Godišnji plan i program 2018/19.
1
Pučko otvoreno učilište Trogir
Godišnji plan i proGram rada Pučkog otvorenog učilišta Trogir
u 2018/19. godini
Godišnji plan i program 2018/19.
2
Sadržaj
1. Osnovni podaci i organizacija Učilišta
1.1. Organizacijska struktura
1.2. Programske aktivnosti
2. Program Učilišta u školskoj godini 2018/19.
2.1 Aktivnosti na području obrazovanja odraslih
2.2 Aktivnosti autoškole
2.3 Ostale programske aktivnosti
3. Financijski pokazatelji
Godišnji plan i program 2018/19.
3
OSNOVNI PODACI
Naziv ustanove: Pučko otvoreno učilište Trogir
Adresa: Obala bana Berislavida 15, Trogir
OIB: 94836474830
MB: 060019438
IBAN: HR6423900011100972193
www.pou-trogir.hr
Djelatnosti
80.42 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje
92.34 Ostale zabavne djelatnosti
92.31 Umjet. i liter. stvaral. i reprod. izvođenje
92.13 Prikazivanje filmova
22.1 Izdavačka djelatnost
* Osposobljavanje vozača za upravljanje cestovnim motornim vozilima
* informatičko opismenjivanje djece, mladeži i odraslih
* poduka stranih jezika
* djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga putem elektroničkih
komunikacijskih mreža
* djelatnost pružanja medijskih usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih
komunikacijskih mreža
* djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
Organizacijska struktura:
Upravno vijeće: Joško Grce, predsjednik
Jure Novak, član
Tamara Ognjenovid, član
Ravnatelj: mr.sc. Nenad Belas
Djelatnici: Zdravko Čorid, stručni voditelj autoškole
Antonio Buličid, instruktor vožnje
Tomislav Abaza, instruktor vožnje
Tamara Ognjenovid, administrator
Tamara Turkovid, voditelj obrazovanja
Silvana Marinov, spremačica
Maja Barada,koordinator ( Kula Kamerlengo)
Godišnji plan i program 2018/19.
4
MATERIJALNI UVJETI
PROSTORIJA POVRŠINA
Informatička učionica 25 m2
Učionica autoškole 35 m2
Učionica za strane jezike 35 m2
Učionica za glazbenu radionicu 25 m2
Učionica na zapadnoj strani 20 m2
Sanitarni čvor 10 m2
Arhiva 6 m2
Uredska prostorija upisnog pulta/administracije 20 m2
Uredska prostorija voditelja obrazovanja 10 m2
Uredska prostorija ravnatelja 15 m2
Čajna kuhinja 8 m2
Tavan 110 m2
UKUPNO 314 m2
OPREMA
Informatička učionica 8 računala, 8 monitora, bijela ploča, projektor, platno
Učionica autoškole Računalo, monitor, projektor, školska ploča, panoi sa prometnom signalizacijom
Učionica za strane jezike Televizor, DVD player, CD radio, školska ploča, projektor,pano
Učionica za glazbenu radionicu Računalo, školska ploča, projektor,pano
Učionica na zapadnoj strani Projektor, računalo,pano
Godišnji plan i program 2018/19.
5
PROGRAMSKE AKTIVNOSTI
Pučko otvoreno učilište Trogir je ustanova za obrazovanje odraslih, ustanova za osposobljavanje vozača za upravljanje motornim vozilima, upravljanje kino-dvoranom.
R.br. NAZIV PROGRAMSKE AKTIVNOSTI
AUTOŠKOLA
1. Osposobljavanje vozača za upravljanje vozilima A2 i B kategorije
OBRAZOVANJE ODRASLIH/formalno
2. Program osposobljavanja za poslove Njegovatelj/ica
3. Program osposobljavanja za Računalnog operatera
4. Program usavršavanja za ECDL operatera
5. Program usavršavanja za ECDL specijalistu
6. Program usavršavanja za Knjigovođu
7. Program usavršavanja za Samostalnog knjigovođu
8. Program usavršavanja za WEB dizajnera
9. Program usavršavanja za Grafičkog dizajnera
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Program osposobljavanja za rukovatelja radnim strojevima
Program osposobljavanja Zaštite na radu
Program osposobljavanja za poslove Wellness terapeuta
Program osposobljavanja za poslove Vizažista
Program osposobljavanja za poslove Kozmetička njega lica
Program osposobljavanja za poslove Pčelara/ice – Medara/ice
OBRAZOVANJE ODRASLIH/neformalno
16. Tečajevi stranih jezika
17. Tečaj gitare
OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI
18. Upravljanje kino-dvoranom
29.
20.
Upravljanje Kulom Sv.Marka
Najam prostora
Godišnji plan i program 2018/19.
