DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 1
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 2
LAPORAN HASIL RAPAT PENGENDALIAN INTERNAL
PELAKSANAAN APBD/APBN PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN JANUARI 2016
I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN
A. Waktu penyelenggaraan : 22 Pebruari 2016
B. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Tengah
C. Sumber Informasi : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,
Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan, Kepala Balai dilingkungan
Dinas Perindag Prov. Jateng, Kepala Sub.
Bagian Tata Usaha Balai, Kepala Seksi,
Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Penerimaan, Pembantu, Bendahara
Pengeluaran, Panitia/Pejabat Pengadaan
Barang dan Jasa, Panitia/Pejabat Pemeriksa
/penerima hasil pengadaan barang/jasa serta
Pengelola Dana Dekonsentrasi.
D. Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan PERDA
tersebut diatas, alokasi pagu tercatat Rp. 153.915.270.000,- dengan rincian
alokasi untuk masing-masing pos belanja adalah sebagai berikut :
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 3
I. Dana APBD
Jumlah Anggaran kegiatan : Rp. 153.915.270.000,-
a. Belanja Langsung (236 kegiatan) : Rp. 77.700.000.000,-
b. Belanja Tidak Langsung : Rp. 76.215.270.000
II. Dana APBN
Jumlah pagu anggaran program dan kegiatan APBN
(Dekonsentrasi) pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp.
10.433.451.000,- yang bersumber dari alokasi dekosentrasi Kementerian
Perdagangan sebesar Rp. 3.302.451.000,- dengan 2 (dua) kegiatan dan
Kementerian Perindustrian sebesar Rp. 7.131.000.000,- dengan 2 (dua)
kegiatan. Alokasi pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan adalah
sebagai berikut :
A. Penyebaran dan Penumbuhan Industri
Kecil dan Menengah Wilayah II
Rp. 6.131.000.000,-
B. Penyusunan dan Evaluasi Program
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Rp. 1.000.000.000,-
C. Pengembangan Fasilitasi Perdagangan
Luar Negeri Daerah
Rp. 1.000.000.000,-
C. Pengembangan Perdagangan Dalam
Negeri Daerah
Rp. 2.302.451.000,-
Sehingga jumlah total pagu anggaran Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari
dana alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN Dekonsentrasi
Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tercatat sebesar Rp.
164.348.721.000,- (Seratus enam puluh empat milyar tiga ratus empat
puluh delapan juta tujuh ratus ratus dua puluh satu ribu rupiah).
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 4
III. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBD.
A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Januari 2016
berdasarkan perhitungan realisasi APBD dapat diketahui sebagai berikut :
1. Belanja Langsung : Rp. 77.700.000.000,-
a. Realisasi keuangan : Rp. 1.976.150.215 ,- ( 2,54 %)
b. Realisasi fisik : 3,25 %
c. Target : 2,68 %
d. Deviasi : positif 0,56 %
2. Belanja Tidak Langsung : Rp. 76.215.270.000,-
a. Realisasi keuangan : Rp. 4.425.483.417,- ( 5,81 %)
b. Realisasi fisik : 8,33 %
c. Target : 8,33 %
d. Deviasi : positif 0,00 %
3. Total Belanja APBD : Rp. 153.915.270.000,-
a. Realisasi keuangan : Rp. 6.401.633.632,- (4,16%)
b. Realisasi fisik : 5,76%
c. Target : 5,48%
d. Deviasi : positif 0,29 %
B. Perkembangan masing-masing kegiatan.
Perkembangan pencapaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan
sampai dengan periode pelaksanaan bulan Januari 2016, dapat dicermati
sebagaimana tabel berikut :
No
Program/Kegiatan
Pagu Anggaran
(Rp.)
Target Fisik
(%)
Realisasi Deviasi
Keu (%)
Fisik (%)
Fisik (%)
Keu (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
I.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
7.909.078.000
5,46
3,12
6,77
1,30
(3,65)
1 Penyediaan jasa surat menyurat
17.000.000 6,47 5,39 6,47 - (1,08)
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.800.000.000 8,33 6,82 8,33 - (1,51)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 5
1 2 3 4 5 6 7 8
3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
175.000.000 - - - - -
4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
669.400.000 0,33 - 3,94 3,62 (3,94)
5 Penyediaan alat tulis kantor
300.000.000 - - - - -
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
200.069.000 2,83 15,82 15,82 12,99 -
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
40.000.000 - - - - -
8 Penyediaan peralatan rumah tangga
50.000.000 - - - - -
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
125.000.000 6,39 6,32 6,39 - (0,06)
10 Penyediaan makanan dan minuman
500.000.000 2,30 2,09 2,30 - (0,21)
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
1.292.509.000 1,56 5,65 5,65 4,10 -
12 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
2.740.100.000 8,53 - 8,53 - (8,53)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
2.067.600.000 1,53 1,79 2,42 0,89 (0,63)
13 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
50.000.000 - - - - -
14 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
50.000.000 1,20 1,20 1,20 - -
15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
560.000.000 - 0,11 0,11 0,11 -
16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
350.000.000 - 4,62 4,62 4,62 -
17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
150.000.000 0,47 0,76 0,76 0,30 -
18 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
25.000.000 - - - - -
19
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
572.600.000 4,90 2,84 5,11 0,21 (2,27)
20 Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan
40.000.000 5,54 5,54 5,54 - -
21 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip
20.000.000 - - - - -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 6
1 2 3 4 5 6 7 8
22 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
250.000.000 - - - - -
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
450.000.000 0,89 0,89 0,89 - -
23 Pendidikan dan pelatihan formal
150.000.000 - - - - -
24 Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia
300.000.000 1,33 1,33 1,33 - -
Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang - DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
1.275.000.000 - - - - -
25 Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan
850.000.000 - - - - -
26 Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang
100.000.000 - - - - -
27
Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah
325.000.000 - - - - -
Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BIDANG INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA & ANEKA
4.380.000.000 0,48 0,93 0,97 0,49 (0,04)
28 Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi
250.000.000 1,00 2,42 2,42 1,42 -
29 Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika
48.000.000 8,33 4,36 8,33 - (3,98)
30 Pengembangan klaster dan sentra industri aneka
100.000.000 - - - - -
31
Peningkatan standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka
300.000.000 - 1,83 1,83 1,83 -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 7
1 2 3 4 5 6 7 8
32
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka
682.000.000 - - - - -
33
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka
3.000.000.000 0,49 0,90 0,90 0,42 -
Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN & TEKSTIL
4.205.000.000 0,47 0,46 0,46 (0,00) -
34 Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil
160.000.000 - - - - -
35
Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil
140.000.000 - - - - -
36
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil
905.000.000 1,55 1,55 1,55 (0,00) -
37
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil
3.000.000.000 0,18 0,18 0,18 (0,00) -
Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang - BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN & TEKSTIL
150.000.000 - - - - -
38
Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah
150.000.000 - - - - -
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN
600.000.000 - - - - -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 8
1 2 3 4 5 6 7 8
39 Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses
600.000.000 - - - - -
Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi - BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN
750.000.000 0,31 - 0,85 0,53 (0,85)
40 Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di Lingkungan Industri
750.000.000 0,31 - 0,85 0,53 (0,85)
Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan - BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN
9.950.000.000 0,10 - 0,38 0,28 (0,38)
41
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan
950.000.000 0,68 - 0,68 - (0,68)
42
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan
9.000.000.000 0,04 - 0,34 0,31 (0,34)
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak - BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI
500.000.000 0,11 - 0,11 - (0,11)
43
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.
500.000.000 0,11 - 0,11 - (0,11)
Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM - BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI
3.250.000.000 0,74 - 0,74 0,00 (0,74)
44
Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya.
