Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen | 7.10.2019

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYSTALOUSARVIOKSI 2020 JATALOUSSUUNNITELMAKSI 2020–2023

Väestönkasvu (31.12.)

E = Vantaan kaupungin väestöennuste 2019

200 055 203 001 205 312 208 098 210 803 214 605 219 341 223 027 228 166 232 477 236 053 240 607 245 298 250 290

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 E2019 E2020 E2021 E2022 E2023

Väestönmuutokset tammi–elokuu 2019, ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, päivitetty 24.9.2019

-500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Pori

Lahti

Kuopio

Jyväskylä

Oulu

Turku

Tampere

Vantaa

Helsinki

Espoo

väestönmuutos, henkilöä

Luonnollinen väestönlisäys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto

Työttömyysaste (%)

Lähde: TEM, päivitetty 24.9.2019

8,67,9

9,2

11,3 11,3 10,9

0

2

4

6

8

10

12

14

Vantaa Espoo Helsinki Turku Tampere Oulu

työ

ttö

myy

sast

e, %

Elokuu 2018 Elokuu 2019

Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömät

Lähde: TEM, päivitetty 24.9.2019

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

työ

ttö

miä

Alle 25-vuotiaat työttömät Pitkäaikaistyöttömät (yli 1 v.)

Työpaikkamäärän muutos 2008–2017

Lähde: Tilastokeskus

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

Espoo

Turku

Tampere

Oulu

Helsinki

Vantaa

Työpaikkaa

Asuntotuotanto

Lähde: Facta-kuntarekisteri

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1-8 /2019

Asu

nto

a

Myönnetut luvat Aloitetut asunnot Valmistuneet asunnot

Talouden tunnusluvut

TP 2016 TP 2017 TP 2018 Enn 2019

Toimintakatteen muutos-% -2,5 1,9 6,3 8,0

Vuosikate, milj. e 178,8 164,0 112,6 60,3

Tilikauden tulos, milj. e 64,5 40,4 3,9 -57,1

Investointien omarahoitusosuus, milj. e 145 111 131 157

Investointien tulorahoitus-% 122 148 86 38

Lainamäärän muutos, milj. e -18 -101 -80 18

Asukasmäärä (31.12.) 219 341 223 027 228 166 232 477

Miksi vuosi 2019 on niin heikko?

• Vuoden 2019 talousarvion toteutumaksi ennakoidaan 57 milj. euron negatiivinen tilikauden tulos (26 milj. euroa ennakoitua huonompi) sekä 18 miljoonan euron nettolainanotto (eli 40 miljoonaa ennakoitua parempi)

• Lähtökohta vuoteen 2019 oli haastava jo budjettivaiheessa, erityisiä menoeriä mm.

– Palkkaratkaisun mukaiset palkankorotukset 11 milj. euroa

– Ulkoisten vuokrien nousu 10 milj. euroa

– Varhaiskasvatusoikeuden laajennus 5,5, milj. euroa

– Apotin käyttöönoton kulut 5,9 milj. euroa

– HUS kuntaosuuden nousu 10 milj. euroa

– Kikyn lomarahaleikkauksen lomapalkkavelan kasvu 5,7 milj. euroa

– Leikatut valtionosuudet (kiky-leikkaus)

Vuoden aikana tilanne on heikentynyt edelleen

• Maanmyyntivoittojen ennustetaan jäävän talousarviosta noin 6 milj. euroa

• Sosiaali- ja terveystoimen omat menot ja HUSin erikoissairaanhoidon menot ylittävät ennusteen mukaan budjetin arviolta yhteensä noin 24 milj. eurolla

• Verottajan tekemät valtakunnalliset verojärjestelmien uudistukset (verokorttiuudistus, tulorekisteri) leikkaavat Vantaalta kunnallisverotilityksiä vuodelta 2019 arviolta 32 milj. euroa suunnitellusta. Kaupungin velkamäärää joudutaan tämän vuoksi kasvattamaan. Jos olisimme saaneet normaalisti verojen tilitykset, velkaa ei olisi otettu lainkaan.

