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MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
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Lima, 1¿ FEB. 2017
VISTOS: El Informe N° 001-2017-MEM-DGER-JAF de la Jefatura deAdministración y Finanzas de la Dirección General de Electrificación Rural - DGER, y elMemorando N° 0030-2017/MEM-OGP de la Oficina General de Planeamiento yPresupuesto - OGP; y,
CONSIDERANDO:
Que, con Resolución Secretarial N° 015-2013-MEM/SEG se aprueba laDirectiva N° 005-2013-MEM/SEG "Procedimiento para la elaboración, aprobación yactualización de los Manuales de Procedimientos del Ministerio de Energía y Minas", lacual establece los lineamientos y procedimientos que permitan la elaboración, aprobacióny actualización de los Manuales de Procedimientos (MAPRO) de las unidades orgánicasdel Ministerio-de Energía y Minas;
Que, conforme al numeral 4.1.1 de la precitada directiva, el MAPRO es undocumento descriptivo y de sistematización normativa, teniendo un carácter instructivo einformativo que contiene en forma detallada las acciones que se siguen en la ejecución delos procedimientos generados en el cumplimiento de las funciones de cada unidadorgánica, guardando coherencia con las disposiciones legales y/o administrativas vigentesque regulan el accionar de cada unidad orgánica;
Que, en dicho marco normativo, !a DGER ha elaborado su proyecto deMAPRO en coordinación con la Oficina de Desarrollo Institucional y CoordinaciónRegional de la OGP, siendo que con Memorando N° 0030-2017/MEM-OGP del DirectorGeneral de la OGP se emite opinión favorable en base a lo señalado en el informe N°002-2017/MEM/OGP-DIR, por lo que se debe proseguir con el trámite para su aprobación,
Que, de acuerdo a lo previsto en el numeral 5.2.1 de la Directiva N° 005-2013-MEM/SEG, los MAPRO de los órganos de línea son aprobados por resoluciónviceministerial del Sector que corresponda;
Con la visación del Director General (e) de ia Dirección General deElectrificación Rural; del Director General de la Oficina General de Planeamiento yPresupuesto, y del Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica delMinisterio de Energía y Minas;
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De conformidad con el Decreto Ley N° 25962, Ley Orgánica del SectorEnergía y Minas; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía yMinas, aprobado por el Decreto Supremo.N° 031-2007-EM; y la Directiva N° 005-2013-MEM/SEG "Procedimiento para la elaboración, aprobación y actualización de losManuales de Procedimientos del Ministerio de Energía y Minas", aprobada por ResoluciónSecretarial N° 015-2013-MEM/SEG;
SE RESUELVE:
OrcránW
Artículo 1.- Aprobar el Manual de Procedimientos de la Dirección General deElectrificación Rural, que como anexo forma parte de la presente resoluciónviceministerial.
Artículo 2.- Delegar en el Titular de la Dirección General de ElectrificaciónRural la facultad de actualizar el Manual de Procedimientos aprobado en el artículo 1precedente, previo informe de la Oficina de Desarrollo Institucional y CoordinaciónRegional de -la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, para lo cual quedaencargado de su revisión permanente.
Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Informática de la Oficina General deAdministración la publicación de la presente resolución y su anexo en el portalinstitucional del Ministerio de Energía y Minas.
Regístrese y comuniqúese.
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MINISTRO
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LADIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
Vigencia: 2017Versión: 1
Acción Responsable Firma Fecha
Elaborado por: JEFTURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LADIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL o ¿/o¡
Supervisado por: DIRECTOR GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL íA7 CK f°(
Revisado por:DIRECTOR DE LA OFICINA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN REGIONAL
Aprobado por: VICEMINISTRO DE ENERGÍA
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MINISTERIO DE
ENERGÍA Y MINAS
ÍNDICE
Procedimiento Página
Introducción 5
Generalidades 6
Objeto del Manual 6
Finalidad 6
Alcance 6
Aprobación y Actualización 6
Base Legal 6
Inventario de Procedimientos 7
Dirección de Proyectos: Jefaturas de Proyectos (Norte y Sur) y de Energía Renovable 9
Autorización para certificación presupuestal del expediente 11
Autorización para inclusión de obra y supervisión en el Plan Anual de Contrataciones 15
Inicio de ejecución del contrato de obras 17
Revisión de replanteo de obras 19
Atención de solicitudes de adelanto directo 21
Atención de solicitudes de adelanto de materiales 23
Gestión de adicionales y deductivos de obra 25
Gestión de ampliación de plazo con mayores prestaciones de supervisión de obras 29
Gestión de ampliación de plazo de ejecución de obra 33
Recepción de obra 37
Valorización y control de avances 41
Designación del comité de recepción de obra 43
Seguimiento a operación experimental 45
Trámite para liquidación de contrato 47
Autorización para el inicio del proceso de selección de ejecución de obras 49
Autorización para el inicio del proceso de selección para supervisión de obras 51
Realización de pruebas de los suministros a las obras 53
Conformidad del expediente conforme a obra 55
Revisión y aprobación del informe final de supervisión 57
Gestión de servidumbres 59
Revisión y aprobación de informes mensuales de supervisión 63
Gestión de informe de modificaciones 65
Inspección de postes de madera 67
Aprobación de gastos de comisión de servicio en la DGER 69
Jefatura de Energía Renovable
Aprobación de informes de instalaciones fotovoltaicas 71
Liquidación de contratos 73
Liquidación final del proyecto 75
Transferencia de Proyectos 77
Jefatura de Estudios 79
Participación en las pruebas de recepción de materiales y equipos para los proyectos de la DGER
81
Administración de los Contratos y Supervisión de Estudios de la DGER 83
Análisis de los estudios elaborados por terceros y adecuación a las normas de Electrificación Rural
87
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MINISTERIO DE
ENERGÍA Y MINAS
Procedimiento Página
Jefatura de Programación y Evaluación de Inversiones 89
Análisis y priorización de los requerimientos de pedidos de proyectos de electrificación rural 91
Configuración de Sistemas Eléctricos Rurales - SER 95
Elaboración del Informe de Gestión y Resultados de la DGER 97
Participación de la DGER en la elaboración del Plan Estratégico Sectorial Multianual-PESEM 99
Formulación y actualización del Plan Nacional de Electrificación Rural - PNER 101
Participación de la DGER en la formulación del Plan Estratégico Institucional - PEI 105
Participación de la DGER en la formulación del Plan Operativo Institucional - POI 107
Formulación del Plan Anual de Inversiones - PAI de la DGER 109
Monitoreo de avances físicos de los proyectos de la DGER 113
Monitoreo de la Información Técnica de la DGER 115
Gestión de Financiamiento Externo (Endeudamiento Externo y Cooperación Internacional) de la DGER
117
Jefatura de Administración y Finanzas 121
Admisión y distribución de documentos en la DGER 123
Selección de personal bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicio - CAS en la DGER
125
Formulación del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP en la DGER 129
Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP en la DGER 131
Control de la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas 133
Adquisición de bienes y/o servicios por generación de requerimiento de la DGER 135
Compra de bienes para la DGER 137
Almacenamiento de bienes de la DGER 139
Formulación del Presupuesto de la DGER 141
Evaluación del Presupuesto de la DGER 143
Generación de la certificación presupuestal en la DGER 145
Elaboración de notas de modificación en proyectos nuevos de la DGER 147
Elaboración de notas de modificación en proyectos en ejecución de la DGER 149
Recepción y depósito de los fondos de las cuentas corrientes bancarias de la DGER 151
Elaboración de comprobantes de pago en la DGER 153
Autorización de la liquidación de pago y firma de cheque en la DGER 155
Elaboración de informes de la DGER a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
157
Contabilización de la valorización de obras de la DGER 159
Control de aportes de usuarios de electricidad rural 161
Control contable de los Bienes Patrimoniales de la DGER 163
Control de las cartas fianzas de los contratistas de la DGER 165
Conciliación de la liquidación de contratos y proyectos de la DGER 167
Formulación de Estados Financieros de la DGER 169
Desarrollo externo de software corporativo 171
Desarrollo interno de software corporativo 173
Creación de cuentas de usuario 175
Administración de servicios de internet 177
Atención de requerimientos sobre correo electrónico 179
Administración de cuentas de correo electrónico 181
Actualización de páginas web 183
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MINISTERIO DE
ENERGÍA Y MINAS
Procedimiento Página
Administración de base de datos 185
Respaldo y restauración de la información de la DGER 187
Eliminación de cuentas de usuario 189
Soporte informático vía teléfono 191
Soporte informático de hardware 193
Mantenimiento preventivo de hardware 195
Realización del inventario de informática de la DGER 197
Compra de hardware y/o software 199
Instalación y mantenimiento de software 201
Jefatura de Licitaciones y Contratos 203
Elaboración y actualización del Plan Anual de Contrataciones - PAC de la DGER 205
Ejecución de las contrataciones de la DGER 207
Preparación de los Términos de Referencia para la Contratación de los Estudios de la DGER 209
Participación en los Procesos de Selección para la contratación de estudios y supervisión de estudios de la DGER
211
Análisis y absolución de las consultas y observaciones de postores a las Bases de los Concursos de Estudios y Supervisión de Estudios de la DGER
213
Jefatura de Asesoría Legal 215
Elaboración de Resoluciones Directorales (RD) sobre asuntos de Electrificación Rural 217
Elaboración de Resoluciones Ministeriales (RM) sobre asuntos de Electrificación Rural 219
Absolución de consultas de las unidades orgánicas de la DGER 221
Leyenda flujograma 223
Glosario de Términos 224
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MINISTERIO DE
ENERGÍA Y MINAS
INTRODUCCIÓN
El Manual de Procedimientos de la Dirección General de Electrificación Rural es un documento descriptivo, gráfico y de sistematización normativa de carácter instructivo e informativo. Contiene en forma detallada las actividades que se siguen en la ejecución de los procesos generados para dar cumplimiento a las funciones que le corresponde ejecutar en concordancia con las disposiciones legales que regulan su accionar. Para la elaboración del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Electrificación Rural se ha tenido en cuenta la Directiva N° 005-2013-MEM/SEG “Procedimientos para la Elaboración, Aprobación y Actualización de los Manuales de Procedimientos del Ministerio de Energía y Minas”, aprobada mediante la Resolución Secretarial N° 015-2013-MEM/SEG. La descripción de los referidos procesos en el presente Manual no es rígida, los procesos pueden ser modificados por cambios en las disposiciones legales, así como por cambios tecnológicos, por efectos de la racionalización o por mejora continua; por lo que la Dirección General de Electrificación Rural debe mantener el compromiso de efectuar revisiones periódicas y realizar los ajustes del caso con el objeto de mantenerlos actualizados permanentemente. En cuanto a su utilidad el presente Manual de Procedimientos servirá principalmente, como instrumento orientador para el desarrollo de las actividades de los procesos de la Dirección General de Electrificación Rural, así como para realizar estudios de simplificación y optimización administrativa, entre otros.
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MINISTERIO DE
ENERGÍA Y MINAS
GENERALIDADES
OBJETO DEL MANUAL El presente Manual tiene como objetivo establecer y describir los procedimientos que se siguen en el desarrollo de los procesos de la Dirección General de Electrificación Rural, teniendo un carácter orientador, instructivo e informativo de las labores internas y administrativas, en cumplimiento de las funciones que le compete realizar a la mencionada Unidad Orgánica, guardando coherencia con las disposiciones legales y administrativas.
FINALIDAD El Manual de Procedimientos de la Dirección General de Electrificación Rural, tiene la finalidad de contar con un documento que coadyuve al mejor logro de la gestión de la mencionada Unidad Orgánica; significando que este Manual de Procedimientos debe ser el inicio de un proceso permanente de actualización y mejora continua.
ALCANCE El presente Manual de Procedimientos alcanza a la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas.
APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN El presente Manual de Procedimientos deberá ser aprobado mediante Resolución Secretarial, conforme lo establece el numeral 5.2.2 de la Directiva N° 005-2013-MEM/SEG, aprobada mediante Resolución Secretarial N° 015-2013-MEM/SEG, dicho Manual será actualizado permanentemente por la Dirección General de Electrificación Rural.
BASE LEGAL 1. Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización del Estado.
2. Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
3. Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
4. Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
5. Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 031-2007-EM, y sus modificatorias.
6. Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado mediante la Resolución Ministerial Nº 103-2011-MEM/DM.
7. Directiva Nº 002-77-INAP/DNR, Normas para la formulación de los Manuales de Procedimientos, aprobado mediante la Resolución Jefatural Nº 059-77-INAP/DNR.
8. Directiva Nº 005-2013-MEM/SEG “Procedimiento para la Elaboración, Aprobación y Actualización de los Manuales de Procedimientos del Ministerio de Energía y Minas”, aprobado, mediante la Resolución Secretarial Nº 015-2013-MEM/SEG.
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MINISTERIO DE
ENERGÍA Y MINAS
INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS
Procedimiento Código
Jefatura de Proyectos (Norte y Sur) y Jefatura de Energía Renovable
Autorización para certificación presupuestal del expediente M04.02.01
Autorización para inclusión de obra y supervisión en el Plan Anual de Contrataciones M04.02.02
Inicio de ejecución del contrato de obras M04.02.03
Revisión de replanteo de obras M04.02.04
Atención de solicitudes de adelanto directo M04.02.05
Atención de solicitudes de adelanto de materiales M04.02.06
Gestión de adicionales y deductivos de obra M04.02.07
Gestión de ampliación de plazo con mayores prestaciones de supervisión de obras M04.02.08
Gestión de ampliación de plazo de ejecución de obra M04.02.09
Recepción de obra M04.02.10
Valorización y control de avances M04.02.11
Designación del comité de recepción de obra M04.02.12
Seguimiento a operación experimental M04.02.13
Trámite para liquidación de contrato M04.02.14
Autorización para el inicio del proceso de selección de ejecución de obras M04.02.22
Autorización para el inicio del proceso de selección para supervisión de obras M04.02.23
Realización de pruebas de los suministros a las obras M04.02.24
Conformidad del expediente conforme a obra M04.02.25
Revisión y aprobación del informe final de supervisión M04.02.26
Gestión de servidumbres M04.02.27
Revisión y aprobación de informes mensuales de supervisión M04.02.28
Gestión de informe de modificaciones M04.02.29
Inspección de postes de madera M04.02.30
Aprobación de gastos de comisión de servicio en la DGER S03.02.05
Jefatura de Energía Renovable
Aprobación de informes de instalaciones fotovoltaicas M04.02.18
Liquidación de contratos M04.02.19
Liquidación final del proyecto M04.02.20
Transferencia de Proyectos M04.02.21
Jefatura de Estudios
Participación en las pruebas de recepción de materiales y equipos para los proyectos de la DGER
M04.02.31
Administración de los Contratos y Supervisión de Estudios de la DGER M04.02.32
Análisis de los estudios elaborados por terceros y adecuación a las normas de Electrificación Rural
M04.02.33
Jefatura de Programación y Evaluación de Inversiones
Análisis y priorización de los requerimientos de pedidos de proyectos de electrificación rural
M04.02.34
Configuración de Sistemas Eléctricos Rurales - SER M04.02.35
Elaboración del Informe de Gestión y Resultados de la DGER M04.02.36
Participación de la DGER en la elaboración del Plan Estratégico Sectorial Multianual-PESEM
E01.01.01
Formulación y actualización del Plan Nacional de Electrificación Rural - PNER E01.01.02
Participación de la DGER en la formulación del Plan Estratégico Institucional - PEI E02.02.01
Participación de la DGER en la formulación del Plan Operativo Institucional - POI E02.02.02
Formulación del Plan Anual de Inversiones - PAI de la DGER E02.02.03
Monitoreo de avances físicos de los proyectos de la DGER E02.02.04
Monitoreo de la Información Técnica de la DGER E02.02.05
Gestión de Financiamiento Externo (Endeudamiento Externo y Cooperación Internacional) de la DGER
E02.04.01
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MINISTERIO DE
ENERGÍA Y MINAS
Procedimiento Código
Jefatura de Administración y Finanzas
Admisión y distribución de documentos en la DGER M06.01.01
Selección de personal bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicio - CAS en la DGER
S01.01.01
Formulación del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP en la DGER S01.02.01
Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP en la DGER S01.02.02
Control de la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas S01.03.01
Adquisición de bienes y/o servicios por generación de requerimiento de la DGER S02.01.01
Compra de bienes para la DGER S02.01.02
Almacenamiento de bienes de la DGER S02.01.03
Formulación del Presupuesto de la DGER S03.01.01
Evaluación del Presupuesto de la DGER S03.01.02
Generación de la certificación presupuestal en la DGER S03.01.03
Elaboración de notas de modificación en proyectos nuevos de la DGER S03.01.04
Elaboración de notas de modificación en proyectos en ejecución de la DGER S03.01.05
Recepción y depósito de los fondos de las cuentas corrientes bancarias de la DGER S03.02.01
Elaboración de comprobantes de pago en la DGER S03.02.02
Autorización de la liquidación de pago y firma de cheque en la DGER S03.02.03
Elaboración de informes de la DGER a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
S03.02.04
Contabilización de la valorización de obras de la DGER S03.03.01
Control de aportes de usuarios de electricidad rural S03.03.02
Control contable de los Bienes Patrimoniales de la DGER S03.03.03
Control de las cartas fianzas de los contratistas de la DGER S03.03.04
Conciliación de la liquidación de contratos y proyectos de la DGER S03.03.05
Formulación de Estados Financieros de la DGER S03.03.06
Desarrollo externo de software corporativo S05.01.01
Desarrollo interno de software corporativo S05.01.02
Creación de cuentas de usuario S05.02.01
Administración de servicios de internet S05.02.02
Atención de requerimientos sobre correo electrónico S05.02.03
Administración de cuentas de correo electrónico S05.02.04
Actualización de páginas web S05.02.05
Administración de base de datos S05.02.06
Respaldo y restauración de la información de la DGER S05.02.07
Eliminación de cuentas de usuario S05.02.08
Soporte informático vía teléfono S05.03.01
Soporte informático de hardware S05.03.02
Mantenimiento preventivo de hardware S05.03.03
Realización del inventario de informática de la DGER S05.03.04
Compra de hardware y/o software S05.03.05
Instalación y mantenimiento de software S05.03.06
Jefatura de Licitaciones y Contratos
Elaboración y actualización del Plan Anual de Contrataciones - PAC de la DGER S02.01.04
Ejecución de las contrataciones de la DGER S02.01.05
Preparación de los Términos de Referencia para la Contratación de los Estudios de la DGER
S02.01.06
Participación en los Procesos de Selección para la contratación de estudios y supervisión de estudios de la DGER
S02.01.07
Análisis y absolución de las consultas y observaciones de postores a las Bases de los Concursos de Estudios y Supervisión de Estudios de la DGER
S02.01.08
Jefatura de Asesoría Legal
Elaboración de Resoluciones Directorales (RD) sobre asuntos de Electrificación Rural S04.01.01
Elaboración de Resoluciones Ministeriales (RM) sobre asuntos de Electrificación Rural S04.01.02
Absolución de consultas de las unidades orgánicas de la DGER S04.02.01
8
Dirección de Proyectos
Código Procedimientos de la Jefatura de Proyectos (Norte y Sur) yJefatura de Energía Renovable
M04.02.01 Autorización para certificación presupuestal del expedienteM04.02.02 Autorización para inclusión de obra y supervisión en el Plan Anual de Contrataciones
M04.02.03 Inicio de ejecución del contrato de obrasM04.02.04 Revisión de replanteo de obrasM04.02.05 Atención de solicitudes de adelanto directo
M04.02.06 Atención de solicitudes de adelanto de materialesM04.02.07 Gestión de adicionales y deductivos de obraM04.02.08 Gestión de ampliación de plazo con mayores prestaciones de supervisión de obras
M04.02.09 Gestión de ampliación de plazo de ejecución de obraM04.02.10 Recepción de obraM04.02.11 Valorización y control de avancesM04.02.12 Designación del comité de recepción de obraM04.02.13 Seguimiento a operación experimentalM04.02.14 Trámite para liquidación de contratoM04.02.22 Autorización para el inicio del proceso de selección de ejecución de obras
M04.02.23 Autorización para el inicio del proceso de selección para supervisión de obras
M04.02.24 Realización de pruebas de los suministros a las obras
M04.02.25 Conformidad del expediente conforme a obraM04.02.26 Revisión y aprobación del informe final de supervisiónM04.02.27 Gestión de servidumbresM04.02.28 Revisión y aprobación de informes mensuales de supervisión
M04.02.29 Gestión de informe de modificacionesM04.02.30 Inspección de postes de maderaS03.02.05 Aprobación de gastos de comisión de servicio
Código Procedimientos de la Jefatura de Energía Renovable
M04.02.18 Aprobación de informes de instalaciones fotovoltaicasM04.02.19 Liquidación de contratos
M04.02.20 Liquidación final del proyecto
M04..02.21 Transferencia de Proyectos
9
10
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento Autorización para certificación presupuestal del expediente Código M04.02.01
2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de los expedientes para autorizar lacertificación presupuestal._
3. Base Legal
4. Requisitos
- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, su Reglamento aprobado con DecretoSupremo N° 025-2007-EM y sus modificatorias.
- Ley, Reglamento y modificaciones de Concesiones Eléctricas.- Ley, Reglamento y modificatorias de Contrataciones del Estado.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.- Normas Técnicas de Electrificación Rural, aprobadas por la Dirección General de
Electricidad. _- Expediente con solicitud de autorización de certificación presupuestal.
N°5. Descripción de A
Actividadesactividades
Documentos ResponsabilidadEntrada: Llega expediente para certificación presupuestal.
1 Recibir y registrar el Ingreso del expediente. Secretaria de Jefatura de Proyectos -DPR
2 Revisar y disponer la atención de expediente. Ejecutivo de la Jefatura de Proyectos-DPR
3 Registrar salida de expediente. Secretaria de Jefatura de Proyectos -DPR
4 Trasladar y entregar expediente. Secretaria de Jefatura de Proyectos -DPR
5 Revisar el expediente. SI no está conforme el expediente, continúala actividad N° 6, en caso si lo esté, si es el ¡nielo del contrato,continúa la actividad N° 8, de no ser el inicio, continúa la actividadN° 7.
Especialista de Coordinación deObras - DPR
6 Elaborar memorándum u oficio con observaciones. Luego continúala actividad N° 11.
Memorándum u oficiocon observaciones
Especialista de Coordinación deObras - DPR
7 Preparar formato para certificación presupuestal. Formato decertificaciónpresupuestal
Analista de Valorización ySeguimiento de Obras - DPR
8 Revisar el expediente, SI está conforme el expediente, continúa laactividad N° 10, en caso contrario continúa la actividad siguiente.
Analista de Control Económico deObras - DPR
9 Elaborar memorándum u oficio indicando observaciones. Luegocontinúa la actividad N° 11.
Memorándum u oficio Analista de Control Económico deObras - DPR
10 Elaborar memorándum de derivación a Dirección de Proyectos, Memorándum paraderivar a DPR
Analista de Control Económico deObras - DPR
11 Registrar ingreso de documento, Secretaria de Jefatura de Proyectos -DPR
12 Suscribir memorándum de dirigido a Dirección de Proyectos uoficio.
Ejecutivo de la Jefatura de Proyectos-DPR
13 Registrar derivación de memorándum. Si está conforme el estudio,continúa la actividad N° 15, en caso contrario, continúa la actividadslquiente.
Secretaria de Jefatura de Proyectos -DPR
14 Devolver expediente y archivar cargo, con lo cual finaliza elprocedimiento.
Cargo de entrega aJEST
Secretaria de Jefatura de Proyectos -DPR
15 Entregar memorándum suscrito al Analista. Secretaria de Jefatura de Proyectos -DPR
16 Elaborar memorándum de la Dirección de Proyectos a la DirecciónGeneral de Electrificación Rural.
Memorándum desolicitud deautorización
Analista de Control Económico deObras - DPR
17 Registrar el ingreso del documento. Secretaria de Jefatura de Proyectos -DPR
18 Visar memorándum de derivación de la Dirección de Proyectos a laDirección General de Electrificación Rural.
Ejecutivo de la Jefatura de Proyectos-DPR
19 Registrar derivación de memorándum. Secretaria de Jefatura de Proyectos -DPR
20 Entregar expediente a Dirección de Proyectos y archivar cargo. Cargo de entrega aDPR
Secretaria de Jefatura de Proyectos -DPR
21 Registrar ingreso de documento. Secretaria de Proyectos - DPR
11
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad22 Suscribir memorándum de solicitud de autorización. Director de Proyectos - DPR23 Registrar derivación de memorándum. Secretaria de Proyectos - DPR24 Entregar expediente a la Dirección General de Electrificación Rural
y archivar cargo.Cargo de entrega aDPR
Secretaria de Proyectos - DPR
25 Registrar ingreso de documento. Secretaria de Electrificación Rural -DPR
26 Autorizar pase del memorándum para remitir expediente a laJefatura de Administración y Finanzas.
Director General de ElectrificaciónRural - DPR
27 Registrar derivación del memorándum. Secretaria de Electrificación Rural -DPR
28 Devolver memorándum autorizado. Secretaria de Electrificación Rural -DPR
29 Recibir documento y derivar. Secretaria de Proyectos - DPR30 Entregar expediente a la Jefatura de Administración y Finanzas y
archivar cargo, con lo cual finaliza el procedimiento.Cargo de entrega aJAF
Secretaria de Jefatura de Proyectos -DPR
Salida: Certificación presupuestal autorizada.
12
13
14
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Autorización para inclusión de obra y supervisión en el Plan Cód¡go M04 02 q2Anual de Contrataciones
2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de los expedientes para su inclusiónen el Plan Anual de Contrataciones del MINEM.
3. Base Legal
- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, su Reglamento aprobado con DecretoSupremo N° 025-2007-EM y sus modificatorias.
- Ley, Reglamento y modificaciones de Concesiones Eléctricas.- Ley, Reglamento y modificatorias de Contrataciones del Estado.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.- Normas Técnicas de Electrificación Rural, aprobadas por la Dirección General de
Electricidad.
4. Requisitos - Expediente con estudio de obra.
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Llega expediente de estudio de obra.1 Recibir y registrar el ingreso del expediente. Secretaria de la Jefatura de
Proyectos - DPR2 Revisar y disponer la atención de expediente. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -
DPR3 Registrar salida de expediente. Secretaria de la Jefatura de
Proyectos - DPR4 Trasladar y entregar expediente. Secretaria de la Jefatura de
Proyectos - DPR5 Revisar el estudio. Si no está conforme el estudio, continúa la
actividad N° 6, en caso si lo esté, continúa la actividad N° 7.Especialista de Coordinación deObras - DPR
6 Elaborar memorándum indicando observaciones. Memorándum conobservaciones
Especialista de Coordinación deObras - DPR
7 Preparar formatos para incluir en el Plan Anual de Contrataciones. Formatos para incluiren PAC
Analista de Valorización ySeguimiento de Obras - DPR
8 Elaborar memorándums, uno de la Jefatura de Proyectos paraDirección de Proyectos y de la Dirección de Proyectos para laDirección General.
Memorándums de JPa DPR y de DPR aDGER
Especialista de Coordinación deObras - DPR
9 Registrar ingreso de documento. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
10 Revisar y suscribir memorándum de derivación a Dirección deProyectos o visar el memorándum dirigido a la Dirección Generalde Electrificación Rural.
Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
11 Registrar derivación del documento que corresponda. SI estáconforme el estudio, continúa la actividad N° 13, en caso contrario,continúa la actividad siguiente.
Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
12 Devolver expediente y archivar cargo, con lo cual finaliza elprocedimiento.
Cargo de entrega aJEST
Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
13 Entregar expediente a la Dirección de Proyectos y archivar cargo. Cargo de entrega aDPR
Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
14 Registrar ingreso de documento. Secretaria de Proyectos - DPR
15 Suscribir memorándum de solicitud de autorización, dirigido a laDirección General de Electrificación Rural.
Director de Proyectos - DPR
16 Registrar derivación de memorándum. Secretaria de Proyectos - DPR
17 Entregar expediente a la Dirección General de ElectrificaciónRural.
Secretaria de Proyectos - DPR
18 Registrar ingreso del expediente y elaborar memorándum a laJefatura de Administración y Finanzas.
Memorándum paraderivar a JAF
Secretaria de Electrificación Rural -DGER
19 Autorizar memorándum para remitir a la Jefatura de Administracióny Finanzas.
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
20 Registrar derivación de memorándum. Secretaria de Electrificación Rural -DGER
21 Entregar expediente a Jefatura de Administración y Finanzas yarchivar carqo, con lo cual finaliza el procedimiento.
Cargo de entrega aJAF
Secretaria de Electrificación Rural -DGER
Salida: Autorización para inclusión de obra y supervisión en el PAC.
15
16
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento Inicio de ejecución del contrato de obras Código M04.02.03
2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite para la ejecución del Contrato deObras y Supervisión.
3. Base Legal
- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, su Reglamento aprobado con DecretoSupremo N° 025-2007-EM y sus modificatorias.
- Ley, Reglamento y modificaciones de Concesiones Eléctricas.- Ley, Reglamento y modificatorias de Contrataciones del Estado.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.- Normas Técnicas de Electrificación Rural, aprobadas por la Dirección General de
Electricidad.
4. Requisitos - Contrato del Supervisor de obra.- Contrato del Contratista.
N°5. Descripción de
Actividadesactividades
Documentos ResponsabilidadEntrada: Llega memorándum adjuntando contrato del Supervisor deObra y del Contratista.
1 Recibir y registrar el expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
2 Revisar y disponer atención de expediente. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
3 Registrar salida de expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
4 Trasladar y entregar expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
5 Tomar conocimiento de contratos. Especialista de Coordinación deObras - DPR
6 Preparar oficio dirigido al Contratista, en el cual se indica elnombre del Supervisor de Obra, la fecha de entrega del terreno yla entrega del expediente técnico.
Oficio para elContratista
Especialista de Coordinación deObras - DPR
7 Registrar ingreso de documento. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
8 Revisar y suscribir oficio dirigido al contratista. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
9 Registrar derivación de oficio. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
10 Entregar oficio a Contratista y hacer firmar cargo. Secretarla de la Jefatura deProyectos - DPR
11 Archivar cargo. Cargo de distribución Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
Salida: Oficio con información para la ejecución de la obra.