200.000.000 8,94 - 8,94 - (8,94)
45 Pengembangan jaringan distribusi daerah
550.000.000 1,08 - 1,13 0,06 (1,13)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 9
1 2 3 4 5 6 7 8
46
Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional
379.000.000 0,04 - - (0,04) -
47 Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang
540.000.000 - - - - -
48
Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang
60.000.000 - - - - -
49
Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri
821.000.000 0,01 - 0,01 - (0,01)
50
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri
700.000.000 - - - - -
Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang - BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI
520.000.000 - - 0,30 0,30 (0,30)
51 Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA)
520.000.000 - - 0,30 0,30 (0,30)
Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor - BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI
4.019.277.000 0,12 - 0,18 0,06 (0,18)
52
Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas
370.000.000 0,51 - 0,97 0,45 (0,97)
53 Peningkatan efisiensi impor non migas
350.000.000 - - - - -
54
Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri
3.299.277.000 0,09 - 0,11 0,02 (0,11)
Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BID.PKPBB
2.850.000.000 1,51 2,48 2,59 1,08 (0,11)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 10
1 2 3 4 5 6 7 8
55 Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal
400.000.000 0,08 - 0,08 - (0,08)
56 Pengawasan barang beredar dan jasa
350.000.000 1,51 3,38 3,38 1,87 -
57 Pembinaan dan pengawasan kemetrologian
350.000.000 3,79 3,70 3,79 - (0,10)
58 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
650.000.000 0,08 - 0,08 - (0,08)
59
Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
650.000.000 2,08 1,76 2,08 - (0,32)
60
Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
450.000.000 2,27 7,64 7,64 5,37 -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG
1.153.475.000 10,71 7,99 10,06 (0,65) (2,08)
61 Penyediaan jasa surat menyurat
4.980.000 8,33 8,33 8,33 - -
62 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
195.000.000 8,33 6,18 8,33 - (2,16)
63 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
20.000.000 - - - - -
64 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
69.000.000 8,33 8,33 8,33 - -
65 Penyediaan alat tulis kantor
42.000.000 8,33 8,33 8,33 - -
66 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
60.000.000 8,33 8,33 8,33 - -
67 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.200.000 8,33 8,33 8,33 - -
68 Penyediaan peralatan rumah tangga
15.000.000 50,00 - - (50,00) -
69 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.800.000 8,33 8,33 8,33 - -
70 Penyediaan makanan dan minuman
50.400.000 8,33 5,95 8,33 - (2,38)
71 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
334.905.000 13,37 7,96 13,37 - (5,40)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 11
1 2 3 4 5 6 7 8
72 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
350.190.000 10,05 9,92 10,05 - (0,13)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG
217.325.000 11,43 7,71 7,77 (3,67) (0,06)
73 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
15.000.000 - - - - -
74 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
40.000.000 25,00 - - (25,00) -
75 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
108.200.000 8,78 8,76 8,78 - (0,02)
76 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
14.125.000 16,64 27,47 27,47 10,83 -
77 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
35.000.000 8,57 8,29 8,57 - (0,28)
78 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
5.000.000 - 10,00 10,00 10,00 -
Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG
4.200.000.000 2,43 5,00 5,00 2,57 -
79 Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah
4.200.000.000 2,43 5,00 5,00 2,57 -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
2.339.400.000 8,08 11,38 11,39 3,31 (0,01)
80 Penyediaan jasa surat menyurat
5.000.000 8,58 8,50 8,58 - (0,08)
81 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
500.000.000 8,33 23,96 23,96 15,63 -
82 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
15.000.000 - - - - -
83 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
195.000.000 - - - - -
84 Penyediaan alat tulis kantor
24.000.000 8,76 8,33 8,76 - (0,43)
85 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
15.000.000 3,20 17,33 17,33 14,13 -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 12
1 2 3 4 5 6 7 8
86 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
24.000.000 2,40 12,50 12,50 10,10 -
87 Penyediaan peralatan rumah tangga
33.800.000 - - - - -
88 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6.000.000 8,33 8,33 8,33 0,00 -
89 Penyediaan makanan dan minuman
24.000.000 8,92 8,33 8,92 - (0,58)
90 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
100.000.000 5,77 - - (5,77) -
91 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
1.397.600.000 9,68 9,73 9,73 0,05 -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
247.200.000 0,81 4,49 4,49 3,68 -
92 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
60.400.000 - - - - -
93 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
40.000.000 5,00 13,75 13,75 8,75 -
94 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
15.000.000 - 10,67 10,67 10,67 -
95 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
20.000.000 - 20,00 20,00 20,00 -
96
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
91.800.000 - - - - -
97 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
20.000.000 - - - - -
Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
7.300.000.000 0,04 - - (0,04) -
98 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan
7.300.000.000 0,04 - - (0,04) -
Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
2.200.000.000 - - - - -
99 Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen
100.000.000 - - - - -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 13
1 2 3 4 5 6 7 8
100 Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan
100.000.000 - - - - -
101
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)
2.000.000.000 - - - - -
Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
100.000.000 - - - - -
102 Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi
100.000.000 - - - - -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA
1.259.800.000 8,98 9,21 9,98 1,00 (0,76)
103 Penyediaan jasa surat menyurat
5.000.000 7,00 8,85 8,85 1,85 -
104 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
148.800.000 8,33 16,73 16,73 8,40 -
105 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
20.000.000 - - - - -
106 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
36.000.000 - - - - -
107 Penyediaan alat tulis kantor
29.000.000 8,33 - 8,33 - (8,33)
108 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
30.000.000 8,33 - 8,33 - (8,33)
109 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.500.000 - - - - -
110 Penyediaan peralatan rumah tangga
7.500.000 - - - - -
111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6.000.000 8,33 7,50 8,33 - (0,83)
112 Penyediaan makanan dan minuman
31.500.000 8,33 3,37 8,33 - (4,96)
113 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
395.800.000 11,89 11,22 11,89 - (0,67)
114 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
542.700.000 8,33 8,26 8,33 - (0,07)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 14
1 2 3 4 5 6 7 8
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA
202.500.000 1,23 1,92 2,34 1,10 (0,42)
115 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
20.000.000 - - - - -
116 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
80.000.000 - - - - -
117 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
50.000.000 5,00 3,30 5,00 - (1,70)
118 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
8.000.000 - - - - -
119 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
7.000.000 - - - - -
120
Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah
7.500.000 - - - - -
121
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
30.000.000 - 7,43 7,43 7,43 -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI
876.350.000 9,79 8,70 9,51 (0,27) (0,81)
122 Penyediaan jasa surat menyurat
5.000.000 8,00 6,00 8,00 - (2,00)
123 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
72.600.000 8,33 6,48 8,33 - (1,86)
124 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
20.000.000 - - - - -
125 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
24.000.000 8,33 10,00 10,00 1,67 -
126 Penyediaan alat tulis kantor
20.000.000 14,15 11,38 14,15 - (2,78)
127 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
20.000.000 10,00 - - (10,00) -
128 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5.000.000 6,76 - - (6,76) -
129 Penyediaan peralatan rumah tangga
5.000.000 - - - - -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 15
1 2 3 4 5 6 7 8
130 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5.000.000 9,00 - - (9,00) -
131 Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000 8,50 5,80 8,50 - (2,70)
132 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
345.200.000 11,59 11,01 11,59 - (0,58)
133 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
339.550.000 8,95 8,16 8,95 - (0,79)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI
142.000.000 4,40 2,62 4,40 - (1,78)
134 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
30.000.000 - - - - -
135 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
75.000.000 8,33 4,96 8,33 - (3,37)
136 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
7.000.000 - - - - -
137 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
5.000.000 - - - - -
138
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
15.000.000 - - - - -
139 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
10.000.000 - - - - -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS
1.100.050.000 10,40 9,30 10,91 0,50 (1,61)
140 Penyediaan jasa surat menyurat
5.000.000 6,00 - 6,00 - (6,00)
141 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
154.200.000 17,00 17,96 17,96 0,96 -
142 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
20.000.000 - - - - -
143 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
48.000.000 8,33 - 8,33 - (8,33)
144 Penyediaan alat tulis kantor
25.000.000 8,20 8,06 8,20 - (0,14)
145 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
54.000.000 8,33 - 8,33 - (8,33)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 16
