmalarda stratejik plana bağlı olarak öncelikleri belirlemek ve buna göre gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri hazırlanan çalışma planı doğrultusunda geliştirmek ya da geliştirilmesini sağlamak,
3) Proje yarışmaları düzenlemek, diğer müdürlükler tarafından düzenlenecek yarışmalara destek vermek,
4) Belediyenin diğer müdürlükleri tarafından yine stratejik plana göre öncelikli olarak gerçekleştirilmesi planlanan projelerini hazırlamak veya hazırlanmasına yönelik işleri yaptırmak,
5) Müdürlük kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin uygulama adımlarını belirlemek ve fizibilitelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve projeleştirmek,
6) Oluşturulan projelerin geçerli mevzuata göre, yasal ve mali yönden yapılabilirliğini denetlemek, yasal sürecini başlatmak ve takip edilmesini sağlamak,
7) Hazırlanan projeleri ilgili birime uygulanması için teslim etmek, ihtiyaç olduğu taktirde uygulama aşamasında teknik destek vermek,
8) Yürütülecek tüm faaliyetleri sırasında Belediyenin diğer birimleri ile iyi ve etkin bir işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek, gerektiğinde proje konusuna göre ilgili birimlerden görevlendirilecek personeli çalışmalara dahil etmek,
9) I)Yürüttüğü tüm faaliyetler ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, düzenli bir şekilde kayıt altına almak ve analiz etmek.
1.D.22. Sivil Savunma Uzmanlığı
1) Uzmanlık ile ilgili her türlü yazışma işlemlerini yürütmek,
2) Gelen-giden evrak kaydını tutmak,
3) Uzmanlık personelinin izin belgelerini düzenlemek,
4) Uzmanlığın kırtasiye, fotokopi, ozalit, dosyalama vb. taleplerinin
ve ihtiyaçlarını yerine getirmek,
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
59
5) Dosyalama ve arşivleme işlemlerini yerine getirmek,
6) Danışma hizmeti vermek, telefonla arayanları ilgilere yönlendirmek,
7) Uzmanlık personeline ait hasta sevk ve rapor belgelerini düzenlemek,
8) Yapılacak olan mal veya hizmet alımı için eğer uzmanlık tarafından yapılacak ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ihalenin yapılması ve sözleşmenin onaylanarak mal veya hizmet teminini sağlamak,
9) İhalenin bitişiyle birlikte hakediş raporlarını hazırlamak,
10) Alınan mal veya hizmetin muayene kabulünü hazırlamak,
11) Yapılan ihalede bütün süreçleri takip etmek,
12) İhale uzmanlık tarafından değil, Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılacak ise teknik şartnameyi hazırlamak,
13) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,
14) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek,
15) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek,
16) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,
17) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,
18) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek,
Yüreğir Belediye Başkanlığı
60
19) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,
20) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,
21) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,
22) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak,
23) Harcama birimlerinden gönderilen taşınır kesin hesap kayıtlarının konsolide edilerek belediye taşınır kesin hesabını hazırlamak,
24) Belediyeye teminat olarak verilen değerlerin kabulünü ve muhafazasını yaparak ilgililere iade edilmesi işlemlerini yürütmek,
25) Barışta personelin, kuruma ait bina, tesis, araç ve gerecin güvenliğini sağlamak,
26) Seferberlik durumunda kullanılabilecek Savaş Hasar Onarım Planları, Kaynak Sayım Cetvelleri ve 24 saat Çalışma Planlarını hazırlamak ve güncelleştirmelerini sağlamak,
27) Afet durumlarında ve olası taarruzlarda hareket tarzını belirleyici ve tüm bu tehlikeleri en az can ve mal kaybıyla atlatabilmek için gerekli hazırlıkları kapsayan Doğal Afet Kriz Yönetim Planı, Afet Acil Yardım Planı, Sivil Savunma Planlarını hazırlamak ve güncelleştirmelerini sağlamak,
28) Meydana gelebilecek olaylara karşı alınacak önlemler ve olay sonrası uygulanacak hareket tarzını belirleyen Koruma Güvenlik Planının yapmak ve güncelleştirilmelerini sağlamak,
29) Hazırlanan planların uygulanmasına yönelik çeşitli eğitim ve tatbikat faaliyetlerinde bulunmak,
30) Olağanüstü durumda; barışta hazırladığı tüm tedbir ve planlamaları uygulamaya koymak; kontrol merkezi ve karargâh
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
61
servisi bünyesinde tüm çalışmaların koordinesi ile personelin sevk ve idaresini sağlamak,
31) Belediye Başkanı'nın verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
1.D.23. İç Denetim Birimi
İç denetçinin görevleri
5018 Sayılı Kanunun, Madde 64- Kamu idarelerinin yıllık iç denetim programı üst yöneticinin önerileri de dikkate alınarak iç denetçiler tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır.
İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.
b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.
d) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirme
e) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.
f) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak.
g) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.
I.E. Temel Politika ve Öncelikler
Şeffaf ve açık belediye hizmetleri vermek, Güler yüzlü belediye olmak,
İnsan haklarına saygılı olmak,
Yüreğir Belediye Başkanlığı
62
Dürüst ve güvenilir olmak,
Vatandaş sorunlarını en hızlı bir şekilde çözmek, Hizmetlerde siyasi amaç düşünmemek, Hizmetlerin iyi organize olmasını sağlamak, Diğer kamu kuruluşları ile koordinasyon içerisinde olmak,
Personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, Vatandaşın ihbar ve uyarılarını dikkate almak, Belediye kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını
ve mali saydamlığı sağlamak.
I.F. Misyon ve Vizyon
Misyon:
5393 Sayılı Belediye ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunları Çerçevesinde Yüreğir hizmet sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza yaşanabilir, refah düzeyi yüksek ve çağdaş bir kent oluşturmak,
Yapılacak yeni imar uygulamaları ve kentsel dönüşüm projeleri ile kültürel, sosyal, sportif tesisleriyle, yol ve yeşil alan çalışmalarıyla İlçemize daha çağdaş bir görünüm kazandırmak,
Yüreğir’e çağdaş bir ilçe görünümü kazandırılırken engelli vatandaşlarımızın memnuniyeti de düşünülerek her türlü yapı ve çevresinin, yolların, park, bahçe, sosyal ve kültürel hizmet alanlarının engellilerin kullanımına ve ulaşılabilirliğine uygun olarak yapılmasını sağlamak ve denetlemek,
Vizyon:
Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan belde sakinlerine vatandaş odaklı hizmetlerin en iyisini vermek. Vatandaşlarımıza hizmetleri sunarken; Avrupa Birliği kriterlerine uygun, şeffaf ve açık, temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde adalet ve eşitlik anlayışı ile hareket ederek, toplumun her kesimine aynı hizmet anlayışı ile yaklaşan, vatandaşlarımızı kırtasiyecilikle uğraştırmayan bir anlayışı benimseyen çağdaş bir belediye olmaktır.
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
63
I.G. İdarenin Amaç ve Hedefleri
Yüreğir’e ait çağdaş bir kentleşme planı alt ve üst yapısı ile buna uygun kuralların oluşturulması ve iyileştirilmesi;
Yüreğir halkının yönetime katılımının sağlanması, Yüreğir halkına Yüreğirli olma bilincinin kazandırılması Yüreğir halkının temel ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması ve
iyileştirilmesi, Mali yönden kendi kendine yetebilen bir belediye olabilmek için
kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ve yönetilmesi,
Verilen hizmetlerde kalite ve verimliliği arttırmak için eğitim ve araştırma çalışmalarına önem verilmesi,
Sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi, Ulusal ve Uluslararası fonlardan optimal yararlanmak,
Kültür – Sanat zenginliğine sahip bir İlçe oluşturulması, Belediye hizmet ve faaliyetlerinde bilişim teknolojisinden
yararlanma,
Yüreğir’in gelecek ihtiyaçlarını da kapsayan projeler
gerçekleştirmek, Yüreğir ve Yüreğir halkına hizmette etkinliğin sağlanabilmesi
amacıyla, ilçemize yatırım yapan tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlanması.
Tablo 3. Yüreğir Belediye Başkanlığı Temel Stratejik Amaçlar
TEMEL STRATEJİK ALANLAR VE AMAÇLAR
Yüreğir İlçe Belediyemizin misyonu, durum analizi ve GZFT çalışmaları göz önünde bulundurularak, kurumsal vizyonumuz ve belirlenmiş ilkelerimiz doğrultusunda görev ve sorumluluklarımız 7 Stratejik konu, 44 stratejik amaç olarak aşağıda tespit edilmiştir.
NO TEMEL STRATEJİK
ALANLAR STRATEJİK AMAÇLAR
1 KURUMSAL
1- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 2-Resmi Kurumlardan ve Vatandaşlardan Gelen
Yüreğir Belediye Başkanlığı
64
YAPININ
GELİŞTİRİLMESİ
Dilekçelerin Takip edilmesi
3- Meclis Encümen ve Komisyon Toplantılarının Organizasyonunu yapmak
4- Belediyemiz Hizmetlerinin Birimlerce Mevzuata Uygun
Yürütülmesini sağlamak
5- Belediyemizin Hukuki Sorunlarını Kanunlar Çerçevesinde Çözüme Kavuşturmak
6- Kurumsal Yapının Etkin Verimli ve Kaliteli Hizmet Sağlayacak Yönde İyileştirilmesi 7-İdarenin Görev Alanına Giren Konularda Hizmetlerin
Etkinliğini ve Tatmin Düzeyini Kamuoyu yoklaması ve Genel Araştırmalar İle Analiz Etmek
8-Belediyemiz Faaliyetlerinin Açılış ve Hizmetlerin Kamuoyuna ve Medyaya Doğru ve süratli Bir Şekilde Aktarılarak Kamuoyunun bilgilendirilmesi
9-Belediyemizin Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi
10- Halkımızın Sosyal Belediyecilik Anlayışı Doğrultusunda İhtiyaçlarına Katkıda Bulunmak
11-Belediyemiz Birimlerinin Görevlerini İcra Ederken Kullanacakları Hizmet Araçlarını ve İhtiyaçlarını Karşılamak
2 MALİ
YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ
12- Belediyemiz Hizmetlerinin Daha Etkin Sunulabilmesi
İçin Tahakkuk ve Tahsilat Arttırıcı Çalışmalar Yapılması 13- Mevcut Belediye Gelirlerinin Arttırılması 14- Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme Sistemine Göre Kurumumuza Ait Rapor ve Planlamaların Gerçekleştirilmesi 15- Belediyemiz Bütçesinin Verimli ve Etkin Kullanımını Sağlamak
3 İMAR
PLANLAMA
16- Yaşanabilir Alanlar Oluşturmak İçin İmar Uygulaması yapmak
17- Düzenli Kentleşmeyi Oluşturmak İçin 1/1000 'lik Uygulama İmar Planlarını Yapmak
18- Belediye Hizmetlerinin İmar Yönünden Sürekliliğini Sağlamak Amacı ile İmar Bilgilerinin Güncellenmesi ve İlgililere İstenildiğinde Bilgi Vermek
19- İmar planlarında Belirlenen ve Gerekli Görülen Hizmetler İçin Kamulaştırma Yapılması
20- İlçemizde Kaçak Yapılaşmanın Önlenerek Modern Bir Kent Görünümüne Kavuşturulması 21- Yerleşme alanları İle Bu Yerlerdeki Yapılaşmaların 3194 Sayılı İmar Kanunu,Plan,Fen, Sağlık ve Çevre Şartlarına Uygun Teşekkülünü Sağlamak
22- Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine Yönelik
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
65
Numarataj Çalışmalarını Güncel Tutmak
23- 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu ve İlgili Yönetmelikler Uyarınca İnşaat Faaliyetlerini Denetlemek
4 ALT YAPI
24-Modern ve Planlı Şehircilik Anlayışı doğrultusunda, İmara Uygun Ulaşım Ağının Oluşturulması İle Mevcut yolların Bakım ve Onarımının Yapılması 25- Hizmete Yönelik Tesislerin Yapımı
5 ÇEVRE VE
SAĞLIK
26- Yeni Park, Spor Alanları ve Yeşil alanlar Yapmak, Mevcutların daha İyi Bir Görünüm Kazanmasını Sağlamak
27- İlçemizde Daha yeşil ve Yaşanabilir Bir Çevre Oluşturmak
28- Hayvan Sağlığını Korumaya Yönelik Tedbirler Almak
29- Belediyemiz Bünyesinde Çalışan Personelin Muayene ve Sevk İşlemlerinin Yürütülmesi 30- Ölüm Raporu ve Defin Ruhsatları Düzenlenmesi ve Cenazelerin Nakli
31- İlçemiz Sınırlarındaki Tüm İşyerlerinin Ruhsatlı Hale Getirilmesi
32- Haşere ve sinekle Bulaşabilecek Salgın hastalıkların Engellenmesi, Amacı İle Yılın 12 Ayı Etkin Mücadele Edilmesi için yetkili kuruluşlarla Görüş ve bilgi alış verişinde bulunmak
33- Daha Temiz Sağlıklı ve Hijyenik Bir Çevre Oluşturmak
34- İlçemizde Yaşayan Halkımızın Her Türlü Faaliyetinden Kaynaklananan Olumsuz Çevre Unsurlarını Yasal Mevzuat Kapsamında Tespit ve Önleme Plan - Proje İle Daha Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama İmkanını Oluşturmak
6 SOSYAL VE KÜLTÜREL
HİZMETLER
35- Belediyenin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak
36- İlçemizde Yaşayan Vatandaşların Nikah İşlemlerini Verimli ve Etkin Bir Biçimde Yürütmek
37- İlçemizde İkamet Eden Sosyal Desteğe İhtiyacı Olan ailelere Yardım Etmek
38- Sosyal Refahın Arttırılması için çalışmalar yapmak
39- Vatandaşlarımıza Mesleki Eğitim Vererek Meslek Sahibi Olmalarını Sağlamak
40- Tanıtım ve Bilgilendirme Çalışmalarını En Etkin Bir Biçimde Gerçekleştirmek
41- İlçemize Göç İle Gelen Vatandaşlarımızın Kente Uyumunu Sağlamak
7 KAMU DÜZENİ VE
GÜVENLİK HİZMETLERİ
42- Mevzuat Çerçevesinde Halk Sağlığını Korumak İçin Uygun ve Sürekli Denetim Sistemi Oluşturmak
43- Belediye ve Mükellef Arasında Köprü Olmak
44- Sivil Savunma ve Afet Yönetimi Oluşturmak
Yüreğir Belediye Başkanlığı
66
I.H. Sunulan Hizmetler
Belediyemizin Sunduğu Hizmetler; imar, yol yapımı, çevre sağlığı, temizlik, zabıta, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, kültür-sanat, sosyal
hizmet ve yardım faaliyetleri, spor, sağlık, basın yayın ve halkla ilişkiler ve özel kalem hizmetleri başlıkları altında toplanabilir.
Yol Hizmetleri; belediyemiz sorumluluğundaki yolların yapımı, bakımı ve onarımı ile ilgili hizmetleri yapmaktır.
Çevre Sağlığı Hizmetleri; gıda ürünlerinin üretiminden tüketimine her aşamasını denetlemek, ruhsatlandırılmasında bulunmak, kaçak hayvan kesimlerini önlemek, kurban bayramında kurbanlık satış yerlerini ve kesim yerlerini oluşturarak vatandaşların sağlıklı ortamda kesim yapmasını sağlamak, sokaklarda dolaşan başıboş sahipsiz hayvanları toplayarak Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına götürmek ayrıca hayvan nakillerinde belge düzenlemek ve evcil hayvanların kayıt altına alınması hizmetlerini yapmaktadır.
Temizlik Hizmetleri; ilçemiz sınırları içerisinde katı atık, evsel atık, tıbbi atık, ambalaj ve ambalaj atıkları ile molozları toplamak, Yüreğir ilçesi genelinde bulunan mahalle ve sokakların günlük olarak temizliğini yapmak, Pazar yerlerinin düzenli olarak temizlenmesi, yıkanması ve konteynırları yıkamak ile ibadethane gibi sosyal nitelikteki binaları temizlemek başlıca hizmetleri arasındadır.
Zabıta Hizmetleri; zabıta hizmetlerini yürütmek, ilçe sınırları içerisinde gözetim ve koordinasyonu sağlamak, zabıta personelini eğitmek, zabıta destek hizmetleri, belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbir almak ve kanunda belirlenmiş olan görevleri takip etmek, Pazar yerleri, kasapları, fırınları v.b yerleri kontrol ederek denetlemektir.
Ağaçlandırma; park ve yeşil alan hizmetleri; park ve bahçeler müdürlüğüne ait fidanlıktaki üretim çalışmaları veya dışarıdan temin ile kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak, vatandaşlarımıza ücretsiz fidan dağıtımı, çocuklar için oyun alanları
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
67
oluşturmak, engellilere yönelik park ve yeşil alan yapımı, belediyemiz sınırları içerisinde bulunan çocuk ve dinlenme parkları ile bütün yeşil alanların ve spor tesislerinin çim biçme, budama, ilaçlama, sulama vs. bahçıvanlık hizmetleri ile diğer bakım, onarım ve yapım
hizmetlerini yapmaktır.
Spor Hizmetleri; ilçemizdeki amatör kulüplere malzeme yardımında bulunmak, belediye sınırlarımız içinde futbol, basketbol sahaları, tenis kortları ve fitness alanları oluşturmaktır.
Kültür Hizmetleri; konferans, panel, halk konserleri vb. kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemek ve çiftlerin nikah işlemlerini yapmak.
Kültür evleri ile vatandaşlara mesleki beceri kazandırmak ve sosyal hizmetler ile de yardıma muhtaç insanlarımıza gıda vb. yardımında bulunmak.
Sağlık Hizmetleri; belediye bünyesinde çalışan personelin muayene ve sevk işlemlerini yürütmek, cenaze işlerinde; defin işlemleri, ölüm raporları ve MERNİS ölüm tutanakları hazırlama ve sağlık eğitim hizmetleri vermektir.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Hizmetleri; belediyemizin tüm faaliyetlerinin halka ulaşmasında gerekli yayın, broşür, afiş, tanıtım filmi vb çalışmalar hazırlamak, günlük gazete ve dergilerde çıkan basın haberlerini takip etmek, arşivlemek, belediyemize ait sitemizde yayınlamaya hazır hale getirmek, belediyemiz faaliyetleriyle ilgili basın bültenleri hazırlamak ve bunları basın kuruluşları ile resmi sitemizde yayınlamak, belediyemizle ilgili olarak çıkan olumlu veya olumsuz haberleri başkanlık makamına iletmek, beyaz masa birimiyle vatandaşlarımızdan gelen dilek, istek, öneri ve şikayetleri değerlendirip en kısa sürede çözümleyerek vatandaşa bilgi vermektir.
Özel Kalem Hizmetleri; belediyede hizmet veren tüm müdürlüklerin kendi aralarında ve bu müdürlükler ile başkanlık makamı arasındaki iş biriliği ve koordinasyonu temin etmek yapılacak toplantı gün ve saatlerini ilgili birimlere bildirmek, tören, temsil, ağırlama, protokol hizmetlerini düzenlemektir.
Yüreğir Belediye Başkanlığı
68
I.İ. Kaynaklar
I.İ-1. Fiziki Kaynaklar
Tablo 4: Fiziki Kaynaklar
S.N
.
ARAC
IN C
İNSİ
KÜ
LTÜ
R VE
SO
SYAL
İŞLE
R M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
ÖZE
L K
ALE
M M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
FEN
İŞL.
ERİ M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
MAL
İ HİZ
MET
LER
MÜ
DÜRL
ÜĞÜ
İM
AR V
E ŞE
HİRC
İLİK
M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
PARK
VE
BAHÇ
ELER
M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
ÇEVR
E KO
RUM
A VE
KO
NTR
OL
MÜ
DÜRL
ÜĞÜ
DEST
EK H
İZM
ETLE
Rİ
MÜ
DÜRL
ÜĞÜ
TE
MİZ
LİK
İŞLE
Rİ M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
ZABI
TA M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
TO
PLA
M
1 Binek Araçlar 4 2 1 22 1 30
2 Otobüs 7 7
3 Çift Kabinli Pikap
8 1 4 2 13 5 6 39
4 Cenaze Aracı 6 6
5 Minibüs –Ford
Transit
2 1 1 3 2 9
6 4x4 Jeep 1 1
7 Kamyon 20 1 2 3 26
8 Arazöz
(Sulama Aracı 3 3 6
9 Tır 2 2
10 Tır Dorse 1 1
11 Mobilet -
Motosiklet
1 1 3 14 9 10 38
12 Akaryakıt Tankeri
1 1
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
69
I.İ-2. Bilişim Kaynakları
Teknolojiden yararlanma oranı arttıkça, bu oran memnuniyet düzeyini arttırmakta, kurumsal kapasiteyi yükseltmekte, gereksiz iş gücü ve maliyetten kurtarmaktadır.
Teknolojilerini geliştiren kurumlar, hedeflenen vizyona ulaşmada, stratejik planda belirledikleri faaliyet ve projelerin hayata geçirilerek vatandaşa hizmet olarak dönmesinde çok önemli adımlar atmışlardır.
13 Çöp Toplama Aracı
60 60
14 Vakumlu
Süpürme Aracı
3 3
15 Vidanjör 1 2 3
16 Tıbbı Atık Aracı
1 1
17 Kazıyıcı-Yükleyici
14 1 15
18 Greyder 3 3
19 Asfalt Finişleri 2 2
20 Silindir 5 5
21 Çöp
Kont.Yık.Aracı 1 1
22 Asfalt Kesme
Makinesi
1 1
23 Traktör 3 7 1 11
24 Asfalt Mikseri 2 2
Toplam 2 5 65 5 1 20 3 69 85 18 273
Yüreğir Belediye Başkanlığı
70
Belediyemiz bilgi ve teknolojik kaynaklarımızla halkımızın talep ve ihtiyaçları karşılanmakta her türlü faaliyet ve proje bilgileri şeffaf bir yönetimin gereği olarak vatandaşlarımız ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır.
Belediyemiz bünyesinde network ağı ortamında çalışan
bilgisayarlar kullanılmaktadır. Mevcut altyapı durum itibari ile belediye
merkezimiz ve tüm dış birimlerimiz güvenli bir bilgisayar ağ alt yapısı içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Belediyemiz bünyesinde kullanılan Belediye otomasyon programına tüm birimler iç ağdan (network) ve dış ağdan (Wireless-Radiolink, VPN gibi güvenli yollarla) bağlanmakta ve tüm kurum işlemleri ve işleri bu merkezi sistem üzerinden yapılmaktadır.
Kurumumuz bünyesinde bulunan sunucular Sistem Odasında iki adet sunucu kabini içerisinde barındırılmaktadır. Merkez idari binamızın internet altyapı 10 Mbit Metro Ethernet ile sağlanmaktadır. Kurumumuzda toplam 7 adet fiziksel sunucu bulunmaktadır. 2 adet
veritabanı ,2 adet DNS ve DHCP,1 adet Exchange Server,2 adet web sunucu, print server hizmetleri, 1 adet SQL Server, 1 adet MYSQL server,
1 adet Oracle, 2 adet uygulama sunucu olmak üzere toplam 7 adet sunucu bulunmaktadır.
Kurumumuzun güvenliği Firewall (Güvenlik Duvarı) ile sağlanmakta olup Log cihazı ile olumlu, olumsuz tüm ihlaller ve güvenlik önlemleri kayıt altına alınmaktadır. Anti virüs programları ile bu güvenlik desteklenmektedir. İnternet filtresi kullanılarak kısıtlamalar yapılmakta olup personelin internete güvenle girmeleri sağlanmıştır.
6 adet Sanallaştırma ve NAS yedekleme çözümleri kullanılmaktadır.
PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi) kullanılmaktadır. İç ve dış birimlerimizde bulunan PDKS Proximity cihazları (Parmak İzi-Kartlı Sistem) vasıtasıyla personellerin giriş-çıkış, izin ve maaş puantajları takip edilmektedir. Kurumumuzda FTP, Server ve VPN kullanılmaktadır. Araç takip sistemi kontrolleri ve takibi bilgi işlem bünyesinde takip edilmektedir.
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
71
Belediye Otomasyon Programımız tek sicil (ortak sicil) mantığı ile çalışmaktadır. Personel tarafından girilen siciller, belediye temel program alt yapısında kullanılmaktadır.
Kurumumuzda e-belediyecilik hizmeti de kullanılmaktadır. E-
Belediyecilik yazılımı web tabanlı çalışan java dili ile yazılmış bir belediye
otomasyonudur. Bu sayede bilgiye her an her yerden ulaşılabilmektedir. Modül entegrasyonu sayesinde online bilgi transferi, ortak veritabanı, kullanıcı yetkilendirmesi gibi çeşitli avantajlar ve beraberinde vatandaşların da belediyeye gelmeden internet aracılığıyla bilgi edinme,
borç sorgulama, etkinlik ve duyurulara ulaşabilmesi sağlanmıştır. SSL sertifikası güvencesiyle tahsilât yapılabilmektedir.
Belediye binamızda toplam 30 adet olmak üzere ve dış birimlerimizde güvenlik kamerası kullanılmaktadır.
I.İ-3. İnsan Kaynakları
Kişisel nitelikleri yüksek, mesleki yeterlilikleri uygun personel, belediyemiz için güç kaynağıdır. Belediyemizi etkin hale getiren ve her zaman pek çok alanda yenilikleri gerçekleştiren bir kurum yapan özelliği, belediyemize sürekli yaşanan değişimlerin öncülüğünü yapan yönetici ve çalışanların kurumda bulunmasından kaynaklanmaktadır.
Belediyemiz için gerekli olan nitelikli insan gücünü sağlayacak, mevcut personelin beceri ve yeteneklerini geliştirecek, ekip bilinci içerisinde katılımcılığını ve motivasyonunu arttıracak ve çalışma şartlarını iyileştirecek tedbirler alınmaktadır.
Yüreğir Belediye Başkanlığı
72
Tablo 5: Genel Personel Kadro Durumu
MEMUR, İŞÇİ, SÖZLEŞMELİ DAĞILIMI
Toplam 337
Erkek 280
Kadın 57
Memur 158
Erkek 139
Kadın 19
İşçi 141
Erkek 120
Kadın 21
Sözleşmeli Personel 38
Erkek 21
Kadın 17
Tablo 6: Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı
Eğitim Durumu Memur Sözleşmeli Personel İşçi
Toplam Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan
Üniversite 25 7 11 11 2 6 62
Yüksek okul 11 4 6 2 7 3 33
Lise 78 8 4 4 46 10 150
İlköğretim 25 - - - 60 2 87
Okur Yazar - - - - 5 - 5
Toplam 139 19 21 17 120 21 337
Tablo 7: Pozisyona Göre Personel Dağılımı
Memur 158 158 155 152
İşçi 141 141 139 137
Sözleşmeli 35 35 38 38
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
73
Tablo 8: Personelin Yaş Ortalamasına Göre Dağılımı
YAŞ ORTALAMASI MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL
TOPLAM
25-35 Arası 24 14 14 52
36-45 Arası 43 86 20 149
46-55 Arası 75 41 4 120
55 ’ den Büyük 16 - - 16
Toplam 158 141 38 337
Tablo 9: Hizmet Süresine Göre Personel Dağılımı
YILLAR
MEMUR PERSONEL DAİMİ İŞÇİ – GEÇİCİ İŞÇİ SÖZLEŞMELİ
Bayan Erkek Toplam Bayan Erkek Toplam Bayan Erkek Toplam
1-5 Yıl Dahil 7 76 85 - 4 4 13 16 29
6-10 Dahil 1 17 18 1 24 25 3 2 5
11-15 Dahil 2 3 5 15 75 90 1 3 4
16-20 Dahil 2 9 11 3 8 11 - - -
21-25 Dahil 7 14 21 2 8 10 - - -
25 yıl Üzeri - 20 20 - 1 1 - - -
Toplam 19 139 160 21 120 141 17 21 38
Tablo 10: Müdürlük Bazında Personel Dağılımı
MÜDÜRLÜK ADI MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ
Bayan
Erkek
Toplam
Bayan
Erkek
Toplam
Bayan
Erkek
Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü
1 6 7 - - - - - -
Sivil Savunma Uzmanlığı
- - - 1 - 1 - - -
Yazı İşleri Müdürlüğü - 1 1 2 1 3 1 - 1
İnsan Kay.ve Eğit.Müdürl. Müdürlüğü
- 3 3 2 2 4 - - -
Yüreğir Belediye Başkanlığı
74
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
- 2 2 - 1 1 - - -
Hukuk İşleri Müdürlüğü
- 2 2 - 1 1 4 - 4
Basın Yay.ve Halk.İliş.Müdl Müdürlüğü
- 2 2 - 2 2 - 1 1
Fen İşleri Müdürlüğü 1 6 7 2 21 23 1 5 6
Mali Hizmetler Müdürlüğü
7 11 18 7 9 16 2 1 3
Ruhsat ve Denetim Müdl. ÜÜÜÜÜÜMMüdürlüğ
- 3 3 - 2 2 - - -
İmar ve Şehircilik Müdl.
- 7 7 3 9 12 6 9 15
Çevre Kor.ve Kont.Müdl.
- 3 3 - 2 2 2 1 3
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
- 7 7 - 18 18 - 2 2
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
- 6 6 1 15 16 1 1 2
Temizlik İşleri Müdürlüğü
1 7 8 - 31 31 - - -
Zabıta Müdürlüğü 7 64 71 - - - - - -
Kültür ve Sosyal İşler Müdl
1 6 7 3 6 9 - 1 1
Dış İlişkiler Müdürlüğü
1 - 1 - - - - - -
Etüd Proje Müdürlüğü - 1 1 - - - - - -
Plan ve Proje Müdürlüğü
- - - - - - - - -
Bilgi İşlem Müdürlüğü - 1 1 - - - - - -
İşletme ve İştirakler fffFFMüdürlüğü
- 1 1 - - - - - -
Kentsel Tasarım Müdl.
- - - - - - - - -
Genel Toplam 19 139 158 21 120 141 17 21 38
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
75
II.A. Kavramsal Çerçeve ve Türkiye Uygulaması
II.A. 1. Genel Çerçeve
Kamu idarelerinde uygulanacak olan iç kontrol sistemi 5018 sayılı Kanunun 55 ila 67‘nci maddelerinde; iç kontrolün tanımı, amacı, yapısı ve işleyişi, ön mali kontrol ve mali hizmetler birimi, muhasebe hizmeti ve yetkilisi, iç denetim, iç denetçi ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu ve görevleri başlıkları altında, anılan Kanunun 55, 56, 57 ve 58‘inci maddelerine dayanılarak Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve yayımlanan “İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda” da; iç kontrol, ön mali kontrol, mali hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi mali karar ve işlemler ve çeşitli hükümler bölümleri altında ayrıntılarıyla birlikte ele alınmıştır.
II.A. 2. İç Kontrolün Tanımı
II.A. 2.1. Kontrol Kavramı
Kontrol; bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim ve denetlemektir. Bir başka ifadeyle; bir şeyin gerçeğe ve aslına uygunluğuna bakmaktır. Kontrol kavramını, önceden belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için idarenin aldığı tedbirler bütünü olarak tanımlamak da mümkündür. Bu manada kurumsal amaçlara ulaşılması, hedeflerin gerçekleştirilmesi, amaç ve hedeflere ulaşılmasının önündeki belirsizlik ve risklerin yönetilmesi çerçevesinde alınan tedbirlerin tamamı kontrol kapsamındadır. Bu bir
II. İÇ KONTROL:
Kavramsal Çerçeve ve Türkiye Uygulaması
Yüreğir Belediye Başkanlığı
76
güvence olup, söz konusu güvencenin sağlanması için yapılan planlama, belirlenen politika, yapılan düzenlemeler ve uygulanan süreçler iç kontrolü meydana getirmektedir.
Yönetimin en temel faaliyeti olarak kontrol kavramını, idarenin her türlü faaliyetinin sonuçlarını tespit etmek ve değerlendirmek, elde edilen sonuçların önceden belirlenmiş olan yönetsel amaç ve hedeflere uygun olup olmadığını ölçmek ve bu yönde gerekli düzeltici tedbirleri almak şeklinde de tanımlayabiliriz. Bu yönüyle bakıldığında kontrol, denetimi
de kapsayan daha geniş kapsamlı bir kavramdır.
Kontrol ve denetim, hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesinde çok önemli bir işleve sahiptir. Çünkü parlamentolar, vatandaşlar ve hükümetler, kamu kaynaklarının mevzuata uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını, kamusal faaliyetlerin başarılı olup olmadığını ve kamu hizmetlerinin etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde sunulup sunulmadığını bilmek durumundadırlar. Günümüzde böyle bir ihtiyaç söz konusu olduğundan hesap verme sorumluluğu bakımından, kamu yöneticileri bu ihtiyacı karşılamak adına belirtilen kesimlere hesap vermekle sorumludurlar. Dolayısıyla, kontrol ve denetim faaliyeti sonucunda sunulan raporlar yoluyla hesap verme sorumluluğu yerine getirilmiş olmaktadır.
II.A. 2.2. İç Kontrol Nedir?
İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir
şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür. Görev ve yetkileri çerçevesinde, mali yönetim kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Maliye Bakanlığınca belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Maliye Bakanlığı ayrıca, sistemin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir.
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
77
İç Kontrol, idarenin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik bir yönetim aracıdır.
İç Kontrol, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda güvence sağlayan yönetim araçlarının bütününü ifade etmektedir.
İç Kontrol, aynı zamanda yönetim kontrolü olarak da adlandırılmaktadır.
İç Kontrol sistem ve araçları, idarenin yönetimine dayatılan kural ve uygulamalar değil, idare yönetiminin amaç ve hedefleri gerçekleştirme konusunda ihtiyaç duyduğu mekanizmalardır.
İç kontrol bir süreçtir.
İç kontrol bir amaç değil, idareyi hedeflerine ulaştırma amacını taşıyan bir yönetim aracıdır.
İç kontrol kişiler tarafından uygulanır.
İç kontrol sadece form, belge, el kitabı ve prosedür değil, bunların yanı sıra organizasyonu, personeli ve yönetim tarzını da kapsayan bir sistemdir.
Bu tanımda da görüleceği üzere iç kontrol; bir kurumun amaçlarına ve hedeflerine ulaşmak için yaptığı tüm faaliyet ve işlemleri kapsamaktadır. Bu faaliyet ve işlemlerin mali karakterli olup
Yüreğir Belediye Başkanlığı
78
olmamasının bir önemi yoktur. Bu bağlamda bir kuruluşun kendi iç bünyesinde uygulanmakta olan mali veya mali olmayan kontroller
bütünü iç kontrolü meydana getirmektedir.
İç kontrolün yukarıya alınan tanımının, uluslararası standart ve uygulamaları dikkate aldığı ve yönetime dört temel konuda güvence verdiği görülmektedir. Söz konusu temel güvenceler şunlardır:
İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin yürütülmesinde ve kaynakların kullanımında düzenlilik, etkinlik ve verimliliğin sağlanması,
Varlıkların ve kaynakların korunması, yolsuzluk ve
suiistimallerin önlenmesi,
İdari ve mali kayıt, bilgi ve raporların doğruluğu ve güvenilirliğinin tesisi,
Yürürlükteki hukuk normlarına ve idari düzenlemelere uyumun sağlanması.
İç kontrol, 5018 sayılı Kanunda sistem olarak tanımlanmış olmakla birlikte iç kontrol, sistem ve faaliyet/süreç olarak birbirinden ayrılmaktadır. İç kontrol sistemi; bir kamu idaresinin amaç ve hedeflerine ulaşmak için oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan bir bütündür. Mali ve mali olmayan faaliyet ve işlemlere ilişkin olarak uygulanan kontrol mekanizmaları dışındaki faaliyet ve fonksiyonlar da iç kontrol sistemi içine girmektedir. Bir süreç olarak iç kontrol ise; belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için idare tarafından uygulanan tüm kontrol faaliyet ve işlemleri kapsar. Bu manada iç kontrolü değerlendiren iç denetim faaliyeti iç kontrol sürecinin dışında değerlendirilmektedir.
5018 sayılı Kanunda yapılan iç kontrol tanımı hem iç kontrolün amacını hem de muhtevasını belirlemektedir.
II.A.3. İç Kontrolün Amacı
Kamu idarelerinde tesis edilen ve uygulanan iç kontrolün amaçları 5018 sayılı Kanunun 56’ncı maddesi ile İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
79
İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesinde sayılmıştır. Anılan maddelere göre iç kontrolün amaçları;
a)Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
b)Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
c)Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
d)Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
e)Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını,
sağlamaktır.
Yukarıda sayılan iç kontrol amaçlarının, COSO modelinde belirtilen
ve Avrupa Komisyonu tarafından sıralanan iç kontrol amaçları ile benzerlik gösterdiği görülmektedir.
COSO modelinde iç kontrolün amaçları;
—Faaliyetlerde etkinlik ve etkililik,
—Finansal raporlamanın güvenilirliği,
—Mevzuata uygunluk şeklinde sayılmıştır.
Avrupa Komisyonu da iç kontrol sisteminin amaçlarını aşağıdaki gibi sıralamıştır.
—Bilgilerin güvenilirliği ve bütünlüğünü sağlamak,
—Kanun, tüzük, yönetmelik, prosedür, plan ve politikalara uygunluğu sağlamak,
—Varlıkların güvenliğini sağlamak,
—Kaynakların etkin, etkili ve verimli kullanımını sağlamaktır.
COSO modelinde belirtilen, Avrupa Komisyonu tarafından sıralanan ve 5018 sayılı Kanunda sayılan ve birbirleri ile benzerlik
Yüreğir Belediye Başkanlığı
80
gösteren bu amaçlara ulaşılması iç kontrol tarafından tam olarak garanti
edilmez. İç kontrol süreçleri söz konusu amaçlara erişilmesinde idareye güvence verir. Bu nedenle iç kontrolün sayılan amaçlarına ulaşmada kurumlar arasında farklılıklar olması doğaldır. Sayılan bu amaçlara ulaşabilmesi için kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri; üst yönetim, harcama birimleri, muhasebe hizmetleri, malî hizmetler, ön malî kontrol ve iç denetim birimleri üzerine bina edilmiştir.
II.A.4. Kamu İç Kontrol Standartları
Birçok ülkede uluslararası kabul görmüş standartlar, ulusal hukuk
kuralları, teşkilat yapısı, yönetim kültürü ve kendilerine has yapılar dikkate alınmak suretiyle ulusal kamu iç kontrol standartları oluşturulmuştur. Türkiye’de de oluşturulacak kamu iç kontrol standartlarında INTOSAİ, COSO ve COCO gibi uluslararası kabul görmüş iç kontrol standartları dikkate alınacaktır.
COSO tarafından çıkarılan İç Kontrol Bütüncül Çerçevesi isimli çalışmada iç kontrol standartları belirlenmiştir. Esas itibariyle COSO iç kontrol standartları özel sektör için hazırlanmıştır. Avrupa Komisyonu da, AB kurumlarında uygulanmak üzere 2000 yılında başladığı iç kontrol standardı çalışmalarını her yıl güncelleştirmek suretiyle tamamlayarak (24) iç kontrol standardı yayımlamıştır.
Ülkemizde kamu iç kontrol standartlarının, merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirleneceği ve yayımlanacağı 5018 sayılı Kanun ile İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda hükme bağlanmıştır. Kamu idareleri, malî ve malî olmayan tüm işlemlerinde bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak, 5018 sayılı Kanuna ve iç kontrol standartlarına aykırı olmamak koşuluyla, idarelerce görev alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar belirlenebilecektir. İç kontrol uygulamalarında kamu iç kontrol standartlarına uyulup uyulmadığı merkezi uyumlaştırma görevi bağlamında Maliye Bakanlığı tarafından izlenip değerlendirilecektir.
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
81
II.A.5. İç Kontrolün Temel İlkeleri
II.A.5.1. Genel Olarak
İç kontrol idarenin yönetim sorumluluğundadır. Kontrol sistemini kurmak, işletmek ve değerlendirmek idarenin görevidir. İdarenin bütün iş ve eylemlerini ve süreçte rol alan tüm görevlileri kapsayan iç kontrolün temel ilkeleri İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 6’ ncı maddesi ile belirlenmiş olup aşağıda sıralanmıştır.
a) İç kontrol faaliyetleri idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür.
b) İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınır.
c) İç kontrole ilişkin sorumluluk, işlem sürecinde yer alan bütün görevlileri kapsar.
d) İç kontrol malî ve malî olmayan tüm işlemleri kapsar.
e) İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken önlemler belirlenir.
f) İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi malî yönetim ilkeleri esas alınır.
Yukarıda sayılan iç kontrolün temel ilkeleri aşağıda kısaca açıklanmıştır.
II.A.5.2. Yönetim Sorumluluğu
İç kontrol sorumluluğu yönetime aittir. Kontrol faaliyetleri yönetimin sorumluluğu çerçevesinde yürütülür. Bu ilke iç kontrolün tasarlanması, uygulanması ve geliştirilmesi konusunda idarenin görevli ve sorumlu olduğuna işaret etmektedir. İç kontrol sürecinin yönetim
tarafından izlenmesi, gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme yapılırken iç denetim raporlarından da yararlanılır. İç denetim idare tarafından oluşturulan iç kontrolün yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirerek bunu yönetime raporlar.
Yüreğir Belediye Başkanlığı
82
İç kontrol faaliyetleri yönetim sorumluluğu çerçevesinde idare çalışanları tarafından ifa edilir. Bu bağlamda yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için üst yöneticilerle diğer yöneticiler tarafından görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
COSO modeline göre iç kontrol, idarenin amaçlarına ulaşmasına, güvenilir raporların üretilmesine, varlıkların korunmasına, performans hedeflerinin gerçekleşmesine, faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun sağlanmasına yardımcı olur. Ancak, iç kontrol sistemi, ne kadar iyi kurulursa kurulsun bu amaçların gerçekleşmesi için kesin güvence sağlamaz. İç kontrol, bu amaçların gerçekleşmesi için yönetime sadece makul bir güvence sağlar. Kontrolün kişiler tarafından uygulanması nedeniyle eksiklik, hata ve yanlış anlaşılmaların her zaman olması mümkündür.
İdarede her personelin iç kontrol sorumluluğu bulunmaktadır. Üst yönetici, iç kontrol sisteminin kurulmasından ve işleyişinden doğrudan sorumludur. Bunun en önemli unsuru uygun ve gerekli bir kontrol ortamının sağlanmasıdır. Üst yönetici, diğer yöneticilere liderlik yapmak, yol göstermek, politika belirlemek suretiyle sistemin işleyişini gözetir. Belirli iç kontrol mekanizmalarının kurulması için diğer yöneticilere yetki
devreder.
İdarede yer alan diğer yöneticiler iç kontrol sisteminin tasarlanması ve yürütülmesinde daha aktif bir rol alarak kontrol sürecini işletir. Her yönetici kendi birimindeki iç kontrolün işleyişinden üst yöneticiye karşı sorumludur. Ayrıca, mali hizmetler yöneticisinin de önemli rolü ve sorumluluğu söz konusudur. Anılan yöneticiler idarenin plan, program, bütçe ve raporlarının hazırlanmasında ve geliştirilmesinde rol alırlar ve mali işlemlerin bu düzenlemelere ve mevzuata uygunluğunu kontrol ederler.
İç kontrol sisteminin doğru ve düzgün bir şekilde yürütülmesinde ve geliştirilmesinde yöneticilerin yanında idaredeki tüm çalışanların sorumluluğu vardır. Diğer personel görevini yaparken kontrol faaliyetini
göz ardı etmemek zorundadırlar. İdarenin amaç ve hedeflerine aykırı bir durumu tespit ettiklerinde ilgili mercie bildirmek mecburiyetindedirler.
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
83
İç kontrol sisteminin yürütülmesinde yöneticiler ve idarede çalışanlara ek olarak iç denetçilerin de görevleri söz konusudur. İç denetçiler bu görevi iç kontrol sistemini denetlemek, değerlendirmek ve geliştirilmesi yönünde tavsiyelerde bulunmak suretiyle yerine getirirler.
II.A.5.3. Risk Esaslı İç Kontrol
İç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesinde ve buna ilişkin düzenlemelerin yapılmasında riskli alanların dikkate alınması bu ilkenin özünü meydana getirmektedir. İç kontrol sürecinde risk değerlendirmesi temel noktalardan birisidir. İç kontrolün ulusal düzeyde ve kurumsal bazda uygulanmasında riskli alanların seçilmesi ve buna göre gereken çalışmaların yapılması gerekmektedir.
İç kontrolün uygulanmasında önceliğin riskli alanlara verilmesi, kontrol maliyeti ile kontrol sonucunda elde edilecek fayda arasında bir denge kurulmasını, kısaca en az maliyetle en fazla faydanın elde edilmesini sağlamaktadır. Bu ilke çerçevesinde idareler önce riskli alanları tespit edecekler, sonra bu riskli alanları değerlendirip analiz edecekler ve kontrol faaliyet ve süreçlerini bu analizlere dayandıracaklardır. Özetle; sadece kontrol yapmış olmak için kontrol yapılmayacak, riskli alanlardan başlanılarak yönetim sorumluluğu bağlamında iç kontrol faaliyetleri yürütülecektir.
II.A. 5.4. İç Kontrolde Sorumluluk
İç kontrolde sorumluluk işlem sürecinde yer alan tüm görevlileri kapsar. Bu, etkin ve başarılı bir iç kontrolün olmazsa olmazlarındandır. Çünkü idarenin bir faaliyetinde süreçte yer alan tüm yönetici ve çalışanlarının ortak rolü ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bir süreçte yer alan tüm görevlilerin yapılan kontrolden sorumlu olmaları sürecin etkinliğini ve verimliliğini artırır. Yoksa iç kontrole ilişkin sorumluluk, süreçte yer alan tek bir görevliye yüklense istenilen etkinliğin sağlanması mümkün olamaz.
5018 sayılı yasa uyarınca; iç kontrol sistemine ilişkin sorumluluk bakımından görev tanımları şunlardır:
Yüreğir Belediye Başkanlığı
84
Üst Yönetici: İç kontrol sisteminin kurulması ve gözetim altında bulundurulması.
Harcama Yetkilileri: Görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari-mali
karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün isleyişinin temin edilmesi.
Mali Hizmetler Müdürü: İç kontrol sisteminin kurulması ve standartların uygulanması çalışmalarında teknik destek ve koordinasyon ile ön mali kontrol hizmetlerinin yapılması.
Muhasebe Yetkilileri: Ödeme kontrolü, kayıtların usulüne ve standartlara uygunluğunu ve saydamlığın sağlanması
Gerçekleştirme Görevlileri: İç kontrolün uygulaması.
Personel: İç kontrolü yaşama geçirilmesi, işlemlerin yürütülmesi, gözden geçirilmesi ve yanlış uygulamaların düzeltilmesi.
II.A. 5.5. Kapsam Bakımından İç Kontrol
İç kontrol malî ve malî olmayan tüm işlemleri kapsar. İç kontrolün sadece mali işlem ve kararlarla sınırlandırılması bu ilkeye aykırılık teşkil etmektedir. Uluslararası standartlarda olduğu gibi konuya ilişkin yasal düzenlemelerde de iç kontrolün mali olan ve olmayan tüm karar ve işlemleri kapsadığı vurgulanmaktadır. Buradan anlaşılmaktadır ki kuruluşların tüm faaliyetleri iç kontrol içine girmektedir. Bu bağlamda iç kontrolü sadece ön mali kontrol olarak algılamak ve uygulamak doğru değildir. Ön mali kontrol belli başlı bazı mali karar ve işlemler üzerinde
gerçekleştirilen bir kontrol faaliyeti iken iç kontrol ön mali kontrolü de içine alan daha geniş kapsamlı bir kontrol faaliyet ve süreçlerinden meydana gelmektedir.
II.A.6. İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi ve Alınması Gereken Önlemler
II.A.6.1. Genel Olarak
Bu ilke uyarınca iç kontrol sisteminin yılda en az bir kez değerlendirilmesi ve gereken önlemlerin alınması gerekir. İç kontrol
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
85
sisteminin değerlendirilmesi; idarenin iç kontrol uygulamalarının izlenmesi ve gözden geçirilmesidir.
İç kontrol sistem ve mekanizmaları değişmez kurallar bütünü olmadığı için ihtiyaç hissedildiğinde güncellenmeli ve yenilenmelidir. İç kontrol değerlendirmeleri kurumsal düzeyde ve ulusal seviyede gerçekleştirilebilir.
II.A.6.2. Kurumsal Düzeyde İç Kontrol Sisteminin
Değerlendirilmesi
İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esasların, iç kontrole ilişkin yetki ve sorumlulukların belirtildiği 8 ‘inci maddesinde; iç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişi, yöneticilerin görüşü, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda
düzenlenen raporlar dikkate alınarak yılda en az bir kez değerlendirmeye tâbi tutulur ve gerekli önlemler alınır denilmektedir. Bu bağlamda kurumsal düzeyde değerlendirme yönetim, iç denetçiler ve dış denetçiler tarafından yapılmaktadır.
II.A.6.2.1. Yönetimin Değerlendirmesi
Yönetim bizzat gözlem ve tespitlerle izleme yapabilir. Yönetim tarafından yapılan değerlendirme sorumluluğu ilk etapta üst yöneticiler, harcama yetkilileri ile mali hizmetler birimi yöneticisine aittir. Bu yöneticilerin zaman zaman sistemin işleyişine yönelik toplantılar yaparak eksiklikleri tespit edip gereken önlemleri almaları gerekir. Yapılan bu değerlendirmelerde idarenin diğer çalışanlarının da görüş ve önerilerinin dikkate alınması yararlı olur.
II.A.6.2.2. İç Denetçilerin Değerlendirmesi
İç denetim; idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle birlikte malî ve diğer kontroller bütünü olmak üzere iç kontrol sisteminin bir parçasıdır. İç denetim; kurumun her türlü etkinliğini denetlemek, geliştirmek, iyileştirmek ve kuruma değer katmak amacıyla, bağımsız ve tarafsız bir şekilde güvence ve danışmanlık hizmeti
Yüreğir Belediye Başkanlığı
86
vermektir. Bir başka ifadeyle iç denetim; kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve
verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyet, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.
İdarenin iç kontrol sistem ve uygulamaları iç denetim faaliyeti kapsamında iç denetçiler tarafından değerlendirilir ve üst yöneticiye raporlanır. İç denetim raporları da iç kontrol uygulamalarının değerlendirilmesine katkı sağlar.
II.A.6.2.3. Dış Denetçilerin Değerlendirmesi
Bir diğer izleme yöntemi ise dış denetimdir. Dış denetim raporları da mutlaka yararlanılması gereken raporlardandır. Dış denetimin de idarenin iç kontrol ve uygulamaları konusunda görevi söz konusudur. Bu bağlamda dış denetçiler de iç kontrol sistemini değerlendirir, aksayan
yönleri tespit eder ve sistemin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunur.
Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne raporlanmasıdır.
Bunlara ek olarak merkezi uyumlaştırma biriminin tespit ve önerilerinin de dikkate alınması gerekir. Tüm bu kaynaklardan gelen değerlendirmelerin dikkate alınması ve uygulanması iç kontrol sisteminin olgunlaşmasına ve gelişmesine yardımcı olur.
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
87
II.A.6.3. Ulusal Düzeyde İç Kontrol Sisteminin
Değerlendirilmesi
Ulusal düzeyde iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi görevi Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapan merkezi uyumlaştırma birimine aittir. Anılan birim “7.1. İç Kontrole İlişkin Merkezi Uyumlaştırma Görevi” başlıklı bölümde sayılan ve açıklanan görevlerini yaparak idarelerin iç kontrol sistemlerini izler, değerlendirir ve alınması gereken önlemleri belirler. İyi uygulama örneklerini diğer kamu idarelerine yaygınlaştırır ve gereken durumlarda mevzuat değişikliğine gider.
II.A.7. İç Kontrol Düzenleme ve Uygulamalarında İyi Malî
Yönetim İlkeleri
İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verebilirlik, ekonomiklik, etkinlik ve etkililik gibi iyi malî yönetim ilkelerinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu ilkeler kısaca aşağıda açıklanmıştır;
II.A.7.1. Mevzuata Uygunluk
Mevzuata uygunluk; kamu idarelerinin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygun olmasıdır. Uygunluk denetimi de kurumun mali işlemlerinin ve faaliyetlerinin, belirlenmiş yöntemlere, kurallara veya mevzuata uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla incelenmesidir. Denetimin konusu, kurumun mali işlemleri ve faaliyetleridir. Uygunluk denetiminde ulaşılan sonuçlar geniş bir kitleye değil, çoğunlukla sınırlı sayıda ilgili ve yetkili kişi ve kuruluşlara raporlanır.
II.A.7.2. Saydamlık
Saydamlık; (mali saydamlık) her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesidir. Bu amaçla;
Yüreğir Belediye Başkanlığı
88
a-Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması,
b-Hükümet politikaları, kalkınma planları, yıllık programlar, stratejik planlar ile bütçelerin hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, uygulanması ve uygulama sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması,
c-Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan teşvik ve desteklemelerin bir yılı geçmemek üzere belirli dönemler itibarıyla kamuoyuna açıklanması,
d-Kamu hesaplarının standart bir muhasebe sistemi ve genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun bir muhasebe düzenine göre oluşturulması zorunludur.
Mali saydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınmasından kamu idareleri sorumlu olup, bu hususlar Maliye Bakanlığınca izlenir.
Bu bağlamda mali saydamlık ile
-Tüm gelir ve giderlerin bütçelerde yer alması,
-Kanunda öngörülen bütçeler dışında bütçe yapılmaması,
-Stratejik planlar, bütçeler, kamu hesapları ve mali istatistiklerin kamuoyuna açık olması,
-Kamu idarelerinin kesin hesap ve faaliyet raporları düzenlemek suretiyle yetkili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirmeleri amaçlanmıştır.
Saydamlığın, Devletin hesap verme sorumluluğuna etkisi söz konusudur. Saydam bir mali sistem, kamu kaynaklarının kullanıldığı alanlarla bu alanlarda meydana gelen sonuçlar hakkında kamuoyunu bilgilendirir ve idari hiyerarşide kimin hangi sonuçlardan sorumlu olduğunu ortaya koyar. Saydamlık, kamu kaynaklarının kullanımında siyasetçilerde olduğu gibi bürokraside de davranışları etkiler. Böylece kaynak dağılımının etkinliğini ve verimliliğini artırır ve kamu yönetimini etkin kılar. Saydamlığın bir diğer önemli sonucu da yönetime duyulan güvenin artmasına olan katkısıdır. Yönetim sahip olduğu yetkileri keyfi kullanmayacağını kamuoyuna deklare ederek kendisine duyulan güveni artırır.
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
89
Saydamlığın sağlanabilmesi için kamuoyuna etkin ve düzenli bilgi akışının sağlanması gerekir. Bunun temelinde de etkin raporlama yer alır. Etkin raporlama genel kabul görmüş ilke, standart ve yöntemler çerçevesinde yapılır.