6
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI
2.1. AUTOŠKOLA
Tokom 2016.godine uspješno smo osposobili 59 polaznika. Protekle 2017. godineuspješno smo osposobili 84 polaznika što je u odnosu na 2016 g.vidljivo povedanje polaznika, a za ovu godinu planirano je povedanje upisa kandidata na najmanje 120 polaznika godišnje prema pokazateljima. U skladu s tim, po povedanju upisanih kandidata očekujemo potrebu za zapošljavanjem još jednog instruktora vožnje u autoškoli. Tijekom 2017g. POU ima i vlastito Prometno vježbalište koje se nalazi na predjelu Ribole kod PZ Obnove, koje je Učilište uzelo u najam i koje udovoljava svim prometno-tehničkim elementima propisane Programom vozačkog ispita. Također, Učilište je nabavilo i novi On-line program za učenje i provjeru znanja Prometnih propisa(testova) koji su dostupni na našoj internet stranici kako našim tako i bududim polaznicima autoškole sedam dana u tjednu od 0 do 24 sata koji prate kompletan plan i program osposobljavanja za vozače i svakako su pomod pri pripremi kandidata za završni ispit iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila. Nadalje nam je u planu i izrada mobilne aplikacije koja bi se koristila na mobilnim uređajima što bi kandidatima pojednostavnilo i olakšalo učenje prometnih propisa i sigurnosnih pravila kao i osvježenje znanja aktivnim vozačima. Aplikacija bi omogudila korisnicima dana zabavan i interaktivan način uspiješnije usvoje svoje znanje i zakonske propise i bila bi izvrsna zamjena za dosadašnje udžbenike.
2.2. OBRAZOVNI PROGRAMI
Od verificiranih programa osposobljavanja koje provodi samostalno, Učilište provodi program zaNjegovatelja/icu koji je posljednjih 5 godina jako tražen i polaznici bilježe veliku zapošljivost. I ove godine planiramo provesti namanje jednu grupu polaznika ovog programa s obzirom na ved iskazani interes, a u suradnji s okolnim opdinama planiramo nastaviti praksu sufinanciranja obrazovanja nezaposlenih socijalno osjetljivih skupina. U ponudi verificiranih programa od ove godine imamo program osposobljavanja za poslove Wellness terapeuta, Vizažista,Kozmetičke njege lica i rukovanje trimerom. Pripremljeni su također programi zapriprematelja pizza,pekar,rukovatelj motornom pilom za koje je ishođeno pozitivno mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih,ali je potrebna suglasnost od strane Ministarstva. Također, mogude je verificirati nekoliko programa za upravljanje i rukovanje radnim strojevima. S obzirom na postojanje velikog broja obrta i tvrtki koje se bave građevinskim i srodnim poslovima, smatramo da je potrebno donijeti programe koji bi zadovoljio potrebe za zanimanja u sektoru građevine i strojarstva. U tom smislu, imamo suradnju sa Učilištem Meštar čije je sjedište u Kaštelima i Učilište „Božid“ iz Splita.
Godišnji plan i program 2018/19.
7
Učilište nastavlja suradnju sa vodedim informatičkim učilištem u Hrvatskoj – Učilištem Algebra. Ved niz godina od njihovih programa u Trogiru su najtraženiji ECDL operater i specijalist, te knjigovođa i samostalni knjigovođa. Godišnje se obično ostvare 4 ciklusa obrazovanja iz poslovno-informatičke edukacije, stoga isto očekujemo i ove godine.Od neformalnih tečajeva u planu je održavati tečajeve stranih jezika i gitare. Od stranih jezika posljednjih godina interesizazivaju isključivo engleski i njemački, dok talijanski, francuski i ruski imamo u ponudi unatoč nižem interesu. U ponudi je tečaj gitare za dvije dobne skupine: za dječji uzrast i za odrasle.
2.3. OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI
PRIHODI OD PRUŽANJA AUDIO-VIZUALNIH USLUGA U ovu programsku aktivnost spadaju usluge snimanja, razglasa i rasvjete. U protekloj godini potpisan je Ugovor sa Gradom Trogirom za snimanje sjednica Gradskoga vijeda od čega je ostvaren prihod od 15.041,60 kuna,međutim od 12mj.2017 Grad Trogir je prekinio suradnju korištenja navedenih usluga od strane POU Trogir te se gore navedeni iznos ne može planirati za ovu godinu.
KULA KAMERLENGO Početkom travnja 2018g. Izmjenjenim sporazumom između Grada Trogira i POU. POU Trogir se zadužuje samo za prodaju karata, izostavlja se upravljanje Kulom Kamerlengo s kojom osnovom je Učilište ostvarivalo iznose od 35% od ukupnog prihoda ulaznica,te na taj način izostaju dosadašnji prihodi POU. Novim sporazumom POU, djelatnici Učilišta,učenici i studenti koji su angažirani na prodaju karata u ime i za račun Grada Trogira prodaju ulaznice, a Grad Trogir samo refundira brutto plade angažiranih na prodaju ulaznica u Kuli Kamerlengo.