1 2 3 4 5 6 7 8
146 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.500.000 8,33 - 8,33 - (8,33)
147 Penyediaan peralatan rumah tangga
20.000.000 - - - - -
148 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6.000.000 8,33 8,20 8,33 - (0,13)
149 Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000 8,67 15,00 15,00 6,33 -
150 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
237.900.000 15,09 14,65 16,40 1,30 (1,75)
151 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
507.450.000 7,69 6,89 7,69 - (0,80)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS
257.000.000 2,65 1,01 2,45 (0,19) (1,44)
152 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
100.000.000 - - - - -
153 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
87.000.000 5,52 2,99 5,52 - (2,52)
154 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
6.000.000 - - - - -
155 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
6.000.000 - - - - -
156
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
15.000.000 - - - - -
157 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
43.000.000 4,65 - 3,49 (1,16) (3,49)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL
1.136.100.000 11,22 8,92 11,39 0,17 (2,47)
158 Penyediaan jasa surat menyurat
5.000.000 8,42 14,23 14,23 5,81 -
159 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
109.800.000 15,02 16,14 16,14 1,12 -
160 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
20.000.000 - - - - -
161 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
18.000.000 8,33 8,33 8,33 0,00 -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 17
1 2 3 4 5 6 7 8
162 Penyediaan alat tulis kantor
20.000.000 - - - - -
163 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
21.800.000 9,05 11,00 11,00 1,95 -
164 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.500.000 - - - - -
165 Penyediaan peralatan rumah tangga
15.000.000 - - - - -
166 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6.000.000 8,40 8,33 8,40 - (0,07)
167 Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000 8,33 6,00 8,33 (0,00) (2,33)
168 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
443.025.000 15,17 9,30 15,17 (0,00) (5,87)
169 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
454.975.000 8,38 7,99 8,38 (0,00) (0,39)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL
157.000.000 2,00 3,63 3,63 1,63 -
170 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
30.000.000 - - - - -
171 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
50.000.000 4,12 11,39 11,39 7,28 -
172 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
10.000.000 - - - - -
173 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
10.000.000 - - - - -
174
Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah
30.000.000 - - - - -
175
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
27.000.000 4,01 - - (4,01) -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG
923.125.000 14,30 8,01 13,82 (0,48) (5,81)
176 Penyediaan jasa surat menyurat
5.000.000 8,33 12,00 12,00 3,67 -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 18
1 2 3 4 5 6 7 8
177 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
88.800.000 5,63 6,40 6,40 0,77 -
178 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
20.000.000 - - - - -
179 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
18.000.000 8,33 8,33 8,33 - -
180 Penyediaan alat tulis kantor
20.000.000 10,00 - - (10,00) -
181 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
25.000.000 12,00 - - (12,00) -
182 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
14.500.000 - 6,55 6,55 6,55 -
183 Penyediaan peralatan rumah tangga
5.000.000 - - - - -
184 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6.000.000 8,33 7,02 8,33 - (1,31)
185 Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000 8,33 - - (8,33) -
186 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
389.525.000 24,89 11,26 24,89 - (13,63)
187 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
316.300.000 6,77 6,62 6,77 - (0,14)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG
172.500.000 1,93 0,58 1,93 - (1,35)
188 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
10.000.000 - - - - -
189
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
30.000.000 - - - - -
190
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
62.500.000 5,33 1,60 5,33 - (3,73)
191 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
10.000.000 - - - - -
192 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
10.000.000 - - - - -
193
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
30.000.000 - - - - -
194
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
20.000.000 - - - - -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 19
1 2 3 4 5 6 7 8
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
698.630.000 13,23 13,22 13,89 0,65 (0,66)
195 Penyediaan jasa surat menyurat
8.200.000 7,07 7,07 7,07 - -
196 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
106.400.000 37,59 33,25 37,59 - (4,35)
197 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
20.000.000 - - - - -
198 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
15.000.000 8,33 8,33 8,33 0,00 -
199 Penyediaan alat tulis kantor
20.077.000 7,96 7,96 7,96 - -
200 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
15.610.000 9,56 9,56 9,56 - -
201 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.843.000 8,51 8,51 8,51 - -
202 Penyediaan peralatan rumah tangga
14.500.000 58,62 58,62 58,62 - -
203 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5.000.000 8,00 8,00 8,00 - -
204 Penyediaan makanan dan minuman
27.000.000 6,67 6,67 6,67 - -
205 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
132.600.000 6,76 10,02 10,02 3,25 -
206 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
326.400.000 8,33 8,41 8,41 0,08 -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
109.770.000 16,90 16,90 16,90 0,00 -
207 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
5.000.000 100,0 100,0 100,0 - -
208 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
10.000.000 50,00 50,00 50,00 - -
209 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
50.000.000 12,60 12,60 12,60 - -
210 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
15.000.000 8,33 8,33 8,33 0,00 -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 20
1 2 3 4 5 6 7 8
211 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
5.000.000 - - - - -
212
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
24.770.000 4,04 4,04 4,04 - -
Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
5.500.000.000 2,89
2,89
2,89
0,00
-
213
Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah
300.000.000 2,49
2,49
2,49
-
-
214
Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB)
5.200.000.000 2,91
2,91
2,91
0,00
-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM
2.257.320.000 7,73 8,00 8,21 0,48 (0,21)
215 Penyediaan jasa surat menyurat
4.000.000 5,00 7,22 7,22 2,22 -
216 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
309.420.000 6,78 8,06 8,06 1,28 -
217 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
20.000.000 - - - - -
218 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
45.500.000 - - - - -
219 Penyediaan alat tulis kantor
20.000.000 8,06 8,75 8,75 0,70 -
220 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
20.000.000 15,00 38,10 38,10 23,11 -
221 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10.000.000 20,00 22,50 22,50 2,50 -
222 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
25.600.000 - - - - -
223 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6.000.000 8,30 9,33 9,33 1,03 -
224 Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000 - 11,67 11,67 11,67 -
225 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
100.000.000 6,04 1,75 6,04 - (4,29)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 21
1 2 3 4 5 6 7 8
226 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
1.681.800.000 8,33 8,30 8,33 - (0,03)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM
924.500.000 0,65 2,58 2,69 2,04 (0,11)
227 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
50.000.000 - 37,69 37,69 37,69 -
228 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
51.900.000 5,78 3,85 5,78 - (1,93)
229 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
10.000.000 - - - - -
230 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
10.000.000 - - - - -
231 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
667.600.000 - - - - -
232
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
60.000.000 5,00 5,00 5,00 - -
233 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
75.000.000 - - - - -
Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM
1.350.000.000 - - 0,07
0,07
(0,07)
234
Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam
100.000.000 - - 0,23
0,23
(0,23)
235 Pengembangan teknologi produksi tepat guna
250.000.000 - - 0,06
0,06
(0,06)
236
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)
1.000.000.000 - - 0,06
0,06
(0,06)
IV. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN DBHCHT.
A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau (DBHCHT) dengan total kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan
meliputi :
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 22
1. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di
wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika & aneka;
2. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat
di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil;
3. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di
wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan;
4. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi
wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri;
5. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (PKPBB);
6. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita
Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB);
7. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati
Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB);
8. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di
wilayah IHT (BPSDM dan PIKM);
9. Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan
hasil tembakau di Wilayah IHT (BPSMB);
10. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di
wilayah IHT (BPTIKM);
Berdasarkan hasil evaluasi pada pelaksanaan periode s.d bulan Januari 2016
adalah sebagai berikut :
Pagu total anggaran DBHCHT Tahun 2016 sesuai DPA adalah sebesar Rp.
