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PROCESO DE PLANIFICACIÓN
MANUAL DE CALIDAD
Fecha de Elaboración12/03/2008
Número de Revisión7
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MANUAL CALIDAD
DISTRIBUCIONES PHARMASER LTDA.
NORMA ISO9001:2008.
#$%NE&' ()#*% +,RC#,
,-E-%R *E C,)#*,*
,N, )(C#, %)%
+EREN&E +ENER,)
Elaborado .or ,.robado .or
1. TABLA DE CONTENIDO:
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2. INTRODUCCIÓN3. ALCANCE4. EXCLUSIONES Y JUSTIFICACIÓN. DEFINICIONES!. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA". ALTA DIRECCIÓN
8. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN9. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN10. MISIÓN11. #ISIÓN12. POL$TICA DE CALIDAD13. OBJETI#OS DE CALIDAD14. MEDICIÓN DE LOS OBJETI#OS DEL S%C1. OR%ANI%RAMA1!. PRODUCTOS O SER#ICIOS1". DOCUMENTACIÓN18. SISTEMA DOCUMENTAL19. PROCESOS DEL S%C20. MAPA DE PROCESOS21. MATRI& DE CUMPLIMIENTO DE RE'UISITOS22. CARACTERI&ACIÓN DE PROCESOS S%C23. CONTROL DE CAMBIOS
2. INTRODUCCIÓN
*isribciones harmaser )da Es na em.resa e comercialia
medicamenos4 maerial medico irúrgico e insmos hos.ialarios a nivelnacional 5 dis.ensa medicamenos a los sarios de E- sbsidiadas 5
conribivas
harmaser ambi6n desarrolla acividades4 cam.aas 5 .ro5ecos .ara el
bienesar social de los em.leados 5 la comnidad
El ei.o de rabao de la em.resa se encarga de bscar los .roveedores m!s
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com.eiivos .ara la com.ra de ss .rodcos4 esableciendo comi6s e
.ermian4 la e9eciva evalación 5 selección de los mismos
)a reisición de los .rodcos se realia .ariendo de na .laneación4 en
com.ras 5 venas4 en 9nción de los reisios4 necesidades 5 e:.ecaivas de
los clienes4 5 sarios e ;nalmene hacen so de los .rodcos mani.lados
.or la em.resa-e cena ambi6n con n ei.o e .ermie la evalación 5 selección de los
clienes a los e harmaser o9rece ss servicios4 los cales deben cm.lir con
la normaividad e:isene
harmaser )da Cena con n comi6 de calidad e dirige el sisema de
gesión4 .ara realiar acividades de diseo4 im.lemenación 5 manenimieno4
sensibiliando a odo el .ersonal .ara s ben 9ncionamieno 5 el
meoramieno conino del sisema
Es im.orane .ara harmaser hacer enrega o.ornamene a los .nos dedisribción o -,F 001Con el ;n de?
• #deni;car 5 esandariar los .rocesos de la em.resa4 .ara incremenar
la e;ciencia en las acividades desarrolladas4 e odo el recrso
hmano con el e se cena enga la ca.acidad de .oner bao conrol
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las variaciones .osibles e ideni;car 5 a.licar meoras en cada acividad
• *ivlgar la in9ormación del sisema de calidad de harmaser )da4 a
em.resas ceri;cadoras4 .ara dar a conocer el engranae enre los
obeivos 5 .olAicas organiacionales en 9nción del bienesar de la
sociedad
•
Crear4 im.lemenar 5 meorar n docmeno gAa del sisema4 5 de loselemenos e lo com.onen4 .ara o9recer servicios com.eiivos
El sisema de gesión de calidad en *isribciones harmaser )da4 se
im.lemena 5 maniene?
• Con la clasi;cación de las acividades secenciales de harmaser 5 de
ss res.onsables .ara deerminar los .rocesos 5 ss ineracciones
• Creación de los .rocedimienos4 insrcivos4 indicadores 5 regisros de
cada .roceso de harmaser4 e .ermian el cm.limieno de los
obeivos 5 .olAicas de calidad• arici.ación 5 com.romiso de odo el .ersonal de la em.resa en la
im.lemenación del sisema de gesión de calidad
• Medición o.orna 5 con;able del sisema de gesión de calidad a rav6s
de adiorias inernas4 dirigidas .or el comi6 de calidad de harmaser
• Revisión del sisema de gesión de calidad4 .or .are de la gerencia .ara
el com.romiso de meora conina
Mediane la caraceriación de los .rocesos se ideni;ca claramene la
ineracción 5 secencia de las acividades e com.onen el sisema4 .eso
e se disean obeivos medibles e .ermian el cm.limieno del obeivo 5
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.olAicas del sisema de gesión de calidad4 delegando res.onsables a dichos
.rocesos
)a im.lemenación del sisema de gesión de calidad .ermie la .roección 5
dis.onibilidad de los recrsos 5 la in9ormación necesaria4 garaniando la
consección de los obeivos esra6gicos4 5 de calidad 5 la consección de los
reslados es.erados .ara direccionar los .rocesos de harmaser )da ,coninación se lisan los .rocesos e com.onen el sisema?