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17
18
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Revisión de replanteo de obras Código M04.02.04
2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de Replanteo de obras.
3. Base Legal
- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, su Reglamento aprobado con DecretoSupremo N° 025-2007-EM y sus modificatorias.
- Ley, Reglamento y modificaciones de Concesiones Eléctricas.- Ley, Reglamento y modificatorias de Contrataciones del Estado.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.- Normas Técnicas de Electrificación Rural, aprobadas por la Dirección General de
Electricidad.
4. Requisitos - Expediente con Informe de conformidad
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N°5. Descripción de
ActividadesActividades
Documentos ResponsabilidadEntrada: Llega expediente con informe de conformidad presentadopor Supervisor de obra.
1 Recibir y registrar el expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
2 Revisar y disponer atención de expediente. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
3 Registrar salida de expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
4 Trasladar y entregar expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
5 Analizar el expediente de la obra. Si no está conforme, continúa laactividad N° 8, en caso contrario, continúa la siguiente actividad.
Especialista de Coordinación deObras - DPR
6 Elaborar oficio de Conformidad. Si no se requiere la opinión de laJefatura de Estudios, continúa el procedimiento Gestión deAdicionales y Deductivos de obra, en caso contrario, continúa lasiguiente actividad.
Oficio de conformidad Especialista de Coordinación deObras - DPR
7 Elaborar memorándum para derivación de expediente. Memorándum paraderivar a la Jefaturade Estudios
Especialista de Coordinación deObras - DPR
8 Elaborar oficio con observaciones. Oficio conobservaciones
Especialista de Coordinación deObras - DPR
9 Registrar ingreso de documento. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
10 Revisar y suscribir memorándum de derivación a la Jefatura deEstudios.
Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
11 Registrar derivación de memorándum, Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
12 Distribuir memorándum y archivar cargo, con lo cual finaliza elprocedimiento.
Cargo de distribución Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
Salida: Expediente de replanteo autorizado,
3bs
19
20
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Atención de solicitudes de adelanto directo Código M04.02.05
2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de solicitud de adelanto directo.
3. Base Legal
- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, su Reglamento aprobado con DecretoSupremo N° 025-2007-EM y sus modificatorias.
- Ley, Reglamento y modificaciones de Concesiones Eléctricas.- Ley, Reglamento y modificatorias de Contrataciones del Estado.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.- Normas Técnicas de Electrificación Rural, aprobadas por la Dirección General de
Electricidad.
4. Requisitos - Expediente con solicitud de adelanto directo.
N°5. Descripción de /
ActividadesActividades
Documentos ResponsabilidadEntrada: Llega expediente remitido por la Jefatura deAdministración y Finanzas para el adelanto directo.
1 Recibir y registrar el expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
2 Revisar y disponer atención de expediente. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
3 Registrar salida de expediente. Secretarla de la Jefatura deProyectos - DPR
4 Trasladar y entregar expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
5 Revisar y derivar el expediente. Especialista de Coordinación deObras - DPR
6 Evaluar y registrar control de pagos, para ello utiliza los formatosE-4 y el Anexo 2.
Formatos E-4 y Anexo2
Analista de Valorización ySeguimiento de Obras - DPR
7 Elaborar memorándum para la Jefatura de Administración yFinanzas y firmar formatos.
Memorándum paraderivar a JAF
Especialista de Coordinación deObras - DPR
8 Registrar ingreso de documento. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
9 Revisar y suscribir memorándum de derivación a la Jefatura deAdministración y Finanzas.
Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
10 Registrar derivación de memorándum. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
11 Entregar expediente a la Jefatura de Administración y Finanzaspara que atienda el pago, con lo cual finaliza el procedimiento
Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
Salida: Expediente para realizar pago por adelanto directo.
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21
22
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Atención de solicitudes de adelanto de materiales Código M04.02.06
2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de solicitud de adelanto de materiales.
3. Base Legal
- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, su Reglamento aprobado con DecretoSupremo N° 025-2007-EM y sus modificatorias.
- Ley, Reglamento y modificaciones de Concesiones Eléctricas.- Ley, Reglamento y modificatorias de Contrataciones del Estado.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.- Normas Técnicas de Electrificación Rural, aprobadas por la Dirección General de
Electricidad.
4. Requisitos - Expediente con solicitud de adelanto de materiales.
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Llega expediente con remitido por la Jefatura deAdministración y Finanzas para el adelanto de materiales.
1 Recibir y registrar el expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
2 Revisar y disponer atención de expediente. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
3 Registrar salida de expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
4 Trasladar y entregar expediente, Secretarla de la Jefatura deProyectos - DPR
5 Revisar y derivar el expediente. Especialista de Coordinación deObras - DPR
6 Verificar el cálculo de adelanto máximo. Si está conforme, continúala actividad N° 9, en caso contrario, continúa la actividad siguiente.
Analista de Valorización ySeguimiento de Obras - DPR
7 Elaborar oficio con observaciones al Supervisor. Analista de Valorización ySeguimiento de Obras - DPR
8 Revisar y suscribir Oficio con observaciones al Supervisor, con locual finaliza el procedimiento.
Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
9 Completar formatos E-4 y Anexo 2. Formatos E-4 y Anexo2
Analista de Valorización ySeguimiento de Obras - DPR
10 Evaluar y registrar control de pagos, Analista de Valorización ySeguimiento de Obras - DPR
11 Elaborar memorándum para la Jefatura de Administración yFinanzas.
Memorándum paraderivar a JAF
Especialista de Coordinación deObras - DPR
12 Registrar ingreso de documento. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
13 Revisar y suscribir memorándum de derivación a JAF. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
14 Registrar derivación de memorándum. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
15 Entregar expediente a la Jefatura de Administración y Finanzaspara que atienda el pago, con lo cual finaliza el procedimiento.
Cargo de entrega aJAF
Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
Salida: Expediente para realizar pago por adelanto de materiales.
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23
24
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento Gestión de adicionales y deductivos de obra Código M04.02.07
2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de adicionales y deducibles de obras.
3. Base Legal
- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, su Reglamento aprobado con DecretoSupremo N° 025-2007-EM y sus modificatorias.
- Ley, Reglamento y modificaciones de Concesiones Eléctricas.- Ley, Reglamento y modificatorias de Contrataciones del Estado.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.- Normas Técnicas de Electrificación Rural, aprobadas por la Dirección General de
Electricidad.
4. Requisitos - Expediente con solicitud de adicionales y deductivos.
N°5. Descripción de A
Actividadesactividades
Documentos ResponsabilidadEntrada: Llega expediente de adicionales y deductivos presentadopor el Supervisor de obra.
1 Recibir y registrar ingreso del expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
2 Revisar y disponer atención de expediente. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
3 Registrar la salida de expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
4 Trasladar y entregar expediente, Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
5 Tomar conocimiento y disponer su atención. Especialista de Coordinación deObras - DPR
6 Preparar formatos para certificación Presupuestal. Utiliza losformatos E-4 y Anexo 2.
Formatos: E-4 yAnexo 2
Analista de Valorización ySeguimiento de Obras - DPR
7 Registrar el monto de la ejecución presupuestal. Analista de Control Económico deObras - DPR
8 Elaborar memorándums, uno de la Jefatura de Proyectos para laDirección de Proyectos y otro de la Dirección de Proyectos para laDirección General de Electrificación Rural.
Memorándums de JPa DPR y de DPR aDGER
Especialista de Coordinación deObras - DPR
9 Registrar ingreso de documentos. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
10 Suscribir el memorándum para la Dirección de Proyectos y visar eldirigido a la Dirección General de Electrificación Rural.
Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
11 Registrar derivación de documento. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
12 Trasladar expediente a la Dirección de Proyectos y archivar cargo. Cargo de entrega aDPR
Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
13 Registrar ingreso de documento. Secretaria de Proyectos - DPR
14 Suscribir memorándum de derivación a Dirección General deElectrificación Rural.
Director de Proyectos - DPR
15 Registrar derivación de memorándum. Secretaria de Proyectos - DPR
16 Trasladar expediente a la Dirección General de ElectrificaciónRural y archivar cargo.
Cargo de entrega aDGER
Secretaria de Proyectos - DPR
17 Registrar ingreso de documento. Secretaria de Electrificación Rural -DGER
18 Autorizar memorándum para remitir a la Jefatura de Administracióny Finanzas.
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
19 Registrar derivación de memorándum. Secretaria de Electrificación Rural -DGER
20 Entregar expediente a Jefatura de Administración y Finanzas paraque realice la Generación de la certificación presupuestal yarchivar el cargo. Cuando se genera la certificación presupuestal,continúa la actividad siguiente.
Cargo "de entrega aJAF
Secretaria de Electrificación Rural -DGER
21 Recibir y registrar ingreso de certificación presupuestal. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
22 Revisar y disponer atención de documento. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
23 Registrar salida de documento. Secretaria de la Jefatura de
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25
N°5. Descripción de /
Actividades\ctividades
Documentos ResponsabilidadProyectos - DPR
24 Trasladar y entregar documento. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
25 Evaluar y elaborar Informe. Informe Especialista de Coordinación deObras - DPR
26 Elaborar memorándum para la Jefatura de Asesoría Legal. Memorándum dirigidoa JAL
Especialista de Coordinación deObras - DPR
27 Registrar ingreso de documento. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
28 Revisar Informe y suscribir memorándum de derivación a JAL. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
29 Registrar derivación de memorándum. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
30 Entregar expediente a la Jefatura de Asesoría Legal para elaborarResolución Directoral. Cuando se aprueba la R.D. de adicionales ydeductivos, continúa la actividad siguiente.
Expediente paraelaborar R.D,
Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
31 Archivar Resolución Directoral, con lo cual finaliza elprocedimiento.
R.D. archivada Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
Salida: Adicionales y deductivos de obra aprobados.
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27
28
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Gestión de ampliación de plazo con mayores prestaciones códiqo M04 02 08de supervisión de obras
2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de ampliación de plazo con mayoresprestaciones de supervisión de obras.
3. Base Legal
- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, su Reglamento aprobado con DecretoSupremo N° 025-2007-EM y sus modificatorias.
- Ley, Reglamento y modificaciones de Concesiones Eléctricas.- Ley, Reglamento y modificatorias de Contrataciones del Estado.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.- Normas Técnicas de Electrificación Rural, aprobadas por la Dirección General de
Electricidad.
4. Requisitos - Expediente con solicitud de adicionales para supervisión de obra.
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Llega expediente del Supervisor con solicitud deadicionales para supervisión de obra.
1 Recibir y registrar ingreso del expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
2 Revisar y disponer atención de expediente. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
3 Registrar la salida de expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
4 Trasladar y entregar expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
5 Tomar conocimiento y disponer su atención. Especialista de Coordinación deObras - DPR
6 Preparar formatos para solicitar adicionales de supervisión deobras.
Formatos Analista de Valorización ySeguimiento de Obras - DPR
7 Registrar el monto de la ejecución presupuestal. Analista de Control Económico deObras - DPR
8 Elaborar memorándums, uno para la Dirección de proyectos y otrodirigido a la Dirección General de Electrificación Rural.
Memorándums unopara DPR y otro paraDGER
Especialista de Coordinación deObras - DPR
9 Registrar ingreso de documentos. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
10 Suscribir el memorándum para la Dirección de Proyectos y visar eldiriqido a la Dirección General de Electrificación Rural.
Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
11 Registrar derivación de documento, Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
12 Trasladar expediente a la Dirección de Proyectos y archivar cargo. Cargo de entrega aDPR
Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
13 Registrar ingreso de documento. Secretaria de Proyectos - DPR
14 Suscribir memorándum de derivación a Dirección General deElectrificación Rural.
Director de Proyectos - DPR
15 Registrar derivación de memorándum. Secretaria de Proyectos - DPR
16 Trasladar expediente a la Dirección General de ElectrificaciónRural y archivar cargo.
Cargo de entrega aDGER
Secretaria de Proyectos - DPR
17 Registrar ingreso de documento. Secretaria de Electrificación Rural -DGER
18 Autorizar memorándum para remitir a la Jefatura de Administracióny Finanzas.
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
19 Registrar derivación de memorándum, Secretaria de Electrificación Rural -DGER
20 Entregar expediente a Jefatura de Administración y Finanzas paraque realice la Generación de la certificación presupuestal yarchivar el cargo, Cuando se genera la certificación presupuestal,continúa la actividad siguiente.
Cargo de entrega aJAF
Secretaria de Electrificación Rural -DGER
21 Recibir y registrar ingreso de certificación presupuestal. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
22 Revisar y disponer atención de documento. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
29
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad23 Registrar salida de documento. Secretaria de la Jefatura de
Proyectos - DPR24 Trasladar y entregar documento. Secretaria de la Jefatura de
Proyectos - DPR25 Evaluar y elaborar informe. Informe Especialista de Coordinación de
Obras - DPR26 Preparar memorándum para la Jefatura de Asesoría Legal. Memorándum dirigido
a JALEspecialista de Coordinación deObras - DPR
27 Registrar ingreso de documento. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
28 Revisar informe y suscribir memorándum de derivación a JAL. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
29 Registrar derivación de memorándum. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
30 Entregar expediente a la Jefatura de Asesoría Legal para elaborarResolución Directoral. Cuando se aprueba la R.D, de ampliaciónde plazo, continúa la actividad siguiente.
Expediente paraelaborar R.D.
Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
31 Archivar Resolución Directoral, con lo cual finaliza elprocedimiento.
R.D. archivada Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
Salida: Ampliación de plazo aprobada.
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B pÉS 9
30
31
32
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Gestión de ampliación de plazo de ejecución de obra Código M04.02.09
2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de ampliación de plazo de ejecución deobra.
3. Base Legal
- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, su Reglamento aprobado con DecretoSupremo N° 025-2007-EM y sus modificatorias.
- Ley, Reglamento y modificaciones de Concesiones Eléctricas.- Ley, Reglamento y modificatorias de Contrataciones del Estado.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.- Normas Técnicas de Electrificación Rural, aprobadas por la Dirección General de
Electricidad.
4. Requisitos - Expediente con solicitud de ampliación de plazo de ejecución de obra.
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Llega expediente del Supervisor con solicitud deampliación de plazo de ejecución de obra.
1 Recibir y registrar ingreso del expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
2 Revisar y disponer atención de expediente, Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
3 Registrar la salida de expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
4 Trasladar y entregar expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
5 Tomar conocimiento y disponer su atención. Especialista de Coordinación deObras - DPR
6 Preparar formatos para certificación Presupuestal. Formatos Analista de Valorización ySeguimiento de Obras - DPR
7 Registrar el monto de la ejecución presupuestal. Analista de Control Económico deObras - DPR
8 Elaborar memorándums para DPR y DGER. Memorándums de JPa DPR y de DPR aDGER
Especialista de Coordinación deObras - DPR
9 Registrar ingreso de documentos. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
10 Revisar y suscribir el memorándum para la Dirección de Proyectosy visar el dirigido a la Dirección General de Electrificación Rural.
Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
11 Registrar derivación de documento. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
12 Trasladar expediente a la Dirección de Proyectos y archivar cargo. Cargo de entrega aDPR
Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
13 Registrar Ingreso de documento. Secretaria de Proyectos - DPR
14 Revisar y suscribir memorándum de derivación a DirecciónGeneral de Electrificación Rural.
Director de Proyectos - DPR
15 Registrar derivación de memorándum. Secretaria de Proyectos - DPR16 Entregar expediente a la Dirección General de Electrificación Rural
y archivar cargo.Cargo de entrega aDGER
Secretaria de Proyectos - DPR
17 Registrar ingreso de documento. Secretaria de Electrificación Rural -DGER
18 Autorizar memorándum para remitir a la Jefatura de Administracióny Finanzas.
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
19 Registrar derivación de memorándum. Secretaria de Electrificación Rural -DGER
20 Entregar expediente a Jefatura de Administración y Finanzas paraque realice la Generación de la certificación presupuestal yarchivar el cargo. Cuando se genera la certificación presupuestal,continúa la actividad siguiente.
Cargo de entrega aJAF
Secretaria de Electrificación Rural -DGER
21 Recibir y registrar ingreso de certificación presupuestal. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
22 Revisar y disponer atención de documento. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
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33
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad23 Registrar salida de documento. Secretaria de la Jefatura de
Proyectos - DPR24 Trasladar y entregar documento. Secretaria de la Jefatura de
Proyectos - DPR25 Evaluar y elaborar informe. Informe Especialista de Coordinación de
Obras - DPR26 Preparar memorándum para la Jefatura de Asesoría Legal. Memorándum dirigido
a JALEspecialista de Coordinación deObras - DPR
27 Registrar ingreso de documento. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
28 Revisar informe y suscribir memorándum de derivación a JAL. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
29
\Registrar derivación de memorándum. Secretaria de la Jefatura de
Proyectos - DPR
j 30 Entregar expediente a la Jefatura de Asesoría Legal para elaborarResolución Directoral. Cuando se aprueba la R.D. de ampliaciónde plazo, continúa la actividad siguiente.
Expediente paraelaborar R.D.
Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
31 Archivar Resolución Directoral, con lo cual finaliza elprocedimiento,
R.D, archivada Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
Salida: Ampliación de plazo de ejecución de obra aprobada.
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Recepción de obra Código M04.02.10
2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de recepción de obra.
3. Base Legal
- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, su Reglamento aprobado con DecretoSupremo N° 025-2007-EM y sus modificatorias.
- Ley, Reglamento y modificaciones de Concesiones Eléctricas.- Ley, Reglamento y modificatorias de Contrataciones del Estado.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.- Normas Técnicas de Electrificación Rural, aprobadas por la Dirección General de
Electricidad. _
N°5. Descripción de A
Actividadesactividades
Documentos ResponsabilidadEntrada: Llega resolución designando el comité de recepción deobra.
1 Elaborar oficios y memorándum para recepción de obra. Sedesarrollan en simultáneo dos caminos que inician en lasactividades N° 02 y N° 06.
Oficios para elContratista con coplaal Supervisor, oficio ala empresaConcesionaria ymemorándum a laOCI
Especialista de Coordinación deObras - DPR
2 Revisar y suscribir oficios y memorándum. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
3 Registrar derivación de documentos. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
4 Entregar oficios para su notificación a involucrados. CuandoCourier devuelve cargos, continúa la actividad siguiente
Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
5 Archivar Cargos. Cargos de distribución Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
6 Solicitar gastos por comisión de servicios, Cuando llega la fechadel viaje, continúa la actividad siguiente.
Inteqrantes del Comité de Recepción- DGER
7 Realizar viaje a obra. Inteqrantes del Comité de Recepción-DGER
8 Verificar conformidad de obra. Si no está conforme, continúa laactividad N° 14, en caso contrario, continúa la actividad siguiente.
Integrantes del Comité de Recepción-DGER
9 Elaborar y suscribir acta de recepción de obra. Acta de recepción deobra
Inteqrantes del Comité de Recepción-DGER
10 Elaborar Informe. Informe de recepciónde obra
Inteqrantes del Comité de Recepción-DGER
11 Registrar ingreso de informe. Secretarla de la Jefatura deProyectos - DPR
12 Revisar y colocar visto bueno a informe. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
13 Archivar Informe y acta, con lo cual finaliza el procedimiento, Acta de recepción Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
14 Elaborar y suscribir acta de observaciones, Cuando el Contratistapresenta levantamiento de observaciones, continúa la actividadsíquiente.
Integrantes del Comité de Recepción-DGER
15 Elaborar oficios para recepción de obra. Se desarrollan ensimultáneo dos caminos que inician en las actividades N° 16 y N°20.
Oficios para elContratista con copiaal Supervisor y oficioa la empresaConcesionaria
Especialista de Coordinación deObras - DPR
16 Revisar y suscribir oficios. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
17 Registrar derivación. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
18 Entregar oficios para su notificación a Involucrados. CuandoCourier devuelve carqos, continúa la actividad siguiente.
Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
19 Archivar Cargos en los oficios remitidos a involucrados. Cargos de distribución Secretaria de la Jefatura de
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N°5. Descripción de i-
ActividadesActividades
Documentos ResponsabilidadProyectos - DPR
20 Solicitar gastos por comisión de servicios. Cuando llega la fechadel viaje.
Especialista de Coordinación deObras - DPR
21 Realizar viaje a obra. Integrantes del Comité de Recepción- DGER
22 Verificar levantamiento de observaciones. Si no está conforme,continúa la actividad N° 26, en caso contrario, continúa la actividadsiguiente.
Integrantes del Comité de Recepción-DGER
23 Elaborar informe de incumplimiento. Integrantes del Comité de Recepción-DGER
24 Recibir y registrar informe. Secretaria de Electrificación Rural -DGER
25 Tomar conocimiento y disponer atención, con lo cual finaliza elprocedimiento.
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
26 Elaborar y suscribir acta de recepción de obra. Acta de recepción deobra
Integrantes del Comité de Recepción-DGER
27 Elaborar Informe. Informe de recepciónde obra
Integrantes del Comité de Recepción-DGER
28 Registrar ingreso de informe, Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
29 Revisar y colocar visto bueno a Informe. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
30 Archivar Informe y acta de recepción, con lo cual finaliza elprocedimiento,
Acta de recepción Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
Salida: Acta de recepción de obra
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40
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Valorización y control de avances Código M04.02.11
2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de valorización y control de avances.
3. Base Legal
- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, su Reglamento aprobado con DecretoSupremo N° 025-2007-EM y sus modificatorias.
- Ley, Reglamento y modificaciones de Concesiones Eléctricas.- Ley, Reglamento y modificatorias de Contrataciones del Estado.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.- Normas Técnicas de Electrificación Rural, aprobadas por la Dirección General de
Electricidad.
4. Requisitos - Expediente de valorización
N°5. Descripción de f
Actividadesactividades
Documentos ResponsabilidadEntrada: Llega expediente de valorización remitido por elSupervisor de obra.
1 Recibir y registrar el expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
2 Revisar y disponer atención de expediente. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
3 Registrar salida de expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
4 Trasladar y entregar expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
5 Revisar y derivar el expediente. Especialista de Coordinación deObras - DPR
6 Evaluar el expediente. Si está conforme el expediente, continúa laactividad N° 09, en caso contrario, continúa la actividad siguiente.
Analista de Valorización ySeguimiento de Obras - DPR
7 Elaborar oficio con observaciones al Supervisor. Analista de Valorización ySeguimiento de Obras - DPR
8 Revisar y suscribir oficio con observaciones, con lo cual finaliza elprocedimiento.
Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
9 Completar los formatos E-2 y E-4. Formatos E-2 y E-4 Analista de Valorización ySeguimiento de Obras - DPR
10 Registrar monto de ejecución presupuestal. Analista de Control Económico deObras - DPR
11 Evaluar y registrar control de pagos. Analista de Valorización ySeguimiento de Obras - DPR
12 Elaborar memorándum para la Jefatura de Administración yFinanzas.
Memorándum paraderivar a JAF
Especialista de Coordinación deObras - DPR
13 Registrar ingreso de documento. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
14 Revisar y suscribir memorándum de derivación a la Jefatura deAdministración y Finanzas.
Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
15 Registrar derivación de memorándum. Secretarla de la Jefatura deProyectos - DPR
16 Entregar expediente a la Jefatura de Administración y Finanzas,con lo cual finaliza el procedimiento.
Cargo de entrega aJAF
Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
Salida: Expediente para el pago de valorización autorizado.
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Designación del comité de recepción de obra Código M04.02.12
2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de designación del comité de recepciónde obra.
3. Base Legal
- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, su Reglamento aprobado con DecretoSupremo N° 025-2007-EM y sus modificatorias.
- Ley, Reglamento y modificaciones de Concesiones Eléctricas.- Ley, Reglamento y modificatorias de Contrataciones del Estado.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.- Normas Técnicas de Electrificación Rural, aprobadas por la Dirección General de
Electricidad.
4. Requisitos - Expediente de finalización de la obra.
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Llega expediente de finalización de la obra remitido por elSupervisor.
1 Recibir y registrar el expediente, Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
2 Revisar y disponer atención de expediente. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
3 Registrar salida de expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
4 Trasladar y entregar expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
5 Proponer a los miembros del comité de recepción. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
6 Elaborar memorándum para derivar a la Jefatura de AsesoríaLegal y proyecto de R.D, para remitir a JAL.
Memorándum paraderivar a JAL
Especialista de Coordinación deObras - DPR
7 Registrar ingreso de documento. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
8 Revisar y suscribir memorándum de derivación a JAL. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
9 Registrar derivación de memorándum. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
10 Entregar expediente a Jefatura de Asesoría Legal. Cuando seaprueba la R.D. sobre el comité de recepción de obra, continúa laactividad siguiente.
Cargo de distribución Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
11 Archivar Resolución Directoral, con lo cual finaliza elprocedimiento.
Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
Salida: Comité de Recepción designado.
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Seguimiento a operación experimental Código M04.02.13
2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de seguimiento a operaciónexperimental.
3. Base Legal
- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, su Reglamento aprobado con DecretoSupremo N° 025-2007-EM y sus modificatorias.
- Ley, Reglamento y modificaciones de Concesiones Eléctricas.- Ley, Reglamento y modificatorias de Contrataciones del Estado.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.- Normas Técnicas de Electrificación Rural, aprobadas por la Dirección General de
Electricidad.
4. Requisitos - Acta de recepción de Obra.
N°5. Descripción de P
Actividadesactividades
Documentos ResponsabilidadEntrada: Llega el Acta de recepción de Obra.
1 Elaborar oficios para inicio de operación experimental. Luego sedesarrollan en simultáneo dos caminos que inician en lasactividades N° 02 y N° 03.
Oficios para inicio deoperación
Especialista de Coordinación deObras - DPR
2 Solicitar gastos por comisión de servicios. Antes de continuar seespera a que se realice la actividad N° 6.
Especialista de Coordinación deObras - DPR
3 Revisar y suscribir oficios. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
4 Registrar derivación de oficios. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
5 Entregar oficios para ser notificados a involucrados. CuandoCourier devuelve cargos, continúa la actividad siguiente.
Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
6 Archivar cargos del envío de oficios. Cuando se haya realizado laactividad N° 2,
Cargos de distribución Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
7 Realizar viaje a obra. Especialista de Coordinación deObras - DPR
8 Elaborar, firmar y hacer firmar acta de inicio de operaciónexperimental. Cuando se requiere viaje para conformidad, continúala actividad siguiente.
Acta de Inicio deOperaciónExperimental
Especialista de Coordinación deObras - DPR
9 Solicitar gastos por comisión de servicios. Cuando llega la fechadel viaje, continúa la actividad siguiente.
Especialista de Coordinación deObras - DPR
10 Realizar viaje a obra. Especialista de Coordinación deObras - DPR
11 Elaborar, firmar y hacer firmar acta de conformidad de operaciónexperimental. Al retorno del viaje, continúa la actividad siguiente.
Acta de conformidadde OperaciónExperimental
Especialista de Coordinación deObras - DPR
12 Archivar acta de conformidad, con lo cual finaliza el procedimiento. Especialista de Coordinación deObras - DPR
Salida: Operación experimental conforme.
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento Trámite para liquidación de contratos Código M04.02.14
2. Finalidad_| Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de liquidación de contrato.
3. Base Legal
- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, su Reglamento aprobado con DecretoSupremo N° 025-2007-EM y sus modificatorias.
- Ley, Reglamento y modificaciones de Concesiones Eléctricas.- Ley, Reglamento y modificatorias de Contrataciones del Estado.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.- Normas Técnicas de Electrificación Rural, aprobadas por la Dirección General de
Electricidad.
4. Requisitos - Expediente con documentos para la liquidación de contratos.
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Llega expediente con documentos para la liquidación decontratos.
1 Recibir y registrar expediente para liquidación. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
2 Revisar y disponer atención de expediente. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
3 Registrar salida de expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
4 Trasladar y entregar expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
5 Verificar el expediente, Si no existen observaciones, continúa laactividad N° 7, en caso contrario continúa la actividad siguiente,
Especialista de Coordinación deObras - DPR
6 Elaborar oficio con observaciones. Luego continúa la actividad N°9.
Oficio conobservaciones
Especialista de Coordinación deObras - DPR
7 Registrar montos finales. Analista de Control Económico deObras - DPR
8 Elaborar memorándum para la Jefatura de Energías Renovables. Memorándum paraderivar a JER
Especialista de Coordinación deObras - DPR
9 Suscribir el documento que corresponda. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
10 Registrar derivación del documento. Si no existen observaciones,continúa la actividad N° 12, en caso contrario, continúa la actividadsiguiente.
Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
11 Devolver expediente con oficio y archivar cargo, Cuando elContratista o Supervisor presenta el levantamiento deobservaciones, se reinicia el procedimiento,
Cargo de distribución Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
12 Entregar expediente y archivar cargo, con lo cual finaliza elprocedimiento.
Cargo de distribución Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
Salida: Expediente autorizado para liquidación de contrato.
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48
PROCEDIMIENTO
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1. Denominación delProcedimiento
Autorización para el inicio del proceso de selección deejecución de obras
Código M04.02.22
2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de autorización para el inicio delproceso de selección de ejecución de obras
3. Base Legal
- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, su Reglamento aprobado con DecretoSupremo N° 025-2007-EM y sus modificatorias.
- Ley, Reglamento y modificaciones de Concesiones Eléctricas.- Ley, Reglamento y modificatorias de Contrataciones del Estado.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.- Normas Técnicas de Electrificación Rural, aprobadas por la Dirección General de
Electricidad.
4. Requisitos - Expediente para inicio del proceso del selección.
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Llega expediente para inicio del proceso del selección.1 Recibir y registrar ingreso del expediente. Secretaria de la Jefatura de
Proyectos - DPR2 Revisar y disponer atención de expediente. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -
DPR3 Registrar salida de expediente. Secretaria de la Jefatura de
Proyectos - DPR4 Trasladar y entregar expediente. Secretaria de la Jefatura de
Proyectos - DPR5 Elaborar expediente para licitación. Expediente para
licitaciónEspecialista de Coordinación deObras - DPR
6 Elaborar memorándums, uno dirigido a la Dirección de Proyectos yotro de la Dirección de Proyectos a la Dirección General deElectrificación Rural.