25.650.000.000,- dan sampai dengan Januari telah terealiasi dengan
perincian sebagai berikut :
Total Belanja DBHCHT : Rp. 25.650.000.000,-
a. Realisasi keuangan : Rp. 230.075.300 ,- (0,90 %)
b. Realisasi fisik : 1,03 %
c. Target : 0,78 %
d. Deviasi : positif 0,25 %
B. Perkembangan masing-masing kegiatan.
Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan bulan Januari
2016 sebagaimana tabel berikut :
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 23
No Kegiatan Anggaran
(Rp.-) Target
Realisasi (%) Dev Fisik (%)
Dev. Keu. (%)
Keu- Fisik
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka
3.000.000.000 0,49 0,90 0,90 0,42 -
2
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil
3.000.000.000 0,18 0,18 0,18 - -
3
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan
9.000.000.000 0,04 - 0,34 0,31 (0,34)
4
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri
700.000.000 - - - - -
5 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
650.000.000 0,08 - 0,08 - (0,08)
6
Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
650.000.000 2,08 1,76 2,08 - (0,32)
7
Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
450.000.000 2,27 7,64 7,64 5,37 -
8
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)
2.000.000.000 - - - - -
9
Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB)
5.200.000.000 2,91 2,91 2,91 - -
10
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)
1.000.000.000 - - 0,06 0,06 (0,06)
25.650.000.000 0,78 0,90 1,03 0,25 (0,13)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 24
Berdasarkan data diatas rata-rata realisasi keuangan sampai dengan
bulan Januari 2016 tercatat sebesar 0,90%, sementara fisik sebesar 1,03 %,
atau lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target fisik yang tercatat sebesar
0,78%, sehingga ada deviasi sebesar positif 0,25 %. Periode bulan Januari
2016, masih ada 2 kegiatan DBHCHT yang belum ada realisasi yang pada
Bidang PDN melalui kegiata Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan
ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri dan BPSDMPIKM
melalui kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di
wilayah IHT (BPSDM dan PIKM), hal ini karena memang pada RKOnya belum
diagendakan pelaksanaan kegiatan;
V. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBN.
A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi periode s.d
bulan Januari 2016 berdasarkan perhitungan adalah sebagai berikut :
Total Belanja APBN : Rp. 10.433.451.000,-
a. Realisasi keuangan : Rp. 0,- (-%)
b. Realisasi fisik : 0,38%
c. Target : 0,28%
d. Deviasi : positif 0,10%
Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan
secara keseluruhan dana dekonsentrasi terdapat deviasi minus sebesar
minus 0,38%.
B. Perkembangan masing-masing kegiatan.
Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan s/d bulan Januari
2016 sebagaimana tabel berikut :
No
Kegiatan
Anggaran
Realisasi (%)
Target
Dev
Fisik
(%)
Dev.
Keu.
(%) Keu- Fisik
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT)
6.131.000.000 - - - - -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 25
1 2 3 4 5 6 7 8
2
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
1.000.000.000 - - - - -
3 Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (PLN)
1.000.000.000 - 1,04 - 1,04 (1,04)
4 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah(PDN)
2.302.451.000 - 1,29 1,29 - (1,16)
JUMLAH 10.433.451.000 - 0,38 0,28 0,10 (0,38)
Berdasarkan tabel data diatas rata-rata realisasi keuangan dana dekonsentrasi
sampai dengan bulan Januari 2016 tercatat 0%, sementara realisasi fisik tercatat
rata-rata sebesar 0,38%, sedangkan targetnya tercatat 0,28% sehingga ada deviasi
negatif sebesar positif 0,10% untuk realisasi fisiknya, sementara dua kegiatan masih
belum ada aktifitas karena masih dalam tahap persiapan.
VI. TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN REALISASI
A. Target Pendatapan Asli Daerah (PAD)
Jumlah target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan sesuai dengan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-
SKPD) Tahun Anggaran 2016 tertanggal 28 Desember 2015 tercatat
sebesar Rp. 13.247.696.000,- (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh juta
enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dasar dalam pelaksanaannya
sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi
Jawa Tengah.
Adapun rincian rencana penerimaan Pendatan Asli Daerah (PAD)
dapat kita lihat pada tabel berikut :
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 26
No
Jenis Pendapatan
Target Tahun 2016
(Rp)
1. Retribusi Tera dan Tera Ulang 9.206.134.000
2. Jasa Pelayanan Pendidikan 2.501.625.000
3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.408.937.000
4. Penerimaan lain - lain 131.000.000
Jumlah 13.247.696.000
Untuk rincian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing
Balai/unit penghasil PAD sebagai berikut :
No URAIAN TARGET 2016
1 2 3
1. Balai Metrologi Wilayah Semarang 2.023.000.000 2. Balai Metrologi Wilayah Surakarta 2.200.000.000 3. Balai Metrologi Wilayah Pati 1.420.000.000 4. Balai Metrologi Wilayah Banyumas 1.408.583.000 5. Balai Metrologi Wilayah Tegal 1.077.276.000 6. Balai Metrologi Wilayah Magelang 1.077.275.000 7. Pel.Penddkn BPSDM 2.501.625.000
8. Sewa ruang GD DESPRA 450.000.000 9 Sewa Kantin 20.000.000
10 BPSMB 563.500.000 11 BPTIKM : 330.407.000 12 Sewa GD PIKK Lopait 45.030.000
13 Jasa Dana Perguliran 15.000.000
14 Dekranasda 50.000.000
15 DESPRA 66.000.000
JUMLAH 13.247.696.000
B. Realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD)
Jumlah realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan
Bulan Januari 2016 dari rencana terget total PAD pada tahun 2016
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 27
mencapai angka sebesar Rp. 854.025.900,- atau 6,45 %, dengan
perincian sumber pendapatan dari hasil retribusi tera dan tera ulang
sebesar Rp. 761.567.900,- atau 8,27%, jasa pelayanan pendidikan Rp.
0,- atau 0%, retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp. 86.145.300,-
atau 6,11% dan penerimaan lain-lain sebesar Rp. 6.312.700,- atau
4,82%.
Data rincian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) berdasarkan jenis pendapatan sampai dengan bulan Januari
2016 adalah sebagai berikut :
No Jenis Pendapatan Target Realisasi % Tahun 2016 ( Rp)
1. Retribusi Tera dan Tera Ulang 9.206.134.000 761.567.900 8,27
2. Jasa Pelayanan Pendidikan 2.501.625.000 0 0,00
3. Retribusi Pem.Kekayaan Daerah 1.408.937.000 86.145.300 6,11
4. Penerimaan lain - lain 131.000.000 6.312.700 4,82
Jumlah 13.247.696.000 854.025.900 6,45
Rincian target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di
masing-masing Balai/unit penghasil PAD sampai dengan periode Bulan
Januari 2016 dan prosentase apabila dibandingkan dengan target PAD
tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :
No URAIAN TARGET
TAHUN 2015
REALISASI % (+/-)
s.d Jan 2016
1 2 3 4 5
1. BMW. Semarang 2.023.000.000 254.990.400 12,60
2. BMW. Surakarta 2.200.000.000 167.807.100 7,63
3. BMW Pati 1.420.000.000 100.827.000 7,10
4. BMW. Banyumas 1.408.583.000 99.223.400 7,04
5. BMW Tegal 1.077.276.000 95.386.500 8,85
6. BMW Magelang 1.077.275.000 43.333.500 4,02
7. Pel.Penddkn BPSDM 2.501.625.000 - 0,00
8. Sewa ruang GD DESPRA 450.000.000 14.600.000 3,24
9. Sewa ruang gd.Despra 20.000.000 - 0,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 28
1 2 3 4 5
10 BPSMB 563.500.000 47.220.000 8,38
11 BPTIKM : 330.407.000 23.985.300 7,26
12 Sewa GD PIKK Lopait 45.030.000 340.000 0,76
13 Jasa Dana Perguliran 15.000.000 3.199.500 21,33
14 Dekranasda 50.000.000 1.839.250 3,68
15 DESPRA 66.000.000 1.273.950 1,93
JUMLAH 13.247.696.000 854.025.900 6,45
Berdasarkan data diatas prosentase realisasi penerimaan
pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target tahun 2016 tertinggi
terdapat pada penerimaan Jasa dana perguliran yang tercatat mencapai
21.33%, sementara yang terendah terdapat pada jasa pelayanan
pendidikan dan sewa ruang despra yang masih 0%, prosentase realisasi
0% karena untuk jasa pelayanan pendidikan belum ada penempatan peserta
pelatihan garmen siap kerja, sementara untuk sewa gedung despra
pembayaran dilakukan pada awal bulan Februari 2016.