PROCESOS RESPONSABLES.roceso de .lani;cación +erene +eneralroceso de com.ras e9e de Com.rasroceso de almacenamieno 5
des.acho
e9e de ,lmac6n
roceso Conrol 5 +esión de
.rodcos
Coordinador de Conrol +esión de
rodcosroceso de dis.ensación +erene &6cnicoroceso comercial *irección comercialroceso de sisemas de
in9ormación
*irección de sisemas de in9ormación
roceso de aleno hmano e9e de aleno hmanoroceso +esión ,dminisraiva Coordinador ,dminisraivoroceso de meora ,sesor de Calidad / Coordinador de
Calidad+esión de Mercadeo +erene de Mercadeo
3. ALCANCE
El alcance del sisema de gesión de calidad de *isribciones harmaser )da4
a.lica .ara odos los .rocesos de comercialiación4 disribción 5 dis.ensación
de medicamenos4 ano en el !rea adminisraiva como en los .nos de
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dis.ensación N 2"D 3" *is.ensación
,l!nico +ala.a *is.ensación,l!nico an de ,cosa *is.ensación,l!nico Malambo/,l!nico4 Cra 8 N 12 10 *is.ensación,l!nico Re.elon *is.ensación,l!nico -abanagrande *is.ensación,l!nico -abanalarga/ Cra 1" G 2B 01 *is.ensaciónDarranilla Carrial/Darranilla4 Cra B0* G 2D @8 *is.ensaciónDarranilla
El Dose/Darranilla4 *iag "@ G >* B0*is.ensación
Darranilla El eblo/Darranilla4 Cll 117 G 11DH12 *is.ensación
Darranilla an Minas/Darranilla4 Cll 7 G 703 *is.ensaciónDarranilla )a Manga/Darranilla4 Cra 21 G 78 1> *is.ensaciónDarranilla )a la5a/barranilla4 Cra 10 G 13 , 32 *is.ensaciónDarranilla )as Flores/Darranilla4 Cra 7> , G 10> 0@ *is.ensaciónDarranilla )as Nieves/Darranilla4 Cra 13 N 18 32 *is.ensaciónDarranilla Mrillo/Darranilla4 Cll @B D G > D "B ) 3 *is.ensaciónDarranilla
Naare/Darranilla4 Cll @7 D N 1" 82 local 1barrio -evillar *is.ensación
Darranilla -ana MarAa/Darranilla4 Cra 3 -r 7@ 8B *is.ensaciónDolivar ,rro5o 'ondo/ Cll 3 G 2 113 *is.ensación
DolivarDallesas/DolAvar4 laa rinci.al 9rene a la anenade elecom *is.ensación
Dolivar Calamar/ DolAvar4 Darrio cenro Cll 22 G 2H2B *is.ensación
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Dolivar Caaveral / DolAvar4 Calle Dlas de leo *is.ensaciónDolivar Carmen de Dolivar *is.ensaciónDolivar +amo/DolAvar4 Calle grande G 28 "@ *is.ensaciónDolivar Mahaes / DolAvar Cll 1" N @2 BB *is.ensaciónDolivar Malagana / DolAvar4 laa .rinci.al Cll 18 N @1 10 *is.ensaciónDolivar MarAa la baa/DolAvar4 Cll .oro Carreo N 1>-NH77 *is.ensaciónDolivar -an Crisóbal/DolAvar4 Cll -an Roe *is.ensaciónDolivar -an an Ne.omceno/DolAvar4 Cra 11C N 11 "0 *is.ensaciónDolivar -ana rosa/DolAvar4 Cll del amarindo )ocal 03 *is.ensaciónDolivar &rbaco/DolAvar4 (rb )a Cr Cll 17 N 1> 13 *is.ensaciónDolivar &rbana/DolAvar4 Cll real del Coco N 201 *is.ensación
Dolivar$illaneva/DolAvar4 Cra 17N 1B 82 Darrio Cam.o-ano *is.ensación
Caragena Da5nca/DolAvar4 Cra 11 G 8 2" *is.ensaciónCaragena
Daro/Caragena Cll 32 N 2" 121 Cial Coloniallocal 13 *is.ensación
Caragena
Cana.oe/Caragena4 Cll "0 N 1" 17*is.ensación
Caragena Nelson Mandela/Caragena4 Nelson Mandela -ecorel Ed6n M"14 ) 10 *is.ensaciónCaragena %la5a *is.ensaciónCaragena
asacaballo/DolAvar4 laa .rinci.al N 82B*is.ensación
Caragena
oón/Caragena4 -ecor Nvo %riene Cra 88 M )7H21 *is.ensación
Caragena -ana )cia/Caragena4 Cra 70 N 31 70 *is.ensaciónCórdoba Canalee/ Córdoba Cll 2 Cra 2 G 23 D El Cenro *is.ensaciónCórdoba Coorra /Córdoba Cll 1B G 13 , 1@8 DH -aa )cia *is.ensación
Córdoba )orica *is.ensaciónCórdoba MonerAa/ Córdoba Cra " G 2@ 2B Cenro *is.ensación