Memorándum dirigidoa DPR y otro de DPRa DGER
Especialista de Coordinación deObras - DPR
7 Registrar ingreso de documento. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
8 Revisar y suscribir memorándum dirigido a la Dirección deProyectos y visar el memorándum dirigido a la Dirección Generalde Electrificación Rural.
Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
9 Registrar derivación de memorándum. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
10 Entregar expediente a Dirección de Proyectos y archivar cargo, Cargo de entrega aDPR
Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
11 Registrar ingreso de documento. Secretaria de Proyectos - DPR
12 Revisar y suscribir memorándum solicitando gestión paralicitación.
Director de Proyectos - DPR
13 Registrar derivación de memorándum. Secretaria de Proyectos - DPR
14 Entregar expediente a la Dirección General de Electrificación Ruraly archivar cargo.
Cargo de entrega aDGER
Secretaria de Proyectos - DPR
15 Registrar ingreso de documento. Secretaria de Electrificación Rural -DGER
16 Autorizar memorándum para remitir a la Jefatura de AsesoríaLegal.
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
17 Registrar derivación de memorándum. Secretaria de Electrificación Rural -DGER
18 Entregar Expediente a Jefatura de Licitaciones y Contratos yarchivar cargo, con lo cual finaliza el procedimiento.
Cargo de entrega aJLC
Secretaria de Electrificación Rural -DGER
Salida: Expediente con autorización para inicio del proceso deselección.
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50
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Autorización para el inicio del proceso de selección parasupervisión de obras
Código M04.02.23
2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de autorización para el Inicio delproceso de selección de supervisión de obras
3. Base Legal
- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, su Reglamento aprobado con DecretoSupremo N° 025-2007-EM y sus modificatorias.
- Ley, Reglamento y modificaciones de Concesiones Eléctricas.- Ley, Reglamento y modificatorias de Contrataciones del Estado.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.- Normas Técnicas de Electrificación Rural, aprobadas por la Dirección General de
Electricidad.
4. Requisitos - Expediente para inicio de proceso de selección de supervisión.
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada; Llega expediente para inicio de proceso de selección desupervisión.
1 Recibir y registrar ingreso del expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
2 Revisar y disponer atención de expediente, Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
3 Registrar salida de expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
4 Trasladar y entregar expediente. Secretaría de la Jefatura deProyectos - DPR
5 Elaborar expediente para proceso de selección. Expediente paraproceso de selección
Especialista de Coordinación deObras - DPR
6 Elaborar términos de referencia. Analista de Control Económico deObras - DPR
7 Elaborar memorándums, uno dirigido a la Dirección de Proyectos yotro de la Dirección de Proyectos a la Dirección General deElectrificación Rural solicitando autorización de certificaciónpresupuestal.
Memorándum dirigidoa DPR y otro de DPRa DGER solicitandoautorización decertificaciónpresupuestal
Especialista de Coordinación deObras - DPR
8 Registrar ingreso de documento. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
9 Revisar y suscribir memorándum dirigido a la Dirección deProyectos y visar el memorándum dirigido a la Dirección Generalde Electrificación Rural.
Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
10 Registrar derivación de memorándum. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
11 Trasladar expediente a la Dirección de Proyectos. Cargo de entrega aDPR
Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
12 Registrar ingreso de documento. Secretarla de Proyectos - DPR
13 Suscribir memorándum solicitando gestión para proceso deselección.
Director de Proyectos - DPR
14 Registrar derivación de memorándum. Secretaria de Proyectos - DPR
15 Trasladar expediente a Dirección General de Electrificación Rural yarchivar cargo.
Cargo de entrega aDGER
Secretarla de Proyectos - DPR
16 Registrar ingreso de documento. Secretaria de Electrificación Rural -DGER
17 Autorizar memorándum para remitir a la Jefatura de Licitaciones yContratos.
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
18 Registrar derivación de memorándum. Secretaria de Electrificación Rural -DGER
19 Entregar expediente a la Jefatura de Licitaciones y Contratos yarchivar cargo, con lo cual finaliza el procedimiento.
Cargo de entrega aJLC
Secretaria de Electrificación Rural -DGER
Salida: Expediente derivado a JLC para ejecutar la contratación delproveedor.
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52
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento Realización de pruebas de los suministros a las obras Código M04.02.24
2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de pruebas de los suministros a lasobras
3. Base Legal
- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, su Reglamento aprobado con DecretoSupremo N° 025-2007-EM y sus modificatorias.
- Ley, Reglamento y modificaciones de Concesiones Eléctricas.- Ley, Reglamento y modificatorias de Contrataciones del Estado.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.- Normas Técnicas de Electrificación Rural, aprobadas por la Dirección General de
Electricidad.
4. Requisitos - Expediente para realización de pruebas de suministros a las obras.
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Llega expediente remitido por el Supervisor de Obra pararealización de pruebas de suministros a las obras.
1 Recibir y registrar el expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
2 Revisar y disponer atención de expediente. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
3 Registrar salida de expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
4 Trasladar y entregar expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
5 Revisar expediente. Especialista de Coordinación deObras - DPR
6 Designar representante para las pruebas, Si no requiere viaje fueradel país, continúa la actividad N° 8, en caso contrario, continúa laactividad siguiente.
Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
7 Gestionar Resolución Ministerial de viaje. Cuando se publica laResolución Ministerial, continúa la actividad siguiente.
Especialista de Coordinación deObras - DPR
8 Coordinar traslado con el contratista. Especialista de Coordinación deObras - DPR
9 Realizar viaje para inspección. Especialista de Coordinación deObras - DPR
10 Realiza la evaluación e inspección. Especialista de Coordinación deObras - DPR
11 Suscribir protocolo de pruebas. Protocolo de pruebas Especialista de Coordinación deObras - DPR
12 Elaborar informe y memorándum dirigido al Director General deElectrificación Rural y a la Jefatura de Proyectos.
Informe ymemorándum dirigidoal DGER
Especialista de Coordinación deObras - DPR
13 Revisar y colocar visto bueno. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
14 Registrar ingreso de documento. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
15 Entregar informe a la Dirección General de Electrificación Rural. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
16 Archivar Informe y protocolo y entregar una copia al Supervisor,con lo cual finaliza el procedimiento.
Informe y protocolo Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
Salida: Informe de realización de pruebas de suministros a lasobras.
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54
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento Conformidad del expediente conforme a obra Código M04.02.25
2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de la conformidad del expedienteconforme a obra
3. Base Legal
- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, su Reglamento aprobado con DecretoSupremo N° 025-2007-EM y sus modificatorias.
- Ley, Reglamento y modificaciones de Concesiones Eléctricas.- Ley, Reglamento y modificatorias de Contrataciones del Estado.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.- Normas Técnicas de Electrificación Rural, aprobadas por la Dirección General de
Electricidad.
4. Requisitos - Expediente conforme a obra.
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Llega expediente conforme a obra presentado por elSupervisor.
1 Recibir y registrar expediente conforme a obra. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
2 Revisar y disponer atención de expediente. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
3 Registrar salida de expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
4 Trasladar y entregar expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
5 Verificar el expediente. Si no existen observaciones, continúa laactividad N° 7, en caso contrario, continúa la actividad siguiente.
Especialista de Coordinación deObras - DPR
6 Elaborar oficio con observaciones. Luego continúa la actividad N°8.
Oficio conobservaciones
Especialista de Coordinación deObras - DPR
7 Elaborar memorándum para la Jefatura de Energía Renovable. Oficio dirigido alconcesionario
Especialista de Coordinación deObras - DPR
8 Suscribir el documento que corresponda. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
9 Registrar derivación del documento. Si el documento no contieneobservaciones, continúa la actividad N° 11, en caso contrario,continúa la actividad siguiente.
Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
10 Devolver expediente con oficio y archivar cargo. Cuando elContratista o Supervisor presenta el levantamiento deobservaciones, se reinicia el procedimiento,
Cargo de distribución Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
11 Entregar expediente completo y archivar cargo, con lo cual finalizael procedimiento.
Cargo de distribución Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
Salida: Conformidad del Expediente del proyecto entregado alconcesionario.
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento Revisión y aprobación del informe final de supervisión Código M04.02.26
2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de la revisión y aprobación del informefinal de supervisión
3. Base Legal
- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, su Reglamento aprobado con DecretoSupremo N° 025-2007-EM y sus modificatorias.
- Ley, Reglamento y modificaciones de Concesiones Eléctricas.- Ley, Reglamento y modificatorias de Contrataciones del Estado.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.- Normas Técnicas de Electrificación Rural, aprobadas por la Dirección General de
Electricidad.
4. Requisitos Expediente con informe final de supervisión.
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Llega expediente con informe final de supervisiónpresentado por el Supervisor.
1 Recibir y registrar expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
2 Revisar y disponer atención de expediente. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
3 Registrar salida de expediente. Secretarla de la Jefatura deProyectos - DPR
4 Trasladar y entregar expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
5 Verificar el Informe del Supervisor. Si no existen observaciones alinforme, continúa la actividad N° 8, en caso contrario, continúa laactividad siguiente.
Especialista de Coordinación deObras - DPR
6 Elaborar oficio con Observaciones. Luego continúa la actividad N°9.
Oficio conobservaciones
Especialista de Coordinación deObras - DPR
7 Elaborar informe de conformidad. Especialista de Coordinación deObras - DPR
8 Elaborar Acta de recepción y conformidad y oficio de conformidadde Supervisión.
Acta de recepción yconformidad y oficiode conformidad deSupervisión
Especialista de Coordinación deObras - DPR
9 Suscribir oficio que corresponda. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
10 Registrar derivación de documento. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
11 Entregar oficio a Courier para su notificación al Supervisor. Cuandocourier entrega el cargo, continúa la actividad siguiente.
Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
12 Archivar cargo del oficio notificado, con lo cual finaliza elprocedimiento.
Cargo de distribución Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
Salida: Oficio de revisión y aprobación del informe final desupervisión.
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Gestión de servidumbres Código M04.02.27
2. Finalidad | Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de la gestión de servidumbres
3. Base Legal
- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, su Reglamento aprobado con DecretoSupremo N° 025-2007-EM y sus modificatorias.
- Ley, Reglamento y modificaciones de Concesiones Eléctricas.- Ley, Reglamento y modificatorias de Contrataciones del Estado.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente ano fiscal.- Normas Técnicas de Electrificación Rural, aprobadas por la Dirección General de
Electricidad.
N°5. Descripción de A
Actividadesactividades
Documentos ResponsabilidadEntrada: Llega expediente con informe de gestión de servidumbrespresentado por el Supervisor de obra.
1 Recibir y registrar el expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
2 Revisar y disponer atención de expediente, Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
3 Registrar salida de expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
4 Trasladar y entregar expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
5 Revisar expediente de servidumbre. Especialista en Postes de Madera -DPR
6 Emitir opinión. Especialista en Postes de Madera -DPR
7 Elaborar informe. Si esta conforme el expediente, continúa laactividad N° 9, en caso contrario, continúa la actividad siguiente.
Especialista de Coordinación deObras - DPR
8 Elaborar oficio con Observaciones. Luego continúa la actividad N°10.
Oficio conobservaciones
Especialista de Coordinación deObras - DPR
9 Elaborar oficio autorizando el pago. Oficio de autorización Especialista de Coordinación deObras - DPR
10 Suscribir oficio de derivación. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
11 Registrar derivación del oficio Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
12 Entregar oficio a courier para remitir al Supervisor. CuandoCourier devuelve cargo, continúa la actividad siguiente.
Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
13 Archivar Cargo. Llega el expediente con informe final deservidumbre presentado por el Supervisor, continúa la actividadsiguiente.
Cargo de distribución Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
14 Recibir y registrar ingreso del informe final de servidumbre. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
15 Disponer atención de expediente. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
16 Registrar salida de expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
17 Trasladar y entregar expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
18 Revisar expediente de servidumbre (que incluye el pagocorrespondiente).
Especialista de Coordinación deObras - DPR
19 Revisar expediente final de servidumbre. Especialista en Postes de Madera -DPR
20 Emitir opinión. Especialista en Postes de Madera -DPR
21 Elaborar informe. Si esta conforme el expediente, continúa laactividad N° 23, en caso contrario, continúa la actividad siguiente.
Especialista de Coordinación deObras - DPR
22 Elaborar oficio con Observaciones. Luego continúa la actividad N°24.
Oficio conobservaciones
Especialista de Coordinación deObras - DPR
23 Elaborar memorándum a JAF solicitando el reembolso y Oficio al Memorándum a JAF Especialista de Coordinación de
59
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Concesionario. para reembolso yoficio al concesionario
Obras - DPR
24 Suscribir el documento que corresponda. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
25 Registrar derivación del documento. Si el documento contieneobservaciones, continúa la actividad N° 28, de contenerobservaciones, se realizan en simultáneo las actividades N° 26 yN° 27.
Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
26 Derivar memorándum a la Jefatura de Administración y Finanzaspara reembolso a contratista y archivar cargo.
Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
27 Entregar oficio a courier para remitir al Concesionario. CuandoCourier devuelve cargo, continúa la actividad 29.
Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
28 Entregar oficio a courier para remitir al Supervisor. CuandoCourier devuelve cargo, continúa la actividad siguiente.
Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
29 Archivar el cargo de distribución del oficio remitido al Supervisor oel oficio remitido al Concesionario, con lo cual finaliza elprocedimiento.
Cargo de distribución Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
ill - 0 ÿSglida: Memorándum remitido a JAF para reembolso a contratista.
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62
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Revisión y aprobación de informes mensuales de Códiqo M04 02 28supervisión
2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de la revisión y aprobación de informesmensuales de supervisión
3. Base Legal
- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, su Reglamento aprobado con DecretoSupremo N° 025-2007-EM y sus modificatorias.
- Ley, Reglamento y modificaciones de Concesiones Eléctricas.- Ley, Reglamento y modificatorias de Contrataciones del Estado.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.- Normas Técnicas de Electrificación Rural, aprobadas por la Dirección General de
Electricidad.
4. Requisitos - Expediente con informe mensual del Supervisor de obra.
N°5. Descripción de A
Actividadesactividades
Documentos ResponsabilidadEntrada: Llega expediente con informe mensual presentado por elSupervisor de obra.
1 Recibir y registrar el expediente, Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
2 Revisar y disponer atención de expediente. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
3 Registrar salida de expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
4 Trasladar y entregar expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
5 Verificar el informe del Supervisor. Si no existen observaciones alinforme, continúa la actividad N° 7, en caso contrario, continúa laactividad siguiente.
Especialista de Coordinación deObras - DPR
6 Preparar oficio con Observaciones. Luego continúa la actividad N°8.
Oficio conobservaciones
Especialista de Coordinación deObras - DPR
7 Elaborar informe y oficio de conformidad. Oficio de conformidad Especialista de Coordinación deObras - DPR
8 Suscribir oficio que corresponda. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
9 Registrar derivación de documento. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
10 Entregar oficio a Courier para su notificación al Supervisor. Cuandocourier entreqa el cargo, continúa la actividad N° 11.
Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
11 Archivar cargo de la notificación del oficio, con lo cual finaliza elprocedimiento.
Cargo de distribución Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
Salida: Oficio de revisión y aprobación del informe de supervisión.
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63
64
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Gestión de informe de modificaciones Código M04.02.29
2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de la gestión de informe demodificaciones
3. Base Legal
- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, su Reglamento aprobado con DecretoSupremo N° 025-2007-EM y sus modificatorias.
- Ley, Reglamento y modificaciones de Concesiones Eléctricas.- Ley, Reglamento y modificatorias de Contrataciones del Estado.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.- Normas Técnicas de Electrificación Rural, aprobadas por la Dirección General de
Electricidad.
4. Requisitos - Expediente de informe de modificaciones.
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Llega expediente de informe de modificaciones presentadopor el Supervisor de obra.
1 Recibir y registrar expediente de informe de modificaciones. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
2 Revisar y disponer atención de expediente. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
3 Registrar salida de expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
4 Trasladar y entregar expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
5 Analizar el expediente de la obra, Si no existen observaciones,continúa la actividad N° 7, en caso contrario, continúa la actividadsiquiente.
Especialista de Coordinación deObras - DPR
6 Elaborar oficio con observaciones. Oficio conobservaciones
Especialista de Coordinación deObras - DPR
7 Elaborar memorándum para la Jefatura de Programación yEvaluación de Inversiones.
Oficio dirigido alconcesionario
Especialista de Coordinación deObras - DPR
8 Suscribir documento que corresponda. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
9 Registrar derivación del documento. Si el documento no contieneobservaciones, continúa la actividad N° 11, en caso contrario,continúa la actividad siguiente.
Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
10 Devolver expediente con oficio y archivar cargo. Cuando elContratista o Supervisor presenta el levantamiento deobservaciones, se relnicia el procedimiento.
Cargo de distribución Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
11 Entregar expediente y archivar cargo, con lo cual finaliza elprocedimiento.
Cargo de distribución Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
Salida: Memorándum de modificaciones.
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66
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Inspección de postes de madera Código M04.02.30
2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de la inspección de postes de madera
3. Base Legal
- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, su Reglamento aprobado con DecretoSupremo N° 025-2007-EM y sus modificatorias.
- Ley, Reglamento y modificaciones de Concesiones Eléctricas.- Ley, Reglamento y modificatorias de Contrataciones del Estado.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.- Normas Técnicas de Electrificación Rural, aprobadas por la Dirección General de
Electricidad.
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Llega expediente para inspección de postes presentadopor el Supervisor de obra.
1 Recibir y registrar el expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
2 Revisar y disponer atención de expediente, Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
3 Registrar salida de expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
4 Trasladar y entregar expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
5 Revisar y derivar el expediente. Especialista de Coordinación deObras - DPR
6 Realizar monitoreo de la fabricación. Especialista en Postes de Madera -DPR
7 Aprobar el Informe de fabricación. Especialista en Postes de Madera -DPR
8 Proponer designación de representante en las pruebas. Especialista de Coordinación deObras - DPR
9 Designar representante en las pruebas. Si no se requiere viajefuera del país, continúa la actividad N° 11, en caso contrario,continúa la actividad siguiente.
Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
10 Gestionar Resolución Ministerial de viaje. Cuando se publica laResolución Ministerial, continúa la actividad siguiente.
Especialista de Coordinación deObras - DPR
11 Coordinar traslado con el contratista. También coordinar laaprobación de gastos por comisión de servicios.
Especialista en Postes de Madera -DPR
12 Realizar viaje para inspección. Especialista en Postes de Madera -DPR
13 Realizar la evaluación e inspección. Especialista en Postes de Madera -DPR
14 Suscribir el protocolo de pruebas. Protocolo de pruebas Especialista en Postes de Madera -DPR
15 Elaborar Informe de inspección. Cuando es viaje fuera del país, elinforme también se dirige a DGER.
Informe y oficiodirigido al Supervisor
Especialista en Postes de Madera -DPR
16 Colocar visto bueno. Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
17 Registrar Ingreso de documento. Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
18 Archivar Informe y protocolo y se entrega una copia al Supervisor,con lo cual finaliza el procedimiento.
Secretaria de la Jefatura deProyectos - DPR
Salida: Informe de inspección y protocolo,
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68
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Aprobación de gastos para comisión de servicio en laDGER
Código S03.02.05
2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de gastos de comisión de servicio.
3. Base Legal
- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, su Reglamento aprobado con DecretoSupremo N° 025-2007-EM y sus modificatorias.
- Ley, Reglamento y modificaciones de Concesiones Eléctricas.- Ley, Reglamento y modificatorias de Contrataciones del Estado.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.- Normas Técnicas de Electrificación Rural, aprobadas por la Dirección General de
Electricidad.
4. Requisitos - Necesidad de realizar comisiones de servicio.
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Cuando se requiere realizar comisión de servicio.1 Coordinar con comisionado y preparar programación mensual de
viajes de comisión de servicios.Programaciónmensual de viajes
Analista de Valorización y Seguim.de Obras / Analista de área - DGER
2 Revisar y suscribir Programación de viajes. Luego continúa laactividad N° 8.
Ejecutivo de Jefatura de Proyectos /Ejecutivo de área - DGER
3 Completar formatos de gastos de comisión de servicio. Formatos de gastosde comisión deservicio
Especialista de Coordinación deObras / Especialista de área - DGER
4 Preparar memorándums. Memorándum dirigidoa DPR y otro para JAF
Especialista de Coordinación deObras / Especialista de área - DGER
5 Registrar Ingreso de expediente, Secretaria de la Jefatura deProyectos / Secretaria de área -DGER
6 Trasladar y entregar expediente. Secretaria de la Jefatura deProyectos / Secretaria de área -DGER
7 Firmar memorándum de derivación a la Dirección de Proyectos yvisar memorándum a Jefatura de Administración y Finanzas,
Ejecutivo de Jefatura de Proyectos /Ejecutivo de área - DGER
8 Registrar derivación de documento. Secretaria de la Jefatura deProyectos / Secretaria de área -
DGER9 Trasladar expediente a la Dirección de Proyectos. Cargo de entrega a
DPRSecretarla de la Jefatura deProyectos / Secretaria de área -DGER
10 Registrar ingreso de documento. Secretaria de Proyectos - DPR
11 Revisar y firmar Programación de viajes o memorándum pararemitir a la Jefatura de Administración y Finanzas.
Director de Proyectos - DPR
12 Registrar derivación de documento. Secretaria de Proyectos - DPR
13 Trasladar Expediente a la Jefatura de Administración y Finanzas,con lo cual finaliza el procedimiento.
Cargo de distribución Secretaria de Proyectos - DPR
Salida: Expediente de gastos de comisión de servicio aprobado yderivado a la Jefatura de Administración y Finanzas./V* " °GJ?A' .-i--
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70
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Aprobación de informes de instalaciones fotovoltaicas Código M04.02.18
2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de aprobación de informes deinstalaciones fotovoltaicas.
3. Base Legal
- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, su Reglamento aprobado con DecretoSupremo N° 025-2007-EM y sus modificatorias.
- Ley, Reglamento y modificaciones de Concesiones Eléctricas.- Ley, Reglamento y Modificatorias de Contrataciones del Estado.- Ley N° 26848, Ley Orgánica de Recursos Geotérmicos y su Reglamento aprobado con
Decreto Supremo N° 019-2010-EM y sus modificatorias.- Decreto Supremo N° 012-2011-EM y sus modificatorias del Nuevo Reglamento de la
Generación de Electricidad con Energías Renovables.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.- Decreto Legislativo N° 1002, Promoción de la Inversión para la Generación de
Electricidad con el uso de Energías Renovables.
4. Requisitos | - Expediente con informe para conformidad de instalaciones fotovoltaicas.
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Llega expediente con Informe para conformidad deinstalaciones fotovoltaicas presentado por el Contratista.
1 Recibir y registrar el expediente. Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER
2 Revisar y disponer la atención del expediente. Ejecutivo de Energía Renovable -DPR
3 Registrar salida de expediente. Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER
4 Trasladar y entregar expediente. Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER
5 Revisar y elaborar oficio al Supervisor. Oficio al supervisor Analista de Energía Renovable -DPR
6 Revisar y suscribir oficio de derivación. Ejecutivo de Energía Renovable -DPR
7 Registrar derivación de oficio. Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER
8 Remitir oficio a Supervisor externo mediante Courier y archivarcargo. Cuando llega el expediente con informe de conformidad desupervisión de suministros presentado por Supervisor externo,continúa la actividad siguiente.
Cargo de distribución Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER
9 Recibir y registrar ingreso del expediente. Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER
10 Revisar y disponer la atención del expediente. Ejecutivo de Energía Renovable -DPR
11 Registrar salida de expediente. Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER
12 Trasladar y entregar expediente. Secretarla de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER
13 Revisar informe del Supervisor. SI no existen observaciones alinforme, continúa la actividad N° 15, en caso contrario, continúa laactividad siguiente,
Analista de Energía Renovable -DPR
14 Elaborar oficio con Observaciones al Contratista. Luego continúa laactividad N° 16.
Oficio conobservaciones
Analista de Energía Renovable -DPR
15 Elaborar Informe y memorándum de derivación. Memorándum einforme para JAF
Analista de Energía Renovable -DPR
16 Revisar y suscribir documento que corresponda. Ejecutivo de Energía Renovable -DPR
17 Registrar derivación de documento, Si el documento no contieneobservaciones, continúa la actividad N° 20, en caso contrario,continúa la actividad siguiente.
Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER
18 Entregar oficio a courier para remitir a Contratista. Cuando Courierdevuelve cargos, continúa la actividad siguiente.
Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER
19 Archivar cargo del expediente devuelto, con lo cual finaliza elprocedimiento.
Cargo de distribución Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER
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72
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Liquidación de contratos Código M04.02.19
2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de liquidación de contratos.
3. Base Legal
- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, su Reglamento aprobado con DecretoSupremo N° 025-2007-EM y sus modificatorias.
- Ley, Reglamento y modificaciones de Concesiones Eléctricas.- Ley, Reglamento y Modificatorias de Contrataciones del Estado.- Ley N° 26848, Ley Orgánica de Recursos Geotérmicos y su Reglamento aprobado con
Decreto Supremo N° 019-2010-EM y sus modificatorias.- Decreto Supremo N° 012-2011-EM y sus modificatorias del Nuevo Reglamento de la
Generación de Electricidad con Energías Renovables.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.- Decreto Legislativo N° 1002, Promoción de la Inversión para la Generación de
Electricidad con el uso de Energías Renovables.
4. Requisitos_1 - Expediente de liquidación.
N°5. Descripción de A
Actividadesactividades
Documentos ResponsabilidadEntrada: Llega expediente de liquidación de: Estudios, Obra,Supervisor y otros contratos.
1 Recibir y registrar el expediente de liquidación. Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER
2 Revisar y disponer la atención del expediente. Ejecutivo de Energía Renovable -DPR
3 Registrar salida de expediente. Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER
4 Trasladar y entregar expediente. Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER
5 Revisar expediente y preparar informe. Informe Analista de Energía Renovable -DPR
6 Elaborar memorándum y firmar informe. Memorándum paraderivar a JAF
Analista de Energía Renovable -DPR
7 Revisar y suscribir memorándum de derivación. Ejecutivo de Energía Renovable -
DPR8 Registrar derivación de memorándum. Si no existen
observaciones, continúa la actividad N° 10, en caso contrario,continúa la actividad siguiente.
Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER
9 Devolver expediente con informe y archivar cargo, con lo cualfinaliza el procedimiento.
Cargo de distribución Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER
10 Entregar Expediente y archivar cargo. Cuando el expediente estáconciliado, continúa la actividad siguiente.
Cargo de entrega aJAF
Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER
11 Recibir y registrar expediente conciliado. Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER
12 Revisar y disponer la atención del expediente. Ejecutivo de Energía Renovable -DPR
13 Registrar salida de expediente. Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER
14 Trasladar y entregar expediente. Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER
15 Elaborar memorándum para la Jefatura de Asesoría Legal yproyecto de Resolución Directoral.
Memorándum yproyecto deResolución Directoral
Analista de Energía Renovable -DPR
16 Revisar y suscribir memorándum para remitir a JAL. Ejecutivo de Energía Renovable -DPR
17 Registrar derivación de memorándum. Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER
18 Entregar expediente a la Jefatura de Asesoría Legal. Cuando seaprueba la R.D., continúa la actividad siguiente.
Cargo de entrega aJAL
Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER
19 Archivar Resolución Directoral de Liquidación de Contrato, con locual finaliza el procedimiento,
Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER
| Salida: Resolución Directoral de Liquidación de Contrato.
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74
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento Liquidación final del proyecto Código M04.02.20
2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de liquidación final del proyecto
3. Base Legal
- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, su Reglamento aprobado con DecretoSupremo N° 025-2007-EM y sus modificatorias.
- Ley, Reglamento y modificaciones de Concesiones Eléctricas.- Ley, Reglamento y Modificatorias de Contrataciones del Estado.- Ley N° 26848, Ley Orgánica de Recursos Geotérmicos y su Reglamento aprobado con
Decreto Supremo N° 019-2010-EM y sus modificatorias.- Decreto Supremo N° 012-2011-EM y sus modificatorias del Nuevo Reglamento de la
Generación de Electricidad con Energías Renovables.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.- Decreto Legislativo N° 1002, Promoción de la Inversión para la Generación de
Electricidad con el uso de Energías Renovables._4. Requisitos - R.D. de la última liquidación del contrato.
- Expediente de liquidación._
N°5. Descripción de /
ActividadesActividades
Documentos ResponsabilidadEntrada: Llega R.D. de la última liquidación del contrato yexpediente de liquidación.
1 Recopilar información de liquidaciones de contratos. Analista de Liquidaciones yTransferencias - DPR
2 Elaborar expediente de liquidación e informe. Expediente deLiquidación
Analista de Liquidaciones yTransferencias - DPR
3 Elaborar memorándum para la Jefatura de Administración yFinanzas y firmar informe.
Memorándum paraJAF
Analista de Liquidaciones yTransferencias - DPR
4 Revisar y suscribir memorándum de derivación a la Jefatura deAdministración y Finanzas.
Ejecutivo de Energía Renovable -DPR
5 Registrar derivación de memorándum. Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER
6 Entregar expediente a la Jefatura de Administración y Finanzas.Cuando el expediente está conciliado, continúa la actividadsiguiente.
Cargo de entrega aJAF
Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER
7 Recibir y registrar expediente conciliado. Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER
8 Revisar y disponer la atención de expediente. Ejecutivo de Energía Renovable -DPR
9 Registrar salida de expediente. Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER
10 Trasladar y entregar expediente. Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER
11 Elaborar memorándum a JAL y proyecto de R.D.. Memorándum paraderivar a JAL
Analista de Liquidaciones yTransferencias - DPR
12 Revisar y suscribir memorándum de derivación a Jefatura deAsesoría Legal.
Ejecutivo de Energía Renovable -DPR
13 Registrar derivación de memorándum. Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER
14 Entregar expediente a Jefatura de Asesoría Legal. Cuando seaprueba la R.D., continúa la actividad siguiente.
Cargo de entrega aJAL
Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER
15 Archivar Resolución Directoral de Liquidación de Proyecto, con locual finaliza el procedimiento.
Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal / Energía Renovable - DGER
Salida: Resolución Directoral de Liquidación de Proyecto.
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76
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Transferencia de Proyectos Código M04.02.21
2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad el trámite de transferencia a empresaconcesionaria o ADINELSA
3. Base Legal
- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, su Reglamento aprobado con DecretoSupremo N° 025-2007-EM y sus modificatorias.