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) geliştirdiği “Mali Saydamlık İyi Uygulamalar Tüzüğü”ne göre üye ülkelerde desteklenmesi gereken dört temel mali saydamlık ilkesi bulunmaktadır ki bunlar aşağıda sıralanmıştır.
a- Rollerin ve sorumlulukların belirgin olması,
Bu ilke gereği kamu sektörünün açıkça tanımlanması, ekonominin diğer kısımlarından kesin bir şekilde ayrılması ve kamu sektörü içinde de politika ve yönetim rollerinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.
b-Bilgilerin kamuya açık olması,
Hükümet, bütçe içi ve dışı faaliyetleri hakkında mali riskleri de
içerecek şekilde kamuoyuna düzenli aralıklarla bilgi vermelidir.
c-Bütçe hazırlama, uygulama ve raporlama süreçlerinin açık olması,
Bütçe metni, mali politika hedeflerini, makroekonomik çerçeveyi ve bütçenin dayandırıldığı politikaları içermelidir. Bütçe verileri politik
analiz yapmayı kolaylaştırmalı ve sorumluluğu artıracak şekilde sınıflandırılmalıdır.
d-Denetimin ve istatistiki veri yayımlamanın bağımsız olması,
Mali bilgiler hem kamuoyuna açık olmalı hem de bağımsız bir denetim organı tarafından denetlenmelidir.
II.A.7.3. Hesap Verebilirlik
Mali yönden hesap verebilirliği ifade eden hesap verme sorumluluğu, her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların; kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması
Yüreğir Belediye Başkanlığı
90
için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorunda olmasıdır.
Hesap verme sorumluluğu ile hedeflenen sonuçları gerçekleştirmek için nelerin yapılmasının planlandığı, nelerin yapılmış ya da yapılmamış olduğu, nelerin yapılmakta olduğu, yapılması gerekli olan şeylerin zamanında yapılıp yapılmadığı ve nelerin iyi gittiği, nelerin gitmediği sorgulanır. Dolayısıyla, hesap verme sorumluluğu sayesinde hukuka uygunluk, saydamlık, yansızlık ve kanun önünde eşitlik gibi ilkelere uyulup uyulmadığı saptanmakta ve sorumluluğu devredenlere sorumlulukların öngörüldüğü gibi yerine getirilip getirilmediğini değerlendirme imkânı doğmaktadır.
Hesap verme sorumluluğunun üç boyutu vardır;
a-Siyasal Hesap Verme Sorumluluğu:
Yürütmenin Parlamentoya karşı olan sorumluluğudur ki Bakanların sorumluluğu buraya girmektedir.
b-İdari ve Mali Hesap Verme Sorumluluğu:
Kamu yöneticilerinin bağlı ya da ilişkili olduğu bakanlarına ve üst amirlerine karşı sorumluluğudur.
c-Vatandaşa Yönelik Hesap Verme Sorumluluğu:
Hem parlamentonun hem de bütünüyle Devletin vatandaşına karşı sorumluluğudur. Kamu idaresinin yıllık faaliyet raporlarının kamuoyuna
sunulması ile bu sorumluluk yerine getirilmiş olur.
Özetle, hesap verme sorumluluğu olanları; bakanlar, üst yöneticiler, harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri, mali hizmetler birimi yöneticisi, muhasebe yetkilisi ve kamu kaynağının elde
edilmesinde görevli olanlar şeklinde sıralayabiliriz.
Bakanlar, üst yöneticiler, harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri, mali hizmetler birimi yöneticisi ve muhasebe yetkilisinin hesap verme sorumluluğu “7.2. İç Kontrole İlişkin Görev, Yetki Ve
Sorumluluklar” başlıklı bölümde açıklanacağı için burada sadece kamu kaynağının elde edilmesinde görevli olanların hesap verme sorumluluğuna değinilmiştir.
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
91
II.A.7.4. Ekonomiklik
Ekonomiklik; bir faaliyetin planlanmış sonuçlarına ya da çıktılarına ulaşmak için kullanılan kaynakların maliyetini en aza indirmedir.
II.A.7.5. Etkinlik
Etkinlik; kullanılan kaynaklarla bir faaliyetin sonuçlarını ya da çıktılarını maksimize etmektir.
II.A.7.6. Etkililik
Etkililik; bir faaliyetin planlanan ve gerçekleşen etkisi arasındaki ilişkiyi, hedefe ulaşma derecesi ve yerindeliğini ifade eder.
II.A.8. İç Kontrolün Unsurları ve Genel Koşulları
İç kontrol standartlarını oluşturan birçok ülke örnek olarak COSO çerçevesini esas almıştır. COSO modelinde yer alan, kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ve izleme gibi iç kontrolün birbiriyle bağlantılı beş unsuru iç kontrol standardı olarak düzenlenmiştir.
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 7’ nci maddesi ile ülkemizde yapılan düzenlemeye bakıldığında iç kontrolün unsurları ve genel koşulları noktasında uluslararası kabul görmüş iç kontrol model ve standartlarının esas alındığı görülmektedir.
Bu cümleden olmak üzere ülkemizde uygulamaya konulan iç kontrolün unsurları ve genel koşulları aşağıda başlıklar halinde açıklanmıştır.
II.A.8.1. Kontrol Ortamı
Kontrol ortamı, iç kontrole ilişkin havayı ifade eden bir unsurdur. Kontrol ortamı, bir kuruluştaki yönetimin kurum içi kontrolün önem ve mahiyetine ilişkin bakış açısı, tutum ve davranışlarını ifade eder. İç kontrolün amaçlarına ulaşılması için gerekli olan düzen ve çerçeveyi sağlar. Kuruluştaki kontrol bilinci kontrol ortamının özünü meydana
Yüreğir Belediye Başkanlığı
92
getirmektedir. Ayrıca, kontrole ilişkin çevresel faktörler de kontrol ortamı kapsamında mütalaa edilmektedir. Bu bağlamda;
—İdarenin yöneticileri ve çalışanlarının iç kontrole olumlu bir bakış sağlaması önemlidir.
—Etik değerlere ve dürüst bir yönetim anlayışına sahip olması esastır.
—Ayrıca, performans esaslı yönetim anlayışı çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek bilgili ve yeterli kişilere verilmesi ve personelin performansının değerlendirilmesinin sağlanması gerekmektedir.
—İdarenin organizasyon yapısı ile personelin görev, yetki ve sorumluluklarının da açık bir şekilde belirlenmesi zorunludur.
Kontrol ortamı iç kontrolün en önemli unsurlarındandır. Etkin bir iç kontrol sürecinin tasarlanması ve uygulanabilmesi için kontrole bakışın pozitif olması, kontrol faaliyetlerinin desteklenmesi ve benimsenmesi
gereklidir. Bunun için de kurumların üst yöneticilerine büyük görev düşmektedir. Bu görev ifa edilirken kurumun alt kademe yöneticileri ile diğer çalışanlarının da katkısı gerçekleştirilmelidir.
Kısaca, uluslararası standart ve uygulamalara bakıldığında kontrol
ortamını oluşturan veya etkileyen ve aşağıda sıralanan çeşitli faktörler söz konusu olmaktadır;
-Dürüstlük ve etik değerlere bağlılık,
-Uzmanlık ve liyakate önem verilmesi,
-Teşkilat yapısı,
-Yetki devri ve paylaşımı,
-Beşeri sermayenin iyi kullanılması,
-Merkezi uyumlaştırma birimi ile iyi ilişkiler,
-Bütçe sistemi,
-Yönetim raporlama sistemi,
-Muhasebe ve finansal kontrol süreçleri,
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
93
Kurum içi kontrolün yürütülmesinde kontrol ortamını etkileyen faktörlerin izlenmesi ve gözlenmesi önem arz etmektedir. Bunun için
yönetimin gerekli tedbirleri alması ve uygulaması gerekmektedir.
II.A.8.2. Risk Değerlendirmesi
Risk değerlendirmesi, mevcut koşullarda meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak gerçekleştirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir. İdarelerin, stratejik planda ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için iç ve dış nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirmeleri gerekmektedir.
Risk değerlendirmesi, kuruluşun maruz kalabileceği iç ve dış risklerin iç kontrol tarafından değerlendirilmesidir. Bu değerlendirmenin yapılabilmesi için kurumda risk yönetim sürecinin oluşturulmuş ve uygulanıyor olması gerekmektedir.
Risk değerlendirmesi, kurumsal risk yönetiminin bir unsurudur. Risk değerlendirmesinin yapılabilmesi için ayrıca kurumsal amaç ve hedeflerin açık ve net olarak ortaya konulması gereklidir. Kurumsal amaç ve hedefler idarelerin hazırlayacağı stratejik plan ve performans programında yer alacak olan amaç ve hedeflerdir. Risk değerlendirmesi anılan dokümanlardaki amaç ve hedeflere ulaşılmasını etkileyecek olayların değerlendirilmesidir. Böylece söz konusu amaç ve hedeflere ulaşılmasını etkileyebilecek risklere karşı gerekli önlemlerin alınması ve sürecin yönetilmesi sağlanmış olacaktır.
Özetle, risk değerlendirmesi, kurumsal amaç ve hedeflere ilişkin risklerin belirlenmesi, etkilerinin analiz edilmesi ve yönetilmesi şeklinde tezahür eder.
II.A.8.3. Kontrol Faaliyetleri
Kontrol faaliyetleri, yönetimin emir ve direktiflerine uyulmasını temin eder ve güvence sağlar. Kontrol faaliyetleri, risklerin yönetilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olan faaliyet, politika ve prosedürlerden oluşan mekanizmalardır. İç kontrolün ayrılmaz bir
Yüreğir Belediye Başkanlığı
94
parçası olan kontrol faaliyetleri kontrol süreçleri olarak da adlandırılmaktadır.
Kontrol faaliyetleri, önleyici, tespit edici ve düzeltici olarak belirlenir ve uygulanır. Bu faaliyetler, hatalı ve mevzuata aykırı uygulamaların önlenmesi, ortaya çıkarılması ve düzeltilmesine yönelik tasarlanıp uygulanmalıdır. Ayrıca kontrollerin yetersiz olduğu alanlarda ilave kontrollerin uygulanması da gerekli olabilir.
Kontrol faaliyetlerini çeşitli şekillerde sınıflandırmak mümkündür;
-Mali kontrol,
-Muhasebe kontrolü,
-Süreç kontrolü,
-İdari kontrol,
Ayrıca, katı ve yumuşak kontrol ayrımı da yapılabilir.
Kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygulanması idarelerin görev ve sorumluluğundadır. Belirlenen bu faaliyetlerin merkezi uyumlaştırma birimi olan Maliye Bakanlığınca belirlenen standart ve yöntemlerle uyuşması gerekmektedir. En azından aykırı olmamalıdır.
Kuruluşlarda tasarlanan ve uygulamaya konulan kontrol faaliyetlerinin, kuruluşun iç kontrol amaçlarına ulaşmasını sağlayacak şekilde etkin ve verimli olması gerekmektedir. Ayrıca, kontrol faaliyetlerinin yeterli olması ve kurumsal amaçlarla bütünlük içinde olması gereklidir.
Kontrol faaliyetleri bir kurumun her kademesinde ve tüm faaliyet ve fonksiyonlarına yönelik oluşturulur. Uluslararası standart ve uygulamalarda kontrol faaliyetleri; onay, yetkilendirme, doğrulama, mutabakat, faaliyet ve performansın gözden geçirilmesi, varlıkların güvence altına alınması, fiziki kontroller, kayıtların ve bilgilerin muhafaza edilmesi ve görevler ayrılığı gibi çeşitli aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Kurumlarca bu aktivitelere manuel veya dijital ortamda başka aktiviteler eklenebilir.
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
95
II.A.8.4. Bilgi ve İletişim
İç kontrolün diğer bir unsuru bilgi ve iletişimdir. Bilgi ve iletişim; idarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilginin uygun bir şekilde kaydedilmesi, tasnif edilmesi ve ilgililerin iç kontrol ile diğer sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir şekilde ve sürede iletilmesidir. Sözü edilen bilgiler sadece finansal işlemlere yönelik bilgiler olmayıp kurumun tüm faaliyet ve işlemlerini kapsayan bilgilerdir.
Ayrıca, kurum içinde etkin bir iletişim ağının kurulması gereklidir. Bunun için kurum içi sözlü veya yazılı iletişim kanalları açık olmalı, yatay ve dikey bilgi akışları sağlanmalıdır. Aynı şekilde kurum dışı paydaşlarla ve yetkili mercilerle de etkin bir iletişim kurulmalıdır. Bu iç ve dış iletişimleri sağlayacak bilişim ağları, kayıt sistemleri, bilgi işleme yöntemleri ve gerekli insan kaynaklarından yararlanılmalıdır. Kurum içi ve dışı iletişimde başarı sağlanabilmesi için tüm çalışanların görev ve sorumlulukları açıkça belirtilmeli, organizasyon içi iletişim kanalları açık olmalı, bu konudaki sınırlamalar kaldırılmalı, esnek bir iletişim ortamı sağlanmalıdır. Ayrıca kurumun dış iletişime de açık olduğu belirtilmelidir.
5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatı düzenlemeleri ile bilgi ve iletişime ilişkin gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Mali istatistikler, muhasebe kayıtları ve faaliyet raporları bu düzenlemelerden bir kaçıdır. Bu noktada kurum yöneticilerine büyük görev düşmektedir. Kurum yöneticilerinin geleneksel yapı ve yaklaşımları terk ederek yeni sistemin
öngördüğü yaklaşım ve yöntemleri benimsemeleri ve uygulamaları gerekmektedir.
II.A.8.5. Gözetim
Bir başka iç kontrol unsuru ise gözetimdir. İzleme olarak da adlandırılan bu unsur; iç kontrol sistem ve faaliyetlerinin sürekli izlenmesi, gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesini ifade etmektedir. Gözetimden maksat; iç kontrol amaçlarının gerçekleştirilebilmesi, sistemin geliştirilmesi ve tekâmül ettirilmesidir. İç kontrolün amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ve güvence altına alınabilmesi için etkin ve yeterli bir gözetimin uygulanabilmesi gereklidir.
Yüreğir Belediye Başkanlığı
96
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar da ifade edilen iç kontrol sistem ve faaliyetlerinin sürekli izlenmesi, gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi ile iç kontrolün performansı ölçülür ve kalitesi değerlendirilir.
Gözetim, içeriden ve dışarıdan yapılabilir. İç gözetim bizzat yöneticiler tarafından yapılan izleme, gözden geçirme ve değerlendirmelerdir. İç denetçiler tarafından yapılan değerlendirmeler de bu kapsamdadır. Dışarıdan yapılan gözetim ise, merkezi uyumlaştırma fonksiyonu bağlamında Maliye Bakanlığınca yapılacak izleme ve değerlendirmeler ile Sayıştay tarafından yapılan değerlendirmelerden meydana gelmektedir.
Tüm bu izleme ve değerlendirmeler iç kontrol sisteminin
gelişmesine katkıda bulunacaktır.
II.A.9. İç Kontrol Mevzuatı
İç kontrol konusunda çok güçlü bir mevzuat alt yapısı bulunmaktadır.5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun en önemli ve geniş bölümünü oluşturan İç Kontrolün çeşitli ikincil mevzuatta da sıkça ele alındığı görülmektedir. Aşağıda İç Kontrole ilişkin mevzuat detaylı bir şekilde yer almaktadır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete)
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
(31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete) Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik (18.02.2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazete)
İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
(12.07.2006 tarih 26226 sayılı Resmi Gazete) Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği (26.12.2007 tarih ve 26738
sayılı Resmi Gazete) Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi
(04.02.2009 tarih, www.bumko.gov.tr)
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
97
II.B. İç Kontrole İlişkin Rol ve Sorumluluklar
İç kontrol kavramı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 55.maddesi’nde; “İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve
verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.” şeklinde tanımlanmıştır.
Diğer taraftan, kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemi, söz konusu Kanun’un 57.maddesinde, kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemlerinin; harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluştuğu hükme bağlanarak, iç kontrolün kapsamı da ortaya konulmuştur.
Kanun’un 11.maddesi incelendiğinde de malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi ve izlenmesi konusunda Belediye
Başkanlarının meslislerine karşı sorumlu olduğu anlaşılmaktadır. Aynı maddede, üst yöneticilerin bu sorumluluklarının gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birim ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri hükme bağlanmıştır. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılması ise sözü edilen Kanun’un 60.maddesi ile mali hizmetler
birimine verilmiştir.
Yüreğir Belediye Başkanlığı
98
Tablo 11: İç Kontrole İlişkin Rol ve Sorumluluklar
GÖREVLİLER YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Üst Yönetici
İç kontrol sisteminin kurulması ve gözetimi, Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip
olunmasından, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumlu,
İç kontrol güvence beyanını her yıl düzenler ve idare faaliyet raporuna eklerler,
Sertifikalı adaylar arasından iç denetçileri atar ve aynı usulle görevden alırlar.
İç Denetçiler
Kurumdaki iç kontrol sistem ve süreçlerini işlevsel açıdan denetlenmesi,
Kontrol noktalarının etkinliğinin ve yeterliliğinin üst yöneticiye rapor edilmesi,
Belirli konularda danışmanlık hizmeti verilmesi
Harcama Yetkilisi (Birim
Müdürleri)
Görev ve yetki alanları çerçevesinde, iç kontrolün işleyişinden sorumlu,
Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumlu,
iç kontrol güvence beyanını her yıl düzenler ve birim faaliyet raporlarına eklenmesi,
Mali Hizmetler
Birimi (Strateji
Geliştirme Birimi)
İç kontrol alanında üst yönetici ve harcama yetkililerine danışmanlık yapma ve bilgilendirme faaliyetinin yürütülmesi,
İç kontrolün harcama birimlerinde etkili bir şekilde yapılmasını sağlayacak düzenlemeleri hazırlar ve üst yöneticinin onayına sunulması,
Muhasebe Yetkilisi
Muhasebe hizmetlerinin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumlu,
Kaynak: Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, “Üst Yönetici Rehberi”
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
99
Ayrıca, iç kontrole ilişkin, 5018 sayılı Kanun’un 55.maddesinde, malî yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirleneceği, geliştirileceği ve uyumlaştırılacağı hüküm altına alınmıştır. Sözü edilen yerlere, sistemlerin koordinasyonunu sağlama ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verme görevi de yine aynı maddeyle verilmiştir.Bu yetki kapsamında, Maliye Bakanlığı tarafından, 26/12/2007 tarih ve 26738
sayılı Resmi Gazetede Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğde aşağıdaki hususlara yer verilmiştir.
“Bu çerçevede, kamu idareleri tarafından görev alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin olarak belirlenebilecek ayrıntılı standartlar, 5018 sayılı Kanuna, ilgili diğer mevzuata ve Kamu İç Kontrol Standartlarına uygun olmak ve idareye münhasır spesifik süreçlere ilişkin olmak zorundadır. İdarelerce gerek görülmesi halinde hazırlanabilecek İdare Ayrıntılı İç Kontrol Standartları, idarelerin yasal ve idari yapıları ile personel ve mali durumları gibi her bir idarenin kendine özgü koşulları dikkate alınarak katılımcı yöntemlerle belirlenecek ve üst yönetici onayını izleyen 10 işgünü içinde Maliye Bakanlığına gönderilecektir.
Kamu idarelerinin, iç kontrol sistemlerinin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere; yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, bu çalışmalar için eylem planı oluşturulması, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması çalışmalarını yürütmeleri ve bu çalışmaları en geç 31.12.2008 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir. Söz konusu çalışmaların etkili bir şekilde ve zamanında yürütülmesini sağlamak üzere, idarelerin üst yöneticileri tarafından gerekli önlemler alınacaktır.
Diğer taraftan, 26.5.2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikle
Yüreğir Belediye Başkanlığı
100
belirlenen geçiş takvimi uyarınca, 2008 ve sonraki yıllarda stratejik plan ve performans programı hazırlayacak idareler, hazırlık çalışmalarında bunlara ilişkin standartları da dikkate alacaklardır. Stratejik plan ve performans programı hazırlamayacak kamu idareleri ise bu plan ve programların hazırlanması dışında kalan hususlara uyum sağlayacaklardır.”
Tebliğ’de iç kontrolün kamu idarelerinde kurulması ve geliştirilmesine yönelik yöntem, süreç ve sistem konusunda da belirlemeler yapılmıştır.
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
101
III.A. Yüreğir Belediye Başkanlığı İç Kontrol Eylem Planı Yönetim Süreci
Yüreğir Belediye Başkanlığı, iç kontrol sistemi oluşturma çalışmalarına 2009 yılının ikinci yarısından itibaren başlamış ve ilk eylem planını 2009-2011 dönemi için hazırlamıştır.
İç kontrol, kamu idarelerine tahsis edilen kaynakların stratejik plan ve performans programlarıyla belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, varlık ve kaynakların korunması, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi, zamanında, doğru ve güvenilir bilgi üretilmesi konularında yeterli güvence sağlayan bir yönetim aracı olarak yukarıda tanımlanmıştı. Bu açıdan bakıldığında, iç kontrol sisteminin oluşturulması çalışmaları, mevzuatın beklentilerinin karşılanmasından çok daha fazla anlam ifade etmekte, idarenin faaliyetlerine değer katan yönetim araçlarının geliştirilmesi fırsatı olarak değerlendirilmektedir.
Nitekim Yüreğir Belediyesi yönetimi, bu yaklaşımdan hareketle, iç kontrole yönelik politika önceliğini kurumsal stratejik planında ortaya koymuştur. Planda, organizasyon yapısı ve yönetime yönelik stratejik amacın hedefleri arasında “sürece dayalı yönetim anlayışını başlatmak” da yer almaktadır. Bu anlayışın sonucu olarak 2013 ve sonrası döneme ilişkin Yüreğir Belediyesi İç Kontrol Uyum Eylem Planı hazırlanması ihtiyacı doğmuştur.
İç kontrole yönelik bu çalışmalarla ilgili olarak öncelikle bir iş programı ve çalışma takvimi belirlenmiş, çalışmalar bu program
III. İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI
Yüreğir Belediye Başkanlığı
102
dâhilinde yürütülmüştür. Bu kapsam içinde sürecin yönetimi ve çalışmaların teknik altyapısını güçlendirmek amacıyla BEKAD (Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği) ‘dan danışmanlık hizmeti desteği alınmıştır.
Yüreğir Belediye Başkanlığının iç kontrol alanındaki sorunlarının tespiti ve bu sorunlara çözüm önerilerinin geliştirilebilmesi için mevcut durum analizi kapsamında danışmanların moderasyonunda eğitim programları gerçekleştirilmiş, oluşturulan iç kontrol çalışma grubu ile toplantılar yapılmış ve toplantılar ile amaçlanan iç kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik olarak katılımcı bir perspektifte iç kontrol alanlarına yönelik sorunların tespit edilmesi, bileşenler bazında sınıflandırılan sorunların önceliklendirilmesi, önceliklendirilen sorunların belirleyiciliğinde çözümlerin ortaya konulması olarak belirlenmiştir.
Çalışmanın bir diğer amacı da, kurum içinde iç kontrol çerçevesinde ortak algıyı oluşturmak olarak tespit edilmiştir. Yapılan eğitimler ve toplantılar ile hem kurumsal farkındalık ve sahiplenmenin artırılması, hem de gelecek dönemde iç kontrol uyum eylem planının oluşturulmasıyla birlikte uygulanacak olan öncelikli faaliyetlerin belirlenmesine yönelik süreç de başlatılmıştır.
İç Kontrol Çalışma Grubu bileşenler bazında gruplandırılarak, her bir bileşen bazında sorunların belirlenmesi ile bu sorunların çözümüne yönelik iç kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır:
1. Sorunların belirlenmesi: Kabul edilebilir çözümlere ulaşabilmek için sorunların doğru tespit edilmesi gereklidir. Bu amaçla, alt gruplara “İç kontrol faaliyetleri dikkate alındığında Yüreğir Belediyesi’nin karşı karşıya olduğu problemler nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir. Çalışmada öbeklendirme iç kontrol eylem planının beş temel bileşeni olan kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ve izleme başlıklarında yapılmıştır. Bu şekilde katılımcıların sorunlarla iç kontrol bileşenlerini ilişkilendirmesi sağlanmıştır.
2. İç Kontrol Faaliyetlerinin Oluşturulması: Katılımcılara bileşen bazında Belediyenin yürütmesi gereken yeni iç kontrol faaliyetlerinin neler olması gerektiği sorulmuştur.
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
103
3. Grup Sunuşları: Alt gruplarda elde edilen sonuçlar ana grupta sunularak bütün katılımcıların diğer grupların çözüm önerilerinden haberdar olması ve katkı sağlamasına olanak verilmiştir.
İç Kontrol Ekibi ile yürütülen çalışmalar ve verilen eğitimler çerçevesinde, sistemin İç Kontrol Standartlarına uyumunun sağlanması için Genel Şart bazında gerçekleştirilmesi gereken eylemler tespit edilmiş ve “Eylem Matrisleri” tamamlanarak İç Kontrol Uyum Eylem Planı oluşturulmuştur.
Şekil 1: İç Kontrol Çalışmaları Akış Şeması
İÇ KONTROLE İLİŞKİN YAPININ ETKİN İŞLEMESİ İÇİN KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
FAALİYETLER TEMELİNDE MATRİSİN DOLDURULMASI
ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
SORUNLARIN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ
SORUNLARIN BELİRLENMESİ
BUGÜN
BUGÜN
SONRA
Yüreğir Belediye Başkanlığı
104
Grafik 1: İç Kontrol Bileşenleri, Genel Şart Sayısı ve Belirlenen Eylem Sayısı
İÇ KONTROL BİLEŞENLERİ
STANDART KODU
STANDART ADI GENEL ŞART
SAYISI
BELİRLENEN EYLEM SAYISI
KONTROL ORTAMI
1 Etik değerler ve dürüstlük 6 42
2 Misyon, organizasyon yapısı ve görevler
7 33
3 Personelin yeterliliği ve performansı 8 39
4 Yetki devri 5 13
RİSK DEĞERLENDİRME
5 Planlama ve programlama 6 21
6 Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi 3 15
KONTROL FAALİYETLER
7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri 3 12
8 Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi
3 6
9 Görevler ayrılığı 2 9
10 Hiyerarşik kontroller 2 4
11 Faaliyetlerin sürekliliği 3 8
12 Bilgi sistemleri kontrolleri 3 8
BİLGİ VE İLETİŞİM
13 Bilgi ve iletişim 7 28
14 Raporlama 4 3
15 Kayıt ve dosyalama sistemi 6 16
16 Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi 3 4
İZLEME 17 İç kontrolün değerlendirilmesi 5 7
18 İç Denetim 2 5
TOPLAM 79 273
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
105
Tablo 12: Yüreğir Belediye Başkanlığı İç Kontrol Uyum Eylem Plan
RİSK
DEĞERLENDİRME
STANDARTLARI
KONTROL FAALYETLERİ
STANDARTLARI
BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDARTLARI
İZLEME STANDARTLRI
KONTROL ORTAMI
STANDARTLARI
Etik Değerler ve Dürüstlük
Misyon, Organizasyon
Yapısı ve Görevler
Personelin Yeterliliği
ve Performansı
Yetki Devri
Planlama ve Programlama
Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendiril-
mesi
Prosedürlerin
Belirlenmesi ve
Belgelendiril-mesi
Faaliyetlerin Sürekliliği
Görevler Ayrılığı
Kontrol Stratejileri ve
Yöntemleri
Hiyerarşik Kontroller
Bilgi Sistemleri Kontrolleri
Bilgi ve İletişim
Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların
Bildirilmesi
Bildirilmesi
Kayıt ve Dosyalama
Sistemi
Raporlama
İç Kontrolün
Değerlendiril-mesi
İç Denetim
İÇ KONTROL STANDARTLARI
Yüreğir Belediye Başkanlığı
106
III.B. 2013 - 2014 İç Kontrol Uyum Eylem Planının
Değerlendirilmesi
Yüreğir Belediye Başkanlığı 2013-2014 İç Kontrol Uyum Eylem Planında makul güvencenin sağlanmasına yönelik olarak 18 standart altında toplam 273 adet eylem belirlenmiştir. Uyum Eylem Planında yer alan eylemlerin bileşenler, standartlar ve genel şartlarla uyumu, yeterliliği ve etkinliği iki bölümde değerlendirilmeye çalışılacaktır;
1- Genel Değerlendirme ve
2- Bileşen Bazında Değerlendirme.
Genel Değerlendirme bölümünde eylemlerin bileşenlere ve standartlara dağılımı, genel şart bazında ağırlıkları, genel olarak zamanlamaları, önceliklendirilmeleri ve sorumluları değerlendirilecektir.
Bileşenler Bazında Değerlendirme bölümünde ise her bir iç kontrol bileşeni bazında eylemlerin yeterlilik ve etkinlikleri ele alınacaktır.
İç kontrol Uyum Eylem Planında yer alan eylemler bileşenler bazında ele alınmadan önce, genel kavramlar üzerinden bir
değerlendirme yapılmalıdır. Bu değerlendirmede Uyum Eylem Planında yer alan eylemlerin, iç kontrol sisteminin etkinliğini ifade eden standartlarla uyumu ele alınmalıdır.
Standartlarla uyumlu bir Eylem Planında, eylemlerin iç kontrol bileşenlerine dağılımı, genel şartların bileşenlere dağılımı ile uyumlu olmalıdır. Dağılım çok genel bir önceliklendirme ölçütüdür. Daha hassas ve detaylı bir uyum analizi yapabilmek için dağılımın yanı sıra ağırlıklandırma ölçütünü de dikkate almak gereklidir. Bu nedenle Eylem
Planının standartlarla uyumu için her bir bileşendeki standart başına eylem oranının (ağırlık) o bileşendeki standart başına genel şart oranı ile de uyumlu olması gereklidir.
Eylem Planının genel şartlara uygunluğu ve standartlarla uyumluluğunun yanı sıra Planda yer alan eylemlerin zamanlaması da çok önemlidir. Planda yer alan eylemlerin tamamlanma süreleri belirlenmiş olmalıdır. Ayrıca Uyum Eylem Planında yer alan eylemlerin tamamlanma tarihleri itibariyle bileşenlere dağılımı (önceliklendirme) da iç kontrol
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
107
sisteminin gerekleri ile uyumlu olmalıdır. Uyum Eylem Planının iç kontrol sisteminin sürekliliğini sağlayabilmesi için eylemlerin bir bölümünün süreklilik göstermesi gereklidir. Süreklilik gösteren eylemelerde benzer şekilde iç kontrol sisteminin gereklerine uygun bir önceliklendirme de olmalıdır.
Son olarak Eylem Planında yer alan eylemlerden sorumlu olan birimlerin eylemlerin doğası ve icrası ile de uyumlu olması gerekir. Pek çok faaliye doğası gereği belli bir birimin sorumluluğunda olmak zorundadır. Yine benzer şekilde bazı eylemlerin icrası da belli bir birimin sorumluluğunu gerektirmektedir. Bazı eylemler ise koordinasyonun sağlanması nedeniyle belli birimlerin sorumluluğunu gerektirmektedir (yazı işleri, eğitim gibi). Eylemlerin sorumlu birimlerin görev ve çalışma yönetmeliklerinde yer alan faaliyetler olması ise zorunlu değil ancak beklenen bir durumdur.
Bilindiği üzere İç Kontrol Standartları 18 standart ve 79 genel şarttan oluşmaktadır. Aşağıdaki Tabloda İç Kontrol Standartları Tebliğinde yer alan bileşen, standart ve genel şartların sayı ve dağılımları yer almaktadır. Görüldüğü üzere genel şartların dağılımına göre bir analiz yapılacak olursa, ilk sırada kontrol ortamı bileşeni yer almakta onu bilgi ve iletişim bileşeni ve kontrol faaliyetleri bileşeni izlemektedir. Risk değerlendirme bileşeni dördüncü sırada izleme bileşeni ise son sırada yer almaktadır.
Tablo 13: İç Kontrol Standartları Genel Şartlarının Bileşenlere Dağılımı
BİLEŞENLER Standart Genel Şart Dağılım (%)
Kontrol Ortamı 4 26 33
Bilgi ve İletişim 4 20 25
Kontrol Faaliyetleri 6 17 22
Risk Değerlendirme 2 9 11
İzleme 2 7 9
Toplam 18 79 100
Yüreğir Belediye Başkanlığı
108
Yüreğir Belediye Başkanlığımızın İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında ise makul güvencenin sağlanmasına yönelik olarak toplam 273 adet eylem belirlenmiştir. Bu eylemlerin iç kontrol bileşenlerine dağılımı, genel şartların bileşenlere dağılımı ile karşılaştırmalı olarak, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo 14 Genel Şart ve Uyum Eylem Planı Eylemlerinin Bileşenlere Dağılımı
BİLEŞENLER Genel Şart Eylem Eylem
(%) (%) Sayısı
Kontrol Ortamı 32,91 39,38 119
Bilgi ve İletişim 25,32 12,74 48
Kontrol Faaliyetleri 21,52 16,99 47
Risk Değerlendirme 11,39 25,48 30
İzleme 8,86 5,41 12
Toplam 100 100 273
273 eylemin iç kontrol bileşenlerine göre dağılımına bakıldığında:
Grafik 2 Eylemlerin İç Kontrol Bileşenlerine göre Yüzde Dağılımı
119; 46%
48; 19%
47; 18%
30; 12% 12; 5%
İç Kontrolun Bileşenlere Göre Dağılımı
Kontrol Ortamı
Bilgi ve İletişim
KontrolFaaliyetleri
RiskDeğerlendirmeİzleme
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
109
İç kontrol uyum eylem planı ancak üst yönetimin sahiplenmesiyle birlikte tüm çalışanların gayreti ile kurumsal düzeyde hayata geçecektir. İç kontrol, kamu hizmetlerinin sunumu açısından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, varlık korunması, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesi konularında makul güvence sağlayan bir yönetim aracı olarak kabul görmektedir.
Belediye Başkanlığımızın hizmet sunumunda hayata geçirmeye çalıştığı plan, program ve bütçe süreçlerinin birbiriyle ilişkili ve uyumlu bir şekilde çalışması ve uygulamada beklenen sonuçları sağlayacak şekilde faaliyetlerin ve projelerin hayata geçirilmesi iç kontrol sisteminin etkinliğine de bağlıdır. Açıkçası bu husus iç kontrol sistemini yönetimin etkinliğini artırmada kullanacağı en önemli araçlardan bir tanesi haline
getirmektedir.
Yüreğir Belediye Başkanlığı olarak ciddi bir çalışma sonucunda hazırladığımız İç kontrol uyum eylem planı, değişen koşullara ve gelişmelere göre sürekli gözden geçirilerek iyileştirilecek ve uygulama sonuçları düzenli olarak izlenecektir. Bu açıdan bakıldığında Planın başarısı ekteki yönerge çerçevesinde öngörülen sistematik izleme ve değerlendirme sürecine bağlıdır. Bu süreç içerisinde uygulama sonuçları ile izleme ve değerlendirme raporları tüm kesimlerle paylaşılacaktır.
İç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde birimlerimizde görev yapan yöneticiler uygulama sürecinde öngörülen faaliyetlerin kendi sorumluluk alanlarında yerine getirilmesinde sorumlu kişiler olacaktır.
Kamu idarelerine tahsis edilen kaynakların stratejik plan ve performans programlarıyla belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, varlıkların korunması, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi, zamanında, doğru ve güvenilir bilgi üretilmesi konularında yeterli
güvence sağlayan bir yönetim aracı olarak tanımladığımız iç kontrol çalışmalarını, mevzuatın beklentilerinin karşılanmasından çok daha fazla anlam ifade etmekte, yürüttüğümüz ve yürüteceğimiz faaliyetlere değer katan bir yönetim aracı olarak değerlendirmekteyiz.
Yüreğir Belediye Başkanlığı
110
Bu çerçevede iç kontrol uyum eylem planının aşamalı bir şekilde hayata geçirilmesi sürecinde aşağıda sıralanan temel adımlar hızla atılacaktır:
İç kontrol uyum eylem planında öngörülen faaliyetler kurumsal yapı ve öncelikler dikkate alınarak bir program dâhilinde öngörüldüğü şekilde aşama aşama uygulamaya konulacaktır.
Etkin bir izleme değerlendirme alt yapısı oluşturulacak ve 3’er aylık dilimlerle “İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Raporu” kaleme alınacak ve Başkanlık Makamına sunulacaktır.
İç kontrol uyum eylem planında öngörülen kontrol ortamına ilişkin faaliyetlere özellikle planın ilk uygulama diliminde öncelik verilecektir.
İç kontrol uyum eylem planında öngörülen faaliyetleri yerine getirebilmek amacıyla birçok faaliyet için çalışma grubu kurulacak ve bu grupların etkin çalışmalar yapabilmesine olanak sağlanacaktır.
Uyum eylem planında yer alan faaliyetlerin hayata geçirilmesi için gerekli olan talimatlar yazılı olarak verilecektir.
İç kontrol sisteminin çıktıları için iyi bir kütük ve arşiv sistemi oluşturulacaktır.
Tabloda tamamlanma tarihi sürekli olarak gösterilen eylemlere ilişkin, ilk hangi tarihte somut olarak ne yapılacağına ilişkin sorumlu birimlerce bir tablo oluşturularak, bu eylem planının yayınlanmasını takip eden bir ay içinde üst yönetime sunulacaktır.
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
111
III.
C. İ
ç Ko
ntro
l Uyu
m E
ylem
Pla
nı
Ta
blo
15
: İç
Kont
rol E
ylem
Pla
nı
EYLE
M K
OD
N
O
ÖN
GÖRÜ
LEN
EYL
EM V
EYA
EYLE
MLE
R SO
RU
MLU
Bİ
RİM
İŞBİ
RLİĞ
İ Y
AP
ILA
CA
K
BİRİ
M
ÇIKT
I SO
NU
Ç T
AM
AM
LAN
MA
TA
RİHİ
KO
S 1
.1.1
İç K
ontr
ol Y
önet
mel
iği
hazır
lana
cakt
ır. B
u Yö
netm
elik
ile
soru
mlu
biri
mle
r İç
Kon
trol
U
yum
Eyl
em P
lanı
nda
yer
alan
eyl
emle
rin
haya
ta
geçi
rmel
eri
konu
sund
a ta
limat
land
ırıla
cakt
ır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r İç
Kon
trol
Yö
nerg
e Ta
sarıs
ı H
azir
an 2
01
3
KO
S 1
.1.2
Yö
netic
ilere
yö
nelik
iç
ko
ntro
l bi
lgile
ndirm
e to
plan
tılar
ı düz
enle
nece
ktir.
M
ali H
izm
etl
er
Müd
ürlü
ğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve
Eğiti
m
Müd
ürlü
ğü
Topl
antı
Tuta
nakl
arı
Haz
iran
20
13
KO
S 1
.1.3
Ye
ni iş
e al
ımla
rda
veril
en t
emel
eği
timle
re
“iç
kont
rol”
ko
nusu
bi
r ba
şlık
olar
ak
ekl
en
ece
ktir
.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Eğiti
m
Prog
ram
ı Ar
alık
201
3
KO
S 1
.1.4
Ça
lışan
lara
ve
rilen
or
yant
asyo
n (u
yum
)
eğiti
mle
rine
“iç
kont
rol”
ba
şlığı
nın
ekle
nmes
i sağ
lana
cakt
ır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Eği
tim
Prog
ram
ı Ar
alık
201
3
Yüreğir Belediye Başkanlığı
112
KO
S 1
.1.5
Kuru
m
intr
anet
sa
yfas
ında
“i
ç ko
ntro
l”
bölü
mü
oluş
turu
laca
k, d
üzen
li an
ketle
r ve
eğ
itim
m
ater
yalle
ri ile
sü
rekl
i gü
ncel
tu
tula
cakt
ır.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
İntr
anet
Sa
yfas
ı, Eğ
itim
M
ate
ryal
leri
Ar
alık
201
3
KO
S 1
.1.6
Ö
n m
ali k
ontr
ol iş
lem
lerin
i yür
ütm
ek ü
zere
Ö
n M
ali K
ontr
ol B
irim
i olu
ştur
ulac
aktır
. M
ali H
izm
etl
er
Müd
ürlü
ğü
Göre
v ve
Ça
lışm
a Yö
nerg
esi
Haz
iran
20
13
KO
S 1
.1.7
İç k
ontr
ol s
istem
ine
ilişk
in fa
aliy
etle
r ve
bu
faal
iye
tle
rin
ko
ord
inas
yon
un
dan
so
rum
lu
ola
cak
ola
n İç
Ko
ntro
l Ça
lışm
a Gr
ubu
oluş
turu
laca
ktır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Göre
vlen
dirm
e ya
zısı
Haz
iran
20
13
KO
S 1
.1.8
İç
kon
trol
uyu
m e
ylem
pla
nı ç
ıktıl
arı v
e iş
plan
ların
ın
izlen
mes
ine
yöne
lik
bir
İç
Kont
rol İ
zlem
e Ku
rulu
olu
ştur
ulac
aktır
.
İç K
ontr
ol İz
lem
e
Ku
rulu
İzle
me
Sist
emi
Haz
iran
20
13
KO
S 1
.2.1
Üst
yö
netim
ta
rafın
dan
birim
yö
netic
ilerin
in
iç
kont
rol
uyum
ey
lem
pl
anın
da
yer
alan
ey
lem
lere
ili
şkin
iş
plan
ların
ı olu
ştur
mal
arı i
sten
ecek
tir.
Üst
Yö
ne
tim
Tü
m B
irim
ler
İç K
ontr
ol
Yöne
tmel
ik
Tasa
rısı
Ağus
tos
20
13
KO
S 1
.2.2
Birim
yön
etic
ileri
iç k
ontr
ol u
yum
eyl
em
plan
ında
ken
di s
orum
lulu
klar
ında
yer
ala
n ey
lem
ler
için
iş
plan
ların
ı ol
uştu
raca
k ve
üs
t yön
etim
e su
naca
klar
dır.
Tüm
Biri
mle
r
İş P
lanl
arı
Ağus
tos 2
013
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
113
KO
S 1
.2.3
Bi
rim y
önet
icile
ri iş
plan
ları
çerç
eves
inde
ça
lışan
ların
gör
ev d
ağılı
mla
rını y
apac
ak v
e te
bliğ
ede
cekt
ir.
Tü
m B
irim
ler
Göre
v Da
ğılım
Ta
blol
arı
Ağus
tos 2
013
KO
S 1
.2.4
Birim
yö
netic
ileri
çalış
anla
rla
göre
v da
ğılım
ında
ye
r al
an
faal
iyet
lere
ili
şkin
dü
zenl
i ge
rçek
leşm
e to
plan
tılar
ı ya
pac
akla
rdır.
Tü
m B
irim
ler
Topl
antı
Tuta
nakl
arı
İki H
afta
da B
ir
KO
S 1
.2.5
Ü
st
yöne
tim
birim
yö
netic
ileri
ile
iş pl
anla
rında
ye
r al
an
eyle
mle
rle
ilgili
dü
zenl
i ile
rlem
e to
plan
tılar
ı yap
acak
tır.
Üst
Yön
etim
T
üm
Bir
imle
r To
plan
tı Tu
tana
klar
ı Ü
ç Ay
da B
ir
KO
S 1
.3.1
Et
ik Y
öner
gesi
yayı
mla
naca
ktır.
İn
san
Kayn
akla
rı ve
Eği
tim
Müd
ürlü
ğü
Yö
nerg
e Ağ
usto
s 20
13
KO
S 1
.3.2
Et
ik Y
öner
gesin
de K
urum
un e
tik k
odla
rı ve
ku
ralla
r ile
yap
tırım
lar y
er a
laca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Yöne
rge
Şuba
t 201
4
KO
S 1
.3.3
E
tik
Yöne
rges
inde
Etik
Kur
ulun
olu
şum
u,
sayı
ve
ni
telik
leri
ile
çalış
ma
usul
ve
es
asla
rına
yer v
erile
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Yöne
rge
Şuba
t 201
4
Yüreğir Belediye Başkanlığı
114
KO
S 1
.3.4
Etik
ku
ralla
rının
gü
ncel
lenm
esi
ve
bu
çerç
eved
e Et
ik
Sözle
şmel
erin
in
belli
dö
nem
lerd
e ye
nile
nmes
i uy
gula
mas
ı Et
ik
Yöne
rges
i ile
düz
enle
nece
ktir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Yöne
rge
Şuba
t 201
4
KO
S 1
.3.5
Et
ik k
ural
lar
uygu
n ka
nalla
rla ç
alışa
nlar
, hi
zmet
sa
ğlay
ıcıla
r ve
hi
zmet
al
anla
ra
duyu
rula
cakt
ır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
Müd
ürlü
ğü
İnte
rnet
, P
ano
lar,
Şart
nam
eler
Şu
bat 2
014
KO
S 1
.3.6
Et
ik
kura
llara
ili
şkin
bi
lgi
ve
danı
şma
mer
kezle
ri ol
uştu
rula
cakt
ır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Basın
Yay
ın v
e Ha
lkla
İlişk
iler
Müd
ürlü
ğü
Göre
v ve
Ça
lışm
a Yö
netm
eliğ
i de
ğişik
liği
Şub
at 2
01
4
KO
S 1
.3.7
E
tik
kura
llar
tem
el
ve
ory
anta
syo
n
eğiti
mle
rine
dahi
l edi
lece
ktir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Eğiti
m
Prog
ram
ları
Şuba
t 201
4
KO
S 1
.3.8
Hi
zmet
al
ım
şart
nam
eler
ine
Firm
a ça
lışan
ların
ın
Kuru
mun
et
ik
kura
lların
a uy
ma
yükü
mlü
lüğü
ekl
en
ece
ktir
.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
De
ste
k
Hiz
me
tle
ri
Müd
ürlü
ğü
Hizm
et a
lımı
şart
nam
eler
i Şu
bat 2
014
KO
S 1
.3.9
Ku
rum
a ya
pıla
n ba
şvur
ular
etik
kur
al ih
lali
yönü
nden
de
ğerle
ndiri
lip
gere
kli
olm
ası
halin
de E
tik K
urul
una
akta
rılac
aktır
.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve
Eğiti
m
Müd
ürlü
ğü
İlgili
Tal
imat
Şu
bat 2
014
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
115
KO
S 1
.4.1
Ku
rum
un
mis
yon
ve
viz
yon
u i
le B
irim
leri
n
amaç
ve
hede
fleri
aras
ında
ki il
işki g
özde
n ge
çiril
ecek
ve
Ku
rum
sal
Bekl
entil
er
Dokü
man
ı yay
ınla
naca
ktır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r K
uru
msa
l
Be
kle
nti
ler
Dokü
man
ı Ey
lül 2
013
KO
S 1
.4.2
El
ektr
onik
Be
lge
Yöne
tim
Sist
emi
oluş
turu
laca
k ve
tüm
faal
iyet
ler
bu s
istem
üz
erin
den
yürü
tüle
cekt
ir.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Bi
lgi İ
şlem
M
üdür
lüğü
Ele
ktro
nik
Belg
e Yö
netim
Si
ste
mi
Mar
t 2
01
4
KO
S 1
.4.3
İntr
anet
por
talı
Elek
tron
ik B
elge
Yön
etim
Si
stem
i, Sü
reç
Yöne
tim S
istem
i, Pr
osed
ür
Yöne
timi
Sist
emi,
Perf
orm
ans
Yöne
tim
Sist
em
i gi
bi
uyg
ula
mal
arla
güçl
endi
rilec
ektir
.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r İn
tran
et
Port
alı
Oca
k 2
01
4
KO
S 1
.4.4
Ku
rum
da
bir
ra
po
rlam
a e
nva
nte
ri
çalış
mas
ı ya
pıla
cakt
ır.
Boşlu
k an
alizi
so
nuçl
arın
a gö
re o
luşt
urul
acak
iht
iyaç
lar
çerç
eves
inde
an
laşıl
abili
r ve
es
nek
bir
rapo
r set
i olu
ştur
ulac
aktır
.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r R
apo
r Se
ti
Aral
ık 2
013
KO
S 1
.4.5
Üre
tile
cek
rap
orl
ar,
stan
dar
t fo
rmat
lar,
rapo
rların
zam
anla
mas
ı ve
sun
umu
gibi
ko
nula
rı iç
erec
ek b
ir ra
porla
ma
pros
edür
ü ya
yınl
anac
aktır
.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r R
apo
rlam
a
Pros
edür
ü O
cak
20
14
Yüreğir Belediye Başkanlığı
116
KO
S 1
.5.1
H
izm
et
Me
mn
un
iye
ti
ve
Pe
rso
ne
l
Me
mn
un
iye
ti A
nke
tle
ri y
apıla
cakt
ır.
Basın
Yay
ın v
e ha
lkla
İlişk
iler
Müd
ürlü
ğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve
Eğiti
m
Müd
ürlü
ğü
Ar
alık
201
3
KO
S 1
.5.2
Hi
zmet
En
vant
eri
Stan
dart
ları
süre
ç an
alizl
erin
e da
yalı
olar
ak
düze
nli
bir
biçi
mde
revi
ze e
dile
cek
ve d
uyur
ulac
aktır
.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Ar
alık
201
3
KO
S 1
.5.3
Hi
zmet
uyg
ulam
a so
nuçl
arı
süre
kli
olar
ak
izlen
erek
Hizm
et E
nvan
teri
Stan
dart
ları
ile
karş
ılaşt
ırıla
cakt
ır.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
O
cak
20
14
KO
S 1
.5.4
Hizm
et
enva
nter
i ve
sü
reç
anal
izi
kaps
amın
da
tüm
biri
mle
r ve
poz
isyon
lar
için
iş
ve
göre
v ta
nım
ları
yapı
laca
k ve
pe
rson
ele
tebl
iğ e
dile
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
leri
Ar
alık
201
3
KO
S 1
.5.5
Be
lirle
nen
göre
v ta
nım
ların
a da
yalı
asga
ri n
ite
lik
ve
yete
rlili
kle
r ta
hd
idi
ola
rak
be
lirle
ne
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
leri
Ar
alık
201
3
KO
S 1
.5.6
Göre
v da
ğılım
ları,
as
gari
nite
likle
r ve
pe
rson
el i
ş yü
kü a
naliz
lerin
e da
yanı
lara
k Bi
rimle
r ba
zında
op
timum
ka
dro
çalış
mal
arı y
apıla
cakt
ır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
ri
Aral
ık 2
013
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
117
KO
S 1
.5.7
Göre
v da
ğılım
ları,
iş
yükü
an
alizl
eri
ve
optim
um k
adro
çal
ışmal
arı
sonu
çlar
ında
n ya
rarla
nıla
rak
orga
niza
syon
yap
ısı g
özde
n ge
çiril
ecek
tir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
leri
Ar
alık
201
3
KO
S 1
.5.8
Pers
onel
pe
rfor
man
s gö
ster
gele
ri ol
uştu
rula
cak,
at
ama
ve
yer
deği
ştirm
eler
de
bu
göst
erge
ler
dikk
ate
alın
acak
tır
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
leri
Ar
alık
201
3
KO
S 1
.6.1
Be
ledi
yem
izde
belg
e yö
netim
ine
ilişk
in
pros
edür
ler
(içse
l m
evzu
at)
oluş
turu
laca
ktır
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Belg
e Yö
netim
i ve
Arş
iv
Yöne
tmel
iği
Eylü
l 201
3
KO
S 1
.6.2
Be
ledi
ye G
enel
Arş
ivi o
luşt
urul
acak
tır.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Gene
l Arş
iv
Nis
an 2
01
4
KO
S 1
.6.3
Bele
diye
fa
aliy
etle
rine
ilişk
in
bilg
i ve
b
elg
ele
r ile
bu
nlar
ın
oluş
turu
lmas
ı sü
reçl
erin
i ka
psay
an
Bilg
i En
vant
eri
çalış
mas
ı yap
ılaca
ktır.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Bilg
i En
van
teri
Rap
oru
Ey
lül 2
013
KO
S 1
.6.4
Enva
nter
ça
lışm
ası
sonu
çlar
ına
göre
Bi
rimle
r tar
afın
dan
kulla
nıla
n ya
zılım
, for
m
ve
be
lge
lerd
eki
b
ilgile
r st
and
ard
ize
ed
ilece
ktir
.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Stan
dar
t Fo
rm
ve B
elg
ele
r E
kim
20
13
Yüreğir Belediye Başkanlığı
118
KO
S 1
.6.5
Be
ledi
yem
izde
orta
k bi
r ve
ri ta
banı
ol
uştu
rulm
ası
ve
bilg
ilerin
te
k bi
r ka
ynak
tan
elde
edi
lmes
i sağ
lana
cakt
ır.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Ort
ak v
eri
taba
nı
Mar
t 2
01
4
KO
S 1
.6.6
Bi
rim
ve
Bele
diye
Fa
aliy
et
Rapo
rların
ın
oluş
turu
lmas
ı ya
zılım
or
tam
ında
ge
rçek
leşt
irile
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Yazıl
ım
mo
dü
lü
Mar
t 2
01
4
KO
S 1
.6.7
Bi
lgi
ve
belg
eler
in
oluş
turu
lmas
ı sü
reçl
erin
e ili
şkin
ko
ntro
l fa
aliy
etle
ri ta
nım
lana
cakt
ır.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü, Y
azı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Bilg
i yön
etim
i ko
ntr
ol s
etl
eri
,
İç P
ayda
ş ve
Dış P
ayda
ş Ça
lışta
ylar
ı
Nis
an 2
01
4
KO
S 2
.1.1
Be
ledi
yeni
n m
isyon
u ol
uştu
rulu
rken
iç
ve
dış p
ayda
ş çal
ıştay
ları
yapı
laca
ktır.
M
ali H
izm
etl
er
Müd
ürlü
ğü
İç P
ayda
ş ve
Dış P
ayda
ş Ça
lışta
ylar
ı N
isan
20
14
KO
S 2
.1.2
Bele
diye
nin
misy
onu
oluş
turu
lduk
tan
sonr
a he
r pl
an
döne
min
de
gözd
en
geçi
rilec
ek
ve
tüm
ça
lışan
lara
du
yuru
laca
ktır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Misy
on B
eyan
ı B
elg
esi
N
isan
20
14
KO
S 2
.1.3
Bele
diye
nin
misy
onu
ile a
maç
ve
hede
fler
aras
ında
ki il
işki h
er p
lan
döne
min
de a
naliz
ed
ilece
k ve
bu
konu
da tü
m ç
alışa
nlar
yaz
ılı
ola
rak
bilg
ilen
dir
ilece
ktir
.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Stra
tejik
Pla
n
Beya
nı
Her Y
ıl
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
119
KO
S 2
.1.4
Be
led
iye
nin
m
isyo
nu
ile
p
erf
orm
ans
hede
fleri
aras
ında
ki
ilişk
i he
r pr
ogra
m
döne
min
de a
naliz
edi
lece
k ve
bu
konu
da
tüm
ça
lışan
lar
yazıl
ı ol
arak
b
ilgile
nd
irile
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Pe
rfo
rman
s
Prog
ram
ı Be
yanı
He
r Yıl
KO
S 2
.1.5
Bele
diye
nin
misy
onun
u gö
rsel
tem
alar
la
dikk
at
çeki
ci
hale
ge
tirec
ek,
iç
ve
dış
mek
an
pano
ları
ile
inte
rnet
sit
esin
de
payl
aşıla
cakt
ır.