7.10.2019 13

Vantaan kaupungin strategia 2018–2021

PAINOPISTEET

Turvaamme talouden tasapainon

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

Johdamme uudistuen ja osallistuen

ROHKEA JA RENTOVantaa on edelläkävijä

ja vastuullinen kasvun keskus.

VISIO

AVOIMUUS ROHKEUS VASTUULLISUUS YHTEISÖLLISYYS

ARVOT

1

6

2

3

4

5

Valtuustokauden strategia 2018–2021

Poimintoja tavoitetasoista:

• Käyttötalouden menokehityksen hallinta: menokehityksen 1,5 prosentin tavoitetaso (ellei toimintaympäristössä merkittäviä muutoksia) -> Nykyisen yleisen hintakehityksen ja väestönkasvun toimintaympäristössä tavoitetaso voisi olla 3,0 %-> Menokehitys tavoitetason puitteissa huomioiden lakisääteiset muutokset ja väestön ikääntymisen kiihtyminen

• Maanmyyntivoitot vähintään 120 milj. euroa vuosina 2018–2021 -> Toteutuu

• Kaupungin investointien omarahoitusosuus enintään 500 milj. euroa vuosina 2018–2021 (ei sis. rahastot ja liikelaitokset) -> Ylittynee, nyt ollaan 540-550 milj. euron tahdissa

• Kaupungin lainamäärä alle 1 mrd euroa vuonna 2021 -> Toteutuu

Painopistealue: Turvaamme talouden tasapainon

Asukkaita

+4 000vuonna 2020

verrattuna

vuoteen 2019

Varhaiskasva-

tuksessa

+230lasta vuonna

2020 verrattuna

vuoteen 2019

Perus-

koulussa

+370lasta vuonna

2020 verrattuna

vuoteen 2019

Vanhus-palveluissa

+60tehostetun

asumispalvelun asiakasta vuonna 2020 verrattuna vuoteen 2019

Palveluntarve kasvaa

VUODEN 2020TALOUSARVIO

236 053ASUKASTA 31.12.2020

Budjetti 2020

1,7 mrd.

KÄYTTÖTALOUSMENOT

149 milj.

INVESTOINNIT

949

milj.LAINAKANTA

31.12.2020

19VEROPROSENTTI

Tuloslaskelmakaupunki, liikelaitokset ja rahastot

M€ E 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023

Toimintatuotot 438 448 454 460 468

Toimintakulut -1 596 -1 670 -1 703 -1 735 -1 769

Toimintakate -1 158 -1 222 -1 249 -1 275 -1 301

Verotulot 1 010 1 074 1 113 1 156 1 202

Valtionosuudet 182 216 220 224 229

Rahoitustuotot ja -kulut 27 25 24 22 17

Vuosikate 60 93 108 127 147

Poistot ja arvonalentumiset -117 -115 -112 -113 -116

TILIKAUDEN TULOS -57 -22 -4 14 31

Muutos E 2019 − TA 2020:• Verotulot +6,3 %• Valtionosuudet +18,8 %• Toimintakulut +4,6 % (vrt. TA 2019 + 4,1 %)• Väestö +1,5 %

LASKENNALLINEN V. 2020

- 39,9 M€ Ennuste 2019 * 2,5 %

- 1 668,5 M€ 2020 kasvu yhteensä

Toimintamenojen kasvu 2020

- 1 595,8 M€

- 3,0 M€ 2020 palkankorotukset + kiky lomarahat- 7,6 M€ HUS:n kuntaosuuden nousu yli kehyksen

- 14,3 M€ Sisäisten ja ulkoisten vuokrien nousu

- 6,2 M€ Apotti ja tietohallinnon ulkoistus-1,7 M€ Kuluja investoinneista käyttötalouteen

ENNUSTE 2019

Peruskasvun ylittäviä keskeisiä eriä

Kertaluontoisia kasvueriä

Peruskasvu 2020 (väestö, inflaatio)

+ 0,5 %

+ 1,6 %

+ 2,5 %

+ 4,6 %

Kokonaistulot ja menot (kaupunki, rahastot, liikelaitokset)