- Ley, Reglamento y modificaciones de Concesiones Eléctricas.- Ley, Reglamento y modificatorias de Contrataciones del Estado.- Ley 26848, Ley Orgánica de Recursos Geotérmicos, su Reglamento aprobado con
Decreto Supremo N° 019-2010-EM y sus modificatorias.- Decreto Supremo N° 012-2011-EM y sus modificatorias del Nuevo Reglamento de la
Generación de Electricidad con Energías Renovables.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.- Decreto Legislativo N° 1002, Promoción de la Inversión para la Generación de
Electricidad con el uso de Energías Renovables.
4. Requisitos - Expediente de liquidación del proyecto.
N°5. Descripción de /
Actividadesactividades
Documentos ResponsabilidadEntrada: Expediente de liquidación del proyecto.
1 Recopilar Información del proyecto. Analista de Liquidaciones yTransferencias - DPR
2 Elaborar expediente de transferencia e informe. Expediente detransferencia
Analista de Liquidaciones yTransferencias - DPR
3 Elaborar memorándum para la Jefatura de Administración yFinanzas y adjuntar expediente.
Memorándum paraderivar a JAF
Analista de Liquidaciones yTransferencias - DPR
4 Revisar y suscribir memorándum de derivación a la Jefatura deAdministración y Finanzas.
Ejecutivo de Energía Renovable -DPR
5 Registrar derivación de memorándum. Secretaria de Proyectos - DPR
6 Entregar expediente a la Jefatura de Administración y Finanzas.Cuando llega memorándum con montos conciliados, continúa laactividad siguiente.
Expediente paraconciliación
Secretaria de Proyectos - DPR
7 Recibir y registrar expediente conciliado. Secretaria de Proyectos - DPR
8 Revisar y disponer la atención del expediente. Ejecutivo de Energía Renovable -
DPR9 Registrar salida de expediente. Secretarla de Proyectos - DPR
10 Trasladar y entregar expediente. Secretaria de Proyectos - DPR
11 Elaborar memorándum para la Jefatura de Asesoría Legal yproyecto de Resolución Ministerial.
Memorándum paraderivar a JAL
Analista de Liquidaciones yTransferencias - DPR
12 Revisar y suscribir memorándum dirigido a la Jefatura de AsesoríaLegal.
Ejecutivo de Energía Renovable -DPR
13 Registrar derivación de memorándum. Secretaria de Proyectos - DPR
14 Entregar expediente a la Jefatura de Asesoría Legal. Cuando seaprueba la R.M., continúa la actividad siguiente,
Secretaria de Proyectos - DPR
15 Archivar R.M. de liquidación del proyecto, con lo cual finaliza elprocedimiento.
Secretaria de Proyectos - DPR
Salida: Expediente de liquidación del proyecto autorizado.
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If •
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Código Procedimiento
M04.02.31 Participación en las pruebas de recepción de materiales y equipos para los proyectosde la DGER
M04.02.32 Administración de los Contratos y Supervisión de Estudios de la DGERM04.02.33 Análisis de los estudios elaborados por terceros y adecuación a las normas de
Electrificación Rural
I
I ¿
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Participación en las pruebas de recepción de materiales yequipos para los proyectos de la DGER
Código M04.02.31
2. Finalidad Asegurar y garantizar el uso correcto de los materiales, equipos, instrumental, entre otros,para los proyectos de la DGER
3. Base Legal
- Ley 27293, Ley General del Sistema Nacional de Inversión Pública, reglamento ymodificatorias.
- Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, Reglamento y modificatorias.- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, Reglamento y modificatorias.- Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Reglamento y
modificatorias.- Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Reglamento
y modificatorias.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.- Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Reglamento y modificatorias.
5. Descripción de ¿Actividades
actividadesDocumentos Responsabilidad
Entrada: Llega solicitud para participar en pruebas de recepción demateriales y equipos.
1 Solicitar al Director de Proyectos la participación en pruebas derecepción de materiales y equipos, entre otros, en los procesos defabricación.
Ejecutivo de Jefatura de Proyectos -DPR
2 Revisar y trasladar la solicitud al Director General. Director de Proyectos - DPR
3 Revisar, aprobar la solicitud y derivar su atención a la Jefatura deEstudios.
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
4 Revisar y asignar al personal para verificar in situ los lotes demateriales y equipos a ser adquiridos.
Ejecutivo de Estudios deElectrificación Rural - DGER
5 Verificar que los recursos cumplan con las especificacionestécnicas.
Especialista de Estudios deElectrificación Rural - DGER
6 Participar en las pruebas de recepción de los materiales y equiposque se van a adquirir.
Especialista de Estudios deElectrificación Rural - DGER
7 Realizar el muestreo de cada lote para determinar si debeautorizarse su recepción.
Especialista de Estudios deElectrificación Rural - DGER
8 Elaborar el informe final que aprueba o rechaza los equipos y/omateriales antes de ser aceptados para su utilización en las obras,
Informe sobre equiposy/o materiales
Especialista de Estudios deElectrificación Rural - DGER
9 Revisar el informe final sobre los materiales y equipos. Ejecutivo de Estudios deElectrificación Rural - DGER
10 Comunicar el resultado a los Ejecutivos de Proyectos y al Ejecutivode Enerqía Renovable, con lo cual finaliza el procedimiento.
Ejecutivo de Estudios deElectrificación Rural - DGER
Salida: Informe con los resultados de las pruebas.
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Administración de los Contratos y Supervisión de Estudiosde la DGER
Código M04.02.32
2. Finalidad Asegurar el cumplimiento de los términos contractuales establecidos para los estudios depre inversión y estudios definitivos
3. Base Legal
- Ley 27293, Ley General del Sistema Nacional de Inversión Pública, reglamento ymodificatorias.
- Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, Reglamento y modificatorias.- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, Reglamento y modificatorias.- Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Reglamento y
modificatorias.- Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Reglamento
y modificatorias.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.- Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Reglamento y modificatorias.
4. Requisitos Contrato firmado por el consultor y por el Director General.
N°5. Descripción de P
Actividadesactividades
Documentos ResponsabilidadEntrada: Contrato derivado por el Director General.
1 Recibir el contrato firmado por el consultor y por el DirectorGeneral.
Ejecutivo de Estudios deElectrificación Rural - DGER
2 Asignar a un responsable la supervisión y administración delcontrato. Si no se trata de una solicitud de adelanto, continúa laactividad N° 6, en caso contrario, continúa la actividad siguiente.
Ejecutivo de Estudios deElectrificación Rural - DGER
3 Coordinar la cancelación del adelanto al consultor para dar Inicio altrabajo, de acuerdo a lo estipulado en las condiciones decontratación.
Especialista de Estudios deElectrificación Rural - DGER
4 Revisar el Plan de Trabajo del Consultor. Especialista de Estudios deElectrificación Rural - DGER
5 Confirmar con el consultor si ha recibido el adelanto, en los casosque corresponda.
Especialista de Estudios deElectrificación Rural - DGER
6 Supervisar la realización del trabajo de acuerdo al contrato yTérminos de Referencia.
Especialista de Estudios deElectrificación Rural - DGER
7 Recibir, analizar y dar conformidad a los Informes de avancepresentados por el consultor.
Conformidad a losavances
Especialista de Estudios deElectrificación Rural - DGER
8 Alcanzar informe sobre el avance de trabajo del consultor. Especialista de Estudios deElectrificación Rural - DGER
9 Revisar informe y disponer las acciones que correspondan sobre eltrabajo del consultor, de ser el caso, disponer el pago. SI el informede avance o informe final no es conforme, continúa la actividad 10,en caso contrario, continúa la actividad 11.
Ejecutivo de Estudios deElectrificación Rural - DGER
10 Devolver el expediente al consultor con las observaciones, luegocontinúa la actividad N° 6,
Especialista de Estudios deElectrificación Rural - DGER
11 Elaborar el informe de aprobación. Especialista de Estudios deElectrificación Rural - DGER
12 Solicitar el pago adjuntando el Informe técnico y se elabora el acta. Acta de recepción yconformidad delestudio
Especialista de Estudios deElectrificación Rural - DGER
13 Elaborar la documentación para liquidación de contrato. Documento deliquidación
Especialista de Estudios deElectrificación Rural - DGER
14 Verificar los montos y elaborar proyecto de memorándum conconformidad.
Memorándum conconformidad
Analista de Energía Renovable -DPR
15 Suscribir y enviar a la JEST el memorándum con la conformidaddel expediente de liquidación.
Analista de Energía Renovable -DPR
16 Coordinar la emisión de la RD para la aprobación del expedientede liquidación
Analista de Energía Renovable -DPR
17 Elaborar el proyecto de Resolución Directoral, Proyecto de R.D. deaprobación
Ejecutivo de Asesoría Legal - DGER
18 Enviar la documentación de la liquidación del contrato. Ejecutivo de Estudios deElectrificación Rural - DGER
19 Realizar la liquidación del contrato. Analista de Liquidaciones y
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5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Transferencias -DPR
20 Disponer la conciliación contable correspondiente. Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
21 Realizar la conciliación contable. Documento deconciliación
Analista de Contabilidad - DGER
22 Informar al Jefe de Estudios que la realización de la conciliacióncontable.
Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
23 Enviar la liquidación del contrato con el proyecto de RD que loaprueba.
Analista de Liquidaciones yTransferencias - DPR
24 Elaborar la RD de liquidación de contrato. R.D. de Liquidación Ejecutivo de Estudios deElectrificación Rural - DGER
25 Revisar y aprobar la RD de liquidación de contrato Director General de ElectrificaciónRural - DGER
26 Enviar copia de la Resolución Directoral a la Jefatura deAdministración y Finanzas, Jefatura de Estudios y Dirección deProyectos, con lo cual finaliza el procedimiento.
Ejecutivo de Estudios deElectrificación Rural - DGER
Salida: Contrato liquidado.
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Análisis de los estudios elaborados por terceros yadecuación a las normas de Electrificación Rural
Código M04.02.33
2. Finalidad Asegurar y garantizar el cumplimiento de la uniformidad de Normas y Criterios técnicos enlos proyectos de los Gobiernos Regionales, Gobiernos locales, entre otros.
3. Base Legal
- Ley 27293, Ley General del Sistema Nacional de Inversión Pública, reglamento ymodificatorias.
- Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, Reglamento y modificatorias.- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, Reglamento y modificatorias.- Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Reglamento y
modificatorias.- Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Reglamento
y modificatorias.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.- Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Reglamento y modificatorias.
4. Requisitos_1 - Expediente con estudio que requiere adecuación a normas.
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Llega expediente con estudio que requiere adecuación anormas.
1 Verificar si los estudios están declarados viables en el SNIP ycuentan con expediente técnico.
Ejecutivo de Estudios deElectrificación Rural - DGER
2 Revisar y analizar la documentación técnica y administrativa de losestudios.
Ejecutivo de Estudios deElectrificación Rural - DGER
3 Analizar si la documentación técnica y administrativa cumple conlas normas técnicas de la Dirección General de ElectrificaciónRural y requerimientos administrativos: CIRA, DIA, Declaratoria deViabilidad, Factibilidad de suministro eléctrico, fijación de puntos dediseño, entre otros. Si amerita variación, continúa la actividad N° 7,si amerita aprobación, continúa la actividad N° 6 y en casopresente observaciones, continúa la actividad siguiente.
Especialista de Estudios deElectrificación Rural - DGER
4 Elaborar informe con las observaciones al Estudio. Informe conobservaciones
Especialista de Estudios deElectrificación Rural - DGER
5 Revisar, suscribir y disponer el envió del informe. Cuando elremitente presente la absolución de las observaciones, se reiniciael procedimiento.
Ejecutivo de Estudios deElectrificación Rural - DGER
6 Elaborar informe de aprobación del expediente técnico. Informe de aprobacióndel expediente técnico
Especialista de Estudios deElectrificación Rural - DGER
7 Elaborar informe de variación en la etapa de inversión y registraren el banco de proyectos.
Informe de variación Especialista de Estudios deElectrificación Rural - DGER
8 Comunicar a la parte interesada (Gobierno Regional, GobiernoLocal, entre otros) la viabilidad del expediente técnico o estudiodefinitivo y su tramite para la contratación de las obras.
Ejecutivo de Estudios deElectrificación Rural - DGER
9 Informar al Director General los resultados del análisis deconformidad del expediente técnico.
Ejecutivo de Estudios deElectrificación Rural - DGER
10 Disponer las acciones que correspondan, con lo cual finaliza elprocedimiento.
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
Salida: Informe con resultados del análisis realizado.
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88
í
Jefatura de Programación yEvaluación de Inversiones
Código Procedimiento
M04.02.34 Análisis y priorización de los requerimientos de pedidos de proyectos deelectrificación rural
M04.02.35 Configuración de Sistemas Eléctricos Rurales - SERM04.02.36 Elaboración del Informe de Gestión y Resultados de la DGERE01.01.01 Participación de la DGER en la elaboración del Plan Estratégico Sectorial Multianual -
PESEME01.01.02 Formulación y actualización del Plan Nacional de Electrificación Rural - PNERE02.02.01 Participación de la DGER en la formulación del Plan Estratégico Institucional - PEIE02.02.02 Participación de la DGER en la formulación del Plan Operativo Institucional - POIE02.02.03 Formulación del Plan Anual de Inversiones - PAI de la DGER
E02.02.04 Monitoreo de avances físicos de los proyectos de la DGERE02.02.05 Monitoreo de la Información Técnica de la DGERE02.04.01 Gestión de Financiamiento Externo (Endeudamiento Externo y Cooperación
Internacional) de la DGER
Í :
I
íi
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Análisis y priorización de los requerimientos de pedidos deproyectos de electrificación rural Código M04.02.34
3. Base Legal
- Decreto Legislativo 719, Ley de Cooperación Técnica Internacional, Reglamento ymodificatorias.
- Ley 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, Reglamento ymodificatorias
- Ley 27293, Ley General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Reglamento ymodificatorias.
- Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, Reglamento y modificatorias.- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, Reglamento y modificatorias.- Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Reglamento y
modificatorias.- Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Reglamento
y modificatorias.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.
4. Requisitos - Solicitudes de electrificación rural.
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Solicitudes de electrificación rural.1 Recibir la solicitud de electrificación presentada por el solicitante
mediante Mesa de partes y entregar al Jefe de JPEISecretaria de la Jefatura deProgramación y Evaluación deInversiones - DGER
2 Revisar la solicitud de electrificación rural y disponer su atenciónde acuerdo al caso
Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
3 Verificar que la solicitud dispone de la información pertinente. Si lasolicitud tiene la información completa, continua la actividad N° 5,en caso contrario, continúa la actividad siguiente
Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
4 Elaborar un proyecto de comunicación señalando la informaciónfaltante y entregar al Jefe de JPEI para su devolución, luegocontinúa la actividad N° 8
Proyecto decomunicación
Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
5 Verificar que la solicitud se encuentra en el PNER o algún proyectoaprobado. SI existe algún proyecto que pueda atender la solicitud,continua la actividad N° 10, en caso contrario, continúa la actividadsiguiente
Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
6 Evaluar la alternativa más apropiada y la posibilidad de incluir lospedidos en alguno de estos proyectos de electrificación. Si esposible incluir el proyecto en la cartera, continua la actividad N° 15,en caso contrario, continúa la actividad siguiente
Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
7 Elaborar un proyecto de comunicación señalando los motivos de lano inclusión, luego continúa la actividad N° 5.
Proyecto decomunicación
Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
8 Revisar, suscribir y disponer el envío de la comunicación hacia elsolicitante
Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
9 Remitir la comunicación al solicitante a través de Mesa de partes,con lo cual finaliza se da por atendida la solicitud
Secretaria de la Jefatura deProgramación y Evaluación deInversiones - DGER
10
>
Verificar el estado del proyecto, Si el proyecto está a nivel de perfilviable, continúa la actividad siguiente, si el proyecto cuenta conperfil y expediente técnico, continúa la actividad 13 y en caso noaparezca identificable, continúa la actividad N° 14
Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
ÿi1r; \
Solicitar que cuente con expediente técnico para la ejecución de laobra y elaborar comunicación para la parte Interesada
Analista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
"ÿ12 Revisar y presentar a la JPEI para su posible financiamiento conconocimiento de la parte interesada, luego continúa la actividad N°15.
Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
13 Verificar la existencia de duplicidad de financiamiento o ejecución,la zona de amortiguamiento, entre otros, en los casos quecorresponda y elaborar comunicación para la parte interesada,luego continúa la actividad N° 15
Analista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
2. FinalidadEstablecer una secuencia de atención fluida, mediante criterios de priorización y siguiendopautas técnicas a fin de disponer de una cartera de proyectos calificada para realizar losestudios respectivos.
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N°5. Descripción de t-
ActividadesActividades
Documentos Responsabilidad14 Solicitar la Información geográfica para su ubicación, sugerir la
elaboración del perfil y el expediente técnico correspondiente yelaborar comunicación para la parte interesada
Especialista de InformaciónGeográfica - DGER
15 Incluir en la cartera de proyectos y en la formulación del PNERsiguiente, en los casos que corresponda
Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
16 Suscribir la comunicación a la parte interesada Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
17
V
Remitir la comunicación a la parte interesada Secretaria de la Jefatura deProgramación y Evaluación deInversiones - DGER
.18i
Coordinar e informar de lo actuado al Ejecutivo de la Jefatura deProqramación y Evaluación de Inversiones
Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
19 Aprobar la cartera de proyectos de las solicitudes que corresponday comunica a la DGER para su visación y autorización
Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
Salida: Cartera de Proyectos aprobada.
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Configuración de Sistemas Eléctricos Rurales - SER Código M04.02.35
2. FinalidadProporcionar un instrumento que señale la expansión de la frontera eléctrica, reforzandolos sistemas interconectados regionales y el aprovechamiento de los recursos energéticosde la zona en el horizonte del PNER.
3. Base Legal
- Decreto Legislativo 719, Ley de Cooperación Técnica Internacional, Reglamento ymodificatorias.
- Ley 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, Reglamento ymodificatorias
- Ley 27293, Ley General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Reglamento ymodificatorias.
- Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, Reglamento y modificatorias.- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, Reglamento y modificatorias.- Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Reglamento y
modificatorias.- Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Reglamento
y modificatorias.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.
4. Requisitos_| - Solicitudes de electrificación rural.
N°5. Descripción de A
ActividadesVctividades
Documentos ResponsabilidadEntrada: Necesidad de determinar el banco de proyectos.
1 Revisar los pedidos de electrificación rural y dispone su estudio. Encoordinación con el Especialista de Programación y Evaluación deInversiones y el Especialista de Información Geográfica.
Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
2 Identificar los centros poblados que requieren el servicio deenerqía eléctrica.
Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
3 Ubicar los centros poblados en el Sistema de IntegraciónGeorreferenciado (SIG),
Especialista de InformaciónGeográfica - DGER
4 Ubicar las instalaciones existentes en el SIG. Instalacionesubicadas en SIG
Especialista de InformaciónGeográfica - DGER
5 Plantear las alternativas de electrificación rural para las localidadesconfiguradas.
Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
6 Proponer la evaluación de ampliación de los Sistemas EléctricosRurales, en los casos que corresponda.
Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
7 Elaborar la Ficha Técnica y la cartera de Proyectos encoordinación con el Analista de Control de Gestión y el Especialistade Información Geográfica.
Ficha técnica Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
8 Revisar y aprobar la Ficha Técnica y la cartera de Proyectos, conlo cual finaliza el procedimiento.
Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
Salida: Cartera de Proyectos para localidades configuradas.
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Elaboración del Informe de Gestión y Resultados de laDGER Código M04.02.36
2. Finalidad
Disponer de un documento informativo acerca de la gestión institucional de la DGER conperiodicidad trimestral y un consolidado anual, con el fin de dar a conocer las actividadesde la DGER a los proveedores de fondos, los usuarios del servicio y el público en general;así como la aclaración de metas y objetivos que se desea lograr.
3. Base Legal
- Decreto Legislativo 719, Ley de Cooperación Técnica Internacional, Reglamento ymodificatorias.
- Ley 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, Reglamento ymodificatorias
- Ley 27293, Ley General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Reglamento ymodificatorias.
- Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, Reglamento y modificatorias.- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, Reglamento y modificatorias.- Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Reglamento y
modificatorias.- Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Reglamento
y modificatorias.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal.
4. Requisitos | - Guías para elaboración de informes de gestión.
N°5. Descripción de /
ActividadesActividades
Documentos ResponsabilidadEntrada: Necesidad de elaborar informe de gestión.
1 Difundir a las unidades orgánicas las guías de elaboración delinforme de gestión y solicitar la remisión de la Información.
Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
2 Enviar las guías para la elaboración del informe de gestión a lostitulares de las unidades orgánicas y áreas de la Dirección Generalde Electrificación Rural. Luego se desarrollan en simultáneo lasactividades N° 2 y N° 3.
Secretaria de la Jefatura deProgramación y Evaluación deInversiones - DGER
3 Revisar las guías, elaborar y enviar a Jefatura de Programación yEvaluación de Inversiones una propuesta de Informe de gestiónque le corresponde. Antes de continuar se espera a que se realicela actividad N° 4.
Propuesta de informede gestión
Director de Proyectos - DGER
4 Revisar las guías, elaborar y enviar a Jefatura de Programación yEvaluación de Inversiones una propuesta de informe de gestiónque le corresponde. Si la actividad N° 3 ya se realizó, continúa laactividad siguiente.
Propuesta de informede gestión
Titular de unidad orgánica o área dela DGER -DGER
5 Recibir la información, priorizar y preparar la versión preliminar delinforme de gestión en coordinación con el Analista de Control deGestión.
Proyecto de informede gestión
Especialista de Control de Gestión -DGER
6 Revisar y realizar las correcciones del proyecto del informe degestión.
Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
7 Remitir el proyecto de informe de gestión al Director General. Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
8 Revisar, hacer las adecuaciones que correspondan y aprobar elinforme de gestión, de estar conforme.
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
9 Dar instrucciones a la Jefatura de Programación y Evaluación deInversiones para su publicación, con lo cual finaliza elprocedimiento.
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
Salida: Informe de gestión aprobado,
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Participación de la DGER en la elaboración del PlanEstratégico Sectorial Multianual - PESEM
Código E01.01.01
2. Finalidad Integrar los planes estratégicos de todas las instituciones del sector eléctrico.
3. Base Legal
- DL. 719: Ley de Cooperación Técnica Internacional, reglamento y modificatorias y Ley28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, reglamento ymodificatorias
- Decreto legislativo 1252 que crea el sistema nacional de programación multianual ygestión de inversiones, su reglamento y modificatorias.
- Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, reglamento y modificatorias y Ley28749: Ley General de Electrificación Rural, Reglamento y Modificatorias
- Ley 28296: Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Reglamento yModificatorias y Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de ImpactoAmbiental, Reglamento y Modificatorias
- Ley de Presupuesto del sector público
4. Requisitos Memorándum de la OGP solicitando la formulación del PESEM
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Memorándum de la OGP solicitando la formulación delPESEM correspondiente a la DGER
1 Recibir memorándum de la OGP, revisar y derivar a la JPEI para laformulación del PESEM
Memorándum de laOGP para laformulación delPESEM
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
2 Registrar y enviar al Ejecutivo de Programación y Evaluación deInversiones el memorándum para la formulación del PESEM
Secretaria de Electrificación Rural -DGER
3 Recibir, registrar y entregar el memorándum al Ejecutivo deProgramación y Evaluación de Inversiones
Secretaria de la Jefatura deProgramación y Evaluación deInversiones - DGER
4 Remitir a todas las unidades orgánicas de la DGER ladocumentación con las indicaciones para la formulación
Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
5 Organizar reuniones y preparar la metodología participativa para laformulación del PESEM
Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
6 Completar la información de acuerdo a los formatos alcanzadospor la OGP
Proyecto de PESEM Analista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
7 Revisar y visar el proyecto de PESEM de la DGER Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
8 Enviar el proyecto de PESEM y proyecto de memorándum a laDGER
Secretaria de la Jefatura deProgramación y Evaluación deInversiones - DGER
9 Recibir y entregar el proyecto de PESEM al Director General de laDGER
Secretaria de Electrificación Rural -DGER
',10 Revisar, aprobar y encargar a la JPEI el seguimiento del PESEMde la DGER
PESEM Aprobado Director General de ElectrificaciónRural - DGER
;íii Suscribir el memorándum de envió del PESEM de la DGER a laOGP
Memorándum deenvío de PESEM aOGP
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
12 Remitir a la OGP el PESEM aprobado por la DGER con copia a laJPEI
Cargo de Distribución Secretaria de Electrificación Rural -DGER
I Salida: PESEM Aprobado
y-~
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Formulación y actualización del Plan Nacional deElectrificación Rural - PNER
Código E01.01.02
2. Finalidad
Disponer de un instrumento de gestión para garantizar la ejecución de proyectos deelectrificación para incrementar la cobertura eléctrica en el ámbito rural mediante losrecursos que le asigne la Ley general de electrificación rural y el Tesoro Público u otrafuente de financiamiento, nacional o extranjera
3. Base Legal
- DL. 719: Ley de Cooperación Técnica Internacional, reglamento y modificatorias y Ley28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, reglamento ymodificatorias
- Decreto legislativo 1252 que crea el sistema nacional de programación multianual ygestión de inversiones, su reglamento y modificatorias.
- Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, reglamento y modificatorias y Ley28749: Ley General de Electrificación Rural, Reglamento y Modificatorias
- Ley 28296: Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Reglamento yModificatorias y Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de ImpactoAmbiental, Reglamento y Modificatorias
- Ley de Presupuesto del sector público
4. Requisitos_| - Pedidos de electrificación y proyectos configurados por JPEI
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Pedidos de Electrificación, Planes de GobiernosRegionales, Locales, de Empresas Eléctricas y proyectosconfigurados por JPEI
1 Consolidar y revisar los pedidos de electrificación de autoridadesregionales y locales, comités de electrificación, entre otros. Encoordinación con el Especialista de Programación y Evaluación deInversiones y el Especialista de Información Geográfica, continúala actividad siguiente
Pedidos deElectrificación
Analista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
2 Revisar los proyectos elaborados por la JPEI a nivel de gabinete Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
3 Recopilar Información del banco de proyectos del MEF, MEM y dela Programación de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales(MEF)
Analista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
4 Intercambiar información de los proyectos de electrificación ruralcon las empresas distribuidoras
Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
5 Reunir e instruir al Especialista de Programación y Evaluación deInversiones, Analista de Programación y Evaluación de Inversionesy el Especialista de Información Geográfica sobre la formulacióndel PNER
Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
6 Evaluar los pedidos de electrificación e identifica las alternativas desuministro eléctrico óptimas, para ello coordina con el Especialistade Programación y Evaluación de Inversiones y el Especialista deInformación Geográfica. En coordinación con el Especialista deProgramación y Evaluación de Inversiones y el Especialista deInformación Geográfica, continúa la actividad siguiente
Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
7 Elaborar el mapa de trazo de ruta de los proyectos. Encoordinación con el Especialista de Programación y Evaluación deInversiones y el Especialista de Información Geográfica, continúala actividad siguiente
Mapa de trazo de rutade los proyectos
Especialista de InformaciónGeográfica - DGER
8 Aplicar criterios de priorización a los proyectos identificados a finde elaborar la cartera de proyectos priorizada
Cartera de Proyectospriorizada
Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
9 Analizar la cartera de proyectos priorizada y formular el proyectodel PNER en el periodo analizado
Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
10 Elaborar el Proyecto PNER y remitir a la JPEI para su aprobación Proyecto de PNER Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
11 Revisar el proyecto con el Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones, Analista de Programación y Evaluaciónde Inversiones y el Especialista de Información Geográfica yrealizar los ajustes necesarios
Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
12 Enviar el primer documento de trabajo a la DGER Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
13 Exponer la propuesta de PNER a los representantes de la DGER y Ejecutivo de Programación y
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5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Empresas Distribuidoras. Evaluación de Inversiones - DGER14 Incorporar las adecuaciones que correspondan al proyecto del
PNER, coordinando con el Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones y el Especialista de InformaciónGeográfica
Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
15 Coordinar con la JAL para la elaboración de un proyecto de RM Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
16 Elaborar el proyecto de RM para la aprobación del PNER Proyecto deResolución Ministerial-RM
Ejecutivo de Asesoría Legal - DGER
17 Visar y enviar el Proyecto de PNER a la DGER para su aprobación Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
18 Registrar y remitir el Proyecto de PNER a la DGER Secretaria de la Jefatura deProgramación y Evaluación deInversiones - DGER
19 Recibir, registrar y alcanzar al Director General de la DGER elProyecto de PNER
Secretaria de Electrificación Rural -DGER
; 20 Aprobar y visar el Proyecto PNER y visar el proyecto de RMpreparado por JAL
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
21 Enviar a la OGJ el Proyecto de PNER y de RM para su aprobación.Cuando se haya aprobado el PNER, se difunde en la página Web ycontinúa la actividad siguiente
PNER Aprobado conRM
Secretaria de Electrificación Rural -DGER
22 Efectuar el seguimiento para el cumplimiento del PNER Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
Salida: PNER Aprobado con RM
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Participación de la DGER en la formulación del PlanEstratégico Institucional - PEI
Código E02.02.01
2. Finalidad Disponer de un instrumento que permita orientar y controlar la gestión de la DGER/MEMen el corto y mediano plazo.
3. Base Legal
- DL. 719: Ley de Cooperación Técnica Internacional, reglamento y modificatorias y Ley28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, reglamento ymodificatorias
- Decreto legislativo 1252 que crea el sistema nacional de programación multianual ygestión de inversiones, su reglamento y modificatorias.
- Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, reglamento y modificatorias y Ley28749: Ley General de Electrificación Rural, Reglamento y Modificatorias
- Ley 28296: Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Reglamento yModificatorias y Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de ImpactoAmbiental, Reglamento y Modificatorias
- Ley de Presupuesto del sector público
4. Requisitos - Memorándum de la OGP solicitando la formulación del Plan Estratégico
N°5. Descripción de /
ActividadesActividades
Documentos ResponsabilidadEntrada: Memorándum de la OGP solicitando la formulación delPlan Estratégico, correspondiente a la DGER
1 Recibir, revisar y derivar a la JPEI el memorándum de la OGP parala formulación del PEI del Ministerio
Memorándum de laOGP solicitando laformulación del PlanEstratégico
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
2 Registrar y enviar al Jefe de JPEI el memorándum para laformulación del PEI
Secretaria de Electrificación Rural -DGER
3 Recibir, registrar y entregar el memorándum al Jefe de JPEI Secretaria de la Jefatura deProgramación y Evaluación deInversiones - DGER
4 Remitir a todas las unidades orgánicas de la DGER ladocumentación con las indicaciones para la formulación
Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
5 Organizar reuniones y prepara la metodología participativa para laformulación del Plan Estratégico
Metodología para PEI Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
6 Completar la información de acuerdo a los formatos alcanzadospor la OGP
Analista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
7 Revisar y visar el proyecto de Plan Estratégico de la DGER Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
8 Enviar el proyecto de Plan Estratégico y proyecto de memorándumala DGER
Secretaria de la Jefatura deProgramación y Evaluación deInversiones - DGER
9 Recibir y entregar el proyecto de Plan al Director General de laDGER
Secretaria de Electrificación Rural -DGER
10 Recibir, aprobar y encargar a la JPEI el seguimiento del PlanEstratégico de la DGER
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
11 Suscribir el memorándum de envió del Plan Estratégico de laDGER a la OGP
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
12 Remitir a la OGP el Plan Estratégico aprobado por la DGER concopia a la JPEI
Plan Estratégico de laDGER
Secretaria de Electrificación Rural -DGER
Salida: Plan Estratégico de la DGER
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Participación de la DGER en la formulación del PlanOperativo Institucional - POI
Código E02.02.02
2. Finalidad Proporcionar de un instrumento que señale metas claras y objetivas a ser alcanzadasdisponiendo de indicadores de efectividad que sean medibles.
3. Base Legal
- DL. 719: Ley de Cooperación Técnica Internacional, reglamento y modificatorias y Ley28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, reglamento ymodificatorias
- Decreto legislativo 1252 que crea el sistema nacional de programación multianual ygestión de inversiones, su reglamento y modificatorias.
- Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, reglamento y modificatorias y Ley28749: Ley General de Electrificación Rural, Reglamento y Modificatorias
- Ley 28296: Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Reglamento yModificatorias y Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de ImpactoAmbiental, Reglamento y Modificatorias
- Ley de Presupuesto del sector público
4. Requisitos - Memorándum de la OGP solicitando la formulación del Plan Estratégico, adjuntando laDirectiva y el presupuesto
N°5. Descripción de
Actividadesactividades
Documentos ResponsabilidadEntrada: Memorándum de la OGP solicitando la formulación delPlan Operativo, adjuntando la Directiva y el presupuestocorrespondiente a la DGER
1 Recibir, revisar y derivar a la JPEI el memorándum de la OGP parala formulación del POI del Ministerio
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
2 Registrar y enviar al Jefe de JPEI el memorándum con la Directivapara la formulación del POI
Secretaria de Electrificación Rural -DGER
3 Recibir, registrar y entregar el memorándum al Jefe de JPEI Secretaria de la Jefatura deProgramación y Evaluación deInversiones - DGER
4 Remitir a todas las unidades orgánicas de la DGER la directiva y elpresupuesto aprobado
Directiva ypresupuesto aprobado
Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
5 Coordinar con las unidades orgánicas sobre el plan operativo y elpresupuesto correspondiente
Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
6 Completar la información de acuerdo a los formatos alcanzadospor la OGP
Proyecto del POI -DGER
Analista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
7 Revisar y visar el proyecto de Plan Operativo de la DGER Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
8 Enviar el proyecto de Plan Operativo a la DGER Secretaria de la Jefatura deProgramación y Evaluación deInversiones - DGER
9 Recibir y entregar el proyecto de Plan al Director General de laDGER
Secretaria de Electrificación Rural -DGER
10 Recibir, aprobar y encargar a la JPEI el seguimiento del PlanOperativo de la DGER
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
11 Suscribir el memorándum de envió del Plan Operativo de la DGER.a la OGP
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
12 Remitir a la OGP el Plan Operativo aprobado por la DGER concopia a la JPEI
Plan Operativo de laDGER
Secretaria de Electrificación Rural -DGER
Salida: Plan Operativo de la DGER
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento Formulación del Plan Anual de Inversiones - PAI de la DGER Código E02.02.03
2. Finalidad Proporcionar un instrumento que señale metas claras y objetivas, deseables de seralcanzadas mostrando indicadores de impacto comprobables.
3. Base Legal
- DL. 719: Ley de Cooperación Técnica Internacional, reglamento y modificatorias y Ley28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, reglamento ymodificatorias
- Decreto legislativo 1252 que crea el sistema nacional de programación multianual ygestión de inversiones, su reglamento y modificatorias.
- Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, reglamento y modificatorias y Ley28749: Ley General de Electrificación Rural, Reglamento y Modificatorias
- Ley 28296: Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Reglamento yModificatorias y Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de ImpactoAmbiental, Reglamento y Modificatorias
- Ley de Presupuesto del sector público
4. Requisitos_| - Pedidos de electrificación y proyectos configurados por JPEI
5. Descripción de ActividadesN" Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Pedidos de electrificación y proyectos configurados porJPEI
1 Reunir e instruir al Coordinador de planeamiento, Especialista enplaneamiento e ingeniero geógrafo sobre la formulación del PlanAnual de Inversiones
Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
2 Intercambiar información de los proyectos de electrificación ruralcon las empresas distribuidoras
Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
3 Revisar los proyectos elaborados por la JPEI a nivel de gabinete Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
4 Recopilar información del banco de proyectos del MEF Analista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
5 Consolidar y revisar los pedidos de electrificación de autoridadesregionales y locales, comités de electrificación, entre otros. Encoordinación con ei Especialista en planeamiento y el Ingenierogeógrafo.
Pedidos deelectrificación yproyectosconfigurados por JPEI
Analista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
6 Evaluar los pedidos de electrificación e identifica las alternativas desuministro eléctrico óptimas, para ello coordina con el Especialistaen planeamiento e Ingeniero geógrafo. En coordinación con elespecialista en planeamiento y el Ingeniero geógrafo, continúa laactividad siguiente
Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
7 Aplicar criterios de priorización a los proyectos identificados a finde elaborar la cartera de proyectos priorizada
Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
8 Elaborar el mapa de trazo de ruta de los proyectos, Encoordinación con el especialista en planeamiento y el Ingenierogeógrafo, continúa la actividad siguiente
Elaborar mapa detrazo de ruta deproyecto
Especialista de InformaciónGeográfica - DGER
9 Analizar la cartera de proyectos priorizada y formular el proyectodel Plan Anual de Inversiones en el periodo analizado
Plan Anual deInversiones
Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
10 Remitir el Proyecto Plan Anual de Inversiones a la JPEI para suaprobación
Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
11 Revisar el proyecto con ei Coordinador de planeamiento,Especialista en planeamiento e Ingeniero geógrafo y realizar losajustes necesarios
Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
12 Enviar el primer documento de trabajo a la DGER Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
13 Exponer la propuesta de Plan Anual de Inversiones a losrepresentantes de la DGER
Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
14 Incorporar las adecuaciones que correspondan al proyecto delPlan Anual de Inversiones, coordinando con el Especialista enplaneamiento y el Ingeniero geógrafo
Proyecto del PlanAnual de Inversiones
Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
15 Coordinar con la JAL para la elaboración de un proyecto de RM Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
16 Elaborar el proyecto de RM para la aprobación del Plan Anual deInversiones
Resolución Ministerial Ejecutivo de Asesoría Legal - DGER
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5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad17 Visar y enviar el Proyecto de Plan Anual de Inversiones a la DGER
para su aprobaciónEjecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
18 Registrar y remitir el Proyecto de Plan Anual de Inversiones a laDGER
Secretaria de la Jefatura deProgramación y Evaluación deInversiones - DGER
19 Recibir, registrar y alcanzar al Director General de la DGER elProyecto de Plan Anual de Inversiones
Secretaria de Electrificación Rural -DGER
20 Aprobar y visar el Proyecto Plan Anual de Inversiones y visar elproyecto de RM preparado por JAL
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
21 Enviar a la OGJ el Proyecto de Plan Anual de Inversiones y de RMpara su aprobación, Cuando se haya aprobado el Plan Anual deInversiones, continúa la actividad siguiente
Plan Anual deInversiones aprobado
Secretarla de Electrificación Rural -DGER
22 Recibir Resolución de Aprobación para luego efectuar su ejecucióny seguimiento para el cumplimiento del Plan Anual de Inversiones
Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
Salida: Plan Anual de Inversiones
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento Monitoreo de avances físicos de los proyectos de la DGER Código E02.02.04
2. Finalidad Asegurar el cumplimiento del Plan Operativo de la DGER y tomar medidas preventivas ycorrectivas para lograrlo.
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3. Base Legal
- DL. 719: Ley de Cooperación Técnica Internacional, reglamento y modificatorias y Ley28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, reglamento ymodificatorias
- Decreto legislativo 1252 que crea el sistema nacional de programación multianual ygestión de inversiones, su reglamento y modificatorias.
- Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, reglamento y modificatorias y Ley28749: Ley General de Electrificación Rural, Reglamento y Modificatorias
- Ley 28296: Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Reglamento yModificatorias y Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de ImpactoAmbiental, Reglamento y Modificatorias
- Ley de Presupuesto del sector público_4. Requisitos Reportes de avances de las Unidades Orgánicas de la DGER
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Reportes de avances de las Unidades Orgánicas de laDGER
1 Recibir información de las unidades orgánicas y derivar alCoordinador de Control de Gestión
Reportes de avancesde las UnidadesOrgánicas de laDGER
Secretaria de la Jefatura deProgramación y Evaluación deInversiones - DGER
2 Verificar y evaluar el grado de avance y cumplimiento de los planesformulados
Especialista de Control de Gestión -DGER
3 Apoyar al Especialista de Control de Gestión - DGER en laelaboración del Informe de control de avances
Analista de Control de Gestión -DGER
4 Elaborar el informe de control de avances y remitir al Jefe deProgramación y Evaluación de Inversiones
Informe de control deavances
Especialista de Control de Gestión -DGER
5 Revisar, analizar y coordinar el informe con el personal de JPEIpara realizar los ajustes correspondientes
Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
6 Revisar y suscribir el informe de control de avances para la DGER Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
7 Registrar y enviar a la DGER el informe de control de avances Secretaria de la Jefatura deProgramación y Evaluación deInversiones - DGER
8 Recibir y alcanzar al Director General de la DGER el informe decontrol de avances
Secretaria de Electrificación Rural -DGER
9 Revisar, evaluar y comunicar a las unidades orgánicas el informede control de avances, de ser el caso adjunta las recomendacionesnecesarias para la corrección de los retrasos. Si es necesariomodificar los Planes, continúa la actividad siguiente
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
10 Solicitar la reformulación de los planes de ejecución de losproyectos, acompañados de la respectiva justificación
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
11 Registrar y enviar a las áreas de la DGER el informe de avancemediante memorándum
Memorándum Secretaria de Electrificación Rural -DGER
Salida: Informe de avance
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Monitoreo de la Información Técnica de la DGER Código E02.02.05
2. FinalidadAsegurar un mecanismo de captura y consolidación de la información de la DGER quepueda ser compartida y aprovechada por el personal de la DGER y usuarios externos alMinisterio
3. Base Legal
- DL. 719: Ley de Cooperación Técnica Internacional, reglamento y modificatorias y Ley28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, reglamento ymodificatorias
- Decreto legislativo 1252 que crea el sistema nacional de programación multianual ygestión de inversiones, su reglamento y modificatorias.
- Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, reglamento y modificatorias y Ley28749: Ley General de Electrificación Rural, Reglamento y Modificatorias
- Ley 28296: Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Reglamento yModificatorias y Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de ImpactoAmbiental, Reglamento y Modificatorias
- Ley de Presupuesto del sector público_4. Requisitos Informes de UO
N°5. Descripción de /
Actividadesactividades
Documentos ResponsabilidadEntrada: Informes de UO
1 Solicitar a las unidades orgánicas de la DGER que presenten lainformación técnica que les compete
Informes de UO Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
2 Preparar la Información técnica económica de la gestión y la envíaalaJPEI
Director de Proyectos - DGER
3 Preparar la información técnica económica de la gestión y la envíaalaJPEI
Director de Fondos Concursables -DGER
4 Recibir, registrar y entregar la información al Jefe de Programacióny Evaluación de Inversiones
Secretaria de la Jefatura deProgramación y Evaluación deInversiones - DGER
5 Revisar y disponer la consolidación y evaluación de la información Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
6 Consolidar la Información y apoyar al Especialista de Control deGestión - DGER en la elaboración del informe
Analista de Control de Gestión -
DGER7 Evaluar la información y elaborar un proyecto de informe
situacíonal, en coordinación con el Especialista en GestiónProyecto de informe Especialista de Control de Gestión -
DGER8 Preparar y remitir a la JPEI la documentación de la Información
sistematizada de la gestiónEspecialista de Control de Gestión -
DGER9 Revisar la información sistematizada y proponer a la DGER la
información que puede ser de conocimiento público para supublicación en la web
Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
10 Enviar la información sistematizada a la DGER Secretaria de la Jefatura deProgramación y Evaluación deInversiones - DGER
11 Recibir y entregar la información sistematizada al Director Generalde la DGER
Secretaria de Electrificación Rural -DGER
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/
Revisar la Información sistematizada y disponer el envío a la AltaDirección de la información que puede ser de conocimiento públicoy ser publicada en el portal web
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
13 Registrar y remitir el memorándum con el informe situacional de laDGER que puede publicarse en el portal web
Memorándum coninforme situacional
Secretaria de Electrificación Rural -DGER
Salida: Memorándum con Informe situacional
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Gestión de Financiamiento Externo (EndeudamientoExterno y Cooperación Internacional) de la DGER
Código E02.04.01
2. Finalidad Asegurar un planeamiento y ejecución adecuada de los fondos del EndeudamientoExterno y Cooperación Internacional (Cl) con fines de asistencia técnica.
3. Base Legal
DL. 719: Ley de Cooperación Técnica Internacional, reglamento y modificatorias y Ley28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, reglamento ymodificatoriasDecreto legislativo 1252 que crea el sistema nacional de programación multianual ygestión de inversiones, su reglamento y modificatorias.Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, reglamento y modificatorias y Ley28749: Ley General de Electrificación Rural, Reglamento y ModificatoriasLey 28296: Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Reglamento yModificatorias y Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de ImpactoAmbiental, Reglamento y ModificatoriasLey de Presupuesto del sector público_
4. Requisitos Requerimiento de Asistencia Técnica del Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER)
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N°5. Descripción de A
Actividadesactividades
Documentos ResponsabilidadEntrada: Requerimiento de Asistencia Técnica del Plan Nacional deElectrificación Rural (PNER)
1 Coordinar con el Especialista en Planeamiento y proponer al Jefede JPEI los proyectos o actividades de asistencia técnica para laDGER
Requerimiento deAsistencia Técnica delPlan Nacional deElectrificación Rural(PNER)
Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
2 Elaborar los Términos de Referencia de los Convenios de laCooperación Internacional (Cl) y/o endeudamiento externo
Términos deReferencia
Especialista de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
3 Seleccionar los proyectos de asistencia técnica que seimplementarán bajo los convenios de la Cl y los TdR de losconvenios respectivos
Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
4 Proponer a la DGER la asistencia técnica a ser financiada Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
5 Enviar a la DGER la propuesta de asistencia técnica a serfinanciada
Secretaria de la Jefatura deProgramación y Evaluación deInversiones - DGER
6 Recibir y alcanzar al Director General de la DGER la propuesta deasistencia técnica
Secretaria de Electrificación Rural -DGER
7 Buscar, gestionar, negociar y concretar los recursos provenientesde la Cl y/o endeudamiento externo en coordinación con el ViceMinisterio de Energía
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
8 Coordinar conjuntamente con la Jefatura de Administración yFinanzas (JAF), el financiamiento con el MEF, Ministerio deRelaciones Exteriores (MRREE), Agencia Peruana de CooperaciónInternacional (APCI), Organismos Multilaterales de Crédito,Agencias de Gobierno, Proveedores, Bancos y otros. Encoordinación con el Coordinador en Planeamiento y Especialistaen Planeamiento, continúa la actividad siguiente
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
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Revisar los planes correspondientes a cada convenio y/oendeudamiento externo, así como realizar el seguimiento alcumplimiento de los mismos.
Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
10 Coordinar con los ejecutores de la asistencia técnica (Jefe deProyectos Norte y Jefe de Proyectos Sur) y el organismo decooperación y/o endeudamiento externo, asegurando que el ritmode ejecución del proyecto y los desembolsos realizados seejecuten de acuerdo a lo planeado.
Director de Proyectos - DGER
11 Controlar la ejecución de los convenios que haya suscrito laDGER, registrando los nuevos convenios y el cierre de aquellosque se han finalizado. En coordinación con el Coordinador enPlaneamiento y Especialista en Planeamiento e IngenieroGeógrafo, continúa la actividad siguiente
Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
12 Elaborar el Informe periódico de la evaluación de los convenios Informe de evaluación Ejecutivo de Programación y
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5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
internacionales y/o endeudamiento externo que se ejecutan en laDGER
Evaluación de Inversiones - DGER
13 Centralizar la información referente a las gestiones que se realizanpara la suscripción de nuevos convenios que permitan financiarproyectos futuros.
Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
Salida: Informe de evaluación
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Jefatura de Administración yFinanzas
Código ProcedimientoM06.01.01 Admisión y distribución de documentos en la DGER TDOCS01.01.01 Selección de personal bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicio - CAS en la
DGERPER
S01.02.01 Formulación del Plan de Desarrollo de ¡as Personas - PDP en ¡a DGERS01.02.02 Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP en la DGERS01.03.01 Control de la presentación de la Declaración Jurada de Bienes v RentasS02.01.01 Adquisición de bienes y/o servicios porqeneración de requerimiento de la DGER LOGS02.01.02 Compra de bienes para la DGERS02.01.03 Almacenamiento de bienes de la DGERS03.01.01 Formulación del Presupuesto de la DGER PRES03.01.02 Evaluación del Presupuesto de la DGERS03.01.03 Generación de la certificación presupuestal en la DGERS03.01.04 Elaboración de notas de modificación en proyectos nuevos de la DGERS03.01.05 Elaboración de notas de modificación en proyectos en ejecución de la DGERS03.02.01 Recepción y depósito de los fondos de las cuentas corrientes bancarias de la DGER TESOS03.02.02 Elaboración de comprobantes de paqo en la DGERS03.02.03 Autorización de la liquidación de pago y firma de cheque en la DGERS03.02.04 Elaboración de informes de la DGER a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro
PúblicoS03.03.01 Contabilización de la valorización de obras de la DGER CONTS03.03.02 Control de aportes de usuarios de electricidad ruralS03.03.03 Control contable de los Bienes Patrimoniales de la DGERS03.03.04 Control de las cartas fianzas de los contratistas de la DGERS03.03.05 Conciliación de la liquidación de contratos v provectos de la DGERS03.03.06 Formulación de Estados Financieros de la DGERS05.01.01 Desarrollo externo de software corporativo INFS05.01.02 Desarrollo interno de software corporativoS05.02.01 Creación de cuentas de usuarioS05.02.02 Administración de servicios de internetS05.02.03 Atención de requerimientos sobre correo electrónicoS05.02.04 Administración de cuentas de correo electrónicoS05.02.05 Actualización de páqinas webS05.02.06 Administración de base de datosS05.02.07 Respaldo y restauración de la información de la DGERS05.02.08 Eliminación de cuentas de usuarioS05.03.01 Soporte informático vía teléfonoS05.03.02 Soporte informático de hardwareS05.03.03 Mantenimiento preventivo de hardwareS05.03.04 Realización del inventario de informática de la DGERS05.03.05 Compra de hardware y/o softwareS05.03.06 IInstalación y mantenimiento de software
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento Admisión y distribución de documentos en la DGER Código M06.01.01
2. Finalidad Recibir, registrar y transferir documentos a las unidades orgánicas y áreas de la DGER, deacuerdo a la normativa vigente, de forma oportuna y eficiente.
3, Base Legal_| - Ley 27444, Ley General de Procedimientos Administrativos, reglamento y directiva
4, Requisitos_| - Documentos presentados a la DGER
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Expediente presentado por usuarios o áreasinternas del MEM
1 Recibir la documentación del público en general Expedientepresentado porusuario o áreasInternas del MEM
Operador de Servicio de Atención alCiudadano - DGER
2 Revisar la foliación, orden, firmas y sellos de la documentaciónpresentada por el usuario. Si el documento no estar conforme,comunicar las observaciones al usuario para se absueltas, casocontrario continúa la actividad siguiente
Operador de Servicio de Atención alCiudadano -DGER
3 Registrar fecha, numero de carta, asunto, observaciones y áreadirigida en el Sistema de Tramite Documentarlo
Operador de Servicio de Atención alCiudadano -DGER
4 Colocar sello de conformidad en el original y cargo del documento Operador de Servicio de Atención alCiudadano - DGER
5 Clasificar los documentos de acuerdo a la cantidad y entrega alpersonal de logística, y genera el reporte de documentos aentregar
Reporte dedocumentos adistribuir
Operador de Servicio de Atención alCiudadano - DGER
6 Clasificar los documentos de acuerdo a las áreas y distribuye Operador de Archivo - DGER
7 Regresar a su oficina, ordenar cargos y archivar en el filecorrespondiente.
Cargo de distribuciónde documentos
Operador de Archivo - DGER
Salida: Cargo de distribución de documentosí :
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Selección de personal bajo la modalidad de ContratoAdministrativo de Servicio - CAS en la DGER Código S01.01.01
2. Finalidad Tener un control del ingreso de personal idóneo para el desempeño honesto, eficaz yeficiente de la función designada.
3. Base Legal
- Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público.- Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios, publicado el 28 de junio de 2008.- Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057,
aprobado por, publicado el 25 de noviembre de 2008.
4. Requisitos - Solicitud de requerimiento
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Solicitud de requerimiento1 Elaborar una solicitud de requerimiento, rellena los formatos CAS y
remitir mediante memorándum al Director General de la DGER.Solicitud derequerimiento
Titular del Organo o UnidadOrgánica - DGER
2 Recibir memorándum y lo alcanza al Director General de la DGER Secretaria de Electrificación Rural -DGER
3 Evaluaren base a la directiva interna de acuerdo a ley, autoriza, deser factible y lo deriva a la Jefatura de Administración y Finanzas.
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
4 Recibir memorándum, registra su derivación y lo alcanza a laSecretaria de la Jefatura de Administración y Finanzas
Secretaria de Electrificación Rural -DGER
5 Recibir requerimiento y lo alcanza al Jefe de la JAF Secretaria de la Jefatura deAdministración y Finanzas - DGER
6 Visar el requerimiento y derivar al Especialista en Personal. Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
7 Comunicar el proceso de selección al Ministerio de Trabajo (10días hábiles antes de la convocatoria).
Especialista de Personal - DGER
8 Coordinar con Informática la publicación de la convocatoria en elportal Institucional. De acuerdo al calendario, continúa la actividadsiguiente.
Especialista de Personal - DGER
9 Recibir los expedientes de los postulantes que presentaronmediante la ADAC.
Expedientes de lospostulantes
Especialista de Personal - DGER
10 Realizar la evaluación curricular, según los criterios establecidosen la convocatoria y determinar a los postulantes que pasan a lafase de entrevista personal.
Especialista de Personal - DGER
11 Coordinar la publicación de los postulantes aptos para entrevistapersonal en el portal institucional, señalando la fecha y hora de laentrevista. En el día de la entrevista, continúa la actividad siguiente
Especialista de Personal - DGER
12 Realizar las entrevistas a los postulantes Comité de selección - DGER
13 Contrastar las calificaciones de los postulantes entrevistados,determinar el resultado del proceso de selección y consignar en losformatos la firma de cada uno de los miembros del Comité deSelección.
Formatos deevaluación deentrevistas
Comité de selección - DGER
14 Comunicar al DGER mediante memorándum el resultado de laevaluación y solicitar la autorización para publicación final en elportal institucional y de ser el caso, para la firma de contrato. SI elproceso de selección es declarado desierto, se informa los motivosy se archiva.
Comité de selección - DGER
15 Revisar y firmar el memorándum autorizando la publicación de losresultados en el portal institucional, también la elaboración y firmadel contrato y deriva a la Jefatura de Administración y Finanzas
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
16 Recibir memorándum, registra su derivación y lo alcanza a laSecretaria de la Jefatura de Administración y Finanzas
Secretaria de Electrificación Rural -DGER
17 Recibir requerimiento y lo alcanza al Jefe de la JAF Secretaria de la Jefatura deAdministración y Finanzas - DGER
18 Revisar y entregar al Especialista en Personal para que elabore elcontrato.
Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
19 Coordinar la publicación del resultado de la Selección de Personalen el portal institucional, señalando la fecha y hora de lasuscripción del contrato
Especialista de Personal - DGER
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r5. Descripción de
ActividadesActividades
Documentos Responsabilidad20 Verificar en el portal de sanciones y despidos, que el postulante se
encuentra apto para contratar con el estado.Especialista de Personal - DGER
21 Elaborar, visar el proyecto de contrato y lo remite a la Jefatura deAsuntos Legales para su revisión y visación.
Contrato de Personal Especialista de Personal - DGER
22 Revisar, visar el contrato y devolver a la JAF. Ejecutivo de Asesoría Legal - DGER
23 Revisar, visar el contrato y elevar al Director General de la DGERpara su firma.
Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
24 Alcanzar contrato de personal a la Secretaria de la Jefatura deAdministración y Finanzas
Secretaria de Electrificación Rural -DGER
25 Recibir contrato de personal y lo alcanza al Jefe de la JAF Secretaria de la Jefatura deAdministración y Finanzas - DGER
26 Revisar y firmar el contrato y devolver a la JAF. Director General de ElectrificaciónRural - DGER
27 Coordinar la firma del contrato con el postulante ganador, leentrega una copia del mismo y le solicita los documentosnecesarios para elaborar su legajo personal.
Especialista de Personal - DGER
28 Remitir memorándum al jefe del área solicitante, poniendo a sudisposición al personal contrato.
Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
29 Recibir los documentos solicitados al nuevo trabajador para sulegajo personal.
Especialista de Personal - DGER
30 Elaborar el legajo personal del nuevo trabajador y archiva. Legajo de Personalcontratado
Especialista de Personal - DGER
Salida: Legajo de Personal
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Formulación del Plan de Desarrollo de las Personas - PDPen la DGER
Código S01.02.01
2. Finalidad Incrementar y ampliar los conocimientos de los trabajadores para ser más competitivos ensu puesto.
3. Base Legal
- Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad yCompetitividad Laboral - DS 003-97-TR, y su reglamento
- DS 009-2010-PCM, que aprueba Reglamento del Decreto Legislativo N° 1025, sobrelas normas de capacitación y rendimiento para el sector público
- Guía Metodológica para la elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP
4. Requisitos - Memorándum de Formulación del Plan de Desarrollo de las Personas.
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Memorándum de Formulación del Plan de Desarrollo delas Personas.
1 Preparar memorándum para la formulación del PDP Memorándum deFormulación del Plande Desarrollo de lasPersonas.
Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
2 Registrar derivación del memorándum y enviar a la DGER Secretaria de la Jefatura deAdministración y Finanzas - DGER
3 Recibir memorándum y alcanzar al Director de la DGER Secretaria de Electrificación Rural -DGER
4 Autorizar la elaboración del PDP Director General de ElectrificaciónRural - DGER
5 Devolver memorándum con autorización Secretaria de Electrificación Rural -DGER
6 Recibir memorándum con autorización y se lo alcanza al Jefe deAdministración y Finanzas
Secretaria de la Jefatura deAdministración y Finanzas - DGER
7 Disponer la formulación del PDP con proveído en el memorándum Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
8 Alcanzar al Especialista en Personal el memorándum firmado Secretaria de la Jefatura deAdministración y Finanzas - DGER
9 Recibir memorándum y alcanzar lineamientos y formatos a lasunidades organizacionales de la DGER para la formulación delPDP
Lineamientos yformatos paraformular el PDP
Especialista de Personal - DGER
10 Realizar entrevistas con las unidades organizacionales sobre laformulación del PDP
Especialista de Personal - DGER
11 Elaborar el Proyecto del PDP previa coordinación con losresponsables y directivos luego se lo alcanza al Jefe deAdministración y Finanzas para su visación y aprobación
Proyecto del PDP Especialista de Personal - DGER
12 Recibir el proyecto de PDP y alcanzar al Jefe de Administración yFinanzas
Secretaria de la Jefatura deAdministración y Finanzas - DGER
13 Revisar y visar el Proyecto del PDP Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
14 Recibir el proyecto de PDP y enviar a la DGER Secretaria de la Jefatura deAdministración y Finanzas - DGER
15 Recibir el proyecto de PDP y alcanzar al Director General de laDGER
Secretaria de Electrificación Rural -DGER
16 Revisar y suscribir el PDP Director General de ElectrificaciónRural - DGER
17 Alcanzar a la JAF el PDP aprobado Secretaria de Electrificación Rural -
DGER18 Recibir el PDP aprobado y alcanzar al Jefe de Administración y
FinanzasSecretaria de la Jefatura deAdministración y Finanzas - DGER
19 Revisar el PDP aprobado y remitir al Especialista en Personal Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
20 Alcanzar al especialista el PDP aprobado para su ejecucióncorrespondiente
Secretaria de la Jefatura deAdministración y Finanzas - DGER
21 Recibir el PDP aprobado quedando listo para su ejecución. PDP Aprobado Especialista de Personal - DGER
Salida: PDP Aprobado
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP enla DGER
Código S01.02.02
2. Finalidad Fortalecer los conocimientos de los trabajadores producto de la capacitación y desarrollode las personas para el logro de los objetivos de la DGER.
3. Base Legal
- Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad yCompetividad Laboral - DS 003-97-TR, y su reglamento
- DS 009-2010-PCM, que aprueba Reglamento del Decreto Legislativo N° 1025, sobrelas normas de capacitación y rendimiento para el sector público
- Guía Metodológica para la elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP)
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Solicitud de Requerimiento de Capacitación.1 Solicitar evento de capacitación al jefe inmediato, de acuerdo al
PDP aprobadoSolicitud deRequerimiento deCapacitación.