De
ste
k
Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü, B
ilgi
İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Pan
ola
r,
İnte
rnet
Site
si,
Stan
dar
t
Be
lge
ler
Eylü
l 201
3
KO
S 2
.1.6
Bele
diye
nin
misy
onu
ile
stra
tejik
am
aç,
stra
tejik
h
ed
ef
ve
pe
rfo
rman
s h
ed
efl
eri
aras
ında
ki il
işki e
ğitim
pro
gram
ların
da e
le
alın
acak
tır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü,
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Eğiti
m
Prog
ram
ları
Haz
iran
20
13
KO
S 2
.2.1
Be
ledi
yeni
n “s
trat
ejik
al
an”l
arı
be
lirle
ne
cek,
Be
led
iye
nin
mis
yon
un
un
he
r
bir a
lan
için
açı
lımı y
apıla
cakt
ır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r St
rate
jik a
lan
tanı
mla
rı N
isan
20
14
KO
S 2
.2.2
He
r St
rate
jik A
lanı
n al
tında
o A
lana
ilişk
in
misy
on a
çılım
ını
gerç
ekle
ştire
cek
stra
tejik
am
aç v
e he
defle
r tan
ımla
naca
ktır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r St
rate
jik a
maç
ve
he
de
f
tanı
mla
rı N
isan
20
14
Yüreğir Belediye Başkanlığı
120
KO
S 2
.2.3
Stra
tejik
ala
na i
lişki
n st
rate
jik h
edef
lerin
ge
rçek
leşt
irilm
esin
e yö
nelik
yıll
ık h
edef
ler
ile b
u he
defle
re il
işkin
faa
liyet
ve
proj
eler
ta
nım
lana
cakt
ır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r
Pe
rfo
rman
s
he
de
fle
ri
Nis
an 2
01
4
Faal
iye
t ve
pro
jele
r
KO
S 2
.2.4
Birim
lerd
e yü
rütü
len
tüm
fa
aliy
etle
rin
birb
irler
iyle
ili
şkile
ri ve
iş
akışl
arın
ı ka
psay
acak
şe
kild
e e
nva
nte
ri
çıka
rtıla
cakt
ır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Sü
reç
dizin
leri,
Sü
reç
harit
alar
ı E
kim
20
13
KO
S 2
.2.5
Bele
diye
mizd
eki t
üm s
üreç
ler
perf
orm
ans
he
de
fle
ri,
stra
tejik
h
ed
efl
er,
st
rate
jik
amaç
lar
ve
stra
tejik
al
anla
r ile
ili
şkile
ndiri
lece
ktir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r De
ğer
Zin
cirl
eri
Ka
sım 2
013
KO
S 2
.2.6
Sü
reç
harit
alar
ı ve
de
ğer
zinci
rleri
üzer
inde
n bi
rimle
rin
göre
v ve
so
rum
lulu
klar
ı tan
ımla
naca
ktır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r B
irim
leri
n
Göre
v Ta
nım
ları
Aral
ık 2
013
KO
S 2
.3.1
Birim
lerin
Gö
rev
tanı
mla
rında
ye
r al
an
faal
iyet
lerd
e (iş
akı
şların
da)
yer
alan
her
bi
r işl
eme
ilişk
in
pros
edür
ler
be
lirle
ne
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Pr
osed
ür
setl
eri
Ar
alık
201
3
KO
S 2
.3.2
Bi
rimle
rin
Göre
v ta
nım
ların
da
yer
alan
fa
aliy
etle
rde
(iş a
kışla
rında
) ye
r al
an h
er
bir i
şlem
e ili
şkin
iş y
ükü
anal
iz ed
ilece
ktir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r İş
yük
ü an
aliz
leri
Ar
alık
201
3
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
121
KO
S 2
.3.3
Birim
lerin
Gö
rev
tanı
mla
rında
ye
r al
an
faal
iyet
lerd
e (iş
akı
şların
da)
yer
alan
her
bi
r işl
emde
n so
rum
lu
olan
pe
rson
el
be
lirle
ne
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Pe
rso
ne
l
liste
leri
Ar
alık
201
3
KO
S 2
.3.4
Birim
lerd
e pe
rson
elin
gö
revl
i ol
dukl
arı
işlem
ler
ve b
u işl
emle
re i
lişki
n ye
tki
ve
soru
mlu
lukl
arın
bel
irtild
iği
göre
v da
ğılım
çize
lgel
eri
hazır
lana
cak
ve
yazıl
ı ol
arak
te
bliğ
edi
lece
ktir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Göre
v da
ğılım
ı çi
zelg
eler
i Ar
alık
201
3
KO
S 2
.4.1
St
rate
jik
alan
larl
a u
yum
lu
ola
rak
be
led
iye
nin
fo
nks
iyo
ne
l ko
du
tanı
mla
naca
ktır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Be
led
iye
fon
ksiy
on
el
kod
u
Nis
an 2
01
4
KO
S 2
.4.2
Tü
m f
aaliy
etle
r ve
Sür
eçle
r be
lirle
nen
bu
fon
ksiy
on
lar
itib
ariy
le
yen
ide
n
ele
alın
acak
tır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Fonk
siyon
el iş
ak
ış şe
mal
arı
Nis
an 2
01
4
KO
S 2
.4.3
Bi
rimle
rin
belir
lenm
iş be
ledi
ye
fon
ksiy
onla
rına
göre
te
şkila
tlanm
alar
ı sa
ğlan
acak
tır.
Üst
Yön
etim
Birim
teşk
ilat
şem
alar
ı N
isan
20
14
KO
S 2
.4.4
Süre
çler
de y
er a
lan
işlem
lerin
sor
umlu
ları
fonk
siyon
el
ayrım
a uy
gun
olar
ak
belir
lene
cek
ve s
ürec
e ili
şkin
fon
ksiy
onel
gö
rev
dağı
lımla
rı ol
uştu
rula
cakt
ır.
Üst
Yön
etim
Fon
ksiy
on
el
göre
v da
ğılım
ları
Nis
an 2
01
4
Yüreğir Belediye Başkanlığı
122
KO
S 2
.5.1
B
ele
diy
en
in t
üm
faa
liye
t ve
sü
reçl
eri
nd
eki
kara
r ve
ye
tki
kulla
nım
ı al
anla
rının
en
vant
eri ç
ıkar
tılac
aktır
.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Ye
tki
en
van
teri
E
kim
20
13
KO
S 2
.5.2
Ye
tki
en
van
teri
nd
eki
al
anla
r, ku
llanı
lan
yetk
inin
do
ğurd
uğu
hesa
p ve
rme
soru
mlu
luğu
aç
ısınd
an
değe
rlend
irile
cekt
ir.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Ye
tki D
evr
i
Mat
risi
E
kim
20
13
KO
S 2
.5.3
Ye
tki
Devr
i M
atris
inin
ge
rekt
irdiğ
i ra
porla
ma
soru
mlu
luğu
na
ilişk
in
pros
edür
ler o
luşt
urul
acak
tır.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Rap
orl
ama
Seti
Ka
sım 2
013
KO
S 2
.5.4
Bele
diye
nin
orga
niza
syon
ya
pısı
yetk
i de
vri,
hesa
p ve
rme
soru
mlu
luğu
ve
ra
porla
ma
pros
edür
leri
kaps
amın
da
gözd
en g
eçiri
lece
ktir.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Gö
zde
n
Ge
çirm
e
Rap
oru
N
isan
20
13
KO
S 2
.5.5
Ge
rekl
i gö
rülm
esi
halin
de
Bele
diye
or
gani
zasy
onu
Gözd
en
Geçi
rme
Rapo
ru
sonu
çlar
ı çer
çeve
sinde
revi
ze e
dile
cekt
ir.
Üst
Yö
ne
tim
Org
aniz
asyo
n
yapı
sı re
vizy
on
u
Nis
an 2
01
4
KO
S 2
.6.1
Yü
reği
r Be
ledi
yesi
Hass
as
Göre
vler
Yö
netm
eliğ
i ha
zırla
nıp
yürü
rlüğe
ko
nu
laca
ktır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Has
sas
Gö
revl
er
Yöne
tmel
iği
Eylü
l 201
3
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
123
KO
S 2
.6.2
T
üm
fa
aliy
etl
er
ve
süre
çle
rde
ye
r al
an
göre
vle
r ri
sk
ya
da
zorl
uk
değe
rlend
irmes
ine
tabi
tutu
laca
ktır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
R
isk
An
aliz
i Ka
sım 2
013
KO
S 2
.6.3
R
iskl
i ya
da
zo
rluk
değe
ri yü
ksek
ol
an
göre
vle
r h
assa
s gö
revl
er
ola
rak
be
lirle
ne
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Has
sas
Gö
revl
er
List
esi
Ka
sım 2
013
KO
S 2
.6.4
Bu
gör
evle
re il
işkin
pro
sedü
rler
ve k
ontr
ol
faal
iyet
leri
oluş
turu
laca
ktır.
M
ali H
izm
etl
er
Müd
ürlü
ğü
Has
sas
Gö
revl
er
Yöne
tmel
iği
Kasım
201
3
KO
S 2
.6.5
Tüm
bi
rimle
rde
bu
göre
vler
de
çalış
an
pers
onel
list
elen
ecek
ve
bu l
istel
er g
eçic
i ya
da
süre
kli a
yrılm
alar
dâh
il o
lmak
üze
re
süre
kli o
lara
k gü
ncel
lene
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
, Yaz
ı İş
leri
Müd
ürlü
ğü
Has
sas
Gö
revl
iler
List
esi
Ka
sım 2
013
KO
S 2
.7.1
M
üdür
lükl
er
için
de
İlerle
me
Topl
antıl
arı
yapı
laca
ktır.
T
üm
Bir
imle
r T
üm
Bir
imle
r To
plan
tı Tu
tana
klar
ı H
er
ay
KO
S 2
.7.2
Ba
şkan
ya
rdım
cıla
rı ta
rafın
dan
İzle
me
Topl
antıl
arı y
apıla
cakt
ır.
Üst
Yö
ne
tim
T
üm
Bir
imle
r To
plan
tı Tu
tana
klar
ı 3
ayd
a b
ir
KO
S 2
.7.3
Yö
netim
Gö
zden
Ge
çirm
e To
plan
tılar
ı ya
pıla
cakt
ır.
Üst
Yö
ne
tim
T
üm
Bir
imle
r To
plan
tı Tu
tana
klar
ı 6
ayd
a b
ir
KO
S 3
.1.1
Bir
imle
rde
yü
rütü
len
fa
aliy
etl
eri
n
gere
ktird
iği i
nsan
kay
nağı
nın
nice
lik, n
itelik
ve
yet
kinl
ikle
rine
ilişk
in b
ir “i
htiy
aç a
naliz
i”
çalış
mas
ı yap
ılaca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
İhtiy
aç A
naliz
i Ka
sım 2
013
Yüreğir Belediye Başkanlığı
124
KO
S 3
.1.2
Be
ledi
ye
çalış
anla
rının
ni
telik
ve
ye
tkin
likle
rinin
de
ğerle
ndiri
ldiğ
i bi
r “e
nvan
ter a
naliz
i” y
apıla
cakt
ır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
En
van
ter
An
aliz
i Ka
sım 2
013
KO
S 3
.1.3
Faal
iyet
lerin
ge
rekt
irdiğ
i in
san
kayn
ağı
ihtiy
acı i
le m
evcu
t ins
an k
ayna
ğı e
nvan
teri
aras
ında
bi
r “b
oşlu
k an
alizi
” ça
lışm
ası
yapı
lmak
ta m
ıdır?
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Boşlu
k An
alizi
Ka
sım 2
013
KO
S 3
.1.4
Stra
tejik
pla
n ça
lışm
alar
ına
Plan
da y
er a
lan
amaç
ve
hede
flere
ula
şmak
içi
n ge
rekl
i ol
an
insa
n ka
ynağ
ına
ilişk
in
bir
anal
iz ça
lışm
ası d
a ek
lene
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Pla
n A
nal
izi
Nis
an 2
01
4
KO
S 3
.1.5
Gerç
ekle
ştiri
len
anal
izler
le
belir
lene
n st
rate
jiler
çer
çeve
sinde
“Yü
reği
r Bel
ediy
esi
İnsa
n Ka
ynak
ları
Eyle
m
Plan
ı”
oluş
turu
laca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
Eyle
m P
lanı
N
isan
20
14
KO
S 3
.2.1
Göre
vler
in e
tkin
bir
şeki
lde
yürü
tülm
esin
e m
akul
gü
venc
e sa
ğlam
ak
amac
ıyla
, gö
revl
ere
ilişk
in
asga
ri ni
telik
ler
be
lirle
ne
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Asg
ari
Nit
elik
ler
List
esi
Ka
sım 2
013
KO
S 3
.2.2
Yöne
tici
ve
diğe
r ça
lışan
lar
için
N
orm
Ka
dro
Çalış
mas
ı so
nuçl
arı
da
dik
kate
alın
arak
yet
kinl
ik k
riter
leri
(eği
tim,
bilg
i, de
neyi
m) o
luşt
urul
acak
tır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Ye
tkin
lik
Kri
terl
eri
List
esi
Ka
sım 2
013
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
125
KO
S 3
.2.3
Hi
zmet
iç
i eğ
itim
yö
nerg
esi
revi
ze
ed
ilece
ktir
.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Hizm
et İç
i Eğ
itim
Yö
nerg
esi
Kasım
201
3
KO
S 3
.2.4
Yü
rütü
len
göre
vler
e ka
tkı
sağl
ayac
ak
hizm
et i
çi e
ğitim
pro
gram
ları
için
Eği
tim
ihtiy
aç a
naliz
leri
yapı
laca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Eğiti
m İh
tiyaç
A
nal
izle
ri
Kasım
201
3
KO
S 3
.2.5
Yö
netic
i ve
di
ğer
çalış
anla
r iç
in
orya
ntas
yon
ve y
önet
im b
ecer
ileri
eğiti
mi
prog
ram
ı haz
ırlan
ıp u
ygul
anac
aktır
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Eğiti
m
Prog
ram
ları
Kasım
201
3
KO
S 3
.2.6
Be
ledi
ye ç
alışa
n ve
yön
etic
ilerin
in k
işise
l ge
lişim
tal
eple
rini
ilete
cekl
eri
bir
si
ste
m
oluş
turu
laca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Kişis
el G
elişi
m
Sist
em
i Ka
sım 2
013
KO
S 3
.2.7
Tü
m
göre
vler
iç
in
Pros
edür
ler
Seti
oluş
turu
laca
k ve
gü
ncel
ol
arak
er
işim
e aç
ılaca
ktır.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
, İn
san
Kayn
akla
rı ve
Eği
tim
Mü
dür
lüğü
Pros
edür
ler
Seti
Ka
sım 2
013
KO
S 3
.3.1
Be
ledi
yede
yür
ütül
en h
er g
örev
için
asg
ari
nit
elik
ler
ve
yetk
inlik
kr
ite
rle
ri
be
lirle
ne
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Göre
v Ta
nım
ları
Eylü
l 201
3
Yüreğir Belediye Başkanlığı
126
KO
S 3
.3.2
G
öre
vle
ri
yürü
ten
m
evc
ut
pe
rso
ne
lin
bu
krite
rlere
uyu
mu
değe
rlend
irile
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
Me
vcu
t
Du
rum
An
aliz
i
Rap
oru
Eyl
ül 2
01
3
KO
S 3
.3.3
G
ere
kli
görü
len
p
ers
on
el
krit
erl
ere
uyum
un
sağl
anm
ası
için
or
yant
asyo
n eğ
itim
lerin
e da
hil e
dile
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Eğiti
m
Prog
ram
ları
Eyl
ül 2
01
3
KO
S 3
.3.4
Gö
rev
Tanı
mla
rına
uyum
u sa
ğlam
aya
yöne
lik p
erso
nel h
arek
etle
ri sa
ğlan
acak
tır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
Eyle
m P
lanı
E
kim
20
13
KO
S 3
.3.5
Bo
şluk
anal
izi
sonu
çlar
ına
daya
lı in
san
kayn
akla
rı ih
tiyaç
de
ğerle
ndirm
esi
yapı
laca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
Eyle
m P
lanı
Ar
alık
201
3
KO
S 3
.4.1
Pe
rson
el
alım
ların
da,
yer
ve
göre
v de
ğişik
likle
rinde
gör
evle
r iç
in b
elirl
enm
iş o
lan
kri
terl
er
esa
s alın
acak
tır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
T
üm
Bir
imle
ri
İnsa
n Ka
ynak
ları
Yöne
tmel
iği
Eyl
ül 2
01
3
KO
S 3
.4.2
Gö
revd
e yü
ksel
mel
erde
asg
ari n
itelik
ler
ve
yetk
inlik
kr
ite
rle
ri
tah
did
i o
lara
k
uygu
lana
cakt
ır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
İnsa
n
Kayn
akla
rı Yö
netm
eliğ
i E
ylü
l 20
13
KO
S 3
.4.3
Be
ledi
yede
kar
iyer
gör
evle
r be
lirle
nece
k,
işe a
lım v
e gö
revd
e yü
ksel
me
de d
ahil
olm
ak ü
zere
kar
iyer
pla
nlar
ı yap
ılaca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
Yöne
tmel
iği
Oca
k 2
01
4
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
127
KO
S 3
.4.4
B
ele
diy
ed
e
diji
tal
ort
amd
a b
ir
pe
rso
ne
l
yöne
tim si
stem
i olu
ştur
ulac
aktır
. Bi
lgi İ
şlem
M
üdür
lüğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve
Eğiti
m
Müd
ürlü
ğü
Pe
rso
ne
l
yön
eti
m
yazıl
ımı
Mar
t 2
01
4
KO
S 3
.4.5
Ça
lışan
ların
bi
reys
el
perf
orm
ansın
ı öl
çmey
e yö
nelik
bir
proj
e ba
şlatıl
acak
tır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Pe
rfo
rman
s
Değe
rlend
irme
Pro
jesi
M
art
20
14
KO
S 3
.5.1
Bele
diye
hizm
etle
rinde
gör
ev a
laca
k tü
m
pers
onel
iç
in
tem
el
eğiti
m
konu
ları
belir
lene
cek
ve y
eni a
tana
n tü
m p
erso
nele
bu
eği
timle
r uyg
ulan
acak
tır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Giriş
Eği
tim
Prog
ram
ları
Aral
ık 2
013
KO
S 3
.5.2
Yetk
inlik
Krit
erle
ri es
as a
lınar
ak h
er g
örev
iç
in
yapı
laca
k bo
şluk
anal
izler
i çe
rçev
esin
de b
elirl
enec
ek e
ğitim
kon
ular
ı pe
rson
ele
uygu
lana
cakt
ır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Ye
tkin
lik
Eğiti
m
Prog
ram
ları
Aral
ık 2
013
KO
S 3
.5.3
Yer
deği
ştirm
e su
retiy
le
atan
an
tüm
pe
rson
elin
ata
ndık
ları
göre
v iç
in Y
etki
nlik
Kr
iterle
ri çe
rçev
esin
de
belir
lene
n ko
nula
rdak
i eğ
itim
lere
ka
tılım
ı sa
ğlan
acak
tır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Ye
tkin
lik
Eğiti
m
Prog
ram
ları
Eylü
l 201
3
KO
S 3
.5.4
Kariy
er G
örev
lere
ata
nma
şart
ların
ı taş
ıyan
pe
rson
elin
Yet
kinl
ik K
riter
leri
çerç
eves
inde
o
göre
vler
iç
in
belir
lene
n ko
nula
rdak
i eğ
itim
lere
kat
ılım
ı sağ
lana
cakt
ır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Hazır
lık E
ğitim
Pr
ogra
mla
rı Ar
alık
201
3
Yüreğir Belediye Başkanlığı
128
KO
S 3
.5.5
Yö
netic
i ka
drol
arın
da
göre
v ya
pan
pers
onel
iç
in
yöne
tim
bece
riler
i eğ
itim
i pr
ogra
mı h
azırl
anıp
uyg
ulan
acak
tır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
T
üm
Bir
imle
r Yö
netic
i Eği
tim
Prog
ram
ları
Eylü
l 201
3
KO
S 3
.5.6
Mev
zuat
Ta
kip
Soru
mlu
ların
dan
gele
n bi
lgile
r çe
rçev
esin
de
mev
zuat
tan
kayn
akla
nan
deği
şiklik
lere
ili
şkin
eğ
itim
pr
ogra
mı d
üzen
lene
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Me
vzu
at
Eğiti
m
Prog
ram
ları
Eylü
l 201
3
KO
S 3
.6.1
Pe
rfor
man
s De
ğerle
ndirm
e Yö
nerg
esi
hazır
lana
cak
ve y
ayım
lana
cakt
ır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Pe
rfo
rman
s
Değe
rlend
irme
Yöne
rges
i Ey
lül 2
013
KO
S 3
.6.2
Bire
ysel
per
form
ans
değe
rlend
irme
proj
esi
başla
tılac
aktır
. Pr
oje
kaps
amın
da
her
pozis
yon
için
"b
ireys
el
perf
orm
ans
krite
rleri"
tanı
mla
naca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Bir
eys
el
Pe
rfo
rman
s
Kri
terl
eri
M
art
20
14
KO
S 3
.6.3
Birim
yö
netic
ileri
Birim
Ö
zel
Hede
f Ta
blol
arı
ve İ
ş Da
ğılım
Tab
lola
rında
yer
al
an
göre
vler
çe
rçev
esin
de
çalış
anla
rın
perf
orm
ansla
rını
Bire
ysel
Pe
rfor
man
s Kr
iterle
rine
göre
değ
erle
ndiri
lece
ktir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Pe
rfo
rman
s
Değe
rlend
irme
Form
ları
Mar
t 2
01
4
KO
S 3
.6.4
Değe
rlend
irme
sonu
çlar
ı pe
rson
ele
yazıl
ı ol
arak
tebl
iğ e
dile
cek
ve d
üşük
per
form
ans
serg
ileye
n pe
rson
el
ile
görü
şme
yapı
laca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Pe
rfo
rman
s
Görü
şme
Form
ları
Nis
an 2
01
4
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
129
KO
S 3
.7.1
Perf
orm
ansı
yete
rsiz
bulu
nan
pers
on
el
he
r
yıl
yapı
laca
k bo
şluk
anal
izler
ine
dahi
l ed
ilece
k ve
ye
ters
iz ol
duğu
hu
susla
ra
ilişk
in e
ğitim
alm
ası s
ağla
naca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Me
sle
ki
Ye
tkin
lik
Eğiti
m
Prog
ram
ı
Nis
an 2
01
4
KO
S 3
.7.2
Eğiti
m p
rogr
amla
rına
katıl
mas
ına
rağm
en
taki
p ed
en y
ıl ay
nı a
lanl
arda
ki p
erfo
rman
sı ye
ters
iz bu
luna
n pe
rson
el
aynı
bi
rimde
fa
rklı
bir g
örev
de d
eğer
lend
irile
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Göre
v Da
ğılım
ı De
ğişik
liği
Yazıs
ı N
isan
20
14
KO
S 3
.7.3
Pe
rfo
rman
s ye
ters
izliğ
i ne
deni
yle
göre
vi
deği
ştiri
len
pers
onel
in
bu
göre
vdek
i pe
rfor
man
sının
da
ge
liştir
ilem
emes
i ha
linde
gö
rev
yapt
ığı
birim
de
ğişt
irile
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Yer D
eğişt
irme
Yazıs
ı
KO
S 3
.7.4
Yapı
lan
perf
orm
ans
değe
rle
nd
irm
ele
rin
de
yüks
ek
perf
orm
ans
göst
eren
pe
rson
elin
öd
ülle
ndiri
lmes
ine
yöne
lik
düze
nlem
eler
ya
pıla
cakt
ır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Ödü
l ve
Teşv
ik
Yöne
rges
i N
isan
20
14
KO
S 3
.8.1
Pers
onel
İst
ihda
mı,
yer
deği
ştirm
e us
ulü,
üs
t gö
revl
ere
atan
ma
usul
ü, p
erfo
rman
s de
ğerle
ndirm
esi,
izin
kulla
nma
esas
ları,
ye
tki d
evri
esas
ları
ile k
onul
arda
ki g
enel
ve
kuru
m iç
i düz
enle
mel
er B
eled
iye
İntr
anet
Po
rtal
ı üze
rinde
n ya
yınl
anac
aktır
.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Bilg
i İş
lem
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Be
led
iye
intr
ane
t
port
alı
Aral
ık 2
013
Yüreğir Belediye Başkanlığı
130
KO
S 4
.1.1
İş
ak
ış sü
reçl
erin
deki
im
za
ve
onay
m
erc
ileri
be
lirle
ne
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
İş
akı
ş sü
reçl
eri
Eylü
l 201
3
KO
S 4
.1.2
Sü
reçl
erde
ki
imza
ve
on
ay
pros
edür
leri
be
lirle
ne
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
O
nay
Pros
edür
leri
Eylü
l 201
3
KO
S 4
.1.3
İm
za Y
etki
leri
Yöne
rges
i he
r yı
l gö
zden
ge
çiril
erek
, ge
rekt
iğin
de d
eğişt
irile
cek
ve
deği
şiklik
ler i
lgili
lere
duy
urul
acak
tır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Yö
netm
elik
De
ğişik
liği
Aral
ık 2
013
KO
S 4
.2.1
Yetk
i de
vrin
in
gene
l ku
ralla
rı ile
ye
tki
devr
ine
ilişk
in p
rose
dür
ve r
apor
lam
alar
ı ka
psa
yan
b
ir
Ku
rum
sal
Ye
tki
De
vri
Yöne
rges
i haz
ırlan
acak
ve
yayı
mla
naca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Ye
tki D
evr
i
Yöne
rges
i Ey
lül 2
013
KO
S 4
.2.2
Döne
mse
l ol
arak
üst
yön
etic
i ta
rafın
dan
devr
edile
n ye
tkin
in s
ınırl
arı v
e de
vred
ilen
yetk
inin
ku
llanı
mın
a ili
şkin
ra
porla
ma
yükü
mlü
lükl
erin
in d
e ye
r al
dığı
bir
talim
at
yayı
nlan
acak
tır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Ye
tki D
evr
i
Talim
atı
Aral
ık 2
013
KO
S 4
.3.1
B
irim
leri
n f
aal
iye
tle
rin
de
ye
r al
an i
mza
ve
onay
ye
tkile
ri iş
akışl
arı
ve
soru
mlu
luk
alan
ı açı
sında
n de
ğerle
ndiri
lece
ktir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Süre
ç ha
rital
arı
Eylü
l 201
3
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
131
KO
S 4
.3.2
B
irim
leri
n f
aal
iye
tle
rin
de
ye
r al
an i
mza
ve
onay
yet
kile
ri sa
yı, s
ıklık
, sür
eler
ve
riskl
eri
açısı
ndan
değ
erle
ndiri
lece
ktir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Süre
ç ha
rital
arı
Eylü
l 201
3
KO
S 4
.3.3
Bu d
eğer
lend
irmel
er s
onuc
unda
im
za v
e o
nay
ye
tkile
rin
in h
angi
leri
nin
de
vre
dilm
esi
gere
ktiğ
i ve
devr
edile
cek
yetk
inin
lim
itler
i te
spit
ed
ilece
ktir
.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Ye
tki d
evr
i
talim
atı
Kasım
201
3
KO
S 4
.5.1
Ye
tki
De
vri
Yöne
rges
inde
Yet
ki d
evre
dile
n pe
rson
elin
be
lli
döne
mle
rde
yetk
i ku
llanı
mın
a ili
şkin
bi
lgile
ri ye
tkiy
i de
vred
ene
rapo
rlam
ası
zoru
nlul
uğu
yer
alac
aktır
.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Ye
tki D
evr
i
Yö
ne
rge
si
Aral
ık 2
013
KO
S 4
.5.2
Yetk
i De
vri
Yöne
rges
inde
Y
etk
i d
evr
ed
en
pers
onel
in d
evre
ttiğ
i ye
tkin
in k
ulla
nım
ına
ilişk
in
bilg
ileri
aram
ası
zoru
nlul
uğu
yer
alac
aktır
.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Ye
tki D
evr
i
Yö
ne
rge
si
KO
S 4
.5.3
Yetk
i Dev
ri Yö
nerg
esin
de Y
etki
dev
redi
len
pers
onel
in y
etki
kul
lanı
mın
a ili
şkin
bilg
ileri
rapo
rlam
asın
a yö
nelik
pr
osed
ürle
r ye
r al
acak
tır.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Ye
tki D
evr
i
Yö
ne
rge
si
Aral
ık 2
013
Yüreğir Belediye Başkanlığı
132
KO
S 4
.5.4
Yetk
i ku
llanı
mın
a ili
şkin
sta
ndar
t fo
rm v
e ra
por
setle
ri ol
uştu
rula
cak,
bu
stan
dart
fo
rm
ve
rapo
rların
Ku
rum
da
kulla
nıla
n o
tom
asyo
n
sist
em
i ile
e
nte
gras
yon
u
sağl
anac
aktır
.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve
Eğiti
m
Müd
ürlü
ğü
Stan
dar
t
form
lar
Stan
dar
t
rap
orl
ar
Yazıl
ım a
ra
yüzü
Aral
ık 2
013
RD
S 5
.1.1
P
lan
ve
p
rogr
am
hazır
lıkla
rı sır
asın
da
uygu
lana
cak
olan
an
ketle
re
yöne
lik
bir
alan
ve
yön
tem
ara
ştırm
ası y
apıla
cakt
ır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Basın
Yay
ın v
e Ha
lkla
İlişk
iler
Müd
ürlü
ğü
Ala
n v
e
Yönt
em
Araş
tırm
ası
Nis
an 2
01
4
RD
S 5
.1.2
Üst
Yö
netic
i ta
rafın
dan
Stra
tejik
Pl
an
Hazır
lık Ç
ağrıs
ı yay
ınla
naca
k ve
bu
çağr
ıda
stra
tejik
pla
n ha
zırla
ma
eki
bi
ile s
trat
ejik
plan
haz
ırlık
ların
a ili
şkin
ilk
e ve
esa
slara
ye
r ve
rile
cekt
ir.
Üst
Yön
etim
Tü
m B
irim
ler
Stra
tejik
Pla
n
Hazır
lık Ç
ağrıs
ı N
isan
20
14
RD
S 5
.1.3
St
rate
jik
Plan
Ha
zırla
ma
Ekib
ine
gere
kli
eğiti
mle
r ver
ilece
ktir.
M
ali H
izm
etl
er
Müd
ürlü
ğü
İnsa
n
Kayn
akla
rı ve
Eğ
itim
M
üdür
lüğü
Eğiti
m
Prog
ram
ı Ey
lül 2
013
RD
S 5
.1.4
Stra
tejik
p
lan
da
stra
tejik
h
ed
efl
er
ve
bunl
ara
ilişk
in p
erfo
rman
s gö
ster
gele
rinin
ya
nı
sıra
bu
göst
erge
lerin
öl
çüm
lene
bile
ceği
ver
i ba
ğlan
tılar
ı da
yer
al
acak
tır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Ve
ri Ha
ritas
ı Ey
lül 2
013
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
133
RD
S 5
.1.5
St
rate
jik p
lan
da
yer
alan
am
aç v
e h
ed
efl
er
oluş
turu
laca
k yö
netim
bi
lgi
siste
mi
üzer
inde
n izl
enec
ektir
.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Yöne
tim B
ilgi
Sist
em
i E
ylü
l 20
13
RD
S 5
.2.1
Pe
rfo
rman
s Pr
ogra
mı
Hazır
lam
a Ta
limat
ı ya
yınl
anac
aktır
. Ta
limat
ta
kavr
amsa
l çe
rçev
e ve
Bel
ediy
enin
o y
ıla il
işkin
tem
el
polit
ika
ve ö
ncel
ikle
ri ye
r ala
cakt
ır.
Üst
Yön
etim
Tü
m B
irim
ler
Pe
rfo
rman
s
Prog
ram
ı Ha
zırla
ma
Talim
atı,
Bütç
e Ta
vanl
arı
Her Y
ıl (M
ayıs)
RD
S 5
.2.2
Bü
tün
birim
lerd
e ye
terli
say
ıda
stra
tejik
pl
an v
e pe
rfor
man
s pr
ogra
mı
soru
mlu
ları
be
lirle
ne
cekt
ir.
Tü
m B
irim
ler
Göre
vlen
dirm
e Li
ste
leri
ve
Ona
yı
Her Y
ıl (M
art)
RD
S 5
.2.3
B
irim
leri
n
stra
tejik
p
lan
ve
p
erf
orm
ans
prog
ram
ı sor
umlu
ların
a bu
kon
ular
a ili
şkin
eğiti
mle
r ver
ilece
ktir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Eğiti
m
Prog
ram
ları
Her Y
ıl (N
isan)
RD
S 5
.2.4
Mal
i Hizm
etle
r M
üdür
lüğü
her
yıl
Mar
t ve
N
isan
ayla
rında
Pl
an
ve
Prog
ram
so
rum
lula
rı ile
per
form
ans
prog
ram
ı ve
bü
tçe
hazır
lık ç
alışm
alar
ı kon
ulu
periy
odik
to
plan
tılar
düz
enle
yece
ktir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r
Yıllı
k To
plan
tı Pr
ogra
mı,
Pe
rfo
rman
s
Prog
ram
ı Ha
zırla
ma
Talim
atı
Tasla
ğı
Her Y
ıl (M
art v
e N
isan
)
RD
S 5
.3.1
He
r yı
l Pe
rfor
man
s Pr
ogra
mı
Hazır
lam
a Ta
limat
ı eki
nde
o yı
la il
işkin
büt
çe ta
vanl
arı
be
lirle
ne
cekt
ir.
Üst
Yön
etim
Tü
m B
irim
ler
Bü
tçe
Tava
nlar
ı C
etv
eli
Her Y
ıl (M
ayıs)
Yüreğir Belediye Başkanlığı
134
RD
S 5
.3.2
Pe
rfor
man
s pr
ogra
mı h
azırl
ık t
ablo
ların
da
faal
iye
tle
rin
ge
lir
ve
gid
er
yara
tma
Etk
i
Anal
izi y
er a
laca
ktır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Ha
zırlık
Ta
blol
arı
May
ıs 20
14
RD
S 5
.4.1
St
rate
jik
plan
ve
pe
rfor
man
s Pr
ogra
mı
konu
ların
da
Yöne
tici
Bilg
ilend
irme
Topl
antıl
arı d
üzen
lene
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r
Topl
antı
Prog
ram
ı To
plan
tı Tu
tana
klar
ı
Süre
kli
RD
S 5
.4.2
St
rate
jik
plan
dö
nem
inin
so
nund
a ta
mam
lana
n dö
nem
e ili
şkin
bi
r de
ğerle
ndirm
e ça
lışm
ası y
apıla
cakt
ır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r De
ğerle
ndirm
e R
apo
ru
Mar
t 2
01
4
RD
S 5
.4.3
Faal
iyet
lerin
, pe
rfor
man
s pr
ogra
mın
a ve
bü
tçey
e uy
gun
gerç
ekle
ştiri
lip
gerç
ekle
ştiri
lmed
iğin
in i
zlenm
esi
amac
ıyla
pe
rfor
man
s ta
kip
prog
ram
ı ol
uştu
rula
cakt
ır. B
u pr
ogra
m p
erfo
rman
s pr
ogra
mın
da
yer
alan
he
r he
def
için
pe
rfor
man
s gö
ster
gesi
ve b
ütçe
ile
bunl
ara
ilişk
in
gerç
ekle
şmel
erin
gi
rileb
ilece
ği
araç
lara
ve
de
ğerle
ndirm
eye
yöne
lik
par
ame
trik
ra
po
rlam
a si
ste
min
e
sah
ip
olac
aktır
.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Pe
rfo
rman
s
Tak
ip S
iste
mi
Aral
ık 2
013
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
135
RD
S 5
.4.4
Faal
iyet
lerin
, pe
rfor
man
s pr
ogra
mın
a uy
gun
gerç
ekle
ştiri
lip
gerç
ekle
ştiri
lmed
iğin
in i
zlenm
esi
amac
ıyla
B
irim
Fa
aliy
et
Rapo
rları
hazır
lana
cak
ve
usu
lün
e
uyg
un
o
lara
k ka
mu
oyu
na
duyu
rula
cakt
ır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Faal
iye
t
rap
oru
Sü
rekl
i
RD
S 5
.5.1
Tüm
Bi
rim
Yöne
ticile
rinde
n Pe
rfor
man
s Pr
ogra
mın
daki
Pe
rfor
man
s He
defle
rine
ulaş
mal
arı
için
ön
görü
lmüş
ol
an
Pe
rfor
man
s Gö
ster
gele
rine
ilişk
in
bir
iş pl
anı h
azırl
amal
arı i
sten
ecek
tir.
Üst
Yö
ne
tim
M
ali H
izm
etl
er
Müd
ürlü
ğü
İş P
lanl
arı
Her Y
ıl (A
ralık
)
RD
S 5
.5.2
Yöne
ticile
r, İş
Pl
anla
rının
Pe
rfor
man
s Pr
ogra
mın
daki
Hed
efle
r ve
Str
atej
ik P
lan
ile
uyu
mu
ko
nu
sun
da
Mal
i H
izm
etl
er
Müd
ürlü
ğünü
n gö
rüşü
nü d
e al
arak
Öze
l He
defle
r Tab
losu
olu
ştur
acak
lard
ır.
Üst
Yö
ne
tim
M
ali H
izm
etl
er
Müd
ürlü
ğü
Öze
l Hed
efle
r T
ablo
su
Her Y
ıl (A
ralık
)
RD
S 5
.5.3
Bi
rim Ö
zel
Hede
f Ta
blol
arı
Üst
Yön
etim
e on
ay iç
in su
nula
cakt
ır.
Tü
m B
irim
ler
O
nay
H
er
Yıl (
Aral
ık)
RD
S 5
.5.4
Yöne
ticile
r be
lirle
nmiş
özel
he
defle
r çe
rçev
esin
de
İş
Dağı
lımı
Tabl
olar
ı ha
zırla
yaca
klar
ve
pe
rson
elle
rine
tebl
iğ
ed
ece
kle
rdir
.
Tü
m B
irim
ler
İş D
ağılı
mı
Tabl
olar
ı He
r Yıl
(Ara
lık)
Yüreğir Belediye Başkanlığı
136
RD
S 5
.5.5
Öze
l He
defle
r ha
ftal
ık o
lara
k yö
netic
iler
tara
fında
n izl
enec
ek
ve
gere
ktiğ
inde
ne
denl
eri
de
belir
tilm
ek
sure
tiyle
ay
nı
usu
lle r
evi
ze e
dile
cekt
ir.
Tüm
Biri
mle
r
Re
vizy
on
Ona
yı
Süre
kli
RD
S 5
.6.1
Öze
l He
defle
r Ta
blol
arın
da
hede
flere
ili
şkin
spe
sifik
ve
ölçü
lebi
lir p
erfo
rman
s gö
ster
gele
ri ta
nım
lana
cak
ve İ
ş Da
ğılım
ı Ta
blol
arın
da b
u gö
ster
gele
rin i
lgili
leri
ve
süre
lerin
e ye
r ver
ilece
ktir.
Üst
Yön
etim
M
ali H
izm
etl
er
Müd
ürlü
ğü
Öze
l He
de
fle
re
ilişk
in
pe
rfo
rman
s
göst
erge
leri
Her Y
ıl (A
ralık
)
RD
S 6
.1.1
İd
are
Risk
Ko
ordi
natö
rü
(Baş
kan
Yard
ımcı
sı) b
elirl
ene
cekt
ir.
Üst
Yön
etim
M
ali H
izm
etl
er
Müd
ürlü
ğü
Göre
vlen
dirm
e Ağ
usto
s 201
3
RD
S 6
.1.2
Tü
m M
üdür
lükl
erde
Risk
Sor
umlu
ları
(iki
kişi)
bel
irlen
ecek
tir.
Tüm
Biri
mle
r
Göre
vlen
dirm
e Ağ
usto
s 201
3
RD
S 6
.1.3
İd
are
Risk
Koo
rdin
atör
ünün
baş
kanl
ığın
da
tüm
Risk
sor
umlu
ların
ın k
atılı
mıy
la b
ir Ri
sk
Çalış
ma
Grub
u ol
uştu
rula
cakt
ır.
İdar
e Ri
sk
Koor
dina
törü
M
ali H
izm
etl
er
Müd
ürlü
ğü
Göre
vlen
dirm
e Ey
lül 2
013
RD
S 6
.1.4
Bele
diye
Ba
şkan
ının
ba
şkan
lığın
da
İdar
e Ri
sk
Koor
dina
törü
ve
Tü
m
Birim
Yö
netic
ilerin
den
oluş
an
bir
Risk
De
ğerle
ndirm
e Ku
rulu
olu
ştur
ulac
aktır
.
Üst
Yön
etim
İd
are
Risk
Ko
ordi
natö
rü
Göre
vlen
dirm
e M
art
20
14
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
137
RD
S 6
.1.5
Risk
Çal
ışma
Grub
u ta
rafın
dan
her
Birim
in
faal
iyet
lerin
e ili
şkin
risk
ler
(iş a
kışla
rı ve
sü
reçl
er
üzer
inde
n)
tesp
it ed
ilece
k ve
Bi
rim ri
sk h
arita
ları
oluş
turu
laca
ktır.
Risk
Çal
ışma
Gru
bu
M
ali H
izm
etl
er
Müd
ürlü
ğü.
Bir
im R
isk
harit
alar
ı M
art
20
14
RD
S 6
.1.6
Belir
lene
n ris
kler
(B
irim
Ri
sk
Harit
alar
ı) Ri
sk D
eğer
lend
irme
Kuru
luna
sun
ulac
ak v
e Ri
sk
Değe
rlend
irme
Kuru
lu
tara
fında
n İd
are
Risk
Har
itası
oluş
turu
laca
ktır.
Ris
k
Değe
rlend
irme
Ku
rulu
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
İdar
e Ri
sk
Harit
ası
Mar
t 2
01
4
RD
S 6
.1.7
Birim
Ri
sk
Soru
mlu
ları
Birim
lerin
ce
yürü
tüle
n fa
aliy
etle
r ka
psam
ında
mev
cut
riskl
ere
(Risk
Har
itala
rı) i
lişki
n ge
lişm
eler
i (a
ylık
ol
arak
) ve
ol
ası
riskl
ere
yöne
lik
bekl
entil
eri
(anl
ık
olar
ak)
Risk
İz
lem
e Fo
rmla
rı ar
acılı
ğıyl
a Ri
sk Ç
alışm
a Gr
ubun
a ra
porla
yaca
klar
dır.
Bir
im R
isk
Soru
mlu
ları
Risk
Çal
ışma
Gru
bu
Ri
sk İz
lem
e Fo
rmla
rı Sü
rekl
i
RD
S 6
.1.8
Risk
Ça
lışm
a Gr
ubu,
İd
are
Risk
Ko
ordi
natö
rünü
n ba
şkan
lığın
da
her
ay
düze
nli
olar
ak (
ya d
a ge
rekt
iğin
de)
Risk
İz
lem
e To
plan
tılar
ı ya
paca
k ve
Biri
m R
isk
Soru
mlu
ların
dan
gele
n Ri
sk
İzle
me
Form
ların
ı de
ğerle
ndire
rek
sonu
çlar
ı Ri
sk
Değe
rlend
irme
Kuru
luna
ra
porla
yaca
klar
dır.
Risk
Çal
ışma
Gru
bu
Ris
k
Değe
rlend
irme
Ku
rulu
Ris
k İz
lem
e R
apo
ru
Süre
kli
Yüreğir Belediye Başkanlığı
138
RD
S 6
.1.9
Risk
Değ
erle
ndirm
e Ku
rulu
Bel
ediy
e Ba
şkan
ı ve
ya İd
are
Risk
Koo
rdin
atör
ü ba
şkan
lığın
da
her
ay d
üzen
li ol
arak
(ya
da
gere
ktiğ
inde
) to
plan
arak
Risk
Çal
ışma
Grub
unda
n ge
len
Risk
İzle
me
Rapo
runu
gör
üşec
ek v
e İd
are
Risk
Har
itasın
ı rev
ize e
tmek
de
dahi
l olm
ak
üzer
e ge
rekl
i kar
arla
rı al
acak
tır.
Ris
k
Değe
rlend
irme
Ku
rulu
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
İdar
e Ri
sk
Harit
ası
Re
vizy
on
u
Süre
kli
RD
S 6
.2.1
Risk
Çal
ışma
Grub
u, y
ılda
en a
z bi
r def
a Ri
sk
Değe
rlend
irme
Topl
antıs
ı ya
paca
ktır.
Bu
to
pla
ntıla
rda
Birim
Ri
sk
Soru
mlu
ların
dan
gele
n Ri
sk İz
lem
e Fo
rmla
rı da
dik
kate
ala
rak,
Birim
Ri
sk
Harit
alar
ında
ye
r al
an
riskl
er
Gerç
ekle
şme
Ola
sılı
ve
Muh
tem
el
Etki
An
alizi
ne ta
bi tu
tula
cak
elde
edi
len
sonu
çlar
(R
isk D
eğer
leri,
Risk
Sko
rları,
Kab
ul E
dile
bilir
Risk
, Ri
ske
Mar
uz
Değe
r vb
.) Ri
sk
Değe
rlend
irme
Kuru
luna
rapo
rlana
cakt
ır.
Risk
Çal
ışma
Gru
bu
M
ali H
izm
etl
er
Müd
ürlü
ğü
Ris
k
Değe
rlend
irme
Rap
oru
Sü
rekl
i
RD
S 6
.2.2
Risk
Değ
erle
ndirm
e Ku
rulu
Bel
ediy
e Ba
şkan
ı ve
ya İd
are
Risk
Koo
rdin
atör
ü ba
şkan
lığın
da
yıld
a en
az
bir
defa
top
lana
rak
Risk
Çal
ışma
Grub
unda
n ge
len
Risk
De
ğerle
ndirm
e Ra
poru
nu
görü
şece
k ve
ka
rara
ba
ğlay
acak
tır.
Ris
k
Değe
rlend
irme
Ku
rulu
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Ris
k
Değe
rlend
irme
Rap
oru
Sü
rekl
i
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
139
RD
S 6
.3.1
Birim
Risk
Sor
umlu
ları,
Biri
m ç
alışa
nlar
ının
da
ka
tılım
ıyla
, Bi
rimle
ri iç
in
belir
lenm
iş m
evcu
t ris
kler
e (R
isk
Harit
alar
ı) ili
şkin
al
ınab
ilece
k ön
lem
ler
geliş
tirec
ek
ve
Önl
eyic
i Faa
liyet
ler
Form
u ar
acılı
ğıyl
a Ri
sk
Çalış
ma
Grub
una
rapo
rlaya
cakl
ardı
r.
Bir
im R
isk
Soru
mlu
ları
Tüm
Biri
mle
r Ö
nley
ici
Faal
iye
tle
r
Form
u
Eylü
l 201
3
RD
S 6
.3.2
Risk
Ça
lışm
a Gr
ubu,
İd
are
Risk
Ko
ordi
natö
rünü
n ba
şkan
lığın
da to
plan
acak
ve
Bi
rim
Risk
So
rum
lula
rında
n ge
len
Önl
eyic
i Fa
aliy
etle
r Fo
rmla
rını
da d
ikka
te
alar
ak
Kuru
mun
ris
kler
e ka
rşı
alac
ağı
önle
mle
re
ilişk
in
Risk
Ey
lem
Pl
anın
ı ha
zırla
yara
k Ri
sk D
eğer
lend
irme
Kuru
luna
su
naca
klar
dır.
Risk
Çal
ışma
Gru
bu
M
ali H
izm
etl
er
Müd
ürlü
ğü
Ris
k E
yle
m
Plan
ı Tas
lağı
Ar
alık
201
3
RD
S 6
.3.3
Risk
De
ğerle
ndirm
e Ku
rulu
Be
ledi
ye
Başk
anı
başk
anlığ
ında
to
plan
arak
Ri
sk
Çalış
ma
Grub
unda
n ge
len
Risk
Eyl
em P
lanı
Ta
slağı
nı (y
a da
Risk
Eyl
em P
lanı
Rev
izyon
u Ta
slağı
nı)
görü
şece
k ve
ka
rara
ba
ğlay
acak
tır.
Ris
k
Değe
rlend
irme
Ku
rulu
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Ris
k E
yle
m
Plan
ı Sü
rekl
i
Yüreğir Belediye Başkanlığı
140
RD
S 6
.3.4
Risk
Çal
ışma
Grub
u, h
er a
y dü
zenl
i ola
rak
yapa
cağı
Risk
İzle
me
Topl
antıl
arın
da B
irim
Ri
sk
Soru
mlu
ların
dan
gele
n Ri
sk
İzle
me
Form
ları
ve d
iğer
gel
işmel
er ç
erçe
vesin
de
Risk
Ey
lem
Pl
anın
da
revi
zyon
a ih
tiyaç
gö
rmes
i ha
linde
haz
ırlay
acağ
ı Ri
sk E
ylem
Pl
anı
Revi
zyon
Ta
slağı
nı
Risk
De
ğerle
ndirm
e Ku
rulu
na su
naca
ktır.
Risk
Çal
ışma
Gru
bu
M
ali H
izm
etl
er
Müd
ürlü
ğü
Ris
k E
yle
m
Plan
ı R
evi
zyo
nu
Tasla
ğı
Süre
kli
KFS
7.1
.1
Birim
lerd
e yü
rütü
len
faal
iyet
lere
ili
şkin
sü
reç
dizin
leri
ve iş
akı
şları
hazır
lana
cakt
ır.
İnsa
n ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Süre
ç Di
zinle
ri,
İş A
kış
Şem
alar
ı Ar
alık
201
3
KFS
7.1
.2
İdar
e ve
Bi
rim
risk
harit
alar
ı de
ğerle
ndiri
lere
k be
lirle
nen
kont
rol
faal
iyet
leri
üzer
inde
n Be
ledi
ye
için
bi
r “s
üreç
kon
trol
mod
eli”
olu
ştur
ulac
aktır
.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Sü
reç
Kont
rol
Mo
de
li M
art
20
14
KFS
7.1
.3
Bele
diye
de y
ürüt
ülen
her
bir
faal
iyet
içi
n sü
reç
harit
alar
ı, m
evzu
at, g
örev
tan
ımla
rı,
kayn
akla
r, st
anda
rt f
orm
lar,
risk
harit
alar
ı ve
ko
ntro
l fa
aliy
etle
rinde
n ol
uşan
pr
osed
ür se
tleri
oluş
turu
laca
ktır
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Pr
osed
ür
Setl
eri
Ar
alık
201
3
KFS
7.1
.4
Faal
iyet
i yür
üten
tüm
çal
ışanl
ara
Pros
edür
Se
tleri
konu
sund
a ge
rekl
i eğ
itim
ler
veri
lece
ktir
.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Eğiti
m
Prog
ram
ları
Aral
ık 2
013
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
141
KFS
7.1
.5
Her
faal
iyet
e ili
şkin
pro
sedü
r se
tleri
tüm
p
ers
onel
ve
dış
payd
aşla
rın e
rişim
ine
açık
h
ale
ge
tiri
lece
ktir
.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r İn
tran
et
Port
alı,
Web
Sa
yfas
ı M
art
20
14
KFS
7.1
.6
Bele
diye
de y
ürüt
ülen
her
bir
faal
iyet
içi
n sü
reç
harit
alar
ı ve
pro
sedü
rler
üzer
inde
n b
ir
bilg
i si
ste
mle
ri
ihti
yaç
anal
izi r
apor
u ha
zırla
naca
k ve
üst
yön
etim
e su
nula
cakt
ır.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Çö
züm
lem
e Ra
porla
rı O
cak
20
13
KFS
7.2
.1
Ön
mal
i ko
ntro
l yö
nerg
esi
çıka
rtıla
cak
ve
ön
mal
i ko
ntro
lün
oluş
turu
laca
k bi
lgi
yöne
tim
siste
mi
üzer
inde
n ge
rçek
leşt
irilm
esi
çalış
mal
arı
başla
tılac
aktır
.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Yöne
rge
Aral
ık 2
013
KFS
7.2
.2
Bele
diye
mizd
e Sü
reç
Yöne
tim
Sist
emi
çalış
mal
arı
başla
tılac
ak
ve
faal
iyet
lere
ili
şkin
m
evcu
t sü
reçl
er
iş an
alizi
uy
gula
mal
arı i
le iy
ileşt
irile
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r İş
ana
lizi
rap
oru
Ar
alık
201
3
KFS
7.2
.3
İş
anal
izi
sonu
çlar
ına
göre
sü
reçl
erde
ka
rşıla
şılan
risk
ler h
arita
land
ırıla
cakt
ır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Ri
sk h
arita
ları
Oca
k 2
01
3
KFS
7.2
.4
Yürü
tüle
n tü
m
faal
iyet
lere
ili
şkin
ris
k ha
rital
arı
üzer
inde
n ko
ntro
l lis
tele
ri ol
uştu
rula
cak
ve b
u ko
ntro
ller
süre
çler
in
bir p
arça
sı ol
arak
uyg
ulan
acak
tır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r K
on
tro
l
List
ele
ri
Oca
k 2
01
3
Yüreğir Belediye Başkanlığı
142
KFS
7.3
.1
Taşın
ırlar
ın
enva
nter
ka
yıtla
rının
ve
sa
yım
ların
ın
gerç
ekle
ştiri
lebi
lece
ği
mob
il (b
arko
d
veya
ch
ipli
sist
em
ler
gib
i)
bir
siste
m k
urul
acak
tır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Ya
zılım
ve
Dona
nım
Ar
alık
201
4
KFS
7.3
.2
Mev
cut
taşın
ırlar
ın s
ayım
ve
tesp
itler
inin
ya
pıla
rak
siste
me
akta
rılac
aktır
. Ge
rekl
i hu
rday
a ay
ırma,
kay
ıttan
düş
me
işlem
leri
de
gerç
ekle
ştiri
lere
k m
evcu
t du
rum
un
kayı
tlara
uyg
unlu
ğu sa
ğlan
acak
tır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Ta
şınır
List
eler
i N
isan
20
14
KFS
8.1
.1
Tüm
faa
liyet
ler
ile m
ali k
arar
ve
işlem
lere
ili
şkin
yaz
ılı p
rose
dürle
r bel
irlen
ecek
tir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Ya
zılı
pros
edür
ler
Aral
ık 2
013
KFS
8.1
.2
Pros
edür
ler
elek
tron
ik
veri
taba
nına
işl
enec
ek v
e bu
ver
i tab
anı ü
zerin
den
tüm
fa
aliy
etle
r sür
dürü
lece
ktir.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Sü
reç
ve
Ko
ntr
ol
Mod
ülle
ri Sü
rekl
i
KFS
8.2
.1
Pros
edür
ler
başla
ma,
uy
gula
ma
ve
sonu
çlan
dırm
a aş
amal
arın
ı ka
psay
acak
şe
kild
e,
mev
zuat
ve
ilg
ili
dokü
man
ları
kaps
ayac
ak şe
kild
e be
lirle
nece
ktir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Ya
zılı
pros
edür
ler
Mar
t 2
01
4
KFS
8.3
.1
Belir
lene
n pr
osed
ürle
rin
her
yıl
gözd
en
geçi
rilm
esi s
ağla
naca
ktır.
M
ali H
izm
etl
er
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Gü
ncel
pr
osed
ür v
e do
küm
anla
r Sü
rekl
i
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
143
KFS
8.3
.2
Yazıl
ı Pr
osed
ürle
r, or
yant
asyo
n eğ
itim
lerin
e ve
dü
zenl
i eğ
itim
pr
ogra
mla
rına
ekle
nmel
idir
.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Eğiti
m
Prog
ram
ları
Süre
kli
KFS
8.3
.3
Yazıl
ı pr
osed
ürle
rin
Bele
diye
in
tran
et
sayf
asın
a ko
nulm
ası
ve
günc
elle
nmes
i sa
ğlan
acak
tır.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
İntr
anet
Sa
yfas
ı Sü
rekl
i
KFS
9.1
.1
Göre
vler
Ayr
ılığı
List
eler
i olu
ştur
ulac
aktır
.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve
Eğiti
m
Müd
ürlü
ğü
Göre
vler
Ay
rılığ
ı Li
ste
leri
Ar
alık
201
3
KFS
9.1
.2
Hass
as
Göre
vler
Li
stes
inde
ye
r al
an
göre
vler
bir
kişid
e bi
rleşt
irilm
emel
idir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
r H
assa
s
Göre
vler
Yö
netm
eliğ
i Ar
alık
201
3
KFS
9.1
.3
Hass
as
Göre
vler
Li
stes
inde
ye
r al
an
göre
vler
i yü
rüte
n ki
şiler
e (y
önet
icili
k dı
şında
) iki
nci b
ir gö
rev
veril
mem
elid
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
r H
assa
s
Göre
vler
Yö
netm
eliğ
i Ar
alık
201
3
Yüreğir Belediye Başkanlığı
144
KFS
9.1
.4
Has
sas
Gö
revl
er
List
esi
nd
e
yer
alan
göre
vler
, (y
önet
icile
r dı
şında
) ik
inci
gör
ev
ola
rak
veri
lme
me
lidir
.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
r H
assa
s
Gö
revl
er
Yöne
tmel
iği
Aral
ık 2
013
KFS
9.2
.1
Her y
ılbaş
ında
ger
çekl
eştir
me
göre
vlile
ri ve
ye
dekl
eri y
azılı
ola
rak
belir
lene
cekt
ir.