25 %

30 %69 %

39 %14 %

9 %

VEROTULOT TOIMINTATUOTOT

VALTIONOSUUDET NETTOLAINANOTTO

RAHOITUSTUOTOT

59 %

3 % 2 %

12 %

24 %

4 % 3 % 0,2 %MENOT

PALVELUJEN OSTOT HENKILÖSTÖMENOT

VUOKRAT JA MUUT MENOT INVESTOINTIMENOT

AVUSTUKSET MATERIAALIN OSTOT

RAHOITUSKULUT

40 %

30 %

14 %

8 %

TULOT

Menot toimialoittain

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO

KASVATUS JA OPPIMINEN

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO

KAUPUNKIKULTTUURI

YLEISHALLINTO

4 % 2 %

29 %

15 %

8 %

42 %

Investoinnit, vuosikate ja poistot

2012−2020

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 E2019 TA2020

milj

. e

uro

a

Investoinnit Vuosikate Poistot

Merkittävimmät investoinnit 2020

UUDISRAKENTAMINEN

Leppäkorven koulun laajennus 8,5 M€ (14,1 M€)

Veturin päiväkoti 5,2 M€ (6,7 M€)

Jokiniemen koulu päiväkotilaajennus 4,2 M€ (11,9 M€)

Länsimäen päiväkoti 3,6 M€ (8,5 M€)

Kaivokselan II päiväkoti 2,8 M€ (8,9 M€)

Uomarinteen päiväkoti 2,8 M€ (6,3 M€)

Rajatorpan uusi koulu 2,0 M€ (10,4 M€)

KORJAUSRAKENTAMINEN

Västersundomin koulu, peruskorjaus 2,9 M€ (4,4 M€)

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokki 5,2 M€ (7,4 M€)

Suurten kaupunkien talousarviovertailu (kehystilanne)

0

200

400

600

800

1 000

1 200

Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku

Milj

. eu

r

Investoinnit TA 2020 Nettolainanotto TA 2020

Kassavarat 31.12.(ml. rahastojen käytettävissä olevat pääomat sekä liikelaitokset)

• Verotulojen tuloutuksen epävarmuudesta johtuen vuodenvaihteen kassan kokoa on mahdotonta arvioida tarkasti tässä vaiheessa syksyä. Tavoitetilana on kuitenkin aikaisempia vuosia alempi kassa (n. 50 milj. euroa) johtuen talletusmaksusta konsernitilin ns. 0-korkoisen saldoportaan ylittävälle saldolle.

• Kassavarojen määrä vaihtelee merkittävästi vuoden ja kuukauden sisällä

98,4 103,5

125,2

140,7

109,3

157,6 164,4

108,7

25,0

50,0

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E

Milj. €

236 053ASUKASMÄÄRÄ

-22,1 M€TILIKAUDEN TULOS

48,1 M€TULOVEROPROSENTIN

TUOTTO

63 %INVESTOINTIEN

TULORAHOITUS

Tunnusluvut

Tunnusluvut

LAINAKANTA

4 020 € / asukas

VEROTULOT

4 550 € / asukas

KUNNAN TULOVERO

3 872 € / asukas

TOIMINTAKULUT

7 074 € / asukas

INVESTOINNIT

631 € / asukas

Taloussuunnitelma 2020−2023

• turvaa kasvun edellytykset

• noudattaa valtuuston käyttötalous- ja investointilinjauksia

• parantaa perheiden palveluita. – Kaksi koulua, viisi päiväkotia v. 2020

• torjuu segregaatiota. – Myönteisen erityiskohtelun alueohjelma jatkuu.

• panostaa sisäilmakorjauksiin. – Määräraha tuplattu viiteen miljoonaan. Lisäksi muita toimia.

• laittaa potkua digitaalisuuteen: Apotti, Allianssi, DigiOne, Matti, kaupunki 3d-mallinnus

• laajentaa korkeakoulu- ja yliopistoyhteistyötä. – Mm. Aviation Academy

• käynnistää Vantaan ratikan suunnittelun

• tuo asukkaille uusia tiloja – Leinelä, Hakunila, Koivukylässä mahd. siirto isompiin tiloihin.

