B o s n a i H e r c e g o v i n aB R Č K O D I S T R I K TBOSNE I HERCEGOVINE
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНАБРЧКО ДИСТРИКТ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
B U D Ž E TB R Č K O D I S T R I K T A
B O S N E I H E R C E G O V I N EZA 2015. GODINU
- Brčko, mart 2015. godine –
S a d r ž a j
I. OPŠTI DIO BUDŽETA
- Račun prihoda, rashoda i finansiranja..........................................................- Projekcija prihoda za 2015. godinu (Sintetika)............................................- Tabelarni prikaz organizacione klasifikacije Budžeta za 2015. godinu.......- Grafički prikaz Budžeta za 2015. godinu po organizacionoj
klasifikaciji...................................................................................................- Tabelarni prikaz ekonomske klasifikacije Budžeta za 2015. godinu...........- Grafički prikaz Budžeta za 2015. godinu po ekonomskoj klasifikaciji ......
345
678
II. POSEBAN DIO BUDŽETA
- Pregled budžetskih korisnika po organizacionoj klasifikaciji popotrošačkim mjestima..................................................................................
- Pregled budžetskih korisnika po organizaciono-ekonomskoj klasifikaciji(Sintetika).....................................................................................................
- Detaljni zahtjevi za plate..............................................................................- Pregled Kapitalnog budžeta.........................................................................- Organizaciono-funkcionalna klasifikacija Budžeta.....................................
10
1551
127147
DODACI BUDŽETA
- Obrazloženje Budžeta Brčko distrikta BiH za 2015. godinu........................- Analitička projekcija prihoda za 2015. godinu sa obrazloženjem................- Pregled budžetskih korisnika po organizaciono-ekonomskoj klasifikaciji
(Analitika).....................................................................................................- Izvod iz Zapisnika sa 12. vanredne sjednice Skupštine Brčko distrikta
BiH................................................................................................................
153161
231
315
BUDŽETBRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2015. GODINU
Na osnovu člana 22 Statuta Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst (Službeni glasnik Brčkodistrikta BiH, broj 2/10) i člana 64 Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH (Službeniglasnik Brčko distrikta BiH, brojevi 17/08, 20/10, 4/13 i 31/13), Skupština Brčko distriktaBiH je na 12. vanrednoj sjednici održanoj 27., 28. i 30. marta 2015. godine usvojila BudžetBrčko distrikta BiH za fiskalnu 2015. godinu.
I. OPĆI DIO
Budžet Brčko distrikta BiH za 2015. godinu iznosi 229.289.664,93 KM isastoji se od:
Rednibroj
Opis Budžet2013.Budžet2014.
Budžet2015.
1. Porezni prihodi 174.110.000,00 167.600.000,00 176.460.000,00
2. Neporezni prihodi 30.490.594,00 28.686.656,60 28.485.811,52
3. Grantovi 2.223.068,00 323.902,67 150.678,00
I UKUPNI PRIHODI (1+2+3) 206.823.662,00 196.610.559,27 205.096.489,52
4.
Tekući izdaci (bruto plate idoprinosi, naknade, materijalnitroškovi i ugovorene usluge,grantovi i subvencije, sredstvarezervi, sudske presude ivansudska poravnanja iotplata duga) 203.442.267,39 211.820.983,28 200.107.485,01
5. Kapitalni izdaci 39.822.612,31 41.147.065,38 29.182.179,92
IIUKUPNO RASHODI I IZDACI(4+5) 243.264.879,70 252.968.048,66 229.289.664,93
IIIPLANIRANI VIŠAK RASHODANAD PRIHODIMA 36.441.217,70 56.357.489,39 24.193.175,41
6.Pokriće nedostajućih sredstavasuficitom iz prethodnih godina 33.441.217,70 39.457.489,39 3.000.000,00
7.Pokriće nedostajućih sredstavaiz primitaka od zaduživanja 3.000.000,00 16.900.000,00 19.229.224,05
8.Pokriće nedostajućih sredstavaiz sredstava pozajmljivanja 0,00 0,00 1.963.951,36
IV FINANSIRANJE (6+7) 36.441.217,70 56.357.489,39 24.193.175,41
3
PROJEKCIJA PRIHODA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2015. GODINU
KOD IZVOROSTVARENJE
PRIHODA2013.
PLAN 2014. OSTVARENJEI-VI 2014.PROCJENAPRIHODA
2015.I 710000 PRIHODI OD POREZA (1+2) 169.089.572,97 167.600.000,00 79.665.229,02 176.460.000,00711100 Porez na dobit pojedinca 1.763.320,11 1.500.000,00 820.756,64 1.500.000,00711200 Porez na dobit preduzeća 11.353.994,83 8.250.000,00 5.498.489,20 9.050.000,00713100 Porez na plate 8.409.390,29 8.600.000,00 3.681.512,28 9.660.000,00714100 Porez na imovinu 1.316.856,11 1.300.000,00 789.944,70 1.300.000,00715100 Porez na prodaju dobara i usluga 61.823,25 0,00 276.175,46 0,00715200 Porez na promet posebnih usluga 394.895,25 450.000,00 189.830,09 650.000,00715300 Porezi na upotrebu dobara ili na dozvole dobara ili za izvođenje aktivnosti 490.500,00 500.000,00 262.380,00 800.000,00
1 UKUPNO DIREKTNI POREZI 23.790.779,84 20.600.000,00 11.519.088,37 22.960.000,00715500 Indirektni porezi-doznačeni od UIO 145.298.793,13 147.000.000,00 68.146.140,65 153.500.000,00
2 UKUPNO INDIREKTNI POREZI 145.298.793,13 147.000.000,00 68.146.140,65 153.500.000,00II 720000 NEPOREZNI PRIHODI 26.780.348,02 28.686.656,60 7.083.627,41 28.485.811,52
721100 Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija 851.448,03 4.031.100,00 386.084,16 3.755.500,00721200 Ostali prihodi od imovine 5.580.178,52 11.140.000,00 1.894.109,14 5.103.759,81721600 Prihodi od privatizacije 604.867,71 2.400.000,00 121.599,76 5.300.000,00722100 Administrativne takse 631.862,69 677.850,00 225.920,77 327.330,00722200 Sudske takse i sudske naknade 1.409.512,23 1.580.000,00 730.094,87 6.911.323,00722300 Komunalne takse 473.069,04 401.800,00 79.035,13 451.000,00722400 Ostale budžetske naknade 2.084.968,32 1.501.186,00 933.458,29 1.738.320,00722500 Posebne naknade i takse 3.314.974,16 2.663.350,00 940.307,40 1.102.000,00722600 Prihodi od pružanja javnih usluga 9.267.047,44 1.209.894,00 530.530,33 1.003.494,00722700 Neplanirane uplate-prihodi 163.595,00 480.976,60 153.480,24 8.084,71723100 Novčane kazne 2.398.824,88 2.600.500,00 1.089.007,32 2.785.000,00
UKUPNO POREZNI I NEPOREZNI PRIHODI (I + II) 195.869.920,99 196.286.656,60 86.748.856,43 204.945.811,52III 730000 TEKUĆI GRANTOVI (POTPORE) 2.087.205,88 323.902,67 170.671,50 150.678,00
731100 Grantovi iz inostranstva 11.637,55 129.702,67 6.471,50 4.458,00732100 Domaći grantovi 2.075.568,33 194.200,00 164.200,00 146.220,00
UKUPNO POREZNI PRIHODI, NEPOREZNI PRIHODI IGRANTOVI (I + II + III) 197.957.126,87 196.610.559,27 86.919.527,93 205.096.489,52
IV FINANSIRANJE 0,00 56.357.489,39 0,00 24.193.175,41
814200 Primici od inostranog zaduživanja 0,00 16.900.000,00 0,00 19.229.224,05
591111 Višak prihoda nad rashodima iz ranijih godina (sredstva fonda stanovanja) 0,00 3.887.208,00 0,00 0,00
591111 Višak prihoda nad rashodima iz ranijih godina (sredstva kapitalnog budžeta2011. godine)
0,00 17.102.524,73 0,00 0,00
591111 Procjena viška prihoda nad rashodima iz 2013. godine 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
591111 Višak prihoda nad rashodima iz ranijih godina (sredstva putarine raspoređena idoznačena od UIO - raspoloživa sa 31.12.2013. godine) 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00
591111 Višak prihoda nad rashodima iz ranijih godina (sredstva kapitalnog budžeta2012. i 2013. godine) 0,00 12.967.756,66 0,00 0,00
813300 Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima 0,00 0,00 0,00 1.963.951,36
591119 Višak prihoda nad rashodima iz ranijih godina (sredstva od prihoda za posebnenaknade za puteve)
0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI I FINANSIRANJE (I + II + III) + IV 197.957.126,87 252.968.048,66 86.919.527,93 229.289.664,93
4
ORGANIZACIONA KLASIFIKACIJA BUDŽETA
RazdioNaziv razdjela
Ostvarenje2013.
Ostvarenje01.01.-30.06.2014. Budžet 2015.
Indeks5/3
1 2 3 4 5 610 SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH 2.798.818,25 1.413.843,45 3.186.699,83 114
11 KANCELARIJA GRADONAČELNIKA 11.803.606,22 6.429.961,16 9.290.940,45 79
12 PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA 10.062.963,42 4.840.901,83 10.996.489,32 109
13 POLICIJA DISTRIKTA 10.108.021,32 4.655.721,10 11.590.355,99 115
14 ODJELJENJE ZA JAVNU SIGURNOST 4.310.707,45 1.332.571,00 5.425.632,51 12615 ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE 3.408.376,76 2.048.827,01 4.019.805,43 118
16 DIREKCIJA ZA FINANSIJE 3.738.782,45 1.691.756,22 3.879.012,24 104
17 ODJELJENJE ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU 13.704.358,85 7.516.037,90 15.287.965,49 112
18 ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU 11.550.082,41 4.592.121,76 13.559.473,10 11719 ODJELJENJE ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE 50.533.788,56 16.870.338,63 47.367.343,54 94
20 ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE 34.783.202,80 16.432.654,16 37.048.044,14 107
21 ODJELJENJE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE 2.666.268,11 798.439,38 4.589.659,24 172
22 ODJELJENJE ZA RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA 3.917.186,08 326.861,08 11.762.694,28 300
23 ODJELJENJE ZA KOMUNALNE POSLOVE 2.685.917,04 1.096.011,54 5.016.220,85 187
24 ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE 7.427.511,38 942.737,42 13.329.035,86 179
25 ODJELJENJE ZA JAVNI REGISTAR 4.268.672,88 1.701.126,72 3.753.668,65 88
26 KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI 257.297,06 126.468,21 321.478,57 12527 KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM 3.037.920,66 911.936,41 4.219.625,78 139
28 KANCELARIJA KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH PRI VIJEĆU MINISTARA BOSNE I HERCEGOVI 263.755,41 132.096,49 272.443,18 10329 SREDSTVA BUDŽETSKE REZERVE 28.600,65 660.653,64 1.915.976,64 6.699
30 KANCELARIJA ZA REVIZIJU 770.310,89 366.972,84 774.020,84 100
Ukupno planirano: 182.126.148,65 74.888.037,95 207.606.585,93 11416030002 Sudske presude i rješenja, sudska i vansudska poravnanja 4.937.410,43 1.292.496,25 4.470.609,00 91
16030003 Domaća i strana pozajmljivanja i otplate duga 12.636.362,63 1.434.658,69 17.212.470,00 136
Ukupno planirano: 17.573.773,06 2.727.154,94 21.683.079,00 123Ukupno planirano: 199.699.921,71 77.615.192,89 229.289.664,93 115
5
GRAFIČKI PRIKAZ BUDŽETA PO ORGANIZACIONOJ KLASIFIKACIJI
22 2324
21
27 28
26
25
29 30
10 11 1213
14
15
16
16030002
2016030003
17
18
19
LEGENDA: Pl. godina: 2015.