Tüm
Biri
mle
r Tü
m B
irim
ler
Göre
vlen
dirm
e
Ona
yı
Her Y
ıl (O
cak)
KFS
9.2
.2
Her
yılb
aşın
da
taşın
ır ka
yıt
kont
rol
yetk
ilile
ri ve
ye
dekl
eri
yazıl
ı ol
arak
b
elir
len
ece
ktir
. Tü
m B
irim
ler
Tüm
Biri
mle
r Gö
revl
endi
rme
Ona
yı
Her Y
ıl (O
cak)
KFS
9.2
.3
Her
yılb
aşın
da k
redi
ve
avan
s m
utem
etle
ri ve
ye
de
kle
ri y
azılı
ola
rak
belir
lene
cekt
ir.
Tüm
Biri
mle
r Tü
m B
irim
ler
Göre
vlen
dirm
e O
nayı
He
r Yıl
(Oca
k)
KFS
9.2
.4
Her
yılb
aşın
da
uzm
anlık
ge
rekt
irmey
en
mal
ve
hizm
et a
lımla
rında
mua
yene
kab
ul
işlem
lerin
i ya
paca
k m
uaye
ne
kabu
l ko
misy
onu
üyel
eri
ve
yede
kler
i ya
zılı
ola
rak
be
lirle
ne
cekt
ir.
Tüm
Biri
mle
r Tü
m B
irim
ler
Göre
vlen
dirm
e O
nayı
He
r Yıl
(Oca
k)
KFS
9.2
.5
Üst
yö
netim
ce
belir
lene
cek
hass
as
göre
vler
de
göre
vlen
diril
ecek
ki
şi ve
ye
dekl
eri
yazıl
ı ol
arak
tes
pit
edile
cekt
ir.
(bkn
z2.6
nol
u ge
nel ş
art)
Tüm
Biri
mle
r Tü
m B
irim
ler
Göre
vlen
dirm
e O
nayı
He
r Yıl
(Oca
k)
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
145
KFS
10
.1.1
Sü
reç
Yöne
timi
Gene
lges
inde
bel
irtile
n iş
anal
izler
i so
nuçl
arın
a gö
re
mev
cut
pros
edür
ler g
özde
n ge
çiril
ecek
tir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Gö
zde
n
Ge
çirm
e
Rap
oru
Ağ
usto
s 201
3
KFS
10
.1.2
T
üm
B
irim
lerin
Gö
rev
ve
Çalış
ma
Yöne
tmel
ikle
ri Gö
zden
Ge
çirm
e Ra
poru
so
nuçl
arı ç
erçe
vesin
de re
vize
edi
lece
ktir.
T
üm
Bir
imle
r
Göre
v ve
Ça
lışm
a Yö
netm
elik
leri
Ağus
tos 2
013
KFS
10
.1.3
Yöne
ticile
r pr
osed
ürle
r üz
erin
deki
ko
ntro
llerin
i öz
el
hede
f ve
iş
dağı
lım
liste
leri
üzer
inde
n ya
pıla
cak
aylık
to
plan
tılar
la g
erçe
kleş
tirile
cekt
ir.
Tü
m B
irim
ler
Topl
antı
tuta
nakl
arı
Süre
kli
KFS
10
.2.1
Ha
ta
usul
süzlü
k ve
yo
lsuzlu
klar
ı en
gelle
mey
e yö
nelik
bi
r ey
lem
pl
anı
geliş
tirile
cekt
ir.
Üst
Yö
ne
tim
İç
Den
etim
B
irim
i Ey
lem
pla
nı
Süre
kli
KFS
11
.1.1
M
evzu
at
deği
şiklik
leri
mev
zuat
ta
kip
soru
mlu
ları
tara
fında
n ta
kip
edili
p du
yuru
laca
ktır.
Huku
k İş
leri
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Me
vzu
at T
aki
p
Sist
em
i Sü
rekl
i
KFS
11
.1.2
Pers
onel
iç
in
iş de
ğişik
liği
duru
mu
oldu
ğund
a or
yant
asyo
n eğ
itim
i sa
ğlan
acak
tır.
(KO
S 3.
5.3
ile
birli
kte
yürü
tüle
cekt
ir)
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
T
üm
Bir
imle
r
Me
sle
ki
Ye
tkin
lik
Eğiti
m
Prog
ram
ı
Süre
kli
Yüreğir Belediye Başkanlığı
146
KFS
11
.1.3
Ye
ni b
ilgi
siste
mle
rine
geçi
ş ha
linde
ilg
ili
siste
min
çal
ışmas
ına
ilişk
in o
lara
k eğ
itim
dü
zenl
enm
esi
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve
Eğiti
m
Müd
ürlü
ğü
Me
sle
ki
Ye
tkin
lik
Eğiti
m
Prog
ram
ı
Süre
kli
KFS
11
.1.4
Ha
ssas
Gö
revl
er
List
esin
de
yer
alan
gö
revl
er
için
he
r m
üdür
lükt
e ye
terli
ye
dekl
emen
in y
apılm
ası.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Sü
rekl
i
KFS
11
.1.5
Tü
m m
üdür
lükl
erde
biri
m iç
inde
rota
syon
a da
yalı
alte
rnat
if bi
r ça
lışm
a sis
tem
inin
ku
rula
cakt
ır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Çalış
ma
Prog
ram
ı Sü
rekl
i
KFS
11
.2.1
Ye
tki
Devr
i Yö
nerg
esin
de v
ekâl
et ş
artla
rı ve
ve
kil
göre
vle
nd
irm
esi
nin
u
sul
ve
esas
ların
a ye
r ver
ilece
ktir.
Ü
st Y
önet
im
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve
Eğiti
m
Müd
ürlü
ğü
Ye
tki D
evr
i
Yöne
rges
i E
kim
20
13
KFS
11
.3.1
Gö
revd
en
ayrıl
an
pers
onel
in
üzer
inde
ta
şınırl
arın
dev
ri, k
ayıtl
ı arş
ivin
, müh
ür v
e ka
şele
rin te
slim
inin
sağl
anm
ası
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Tu
tan
ak
Süre
kli
KFS
11
.3.2
Göre
vden
ayr
ılan
ya d
a iş
deği
şikliğ
i ol
an
pers
onel
ta
rafın
dan
rapo
r ha
zırla
nara
k yö
netic
i ar
acılı
ğıyl
a gö
revl
endi
rilen
pe
rson
ele
iletil
mes
i sağ
lana
cakt
ır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Rap
or
Süre
kli
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
147
KFS
12
.1.1
B
ele
diy
en
in,
bilg
i si
ste
mle
rin
in
en
van
teri
çıka
rtıla
cakt
ır.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r B
ilgi S
iste
mle
ri
En
van
ter
Eki
m 2
01
3
KFS
12
.1.2
En
vant
er
doğr
ultu
sund
a tü
m
birim
lerin
ya
zılım
ihtiy
acı t
espi
t edi
lece
ktir.
Bi
lgi i
şlem
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
İhtiy
aç A
naliz
i Ka
sım 2
013
KFS
12
.1.3
Gerç
ekle
ştiri
lece
k İh
tiyaç
An
alizi
do
ğrul
tusu
nda
yeni
m
odül
ya
da
ya
zılım
ların
üre
tilm
esi y
a da
sat
ın a
lınm
ası
sağl
anac
aktır
.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Yazıl
ım
Gün
celle
me
Satın
Alm
a M
art
20
14
KFS
12
.2.1
Kulla
nıla
n bi
lgi
siste
mle
ri iş
akışl
arı
çerç
eves
inde
ort
aya
çıka
bile
cek
hata
ve
usul
süzlü
kler
aç
ısınd
an
değe
rlend
irile
cekt
ir.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Değe
rlend
irme
Rap
oru
Sü
rekl
i
KFS
12
.2.2
De
ğerle
ndirm
e so
nuçl
arı
çerç
eves
inde
uy
gun
kont
rol
mek
anizm
alar
ı ol
uştu
rula
cakt
ır.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Ko
ntr
ol
Faal
iye
tle
ri
Pros
edür
leri
Süre
kli
KFS
12
.3.1
M
evcu
t bili
şim s
istem
lerin
in a
ksak
lıkla
rının
bi
ldiri
lmes
ine
yöne
lik
bir
iletiş
im
kana
lı ol
uştu
rula
cakt
ır.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
M
üdür
lükl
er
Sü
rekl
i
KFS
12
.3.2
Mev
cut
siste
mle
rdek
i ak
sakl
ıkla
ra
ilişk
in
değe
rlend
irmel
er
çerç
eves
inde
sis
tem
lerd
e ge
rekl
i dü
zenl
emel
er
yapı
laca
ktır.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
M
üdür
lükl
er
Sü
rekl
i
Yüreğir Belediye Başkanlığı
148
KFS
12
.3.3
Be
led
iye
h
izm
etl
eri
çe
rçe
vesi
nd
e
yen
i
hizm
et a
lanl
arı g
elişt
irilm
esi (
iş ge
liştir
me)
iç
in
bilg
i te
knol
ojile
rinin
ku
llanı
lmas
ı ko
nusu
nda
bir a
naliz
çal
ışmas
ı yap
ılaca
ktır.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tü
m
Müd
ürlü
kler
Bilg
i Sis
tem
leri
İş G
elişt
irme
Rap
oru
Sü
rekl
i
BİS
13.1
.1
Bele
diye
Ba
şkan
lığı
iletiş
im
stra
tejis
inin
ol
uştu
rulm
ası
ve
iletiş
im
stra
tejis
i do
küm
anı i
le d
uyur
ulm
ası s
ağla
naca
ktır.
Öze
l Kal
em
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
İletiş
im
Stra
tejis
i
Dokü
man
ı Ka
sım 2
013
BİS
13.1
.2
Düze
nli
olar
ak i
ç pa
ydaş
ve
dış
payd
aş
anke
tleri
düze
nlen
ecek
tir.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Be
led
iye
Oto
mas
yon
Prog
ram
ı Sü
rekl
i
BİS
13.1
.3
Bele
diye
web
say
fası
tüm
iş v
e işl
emle
rin
inte
rnet
üz
erin
den
gerç
ekle
ştiri
lebi
lece
ği
araç
lar,
TC K
imlik
Num
aras
ı ile
giri
lece
k fo
rum
lar
ve v
atan
daşla
rın b
aşvu
ru y
a da
işl
emle
rinin
ha
ngi
aşam
ada
oldu
ğunu
so
rgul
ayab
ilece
ği şe
kild
e ge
liştir
ilece
ktir.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Be
led
iye
we
b
Sayf
ası
Aral
ık 2
013
BİS
13.1
.4
İletiş
im,
topl
antı
yöne
timi
ve
topl
antı
düze
ni
konu
ları
düze
nli
eğiti
m
prog
ram
ların
a da
hil e
dile
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Eğiti
m
Prog
ram
ları
Aral
ık 2
013
BİS
13.1
.5
Bele
diye
de t
üm ç
alışa
nlar
içi
n ku
rum
sal
mai
l ad
resle
ri ol
uştu
rula
cak
ve k
urum
sal
iletiş
imde
ele
ktro
nik
post
a sis
tem
i ak
tive
ed
ilece
ktir
.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Ar
alık
201
3
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
149
BİS
13.2
.1
Be
led
iye
Oto
mas
yon
Sis
tem
ine
Ele
ktro
nik
Be
lge
Y
ön
eti
m
Sist
em
i M
od
ülü
ekl
en
ece
ktir
.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
B
elg
e Y
ön
eti
m
Sist
em
i Ar
alık
201
3
BİS
13.2
.2
Be
led
iye
O
tom
asyo
n
Sist
em
ind
eki
Pers
onel
Mod
ülü
geliş
tirile
cekt
ir.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve
Eğiti
m
Müd
ürlü
ğü
Pe
rso
ne
l
Mo
dü
lü
Aral
ık 2
013
BİS
13.2
.3
Be
led
iye
O
tom
asyo
n
Sist
em
i ü
zeri
nd
en
üret
ilen/
üret
ilebi
lece
k bi
lgile
rin
tesp
iti
amac
ıyla
bir
çalış
ma
yapı
laca
ktır.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Be
led
iye
Bilg
i
Yö
ne
tim
i
Harit
ası
Aral
ık 2
013
BİS
13.2
.4
Be
led
iye
O
tom
asyo
n
Sist
em
i ü
zeri
nd
en
üret
ilen
bilg
iler
ve
birim
lerin
ih
tiyaç
ları
yapı
laca
k bo
şluk
anal
izler
i ile
de
ğerle
ndiri
lece
ktir.
Bilg
i işle
m
Mü
dü
rlüğ
ü T
üm
Bir
imle
r Bo
şluk
An
aliz
leri
O
cak
20
13
BİS
13.2
.5
Bele
diye
nin
amaç
ve
he
defle
ri,
o yı
lın
prog
ram
önc
elik
leri,
yıll
ık h
edef
ler,
bütç
e ya
pma
kura
lları
ve
kısıt
ları,
öd
enek
im
kânl
arı z
aman
ında
ve
düze
nli b
ir şe
kild
e b
ildir
ilece
ktir
.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Mü
dü
rlüğü
T
üm
Bir
imle
r İç
Gen
elge
ler
Süre
kli
BİS
13.2
.6
Mev
zuat
Ta
kip
Soru
mlu
ları
tara
fında
n be
lirle
nen
mev
zuat
değ
işikl
ikle
ri Be
ledi
ye
Oto
mas
yon
Sist
emi
üzer
inde
n pe
rson
ele
duyu
rula
cakt
ır.
Huku
k İş
leri
Müd
ürlü
ğü
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Be
led
iye
Oto
mas
yon
Sist
em
i Ar
alık
201
3
Yüreğir Belediye Başkanlığı
150
BİS
13.3
.1
Tü
m
bir
imle
rde
gü
nce
llen
ece
k b
ilgile
rin
tesp
iti a
mac
ıyla
Bilg
i Gün
celle
me
Form
ları
oluş
turu
laca
k ve
dol
duru
laca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Bilg
i
gün
celle
me
Form
ları
Aral
ık 2
013
BİS
13.3
.2
Tüm
Bi
rim
yöne
ticile
ri yü
rütt
ükle
ri fa
aliy
etle
re i
lişki
n bi
lgin
in g
ünce
llenm
esi
konu
sund
a gö
revl
endi
rilec
ektir
. Ü
st Y
önet
im
Bilg
i
gün
celle
me
Form
ları
Aral
ık 2
013
BİS
13.3
.2
Müd
ürlü
kler
içi
nde
bilg
ilere
ula
şabi
lmek
iç
in so
rum
lu p
erso
nel g
örev
lend
irile
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Göre
vlen
dirm
e Ağ
usto
s 201
3
BİS
13.4
.1
Bele
diye
Oto
mas
yon
Sist
emi Ü
st Y
önet
im
ve
Har
cam
a b
irim
leri
nin
p
erf
orm
ans
prog
ram
ı ve
bü
tçen
in
uygu
lanm
ası
ile
kayn
ak
kulla
nım
ına
ilişk
in
bilg
ilere
(y
önet
im
muh
aseb
esi)
zam
anın
da
erişe
bilm
eler
ini
sağl
ayac
ak
şeki
lde
geliş
tirile
cekt
ir.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Yöne
tim
Mu
has
eb
esi
Mod
ülü
Aral
ık 2
013
BİS
13.4
.2
Üst
Yön
etic
i Bü
tçe
çağr
ısınd
a tü
m b
ütçe
kı
sıtla
rını
ve i
mkâ
nlar
ını
(büt
çe t
avan
ları
vs.)
be
lirte
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Md
. Tü
m B
irim
ler
Bütç
e ça
ğrısı
Sü
rekl
i
BİS
13.4
.3
Mal
i Hi
zmet
ler
Birim
i Ö
n M
ali
Kont
rol
işlem
lerin
in
yazıl
ım
üzer
inde
n ya
pılm
ası
sağl
anac
aktır
.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Ön
Mal
i K
on
tro
l
Yazıl
ımı
Aral
ık 2
013
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
151
BİS
13.4
.4
May
ıs ay
ı so
nund
a üs
t yö
netim
ve
ha
rcam
a ye
tkili
leri
erte
si yı
l ön
celik
lerin
i be
lirle
yere
k bu
nu
tüm
pe
rson
ele
duyu
raca
klar
dır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r M
ali
Be
kle
nti
ler
Rap
oru
Sü
rekl
i
BİS
13.5
.1
Bilg
i Yö
netim
i Ha
ritas
ı üz
erin
den
mev
cut
Yöne
tim B
ilgi S
istem
inin
ihtiy
açla
ra c
evap
ve
rme
yete
neği
ana
liz e
dile
cekt
ir.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r B
ilgi S
iste
mi
An
aliz
Rap
oru
Ar
alık
201
3
BİS
13.5
.2
Boşlu
k An
alizi
so
nuçl
arı
çerç
eves
inde
Yö
netim
Bi
lgi
Sist
emi
yürü
tüle
n tü
m
faal
iyet
leri
izley
ecek
ve
ih
tiyaç
du
yula
n
bilg
ileri
oluş
tura
bile
cek
biçi
mde
iy
ileşt
irile
cekt
ir.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Yö
netim
Bilg
i Si
ste
mi
İyile
ştirm
eler
i Ar
alık
201
3
BİS
13.5
.3
Pers
onel
ve
Yöne
ticile
re b
ilgiy
i olu
ştur
ma,
ra
porla
ma
ve
anal
iz et
me
konu
ların
da
eğiti
mle
r ver
ilece
ktir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Eğiti
m
Prog
ram
ları
Aral
ık 2
013
BİS
13.5
.4
Müd
ürlü
kler
den
gele
cek
mün
ferit
ra
porla
ma
tale
pler
i de
ğerle
ndiri
lere
k st
and
art
hal
e
geti
rile
bile
cek
tale
ple
r
Yöne
tim B
ilgi S
istem
ine
ekle
nece
ktir.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r
Yöne
tim B
ilgi
Sist
em
i
Rap
orl
ama
Mod
ülü
Aral
ık 2
013
BİS
13.6
.1
Üst
Yö
netic
iler
Bele
diye
nin
misy
on
ve
vizy
onu
çerç
eves
inde
ki
som
ut
bekl
entil
erin
i sor
umlu
luk
alan
ları
itiba
riyle
al
t yön
etic
ilere
bild
irece
kler
dir.
Üst
Yön
etim
Tü
m B
irim
ler
Be
kle
nti
ler
Tab
losu
Ar
alık
201
3
Yüreğir Belediye Başkanlığı
152
BİS
13.6
.2
Harc
ama
Birim
i ba
zında
haf
talık
Müd
ürle
r to
plan
tılar
ı ya
pıla
cak
ve
söz
konu
su
bekl
enti,
he
def
ve
gerç
ekle
şmel
er
görü
şüle
cekt
ir.
Üst
Yön
etim
Öze
l Hed
efle
r T
ablo
su
Haf
tad
a b
ir
BİS
13.6
.3
Üst
Yön
etim
ger
çekl
eşm
eler
e yö
nelik
ola
rak
aylık
Ko
ordi
nasy
on
Topl
antıl
arı
düze
nley
ecek
tir.
Öze
l Kal
em
Müd
ürlü
ğü
To
plan
tı Tu
tana
klar
ı A
yda
bir
BİS
13.7
.1
Haft
alık
M
üdür
ler
Topl
antıs
ı ön
cesin
de
Başk
an Y
ardı
mcı
ları
ile b
ağlı
olan
Müd
ürle
r ve
Şef
ler t
opla
naca
ktır.
Öze
l Kal
em
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r To
plan
tı Tu
tana
klar
ı H
er
Ay
BİS
13.7
.2
İntr
anet
üz
erin
de
konu
ları
önce
den
belir
lene
cek
ve h
er k
onun
un b
ir m
oder
atör
ü ol
acak
foru
m sa
yfal
arı o
luşt
urul
acak
tır.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Fo
rum
Sayf
alar
ı Ar
alık
201
3
BİS
13.7
.3
Pe
rson
elin
ön
eri
ve
soru
nlar
ını
dile
ge
tireb
ilmes
i içi
n be
ledi
ye p
orta
lı üz
erin
den
tale
p ve
öne
ri fo
rmu
oluş
turu
laca
ktır.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r B
ele
diy
e
Port
alı
Aral
ık 2
013
BİS
14.2
.1
Bele
diye
miz
bütç
esin
in ü
çer
aylık
uyg
ulam
a so
nuçl
arın
ı ve
ge
lece
k dö
nem
e ili
şkin
be
klen
tiler
ini
göst
eren
, he
defle
r ve
fa
aliy
etle
re il
işkin
kur
umsa
l ve
mal
i dur
um
bekl
entil
er
rapo
ru
hazır
lana
cak
ve
web
sit
esin
de
yayı
mla
nara
k ka
muo
yuna
aç
ıkla
naca
ktır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r
Ku
rum
sal v
e
mal
i
be
kle
nti
ler
rap
oru
Ağus
tos 2
013
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
153
BİS
14.4
.1
Me
vcu
t ra
po
rlam
a si
ste
mi
gözd
en
geçi
rilec
ek, s
üreç
ler
ve iş
akı
şların
a uy
gun
yata
y ve
dik
ey ra
porla
ma
ağı o
luşt
urul
mas
ı an
aliz
e
dile
rek
bir
ra
po
rlam
a st
rate
jisi
oluş
turu
laca
ktır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Rap
orl
ama
Pro
sed
ürl
eri
An
aliz
Rap
oru
ve R
apo
rlam
a
Stra
teji
Be
lge
si
Kasım
201
3
BİS
14.4
.2
Hazır
lana
n ra
porla
rın
bele
diye
o
tom
asyo
nu
na
en
tegr
asyo
nu
sağl
anac
aktır
.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Par
ame
trik
Rap
or
sist
em
i Ar
alık
201
3
BİS.
15.
1.1
Süre
ç Y
ön
eti
m S
istem
i ile
büt
ünle
şik o
lara
k Be
ledi
yeni
n tü
m b
irim
lerin
de k
ulla
nıla
cak
Elek
tron
ik
Arşiv
sis
tem
i ku
rulm
a ça
lışm
alar
ı baş
latıl
acak
tır.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
E
lekt
ron
ik
arşiv
sist
emi
Mar
t 2
01
4
BİS.
15.
1.2
Diji
tal
imza
ve
E
lekt
ron
ik
Be
lge
Y
ön
eti
m
Sist
emin
e ge
çiş ç
alışm
alar
ı baş
latıl
acak
tır.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Diji
tal i
mza
sert
ifika
ları
Mar
t 2
01
4
BİS.
15.
1.3
Elek
tron
ik A
rşiv
Sist
emin
in B
elge
Yön
etim
Si
stem
i ile
en
tegr
asyo
nu
sağl
amay
a yö
nelik
çal
ışmal
ar b
aşla
tılac
aktır
.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Be
led
iye
Oto
mas
yon
Sist
em
i M
art
20
14
BİS.
15.
1.4
Mev
cut
Birim
ve
Ku
rum
ar
şivle
rinin
El
ektr
onik
Ar
şiv
Sist
emin
e ak
tarıl
mas
ı ça
lışm
alar
ı baş
latıl
acak
tır.
De
ste
k
Hiz
me
tle
ri
Müd
ürlü
ğü
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Akt
arm
a
List
ele
ri
Mar
t 2
01
4
Yüreğir Belediye Başkanlığı
154
BİS
15.2
.1
Kayı
t ve
dos
yala
ma
yönt
emle
rinin
(ca
nlı
dosy
a sü
rele
ri,
dosy
a tü
rleri,
sa
klan
ma
yönt
emle
ri vs
.) be
lirle
ndiğ
i Biri
m v
e Ku
rum
Ar
şiv Y
önet
mel
ikle
ri gö
zden
geç
irile
cekt
ir.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Bir
im v
e
Kuru
m A
rşiv
Yö
netm
elik
leri
Mar
t 2
01
4
BİS
15.2
.2
Elek
tron
ik
Arşiv
Si
stem
inde
Be
ledi
yeni
n Ge
nel
Arşiv
i ol
uştu
rula
cak
ve
Birim
Ar
şivle
ri ile
ent
egra
syon
u sa
ğlan
acak
tır.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Ku
rum
Arş
ivi
Mar
t 2
01
4
BİS
15.2
.3
Elek
tron
ik A
rşiv
Sist
emin
e Ku
rum
ve
Bir
im
Arşiv
leri
üzer
inde
çal
ışabi
lece
k bi
r Yön
etim
M
odül
ü ek
lene
cekt
ir.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Yöne
tim
Mod
ülü
Mar
t 2
01
4
B.İ.S
15.
3.1
Elek
tron
ik
Arşiv
Si
stem
inde
er
işim
ve
ku
llanı
m y
etki
leri
tanı
mla
naca
k ve
sür
ekli
günc
elle
nece
ktir.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Er
işim
İzin
leri
Dosy
ası
Aral
ık 2
013
B.İ.S
15.
3.2
Elek
tron
ik A
rşiv
Sist
emin
de,
gizli
lik i
çere
n bi
lgi v
e be
lgel
erin
in g
üven
liğin
i sağ
laya
cak
şeki
lde
gere
kli
yazıl
ım
önle
mle
ri ge
liştir
ilece
ktir.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Yazı
İşle
ri
Müd
ürlü
ğü
Güve
nlik
Ko
dlar
ı Ar
alık
201
3
B.İ.S
15.
3.3
Birim
ve
Kuru
m A
rşiv
lerin
de y
eter
li fiz
ikse
l al
an v
e pe
rson
el sa
ğlan
acak
tır.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Göre
vlen
dirm
e Ya
zılar
ı Ar
alık
201
3
BİS
15.4
.1
Stan
dart
do
sya
plan
ı ve
uy
gula
nmas
ı ko
nus
unda
tü
m
kulla
nıcı
lara
yö
nelik
eğ
itim
ler d
üzen
lene
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Eğiti
m
Prog
ram
ı Ar
alık
201
3
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
155
BİS
15.5
.1
Ele
ktro
nik
B
elg
e
Yö
ne
tim
Si
ste
min
de
Ge
len
ve
G
ide
n
Evr
ak
mo
dü
lleri
geliş
tirile
cekt
ir.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
T
üm
Bir
imle
r G
ele
n v
e
Gid
en
Evr
ak
Mo
dü
lü
Aral
ık 2
013
BİS
15.5
.2
Gele
n ve
gi
den
evra
kın
kayd
ı, sın
ıflan
dırıl
mas
ı, m
uhaf
azas
ı ve
bu
nlar
a da
ir sü
rele
re
ilişk
in
pros
edür
ler
be
lirle
ne
cekt
ir.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
T
üm
Bir
imle
r G
ele
n v
e
Gid
en
Evr
ak
Pro
sed
ürl
eri
Ar
alık
201
3
BİS
15.
6.1
Bele
diye
miz
ilgili
mev
zuat
ı di
kkat
e al
arak
Ar
şiv Y
öner
gesi
günc
elle
nece
ktir.
Bi
lgi i
şlem
M
üdür
lüğü
Ya
zı İş
leri
Müd
ürlü
ğü
Arşiv
Y
ön
erg
esi
Ağ
usto
s 201
3
BİS
15.6
.2
Tüm
Müd
ürlü
kler
içi
n uy
gun
koşu
llard
a Bi
rim A
rşiv
leri
oluş
turu
laca
ktır.
Ya
zı İş
leri
Müd
ürlü
ğü
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Birim
Arş
ivle
ri Ar
alık
201
3
BİS
15.6
.3
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
bü
nyes
inde
Be
ledi
yeni
n Ge
nel A
rşiv
i olu
ştur
ulac
aktır
. Ya
zı İş
leri
Müd
ürlü
ğü
De
ste
k
Hiz
me
tle
ri
Müd
ürlü
ğü
Kuru
m A
rşiv
i Ar
alık
201
3
BİS
16.1
.1
Ku
rum
iç
erisi
nde
hata
us
ulsü
zlük
ve
yolsu
zlukl
arın
bild
irilm
esin
e da
ir yö
nerg
e ha
zırla
naca
ktır.
Öze
l Kal
em
Müd
ürlü
ğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve
Eğiti
m M
d.
Huku
k İş
leri
Müd
ürlü
ğü
Teft
iş Ku
rulu
M
üdür
lüğü
Hat
a
usul
süzlü
k ve
yo
lsuzlu
klar
ın
ön
len
me
sin
e
ve
bild
irilm
esi
ne
dair
yöne
rge
Ağus
tos 2
013
Yüreğir Belediye Başkanlığı
156
BİS
16.1
.2
Yöne
rge
kaps
amın
da y
apıla
n bi
ldiri
mle
r ile
yı
llık
faal
iyet
rap
orla
rı, i
ç ve
dış
dene
tim
rapo
rları
gibi
dok
üman
ların
izle
nmes
i ve
de
ğerle
ndiri
lmes
i son
ucun
da t
espi
t ed
ilen
eksik
lik,
hata
ve
us
ulsü
zlükl
er
ilgili
B
irim
lere
teb
liğ e
dile
cek
ve b
u ko
nula
ra
ilişk
in D
üzen
leyi
ci v
e Dü
zelti
ci Ö
nlem
ler
Eyle
m P
lanl
arın
ı bel
irlem
eler
i ist
enec
ektir
.
Üst
Yön
etim
Tü
m B
irim
ler
Düze
nley
ici v
e Dü
zelti
ci
Eyle
m P
lanl
arı
Eylü
l 201
3
BİS
16.1
.3
Hata
us
ulsü
zlük
ve
yolsu
zlukl
arla
ilg
ili
bild
irim
ler,
fa
aliy
et
ve
de
ne
tim
rapo
rların
ın
izlen
mes
i, bi
rimle
re
tebl
iğ
edilm
esi v
e bi
rimle
rden
gel
en D
üzen
leyi
ci
ve D
üzel
tici E
ylem
Pla
nlar
ı kon
ular
ında
üst
yö
netim
i bi
lgile
ndire
cek
şefli
k dü
zeyi
nde
Rapo
rlam
a Bi
rimi o
luşt
urul
acak
tır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r R
apo
rlam
a
Bir
imi
Eylü
l 201
3
BİS
16.2
.1
Hata
us
ulsü
zlük
ve
yolsu
zlukl
ar
konu
sund
aki
ince
lem
eler
e ili
şkin
pr
osed
ürle
r olu
ştur
ulac
aktır
.
Öze
l Kal
em
Müd
ürlü
ğü
Teft
iş Ku
rulu
M
üdür
lüğü
İn
cele
me
Pros
edür
leri
Eylü
l 201
3
İS.1
7.1.
1 Be
ledi
yem
izde
iç k
ontr
ol s
istem
i sür
ekli
bir
şeki
lde
değe
rlend
irile
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
biri
mle
r De
ğerle
ndirm
e Ra
porla
rı He
r yıl
İS.1
7.1.
2 Be
ledi
ye iz
lem
e ve
değ
erle
ndirm
e el
kita
bı
hazır
lana
cakt
ır ve
ilg
ili
pers
onel
e an
latıl
acak
tır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
biri
mle
r El
kita
bı
Eki
m 2
01
3
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
157
İS.1
7.2.
1
İç
kont
rol
siste
min
in
işley
işi
6 ay
lık
periy
otla
rla
değe
rlend
irile
cek
ve
rapo
rlana
rak
üst
yöne
ticiy
e su
nula
cakt
ır.
Düze
nley
ici
ve
düze
ltici
ön
lem
lerin
al
ınm
ası s
ağla
naca
k ol
up b
u ko
nuya
ilişk
in
rapo
r düz
enle
nece
ktir
İç D
enet
im
Bir
imi
Öze
l Kal
em
Müd
ürlü
ğü
İç K
ontr
ol
Rap
oru
Al
tı Ay
da B
ir
İS.1
7.4.
1 Ya
pıla
cak
topl
antıl
arla
yö
netic
ilerin
gö
rüşle
rinin
alın
mas
ı sağ
lana
cakt
ır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r To
plan
tı Tu
tana
klar
ı Sü
rekl
i
İS.1
7.4.
2 İç
kon
trol
sist
emin
in d
eğer
lend
irilm
esin
e yö
nelik
izle
me
form
ları
oluş
turu
laca
ktır
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r İz
lem
e Fo
rmla
rı
İS.1
7.4.
3
Dene
tim s
onuc
unda
düz
enle
nen
rapo
rlar
ilgili
bi
rim
yöne
ticisi
yle
birli
kte
değe
rlend
irilm
esi
sağl
anac
aktır
. Bu
de
ğerle
ndirm
e so
nucu
rapo
r düz
enle
nece
k ve
üst
yön
etic
iye
gönd
erile
cekt
ir.
İç D
enet
im
Bir
imi
Tüm
Biri
mle
r De
ğerle
ndirm
e ra
po
ru
Süre
kli
İS.1
7.5.
1
İç
kont
rolle
ilg
ili
olar
ak
yapı
lan
değe
rlend
irmel
er
sonu
cund
a al
ınm
ası
gere
ken
önle
mle
r be
lirle
nece
ktir.
Sö
z ko
nusu
önl
emle
r çer
çeve
sinde
her
yıl
Mar
t ay
ı son
unda
Eyl
em P
lanı
revi
ze e
dile
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Ey
lem
Pla
nı
Re
vizy
on
u
Süre
kli
Yüreğir Belediye Başkanlığı
158
İS.1
8.1.
1
İç d
enet
im b
irim
i fa
aliy
etle
ri st
anda
rtla
ra
uygu
n bi
r şek
ilde
hazır
lana
n 3
yıllı
k pl
an v
e 1
yıllı
k pr
ogra
mla
r çe
rçev
esin
de d
üzen
li ol
arak
yür
ütül
ecek
tir.
İç D
enet
im
Bir
imi
Tüm
Biri
mle
r D
en
eti
m
Prog
ram
ları
Süre
kli
İS.1
8.1.
2 İç
De
netim
; Be
ledi
yeni
n am
aç
ve
hede
flerin
in k
arşı
karş
ıya
oldu
ğu r
iskle
r es
as a
lınar
ak y
ürüt
ülec
ektir
.
İç D
enet
im
Bir
imi
Tüm
Biri
mle
r R
isk
An
aliz
leri
Sü
rekl
i
İS.1
8.1.
3 İç
De
netim
de
klas
ik
teft
iş ye
rine
süre
ç d
en
eti
mle
rin
i esa
s al
an b
ir d
en
eti
m m
od
eli
kuru
laca
ktır.
İç D
enet
im
Bir
imi
Tüm
Biri
mle
r M
od
el R
apo
ru
Süre
kli
İS.1
8.2.
1
İç d
enet
im b
irim
i tar
afın
dan
gere
k sü
rekl
i iz
lem
e f
aaliy
etl
eri g
erek
se b
ağım
sız iz
lem
e fa
aliy
etl
eri
so
nu
cun
da
tesp
it
ed
ilen
aksa
klık
lar
gere
kli ö
nlem
lerin
alın
mas
ı içi
n ilg
ili
birim
lere
ve
Ü
st
Yöne
time
bild
irile
cekt
ir.
İç D
enet
im
Bir
imi
Tüm
Biri
mle
r D
en
eti
m
Sonu
cu Y
azıla
rı Sü
rekl
i
İS.1
8.2.
2
Üst
Yön
etim
ce u
ygun
gör
ülen
önl
emle
ri iç
eren
ka
psam
lı bi
r ey
lem
pl
anı
hazır
lana
cak
ve s
onuç
ları
İç D
enet
im B
irim
i ta
rafın
dan
taki
p ed
ilece
ktir.
İç D
enet
im
Bir
imi
Tüm
Biri
mle
r Ey
lem
Pla
nı
Her y
ıl
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
159
III.
D. B
irim
Baz
ında
İç K
ontr
ol U
yum
Eyl
em P
lanı
Ta
blo
16
: Bas
ın Y
ayın
ve
halk
la İl
işki
ler M
üdür
lüğü
KO
S 1
.5.1
H
izm
et
Me
mn
un
iye
ti
ve
Pe
rso
ne
l
Me
mn
un
iye
ti A
nket
leri
yapı
laca
ktır.
Basın
Yay
ın v
e ha
lkla
İlişk
iler
Müd
ürlü
ğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Aral
ık 2
013
Ta
blo
17
: Bilg
i İşl
em M
üdür
lüğü
KO
S 1
.1.5
Kuru
m in
tran
et s
ayfa
sında
“iç
kon
trol
” bö
lüm
ü ol
uştu
rula
cak,
dü
zenl
i an
ketle
r ve
eğ
itim
m
ater
yalle
ri ile
sü
rekl
i gün
cel t
utul
acak
tır.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
İntr
anet
Say
fası,
Eğ
itim
M
ate
ryal
leri
Aral
ık 2
013
KO
S 1
.4.3
İntr
anet
po
rtal
ı El
ektr
onik
Be
lge
Yöne
tim
Sist
emi,
Süre
ç Yö
netim
Si
stem
i, Pr
osed
ür
Yöne
timi
Sist
emi,
Perf
orm
ans
Yöne
tim
Sist
emi
gibi
uy
gula
mal
arla
güç
lend
irile
cekt
ir.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r İn
tran
et P
orta
lı O
cak
20
14
KO
S 1
.6.5
Be
led
iye
miz
de
o
rtak
b
ir
veri
ta
banı
ol
uştu
rulm
ası
ve
bilg
ilerin
te
k bi
r ka
ynak
tan
elde
edi
lmes
i sağ
lana
cakt
ır.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Ort
ak v
eri
taba
nı
Mar
t 2
01
4
Yüreğir Belediye Başkanlığı
160
KO
S 3
.4.4
B
ele
diy
ed
e d
ijita
l ort
amd
a b
ir p
ers
on
el
yöne
tim si
stem
i olu
ştur
ulac
aktır
. Bi
lgi İ
şlem
M
üdür
lüğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Pe
rso
ne
l
yöne
tim y
azılı
mı
Mar
t 2
01
4
RD
S 5
.1.5
Stra
tejik
pl
anda
ye
r al
an
amaç
ve
he
defle
r ol
uştu
rula
cak
yöne
tim b
ilgi
siste
mi ü
zerin
den
izlen
ecek
tir.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Yö
ne
tim
Bilg
i
Sist
em
i E
ylü
l 20
13
KFS
7.1
.5
Her
faal
iyet
e ili
şkin
pro
sedü
r se
tleri
tüm
pe
rson
el
ve
dış
payd
aşla
rın
erişi
min
e aç
ık h
ale
getir
ilece
ktir.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r İn
tran
et P
orta
lı,
Web
Say
fası
Mar
t 2
01
4
KFS
7.1
.6
Bele
diye
de y
ürüt
ülen
her
bir
faal
iyet
iç
in
süre
ç ha
rital
arı
ve
pros
edür
ler
üzer
inde
n bi
r bi
lgi
siste
mle
ri ih
tiyaç
an
alizi
ra
poru
ha
zırla
naca
k ve
üs
t yö
netim
e su
nula
cakt
ır.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Çö
züm
lem
e Ra
porla
rı O
cak
20
13
KFS
7.2
.1
Ön
mal
i kon
trol
yön
erge
si çı
kart
ılaca
k ve
ön
m
ali
kont
rolü
n ol
uştu
rula
cak
bilg
i yö
netim
sis
tem
i üz
erin
den
gerç
ekle
ştiri
lmes
i ça
lışm
alar
ı ba
şlatıl
acak
tır.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Yöne
rge
Aral
ık 2
013
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
161
KFS
8.1
.2
Pros
edür
ler
elek
tron
ik v
eri
taba
nına
işl
enec
ek v
e bu
ver
i tab
anı ü
zerin
den
tüm
faa
liye
tle
r sü
rdür
ülec
ektir
.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Süre
ç ve
Ko
ntr
ol
Mo
dü
lleri
Sü
rekl
i
KFS
8.3
.3
Yazıl
ı pr
osed
ürle
rin B
eled
iye
intr
anet
sa
yfas
ına
konu
lmas
ı ve
günc
elle
nmes
i sa
ğlan
acak
tır.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
İntr
anet
Say
fası
Süre
kli
KFS
11
.1.3
Yeni
bilg
i sis
tem
lerin
e ge
çiş
halin
de
ilgili
sist
emin
çal
ışmas
ına
ilişk
in o
lara
k eğ
itim
düz
enle
nmes
i
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Me
sle
ki
Yetk
inlik
Eği
tim
Prog
ram
ı Sü
rekl
i
KFS
12
.1.1
B
ele
diy
en
in,
bilg
i si
ste
mle
rin
in
enva
nter
i çık
artıl
acak
tır.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Bilg
i Sis
tem
leri
En
van
ter
Eki
m 2
01
3
KFS
12
.1.2
Enva
nter
do
ğrul
tusu
nda
tüm
bi
rimle
rin
yazıl
ım
ihtiy
acı
tesp
it e
dile
cekt
ir.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
İhtiy
aç A
naliz
i Ka
sım 2
013
KFS
12
.1.3
Gerç
ekle
ştiri
lece
k İh
tiyaç
An
alizi
do
ğrul
tusu
nda
yeni
m
odül
ya
da
ya
zılım
ların
ür
etilm
esi
ya
da
satın
al
ınm
ası s
ağla
naca
ktır.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Yazıl
ım
Günc
elle
me
Satın
Alm
a M
art
20
14
Yüreğir Belediye Başkanlığı
162
KFS
12
.2.1
Kulla
nıla
n bi
lgi
siste
mle
ri iş
akışl
arı
çerç
eves
inde
ort
aya
çıka
bile
cek
hata
ve
us
ulsü
zlükl
er
açısı
ndan
de
ğerle
ndiri
lece
ktir.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Değe
rlend
irme
Rap
oru
Sü
rekl
i
KFS
12
.2.2
Değe
rlend
irme
sonu
çlar
ı çer
çeve
sinde
uy
gun
kont
rol
mek
anizm
alar
ı ol
uştu
rula
cakt
ır.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Ko
ntr
ol
Faal
iye
tle
ri
Pros
edür
leri
Süre
kli
KFS
12
.3.1
Mev
cut
biliş
im
siste
mle
rinin
ak
sakl
ıkla
rının
bi
ldiri
lmes
ine
yöne
lik
bir i
letiş
im k
anal
ı olu
ştur
ulac
aktır
.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Müd
ürlü
kler
Süre
kli
KFS
12
.3.2
Mev
cut
siste
mle
rdek
i ak
sakl
ıkla
ra
ilişk
in d
eğer
lend
irmel
er ç
erçe
vesin
de
siste
mle
rde
gere
kli
düze
nlem
eler
ya
pıla
cakt
ır.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Müd
ürlü
kler
Süre
kli
KFS
12
.3.3
Bele
diye
hizm
etle
ri çe
rçev
esin
de y
eni
hizm
et
alan
ları
geliş
tirilm
esi
(iş
geliş
tirm
e)
için
bi
lgi
tekn
oloj
ilerin
in
kulla
nılm
ası
konu
sund
a bi
r an
aliz
çalış
mas
ı yap
ılaca
ktır.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Müd
ürlü
kler
Bilg
i Sis
tem
leri
İş G
elişt
irme
Rap
oru
Süre
kli
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
163
BİS
13.1
.2
Düze
nli o
lara
k iç
pay
daş
ve d
ış pa
ydaş
an
ketl
eri
dü
zen
len
ece
ktir
.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r B
ele
diy
e
Oto
mas
yon
Prog
ram
ı Sü
rekl
i
BİS
13.1
.3
Bele
diye
w
eb
sayf
ası
tüm
iş
ve
işlem
lerin
in
tern
et
üzer
inde
n ge
rçek
leşt
irile
bile
ceği
ar
açla
r, TC
Ki
mlik
Num
aras
ı ile
giri
lece
k fo
rum
lar
ve
vata
ndaş
ların
ba
şvur
u ya
da
işl
emle
rinin
han
gi a
şam
ada
oldu
ğunu
so
rgul
ayab
ilece
ği
şeki
lde
geliş
tirile
cekt
ir.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r B
ele
diy
e w
eb
Sayf
ası
Aral
ık 2
013
BİS
13.1
.5
Bele
diye
de
tüm
ça
lışan
lar
için
ku
rum
sal
mai
l ad
resle
ri ol
uştu
rula
cak
ve
kuru
msa
l ile
tişim
de
elek
tro
nik
po
sta
sist
em
i akt
ive
ed
ilece
ktir
.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r
Aral
ık 2
013
BİS
13.2
.1
Be
led
iye
O
tom
asyo
n
Sist
em
ine
Elek
tron
ik
Belg
e Yö
netim
Si
stem
i M
odül
ü ek
lene
cekt
ir.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Belg
e Yö
netim
Si
ste
mi
Ara
lık 2
013
Yüreğir Belediye Başkanlığı
164
BİS
13.2
.2
Be
led
iye
O
tom
asyo
n
Sist
em
ind
eki
Pers
onel
Mod
ülü
geliş
tirile
cekt
ir.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Pe
rso
ne
l
Mo
dü
lü
Aral
ık 2
013
BİS
13.2
.3
Be
led
iye
O
tom
asyo
n
Sist
em
i
üzer
inde
n ür
etile
n/ür
etile
bile
cek
bilg
ileri
n te
spiti
am
acıy
la b
ir ça
lışm
a ya
pıla
cakt
ır.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r B
ele
diy
e B
ilgi
Yöne
timi
Harit
ası
Aral
ık 2
013
BİS
13.2
.4
Be
led
iye
O
tom
asyo
n
Sist
em
i
üzer
inde
n ür
etile
n bi
lgile
r ve
bi
rimle
rin i
htiy
açla
rı ya
pıla
cak
boşlu
k an
alizl
eri i
le d
eğer
len
dir
ilece
ktir
.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Bo
şluk
Anal
izler
i O
cak
20
13
BİS
13.4
.1
Bele
diye
O
tom
asyo
n Si
stem
i Ü
st
Yöne
tim
ve
Harc
ama
birim
lerin
in
perf
orm
ans
prog
ram
ı ve
bü
tçen
in
uygu
lanm
ası
ile
kayn
ak
kulla
nım
ına
ilişk
in b
ilgile
re (
yöne
tim m
uhas
ebes
i)
zam
anın
da e
rişeb
ilmel
erin
i sağ
laya
cak
şeki
lde
geliş
tirile
cekt
ir.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Yöne
tim
Mu
has
eb
esi
Mo
dü
lü
Aral
ık 2
013
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
165
BİS
13.4
.3
Mal
i H
izm
etl
er
Bir
imi
Ön
Mal
i K
on
tro
l
işlem
lerin
in
yazıl
ım
üzer
inde
n ya
pılm
ası s
ağla
naca
ktır.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Ön
Mal
i Ko
ntr
ol
Yazıl
ımı
Aral
ık 2
013
BİS
13.5
.1
Bilg
i Yö
netim
i Ha
ritas
ı üz
erin
den
mev
cut
Yöne
tim
Bilg
i Si
stem
inin
ih
tiyaç
lara
ce
vap
verm
e ye
tene
ği
anal
iz e
dile
cekt
ir.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r B
ilgi S
iste
mi
An
aliz
Rap
oru
Ar
alık
201
3
BİS
13.5
.2
Boşlu
k An
alizi
son
uçla
rı çe
rçev
esin
de
Yöne
tim B
ilgi
Sist
emi
yürü
tüle
n tü
m
faal
iyet
leri
izley
ecek
ve
ihtiy
aç d
uyul
an
bilg
ileri
oluş
tura
bile
cek
biçi
mde
iy
ileşt
irile
cekt
ir.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Y
ön
eti
m B
ilgi
Sist
em
i
İyile
ştirm
eler
i Ar
alık
201
3
BİS
13.5
.4
Müd
ürlü
kler
den
gele
cek
mün
ferit
ra
porla
ma
tale
pler
i de
ğerle
ndiri
lere
k st
and
art
hal
e
geti
rile
bile
cek
tale
ple
r
Yöne
tim B
ilgi S
istem
ine
ekle
nece
ktir.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r
Yö
ne
tim
Bilg
i
Sist
em
i
Rap
orl
ama
Mod
ülü
Aral
ık 2
013
BİS
13.7
.2
İntr
anet
üz
erin
de
konu
ları
önce
den
be
lirle
ne
cek
ve
he
r ko
nu
nu
n
bir
mod
erat
örü
olac
ak
foru
m
sayf
alar
ı ol
uştu
rula
cakt
ır.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Fo
rum
Say
fala
rı Ar
alık
201
3
Yüreğir Belediye Başkanlığı
166
BİS
13.7
.3
Pe
rso
ne
lin
öner
i ve
so
runl
arın
ı di
le
getir
ebilm
esi
için
be
ledi
ye
port
alı
üzer
inde
n ta
lep
ve
öner
i fo
rmu
oluş
turu
laca
ktır.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Bele
diye
Por
talı
Aral
ık 2
013
BİS
14.4
.2
Hazır
lana
n ra
porla
rın
bele
diye
o
tom
asyo
nu
na
en
tegr
asyo
nu
sağl
anac
aktır
.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Par
ame
trik
Rap
or
sist
em
i Ar
alık
201
3
BİS.
15.
1.1
Süre
ç Yö
netim
Sist
emi
ile b
ütün
leşik
ol
arak
Bel
ediy
enin
tü
m
birim
lerin
de
kulla
nıla
cak
Elek
tron
ik
Arşiv
sis
tem
i ku
rulm
a ça
lışm
alar
ı baş
latıl
acak
tır.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Elek
tron
ik a
rşiv
si
ste
mi
Mar
t 2
01
4
BİS.
15.
1.2
Diji
tal
imza
ve
E
lekt
ron
ik
Be
lge
Yöne
tim
Sist
emin
e ge
çiş
çalış
mal
arı
başla
tılac
aktır
.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Diji
tal i
mza
sert
ifika
ları
Mar
t 2
01
4
BİS.
15.
1.3
Ele
ktro
nik
A
rşiv
Si
stem
inin
Be
lge
Yöne
tim
Sist
emi
ile
ente
gras
yonu
sa
ğlam
aya
yöne
lik
çalış
mal
ar
başla
tılac
aktır
.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Be
led
iye
Oto
mas
yon
Sist
em
i
Mar
t 2
01
4
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
167
BİS
15.2
.2
Elek
tron
ik
Arşiv
Si
stem
inde
Be
ledi
yeni
n Ge
nel A
rşiv
i olu
ştur
ulac
ak
ve
Biri
m
Arşiv
leri
ile
ente
gras
yonu
sa
ğlan
acak
tır.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Ku
rum
Arş
ivi
Mar
t 2
01
4
BİS
15.2
.3
Elek
tron
ik A
rşiv
Sist
emin
e Ku
rum
ve
Birim
Arş
ivle
ri üz
erin
de ç
alışa
bile
cek
bir Y
önet
im M
odül
ü ek
lene
cekt
ir.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Yöne
tim
Mod
ülü
Mar
t 2
01
4
B.İ.S
15.
3.1
Elek
tron
ik A
rşiv
Sist
emin
de e
rişim
ve
kulla
nım
ye
tkile
ri ta
nım
lana
cak
ve
süre
kli g
ünce
llene
cekt
ir.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Er
işim
İzin
leri
Dosy
ası
Aral
ık 2
013
B.İ.S
15.
3.2
Ele
ktro
nik
Ar
şiv
Sist
emin
de,
gizl
ilik
içer
en b
ilgi v
e be
lgel
erin
in g
üven
liğin
i sa
ğlay
acak
şe
kild
e ge
rekl
i ya
zılım
ön
lem
leri
geliş
tirile
cekt
ir.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Gü
venl
ik K
odla
rı Ar
alık
201
3
BİS
15.
6.1
Bele
diye
miz
ilgili
m
evzu
atı
dikk
ate
alar
ak
Arşiv
Yö
nerg
esi
günc
elle
nece
ktir.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Ar
şiv Y
öner
gesi
Ağus
tos 2
013
Yüreğir Belediye Başkanlığı
168
Ta
blo
18
: Bilg
i İşl
em M
üdür
lüğü
, Yaz
ı İşl
eri M
üdür
lüğü
KO
S 1
.6.7
Bilg
i ve
be
lgel
erin
ol
uştu
rulm
ası
süre
çler
ine
ilişk
in
kon
tro
l fa
aliy
etl
eri
tanı
mla
naca
ktır.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü, Y
azı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Bilg
i yön
etim
i ko
ntr
ol s
etl
eri
,
İç P
ayda
ş ve
Dış
Payd
aş
Çalış
tayl
arı
Nis
an 2
01
4
Ta
blo
19
: Biri
m R
isk
Soru
mlu
ları
RD
S 6
.1.3
İdar
e Ri
sk
Koor
dina
törü
nün
başk
anlığ
ında
tüm
Risk
sor
umlu
ların
ın
katıl
ımıy
la
bir
Risk
Ça
lışm
a Gr
ubu
oluş
turu
laca
ktır.
İdar
e Ri
sk
Koor
dina
törü
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Göre
vlen
dirm
e Ey
lül 2
013
RD
S 6
.1.5
Risk
Ça
lışm
a Gr
ubu
tara
fında
n he
r Bi
rimin
faa
liyet
lerin
e ili
şkin
risk
ler
(iş
akışl
arı
ve s
üreç
ler
üzer
inde
n) t
espi
t ed
ilece
k ve
Bi
rim
risk
harit
alar
ı ol
uştu
rula
cakt
ır.
Risk
Çal
ışma
Gru
bu
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Bir
im R
isk
harit
alar
ı M
art
20
14
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
169
RD
S 6
.1.6
Belir
lene
n ris
kler
(Biri
m R
isk H
arita
ları)
Ri
sk
Değe
rlend
irme
Kuru
luna
su
nu
laca
k ve
Ri
sk
Değe
rlend
irme
Kuru
lu t
araf
ında
n İd
are
Risk
Har
itası
oluş
turu
laca
ktır.
Ris
k
Değe
rlend
irme
Ku
rulu
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
İdar
e Ri
sk
Harit
ası
Mar
t 2
01
4
RD
S 6
.1.7
Birim
Ri
sk
Soru
mlu
ları
Birim
lerin
ce
yürü
tüle
n fa
aliy
etle
r ka
psam
ında
m
evc
ut
risk
lere
(Ri
sk H
arita
ları)
ilişk
in
Dgel
işmel
eri
(ayl
ık
olar
ak)
ve
olas
ı ris
kler
e yö
nelik
be
klen
tiler
i (a
nlık
ol
arak
) Risk
İzle
me
Form
ları
arac
ılığı
yla
Risk
Ça
lışm
a Gr
ubun
a ra
porla
yaca
klar
dır.