• aloittaa Uusi Vantaa -organisaation – neljä uutta toimialaa.

Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma 2019–2021

• Syrjäytymisen ehkäisyä jatketaan myönteisen erityiskohtelun alueohjelmalla, edelleen kahden miljoonan vuosibudjetilla.

• Hakunilaan avataan uusi yhteisötalo.

• Lisätukea suunnataan muun muassa alueiden kouluihin, varhaiskasvatukseen, nuorisotyöhön ja sosiaali- ja terveystoimeen.

• Alueiden kunnossapitoa ja viihtyisyyttä lisätään.

• Osallisuutta, harrastusmahdollisuuksia ja järjestöyhteistyötä vahvistetaan

Vahvistusta sosiaali- ja terveystoimeen

• Keskimääräistä korkeampi määrärahakorotus

• 113 lisävakanssia

• Toiminnan kehittämisohjelma toteutetaan

• Korotettu sosiaalityöntekijöiden palkkoja

• Selvitetään mahdollisuutta iltavastaanottoihin

• Tikkurilan hyvinvointikeskuksen suunnittelu liikkeelle

Ikäimisille tehostettua palveluasumista

Uuden vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikön on määrä aloittaa syksyllä 2020.

Erityisesti yli 75- ja 80-vuotiaiden vantaalaisten määrä kasvaa nopeasti lähivuosina.

Turvallista kotona asumista pidetään ensisijaisena.

Tarve on lähivuosina noin 50 paikkaa vuodessa.

Hämeenkylän yksikkö vastaa tarpeeseen ensi vuoden osalta.

Sijaisia päiväkoteihin

Seure-varahenkilöratkaisu laajennetaan kaikkiin päiväkoteihin ensi vuonna.

Saatavuuden parantamiseksi varahenkilöt toimivat alueellisesti rajatulla alueella.

Varahenkilöiden määrää on tarkoitus lisätä noin 50:llä.

Satsauksia koululaisille ja kulttuuriin

Vantaa rakentaa yhtenäisen digitaalisen oppimisen järjestelmä-

kokonaisuuden. Nelivuotiseen hankkeeseen budjetoitu 10,8

miljoonaa ja Business Finlandilta ennätysrahoitus, 5,5 miljoonaa.

Nelosluokkalaisten itsenäisyyspäiväjuhlasta tehdään vuotuinen

perinne

Jokaiselle peruskoulun päättävälle ja myös tuhannelle

lukiolaiselle annetaan kesätyöseteli.

Kulttuuripalveluihin 420 000 euron lisäys. Tarkoitus on lisätä

tapahtumia, elämyksiä ja harrastusmahdollisuuksia.

Håkansbölen kartanon talousrakennukset pääsevät remonttiin.

Puistoruokailua lapsille , liikuntapalvelut mukaan

järjestämään toimintaa perheille

Työllisyys entistäkin paremmaksi

Vantaa mukaan työllisyyden kuntakokeiluun.

Tehokkuus lisääntyy, ei enää erillisiä prosesseja valtion kanssa.

Työllisyys jo nyt 75 prosenttia.

Varhainen apu ja henkilökohtainen palvelu työttömille.

Ensi vuonna nuorten palveluiden keskittäminen Liitoon Tikkurilaan:

mm. Ohjaamo, Lux, TE-keskuksen viranomaispalveluita.

Vantaan osaamiskeskus maahanmuuttajien työllistymisen tukena.

Liidon palveluajat laajenevat – myös ilta-aukiolo.

Älykäs ja digitaalinen Vantaa

• Käynnissä koulujen kolmas digiloikka. Luodaan oppimisen ja koulutuksen järjestelmiä kokoava valtakunnallinen digitaalinen alusta, joka yhdistää tietoa sekä helpottaa oppimista ja opettamista.

• Apotin käyttöönotto jatkuu. Kokoaa asiakkaan tiedot selkeästi yhteen paikkaan.

