Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Klasa: 612-01/09-01/3
Urbroj:2168/01-01-03-00-0019-09-38
Pula, 14. listopada 2009.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE
Predmet: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Istarskog narodnog kazališta-Gradskog kazališta Pula za 2008. godinu
- dostavlja se
Gradonačelnik Grada Pule, dana 14. listopada 2009. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o
usvajanju Izvješća o radu Istarskog narodnog kazališta-Gradskog kazališta Pula za 2008. godinu, te je
temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09), donio
Z A K L J U Č A K
1. Utvrñuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Istarskog narodnog kazališta-
Gradskog kazališta Pula za 2008. godinu.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se Boris Miletić, Gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik
Gradonačelnika Grada Pule, Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Klara Udovičić,
pročelnica Upravnog odjela za kulturu i Gordana Jeromela Kaić, ravnateljica Istarskog narodnog
kazališta-Gradskog kazališta Pula, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se
izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
GRADONAČELNIKBoris Miletić, v.r.
Temeljem članka 39. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _______, donosi
Z A K L J U Č A K o usvajanju Izvješća o radu Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula za
2008. godinu
I Usvaja se Izvješće o radu Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula za 2008. godinu.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u «Službenim novinama» Grada Pule. Klasa: 612-01/09-01/3 Urbroj: Pula,
GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE
PREDSJEDNIK Denis Martinčić
OBRAZLOŽENJE
I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE AKTA
Pravna osnova za donošenje Zaključka sadržana je u članku 39. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09).
II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA
Za INK - Gradsko kazalište Pula planirano je ukupno 4.710.000,00 kuna, a isplaćeno 4.707.176,00 kuna, ili 99.94% i to:
- za plaće djelatnika uplaćeno je ............................................. 1.759.755,00 kn - za materijalne troškove i financijske rashode........................... 1.347.421,00 kn - za programe ...................................................................... 1.200.000,00 kn - za investicije i investicijsko održavanje .................................... 400.000,00 kn
U 2008. godini programske aktivnosti INK mogu se sažeti na sljedeći način:
1. Produkcije/koprodukcije za grañansku publiku – ukupno 5 2. Produkcije/koprodukcije predstava za djecu – ukupno 2 profesionalne + 2 (DS) 3. Reprize vlastitih predstava u stalnoj dvorani – 42 ukupno 4. Reprize vlastitih predstava na gostovanjima u zemlji i inozemstvu, te nastupi na
festivalima - 30 ukupno 5. Gostovanja predstava za djecu – 25 izvedbi ukupno 6. Gostovanja predstava za grañansku publiku – 23 izvedbe ukupno 7. Dramski studio – cjelogodišnje aktivnosti kroz nastavni program – 10 nastavnih
blokova i radionica; 13. MKFM: radionice, predstave, filmovi, prezentacije, ogledni satovi – ukupno 24 programa
8. Predstavljanje Biblioteke INK – ukupno 4 9. Koncerti – ukupno 6 10. Kinoteke – ukupno 9 11. Izložbe – ukupno 10 12. Ostali programi uglavnom drugih korisnika – ukupno 31
Broj izvedbi/programa sveukupno: 221 Broj izvedbi dramskih i glazbenih programa u stalnoj dvorani: 101 Broj izvedbi dramskih programa na gostovanjima i festivalima: 30 Broj posjetitelja svih programa kazališta: 61.706 Broj posjetitelja dramskih i glazbenih programa: 31.992 Broj posjetitelja programa vanjskih korisnika: 12.456 Broj posjetitelja programa u režimu naplate 31.029 Broj posjetitelja programa 13.mkfm-a: 1120 Broj polaznika Dramskog studija: 92 Broj polaznika 13.MKFM-a: 378 Dvije su kazališne produkcije «RIVA I DRUXI» i «PLAVI PETAK» ostvarile zapažene nastupe i priznanja na sedam festivala, a DRUGO ZA JEDNO meñu ostalim predstavila se u Pečuhu u sklopu projekta Pečuh - europska prijestolnica kulture 2010.