Sementara apabila dilihat realisasi PAD Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Tengah apabila dihitung dan dibandingkan antar
target PAD sampai dengan Bulan Januari dengan realisasinya dapat dilihat
pada table berikut :
No
URAIAN
TARGET SD Jan 2016
REALISASI % (+/-)
s.d Jan ‘16
1 2 3 4 5
1. BMW Semarang 141.610.000 254.990.400 80,07
2. BMW Surakarta 197.205.580 167.807.100 -14,91
3. BMW Pati 85.200.000 100.827.000 18,34
4. BMW Banyumas 109.000.000 99.223.400 -8,97
5. BMW Tegal 92.776.000 95.386.500 2,81
6. BMW Magelang 56.800.000 43.333.500 -23,71
7. Pel.Peddkn BPSDM 208.468.750 - -100,00
9. Sewa ruang gd. Despra 37.500.000 14.600.000 -61,07
10 Sewa Kantin 1.750.000 - -100,00
11 BPSMB 46.500.000 47.220.000 1,55
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 29
1 2 3 4 5
12 BPTIKM : 26.450.000 23.985.300 -9,32
13 Sewa GD PIKK Lopait 3.752.500 340.000 -90,94
14 Jasa Dana Perguliran 1.250.000 3.199.500 155,96
15 Dekranasda 3.800.000 1.839.250 -51,60
16 DESPRA 5.500.000 1.273.950 -76,84
JUMLAH 1.017.562.830 854.025.900 -16,07
Berdasarkan data diatas rata-ata prosentase realisasi penerimaan
pendapatan asli daerah jika dibandaingkan dengan target sampai dengan bulan
Januari Tahun 2016 masih minus 16,07% hal ini karena masih terdapat
beberapa pos penerimaan yang belum ada realisasi, disamping itu hampir dari
total pos penerimaan 16 pos ada sebanyak 10 pos yang tidak tercapai
sementara yang sudah realisasi hanya ada 1 pos yang sudah tercapai yakni
155% namun tidak punya dampak signifikan.
VII. PAKET PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI LELANG
Pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui
LPSE baik sejumlah 9 paket dan semunya masih dalam tahap persiapan .
Bersama ini informasi data paket lelang yang telah diproses dan atau
masih dalam proses melalui ULP Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
No.
Nama Paket
Pagu (000,-)
Unit
Keterangan
1. Fasilitasi pameran Furnitur IFEX 2016
340.000 IAKHH
2. Survey Penggunaan Pita Cukai IHT
380.000 IAKHH
3. Verikasi dan Registrasi Mesin Pelinting Rokok
760.000 IAKHH
4. Makan dan Minum Peserta serta Makan Siang Operator dan Asisten Pelatihan Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya
2.745.000 BPSDMPIKM
5. Belanja Jasa Rekruitmen dan Monitoring Peserta Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya
1.650.000 BPSDMPIKM
6. Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk
1.580.000 BPSMB
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 30
No.
Nama Paket
Pagu (000,-)
Unit
Keterangan
7. Aplikasi Sistem Komunikasi Informasi Internal
150.000 BPSMB
8. Mobil Pengujian/Sertifikasi Mutu Tembakau
425.000 BPSMB
9. Jasa Konsultasi Kompetisi Pasar Rakyat
93.400 PDN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 31
VIII. PERMASALAHAN.
A. KEGIATAN APBD.
Pelaksanaan program dan kegiatan dana belanja langsung yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016
bulan Januari 2016, masih terdapat beberapa kegiatan yang berdiviasi negatif fisiknya.
Berikut adalah matrik kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah target sebagai berikut :
No Nama Kegiatan Pagu Anggaran
Real fisik
Target Fisik
Alasan
Upaya Penyelesaian
1 2 3 4 5 6 7
1
Pembinaan & Peningkt sapras usdag & pasar tradisional
379.000.000 0 0,04
Minus 0,04%, rencana pelaksa-naan penggandaan untuk dokumen lelang jasa konsultan kompetisi pasar yang belum dilaksanakan karena masih tahap proses penyusunan.
Segera akan menggandakan dokumen setelah materi bahan dokumen lelang selesai.
2
Penyediaan peralatan rumah tangga BMW Semarang 15.000.000 0 50
Minus 50%, pelaksanaan belanja modal alat rumah tangga tertunda karena belum tersedia dana.
Pelaksanaan diundur menyesuaikan ketersediaan anggaran.
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BMW Semarang
40.000.000 0 25
Minus 25%, pelaksanaan mengalami penundaan karena masih dalam tahap administrasi belum dapat dilakukan proses pelaksanaan
Diupayakan pada bulan Februari rencana dapat direalisasikan.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 32
1 2 3 4 5 6 7
4.
Rapat-rapat koord & konsultasi ke dalam dan luar daerah BPSDMPIKM
100.000.000 0 5,77
Minus 5,77%, Pelaksanaan perjalanan dinas belum bisa berjalan mengingat anggaran belum tersedia, sehingga mengalami kemunduruan.
Pada bulan Februari akan di lakukan akselerasi pelaksa-naannya
5.
Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan
7.300.000.000 0 0,04
Minus 0,04%, Persiapan koordinasi untuk persiapan lelang pengadaan konsumsi, dan rekruetmen peserta belum bisa berjalan.
Segera akan melakukan akselerasi.
6.
Penyediaan barang cetakan dan BMW Pati
20.000.000 0 10
Minus 10%, Proses pelaksanaan pencetakan belum berjalan karena masih dalam rahap persiapan materi / bahan yang akan di cetak.
Akan segera melaksanakan proses cetak pasca materi selesai.
7.
Penyediaan komp. instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, BMW Pati
5.000.000 0 6,76
Minus 6,76, rencana pengadaan baterai kering tertunda karena yang lama masih bisa digunakan.
Akan melakukan identifikasi ulang mana yang menjadi prioritas.
8.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BMW Pati
5.000.000 0 9,00
Minus 9%, PPK salah melakukan proses perhitungan realisasi, sementara data bahan bacaan sudah diterima secara rutin
Akan melakukan perhi-tungan secara cermat pada waktu-waktu mendatang
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 33
1 2 3 4 5 6 7
9
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BMW Banyumas
43.000.000 3,49 4,65
Minus 1,16%, Pelaksanaan belanja peralatan kerja masih ada yang mengalami penundaan, karena tidak cukupnya anggaran pada awal tahun anggaran
Melakukan identifikasi untuk mencermati skala prioritas.
10
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga BMW Tegal
27.000.000 0 4,01
Minus 4,01%, pelaksanaan pemeliharaan mesin peralatan kantor tertunda karena belum cukup tersedianya anggaran.
Mengupayakan pelak-sanaan pada bulan mendatang dapat terlak-sana.
11
Penyediaan alat tulis kantor BMW Magelang
20.000.000 0 10
Minsu 10%, Pengadaan alat tulis kantor tertunda karena belum tersediannya anggaran untuk belanja.
Akan segera melakukan permintaan anggaran guna merealisasikan pengadaan yang dibutuhkan.
12
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BMW Magelang
25.000.000 0 12
Minus 12%, Pengadaan barang cetak tertunda karena belum tersediannya anggaran untuk belanja.
Akan segera melakukan permintaan anggaran guna merealisasikan pengadaan yang dibutuhkan.
13
Penyediaan makanan dan minuman BMW Magelang 15.000.000 0 8,33
Minus 8,33%, %, Pengadaan mamin tidak sepenunhnya terpenuhi karena belum tersediannya anggaran untuk belanja.
Akan segera melakukan permintaan anggaran guna merealisasikan pengadaan yang dibutuhkan.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 34
B. KEGIATAN APBN.
Pelaksanaan program dan kegiatan dana dekonsentrasi (APBN) sampai dengan bulan Januari 2016, yang berdiviasi minus
fisiknya serta permasalahannya nihil
No Nama Kegiatan Pagu
Anggaran Real Fisik
Target Fisik
Alasan
Upaya Penyelesaian
Nihil
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 35
IX. RENCANA KEGIATAN BULAN BERJALAN.
Beberapa kegiatan APBD dan APBN pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 yang akan
dilakukan pada bulan Pebruari 2016,
A. KEGIATAN APBD
No
Program/Kegiatan
Rencana Kegiatan Bulan Berjalan
Estimasi Target Fisik
(%) s/d Peb 2016
1 2 3 4
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - DINAS PERINDUSTRIAN &
PERDAGANGAN
1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Jasa Surat Menyurat
9,88
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
16,67
3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
0,43
4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Tersedianya sarana dan prasarana gedung yang bersih dalam mendukung pelayanan publik
0,81
5 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
0,00
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan
8,42
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya Komponen Instalasi listrik dan penerangan 0,00
8 Penyediaan peralatan rumah tangga
Terlaksananya Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas
74,66
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
12,77
10 Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
6,20
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
27,32
12 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
17,05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - DINAS PERINDUSTRIAN &
PERDAGANGAN
13 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
Tersedianya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas
0,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 36
1 2 3 4
14 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
2,40
15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
0,00
16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
6,38
17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
0,93
18 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
0,00
19 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
12,28
20 Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan
Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
16,13
21 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip
Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
0,00
22 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - DINAS PERINDUSTRIAN &
PERDAGANGAN
23 Pendidikan dan pelatihan formal Persiapan Pengadaan Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
0,00
24 Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia
Pengadaan obat-obatan
Penyediaan klinik pelayanan kesehatan bagi karyawan
4,70
Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang - DINAS
PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
25 Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan
Administrasi sub kegiatan updating data IKM.
