广东省地方税务局发票在线应用系统
操 作 演 示 稿操 作 演 示 稿
发票在线项目组
演示内容
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网报系统发票事项申请流程1
大集中系统审批流程 2
发票在线应用系统使用介绍3
登陆网上办税大厅
3
www.gzds.gov.cn
4
办税大厅登录界面
输入纳税人编码和密码 ,验证码,点击“登录”
发票事项申请
首次使用电子发票的企业申请流程
网上办理发票事项申请表
办理发票事项查询
发票领购表
调整发票核定申请表
撤销异常状态申请
办理发票事项申请
注:该界面不可填写、不可修改。
办理发票事项申请
注:记下文书号码,方便查询该申请是否审核通过
发票事项申请
首次使用电子发票的企业申请流程网上办理发票事项申请表
办理发票事项查询
发票领购表
调整发票核定申请表
撤销异常状态申请注:办理发票事项查询可查询到三种申请,分别为:资格申请、调整发票核定申请、发票领购申请。下面已资格申请查询为例
回执
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注:该回执打印供企业留底查看
发票事项申请
首次使用电子发票的企业申请流程网上办理发票事项申请表
办理发票事项查询
发票领购表
调整发票核定申请表
撤销异常状态申请
发票领购表
注:记录文书编号,方便在办理发票事项查询中查询
发票事项申请
首次使用电子发票的企业申请流程网上办理发票事项申请表
办理发票事项查询
发票领购表
调整发票核定申请表
撤销异常状态申请
调整发票核定申请
注:该界面不可填写、不可修改。
调整发票核定申请
注:记下文书号码,方便查询该申请是否审核通过
发票事项申请
首次使用电子发票的企业申请流程网上办理发票事项申请表
办理发票事项查询
发票领购表
调整发票核定申请表
撤销异常状态申请
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注:纳税人根据发票在线应用系统的首页,开票状态出现异常的项目,在申请事项中进行选择,并填写申请说明后,点击【下一步】提交内容。
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注:记录文书编号,方便在办理发票事项查询。
发票事项申请
首次使用电子发票的企业申请流程网上办理发票事项申请表
办理发票事项查询
发票领购表
调整发票核定申请表
撤销异常状态申请注:办理发票事项申请表没有审批完成前,调整发票核定与发票领购表是无法进入;
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网报系统发票管理模块讲解完毕!
演示内容
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网报系统发票事项申请流程1
大集中系统审批流程 2
发票在线应用系统使用介绍3
大集中系统审批流程
税管员在大集中系统进行文书审批
文书申请状态与结果返回到网报系统
审批完成后,系统每天定时把企业的发票参数同步到发票在线应用系统
注:具体的大集中系统审批流程请参见大集中系统相关操作手册
演示内容
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网报系统发票事项申请流程1
大集中系统审批流程 2
发票在线应用系统使用介绍3
发票在线应用系统总体介绍
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系统功能介绍34
登录条件
32 登录设置
登 陆33
登录条件
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已获得网上开票资格,并取得登录用户名、密码等信息
浏览器为 IE6.0 或以上版本
有打印机 ( 开具销售不动产发票的应当具备针式打印机 ) ,打印分辨率 (DPI) 应当在 360 以上
发票在线应用系统总体介绍
31
系统功能介绍34
登录条件
32 登录设置
登 陆33
登录设置
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一、添加信任站点 https://www.gdltax.gov.cn:8443/fpzx
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二、设置 activeX控件与插件
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注:在 ActiveX 控件与插件这大项中, 全部选为启用;
当所有的设置完毕后,需要关闭浏览器,重新启动 IE ,那么设置才会生效。
发票在线应用系统总体介绍
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系统功能介绍34
登录条件
32 登录设置登 陆33
登 陆
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非集团用户:纳税人编码 +001集团用户:纳税人编码 +001
纳税人编码后六位
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1. 非集团用户有多个操作员开具发票,那么在这里就可以增加操作员2. 集团用户,需要为子用户( 002 、 003··· )添加操作员,子用户对该功能没有权限。3. 可修改,可删除
操作员维护
操作员设置
由操作员维护中调用数据
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操作员维护与操作员设置是首次登陆该系统首先要录入设定的数据,下列讲解的付款方信息与开票项目信息的录入,纳税人可根据具体各企业需要,自由选择录入时间
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付款方类别维护
付款方类别维护
付款方类别维护
注: 1. 类别代码电脑自动生成 2. 付款方的类别由企业自己设定,在该类别下可有多个付款方的信息