Istarskom narodnom kazalištu je na Platformi mladih koreografa u Zagrebu dodijeljeno posebno priznanje UPUH-a, za osobit doprinos razvoju i etabliranju suvremene plesne umjetnosti u Republici Hrvatskoj, a predstava «RIVA I DRUXI» bila je nominirana NAGRADU HRVATSKOG GLUMIŠTA u dvije kategorije. Iz Izvješća ustanove, može se zaključiti da je Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula u 2008. povećalo prihode i rashode za oko 20%. Najveći porast prihoda (25%) bilježe prihodi iz vlastite djelatnosti što je rezultat sve veće potražnje i većeg broja posjetitelja Kazališta. Nakon niza godina INK je konsolidiralo poslovanje ustanove - nema dugova iz prijašnjih razdoblja, što je ostvareno bez zaduživanja ili podizanja kredita za te namjene, tako da ustanova nema obveza po kreditima ili zajmovima i posluje unutar planiranih i ostvarenih prihoda. Započeta je profesionalizacija kazališta u smislu Zakona o kazalištima zapošljavanjem umjetničkog osoblja (jedna glumica). INK je započelo značajnije ulaganje u dugotrajnu imovinu, tako u što je u 2008.godini 11% ukupnog prihoda namjenski uloženo u zgradu i opremu. Za djelatnike INK krajem 2008. godine potpisan je Kolektivni ugovor.
Kazališno vijeće INK donijelo je Odluku o usvajanju godišnjeg izvješća ustanove, 3.
ožujka 2009. godine. Izvješće je dostavljeno u prilogu.
PROČELNICA Klara Udovičić, dipl.oec., v.r.
Pozicija IND
NEFINANCIJSKA IMOVINA 57.902.558 100% 57.119.901 100% 99
Neproizvedena dugotrajna imovina 18.908 0% 13.551 0% 72
Prirodna bogatstva (zemljište i ostala prirodna bogatstva) 0 0 /
Patenti, koncesije, licence, goodwill, osnivački izdaci, izdaci za razvoj i ostala prava
18.908 18.908 100
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine 0 -5.357 /
Proizvedena dugotrajna imovina 57.878.506 100% 57.102.573 100% 99
Stambene zgrade 0 0 /
Poslovne zgrade 77.797.864 78.147.864 100
Ostali grañevinski objekti (infrastruktura) 0 0 /
Uredska oprema i namještaj 3.962.703 3.986.657 101
Ostala oprema i postrojenja 3.467.899 3.197.290 92
Prijevozna sredstva 0 0 /
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0 0 /
Višegodišnji nasadi i osnovno stado 0 0 /
Ulaganja u računalne programe 0 0 /
Umjetnička, literalna i znanstvena djela 0 0 /
Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0 0 /
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine -27.349.960 -28.229.238 103
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 0 0% 0 0% /
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 0 0 /
Sitni inventar 0 0% 0 0% /
Zalihe sitnog inventara i sitan inventar u uporabi 62.394 71.001 114
Ispravak vrijednosti sitnog inventara -62.394 -71.001 114
Nefinancijska imovina u pripremi 0 0% 0 0% /
Grañevinski objekti u pripremi 0 0 /
Postrojenja i oprema u pripremi 0 0 /
Prijevozna sredstva u pripremi 0 0 /
Ostala nefinancijska imovina u pripremi 0 0 /
Proizvedena kratkotrajna imovina 5.144 0% 3.777 0% 73
Zalihe za obavljanje djelatnosti (sirovine, materijal, roba) 5.144 3.777 73
Proizvodnja u tijeku i gotovi proizvodi 0 0 /
Roba za daljnju prodaju 0 0 /
FINANCIJSKA IMOVINA 243.103 0% 257.628 0% 106
Novac u banci i blagajni 61.985 25% 90.135 35% 145
Novac u banci 58.594 88.390 151
Novac u blagajni 3.391 1.745 51
Dani depoziti, jamčevni polozi i zajmovi 63.179 26% 63.179 25% 100
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama 0 0 /
Jamčevni polozi 63.179 63.179 100
Dani zajmovi 0 0 /
Dionce, poslovni udjeli i ostali vrijednosni papiri 0 0% 0 0% /
Dionice i poslovni udjeli 0 0 /
Vrijednosni papiri 0 0 /
Potraživanja 117.939 49% 104.314 40% 88
Potraživanja od radnika i članova 0 0 /
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja 0 0 /
Potraživanja od kupaca 0 0 /
Potraživanja za poreze i doprinose 0 0 /
Potraživanja za članarine i članske doprinose 0 0 /
Potraživanja za prihode po posebnim propisima 0 0 /
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine 0 20.000 /
Ostala potraživanja 117.939 84.314 71
Ispravak vrijednosti potraživanja 0 0 /
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 34.199 0% 0 0% 0
Aktivna vremenska razgraničenja 34.199 / 0 / 0
Rashodi budućih razdoblja 34.199 0 0
Nedospjela naplata prihoda 0 0 /
UKUPNA IMOVINA 58.179.860 100% 57.377.529 100% 99
31.12.2007. 31.12.2008.