PRIHODI OD NAJMA Učilište raspolaže sa učionicama, bivšom kino-dvoranom i kulom Sv.Marka. Poslovna namjena ovih prostora dijelom je ved ostvarena kroz najam. U najmu je jedna učionica na istočnom dijelu palače Lucid od lipnja 2016.godine, te se tijekom narednog razdoblja očekuje povedanje prihoda od najma. Također, učionica autoškole povremeno se iznajmljuje Crvenom križu za održavanje tečajeva Prve pomodi, a uredski prostori u kino-dvorani također su iznajmljeni HNS-u i grupi mladih glazbenika. PRIHODI OD DONACIJA Prihodi od donacija su prihodi ostvareni temeljem prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira, kojim se financiraju redovna djelatnost ustanova u kulturi te prijavljene programske aktivnosti. U godini 2018., taj iznos bi bio 300.000,00 kn.
Godišnji plan i program 2018/19.
8
ODRŽAVANJE PROMETNOG VJEŽBALIŠTA (poligona) Tijekom 2017 g. smo uložili i u poligon na predjelu Ribole, koji se koristi kao prometno vježbalište i za polaganje ispita iz predmeta Upravljanje motornim vozilima koje seprije polagalo u Splitu. Ovime smo našim kandidatima omogudili polaganje u Trogiru, a našim građanima osigurali bolje uvjete polaganja , da ne moraju putovati u Split.
Godišnji plan i program 2018/19.
9
PLAN IZDATAKA I PRIHODA
IZDACI PROGRAMA
IZNOS (kn)
Nabavaopreme: -obrazovanjedjelatnika - nabavanovihtabletaisoftwera
10.000,00 10.000,00
Plade/autorskihonorari sl. - place zaposlenika - honoraripredavačaistudentskiugovori
868.000,00 60.000,00
Uslugekomunikacije: - telefon, internet, poštarina
16.000,00
Uslugepromidžbe -javnoinformiranje, tiskanjepromidžbenihmaterijala
17.000,00
Potrošnitehničkimaterijal -uredskimaterijal, gorivo, struja, voda, komunalneusluge, održavanjevozila
Gorivo40.000,00 Uredskimaterijal6.000,00 Struja, voda25.000,00 Osiguranjevozila26.000,00 iodržavanje
Putnitroškovi
16.000,00
Ostaliizdaci - Knjigovodstveneiodvjetničkeusluge - Sudskisporovi
50.000,00 30.000,00
UKUPNO IZDACI
1.174.000,00
Godišnji plan i program 2018/19.
10
PRIHODI PROGRAMA
IZNOS (kn)sa PDV-om
Vlastitasredstva (članarinaivlastita djelatnost)
Autoškola 543.000,00 Obrazovniprogrami 70.000,00 Ostaliprihodi100.000,00
PrihodiizproračunagradaTrogira Grad Trogir ref. pladazaK.Kamerlengo
300.000,00 161.000,00
UKUPNO PRIHODI
1.174.000,00
Godišnji plan i program 2018/19.
11
PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. 2020.i 2021.
IZDACI PROGRAMA
PLAN 2019.
PLAN 2020.
PLAN 2021.
Nabavaopreme: - obrazovanjedjelatnika - nabavainformatičkeopreme - nabavanovihvozila
15.000,00 24.000,00 30.000,00
16.000,00 10.000,00 55.000,00
17.000,00 11.000,00 55.000,00
Plade/autorskihonorari sl. - place zaposlenika -honoraripredavačaistudentskiugovori
780.000,00 50.000,00
785.000,00 60.000,00
790.000,00 70.000,00
Uslugekomunikacije: - telefon, internet, poštarina
15.000,00
16.000,00
17.000,00
Uslugepromidžbe -javnoinformiranje, tiskanjepromidžbenihmaterijala
16.000,00
17.000,00
18.000,00
Potrošnitehničkimaterijal -uredskimaterijal, gorivo, struja, voda,komunalneusluge, održavanjevozila
Gorivo 35.000,00 Uredskimaterijal 5.000,00 Struja, voda 20.000,00 Održavanjevozila 25.000,00
40.000,00
6.000,00
25.000,00
26.000,00
43.000,00
6.000,00
27.000,00
27.000,00 Putnitroškovi
15.000,00 16.000,00 17.000,00
Ostaliizdaci - Ulaganja u kuluKamerlengo -Knjigovodstveneiodvjetničkeusluge -Sudskisporovi
50.000,00
50.000,00
60.000,00
42.000,00
50.000,00
30.000,00
45.000,00
50.000,00
20.000,00 UKUPNO IZDACI
1.190.000,00
1.174.000,00
1.215.000,00
Napomena: prihodi i rashodi ne uključuju PDV