Razdio Naziv razdjela / PJ Planirano %
10 SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH 3.186.699,83 1,39
11 KANCELARIJA GRADONAČELNIKA 9.290.940,45 4,05
12 PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA 10.996.489,32 4,80
13 POLICIJA DISTRIKTA 11.590.355,99 5,05
14 ODJELJENJE ZA JAVNU SIGURNOST 5.425.632,51 2,37
15 ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE 4.019.805,43 1,75
16 DIREKCIJA ZA FINANSIJE 3.879.012,24 1,69
17 ODJELJENJE ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU 15.287.965,49 6,67
18 ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU 13.559.473,10 5,91
19 ODJELJENJE ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE 47.367.343,54 20,66
20 ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE 37.048.044,14 16,16
21 ODJELJENJE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE 4.589.659,24 2,00
22 ODJELJENJE ZA RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA 11.762.694,28 5,13
23 ODJELJENJE ZA KOMUNALNE POSLOVE 5.016.220,85 2,19
24 ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE 13.329.035,86 5,81
25 ODJELJENJE ZA JAVNI REGISTAR 3.753.668,65 1,64
26 KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI 321.478,57 0,14
27 KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM 4.219.625,78 1,84
28 KANCELARIJA KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH PRI VIJEĆU MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE 272.443,18 0,12
29 SREDSTVA BUDŽETSKE REZERVE 1.915.976,64 0,84
30 KANCELARIJA ZA REVIZIJU 774.020,84 0,34
16030002 Sudske presude i rješenja, sudska i vansudska poravnanja 4.470.609,00 1,95
16030003 Domaća i strana pozajmljivanja i otplate duga 17.212.470,00 7,51
UKUPNO 229.289.664,93
6
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA BUDŽETA
Ekonomskikod: Vrsta rashoda
Ostvarenje2013.
Ostvarenje01.01.-30.06.2014. Budžet 2015.
Indeks5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 70.199.858,56 31.201.706,84 64.135.314,01 91
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 1.818.327,62 637.021,38 1.825.864,57 100612100 Doprinosi poslodavca 2.836.877,04 1.249.139,94 2.783.271,95 98
613100 Putni troškovi 402.663,63 103.221,25 445.474,00 111613200 Izdaci za energiju 4.849.636,54 1.698.882,71 4.102.200,00 85613300 Izdaci za komunalne usluge 1.542.096,93 572.455,79 1.379.948,00 89
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.835.744,94 324.080,75 2.577.238,01 67
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 775.385,04 315.868,53 738.088,00 95
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 88.533,74 35.669,62 83.740,00 95
613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.969.298,63 780.550,88 4.729.167,00 95
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platn. pr. 241.641,99 91.999,06 305.440,00 126
613900 Ugovorene usluge 28.288.783,87 6.477.245,09 33.639.631,48 119
614100 Grantovi drugim nivoima vlade 800.000,00 100.000,00 100.000,00 13
614200 Grantovi pojedincima 36.594.179,44 13.821.878,18 43.420.602,00 119614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 11.929.202,48 6.801.759,55 15.567.332,29 130
614400 Subvencije javnim preduzećima 14.847.128,00 6.337.388,50 16.022.356,70 108
614500 Subvencije privatnim preduzećima 6.443.450,99 3.849.762,14 4.000.000,00 62615200 Kapitalni grantovi pojedincima, neprofitnim organ 3.010.000,00 9.000,00 0
616200 Izdaci za inostrane kamate 47.456,14 12.654,95 75.365,00 159616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 261.223,46 121.929,00 216.569,00 83
616400 Ostale naknade vezane za pozajmljivanje 102.494,55 46.588,44 195.199,19 190
821100 Nabavka zemljišta i šuma 1.172.334,08 128.804,42 2.813.194,97 240
821200 Nabavka građevina 500.996,22 872.045,94 7.353.375,34 1.468
821300 Nabavka opreme 1.252.295,38 478.698,99 4.123.868,77 329
821400 Nabavka ostalih stalnih sredstva 12.404,98 0,00 0
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 67.041,00 3.370,98 115.000,00 172821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 1.709.076,30 669.941,69 14.776.740,84 865
823100 Otplate dugova primljenih kroz državu 646.985,83 646.985,83 3.257.922,81 504
823300 Otplate domaćeg zaduživanja 454.804,33 235.542,44 497.761,00 109Ukupno planirano: 199.699.921,71 77.615.192,89 229.289.664,93 115
7
GRAFIČKI PRIKAZ BUDŽETA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
821200
821300
821400821500 821600 823100
823300
821100
616300
616200
614500
616400
611100
611200
615200
614400
614300
614200
614100 613900613800
612100
613100613200
613300
613400
613500
613600
613700
LEGENDA: Pl. godina: 2015.
Ek. kod Naziv ekonomskog koda Planirano %
611100 Bruto plate i naknade 64.135.314,01 27,97611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 1.825.864,57 0,80612100 Doprinosi poslodavca 2.783.271,95 1,21613100 Putni troškovi 445.474,00 0,19613200 Izdaci za energiju 4.102.200,00 1,79613300 Izdaci za komunalne usluge 1.379.948,00 0,60613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.577.238,01 1,12613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 738.088,00 0,32613600 Unajmljivanje imovine i opreme 83.740,00 0,04613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.729.167,00 2,06613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platn. pr. 305.440,00 0,13613900 Ugovorene usluge 33.639.631,48 14,67614100 Grantovi drugim nivoima vlade 100.000,00 0,04614200 Grantovi pojedincima 43.420.602,00 18,94614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 15.567.332,29 6,79614400 Subvencije javnim preduzećima 16.022.356,70 6,99614500 Subvencije privatnim preduzećima 4.000.000,00 1,74615200 Kapitalni grantovi pojedincima, neprofitnim organ. 9.000,00 0,00616200 Izdaci za inostrane kamate 75.365,00 0,03616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 216.569,00 0,09616400 Ostale naknade vezane za pozajmljivanje 195.199,19 0,09821100 Nabavka zemljišta i šuma 2.813.194,97 1,23821200 Nabavka građevina 7.353.375,34 3,21821300 Nabavka opreme 4.123.868,77 1,80821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 0,00 0,00821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 115.000,00 0,05821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 14.776.740,84 6,44823100 Otplate dugova primljenih kroz državu 3.257.922,81 1,42823300 Otplate domaćeg zaduživanja 497.761,00 0,22
UKUPNO 229.289.664,93
8
II. POSEBNI DIO
Izdaci Budžeta Brčko distrikta BiH za 2015. godinu u iznosu od229.289.664,93 KM raspoređuju se po korisnicima u posebnom dijelubudžeta i to:
A)Pregled budžetskih korisnika po organizacionoj klasifikacijipo potrošačkim mjestima
B) Pregled budžetskih korisnika po organizaciono-ekonomskojklasifikaciji (Sintetika)
C) Detaljni zahtjevi za plate
D)Pregled kapitalnog budžeta
E) Organizaciono-funkcionalna klasifikacija Budžeta
9
A) PREGLED BUDŽETSKIH KORISNIKA PO ORGANIZACIONOJ KLASIFIKACIJIPO POTROŠAČKIM MJESTIMA
Nivo organizacije Naziv organizacione jedinice Ostvarenje2013. godine
OstvarenjeI-VI 2014. god.
Budžet2015. godine
10 SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH 2.798.818,25 1.413.843,45 3.186.699,83
10 SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH 0,00 0,00 0,00
10 SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH 0,00 0,00 0,00
1001 Skupština Brčko distrikta 1.480.131,34 691.667,57 1.613.489,84
10010001 Skupština Brčko distrikta 1.480.131,34 691.667,57 1.613.489,84
1002 Stručna služba Skupštine 1.020.799,47 474.799,54 1.222.316,10
10020001 Stručna služba Skupštine 1.020.799,47 474.799,54 1.222.316,10
1003 Izborna komisija 297.887,44 247.376,34 350.893,89
10030001 Izborna komisija 297.887,44 247.376,34 350.893,89
11 KANCELARIJA GRADONAČELNIKA 11.803.606,22 6.429.961,16 9.290.940,45
1101 Kabinet gradonačelnika 7.380.068,34 4.379.185,22 4.751.162,87
11010001 Kabinet gradonačelnika 7.380.068,34 4.379.185,22 4.751.162,87
1102 Sekretarijat Vlade 1.789.250,25 792.555,41 1.636.820,46
11020001 Sektor za informisanje 499.963,58 246.716,57 494.074,00
11020002 Zakonodavna kancelarija 230.098,12 120.511,01 229.281,61
11020003 Sektor za reformu i evropske integracije 33.960,35 0,00 0,00
11020004 Sektor za informacione tehnologije 166.414,79 0,00 0,00
11020005 Sektor za koordinaciju politika i opšte pos. 549.466,09 258.625,11 504.142,65
11020006 Upravna inspekcija 93.838,98 46.041,81 92.246,11
11020007 Sekretarijat Vlade 215.508,34 120.660,91 317.076,09
1103 Inspektorat 2.063.036,72 1.004.772,75 2.165.661,10
11030001 Inspektorat 2.063.036,72 1.004.772,75 2.165.661,10
1104 Apelaciona komisija 175.265,44 84.978,18 187.035,34
11040001 Apelaciona komisija 175.265,44 84.978,18 187.035,34
1105 Odbor za zapošljavanje 137.336,48 65.801,20 136.791,88
11050001 Odbor za zapošljavanje 137.336,48 65.801,20 136.791,88
1106 Ured za evropske integracije 258.648,99 102.668,40 413.468,80
11060001 Ured za evropske integracije 258.648,99 102.668,40 413.468,80
12 PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA 10.062.963,42 4.840.901,83 10.996.489,32
1201 Pravosudna komisija 2.918.013,05 1.287.826,69 3.252.399,02
12010001 Pravosudna komisija 2.918.013,05 1.287.826,69 3.252.399,02
1202 Osnovni sud 3.809.289,43 1.870.713,41 4.046.845,61
12020001 Osnovni sud 3.809.289,43 1.870.713,41 4.046.845,61
1203 Apelacioni sud 975.782,27 478.553,67 1.041.652,30
12030001 Apelacioni sud 975.782,27 478.553,67 1.041.652,30
1204 Tužilaštvo 1.304.986,99 636.649,80 1.435.295,18
12040001 Tužilaštvo 1.304.986,99 636.649,80 1.435.295,18
1205 Pravobranilaštvo 592.708,98 335.483,63 738.243,57
12050001 Pravobranilaštvo 592.708,98 335.483,63 738.243,57
1206 Kancelarija za pravnu pomoć 462.182,70 231.674,63 482.053,64
12060001 Kancelarija za pravnu pomoć 462.182,70 231.674,63 482.053,64
13 POLICIJA DISTRIKTA 10.108.021,32 4.655.721,10 11.590.355,99
1301 Uniformisana krim. Policija Distrikta 9.653.115,92 4.443.612,24 11.084.676,99
10
Nivo organizacije Naziv organizacione jedinice Ostvarenje2013. godine
OstvarenjeI-VI 2014. god.
