Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen | 7.10.2019
KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYSTALOUSARVIOKSI 2020 JATALOUSSUUNNITELMAKSI 2020–2023
Väestönkasvu (31.12.)
E = Vantaan kaupungin väestöennuste 2019
200 055 203 001 205 312 208 098 210 803 214 605 219 341 223 027 228 166 232 477 236 053 240 607 245 298 250 290
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 E2019 E2020 E2021 E2022 E2023
Väestönmuutokset tammi–elokuu 2019, ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus, päivitetty 24.9.2019
-500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Pori
Lahti
Kuopio
Jyväskylä
Oulu
Turku
Tampere
Vantaa
Helsinki
Espoo
väestönmuutos, henkilöä
Luonnollinen väestönlisäys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto
Työttömyysaste (%)
Lähde: TEM, päivitetty 24.9.2019
8,67,9
9,2
11,3 11,3 10,9
0
2
4
6
8
10
12
14
Vantaa Espoo Helsinki Turku Tampere Oulu
työ
ttö
myy
sast
e, %
Elokuu 2018 Elokuu 2019
Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömät
Lähde: TEM, päivitetty 24.9.2019
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
työ
ttö
miä
Alle 25-vuotiaat työttömät Pitkäaikaistyöttömät (yli 1 v.)
Työpaikkamäärän muutos 2008–2017
Lähde: Tilastokeskus
0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000
Espoo
Turku
Tampere
Oulu
Helsinki
Vantaa
Työpaikkaa
Asuntotuotanto
Lähde: Facta-kuntarekisteri
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1-8 /2019
Asu
nto
a
Myönnetut luvat Aloitetut asunnot Valmistuneet asunnot
Talouden tunnusluvut
TP 2016 TP 2017 TP 2018 Enn 2019
Toimintakatteen muutos-% -2,5 1,9 6,3 8,0
Vuosikate, milj. e 178,8 164,0 112,6 60,3
Tilikauden tulos, milj. e 64,5 40,4 3,9 -57,1
Investointien omarahoitusosuus, milj. e 145 111 131 157
Investointien tulorahoitus-% 122 148 86 38
Lainamäärän muutos, milj. e -18 -101 -80 18
Asukasmäärä (31.12.) 219 341 223 027 228 166 232 477
Miksi vuosi 2019 on niin heikko?
• Vuoden 2019 talousarvion toteutumaksi ennakoidaan 57 milj. euron negatiivinen tilikauden tulos (26 milj. euroa ennakoitua huonompi) sekä 18 miljoonan euron nettolainanotto (eli 40 miljoonaa ennakoitua parempi)
• Lähtökohta vuoteen 2019 oli haastava jo budjettivaiheessa, erityisiä menoeriä mm.
– Palkkaratkaisun mukaiset palkankorotukset 11 milj. euroa
– Ulkoisten vuokrien nousu 10 milj. euroa
– Varhaiskasvatusoikeuden laajennus 5,5, milj. euroa
– Apotin käyttöönoton kulut 5,9 milj. euroa
– HUS kuntaosuuden nousu 10 milj. euroa
– Kikyn lomarahaleikkauksen lomapalkkavelan kasvu 5,7 milj. euroa
– Leikatut valtionosuudet (kiky-leikkaus)
Vuoden aikana tilanne on heikentynyt edelleen
• Maanmyyntivoittojen ennustetaan jäävän talousarviosta noin 6 milj. euroa
• Sosiaali- ja terveystoimen omat menot ja HUSin erikoissairaanhoidon menot ylittävät ennusteen mukaan budjetin arviolta yhteensä noin 24 milj. eurolla
• Verottajan tekemät valtakunnalliset verojärjestelmien uudistukset (verokorttiuudistus, tulorekisteri) leikkaavat Vantaalta kunnallisverotilityksiä vuodelta 2019 arviolta 32 milj. euroa suunnitellusta. Kaupungin velkamäärää joudutaan tämän vuoksi kasvattamaan. Jos olisimme saaneet normaalisti verojen tilitykset, velkaa ei olisi otettu lainkaan.