Trabajador - DGER
2 Evaluar, aprobar y suscribir el requerimiento de la capacitación yenviar al Especialista en Personal
Titular del Organo o UnidadOrgánica - DGER
3 Elaborar informe sobre capacitaciones anteriores, costos, etc., delpersonal propuesto y lo alcanza a la JAF
Informe decapacitación
Especialista de Personal - DGER
4 Recibir el informe y alcanzar al Jefe de Administración y Finanzas Secretaria de la Jefatura deAdministración y Finanzas - DGER
5 Evaluar, dar conformidad de acuerdo al informe del Especialista enPersonal y disponer el envío a la DGER
Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
6 Enviar el informe a la DGER Secretaria de la Jefatura deAdministración y Finanzas - DGER
7 Recibir el informe y alcanzar al Director de la DGER Secretaria de Electrificación Rural -DGER
8 Revisar y aprobar la solicitud de capacitación Director General de ElectrificaciónRural - DGER
9 Enviar a Logística, con conocimiento del Especialista en Personal Secretaria de Electrificación Rural -DGER
10 Elaborar la Orden de servicio para la capacitación Orden de servicioautorizada paracapacitación
Especialista de Logística - DGER
11 Comunicar al personal la aprobación de la capacitación. Especialista de Personal - DGER
Salida: Orden de servicio autorizada para capacitación
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Control de la presentación de la Declaración Jurada deBienes y Rentas
Código S01.03.01
2. Finalidad Determinar la situación económica del personal antes, durante y después del desempeñoen el cargo.
3. Base Legal
- Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad yCompetitividad Laboral - DS 003-97-TR, y su reglamento
- Ley 27482, Ley que regula la publicación la declaración jurada de bienes y servicios, asícomo su reglamento y modificatorias
- Resolución de Contraloría 174-2002-CG, que aprueba la Directiva sobre elprocesamiento y evaluación de las declaraciones juradas de bienes y rentas deautoridades, funcionarios y servidores públicos
4. Requisitos - Disposición de una Ley para usuarios sujetos a declarar.
N°5. Descripción de /
Actividadesactividades
Documentos ResponsabilidadEntrada: Disposición de una Ley para usuarios sujetos a declarar.
1 Identificar si está sujeto a declarar bienes y rentas, de ser así loorienta sobre las acciones que corresponden.
Disposición de unaLey para usuariossujetos a declarar.
Especialista de Personal - DGER
2 Solicitar mediante correo electrónico a la Oficina de Personal delMinisterio, que tramite el código para el usuario sujeto a declararante la Contraloría General de la República (CGR). Cuando serecibe el sobre lacrado de la Oficina de Personal, continúa laactividad siguiente
Especialista de Personal - DGER
3 Entregar al usuario sujeto a declarar el sobre con su código Analista Administrativo de Personal -PER -OGA
4 Usar la información recibida en el sobre, registrar y presentar ladeclaración jurada (DDJJ) en el Sistema Electrónico de Registro deDeclaraciones Juradas de Bienes y Rentas en línea.
Trabajador - DGER
5 Firmar y entregar dos originales de DDJJ al Especialista enPersonal.
Trabajador - DGER
6 Registrar en el sistema el proyecto de memorándum para remitir laDDJJ a la OGA.
Memorándumelectrónico
Secretaria de la Jefatura deAdministración y Finanzas - DGER
7 Revisar, suscribir y elevar a la OGA el memorándum electrónico yremitir en físico junto con la DDJJ.
Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
8 Entregar el proyecto de memorándum con la DDJJ a la OGA. Secretaria de la Jefatura deAdministración y Finanzas - DGER
9 Archivar una copia del memorándum y DDJJ en el legajo deltrabajador.
DJBR en Legajo depersonal
Especialista de Personal - DGER
Salida: DJBR en Legajo de personal
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134
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Adquisición de bienes y/o servicios por generación derequerimiento de la DGER
Código S02.01.01
2. Finalidad Abastecer de bienes y/o servicios a las áreas de la Dirección General de ElectrificaciónRural.
3. Base Legal- Ley del Presupuesto- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (aprobado mediante
DS 350-2015-EF)
4. Requisitos - Requerimientos de bienes y/o servicios
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Requerimientos de bienes y/o servicios1 Elaborar los Términos de Referencia para el caso de Servicios, o
las Especificaciones Técnicas para el caso de Bienes y solicitarautorización de contratación
Términos dereferencia ymemorándumsolicitandocontratación
Ejecutivos de las Areas de la DGER-DGER
2 Registrar en el sistema el requerimiento para luego entregar alDirector General
Secretaria de Electrificación Rural -DGER
3 Revisar los términos de referencia y autorizar la contratación. Director General de ElectrificaciónRural - DGER
4 Enviar requerimiento a la Jefatura de Administración y Finanzas Secretaria de Electrificación Rural -DGER
5 Registrar en el sistema el requerimiento autorizado Secretaria de la Jefatura deAdministración y Finanzas - DGER
6 Recibir, revisar y disponer la contratación Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
7 Elaborar solicitud de cotizaciones de los bienes o serviciosrequeridos y enviar a los proveedores. Luego continúa elProcedimiento de Generación de la Certificación presupuesta! en laDGER".Si el estudio de mercado es menor o igual 8 UITS, continúa laactividad siguiente, caso contrario remitir el expediente a la jefaturade Licitaciones y Contratos para la realización del procedimientode selección correspondiente.
Solicitud de cotización Especialista de Logística - DGER
8 Realizar la selección del proveedor Especialista de Logística - DGER
9 Elaborar el documento contractual según las especificaciones delos términos de referencia o especificaciones técnicas.
Orden de compra uorden de servicio
Especialista de Logística - DGER
10 Coordinar con el proveedor y notificar la orden de compra u ordende servicio, con lo cual el proveedor entrega el pedido.
Especialista de Logística - DGER
Salida: Orden de compra u orden de servicio
1
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136
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento Compra de bienes para la DGER Código S02.01.02
2. Finalidad Lograr una mejor programación y control de las compras de bienes a los proveedoreselegidos_
3. Base Legal- Ley del Presupuesto- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (aprobado mediante
DS 350-2015-EF)
4. Requisitos - Solicitud de requerimiento
N°5. Descripción de /
Actividadesactividades
Documentos ResponsabilidadEntrada: Solicitud de requerimiento aprobado
1 Elaborar el requerimiento Solicitud derequerimiento
Especialista de Logística - DGER
2 Elaborar la orden de compra y enviar a la jefatura de JAF para suautorización
Orden de compra Especialista de Logística - DGER
3 Recibir, revisar, aprobar, suscribir y enviar la orden de compra alEspecialista en Logística
Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
4 Recibir la Orden de Compra aprobada y proceder notificar la ordende compra al proveedor. Si la compra es por la modalidad deAcuerdo Marco, continúa la actividad siguiente. De no ser el casose notifica directamente al correo electrónico del proveedor ycontinúa la actividad 6,
Especialista de Logística - DGER
5 Realizar la compra a través del SEACE Especialista de Logística - DGER
6 Revisar el bien, la Orden de Compra, la Guía de Remisión y laFactura; si el bien revisado no es conforme, coordina con elproveedor el levantamiento de observaciones, caso contrariorecibir el bien continúa la actividad siguiente.
Guia de remisión /Factura
Asistente de Almacén y Distribución -DGER
7 Dar conformidad en la orden de compra, luego enviar la Orden deCompra, la Factura, la Guía de Remisión a contabilidad para elpago respectivo
Orden de compra conConformidad
Asistente de Almacén y Distribución -
DGER
Salida: Orden de compra con Conformidad
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138
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Almacenamiento de bienes de la DGER Código S02.01.03
2. Finalidad Lograr un adecuado internamiento del bien en el Almacén y su puesta a buen recaudo, enun adecuado ambiente físico y otras condiciones que sean necesarias.
3. Base Legal
- Ley del Presupuesto- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (aprobado mediante
DS 350-2015-EF)- R.J. 118-80-INAP- DNA: Normas Generales del Sistema de Abastecimiento
4. Requisitos - Bien físico con su documentación
N°5. Descripción de /
Actividadesvctividades
Documentos ResponsabilidadEntrada: Bien físico con su documentación
1 Recibir el bien en el Almacén, acompañado de la Guía deRemisión, la Factura, previa verificación con la Orden de Compra
Bien físico con sudocumentación
Asistente de Almacén y Distribución -DGER
2 Registrar el ingreso del bien en el Sistema Gestor 2 y emitir lasnotas de ingreso
Nota de Ingreso Asistente de Almacén y Distribución -DGER
3 Archivar la nota de ingreso adjuntando fotocopia de la Orden deCompra, Guía de Remisión y Factura
Asistente de Almacén y Distribución -DGER
4 Ingresar y actualizar la tarjeta Bin Card del bien respectivo. Losbienes recibidos y almacenados son distribuidos a los usuariomediante una PECOSA de salida.
Tarjeta Bin CardActualizada
Asistente de Almacén y Distribución -DGER
5 Informar mensualmente el ingreso y adquisiciones de bienes acontabilidad
Informe Mensual debienes
Asistente de Almacén y Distribución -
DGERSalida: Informe Mensual de Bienes
r :
f :
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Formulación del Presupuesto de la DGER Código S03.01.01
2. Finalidad Realizar la formulación y aprobación del proyecto de presupuesto, para la presentación dela demanda de recursos financieros de la DGER.
3. Base Legal
- Ley General de Presupuesto de Sector Público, su reglamento y directiva.- Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, su reglamento y
directiva.- Ley 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, su
reglamento y directiva.
4. Requisitos - Ninguno
N°ó. Descripción de í
Actividadeskctiviaaaes
Documentos ResponsabilidadEntrada: Memorándum solicitando a los órganos y unidadesorqánicas la estimación de su demanda de recursos financieros,
1 Solicitar vía memorándum dirigido a las áreas y unidadesorgánicas de la DGER, sus requerimientos de recursos.
Memorándum Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
2 Enviar a la JPEI sus requerimientos de recursos (de obras enejecución, obras nuevas).
Director de Proyectos y Ejecutivosde la DGER -DGER
3 Recibir los requerimientos, registrar en el SIAF y enviar a la JAF. Ejecutivo de Programación yEvaluación de Inversiones - DGER
4 Consolidar y enviar los requerimientos de recursos al Coordinadorde Presupuestos.
Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
5 Revisar, evaluar, registrar y consolidar los requerimientos derecursos.
Especialista de Presupuesto yFinanzas - DGER
6 Elaborar el proyecto de presupuesto y enviar a la JAF. Proyecto depresupuesto
Especialista de Presupuesto yFinanzas - DGER
7 Revisar y aprobar el proyecto de presupuesto y disponer su envíoalaOGP.
Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
8 Registrar el memorándum con el Presupuesto de la DGER y loremite a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto delMEM
Presupuesto de laDGER
Secretaria de Electrificación Rural -DGER
Salida: Presupuesto de la DGER
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142
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Evaluación del Presupuesto de la DGER Código S03.01.02
2. Finalidad Controlar los avances físicos y avances financieros de los presupuestos DGER.
3. Base Legal
- Ley General de Presupuesto de Sector Público, su reglamento y directiva.- Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, su reglamento y
directiva.- Ley 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, su
reglamento y directiva
4. Requisitos - Memorándum de OGP solicitando de informes de la evaluación presupuestal
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Memorándum de OGP solicitando de Informes de laevaluación presupuestal
1 Solicitar la información de la evaluación presupuestal Memorándum de OGPsolicitando deInformes de laevaluaciónpresupuestal
Director General de Planeamiento yPresupuesto - DGER
2 Recibir y derivar la solicitud de evaluación presupuestal Director General de ElectrificaciónRural - DGER
3 Recibir y derivar la solicitud de notas de modificación delpresupuesto
Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
4 Solicitar a JPEI los informes de avance físicos de las obras(semestralmente y anualmente).
Solicitud de avances Especialista de Presupuesto yFinanzas - DGER
5 Recibir la solicitud y elaborar el informe de registro de metasfísicas en el SIAF, así como, enviar a la JAF
Especialista de Presupuesto yFinanzas - DGER
6 Elaborar los informes de ponderación del proyecto y el informe devariaciones del presupuesto; y lo envía a JAF
Informes deponderación
Analista de Presupuesto y Finanzas -DGER
7 Revisar, aprobar los informes y elevar documentos Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
8 Revisar, aprobar los informes y disponer su envío a la OGP. Director General de ElectrificaciónRural - DGER
9 Registrar el memorándum con la Evaluación del Presupuesto de laDGER y lo remite a la OGP.
Informe de evaluaciónpresupuestal de laDGER
Secretaria de Electrificación Rural -DGER
Salida: Informe de evaluación presupuestal de la DGER
>asto S
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PROCEDIMIENTO
f ~
:i .
1. Denominación delProcedimiento Generación de la certificación presupuestal en la DGER Código S03.01.03
2. FinalidadGenerar la certificación presupuestal con el fin de contar con la disponibilidad presupuestalpara las contrataciones referidas a las obras, suministros, supervisión o estudios y/oservicios.
3. Base Legal
- Ley General de Presupuesto de Sector Público, su reglamento y directiva- Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, su reglamento y
directiva.- Ley 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, su
reglamento y directiva._4. Requisitos - Memorándum solicitando disponibilidad presupuestal
5. Descripción de ¿ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Memorándum solicitando disponibilidad presupuestal1 Solicitar la autorización de la certificación presupuestal a la DGER Memorándum
solicitandodisponibilidadpresupuestal
Director de Proyectos y Ejecutivosde la DGER -DGER
2 Recibir, revisar, autorizar la solicitud de certificación presupuestal,así como, enviar a la JAF
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
3 Recibir, revisar y derivar la solicitud de certificación presupuestal aPresupuestos
Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
4 Recibir y verificar la disponibilidad presupuestaria. En caso de nocontar con disponibilidad, gestiona el presupuesto mediante laElaboración de Notas de Modificación Presupuestal, caso contrariocontinúa la actividad siguiente.
Nota de ModificaciónPresupuestal
Especialista de Presupuesto yFinanzas - DGER
5 Emitir el Certificado Presupuestal y enviar a la JAF CertificadoPresupuestal
Especialista de Presupuesto yFinanzas - DGER
6 Recibir, revisar y enviar la certificación presupuestal al solicitante. Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
Salida: Certificado Presupuestal
L-
f
L_j
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Elaboración de notas de modificación en proyectos nuevosde la DGER Código S03.01.04
2. Finalidad Facilitar la disponibilidad presupuestal mediante notas de modificación presupuestal deproyectos nuevos.
3. Base Legal
- Ley General de Presupuesto de Sector Público, su reglamento y directiva.- Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, su reglamento y
directiva.- Ley 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, su
reglamento y directiva.
4. Requisitos - Solicitud de notas de modificación en proyectos nuevos
N°ó. Descripción de /
ActividadesActividades
Documentos ResponsabilidadEntrada: Solicitud de notas de modificación en proyectos nuevos
1 Solicitar autorización de inclusión de nuevos proyectos en el PlanAnual de Contrataciones a DGER
Solicitud de inclusiónde nuevos proyectos
Director de Proyectos - DGER
2 Recibir, revisar y autorizar la inclusión de nuevos proyectos en elPlan Anual de Contrataciones y envía a JAF
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
3 Recibir, revisar y derivar la solicitud a Presupuestos Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
4 Evaluar la disponibilidad de recursos. De haber disponibilidad derecursos, continúa la actividad siguiente, caso contrario continúa laactividad 6.
Analista de Presupuesto y Finanzas -DGER
5 Realizar las habilitaciones presupuéstales internas al proyecto Analista de Presupuesto y Finanzas -DGER
6 Incorporar recursos al presupuesto del saldo del balance Analista de Presupuesto y Finanzas -DGER
7 Elaborar proyecto de RM y enviar a JAF Proyecto de RM demodificaciónPresupuestal
Analista de Presupuesto y Finanzas -DGER
8 Recibir, aprobar y enviar proyecto de la RM a la OGP, el cualprevia conformidad eleva para continuar el trámite de aprobaciónmediante el procedimiento "Visación de proyectos de dispositivoslegales expedidos por la Alta Dirección"
RM aprobada Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
9 Recibir RM Aprobada, revisar y derivar a Presupuesto Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
10 Elaborar las notas de modificación presupuestal de habilitación derecursos
Nota de ModificaciónPresupuestal
Analista de Presupuesto y Finanzas -DGER
Salida: Nota de Modificación Presupuestal
i
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Elaboración de notas de modificación en proyectos enejecución de la DGER
Código S03.01.05
2. Finalidad Facilitar la disponibilidad presupuestal mediante notas de modificación presupuestal deproyectos en ejecución.
3. Base Legal
- Ley General de Presupuesto de Sector Público, su reglamento y directiva.- Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, su reglamento y
directiva.- Ley 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, su
reglamento y directiva._4. Requisitos - Solicitud de notas de modificación en proyectos en ejecución
5. Descripción de ActividadesActividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Solicitud de notas de modificación en proyectos enejecuciónRevisar los saldos del proyecto y solicitar las notas de modificacióndel presupuesto al área de JAF
Solicitud de Notas deModificaciónPresupuestal_
Director de Proyectos y Ejecutivosdéla DGER-DGER
Recibir, revisar y derivar a Presupuestos Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
Recibir las solicitudes de las notas de modificación y revisar lossaldos del proyecto en el SIAF
Especialista de Presupuesto yFinanzas - DGER
Elaborar las notas de modificación y enviar a la JAF Nota de ModificaciónPresupuestal_
Especialista de Presupuesto yFinanzas - DGER
Recibir, revisar y enviar las notas de modificación a OGP Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
Recibir y aprobar las notas de modificación, asi mismo, enviar a laJAF
Director General de Planeamiento yPresupuesto - DGER_
Recibir, revisar y enviar las notas de modificación a Presupuestos Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
Recibir las notas de modificación aprobadas Nota de Modificaciónpresupuestal_
Especialista de Presupuesto yFinanzas - DGER
Salida: Nota de Modificación presupuestal
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Recepción y depósito de los fondos de las cuentascorrientes bancadas de la DGER Código S03.02.01
2. Finalidad Lograr la mayor efectividad en la recepción y seguridad en el tratamiento de fondosrecibidos.
3. Base Legal - Ley 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, su reglamento y directiva- Ley 29465, Ley General de Presupuesto de Sector Público, su reglamento y directiva
4. Requisitos - Constancias de pago, autorización, resolución u otro documento sustentatorio.
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Constancias de pago, autorización, resolución u otrodocumento sustentatorio.
1 Recibir el pago en efectivo por algún concepto Constancias de pago,autorización,resolución u otrodocumentosustentatorio.
Analista de Tesorería - DirecciónGeneral de Electrificación Rural
2 Elaborar un comprobante de ingreso y entrega el original a losproveedores o contratistas.
Comprobante deingreso
Analista de Tesorería - DirecciónGeneral de Electrificación Rural
3 Entregar el comprobante de ingreso original firmado y sellado a losproveedores o contratistas
Analista de Tesorería - DirecciónGeneral de Electrificación Rural
4 Realizar el reporte de consolidación de los comprobantesgenerados en el día
Reporte deconsolidación de loscomprobantes
Analista de Tesorería - DirecciónGeneral de Electrificación Rural
5 Efectuar el deposito al banco, recibe la papeleta de depósito yverifica que el monto depositado sea conforme
Especialista de Tesorería - DirecciónGeneral de Electrificación Rural
6 Elaborar una nota de abono por el ingreso obtenido y depositado Nota de Abono Especialista de Tesorería - DirecciónGeneral de Electrificación Rural
7 Archivar la papeleta de depósito con la nota de abono Analista de Tesorería - DirecciónGeneral de Electrificación Rural
Salida: Nota de Abono
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Elaboración de comprobantes de pago en la DGER Código S03.02.02
2. FinalidadControlar y preparar el pago por las obligaciones y compromisos contraídos por elpersonal de la DGER, así como poder revisar y fiscalizar la documentación fuente quesustenta las operaciones financieras.
3. Base Legal - Ley 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, su reglamento y directiva- Ley 29465, Ley General de Presupuesto de Sector Público, su reglamento y directiva
;
.
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada; Solicitud de requerimiento (pago a proveedor) oMemorándum (pago de obra)
1 Elaborar la solicitud de requerimiento y enviar a JAF Expediente deRequerimiento
Titular de Unidad Orgánica -Dirección General de ElectrificaciónRural
2 Recibir, revisar y derivar a Contabilidad Ejecutivo de Administración yFinanzas - Dirección General deElectrificación Rural
3 Recibir la solicitud de requerimiento, comprometer y devengar, asícomo enviar al Contador General
Analista de Contabilidad - DirecciónGeneral de Electrificación Rural
4 Recibir, revisar, firmar y enviar a Presupuesto Especialista de Contabilidad -Dirección General de ElectrificaciónRural
5 Recibir, revisar, firmar y enviar a Contabilidad Especialista de Presupuesto yFinanzas - Dirección General deElectrificación Rural
6 Recibir, revisar y enviar a Tesorería Analista de Contabilidad - DirecciónGeneral de Electrificación Rural
7 Emitir el comprobante de pago y enviar a JAF Comprobante dePago
Especialista de Tesorería - DirecciónGeneral de Electrificación Rural
8 Recibir, revisar y sellar el comprobante de pago Ejecutivo de Administración yFinanzas - Dirección General deElectrificación Rural
Salida: Comprobante de Pago
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Autorización de la liquidación de pago y firma de cheque enla DGER
Código S03.02.03
2. Finalidad Controlar las obligaciones por pagar y salvaguardar al máximo el manejo de fondos, asícomo, fiscalizar la documentación fuente que sustenta las operaciones financieras
3. Base Legal - Ley 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, su reglamento y directiva- Ley 29465, Ley General de Presupuesto de Sector Público, su reglamento y directiva
4. Requisitos - Expediente de conformidad de los órganos responsables, adjuntando los documentossustentatorios
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Expediente de conformidad de los órganos responsables,adjuntando los documentos sustentatorios
1 Recibir el documento, registrar y derivar al jefe del áreacompetente
Expediente deconformidad de losórganosresponsables,adjuntando losdocumentossustentatorios
Secretaria de Electrificación Rural -Dirección General de ElectrificaciónRural
2 Recibir y derivar al responsable de control de obras Director de Proyectos o Ejecutivo deÁrea - Dirección General deElectrificación Rural
3 Revisar la documentación, visar y entregar al jefe de área Analista de Control Económico deObras - Dirección General deElectrificación Rural
4 Revisar, firmar y autorizar el pago y elevar a la JAF Director de Proyectos o Ejecutivo deÁrea - Dirección General deElectrificación Rural
5 Recibir el documento, registrar, entregar al Jefe de JAF, derivar alárea de contabilidad de la DGER
Secretaria de la Jefatura deAdministración y FinanzasDirección General de ElectrificaciónRural
6 Coordinar con Especialista de Contabilidad y realizar el controlprevio del expediente, elaborar los documentos para el pago, visary derivar al Contador General
Documentos de Pago Analista de Contabilidad - DirecciónGeneral de Electrificación Rural
7 Revisar la documentación, firmar los documentos generados en suárea y derivar a Tesorería
Especialista de Contabilidad -Dirección General de ElectrificaciónRural
8 Verificar, registrar y emitir el cheque o autorizar la transferencia acuenta bancaria para la conformidad de la tesorera
Cheque otransferencia
Analista de Tesorería - DirecciónGeneral de Electrificación Rural
9 Revisar, firmar y remitir el expediente con el comprobante de pagoJefe de la JAF
Especialista de Tesorería - DirecciónGeneral de Electrificación Rural
10 Recibir, firmar la documentación autorizando la liquidación delpago y derivar a Tesorería
Ejecutivo de Administración yFinanzas - Dirección General deElectrificación Rural
11 Verificar los documentos sustentatorios y realizar el pago alproveedor (si es mediante cheque se entrega directamente alproveedor y en caso de transferencia, se efectúa mediante unaoperación interbancaria realizada por Internet)
Analista de Tesorería - DirecciónGeneral de Electrificación Rural
12 Recibir, verificar los sustentos de pago, sellar y archivar loscomprobantes de pago
Constancia deCheque otransferenciarealizada
Especialista de Tesorería - DirecciónGeneral de Electrificación Rural
Salida: Constancia de Cheque o transferencia realizada
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Elaboración de informes de la DGER a la Dirección Generalde Endeudamiento y Tesoro Publico
Código S03.02.04
2. Finalidad Elaborar registros y estadísticas mediante la información proporcionada que permita elcontrol del manejo de fondos públicos
3. Base Legal - Ley 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, su reglamento y directiva- Ley 29465, Ley General de Presupuesto de Sector Público, su reglamento y directiva
4. Requisitos - Requerimientos de información
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Requerimientos de información1 Ordenar información y elaborar el Informe de Saldos de Cuentas y
lo envíaalaJAFRequerimientos deinformación
Especialista de Tesorería - DirecciónGeneral de Electrificación Rural
2 Recibir, revisar los informes y enviar a la Dirección General deEndeudamiento y Tesoro Público. Cuando la Dirección General deEndeudamiento y Tesoro Público haya registrado el informe desaldo de cuentas, continúa la actividad siguiente
Ejecutivo de Administración yFinanzas - Dirección General deElectrificación Rural
3 Elaborar el Informe de Conciliaciones Bancadas y enviar aContabilidad
Informe deconciliacionesbancadas
Analista de Tesorería - DirecciónGeneral de Electrificación Rural
4 Recibir, verificar y firmar el Informe de Conciliaciones Bancadas yenviar a Tesorería
Especialista de Contabilidad -Dirección General de ElectrificaciónRural
Salida: Informe de conciliaciones bancadas
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Contabilización de la valorización de obras de la DGER Código S03.03.01
2. Finalidad Llevar el registro y control de las valorizaciones por obras.
3. Base Legal
- Ley 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, su reglamento,modificaciones y directivas.
- Ley 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, su reglamento,modificaciones y directivas.
- Ley 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público 2015.- Ley 27312, Ley de Gestión de la Cuenta General de la República, su reglamento,
modificaciones y directivas.
4. Requisitos - Hoja de Valorizaciones
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Hoja de Valorizaciones1 Emitir y enviar a Contabilidad los documentos de las valorizaciones
de obras, estudios y ordenes de servicioHoja deValorizaciones
Director de Proyectos - DGER
2 Recibir, revisar las valorizaciones de las obras, estudios y ordenesde servicio, y lo deriva al Especialista en Contabilidad
Especialista de Contabilidad - DGER
3 Recibir y revisar la documentación de la valorización de las obras,estudios y ordenes de servicio
Analista de Contabilidad - DGER
4 Solicitar al Coordinador de Presupuesto la CertificaciónPresupuesta! de la obra y realizar las operaciones contablesrespectivas de esta etapa.
Analista de Contabilidad - DGER
5 Recibir, revisar y Enviar al Especialista en Contabilidad laCertificación Presupuestal
Certificadopresupuestal
Especialista de Presupuesto yFinanzas - DGER
6 Recibir la certificación presupuestal y ejecutar la fase deCompromisos y Devengados en el SIAF
Analista de Contabilidad - DGER
7 Revisar que la información sea completa, ejecutar las operacionescontables respectivas de esta etapa y enviar a Tesorería.
Especialista de Contabilidad - DGER
8 Ejecutar la fase de Girado: generar un comprobante de pago yEnviar a Contabilidad
Comprobante dePago
Especialista de Tesorería - DGER
9 Recibir y contabilizar el comprobante de pago Analista de Contabilidad - DGER
Salida: Comprobante de Pago
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160
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento Control de aportes de usuarios de electricidad rural Código S03.03.02
2. Finalidad Realizar el control y seguimiento de los ingresos establecidos en la Ley General deElectrificación Rural por concepto de aportes de usuarios de electricidad.
3. Base Legal
- Ley 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, su reglamento,modificaciones y directivas
- Ley 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, su reglamento,modificaciones y directivas
- Ley 30281, Ley de Presupuesto del Sector Publico 2015- Ley 27312, Ley de Gestión de la Cuenta General de la República, su reglamento,
modificaciones y directivas- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, su reglamento, modificaciones y
directivas
4. Requisitos - Ingresos de aportes de usuarios de empresas
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Ingresos de aportes de usuarios de empresas1 Ingresar al Sistema de Aportes de Usuario. De no tener la
información, continúa la actividad siguienteIngresos de aportesde usuarios deempresas
Analista de Contabilidad - DGER
2 Coordinar con la empresa para solicitar la información del aportedel usuario por empresa
Analista de Contabilidad - DGER
3 Revisar y analizar los datos de los aportes de usuarios porempresa, así como elaborar un reporte consolidado de control dereportes
Analista de Contabilidad - DGER
4 Enviar el reporte consolidado de aportes de usuarios de empresa yenviar al Contador General
Reporte de aportes Analista de Contabilidad - DGER
5 Revisar y aprobar el reporte consolidado de aportes de contratistasy proveedores, así como envía a la JAF. De existir depósitoserrados en la cuenta del TUPA, continúa la actividad siguiente
Especialista de Contabilidad - DGER
6 Solicitar la transferencia de aportes Especialista de Contabilidad - DGER
7 Recibir y revisar el reporte consolidado de aportes de usuarios, yaprobar los cronogramas de visita a empresas
Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
Salida: Reporte de aportes
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento Control contable de los Bienes Patrimoniales de la DGER Código S03.03.03
2. Finalidad Controlar el ingreso, movimiento y salida de los bienes de la DGER y contar con lainformación actualizada del control patrimonial.