Persiapan workshop Forum Renja.
Partisipasi pelaksanaan Kegiatan Hasil Kesepakatan FKD MPU.
Monev Program dan Kegiatan
2,81
26 Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang
Pengembangan web Dinperindag Prov. Jateng
Persiapan Pelatihan Jurnalistik.
Penyediaan data dan Informasi Indag.
5,83
27 Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah
Persiapan Pelatihan Teknis Prosedur Ekspor bagi Klaster Mebel Jepara
Koordinasi dan sinergitas antar Pokja FPESD.
0,54
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 37
Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BIDANG INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA & ANEKA
28 Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi
Pelaksanaan FGD Pengembangan Klaster/Sentra Industri knalpot di Jateng.
Persiapan pengembangan desain industri Karoseri Prov. Jateng.
2,59
29 Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika
Belanja Kawat/ Fax/ Internet/ Infranet/ TV Kabel/ TV Satelit
16,67
30 Pengembangan klaster dan sentra industri aneka
Persiapan Penyusunan Profil Sentra Industri Aneka di Jawa Tengah
0,15
31
Peningkatan standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka
Persiapan Bimbingan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Industri Elektronika di Jawa Tengah
Fasilitasi Penerapan Sistem SNI Pada Industri Aneka di Jawa Tengah
Persiapan Fasilitasi ISO 9001:2008 pada Industri Alat Transportasi
0,92
32
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka
Persiapan Gelar Produk Desain dan Industri Kreatif Jawa Tengah
0,10
33
Pembinaan lingkungan ndust dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang ndustry alat transportasi, elektronika dan aneka
Persiapan Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Kemampuan IT bagi IKM
Persiapan Pelatihan Industri Telematika
Persiapan Peningkatan Kemampuan Teknik Pengelasan IKM Alat Transportasi
Pelaksanaan Pelatihan Assesor Bagi IKM Karoseri di Jawa Tengah
Persiapan Pelatihan Teknik Jasa Service Elektronika
Magang IKM Batu Mulia di Wilayah IHT Jawa Tengah
9,62
Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BIDANG INDUSTRI
LOGAM MESIN & TEKSTIL
34 Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil
Persiapan pelaksanaan kegiatan 0,00
35 Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil
Persiapan pelaksanaan kegiatan 0,00
36
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil
Persiapan Pelaksanaan Gelar Produk Industri Logam Jawa Tengah
3,10
37 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat
Pelaksanaan Kegiatan Penumbuhan Kewirausahan Baru IKM Logam di Jawa
1,54
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 38
1 2 3 4
di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil
Tengah
Pelatihan Teknik Produksi, Desain Fashion Bagi Wirausaha Baru
Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Dasar-Dasar Merancang Mesin Rekayasa Bagi Wirausaha Baru Tingkat Dasar Pelaksanaan FGD Pembentukan Klaster TPT Jawa Tengah (Batik dan Tenun)
Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang -
BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN & TEKSTIL
38
Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah
Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 20,63
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - BIDANG
INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN
39 Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses
Persiapan Pelatihan dan fasilitasi Penerapan Teknologi Bersih pada IKM.
1,61
Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi - BIDANG
INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN
40 Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di Lingkungan Industri
Pelaksanaan Pelatihan Manajemen energi bagi industri
12,38
Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan - BIDANG INDUSTRI
AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN
41
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan
Persiapan Fasilitasi Pameran IFEX 2016. 3,49
42
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan
Verikasi dan Registrasi Mesin Pelinting Rokok
Updating Data IHT di 35 Kab/Kota
Persiapan Forum Asosiasi IHT
Persiapan Survey Pengguanaan Pita Cukai
Persiapan pendampingan GMP rokok
Persiapan ketrampilan SDM Industri Agro
Persiapan pendampingan kualitas produk pangan olahan
Persiapan Pelatihan peningkatan Kewirausahaan IKM IAKHH
Persiapan Pelatihan dan Pendampingan Manajemen Usaha Industri Pangan
4,17
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 39
1 2 3 4
Persiapan Pelatihan Peningkatan Teknik
Finishing Mebel
Persiapan Pelatihan Grader
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak -
BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI
43
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.
Pelaksanaan Rakor PUG Dinperindag Prov. Jateng.
3,21
Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan
UDKM - BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI
44 Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya.
Penyediaan informasi harga bahan kepokmas dan barang strategis di ibukota provinsi Jawa Tengah
Penyediaan informasi harga kepokmas dan komoditas strategis di daerah sentra ekonomi
Pemantauan stok dan distribusi kepokmas, barang strategis, dan barang yang diatur tata niaganya di Jawa Tengah
15,72
45 Pengembangan jaringan distribusi daerah
Pemantauan jaringan distribusi komoditi strategis di wilayah luar provinsi dan wilayah perbatasan
Focus Group Discusion (FGD) jaringan distribusi komoditi strategi
11,41
46 Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional
Peningkatan kualitas SDM pelaku pasar rakyat
Kompetisi Pasar Rakyat
8,98
47 Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang
Rakor Sinergisitas Operasional Sistem Resi Gudang Di Jawa Tengah
3,35
48 Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang
Persiapan pelaksanaan kegiatan 12,62
49
Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri
Pengadaan partisipasi promosi produk unggulan daerah (Skala Nasional) dalam rangka mewakili Provinsi Jawa Tengah
1,17
50
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri
Persiapan Bimbingan Teknis Kewirausahaan Pedagang bagi Buruh Tani Tembakau dan tenaga kerja rokok untuk alih profesi
0,00
Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang - BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI
51 Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA)
Persiapan Pesona Produk Kriya Dekranasda Jawa Tengah
0,06
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 40
Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – BIDANG
PERDAGANGAN LUAR NEGERI
52 Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas
Evaluasi Statistik Ekspor
Persiapan FGD Pengembangan Ekspor 3,64
53 Peningkatan efisiensi impor non migas
Persiapan Sosialisasi Kebijakan Impor bagi impor
7,02
54 Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri
Persiapan Eksportir Tangguh.
Persiapan Penyusunan Informasi Produk dan Pasar Ekspor
Persiapan Penguatan Pasar Ekspor (Sosialisasi Kebutuhan Pasar Ekspor)
Kajian Produk UMKM Unggulan Potensial Ekspor
Persiapan House Of Indonesia Bremen Germany
0,66
Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
dalam negeri - BID.PKPBB
55 Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal
Persiapan Event Peringatan Hari Konsumen
Monitoring dan Evaluasi Pembentukan BPSK
2,24
56 Pengawasan barang beredar dan jasa
pengawasan barang beredar di pasar tradisional, pasar modern dan tempat lainnya yang diduga menjadi tempat peredaran barang-barang yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku baik produk lokal maupun produk impor sebanyak 800 barang
8,41
57 Pembinaan dan pengawasan kemetrologian
Pemantauan Pasca Tera Ulang sebanyak 3000 unit UTTP
Pembinaan dan Pengawasan Kemetrologian di Jawa Tengah sebanyak 12000 unit UTTP
13,53
58 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Pembinaan dan Pengawasan Kemetrologian di Jawa Tengah sebanyak 480 orang
7,37
59
Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
Terlaksananya Pengawasan hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran sebanyak 500 Unit Usaha
7,04
60
Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran / Tempat Penjualan Eceran sebanyak 2000 barang
11,68
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG
61 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas
16,67
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 41
1 2 3 4
62 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
16,67
63 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
0,00
64 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
16,67
65 Penyediaan alat tulis kantor Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
16,67
66 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
16,67
67 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
16,67
68 Penyediaan peralatan rumah tangga
Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
50,00
69 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
16,67
70 Penyediaan makanan dan minuman
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
16,66
71 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Tersedianya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas 26,06
72 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran dan tercapainya pelaksanaan pelayanan kemetrologian.