Izvještaj 1. Imovina
Pozicija IND
VLASTITI IZVORI 57.659.384 99% 57.078.774 99% 99
Vlastiti izvori 57.789.900 57.008.609 99
Ispravak vlastitih izvora za obveze 0 0 /
Revalorizacijska rezerva 0 0 /
Višak prihoda 0 0 /
Manjak prihoda -229.098 -8.629 4
Obračunati rashodi 0 0 /
Obračunati prihodi 98.582 78.794 80
Rezerviranja viška prihoda 0 0 /
OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA 502.151 1% 298.755 1% 59
Obveze za zaposlene 153.838 145.540 95
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, te naknade volonterima
348.113 149.405 43
Obveze za financijske rashode 200 986 493
Obveze za kazne, penale i naknade šteta 0 0 /
Ostale tekuće obveze 0 2.824 /
OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 18.325 0% 0 0% 0
Obveze za nabavu nefinancijske imovine 18.325 0 0
OBVEZE ZA ZAJMOVE I VRIJEDNOSNE PAPIRE 0 0% 0 0% /
Obveze za zajmove u zemlji 0 0 /
Obveze za zajmove iz inozemstva 0 0 /
Obveze za izdane vrijednosne papire u zemlji (čekovi, mjenice, obveznice, trezorski zapisi i dr.)
0 0 /
Obveze za izdane vrijednosne papire prema inozemstvu (čekovi, mjenice, obveznice, trezorski zapisi i dr.)
0 0 /
Ispravak vrijednosti obveza za zajmove i izdane vrijednosne papire 0 0 /
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 0 0% 0 0% /
Odgoñeno plaćanje rashoda 0 0 /
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja 0 0 /
UKUPNO IZVORI FINANCIRANJA 58.179.860 100% 57.377.529 100% 99
31.12.2007. 31.12.2008.
Izvještaj 2. Vlastiti izvori i obveze
Pozicija IND
PRIHODI POSLOVANJA 5.718.422 100% 6.830.569 100% 119
Prihodi od poreza i doprinosa 0 0% 0 0% /
Prihodi od poreza i doprinosa 0 0 /
Prihodi od donacija / pomoći 504.303 9% 719.555 11% 143
Pomoći iz državnog proračuna 54.000 237.500 440
Pomoći iz proračuna JLP(R)S 240.000 259.000 108
Pomoći od inozemnih vlada i meñunarodnih organizacija 0 0 /
Pomoći/donacije od ostalih subjekata 210.303 223.055 106
Prihodi od imovine 223.635 4% 181.414 3% 81
Prihodi od redovnih kamata 0 4.180 /
Ostali prihodi od financijske imovine 685 0 0
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 222.950 177.234 79
Ostali prihodi od nefinancijske imovine 0 0 /
Prihodi po posebnim propisima 47.789 1% 18.300 0% 38
Prihodi po posebnim propisima i ostali nespomenuti prihodi 47.789 18.300 38
Ostali prihodi 4.942.695 86% 5.911.300 87% 120
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti 841.222 1.054.124 125
Prihodi od kazni 0 0 /
Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja 3.806.473 4.247.176 112
Prihodi iz proračuna za nabavu nefinancijske imovine 100.000 350.000 350
Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza 195.000 260.000 133
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 0% 0 0% /
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0 / 0 / /
Prihodi od prodaje zemljišta i ostalih prirodnih bogatstava 0 0 /
Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 0 0 /
Prihodi od prodaje grañevinskih objekata 0 0 /
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava 0 0 /
Prihodi od prodaje ostale dugotrajne imovine 0 0 /
Prihodi od prodaje zaliha 0 0 /
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0 0% 0 0% /
Primici od financijske imovine i zaduživanja 0 / 0 / /
Primljene otplate glavnice danih zajmova 0 0 /
Primici od prodaje dionica, poslovnih udjela i vrijednosnih papira 0 0 /
Primljeni zajmovi 0 0 /
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 5.718.422 100% 6.830.569 100% 119
RASHODI POSLOVANJA 5.328.327 96% 6.287.248 94% 118
Rashodi osoblja 1.975.097 37% 1.844.839 29% 93
Bruto plaće za redovan rad 1.472.627 1.397.341 95
