ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017
ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΟΑΣΑ
2ENOTHTA 1
«Βιώσιµα και ελκυστικά Μέσα Μεταφοράς, ώστε να γίνουν η πρώτη επιλογή µετακίνησης στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, συµβάλλοντας έτσι στην οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της πρωτεύουσας»
3
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΑΣΑ
«Ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασµός, ο συντονισµός και ο έλεγχος του συγκοινωνιακού έργου που εκτελείται από τα µέσα (επίγεια και υπόγεια) µαζικής µεταφοράς στην περιφέρεια Αττικής»
4
ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΣΑ
û¹¤¹ºÃƸưà ÃòçáîéóíÞ÷ äéáóæáìÝúåé ôèî ðòïñõèóè íéá÷ åôáéòéëÜ÷ ëïùìôïàòá÷ ÇïíéìéëÞôèôá÷È íÛóá áðÞ ôèî ùìïðïÝèóè ëÀõå îÛá÷ äòÀóè÷ áîáäéïòçÀîöóè÷
°¶¹¼ÃĹ°¸ ëáõèíåòéîÜ ìåéôïùòçÝá ëáé ïé ¢òÀóåé÷ ôïù Ãòçáîéóíïà äéáóæáìÝúïùî ôèî ðòïóôáóÝá ôïù ðåòéâÀììïîôï÷ ëáé åùõùçòáí-íÝúïîôáé ðìÜòö÷ íå ôèî Ûîîïéá ôè÷ Ç°åéæÞòïù °óôéëÜ÷ ºéîèôéëÞôèôá÷È
¹ªÃƸưºÀõå ðáòÛíâáóè óôï óàóôèíá ôöî áóôéëñî óùçëïéîöîéñî ôè÷ °ôôéëÜ÷, äéáóæáìÝúåé ôèî øöòÝ÷ äéáëòÝóåé÷ ðòÞóâáóè Þìöî óå áùôÞ, íå éäéáÝôåòè íÛòéíîá çéá ôá °í¶° ëáé ôé÷ åùðáõÜ÷ ëïéîöîéëÛ÷ ïíÀäå÷
µ¹¿ª¹»ÃƸưºÀõå ðáòÛíâáóè óôï óàóôèíá ôöî áóôéëñî óùçëïéîöîéñî ôè÷ °ôôéëÜ÷, çÝîåôáé íå çîñíïîá ôèî âéöóéíÞôèôá ôïù óùóôÜíáôï÷, Üôïé ôèî äéá-óæÀìéóè áùôïà íáëòïðòÞõåóíá
ªËÁ¶Ä¡°ª¹¶ªÃ ÃòçáîéóíÞ÷ çéá ôèî åðÝôåùêè ôöî óôÞøöî ôïù áîáúèôåÝ, ðòïöõåÝ ëáé áêéïðïéåÝ äéáòëñ÷, óùîåòçáóÝå÷ íå Þìá ôá åîäéáæåòÞíåîá íÛòè
¢¹°µÃˤ¶Ëª¸Ã óøåäéáóíÞ÷ ôïù óùçëïéîö-îéáëïà Ûòçïù ôè÷ °ôôéëÜ÷ áðïôåìåÝ áîôéëåÝíåîï åîåòçÜ÷ óùííåôïøÜ÷ ôöî ðáòáçöçéëñî ëáé ëïéîöîéëñî äùîÀíåöî, íÛóá áðÞ ôè óùííåôïøÜ õåóíñî ëáé ðïìéôñî íå áêéïðïÝèóè óàçøòïîñî íÛóöî
2011
ΣΥΝΟΛΟ
2012 2013 2014 2015 2016 2017
ΜΕΤΑΒΟΛΗ2017-2011
5ENOTHTA 2
∆ΥΝΑΜΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2011-20176.40
32.610 115
6.01
92.55
710
4
5.79
12.46
7 97
5.44
22.416 91
5.30
02.57
3 89
5.164
2.54
2 88
5.08
52.50
6 84
-1.318
-104 -31
9.1288.680 8.355
7.949 7.962 7.794 7.675
ΟΣΥ ΣΤΑΣΥ ΟΑΣΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2011-2017
6
∆ΥΝΑΜΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2012 2013 2014 2015 2016 2017
-1.453
-448
-325
-406
13
-168-119
7
ΕΣΟ∆Α-ΕΞΟ∆Α ΟΜΙΛΟΥ
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
534.
161.0
00
459.
867.
00
0
371.5
59.0
00
352.
789.
00
0
377.
486.
00
0
342.
330
.00
0
379.
208.
00
0
295.
493.
00
0
275.
648.
00
0
258.
529.
00
0
223.
837.
00
0
273.
896.
00
0
209.
338.