Budžet2015. godine
13010001 Uniformisana krim. Policija i drugo 9.653.115,92 4.443.612,24 11.084.676,99
1302 Administracija 454.905,40 212.108,86 505.679,00
13020001 Administracija 454.905,40 212.108,86 505.679,00
14 ODJELJENJE ZA JAVNU SIGURNOST 4.310.707,45 1.332.571,00 5.425.632,51
1401 Pododjeljenje za zaštitu i spašavanje 3.945.912,78 1.165.824,77 5.038.740,90
14010001 Pododjeljenje za zaštitu i spašavanje 3.945.912,78 1.165.824,77 5.038.740,90
1402 Pododjeljenje za izdavanje dozvola i ovlaštenja u građevin., ost. 200.611,25 93.274,84 203.425,38
14020001 Pododjeljenje za izdavanje dozv. i ovlaš. 200.611,25 93.274,84 203.425,38
1403 Služba zajedničkih poslova 164.183,42 73.471,39 183.466,23
14030001 Služba zajedničkih poslova 164.183,42 73.471,39 183.466,23
15 ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE 3.408.376,76 2.048.827,01 4.019.805,43
1501 Pododjeljenje za podršku MZ, NVO i UG 1.800.118,97 1.535.839,43 2.681.211,22
15010001 Pododjeljenje za podršku MZ, NVO i UG 1.800.118,97 1.535.839,43 2.681.211,22
1502 Pododjeljenje za informatiku 787.204,80 167.105,74 477.784,43
15020001 Pododjeljenje za informatiku 787.204,80 167.105,74 477.784,43
1503 Pododjeljenje za ljudske resurse 375.573,50 149.011,95 421.224,60
15030001 Pododjeljenje za ljudske resurse 375.573,50 149.011,95 421.224,60
1504 Pododjeljenje za javne nabavke 301.659,49 135.473,59 283.523,76
15040001 Pododjeljenje za javne nabavke 301.659,49 135.473,59 283.523,76
1505 Služba zajedničkih poslova odjeljenja 143.820,00 61.396,30 156.061,42
15050001 Služba zajedničkih poslova odjeljenja 143.820,00 61.396,30 156.061,42
16 DIREKCIJA ZA FINANSIJE 21.312.555,51 4.418.911,16 25.562.091,24
1601 Ured direktora Direkcije za finansije 216.863,34 110.199,70 251.605,63
16010001 Ured direktora Direkcije za finansije 216.863,34 110.199,70 251.605,63
1602 Stručna služba Direkcije za finansije 584.690,43 215.897,96 576.338,22
16020001 Stručna služba Direkcije za finansije 584.690,43 215.897,96 576.338,22
1603 Trezor 18.850.435,27 3.283.804,24 23.022.834,42
16030001 Trezor 1.276.662,21 556.649,30 1.339.755,42
16030002 Sudske presude i rješenja, suds. i vans. 4.937.410,43 1.292.496,25 4.470.609,00
16030003 Domaća i strana pozajmlj. i otplate duga 12.636.362,63 1.434.658,69 17.212.470,00
1604 Porezna uprava 1.660.566,47 809.009,26 1.711.312,97
16040001 Porezna uprava 1.660.566,47 809.009,26 1.711.312,97
17 ODJELJENJE ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU 13.704.358,85 7.516.037,90 15.287.965,49
1701 Pododjeljenje za privredni razvoj 9.764.134,69 4.525.285,52 8.897.724,38
17010001 Pododjeljenje za privredni razvoj 9.764.134,69 4.525.285,52 8.897.724,38
1702 Pododjeljenje za turizam, kulturu i sport 3.940.224,16 2.990.752,38 6.390.241,11
17020001 Pododjeljenje za turizam, kulturu i sport 3.940.224,16 2.990.752,38 6.390.241,11
18 ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPR. 11.550.082,41 4.592.121,76 13.559.473,10
1801 Pododjeljenje za analizu i administrativnu podršku i ruralni razvoj 228.931,16 111.932,19 268.376,69
18010001 Pododjeljenje za analizu i admin. podr. 228.931,16 111.932,19 268.376,69
1802 Pododjeljenje za poljoprivredu 9.784.308,57 4.027.779,20 8.483.774,97
18020001 Pododjeljenje za poljoprivredu 9.784.308,57 4.027.779,20 8.483.774,97
1803 Pododjeljenje za šumarstvo i vodoprivredu 854.637,52 189.970,51 3.969.811,13
18030001 Pododjeljenje za šumarstvo i vodoprivr. 854.637,52 189.970,51 3.969.811,13
1804 Pododjeljenje za veterinarstvo 682.205,16 262.439,86 837.510,31
18040001 Pododjeljenje za veterinarstvo 682.205,16 262.439,86 837.510,31
11
Nivo organizacije Naziv organizacione jedinice Ostvarenje2013. godine
OstvarenjeI-VI 2014. god.
Budžet2015. godine
19 ODJELJENJE ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE 50.533.788,56 16.870.338,63 47.367.343,54
1901 Služba za administraciju i statistiku odjeljenja 17.222.250,60 7.479.014,00 21.489.245,26
19010001 Služba za administraciju i statistiku odjelj. 17.222.250,60 7.479.014,00 21.489.245,26
1902 Pododjeljenje za javno zdravstvo 527.300,24 87.649,57 699.347,94
19020001 Pododjeljenje za javno zdravstvo 527.300,24 87.649,57 699.347,94
1903 Pododjeljenje za primarnu zdravstvenu zaštitu 3.502.323,14 0,00 0,00
19030001 Zdravstveni centar Brčko 2.901.570,33 0,00 0,00
19030002 Zdravstveni centar Maoča 353.826,93 0,00 0,00
19030003 Zdravstveni centar Bijela 246.925,88 0,00 0,00
1904 Pododjeljenje za sekundarnu zdravstvenu zaštitu 6.279.282,32 0,00 0,00
19040001 Opšta bolnica Brčko 6.279.282,32 0,00 0,00
1905 Pododjeljenje za socijalnu zaštitu 19.303.637,43 8.476.057,64 21.461.585,55
19050001 Centar za socijalni rad 857.373,90 281.886,89 2.126.560,55
19050002 Stalne novčane pomoći 1.987.599,00 1.008.026,00 2.036.200,00
19050003 Tuđa pomoć i njega 2.055.931,00 1.142.536,00 2.154.555,00
19050004 Dječiji dodatak 9.639.937,00 4.775.031,00 9.770.360,00
19050005 Materinski dodatak 137.829,00 55.350,00 137.160,00
19050006 Oprema za novorođenče 132.173,00 59.055,00 135.350,00
19050007 Djeca i odrasli pod starateljstvom 87.348,00 46.460,00 130.400,00
19050008 Jednokratne pomoći - fond solidarnosti 199.892,00 48.558,00 200.000,00
19050009 Jednokratne novčane pomoći umirovljen. 1.182.000,00 0,00 1.370.000,00
19050011 Sredstva za subv. osob. u stanju soc. pom. 697.320,00 0,00 700.000,00
19050012 Smještaj malolj. i punolj. štićenika 782.553,69 394.838,67 896.000,00
19050013 Nabavka lijek. i trošk. sahrane za ko 90.871,67 35.805,17 105.000,00
19050014 Refundacija privr. subjektima za 1.229.870,17 506.214,41 1.400.000,00
19050015 Izdaci za javnu kuhinju 222.939,00 122.296,50 300.000,00
1906 Boračko-invalidska zaštita i civilne žrtve rata 3.698.994,83 827.617,42 3.717.164,79
19060001 Boračko-invalidska zaštita i civ. žrtve rata 3.698.994,83 827.617,42 3.717.164,79
20 ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE 34.783.202,80 16.432.654,16 37.048.044,14
2001 Pododjeljenje za ljudske resurse i zapošljavanje 385.152,03 170.827,15 295.827,82
20010001 Pododjeljenje za ljudske resurse i zapošlj. 385.152,03 170.827,15 295.827,82
2002 Pedagoška institucija 247.695,49 118.092,00 287.559,47
20020001 Pedagoška institucija 247.695,49 118.092,00 287.559,47
2003 Pododjeljenje za zajedničke poslove 4.088.809,99 614.923,02 1.783.605,64
20030001 Pododjeljenje za zajedničke poslove 4.088.809,99 614.923,02 1.783.605,64
2004 Predškolsko obrazovanje 1.567.599,74 672.847,72 1.588.575,76
20040001 Obdanište "Naša djeca" 1.567.599,74 672.847,72 1.588.575,76
2005 Pododjeljenje za osnovno obrazovanje 18.714.021,22 9.220.063,16 21.177.749,08
20050001 JU Prva osnovna škola Brčko 2.572.786,96 1.217.872,47 2.796.893,38
20050002 JU Druga osnovna škola Brčko 2.485.646,11 1.137.347,51 2.558.415,66
20050003 JU Treća osnovna škola Brčko 1.734.923,18 790.943,94 2.402.549,90
20050004 JU Četvrta osnovna škola Brčko 993.799,44 572.098,44 1.082.464,87
20050005 JU Peta osnovna škola Brčko 2.045.400,62 965.684,43 2.145.208,35
20050006 JU Šesta osnovna škola Brezovo Polje 634.649,25 280.781,84 663.191,40
20050007 JU Sedma osnovna škola Gornji Rahić 1.508.157,97 701.751,21 1.544.499,38
20050008 JU Osma osnovna škola Brka 624.832,22 290.387,54 673.767,71
20050009 JU Deveta osnovna škola Maoča 1.658.593,07 747.651,33 1.888.727,62
20050010 JU Deseta osnovna škola Bijela 1.456.052,62 586.800,41 1.433.377,52
20050011 JU Jedanaesta osnovna škola G. Zovik 719.328,13 311.056,03 808.298,84
12
Nivo organizacije Naziv organizacione jedinice Ostvarenje2013. godine
OstvarenjeI-VI 2014. god.