Bruto plaće u naravi 0 0 /
Bruto plaće za prekovremeni rad 0 0 /
Bruto plaće za posebne uvjete rada 0 0 /
Doprinosi na plaće 253.330 240.343 95
Ostali rashodi za radnike (darovi, nagrade, potpore) 203.762 154.623 76
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 45.378 52.532 116
Materijalni rashodi i rashodi za usluge 3.314.944 62% 4.437.276 71% 134
Utrošeni materijal i sirovine 210.349 364.223 173
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 41.825 40.355 96
Trošak (otpis) sitnog inventara i autoguma 13.626 8.317 61
Trošak energije 360.386 401.653 111
Usluge telefona, pošte i prijevoza 151.675 175.977 116
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 100.531 175.200 174
Usluge promidžbe i informiranja 275.845 254.410 92
Komunalne usluge 52.667 55.015 104
Zakupnine i najamnine 70.974 82.210 116
Intelektualne, osobne i računalne usluge 1.568.930 1.657.232 106
Ostale usluge 275.618 454.144 165
Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl. 8.630 25.889 300
Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.060 12.214 152
Premije osiguranja 80.847 65.914 82
Reprezentacija 21.503 25.107 117
Službena putovanja (dnevnice, smještaj, putni troškovi) 66.146 106.092 160
Članarine različitim udruženjima 0 0 /
Stručna usavršavanja zaposlenika 200 2.269 1.135
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.132 531.055 7.446
Financijski rashodi 955 0% 333 0% 35
31.12.2007. 31.12.2008.
Izvještaj 3. Prihodi i rashodi
Pozicija IND31.12.2007. 31.12.2008.
Redovne kamate 0 0 /
Zatezne kamate 955 259 27
Negativne tečajne razlike 0 74 /
Ostali nespomenuti financijski rashodi 0 0 /
Dane subvencije / pomoći / donacije 0 0% 4.800 0% /
Dane subvencije 0 0 /
Dane tekuće pomoći u inozemstvo i unutar opće države 0 0 /
Dane kapitalne pomoći u inozmetvo i unutar opće države 0 0 /
Naknade grañanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0 4.800 /
Dane tekuće donacije 0 0 /
Dane kapitalne donacije 0 0 /
Ostali rashodi 37.331 1% 0 0% 0
Kazne, penali i naknade štete 0 0 /
Ostali izvanredni rashodi 37.331 0 0
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 221.766 4% 403.271 6% 182
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 221.766 / 403.271 / 182
Rashodi za nabavu zemljišta i ostalih prirodnih bogatstava 0 0 /
Rashodi za nabavu nematerijalne imovine 18.908 0 0
Rashodi za nabavu grañevinskih objekata 0 350.000 /
Rashodi za nabavu postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava 202.858 53.271 26
Rashodi za nabavu ostale dugotrajne imovine 0 0 /
Predujmovi za nabavu dugotrajne imovine 0 0 /
Rashodi za nabavu zaliha 0 0 /
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0 0% 0 0% /
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0 / 0 / /
Dani zajmovi 0 0 /
Izdaci za kupnju vrijednosnih papira 0 0 /
Izdaci za kupnju dionica i poslovnih udjela 0 0 /
Otplata glavnice primljenih zajmova 0 0 /
Izdaci za otplatu glavnice izdanih vrijednosnih papira 0 0 /
UKUPNI RASHODI I IZDACI 5.550.093 100% 6.690.519 100% 121
VIŠAK / MANJAK PRIHODA 168.329 / 140.050 / /
Izvještaj 3. Prihodi i rashodi
Pozicija 31.12.2007. 31.12.2008. IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja 168.329 140.050 83
Višak/manjak prihoda poslovanja 390.095 543.321 139
Višak/manjak prihoda od nefinancijske imovine -221.766 -403.271 182
Višak/manjak prihoda od financijske imovine i obveza 0 0 /
Preneseni višak / manjak prihoda -397.427 -148.679 37
Preneseni višak/manjak prihoda poslovanja -397.427 -148.679 37
Preneseni višak/manjak prihoda od nefinancijske imovine 0 0 /
Preneseni višak/manjak prihoda od financijske imovine i obveza 0 0 /
RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA -229.098 -8.629 4
Izvještaj 4. Struktura rezultata poslovanja
Pozicija IND
PROGRAM P1 - Izravni troškovi programa - Vlastite produkcije, koprodukcije i reprize
Prihodi i primici 1.713.061 100% 2.195.469 100% 128
Sredstva iz proračuna Grada Pule 778.395 45% 893.061 41% 115
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna 0 0% 0 0% /
Sredstva iz županijskog proračuna 200.000 12% 200.000 9% 100
Sredstva iz državnog proračuna 24.000 1% 217.500 10% 906
Sredstva turističkih zajednica 0 0% 0 0% /
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti 512.863 30% 673.853 31% 131
Prihodi od financijske imovine 0 0% 0 0% /
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 0 0% 0 0% /
Ostali izvori financiranja 197.803 12% 211.055 10% 107
Rashodi i izdaci 1.713.061 100% 2.195.469 100% 128
PROGRAM P2 - Izravni troškovi programa - Predstave gostujućih kazališta
Prihodi i primici 386.430 100% 496.442 100% 128
Sredstva iz proračuna Grada Pule 200.000 52% 200.000 40% 100
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna 0 0% 0 0% /
Sredstva iz županijskog proračuna 0 0% 0 0% /
Sredstva iz državnog proračuna 0 0% 0 0% /
Sredstva turističkih zajednica 0 0% 0 0% /
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti 186.430 48% 268.901 54% 144
Prihodi od financijske imovine 0 0% 0 0% /
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 0 0% 27.541 6% /
Ostali izvori financiranja 0 0% 0 0% /
Rashodi i izdaci 386.430 100% 496.442 100% 128
PROGRAM P3 - Izravni troškovi programa - Meñunarodni kazališni festival mladih
Prihodi i primici 94.105 100% 280.309 100% 298
Sredstva iz proračuna Grada Pule 21.605 23% 106.939 38% 495
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna 0 0% 0 0% /
Sredstva iz županijskog proračuna 40.000 43% 30.000 11% 75
Sredstva iz državnog proračuna 20.000 21% 20.000 7% 100
Sredstva turističkih zajednica 12.500 13% 12.000 4% 96
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti 0 0% 111.370 40% /
Prihodi od financijske imovine 0 0% 0 0% /
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 0 0% 0 0% /
Ostali izvori financiranja 0 0% 0 0% /
Rashodi i izdaci 94.105 100% 280.309 100% 298
PROGRAM P4 - Neizravni troškovi programa (plaće i materijalni troškovi)
Prihodi i primici 3.134.730 100% 3.315.028 100% 106
Sredstva iz proračuna Grada Pule 3.001.473 96% 3.307.176 100% 110
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna 0 0% 0 0% /
Sredstva iz županijskog proračuna 0 0% 0 0% /
Sredstva iz državnog proračuna 0 0% 0 0% /
Sredstva turističkih zajednica 0 0% 0 0% /
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti 133.257 4% 0 0% 0
Prihodi od financijske imovine 0 0% 0 0% /
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 0 0% 7.852 0% /
Ostali izvori financiranja 0 0% 0 0% /
Rashodi i izdaci 3.134.730 100% 3.315.028 100% 106
PROGRAM P5 - Nabava dugotrajne nefinancijske imovine
Prihodi i primici 221.766 100% 403.271 100% 182
Sredstva iz proračuna Grada Pule 100.000 45% 200.000 50% 200
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna 0 0% 0 0% /
Sredstva iz županijskog proračuna 0 0% 0 0% /
Sredstva iz državnog proračuna 10.000 5% 150.000 37% 1.500
Sredstva turističkih zajednica 0 0% 0 0% /
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti 0 0% 0 0% /
Prihodi od financijske imovine 0 0% 0 0% /
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 111.766 50% 53.271 13% 48
Ostali izvori financiranja 0 0% 0 0% /
Rashodi i izdaci 221.766 100% 403.271 100% 182
NEUTROŠENA SREDSTVA
31.12.2007. 31.12.2008.