7.10.2019 13
Vantaan kaupungin strategia 2018–2021
PAINOPISTEET
Turvaamme talouden tasapainon
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien
Edistämme asukkaiden hyvinvointia
Johdamme uudistuen ja osallistuen
ROHKEA JA RENTOVantaa on edelläkävijä
ja vastuullinen kasvun keskus.
VISIO
AVOIMUUS ROHKEUS VASTUULLISUUS YHTEISÖLLISYYS
ARVOT
1
6
2
3
4
5
Valtuustokauden strategia 2018–2021
Poimintoja tavoitetasoista:
• Käyttötalouden menokehityksen hallinta: menokehityksen 1,5 prosentin tavoitetaso (ellei toimintaympäristössä merkittäviä muutoksia) -> Nykyisen yleisen hintakehityksen ja väestönkasvun toimintaympäristössä tavoitetaso voisi olla 3,0 %-> Menokehitys tavoitetason puitteissa huomioiden lakisääteiset muutokset ja väestön ikääntymisen kiihtyminen
• Maanmyyntivoitot vähintään 120 milj. euroa vuosina 2018–2021 -> Toteutuu
• Kaupungin investointien omarahoitusosuus enintään 500 milj. euroa vuosina 2018–2021 (ei sis. rahastot ja liikelaitokset) -> Ylittynee, nyt ollaan 540-550 milj. euron tahdissa
• Kaupungin lainamäärä alle 1 mrd euroa vuonna 2021 -> Toteutuu
Painopistealue: Turvaamme talouden tasapainon
Asukkaita
+4 000vuonna 2020
verrattuna
vuoteen 2019
Varhaiskasva-
tuksessa
+230lasta vuonna
2020 verrattuna
vuoteen 2019
Perus-
koulussa
+370lasta vuonna
2020 verrattuna
vuoteen 2019
Vanhus-palveluissa
+60tehostetun
asumispalvelun asiakasta vuonna 2020 verrattuna vuoteen 2019
Palveluntarve kasvaa
VUODEN 2020TALOUSARVIO
236 053ASUKASTA 31.12.2020
Budjetti 2020
1,7 mrd.
KÄYTTÖTALOUSMENOT
149 milj.
INVESTOINNIT
949
milj.LAINAKANTA
31.12.2020
19VEROPROSENTTI
Tuloslaskelmakaupunki, liikelaitokset ja rahastot
M€ E 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023
Toimintatuotot 438 448 454 460 468
Toimintakulut -1 596 -1 670 -1 703 -1 735 -1 769
Toimintakate -1 158 -1 222 -1 249 -1 275 -1 301
Verotulot 1 010 1 074 1 113 1 156 1 202
Valtionosuudet 182 216 220 224 229
Rahoitustuotot ja -kulut 27 25 24 22 17
Vuosikate 60 93 108 127 147
Poistot ja arvonalentumiset -117 -115 -112 -113 -116
TILIKAUDEN TULOS -57 -22 -4 14 31
Muutos E 2019 − TA 2020:• Verotulot +6,3 %• Valtionosuudet +18,8 %• Toimintakulut +4,6 % (vrt. TA 2019 + 4,1 %)• Väestö +1,5 %
LASKENNALLINEN V. 2020
- 39,9 M€ Ennuste 2019 * 2,5 %
- 1 668,5 M€ 2020 kasvu yhteensä
Toimintamenojen kasvu 2020
- 1 595,8 M€
- 3,0 M€ 2020 palkankorotukset + kiky lomarahat- 7,6 M€ HUS:n kuntaosuuden nousu yli kehyksen
- 14,3 M€ Sisäisten ja ulkoisten vuokrien nousu
- 6,2 M€ Apotti ja tietohallinnon ulkoistus-1,7 M€ Kuluja investoinneista käyttötalouteen
ENNUSTE 2019
Peruskasvun ylittäviä keskeisiä eriä
Kertaluontoisia kasvueriä
Peruskasvu 2020 (väestö, inflaatio)
+ 0,5 %
+ 1,6 %
+ 2,5 %
+ 4,6 %
Kokonaistulot ja menot (kaupunki, rahastot, liikelaitokset)
25 %
30 %69 %
39 %14 %
9 %
VEROTULOT TOIMINTATUOTOT
VALTIONOSUUDET NETTOLAINANOTTO