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付款方信息维护
付款方信息维护
付款方信息维护
1. 资料生成即可在开局发票时快速调用,节省时间2. 可继续录入付款方信息,也可对已有信息修改、删除
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开票项目说明维护
开票项目说明维护
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开票项目说明维护
注:带“ *” 号为必填项
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1. 开票项目说明生成后,可在开具发票时快速调用,节省时间,防止现场录错2. 可继续增加付款方信息,也可对已有信息修改、删除,当付款方信息较多, 还可进行查询快速定位。
开票项目说明维护
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注:为了使操作生效,需要注销,重新登陆
一注销
发票在线应用系统总体介绍
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系统功能介绍34
登陆条件
32 登陆设置登 陆33
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非集团用户:纳税人编码 +001
纳税人编码后六位
先介绍非集团用户的功能操作
首页(非集团用户)
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发票管理
网报系统上纳税人申请的信息经过审核后反映到本系统的参数
修改登录密码
通知公告
开票状态
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上图有三盏灯,当各盏灯都为绿色的时候,表示纳税人的开票状态正常,可正常使用本系统。当灯为非绿色时,表明出现异常状况,点击该灯,就会提示异常的原因。纳税人需要到前台或是网报系统上提交撤销异常状态申请。
第一盏灯可为绿色与红色,红色表明纳税人不可开具任何发票。
第二盏灯可为绿色、橙色和红色,橙色表明纳税人某个或某些开票项目不可开具红字发票;红色表明纳税人不可开具任何红字发票。
第三盏灯可为绿色、橙色和红色,橙色表明纳税人某个或某些开票项目的发票不可作废;红色表明纳税人不可开具任何发票。
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首页介绍完毕,下面介绍的是发票开具模块!
调整打印控件
注:上下左右的移动后,点击保存,可用A4纸进行测试打印,与发票进行比对后,一直调整到与发票位置相符
开具各种发票
开具各种发票
注:目前可在发票在线应用系统开具 11 种发票
电子通用发票开具
注:1.带 * 号为必填项;都可直接录入2.双击付款方快速调用付款方信息维护中资料3.双击开票项目说明快速调用开票项目说明中资料
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发票作废
注: 1. 根据 9 种查询条件,查询需要的发票; 2. 在查询结果中,可按开票日期、金额合计排序; 3. 点击发票号码则可查看该发票票面详细情况,并且可打印该票面 4. 只可作废本月未记账的发票。
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注:填写发票作废原因后,点击【作废】,则发票作废成功。
发票作废
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注: 1. 根据 9 种查询条件,查询需要的发票; 2. 在查询结果中,可按开票日期、金额合计排序; 3. 点击发票号码则可查看该发票票面详细情况,并且可打印该票面;4. 只可红冲除本月外的正常发票,红冲同样占用当月的开票额。
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填写红冲原因后,点击【红冲】按钮,根据提示,直到打印成功
红字发票开具
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补录票红冲
注: 1. 在查询结果中,可按开票日期、金额合计排序; 2. 当【状态】栏为已确认,表示税局对该发票审核通过,方可对该补录发票进行红冲处理。
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填写红冲原因后,点击【红冲】按钮,根据提示,直到打印成功。
红字发票开具
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发票开具介绍完毕,下面介绍的是发票查询模块!
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取得发票情况查询
取得发票情况查询
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注: 1. 根据 9 种查询条件,查询需要的发票; 2. 在查询结果中,可按开票日期、金额合计排序; 3. 点击发票号码则可查看该发票票面详细情况,并且可打印该票面
取得发票情况查询
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发票开具情况查询
发票开具情况查询
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发票开具情况查询
根据各种查询条件,查询到需要的发票;开票时间为必填项
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注: 1. 点击发票号码则可查看该发票票面详细情况,并且可打印该票面; 2. 该界面可导出 excel 表格,保存到本地电脑。
发票开具情况查询
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发票查询介绍完毕,下面介绍的是数据应用模块!