3. Base Legal
- Ley 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, su reglamento,modificaciones y directivas
- Ley 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, su reglamento,modificaciones y directivas
- Ley 30281, Ley de Presupuesto del Sector Publico 2015- Ley 27312, Ley de Gestión de la Cuenta General de la República, su reglamento,
modificaciones y directivas- Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
4. Requisitos - Inventario de los bienes patrimoniales
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Inventario de los bienes patrimoniales1 Actualizar el inventario de bienes patrimoniales de la unidad
orgánica y preparar el cuadro de depreciación mensual, así comoEnviar a Contabilidad
Inventario de losbienes patrimoniales
Especialista de Contabilidad - DGER
2 Recibir y revisar el inventario de bienes patrimoniales de lasunidades orgánicas y el cuadro de depreciación y disponer sucontrol al Especialista Contable en Patrimonio
Especialista de Contabilidad - DGER
3 Revisar el inventario, así como verificar en el sistema y generar elinventario de bienes por ubicación y bienes por retirar, así comopreparar los informes de bienes para baja
Informes de bienes adar de baja
Analista de Contabilidad - DGER
4 Preparar la documentación para seleccionar la empresaespecialista en control de inventarios
Documentos paraseleccionar empresa
Analista de Contabilidad - DGER
5 Coordinar con la empresa contratista que realiza el inventario físico Analista de Contabilidad - DGER
6 Conciliar los datos del sistema de Control Patrimonial con elinventario físico realizado.
Analista de Contabilidad - DGER
7 Enviar la conciliación del inventario físico al Contador General,para la conciliación contable y el inventario físico valorizado
Analista de Contabilidad - DGER
8 Recibir, revisar y aprobar la conciliación del inventario Inventario de bienesconciliado
Especialista de Contabilidad - DGER
Salida: Inventario de bienes conciliado
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164
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento Control de las cartas fianzas de los contratistas de la DGER Código S03.03.04
2. Finalidad | Controlar la vigencia de las cartas fianzas de los contratistas.
3. Base Legal
- Ley 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, su reglamento,modificaciones y directivas
- Ley 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, su reglamento,modificaciones y directivas
- Ley 30281, Ley de Presupuesto del Sector Publico 2015- Ley 27312, Ley de Gestión de la Cuenta General de la República, su reglamento,
modificaciones y directivas
4. Requisitos - Carta fianzas de la JLC y DPR
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Carta fianzas de la JLC y DPR1 Recibir las cartas fianzas de la JLC y DPR referente a la solicitud
de adelanto de efectivo y para materialesCarta Fianza Analista de Contabilidad - DGER
2 Verificar las cartas fianzas debidamente aprobado la SBS Analista de Contabilidad - DGER
3 Ingresar en el sistema las cartas fianzas Analista de Contabilidad - DGER
4 Enviar la información de las Cartas Fianza de los contratistas porvencer en el mes al Contador General para ser derivado a la DPR
Analista de Contabilidad - DGER
5 Coordinar con el contratista para que actualice su carta fianza,teniendo un plazo máximo de 7 días para que el contratistaentregue dicha carta al Especialista en Contabilidad
Director de Proyectos - DGER
6 Recibir, revisar y derivar carta fianza actualizada a Contabilidad carta fianzaactualizada
Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
7 Recibir la solicitud de renovación de las cartas fianzas decontratista
Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
8 Atender las solicitudes de devolución de las cartas fianzas Analista de Contabilidad - DGER
9 Preparar la orden de devolución de cartas de fianzas a Tesorería Orden de devolución Analista de Contabilidad - DGER
10 Preparar la nota de contabilidad por la recepción de cartas fianzaspor vencimiento y renovada
Nota de Contabilidad Analista de Contabilidad - DGER
11 Atender el arqueo de las cartas de fianzas Analista de Contabilidad - DGERSalida: Nota de Contabilidad por recepción de carta fianza
165
166
PROCEDIMIENTO
Conciliación de la liquidación de contratos y proyectos de la DGER.2. Finalidad
1. Denominación delProcedimiento
Conciliación de la liquidación de contratos y proyectos de laDGER
Código S03.03.05
3. Base Legal
4. Requisitos
- Ley 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, su reglamento,modificaciones y directivas
- Ley 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, su reglamento,modificaciones y directivas
- Ley 30281, Ley de Presupuesto del Sector Publico 2015- Ley 27312, Ley de Gestión de la Cuenta General de la República, su reglamento,
modificaciones y directivas_- Liquidación de contratos y liquidación de proyectos
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Liquidación de contratos y liquidación de proyectos
1 Enviar a la JAF la liquidación de contrato y la liquidación deproyecto
Liquidación decontratos y liquidaciónde proyectos
Ejecutivo de Energía Renovable -DGER
2 Recibir, revisar y Enviar al Contador General los documentos de laliquidación
Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
3 Recibir, revisar y asignar la actividad de conciliación al Especialistaen Contabilidad
Especialista de Contabilidad - DGER
4 Revisar la liquidación de contrato y la liquidación del proyecto,verificar la documentación adjunta de ambas liquidaciones. Encaso que sea conforme la conciliación, continúa la actividadsiguiente
Analista de Contabilidad - DGER
5 Comunicar a la JAF, elaborar y Enviar el Informe de resultados dela Conciliación (con copia al Contador General), previacoordinación con el Ejecutivo de Administración y Finanzas
Informe de resultados Analista de Contabilidad - DGER
6 Recibir, revisar, aprobar y Enviar el informe de la conciliación a laJER
Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
7 Recibir y derivar a JAL para la resolución directoral Ejecutivo de Energía Renovable -DGER
8 Preparar, emitir la RD y comunicar a JAF y al contratista Proyecto de RD deconciliación de laliquidación
Ejecutivo de Asesoría Legal - DGER
Salida: Proyecto de RD de conciliación de la liquidación
1
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Formulación de Estados Financieros de la DGER Código S03.03.06
2. Finalidad Elaborar el informe de Estados Financieros de periodicidad mensual y anual, con el fin decumplir con la entrega de la información en forma eficiente y oportuna.
3. Base Legal
- Ley 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, su reglamento,modificaciones y directivas
- Ley 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, su reglamento,modificaciones y directivas
- Ley 30281, Ley de Presupuesto del Sector Publico 2015- Ley 27312, Ley de Gestión de la Cuenta General de la República, su reglamento,
modificaciones y directivas
4. Requisitos - Ingresos, egresos, cuentas y saldos de las unidades orgánicas
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Ingresos, egresos, cuentas y saldos de las unidadesorgánicas
1 Procesar la información contable, con la información obtenida en lafase de devengado, la captación de recursos de tesorería, lainformación de control patrimonial, de personal, fianzas y controlde aportes de usuarios,
Ingresos, egresos,cuentas y saldos delas unidadesorgánicas
Especialista de Contabilidad - DGER
2 Actualizar las amortizaciones de los adelantos de obras yconsultorías, y otras regularizaciones
Especialista de Contabilidad - DGER
3 Recibir, revisar y Enviar la Información contable al Especialista enControl de Rendimiento de Cuentas
Especialista de Contabilidad - DGER
4 Analizar las cuentas (Ingresos y egresos), así como proyecta losEstados Financieros y lo envía al Contador General.
Analista de Contabilidad - DGER
5 Analizar las cuentas (ingresos y egresos), así como proyecta losEstados Financieros y enviar al Contador General.
Especialista de Contabilidad - DGER
6 Recibir, revisar los Estados Financieros, así como enviar a la JAFpara su aprobación
Estados financieros Especialista de Contabilidad - DGER
7 Recibir, revisar y aprobar los Estados Financieros mensuales,trimestrales, semestrales y anuales, así como lo envía a la DGER
Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
8 Recibir, revisar y aprobar los Estados Financieros; así como Enviara la OGA
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
9 Recibir, analizar y consolidar los estados financieros y presentar ala Dirección General de Contaduría Pública DCGP.
Estados financierosde la DGER
Oficina General de Administración -DGER
Salida: Estados financieros de la DGER
i j
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170
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Desarrollo externo de software corporativo Código S05.01.01
2. Finalidad Proveer a la DGER de una metodología de adquisición de software corporativo o sistemadesarrollado por un contratista
3. Base Legal
- Resolución Ministerial N° 139-2004-PCM, aprueba documento 'GUIA TECNICA SOBREEVALUACIÓN DE SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA'.
- Resolución Ministerial N° 179-2004-PCM aprueba uso obligatorio, de la Norma TécnicaPeruana "NTP-ISO/IEC 122072004 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Procesosdel ciclo de vida del software la Edición" en entidades del Sistema Nacional deInformática.
- D.S. N° 031-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones ROF-Publicado 23-06-2007.
- R.M. 103-2011-MEM/DM, que aprueba el Manual de Organización y Funciones.Publicado 25/02/2011
4. Requisitos - Formato TdR vigente, acceso a herramientas (software) de diseño, modelamiento,desarrollo y proyectos
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Solicitud con Requerimiento de desarrollo de software1 Evaluar el requerimiento. Si el requerimiento no es aprobado,
termina el procedimiento, caso contrario continúa la actividadsiguiente
Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
2 Derivar solicitud para su análisis y verificación Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
3 Analizar y elaborar TdR en coordinación con el Usuario Términos dereferencia
Especialista de Sistema eInformática - DGER
4 Solicitar cotizaciones de proveedores que desarrollen software Especialista de Sistema eInformática - DGER
5 Evaluar propuestas en coordinación con el Usuario Cotizaciones Especialista de Sistema eInformática - DGER
6 Dar a conocer los resultados de la evaluación de las propuestas Especialista de Sistema eInformática - DGER
7 Realizar el procedimiento "Compra de Bienes para la DGER", unavez atendida por el proveedor, continúa la actividad siguiente
Especialista de Sistema eInformática - DGER
8 Desarrollar y proporcionar un plan de trabajo para la ejecución delas etapas del proyecto
Plan de Trabajo Especialista de Sistema eInformática - DGER
9 Enviar al jefe del área usuaria el plan de trabajo a desarrollar en elproyecto por el proveedor
Especialista de Sistema eInformática - DGER
10 Hacer seguimiento de evaluación y control sobre la ejecución delos trabajos propuestos en el plan. Cuando el proveedor entrega eldesarrollo, continúa la actividad siguiente
Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
11 Realizar pruebas con el usuario, Si las pruebas son superadas,continúa la actividad siguiente, caso contrario coordina con elproveedor para el levantamiento de observaciones.
Especialista de Sistema eInformática - DGER
12 Elaborar acta de conformidad para la firma del usuario final y elencargado del Proyecto
Acta de conformidad Especialista de Sistema eInformática - DGER
Salida: Aplicativo implementado
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento Desarrollo interno de software corporativo Código S05.01.02
2. Finalidad Proveer a la DGER de una metodología para el desarrollo de software corporativo uoperativo efectuado Internamente
3. Base Legal
- Resolución Ministerial N° 139-2004-PCM, aprueba documento 'GUIA TECNICA SOBREEVALUACIÓN DE SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA'.
- Resolución Ministerial N° 179-2004-PCM aprueba uso obligatorio, de la Norma TécnicaPeruana "NTP-ISO/IEC 122072004 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Procesosdel ciclo de vida del software la Edición" en entidades del Sistema Nacional deInformática.
- D.S. N° 031-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones ROF-Publicado 23-06-2007.
- R.M. 103-2011-MEM/DM, que aprueba el Manual de Organización y Funciones.Publicado 25/02/2011
4. Requisitos_| - Software herramientas de diseño, modelamiento, desarrollo y proyectos
N°5. Descripción de t-
Actividadesactividades
Documentos ResponsabilidadEntrada: Solicitud con Requerimiento de desarrollo de software
1 Evaluar el requerimiento. Si el requerimiento no es aprobado,termina el procedimiento, caso contrario continúa la actividadsiguiente
Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
2 Derivar solicitud para su implementación Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
3 Planificar y asignar proyecto a un Especialista Especialista de Sistemas eInformática - DGER
4 Coordinar y realizar reunión con el Especialista responsable y losusuarios solicitantes
Especialista de Sistemas einformática - DGER
5 Desarrollar el Plan de Trabajo Plan de trabajo Analista de Sistemas yProgramación - DGER
6 Realizar el levantamiento de información Analista de Sistemas yProgramación - DGER
7 Realizar análisis de información y proponer mejoras en losprocesos
Analista de Sistemas yProgramación - DGER
8 Ejecutar Fase de diseño y modelamiento de base de datos Documento deanálisis y diseño
Analista de Sistemas yProgramación - DGER
9 Desarrollar Requerimientos (programación) Analista de Sistemas yProgramación - DGER
10 Realizar pruebas con el usuario. Si la pruebas no fueron superadascontinúa la actividad siguiente, caso contrario continúa la actividad12
Analista de Sistemas yProgramación - DGER
11 Realizar ajustes o correcciones Analista de Sistemas yProgramación - DGER
12 Realizar la implementación conjuntamente con el Usuario final Analista de Sistemas yProgramación - DGER
13 Entregar formalmente el aplicativo Especialista de Sistemas eInformática - DGER
Salida: Aplicativo ¡mplementado
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento Creación de cuentas de usuario Código S05.02.01
2. Finalidad Proveer al personal de la DGER de servicios de red con los permisos adecuados según sufunción, mediante la asignación de una cuenta de usuario en el Servidor de Dominio
3. Base Legal
- NTP ISO/IEC 20000-1:2012 Tecnología de la Información-Gestión del Servicio - Parte1: Requisitos del sistema de gestión del servicio.
- D.S. N° 031-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones ROF-Publicado 23-06-2007.
- R.M. 103-2011-MEM/DM, que aprueba el Manual de Organización y Funciones.Publicado 25/02/2011
4. Requisitos - Clave de administrador del servidor controlador de dominio. Clave de administrador delequipo de usuario.
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Solicitud de registro de usuario1 Autorizar registro de usuario Ejecutivo de Administración y
Finanzas - DGER2 Ingresar al servidor controlador de dominio como Usuario
AdministradorEspecialista de Sistemas eInformática / Analista de Sistemas yProgramación - DGER
3 Ejecutar el programa Administración de Usuarios Especialista de Sistemas eInformática / Analista de Sistemas yProgramación - DGER
4 Registrar los datos del nuevo usuario Especialista de Sistemas eInformática / Analista de Sistemas yProgramación - DGER
5 Seleccionar la opción añadir para registrar los cambios realizadosen el formato
Especialista de Sistemas eInformática / Analista de Sistemas yProgramación - DGER
6 Comunicar a Informática MEM para la creación de la cuenta yclave de seguridad en el dominio MEM
Especialista de Sistemas eInformática / Analista de Sistemas yProgramación - DGER
7 Solicitar que se cree la cuenta de correo electrónico y de acceso aInternet
Especialista de Sistemas eInformática / Analista de Sistemas yProgramación - DGER
8 Configurar el equipo del usuario, se realizan las pruebas de accesoy se orienta al usuario
Especialista de Sistemas eInformática / Analista de Sistemas yProgramación - DGER
9 Orientar sobre la seguridad y cambio de clave periódico tanto endominio DGER y MEM
Cuenta de usuariocreada
Especialista de Sistemas eInformática / Analista de Sistemas yProgramación - DGER
Salida: Cuenta de usuario creada
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Administración de servicios de internet Código S05.02.02
2. Finalidad | Proveer a la DGER de un servicio eficaz y eficiente del Servicio de Internet, atendiendo
3. Base Legal
- Directiva N° 016-2002-INEI/DTNP - Normas Técnicas para el almacenamiento yrespaldo de la información procesada por las entidades de la administración pública.
- Resolución Ministerial N° 129-2012-PCM, que aprueba la NTP ISO/IEC 27001:2008Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión deSeguridad de la Información. Requisitos.
- D.S. N° 031-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones ROF-Publicado 23-06-2007.
- R.M. 103-2011-MEM/DM, que aprueba el Manual de Organización y Funciones.Publicado 25-02-2011
4. Requisitos - Software Navegadores: Internet Explorer, Chrome
y1
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Solicitud de Acceso a Internet1 Recibir y registrar datos de nuevo usuario Especialista de Sistema e
Informática - DGER2 Preparar correo y enviar solicitud a la oficina de informática Especialista de Sistema e
Informática - DGER
3 Recibir solicitud y verificar tipo de Acceso. Si requiere accesoespecial continúa la actividad siguiente, caso contrario continúa laactividad 5
Especialista de Infraestructura - OGA- INF
4 Verificar dirección IP para activación Especialista de Infraestructura - OGA-INF
5 Otorgar permiso de navegación Especialista de Infraestructura - OGA-INF
6 Confirmar permiso otorgado Especialista de Infraestructura - OGA-INF
7 Recibir confirmación y enviar a técnico para probar encomputadora de usuario
Especialista de Sistema eInformática - DGER
8 Recibir confirmación y realizar pruebas en PC Cliente Analista de Informática - DGER
9 Confirmar atención de tarea Solicitud de accesoatendida
Analista de Informática - DGER
Salida: Solicitud de acceso atendida
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178
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento Atención de requerimientos sobre correo electrónico Código S05.02.03
2, FinalidadProveer a la DGER de un servicio eficaz y eficiente de mensajería electrónica, atendiendolos requerimientos que sean presentados por cualquier usuario con el soporte deInformática del MEM (proveedor del servicio).
3. Base Legal
- NTP ISO/IEC 20000-1:2012 Tecnología de la Información-Gestión del Servicio - Parte1: Requisitos del sistema de gestión del servicio.
- D.S. N° 031-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones ROF-Publicado 23-06-2007.
- R.M. 103-2011-MEM/DM, que aprueba el Manual de Organización y Funciones.Publicado 25-02-2011
4. Requisitos - Software Outlook, comandos de red: ping, ip config y route
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Reclamo de usuario1 Verificar estado del servicio de Correo Electrónico Especialista de Sistemas e
Informática - DGER2 Verificar las conexiones de red de DGER. Si la conexión no está
conforme continúa la actividad siguiente, caso contrario la actividad4
Especialista de Sistemas eInformática - DGER
3 Realizar ajustes en la Red Especialista de Sistemas eInformática - DGER
4 Reportar al MEM para que verifiquen el servicio de correo Especialista de Infraestructura - OGA- INF
5 Verificar estado del Servicio Especialista de Infraestructura - OGA-INF
6 Confirmar funcionamiento de correo Especialista de Sistemas eInformática - DGER
7 Verificar con el usuario el acceso a correo. Si el acceso no escorrecto, regresa a la actividad 2,
Solicitud de correoatendida
Especialista de Sistemas eInformática - DGER
Salida: Solicitud de correo atendida
A*- ¿Ha
o :¡fXjn ¡5/\% Miu #:/\%n/ L«#/
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Administración de cuentas de correo electrónico Código S05.02.04
2. Finalidad Proveer al personal de la DGER de servicios de mensajería electrónico eficiente, mediantela asignación de una cuenta de correo electrónico en el Servidor de Internet
3. Base Legal
- NTP ISO/IEC 20000-1:2012 Tecnología de la Información-Gestión del Servicio - Parte1: Requisitos del sistema de gestión del servicio.
- D.S. N° 031-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones ROF-Publicado 23-06-2007.
- R.M. 103-2011-MEM/DM, que aprueba el Manual de Organización y Funciones.Publicado 25-02-2011
4. Requisitos - Software MS Outlook, comandos de red: ping, ip config y route
N°5. Descripción de /
ActividadesActividades
Documentos ResponsabilidadEntrada: Requerimiento de alta/baja de correo electrónico
1 Verificar los datos del usuario, área, fecha de alta, tipo de contrato.Si el requerimiento es de baja de correo, continúa la actividad 8,caso contado la actividad siguiente
Especialista de Sistemas eInformática - DGER
2 Solicitar Alta a Informática MEM, según tipo de usuario Solicitud de alta Especialista de Sistemas eInformática - DGER
3 Crear cuenta de correo temporal o nominal Especialista de Infraestructura - OGA- INF
4 Recibir confirmación de creación de cuenta Especialista de Sistemas eInformática - DGER
5 Reenviar para configuración de perfil de correo Especialista de Sistemas eInformática - DGER
6 Configurar cuenta de correo en computadora Analista de Informática - DGER
7 Orientar al usuario sobre el uso y seguridad. Termina elprocedimiento.
Analista de Informática - DGER
8 Comunicar a informática de la OGA la fecha de cese de usuario Especialista de Sistemas eInformática - DGER
9 Proceder a de baja el correo Requerimientoatendido
Especialista de Infraestructura - OGA-INF
Salida: Requerimiento atendido
-%.0\
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182
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento Actualización de páginas web Código S05.02.05
2. Finalidad Permitir que se pueda actualizar una página web.
3. Base Legal
- NTP ISO/IEC 20000-1:2012 Tecnología de la Información-Gestión del Servicio - Parte1: Requisitos del sistema de gestión del servicio.
- D.S. N° 031-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones ROF-Publicado 23-06-2007.
- R.M. 103-2011-MEM/DM, que aprueba el Manual de Organización y Funciones.Publicado 25/02/2011
4. Requisitos - Acceso a Internet, administrador de contenidos.
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Solicitud de publicación en la web1 Recibir información, analizar y preparar Especialista de Sistemas e
Informática - DGER2 Abrir la página web y buscar la ubicación en la web Especialista de Sistemas e
Informática - DGER3 Enviar requerimiento a encargado de la publicación Especialista de Sistemas e
Informática - DGER4 Publicar la información y verificar presentación. Si no requiere
réplica por Informática de la OGA, continúa la actividad 7 casocontrario la actividad siguiente.
Información publicadaen página DGER
Analista de Informática - DGER
5 Recibir requerimiento para replicar en el portal institucional Información publicadaen portal institucional
Especialista de Infraestructura - OGA- INF
6 Enviar correo confirmando publicación de enlaces en el Portalinstitucional
Especialista de Infraestructura - OGA-INF
7 Preparar respuesta a requerimiento de publicación web Analista de Informática - DGER
8 Verificar y confirmar publicación de información Publicación deinformación en lapágina web
Especialista de Sistemas eInformática - DGER
Salida: Publicación de información en la página web
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kkuocüíMíENTO
1. Denominación delProcedimiento
Administración de base de datos Código S05.02.06
2. Finalidad Proveer a la DGER de un servicio eficaz y eficiente de las Bases de Datos, atendiendo losrequerimientos que sean presentados por los usuarios
3. Base Legal
- Resolución Ministerial N° 139-2004-PCM, aprueba documento 'GUÍA TECNICA SOBREEVALUACIÓN DE SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA'.
- Resolución Ministerial N° 179-2004-PCM aprueba uso obligatorio, de la Norma TécnicaPeruana "NTP-ISO/IEC 122072004 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Procesosdel ciclo de vida del software la Edición" en entidades del Sistema Nacional deInformática.
- D.S. N° 031-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones ROF-Publicado 23-06-2007.
- R.M. 103-2011-MEM/DM, que aprueba el Manual de Organización y Funciones.Publicado 25/02/2011
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Solicitud de aplicaciones / sistemas computarizados1 Analizar Pedido y realizar Pre Análisis. Si el pedido no es
aprobado, termina el procedimiento, caso contrario continúa laactividad siguiente
Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
2 Derivar solicitud para su implementación Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
3 Analizar y elaborar documentación Especialista de Sistema eInformática - DGER
4 Elaborar, mantener y administrar el motor de la Base de Datos Especialista de Sistema eInformática - DGER
5 Establecer e implantar niveles de acceso. Continúa elprocedimiento "Respaldo y restauración de la información deDGER", luego continúa la actividad siguiente
Especialista de Sistema eInformática - DGER
6 Chequear el log (registros) de seguridad, parámetros, perfiles deusuario y los cambios realizados
Analista de Informática - DGER
7 Realizar el respaldo y recuperación de la base de datos a losmedios de almacenamiento alterno
Base datosimplementada
Analista de Informática - DGER
Salida: Base datos implementada .
Wtír ..
185
186
:
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento Respaldo y restauración de la información de la DGER Código S05.02.07
2. Finalidad
Asegurar que toda la información esencial de la institución pueda recuperarse tras undesastre o un fallo en los servidores, o a requerimientos especiales de Dirección o lasJefaturas en coordinación con el Área de Sistemas e Informática, reestableciéndose en elmenor tiempo posible y con la mejor relación costo/beneficio.
3. Base Legal
- Resolución de Contraloría N° 072-98-CG 500.5: Seguridad de programas, de datos yequipos de cómputo.
- Directiva N° 016-2002-INEI/DTNP - Normas Técnicas para el almacenamiento yrespaldo de la información procesada por las entidades de la administración pública.
- Resolución Ministerial N° 129-2012-PCM, que aprueba la NTP ISO/IEC 27001:2008Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión deSeguridad de la Información. Requisitos.
- D.S. N° 031-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones ROF-Publicado 23-06-2007.
- R.M. 103-2011-MEM/DM, que aprueba el Manual de Organización y Funciones.Publicado 25/02/2011
4. Requisitos_| - Software de respaldo y restauración de información
N°5. Descripción de A
Actividadesactividades
Documentos ResponsabilidadEntrada: Solicitud sobre el aseguramiento de la información
1 Cuando se trata de respaldo de información, determinar aplicativosy Bases de datos para respaldar
Analista de Informática - DGER
2 Determinar mecanismos (Manual - Automático) Analista de Informática - DGER
3 Verificar y programar los proceso de backup de los servidores Analista de Informática - DGER
4 Respaldar diaria, semanal, mensual y anualmente, en eldispositivo de almacenamiento
Analista de Informática - DGER
5 Guardar en el Area de Sistemas Analista de Informática - DGER
6 Enviar a ente externo para su custodia todos los fines de mes Analista de Informática - DGER
7 Documentar en Formatos de Control los respaldos realizados. Findel Respaldo realizado
Respaldo realizado Analista de Informática - DGER
8 Cuando se trata de restauración de información, Identificarinformación a restaurar. Cuando Implica restaurar Base de Datos,continúa la actividad siguiente, caso contrario continúa la actividad10.
Analista de Informática - DGER
9 Elaborar Script a ejecutar Analista de Informática - DGER'
10 Identificar la ubicación del backup y puede continuar la actividad 11si se trata de archivos o la actividad 12 si se trata de base dedatos.
Analista de Informática - DGER
11 Restaurar archivos Analista de Informática - DGER
12 Ejecutar Script restore Analista de Informática - DGER
13 Realizar pruebas y verificar que la recuperación haya sidoexitosa. Fin de la información restaurada
Informaciónrestaurada
Analista de Informática - DGER
14 Cuando se trata de resguardar bakups de la información,Identificar servicios para resguardo
Analista de Informática - DGER
15 Rotular, registrar y entregar medios de almacenamiento Analista de Informática - DGER
16 Almacenar en una caja los respaldos Analista de Informática - DGER
17 Enviar caja de respaldos a la sede de custodia la quincena detodos los meses. Fin del Backups realizado
Backups realizado Analista de Informática - DGER
Salida: Respaldo realizado, Información restaurada o Backupsrealizado
/' " -JSTgs's1i/ nA- 4fÿ f \!' 'Ujjojt
A /
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento Eliminación de cuentas de usuario Código S05.02.08
2. FinalidadMantener actualizadas las cuentas del usuario en el Servidor de Dominio, mediante laeliminación de cuentas de personal no autorizado o de aquel personal que deje de laboraren la DGER
3. Base Legal
- NTP ISO/IEC 20000-1:2012 Tecnología de la Información-Gestión del Servicio - Parte1: Requisitos del sistema de gestión del servicio.
- Resolución Ministerial N° 129-2012-PCM, que aprueba la NTP ISO/IEC 27001:2008Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión deSeguridad de la Información. Requisitos.
- D.S. N° 031-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones ROF -Publicado 23-06-2007.
- R.M. 103-2011-MEM/DM, que aprueba el Manual de Organización y Funciones.Publicado 25/02/2011
4. Requisitos - Clave de administrador del servidor controlador de dominio
N°5. Descripción de /
Actividadesvctividades
Documentos ResponsabilidadEntrada: Comunicado de baja de usuario
1 Comunicar y autorizar la baja de usuario Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
2 Ingresar al servidor controlador de dominio como UsuarioAdministrador
Especialista de Sistemas einformática / Analista de Informática -DGER
3 Ejecutar el programa Administración de Usuarios y ubicar alusuario a dar de baja
Especialista de Sistemas eInformática / Analista de Informática -DGER
4 Deshabilitar la cuenta y verificar la cuenta marcada Especialista de Sistemas eInformática / Analista de Informática -DGER
5 Comunicar la baja a Informática MEM para que procedan a la bajade la cuenta de correo electrónico
Cuentas eliminadas Especialista de Sistemas eInformática 1Analista de Informática -DGER
Salida: Cuentas eliminadas
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Soporte informático vía teléfono Código S05.03.01
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2. Finalidad | Proveer a la DGER de una metodología para solucionar problemas de red vía teléfono
3. Base Legal
- NTP ISO/IEC 20000-1:2012 Tecnología de la Información -Gestión del Servicio - Parte1: Requisitos del sistema de gestión del servicio.
- D.S. N° 031-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones ROF-Publicado 23-06-2007.
- R.M. 103-2011-MEM/DM, que aprueba el Manual de Organización y Funciones.Publicado 25/02/2011
4. Requisitos- Clave de administrador del equipo de usuario.- Software de monitoreo.- Instaladores
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Solicitud de servicio realizada vía teléfono1 Tomar conocimiento del problema y orientar al usuario, en caso de
no se haya solucionado el problema continúa la actividad siguiente,caso contrario la actividad 3.
Analista de Informática - DGER
2 Acudir al usuario para solucionar el problema Analista de Informática - DGER
3 Registrar el servicio y reportar si requiere cambio de hardware 0
software"Solicitud atendida Analista de Informática - DGER
Salida: Solicitud atendida
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Ewo2<u•a
Solicitud deservicio realizada
vía telefono
01.Tomarconocimiento del
problema yorientara! usuario
02.Acudir alusuanopara soludonarel
problema
¿Ss sol xiono
el problema?
03. Registrarelserwdoy reportar si requierecambio de hardwareo
software"Solicitudatendida
191
192
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento Soporte informático de hardware Código S05.03.02
2. Finalidad Proveer a la DGER un servicio eficaz y eficiente de Asistencia Informática de Hardware alas diferentes oficinas, atendiendo los requerimientos que se presenten
3. Base Legal
- Resolución de Contraloría N° 072-98-CG 500.5: Seguridad de programas, de datos yequipos de cómputo.
- Directiva N° 016-2002-INEI/DTNP - Normas Técnicas para el almacenamiento yrespaldo de la información procesada por las entidades de la administración pública.
- Resolución Ministerial N° 129-2012-PCM, que aprueba la NTP ISO/IEC 27001:2008Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión deSeguridad de la Información. Requisitos.
- D.S. N° 031-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones ROF-Publicado 23-06-2007.
- R.M. 103-2011-MEM/DM, que aprueba el Manual de Organización y Funciones.Publicado 25-02-2011
4. Requisitos | - Herramientas mecánicas, software de prueba
N°5. Descripción de /
ActividadesActividades
Documentos ResponsabilidadEntrada: Problema reportado por un usuario
1 Tomar conocimiento del problema Especialista de Sistema eInformática - DGER
2 Realizar las pruebas y verificación del equipo, si el problema fuesolucionado continúa la actividad 6, caso contrario continúa laactividad siguiente.