RAHOITUSTUOTOT
59 %
3 % 2 %
12 %
24 %
4 % 3 % 0,2 %MENOT
PALVELUJEN OSTOT HENKILÖSTÖMENOT
VUOKRAT JA MUUT MENOT INVESTOINTIMENOT
AVUSTUKSET MATERIAALIN OSTOT
RAHOITUSKULUT
40 %
30 %
14 %
8 %
TULOT
Menot toimialoittain
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO
KASVATUS JA OPPIMINEN
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ
KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO
KAUPUNKIKULTTUURI
YLEISHALLINTO
4 % 2 %
29 %
15 %
8 %
42 %
Investoinnit, vuosikate ja poistot
2012−2020
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 E2019 TA2020
milj
. e
uro
a
Investoinnit Vuosikate Poistot
Merkittävimmät investoinnit 2020
UUDISRAKENTAMINEN
Leppäkorven koulun laajennus 8,5 M€ (14,1 M€)
Veturin päiväkoti 5,2 M€ (6,7 M€)
Jokiniemen koulu päiväkotilaajennus 4,2 M€ (11,9 M€)
Länsimäen päiväkoti 3,6 M€ (8,5 M€)
Kaivokselan II päiväkoti 2,8 M€ (8,9 M€)
Uomarinteen päiväkoti 2,8 M€ (6,3 M€)
Rajatorpan uusi koulu 2,0 M€ (10,4 M€)
KORJAUSRAKENTAMINEN
Västersundomin koulu, peruskorjaus 2,9 M€ (4,4 M€)
Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokki 5,2 M€ (7,4 M€)
Suurten kaupunkien talousarviovertailu (kehystilanne)
0
200
400
600
800
1 000
1 200
Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku
Milj
. eu
r
Investoinnit TA 2020 Nettolainanotto TA 2020
Kassavarat 31.12.(ml. rahastojen käytettävissä olevat pääomat sekä liikelaitokset)
• Verotulojen tuloutuksen epävarmuudesta johtuen vuodenvaihteen kassan kokoa on mahdotonta arvioida tarkasti tässä vaiheessa syksyä. Tavoitetilana on kuitenkin aikaisempia vuosia alempi kassa (n. 50 milj. euroa) johtuen talletusmaksusta konsernitilin ns. 0-korkoisen saldoportaan ylittävälle saldolle.
• Kassavarojen määrä vaihtelee merkittävästi vuoden ja kuukauden sisällä
98,4 103,5
125,2
140,7
109,3
157,6 164,4
108,7
25,0
50,0
-
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E
Milj. €
236 053ASUKASMÄÄRÄ
-22,1 M€TILIKAUDEN TULOS
48,1 M€TULOVEROPROSENTIN
TUOTTO
63 %INVESTOINTIEN
TULORAHOITUS
Tunnusluvut
Tunnusluvut
LAINAKANTA
4 020 € / asukas
VEROTULOT
4 550 € / asukas
KUNNAN TULOVERO
3 872 € / asukas
TOIMINTAKULUT
7 074 € / asukas
INVESTOINNIT
631 € / asukas
Taloussuunnitelma 2020−2023
• turvaa kasvun edellytykset
• noudattaa valtuuston käyttötalous- ja investointilinjauksia
• parantaa perheiden palveluita. – Kaksi koulua, viisi päiväkotia v. 2020
• torjuu segregaatiota. – Myönteisen erityiskohtelun alueohjelma jatkuu.
• panostaa sisäilmakorjauksiin. – Määräraha tuplattu viiteen miljoonaan. Lisäksi muita toimia.
• laittaa potkua digitaalisuuteen: Apotti, Allianssi, DigiOne, Matti, kaupunki 3d-mallinnus
• laajentaa korkeakoulu- ja yliopistoyhteistyötä. – Mm. Aviation Academy
• käynnistää Vantaan ratikan suunnittelun
• tuo asukkaille uusia tiloja – Leinelä, Hakunila, Koivukylässä mahd. siirto isompiin tiloihin.