20,10
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI
WILAYAH SEMARANG
73 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Tersedianya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas
50,00
74 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
25,00
75 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
16,64
76 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
16,64
77 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
17,14
78 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
0,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 42
Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG
79 Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah
Pemantauan Pasca Pelayanan Tera/ Tera Ulang UTTP, Pelayanan Sidang Tera Ulang UTTP dan Pelayanan Tera / Tera Ulang UTTP di luar kantor/tempat pakai di Balai Metrologi Wilayah Semarang, Surakarta, Pati, Magelang, Banyumas, Tegal
6,43
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN
PRODUK IKM
80 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya layanan surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya
17,16
81 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air
16,67
82 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Terlaksananya Pembayaran Premi Asuransi Gedung BPSDM PIKM
0,00
83 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Terpenuhinya Jasa kebersihan, peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor
0,00
84 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan ATK 17,26
85 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terwujudnya Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 20,65
86 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/alat listrik dan penerangan 4,80
87 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan Rumah Tangga kantor
0,00
88 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaaan dan buku peraturan perundang undangan
16,66
89 Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksannya jamuan makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu
17,83
90 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Terlaksananya kerja sama dengan instansi terkait (kab/kota antar kementerian dan antar provinsi)
15,19
91 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran
19,36
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN
SDM DAN PRODUK IKM
92 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Peningkatan sarana prasarana gedung kantor
0,00
93 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan operasional secara rutin/berkala dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
18,75
94 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor
25,00
95 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terpeliharanya mebeulair BPSDM PIKM 20,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 43
1 2 3 4
96 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga BPSDM dan Produk IKM
3,31
97 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor
0,00
Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN
PRODUK IKM
98 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan
Persiapan pelaksanaan kegiatan 0,17
Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI
PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
99 Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen
Persiapan pelaksanaan kegiatan 0,00
100 Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan
Persiapan Workshop Kemasan 0,00
101 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)
Persiapan Pelatihan Keterampilan SDM Produk Kerajinan Tekstil
Persiapan Pelatihan Keterampilan SDM Produk Kerajinan Limbah
1,71
Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan
aneka - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
102 Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi
Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH
SURAKARTA
103 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Metrologi Wilayah Surakarta
14,00
104 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Metrologi Wilayah Surakarta
16,67
105 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Jaminan Barang Milik Daerah Balai Metrologi Wilayah Surakarta
0,00
106 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Metrologi Wilayah Surakarta
0,00
107 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta
16,67
108 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Metrologi Wilayah Surakarta
16,66
109
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta
0,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 44
1 2 3 4
110 Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Surakarta
0,00
111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Metrologi Wilayah Surakarta
16,66
112 Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Metrologi Wilayah Surakarta
16,67
113 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Metrologi Wilayah Surakarta
23,78
114 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Metrologi Wilayah Surakarta
16,67
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI
WILAYAH SURAKARTA
115 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Metrologi Wilayah Surakarta
0,00
116 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta
20,00
117 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Metrologi Wilayah Surakarta
10,00
118 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta
10,00
119 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Metrologi Wilayah Surakarta
10,00
120
Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah
0,00
121 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Surakarta
0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI
122 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya.
16,00
123 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tercukupinya kebutuhan langganan listrik, telepon dan internet.
16,67
124 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tercukupinya pembayaran premi asuransi aset dinas.
0,00
125 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor.
16,67
126 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan alat tulis kantor
25,93
127 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan lainnya.
20,00
128 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya kebutuhan listrik/alat listrik dan penerangan serta perlengkapan lainnya.
10,39
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 45
1 2 3 4
129 Penyediaan peralatan rumah tangga
Terpenuhinya peralatan rumah tangga. 0,00
130 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tercukupinya kebutuhan bacaan media massa baik lokal maupun nasional serta peraturan perundang-undangan lainnya.
18,00
131 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya kebutuhan jamuan makan minum rapat dan tamu.
17,00
132 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Terlaksananya kerja sama dengan instansi terkait (Kab/Kota, Kementerian dan antar Provinsi).
26,08
133 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran dan tercapainya pelaksanaan pelayanan kemetrologian.
18,51
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI
WILAYAH PATI
134 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
135 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan.
16,67
136 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan / perlengkapan kantor
10,00
137 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
138 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Terwujudnya pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 0,00
139 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Terpenuhinya pengadaan sarana prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH
BANYUMAS
140 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 14,40
141 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
26,16
142 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Penyediaan Jasa Asuransi Barang Milik Daerah
0,00
143 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Penyediaan jasa kebersihan kantor/rumah dinas
16,66
144 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 16,40
145 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16,66
146 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan banguan kantor 16,66
147 Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 46
1 2 3 4
148 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tercukupinya kebutuhan bacaan media massa baik lokal maupun nasional serta peraturan perundang-undangan lainnya.
16,66
149 Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan makanan dan minuman 16,33
150 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Menghadiri Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 32,87
151 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Penyediaan jasa pelayanan perkantoran dan ercukupinya kebutuhan penunjang operasional aparatur serta meningkatnya pelayanan Kemetrologian
16,21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI
WILAYAH BANYUMAS
152 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
153 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan dinas/ Operasional
11,03
154 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor
0,00
155 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur 0,00
156 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 20,00
157 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
9,30
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL
158 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat di BMW Tegal
16,84
159 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik pada Balai Metrologi Wilayah Tegal
22,68
160 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Pembayaran Premi asuransi aset dinas 0,00
161 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Penyediaan Jasa kebersihan kantor atau rumah dinas Balai Metrologi Wilayah Tegal
16,66
162 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor pada Balai Metrologi Wilayah Tegal
10,00
163 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan barang cetak dan penggandaan Balai Metrologi Wilayah Tegal
18,09
164 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor Balai Metrologi Wilayah Tegal
10,00
165 Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan Peralatan rumah tangga Balai Mterologi Wilayah Tegal
0,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 47
1 2 3 4
166 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Balai Metrologi Wilayah Tegal
16,80
167 Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan makanan dan minuman Balai Metrologi Wilayah Tegal
16,67
168 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Pelaksaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (kabupaten/ kota, kementerian terkait dan antarprovinsi)
30,34
169 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Pelaksanaan pelayanan perkantoran dan pelayanan kemetrologian pada Balai Metrologi Wilayah Tegal dan Terlaksananya pelayanan perkantoran dan pelayanan kemetrologian Balai Metrologi Wilayah Tegal
16,77
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI
WILAYAH TEGAL
170 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
171 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Opersional
10,78
172 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
173 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00
174
Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah
Pengadaan/Peningakatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
6,67
175 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 14,69
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH
MAGELANG
176 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 16,67
177 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa langganan kantor (Listrik, Tellepon, dan Air)
14,08
178 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Penyediaan pembayaran premi asuransi barang mili daerah
0,00
179 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Penyediaan kebutuhan jasa kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor
16,67
180 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan perlengkapan alat tulis kantor
20,00
181 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan
23,00
182 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 49,17
183 Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyedia peralatan rumah tangga 0,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 48
1 2 3 4
184 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 16,66
185 Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan kebutuhan jamuan makan minum rapat dan tamu
16,66
186 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait (kabupaten/kota, kementrian, dan antar provinsi)
49,80
187 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
1. Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran 2. Pelaksanaan pelayanan kemetrologian
17,23
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI
WILAYAH MAGELANG
188 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan Rumah Dinas secara rutin di Lingkungan Balai Metrologi Wilayah Magelang
0,00
189
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkla gedung kantor
0,00
190
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
12,26
191 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
25,00
192 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pemeliharaan rutin/ berkala meubeleur 0,00
193 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 8,33
194 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 43,75
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGUJIAN DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG
195 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 15,24
196 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tercukupinya kebutuhan langganan Listrik, Telepon dan Air
51,22
197 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tercukupinya pembayaran premi asuransi aset dinas
0,00
198 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Terpenuhinya Kebutuhan jasa kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor lainnya
16,66
199 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan Alat tulis kantor ( ATK)
15,78
200 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya pengadaan barang cetak (blanko / amplop dinas ) dan penggandaan lainnya
18,42
201 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya kebutuhan komponen listrik/alat-alat listrik dan penerangan serta perlengkapan lainnya
14,06
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 49
1 2 3 4
202 Penyediaan peralatan rumah tangga
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor
58,62
203 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tercukupinya kebutuhan bacaan media Massa baik Lokal maupun Nasional serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.