Analista de Informática - DGER
3 Verificar la garantía del equipo; si el equipo no cuenta con garantíacontinúa la actividad 6 caso contrario continúa la actividadsiguiente
Analista de Informática - DGER
4 Reportar al proveedor para cambio. Luego que el proveedor reparael equipo continúa la actividad siguiente
Analista de Informática - DGER
5 Realizar pruebas Analista de Informática - DGER
6 Registrar el servicio y reportar si requiere cambio de hardware Solicitud atendida Analista de Informática - DGER
Salida: Solicitud atendida
í i
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194
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Mantenimiento preventivo de hardware Código S05.03.03
2. FinalidadProveer a la DGER de un servicio eficaz y eficiente de mantenimiento de hardware paraampliar el tiempo de vida útil de los equipos, mediante la limpieza y adecuación o lareparación por parte del proveedor
3. Base Legal
- - Resolución Ministerial N° 129-2012-PCM, que aprueba la NTP ISO/IEC 27001:2008Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión deSeguridad de la Información. Requisitos.
- - D.S. N° 031-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Organización y FuncionesROF- Publicado 23-06-2007.
- R.M. 103-2011-MEM/DM, que aprueba el Manual de Organización y Funciones.Publicado 25-02-2011
4. Requisitos - Formatos TdR, cronograma y registro de mantenimiento
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Solicitud de mantenimiento de hardware1 Preparar los TdR y solicitar autorización de mantenimiento
preventivoTérminos dereferencia
Especialista de Sistema eInformática - DGER
2 Autorizar servicio Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
3 Coordinar con el contratista el inicio del servicio. Brindar lasfacilidades
Especialista de Sistema eInformática - DGER
4 Realizar cronograma y comunicar a los usuarios Cronograma demantenimiento
Especialista de Sistema eInformática - DGER
5 Supervisar el servicio y coordinar la atención con los usuarios Analista de Informática - DGER
6 Verificar el servicio, etiquetado y registro de mantenimiento Conformidad delservicio demantenimiento
Analista de Informática - DGER
Salida: Conformidad del servicio de mantenimiento
-if] s 1%/ if>IJ ii
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196
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Realización del inventario de informática de la DGER Código S05.03.04
2. Finalidad Tener un control sobre los equipos informáticos con que cuenta la DGER
3. Base Legal
- Resolución Ministerial N° 129-2012-PCM, que aprueba la NTP ISO/IEC 27001:2008Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión deSeguridad de la Información. Requisitos.
- D.S. N° 031-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones ROF-Publicado 23-06-2007.
- R.M. 103-2011-MEM/DM, que aprueba el Manual de Organización y Funciones.Publicado 25-02-2011
4. Requisitos - Formatos de registro de inventario
N°5. Descripción de A
Actividadesactividades
Documentos ResponsabilidadEntrada: Inventario del periodo anterior de Informática
1 Solicitar autorización para realizar el Inventario Solicitud para realizarinventario
Analista de Sistemas yProgramación - DGER
2 Autorizar servicio Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
3 Preparar los formatos y reportes para el levantamiento deInventario
Formatos y reportespara inventario
Analista de Sistemas yProgramación - DGER
4 Realizar cronograma y comunicar a los usuarios Cronograma deinventario
Analista de Sistemas yProgramación - DGER
5 Realizar el servicio y registrar las características y estado de losequipos
Analista de Informática - DGER
6 Generar el reporte de inventario y entrega copia a ControlPatrimonial
Inventario actualizadode informática
Analista de Informática - DGER
Salida: Inventario actualizado de informática
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198
[•
N°5. Descripción de 4
ActividadesActividades
Documentos ResponsabilidadEntrada: Solicitud de compra de hardware y/o software
1 Recibir el pedido y autorizar la compra Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
2 Determinar las Especificaciones Técnicas del hardware/softwarerequerido
EspecificacionesTécnicas
Especialista de Sistemas eInformática - DGER
3 Solicitar Preparar requerimiento y solicitar autorización a JAF.Continúa el procedimiento Compra de bienes para la DGER, luegola actividad siguiente.
Solicitud deautorización a JAF
Especialista de Sistemas eInformática - DGER
4 Recibir el hardware/software adquirido, verificar la adquisición ydar conformidad
Conformidad deAdquisición
Analista de Sistemas yProgramación - DGER
Salida: Software o Hardware adquirido
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento Compra de hardware y/o software Código S05.03.05
2. Finalidad Proveer a la DGER de una metodología para la compra de Software y/o Hardware para lasdiferentes Áreas, atendiendo los requerimientos que sean presentados
3. Base Legal
- Resolución Ministerial N° 139-2004-PCM, aprueba documento 'GUIA TECNICA SOBREEVALUACIÓN DE SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA'.
- Resolución Ministerial N° 179-2004-PCM aprueba uso obligatorio, de la Norma TécnicaPeruana "NTP-ISO/IEC 122072004 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Procesosdel ciclo de vida del software la Edición" en entidades del Sistema Nacional deInformática.
- Resolución de Contraloría N° 072-98-CG 500.5: Seguridad de programas, de datos yequipos de cómputo.
- D.S. N° 031-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones ROF-Publicado 23-06-2007.
- R.M. 103-2011-MEM/DM, que aprueba el Manual de Organización y Funciones.Publicado 25-02-2011
4. Requisitos_j - Formatos TdR vigentes
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200
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento Instalación y mantenimiento de software Código S05.03.06
2. Finalidad Mantener en perfecto estado el funcionamiento de los equipos con la instalación desoftware y aplicaciones necesarias
3. Base Legal
- Resolución Ministerial N° 139-2004-PCM, aprueba documento 'GUÍA TECNICA SOBREEVALUACIÓN DE SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA'.
- Resolución Ministerial N° 179-2004-PCM aprueba uso obligatorio, de la Norma TécnicaPeruana "NTP-ISO/IEC 122072004 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Procesosdel ciclo de vida del software la Edición" en entidades del Sistema Nacional deInformática.
- D.S. N° 031-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones ROF-Publicado 23-06-2007.
- R.M. 103-2011-MEM/DM, que aprueba el Manual de Organización y Funciones.Publicado 25-02-2011
4. Requisitos_[ - Software instalador, software de actualización
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Requerimiento de Instalación o mantenimiento de software1 Verificar la solicitud, disponibilidad de licencias, indicar el
procedimiento al TI; si no cuenta con disponibilidad de software,continúa la actividad siguiente, caso contrario continúa la actividad3
Analista de Sistemas yProgramación - DGER
2 ejecutar el procedimiento "Compara de hardware o Software" Analista de Sistemas yProgramación - DGER
3 Verificar el estado del equipo y el requerimiento de licencia desoftware
Analista de Sistemas yProgramación - DGER
4 Realizar el respaldo de información del usuario (segúncorresponda)
Analista de Sistemas yProgramación - DGER
5 Ingresar como administrador al equipo e instalar el softwaresolicitado
Analista de Sistemas yProgramación - DGER
6 Restaurar información y realizar las pruebas de funcionamiento yentrega al usuario
Instalación omantenimientorealizado
Analista de Sistemas yProgramación - DGER
Salida: Instalación o mantenimiento realizado
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Jefatura de Licitaciones yContratos
Código Procedimiento
S02.01.04 Elaboración y actualización del Plan Anual de Contrataciones - PAC de la DGERS02.01.05 Ejecución de las contrataciones de la DGERS02.01.06 Preparación de los Términos de Referencia para la Contratación de los Estudios de la
DGERS02.01.07 Participación en los Procesos de Selección para la contratación de estudios y
supervisión de estudios de la DGERS02.01.08 Análisis y absolución de las consultas y observaciones de postores a las Bases de los
Concursos de Estudios y Supervisión de Estudios de la DGER
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Elaboración y actualización del Plan Anual deContrataciones - PAC de la DGER Código S02.01.04
2. Finalidad Disponer de la información de todas las contrataciones que se realizan en un periodoanual, y con ello, elaborar o actualizar el Plan Anual de Contrataciones.
3. Base Legal
- Ley del Presupuesto- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento (aprobado mediante
DS 350-2015-EF) y Directivas- Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, su reglamento y
directiva- Ley 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, su
reglamento y directiva
4. Requisitos - Solicitud de inclusión, exclusión o modificación
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada; Solicitud de inclusión, exclusión o modificación1 Enviar los requerimientos de contrataciones (necesidades de
bienes, obras, servicios en general, selección de firmasconsultoras y/o consultores individuales) a la DGER
Solicitud de inclusión,exclusión omodificación
Titular de Unidad Orgánica - DGER
2 Enviar los requerimientos de contrataciones de las UO(necesidades de bienes, servicios en general, selección de firmasconsultoras y/o consultores individuales) a la JLC
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
3 Recibir los requerimientos de contratación y disponer el análisis yla consolidación al especialista
Ejecutivo de Licitaciones y Contratos-DGER
4 Consolidar los requerimientos de las contrataciones quecorresponden al proyecto y enviar al Jefe de la JLC
Analista de Licitaciones y Contratos -DGER
5 Recibir la consolidación de requerimientos y solicitar a la JAF queverifique la existencia de fondos para los requerimientos decontrataciones.
Ejecutivo de Licitaciones y Contratos-DGER
6 Recibir, revisar y enviar la solicitud de existencia de fondos aPresupuestos
Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
7 Revisar y confirmar la existencia de fondos mediante memorándumy formato de certificación presupuestal y comunica al JAF
Certificaciónpresupuestal
Especialista de Presupuesto yFinanzas - DGER
8 Recibir, revisar y aprobar la certificación presupuesta, así comocomunica a JLC la existencia de fondos
Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
9 Recibir la conformidad de existencia de fondos Ejecutivo de Licitaciones y Contratos-DGER
10 Elaborar el proyecto del Plan Anual de Contrataciones y enviar a laDGER
Proyecto del PlanAnual deContrataciones
Ejecutivo de Licitaciones y Contratos-DGER
11 Recibir, revisar y aprobar el Plan Anual de Contrataciones, asícomo, coordinar con la JAL para la emisión de la ResoluciónDirectoral correspondiente
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
12 Publicar el Plan Anual de Contrataciones aprobado en el SEACE Plan Anual deContratacionesactualizado
Ejecutivo de Licitaciones y Contratos-DGER
Salida: Plan Anual de Contrataciones actualizado
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206
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Ejecución de las contrataciones de la DGER Código S02.01.05
2. Finalidad Proveer a la DGER con las contrataciones en forma oportuna y en las mejores condicionesde precio y calidad, de acuerdo a la normatividad gubernamental vigente
3. Base Legal
- Ley del Presupuesto- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento (aprobado mediante
DS 350-2015-EF) y Directivas- Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, su reglamento y
directiva- Ley 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, su
reglamento y directiva
4. Requisitos - Solicitud de requerimientos de contrataciones
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Solicitud de requerimientos de contrataciones1 Solicitar a la JAF la verificación de la existencia de fondos para los
requerimientos de contrataciones.Solicitud derequerimientos decontrataciones
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
2 Recibir, revisar y enviar la solicitud de la verificación de laexistencia de fondos a Presupuesto
Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
3 Revisar el presupuesto asignado para las contrataciones, y otorgarla certificación presupuestal y comunica a la JAF
CertificaciónPresupuestal
Especialista de Presupuesto yFinanzas - DGER
4 Recibir la certificación presupuestal, aprobar y comunicar a la JLC Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
5 Alcanzar a JLC el expediente técnico y certificación presupuestal Director de Proyectos - DGER
6 Elaborar y solicitar a la DGER la aprobación del expediente decontratación y la designación del Comité de Selección
Solicitud paraaprobación delexpediente técnico ycomité de selección
Ejecutivo de Licitaciones y Contratos-DGER
7 Recibir, revisar y aprobar el expediente de contratación y laconformación del Comité de Selección emitiendo una RD
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
8 Elaborar las bases del procedimiento de selección y enviar a laDGER para su aprobación
Bases delProcedimiento deSelección
Comité de Selección - DGER
9 Recibir, revisar y aprobar las bases, así como emitir la RD ycomunicar a los miembros del Comité de Selección
Resolución Directoral Director General de ElectrificaciónRural - DGER
10 Elaborar el calendario del procedimiento de selección, publicar lasconvocatorias en el SEACE, atender las consultas, observacionesy recibir las ofertas de los participantes registrados
Calendario delProcedimiento deselección
Comité de Selección - DGER
11 Otorgar la Buena Pro de la contratación al participante ganador,publicar las actas de la evaluación técnica y económica en elSEACE
Acta de otorgamientode buena pro
Comité de Selección - DGER
12 Publicar los resultados del procedimiento de selección en elSEACE
Ejecutivo de Licitaciones y Contratos-DGER
13 Coordinar las impugnaciones que se presente y comunicar a JLC.Si no hay impugnaciones, continúa la actividad siguiente
Ejecutivo de Asesoría Legal - DGER
14 Elaborar el contrato derivado del procedimiento de selección, deacuerdo a lo establecido en las bases y a la normatividad vigente,asimismo de ser necesario, posterior a la firma del contrato, lasclausulas adicionales que se generen
Contrato Ejecutivo de Licitaciones y Contratos-DGER
15 Coordinar con el ganador para la firma del Contrato. Asistente de Licitaciones y Contratos-DGER
Salida: Contrato
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Preparación de los Términos de Referencia para laContratación de los Estudios de la DGER
Código S02.01.06
2. Finalidad Proporcionar a los interesados la información que contenga las pautas a seguir en laelaboración de los estudios (pre inversión y definitivos)
3. Base Legal
- Ley del Presupuesto- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento (aprobado mediante
DS 350-2015-EF) y Directivas- Decreto legislativo 1252 que crea el sistema nacional de programación multianual y
gestión de inversiones, su reglamento y modificatorias.- Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, reglamento y modificatorias y Ley
28749: Ley General, Reglamento de Electrificación Rural y Modificatorias- Ley 28296: Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Reglamento y
Modificatorias- Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental,
Reglamento y Modificatorias_4. Requisitos - Presupuesto aprobado y listados de proyectos priorizados
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Presupuesto aprobado y listados de proyectos priorizados1 Recibir de la JPEI, el presupuesto aprobado y el listado de
proyectos priorizados.Presupuestoaprobado y listadosde proyectospriorizados
Ejecutivo de Estudios deElectrificación Rural - DGER
2 Disponer la elaboración de los TdR y valor estimado o referencial Ejecutivo de Estudios deElectrificación Rural - DGER
3 Elaborar la ficha técnica de cada proyecto, los TR, el valorreferencial y los anexos respectivos para la contratación
Ficha Técnica, TDR,Valor Referencial yAnexos
Especialista de Estudios deElectrificación Rural - DGER
4 Solicitar a la DGER la autorización para tramitar el Certificado deCrédito Presupuestarlo y la aprobación del Expediente deContratación,
Solicitud deautorización decertificaciónpresupuesta!
Ejecutivo de Estudios deElectrificación Rural - DGER
5 Registrar y enviar la documentación a la DGER Secretaria de la Jefatura de Estudios-DGER
6 Recibir y alcanzar la documentación al Director de la DGER. En elcaso de los estudios de pre inversión, continúa la actividadsiguiente
Secretaria de Electrificación Rural -DGER
7 Solicitar la aprobación de los TdR, mediante memorándum Solicitud deaprobación de losTDRalaOPI
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
8 Preparar memorándum con la documentación de la DGER. Memorándum dederivación
Secretaria de Electrificación Rural -DGER
9 Recibir la documentación y disponer el análisis de ladocumentación alcanzada por la DGER, de acuerdo a lanormatlvidad del SNIP
Oficina de Planeamiento, Inversionesy Cooperación Internacional
10 Aprobar los TdR y comunicar a la DGER Oficina de Planeamiento, Inversionesy Cooperación Internacional
11 Recibir la aprobación de los TdR y alcanzar la documentación alDirector General de DGER
Secretaria de Electrificación Rural -DGER
12 Revisar y alcanzar a JEST Director General de ElectrificaciónRural - DGER
Salida: Términos de referencia aprobados
%¿EFtrc¿/;es y
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210
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Participación en los Procedimientos de Selección para lacontratación de estudios y supervisión de estudios de la
DGERCódigo S02.01.07
2. FinalidadConducir el procedimiento de selección para la contratación de estudios (de pre inversióny definitivos) así como la supervisión de los mismos, de acuerdo a la normatividad vigentey a las bases de concurso
3. Base Legal
- Ley del Presupuesto- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento (aprobado mediante
DS 350-2015-EF) y Directivas- Decreto legislativo 1252 que crea el sistema nacional de programación multianual y
gestión de inversiones, su reglamento y modificatorias.- Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, reglamento y modificatorias y Ley
28749: Ley General, Reglamento de Electrificación Rural y Modificatorias- Ley 28296: Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Reglamento y
Modificatorias- Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental,
Reglamento y Modificatorias
4. Requisitos Bases y Términos de Referencia (TR)
5. DescriDción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Bases y Términos de Referencia (TR)1 Publicar las bases y los TdR en el SEACE, en coordinación con
JLCBases y Términos deReferencia (TR)
Comité de Selección - DGER
2 Absolver las consultas y observaciones a las bases Comité de Selección - DGER
3 Elaborar las bases integradas en los casos que asi lo amerite Bases Integradas delProcedimiento deSelección
Comité de Selección - DGER
4 Suscribir las actas de recepción y evaluación de las ofertas conparticipación del notario público
Comité de Selección - DGER
5 Realizar el otorgamiento de la buena pro y su consentimiento conparticipación del notario público
Acta deconsentimiento de labuena pro
Comité de Selección - DGER
6 Notificar el consentimiento de la buena pro en el SEACE Notificación deconsentimiento de labuena pro
Ejecutivo de Licitaciones y Contratos-DGER
7 Elaborar el contrato Contrato Analista de Licitaciones y Contratos
8 Visar el contrato Ejecutivo de Administración yFinanzas - DGER
9 Visar el contrato Ejecutivo de Estudios deElectrificación Rural - DGER
10 Visar el contrato. Cuando el representante de la empresaconsultora remita contrato firmado, continúa la actividad siguiente
Ejecutivo de Asesoría Legal - DGER
11 Suscribir el Contrato correspondiente Director General de ElectrificaciónRural - DGER
12 Suscribir el Contrato correspondiente Representante legal de la EmpresaGanadora
13 Entregar copia completa del contrato a la JEST Copia de Contrato Ejecutivo de Licitaciones y Contratos-DGER
14 Recibir y administrar el contrato. Contrato Ejecutivo de Estudios deElectrificación Rural - DGER
ÿSalida: Contrato
\¡
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212
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Análisis y absolución de las consultas y observaciones departicipantes registrados a las Bases de los Concursos de
Estudios y Supervisión de Estudios de la DGERCódigo S02.01.08
2. Finalidad Atender las consultas u observaciones de los participantes registrados, así como cumplircon lo establecido en la Ley, Reglamento y Modificatorias de Contrataciones del Estado
3. Base Legal
- Ley del Presupuesto- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento (aprobado mediante
DS 350-2015-EF) y Directivas- Decreto legislativo 1252 que crea el sistema nacional de programación multianual y
gestión de inversiones, su reglamento y modificatorias.- Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, reglamento y modificatorias y Ley
28749: Ley General, Reglamento de Electrificación Rural y Modificatorias- Ley 28296: Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Reglamento y
Modificatorias- Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental,
Reglamento y Modificatorias
4. Requisitos - Consultas u observaciones de los participantes registrados
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Consultas u observaciones de los participantesregistrados
1 Remitir al Comité de Selección las consultas y/u observaciones alas Bases realizadas por los participantes registrados para suabsolución, e indica los plazos para dar respuesta a las mismas.
Consultas uobservaciones de losparticipantesregistrados
Ejecutivo de Licitaciones y Contratos-DGER
2 Analizar las consultas y/u observaciones y dar respuesta a lasmismas
Respuesta aconsultas y/uobservaciones a lasBases
Comité de Selección - DGER
3 Comunicar las respuestas a las consultas y/u observaciones através del SEACE, De ser necesario continúa la actividadsiguiente
Comité de Selección - DGER
4 Elaborar las bases integradas y publicarlas en el SEACE, de ser elcaso
Bases Integradas delProcedimiento deSelección
Comité de Selección - DGER
5 Archivar las respuestas a las consultas y/u observaciones y lasbases integradas
Comité de Selección - DGER
Salida: Bases Integradas del Procedimiento de Selección
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XÍÿesyC.0 v
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214
Jefatura de Asesoría Legal
Código Procedimiento
S04.01.01 Elaboración de Resoluciones Directorales (RD) sobre asuntos de Electrificación RuralS04.01.02 Elaboración de Resoluciones Ministeriales (RM) sobre asuntos de Electrificación RuralS04.02.01 Absolución de consultas de las unidades orgánicas de la DGER
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Elaboración de Resoluciones Directorales (RD) sobreasuntos de Electrificación Rural
Código S04.01.01
2. Finalidad Elaborar la resolución directoral que viabilice la determinación o decisión de la DirecciónGeneral de Electrificación Rural.
3. Base Legal
- Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, su reglamento ydirectiva.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (aprobado medianteDS 350-2015-EF).
- Texto Único de Procedimientos Administrativos del MEM vigente
4. Requisitos - Informe Técnico y/o Memorándum
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Informe Técnico y/o Memorándum1 Recibir el informe técnico y/o memorándum de las áreas usuarias Ejecutivo de Asesoría Legal - DGER
2 Revisar, analizar y derivar al abogado el memorándum y/o informetécnico
Ejecutivo de Asesoría Legal - DGER
3 Evaluar, emitir el informe legal (cuando se requiera) y proyecto deResolución Directoral
Informe Legal yProyecto de RD
Analista de Asesoría Legal - DGER
4 Revisar el informe legal, el proyecto de la Resolución Directoral ycoordinar los ajustes con el abogado
Ejecutivo de Asesoría Legal - DGER
5 Aprobar y visar el Informe legal y el proyecto de la ResoluciónDirectoral
Ejecutivo de Asesoría Legal - DGER
6 Recibir y coordinar con las áreas usuarias para la visación delproyecto de la Resolución Directoral
Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal - DGER
7 Enviar el proyecto de la Resolución Directoral a la DGER Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal - DGER
8 Recibir proyecto de Resolución Directoral y entregar al DirectorGeneral
Secretaria de Electrificación Rural -DGER
9 Revisar, coordinar con JAL y suscribir la Resolución Directoral Resolución Directoralaprobada
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
10 Colocar sello y numerar Resolución Directoral Secretaria de Electrificación Rural -DGER
11 Escanear Resolución Directoral y enviar por correo electrónico alas áreas usuarias. Si se requiere notificación, continúa la actividadsiguiente
Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal - DGER
12 Preparar oficio de remisión Notificación Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal - DGER
13 Firmar oficio de remisión Ejecutivo de Asesoría Legal - DGER
14 Coordinar notificación al externo con el mensajero Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal - DGER
15 Archivar Resolución Directoral adjuntando el cargo Resolución DirectoralAprobada
Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal - DGER
Salida: Resolución Directoral Aprobada
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218
PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Elaboración de Resoluciones Ministeriales (RM) sobreasuntos de Electrificación Rural
Código S04.01.02
2. Finalidad Elaborar proyectos de resolución ministerial que viabilice la propuesta la Dirección Generalde Electrificación Rural al nivel Ministerial.
3. Base Legal
- Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, su reglamento ydirectiva.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (aprobado medianteDS 350-2015-EF).
- Texto Único de Procedimientos Administrativos del MEM vigente.
4. Requisitos - Expediente con la documentación para la elaboración de la RM.
5. Descripción de ActividadesN° Actividades Documentos Responsabilidad
Entrada: Expediente con la documentación para la elaboración dela RM,
1 Recibir el memorándum, informe técnico y antecedentes de DGER,DPRyDFC
Informe técnico,memorándum y/oantecedentes
Ejecutivo de Asesoría Legal - DGER
2 Revisar, analizar y derivar el informe técnico y antecedentes alabogado
Ejecutivo de Asesoría Legal - DGER
3 Evaluar el Informe técnico y elaborar informe Legal con proyectode Resolución Ministerial y memorándum
Informe Legal,proyecto deResolución Ministerialy memorándum
Analista de Asesoría Legal - DGER
4 Revisar informe legal, proyecto de Resolución Ministerial ymemorándum, asi como coordinar los ajustes que correspondancon el abogado
Ejecutivo de Asesoría Legal - DGER
5 Aprobar y visar el informe legal, proyecto de Resolución Ministerialy memorándum
Ejecutivo de Asesoría Legal - DGER
6 Recibir la documentación y coordinar con las áreas usuarias parael visado correspondiente
Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal - DGER
7 Luego de completar el visado por las áreas correspondientes,derivar el expediente con el proyecto de Resolución Ministerial aDirección General
Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal - DGER
8 Recibir expediente con proyecto de Resolución Ministerial, registrarsu ingreso y entregar al Director General
Secretaria de Electrificación Rural -DGER
9 Visar el proyecto de Resolución Ministerial y suscribir elmemorándum dirigido a OGJ
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
10 Recibir el proyecto de Resolución Ministerial y gestionar visaciónpor la alta dirección. Continúa el procedimiento: "Visación deProyectos de dispositivos legales expedidos por la alta Dirección"
Secretaria de Electrificación Rural -
DGER
11 Recibir la Resolución Ministerial firmada y hace de conocimiento alDirector General
Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal - DGER
12 Comunicar la Resolución Ministerial a las áreas usuarias de laDGER
Director General de ElectrificaciónRural - DGER
13 Enviar copla de la Resolución Ministerial a las áreas usuariasInternas
Copias de RM Secretaria de Electrificación Rural -DGER
14 Recibir y preparar proyecto de oficio a los usuarios externos(Consultores, Contratistas, Proveedores, Postores), según sea elcaso
Oficio de distribución Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal - DGER
15 Suscribir proyecto de oficio al área usuaria externa Ejecutivo deAsesoría Legal - DGER
16 Distribuir documento y archivar cargo Cargo de distribuciónde RM
Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal - DGER
Salida: Resolución Ministerial Aprobada
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PROCEDIMIENTO
1. Denominación delProcedimiento
Absolución de insultas de las unidades orgánicas de ia Cód¡go
2. Finalidad Atender en forma oportuna y con calidad las consultas de las Unidades Orgánicas (UO) dela DGER.
3. Base Legal
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (aprobado medianteDS 350-2015-EF).
- Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, su reglamento ydirectiva.
4. Requisitos - Memorándum y/o informe de las unidades orgánicas o áreas
N°5. Descripción de 7
ActividadesActividades
Documentos ResponsabilidadEntrada: Memorándum y/o informe de las unidades orgánicas oáreas
1 Recibir el memorándum y/o informe con la consulta determinada. Ejecutivo de Asesoría Legal - DGER
2 Revisar, analizar la consulta y derivar al abogado. Ejecutivo de Asesoría Legal - DGER
3 Evaluar y emitir memorándum y/o informe legal de ser el caso. Informe legal y/omemorándum
Analista de Asesoría Legal - DGER
4 Revisar y coordinar los ajustes al informe legal y/o memorándumcon el abogado.
Ejecutivo de Asesoría Legal - DGER
5 Aprobar y visar el informe legal y/o memorándum. Ejecutivo de Asesoría Legal - DGER
6 Numerar y remitir informe legal y/o memorándum al Area Usuaria. Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal - DGER
7 Responder al área usuaria con memorándum y/o informe legal. Ejecutivo de Asesoría Legal - DGER
8 Escanear, archivar y de ser el caso, remitir copia a la DGER. Informe legal y/omemorándum
Secretaria de la Jefatura de AsesoríaLegal - DGER
Salida: Informe Legal y/o Memorándum de respuesta
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MINISTERIO DE
ENERGÍA Y MINAS
LEYENDA FLUJOGRAMA
LEYENDA
Descripción de la Actividad
Evento de Inicio / Culminación del Proceso
Decisión
Conector de actividades
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MINISTERIO DE
ENERGÍA Y MINAS
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Abreviatura Definición ADAC Oficina de Administración Documentaria y Archivo Central
ADINELSA Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica
APCI Agencia Peruana de Cooperación Internacional
CI Cooperación Internacional
CIRA Certificado de Inexistencia de restos arqueológicos
CP Concurso público
DDJJ Declaración Jurada
DFC Dirección de Fondos Concursables
DGER Dirección General de Electrificación Rural
DGPM Dirección General de Programación Multianual del MEF
DIA Declaración de Impacto Ambiental
DL Decreto Legislativo
DNPP Dirección Nacional de Presupuesto Público
DPR Dirección de Proyectos
DS Decreto Supremo
FONER Unidad de Gerencia del Proyecto Fondos Concursables para el Mejoramiento de la Electrificación Rural
GL Gobierno Local
GR Gobierno Regional
JAF Jefatura de Administración y Finanzas
JAL Jefatura de Asesoría Legal
JER Jefatura de Energías Renovables
JEST Jefatura de Estudios
JLC Jefatura de Licitaciones y Contratos
JPEI Jefatura de Programación y Evaluación de Inversiones
JPN Jefatura de Proyectos Norte
JPR Jefatura de Proyectos (Norte y Sur)
JPS Jefatura de Proyectos Sur
LP Licitación Pública
MEF Ministerio de Economía y Finanzas
MEM Ministerio de Energía y Minas
MOF Manual de Organización y Funciones
MRREE Ministerio de Relaciones Exteriores
OGJ Oficina General de Asesoría Jurídica
OGP Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
OPI Oficina de Programación e Inversiones
OSCE Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
OSINERGMIN Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
PAC Plan Anual de Contrataciones
PAI Plan Anual de Inversiones
PEI Plan Estratégico Institucional
PESEM Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales
PIA Presupuesto Institucional de Apertura
PNER Plan Nacional de Electrificación Rural
POI Plan Operativo Institucional
RD Resolución Directoral
RM Resolución Ministerial
ROF Reglamento de Organización y Funciones
RVM Resolución Vice Ministerial
SEACE Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
SEG Secretaría General
SER Sistemas Eléctricos Rurales
SIAF Sistema Integrado de Administración Financiera
SIG Sistema de Integración Georreferenciado
TdR Términos de Referencia
UO Unidad Organizacional
VME Despacho Viceministerial de Energía
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