Budžet2015. godine
20050012 JU Dvanaesta osnovna škola Ulice 245.941,95 92.078,07 281.883,47
20050013 JU Trinaesta osnovna škola Bukvik 178.556,96 80.553,33 214.928,89
20050014 JU Četrnaesta osnovna škola Krepšić 128.227,50 43.168,24 227.858,00
20050015 JU Petnaesta osnovna škola Šatorovići 601.682,65 217.334,15 520.247,83
20050016 JU Osnovna muzička škola Brčko 430.079,00 205.381,81 441.258,62
20050017 Stručna služba osnovnog obrazovanja 695.363,59 979.172,41 1.494.177,64
2006 Srednje obrazovanje 9.275.412,50 5.270.997,77 11.206.007,16
20060001 Ekonomska škola Brčko 2.548.041,72 1.140.174,06 2.599.532,56
20060002 Tehnička škola Brčko 2.413.652,06 1.116.589,62 2.263.549,44
20060003 Poljoprivredna škola Brčko 2.410.458,34 1.184.879,69 2.381.793,18
20060004 Gimnazija "Vaso Pelagić" Brčko 1.769.981,85 896.854,81 2.132.661,15
20060005 Stručna služba srednjeg obrazovanja 133.278,53 932.499,59 1.789.842,84
20060006 Srednja muzička škola 0,00 0,00 38.627,99
2007 Pododjeljenje za visoko obrazovanje i nauku 504.511,83 364.903,34 708.719,21
20070001 Pododjeljenje za visoko obrazov. i nauku 504.511,83 364.903,34 708.719,21
21 ODJELJENJE ZA PROSTORNO PLAN. I IMOVINSKOPR. 2.666.268,11 798.439,38 4.589.659,24
2101 Pododjeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoline 945.055,46 433.105,24 1.374.421,65
21010001 Pododjeljenje za prost. planiranje, urb. 945.055,46 433.105,24 1.374.421,65
2102 Pododjeljenje za imovinskopravne poslove 1.721.212,65 365.334,14 3.215.237,59
21020001 Pododjeljenje za imovinskopravne posl. 1.721.212,65 365.334,14 3.215.237,59
22 ODJELJENJE ZA RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I STAMBEN 3.917.186,08 326.861,08 11.762.694,28
2201 Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja 3.917.186,08 326.861,08 11.762.694,28
22010001 Odjeljenje za ras. lica, izbjeglice i st. pit. 3.917.186,08 326.861,08 11.762.694,28
23 ODJELJENJE ZA KOMUNALNE POSLOVE 2.685.917,04 1.096.011,54 5.016.220,85
2301 Pododjeljenje za razvoj i strategiju komunalnih usluga 2.016.047,59 808.368,05 1.986.394,04
23010001 Pododjeljenje za razvoj i strateg. kom. 2.016.047,59 808.368,05 1.986.394,04
2302 Pododjeljenje za kapitalne investicije 669.869,45 287.643,49 3.029.826,81
23020001 Pododjeljenje za kapitalne investicije 669.869,45 287.643,49 3.029.826,81
24 ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE 7.427.511,38 942.737,42 13.329.035,86
2401 Pododjeljenje za zajedničke poslove i stručni nadzor 173.040,23 76.802,14 187.633,29
24010001 Pododjeljenje za zajedničke poslove i stru 173.040,23 76.802,14 187.633,29
2402 Pododjeljenje za puteve i parkove 3.761.232,04 615.367,75 10.621.970,84
24020001 Pododjeljenje za puteve i parkove 3.761.232,04 615.367,75 10.621.970,84
2403 Pododjeljenje za javne objekte 3.185.574,55 107.101,59 2.187.993,66
24030001 Pododjeljenje za javne objekte 3.185.574,55 107.101,59 2.187.993,66
2404 Pododjeljenje za javni saobraćaj i održavanje vozila 307.664,56 143.465,94 331.438,07
24040001 Pododjeljenje za javni saobraćaj i održ. 307.664,56 143.465,94 331.438,07
25 ODJELJENJE ZA JAVNI REGISTAR 4.268.672,88 1.701.126,72 3.753.668,65
2501 Pododjeljenje za matičnu evidenciju 1.539.667,23 438.940,04 852.495,26
25010001 Pododjeljenje za matičnu evidenciju 1.539.667,23 438.940,04 852.495,26
2502 Pododjeljenje za lične dokumente 613.038,24 227.238,50 527.864,89
25020001 Pododjeljenje za lične dokumente 613.038,24 227.238,50 527.864,89
2503 Pododjeljenje za katastarske knjige 1.156.630,35 600.281,10 1.333.693,35
25030001 Pododjeljenje za katastarske knjige 1.156.630,35 600.281,10 1.333.693,35
2504 Pododjeljenje za pisarnicu i zajedničke poslove 750.654,66 335.212,28 802.070,08
25040001 Pododjeljenje za pisarnicu i zajed. posl. 750.654,66 335.212,28 802.070,08
2506 Služba za arhiv 208.682,40 99.454,80 237.545,07
13
Nivo organizacije Naziv organizacione jedinice Ostvarenje2013. godine
OstvarenjeI-VI 2014. god.
Budžet2015. godine
25060001 Služba za arhiv 208.682,40 99.454,80 237.545,07
26 KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI 257.297,06 126.468,21 321.478,57
2601 Komisija za papire od vrijednosti 257.297,06 126.468,21 321.478,57
26010001 Komisija za papire od vrijednosti 257.297,06 126.468,21 321.478,57
27 KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM 3.037.920,66 911.936,41 4.219.625,78
2701 Kancelarija za upravljanje javnom imovinom 3.037.920,66 911.936,41 4.219.625,78
27010001 Kancelarija direktora 208.910,83 104.090,58 187.580,66
27010002 Sektor registra 120.375,73 58.690,43 148.163,10
27010003 Sektor održavanja 2.272.220,03 556.533,16 3.377.376,26
27010004 Sektor raspolaganja 436.414,07 192.622,24 506.505,76
28 KANCELARIJA KOORD. BRČKO DISTRIKTA BiH PRI VIJ. MI. 263.755,41 132.096,49 272.443,18
2801 Kancelarija koordinatora Brčko distrikta BiH pri Vijeću minist. BiH 263.755,41 132.096,49 272.443,18
28010001 Kancelarija koordinatora Brčko distrikta 263.755,41 132.096,49 272.443,18
29 SREDSTVA BUDŽETSKE REZERVE 28.600,65 660.653,64 1.915.976,64
2901 Sredstva budžetske rezerve 28.600,65 660.653,64 1.915.976,64
29010001 Sredstva rezerve 28.600,65 660.653,64 1.915.976,64
30 KANCELARIJA ZA REVIZIJU 770.310,89 366.972,84 774.020,84
3001 Kancelarija za reviziju 770.310,89 366.972,84 774.020,84
30010001 Kancelarija za reviziju 770.310,89 366.972,84 774.020,84
Ukupno planirano: 199.699.921,71 77.615.192,89 229.289.664,93
14
B) PREGLED BUDŽETSKIH KORISNIKA PO ORGANIZACIONO-EKONOMSKOJKLASIFIKACIJI
(Sintetika)
Razdio 10 Naziv razdjela SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH
Glava Naziv glave
Potr.mj. Naziv potrošačkog mjesta
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6
Glava 1001 Naziv glave Skupština Brčko Distrikta
Potr.mj. 10010001 Naziv potrošačkog mjesta Skupština Brčko Distrikta
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 811.744,99 361.542,95 758.314,08 93
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn 398.803,47 174.168,82 449.992,00 113
612100 Doprinosi poslodavca 29.391,97 12.415,14 26.933,76 92
613100 Putni troškovi 7.065,90 250,00 11.250,00 159
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 9.585,22 5.660,68 18.000,00 188
613900 Ugovorene usluge 128.839,79 50.129,98 174.000,00 135
614200 Grantovi pojedincima 29.950,00 29.950,00 30.000,00 100
614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 64.750,00 57.550,00 65.000,00 100
821300 Nabavka opreme 0,00 0,00 80.000,00 0
Ukupno za potrošačko mjesto: 10010001 1.480.131,34 691.667,57 1.613.489,84 109Ukupno za glavu: 1001 1.480.131,34 691.667,57 1.613.489,84 109
Glava 1002 Naziv glave Stručna služba Skupštine
Potr.mj. 10020001 Naziv potrošačkog mjesta Stručna služba Skupštine
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Indeks
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 652.802,88 311.648,78 712.901,06 109
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn 4.991,00 1.426,00 5.704,00 114
612100 Doprinosi poslodavca 26.071,96 12.834,40 28.076,04 108
613100 Putni troškovi 21.131,75 6.558,20 22.450,00 106
613200 Izdaci za energiju 40.879,80 0,00 42.000,00 103
613300 Izdaci za komunalne usluge 31.061,85 10.532,43 34.885,00 112
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 61.429,80 38.524,09 105.900,00 172
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 24.345,32 9.444,01 34.200,00 140
613700 Izdaci za tekuće održavanje 37.297,63 24.194,78 73.700,00 198
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn 3.631,04 1.472,00 8.000,00 220
613900 Ugovorene usluge 117.156,44 58.164,85 154.500,00 132
Ukupno za potrošačko mjesto: 10020001 1.020.799,47 474.799,54 1.222.316,10 120Ukupno za glavu: 1002 1.020.799,47 474.799,54 1.222.316,10 120
Glava 1003 Naziv glave Izborna komisija
15
Potr.mj. 10030001 Naziv potrošačkog mjesta Izborna komisija
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 0,00 0,00 13.801,50 0
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 32.238,44 17.249,77 35.000,00 109
612100 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 792,39 0
613100 Putni troškovi 1.478,00 150,00 2.200,00 149
613200 Izdaci za energiju 2.230,86 1.524,83 2.900,00 130
613300 Izdaci za komunalne usluge 415,65 182,20 1.200,00 289
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.254,14 1.830,80 10.000,00 235
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 153,43 85,50 500,00 326
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 4.000,00 0
613700 Izdaci za tekuće održavanje 140,40 70,20 5.000,00 3.561
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platn. 0,00 0,00 1.000,00 0
613900 Ugovorene usluge 56.976,52 26.283,04 64.500,00 113
614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100
821300 Nabavka opreme 0,00 0,00 10.000,00 0
Ukupno za potrošačko mjesto: 10030001 297.887,44 247.376,34 350.893,89 118Ukupno za glavu: 1003 297.887,44 247.376,34 350.893,89 118
Ukupno za razdio: 10 2.798.818,25 1.413.843,45 3.186.699,83 114
Razdio 11 Naziv razdjela KANCELARIJA GRADONAČELNIKA
Glava 1101 Naziv glave Kabinet gradonačelnika
Potr.mj. 11010001 Naziv potrošačkog mjesta Kabinet gradonačelnika
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 3.076.666,91 1.671.260,57 615.569,04 20
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 23.431,79 342,56 10.000,00 43
612100 Doprinosi poslodavca 105.461,25 57.833,61 24.287,49 23
613100 Putni troškovi 26.983,29 8.103,00 21.000,00 78
613300 Izdaci za komunalne usluge 20.846,00 8.411,76 18.000,00 86
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 64.771,22 2.007,66 43.600,00 67
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 19.354,29 7.421,40 17.000,00 88
613700 Izdaci za tekuće održavanje 13.220,33 4.158,68 15.000,00 113
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga plat. 7.140,72 6.145,02 11.000,00 154
613900 Ugovorene usluge 322.475,23 167.788,96 494.824,05 153
614200 Grantovi pojedincima 9.800,00 6.500,00 9.000,00 92
614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 3.689.917,31 2.439.212,00 3.462.882,29 94
615200 Kapitalni grantovi pojedincima, neprofitnim organi 0,00 0,00 9.000,00 0
821300 Nabavka opreme 0,00 0,00 0,00 0