Bir
im R
isk
Soru
mlu
ları
Risk
Çal
ışma
Gru
bu
Risk
İzle
me
Form
ları
Süre
kli
RD
S 6
.1.8
Risk
Ça
lışm
a Gr
ubu,
İd
are
Risk
Ko
ordi
natö
rünü
n ba
şkan
lığın
da h
er a
y dü
zenl
i ola
rak
(ya
da g
erek
tiğin
de) R
isk
İzle
me
Topl
antıl
arı
yapa
cak
ve B
irim
Ri
sk S
orum
lula
rında
n ge
len
Risk
İzle
me
Form
ların
ı de
ğerle
ndire
rek
sonu
çlar
ı Ri
sk
Değe
rlend
irme
Kuru
lun
a
rapo
rlaya
cakl
ardı
r.
Risk
Çal
ışma
Gru
bu
Ris
k
Değe
rlend
irme
Ku
rulu
Risk
İzle
me
Rap
oru
Sü
rekl
i
Yüreğir Belediye Başkanlığı
170
RD
S 6
.1.9
Risk
De
ğerle
ndirm
e Ku
rulu
Be
ledi
ye
Başk
anı
veya
İda
re R
isk K
oord
inat
örü
başk
anlığ
ında
her
ay
düze
nli o
lara
k (y
a da
ge
rekt
iğin
de)
topl
anar
ak
Risk
Ça
lışm
a Gr
ubun
dan
gele
n Ri
sk İ
zlem
e Ra
poru
nu
görü
şece
k ve
İd
are
Risk
Ha
ritas
ını r
evize
etm
ek d
e da
hil o
lmak
üz
ere
gere
kli k
arar
ları
alac
aktır
.
Ris
k
Değe
rlend
irme
Ku
rulu
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
İdar
e Ri
sk
Harit
ası
Re
vizy
on
u
Süre
kli
RD
S 6
.2.1
Risk
Çal
ışma
Grub
u, y
ılda
en a
z bi
r de
fa
Risk
De
ğerle
ndirm
e To
plan
tısı
yapa
cakt
ır. B
u to
plan
tılar
da B
irim
Risk
So
rum
lula
rında
n ge
len
Risk
İz
lem
e Fo
rmla
rı da
dik
kate
ala
rak,
Bir
im R
isk
Harit
alar
ında
ye
r al
an
riskl
er
Gerç
ekle
şme
Ola
sılı v
e M
uhte
mel
Etk
i A
nal
izin
e
tab
i tu
tula
cak
eld
e
ed
ilen
sonu
çlar
(Ri
sk D
eğer
leri,
Risk
Sko
rları,
K
abu
l E
dile
bili
r R
isk,
R
iske
M
aru
z
Değe
r vb
.) Ri
sk
Değe
rlend
irme
Kuru
luna
rapo
rlana
cakt
ır.
Risk
Çal
ışma
Gru
bu
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Ris
k
Değe
rlend
irme
Rap
oru
Süre
kli
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
171
RD
S 6
.2.2
Risk
De
ğerle
ndirm
e
Ku
rulu
B
ele
diy
e
Başk
anı
veya
İda
re R
isk K
oord
inat
örü
başk
anlığ
ında
yı
lda
en
az
bir
defa
to
plan
arak
Ri
sk
Çalış
ma
Grub
unda
n ge
len
Risk
De
ğerle
ndirm
e Ra
poru
nu
görü
şece
k ve
kar
ara
bağl
ayac
aktır
.
Ris
k
Değe
rlend
irme
Ku
rulu
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Ris
k
Değe
rlen
dir
me
Rap
oru
Süre
kli
RD
S 6
.3.1
Birim
Ri
sk
Soru
mlu
ları,
Bi
rim
çalış
anla
rının
da
katıl
ımıy
la,
Birim
leri
için
bel
irlen
miş
mev
cut
riskl
ere
(Risk
Ha
rital
arı)
ilişk
in a
lınab
ilece
k ön
lem
ler
geliş
tirec
ek
ve
Önl
eyic
i Fa
aliy
etle
r Fo
rmu
arac
ılığı
yla
Risk
Ça
lışm
a G
rubu
na ra
porla
yaca
klar
dır.
Bir
im R
isk
Soru
mlu
ları
Tüm
Biri
mle
r Ö
nley
ici
Faal
iye
tle
r
Form
u
Eylü
l 201
3
RD
S 6
.3.2
Risk
Ça
lışm
a Gr
ubu,
İd
are
Risk
Ko
ordi
natö
rünü
n ba
şkan
lığın
da
top
lan
acak
ve
B
irim
R
isk
Soru
mlu
ların
dan
gele
n Ö
nley
ici
Faal
iyet
ler F
orm
ların
ı da
dikk
ate
ala
rak
Kuru
mun
ris
kler
e ka
rşı
alac
ağı
önle
mle
re
ilişk
in
Risk
Ey
lem
Pl
anın
ı ha
zırla
yara
k Ri
sk
Değe
rlend
irme
Kuru
luna
suna
cakl
ardı
r.
Risk
Çal
ışma
Gru
bu
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Risk
Eyl
em P
lanı
Ta
slağı
Ar
alık
201
3
Yüreğir Belediye Başkanlığı
172
RD
S 6
.3.3
Risk
De
ğerle
ndirm
e Ku
rulu
B
ele
diy
e
Başk
anı b
aşka
nlığ
ında
top
lana
rak
Risk
Ça
lışm
a Gr
ubun
dan
gele
n Ri
sk E
ylem
Pl
anı T
asla
ğını
(ya
da
Risk
Eyl
em P
lanı
Re
vizy
onu
Tasla
ğını
) gö
rüşe
cek
ve
kara
ra b
ağla
yaca
ktır.
Ris
k
Değe
rlend
irme
Ku
rulu
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Risk
Eyl
em P
lanı
Sü
rekl
i
RD
S 6
.3.4
Risk
Çal
ışma
Grub
u, h
er a
y dü
zenl
i ol
arak
ya
paca
ğı
Risk
İz
lem
e To
plan
tılar
ında
Bi
rim
Risk
So
rum
lula
rında
n ge
len
Risk
İz
lem
e Fo
rmla
rı ve
di
ğer
geliş
mel
er
çerç
eves
inde
Ri
sk
Eyle
m
Plan
ında
re
vizy
ona
ihtiy
aç
görm
esi
halin
de
hazır
laya
cağı
Risk
Eyl
em P
lanı
Rev
izyon
Ta
slağı
nı R
isk D
eğer
lend
irme
Kuru
luna
su
naca
ktır.
Risk
Çal
ışma
Gru
bu
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Risk
Eyl
em P
lanı
R
evi
zyo
nu
Tasla
ğı
Süre
kli
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
173
Ta
blo
20
: Des
tek
Hizm
etle
ri M
üdür
lüğü
KO
S 2
.1.5
Be
led
iye
nin
m
isyo
nu
nu
gö
rse
l
tem
alar
la d
ikka
t çe
kici
hal
e g
eti
rece
k,
iç v
e dı
ş m
ekan
pan
olar
ı ile
int
erne
t sit
esin
de p
ayla
şılac
aktır
.
De
ste
k H
izm
etl
er
Müd
ürlü
ğü, B
ilgi
İşle
m M
üdür
lüğü
Pan
ola
r,
İnte
rnet
Site
si,
Stan
dar
t
Be
lge
ler
Eyl
ül 2
01
3
BİS.
15
.1.4
Mev
cut
Birim
ve
Kuru
m a
rşiv
lerin
in
Elek
tron
ik A
rşiv
Sist
emin
e ak
tarıl
mas
ı ça
lışm
alar
ı baş
latıl
acak
tır.
De
ste
k H
izm
etl
eri
Müd
ürlü
ğü
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Akt
arm
a
List
ele
ri
Mar
t 2
01
4
Ta
blo
21
: Huk
uk İş
leri
Md.
KFS
11
.1.1
Mev
zuat
değ
işikl
ikle
ri m
evzu
at t
akip
so
rum
lula
rı ta
rafın
dan
taki
p ed
ilip
duyu
rula
cakt
ır.
Huku
k İş
leri
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Me
vzu
at T
aki
p
Sist
em
i Sü
rekl
i
BİS
13.2
.6
Mev
zuat
Tak
ip S
orum
lula
rı ta
rafın
dan
belir
lene
n m
evzu
at
deği
şiklik
leri
Be
led
iye
O
tom
asyo
n
Sist
em
i
üzer
inde
n pe
rson
ele
duyu
rula
cakt
ır.
Huk
uk İş
leri
Müd
ürlü
ğü
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Be
led
iye
Oto
mas
yon
Sist
em
i
Aral
ık 2
013
Yüreğir Belediye Başkanlığı
174
Ta
blo
22
: İç
Dene
tim B
irim
i
İS.1
7.2.
1
İç
kont
rol
siste
min
in
işley
işi
6 ay
lık
periy
otla
rla
değe
rlend
irile
cek
ve
rapo
rlana
rak
üst
yöne
ticiy
e su
nu
laca
ktır.
Dü
zenl
eyic
i ve
dü
zelti
ci
önle
mle
rin a
lınm
ası s
ağla
naca
k ol
up b
u ko
nuya
ilişk
in ra
por d
üzen
lene
cekt
ir
İç D
enet
im B
irim
i Ö
zel K
alem
M
üdür
lüğü
İç K
ontr
ol
Rap
oru
Al
tı Ay
da B
ir
İS.1
7.4.
3
Dene
tim
sonu
cund
a dü
zenl
enen
ra
porla
r ilg
ili b
irim
yön
etic
isiyl
e bi
rlik
te
değe
rlend
irilm
esi
sağl
anac
aktır
. Bu
de
ğerle
ndirm
e so
nucu
ra
por
düze
nlen
ecek
ve
üs
t yö
netic
iye
gönd
erile
cekt
ir.
İç D
enet
im B
irim
i Tü
m B
irim
ler
Değe
rlend
irme
rap
oru
Sü
rekl
i
İS.1
8.1
.1
İç
dene
tim
birim
i fa
aliy
etle
ri st
anda
rtla
ra
uygu
n bi
r şe
kild
e ha
zırla
nan
3 yı
llık
plan
ve
1
yıllı
k pr
ogra
mla
r çe
rçev
esin
de d
üzen
li ol
arak
yü
rütü
lece
ktir.
İç D
enet
im B
irim
i Tü
m B
irim
ler
De
ne
tim
Prog
ram
ları
Süre
kli
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
175
İS.1
8.1.
2 İç
De
netim
; Be
ledi
yeni
n am
aç
ve
hede
flerin
in k
arşı
karş
ıya
oldu
ğu r
iskle
r es
as a
lınar
ak y
ürüt
ülec
ekti
r.
İç D
enet
im B
irim
i Tü
m B
irim
ler
Ris
k A
nal
izle
ri
Süre
kli
İS.1
8.1.
3 İç
Den
etim
de k
lasik
tef
tiş y
erin
e sü
reç
de
ne
tim
leri
ni
esa
s al
an
bir
d
en
eti
m
mod
eli k
urul
acak
tır.
İç D
enet
im B
irim
i Tü
m B
irim
ler
Mo
de
l Rap
oru
Sü
rekl
i
İS.1
8.2.
1
İç
dene
tim
birim
i ta
rafın
dan
gere
k sü
rekl
i izl
eme
faal
iyet
leri
gere
kse
bağı
msız
izle
me
faal
iyet
leri
sonu
cund
a te
spit
edile
n ak
sakl
ıkla
r ge
rekl
i ön
lem
lerin
alın
mas
ı iç
in i
lgili
biri
mle
re
ve Ü
st Y
önet
ime
bild
irile
cekt
ir.
İç D
enet
im B
irim
i Tü
m B
irim
ler
De
ne
tim
Sonu
cu Y
azıla
rı Sü
rekl
i
İS.1
8.2.
2
Üst
Yön
etim
ce u
ygun
gör
ülen
önl
emle
ri iç
eren
ka
psam
lı bi
r ey
lem
pl
anı
hazır
lana
cak
ve
sonu
çlar
ı İç
De
netim
Bi
rimi t
araf
ında
n ta
kip
edile
cekt
ir.
İç D
enet
im B
irim
i Tü
m B
irim
ler
Eyle
m P
lanı
He
r yıl
Yüreğir Belediye Başkanlığı
176
Ta
blo
23
: İç
Kont
rol İ
zlem
e Ku
rulu
KO
S 1
.1.8
İç k
ontr
ol u
yum
eyl
em p
lanı
çık
tılar
ı ve
iş pl
anla
rının
izle
nmes
ine
yöne
lik b
ir İç
Ko
ntro
l İzle
me
Kuru
lu o
luşt
urul
acak
tır.
İç K
ontr
ol İz
lem
e K
uru
lu
İz
lem
e Si
stem
i H
azir
an 2
01
3
Ta
blo
24
: İda
re R
isk
Koor
dina
törü
RD
S 6
.1.3
İdar
e Ri
sk
Koor
dina
törü
nün
başk
anlığ
ında
tüm
Risk
sor
umlu
ların
ın
katıl
ımıy
la
bir
Risk
Ça
lışm
a Gr
ubu
oluş
turu
laca
ktır.
İdar
e Ri
sk
Koor
dina
törü
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Göre
vlen
dirm
e Ey
lül 2
013
Ta
blo
25
: İns
an K
ayna
klar
ı ve
Eğiti
m M
üdür
lüğü
KO
S 1
.1.3
Ye
ni
işe
alım
lard
a ve
rilen
te
mel
eğ
itim
lere
“iç
kon
trol
” ko
nusu
bir
başlı
k o
lara
k e
kle
ne
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Eğiti
m P
rogr
amı
Aral
ık 2
013
KO
S 1
.1.4
Ça
lışan
lara
ve
rilen
or
yant
asyo
n eğ
itim
lerin
e “i
ç ko
ntro
l”
başlı
ğını
n ek
lenm
esi s
ağla
naca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Eğiti
m P
rogr
amı
Aral
ık 2
013
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
177
KO
S 1
.3.1
Et
ik Y
öner
gesi
yayı
mla
naca
ktır.
İn
san
Kayn
akla
rı ve
Eği
tim
Müd
ürlü
ğü
Y
ön
erg
e
Ağus
tos 2
013
KO
S 1
.3.2
Et
ik Y
öner
gesin
de K
urum
un e
tik k
odla
rı ve
kur
alla
r ile
yap
tırım
lar y
er a
laca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Yö
ne
rge
Şu
bat 2
014
KO
S 1
.3.3
Et
ik Y
öner
gesin
de E
tik K
urul
un o
luşu
mu,
sa
yı v
e ni
telik
leri
ile ç
alışm
a us
ul v
e es
asla
rına
yer v
erile
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Yö
ne
rge
Şu
bat 2
014
KO
S 1
.3.4
Etik
ku
ralla
rının
gü
ncel
lenm
esi
ve
bu
çerç
eved
e Et
ik
Sözle
şmel
erin
in
belli
dö
nem
lerd
e ye
nile
nmes
i uy
gula
mas
ı Et
ik Y
öner
gesi
ile d
üzen
lene
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Yö
ne
rge
Şu
bat 2
014
KO
S 1
.3.5
E
tik k
ural
lar
uygu
n ka
nalla
rla ç
alışa
nlar
, hi
zmet
sağ
layı
cıla
r ve
hizm
et a
lanl
ara
duyu
rula
cakt
ır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
İnte
rnet
, P
ano
lar,
Şart
nam
eler
Şu
bat 2
014
KO
S 1
.3.6
Et
ik
kura
llara
iliş
kin
bilg
i ve
dan
ışma
mer
kezle
ri ol
uştu
rula
cakt
ır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Basın
Yay
ın v
e Ha
lkla
İlişk
iler
Müd
ürlü
ğü
Göre
v ve
Çal
ışma
Yöne
tmel
iği
deği
şikliğ
i Şu
bat 2
014
KO
S 1
.3.7
E
tik
kura
llar
tem
el
ve
ory
anta
syo
n
eğiti
mle
rine
dahi
l edi
lece
ktir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Eğiti
m
Pro
gram
ları
Şuba
t 201
4
Yüreğir Belediye Başkanlığı
178
KO
S 1
.3.8
Hi
zmet
al
ım
şart
nam
eler
ine
Firm
a ça
lışan
ların
ın K
urum
un e
tik k
ural
ların
a uy
ma
yükü
mlü
lüğü
ekl
enec
ektir
.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
De
ste
k H
izm
etl
eri
Müd
ürlü
ğü
Hizm
et a
lımı
şart
nam
eler
i Şu
bat 2
014
KO
S 1
.5.4
Hiz
me
t en
vant
eri
ve
süre
ç an
alizi
ka
psam
ında
tüm
biri
mle
r ve
poz
isyon
lar
için
iş
ve g
örev
tan
ımla
rı ya
pıla
cak
ve
pers
onel
e te
bliğ
edi
lece
ktir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
ri
Aral
ık 2
013
KO
S 1
.5.5
Be
lirle
nen
göre
v ta
nım
ların
a da
yalı
asga
ri
nit
elik
ve
ye
terl
ilikl
er
tah
did
i
ola
rak
be
lirle
ne
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
ri
Aral
ık 2
013
KO
S 1
.5.6
Göre
v da
ğılım
ları,
as
gari
nite
likle
r ve
pe
rson
el iş
yük
ü an
alizl
erin
e da
yanı
lara
k Bi
rimle
r ba
zında
op
timum
ka
dro
çalış
mal
arı y
apıla
cakt
ır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
ri
Aral
ık 2
013
KO
S 1
.5.7
Göre
v da
ğılım
ları,
iş
yükü
ana
lizle
ri ve
op
timum
ka
dro
çalış
mal
arı
sonu
çlar
ında
n ya
rarla
nıla
rak
orga
niza
syon
ya
pısı
gözd
en
geçi
rilec
ektir
.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
ri
Aral
ık 2
013
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
179
KO
S 1
.5.8
Pe
rso
ne
l p
erf
orm
ans
göst
erg
ele
ri
oluş
turu
laca
k,
atam
a ve
ye
r de
ğişt
irmel
erde
bu
göst
erge
ler
dikk
ate
alın
acak
tır
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
leri
Aral
ık 2
013
KO
S 2
.6.5
Tüm
biri
mle
rde
bu g
örev
lerd
e ça
lışan
pe
rson
el li
stel
enec
ek v
e bu
list
eler
geç
ici
ya
da
süre
kli
ayrıl
mal
ar
dahi
l ol
mak
üz
ere
süre
kli o
lara
k gü
ncel
lene
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
, Yaz
ı İş
leri
Müd
ürlü
ğü
Hass
as G
örev
liler
Li
ste
si
Kasım
201
3
KO
S 3
.1.1
Bir
imle
rde
yü
rütü
len
faal
iyet
lerin
ge
rekt
irdiğ
i in
san
kayn
ağın
ın
nice
lik,
nite
lik
ve
yetk
inlik
lerin
e ili
şkin
bi
r “i
htiy
aç a
naliz
i” ç
alışm
ası y
apıla
cakt
ır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
İhtiy
aç A
naliz
i Ka
sım 2
013
KO
S 3
.1.2
Bele
diye
ça
lışan
ların
ın
nite
lik
ve
yetk
inlik
lerin
in
değe
rlend
irild
iği
bir
“env
ante
r ana
lizi”
yap
ılaca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
En
van
ter
An
aliz
i Ka
sım 2
013
KO
S 3
.1.3
Faal
iyet
lerin
ger
ektir
diği
ins
an k
ayna
ğı
ihtiy
acı
ile
mev
cut
insa
n ka
ynağ
ı en
vant
eri
aras
ında
bir
“boş
luk
anal
izi”
çalış
mas
ı yap
ılmak
ta m
ıdır?
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Boşlu
k An
alizi
Ka
sım 2
013
Yüreğir Belediye Başkanlığı
180
KO
S 3
.1.4
Stra
tejik
pla
n ça
lışm
alar
ına
Plan
da y
er
alan
am
aç v
e he
defle
re u
laşm
ak i
çin
gere
kli
olan
ins
an k
ayna
ğına
iliş
kin
bir
anal
iz ça
lışm
ası d
a ek
lene
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Pla
n A
nal
izi
Nis
an 2
01
4
KO
S 3
.1.5
Gerç
ekle
ştiri
len
anal
izler
le
belir
lene
n st
rate
jiler
çe
rçev
esin
de
“Yür
eğir
Bele
diye
si İn
san
Kayn
akla
rı Ey
lem
Pla
nı”
oluş
turu
laca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
Eyle
m P
lanı
N
issa
n 2
01
4
KO
S 3
.2.1
Göre
vler
in
etki
n bi
r şe
kild
e yü
rütü
lmes
ine
mak
ul g
üven
ce s
ağla
mak
am
acıy
la,
göre
vler
e ili
şkin
as
gari
nit
elik
ler
be
lirle
ne
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Asg
ari N
ite
likle
r
List
esi
Ka
sım 2
013
KO
S 3
.2.2
Yöne
tici
ve d
iğer
çal
ışanl
ar i
çin
Nor
m
Kadr
o Ça
lışm
ası
sonu
çlar
ı da
di
kkat
e al
ınar
ak y
etki
nlik
krit
erle
ri (e
ğitim
, bilg
i, de
neyi
m) o
luşt
urul
acak
tır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Ye
tkin
lik
Kri
terl
eri
Lis
tesi
Ka
sım 2
013
KO
S 3
.2.3
Hi
zmet
iç
i eğ
itim
yö
nerg
esi
revi
ze
ed
ilece
ktir
.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Hizm
et İç
i Eği
tim
Yöne
rges
i Ka
sım 2
013
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
181
KO
S 3
.2.4
Yü
rütü
len
göre
vler
e ka
tkı
sağl
ayac
ak
hizm
et iç
i eği
tim p
rogr
amla
rı iç
in E
ğitim
ih
tiyaç
ana
lizle
ri ya
pıla
cakt
ır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğiti
m
Müd
ürlü
ğü
Eğiti
m İh
tiyaç
A
nal
izle
ri
Kasım
20
13
KO
S 3
.2.5
Yöne
tici
ve
diğe
r ça
lışan
lar
için
or
yant
asyo
n ve
yö
netim
be
ceril
eri
eğiti
mi
prog
ram
ı ha
zırla
nıp
uygu
lana
cakt
ır
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Eğiti
m
Prog
ram
ları
Kasım
201
3
KO
S 3
.2.6
B
ele
diye
çal
ışan
ve y
önet
icile
rinin
kişi
sel
geliş
im t
alep
lerin
i ile
tece
kler
i bir
siste
m
oluş
turu
laca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Kişis
el G
elişi
m
Sist
em
i Ka
sım 2
013
KO
S 3
.4.1
Pe
rson
el
alım
ların
da,
yer
ve
göre
v de
ğişik
likle
rinde
gör
evle
r içi
n be
lirle
nmiş
olan
krit
erle
r esa
s alın
acak
tır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
leri
İn
san
Kayn
akla
rı Yö
netm
eliğ
i Ey
lül 2
013
KO
S 3
.4.2
Gö
revd
e yü
ksel
mel
erde
asg
ari n
itelik
ler
ve
yetk
inlik
kr
ite
rle
ri
tah
did
i o
lara
k
uygu
lana
cakt
ır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
Yöne
tmel
iği
Eylü
l 201
3
KO
S 3
.4.3
Bele
diye
de k
ariy
er g
örev
ler b
elirl
enec
ek,
işe a
lım v
e gö
revd
e yü
ksel
me
de d
ahil
olm
ak ü
zere
kar
iyer
pla
nlar
ı yap
ılaca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
Yö
ne
tmel
iği
Oca
k 2
01
4
Yüreğir Belediye Başkanlığı
182
KO
S 3
.4.5
Ça
lışan
ların
bi
reys
el
perf
orm
ansın
ı öl
çmey
e yö
nelik
bir
proj
e ba
şlatıl
acak
tır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
r P
erf
orm
ans
Değe
rlend
irme
Pro
jesi
Mar
t 2
01
4
KO
S 3
.5.1
Bele
diye
hizm
etle
rinde
gör
ev a
laca
k tü
m
pe
rson
el
için
te
mel
eğ
itim
ko
nula
rı be
lirle
nece
k ve
ye
ni
atan
an
tüm
pe
rson
ele
bu e
ğitim
ler u
ygul
anac
aktır
.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
r Gi
riş E
ğitim
Pr
ogra
mla
rı Ar
alık
201
3
KO
S 3
.5.2
Yetk
inlik
Kr
iterle
ri es
as
alın
arak
he
r gö
rev
için
ya
pıla
cak
boşlu
k an
alizl
eri
çerç
eves
inde
be
lirle
nece
k eğ
itim
ko
nula
rı pe
rson
ele
uygu
lana
cakt
ır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
r Ye
tkin
lik E
ğitim
Pr
ogra
mla
rı Ar
alık
201
3
KO
S 3
.5.3
Yer
deği
ştirm
e su
retiy
le
atan
an
tüm
pe
rson
elin
at
andı
klar
ı gö
rev
için
Ye
tkin
lik
Krite
rleri
çerç
eves
inde
be
lirle
nen
konu
lard
aki
eğiti
mle
re
katıl
ımı s
ağla
naca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
r Ye
tkin
lik E
ğitim
Pr
ogra
mla
rı Ey
lül 2
013
KO
S 3
.5.4
Kariy
er
Göre
vler
e at
anm
a şa
rtla
rını
taşıy
an
pers
onel
in
Ye
tkin
lik
Kri
terl
eri
çerç
eves
inde
o g
örev
ler
için
bel
irlen
en
konu
lard
aki
eğiti
mle
re
katıl
ımı
sağl
anac
aktır
.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
r Ha
zırlık
Eği
tim
Prog
ram
ları
Aral
ık 2
013
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
183
KO
S 3
.5.5
Yö
netic
i ka
drol
arın
da
göre
v ya
pan
pers
onel
içi
n yö
netim
bec
erile
ri eğ
itim
i pr
ogra
mı h
azırl
anıp
uyg
ulan
acak
tır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
r Yö
netic
i Eği
tim
Prog
ram
ları
Eylü
l 201
3
KO
S 3
.5.6
Mev
zuat
Tak
ip S
orum
lula
rında
n ge
len
bilg
iler
çerç
eves
inde
m
evzu
atta
n ka
ynak
lana
n de
ğişik
likle
re i
lişki
n eğ
itim
pr
ogra
mı d
üzen
lene
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
r M
evzu
at E
ğitim
Pr
ogra
mla
rı Ey
lül 2
013
KO
S 3
.6.1
Pe
rfor
man
s De
ğerle
ndirm
e Yö
nerg
esi
hazır
lana
cak
ve y
ayım
lana
cakt
ır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
r
Pe
rfo
rman
s
Değe
rlend
irme
Yöne
rges
i Ey
lül 2
013
KO
S 3
.6.2
Bire
ysel
pe
rfor
man
s de
ğerle
ndirm
e pr
ojes
i baş
latıl
acak
tır. P
roje
kap
sam
ında
he
r po
zisyo
n iç
in "
bire
ysel
per
form
ans
krite
rleri"
tanı
mla
naca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
r B
ire
yse
l
Pe
rfo
rman
s
Kri
terl
eri
Mar
t 2
01
4
KO
S 3
.6.3
Birim
yö
netic
ileri
Birim
Ö
zel
Hede
f Ta
blol
arı
ve İ
ş Da
ğılım
Tab
lola
rında
yer
al
an g
örev
ler
çerç
eves
inde
çal
ışanl
arın
pe
rfor
man
sların
ı Bi
reys
el
Perf
orm
ans
Krite
rlerin
e gö
re d
eğer
lend
irile
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
r P
erf
orm
ans
Değe
rlend
irme
Form
ları
Mar
t 2
01
4
Yüreğir Belediye Başkanlığı
184
KO
S 3
.6.4
Değe
rlend
irme
sonu
çlar
ı per
sone
le y
azılı
ol
arak
te
bliğ
ed
ilece
k ve
dü
şük
pe
rfo
rman
s se
rgile
yen
p
ers
on
el
ile
görü
şme
yapı
laca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
r P
erf
orm
ans
Görü
şme
Form
ları
Nis
an 2
01
4
KO
S 3
.7.1
Perf
orm
ansı
yete
rsiz
bulu
nan
pers
onel
he
r yıl
yapı
laca
k bo
şluk
anal
izler
ine
dahi
l ed
ilece
k ve
yet
ersiz
old
uğu
husu
slara
ili
şkin
eği
tim a
lmas
ı sağ
lana
cakt
ır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Me
sle
ki Y
etk
inlik
Eğiti
m P
rogr
amı
Nis
an 2
01
4
KO
S 3
.7.2
Eğiti
m
prog
ram
ların
a ka
tılm
asın
a ra
ğmen
tak
ip e
den
yıl
aynı
ala
nlar
daki
pe
rfor
man
sı ye
ters
iz bu
luna
n pe
rson
el
aynı
bi
rimde
fa
rklı
bir
göre
vde
değe
rlend
irile
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Göre
v Da
ğılım
ı De
ğişik
liği Y
azısı
N
isan
20
14
KO
S 3
.7.3
Perf
orm
ans
yete
rsizl
iği n
eden
iyle
gör
evi
deği
ştiri
len
pers
onel
in
bu
göre
vdek
i pe
rfor
man
sının
da
ge
liştir
ilem
emes
i ha
linde
gö
rev
yapt
ığı
birim
de
ğişt
irile
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Yer D
eğişt
irme
Yazıs
ı
KO
S 3
.7.4
Yapı
lan
perf
orm
ans
değe
rlend
irmel
erin
de
yüks
ek
perf
orm
ans
göst
eren
pe
rson
elin
öd
ülle
ndiri
lmes
ine
yöne
lik d
üzen
lem
eler
ya
pıla
cakt
ır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Ödü
l ve
Teşv
ik
Yöne
rges
i N
isan
20
14
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
185
KO
S 3
.8.1
Pers
onel
İstih
dam
ı, ye
r değ
iştirm
e us
ulü,
üs
t gör
evle
re a
tanm
a us
ulü,
per
form
ans
değe
rlend
irmes
i, izi
n ku
llanm
a es
asla
rı,
yetk
i dev
ri es
asla
rı ile
kon
ular
daki
gen
el
ve
kuru
m
içi
düze
nlem
eler
Be
ledi
ye
İntr
anet
Po
rtal
ı üz
erin
den
yayı
nlan
acak
tır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Bilg
i İş
lem
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r B
ele
diy
e in
tran
et
port
alı
Aral
ık 2
013
KO
S 4
.1.1
İş
ak
ış sü
reçl
erin
deki
im
za
ve
onay
m
erc
ileri
be
lirle
ne
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
İş
akı
ş sür
eçle
ri Ey
lül 2
013
KO
S 4
.1.2
Sü
reçl
erde
ki i
mza
ve
onay
pro
sedü
rleri
be
lirle
ne
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
On
ay
Pros
edür
leri
Eylü
l 201
3
KO
S 4
.1.3
İm
za Y
etki
leri
Yöne
rges
i he
r yı
l gö
zden
ge
çiril
erek
, ger
ektiğ
inde
değ
iştiri
lece
k ve
de
ğişik
likle
r ilg
ilile
re d
uyur
ulac
aktır
.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Yöne
tmel
ik
Deği
şikliğ
i Ar
alık
201
3
KO
S 4
.2.1
Yetk
i de
vrin
in g
enel
kur
alla
rı ile
yet
ki
devr
ine
ilişk
in p
rose
dür v
e ra
porla
mal
arı
kap
saya
n
bir
K
uru
msa
l Y
etk
i D
evr
i
Yöne
rges
i ha
zırla
naca
k ve
ya
yım
lana
cakt
ır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Ye
tki D
evr
i
Yöne
rges
i Ey
lül 2
013
Yüreğir Belediye Başkanlığı
186
KO
S 4
.2.2
Döne
mse
l ola
rak
üst
yöne
tici t
araf
ında
n de
vred
ilen
yetk
inin
sın
ırlar
ı ve
devr
edile
n ye
tkin
in
kulla
nım
ına
ilişk
in
rapo
rlam
a yü
küm
lülü
kler
inin
de
ye
r al
dığı
bir
talim
at y
ayın
lana
cakt
ır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Ye
tki D
evr
i
Talim
atı
Aral
ık 2
013
KO
S 4
.3.1
Bir
imle
rin
fa
aliy
etl
eri
nd
e y
er
alan
im
za
ve o
nay
yetk
ileri
iş ak
ışlar
ı ve
soru
mlu
luk
alan
ı açı
sında
n de
ğerle
ndiri
lece
ktir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Süre
ç ha
rital
arı
Eylü
l 201
3
KO
S 4
.3.2
B
irim
leri
n f
aal
iye
tle
rin
de
ye
r al
an i
mza
ve o
nay
yetk
ileri
sayı
, sık
lık,
süre
ler
ve
riskl
eri a
çısın
dan
değe
rle
nd
irile
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Süre
ç ha
rital
arı
Eylü
l 201
3
KO
S 4
.3.3
Bu d
eğer
lend
irmel
er s
onuc
unda
imza
ve
on
ay
yetk
ileri
nin
h
angi
leri
nin
devr
edilm
esi
gere
ktiğ
i ve
dev
redi
lece
k ye
tkin
in li
mit
leri
te
spit
ed
ilece
ktir
.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Ye
tki d
evr
i
talim
atı
Kasım
201
3
RD
S 5
.2.3
B
irim
leri
n s
trat
ejik
pla
n v
e p
erf
orm
ans
prog
ram
ı so
rum
lula
rına
bu
konu
lara
ili
şkin
eği
timle
r ver
ilece
ktir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Eğiti
m
Prog
ram
ları
Her Y
ıl (N
isan)
KFS
7.1
.4
Faal
iyet
i yü
rüte
n tü
m
çalış
anla
ra
Pros
edür
Se
tleri
konu
sund
a ge
rekl
i eğ
itim
ler v
erile
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Eğiti
m
Prog
ram
ları
Aral
ık 2
013
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
187
KFS
8.3
.2
Yazıl
ı Pr
osed
ürle
r, or
yant
asyo
n eğ
itim
lerin
e ve
dü
zenl
i eğ
itim
pr
ogra
mla
rına
ekle
nmel
idir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Eğiti
m
Prog
ram
ları
Süre
kli
KFS
11
.1.2
Pers
onel
iç
in
iş de
ğişik
liği
duru
mu
oldu
ğund
a or
yant
asyo
n eğ
itim
i sa
ğlan
acak
tır.
(KO
S 3.
5.3
ile
bir
likte
yürü
tüle
cekt
ir)
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
r M
esl
eki
Ye
tkin
lik
Eğiti
m P
rogr
amı
Süre
kli
KFS
11
.1.4
Ha
ssas
Gö
revl
er
List
esin
de
yer
alan
gö
revl
er
için
he
r m
üdür
lükt
e ye
terli
ye
dekl
emen
in y
apılm
ası.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
r
Süre
kli
KFS
11
.1.5
Tü
m m
üdür
lükl
erde
biri
m iç
inde
rota
syon
a da
yalı
alte
rnat
if bi
r ça
lışm
a sis
tem
inin
ku
rula
cakt
ır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
r Ça
lışm
a Pr
ogra
mı
Süre
kli
KFS
11
.3.1
Gö
revd
en
ayrıl
an
pers
onel
in
üzer
ind
e
taşın
ırlar
ın d
evri,
kay
ıtlı a
rşiv
in, m
ühür
ve
kaşe
lerin
tesli
min
in sa
ğlan
mas
ı
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
r T
uta
nak
Sü
rekl
i
KFS
11
.3.2
Göre
vden
ayr
ılan
ya d
a iş
deği
şikliğ
i ola
n pe
rson
el
tara
fında
n ra
por
hazır
lana
rak
yöne
tici
arac
ılığı
yla
göre
vlen
diril
en
pers
onel
e ile
tilm
esi s
ağla
naca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
r R
apo
r Sü
rekl
i
Yüreğir Belediye Başkanlığı
188
BİS
13
.1.4
İle
tişim
, to
plan
tı yö
netim
i ve
to
plan
tı dü
zeni
ko
nula
rı dü
zenl
i eğ
itim
pr
ogra
mla
rına
dahi
l edi
lece
ktir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Eğiti
m
Prog
ram
ları
Aral
ık 2
013
BİS
13.3
.1
Tüm
bi
rimle
rde
günc
elle
nece
k bi
lgile
rin
tesp
iti a
mac
ıyla
Bilg
i Gün
celle
me
Form
ları
oluş
turu
laca
k ve
dol
duru
laca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Bilg
i gün
celle
me
Form
ları
Aral
ık 2
01
3
BİS
13.3
.2
Müd
ürlü
kler
içi
nde
bilg
ilere
ula
şabi
lmek
iç
in so
rum
lu p
erso
nel g
örev
lend
irile
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Göre
vlen
dirm
e T
em
mu
z 2
01
3
BİS
13.5
.3
Pers
onel
ve
Yöne
ticile
re b
ilgiy
i olu
ştur
ma,
ra
porla
ma
ve
anal
iz et
me
konu
ların
da
eğiti
mle
r ver
ilece
ktir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
r Eğ
itim
Pr
ogra
mla
rı Ar
alık
201
3
BİS
15.4
.1
Stan
dart
do
sya
plan
ı ve
uy
gula
nmas
ı ko
nusu
nda
tüm
ku
llanı
cıla
ra
yöne
lik
eğiti
mle
r düz
enle
nece
ktir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
r Eğ
itim
Pro
gram
ı Ar
alık
201
3
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
189
Ta
blo
26
: Mal
i Hiz
met
ler M
üdür
lüğü
KO
S 1
.1.1
İç K
ontr
ol Y
öner
gesi
hazır
lana
cakt
ır. B
u Yö
netm
elik
ile
soru
mlu
biri
mle
r İç
Kont
rol
Uyu
m E
ylem
Pla
nınd
a ye
r al
an e
ylem
lerin
ha
yata
ge
çirm
eler
i ko
nusu
nd
a
talim
atla
ndırı
laca
ktır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r İç
Kon
trol
Yö
nerg
e Ta
sarıs
ı H
azir
an 2
01
3
KO
S 1
.1.2
Yö
netic
ilere
yö
nelik
iç
ko
ntro
l bi
lgile
ndirm
e to
plan
tılar
ı düz
enle
nece
ktir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Topl
antı
Tuta
nakl
arı
Haz
iran
20
13
KO
S 1
.1.6
Ön
mal
i ko
ntro
l işl
emle
rini
yürü
tmek
üz
ere
Ön
Mal
i Ko
ntro
l Bi
rimi
oluş
turu
laca
ktır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Göre
v ve
Ça
lışm
a Yö
nerg
esi
Haz
iran
20
13
KO
S 1
.1.7
İç k
ontr
ol s
istem
ine
ilişk
in f
aaliy
etle
r ve
b
u
faal
iye
tle
rin
ko
ord
inas
yon
un
dan
soru
mlu
ola
cak
olan
İç
Kont
rol
Çalış
ma
Grub
u ol
uştu
rula
cakt
ır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Göre
vlen
dirm
e ya
zısı
Haz
iran
20
13
KO
S 1
.4.1
Ku
rum
un
mis
yon
ve
viz
yon
u i
le B
irim
leri
n
amaç
ve
hede
fleri
aras
ında
ki il
işki g
özde
n ge
çiril
ece
k ve
K
uru
msa
l B
ekl
en
tile
r
Dokü
man
ı yay
ınla
naca
ktır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r K
uru
msa
l
Be
kle
nti
ler
Dokü
man
ı Ey
lül 2
013
Yüreğir Belediye Başkanlığı
190
KO
S 1
.4.4
Ku
rum
da
bir
ra
po
rlam
a e
nva
nte
ri
çalış
mas
ı ya
pıla
cakt
ır.
Boşlu
k an
alizi
so
nuçl
arın
a gö
re o
luşt
urul
acak
iht
iyaç
lar
çerç
eves
inde
an
laşıl
abili
r ve
es
nek
bir
rapo
r set
i olu
ştur
ulac
aktır
.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r R
apo
r Se
ti
Aral
ık 2
013
KO
S 1
.4.5
Üre
tilec
ek
rapo
rlar,
stan
dart
fo
rmat
lar,
rapo
rların
zam
anla
mas
ı ve
sun
umu
gibi
ko
nula
rı iç
erec
ek b
ir ra
porla
ma
pros
edür
ü ya
yınl
anac
aktır
.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r R
apo
rlam
a
Pros
edür
ü O
cak
20
14
KO
S 1
.6.6
Bi
rim
ve
Bele
diye
Fa
aliy
et
Rapo
rların
ın
oluş
turu
lmas
ı ya
zılım
or
tam
ında
ge
rçek
leşt
irile
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Ya
zılım
mod
ülü
Mar
t 2
01
4
KO
S 2
.1.1
Bele
diye
nin
misy
onu
oluş
turu
lurk
en iç
ve
dış
payd
aş ç
alışt
ayla
rı ya
pıla
cakt
ır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
İç P
ayda
ş ve
Dış
Payd
aş
Çalış
tayl
arı
Nis
an 2
01
4
KO
S 2
.1.2
Be
ledi
yeni
n m
isyon
u ol
uştu
ruld
ukta
n so
nra
her
plan
dön
emin
de g
özde
n ge
çiril
ece
k ve
tüm
çal
ışanl
ara
duyu
rula
cakt
ır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Misy
on B
eyan
ı B
elg
esi
N
isan
20
14
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
191
KO
S 2
.1.3
Be
led
iye
nin
m
isyo
nu
ile
am
aç
ve
he
de
fle
r
aras
ında
ki i
lişki
her
pla
n dö
nem
inde
ana
liz
edile
cek
ve b
u ko
nuda
tüm
çal
ışanl
ar y
azılı
o
lara
k b
ilgile
nd
irile
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Stra
tejik
Pla
n
Beya
nı
Her Y
ıl
KO
S 2
.1.4
Be
led
iye
nin
mis
yon
u i
le p
erf
orm
ans
he
de
fle
ri
aras
ında
ki
ilişk
i he
r pr
ogra
m
döne
min
de
anal
iz ed
ilece
k ve
bu
konu
da t
üm ç
alışa
nlar
ya
zılı o
lara
k bi
lgile
ndiri
lece
ktir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Pe
rfo
rman
s
Prog
ram
ı Bey
anı
Her Y
ıl
KO
S 2
.1.6
Bele
diye
nin
misy
onu
ile
stra
tejik
am
aç,
stra
tejik
h
ed
ef
ve
pe
rfo
rman
s h
ed
efl
eri
aras
ında
ki
ilişk
i eğ
itim
pr
ogra
mla
rında
el
e al
ınac
aktır
.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü, İ
nsan
Ka
ynak
ları
ve
Eğiti
m M
üdür
lüğü
Eğiti
m
Prog
ram
ları
Ağus
tos 2
01
3
KO
S 2
.2.1
Bele
diye
nin
“str
atej
ik a
lan”
ları
belir
lene
cek,
Be
ledi
yeni
n m
isyon
unun
he
r bi
r al
an
için
aç
ılım
ı yap
ılaca
ktır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r St
rate
jik a
lan
tanı
mla
rı N
isan
20
14
KO
S 2
.2.2
H
er
Stra
tejik
Ala
nın
altın
da o
Ala
na i
lişki
n m
isyon
aç
ılım
ını
gerç
ekle
ştire
cek
stra
tejik
am
aç v
e he
defle
r tan
ımla
naca
ktır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r St
rate
jik a
maç
ve
he
de
f
tanı
mla
rı N
isan
20
14
Yüreğir Belediye Başkanlığı
192
KO
S 2
.2.3
Stra
tejik
al
ana
ilişk
in
stra
tejik
he
defle
rin
gerç
ekl
eştir
ilmes
ine
yöne
lik y
ıllık
hed
efle
r ile
bu
hede
flere
iliş
kin
faal
iyet
ve
proj
eler
ta
nım
lana
cakt
ır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r
Pe
rfo
rman
s
he
de
fle
ri,
Faal
iye
t ve
pro
jele
r
Nis
an 2
01
4
KO
S 2
.2.4
Bi
rimle
rde
yürü
tüle
n tü
m
faal
iyet
lerin
b
irb
irle
riyl
e ili
şkile
ri ve
iş
akışl
arın
ı ka
psay
acak
şeki
lde
enva
nter
i çık
artıl
acak
tır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Sü
reç
dizin
leri,
Sü
reç
harit
alar
ı E
kim
20
13
KO
S 2
.2.5
Bele
diye
mizd
eki
tüm
sür
eçle
r pe
rfor
man
s h
ed
efl
eri
, st
rate
jik
he
de
fle
r,
stra
tejik
amaç
lar
ve
stra
tejik
al
anla
r ile
ilişk
ilend
irile
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r De
ğer Z
inci
rleri
Kasım
201
3
KO
S 2
.2.6
Sü
reç
harit
alar
ı ve
değe
r zin
cirle
ri üz
erin
den
birim
lerin
gö
rev
ve
soru
mlu
lukl
arı
tanı
mla
naca
ktır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Bir
imle
r Bi
rimle
rin G
örev
Ta
nım
ları
Aral
ık 2
013
KO
S 2
.3.1
Birim
lerin
Gö
rev
tanı
mla
rında
ye
r al
an
faal
iyet
lerd
e (iş
akı
şların
da) y
er a
lan
her
bir
işlem
e ili
şkin
pro
sedü
rler b
elirl
enec
ektir
.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Pr
osed
ür se
tleri
Aral
ık 2
013
KO
S 2
.3.2
Bi
rimle
rin
Göre
v ta
nım
ların
da
yer
alan
fa
aliy
etle
rde
(iş a
kışla
rında
) yer
ala
n he
r bi
r işl
eme
ilişk
in iş
yük
ü an
aliz
edile
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r İş
yük
ü an
alizl
eri
Ara
k 2
01
3
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
193
KO
S 2
.3.3
Birim
lerin
Gö
rev
tanı
mla
rında
yer
ala
n
faal
iyet
lerd
e (iş
akı
şların
da)
yer
alan
her
bi
r işl
emde
n so
rum
lu
olan
pe
rson
el
be
lirle
ne
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Pe
rso
ne
l lis
tele
ri
Aral
ık 2
01
3
KO
S 2
.3.4
Birim
lerd
e pe
rson
elin
gö
revl
i ol
dukl
arı
işlem
ler
ve b
u işl
emle
re i
lişki
n ye
tki
ve
soru
mlu
lukl
arın
bel
irtild
iği
göre
v da
ğılım
çi
zelg
eler
i ha
zırla
naca
k ve
ya
zılı
olar
ak
tebl
iğ e
dile
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Göre
v da
ğılım
ı çi
zelg
eler
i Ar
alık
201
3
KO
S 2
.4.1
Stra
tejik
al
anla
rla
uyu
mlu
o
lara
k
be
led
iye
nin
fo
nks
iyo
ne
l ko
du
tanı
mla
naca
ktır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Be
led
iye
fon
ksiy
on
el
kod
u
Nis
an 2
01
4
KO
S 2
.4.2
Tüm
faa
liyet
ler
ve S
üreç
ler
belir
lene
n bu
fo
nks
iyo
nla
r it
ibar
iyle
ye
nid
en
e
le
alın
acak
tır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Fonk
siyon
el iş
ak
ış şe
mal
arı
Nis
an 2
01
4
KO
S 2
.6.1
Yü
reği
r Be
ledi
yesi
Hass
as
Göre
vler
Yö
netm
eliğ
i ha
zırla
nıp
yürü
rlüğe
ko
nula
cakt
ır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Hass
as G
örev
ler
Yöne
tmel
iği
Eylü
l 20
13
KO
S 2
.6.2
Tü
m f
aaliy
etle
r ve
sür
eçle
rde
yer
alan
gö
revl
er
risk
ya
da
zorlu
k de
ğerle
ndirm
esin
e ta
bi tu
tula
cakt
ır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
R
isk
An
aliz
i Ka
sım 2
013
Yüreğir Belediye Başkanlığı
194
KO
S 2
.6.3
Ri
skli
ya d
a zo
rluk
değe
ri yü
ksek
ola
n gö
revl
er
has
sas
göre
vle
r o
lara
k
be
lirle
ne
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Has
sas
Gö
revl
er
List
esi
Ka
sım 2
013
KO
S 2
.6.4
Bu
gör
evle
re il
işkin
pro
sedü
rler v
e ko
ntro
l fa
aliy
etle
ri ol
uştu
rula
cakt
ır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Has
sas
Gö
revl
er
Yöne
tmel
iği
Kasım
201
3
RD
S 5
.1.1
Plan
ve
pr
ogra
m
hazır
lıkla
rı sır
asın
da
uygu
lana
cak
olan
ank
etle
re y
önel
ik b
ir al
an v
e yö
ntem
ara
ştırm
ası y
apıla
cakt
ır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Basın
Yay
ın v
e Ha
lkla
İlişk
iler
Müd
ürlü
ğü
Alan
ve
Yönt
em
Araş
tırm
ası
Nis
an 2
01
4
RD
S 5
.1.3
St
rate
jik P
lan
Hazır
lam
a Ek
ibin
e ge
rekl
i eğ
itim
ler v
erile
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Eğiti
m P
rogr
amı
Eylü
l 20
13
RD
S 5
.1.4
Stra
tejik
p
lan
da
stra
tejik
h
ed
efl
er
ve
bunl
ara
ilişk
in p
erfo
rman
s gö
ster
gele
rinin
ya
nı
sıra
bu
göst
erge
lerin
öl
çüm
lene
bile
ceği
ver
i bağ
lant
ıları
da y
er
alac
aktır
.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Ve
ri Ha
ritas
ı Ey
lül 2
013
RD
S 5
.2.2
Bütü
n bi
rimle
rde
yete
rli s
ayıd
a st
rate
jik
plan
ve
perf
orm
ans
prog
ram
ı sor
umlu
ları
be
lirle
ne
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Gö
revl
endi
rme
List
ele
ri v
e
Ona
yı
Her Y
ıl (M
art)
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
195
RD
S 5
.2.4
Mal
i Hizm
etle
r Müd
ürlü
ğü h
er y
ıl M
art v
e N
isan
ayla
rında
Pl
an
ve
Pro
gram
soru
mlu
ları
ile p
erfo
rman
s pr
ogra
mı
ve
bütç
e ha
zırlık
çal
ışmal
arı k
onul
u pe
riyod
ik
topl
antıl
ar d
üzen
leye
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Yıllı
k To
plan
tı Pr
ogra
mı,
Pe
rfo
rman
s
Prog
ram
ı Ha
zırla
ma
Talim
atı T
asla
ğı
Her Y
ıl (M
art
ve N
isan
)
RD
S 5
.3.2
Pe
rfor
man
s pr
ogra
mı h
azırl
ık ta
blol
arın
da
faal
iye
tle
rin
ge
lir
ve
gid
er
yara
tma
Etk
i
Anal
izi y
er a
laca
ktır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Hazır
lık T
ablo
ları
May
ıs 20
14
RD
S 5
.4.1
St
rate
jik
plan
ve
pe
rfor
man
s Pr
ogra
mı
konu
ların
da
Yöne
tici
Bilg
ilen
dir
me
Topl
antıl
arı d
üzen
lene
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Topl
antı
Prog
ram
ı To
plan
tı Tu
tana
klar
ı
Süre
kli
RD
S 5
.4.2
St
rate
jik
plan
dö
nem
inin
so
nund
a ta
mam
lana
n dö
nem
e ili
şkin
bi
r de
ğerle
ndirm
e ça
lışm
ası y
apıla
cakt
ır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Değe
rlend
irme
Rap
oru
M
art
20
14
Yüreğir Belediye Başkanlığı
196
RD
S 5
.4.3
Faal
iyet
lerin
, pe
rfor
man
s pr
ogra
mın
a ve
bü
tçey
e uy
gun
gerç
ekle
ştiri
lip
gerç
ekle
ştiri
lmed
iğin
in iz
lenm
esi a
mac
ıyla
pe
rfor
man
s ta
kip
prog
ram
ı ol
uştu
rula
cakt
ır. B
u pr
ogra
m p
erfo
rman
s pr
ogra
mın
da
yer
alan
he
r he
def
için
pe
rfor
man
s gö
ster
gesi
ve
bütç
e ile
bu
nlar
a ili
şkin
ge
rçek
leşm
eler
in
giril
ebile
ceği
ara
çlar
a ve
değ
erle
ndirm
eye
yön
elik
p
aram
etr
ik
rap
orl
ama
sist
em
ine
sahi
p ol
acak
tır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Pe
rfo
rman
s
Tak
ip S
iste
mi
Aral
ık 2
013
RD
S 5
.4.4
Faal
iyet
lerin
, pe
rfor
man
s pr
ogra
mın
a uy
gun
gerç
ekle
ştiri
lip
gerç
ekle
ştiri
lmed
iğin
in iz
lenm
esi a
mac
ıyla
Bi
rim F
aaliy
et R
apor
ları
hazır
lana
cak
ve
usu
lün
e
uyg
un
o
lara
k ka
mu
oyu
na
duyu
rula
cakt
ır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Fa
aliy
et
rap
oru
Sü
rekl
i
KFS
7.1
.2
İdar
e ve
Bi
rim
risk
harit
alar
ı de
ğerle
ndiri
lere
k be
lirle
nen
kont
rol
faal
iyet
leri
üzer
inde
n Be
ledi
ye
için
bi
r “s
üreç
kon
trol
mod
eli”
olu
ştur
ulac
aktır
.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Sü
reç
Ko
ntr
ol
Mo
de
li M
art
20
14
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
197
KFS
7.1
.3
Be
led
iye
de
yü
rütü
len
he
r b
ir f
aaliy
et
için
süre
ç ha
rital
arı,
mev
zuat
, gör
ev ta
nım
ları,
ka
ynak
lar,
stan
dart
form
lar,
risk
harit
alar
ı ve
ko
ntro
l fa
aliy
etle
rinde
n ol
uşan
pr
osed
ür se
tleri
oluş
turu
laca
ktır
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r P
rose
dü
r Se
tle
ri
Aral
ık 2
013
KFS
7.2
.2
Bele
diye
mizd
e Sü
reç
Yöne
tim
Sist
emi
çalış
mal
arı
başla
tılac
ak
ve
faal
iyet
lere
ili
şkin
m
evcu
t sü
reçl
er
iş an
alizi
uy
gula
mal
arı i
le iy
ileşt
irile
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r İş
ana
lizi r
apor
u Ar
alık
201
3
KFS
7.2
.3
İş
anal
izi
sonu
çlar
ına
göre
sü
reçl
erde
ka
rşıla
şılan
risk
ler h
arita
land
ırıla
cakt
ır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Ri
sk h
arita
ları
Oca
k 2
01
3
KFS
7.2
.4
Yürü
tüle
n tü
m
faal
iyet
lere
ili
şkin
ris
k ha
rital
arı
üzer
inde
n ko
ntro
l lis
tele
ri ol
uştu
rula
cak
ve b
u ko
ntro
ller
süre
çler
in
bir p
arça
sı ol
arak
uyg
ulan
acak
tır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r K
on
tro
l Lis
tele
ri
Oca
k 2
01
3
KFS
7.3
.1
Taşın
ırlar
ın
enva
nter
ka
yıtla
rının
ve
sa
yım
ların
ın g
erçe
kleş
tirile
bile
ceği
mob
il (b
arko
d
veya
ch
ipli
sist
em
ler
gib
i)
bir
siste
m k
urul
acak
tır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Ya
zılım
ve
Dona
nım
Ar
alık
201
4
Yüreğir Belediye Başkanlığı
198
KFS
7.3
.2
Mev
cut
taşın
ırlar
ın s
ayım
ve
tesp
itler
inin
ya
pıla
rak
siste
me
akta
rılac
aktır
. Ge
rekl
i hu
rday
a ay
ırma,
kay
ıttan
düş
me
işlem
leri
de
gerç
ekle
ştiri
lere
k m
evc
ut
du
rum
un
kayı
tlara
uyg
unlu
ğu sa
ğlan
acak
tır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Ta
şınır
List
eler
i N
isan
20
14
KFS
8.1
.1
Tüm
faal
iyet
ler
ile m
ali k
arar
ve
işlem
lere
ili
şkin
yaz
ılı p
rose
dürle
r bel
irlen
ecek
tir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Ya
zılı
pros
edür
ler
Aral
ık 2
013
KFS
8.2
.1
Pros
edür
ler
başla
ma,
uy
gula
ma
ve
sonu
çlan
dırm
a aş
amal
arın
ı ka
psay
acak
şe
kild
e,
mev
zuat
ve
ilg
ili
dokü
man
ları
kaps
ayac
ak şe
kild
e be
lirle
nece
ktir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Ya
zılı
pros
edür
ler
Mar
t 2
01
4
KFS
8.3
.1
Belir
lene
n pr
osed
ürle
rin h
er y
ıl gö
zden
ge
çiril
mes
i sağ
lana
cakt
ır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Gü
ncel
pro
sedü
r ve
dok
üman
lar
Süre
kli
KFS
9.1
.1
Göre
vler
Ayr
ılığı
List
eler
i olu
ştur
ulac
aktır
.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü İn
san
Kayn
akla
rı ve
Eğ
itim
Müd
ürlü
ğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Göre
vler
Ayr
ılığı
Li
ste
leri
Ar
alık
201
3
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
199
KFS
9.1
.2
Has
sas
Gö
revl
er
List
esi
nd
e
yer
alan
göre
vler
bir
kişid
e bi
rleşt
irilm
emel
idir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü İn
san
Kayn
akla
rı ve
Eğ
itim
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r H
assa
s G
öre
vle
r
Yöne
tmel
iği
Aral
ık 2
013
KFS
9.1
.3
Has
sas
Gö
revl
er
List
esi
nd
e
yer
alan
göre
vler
i yü
rüte
n ki
şiler
e (y
önet
icili
k dı
şında
) iki
nci b
ir gö
rev
veril
mem
elid
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü İn
san
Kayn
akla
rı ve
Eğ
itim
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r H
assa
s G
öre
vle
r
Yöne
tmel
iği
Aral
ık 2
013
KFS
9.1
.4
Has
sas
Gö
revl
er
List
esi
nd
e
yer
alan
göre
vler
, (yö
netic
iler
dışın
da)
ikin
ci g
örev
o
lara
k ve
rilm
em
elid
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü İn
san
Kayn
akla
rı ve
Eğ
itim
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r H
assa
s G
öre
vle
r
Yöne
tmel
iği
Aral
ık 2
013
KFS
10
.1.1
Süre
ç Yö
netim
i Gen
elge
sinde
bel
irtile
n iş
anal
izler
i so
nuçl
arın
a gö
re
mev
cut
pros
edür
ler g
özde
n ge
çiril
ecek
tir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Gö
zden
Geç
irme
Rap
oru
Ağ
usto
s 20
13
BİS
13.2
.5
Bele
diye
nin
amaç
ve
he
defle
ri,
o yı
lın
pro
gram
önc
elik
leri,
yıll
ık h
edef
ler,
bütç
e ya
pma
kura
lları
ve
kısıt
ları,
öd
enek
im
kânl
arı z
aman
ında
ve
düze
nli b
ir şe
kild
e b
ildir
ilece
ktir
.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r İç
Gen
elge
ler
Süre
kli
Yüreğir Belediye Başkanlığı
200
BİS
13.4
.2
Üst
Yön
etic
i Bü
tçe
çağr
ısınd
a tü
m b
ütçe
kı
sıtla
rını
ve i
mkâ
nlar
ını
(büt
çe t
avan
ları
vs.)
be
lirte
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Bü
tçe
çağr
ısı
Süre
kli
BİS
13.4
.4
May
ıs ay
ı so
nund
a üs
t yö
netim
ve
ha
rcam
a ye
tkili
leri
erte
si yı
l ön
celik
lerin
i be
lirle
yere
k bu
nu
tüm
pe
rson
ele
duyu
raca
klar
dır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r M
ali B
ekl
en
tile
r
Rap
oru
Sü
rekl
i
BİS
14.2
.1
Bele
diye
miz
bütç
esin
in
üçer
ay
lık
uygu
lam
a so
nuçl
arın
ı ve
gele
cek
döne
me
ilişk
in b
ekle
ntile
rini g
öste
ren,
hed
efle
r ve
fa
aliy
etle
re il
işkin
kur
umsa
l ve
mal
i dur
um
be
kle
nti
ler
rapo
ru h
azırl
anac
ak v
e w
eb
sites
inde
ya
yım
lana
rak
kam
uoyu
na
açık
lana
cakt
ır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r K
uru
msa
l ve
mal
i be
kle
nti
ler
rap
oru
Ağus
tos 2
013
BİS
14.4
.1
Mev
cut
rapo
rlam
a sis
tem
i gö
zden
ge
çiril
ecek
, sür
eçle
r ve
iş a
kışla
rına
uygu
n ya
tay
ve
dike
y ra
porla
ma
ağı
oluş
turu
lmas
ı an
aliz
edile
rek
bir
rapo
rlam
a st
rate
jisi o
luşt
urul
acak
tır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r
Rap
orl
ama
Pros
edür
leri
An
aliz
Rap
oru
ve
Rap
orl
ama
Stra
teji
Be
lge
si
Kasım
201
3
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
201
BİS
16.1
.3
Hat
a u
suls
üzl
ük
ve
yols
uzl
ukl
arla
ilg
ili
bild
irim
ler,
fa
aliy
et
ve
de
ne
tim
rapo
rların
ın
izlen
mes
i, bi
rimle
re
tebl
iğ
edilm
esi v
e bi
rimle
rden
gel
en D
üzen
leyi
ci
ve D
üzel
tici E
ylem
Pla
nlar
ı kon
ular
ında
üst
yö
netim
i bi
lgile
ndire
cek
şefli
k dü
zeyi
nde
Rapo
rlam
a Bi
rimi o
luşt
urul
acak
tır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r R
apo
rlam
a
Bir
imi
Eylü
l 201
3
İS.1
7.1.