CórdobarAsima/ Córdoba Cra 7 G 11 7 D -an an de lasalmas *is.ensación
Córdoba -an ela5o/ Córdoba Cra 8 G 8"2 D / 2" de lio *is.ensaciónMagdalena Cienaga *is.ensación
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Magdalena
-ana Mara /Magdalena4 Cll 18 N 21 13> Edi;cioCaamaran )ocal *is.ensación
Magdalena lao *is.ensación-cre Delia/ Cra B barrio bolovar *is.ensación
-creCoroal/-cre4 Darrio -an Francisco Cra @8 N 27 2" *is.ensación
-cre )a (nión/-cre Cll 1@ N 8 Dis > ,ve Núe *is.ensación
-cre Morroa/-cre4 Cll " Cra " B Darrio Rincón Cenro *is.ensación-cre almios *is.ensación-cre -an Marcos/-cre Cll 17 N 2@H "7D Cenro *is.ensación-cre -an edro/-cre4 Cll 1B N > "7 *is.ensación-cre -ince *is.ensación-cre -inceleo *is.ensación-cre &ol *is.ensación-cre &olú $ieo/ -cre4 *iagonal 2 G 3 B" Cll Coloso *is.ensación-cre +aleras/-cre4 Cll 10 N 11 31 *is.ensación-rDolAvar
Magange/DolAvar4 Cenro Cra 3D G 13 31*is.ensación
-rDolAvar ,los de Rosario/DolAvar4 Cll las .iedras anigacasa del adlo ma5or *is.ensación-rDolAvar Darranco de )oba *is.ensación-rDolAvar
Cicco/DolAvar4 Cll 20 de lio IG 17 0>*is.ensación
-rDolAvar
Mom.os/DolAvar4 Cll 1" N 2H1> Calleón de losCobos *is.ensación
-rDolAvar eón/DolAvar4 &ransversal 10 G 3 3> *is.ensación-rDolAvar Regidor *is.ensación
-rDolAvar -an -ebasian *is.ensación-rDolAvar -ana ,na *is.ensación-rDolAvar
&alaiga/DolAvar4 Cll 1@ G 3BB*is.ensación
-rDolAvar )a lacha *is.ensación
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-rDolAvar -imii *is.ensación
4. EXCLUSIONES Y JUSTIFICACIONES
)a im.lemenación del sisema de gesión de calidad de *isribcionesharmaser )da4 e:cl5e el nmeral 73 de la norma #-% >0014 re9erene al
diseo 5 desarrolloJ .eso e la naralea de la em.resa esa en9ocada a la
.resación de servicios 5 no al desarrollo de .rodcos
. DEFINICIONES
• A()* +,-//,: .ersona o gr.os de .ersonas e dirigen 5 conrolan
na organiación
• I-*/,: daos e .oseen signi;cado
• D/5): in9ormación 5 s medio de so.ore
• E67/,/*/,: docmeno e esablece reisios
• R,6: .osibilidad de e sceda algo e endr! im.aco en los
obeivos se mide en 6rminos de consecencias 5 .osibilidad de
ocrrencia
•
P-/6: conno de acividades mamene relacionadas o eineracúan4 las cales rans9orman elemenos de enrada en reslados
• R,6)-: docmeno e .resena reslados obenidos o .ro.orciona
evidencia de acividades desem.eadas
• M-/*/* 7-+5/)6: medicamenos maerial medicoHirúrgico e
insmos hos.ialarios sminisrado .or n .roveedor
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• C(,): oda .ersona o enidad e desee com.rar mercancAa desde la
bodega cenral
• U65*-,: oda .ersona e ;nalmene haga so de la mercancAa
sminisrada .or .harmaser4 en los servicios de aención 9armac6ica
• F/;* + 7,-*/, /*+5/,+*+: es la 9echa e
indica cal es el iem.o m!:imo hasa el cal se garania la .oencia4
.rea4 caracerAsicas ;sicoAmicas 5 las dem!s e corres.onden a la
naralea de n .rodco 9armac6ico 5 e se recomienda con base
en los reslados de los esdios de esabilidad realiados al e9eco
• T-*?*@,(,+*+: ca.acidad .ara segir la hisoria4 la a.licación o
localiación de odo aello e esa en consideración en n
medicameno4 es.ecialmene lo relacionado con el origen de los
maeriales el .roceso de elaboración 5 la localiación del .rodco
des.6s de salir del siio de elaboración
• C+,/,6 -*(6 + *(*/*,): almacenamieno en
locales secos4 bien venilados4 a em.erara ambiene o condiciones
clim!icas e:igidas .ara cada i.o de mercancAas almacenadas