Ukupno za potrošačko mjesto: 11010001 7.380.068,34 4.379.185,22 4.751.162,87 64Ukupno za glavu: 1101 7.380.068,34 4.379.185,22 4.751.162,87 64
Glava 1102 Naziv glave Sekretarijat Vlade
Potr.mj. 11020001 Naziv potrošačkog mjesta Sektor za informisanje
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 243.964,84 125.427,95 280.997,39 115
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 3.858,00 0,00 4.000,00 104
612100 Doprinosi poslodavca 10.128,32 5.186,11 13.026,61 129
613100 Putni troškovi 6.446,86 50,00 2.000,00 31
613300 Izdaci za komunalne usluge 113,70 0,00 400,00 352
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.276,82 80,00 2.250,00 53
16
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.192,00 47,67 1.100,00 92
613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.201,43 0,00 600,00 50
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 883,22 277,44 1.200,00 136
613900 Ugovorene usluge 227.898,39 115.647,40 188.500,00 83
614200 Grantovi pojedincima 0,00 0,00 0,00 0
Ukupno za potrošačko mjesto: 11020001 499.963,58 246.716,57 494.074,00 99
Potr.mj. 11020002 Naziv potrošačkog mjesta Zakonodavna kancelarija
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 212.588,19 114.527,60 211.785,27 100
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 4.260,10 0,00 4.000,00 94
612100 Doprinosi poslodavca 8.214,49 4.097,07 8.296,34 101
613100 Putni troškovi 1.067,00 775,50 2.000,00 187
613300 Izdaci za komunalne usluge 595,79 150,52 0,00 0
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.613,49 19,00 1.000,00 62
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 217,50 197,95 400,00 184
613700 Izdaci za tekuće održavanje 46,80 0,00 200,00 427
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 404,16 130,56 600,00 148
613900 Ugovorene usluge 1.090,60 612,81 1.000,00 92
Ukupno za potrošačko mjesto: 11020002 230.098,12 120.511,01 229.281,61 100
Potr.mj. 11020003 Naziv potrošačkog mjesta Sektor za reformu i evropske integracije
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 32.025,83 0,00 0,00 0
613100 Putni troškovi 509,00 0,00 0,00 0
613300 Izdaci za komunalne usluge 245,93 0,00 0,00 0
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 215,57 0,00 0,00 0
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 190,90 0,00 0,00 0
613900 Ugovorene usluge 773,12 0,00 0,00 0
Ukupno za potrošačko mjesto: 11020003 33.960,35 0,00 0,00 0
Potr.mj. 11020004 Naziv potrošačkog mjesta Sektor za informacione tehnologije
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 87.970,39 0,00 0,00 0
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 3.215,00 0,00 0,00 0
612100 Doprinosi poslodavca 1.933,31 0,00 0,00 0
613100 Putni troškovi 137,50 0,00 0,00 0
613200 Izdaci za energiju 14.498,30 0,00 0,00 0
613300 Izdaci za komunalne usluge 2.287,81 0,00 0,00 0
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 391,91 0,00 0,00 0
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 180,20 0,00 0,00 0
613700 Izdaci za tekuće održavanje 497,25 0,00 0,00 0
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 833,58 0,00 0,00 0
613900 Ugovorene usluge 54.469,54 0,00 0,00 0
Ukupno za potrošačko mjesto: 11020004 166.414,79 0,00 0,00 0
Potr.mj. 11020005 Naziv potrošačkog mjesta Sektor za koordinaciju politika i opšte poslove
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 519.265,85 247.359,03 474.585,06 91
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 3.858,00 1.286,00 4.000,00 104
612100 Doprinosi poslodavca 18.847,07 8.940,43 15.557,59 83
613100 Putni troškovi 485,00 0,00 2.000,00 412
17
613300 Izdaci za komunalne usluge 0,00 0,00 1.000,00 0
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.534,72 0,00 4.000,00 88
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 0,00 200,00 0
613700 Izdaci za tekuće održavanje 113,49 35,10 300,00 264
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 1.161,96 448,80 1.500,00 129
613900 Ugovorene usluge 1.200,00 555,75 1.000,00 83
Ukupno za potrošačko mjesto: 11020005 549.466,09 258.625,11 504.142,65 92
Potr.mj. 11020006 Naziv potrošačkog mjesta Upravna inspekcija
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 88.527,36 44.712,63 89.587,80 101
612100 Doprinosi poslodavca 5.311,62 1.329,18 2.658,31 50
Ukupno za potrošačko mjesto: 11020006 93.838,98 46.041,81 92.246,11 98
Potr.mj. 11020007 Naziv potrošačkog mjesta Sekretarijat Vlade
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 127.449,26 63.725,48 136.430,16 107
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 73.714,11 45.766,48 29.300,00 40
612100 Doprinosi poslodavca 845,88 422,94 845,93 100
613100 Putni troškovi 1.099,10 62,00 4.500,00 409
613300 Izdaci za komunalne usluge 0,00 0,00 1.000,00 0
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.269,07 533,70 1.100,00 87
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 561,54 0,00 500,00 89
613700 Izdaci za tekuće održavanje 494,54 479,32 1.000,00 202
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 117,88 81,60 300,00 254
613900 Ugovorene usluge 9.956,96 9.589,39 142.100,00 1.427
Ukupno za potrošačko mjesto: 11020007 215.508,34 120.660,91 317.076,09 147Ukupno za glavu: 1102 1.789.250,25 792.555,41 1.636.820,46 91
Glava 1103 Naziv glave Inspektorat
Potr.mj. 11030001 Naziv potrošačkog mjesta Inspektorat
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 1.864.469,01 928.725,70 1.920.463,11 103
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 7.078,64 1.286,00 14.730,00 208
612100 Doprinosi poslodavca 52.731,25 26.381,76 50.267,99 95
613100 Putni troškovi 4.449,50 935,25 6.500,00 146
613200 Izdaci za energiju 22.298,12 9.655,83 22.000,00 99
613300 Izdaci za komunalne usluge 14.780,38 5.640,07 25.300,00 171
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 28.649,70 419,88 18.000,00 63
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 20.936,54 10.175,94 20.000,00 96
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 8.188,08 4.094,04 8.200,00 100
613700 Izdaci za tekuće održavanje 17.762,86 3.287,19 16.000,00 90
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 4.677,24 2.721,30 6.800,00 145
613900 Ugovorene usluge 17.015,40 4.767,92 57.400,00 337
821300 Nabavka opreme 0,00 6.681,87 0,00 0
Ukupno za potrošačko mjesto: 11030001 2.063.036,72 1.004.772,75 2.165.661,10 105Ukupno za glavu: 1103 2.063.036,72 1.004.772,75 2.165.661,10 105
Glava 1104 Naziv glave Apelaciona komisija
Potr.mj. 11040001 Naziv potrošačkog mjesta Apelaciona komisija
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6
18
611100 Bruto plate i naknade 161.277,20 80.842,63 170.671,08 106
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 2.969,53 0,00 2.600,00 88
612100 Doprinosi poslodavca 5.158,20 2.579,10 7.314,26 142
613100 Putni troškovi 2.081,34 135,00 1.500,00 72
613300 Izdaci za komunalne usluge 865,49 270,65 800,00 92
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 621,78 462,00 1.400,00 225
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 189,24 0,00 200,00 106
613700 Izdaci za tekuće održavanje 35,08 0,00 300,00 855
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 303,12 122,40 450,00 148
613900 Ugovorene usluge 1.764,46 566,40 1.800,00 102
Ukupno za potrošačko mjesto: 11040001 175.265,44 84.978,18 187.035,34 107Ukupno za glavu: 1104 175.265,44 84.978,18 187.035,34 107
Glava 1105 Naziv glave Odbor za zapošljavanje
Potr.mj. 11050001 Naziv potrošačkog mjesta Odbor za zapošljavanje
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 122.105,00 61.348,02 123.489,84 101
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 2.990,04 0,00 2.600,00 87
612100 Doprinosi poslodavca 5.134,60 2.579,10 3.002,04 58
613100 Putni troškovi 0,00 0,00 800,00 0
613300 Izdaci za komunalne usluge 3.148,63 1.209,24 2.800,00 89
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.777,90 130,10 1.500,00 54
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 0,00 200,00 0
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0,00 0,00 600,00 0
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 202,08 81,60 300,00 148
613900 Ugovorene usluge 978,23 453,14 1.500,00 153
Ukupno za potrošačko mjesto: 11050001 137.336,48 65.801,20 136.791,88 100Ukupno za glavu: 1105 137.336,48 65.801,20 136.791,88 100
Glava 1106 Naziv glave Ured za evropske integracije
Potr.mj. 11060001 Naziv potrošačkog mjesta Ured za evropske integracije
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 115.093,39 63.895,39 152.102,04 132
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 2.504,22 0,00 61.200,00 2.444
612100 Doprinosi poslodavca 4.484,65 2.579,10 6.616,76 148
613100 Putni troškovi 7.449,95 1.364,25 27.500,00 369
613300 Izdaci za komunalne usluge 1.148,66 1.090,98 5.000,00 435
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.895,80 475,96 4.250,00 147
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.010,31 358,54 5.000,00 495
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 2.310,00 13.860,00 30.400,00 1.316
613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.854,80 0,00 1.500,00 53
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 606,24 204,00 400,00 66
613900 Ugovorene usluge 66.050,80 18.840,18 34.500,00 52
614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 43.903,92 0,00 85.000,00 194
821300 Nabavka opreme 8.336,25 0,00 0,00 0
Ukupno za potrošačko mjesto: 11060001 258.648,99 102.668,40 413.468,80 160Ukupno za glavu: 1106 258.648,99 102.668,40 413.468,80 160
Ukupno za razdio: 11 11.803.606,22 6.429.961,16 9.290.940,45 79
Razdio 12 Naziv razdjela PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA
Glava 1201 Naziv glave Pravosudna komisija
19
Potr.mj. 12010001 Naziv potrošačkog mjesta Pravosudna komisija
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 1.088.578,51 604.968,41 1.205.627,74 111
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 4.260,00 4.260,00 30.000,00 704
612100 Doprinosi poslodavca 35.190,69 18.945,14 52.004,01 148
613100 Putni troškovi 12.909,20 5.554,80 18.150,00 141
613200 Izdaci za energiju 124.709,23 38.068,82 101.000,00 81