• aloittaa Uusi Vantaa -organisaation – neljä uutta toimialaa.
Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma 2019–2021
• Syrjäytymisen ehkäisyä jatketaan myönteisen erityiskohtelun alueohjelmalla, edelleen kahden miljoonan vuosibudjetilla.
• Hakunilaan avataan uusi yhteisötalo.
• Lisätukea suunnataan muun muassa alueiden kouluihin, varhaiskasvatukseen, nuorisotyöhön ja sosiaali- ja terveystoimeen.
• Alueiden kunnossapitoa ja viihtyisyyttä lisätään.
• Osallisuutta, harrastusmahdollisuuksia ja järjestöyhteistyötä vahvistetaan
Vahvistusta sosiaali- ja terveystoimeen
• Keskimääräistä korkeampi määrärahakorotus
• 113 lisävakanssia
• Toiminnan kehittämisohjelma toteutetaan
• Korotettu sosiaalityöntekijöiden palkkoja
• Selvitetään mahdollisuutta iltavastaanottoihin
• Tikkurilan hyvinvointikeskuksen suunnittelu liikkeelle
Ikäimisille tehostettua palveluasumista
Uuden vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikön on määrä aloittaa syksyllä 2020.
Erityisesti yli 75- ja 80-vuotiaiden vantaalaisten määrä kasvaa nopeasti lähivuosina.
Turvallista kotona asumista pidetään ensisijaisena.
Tarve on lähivuosina noin 50 paikkaa vuodessa.
Hämeenkylän yksikkö vastaa tarpeeseen ensi vuoden osalta.
Sijaisia päiväkoteihin
Seure-varahenkilöratkaisu laajennetaan kaikkiin päiväkoteihin ensi vuonna.
Saatavuuden parantamiseksi varahenkilöt toimivat alueellisesti rajatulla alueella.
Varahenkilöiden määrää on tarkoitus lisätä noin 50:llä.
Satsauksia koululaisille ja kulttuuriin
Vantaa rakentaa yhtenäisen digitaalisen oppimisen järjestelmä-
kokonaisuuden. Nelivuotiseen hankkeeseen budjetoitu 10,8
miljoonaa ja Business Finlandilta ennätysrahoitus, 5,5 miljoonaa.
Nelosluokkalaisten itsenäisyyspäiväjuhlasta tehdään vuotuinen
perinne
Jokaiselle peruskoulun päättävälle ja myös tuhannelle
lukiolaiselle annetaan kesätyöseteli.
Kulttuuripalveluihin 420 000 euron lisäys. Tarkoitus on lisätä
tapahtumia, elämyksiä ja harrastusmahdollisuuksia.
Håkansbölen kartanon talousrakennukset pääsevät remonttiin.
Puistoruokailua lapsille , liikuntapalvelut mukaan
järjestämään toimintaa perheille
Työllisyys entistäkin paremmaksi
Vantaa mukaan työllisyyden kuntakokeiluun.
Tehokkuus lisääntyy, ei enää erillisiä prosesseja valtion kanssa.
Työllisyys jo nyt 75 prosenttia.
Varhainen apu ja henkilökohtainen palvelu työttömille.
Ensi vuonna nuorten palveluiden keskittäminen Liitoon Tikkurilaan:
mm. Ohjaamo, Lux, TE-keskuksen viranomaispalveluita.
Vantaan osaamiskeskus maahanmuuttajien työllistymisen tukena.
Liidon palveluajat laajenevat – myös ilta-aukiolo.
Älykäs ja digitaalinen Vantaa
• Käynnissä koulujen kolmas digiloikka. Luodaan oppimisen ja koulutuksen järjestelmiä kokoava valtakunnallinen digitaalinen alusta, joka yhdistää tietoa sekä helpottaa oppimista ja opettamista.
• Apotin käyttöönotto jatkuu. Kokoaa asiakkaan tiedot selkeästi yhteen paikkaan.