00
0
213
.333
.00
0Στα Λειτουργικά Εσοδα δεν περιλαμβάνεται η Κρατική Επιδότησηκαι η επιχορήγηση για τη κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεωνπροηγούμενων χρήσεων
Λειτουργικά Εσοδα
Λειτουργικά Εξοδα
τιμής ενιαίου εισιτηρίουαπό 1€ σε 1,40€Απορρόφηση αλλαγής ΦΠΑ από 11% σε 13%
Απορρόφηση αλλαγής ΦΠΑ από 13% σε 23%Διεύρυνση κοινωνικών πολιτικών (δωρεάν μετακίνηση ανέργων).
Απορρόφηση αλλαγής ΦΠΑ από 23% σε 24%
τιμής ενιαίου εισιτηρίου από 1,20€ σε 1,40€
τιμής ενιαίου εισιτηρίουαπό 1,40€ σε 1,20€
Αποχώρηση 1.440 εργαζομένων (ν.3920/2011)
Εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου (ν.4093/2012)
ENOTHTA 3
ΕΣΟ∆Α-ΕΞΟ∆Α ΟΣΥ
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
347.
916.
00
0
296.
280
.00
0
238.
566.
00
0
216.
191.0
00
237.
574.
00
0
207.
099
.00
0
227.
025
.00
0
137.
723.
00
0
133.
302.
00
0
114.
366.
00
0
105.
071
.00
0
126.
423.
00
0
95.9
16.0
00
90.4
25.0
00
Στα Λειτουργικά έσοδα δεν περιλαμβάνεται η Κρατική Επιδότησηκαι η επιχορήγηση για τη κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προηγούμενων χρήσεων.
Λειτουργικά Εσοδα
Λειτουργικά Εξοδα
7
8
99
ΕΣΟ∆Α-ΕΞΟ∆Α ΣΤΑΣΥ
2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017
178.
361.0
00
158.
819.
00
0
129.
240
.00
0
133.
179.
00
0
135.
632.
00
0
128.
505.
00
0
131.6
08.
00
0
146.
239.
00
0
131.5
11.0
00
134.
666.
00
0
111.2
40.0
00
138.
326.
00
0
103.
059
.00
0
99.0
50.0
00
Λειτουργικά Εσοδα
Λειτουργικά Εξοδα
Στα «λειτουργικά έσοδα» δεν περιλαμβάνεται η κρατική επιδότηση και η επιχορήγηση για τη κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προηγούμενων χρήσεων
10
ΕΣΟ∆Α-ΕΞΟ∆Α ΟΑΣΑ
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
7.88
4.0
00
4.76
8.0
00
3.75
3.0
00
3.41
9.0
00
4.28
0.0
00
6.72
6.0
00 20
.575
.00
0
11.5
31.0
00
10.8
35.0
00
9.49
7.0
00
7.52
6.0
00
9.14
7.0
00
10.3
63.0
00
23.8
58.0
00
Λειτουργικά Εξοδα
Λειτουργικά Εσοδα
*Από το 2016 στα μεγέθη εσόδων και εξόδων περιλαμβάνονται και τα ποσά των «αμοιβών διαθεσιμότητας» των έργων ΣΔΙΤ
11
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2011-2017
Στο ποσό του 2011 συμπε-ριλαμβάνεταιο αναλογούν ΦΠΑ
Από το 2012 η Κρατική Επιδότηση δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ
180.406.000
197.675.000 158.000.000 116.000.000
100.290.000 108.000.000 126.000.0002011
2014
2013
2015 2017
20162012
ΣΤΑΣΥ31.587.000
ΣΤΑΣΥ20.000.000
ΟΣΥ148.819.000
ΟΣΥ ΟΣΥ ΟΣΥ106.000.000
ΣΤΑΣΥ41.382.000
ΟΣΥ156.293.000
ΣΤΑΣΥ14.783.000
ΟΣΥ143.217.000
ΟΣΥ
Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 66.912.000 για την αποπληρωμή παλαιότερων ληξιπρόθεσμων οφειλών
Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 24.300.000για την αποπληρωμή παλαιότερων ληξιπρόθεσμων οφειλών
12ENOTHTA 4
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Παραγόµενο Έργο 2011 -2017 (χιλ. oχηµατοχιλιόµετρα)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΠΣΕ
Λεωφορεία
Μετρό (γραμμή 1)
Μετρό(γραμμές 2-3)
Τράμ
Τρόλεϊ
ΣΥΝΟΛΟ
142.878 143.443141.801
145.840
141.300 137.185 134.2582.189
2.2042.267
2.284
2.263 2.223 2.260
27.122 27.69029.715
33.509
33.34932.848 33.090
11.515 15.05015.439
16.070
16.488 15.628 15.7948.963 9.686
9.3899.919
9.139 8.703 8,142
93.089 88.814 84.991 84.058 80.061 77.784 74.972
13
Επιβατική κίνηση 2011 -2017 (χιλ. επιβιβάσεις)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΠΣΕ
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Λεωφορεία
Μετρό (γραμμή 1)
Μετρό(γραμμές 2-3)
Τράμ
Τρόλεϊ
732.372652.296 642.108 651.095 630.951 612.981 613.827
17.108
14.974 15.041 14.58514.482 13.722 13.787
182.619
163.842 167.110 180.439 177.278 174.925 175.95899.195
87.128 87.481 87.879 87.075 84.684 85.79876.56064.235 64.774 63.352 60.718 55.946 54.800
356.890 322.116 307.702 304.840 291.398 283.704 283.484
14
ΣΤΟΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΣΕ 2011 -2017Λεωφορεία Μετρό
(γραμμή 1)Μετρό(γραμμές 2-3) ΤράμΤρόλεϊ
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ΟΣΥ (οχήματα) ΣΤΑΣΥ (βαγόνια)
2.145
2.139
2.139
2.052
2.031
2.025
2.021
366
366
366
356
356
355
354
226
226
226
226
226
244
244
294
294
294
396
396
396
396
35
35
35
34
34
35
35
15ENOTHTA 5
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ (ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ)
(1.734 õåòíéëÀ ìåöæïòåÝá ëáé 266 ôòÞììåü)
¦áòÛøåé ôèî ðáòïøÜ ðìèòïæïòéñî óå ðòáçíáôéëÞ øòÞîï, íå Àíåóå÷ õåôéëÛ÷ åðéðôñóåé÷, ôÞóï óôèî åîèíÛòöóè õÛóè÷ ôöî ïøèíÀôöî ëáé ôè÷ åðéëïéîöîÝá÷ íå ôïù÷ ïäèçïà÷, Þóï ëáé óôèî åêùðèòÛôèóè ôïù åðéâáôéëïà ëïéîïà
¢èíéïùòçåÝ áîáìùôéëÀ ëáé áðïìïçéóôéëÀ äåäïíÛîá, Þðïù è óôáôéóôéëÜ áîÀìùóè ôïù÷ áðïôåìåÝ Ûîá óèíáîôéëÞ âÜíá áîáâÀõíéóè÷ ôïù ÃíÝìïù
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
Æï Ûòçï ùìï-ðïéÜõèëå íÛóö ª¢¹Æ ëáé ôï ëÞóôï÷ ëáôáóëåùÜ÷ ôïù áîÜìõå óôá
åë ôöî ïðïÝöî è äèíÞóéá óùííåôïøÜ (ðª°) áîÜìõå óå
13
2.000
åëáô. œ
5,3 åëáô. œ
ïøÜíáôá
1.000 ''Ûêùðîöî'' óôÀóåöî
¶çëáôÀóôáóè ôèìåíáôéëïà åêïðìéóíïà óå
¶çëáôÀóôáóè
(300 äéðìÜ÷ Þãåö÷ ëáé 700 íïîÜ÷ Þãåö÷), çéá ôèî ðáòáëïìïàõèóè ôïù óùçëïéîö-îéáëïà Ûòçïù óå ðòáçíáôéëÞ øòÞîï ëáé ôèî ðìèòïæÞòèóè ôïù åðéâáôéëïà ëïéîïà çéá ôèî åëôÛìåóè ôöî äòïíïìïçÝöî, íå äåäïíÛîè ôèî äùîáôÞôèôá åðÛëôáóè÷ ôè÷ åçëáôÀóôáóè÷ ëáé óå îÛå÷ óôÀóåé÷
16
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ- ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ (ΑΣΣΚ)Îëäïóè èìåëôòïîéëñî ëáòôñî, ðïù áîôéëáõéóôïàî ðìÜòö÷ Þìïù÷ ôïù÷ ôàðïù÷ åéóéôèòÝöî ëáé ðòïíÜõåéá ëáé åçëáôÀóôáóè åêïðìéóíïà Ûëäïóè÷ ëáé åðéëàòöóè÷ ëáòôñî, åêïðìéóíïà ëÛîôòöî äéáøåÝòéóè÷, åêïðìéóíïà åìÛçøïù ëïíÝóôòöî, ëáõñ÷ ëáé åçëáôÀóôáóè ëÛîôòöî äéáøåÝòéóè÷ ëáé ðùìñî åéóÞäïù óôïù÷ óôáõíïà÷ ôöî çòáííñî 1,2 & 3 ôïù »åôòÞ ëáé ôïù ¦òïáóôéáëïà ªéäèòÞäòïíïù.