613300 Izdaci za komunalne usluge 25.256,13 11.538,63 29.740,00 118
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 19.551,62 14.924,11 22.000,00 113
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 20.851,87 7.934,37 23.000,00 110
613700 Izdaci za tekuće održavanje 79.474,19 28.664,43 120.000,00 151
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 5.675,19 2.561,63 12.000,00 211
613900 Ugovorene usluge 1.496.729,20 546.557,05 1.429.000,00 95
821200 Nabavka građevina 0,00 3.849,30 0,00 0
821300 Nabavka opreme 4.827,22 0,00 209.877,27 4.348
Ukupno za potrošačko mjesto: 12010001 2.918.013,05 1.287.826,69 3.252.399,02 111Ukupno za glavu: 1201 2.918.013,05 1.287.826,69 3.252.399,02 111
Glava 1202 Naziv glave Osnovni sud
Potr.mj. 12020001 Naziv potrošačkog mjesta Osnovni sud
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 2.790.221,96 1.464.666,92 3.015.446,08 108
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 68.566,32 32.299,84 68.840,00 100
612100 Doprinosi poslodavca 79.973,74 43.322,09 91.659,53 115
613100 Putni troškovi 17.221,40 5.991,50 18.000,00 105
613200 Izdaci za energiju 68.487,53 26.136,48 68.500,00 100
613300 Izdaci za komunalne usluge 147.870,54 61.208,34 150.200,00 102
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 90.723,19 32.736,42 110.000,00 121
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 13.140,07 6.637,54 15.200,00 116
613700 Izdaci za tekuće održavanje 21.548,64 4.780,79 22.500,00 104
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 6.979,32 2.282,80 8.500,00 122
613900 Ugovorene usluge 474.506,10 190.650,69 418.000,00 88
821300 Nabavka opreme 15.600,18 0,00 60.000,00 385
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 14.450,44 0,00 0,00 0
Ukupno za potrošačko mjesto: 12020001 3.809.289,43 1.870.713,41 4.046.845,61 106Ukupno za glavu: 1202 3.809.289,43 1.870.713,41 4.046.845,61 106
Glava 1203 Naziv glave Apelacioni sud
Potr.mj. 12030001 Naziv potrošačkog mjesta Apelacioni sud
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 879.097,59 446.357,14 912.437,55 104
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 0,00 0,00 9.000,00 0
612100 Doprinosi poslodavca 21.399,10 10.694,05 21.644,75 101
613100 Putni troškovi 15.276,25 2.494,00 15.370,00 101
613300 Izdaci za komunalne usluge 5.813,40 2.166,25 7.000,00 120
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 12.225,73 3.919,96 21.000,00 172
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 4.535,03 1.924,17 5.000,00 110
613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.358,89 3.950,30 8.500,00 195
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 4.466,24 562,60 4.700,00 105
613900 Ugovorene usluge 26.589,45 6.485,20 27.000,00 102
821300 Nabavka opreme 2.020,59 0,00 10.000,00 495
20
Ukupno za potrošačko mjesto: 12030001 975.782,27 478.553,67 1.041.652,30 107Ukupno za glavu: 1203 975.782,27 478.553,67 1.041.652,30 107
Glava 1204 Naziv glave Tužilaštvo
Potr.mj. 12040001 Naziv potrošačkog mjesta Tužilaštvo
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 1.056.152,57 537.657,77 1.076.844,59 102
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 50.352,40 16.648,13 63.920,00 127
612100 Doprinosi poslodavca 33.545,67 16.709,64 32.050,59 96
613100 Putni troškovi 17.733,50 9.597,05 18.950,00 107
613300 Izdaci za komunalne usluge 11.750,14 4.403,94 12.350,00 105
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 20.575,17 6.026,96 28.500,00 139
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 7.747,89 4.019,80 8.500,00 110
613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.016,81 3.883,51 8.000,00 265
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 2.554,39 3.605,08 5.120,00 200
613900 Ugovorene usluge 101.558,45 34.097,92 181.060,00 178
Ukupno za potrošačko mjesto: 12040001 1.304.986,99 636.649,80 1.435.295,18 110Ukupno za glavu: 1204 1.304.986,99 636.649,80 1.435.295,18 110
Glava 1205 Naziv glave Pravobranilaštvo
Potr.mj. 12050001 Naziv potrošačkog mjesta Pravobranilaštvo
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 511.662,98 287.553,03 596.074,80 116
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 1.150,00 100,00 9.500,00 826
612100 Doprinosi poslodavca 15.889,14 8.178,99 20.668,77 130
613100 Putni troškovi 9.639,33 2.634,60 14.000,00 145
613200 Izdaci za energiju 7.724,87 2.965,79 8.000,00 104
613300 Izdaci za komunalne usluge 6.813,23 3.025,75 7.100,00 104
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 15.572,13 3.266,62 16.800,00 108
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3.587,46 1.168,08 4.500,00 125
613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.744,93 568,80 4.000,00 84
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 1.589,58 265,20 2.600,00 164
613900 Ugovorene usluge 14.335,33 4.926,10 15.000,00 105
821300 Nabavka opreme 0,00 8.634,59 10.000,00 0
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0,00 12.196,08 30.000,00 0
Ukupno za potrošačko mjesto: 12050001 592.708,98 335.483,63 738.243,57 125Ukupno za glavu: 1205 592.708,98 335.483,63 738.243,57 125
Glava 1206 Naziv glave Kancelarija za pravnu pomoć
Potr.mj. 12060001 Naziv potrošačkog mjesta Kancelarija za pravnu pomoć
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 415.178,13 212.191,86 425.465,42 102
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 2.420,00 250,00 4.000,00 165
612100 Doprinosi poslodavca 22.635,28 11.488,78 22.928,22 101
613100 Putni troškovi 2.395,50 250,00 4.000,00 167
613300 Izdaci za komunalne usluge 4.833,03 1.890,42 5.300,00 110
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.945,90 1.348,66 6.200,00 125
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.286,91 609,41 2.000,00 155
613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.518,86 678,48 3.500,00 230
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 1.072,24 1.613,74 2.660,00 248
613900 Ugovorene usluge 5.896,85 1.353,28 6.000,00 102
21
Ukupno za potrošačko mjesto: 12060001 462.182,70 231.674,63 482.053,64 104Ukupno za glavu: 1206 462.182,70 231.674,63 482.053,64 104
Ukupno za razdio: 12 10.062.963,42 4.840.901,83 10.996.489,32 109
Razdio 13 Naziv razdjela POLICIJA DISTRIKTA
Glava 1301 Naziv glave Uniformisana krim. Policija Distrikta
Potr.mj. 13010001 Naziv potrošačkog mjesta Uniformisana krim. Policija i drugo
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 7.496.716,17 3.719.796,44 7.951.957,33 106
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 140.343,95 59.155,21 144.354,00 103
612100 Doprinosi poslodavca 793.948,72 345.015,08 792.515,66 100
613100 Putni troškovi 75.808,57 23.131,83 58.500,00 77
613200 Izdaci za energiju 82.851,25 23.318,03 92.000,00 111
613300 Izdaci za komunalne usluge 103.419,58 40.140,00 108.750,00 105
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 215.922,02 18.436,08 326.600,00 151
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 267.373,59 119.223,60 250.000,00 94
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 3.234,20 1.151,40 5.000,00 155
613700 Izdaci za tekuće održavanje 253.286,53 41.639,82 368.300,00 145
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 38.071,75 7.302,21 49.500,00 130
613900 Ugovorene usluge 99.036,18 25.539,79 287.200,00 290
614200 Grantovi pojedincima 21.320,25 19.762,75 50.000,00 235
821300 Nabavka opreme 49.498,16 0,00 550.000,00 1.111
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 12.285,00 0,00 50.000,00 407
Ukupno za potrošačko mjesto: 13010001 9.653.115,92 4.443.612,24 11.084.676,99 115Ukupno za glavu: 1301 9.653.115,92 4.443.612,24 11.084.676,99 115
Glava 1302 Naziv glave Administracija
Potr.mj. 13020001 Naziv potrošačkog mjesta Administracija
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 398.598,65 192.264,92 445.883,31 112
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 1.875,74 1.286,00 2.900,00 155
612100 Doprinosi poslodavca 11.776,32 5.484,65 12.945,69 110
613100 Putni troškovi 1.491,50 1.422,50 1.500,00 101
613300 Izdaci za komunalne usluge 1.222,47 255,16 1.250,00 102
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 30.623,92 3.381,30 31.500,00 103
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 2.354,20 1.397,10 2.700,00 115
613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.977,04 4.859,88 5.000,00 100
613900 Ugovorene usluge 1.985,56 1.757,35 2.000,00 101
Ukupno za potrošačko mjesto: 13020001 454.905,40 212.108,86 505.679,00 111Ukupno za glavu: 1302 454.905,40 212.108,86 505.679,00 111
Ukupno za razdio: 13 10.108.021,32 4.655.721,10 11.590.355,99 115
Razdio 14 Naziv razdjela ODJELJENJE ZA JAVNU SIGURNOST
Glava 1401 Naziv glave Pododjeljenje za zaštitu i spašavanje
Potr.mj. 14010001 Naziv potrošačkog mjesta Pododjeljenje za zaštitu i spašavanje
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 1.785.468,40 870.181,87 2.191.222,20 123
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 15.562,73 3.858,50 20.000,00 129
612100 Doprinosi poslodavca 78.965,77 38.095,58 116.565,70 148
22
613200 Izdaci za energiju 24.457,80 20.067,54 50.000,00 204
613300 Izdaci za komunalne usluge 10.903,80 5.057,48 14.390,00 132
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 120.839,43 856,80 135.800,00 112
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 41.093,77 13.922,37 50.500,00 123
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 10.000,00 0
613700 Izdaci za tekuće održavanje 139.920,93 128.213,83 700.700,00 501
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 23.559,76 13.251,51 33.500,00 142
613900 Ugovorene usluge 986.259,53 7.098,54 1.306.063,00 132
614200 Grantovi pojedincima 15.000,00 0,00 0,00 0
614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 330.000,00 65.220,75 410.000,00 124
821300 Nabavka opreme 373.880,86 0,00 0,00 0
Ukupno za potrošačko mjesto: 14010001 3.945.912,78 1.165.824,77 5.038.740,90 128Ukupno za glavu: 1401 3.945.912,78 1.165.824,77 5.038.740,90 128
Glava 1402 Naziv glave Pododjeljenje za izdavanje dozvola i ovlaštenja u građevinarstvu, ostalim granama
Potr.mj. 14020001 Naziv potrošačkog mjesta Pododjeljenje za izdavanje dozvola i ovlaštenja u građevinarst.