• F-* *-*/5),/*: sinónimo de 9orma de dosi;cación 9orma 9Asica
e caraceria al .rodco 9armac6ico erminado a saber? ableas4
ca.slas4 arabes4 s.osiorios4 solciones in5ecables4 sisema
ransdermico
• P-,/,7, */),
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raamieno4 cración o rehabiliación de la en9ermedad los envases4
rólos4 eieas 5 em.aes hacen .are inegral de los
medicamenos4 .or cano esos garanian s calidad4 esabilidad 5 so
adecado
• M+,/*) -,/: se eniende .or s medicameno gen6rico
ael e ilia la denominación común inernacional .ara s.rescri.ción
• M+,/*)6 + /)-( 67/,*(: .re.arado 9armac6ico
caliera e sea s origen4 e .rodce e9ecos mediaos e
inmediaos de de.endencia .sAica o 9Asica en el ser hmanoJ ael
e .or s .osibilidad de abso4 .eda ener n grado de .eligrosidad
en s so4 o ael e ha5a sido caalogada como al en los convenios
inernacionales 5/o ace.ada .or la comisión revisora de
medicamenos del miniserio de la .roección social
• C)-*)6 /*7,)*+6: es el celebrado enre disribciones .harmaser
lda 5 na em.resa conraane .ara el sminisro de medicamenos4
insmos m6dicos 5/o servicios4 en el cal se esablece como .ago n
valor ;o mensal4 e es inde.endiene de los cosos ocasionados .ara
sais9acer la demanda
• C)-*) 7-
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medicamenos en cm.limieno de los conraos celebrados con el
conraane
• D,676*/,: es el .roceso mediane el cal los a:iliares de
drogerAas hacen enrega de los medicamenos a los a;liados del
conraane o ss res.onsables con las insrcciones necesarias .ara s
so correco• P6: .lan obligaorio de sald
• C-,+*+: cm.limieno de n reisio
• N /-,+*+: incm.limieno de n reisio
• C--//,: acción omada .ara eliminar na no con9ormidad
deecada
• A//,6 /--/),
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!. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
*isribciones harmaser )da4 es na em.resa disribidora a nivel nacionalde medicamenos4 maerial medico irúrgico e insmos hos.ialarios
Consiida rAdicamene el 1@ de nio de 20024 5 el inicio de ss acividades
el 1 de agoso del mismo ao harmaser )da4 srgió de de la necesidad de
consiir na sociedad e se encargara inicialmene del sminisro de
medicamenos a los a;liados a E-- En el ao 2002 harmaser se enconraba
consiida .or n !rea limiada en donde solo e:isAa la bodega .ara
almacenar medicamenos No e:isAa !rea de adminisración 5 la nomina
esaba con9ormada .or 1" .ersonas )os .nos de dis.ensación con los e seconaban eran 13 *rane el ao 200@ se inicio con la vena de insmos 5
maerial medico irúrgico *rane el ao 200B la nomina .aso de esar
consiida .or 1" .ersonas a @2 em.leados4 5 n noable incremeno en las
venas4 en com.aración con los aos aneriores En el ao 200" se .aso de
ener 22 a 3" .nos de dis.ensación de medicamenos4 amenando la .lana
de .ersonal de @2 a 7@ colaboradores4 se inegro n nevo .ersonal en cada
na de las !reas 5 se logro n crecimieno de B>K en las venas En el ao
20074 el incremeno en la nomina 9e de 11 em.leados4 ;naliando el ao con8B em.leados En la acalidad harmaser esa realiando cambios en la
esrcra organiacional4 , rav6s de n .ro5eco de acercamieno a cada
cliene 5 .roveedor4 se bsca reacivar relaciones4 generación de con;ana 5
eviar 9alanes
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Cada na de las decisiones omadas en harmaser iene como denominador
común la sais9acción de los clienes e se encenran enmarcados denro de
las sigienes @ lAneas?