ËðïóôÜòéêè íÛóö äàï ôàðöî ëïíÝóôòïù ùðÞ ôè íïòæÜ èìåëôòï-îéëñî ÇÛêùðîöî ëáòôñîÈ Þðïù õá áðïõèëåàïîôáé Þóá äåäïíÛîá ôïù ëïíÝ-óôòïù ëáé ôè÷ øòÜóè÷ ôïù (íåôáëÝîèóè) áðáéôïàîôáé
Æï °ªªº ùìïðïéåÝôáé ö÷ ëìåéóôÞ óàóôèíá íå ðàìå÷, Þðïù è åðéëàòöóè åÝîáé ùðïøòåöôéëÜ ôÞóï ëáôÀ ôèî åÝóïäï Þóï ëáôÀ ôèî Ûêïäï óôï »¶ÆÄà ëáé ëáôÀ ôèî åÝóïäï óôá ìåöæïòåÝá ëáé ôòÞììåü
¸ ðòïíÜõåéá ôöî åéóéôèòÝöî íðïòåÝ îá ðòáçíáôïðïéåÝôáé ëáé íÛóö äéáäéëôàïù Ü ëéîèôïà (Ûêùðîïù) ôèìåæñîïù NFC
58Æï Ûòçï ùìïðïéÜõèëå íÛóö ª¢¹Æ ëáé ôï ëÞóôï÷ ëáôáóëåùÜ÷ áîÜìõå óôá
åë ôöî ïðïÝöî è äèíÞóéá óùííåôïøÜ (ðª°) åÝîáé
åëáô. œ
28,81 åëáô. œ
17
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ- ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ (ΑΣΣΚ)ªÜíåòá Ûøïùî ïìïëìèòöõåÝ ïé åòçáóÝå÷ ëáôáóëåùÜ÷ ëáé åçëáôÀóôáóè÷ ôïù åêïðìéóíïà ôïù °ªªº
¶Á¢¶¹ºÆ¹º° °Á°¼¶ÄÃÁÆ°¹
6.035åðéëùòöôéëÀ íèøáîÜíáôá óå ìåöæïòåÝá, ôòÞììåü ëáé ôòáí
293 íèøáîÜíáôááùôÞíáôè÷ ðñìèóè÷ 250 ôåòíáôéëÀ ðñìèóè÷ ëïíÝóôòöî
çéá óùîåòçáúÞíåîá óèíåÝá
1.056ðàìå÷ åéóÞäïù - åêÞäïù óôïù÷ óôáõíïà÷ ôöî çòáííñî 1,2 & 3 ôïù »åôòÞ ëáé ôïù ¦òïáóôéáëïà
18ENOTHTA 6
ΟΙ 4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΑΣΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
¶îÝóøùóè ôïù áîõòñðéîïù äùîáíéëïà
°îÀðôùêè ëáé åæáòíïçÜ óàçøòïîöî óùóôèíÀôöî äéïÝëèóè÷
¶îÝóøùóè ôè÷ äéáæÀîåéá÷ëáé ôè÷ øòèóôÜ÷äéáëùâÛòîèóè÷ óôé÷ áóôéëÛ÷ óùçëïéîöîÝå÷
1.
19
ΒΕΛΤΙΩΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
°àêèóèôöî åóÞäöî
¢éáòëÜ÷ðáòáëïìïàõèóèëáé åêïòõïìïçéóíÞ÷ôöî ìåéôïùòçéëñîäáðáîñî
¢éáòëÜ÷ ðáòáëïìïàõèóèëáé ðåòéïòéóíÞ÷ ôè÷åîåòçåéáëÜ÷ äáðÀîè÷ëáé ôïù ðåòéâÀììïîôéëïàáðïôùðñíáôï÷ óôé÷ªùçëïéîöîÝå÷ °õèîñî
2.
20
«ΕΠΙΒΑΤΟ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ»ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
µåìôÝöóè ôè÷ ðïéÞôèôá÷ôöî ùðèòåóéñî
¶îÝóøùóè ôè÷ ëïéîöîéëÜ÷ äòÀóè÷
¦òïñõèóè ôè÷áåéæÞòïù áóôéëÜ÷ëéîèôéëÞôèôá÷
¢éáóæÀìéóè ôè÷ ðòïóâáóéíÞôèôá÷Þìöî óôï óàóôèíá ôöî áóôéëñîóùçëïéîöîéñî, íå éäéáÝôåòèíÛòéíîá çéá ôá °íå° ëáé ôé÷ åùáÝóõèôå÷ ëïéîöîéëÛ÷ ïíÀäå÷
3.
21
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣΣΕ ΝΕΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
°êéïðïÝèóè îÛöî ôåøîïìïçéñî çéá ôè âåìôÝöóèôè÷ ðïéÞôèôá÷ ôöî ùðèòåóéñî ðòï÷ ôïî åðéâÀôè
°êéïðïÝèóè îÛöî ôåøîïìïçéñî çéá ôè âåìôÝöóèôè÷ åóöôåòéëÜ÷ ìåéôïùòçÝá÷ôïù Ãòçáîéóíïà
4.