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 179.651,79 89.622,48 180.148,80 100
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 0,00 0,00 1.500,00 0
612100 Doprinosi poslodavca 5.306,53 2.637,03 5.306,58 100
613300 Izdaci za komunalne usluge 348,91 240,85 350,00 100
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.248,48 126,00 3.340,00 79
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 919,46 256,80 1.000,00 109
613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.500,00 0,00 2.500,00 167
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 404,16 391,68 480,00 119
613900 Ugovorene usluge 4.029,28 0,00 8.800,00 218
821300 Nabavka opreme 4.202,64 0,00 0,00 0
Ukupno za potrošačko mjesto: 14020001 200.611,25 93.274,84 203.425,38 101Ukupno za glavu: 1402 200.611,25 93.274,84 203.425,38 101
Glava 1403 Naziv glave Služba zajedničkih poslova
Potr.mj. 14030001 Naziv potrošačkog mjesta Služba zajedničkih poslova
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 122.210,35 65.045,34 142.971,12 117
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 15.837,43 0,00 2.600,00 16
612100 Doprinosi poslodavca 2.303,49 1.233,18 3.105,11 135
613100 Putni troškovi 2.995,50 1.164,75 10.200,00 341
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.836,70 0,00 1.250,00 68
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.392,34 0,00 2.000,00 144
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0,00 70,00 3.000,00 0
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 202,08 195,84 240,00 119
613900 Ugovorene usluge 9.801,70 5.762,28 18.100,00 185
821300 Nabavka opreme 7.603,83 0,00 0,00 0
Ukupno za potrošačko mjesto: 14030001 164.183,42 73.471,39 183.466,23 112Ukupno za glavu: 1403 164.183,42 73.471,39 183.466,23 112
Ukupno za razdio: 14 4.310.707,45 1.332.571,00 5.425.632,51 126
Razdio 15 Naziv razdjela ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE
Glava 1501 Naziv glave Pododjeljenje za podršku MZ, NVO i UG
23
Potr.mj. 15010001 Naziv potrošačkog mjesta Pododjeljenje za podršku MZ, NVO i UG
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 111.095,90 56.266,51 120.724,32 109
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 0,00 0,00 5.158,00 0
612100 Doprinosi poslodavca 835,86 422,94 1.268,90 152
613100 Putni troškovi 632,50 258,75 780,00 123
613200 Izdaci za energiju 31.760,68 11.648,68 41.500,00 131
613300 Izdaci za komunalne usluge 7.464,71 2.678,95 6.960,00 93
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 22.736,43 39.411,45 32.100,00 141
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 960,01 785,08 3.400,00 354
613700 Izdaci za tekuće održavanje 819,64 399,46 2.800,00 342
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 441,17 434,80 1.920,00 435
613900 Ugovorene usluge 21.699,23 8.268,10 33.200,00 153
614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 1.542.400,00 1.350.500,00 2.241.400,00 145
821200 Nabavka građevina 0,00 3.123,90 190.000,00 0
821300 Nabavka opreme 5.965,83 0,00 0,00 0
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 53.307,01 61.640,81 0,00 0
Ukupno za potrošačko mjesto: 15010001 1.800.118,97 1.535.839,43 2.681.211,22 149Ukupno za glavu: 1501 1.800.118,97 1.535.839,43 2.681.211,22 149
Glava 1502 Naziv glave Pododjeljenje za informatiku
Potr.mj. 15020001 Naziv potrošačkog mjesta Pododjeljenje za informatiku
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 251.107,24 137.629,40 315.663,84 126
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 2.572,00 1.286,00 5.200,00 202
612100 Doprinosi poslodavca 5.199,08 3.274,54 9.520,59 183
613100 Putni troškovi 622,00 1.115,80 2.050,00 330
613200 Izdaci za energiju 17.318,27 8.654,40 20.000,00 115
613300 Izdaci za komunalne usluge 48.017,63 12.853,30 45.300,00 94
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.530,06 99,40 4.750,00 135
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 454,48 472,80 1.600,00 352
613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.982,18 241,90 45.200,00 647
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 672,53 346,80 1.300,00 193
613900 Ugovorene usluge 3.056,32 1.131,40 7.200,00 236
821300 Nabavka opreme 421.933,01 0,00 0,00 0
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 25.740,00 0,00 20.000,00 78
Ukupno za potrošačko mjesto: 15020001 787.204,80 167.105,74 477.784,43 61Ukupno za glavu: 1502 787.204,80 167.105,74 477.784,43 61
Glava 1503 Naziv glave Pododjeljenje za ljudske resurse
Potr.mj. 15030001 Naziv potrošačkog mjesta Pododjeljenje za ljudske resurse
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 273.513,28 139.174,18 305.737,56 112
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 26.667,00 0,00 6.000,00 22
612100 Doprinosi poslodavca 8.952,64 3.106,62 7.822,04 87
613100 Putni troškovi 1.416,00 322,50 860,00 61
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.924,89 2.939,39 5.700,00 82
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2.343,49 1.173,92 2.350,00 100
613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.146,75 381,54 2.050,00 95
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 2.029,21 346,80 1.950,00 96
613900 Ugovorene usluge 51.580,24 1.567,00 88.755,00 172
24
Ukupno za potrošačko mjesto: 15030001 375.573,50 149.011,95 421.224,60 112Ukupno za glavu: 1503 375.573,50 149.011,95 421.224,60 112
Glava 1504 Naziv glave Pododjeljenje za javne nabavke
Potr.mj. 15040001 Naziv potrošačkog mjesta Pododjeljenje za javne nabavke
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 275.966,69 126.299,22 257.922,24 93
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 0,00 2.572,00 3.300,00 0
612100 Doprinosi poslodavca 10.132,41 4.430,27 8.971,52 89
613100 Putni troškovi 947,50 31,00 1.100,00 116
613300 Izdaci za komunalne usluge 3.649,78 1.303,90 3.700,00 101
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 7.172,54 0,00 3.750,00 52
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 457,86 88,40 500,00 109
613700 Izdaci za tekuće održavanje 950,55 99,45 1.200,00 126
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 648,34 244,80 840,00 130
613900 Ugovorene usluge 1.733,82 404,55 2.240,00 129
Ukupno za potrošačko mjesto: 15040001 301.659,49 135.473,59 283.523,76 94Ukupno za glavu: 1504 301.659,49 135.473,59 283.523,76 94
Glava 1505 Naziv glave Služba zajedničkih poslova odjeljenja
Potr.mj. 15050001 Naziv potrošačkog mjesta Služba zajedničkih poslova odjeljenja
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 129.911,11 55.808,64 133.968,82 103
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 1.286,00 0,00 7.419,00 577
612100 Doprinosi poslodavca 4.284,90 1.734,84 4.033,60 94
613100 Putni troškovi 25,00 58,00 720,00 2.880
613300 Izdaci za komunalne usluge 2.233,29 1.009,32 2.300,00 103
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 0,00 0,00 240,00 0
613900 Ugovorene usluge 6.079,70 2.785,50 7.380,00 121
Ukupno za potrošačko mjesto: 15050001 143.820,00 61.396,30 156.061,42 109Ukupno za glavu: 1505 143.820,00 61.396,30 156.061,42 109
Ukupno za razdio: 15 3.408.376,76 2.048.827,01 4.019.805,43 118
Razdio 16 Naziv razdjela DIREKCIJA ZA FINANSIJE
Glava 1601 Naziv glave Ured direktora Direkcije za finansije
Potr.mj. 16010001 Naziv potrošačkog mjesta Ured direktora Direkcije za finansije
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 183.636,09 100.877,22 221.207,28 120
612100 Doprinosi poslodavca 8.691,41 4.882,96 8.729,35 100
613100 Putni troškovi 2.623,25 301,40 3.879,00 148
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 4.847,03 650,99 3.288,00 68
613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.143,47 1.651,37 2.858,00 69
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 2.510,91 0,00 147,00 6
613900 Ugovorene usluge 10.411,18 1.835,76 11.497,00 110
Ukupno za potrošačko mjesto: 16010001 216.863,34 110.199,70 251.605,63 116Ukupno za glavu: 1601 216.863,34 110.199,70 251.605,63 116
Glava 1602 Naziv glave Stručna služba Direkcije za finansije
25
Potr.mj. 16020001 Naziv potrošačkog mjesta Stručna služba Direkcije za finansije
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 141.963,72 70.437,11 142.969,92 101
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 57.368,06 18.421,69 41.500,00 72
612100 Doprinosi poslodavca 5.573,05 2.784,11 5.602,30 101
613100 Putni troškovi 769,50 0,00 725,00 94
613200 Izdaci za energiju 71.225,01 13.797,74 66.000,00 93
613300 Izdaci za komunalne usluge 175.963,32 81.123,77 160.800,00 91
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 48.083,73 5.679,01 55.500,00 115
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.010,09 520,43 750,00 74
613700 Izdaci za tekuće održavanje 16.814,66 7.146,08 18.300,00 109
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 6.466,56 146,52 7.200,00 111
613900 Ugovorene usluge 59.452,73 15.841,50 76.991,00 129
Ukupno za potrošačko mjesto: 16020001 584.690,43 215.897,96 576.338,22 99Ukupno za glavu: 1602 584.690,43 215.897,96 576.338,22 99
Glava 1603 Naziv glave Trezor
Potr.mj. 16030001 Naziv potrošačkog mjesta Trezor
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 1.018.499,65 485.793,65 1.013.510,58 100
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 5.144,00 0,00 5.200,00 101
612100 Doprinosi poslodavca 35.191,98 16.504,58 37.344,84 106
613100 Putni troškovi 5.926,20 2.870,90 5.000,00 84
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3.025,89 1.503,76 3.100,00 102
613700 Izdaci za tekuće održavanje 44.388,95 6.224,73 56.500,00 127
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 15.032,53 6.517,71 16.500,00 110
613900 Ugovorene usluge 149.453,01 37.233,97 202.600,00 136
Ukupno za potrošačko mjesto: 16030001 1.276.662,21 556.649,30 1.339.755,42 105
Potr.mj. 16030002 Naziv potrošačkog mjesta Sudske presude i rješenja, sudska i vansudska poravnanja
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6613900 Ugovorene usluge 4.937.410,43 1.292.496,25 4.470.609,00 91
616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 0,00 0,00 0,00 0
Ukupno za potrošačko mjesto: 16030002 4.937.410,43 1.292.496,25 4.470.609,00 91
Potr.mj. 16030003 Naziv potrošačkog mjesta Domaća i strana pozajmljivanja i otplate duga
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 0,00 8,76 0,00 0
613900 Ugovorene usluge 11.123.398,32 370.949,27 12.969.653,00 117
616200 Izdaci za inostrane kamate 47.456,14 12.654,95 75.365,00 159
616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 261.223,46 121.929,00 216.569,00 83
616400 Ostale naknade vezane za pozajmljivanje 102.494,55 46.588,44 195.199,19 190
823100 Otplate dugova primljenih kroz državu 646.985,83 646.985,83 3.257.922,81 504
823300 Otplate domaćeg zaduživanja 454.804,33 235.542,44 497.761,00 109
Ukupno za potrošačko mjesto: 16030003 12.636.362,63 1.434.658,69 17.212.470,00 136Ukupno za glavu: 1603 18.850.435,27 3.283.804,24 23.022.834,42 122