1 Be
ledi
yem
izde
iç k
ontr
ol s
istem
i sü
rekl
i bi
r şek
ilde
değe
rlend
irile
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
biri
mle
r De
ğerle
ndirm
e Ra
porla
rı He
r yıl
İS.1
7.1.
2 Be
ledi
ye
izlem
e ve
de
ğerle
ndirm
e e
l
kita
bı h
azırl
anac
aktır
ve
ilgili
per
sone
le
anla
tılac
aktır
.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
biri
mle
r El
kita
bı
Eki
m 2
01
3
İS.1
7.4.
1 Ya
pıla
cak
topl
antıl
arla
yö
netic
ilerin
gö
rüşle
rinin
alın
mas
ı sağ
lana
cakt
ır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r To
plan
tı Tu
tana
klar
ı Sü
rekl
i
İS.1
7.4.
2 İç
kon
trol
sist
emin
in d
eğer
lend
irilm
esin
e yö
nelik
izle
me
form
ları
oluş
turu
laca
ktır
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r İz
lem
e Fo
rmla
rı
İS.1
7.5.
1
İç
kont
rolle
ilg
ili
olar
ak
yapı
lan
değe
rlend
irmel
er
sonu
cund
a al
ınm
ası
gere
ken
önle
mle
r be
lirle
nece
ktir.
Sö
z ko
nusu
ön
lem
ler
çerç
eves
inde
he
r yı
l M
art
ayı
sonu
nda
Eyle
m
Plan
ı re
vize
e
dile
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Ey
lem
Pla
nı
Re
vizy
on
u
Süre
kli
Yüreğir Belediye Başkanlığı
202
Ta
blo
27
: Ö
zel K
ale
m M
üdür
lüğü
BİS
13.1
.1
Be
ledi
ye
Başk
anlığ
ı ile
tişim
st
rate
jisin
in
oluş
turu
lmas
ı ve
ile
tişim
st
rate
jisi
dokü
man
ı ile
duy
urul
mas
ı sağ
lana
cakt
ır.
Öze
l Kal
em
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r İle
tişim
Str
atej
isi
Dokü
man
ı Ka
sım 2
013
BİS
13.6
.3
Üst
Yö
netim
ge
rçek
leşm
eler
e yö
nelik
ol
arak
ay
lık
Koor
dina
syon
To
plan
tılar
ı dü
zenl
eyec
ektir
.
Öze
l Kal
em
Müd
ürlü
ğü
Topl
antı
Tuta
nakl
arı
Ayd
a b
ir
BİS
13.7
.1
Haft
alık
M
üdür
ler
Topl
antıs
ı ön
cesin
de
Başk
an
Yard
ımcı
ları
ile
bağl
ı ol
an
Müd
ürle
r ve
Şefle
r top
lana
cakt
ır.
Öze
l Kal
em
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r To
plan
tı T
utan
akla
rı H
er
Ay
BİS
16.1
.1
Kuru
m
içer
isind
e ha
ta
usul
süzlü
k ve
yo
lsuzlu
klar
ın b
ildiri
lmes
ine
dair
yöne
rge
hazır
lana
cakt
ır.
Öze
l Kal
em
Müd
ürlü
ğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve
Eğiti
m M
üdür
lüğü
Hu
kuk
İşle
ri M
üdür
lüğü
Tef
tiş
Ku
rulu
Müd
ürlü
ğü
Hata
usu
lsüzlü
k ve
yo
lsu
zlukl
arın
ön
lenm
esin
e ve
b
ildir
ilme
sin
e
dair
yöne
rge
Ağus
tos 2
013
BİS
16.2
.1
Hata
us
ulsü
zlük
ve
yolsu
zlukl
ar
konu
sund
aki
ince
lem
eler
e ili
şkin
pr
osed
ürle
r olu
ştur
ulac
aktır
.
Öze
l Kal
em
Müd
ürlü
ğü
Teft
iş Ku
rulu
M
üdür
lüğü
İnce
lem
e Pr
osed
ürle
ri Ey
lül 2
013
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
203
Ta
blo
28
: Ris
k Ça
lışm
a Gr
ubu
RD
S 6
.1.5
Risk
Çal
ışma
Grub
u ta
rafın
dan
her B
irim
in
faal
iyet
lerin
e ili
şkin
risk
ler
(iş a
kışla
rı ve
sü
reçl
er
üzer
inde
n)
tesp
it ed
ilece
k ve
Bi
rim ri
sk h
arita
ları
oluş
turu
laca
ktır.
Risk
Çal
ışma
Gru
bu
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Bir
im R
isk
harit
alar
ı M
art
20
14
RD
S 6
.1.8
Risk
Ça
lışm
a Gr
ubu,
İd
are
Risk
Ko
ordi
natö
rünü
n ba
şkan
lığın
da
her
ay
düze
nli
olar
ak (
ya d
a ge
rekt
iğin
de)
Risk
İz
lem
e To
plan
tılar
ı yap
acak
ve
Birim
Risk
So
rum
lula
rında
n ge
len
Risk
İz
lem
e Fo
rmla
rını
değe
rlend
irere
k so
nuçl
arı
Risk
De
ğerle
ndirm
e Ku
rulu
na
rapo
rlaya
cakl
ardı
r.
Risk
Çal
ışma
Gru
bu
Ris
k
Değe
rlend
irme
Ku
rulu
Risk
İzle
me
Rap
oru
Sü
rekl
i
Yüreğir Belediye Başkanlığı
204
Ta
blo
29
: Ris
k De
ğerle
ndirm
e Ku
rulu
RD
S 6
.1.6
Belir
lene
n ris
kler
(Bi
rim R
isk H
arita
ları)
Risk
Değ
erle
ndirm
e Ku
rulu
na s
unul
acak
ve
Risk
Değ
erle
ndirm
e Ku
rulu
tar
afın
dan
İdar
e Ri
sk H
arita
sı ol
uştu
rula
cakt
ır.
Ris
k
Değe
rlend
irme
Ku
rulu
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
İdar
e Ri
sk
Harit
ası
Mar
t 2
01
4
RD
S 6
.1.9
Risk
De
ğerle
ndirm
e Ku
rulu
Be
ledi
ye
Başk
anı
veya
İd
are
Risk
Ko
ordi
natö
rü
başk
anlığ
ında
her
ay
düze
nli o
lara
k (y
a da
ge
rekt
iğin
de)
topl
anar
ak
Risk
Ça
lışm
a Gr
ubun
dan
gele
n Ri
sk İ
zlem
e Ra
poru
nu
görü
şece
k ve
İda
re R
isk H
arita
sını
revi
ze
etm
ek
de
dahi
l ol
mak
üz
ere
gere
kli
kara
rları
alac
aktır
.
Ris
k
Değe
rlend
irm
e
Ku
rulu
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
İdar
e Ri
sk
Harit
ası
Re
vizy
on
u
Süre
kli
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
205
Ta
blo
30
: T
üm
Bir
imle
r
KO
S 1
.2.2
Bir
im y
ön
eti
cile
ri i
ç ko
ntr
ol
uyu
m e
yle
m
plan
ında
ke
ndi
soru
mlu
lukl
arın
da
yer
alan
ey
lem
ler
için
iş
plan
ların
ı ol
uştu
raca
k ve
üs
t yö
netim
e su
naca
klar
dır.
Tü
m B
irim
ler
İş
Pla
nlar
ı Ağ
usto
s 201
3
KO
S 1
.2.3
Birim
yön
etic
ileri
iş pl
anla
rı çe
rçev
esin
de
çalış
anla
rın g
örev
dağ
ılım
ların
ı ya
paca
k ve
tebl
iğ e
dece
ktir.
Tü
m B
irim
ler
Göre
v Da
ğılım
Ta
blol
arı
Ağus
tos 2
013
KO
S 1
.2.4
Bir
im
yöne
ticile
ri ça
lışan
larla
gö
rev
dağı
lımın
da y
er a
lan
faal
iyet
lere
iliş
kin
düze
nli
gerç
ekle
şme
topl
antıl
arı
yapa
cakl
ardı
r.
Tü
m B
irim
ler
Topl
antı
Tuta
nakl
arı
İki H
afta
da B
ir
KO
S 2
.7.1
M
üdür
lükl
er iç
inde
İler
lem
e To
plan
tılar
ı ya
pıla
cakt
ır.
Tü
m B
irim
ler
Tü
m B
irim
ler
Topl
antı
Tuta
nakl
arı
He
r ay
RD
S 5
.5.3
B
irim
Öze
l Hed
ef T
ablo
ları
Üst
Yön
etim
e on
ay iç
in su
nula
cakt
ır.
Tü
m B
irim
ler
O
nay
He
r Yıl
(Ara
lık)
Yüreğir Belediye Başkanlığı
206
RD
S 5
.5.4
Yöne
ticile
r be
lirle
nmiş
özel
he
defle
r çe
rçev
esin
de
İş
Dağı
lımı
Tabl
olar
ı ha
zırla
yaca
klar
ve
pers
onel
lerin
e te
bliğ
e
de
cekl
erd
ir.
Tüm
Biri
mle
r
İş D
ağılı
mı
Tabl
olar
ı He
r Yıl
(Ara
lık)
RD
S 5
.5.5
Öze
l Hed
efle
r ha
ftal
ık o
lara
k yö
netic
iler
tara
fında
n izl
enec
ek
ve
gere
ktiğ
inde
ne
denl
eri
de b
elirt
ilmek
sur
etiy
le a
ynı
usu
lle r
evi
ze e
dile
cekt
ir.
Tüm
Biri
mle
r
Rev
izyon
Ona
yı
Süre
kli
RD
S 6
.1.2
Tü
m M
üdür
lükl
erde
Risk
Sor
umlu
ları
(iki
kişi)
bel
irlen
ecek
tir.
Tüm
Biri
mle
r
Göre
vlen
dirm
e Ağ
usto
s 201
3
KFS
9.2
.1
Her
yılb
aşın
da g
erçe
kleş
tirm
e gö
revl
ileri
ve y
edek
leri
yazıl
ı ola
rak
belir
lene
cekt
ir.
Tüm
Biri
mle
r Tü
m B
irim
ler
Göre
vlen
dirm
e O
nayı
He
r Yıl
(Oca
k)
KFS
9.2
.2
Her
yılb
aşın
da
taşın
ır ka
yıt
kont
rol
yetk
ilile
ri ve
ye
dekl
eri
yazıl
ı ol
arak
b
elir
len
ece
ktir
.
Tüm
Biri
mle
r Tü
m B
irim
ler
Göre
vlen
dirm
e O
nayı
He
r Yıl
(Oca
k)
KFS
9.2
.3
Her
yılb
aşın
da
kred
i ve
av
ans
mu
tem
etl
eri
ve
yed
ekle
ri ya
zılı
olar
ak
be
lirle
ne
cekt
ir.
Tüm
Biri
mle
r Tü
m B
irim
ler
Göre
vlen
dirm
e O
nayı
He
r Yıl
(Oca
k)
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
207
KFS
9.2
.4
Her
yılb
aşın
da u
zman
lık g
erek
tirm
eyen
m
al
ve
hizm
et
alım
ların
da
mua
yene
ka
bul
işlem
lerin
i ya
paca
k m
uaye
ne
kabu
l ko
misy
onu
üyel
eri
ve y
edek
leri
yazıl
ı ola
rak
belir
lene
cekt
ir.
Tüm
Biri
mle
r Tü
m B
irim
ler
Göre
vlen
dirm
e O
nayı
He
r Yıl
(Oca
k)
KFS
9.2
.5
Üst
yö
netim
ce
belir
lene
cek
hass
as
göre
vler
de
göre
vlen
diril
ecek
ki
şi ve
ye
dekl
eri y
azılı
ola
rak
tesp
it ed
ilece
ktir.
(b
knz2
.6 n
olu
gene
l şar
t)
Tüm
Biri
mle
r Tü
m B
irim
ler
Göre
vlen
dirm
e O
nayı
He
r Yıl
(Oca
k)
KFS
10
.1.2
Tüm
Bi
rimle
rin
Göre
v ve
Ça
lışm
a Yö
netm
elik
leri
Gözd
en G
eçirm
e Ra
poru
so
nuçl
arı
çerç
eves
inde
re
vize
e
dile
cekt
ir.
Tüm
Biri
mle
r
Göre
v ve
Çal
ışma
Yöne
tmel
ikle
ri Ağ
usto
s 201
3
KFS
10
.1.3
Yöne
ticile
r pr
osed
ürle
r üz
erin
deki
ko
ntro
llerin
i öz
el h
edef
ve
iş da
ğılım
lis
tele
ri üz
erin
den
yapı
laca
k ay
lık
topl
antıl
arla
ger
çekl
eştir
ilece
ktir.
Tüm
Biri
mle
r
Topl
antı
tuta
nakl
arı
Süre
kli
Yüreğir Belediye Başkanlığı
208
Ta
blo
31
: Ü
st Y
ön
eti
m
KO
S 1
.2.1
Üst
yö
ne
tim
tar
afın
dan
birim
yön
etic
ilerin
in
iç k
ontr
ol u
yum
eyl
em p
lanı
nda
yer
alan
ey
lem
lere
iliş
kin
iş pl
anla
rını
oluş
turm
alar
ı is
ten
ece
ktir
.
Üst
Yö
ne
tim
Tü
m B
irim
ler
İç K
ontr
ol
Yöne
tmel
ik
Tasa
rısı
Ağus
tos 2
013
KO
S 1
.2.5
Ü
st
yöne
tim
birim
yö
netic
ileri
ile
iş pl
anla
rında
yer
ala
n ey
lem
lerle
ilgi
li dü
zenl
i ile
rlem
e to
plan
tılar
ı yap
acak
tır.
Üst
Yö
ne
tim
Tü
m B
irim
ler
Topl
antı
Tuta
nakl
arı
Üç
Ayda
Bir
KO
S 2
.4.3
Bi
rimle
rin
belir
lenm
iş be
ledi
ye
fonk
siyon
ların
a gö
re
teşk
ilatla
nmal
arı
sağl
anac
aktır
. Ü
st Y
ön
eti
m
Birim
teşk
ilat
şem
alar
ı N
isan
20
14
KO
S 2
.4.4
Süre
çler
de y
er a
lan
işlem
lerin
sor
umlu
ları
fonk
siyon
el
ayrım
a uy
gun
olar
ak
belir
lene
cek
ve s
ürec
e ili
şkin
fon
ksiy
onel
gö
rev
dağı
lımla
rı ol
uştu
rula
cakt
ır.
Üst
Yö
ne
tim
Fon
ksiy
on
el
göre
v da
ğılım
ları
Nis
an 2
01
4
KO
S 2
.5.5
G
ere
kli
görü
lmes
i ha
linde
Be
ledi
ye
orga
niza
syon
u Gö
zden
Ge
çirm
e Ra
poru
so
nuçl
arı ç
erçe
vesin
de re
vize
edi
lece
ktir.
Üst
Yö
ne
tim
Org
aniz
asyo
n
yapı
sı re
vizy
onu
Nis
an 2
01
4
KO
S 2
.7.2
Ba
şkan
ya
rdım
cıla
rı ta
rafın
dan
İzle
me
Topl
antıl
arı y
apıla
cakt
ır.
Üst
Yö
ne
tim
T
üm
Bir
imle
r To
plan
tı Tu
tana
klar
ı 3
ayd
a b
ir
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
209
KO
S 2
.7.3
Yö
netim
Gö
zden
Ge
çirm
e To
plan
tılar
ı ya
pıla
cakt
ır.
Üst
Yö
ne
tim
T
üm
Bir
imle
r To
plan
tı Tu
tana
klar
ı 6
ayd
a b
ir
RD
S 5
.1.2
Üst
Yö
netic
i ta
rafın
dan
Stra
tejik
Pl
an
Hazır
lık Ç
ağrıs
ı ya
yınl
anac
ak v
e bu
çağ
rıda
stra
tejik
pla
n ha
zırla
ma
ekib
i ile
str
atej
ik
plan
haz
ırlık
ların
a ili
şkin
ilke
ve
esas
lara
yer
ve
rile
cekt
ir.
Üst
Yö
ne
tim
T
üm
Bir
imle
r St
rate
jik P
lan
Hazır
lık Ç
ağrıs
ı N
isan
20
14
RD
S 5
.2.1
Perf
orm
ans
Prog
ram
ı Ha
zırla
ma
Talim
atı
yayı
nlan
acak
tır.
Talim
atta
ka
vram
sal
çerç
eve
ve B
eled
iyen
in o
yıla
iliş
kin
tem
el
polit
ika
ve ö
ncel
ikle
ri ye
r ala
cakt
ır.
Üst
Yö
ne
tim
T
üm
Bir
imle
r
Pe
rfo
rman
s
Prog
ram
ı Ha
zırla
ma
Talim
atı,
Bütç
e Ta
vanl
arı
Her Y
ıl (M
ayıs)
RD
S 5
.3.1
Her
yıl
Perf
orm
ans
Prog
ram
ı Ha
zırla
ma
Talim
atı e
kind
e o
yıla
ilişk
in b
ütçe
tav
anla
rı b
elir
len
ece
ktir
.
Üst
Yö
ne
tim
T
üm
Bir
imle
r Bü
tçe
Tava
nlar
ı C
etv
eli
Her Y
ıl (M
ayıs)
RD
S 5
.5.1
Tüm
Bi
rim
Yöne
ticile
rinde
n Pe
rfor
man
s Pr
ogra
mın
daki
Pe
rfor
man
s He
defle
rine
ulaş
mal
arı i
çin
öngö
rülm
üş o
lan
Perf
orm
ans
Göst
erge
lerin
e ili
şkin
bi
r iş
plan
ı ha
zırla
mal
arı i
sten
ecek
tir.
Üst
Yö
ne
tim
M
ali H
izm
etl
er
Müd
ürlü
ğü
İş P
lanl
arı
Her Y
ıl (A
ralık
)
Yüreğir Belediye Başkanlığı
210
RD
S 5
.5.2
Yöne
ticile
r, İş
Pl
anla
rının
Pe
rfor
man
s Pr
ogra
mın
daki
Hed
efle
r ve
Str
atej
ik P
lan
ile
uyu
mu
ko
nu
sun
da
Mal
i H
izm
etl
er
Müd
ürlü
ğünü
n gö
rüşü
nü
de
alar
ak
Öze
l He
defle
r Tab
losu
olu
ştur
acak
lard
ır.
Üst
Yön
etim
M
ali H
izm
etl
er
Müd
ürlü
ğü
Öze
l Hed
efle
r T
ablo
su
Her Y
ıl (A
ralık
)
RD
S 5
.6.1
Öze
l Hed
efle
r Ta
blol
arın
da h
edef
lere
ilişk
in
spes
ifik
ve
ölçü
lebi
lir
perf
orm
ans
göst
erge
leri
tanı
mla
naca
k ve
İş
Da
ğılım
ı Ta
blol
arın
da
bu
göst
erge
lerin
ilg
ilile
ri ve
sü
rele
rine
yer v
erile
cekt
ir.
Üst
Yön
etim
M
ali H
izm
etl
er
Müd
ürlü
ğü
Öze
l Hed
efle
re
ilişk
in
pe
rfo
rman
s
göst
erge
leri
Her Y
ıl (A
ralık
)
RD
S 6
.1.1
İd
are
Risk
Koo
rdin
atör
ü (B
aşka
n Ya
rdım
cısı)
b
elir
len
ece
ktir
. Ü
st Y
öne
tim
M
ali H
izm
etl
er
Müd
ürlü
ğü
Göre
vlen
dirm
e Ağ
usto
s 201
3
RD
S 6
.1.4
Bele
diye
Baş
kanı
nın
başk
anlığ
ında
İdar
e Ri
sk
Koor
dina
törü
ve
Tüm
Biri
m Y
önet
icile
rinde
n ol
uşan
bi
r Ri
sk
Değe
rlend
irme
Kuru
lu
oluş
turu
laca
ktır.
Üst
Yön
etim
İd
are
Risk
Ko
ordi
natö
rü
Göre
vlen
dirm
e
Mar
t 2
01
4
KFS
10
.2.1
Ha
ta
usul
süzlü
k ve
yo
lsuzlu
klar
ı en
gelle
mey
e yö
nelik
bi
r ey
lem
pl
anı
geliş
tirile
cekt
ir.
Üst
Yön
etim
İç
Den
etim
Biri
mi
Eyle
m p
lanı
Sü
rekl
i
KFS
11
.2.1
Ye
tki D
evri
Yöne
rges
inde
vek
âlet
şar
tları
ve
veki
l gö
revl
endi
rmes
inin
usu
l ve
esa
sların
a ye
r ve
rile
cekt
ir.
Üst
Yön
etim
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Ye
tki D
evr
i
Yöne
rges
i E
kim
20
13
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
211
BİS
13.3
.2
Tü
m
Bir
im
yön
eti
cile
ri
yürü
ttü
kle
ri
faal
iyet
lere
ili
şkin
bi
lgin
in
günc
elle
nmes
i ko
nusu
nda
göre
vlen
diril
ecek
tir.
Üst
Yön
etim
Bilg
i gün
celle
me
Form
ları
Aral
ık 2
013
BİS
13.6
.1
Üst
Yö
netic
iler
Bele
diye
nin
misy
on
ve
vizy
onu
çerç
eves
inde
ki s
omut
bek
lent
ilerin
i so
rum
lulu
k al
anla
rı iti
bariy
le a
lt yö
netic
ilere
b
ildir
ece
kle
rdir
.
Üst
Yön
etim
T
üm
Bir
imle
r B
ekl
en
tile
r
Tab
losu
Ar
alık
201
3
BİS
13.6
.2
Harc
ama
Birim
i ba
zında
haf
talık
Müd
ürle
r to
plan
tılar
ı ya
pıla
cak
ve
söz
konu
su
bekl
enti,
he
def
ve
gerç
ekle
şmel
er
görü
şüle
cekt
ir.
Üst
Yön
etim
Öze
l Hed
efle
r T
ablo
su
Haf
tad
a b
ir
BİS
16.1
.2
Yöne
rge
kaps
amın
da y
apıla
n bi
ldiri
mle
r ile
yı
llık
faal
iyet
rap
orla
rı, i
ç ve
dış
dene
tim
rapo
rları
gibi
do
küm
anla
rın
izlen
mes
i ve
de
ğerle
ndiri
lmes
i so
nucu
nda
tesp
it ed
ilen
eksik
lik, h
ata
ve u
sulsü
zlükl
er il
gili
Birim
lere
te
bliğ
ed
ilece
k ve
bu
ko
nula
ra
ilişk
in
Düze
nley
ici
ve
Düze
ltici
Ö
nlem
ler
Eyle
m
Plan
ların
ı bel
irlem
eler
i ist
en
ece
ktir
.
Üst
Yön
etim
T
üm
Bir
imle
r
Düze
nley
ici v
e Dü
zelti
ci E
ylem
Pl
anla
rı Ey
lül 2
013
Yüreğir Belediye Başkanlığı
212
Ta
blo
32
: Yaz
ı İşl
eri M
üdür
lüğü
KO
S 1
.3.9
Kuru
ma
yapı
lan
başv
urul
ar
etik
ku
ral
ihla
li yö
nünd
en
değe
rlend
irilip
ge
rekl
i ol
mas
ı ha
linde
Et
ik
Kuru
lun
a
akta
rılac
aktır
.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve
Eğiti
m M
üdür
lüğü
İlg
ili T
alim
at
Şuba
t 201
4
KO
S 1
.4.2
El
ektr
onik
Be
lge
Yöne
tim
Sist
emi
oluş
turu
laca
k ve
tü
m
faal
iyet
ler
bu
siste
m ü
zerin
den
yürü
tüle
cekt
ir.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Ele
ktro
nik
Be
lge
Yöne
tim S
istem
i M
art
20
14
KO
S 1
.5.2
Hizm
et
Enva
nter
i St
anda
rtla
rı sü
reç
anal
izler
ine
daya
lı ol
arak
dü
zenl
i bi
r bi
çim
de
revi
ze
edile
cek
ve
duyu
rula
cakt
ır.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Ar
alık
201
3
KO
S 1
.5.3
H
izm
et
uyg
ula
ma
sonu
çlar
ı sü
rekl
i o
lara
k iz
len
ere
k H
izm
et
En
van
teri
Stan
dart
ları
ile k
arşıl
aştır
ılaca
ktır.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
O
cak
20
14
KO
S 1
.6.1
Be
ledi
yem
izde
belg
e yö
netim
ine
ilişk
in
pros
edür
ler
(içse
l m
evzu
at)
oluş
turu
laca
ktır
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Belg
e Yö
netim
i ve
Arş
iv
Yöne
tmel
iği
Eylü
l 201
3
KO
S 1
.6.2
Be
ledi
ye G
enel
Arş
ivi o
luşt
urul
acak
tır.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Gene
l Arş
iv
Nis
an 2
01
4
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
213
KO
S 1
.6.3
Bele
diye
fa
aliy
etle
rine
ilişk
in
bilg
i ve
be
lgel
er
ile
bunl
arın
ol
uştu
rulm
ası
süre
çler
ini
kaps
ayan
Bi
lgi
En
van
teri
çalış
mas
ı yap
ılaca
ktır.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Bilg
i En
van
teri
Rap
oru
Ey
lül 2
013
KO
S 1
.6.4
Enva
nter
ça
lışm
ası
sonu
çlar
ına
göre
Bi
rimle
r ta
rafın
dan
kulla
nıla
n ya
zılım
, fo
rm v
e b
elg
ele
rde
ki b
ilgile
r st
and
ard
ize
ed
ilece
ktir
.
Yazı
İşle
ri
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r St
and
art
Form
ve
Be
lge
ler
Eki
m 2
01
3
KO
S 2
.5.1
Be
ledi
yeni
n tü
m
faal
iyet
ve
sü
reçl
erin
deki
kar
ar v
e ye
tki
kulla
nım
ı al
anla
rının
env
ante
ri çı
kart
ılaca
ktır.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Ye
tki e
nva
nte
ri
Eki
m 2
01
3
KO
S 2
.5.2
Ye
tki
en
van
teri
ndek
i al
anla
r, ku
llanı
lan
yetk
inin
do
ğurd
uğu
hesa
p ve
rme
soru
mlu
luğu
aç
ısınd
an
değe
rlend
irile
cekt
ir.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Ye
tki D
evr
i
Mat
risi
E
kim
20
13
KO
S 2
.5.3
Ye
tki
Devr
i M
atris
inin
ge
rekt
irdiğ
i ra
porla
ma
soru
mlu
luğu
na
ilişk
in
pros
edür
ler o
luşt
urul
acak
tır.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Rap
orl
ama
Seti
Ka
sım 2
013
KO
S 2
.5.4
Bele
diye
nin
orga
niza
syon
ya
pısı
yetk
i de
vri,
hesa
p ve
rme
soru
mlu
luğu
ve
ra
porla
ma
pros
edür
leri
kaps
amın
da
gözd
en g
eçiri
lece
ktir.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Gözd
en G
eçirm
e R
apo
ru
Nis
an 2
01
4
Yüreğir Belediye Başkanlığı
214
KO
S 4
.5.1
Ye
tki
De
vri
Yö
ne
rge
sin
de
Y
etk
i
de
vre
dile
n p
ers
on
elin
be
lli d
ön
em
lerd
e
yetk
i ku
llanı
mın
a ili
şkin
bilg
ileri
yetk
iyi
devr
eden
e ra
porla
mas
ı zo
runl
uluğ
u ye
r al
acak
tır.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
T
üm
Bir
imle
r Y
etk
i De
vri
Yö
ne
rge
si
Aral
ık 2
013
KO
S 4
.5.2
Ye
tki
De
vri
Yö
ne
rge
sin
de
Ye
tki
de
vre
de
n
pers
onel
in
devr
ettiğ
i ye
tkin
in
kulla
nım
ına
ilişk
in
bilg
ileri
aram
ası
zoru
nlul
uğu
yer a
laca
ktır.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Ye
tki D
evr
i
Yö
ne
rge
si
KO
S 4
.5.3
Ye
tki
De
vri
Yö
ne
rge
sin
de
Y
etk
i
devr
edile
n pe
rson
elin
yet
ki k
ulla
nım
ına
ilişk
in
bilg
ileri
rapo
rlam
asın
a yö
nelik
pr
osed
ürle
r yer
ala
cakt
ır.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Ye
tki D
evr
i
Yö
ne
rge
si
Aral
ık 2
013
KO
S 4
.5.4
Yetk
i kul
lanı
mın
a ili
şkin
stan
dart
form
ve
rapo
r se
tleri
oluş
turu
laca
k, b
u st
anda
rt
form
ve
rapo
rların
Kur
umda
kul
lanı
lan
oto
mas
yon
si
ste
mi
ile
en
tegr
asyo
nu
sağl
anac
aktır
.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve
Eğiti
m M
üdür
lüğü
Stan
dar
t fo
rmla
r
Stan
dar
t ra
po
rlar
Yazıl
ım a
ra y
üzü
Aral
ık 2
013
KO
S 2
.6.5
Tüm
biri
mle
rde
bu g
örev
lerd
e ça
lışan
p
ers
on
el l
iste
len
ece
k ve
bu
list
ele
r ge
çici
ya
da
süre
kli
ayrıl
mal
ar
dahi
l ol
mak
üz
ere
süre
kli o
lara
k gü
ncel
lene
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
, Yaz
ı İş
leri
Müd
ürlü
ğü
Has
sas
Gö
revl
iler
List
esi
Ka
sım 2
013
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
215
KO
S 3
.2.7
T
üm
gö
revl
er
için
P
rose
dü
rle
r Se
ti
oluş
turu
laca
k ve
gün
cel
olar
ak e
rişim
e aç
ılaca
ktır.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
, İns
an
Kayn
akla
rı ve
Eğ
itim
Müd
ürlü
ğü
P
rose
dü
rle
r Se
ti
Kasım
201
3
B.İ.S
15.
3.3
Birim
ve
Ku
rum
Ar
şivle
rinde
ye
terli
fiz
ikse
l ala
n ve
per
sone
l sağ
lana
cakt
ır.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
T
üm
Bir
imle
r G
öre
vle
nd
irm
e
Yazıl
arı
Aral
ık 2
013
BİS
15.5
.1
Elek
tron
ik
Belg
e Yö
netim
Si
stem
inde
Ge
len
ve
Gide
n Ev
rak
mod
ülle
ri ge
liştir
ilece
ktir.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
T
üm
Bir
imle
r G
ele
n v
e G
ide
n
Evra
k M
odül
ü Ar
alık
201
3
BİS
15.5
.2
Gele
n ve
gi
den
evra
kın
kayd
ı, sın
ıflan
dırıl
mas
ı, m
uhaf
azas
ı ve
bun
lara
da
ir sü
rele
re
ilişk
in
pros
edür
ler
be
lirle
ne
cekt
ir.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
T
üm
Bir
imle
r
Ge
len
ve
Gid
en
Evr
ak
Pro
sed
ürl
eri
Aral
ık 2
013
Yüreğir Belediye Başkanlığı
216
III.
E. T
arih
Baz
ında
İç K
ontr
ol U
yum
Eyl
em P
lanı
Ta
blo
33
: Tar
ih S
ırala
mas
ına
Göre
İç K
ontr
ol E
ylem
Pla
nı
KO
S 1
.1.1
İç K
ontr
ol Y
öner
gesi
hazır
lana
cakt
ır. B
u Yö
netm
elik
ile
soru
mlu
biri
mle
r İç
Kont
rol
Uyu
m E
ylem
Pla
nınd
a ye
r al
an e
ylem
lerin
ha
yata
ge
çirm
eler
i ko
nusu
nda
talim
atla
ndırı
laca
ktır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r İç
Kon
trol
Yö
nerg
e Ta
sarıs
ı H
azir
an 2
01
3
KO
S 1
.1.2
Yö
netic
ilere
yö
nelik
iç
ko
ntro
l bi
lgile
ndirm
e to
plan
tılar
ı düz
enle
nece
ktir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Topl
antı
Tuta
nakl
arı
Haz
iran
20
13
KO
S 1
.1.6
Ö
n m
ali
kont
rol
işlem
lerin
i yü
rütm
ek
üzer
e Ö
n M
ali
Kont
rol
Birim
i ol
uştu
rula
cakt
ır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Göre
v ve
Ça
lışm
a Yö
nerg
esi
Haz
iran
20
13
KO
S 1
.1.7
İç k
ontr
ol s
istem
ine
ilişk
in f
aaliy
etle
r ve
b
u
faal
iye
tle
rin
ko
ord
inas
yon
un
dan
soru
mlu
ola
cak
olan
İç
Kont
rol
Çalış
ma
Grub
u ol
uştu
rula
cakt
ır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Göre
vlen
dirm
e ya
zısı
Haz
iran
20
13
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
217
KO
S 1
.1.8
İç
kon
trol
uyu
m e
ylem
pla
nı ç
ıktıl
arı v
e iş
plan
ların
ın
izlen
mes
ine
yöne
lik
bir
İç
Kont
rol İ
zlem
e Ku
rulu
olu
ştur
ulac
aktır
.
İç K
ontr
ol İz
lem
e K
uru
lu
İz
lem
e Si
ste
mi
Haz
iran
20
13
KO
S 2
.1.6
Bele
diye
nin
misy
onu
ile s
trat
ejik
am
aç,
stra
tejik
h
ed
ef
ve
pe
rfo
rman
s h
ed
efl
eri
aras
ında
ki il
işki e
ğitim
pro
gram
ların
da e
le
alın
acak
tır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü, İ
nsan
Ka
ynak
ları
ve
Eğiti
m M
üdür
lüğü
Eğiti
m
Prog
ram
ları
Haz
iran
20
13
KO
S 1
.2.1
Üst
yö
netim
ta
rafın
dan
birim
yö
netic
ilerin
in
iç
kont
rol
uyum
ey
lem
pl
anın
da
yer
alan
ey
lem
lere
ili
şkin
iş
plan
ların
ı olu
ştur
mal
arı i
sten
ecek
tir.
Üst
Yön
etim
Tü
m B
irim
ler
İç K
ontr
ol
Yöne
tmel
ik
Tasa
rısı
Ağus
tos 2
013
KO
S 1
.2.2
Birim
yön
etic
ileri
iç k
ontr
ol u
yum
eyl
em
plan
ında
ken
di s
orum
lulu
klar
ında
yer
ala
n ey
lem
ler
için
iş
plan
ların
ı ol
uştu
raca
k ve
üs
t yön
etim
e su
naca
klar
dır.
Tüm
Biri
mle
r
İş P
lanl
arı
Ağus
tos 2
013
KO
S 1
.2.3
Bi
rim y
önet
icile
ri iş
plan
ları
çerç
eves
inde
ça
lışan
ların
gör
ev d
ağılı
mla
rını y
apac
ak v
e te
bliğ
ede
cekt
ir.
Tüm
Biri
mle
r
Göre
v Da
ğılım
Ta
blol
arı
Ağus
tos 2
013
Yüreğir Belediye Başkanlığı
218
KFS
10
.1.1
Sü
reç
Yöne
timi G
enel
gesin
de b
elirt
ilen
iş an
alizl
eri
sonu
çlar
ına
göre
m
evcu
t pr
osed
ürle
r göz
den
geçi
rilec
ektir
.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Gö
zde
n G
eçi
rme
Rap
oru
Ağ
usto
s 201
3
BİS
13.3
.2
Müd
ürlü
kler
içi
nde
bilg
ilere
ula
şabi
lmek
iç
in so
rum
lu p
erso
nel g
örev
lend
irile
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Göre
vlen
dirm
e Ağ
usto
s 201
3
BİS
14.2
.1
Bele
diye
miz
bütç
esin
in
üçer
ay
lık
uyg
ula
ma
sonu
çlar
ını v
e ge
lece
k dö
nem
e ili
şkin
bek
lent
ilerin
i gös
tere
n, h
edef
ler
ve
faal
iyet
lere
ilişk
in k
urum
sal v
e m
ali d
urum
be
klen
tiler
rap
oru
hazır
lana
cak
ve w
eb
sites
inde
ya
yım
lana
rak
kam
uoyu
na
açık
lana
cakt
ır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Ku
rum
sal v
e
mal
i be
kle
nti
ler
rap
oru
Ağus
tos 2
013
BİS
15.6
.1
Bele
diye
miz
ilgili
mev
zuat
ı dik
kate
ala
rak
Arşiv
Yön
erge
si gü
ncel
lene
cekt
ir.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Ar
şiv Y
öner
gesi
Ağus
tos 2
013
BİS
16.1
.1
Kuru
m
içer
isind
e ha
ta
usul
süzlü
k ve
yo
lsu
zlu
klar
ın b
ildiri
lmes
ine
dair
yöne
rge
hazır
lana
cakt
ır.
Öze
l Kal
em
Müd
ürlü
ğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Hu
kuk
İşle
ri M
üdür
lüğü
Te
ftiş
Kuru
lu
Müd
ürlü
ğü
Hata
usu
lsüzlü
k ve
yol
suzlu
klar
ın
önle
nmes
ine
ve
bild
irilm
esi
ne
dair
yöne
rge
Ağus
tos 2
013
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
219
KO
S 1
.3.1
Et
ik Y
öner
gesi
yayı
mla
naca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Yö
ne
rge
Ağ
usto
s 201
3
RD
S 6
.1.1
İd
are
Risk
Ko
ordi
natö
rü
(Baş
kan
Yard
ımcı
sı) b
elirl
enec
ektir
. Ü
st Y
önet
im
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Göre
vlen
dirm
e Ağ
usto
s 201
3
RD
S 6
.1.2
Tü
m M
üdür
lükl
erde
Risk
Sor
umlu
ları
(iki
kişi)
bel
irlen
ecek
tir.
Tüm
Biri
mle
r
Göre
vlen
dirm
e Ağ
usto
s 201
3
KO
S 1
.4.1
Ku
rum
un
mis
yon
ve
viz
yon
u i
le B
irim
leri
n
amaç
ve
hede
fleri
aras
ında
ki il
işki g
özde
n ge
çiril
ecek
ve
Ku
rum
sal
Bekl
entil
er
Dokü
man
ı yay
ınla
naca
ktır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r K
uru
msa
l
Be
kle
nti
ler
Dokü
man
ı Ey
lül 2
013
KO
S 1
.6.1
Bele
diye
mizd
e be
lge
yöne
timin
e ili
şkin
pr
osed
ürle
r (iç
sel
mev
zuat
) ol
uştu
rula
cakt
ır
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Belg
e Yö
netim
i ve
Arş
iv
Yöne
tmel
iği
Eylü
l 201
3
KO
S 1
.6.3
Be
led
iye
fa
aliy
etle
rine
ilişk
in
bilg
i ve
be
lgel
er
ile
bunl
arın
ol
uştu
rulm
ası
süre
çler
ini
kaps
ayan
Bi
lgi
Enva
nter
i ça
lışm
ası y
apıla
cakt
ır.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Bilg
i En
van
teri
Rap
oru
Ey
lül 2
013
Yüreğir Belediye Başkanlığı
220
KO
S 2
.1.5
Be
led
iye
nin
m
isyo
nu
nu
gö
rse
l te
mal
arla
dik
kat
çeki
ci
hale
ge
tirec
ek,
iç
ve
dış
mek
an
pano
ları
ile
inte
rnet
sit
esin
de
payl
aşıla
cakt
ır.
De
ste
k H
izm
etl
er
Müd
ürlü
ğü, B
ilgi
İşle
m M
üdür
lüğü
Pan
ola
r,
İnte
rnet
Site
si,
Stan
dar
t
Be
lge
ler
Ağus
tos 2
013
KO
S 2
.6.1
Yü
reği
r Be
ledi
yesi
Hass
as
Göre
vler
Yö
netm
eliğ
i ha
zırla
nıp
yürü
rlüğe
ko
nula
cakt
ır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Hass
as G
örev
ler
Yöne
tmel
iği
Eylü
l 201
3
KO
S 3
.3.1
B
ele
diy
ed
e y
ürü
tüle
n h
er
göre
v iç
in a
sgar
i
nit
elik
ler
ve
yetk
inlik
kr
ite
rle
ri
be
lirle
ne
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Göre
v Ta
nım
ları
Eyl
ül 2
013
KO
S 3
.3.2
Gö
revl
eri
yürü
ten
mev
cut
pers
onel
in b
u kr
iterle
re u
yum
u de
ğerle
ndiri
lece
ktir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
Me
vcu
t D
uru
m
An
aliz
i Rap
oru
Eylü
l 201
3
KO
S 3
.3.3
Ge
rekl
i gö
rüle
n pe
rson
el
krite
rlere
uy
umun
sa
ğlan
mas
ı iç
in
ory
anta
syo
n
eğiti
mle
rine
dahi
l edi
lece
ktir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Eğiti
m
Prog
ram
ları
Eylü
l 201
3
KO
S 3
.4.1
Pe
rson
el
alım
ların
da,
yer
ve
göre
v de
ğişik
likle
rinde
gör
evle
r iç
in b
elirl
enm
iş ol
an k
riter
ler e
sas a
lınac
aktır
.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
ri İn
san
Kayn
akla
rı Yö
netm
eliğ
i Ey
lül 2
013
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
221
KO
S 3
.4.2
G
öre
vde
yü
kse
lme
lerd
e
asga
ri
nit
elik
ler
ve
yetk
inlik
kr
ite
rle
ri
tah
did
i o
lara
k
uygu
lana
cakt
ır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
Yöne
tmel
iği
Eyl
ül 2
01
3
KO
S 3
.5.3
Yer
deği
ştirm
e su
retiy
le
atan
an
tüm
pe
rson
elin
ata
ndık
ları
göre
v iç
in Y
etki
nlik
Kr
iterle
ri çe
rçev
esin
de
belir
lene
n ko
nula
rdak
i eğ
itim
lere
ka
tılım
ı sa
ğlan
acak
tır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Yetk
inlik
Eği
tim
Prog
ram
ları
Eyl
ül 2
01
3
KO
S 3
.5.5
Yö
netic
i ka
drol
arın
da
göre
v ya
pan
pers
onel
içi
n yö
netim
bec
erile
ri eğ
itim
i pr
ogra
mı h
azırl
anıp
uyg
ulan
acak
tır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Yöne
tici E
ğitim
Pr
ogra
mla
rı E
ylü
l 20
13
KO
S 3
.5.6
Me
vzu
at
Tak
ip
Soru
mlu
ların
dan
gele
n bi
lgile
r çe
rçev
esin
de
mev
zuat
tan
kayn
akla
nan
deği
şiklik
lere
ili
şkin
eğ
itim
pr
ogra
mı d
üzen
lene
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Mev
zuat
Eği
tim
Prog
ram
ları
Eyl
ül 2
01
3
KO
S 3
.6.1
Pe
rfor
man
s De
ğerle
ndirm
e Yö
nerg
esi
hazır
lana
cak
ve y
ayım
lana
cakt
ır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Pe
rfo
rman
s
Değe
rlend
irme
Yö
ne
rge
si
Eyl
ül 2
01
3
KO
S 4
.1.1
İş
ak
ış sü
reçl
erin
deki
im
za
ve
onay
m
erc
ileri
be
lirle
ne
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
İş
akı
ş sür
eçle
ri E
ylü
l 20
13
Yüreğir Belediye Başkanlığı
222
KO
S 4
.1.2
Sü
reçl
erd
eki
im
za
ve
on
ay
pro
sed
ürl
eri
be
lirle
ne
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
O
nay
Pro
sed
ürl
eri
E
ylü
l 20
13
KO
S 4
.2.1
Yetk
i de
vrin
in
gene
l ku
ralla
rı ile
ye
tki
devr
ine
ilişk
in p
rose
dür
ve r
apor
lam
alar
ı ka
psa
yan
b
ir
Ku
rum
sal
Ye
tki
De
vri
Yöne
rges
i ha
zırla
naca
k ve
ya
yım
lana
cakt
ır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Ye
tki D
evr
i
Yöne
rges
i E
ylü
l 20
13
KO
S 4
.3.1
B
irim
leri
n f
aaliy
etl
eri
nd
e y
er
alan
im
za v
e
onay
yet
kile
ri iş
akışl
arı
ve s
orum
lulu
k
alan
ı açı
sında
n de
ğerle
ndiri
lece
ktir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
T
üm
Bir
imle
r Sü
reç
harit
alar
ı E
ylü
l 20
13
KO
S 4
.3.2
B
irim
leri
n f
aaliy
etl
eri
nd
e y
er
alan
im
za v
e
onay
yet
kile
ri sa
yı, s
ıklık
, sür
eler
ve
riskl
eri
açısı
ndan
değ
erle
ndiri
lece
ktir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
T
üm
Bir
imle
r Sü
reç
harit
alar
ı E
ylü
l 20
13
RD
S 5
.1.3
St
rate
jik P
lan
Hazır
lam
a Ek
ibin
e ge
rekl
i eğ
itim
ler v
erile
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Eğ
itim
Pro
gram
ı E
ylü
l 20
13
RD
S 5
.1.4
Stra
tejik
p
lan
da
stra
tejik
h
ed
efl
er
ve
bunl
ara
ilişk
in p
erfo
rman
s gö
ster
gele
rinin
ya
nı
sıra
bu
göst
erge
lerin
öl
çüm
lene
bile
ceği
ver
i bağ
lant
ıları
da y
er
alac
aktır
.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Veri
Harit
ası
Eyl
ül 2
01
3
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
223
RD
S 5
.1.5
St
rate
jik p
lan
da
yer
alan
am
aç v
e h
ed
efl
er
oluş
turu
laca
k yö
netim
bi
lgi
siste
mi
üzer
inde
n izl
enec
ektir
.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Yöne
tim B
ilgi
Sist
em
i E
ylü
l 20
13
RD
S 6
.1.3
İd
are
Risk
Koo
rdin
atör
ünün
baş
kanl
ığın
da
tüm
Ri
sk
soru
mlu
ların
ın
katıl
ımıy
la
bir
Risk
Çal
ışma
Grub
u ol
uştu
rula
cakt
ır.
İdar
e Ri
sk
Koor
dina
törü
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Göre
vlen
dirm
e E
ylü
l 20
13
BİS
16.1
.2
Yöne
rge
kaps
amın
da y
apıla
n bi
ldiri
mle
r ile
yı
llık
faal
iyet
ra
porla
rı,
iç
ve
dış
dene
tim
rapo
rları
gibi
do
küm
anla
rın
izle
nm
esi
ve
de
ğerle
ndiri
lmes
i son
ucun
da
tesp
it ed
ilen
eksik
lik, h
ata
ve u
sulsü
zlükl
er
ilgili
Bi
rimle
re
tebl
iğ
edile
cek
ve
bu
konu
lara
iliş
kin
Düze
nley
ici
ve D
üzel
tici
Önl
emle
r Ey
lem
Pl
anla
rını
belir
lem
eler
i is
ten
ece
ktir
.
Üst
Yön
etim
Tü
m B
irim
ler
Düze
nley
ici v
e Dü
zelti
ci E
yle
m
Plan
ları
Eyl
ül 2
01
3
BİS
16.1
.3
Hata
us
ulsü
zlük
ve
yolsu
zlukl
arla
ilg
ili
bild
irim
ler,
fa
aliy
et
ve
de
ne
tim
rapo
rların
ın
izlen
mes
i, bi
rimle
re
tebl
iğ
edilm
esi v
e bi
rimle
rden
gel
en D
üzen
leyi
ci
ve D
üzel
tici E
ylem
Pla
nlar
ı kon
ular
ında
üst
yö
netim
i bi
lgile
ndire
cek
şefli
k dü
zeyi
nde
Rapo
rlam
a Bi
rimi o
luşt
urul
acak
tır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r R
apo
rlam
a
Bir
imi
Eyl
ül 2
01
3
Yüreğir Belediye Başkanlığı
224
BİS
16.2
.1
Hat
a u
suls
üzl
ük
ve
yols
uzl
ukl
ar
konu
sund
aki
ince
lem
eler
e ili
şkin
pr
osed
ürle
r olu
ştur
ulac
aktır
.
Öze
l Kal
em
Müd
ürlü
ğü
Teft
iş Ku
rulu
M
üdür
lüğü
İnce
lem
e P
rose
dü
rle
ri
Eyl
ül 2
01
3
KO
S 1
.6.4
Enva
nter
ça
lışm
ası
sonu
çlar
ına
göre
Bi
rimle
r ta
rafın
dan
kulla
nıla
n ya
zılım
, fo
rm v
e b
elg
ele
rde
ki b
ilgile
r st
and
ard
ize
ed
ilece
ktir
.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
T
üm
Bir
imle
r St
and
art
Form
ve B
elg
ele
r E
kim
20
13
KO
S 2
.2.4
Bir
imle
rde
yü
rütü
len
tü
m
faal
iye
tle
rin
birb
irler
iyle
ili
şkile
ri ve
iş
akışl
arın
ı ka
psay
acak
şe
kild
e en
vant
eri
çıka
rtıla
cakt
ır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Süre
ç di
zinle
ri,
Süre
ç ha
rital
arı
Eki
m 2
01
3
KO
S 2
.5.1
B
ele
diy
en
in t
üm
faa
liye
t ve
sü
reçl
eri
nd
eki
kara
r ve
ye
tki
kulla
nım
ı al
anla
rının
en
vant
eri ç
ıkar
tılac
aktır
.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Ye
tki e
nva
nte
ri
Eki
m 2
01
3
KO
S 2
.5.2
Yetk
i en
vant
erin
deki
al
anla
r, ku
llanı
lan
yetk
inin
do
ğurd
uğu
hesa
p ve
rme
soru
mlu
luğu
aç
ısınd
an
değe
rle
nd
irile
cekt
ir.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Ye
tki D
evr
i
Mat
risi
E
kim
20
13
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
225
KO
S 3
.3.4
Gö
rev
Tanı
mla
rına
uyum
u sa
ğlam
aya
yöne
lik p
erso
nel h
arek
etle
ri sa
ğlan
acak
tır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
Eyle
m P
lanı
E
kim
20
13
KFS
11
.2.1
Y
etk
i De
vri
Yöne
rges
inde
vek
âlet
şar
tları
ve
veki
l gö
revl
endi
rmes
inin
us
ul
ve
esas
ların
a ye
r ver
ilece
ktir.