注: 1. 填写查询关键字,有 10 种查询关键字的录入,企业可选择适合自己的方式 查询到需要记账的发票; 2. 开票种类为必填项 3. 如果按时间查询,起始日期必须是同一个月;该查询就是按开票日期起止 时间进行查询;
记账清单生成
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选择需要记账的发票,打勾后,即可生成清单
记账清单生成
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注: 1. 每张电子发票只可以在一个清单里 2. 生成清单的电子发票,不可以再进行发票作废的操作 3.保存后可自动生成流水清单号,方便查询与作废
记账清单生成
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注: 1. 企业根据需求打印汇总单或是明细单; 2.如果需要发票中其他项目在汇总单与明细单中显示,请在“记账清单设置 ” 中操作。
记账清单生成
记账清单查询与作废
注: 1. 输入流水号或生成起止日期查询,查询结果可进行查看与作废操作; 2. 在查看界面可对明细单与汇总单进行打印; 3. 记账清单跨月不可作废。
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记账清单设置
注:记账清单设置,可设置明细项与汇总项。先对明细项做介绍
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注:选择发票名称后,默认明细项自动显示,不可修改。可选明细项也会显示,供企业选择在明细清单中需要显示的项目。
明细项设置
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注:添加完毕后,点击【保存为默认明细项】,根据提示,直到【明细项名称】显示操作的具体时间,即保存成功。
明细项设置
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记账清单设置
注:下面为汇总项设置介绍
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汇总项设置
注:选择发票名称后,默认汇总项自动显示,不可修改。可选汇总项也会显示,供企业选择在汇总清单中需要显示的项目。
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汇总项设置
注:添加完毕后,点击【保存为默认明细项】,根据提示,直到【明细项名称】显示操作的具体时间,即保存成功。
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注: 1. 当两企业互为收款方与付款方时,并且符合《营业税暂行条例》等有关法律法规,则可在本模块进行营业税的抵减。 2. 登记完毕发票信息,如果符合条件,则会出现查询结果,如果不符合查询条件,则无法显示查询结果。
抵减发票登记
抵减发票登记查询与撤销
抵减发票登记查询与撤销
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注:在查询结果中可撤销抵减、导成 excel 文档保存到本地电脑。
抵减发票登记查询与撤销
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数据应用介绍完毕,下面介绍的是数据采集模块!
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注: 1. 选择发票种类后,系统自动带出该票种的票面输入信息; 2. 票面信息中,带 * 号为必填项; 3. 填写完毕后点击【保存】,则录入成功。
发票补录
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补录发票查询与删除
补录发票查询与删除
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注: 1. 当补录状态为待确认时,纳税人可进行删除、导出操作,但不可在【补录发票红冲】中操作。 2. 当补录状态为已确认时,表示税务人员已经审核通过该发票的信息,纳税人不可再对该发票进行删除、导出操作,但可以在【补录发票红冲】中进行红冲操作。
补录发票查询与删除
非集团用户的系统功能就介绍完毕,现进行集团用户系统功能的介绍
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登 陆
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集团用户:纳税人编码 +001
纳税人编码后六位
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注:左边的发票管理,与非集团用户的功能相比,多了配号管理,少了开具发票模块。
首 页
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在线用户分配机制
注:发票查询,数据应用、系统维护和数据采集的操作与非集团用户相同,在此不重复介绍,下面只对配号管理进行介绍
在线用户分配机制
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注:共享模式:在线开票子集团共同使用企业的开票余量,先开者先用。 分配模式:是指在线开票子集团必须得到管理用户的限量分配后才能开票。
在线用户分配机制
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注:在共享的非配机制下,点击分配后会显示该提示,表明在该界面不可操作
号码分配
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在号码分配中,点击分配后, 可对子集团开票额进行分配
号码分配
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集团用户只具备管理权限的001 用户系统功能简单介绍完毕,现进行集团用户具备开票权限的用户系统功能的介绍
登 陆
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集团用户:纳税人编码 +002 ( 003···· )
纳税人编码后六位
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号码回拨
注:发票开具与发票查询的操作与非集团用户相同,在此不重复介绍 现只对号码回拨进行介绍
号码回拨
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当集团用户具有管理权限的 001 用户将集团的分配机制设定为共享时,子集团登陆后号码回拨是不可操作的,如以下界面
号码回拨
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当集团用户具有管理权限的 001 用户将集团的分配机制设定为分配,并对子集团进行了号码分配后 , 子集团登陆后在号码回拨中操作,如以下界面
注:填写回拨数后点击确定即可把发票额返回到 001 用户中,不浪费发票额
号码回拨