Glava 1604 Naziv glave Porezna uprava
26
Potr.mj. 16040001 Naziv potrošačkog mjesta Porezna uprava
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 1.544.948,35 750.461,25 1.564.693,65 101
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 1.286,00 2.572,00 6.000,00 467
612100 Doprinosi poslodavca 44.749,04 21.363,76 47.439,32 106
613100 Putni troškovi 3.637,70 992,50 7.000,00 192
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 12.257,28 4.073,97 9.000,00 73
613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.181,41 5.123,36 9.000,00 174
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 549,00 581,00 1.000,00 182
613900 Ugovorene usluge 47.957,69 23.841,42 67.180,00 140
Ukupno za potrošačko mjesto: 16040001 1.660.566,47 809.009,26 1.711.312,97 103Ukupno za glavu: 1604 1.660.566,47 809.009,26 1.711.312,97 103
Ukupno za razdio: 16 21.312.555,51 4.418.911,16 25.562.091,24 120
Razdio 17 Naziv razdjela ODJELJENJE ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU
Glava 1701 Naziv glave Pododjeljenje za privredni razvoj
Potr.mj. 17010001 Naziv potrošačkog mjesta Pododjeljenje za privredni razvoj
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 310.063,22 146.022,82 315.630,66 102
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 25.381,00 1.286,00 3.858,00 15
612100 Doprinosi poslodavca 11.957,38 5.774,63 12.885,72 108
613100 Putni troškovi 13.072,78 1.085,30 11.000,00 84
613300 Izdaci za komunalne usluge 1.920,30 685,02 2.390,00 124
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.345,93 564,41 6.250,00 117
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2.634,83 1.528,91 2.850,00 108
613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.213,89 822,75 3.000,00 93
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 1.780,40 1.282,94 2.660,00 149
613900 Ugovorene usluge 26.651,17 3.653,30 34.550,00 130
614100 Grantovi drugim nivoima vlade 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100
614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 2.813.000,00 199.550,00 4.363.650,00 155
614400 Subvencije javnim preduzećima 4.914,00 4.095,00 9.000,00 183
614500 Subvencije privatnim preduzećima 6.443.450,99 3.849.762,14 4.000.000,00 62
821200 Nabavka građevina 0,00 202.737,30 30.000,00 0
821300 Nabavka opreme 748,80 0,00 0,00 0
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0,00 6.435,00 0,00 0
Ukupno za potrošačko mjesto: 17010001 9.764.134,69 4.525.285,52 8.897.724,38 91Ukupno za glavu: 1701 9.764.134,69 4.525.285,52 8.897.724,38 91
Glava 1702 Naziv glave Pododjeljenje za turizam, kulturu i sport
Potr.mj. 17020001 Naziv potrošačkog mjesta Pododjeljenje za turizam, kulturu i sport
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 454.047,72 217.155,91 454.598,09 100
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 16.343,34 0,00 17.355,62 106
612100 Doprinosi poslodavca 15.121,34 7.557,33 16.314,52 108
613100 Putni troškovi 1.421,89 75,00 1.100,00 77
613200 Izdaci za energiju 92.219,91 41.778,19 97.000,00 105
613300 Izdaci za komunalne usluge 20.257,77 7.189,39 23.176,00 114
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 116.039,45 377,30 122.800,00 106
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 4.397,51 1.107,52 6.100,00 139
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 17.608,50 0,00 0,00 0
27
613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.822,13 4.238,45 6.900,00 101
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 1.413,48 510,00 1.800,00 127
613900 Ugovorene usluge 696.397,41 211.226,77 768.190,00 110
614200 Grantovi pojedincima 79.982,00 5.000,00 100.000,00 125
614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 2.395.231,25 1.985.726,80 3.113.400,00 130
821200 Nabavka građevina 11.177,70 450.148,36 1.360.679,73 12.173
821300 Nabavka opreme 11.742,76 20.193,35 0,00 0
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0,00 38.468,01 300.827,15 0
Ukupno za potrošačko mjesto: 17020001 3.940.224,16 2.990.752,38 6.390.241,11 162Ukupno za glavu: 1702 3.940.224,16 2.990.752,38 6.390.241,11 162
Ukupno za razdio: 17 13.704.358,85 7.516.037,90 15.287.965,49 112
Razdio 18 Naziv razdjela ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU
Glava 1801 Naziv glave Pododjeljenje za analizu i administrativnu podršku i ruralni razvoj
Potr.mj. 18010001 Naziv potrošačkog mjesta Pododjeljenje za analizu i administrativnu podršku i rur. razv.
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 193.244,23 97.619,60 212.488,92 110
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 1.929,75 2.572,00 9.150,00 474
612100 Doprinosi poslodavca 6.602,80 3.328,03 8.157,77 124
613100 Putni troškovi 1.744,39 842,70 1.500,00 86
613300 Izdaci za komunalne usluge 5.299,76 2.844,01 5.000,00 94
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 9.307,14 1.879,45 7.000,00 75
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 965,35 0,00 1.300,00 135
613700 Izdaci za tekuće održavanje 209,68 492,00 2.000,00 954
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 3.299,76 1.244,40 4.500,00 136
613900 Ugovorene usluge 6.328,30 1.110,00 17.280,00 273
Ukupno za potrošačko mjesto: 18010001 228.931,16 111.932,19 268.376,69 117Ukupno za glavu: 1801 228.931,16 111.932,19 268.376,69 117
Glava 1802 Naziv glave Pododjeljenje za poljoprivredu
Potr.mj. 18020001 Naziv potrošačkog mjesta Pododjeljenje za poljoprivredu
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 432.898,63 216.165,37 441.607,74 102
612100 Doprinosi poslodavca 12.612,02 6.084,46 12.567,23 100
613100 Putni troškovi 1.655,55 428,00 1.000,00 60
613200 Izdaci za energiju 8.815,11 5.405,26 30.500,00 346
613300 Izdaci za komunalne usluge 19.805,01 6.793,96 6.800,00 34
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 38.514,25 549,05 81.000,00 210
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 13.656,88 4.276,43 12.500,00 92
613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.115,07 5.876,48 11.000,00 109
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 585,00 380,50 800,00 137
613900 Ugovorene usluge 213.093,26 18.275,86 339.500,00 159
614200 Grantovi pojedincima 9.007.748,47 3.754.543,83 7.509.500,00 83
614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 0,00 9.000,00 17.000,00 0
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 24.809,32 0,00 20.000,00 81
Ukupno za potrošačko mjesto: 18020001 9.784.308,57 4.027.779,20 8.483.774,97 87Ukupno za glavu: 1802 9.784.308,57 4.027.779,20 8.483.774,97 87
Glava 1803 Naziv glave Pododjeljenje za šumarstvo i vodoprivredu
28
Potr.mj. 18030001 Naziv potrošačkog mjesta Pododjeljenje za šumarstvo i vodoprivredu
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 237.111,39 118.029,12 281.887,74 119
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 1.286,50 1.286,00 3.000,00 233
612100 Doprinosi poslodavca 6.926,55 3.414,60 9.573,39 138
613100 Putni troškovi 1.106,50 206,00 1.000,00 90
613200 Izdaci za energiju 16.290,95 1.784,05 4.000,00 25
613300 Izdaci za komunalne usluge 2.851,28 904,23 2.500,00 88
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 8.770,37 1.044,11 16.250,00 185
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 10.141,32 7.489,53 10.100,00 100
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 1.000,00 0
613700 Izdaci za tekuće održavanje 201.113,82 3.196,67 823.000,00 409
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 331,00 0,00 500,00 151
613900 Ugovorene usluge 21.340,22 1.766,20 38.000,00 178
614200 Grantovi pojedincima 14.809,86 0,00 20.000,00 135
614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 75.000,00 45.000,00 44.000,00 59
821200 Nabavka građevina 0,00 5.850,00 0,00 0
821300 Nabavka opreme 2.632,50 0,00 0,00 0
821400 Nabavka ostalih stalnih sredstva 12.404,98 0,00 0,00 0
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 242.520,28 0,00 2.715.000,00 1.119
Ukupno za potrošačko mjesto: 18030001 854.637,52 189.970,51 3.969.811,13 465Ukupno za glavu: 1803 854.637,52 189.970,51 3.969.811,13 465
Glava 1804 Naziv glave Pododjeljenje za veterinarstvo
Potr.mj. 18040001 Naziv potrošačkog mjesta Pododjeljenje za veterinarstvo
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 483.199,69 238.646,10 477.217,60 99
612100 Doprinosi poslodavca 13.138,95 6.517,09 15.992,71 122
613100 Putni troškovi 1.435,00 163,10 1.500,00 105
613200 Izdaci za energiju 14.934,55 2.953,46 16.000,00 107
613300 Izdaci za komunalne usluge 7.957,03 3.366,81 7.000,00 88
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 81.355,48 1.034,95 64.000,00 79
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 16.698,35 6.754,66 16.000,00 96
613700 Izdaci za tekuće održavanje 17.121,03 2.086,05 15.000,00 88
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 465,50 0,00 1.300,00 279
613900 Ugovorene usluge 39.233,58 917,64 206.500,00 526
614200 Grantovi pojedincima 6.666,00 0,00 17.000,00 255
Ukupno za potrošačko mjesto: 18040001 682.205,16 262.439,86 837.510,31 123Ukupno za glavu: 1804 682.205,16 262.439,86 837.510,31 123
Ukupno za razdio: 18 11.550.082,41 4.592.121,76 13.559.473,10 117
Razdio 19 Naziv razdjela ODJELJENJE ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE
Glava 1901 Naziv glave Služba za administraciju i statistiku odjeljenja
Potr.mj. 19010001 Naziv potrošačkog mjesta Služba za administraciju i statistiku odjeljenja
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3
1 2 3 4 5 6611100 Bruto plate i naknade 220.077,87 103.189,98 202.940,10 92
611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupn. 5.917,35 0,00 4.501,00 76
612100 Doprinosi poslodavca 6.727,95 3.075,31 8.035,96 119
613100 Putni troškovi 3.756,23 388,14 22.000,00 586
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.388,98 0,00 3.100,00 71
29
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 793,00 424,56 6.800,00 858
613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.400,30 1.552,13 6.000,00 250
613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platn. 16.365,36 1.329,70 4.600,00 28
613900 Ugovorene usluge 2.313.844,37 988.465,54 3.106.920,00 134
614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 0,00 0,00 15.000,00 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 14.491.670,00 6.333.293,50 15.313.356,70 106
821300 Nabavka opreme 156.309,19 15.853,50 2.795.991,50 1.789
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0,00 31.441,64 0,00 0
Ukupno za potrošačko mjesto: 19010001 17.222.250,60 7.479.014,00 21.489.245,26 125Ukupno za glavu: 1901 17.222.250,60 7.479.014,00 21.489.245,26 125
Glava 1902 Naziv glave Pododjeljenje za javno zdravstvo
Potr.mj. 19020001 Naziv potrošačkog mjesta Pododjeljenje za javno zdravstvo
Ekonomski kod Naziv ekonomskog kodaOstvarenje
2013.Ostvarenje
01.01-30.06.2014 Budžet 2015.Index
5/3