• Sähköiset osallistumisen mahdollisuudet paranevat. Ensi vuonna käyttöön osallisuusympäristö sekä uudistunut vantaa.fi.

• MATTI kokoaa kaiken tiedon digitaaliseen, paikkatietoon perustuvaan kaupunkimalliin ensimmäisenä maailmassa

• Tietohallinto organisoituu uudella tavalla. Kumppanuusmallilla tuotetaan toimivia ja nykyaikaisia IT-palveluita.

• Asuntotuotannossa painottuvat Myyrmäen, Kivistön ja Tikkurilan suuralueet

• Aviapoliksen alueella vilkas yritys-, hotelli- ja asuntotuotanto

Kiinnostavaa arkkitehtuuria ja kehittyviä keskustoja

Hiilineutraali Vantaa 2030 ja resurssiviisauden tiekartta etenevät

• Energiatehokas rakentaminen

• Maamassojen hyödyntäminen ja kierrätysmateriaalien käyttö

• Lisää pyöräilyreittejä

• Pyöräpysäköintiä kehitetään

• Kaupunkipyöräjärjestelmää parannetaan

• Vantaan Energia luopuu kivihiilestä 2022

Vantaan ratikan suunnittelu käynnistyy

• Vuoden 2020 budjetissa varauduttu suunnitteluhenkilöstön palkkaamiseen.

• Suunnitteluun ja toteutukseen haetaan Tent-T rahoitusta EU:lta.

• Ratikan reitti tulee olemaan keskeinen kaupunkikehittämisen kannalta erityisesti Vantaan itäisille alueille. Etenkin Hakunilan suuralueen kehitys etenee sen avulla.

Kaavoituksessa tullaan varautumaan alueen asunto-ja yritys- sekä katusuunnittelun käynnistämiseen taloussuunnittelukaudella.

• Ratikka tukee Vantaan tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2030.

Asukastoimintaan lisää tiloja

• Tavoitteena saada järjestöille ja asukkaille kohtaamispaikatjoka suuralueelle.

• Syksyllä 2019 tilat avattu Tikkurilassa, Korsossa ja Mikkolassa.

• Nyt etsitään sopivaa paikkaa Hakunilan asukastilalle.

• Vuonna 2020 uudisrakennuksena Leinelän asukastila.

• Vuokratiloina Hakunila & Koivukylä kirjaston yhteyteen.

Tähän kuva tulevasta Koillis-Vantaan uimahallista ja Tikkurilan uimahallin kesäkeitaasta

Koillis-Vantaan uimahalli etenee

Korkeakoulu- ja yliopisto-yhteistyöhön uusia avauksia

• Aviapolikseen perustetaan uusi lentoalan verkostoyhteistyöpohjainen oppilaitos Aviation Academy.

• Varian uusien tilojen suunnittelu etenee. Tutkitaan mahdollisuutta perustaa uudenlainen laajaan yhteistyöhön perustuva toisen asteen kampusalue.

• Lisäksi Helsingin yliopiston ja Aaltoyliopiston kanssa on valmisteltu yhteistyösopimuksia.

Sukupuolinäkökulmaa palveluiden jakautumiseen

Vantaa kehittää sukupuolitietoista budjetointia.

Jokaisella toimialalla vähintään yksi pilotti. Pilotteina ovat:

kaupunginkirjasto

ruotsinkieliset palvelut

joukkoliikenne

hankinnat

suun terveydenhuolto ja

maahanmuuttajien osaamiskeskus.

Tehokas monitoimitila kaupungille –rakentaminen alkaa

Uusi Vantaa -organisaatio käynnistyy

• Uusi Vantaa -organisaatio aloittaa ensi vuoden alussa.

• Uusi Vantaa on ketterä ja kokonaisuutena johdettu kaupunki.

• Strategia näkyy yhä paremmin kaikessa toiminnassa.

• Kumppanuudet ovat entistä tärkeämpiä.

• Asukkaat, työntekijät ja sidosryhmät kehittävät kaupunkia.

Uusi Vantaa -organisaatio käynnistyy

Kiitos