Ü
st Y
önet
im
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Ye
tki D
evr
i
Yöne
rges
i E
kim
20
13
KFS
12
.1.1
B
ele
diy
en
in,
bilg
i si
ste
mle
rin
in e
nva
nte
ri
çıka
rtıla
cakt
ır.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r B
ilgi S
iste
mle
ri
En
van
ter
Eki
m 2
01
3
İS.1
7.1.
2 Be
ledi
ye iz
lem
e ve
değ
erle
ndirm
e el
kita
bı
hazır
lana
cakt
ır ve
ilg
ili
pers
onel
e an
latıl
acak
tır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
biri
mle
r El
kita
bı
Eki
m 2
01
3
KO
S 2
.2.5
Be
led
iye
mizd
eki t
üm s
üreç
ler
perf
orm
ans
he
de
fle
ri,
stra
tejik
h
ed
efl
er,
st
rate
jik
amaç
lar
ve
stra
tejik
al
anla
r ile
ili
şkile
ndiri
lece
ktir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r De
ğer Z
inci
rleri
Kasım
201
3
KO
S 2
.5.3
Ye
tki
Devr
i M
atris
inin
ge
rekt
irdiğ
i ra
po
rlam
a so
rum
lulu
ğuna
ili
şkin
pr
osed
ürle
r olu
ştur
ulac
aktır
.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Rap
orl
ama
Seti
Ka
sım 2
013
Yüreğir Belediye Başkanlığı
226
KO
S 2
.6.2
T
üm
fa
aliy
etl
er
ve
süre
çle
rde
ye
r al
an
göre
vle
r ri
sk
ya
da
zorl
uk
değe
rlend
irmes
ine
tabi
tutu
laca
ktır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
R
isk
An
aliz
i Ka
sım 2
01
3
KO
S 2
.6.3
Ri
skli
ya d
a zo
rluk
değe
ri yü
ksek
ola
n gö
revl
er
has
sas
göre
vle
r o
lara
k
be
lirle
ne
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Has
sas
Gö
revl
er
List
esi
Ka
sım 2
013
KO
S 2
.6.4
Bu
gör
evle
re il
işkin
pro
sedü
rler v
e ko
ntro
l fa
aliy
etle
ri ol
uştu
rula
cakt
ır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Has
sas
Gö
revl
er
Yöne
tmel
iği
Kasım
201
3
KO
S 2
.6.5
Tüm
bi
rimle
rde
bu
göre
vler
de
çalış
an
pers
onel
list
elen
ecek
ve
bu li
stel
er g
eçic
i ya
da
süre
kli a
yrılm
alar
dah
il ol
mak
üze
re
süre
kli o
lara
k gü
ncel
lene
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
, Yaz
ı İş
leri
Müd
ürlü
ğü
Has
sas
Gö
revl
iler
List
esi
Ka
sım 2
013
KO
S 3
.1.1
Bir
imle
rde
yü
rütü
len
fa
aliy
etl
eri
n
gere
ktird
iği
insa
n ka
ynağ
ının
ni
celik
, ni
telik
ve
yetk
inlik
lerin
e ili
şkin
bir
“iht
iyaç
an
alizi
” ça
lışm
ası y
apıla
cakt
ır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
İhtiy
aç A
naliz
i Ka
sım 2
013
KO
S 3
.1.2
Be
ledi
ye
çalış
anla
rının
ni
telik
ve
ye
tkin
likle
rinin
de
ğerle
ndiri
ldiğ
i bi
r “e
nvan
ter a
naliz
i” y
apıla
cakt
ır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
En
van
ter
An
aliz
i Ka
sım 2
013
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
227
KO
S 3
.1.3
Faal
iye
tle
rin
ge
rekt
irdiğ
i in
san
kayn
ağı
ihtiy
acı i
le m
evcu
t ins
an k
ayna
ğı e
nvan
teri
aras
ında
bi
r “b
oşlu
k an
alizi
” ça
lışm
ası
yapı
lmak
ta m
ıdır?
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Boşlu
k An
alizi
Ka
sım 2
013
KO
S 3
.2.1
Göre
vler
in e
tkin
bir
şeki
lde
yürü
tülm
esin
e m
akul
gü
venc
e sa
ğlam
ak
amac
ıyla
, gö
revl
ere
ilişk
in
asga
ri ni
telik
ler
be
lirle
ne
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Asg
ari N
ite
likle
r
List
esi
Ka
sım 2
013
KO
S 3
.2.2
Yöne
tici
ve
diğe
r ça
lışan
lar
için
N
orm
Ka
dro
Çalış
mas
ı so
nuçl
arı
da
dikk
ate
alın
arak
yet
kinl
ik
krit
erl
eri
(e
ğitim
, bi
lgi,
dene
yim
) olu
ştur
ulac
aktır
.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Ye
tkin
lik
Kri
terl
eri
Lis
tesi
Ka
sım 2
013
KO
S 3
.2.3
Hi
zmet
iç
i eğ
itim
yö
nerg
esi
revi
ze
ed
ilece
ktir
.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Hizm
et İç
i Eği
tim
Yöne
rges
i Ka
sım 2
013
KO
S 3
.2.4
Yü
rütü
len
göre
vler
e ka
tkı
sağl
ayac
ak
hizm
et i
çi e
ğitim
pro
gram
ları
için
Eği
tim
ihtiy
aç a
naliz
leri
yapı
laca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Eğiti
m İh
tiyaç
A
nal
izle
ri
Kasım
201
3
Yüreğir Belediye Başkanlığı
228
KO
S 3
.2.5
Yö
netic
i ve
di
ğer
çalış
anla
r iç
in
orya
ntas
yon
ve y
önet
im b
ecer
ileri
eğiti
mi
prog
ram
ı haz
ırlan
ıp u
ygul
anac
aktır
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Eğiti
m
Prog
ram
ları
Kasım
201
3
KO
S 3
.2.6
Be
ledi
ye ç
alışa
n ve
yön
etic
ilerin
in k
işise
l ge
lişim
tal
eple
rini
ilete
cekl
eri
bir
siste
m
oluş
turu
laca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Kişis
el G
elişi
m
Sist
em
i Ka
sım 2
013
KO
S 3
.2.7
Tü
m
göre
vler
iç
in
Pros
edür
ler
Seti
oluş
turu
laca
k ve
gü
ncel
ol
arak
er
işim
e aç
ılaca
ktır.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
, İns
an
Kayn
akla
rı ve
Eğ
itim
Müd
ürlü
ğü
Pr
osed
ürle
r Set
i K
asım
201
3
KO
S 4
.3.3
Bu d
eğer
lend
irmel
er s
onuc
unda
im
za v
e o
nay
ye
tkile
rin
in
han
gile
rin
in
devr
edilm
esi
gere
ktiğ
i ve
de
vred
ilece
k ye
tkin
in li
mit
leri
te
spit
ed
ilece
ktir
.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
r Y
etk
i de
vri
talim
atı
Kasım
201
3
KFS
12
.1.2
En
vant
er
doğr
ultu
sund
a tü
m
birim
lerin
ya
zılım
ihtiy
acı t
espi
t edi
lece
ktir.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r İh
tiyaç
Ana
lizi
Kasım
201
3
BİS
13.1
.1
Bele
diye
Ba
şkan
lığı
iletiş
im
stra
tejis
inin
ol
uştu
rulm
ası
ve
iletiş
im
stra
tejis
i do
küm
anı i
le d
uyur
ulm
ası s
ağla
naca
ktır.
Öze
l Kal
em
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r İle
tişim
Str
atej
isi
Dokü
man
ı Ka
sım 2
013
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
229
BİS
14.4
.1
Me
vcu
t ra
po
rlam
a si
ste
mi
gözd
en
geçi
rilec
ek, s
üreç
ler
ve iş
akı
şların
a uy
gun
yata
y ve
di
key
rapo
rlam
a ağ
ı ol
uştu
rulm
ası
anal
iz ed
ilere
k bi
r ra
po
rlam
a st
rate
jisi o
luşt
urul
acak
tır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Rap
orl
ama
Pro
sed
ürl
eri
An
aliz
Rap
oru
ve
Rap
orl
ama
Stra
teji
Be
lge
si
Kasım
201
3
KO
S 1
.1.3
Ye
ni iş
e al
ımla
rda
veril
en te
mel
eği
timle
re
“iç
kont
rol”
ko
nusu
bi
r ba
şlık
olar
ak
ekl
en
ece
ktir
.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Eğiti
m P
rogr
amı
Aral
ık 2
013
KO
S 1
.1.4
Ça
lışan
lara
ve
rilen
or
yant
asyo
n eğ
itim
lerin
e “i
ç ko
ntro
l”
başlı
ğını
n ek
lenm
esi s
ağla
naca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Eğiti
m P
rogr
amı
Aral
ık 2
013
KO
S 1
.1.5
Ku
rum
in
tra
net
sayf
asın
da “
iç k
ontr
ol”
bölü
mü
oluş
turu
laca
k, d
üzen
li an
ketle
r ve
eğiti
m
mat
erya
lleri
ile
süre
kli
günc
el
tutu
laca
ktır.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
İntr
anet
Say
fası,
Eğ
itim
M
ate
ryal
leri
Ar
alık
201
3
KO
S 1
.4.4
Ku
rum
da
bir
ra
po
rlam
a e
nva
nte
ri
çalış
mas
ı ya
pıla
cakt
ır.
Boşlu
k an
alizi
so
nuçl
arın
a gö
re o
luşt
urul
acak
iht
iyaç
lar
çerç
eves
inde
an
laşıl
abili
r ve
es
nek
bir
rapo
r set
i olu
ştur
ulac
aktır
.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Rap
or
Seti
Ar
alık
201
3
KO
S 1
.5.1
H
izm
et
Me
mn
un
iye
ti
ve
Pe
rso
ne
l
Me
mn
un
iye
ti A
nke
tle
ri ya
pıla
cakt
ır.
Basın
Yay
ın v
e ha
lkla
İlişk
iler
Müd
ürlü
ğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Aral
ık 2
013
Yüreğir Belediye Başkanlığı
230
KO
S 1
.5.2
Hi
zmet
En
vant
eri
Stan
dart
ları
süre
ç an
alizl
erin
e da
yalı
olar
ak
düze
nli
bir
biçi
mde
revi
ze e
dile
cek
ve d
uyur
ulac
aktır
.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Ar
alık
201
3
KO
S 1
.5.4
Hizm
et
enva
nter
i ve
sü
reç
anal
izi
kaps
amın
da t
üm b
irim
ler
ve p
ozisy
onla
r iç
in i
ş ve
gör
ev t
anım
ları
yapı
laca
k ve
pe
rson
ele
tebl
iğ e
dile
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
ri
Aral
ık 2
013
KO
S 1
.5.5
Be
lirle
nen
göre
v ta
nım
ların
a da
yalı
asga
ri n
ite
lik
ve
yete
rlili
kle
r ta
hd
idi
ola
rak
be
lirle
ne
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
ri
Aral
ık 2
013
KO
S 1
.5.6
Göre
v da
ğılım
ları,
as
gari
nite
likle
r ve
pe
rson
el i
ş yü
kü a
naliz
lerin
e da
yanı
lara
k
Birim
ler
bazın
da
optim
um
kadr
o ça
lışm
alar
ı yap
ılaca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
ri
Aral
ık 2
013
KO
S 1
.5.7
Göre
v da
ğılım
ları,
iş
yükü
ana
lizle
ri ve
op
timum
kad
ro ç
alışm
alar
ı son
uçla
rında
n ya
rarla
nıla
rak
orga
niza
syon
yap
ısı g
özde
n
geçi
rilec
ektir
.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
ri
Aral
ık 2
013
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
231
KO
S 1
.5.8
Pe
rso
ne
l p
erf
orm
ans
göst
erg
ele
ri
oluş
turu
laca
k,
atam
a ve
ye
r de
ğişt
irmel
erde
bu
gö
ster
gele
r di
kkat
e al
ınac
aktır
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
T
üm
Bir
imle
ri
Ar
alık
201
3
KO
S 2
.2.6
Sü
reç
harit
alar
ı ve
de
ğer
zinci
rleri
üzer
inde
n bi
rimle
rin
göre
v ve
so
rum
lulu
klar
ı tan
ımla
naca
ktır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Birim
lerin
Gör
ev
Tanı
mla
rı Ar
alık
201
3
KO
S 2
.3.1
Birim
lerin
Gö
rev
tanı
mla
rında
ye
r al
an
faal
iyet
lerd
e (iş
akı
şların
da)
yer
alan
her
bi
r işl
eme
ilişk
in
pros
edür
ler
be
lirle
ne
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Pro
sed
ür
setl
eri
Ar
alık
201
3
KO
S 2
.3.2
Bi
rimle
rin
Göre
v ta
nım
ların
da
yer
alan
fa
aliy
etle
rde
(iş a
kışla
rında
) ye
r al
an h
er
bir i
şlem
e ili
şkin
iş y
ükü
anal
iz ed
ilece
ktir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
İş y
ükü
anal
izler
i Ar
alık
201
3
KO
S 2
.3.3
Birim
lerin
Gö
rev
tanı
mla
rında
ye
r al
an
faal
iyet
lerd
e (iş
akı
şların
da)
yer
alan
her
bi
r işl
emde
n so
rum
lu
olan
pe
rson
el
be
lirle
ne
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Pe
rso
ne
l lis
tele
ri
Aral
ık 2
013
KO
S 2
.3.4
Birim
lerd
e pe
rson
elin
gö
revl
i ol
dukl
arı
işlem
ler
ve b
u işl
emle
re i
lişki
n ye
tki
ve
soru
mlu
lukl
arın
bel
irtild
iği
göre
v da
ğılım
çi
zelg
eler
i ha
zırla
naca
k ve
ya
zılı
olar
ak
tebl
iğ e
dile
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Göre
v da
ğılım
ı çi
zelg
eler
i Ar
alık
201
3
Yüreğir Belediye Başkanlığı
232
KO
S 3
.3.5
Bo
şluk
anal
izi
sonu
çlar
ına
daya
lı in
san
kayn
akla
rı ih
tiyaç
de
ğerle
ndirm
esi
yapı
laca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
Eyle
m P
lanı
A
ralık
201
3
KO
S 3
.5.1
Bele
diye
hizm
etle
rinde
gör
ev a
laca
k tü
m
pers
onel
iç
in
tem
el
eğiti
m
konu
ları
belir
lene
cek
ve
yeni
at
anan
tü
m
pers
onel
e bu
eği
timle
r uyg
ulan
acak
tır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Giriş
Eği
tim
Prog
ram
ları
Aral
ık 2
013
KO
S 3
.5.2
Yetk
inlik
Krit
erle
ri es
as a
lınar
ak h
er g
örev
iç
in
yapı
laca
k bo
şluk
anal
izler
i çe
rçev
esin
de b
elirl
enec
ek e
ğitim
kon
ular
ı pe
rson
ele
uygu
lana
cakt
ır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Yetk
inlik
Eği
tim
Prog
ram
ları
Aral
ık 2
013
KO
S 3
.5.4
Kariy
er
Göre
vler
e at
anm
a şa
rtla
rını
taşıy
an
pers
onel
in
Yetk
inlik
Kr
iterle
ri çe
rçev
esin
de o
gör
evle
r iç
in b
elirl
enen
ko
nula
rdak
i eğ
itim
lere
ka
tılım
ı sa
ğlan
acak
tır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Hazır
lık E
ğitim
Pr
ogra
mla
rı Ar
alık
201
3
KO
S 3
.8.1
Pers
onel
İst
ihda
mı,
yer
deği
ştirm
e us
ulü,
üs
t gö
revl
ere
atan
ma
usul
ü, p
erfo
rman
s de
ğerle
ndirm
esi,
izin
kulla
nma
esas
ları,
ye
tki
devr
i es
asla
rı ile
kon
ular
daki
gen
el
ve
kuru
m
içi
düze
nlem
eler
Be
ledi
ye
İntr
anet
Por
talı
üzer
inde
n ya
yınl
anac
aktır
.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Bilg
i İş
lem
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r B
ele
diy
e
intr
anet
por
talı
Aral
ık 2
013
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
233
KO
S 4
.1.3
İm
za Y
etki
leri
Yöne
rges
i he
r yı
l gö
zden
ge
çiril
erek
, ge
rekt
iğin
de d
eğişt
irile
cek
ve
deği
şiklik
ler i
lgili
lere
duy
urul
acak
tır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Yöne
tmel
ik
Deği
şikliğ
i Ar
alık
201
3
KO
S 4
.2.2
Döne
mse
l ol
arak
üst
yön
etic
i ta
rafın
dan
devr
edile
n ye
tkin
in s
ınırl
arı v
e de
vred
ilen
yetk
inin
ku
llanı
mın
a ili
şkin
ra
porla
ma
yükü
mlü
lükl
erin
in d
e ye
r ald
ığı b
ir ta
limat
yayı
nlan
acak
tır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Ye
tki D
evr
i
Talim
atı
Aral
ık 2
013
RD
S 5
.4.3
Faal
iyet
lerin
, pe
rfor
man
s pr
ogra
mın
a ve
bü
tçey
e uy
gun
gerç
ekle
ştiri
lip
gerç
ekle
ştiri
lmed
iğin
in iz
lenm
esi a
mac
ıyla
pe
rfor
man
s ta
kip
prog
ram
ı ol
uştu
rula
cakt
ır. B
u pr
ogra
m p
erfo
rman
s pr
ogra
mın
da
yer
alan
he
r he
def
için
pe
rfor
man
s gö
ster
gesi
ve
bütç
e ile
bu
nlar
a ili
şkin
ge
rçek
leşm
eler
in
giril
ebile
ceği
ara
çlar
a ve
değ
erle
ndirm
eye
yöne
lik p
aram
etrik
rap
orla
ma
siste
min
e sa
hip
olac
aktır
.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Pe
rfo
rman
s
Tak
ip S
iste
mi
Aral
ık 2
013
KFS
7.1
.1
Birim
lerd
e yü
rütü
len
faal
iyet
lere
ili
şkin
sü
reç
dizin
leri
ve iş
akı
şları
hazır
lana
cakt
ır.
İnsa
n ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Süre
ç Di
zinle
ri,
İş A
kış Ş
emal
arı
Aral
ık 2
013
Yüreğir Belediye Başkanlığı
234
KFS
7.1
.3
Be
led
iye
de
yü
rütü
len
he
r b
ir f
aaliy
et
için
süre
ç ha
rital
arı,
mev
zuat
, gör
ev ta
nım
ları,
ka
ynak
lar,
stan
dart
form
lar,
risk
harit
alar
ı ve
ko
ntro
l fa
aliy
etle
rinde
n ol
uşan
pr
osed
ür se
tleri
oluş
turu
laca
ktır
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r P
rose
dü
r Se
tle
ri
Aral
ık 2
013
KFS
7.1
.4
Faal
iyet
i yür
üten
tüm
çal
ışanl
ara
Pros
edür
Se
tleri
konu
sund
a ge
rekl
i eğ
itim
ler
veri
lece
ktir
.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
r Eğ
itim
Pr
ogra
mla
rı Ar
alık
201
3
KFS
7.2
.1
Ön
mal
i kon
trol
yön
erge
si çı
kart
ılaca
k ve
ön
mal
i ko
ntro
lün
oluş
turu
laca
k bi
lgi
yöne
tim
siste
mi
üzer
inde
n ge
rçek
leşt
irilm
esi
çalış
mal
arı
başla
tılac
aktır
.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Yöne
rge
Aral
ık 2
013
KFS
7.2
.2
Bele
diye
mizd
e Sü
reç
Yöne
tim
Sist
emi
çalış
mal
arı
başla
tılac
ak
ve
faal
iye
tle
re
ilişk
in
mev
cut
süre
çler
iş
anal
izi
uygu
lam
alar
ı ile
iyile
ştiri
lece
ktir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r İş
ana
lizi r
apor
u Ar
alık
201
3
KFS
8.1
.1
Tüm
faal
iyet
ler
ile m
ali k
arar
ve
işlem
lere
ili
şkin
yaz
ılı p
rose
dürle
r bel
irlen
ecek
tir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Ya
zılı
pros
edür
ler
Aral
ık 2
013
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
235
KFS
9.1
.1
Göre
vler
Ayr
ılığı
List
eler
i olu
ştur
ulac
aktır
.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü İn
san
Kayn
akla
rı ve
Eğ
itim
Müd
ürlü
ğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Göre
vler
Ayr
ılığı
Li
ste
leri
Aral
ık 2
01
3
KFS
9.1
.2
Hass
as
Göre
vler
Li
stes
inde
ye
r al
an
göre
vler
bir
kişid
e bi
rleşt
irilm
emel
idir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü İn
san
Kayn
akla
rı ve
Eğ
itim
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Ha
ssas
Gör
evle
r Yö
netm
eliğ
i Ar
alık
201
3
KFS
9.1
.3
Hass
as
Göre
vler
Li
stes
inde
ye
r al
an
göre
vler
i yü
rüte
n ki
şiler
e (y
önet
icili
k dı
şında
) iki
nci b
ir gö
rev
veril
mem
elid
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü İn
san
Kayn
akla
rı ve
Eğ
itim
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Ha
ssas
Gör
evle
r Yö
netm
eliğ
i Ar
alık
201
3
KFS
9.1
.4
Hass
as
Göre
vler
Li
stes
inde
ye
r al
an
göre
vle
r, (
yöne
ticile
r dı
şında
) ik
inci
gör
ev
ola
rak
veri
lme
me
lidir
.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü İn
san
Kayn
akla
rı ve
Eğ
itim
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Ha
ssas
Gör
evle
r Yö
netm
eliğ
i Ar
alık
201
3
Yüreğir Belediye Başkanlığı
236
BİS
13.1
.3
Bele
diye
web
say
fası
tüm
iş v
e işl
emle
rin
inte
rnet
üze
rinde
n ge
rçek
leşt
irile
bile
ceği
ar
açla
r, TC
Kim
lik N
umar
ası
ile g
irile
cek
foru
mla
r ve
vat
anda
şların
baş
vuru
ya
da
işlem
lerin
in
hang
i aş
amad
a ol
duğu
nu
sorg
ulay
abile
ceği
şeki
lde
geliş
tirile
cekt
ir.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r B
ele
diy
e w
eb
Sayf
ası
Aral
ık 2
013
BİS
13.1
.4
İletiş
im,
topl
antı
yöne
timi
ve
topl
antı
düze
ni
konu
ları
düze
nli
eğiti
m
prog
ram
ların
a da
hil e
dile
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Eğiti
m
Prog
ram
ları
Aral
ık 2
013
BİS
13.2
.1
Be
led
iye
Oto
mas
yon
Sis
tem
ine
Ele
ktro
nik
Belg
e Yö
netim
Si
stem
i M
odül
ü e
kle
ne
cekt
ir.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Belg
e Yö
netim
Si
ste
mi
Aral
ık 2
013
BİS
13.2
.2
Be
led
iye
O
tom
asyo
n
Sist
em
ind
eki
Pers
onel
Mod
ülü
geliş
tirile
cekt
ir.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Pe
rso
ne
l
Mod
ülü
Aral
ık 2
013
BİS
13.2
.3
Bele
diye
O
tom
asyo
n Si
stem
i üz
erin
den
üret
ilen/
üret
ilebi
lece
k bi
lgile
rin
tesp
iti
amac
ıyla
bir
çalış
ma
yapı
laca
ktır.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r B
ele
diy
e B
ilgi
Yöne
timi
Harit
ası
Aral
ık 2
013
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
237
BİS
13.2
.6
Mev
zuat
Ta
kip
Soru
mlu
ları
tara
fınd
an
belir
lene
n m
evzu
at d
eğişi
klik
leri
Bele
diye
O
tom
asyo
n Si
stem
i üz
erin
den
pers
onel
e du
yuru
laca
ktır.
Huku
k İş
leri
Müd
ürlü
ğü
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Be
led
iye
Oto
mas
yon
Sist
em
i
Aral
ık 2
013
BİS
13.3
.1
Tüm
biri
mle
rde
günc
elle
nece
k bi
lgile
rin
tesp
iti a
mac
ıyla
Bilg
i Gün
celle
me
Form
ları
oluş
turu
laca
k ve
dol
duru
laca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Bilg
i gün
celle
me
Form
ları
Aral
ık 2
013
BİS
13.3
.2
Tüm
Bi
rim
yöne
ticile
ri yü
rütt
ükle
ri fa
aliy
etle
re i
lişki
n bi
lgin
in g
ünce
llenm
esi
konu
sund
a gö
revl
endi
rilec
ektir
.
Üst
Yön
etim
Bilg
i gün
celle
me
Form
ları
Aral
ık 2
013
BİS
13.4
.1
Bele
diye
Oto
mas
yon
Sist
emi Ü
st Y
önet
im
ve
Har
cam
a b
irim
leri
nin
p
erf
orm
ans
prog
ram
ı ve
bü
tçen
in
uygu
lanm
ası
ile
kayn
ak
kulla
nım
ına
ilişk
in
bilg
ilere
(y
önet
im
muh
aseb
esi)
zam
anın
da
erişe
bilm
eler
ini
sağl
ayac
ak
şeki
lde
geliş
tirile
cekt
ir.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Yöne
tim
Mu
has
eb
esi
Mod
ülü
Aral
ık 2
013
BİS
13.4
.3
Mal
i Hi
zmet
ler
Birim
i Ö
n M
ali
Kont
rol
işlem
lerin
in y
azılı
m ü
zerin
den
yapı
lmas
ı sa
ğlan
acak
tır.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Mal
i Hiz
me
tle
r
Md
.
Ön
Mal
i Kon
trol
Ya
zılım
ı Ar
alık
201
3
Yüreğir Belediye Başkanlığı
238
BİS
13.5
.1
Bilg
i Yö
netim
i Ha
ritas
ı üz
erin
den
mev
cut
Yöne
tim B
ilgi S
istem
inin
ihtiy
açla
ra c
evap
ve
rme
yete
neği
ana
liz e
dile
cekt
ir.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r B
ilgi S
iste
mi
An
aliz
Rap
oru
A
ralık
201
3
BİS
13.5
.2
Boşlu
k An
alizi
so
nuçl
arı
çerç
eves
inde
Yö
netim
Bi
lgi
Sist
emi
yürü
tüle
n tü
m
faal
iyet
leri
izley
ecek
ve
ihtiy
aç d
uyul
an
bilg
ileri
oluş
tura
bile
cek
biçi
mde
iy
ileşt
irile
cekt
ir.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Y
ön
eti
m B
ilgi
Sist
em
i
İyile
ştirm
ele
ri
Aral
ık 2
013
BİS
13.5
.3
Pers
onel
ve
Yöne
ticile
re b
ilgiy
i olu
ştur
ma,
ra
porla
ma
ve
anal
iz et
me
konu
ların
da
eğiti
mle
r ver
ilece
ktir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
r Eğ
itim
Pr
ogra
mla
rı Ar
alık
201
3
BİS
13.5
.4
Müd
ürlü
kler
den
gele
cek
mün
feri
t
rapo
rlam
a ta
lepl
eri
değe
rlend
irile
rek
stan
dar
t h
ale
ge
tiri
leb
ilece
k ta
lep
ler
Yöne
tim B
ilgi S
istem
ine
ekle
nece
ktir.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r
Yö
ne
tim
Bilg
i
Sist
em
i
Rap
orl
ama
Mod
ülü
Aral
ık 2
013
BİS
13.6
.1
Üst
Yö
netic
iler
Bele
diye
nin
misy
on
ve
vizy
onu
çerç
eves
inde
ki
som
ut
bekl
entil
erin
i sor
umlu
luk
alan
ları
itiba
riyle
al
t yön
etic
ilere
bild
irece
kler
dir.
Üst
Yö
ne
tim
Tü
m B
irim
ler
Be
kle
nti
ler
Tab
losu
Ar
alık
201
3
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
239
BİS
13.7
.2
İntr
anet
üz
erin
de
konu
ları
önce
den
be
lirle
ne
cek
ve
he
r ko
nu
nu
n
bir
mod
erat
örü
olac
ak
foru
m
sayf
alar
ı ol
uştu
rula
cakt
ır.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Fo
rum
Say
fala
rı Ar
alık
201
3
BİS
13.7
.3
Pers
onel
in
öner
i ve
so
runl
arın
ı di
le
getir
ebilm
esi
için
be
ledi
ye
port
alı
üzer
inde
n ta
lep
ve
öner
i fo
rmu
oluş
turu
laca
ktır.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Be
ledi
ye P
orta
lı Ar
alık
201
3
BİS
14.4
.2
Hazır
lana
n ra
porla
rın
bele
diye
o
tom
asyo
nu
na
en
tegr
asyo
nu
sağl
anac
aktır
.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r P
aram
etr
ik
Rap
or
sist
em
i Ar
alık
201
3
B.İ.S
15.
3.1
Elek
tron
ik
Arşiv
Si
stem
inde
er
işim
ve
ku
llanı
m y
etki
leri
tanı
mla
naca
k ve
sür
ekli
günc
elle
nece
ktir.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Er
işim
İzin
leri
Dosy
ası
Aral
ık 2
013
B.İ.S
15.
3.2
Elek
tron
ik A
rşiv
Sist
emin
de, g
izlili
k iç
eren
bi
lgi v
e be
lgel
erin
in g
üven
liğin
i sağ
laya
cak
şeki
lde
gere
kli
yazıl
ım
önle
mle
ri ge
liştir
ilece
ktir.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Gü
venl
ik K
odla
rı Ar
alık
201
3
B.İ.S
15.
3.3
Birim
ve
Kuru
m A
rşiv
lerin
de y
eter
li fiz
ikse
l al
an v
e pe
rson
el sa
ğlan
acak
tır.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Göre
vlen
dirm
e Ya
zılar
ı A
ralık
201
3
Yüreğir Belediye Başkanlığı
240
BİS
15.4
.1
Stan
dart
do
sya
plan
ı ve
uy
gula
nmas
ı ko
nusu
nda
tüm
ku
llanı
cıla
ra
yöne
lik
eğiti
mle
r düz
enle
nece
ktir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
r Eğ
itim
Pro
gram
ı Ar
alık
201
3
BİS
15.5
.1
Elek
tron
ik
Belg
e Yö
netim
Si
stem
inde
G
ele
n
ve
Gide
n Ev
rak
mod
ülle
ri ge
liştir
ilece
ktir.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Ge
len
ve
Gid
en
Evra
k M
odül
ü Ar
alık
201
3
BİS
15.5
.2
Gele
n ve
gi
den
evra
kın
kayd
ı, sın
ıflan
dırıl
mas
ı, m
uhaf
azas
ı ve
bun
lara
da
ir sü
rele
re
ilişk
in
pros
edür
ler
be
lirle
ne
cekt
ir.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Ge
len
ve
Gid
en
Evr
ak
Pros
edür
leri
Aral
ık 2
013
BİS
15.6
.2
Tüm
Müd
ürlü
kler
içi
n uy
gun
koşu
llard
a Bi
rim A
rşiv
leri
oluş
turu
laca
ktır.
Ya
zı İş
leri
Müd
ürlü
ğü
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Birim
Arş
ivle
ri Ar
alık
201
3
BİS
15.6
.3
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
bü
nyes
inde
Be
ledi
yeni
n Ge
nel A
rşiv
i olu
ştur
ulac
aktır
. Ya
zı İş
leri
Müd
ürlü
ğü
De
ste
k H
izm
etl
eri
Müd
ürlü
ğü
Kuru
m A
rşiv
i Ar
alık
201
3
KFS
7.1
.6
Bele
diye
de y
ürüt
ülen
her
bir
faal
iyet
için
sü
reç
harit
alar
ı ve
pros
edür
ler
üzer
inde
n b
ir
bilg
i si
ste
mle
ri ih
tiyaç
ana
lizi
rapo
ru
hazır
lana
cak
ve
üst
yöne
time
sunu
laca
ktır.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Çö
züm
lem
e Ra
porla
rı O
cak
20
14
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
241
KFS
7.2
.3
İş
anal
izi
sonu
çlar
ına
göre
sü
reçl
erde
ka
rşıla
şılan
risk
ler h
arita
land
ırıla
cakt
ır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Bir
imle
r Ri
sk h
arita
ları
Oca
k 2
01
4
KFS
7.2
.4
Yürü
tüle
n tü
m
faal
iyet
lere
ili
şkin
ris
k ha
rital
arı
üzer
inde
n ko
ntro
l lis
tele
ri ol
uştu
rula
cak
ve b
u ko
ntro
ller
süre
çler
in
bir p
arça
sı ol
arak
uyg
ulan
acak
tır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r K
on
tro
l Lis
tele
ri
Oca
k 2
01
4
BİS
13.2
.4
Bele
diye
O
tom
asyo
n Si
stem
i üz
erin
den
üret
ilen
bilg
iler
ve b
irim
lerin
iht
iyaç
ları
yapı
laca
k bo
şluk
anal
izler
i ile
de
ğerle
ndiri
lece
ktir.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Bo
şluk
Anal
izler
i O
cak
20
14
KO
S 1
.4.3
İntr
anet
por
talı
Elek
tron
ik B
elge
Yön
etim
Si
stem
i, Sü
reç
Yöne
tim S
istem
i, Pr
osed
ür
Yöne
timi
Sist
emi,
Perf
orm
ans
Yöne
tim
Sist
em
i gi
bi
uyg
ula
mal
arla
güçl
endi
rilec
ektir
.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r İn
tran
et P
orta
lı O
cak
20
14
KO
S 1
.4.5
Üre
tilec
ek
rapo
rlar,
stan
dart
fo
rmat
lar,
rapo
rların
zam
anla
mas
ı ve
sun
umu
gibi
ko
nula
rı iç
erec
ek b
ir ra
porla
ma
pros
edür
ü ya
yınl
anac
aktır
.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r R
apo
rlam
a
Pros
edür
ü O
cak
20
14
Yüreğir Belediye Başkanlığı
242
KO
S 1
.5.3
Hi
zmet
uyg
ulam
a so
nuçl
arı s
ürek
li ol
arak
iz
len
ere
k H
izm
et
En
van
teri
Sta
nd
artl
arı
ile
karş
ılaşt
ırıla
cakt
ır.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
O
cak
20
14
KO
S 3
.4.3
Be
ledi
yede
kar
iyer
gör
evle
r be
lirle
nece
k,
işe a
lım v
e gö
revd
e yü
ksel
me
de d
ahil
olm
ak ü
zere
kar
iyer
pla
nlar
ı yap
ılaca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
Yöne
tmel
iği
Oca
k 2
01
4
KO
S 1
.3.2
Et
ik Y
öner
gesin
de K
urum
un e
tik k
odla
rı ve
kur
alla
r ile
yap
tırım
lar y
er a
laca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Yöne
rge
Şuba
t 201
4
KO
S 1
.3.3
Et
ik Y
öner
gesin
de E
tik K
urul
un o
luşu
mu,
sa
yı
ve
nite
likle
ri ile
ça
lışm
a us
ul
ve
esas
ların
a ye
r ver
ilece
ktir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Yöne
rge
Şuba
t 201
4
KO
S 1
.3.4
Etik
ku
ralla
rının
gü
ncel
lenm
esi
ve
bu
çerç
eved
e Et
ik
Sözle
şmel
erin
in
belli
dö
nem
lerd
e ye
nile
nmes
i uy
gula
mas
ı Et
ik
Yöne
rges
i ile
düz
enle
nece
ktir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Yöne
rge
Şuba
t 201
4
KO
S 1
.3.5
Et
ik k
ural
lar
uygu
n ka
nalla
rla ç
alışa
nlar
, hi
zmet
sa
ğlay
ıcıla
r ve
hi
zmet
al
anla
ra
duyu
rula
cakt
ır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
İnte
rnet
, P
ano
lar,
Şart
nam
eler
Şuba
t 201
4
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
243
KO
S 1
.3.6
Et
ik
kura
llara
ili
şkin
bi
lgi
ve
danı
şma
mer
kezle
ri ol
uştu
rula
cakt
ır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Basın
Yay
ın v
e Ha
lkla
İlişk
iler
Müd
ürlü
ğü
Göre
v ve
Ça
lışm
a Yö
netm
eliğ
i de
ğişik
liği
Şuba
t 201
4
KO
S 1
.3.7
E
tik
kura
llar
tem
el
ve
ory
anta
syo
n
eğiti
mle
rin
e d
ahil
ed
ilece
ktir
.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Eğiti
m
Prog
ram
ları
Şuba
t 201
4
KO
S 1
.3.8
Hi
zmet
al
ım
şart
nam
eler
ine
Firm
a ça
lışan
ların
ın
Kuru
mun
et
ik
kura
lların
a uy
ma
yükü
mlü
lüğü
ekl
enec
ektir
.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
De
ste
k H
izm
etl
eri
Müd
ürlü
ğü
Hizm
et a
lımı
şart
nam
eler
i Şu
bat 2
014
KO
S 1
.3.9
Ku
rum
a ya
pıla
n ba
şvur
ular
etik
kur
al ih
lali
yönü
nden
değ
erle
ndiri
lip g
erek
li ol
mas
ı ha
linde
Etik
Kur
ulun
a ak
tarıl
acak
tır.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
İlgili
Tal
imat
Şu
bat 2
014
KO
S 1
.4.2
El
ektr
onik
Be
lge
Yöne
tim
Sist
emi
oluş
turu
laca
k ve
tüm
faal
iyet
ler b
u sis
tem
üz
erin
den
yürü
tüle
cekt
ir.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Ele
ktro
nik
Be
lge
Yöne
tim S
istem
i M
art
20
14
KO
S 1
.6.5
B
ele
diy
em
izd
e
ort
ak
bir
ve
ri
taba
nı
oluş
turu
lmas
ı ve
bi
lgile
rin
tek
bir
kayn
akta
n el
de e
dilm
esi s
ağla
naca
ktır.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
O
rtak
ver
i tab
anı
Mar
t 2
01
4
Yüreğir Belediye Başkanlığı
244
KO
S 1
.6.6
Bi
rim v
e Be
ledi
ye F
aaliy
et R
apor
ların
ın
oluş
turu
lmas
ı ya
zılım
or
tam
ında
ge
rçek
leşt
irile
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Yazıl
ım m
odül
ü M
art
20
14
KO
S 3
.4.4
B
ele
diy
ed
e
diji
tal
ort
amd
a b
ir
pe
rso
ne
l
yöne
tim si
stem
i olu
ştur
ulac
aktır
. Bi
lgi İ
şlem
M
üdür
lüğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Pe
rso
ne
l
yöne
tim y
azılı
mı
Mar
t 2
01
4
KO
S 3
.4.5
Ça
lışan
ların
bi
reys
el
perf
orm
ansın
ı öl
çmey
e yö
nelik
bir
proj
e ba
şlatıl
acak
tır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
T
üm
Bir
imle
r P
erf
orm
ans
Değe
rlend
irme
Pro
jesi
M
art
20
14
KO
S 3
.6.2
Bire
ysel
pe
rfor
man
s de
ğerle
ndirm
e pr
ojes
i ba
şlatıl
acak
tır.
Proj
e ka
psam
ında
he
r po
zisyo
n iç
in
"bir
eys
el
pe
rfo
rma
ns
krite
rleri"
tanı
mla
naca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
T
üm
Bir
imle
r B
ire
yse
l
Pe
rfo
rman
s
Kri
terl
eri
M
art
20
14
KO
S 3
.6.3
Birim
yö
netic
ileri
Birim
Ö
zel
Hede
f Ta
blol
arı
ve İ
ş Da
ğılım
Tab
lola
rında
yer
al
an
göre
vler
çe
rçev
esin
de
çalış
anla
rın
perf
orm
ansla
rını
Bire
ysel
Pe
rfor
man
s Kr
iterle
rine
göre
değ
erle
ndiri
lece
ktir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
T
üm
Bir
imle
r P
erf
orm
ans
Değe
rlend
irme
Form
ları
Mar
t 2
01
4
RD
S 5
.4.2
St
rate
jik
plan
dö
nem
inin
so
nund
a ta
mam
lana
n dö
nem
e ili
şkin
b
ir
değe
rlend
irme
çalış
mas
ı yap
ılaca
ktır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Değe
rlend
irme
Rap
oru
M
art
20
14
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
245
RD
S 6
.1.4
Bele
diye
Baş
kanı
nın
başk
anlığ
ında
İda
re
Risk
Ko
ordi
natö
rü
ve
Tüm
Bi
rim
Yöne
ticile
rinde
n ol
uşan
bi
r Ri
sk
Değe
rlend
irme
Kuru
lu o
luşt
urul
acak
tır.
Üst
Yön
etim
İd
are
Risk
Ko
ordi
natö
rü
Göre
vlen
dirm
e M
art
20
14
RD
S 6
.1.5
Risk
Çal
ışma
Grub
u ta
rafın
dan
her B
irim
in
faal
iyet
lerin
e ili
şkin
risk
ler
(iş a
kışla
rı ve
sü
reçl
er
üzer
inde
n)
tesp
it ed
ilece
k ve
Bi
rim ri
sk h
arita
ları
oluş
turu
laca
ktır.
Risk
Çal
ışma
Gru
bu
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Bir
im R
isk
harit
alar
ı M
art
20
14
RD
S 6
.1.6
Belir
lene
n ris
kler
(Bi
rim R
isk H
arita
ları)
Ri
sk D
eğer
lend
irme
Kuru
luna
sun
ulac
ak
ve R
isk D
eğer
lend
irme
Kuru
lu t
araf
ında
n İd
are
Risk
Har
itası
oluş
turu
laca
ktır.
Ris
k
Değe
rlend
irme
Ku
rulu
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
İdar
e Ri
sk
Harit
ası
Mar
t 2
01
4
KFS
7.1
.2
İdar
e ve
Bi
rim
risk
harit
alar
ı de
ğerle
ndiri
lere
k be
lirle
nen
kont
rol
faal
iyet
leri
üzer
inde
n Be
ledi
ye
için
bi
r “s
üreç
kon
trol
mod
eli”
olu
ştur
ulac
aktır
.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Sü
reç
Kont
rol
Mo
de
li M
art
20
14
KFS
7.1
.5
Her
faal
iyet
e ili
şkin
pro
sedü
r se
tleri
tüm
pe
rson
el v
e dı
ş pa
ydaş
ların
eriş
imin
e aç
ık
hal
e g
eti
rile
cekt
ir.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r İn
tran
et P
orta
lı,
Web
Say
fası
Mar
t 2
01
4
Yüreğir Belediye Başkanlığı
246
KFS
8.2
.1
Pro
sed
ürl
er
baş
lam
a,
uygu
lam
a ve
so
nuçl
andı
rma
aşam
alar
ını
kaps
ayac
ak
şeki
lde,
m
evzu
at
ve
ilgili
do
küm
anla
rı ka
psay
acak
şeki
lde
belir
lene
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Ya
zılı
pros
edür
ler
Mar
t 2
01
4
KFS
12
.1.3
Gerç
ekle
ştiri
lece
k İh
tiyaç
An
alizi
do
ğrul
tusu
nda
yeni
m
odül
ya
da
ya
zılım
ların
üre
tilm
esi y
a da
sat
ın a
lınm
ası
sağl
anac
aktır
.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Yazıl
ım
Günc
elle
me
Satın
Alm
a M
art
20
14
BİS.
15.
1.1
Süre
ç Yö
netim
Si
stem
i ile
bü
tünl
eşik
ol
arak
Be
ledi
yeni
n tü
m
birim
lerin
de
kulla
nıla
cak
Elek
tron
ik
Arşiv
si
ste
mi
kuru
lma
çalış
mal
arı b
aşla
tılac
aktır
.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Elek
tron
ik a
rşiv
si
ste
mi
Mar
t 2
01
4
BİS.
15.
1.2
Dijit
al i
mza
ve
Elek
tron
ik B
elge
Yön
etim
Si
stem
ine
geçi
ş çal
ışmal
arı b
aşla
tılac
aktır
. Bi
lgi i
şlem
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Diji
tal i
mza
sert
ifika
ları
Mar
t 2
01
4
BİS.
15.
1.3
Elek
tron
ik A
rşiv
Sist
emin
in B
elge
Yön
etim
Si
stem
i ile
en
tegr
asyo
nu
sağl
amay
a yö
nelik
çal
ışmal
ar b
aşla
tılac
aktır
.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r B
ele
diy
e
Oto
mas
yon
Sist
em
i
Mar
t 2
01
4
BİS.
15.
1.4
Me
vcut
Bi
rim
ve
Kuru
m
arşiv
lerin
in
Elek
tron
ik
Arşiv
Si
stem
ine
akta
rılm
ası
çalış
mal
arı b
aşla
tılac
aktır
.
De
ste
k H
izm
etl
eri
Müd
ürlü
ğü
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Akt
arm
a Li
ste
leri
M
art
20
14
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
247
BİS
15.2
.1
Kayı
t ve
dos
yala
ma
yönt
emle
rinin
(ca
nlı
dosy
a sü
rele
ri, d
osya
tür
leri
, sa
klan
ma
yönt
emle
ri vs
.) be
lirle
ndiğ
i Bi
rim
ve
Kuru
m
Arşiv
Yö
netm
elik
leri
gözd
en
geçi
rilec
ektir
.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Bir
im v
e K
uru
m
Arşiv
Yö
netm
elik
leri
Mar
t 2
01
4
BİS
15.2
.2
Elek
tron
ik A
rşiv
Sist
emin
de B
eled
iyen
in
Gene
l Ar
şivi
oluş
turu
laca
k ve
B
irim
Arşiv
leri
ile e
nteg
rasy
onu
sağl
anac
aktır
.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Ku
rum
Arş
ivi
Mar
t 2
01
4
BİS
15.2
.3
Elek
tron
ik A
rşiv
Sist
emin
e Ku
rum
ve
Birim
Ar
şivle
ri üz
erin
de
çalış
abile
cek
bir
Yöne
tim M
odül
ü ek
lene
cekt
ir.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Yöne
tim M
odül
ü M
art
20
14
KO
S 1
.6.2
Be
ledi
ye G
enel
Arş
ivi o
luşt
urul
acak
tır.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Gene
l Arş
iv
Nis
an 2
01
4
KO
S 1
.6.7
Bi
lgi
ve
belg
eler
in
oluş
turu
lmas
ı sü
reçl
erin
e ili
şkin
ko
ntro
l fa
aliy
etle
ri ta
nım
lana
cakt
ır.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü, Y
azı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Bilg
i yön
etim
i ko
ntro
l set
leri,
İç
Payd
aş v
e Dı
ş Pa
ydaş
Ça
lışta
ylar
ı
Nis
an 2
01
4
KO
S 2
.1.1
Be
ledi
yeni
n m
isyon
u ol
uştu
rulu
rken
iç v
e dı
ş pay
daş ç
alışt
ayla
rı ya
pıla
cakt
ır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
İç P
ayda
ş ve
Dış
Payd
aş
Çalış
tayl
arı
Nis
an 2
01
4
Yüreğir Belediye Başkanlığı
248
KO
S 2
.1.2
Bele
diye
nin
misy
onu
oluş
turu
lduk
tan
sonr
a he
r pl
an
döne
min
de
gözd
en
geçi
rilec
ek
ve
tüm
ça
lışan
lara
du
yuru
laca
ktır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Misy
on B
eyan
ı B
elg
esi
N
isan
20
14
KO
S 2
.2.1
Be
ledi
yeni
n “s
trat
ejik
al
an”l
arı
be
lirle
ne
cek,
Be
led
iye
nin
mis
yon
un
un
he
r
bir a
lan
için
açı
lımı y
apıla
cakt
ır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r St
rate
jik a
lan
tanı
mla
rı N
isan
20
14
KO
S 2
.2.2
Her
Stra
tejik
Ala
nın
altın
da o
Ala
na il
işkin
m
isyon
açı
lımın
ı ger
çekl
eştir
ecek
str
atej
ik
amaç
ve
hede
fler t
anım
lana
cakt
ır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r St
rate
jik a
maç
ve
he
de
f
tanı
mla
rı N
isan
20
14
KO
S 2
.2.3
Stra
tejik
ala
na i
lişki
n st
rate
jik h
edef
lerin
ge
rçek
leşt
irilm
esin
e yö
nelik
yıll
ık h
edef
ler
ile b
u he
defle
re il
işkin
faal
iyet
ve
pro
jele
r
tanı
mla
naca
ktır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r
Pe
rfo
rman
s
he
de
fle
ri,
Faal
iye
t ve
pro
jele
r
Nis
an 2
01
4
KO
S 2
.4.1
St
rate
jik
alan
larl
a u
yum
lu
ola
rak
be
led
iye
nin
fo
nks
iyo
ne
l ko
du
tanı
mla
naca
ktır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Be
led
iye
fon
ksiy
on
el
kod
u
Nis
an 2
01
4
KO
S 2
.4.2
Tü
m f
aaliy
etle
r ve
Sür
eçle
r be
lirle
nen
bu
fon
ksiy
on
lar
itib
ariy
le
yen
ide
n
ele
alın
acak
tır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Fonk
siyon
el iş
ak
ış şe
mal
arı
Nis
an 2
01
4
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
249
KO
S 2
.4.3
Bi
rimle
rin
belir
lenm
iş be
ledi
ye
fonk
siyon
ların
a gö
re
teşk
ilatla
nmal
arı
sağl
anac
aktır
. Ü
st Y
önet
im
Birim
teşk
ilat
şem
alar
ı N
isan
20
14
KO
S 2
.4.4
Süre
çler
de y
er a
lan
işlem
lerin
sor
umlu
ları
fonk
siyon
el
ayrım
a uy
gun
olar
ak
belir
lene
cek
ve s
ürec
e ili
şkin
fon
ksiy
onel
gö
rev
dağı
lımla
rı ol
uştu
rula
cakt
ır.
Üst
Yön
etim
Fon
ksiy
on
el
göre
v da
ğılım
ları
Nis
an 2
01
4
KO
S 2
.5.4
Bele
diye
nin
orga
niza
syon
ya
pısı
yetk
i de
vri,
hesa
p ve
rme
soru
mlu
luğu
ve
ra
porla
ma
pros
edür
leri
kaps
amın
da
gözd
en g
eçiri
lece
ktir.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Gözd
en G
eçirm
e R
apo
ru
Nis
an 2
01
4
KO
S 2
.5.5
Ge
rekl
i gö
rülm
esi
halin
de
Bele
diye
or
gani
zasy
onu
Gözd
en G
eçirm
e Ra
poru
so
nuçl
arı ç
erçe
vesin
de re
vize
edi
lece
ktir.
Üst
Yön
etim
Org
aniz
asyo
n
yapı
sı re
vizy
onu
Nis
an 2
01
4
KO
S 3
.1.4
Stra
tejik
pl
an
çalış
mal
arın
a Pl
anda
ye
r al
an
amaç
ve
he
defle
re
ulaş
mak
iç
in
gere
kli
ola
n in
san
kayn
ağın
a ili
şkin
bir
anal
iz ça
lışm
ası d
a ek
lene
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Pla
n A
nal
izi
Nis
an 2
01
4
Yüreğir Belediye Başkanlığı
250
KO
S 3
.1.5
Gerç
ekle
ştiri
len
anal
izler
le
belir
lene
n st
rate
jiler
çe
rçev
esin
de
“Yür
eğir
Bele
diye
si İn
san
Kayn
akla
rı Ey
lem
Pla
nı”
oluş
turu
laca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
Eyle
m P
lanı
N
isan
20
14
KO
S 3
.6.4
Değe
rlend
irme
sonu
çlar
ı pe
rson
ele
yazıl
ı ol
arak
te
bliğ
ed
ilece
k ve
dü
şük
pe
rfo
rman
s se
rgile
yen
p
ers
on
el
ile
görü
şme
yapı
laca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğiti
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r P
erf
orm
ans
Görü
şme
Form
ları
Nis
an 2
01
4
KO
S 3
.7.1
Perf
orm
ansı
yete
rsiz
bulu
nan
pers
onel
he
r yı
l yap
ılaca
k bo
şluk
anal
izler
ine
dahi
l ed
ilece
k ve
ye
ters
iz ol
duğu
hu
susla
ra
ilişk
in e
ğitim
alm
ası s
ağla
naca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğiti
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r M
esl
eki
Ye
tkin
lik
Eğiti
m P
rogr
amı
Nis
an 2
01
4
KO
S 3
.7.2
Eğiti
m p
rogr
amla
rına
katıl
mas
ına
rağm
en
taki
p ed
en
yıl
aynı
al
anla
rdak
i pe
rfor
man
sı ye
ters
iz bu
luna
n pe
rson
el
aynı
bi
rimde
fa
rklı
bir
göre
vde
değe
rlend
irile
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Göre
v Da
ğılım
ı De
ğişik
liği Y
azısı
N
isan
20
14
KO
S 3
.7.4
Yapı
lan
perf
orm
ans
değe
rlend
irmel
erin
de
yüks
ek p
erfo
rman
s gö
ster
en p
erso
nelin
öd
ülle
ndiri
lmes
ine
yöne
lik d
üzen
lem
eler
ya
pıla
cakt
ır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Ö
dül v
e Te
şvik
Yö
nerg
esi
Nis
an 2
01
4
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
251
RD
S 5
.1.1
Pl
an
ve
prog
ram
ha
zırlık
ları
sıras
ında
uy
gula
naca
k ol
an a
nket
lere
yön
elik
bir
alan
ve
yönt
em a
raşt
ırmas
ı yap
ılaca
ktır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Basın
Yay
ın v
e Ha
lkla
İlişk
iler
Müd
ürlü
ğü
Alan
ve
Yönt
em
Araş
tırm
ası
Nis
an 2
01
4
RD
S 5
.1.2
Üst
Yö
netic
i ta
rafın
dan
Stra
tejik
Pl
an
Hazır
lık Ç
ağrıs
ı yay
ınla
naca
k ve
bu
çağr
ıda
stra
tejik
pla
n ha
zırla
ma
ekib
i ile
str
atej
ik
plan
haz
ırlık
ların
a ili
şkin
ilk
e ve
esa
slara
ye
r ve
rile
cekt
ir.
Üst
Yön
etim
T
üm
Bir
imle
r St
rate
jik P
lan
Hazır
lık Ç
ağrıs
ı N
isan
20
14
RD
S 5
.3.2
Pe
rfor
man
s pr
ogra
mı h
azırl
ık t
ablo
ların
da
faal
iye
tle
rin
ge
lir
ve
gid
er
yara
tma
Etk
i
Anal
izi y
er a
laca
ktır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Ha
zırlık
Tab
lola
rı N
isan
20
14
KFS
7.3
.2
Me
vcu
t ta
şınırl
arın
say
ım v
e te
spitl
erin
in
yapı
lara
k sis
tem
e ak
tarıl
acak
tır.
Gere
kli
hurd
aya
ayırm
a, k
ayıtt
an d
üşm
e işl
emle
ri de
ge
rçek
leşt
irile
rek
mev
cut
duru
mun
ka
yıtla
ra u
ygun
luğu
sağl
anac
aktır
.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Ta
şınır
List
eler
i N
isan
20
14
KFS
10
.1.2
Tüm
Bi
rimle
rin
Göre
v ve
Ça
lışm
a Yö
netm
elik
leri
Gözd
en G
eçirm
e Ra
poru
so
nuçl
arı ç
erçe
vesin
de re
vize
edi
lece
ktir.