Izvještaj 5. Programi
Pozicija IND31.12.2007. 31.12.2008.
Prihodi i primici 168.330 100% 140.050 100% 83
Sredstva iz proračuna Grada Pule 0 0% 0 0% /
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna 0 0% 29.000 21% /
Sredstva iz županijskog proračuna 0 0% 0 0% /
Sredstva iz državnog proračuna 0 0% 0 0% /
Sredstva turističkih zajednica 0 0% 0 0% /
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti 8.672 5% 0 0% 0
Prihodi od financijske imovine 685 0% 4.180 3% 610
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 111.184 66% 88.570 63% 80
Ostali izvori financiranja 47.789 28% 18.300 13% 38
Rashodi i izdaci 0 / 0 / /
UKUPNI PROGRAMI
Prihodi i primici 5.718.422 100% 6.830.569 100% 119
Sredstva iz proračuna Grada Pule 4.101.473 72% 4.707.176 69% 115
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna 0 0% 29.000 0% /
Sredstva iz županijskog proračuna 240.000 4% 230.000 3% 96
Sredstva iz državnog proračuna 54.000 1% 387.500 6% 718
Sredstva turističkih zajednica 12.500 0% 12.000 0% 96
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti 841.222 15% 1.054.124 15% 125
Prihodi od financijske imovine 685 0% 4.180 0% 610
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 222.950 4% 177.234 3% 79
Ostali izvori financiranja/ sponzori/donatori/posebni prihodi 245.592 4% 229.355 3% 93
Rashodi i izdaci 5.550.092 100% 6.690.519 100% 121
Izvještaj 5. Programi
Pozicija 31.12.2007. 31.12.2008. IND
BROJ ZAPOSLENIH
Broj zaposlenih
Broj zaposlenih na dan 31.12.: 17 18 106
- kazališni umjetnici 3 3 100
- kazališni radnici 12 13 108
- ostalo osoblje 2 2 100
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU
Fizički podaci o poslovanju
Broj vlastitih produkcija i koprodukcija 7 7 100
Reprize vlastitih predstava u INK 58 42 72
Reprize vlastitih predstava na gostovanjima 14 30 214
Broj sudjelovanja na festivalima 4 9 225
Broj predstava gostujućih kazališta u INK 27 48 178
Broj predstavljanja biblioteke INK 0 4 /
Broj održanih kinoteka 16 9 56
Broj održanih koncerata, izložbi i sl. 14 16 114
Broj posjetitelja svih programa kazališta 62.298 61.706 99
Broj posjetitelja dramskih i glazbenih programa 31.924 31.992 100
Broj posjetitelja programa vanjskih korisnika 19.434 12.456 64
Broj posjetitelja programa u režimu naplate 28.484 31.029 109
Broj posjetitelja programa MKFM-a 765 1120 146
Broj polaznika Dramskog studija 92 92 100
Broj polaznika MKFM-a 154 378 245
Broj nagrada i priznanja 1 7 700
Izvještaj 6. Dodatni podaci