• Sähköiset osallistumisen mahdollisuudet paranevat. Ensi vuonna käyttöön osallisuusympäristö sekä uudistunut vantaa.fi.
• MATTI kokoaa kaiken tiedon digitaaliseen, paikkatietoon perustuvaan kaupunkimalliin ensimmäisenä maailmassa
• Tietohallinto organisoituu uudella tavalla. Kumppanuusmallilla tuotetaan toimivia ja nykyaikaisia IT-palveluita.
• Asuntotuotannossa painottuvat Myyrmäen, Kivistön ja Tikkurilan suuralueet
• Aviapoliksen alueella vilkas yritys-, hotelli- ja asuntotuotanto
Kiinnostavaa arkkitehtuuria ja kehittyviä keskustoja
Hiilineutraali Vantaa 2030 ja resurssiviisauden tiekartta etenevät
• Energiatehokas rakentaminen
• Maamassojen hyödyntäminen ja kierrätysmateriaalien käyttö
• Lisää pyöräilyreittejä
• Pyöräpysäköintiä kehitetään
• Kaupunkipyöräjärjestelmää parannetaan
• Vantaan Energia luopuu kivihiilestä 2022
Vantaan ratikan suunnittelu käynnistyy
• Vuoden 2020 budjetissa varauduttu suunnitteluhenkilöstön palkkaamiseen.
• Suunnitteluun ja toteutukseen haetaan Tent-T rahoitusta EU:lta.
• Ratikan reitti tulee olemaan keskeinen kaupunkikehittämisen kannalta erityisesti Vantaan itäisille alueille. Etenkin Hakunilan suuralueen kehitys etenee sen avulla.
Kaavoituksessa tullaan varautumaan alueen asunto-ja yritys- sekä katusuunnittelun käynnistämiseen taloussuunnittelukaudella.
• Ratikka tukee Vantaan tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2030.
Asukastoimintaan lisää tiloja
• Tavoitteena saada järjestöille ja asukkaille kohtaamispaikatjoka suuralueelle.
• Syksyllä 2019 tilat avattu Tikkurilassa, Korsossa ja Mikkolassa.
• Nyt etsitään sopivaa paikkaa Hakunilan asukastilalle.
• Vuonna 2020 uudisrakennuksena Leinelän asukastila.
• Vuokratiloina Hakunila & Koivukylä kirjaston yhteyteen.
Tähän kuva tulevasta Koillis-Vantaan uimahallista ja Tikkurilan uimahallin kesäkeitaasta
Koillis-Vantaan uimahalli etenee
Korkeakoulu- ja yliopisto-yhteistyöhön uusia avauksia
• Aviapolikseen perustetaan uusi lentoalan verkostoyhteistyöpohjainen oppilaitos Aviation Academy.
• Varian uusien tilojen suunnittelu etenee. Tutkitaan mahdollisuutta perustaa uudenlainen laajaan yhteistyöhön perustuva toisen asteen kampusalue.
• Lisäksi Helsingin yliopiston ja Aaltoyliopiston kanssa on valmisteltu yhteistyösopimuksia.
Sukupuolinäkökulmaa palveluiden jakautumiseen
Vantaa kehittää sukupuolitietoista budjetointia.
Jokaisella toimialalla vähintään yksi pilotti. Pilotteina ovat:
kaupunginkirjasto
ruotsinkieliset palvelut
joukkoliikenne
hankinnat
suun terveydenhuolto ja
maahanmuuttajien osaamiskeskus.
Tehokas monitoimitila kaupungille –rakentaminen alkaa
Uusi Vantaa -organisaatio käynnistyy
• Uusi Vantaa -organisaatio aloittaa ensi vuoden alussa.
• Uusi Vantaa on ketterä ja kokonaisuutena johdettu kaupunki.
• Strategia näkyy yhä paremmin kaikessa toiminnassa.
• Kumppanuudet ovat entistä tärkeämpiä.
• Asukkaat, työntekijät ja sidosryhmät kehittävät kaupunkia.
Uusi Vantaa -organisaatio käynnistyy
Kiitos