Tüm
Biri
mle
r
Göre
v ve
Ça
lışm
a Yö
netm
elik
leri
Ağus
tos 2
013
Yüreğir Belediye Başkanlığı
252
RD
S 6
.3.1
Birim
Risk
Sor
umlu
ları,
Biri
m ç
alışa
nlar
ının
da
ka
tılım
ıyla
, Bi
rimle
ri iç
in
belir
lenm
iş m
evcu
t ris
kler
e (R
isk
Harit
alar
ı) ili
şkin
al
ınab
ilece
k ön
lem
ler
geliş
tirec
ek
ve
Önl
eyic
i Fa
aliy
etle
r Fo
rmu
arac
ılığı
yla
Risk
Ça
lışm
a Gr
ubun
a ra
porla
yaca
klar
dır.
Bir
im R
isk
Soru
mlu
ları
Tüm
Biri
mle
r Ö
nley
ici
Faal
iye
tle
r
Form
u
Eyl
ül 2
013
RD
S 6
.3.2
Risk
Ça
lışm
a Gr
ubu,
İd
are
Risk
Ko
ordi
natö
rünü
n ba
şkan
lığın
da t
opla
naca
k ve
Bi
rim
Risk
So
rum
lula
rında
n ge
len
Önl
eyic
i Fa
aliy
etle
r Fo
rmla
rını
da d
ikka
te
alar
ak
Kuru
mun
ris
kler
e ka
rşı
alac
ağı
önle
mle
re
ilişk
in
Risk
Ey
lem
Pl
anın
ı ha
zırla
yara
k Ri
sk D
eğer
lend
irme
Kuru
luna
su
naca
klar
dır.
Risk
Çal
ışma
Gru
bu
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Risk
Eyl
em P
lanı
Ta
slağı
Ar
alık
201
3
KFS
7.3
.1
Taşın
ırlar
ın
enva
nter
ka
yıtla
rının
ve
sa
yım
ların
ın
gerç
ekle
ştiri
lebi
lece
ği
mob
il (b
arko
d v
eya
ch
ipli
sist
em
ler
gib
i) b
ir s
iste
m
kuru
laca
ktır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Ya
zılım
ve
Dona
nım
Ar
alık
201
4
KO
S 4
.5.1
Yetk
i De
vri
Yöne
rges
inde
Yet
ki d
evre
dile
n pe
rson
elin
be
lli
döne
mle
rde
yetk
i ku
llanı
mın
a ili
şkin
bilg
ileri
yetk
iyi d
evre
dene
ra
porla
mas
ı zor
unlu
luğu
yer
ala
cakt
ır.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Ye
tki D
evr
i
Yöne
rges
i Ar
alık
201
3
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
253
KO
S 4
.5.3
Ye
tki
De
vri
Yö
ne
rge
sin
de
Ye
tki
de
vre
dile
n
pers
onel
in y
etki
kul
lanı
mın
a ili
şkin
bilg
ileri
rapo
rlam
asın
a yö
nelik
pr
osed
ürle
r ye
r al
acak
tır.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Ye
tki D
evr
i
Yö
ne
rge
si
Aral
ık 2
013
KO
S 4
.5.4
Yetk
i kul
lanı
mın
a ili
şkin
sta
ndar
t fo
rm v
e ra
por
setle
ri ol
uştu
rula
cak,
bu
stan
dart
fo
rm
ve
rapo
rların
Ku
rum
da
kulla
nıla
n o
tom
asyo
n
sist
em
i ile
e
nte
gras
yon
u
sağl
anac
aktır
.
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Stan
dar
t fo
rmla
r
Stan
dar
t
rap
orl
ar
Yazıl
ım a
ra y
üzü
Aral
ık 2
013
BİS
13.1
.5
Bele
diye
de t
üm ç
alışa
nlar
içi
n ku
rum
sal
mai
l ad
resle
ri ol
uştu
rula
cak
ve k
urum
sal
iletiş
imde
ele
ktro
nik
post
a sis
tem
i akt
ive
ed
ilece
ktir
.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Bir
imle
r
Aral
ık 2
013
KO
S 2
.7.2
Ba
şkan
ya
rdım
cıla
rı ta
rafın
dan
İzle
me
Topl
antıl
arı y
apıla
cakt
ır.
Üst
Yön
etim
Tü
m B
irim
ler
Topl
antı
Tuta
nakl
arı
3 a
yda
bir
KO
S 2
.7.3
Yö
netim
Gö
zden
Ge
çirm
e To
plan
tılar
ı ya
pıla
cakt
ır.
Üst
Yön
etim
Tü
m B
irim
ler
Topl
antı
Tu
tan
akla
rı 6
ayd
a b
ir
Yüreğir Belediye Başkanlığı
254
İS.1
7.2.
1
İç
kont
rol
siste
min
in
işley
işi
6 ay
lık
periy
otla
rla
değe
rlend
irile
cek
ve
rapo
rlana
rak
üst
yöne
ticiy
e su
nula
cakt
ır.
Düze
nley
ici
ve
düze
ltici
ön
lem
lerin
al
ınm
ası s
ağla
naca
k ol
up b
u ko
nuya
ilişk
in
rapo
r düz
enle
nece
ktir
İç D
enet
im B
irim
i Ö
zel K
alem
M
üdür
lüğü
İç K
ontr
ol
Rap
oru
Al
tı Ay
da B
ir
BİS
13.6
.3
Üst
Yö
netim
ge
rçek
leşm
eler
e yö
nelik
ol
arak
ay
lık
Koor
dina
syon
To
plan
tılar
ı dü
zenl
eyec
ektir
.
Öze
l Kal
em
Müd
ürlü
ğü
Topl
antı
Tuta
nakl
arı
Ayd
a b
ir
BİS
13.6
.2
Harc
ama
Birim
i baz
ında
haf
talık
Müd
ürle
r to
plan
tılar
ı ya
pıla
cak
ve
söz
konu
su
bekl
enti,
he
def
ve
gerç
ekle
şmel
er
görü
şüle
cekt
ir.
Üst
Yön
etim
Öze
l Hed
efle
r T
ablo
su
Haf
tad
a b
ir
KO
S 2
.7.1
M
üdür
lükl
er i
çind
e İle
rlem
e To
plan
tılar
ı ya
pıla
cakt
ır.
Tüm
Biri
mle
r Tü
m B
irim
ler
Topl
antı
Tu
tan
akla
rı H
er
ay
BİS
13.7
.1
Haft
alık
M
üdür
ler
Topl
antıs
ı ön
cesin
de
Başk
an
Yard
ımcı
ları
ile
bağl
ı ol
an
Müd
ürle
r ve
Şefle
r top
lana
cakt
ır.
Öze
l Kal
em
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r To
plan
tı Tu
tana
klar
ı H
er
Ay
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
255
KO
S 2
.1.3
Be
led
iye
nin
mis
yon
u i
le a
maç
ve
he
de
fle
r
aras
ında
ki il
işki h
er p
lan
döne
min
de a
naliz
ed
ilece
k ve
bu
ko
nuda
tü
m
çalış
anla
r ya
zılı o
lara
k bi
lgile
ndiri
lece
ktir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Stra
tejik
Pla
n
Beya
nı
Her Y
ıl
KO
S 2
.1.4
Be
led
iye
nin
m
isyo
nu
ile
p
erf
orm
ans
hede
fleri
aras
ında
ki
ilişk
i he
r pr
ogra
m
döne
min
de a
nal
iz e
dile
cek
ve b
u k
on
ud
a
tüm
ça
lışan
lar
yazıl
ı ol
arak
b
ilgile
nd
irile
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Pe
rfo
rman
s
Prog
ram
ı Bey
anı
Her Y
ıl
İS.1
7.1.
1 Be
ledi
yem
izde
iç k
ontr
ol s
istem
i sü
rekl
i bi
r şek
ilde
değe
rlend
irile
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
bir
imle
r De
ğerle
ndirm
e Ra
porla
rı He
r yıl
İS.1
8.2.
2
Üst
Yön
etim
ce u
ygun
gör
ülen
önl
emle
ri iç
eren
ka
psam
lı bi
r ey
lem
pl
anı
hazır
lana
cak
ve
sonu
çlar
ı İç
De
netim
Bi
rimi t
araf
ında
n ta
kip
edile
cekt
ir.
İç D
enet
im B
irim
i Tü
m B
irim
ler
Eyle
m P
lanı
He
r yıl
RD
S 5
.5.1
Tüm
Biri
m Y
önet
icile
rinde
n Pe
rfor
man
s Pr
ogra
mın
daki
Pe
rfor
man
s He
defle
rine
ulaş
mal
arı
için
ön
görü
lmüş
ol
an
Perf
orm
ans
Göst
erge
lerin
e ili
şkin
bir
iş pl
anı h
azırl
amal
arı i
sten
ecek
tir.
Üst
Yön
etim
M
ali H
izm
etl
er
Müd
ürlü
ğü
İş P
lanl
arı
Her Y
ıl (A
ralık
)
Yüreğir Belediye Başkanlığı
256
RD
S 5
.5.2
Yöne
ticile
r, İş
Pl
anla
rının
Pe
rfor
man
s Pr
ogra
mın
daki
Hed
efle
r ve
Str
atej
ik P
lan
ile
uyu
mu
ko
nu
sun
da
Mal
i H
izm
etl
er
Müd
ürlü
ğünü
n gö
rüşü
nü d
e al
arak
Öze
l He
defle
r Tab
losu
olu
ştur
acak
lard
ır.
Üst
Yön
etim
M
ali H
izm
etl
er
Müd
ürlü
ğü
Öze
l Hed
efle
r T
ablo
su
He
r Yıl
(Ara
lık)
RD
S 5
.5.3
Bi
rim Ö
zel H
edef
Tab
lola
rı Ü
st Y
önet
ime
onay
için
sunu
laca
ktır.
Tü
m B
irim
ler
O
nay
He
r Yıl
(Ara
lık)
RD
S 5
.5.4
Yöne
ticile
r be
lirle
nmiş
özel
he
defle
r çe
rçev
esin
de
İş
Dağı
lımı
Tabl
olar
ı ha
zırla
yaca
klar
ve
pe
rson
elle
rine
tebl
iğ
ed
ece
kle
rdir
.
Tüm
Biri
mle
r
İş D
ağılı
mı
Tabl
olar
ı He
r Yıl
(Ara
lık)
RD
S 5
.6.1
Öze
l He
defle
r Ta
blol
arın
da
hede
flere
ili
şkin
spe
sifik
ve
ölçü
lebi
lir p
erfo
rman
s gö
ster
gele
ri ta
nım
lana
cak
ve İ
ş Da
ğılım
ı Ta
blol
arın
da b
u gö
ster
gele
rin i
lgili
leri
ve
süre
lerin
e ye
r ver
ilece
ktir
.
Üst
Yön
etim
M
ali H
izm
etl
er
Müd
ürlü
ğü
Öze
l Hed
efle
re
ilişk
in
pe
rfo
rman
s
göst
erge
leri
Her Y
ıl (A
ralık
)
RD
S 5
.2.4
Mal
i Hizm
etle
r Müd
ürlü
ğü h
er y
ıl M
art v
e N
isan
ayla
rında
Pl
an
ve
Prog
ram
so
rum
lula
rı ile
per
form
ans
prog
ram
ı ve
bü
tçe
hazır
lık ç
alışm
alar
ı kon
ulu
periy
odik
to
plan
tılar
düz
enle
yece
ktir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r
Yıllı
k To
plan
tı Pr
ogra
mı,
Pe
rfo
rman
s
Prog
ram
ı Ha
zırla
ma
Talim
atı T
asla
ğı
Her Y
ıl (M
art
ve N
isan
)
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
257
RD
S 5
.2.2
Bü
tün
birim
lerd
e ye
terli
say
ıda
stra
tejik
p
lan
ve
pe
rfo
rman
s pr
ogra
mı s
orum
lula
rı b
elir
len
ece
ktir
.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tü
m B
irim
ler
Gö
revl
en
dir
me
List
ele
ri v
e
Ona
yı
Her Y
ıl (M
art)
RD
S 5
.2.1
Perf
orm
ans
Prog
ram
ı Ha
zırla
ma
Talim
atı
yayı
nlan
acak
tır.
Talim
atta
ka
vram
sal
çerç
eve
ve B
eled
iyen
in o
yıla
ilişk
in te
me
l
polit
ika
ve ö
ncel
ikle
ri ye
r ala
cakt
ır.
Üst
Yö
ne
tim
T
üm
Bir
imle
r
Pe
rfo
rman
s
Prog
ram
ı Ha
zırla
ma
Talim
atı,
Bütç
e Ta
vanl
arı
Her Y
ıl (M
ayıs)
RD
S 5
.3.1
He
r yı
l Pe
rfor
man
s Pr
ogra
mı
Hazır
lam
a Ta
limat
ı ek
inde
o
yıla
ili
şkin
bü
tçe
tava
nlar
ı bel
irlen
ecek
tir.
Üst
Yö
ne
tim
T
üm
Bir
imle
r Bü
tçe
Tava
nlar
ı C
etv
eli
Her Y
ıl (M
ayıs)
RD
S 5
.2.3
B
irim
leri
n
stra
tejik
p
lan
ve
p
erf
orm
ans
prog
ram
ı sor
umlu
ların
a bu
kon
ular
a ili
şkin
eğ
itim
ler v
erile
cekt
ir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tü
m B
irim
ler
Eğiti
m
Prog
ram
ları
Her Y
ıl (N
isan
)
KFS
9.2
.1
Her
yılb
aşın
da g
erçe
kleş
tirm
e gö
revl
ileri
ve y
edek
leri
yazıl
ı ola
rak
belir
lene
cekt
ir.
Tü
m B
irim
ler
Tü
m B
irim
ler
Gö
revl
en
dir
me
Ona
yı
Her Y
ıl (O
cak)
KFS
9.2
.2
Her
yılb
aşın
da
taşın
ır ka
yıt
kont
rol
yetk
ilile
ri ve
ye
dekl
eri
yazıl
ı ol
arak
b
elir
len
ece
ktir
.
Tü
m B
irim
ler
Tü
m B
irim
ler
Gö
revl
en
dir
me
Ona
yı
Her Y
ıl (O
cak)
Yüreğir Belediye Başkanlığı
258
KFS
9.2
.3
Her y
ılbaş
ında
kre
di v
e av
ans
mut
emet
leri
ve y
edek
leri
yazıl
ı ola
rak
belir
lene
cekt
ir.
Tüm
Biri
mle
r Tü
m B
irim
ler
Göre
vlen
dirm
e O
nayı
He
r Yıl
(Oca
k)
KFS
9.2
.4
Her
yılb
aşın
da
uzm
anlık
ge
rekt
irmey
en
mal
ve
hizm
et a
lımla
rında
mua
yene
kab
ul
işlem
lerin
i ya
paca
k m
uaye
ne
kabu
l ko
misy
onu
üyel
eri
ve
yede
kler
i ya
zılı
ola
rak
be
lirle
ne
cekt
ir.
Tüm
Biri
mle
r Tü
m B
irim
ler
Göre
vlen
dirm
e O
nayı
He
r Yıl
(Oca
k)
KFS
9.2
.5
Üst
yö
netim
ce
belir
lene
cek
has
sas
göre
vler
de
göre
vlen
diril
ecek
ki
şi ve
ye
dekl
eri
yazıl
ı ol
arak
tes
pit
edile
cekt
ir.
(bkn
z2.6
nol
u ge
nel ş
art)
Tüm
Biri
mle
r Tü
m B
irim
ler
Göre
vlen
dirm
e O
nayı
He
r Yıl
(Oca
k)
KO
S 1
.2.4
Birim
yö
netic
ileri
çalış
anla
rla
göre
v da
ğılım
ında
ye
r al
an
faal
iyet
lere
ili
şkin
dü
zenl
i ge
rçek
leşm
e to
plan
tılar
ı ya
paca
klar
dır.
Tüm
Biri
mle
r
Topl
antı
Tuta
nakl
arı
İki H
afta
da B
ir
RD
S 5
.4.1
St
rate
jik
plan
ve
pe
rfor
man
s Pr
ogra
mı
konu
ların
da
Yöne
tici
Bilg
ilend
irme
Topl
antıl
arı d
üzen
lene
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Bir
imle
r
Topl
antı
Prog
ram
ı To
plan
tı Tu
tana
klar
ı
Süre
kli
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
259
RD
S 5
.4.4
Faal
iyet
lerin
, per
form
ans
prog
ram
ına
uygu
n ge
rçek
leşt
irilip
ge
rçek
leşt
irilm
ediğ
inin
izl
enm
esi
amac
ıyla
Biri
m F
aaliy
et R
apor
ları
hazır
lana
cak
ve
usul
üne
uygu
n ol
arak
ka
muo
yuna
duy
urul
acak
tır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Fa
aliy
et
rap
oru
Sü
rekl
i
RD
S 5
.5.5
Öze
l He
defle
r ha
ftal
ık
olar
ak
yöne
ticile
r ta
rafın
dan
izlen
ecek
ve
ge
rekt
iğin
de
nede
nler
i de
belir
tilm
ek su
retiy
le a
ynı u
sulle
re
vize
ed
ilece
ktir
.
Tüm
Biri
mle
r
Revi
zyon
Ona
yı
Süre
kli
RD
S 6
.1.7
Birim
Ri
sk
Soru
mlu
ları
Birim
lerin
ce
yürü
tüle
n fa
aliy
etle
r ka
psam
ında
m
evcu
t ris
kler
e (R
isk H
arita
ları)
iliş
kin
geliş
mel
eri
(ayl
ık
olar
ak)
ve
olas
ı ris
kler
e yö
nelik
be
klen
tiler
i (a
nlık
ol
arak
) Ri
sk
İzle
me
Form
ları
arac
ılığı
yla
Risk
Çal
ışma
Grub
un
a
rapo
rlaya
cakl
ardı
r.
Bir
im R
isk
Soru
mlu
ları
Risk
Çal
ışma
Gru
bu
Risk
İzle
me
Form
ları
Süre
kli
RD
S 6
.1.8
Risk
Ça
lışm
a Gr
ubu,
İd
are
Risk
Ko
ordi
natö
rünü
n ba
şkan
lığın
da
her
ay
düze
nli
olar
ak
(ya
da
gere
ktiğ
inde
) Ri
sk
İzle
me
Topl
antıl
arı
yapa
cak
ve B
irim
Risk
Soru
mlu
ların
dan
gele
n Ri
sk
İzle
me
Form
ların
ı de
ğerle
ndire
rek
sonu
çlar
ı Ri
sk
Değe
rlend
irme
Kuru
luna
rapo
rlaya
cakl
ardı
r.
Risk
Çal
ışma
Gru
bu
Ris
k
Değe
rlend
irme
Ku
rulu
Risk
İzle
me
Rap
oru
Sü
rekl
i
Yüreğir Belediye Başkanlığı
260
RD
S 6
.1.9
Risk
Değ
erle
ndirm
e Ku
rulu
Bel
ediy
e Ba
şkan
ı ve
ya İd
are
Risk
Koo
rdin
atör
ü ba
şkan
lığın
da
her
ay d
üzen
li ol
arak
(ya
da
gere
ktiğ
inde
) to
plan
arak
Risk
Çal
ışma
Grub
unda
n ge
len
Risk
İzle
me
Rapo
runu
gör
üşec
ek v
e İd
are
Risk
Har
itasın
ı rev
ize e
tmek
de
dahi
l olm
ak
üzer
e ge
rekl
i kar
arla
rı al
acak
tır.
Ris
k
Değe
rlend
irme
Ku
rulu
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
İdar
e Ri
sk
Harit
ası
Re
vizy
on
u
Süre
kli
RD
S 6
.2.1
Risk
Çal
ışma
Grub
u, y
ılda
en a
z bi
r def
a Ri
sk
Değe
rlend
irme
Topl
antıs
ı ya
paca
ktır.
Bu
to
plan
tılar
da
Birim
Ri
sk
Soru
mlu
ların
dan
gele
n Ri
sk İz
lem
e Fo
rmla
rı da
dik
kate
ala
rak,
Bir
im
Risk
Ha
rital
arın
da
yer
alan
ris
kler
Ge
rçek
leşm
e O
lasıl
ı ve
M
uhte
mel
Et
ki
Anal
izine
tabi
tutu
laca
k el
de e
dile
n so
nuçl
ar
(Risk
Değ
erle
ri, R
isk S
korla
rı, K
abul
Edi
lebi
lir
Risk
, Ri
ske
Mar
uz
Değe
r vb
.) Ri
sk
Değe
rlend
irme
Kuru
luna
rapo
rlana
cakt
ır.
Risk
Çal
ışma
Gru
bu
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Ris
k
Değe
rlend
irme
Rap
oru
Süre
kli
RD
S 6
.2.2
Risk
Değ
erle
ndirm
e Ku
rulu
Bel
ediy
e Ba
şkan
ı ve
ya İd
are
Risk
Koo
rdin
atör
ü ba
şkan
lığın
da
yıld
a en
az
bir
defa
top
lana
rak
Risk
Çal
ışma
Grub
unda
n ge
len
Risk
De
ğerle
ndirm
e Ra
poru
nu
görü
şece
k ve
ka
rara
ba
ğlay
acak
tır.
Ris
k
Değe
rlend
irme
Ku
rulu
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Ris
k
Değe
rlend
irme
Rap
oru
Süre
kli
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
261
RD
S 6
.3.3
Risk
De
ğerle
ndirm
e Ku
rulu
Be
ledi
ye
Başk
anı
başk
anlığ
ında
to
plan
arak
Ri
sk
Çalış
ma
Grub
unda
n ge
len
Risk
Eyl
em P
lanı
Ta
slağı
nı
(ya
da
Risk
Ey
lem
Pl
anı
Revi
zyon
u Ta
slağı
nı)
görü
şece
k ve
kar
ara
bağl
ayac
aktır
.
Ris
k
Değe
rlend
irme
Ku
rulu
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Risk
Eyl
em P
lanı
Sü
rekl
i
RD
S 6
.3.4
Risk
Çal
ışma
Grub
u, h
er a
y dü
zenl
i ola
rak
yapa
cağı
Risk
İzle
me
Topl
antıl
arın
da B
irim
R
isk
Soru
mlu
ların
dan
gele
n Ri
sk İ
zlem
e Fo
rmla
rı ve
diğ
er g
elişm
eler
çer
çeve
sinde
Ri
sk
Eyle
m
Plan
ında
re
vizy
ona
ihtiy
aç
görm
esi h
alin
de h
azırl
ayac
ağı R
isk E
ylem
Pl
anı
Revi
zyon
Ta
slağı
nı
Risk
De
ğerle
ndirm
e Ku
rulu
na su
naca
ktır.
Risk
Çal
ışma
Gru
bu
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Risk
Eyl
em P
lanı
R
evi
zyo
nu
Tasla
ğı
Süre
kli
KFS
8.1
.2
Pros
edür
ler
elek
tron
ik
veri
taba
nına
işl
enec
ek v
e bu
ver
i tab
anı ü
zerin
den
tüm
fa
aliy
etle
r sür
dürü
lece
ktir.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Sü
reç
ve K
ontr
ol
Mod
ülle
ri Sü
rekl
i
KFS
8.3
.1
Be
lirle
nen
pros
edür
lerin
her
yıl
gözd
en
geçi
rilm
esi s
ağla
naca
ktır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Gü
ncel
pro
sedü
r ve
dok
üman
lar
Süre
kli
Yüreğir Belediye Başkanlığı
262
KFS
8.3
.2
Yazıl
ı Pr
osed
ürle
r, or
yant
asyo
n eğ
itim
lerin
e ve
dü
zenl
i eğ
itim
pr
ogra
mla
rına
ekle
nmel
idir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Eğiti
m
Prog
ram
ları
Süre
kli
KFS
8.3
.3
Yazıl
ı pr
osed
ürle
rin
Bele
diye
in
tran
et
sayf
asın
a ko
nulm
ası
ve
günc
elle
nmes
i sa
ğlan
acak
tır.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
İntr
anet
Say
fası
Süre
kli
KFS
10
.1.3
Yöne
ticile
r pr
osed
ürle
r üz
erin
deki
ko
ntro
llerin
i öz
el
hede
f ve
iş
dağı
lım
liste
leri
üzer
inde
n ya
pıla
cak
aylık
to
plan
tılar
la g
erçe
kleş
tirile
cekt
ir.
Tüm
Biri
mle
r
Topl
antı
tuta
nakl
arı
Süre
kli
KFS
10
.2.1
Ha
ta
usul
süzlü
k ve
yo
lsuzlu
klar
ı en
gelle
mey
e yö
nelik
bi
r ey
lem
pl
anı
geliş
tirile
cekt
ir.
Üst
Yön
etim
İç
Den
etim
Biri
mi
Eyle
m p
lanı
Sü
rekl
i
KFS
11
.1.1
M
evzu
at
deği
şiklik
leri
mev
zuat
ta
kip
soru
mlu
ları
tara
fında
n ta
kip
edili
p du
yuru
laca
ktır.
Huku
k İş
leri
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r M
evz
ua
t T
aki
p
Sist
em
i Sü
rekl
i
KFS
11
.1.2
Pers
onel
iç
in
iş de
ğişik
liği
duru
mu
oldu
ğund
a or
yant
asyo
n eğ
itim
i sa
ğlan
acak
tır.
(KO
S 3.
5.3
ile
birli
kte
yürü
tüle
cekt
ir)
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
r M
esl
eki
Ye
tkin
lik
Eğiti
m P
rogr
amı
Süre
kli
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
263
KFS
11
.1.3
Y
en
i b
ilgi
sist
em
leri
ne
geç
iş ha
linde
ilg
ili
siste
min
çal
ışmas
ına
ilişk
in o
lara
k eğ
itim
dü
zenl
enm
esi
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Me
sle
ki Y
etk
inlik
Eğiti
m P
rogr
amı
Süre
kli
KFS
11
.1.4
Ha
ssas
Gö
revl
er
List
esin
de
yer
alan
gö
revl
er
için
he
r m
üdür
lükt
e ye
terl
i
yede
klem
enin
yap
ılmas
ı.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
r
Süre
kli
KFS
11
.1.5
Tü
m
müd
ürlü
kler
de
birim
iç
inde
ro
tasy
ona
daya
lı al
tern
atif
bir
çalış
ma
siste
min
in k
urul
acak
tır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
r Ça
lışm
a Pr
ogra
mı
Süre
kli
KFS
11
.3.1
Gö
revd
en
ayrıl
an
pers
onel
in
üzer
inde
ta
şınırl
arın
dev
ri, k
ayıtl
ı arş
ivin
, müh
ür v
e ka
şele
rin te
slim
inin
sağl
anm
ası
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
r T
uta
nak
Sü
rekl
i
KFS
11
.3.2
Göre
vden
ayr
ılan
ya d
a iş
deği
şikliğ
i ola
n pe
rson
el
tara
fında
n ra
por
hazır
lana
rak
yöne
tici
arac
ılığı
yla
göre
vlen
diril
en
pers
onel
e ile
tilm
esi s
ağla
naca
ktır.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
r R
apo
r Sü
rekl
i
KFS
12
.2.1
Kulla
nıla
n bi
lgi
siste
mle
ri iş
akışl
arı
çerç
eves
inde
ort
aya
çıka
bile
cek
hata
ve
usul
süzlü
kler
aç
ısınd
an
değe
rlend
irile
cekt
ir.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Değe
rlend
irme
Rap
oru
Sü
rekl
i
Yüreğir Belediye Başkanlığı
264
KFS
12
.2.2
De
ğerle
ndirm
e so
nuçl
arı
çerç
eves
inde
uy
gun
kont
rol
mek
anizm
alar
ı ol
uştu
rula
cakt
ır.
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Ko
ntr
ol
Faal
iye
tle
ri
Pros
edür
leri
Süre
kli
KFS
12
.3.1
M
evcu
t bi
lişim
sis
tem
lerin
in
aksa
klık
ların
ın
bild
irilm
esin
e yö
nelik
bi
r ile
tişim
kan
alı o
luşt
urul
acak
tır.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Müd
ürlü
kler
Süre
kli
KFS
12
.3.2
Me
vcu
t sis
tem
lerd
eki
aksa
klık
lara
iliş
kin
değe
rlend
irmel
er
çerç
eves
inde
sis
tem
lerd
e ge
rekl
i dü
zenl
emel
er
yapı
laca
ktır.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Müd
ürlü
kler
Süre
kli
KFS
12
.3.3
Bele
diye
hi
zmet
leri
çerç
eves
inde
ye
ni
hizm
et a
lanl
arı g
elişt
irilm
esi (
iş ge
liştir
me)
için
bi
lgi
tekn
oloj
ilerin
in
kulla
nılm
ası
konu
sund
a bi
r an
aliz
çalış
mas
ı ya
pıla
cakt
ır.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Müd
ürlü
kler
Bilg
i Sist
emle
ri İş
Ge
liştir
me
Rap
oru
Süre
kli
BİS
13.1
.2
Düze
nli
olar
ak i
ç pa
ydaş
ve
dış
payd
aş
anke
tleri
düze
nlen
ecek
tir.
Bilg
i işle
m
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r B
ele
diy
e
Oto
mas
yon
Prog
ram
ı Sü
rekl
i
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
265
BİS
13.2
.5
Bele
diye
nin
amaç
ve
he
defle
ri,
o yı
lın
prog
ram
önc
elik
leri,
yıll
ık h
edef
ler,
bütç
e ya
pma
kura
lları
ve
kısıt
ları,
öd
enek
im
kânl
arı z
aman
ında
ve
düze
nli b
ir şe
kild
e b
ildir
ilece
ktir
.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r İç
Gen
elge
ler
Süre
kli
BİS
13.4
.2
Üst
Yön
etic
i Bü
tçe
çağr
ısınd
a tü
m b
ütçe
kı
sıtla
rını
ve i
mkâ
nlar
ını
(büt
çe t
avan
ları
vs.)
be
lirte
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Bü
tçe
çağr
ısı
Süre
kli
BİS
13.4
.4
May
ıs ay
ı so
nund
a üs
t yö
netim
ve
ha
rcam
a ye
tkili
leri
erte
si yı
l ön
celik
lerin
i be
lirle
yere
k bu
nu
tüm
pe
rson
ele
duyu
raca
klar
dır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r M
ali B
ekl
en
tile
r
Rap
oru
Sü
rekl
i
İS.1
7.4.
1 Ya
pıla
cak
topl
antıl
arla
yö
netic
ilerin
gö
rüşle
rinin
alın
mas
ı sağ
lana
cakt
ır.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r To
plan
tı Tu
tana
klar
ı Sü
rekl
i
İS.1
7.4.
3
Dene
tim s
onuc
unda
düz
enle
nen
rapo
rlar
ilgili
bi
rim
yöne
ticisi
yle
birli
kte
değe
rlend
irilm
esi
sağl
anac
aktır
. Bu
de
ğerle
ndirm
e so
nucu
ra
por
düze
nlen
ecek
ve
üs
t yö
netic
iye
gönd
erile
cekt
ir.
İç D
enet
im B
irim
i Tü
m B
irim
ler
Değe
rlend
irme
rap
oru
Sü
rekl
i
Yüreğir Belediye Başkanlığı
266
İS.1
7.5.
1
İç
kont
rolle
ilg
ili
olar
ak
yapı
lan
değe
rlend
irmel
er
sonu
cund
a al
ınm
ası
gere
ken
önle
mle
r be
lirle
nece
ktir.
Sö
z ko
nusu
ön
lem
ler
çerç
eves
inde
he
r yı
l M
art
ayı
sonu
nda
Eyle
m
Plan
ı re
vize
e
dile
cekt
ir.
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r Ey
lem
Pla
nı
Re
vizy
on
u
Süre
kli
İS.1
8.1.
1
İç d
enet
im b
irim
i faa
liyet
leri
stan
dart
lara
uy
gun
bir
şeki
lde
hazır
lana
n 3
yıllı
k pl
an
ve
1 yı
llık
prog
ram
lar
çerç
eves
inde
dü
zenl
i ola
rak
yürü
tüle
cekt
ir.
İç D
enet
im B
irim
i Tü
m B
irim
ler
De
ne
tim
Prog
ram
ları
Süre
kli
İS.1
8.1.
2 İç
De
netim
; Be
ledi
yeni
n am
aç
ve
hede
flerin
in k
arşı
karş
ıya
oldu
ğu r
iskle
r es
as a
lınar
ak y
ürüt
ülec
ektir
. İç
Den
etim
Biri
mi
Tüm
Biri
mle
r R
isk
An
aliz
leri
Sü
rekl
i
İS.1
8.1.
3 İç
De
netim
de k
lasik
tef
tiş y
erin
e sü
reç
de
ne
tim
leri
ni
esa
s al
an
bir
d
en
eti
m
mod
eli k
urul
acak
tır.
İç D
enet
im B
irim
i Tü
m B
irim
ler
Mo
de
l Rap
oru
Sü
rekl
i
İS.1
8.2.
1
İç d
enet
im b
irim
i tar
afın
dan
gere
k sü
rekl
i izl
eme
faal
iyet
leri
gere
kse
bağı
msız
iz
lem
e f
aaliy
etl
eri
so
nu
cun
da
tesp
it e
dile
n
aksa
klık
lar g
erek
li ön
lem
lerin
alın
mas
ı içi
n ilg
ili
birim
lere
ve
Ü
st
Yöne
time
bild
irile
cekt
ir.
İç D
enet
im B
irim
i Tü
m B
irim
ler
De
ne
tim
So
nu
cu
Yazıl
arı
Süre
kli
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
267
KO
S 1
.2.5
Ü
st
yöne
tim
birim
yö
netic
ileri
ile
iş pl
anla
rında
ye
r al
an
eyle
mle
rle
ilg
ili
düze
nli i
lerle
me
topl
antıl
arı y
apac
aktır
. Ü
st Y
ön
eti
m
Tüm
Biri
mle
r To
plan
tı Tu
tana
klar
ı Ü
ç Ay
da B
ir
KO
S 3
.7.3
Perf
orm
ans
yete
rsizl
iği
nede
niyl
e gö
revi
de
ğişt
irile
n pe
rson
elin
bu
gö
revd
eki
perf
orm
ansın
ın
da
geliş
tirile
mem
esi
halin
de
göre
v ya
ptığ
ı bi
rim
deği
ştiri
lece
ktir.
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve E
ğitim
M
üdür
lüğü
Tüm
Biri
mle
r Ye
r Değ
iştirm
e Ya
zısı
İS.1
7.4.
2 İç
kon
trol
sist
emin
in d
eğer
lend
irilm
esin
e yö
nelik
izle
me
form
ları
oluş
turu
laca
ktır
Mal
i Hiz
me
tle
r
Müd
ürlü
ğü
Tüm
Biri
mle
r İz
lem
e Fo
rmla
rı
Yüreğir Belediye Başkanlığı
268
III.F. Süreç Yönetim Sistemi Kapsamında Yapılması Gereken
Çalışmalar
Mevzuat, belediyelerin amacını (hak ve sorumluluklarını) tamamen, bu amacı yerine getirmek için uygulayacakları yöntemleri de kısmen belirlemiştir. Belediyelerin bu amacı nasıl bir süreç (proses, iş yapış şekli) yapısıyla gerçekleştirebilecekleri ise bir yönetim anlayışının/yaklaşımının konusudur.
Kurumlarda böyle bir yönetim yaklaşımı olmadığında, süreçlerle alakalı aşağıdaki problemler baş gösterir:
Yapılan iş ve işlemler Standart değildir, uygulayan kişiye veya uygulanan mükellefe göre çözümler farklılıklar gösterebilir.
Yapılan iş ve işlemler Denetlenemez ve İzlenemez
Hesap verebilirlikten bahsedilemez
Performans ölçülemez
Eğitim materyalleri yoktur
Koordinasyon eksiklikleri sıklıkla yaşanır
Önleyici ve düzenleyici çalışmalar yapılamaz
Değişime ayak uydurulamaz ve iyileştirmeler yapılamaz
Etkin ve verimli çalışma mümkün olmaz
Mevzuat hataları yapılır gerekli mevzuata ulaşılamaz
Kurumsal prosedürler oluşturulamaz
Kişiye bağlı sistemler kurulur
Sıklıkla hatalar yapılır
Atalet ve hantallık baş gösterir
Böylece hem süreçlerde hem de bu süreçlerin işlemesi sırasında yoğun olarak kullanılan dokümanlardan dolayı çalışma ortamları etkinlikten uzak ve verimsiz olur. Bu durum vatandaş/mükellef
memnuniyetinin önündeki en büyük engeldir.
Yukarıda bahsedilen problemler sadece ülkemizde değil bütün dünyadaki organizasyonların problemleridir.
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
269
Bir süreç temel olarak yerine getirilmesi gereken pek çok iş ile o işlerin ele alınma sırasını belirleyen kurallardan oluşur.
Süreç Yönetim Sistemi, süreçlerde yer alan çalışanları, çalışanların yaptığı işleri, çalışanın işini bitirdikten sonra sürecin akışının kiminle devam edeceğini, bu akış sırasında uygulanması gereken kuralları, her türlü uyarı mekanizmalarını bilir ve uygular ve bu şekilde süreçlerin işlemesini sağlar.
Süreç Yönetim Sisteminin Faydaları
Süreç Yönetim Sistemi ile süreçler standartlaşır ve kullanıcı hataları azalır, müşteri için tutarlı bir hizmet anlayışı ortaya çıkar.
Süreçlerin kontrol edilebilirliği artar. Dolayısıyla açık ve şeffaf bir mekanizma kurulmasını sağlar.
Süreçlerin kalitesi artar; işin doğru kişi ya da kişilere, doğru zamanda verilmesi sağlanır.
İş süreçleri hızlanır, işlerin sürüncemede kalmasını engellenir ve verimliliği artar
Email ve SMS gibi mesajlaşma mekanizmaları ile uyarı gönderilebilir.
Önceden zamanlanmış periyodik olan/olmayan işler oluşturulabilir.
İşler kişilere atanabileceği gibi havuzlara da atanabilir, işi biten havuzdan yeni işi alır.
İşgücü ihtiyacı azalır, çalışanlar, kırtasiye, koordinasyon vs. yerine işe ve hizmete odaklanır.
Karar verme mekanizmaları desteklenir, karar verme süreçleri hızlanır.
Kurumun süreçlerini değiştirmesini kolaylaştırır. Süreçlerin performansları ölçülebilir ve hızlandırılabilir.
Her bir süreç, süreçlerdeki aktiviteler ve bunları gerçekleştiren aktörler için performans kriterleri belirlenir.
Süreçler işledikçe sistem bu kriterlere göre bilgiler toplar.
Yüreğir Belediye Başkanlığı
270
Bu bilgiler gerçek zamanlı ya da geriye dönük olarak ilgili kişilere raporlanır.
Elde edilen bilgilere göre süreçler veya aktiviteler iyileştirilebilir ya da aktörler eğitilip ve yönlendirilebilir.
Süreçlerin performans verileri gerçek zamanlı olarak üst yönetim tarafından izlenebilecektir.
Sürecin her bir adımında kimin ne yaptığı, hangi adımda ne kadar süre geçtiği, örneğin imzalarda ne kadar beklediği ayrıntılı olarak izlenebilecektir.
Çalışanların performansları izlenebilecektir. Etkin olmayan insan kaynağının daha verimli ve etkin işlerde
çalışması kararları alınabilecektir. Süreç Yönetim Sistemine Geçiş
Yüreğir Belediyesinde iş yapma biçimleri (tüm süreçler) detaylı bir şekilde fotoğraflanmış ve bu eylem planıyla birlikte idareye Raporlanmıştır. Raporlamaya geçilmeden önce tüm süreçlere ilişkin bir dizin oluşturulmuş ve sonunda Rapor 2. Cilt olarak hazırlanmıştır. Süreçlerin çıkarılmasında mali süreçler daha detaylı (optimizasyon boyutunda) çıkarılmış ve ayrı bir cilt oluşturmuştur.
Süreç yönetim sistemi kapsamında bundan sonra yapılması gerekenler, aşağıda yer almaktadır;
Tablo 34: Süreç Yönetim Sistemine Geçiş
Yüreğir Belediyesi’nin Süreç Yönetim Sistemi’ne (SYS) geçişinin aşağıdaki safhalarla olacağı düşünülmektedir.
1. Var olan süreçlerin analiz edilip kurumun süreç haritasının çıkarılması yani kurumun fotoğrafının çekilmesi
Tamamlanmadı
2. Çıkarılan süreçlerin mevzuat ve iş geliştirme teknikleri açısından değerlendirilmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması.
Tamamlanmadı
3. Süreçteki imza yetkileri açısından imza yetkilileri ile Tamamlanmadı
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
271
iş tanımı bütünleştirilmesi
4. Süreçteki belgelerin standartlaştırılması Tamamlanmadı
5. Süreçlerle görev tanımlarının bütünleştirmesi Tamamlanmadı
6. Sürecin tamamı ve adımlarının sürelerinin belirlenmesi
Tamamlanmadı
7. Süreçteki adımlara ilişkin kontrol listelerinin oluşturulması
Tamamlanmadı
8. Sürecin performans göstergesinin oluşturulması Tamamlanmadı
9. Sürecin riskinin çıkartılması Tamamlanmadı
10. Süreçteki hassas görevlerin belirlenmesi Tamamlanmadı
11. Süreç kadro ilişkisinin kurulması Tamamlanmadı
12. Sürecin mevzuatının belirlenmesi bu çerçevede iç mevzuatında oluşturulması
Tamamlanmadı
13. Yazılım ortamına alınacak öncelikli süreçlerin belirlenmesi.
Tamamlanmadı
14. Süreçlerin detaylı analizinin yapılarak modellenmesi.
Tamamlanmadı
15. Modellenen süreçlerin bir Süreç Yönetim motoru
yardımıyla gerçekleştirilmesi. Tamamlanmadı
16. Gerçekleştirilen süreçlerin kullanıma alınması. Tamamlanmadı
III.G. İç Kontrol Uyum Eylem Planında Yer Alan Eğitimler
İç kontrol uyum eylem planında yer alan pek çok genel şartın yerine getirilmesinde, eğitim faaliyetine başvurulmaktadır. Bu çok normal bir durumdur. Etkili bir iç kontrol sistemi için kurumsal
Yüreğir Belediye Başkanlığı
272
kapasitenin artırılması, kurumsal kapasitenin artırılması içinde insan kaynağının eğitilmesi gerekmektedir.
Yüreğir Belediyesinde, iç kontrol uyum eylem planı kapsamında, iç kontrol sisteminin hayata geçirilmesi için alınması gereken eğitimler aşağıda yer almaktadır.
Tablo 35: İç Kontrol Kapsamında Yapılması Gereken Eğitimler
FAALİYET ÇIKTI
Yeni bilgi sistemlerine geçiş halinde ilgili sistemin
çalışmasına ilişkin olarak eğitim düzenlenmesi Mesleki Yetkinlik
Eğitim Programı
Standart dosya planı ve uygulanması konusunda tüm kullanıcılara yönelik eğitimler düzenlenecektir.
Eğitim Programı
Yönetici ve diğer çalışanlar için Norm Kadro
Çalışması sonuçları da dikkate alınarak yetkinlik kriterleri (eğitim, bilgi, deneyim) oluşturulacaktır.
Yetkinlik Kriterleri
Personel ve Yöneticilere bilgiyi oluşturma, raporlama ve analiz etme konularında eğitimler verilecektir.
Eğitim Programları
Belediye hizmetlerinde görev alacak tüm personel için temel eğitim konuları belirlenecek ve yeni atanan tüm personele bu eğitimler uygulanacaktır.
Temel Eğitim Programı
Yetkinlik Kriterleri esas alınarak her görev için eğitim konuları belirlenecek ve yapılacak boşluk analizleri (3.1.3) çerçevesinde personele uygulanacaktır.
Mesleki Yetkinlik
Eğitim Programı
Yönetici kadrolarında görev yapan personel için yönetim becerileri eğitimi programı hazırlanıp uygulanacaktır.
Yönetim Becerileri Eğitim Programı
Mevzuat Takip Sorumlularından gelen bilgiler çerçevesinde mevzuattan kaynaklanan değişikliklere ilişkin eğitim programı düzenlenecektir.
Mevzuat Eğitim Programı
Çalışanların kişisel gelişim eğitim talepleri değerlendirilerek o yılın eğitim konuları belirlenecek ve talepler doğrultusunda uygulanacaktır.
Kişisel Gelişim Eğitim Programı
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
273
Performansı yetersiz bulunan personel her yıl yapılacak boşluk analizlerine dahil edilecek ve yetersiz olduğu hususlara ilişkin eğitim alınması sağlanacaktır.
Mesleki Yetkinlik
Eğitim Programı
Birimlerin stratejik plan ve performans programı sorumlularına bu konulara ilişkin eğitimler verilecektir.
Eğitim Programları
Yeni işe alımlarda verilen temel eğitimlere “iç kontrol” konusu bir başlık olarak eklenecektir.
Eğitim Programı
Çalışanlara verilen oryantasyon eğitimlerine “iç kontrol” başlığının eklenmesi sağlanacaktır.
Eğitim Programı
Yer değiştirme suretiyle atanan tüm personelin Yetkinlik Kriterleri çerçevesinde atandıkları görev için belirlenen konulardaki eğitimlere katılımı sağlanacaktır.
Mesleki Yetkinlik
Eğitim Programı
Kariyer Görevlere atanma şartlarını taşıyan personelin Yetkinlik Kriterleri çerçevesinde o görevler için belirlenen konulardaki eğitimlere katılımı sağlanacaktır.
Mesleki Yetkinlik
Eğitim Programı
Yazılı Prosedürler, oryantasyon eğitimlerine ve düzenli eğitim programlarına eklenmelidir.
Eğitim Programları
İletişim, toplantı yönetimi ve toplantı düzeni konuları düzenli eğitim programlarına dahil edilecektir.
Eğitim Programları
Personelin görevleri ve faaliyetleriyle ilgili
hazırlaması gereken raporlar konusunda düzenli ve sürekli eğitimler alması sağlanacaktır.
Eğitim Programı
Stratejik Plan Hazırlama Ekibine gerekli eğitimler verilecektir.
Eğitim Programı
Faaliyeti yürüten tüm çalışanlara Prosedür Setleri konusunda gerekli eğitimler verilecektir.
Eğitim Programları
Yüreğir Belediye Başkanlığı
274
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
275
İç kontrol, kamu hizmetlerinin yerelde vatandaşlara sunumu açısından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, varlıkların korunması, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesi konularında makul güvence sağlayan bir yönetim aracı olarak kabul görmektedir.
Belediyemizin vatandaşlarına yerel hizmet sunumunda hayata geçirmeye çalıştığı plan, program ve bütçe süreçlerinin birbiriyle ilişkili ve uyumlu bir şekilde çalışması ve uygulamada beklenen sonuçları sağlayacak şekilde faaliyetlerin ve projelerin hayata geçirilmesi, özetle iyi bir stratejik yönetim iç kontrol sisteminin etkinliğine bağlıdır. Açıkçası bu husus iç kontrol sistemini yönetimin etkinliğini artırmada kullanacağı en önemli araçlardan bir tanesi haline getirmektedir.
İç kontrol uyum eylem planı ancak üst yönetimin sahiplenmesiyle ve tüm çalışanların gayreti ile kurumsal düzeyde hayata geçebilir. İç kontrol, kamu hizmetlerinin sunumu açısından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, varlık korunması, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesi konularında makul güvence sağlayan bir yönetim aracı olarak kabul görmektedir.
Yüreğir Belediye Başkanlığı olarak ciddi bir çalışma sonucunda hazırladığımız İç kontrol uyum eylem planı, değişen koşullara ve gelişmelere göre sürekli gözden geçirilerek iyileştirilecek ve uygulama sonuçları düzenli olarak izlenecektir. Bu açıdan bakıldığında Planın başarısı ekteki Yönerge çerçevesinde öngörülen sistematik izleme ve
IV. İÇ KONTROL YOL HARİTASI:
Bundan Sonra
Yüreğir Belediye Başkanlığı
276
değerlendirme sürecine bağlıdır. Bu süreç içerisinde uygulama sonuçları ile izleme ve değerlendirme raporları tüm kesimlerle paylaşılacaktır.
İç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde birimlerimizde görev yapan yöneticiler uygulama sürecinde öngörülen faaliyetlerin kendi sorumluluk alanlarında yerine getirilmesinde sorumlu kişiler olacaktır.
Kamu idarelerine tahsis edilen kaynakların stratejik plan ve
performans programlarıyla belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, varlıkların korunması, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi, zamanında, doğru ve güvenilir bilgi üretilmesi konularında yeterli güvence sağlayan bir yönetim aracı olarak tanımladığımız iç kontrol çalışmalarını, mevzuatın beklentilerinin karşılanmasından çok daha fazla anlam ifade etmekte, yürüttüğümüz ve yürüteceğimiz faaliyetlere değer katan bir yönetim aracı olarak değerlendirmekteyiz.
Bu çerçevede iç kontrol uyum eylem planının aşamalı bir şekilde hayata geçirilmesi sürecinde aşağıda sıralanan temel adımlar hızla atılacaktır:
İç kontrol uyum eylem planında öngörülen faaliyetler kurumsal yapı ve öncelikler dikkate alınarak bir program dâhilinde öngörüldüğü şekilde aşama aşama uygulamaya konulacaktır.
Etkin bir izleme değerlendirme alt yapısı oluşturulacak ve 3’er aylık dilimlerle “İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Raporu” kaleme alınacak ve Başkanlık Makamına sunulacaktır.
İç kontrol uyum eylem planında öngörülen kontrol ortamına ilişkin faaliyetlere özellikle planın ilk uygulama diliminde öncelik verilecektir.
İç kontrol uyum eylem planında öngörülen faaliyetleri yerine getirebilmek amacıyla birçok faaliyet için çalışma grubu kurulacak ve bu grupların etkin çalışmalar yapabilmesine olanak sağlanacaktır.
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
277
Uyum eylem planında yer alan faaliyetlerin hayata geçirilmesi için gerekli olan talimatlar yazılı olarak verilecektir.
İç kontrol sisteminin çıktıları için iyi bir kütük ve arşiv sistemi oluşturulacaktır.
Tabloda tamamlanma tarihi sürekli olarak gösterilen eylemlere ilişkin, ilk hangi tarihte somut olarak ne yapılacağına ilişkin sorumlu birimlerce bir tablo oluşturularak, bu eylem planının yayınlanmasını takip eden
bir ay içinde üst yönetime sunulacaktır.
Etkili bir iç kontrol sisteminden bahsedebilmek için, bu iç kontrol uyum eylem planı ile bütünleşik olarak, Yüreğir Belediyesinde mutlak
surette yapılması gereken işlemler şunlardır;
1- Etkili bir iç kontrol sisteminin tesis edilebilmesi için, eylem planı kapsamında öngörülen tüm eğitimlerin eksiksiz yerine getirilmesi gerekmektedir. Eylem planında yer alan pek çok genel şart ancak belirli eğitim faaliyetleri ile yerine getirilebilecek durumdadır. İnsan kaynaklarının eğitimi ile kurumsal kapasitenin artırılması mümkün olabilecektir.
2- Etkili bir iç kontrol sisteminin temin edilmesinin koşullarından bir tanesi de stratejik yönetimin kurumsallaşmasından geçmektedir. Stratejik planı, faaliyet raporuna kadar sürdüren, performans ölçüm ve performans değerlendirmelerine baz oluşturan ve performans denetiminin de uygulama alt yapısını oluşturan stratejik yönetimin bir kurumda kurumsallaşması hayati önemdedir. Bu çerçevede performans programını süreç yönetimi ile bütünleştiren, süreç odaklı bir performans programına geçilmelidir. Süreç odaklı bir performans programı ile idarenin tüm
Yüreğir Belediye Başkanlığı
278
faaliyetleri performans programına dahil olacak, tüm süreçlere performans göstergesi tanımlanmış olacak ve genel yönetim gideri kalemi sıfırlanarak tüm giderler faaliyetlerle ilişkilendirilebilmiş olacaktır.
3- İç kontrol muhasebe kayıtlarının tam ve doğru olmasını sağlamayı amaçlayan bir sistemdir. Muhasebe, kamu mali yönetiminde kilit rol oynar. Muhasebe sistemlerini tam ve doğru tutamayan kamu idareleri, karar destek
sistemlerini kullanarak maliyet, vatandaş beklentisi gibi pek çok konuda üst yönetimi bilgilendiremeyecektir. Bu eylem planı ile birlikte sunulan Yüreğir Belediyesi
Muhasebe İşlemleri Raporda anılan hususlardaki çalışmalar hız kesmeden sürdürülmelidir.
4- Mevzuat, belediyelerin amacını (hak ve sorumluluklarını) tamamen, bu amacı yerine getirmek için uygulayacakları yöntemleri de kısmen belirlemiştir. Belediyelerin bu amacı nasıl bir süreç (proses, iş yapış şekli) yapısıyla gerçekleştirebilecekleri ise bir yönetim anlayışının/yaklaşımının konusudur. Bir belediyede iç kontrol sistemi ancak güçlü bir Süreç Yönetim Sistemi Projesi ile sürdürülebilir. Yüreğir Belediyesi Süreç Yönetim Sistemi projesinin 1. Aşamasını İç Kontrol Uyum Eylem Planı çalışması ile birlikte tamamladı ve Belediyedeki tüm iş yapma biçimlerinin fotoğrafını çekti. Şimdi yapılması gereken projenin devamını yerine getirmektir. Bu çerçevede süreç iyileştirilmesi, süreçlerdeki darboğazların giderilmesi ve süreç optimizasyonunun yapılması gerekmektedir.Süreç yönetimi kapsamında yapılması gereken işler bu eylem planında detaylı bir şekilde yer almaktadır.
5- Kurum olabilmenin en önemli koşul/özelliklerinden bir tanesi de kurumsal prosedürlerin çeşitli mevzuat formlarında Devlet olma hasletleri ile hazırlanması,
İç Kontrol Uyum Eylem Planı
279
uygulanması, izlenmesi, arşivlenmesidir. Bu çerçevede Yüreğir Belediyesi Kurumsal Prosedürlerin hazırlanması stratejisi oluşturulmalı ve bu strateji çerçevesinde bu eylem planında yer alan ya da yer almamakla birlikte bir
Büyükşehir Belediyesinde olması gereken tüm prosedürler kuruma özgü hazırlanmalıdır.
6- Bir kurumda etkili bir gelir yapısının olması, finansman sisteminin kuvvetli olması o kurumun yönetimi açısından son derece önemlidir. Bu eylem planıyla birlikte sunulan
Yüreğir Belediyesi Gelir Sisteminin Analizi Raporunda yer
verilen öneriler çerçevesinde bir eylem planı mantığı içinde Gelir Sisteminin İyileştirilmesi ve Gelir Artırıcı Çalışmalar Yapılması Projesi hayata geçirilmelidir.
7- Yüreğir Belediyesi, belediyecilik çalışmalarında bir çığır açan uygulamaları yürürlüğe koymuştur. Ancak bunların kamuoyuna mal edilmesi her defasında istenilen ölçülerde gerçekleşememektedir. İç kontrol kapsamında bir iç iletişim stratejisi ve birde dış iletişim stratejisi oluşturulması gerekmektedir. İç iletişim kapsamında, toplantı yönetimi ve bilgi işlem imkanlarından etkili bir şekilde yararlanılmalı, dış iletişim kapsamında ise haber oluşturma teknikleri etkili bir şekilde kullanılmalıdır.
8- Bilgi işlem ve yazılım teknolojileri bir kurumu iyi
yönetmenin en önemli aracı haline gelmiştir. İç kontrol sistemleri de ancak iyi bilgi işlem sistemleri ile kurulabilir. Belediyeler özelinde ise, bir kenti avucunun içine almak için iyi bir bilgi işlem sistemine ihtiyaç bulunmaktadır.
Yüreğir Belediye Başkanlığı
280