16,00
204 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya jamuan makan minum harian pegawai, rapat dan tamu
18,15
205 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Terlaksananyan kerjasama dengan intansi terkait (Kab/Kota, Kementrian terkanit dan antar Provinsi)
10,38
206 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran
16,67
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGUJIAN DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG
207 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Terpeliharanya Rumah Dinas di BPSMB Surakarta Secara Rutin
100,00
208 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
50,00
209 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
19,20
210 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
16,66
211 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala meubelair
0,00
212 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga 10,31
Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
213 Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah
Peningkatan Pelayanan Laboratorium Penguji
Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kalibrasi
Peningkatan Layanan Lembaga Sertifikasi Produk
11,04
214
Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB)
Penerapan SNI Mutu Komoditi Tembakau
Pengembangan Ruang Lingkup Laboratorium
Persiapan Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk
Peningkatan Kompetensi dan Penyebaran Informasi Lembaga dan Laboratorium
Peningkatan Hubungan Kemitraan Antara Pelanggan dan BPSMB
Bimbingan dan Penerangan SNI Mutu Komoditi (Jamu, Kopi, Teh, dan AMDK)
11,42
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 50
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI IKM
215 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan surat menyurat 10,00
216 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
13,56
217 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya jaminan perlindungan terhadap aset dinas
0,00
218 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Tersedianya penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
219 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya penyediaan ATK 15,93
220 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
17,50
221 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
20,00
222 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
6,83
223 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
16,60
224 Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya kebutuhan jamuan makan minum rapat dan tamu
10,00
225 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi di dalam dan diluar daerah 12,08
226 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional aparatur serta meningkatnya pelayanan BPTIKM
16,67
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI IKM
227 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
10,00
228 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
16,18
229 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
230 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 0,00
231 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
232 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga 6,58
233 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Peningkatan sarana dan prasarana kantor 0,00
Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM
234 Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam
Persiapan pelaksanaan Pelatihan Audit Mutu Internal ISO 9001:2008
0,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 51
1 2 3 4
235 Pengembangan teknologi produksi tepat guna
Persiapan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDM Industri di Bidang Maintenance Mesin
0,00
236 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)
Persiapan pelaksanaan Pelatihan Pembuatan Jamu Herbal Instan Berbasis Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat di Wilayah IHT
0,00
Berdasarkan rencana target masing-masing program dan kegiatan (236 kegiatan)
dana APBD tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik pada bulan
Pebruari 2016 tercatat sebesar 7,97 %.
B. KEGIATAN APBN.
No
Kegiatan
Rencana Kegiatan Bulan Berjalan
Estimasi Target
Fisik (%) s/d
Peb 2016
1 2 3 4
1.
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II
Layanan manajemen administrasi keg. Koordinasi dan persiapan kegiatan dan operasional TPL.
0,55
2
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Masih dalam tahap persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan
1,75
3
Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah
Layanan manajemen administrasi keg. Indentifikasi Pengelolaan Ekspor impor Operasional SKA
6,59
4
Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah
Pengumpulan data harga bahan pokok dan barang strategis;
Pengawasan Perlindungan Konsumen; Monitoring dan Evaluasi Transaksi Pasar Lelang;
Administrasi;
2,41
Berdasarkan rencana target masing-masing kegiatan (4 kegiatan) dana
dekonsentrasi tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik dana dekonsentrasi
pada bulan Pebruari 2016 tercatat sebesar 1,65 %.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 52
VI. PENUTUP.
Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Periode
bulan Januari 2016 pada rapat pengendalian internal pelaksanaan anggaran
APBD/APBN hari Senin, tanggal 22 Februari 2016, dapat disimpulkan beberapa
hal sebagai berikut :
1. Total pagu belanja tidak langsung dan belanja langsung realisasi
keuangan periode Januari 2016 tercatat sebesar Rp. 6.401.633.632,- /atau
mencapai 4,16%, dari total pagu Rp. 153.915.270.000,- sedangkan realisasi
fisik tercatat 5,76%, sementara target fisik 5,48% sehingga ada deviasi fisik
yang tercatat positif 0,29% sedangkan keuangan minus 1,61%.
2. Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung Januari 2016, tercatat sebesar
5,81% atau sebesar Rp. 4.425.483.417,- dari total Pagu 76.215.270.000,-
untuk keperluan Belanja Pegawai meliputi Gaji dan tunjangan dan
Tambahan Penghasilan PNS.
3. Realisasi keuangan Belanja Langsung Januari 2016 tercatat sebesar Rp.
1.976.150.215,-*) / 2,54%, dari total pagu Rp. 77.700.000.000,- sementara
realisasi fisik mencapai 3,25%, jika dibanding dengan rencana target fisik
bulan Januari 2016 yang sebesar 2,68%, maka realisasi fisiknya positif
0,56%, sedangkan Keuangan terjadi minus 0,70%..
4. Belanja langsung terdapat 236 kegiatan, dan sesuai perhitungan untuk
realisasi fisiknya yang masih minus dengan kisaran ≥ 0,40% s.d 50%,
terdapat 13 (tigabelas) kegiatan. Minus terendah adalah Kegiatan
Pendidikan Kemasyarakatan (BPSDMPIKM) dan Kegiatan Pembinaan dan
Peningkatan Sapras Usaha Dagang dan Pasar Tradisional (PDN), dan
tertinggi pada Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah tangga (Balai
Metrologi Wilayah Semarang).
5. Laporan realisasi Keuangan khusus DBHCHT Januari 2016 tercatat Rp.
230.075.300,-/ 0,90%, dari total pagu untuk 10 Kegiatan sebesar Rp.
25.650.000.000,-, sementara realisasi fisik 1,03% atau deviasi positif 0,25%
dari target yang tercatat sebesar 0,78%, sementara fisk dibanding keuangan
minus 0,13%.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 53
6. Realisasi dana dekonsentrasi Januari 2016 keuangan masih 0%, dari total
pagu untuk 4 kegiatan tercatat sebesar Rp. 10.433.451.000,-, sementara
realisasi fisik 0,38% atau deviasi positif 0,10%, dari target yang tercatat
sebesar 0.28%, sementara fisk dibanding keuangan minus 0,38%.
7. Untuk realisasi Pendapata Asli Daerah (PAD) Januari 2016 terealisasi
sebesar 6,45% atau mencapai nilai Rp. 854.025.900,- dari target PAD tahun
2016 sebesar Rp. 13.247.696.000,- sementara target Januari 2016 sebesar
Rp. 1.017.562.830,- atau 7,68% jadi masih ada deviasi minus 1,23%
8. Jumlah paket pengadaan melalui ULP ada 9 paket, terdiri dari 6 paket lelang
sederhana, 1 paket seleksi sederhana, 1 paket e-katolog dan 1 paket
penunjukan langsung.
9. Dalam seluruh pelaksanaan kegiatan diharapkan semua bidang/balai dapat
saling sinergi, dan mendukung satu sama lain menghilangkan sifat ego
sektoral.
Demikian laporan yang dapat kami sampaikan untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Semarang, Februari 2016
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah,
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 54
LAMPIRAN– LAMPIRAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 55
MATRIK – RFK-1S
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 56
MATRIK – RFK-2S
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016 Page 57
MATRIK – RFK-3S