• Dispensación de medicamentos.
• Prestación de servicio farmacéutico hospitalario..
• Venta al por mayor y detal de toda clase de medicamentos.
• Venta al por mayor y detal de insumos y material medico quirúrgico.
no a ello se realio la reorganiación de .rocesos4 .rocedimienos e
in9raesrcra4 la cal llevo a la com.ra de la sede donde 9nciona
acalmene harmaser -e 9oraleció a dem!s el !rea de logAsica e incl5e
com.ras 9acración 5 des.achos4 la cal se habAa converido en na de las
m!s im.oranes Con el ;n de .oder crecer en bene;cio de los clienes
*rane el ao 2012 harmaser consolido grandes .ro5ecos con las de 100
colaboradores 5 am.lio s coberra4 con .nos de aención en -cre4
Córdoba4 Magdalena 5 -cre de DolAvar En el ao 2013 harmaser inicia
.ro5ecos 9ormalmene .ara am.liación en s in9raesrcra 5 crecimieno
signi;caivo en coberra de aención En el ao 201@ *isribciones
harmaser ,m.lia s .lana de .ersonal4 .one en marcha nevos esemas en
los di9erenes .rocesos 5 en eección la consrcción de la Neva -ede4 de @
.isos 5 n mesanine4 en la acal dirección (bicada en la Carreera &roncal
-ecor la Conce.ción 71 D 10B4 .ara el desarrollo de los .rocesos eeca ss
acividades em.oralmene en el Cenro #ndsrial &ernera (bicado en la
Cidad de Caragena4 hasa ;naliar la consrcción de la Neva -ede
". ALTA DIRECCIÓN
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)a ala dirección de *isribciones harmaser )da Esa 9ormada .or?
a (N&, *E -%C#%-
b +EREN&E +ENR,)
c *#REC&%RE- *E ,RE,
8. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
)a dirección de disribciones harmaser )da4 se com.romee a?
arici.ar acivamene en el .roceso de ceri;cación de calidad4 involcrando
al .ersonal de *isribciones harmaser )da4 diseando esraegias e
.ermian la im.lemenación4 manenimieno 5 meora conina del sisema
ro.orcionando los recrsos necesarios .ara amenar la sais9acción de los
clienes inernos 5 e:ernos4 o9reciendo de esa 9orma n e:celene servicio decomercialiación4 disribción 5 dis.ensación4 e .ermia el crecimieno
sosenible en .arici.ación de mercado 5 venas
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CódigoMC !gina 1" de"0
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Firma
,na )cia olo Morelos
+erene +eneral
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9. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
El res.onsable del sisema de gesión de calidad en *isribciones .harmaser
)da Esa re.resenado .or el ,sesor de Calidad
)as res.onsabilidades son?
*ocmenar 5 acaliar odos 5 cada no de los .rocesos de *isribciones
harmaser )da4 diseando los .rocedimienos4 insrcivos 5 9ormaos
necesarios .ara #m.lemenar4 manener 5 meorar el sisema de gesión de
calidad en la em.resa
• Comnicando a la organiación la im.orancia de sais9acer ano los
reisios del cliene como los legales 5 reglamenarios
• Esableciendo la .olAica de la calidad
• ,segrando e se esablecen los obeivos de la calidad
• )levando a cabo las revisiones .or la dirección
• ,segrando la dis.onibilidad de recrsos
10. MISIÓN
-omos na em.resa e dis.ensa 5 comercialia .rodcos .ara el secor
sald a nivel nacional4 con aleno hmano com.eene 5 com.romeido con
los m!s alos es!ndares de calidad4 la sais9acción de los clienes4 el cidado
del medio ambiene 5 esilos de vida saldables
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11. #ISION
-omos la meor o.ción en la dis.ensación 5 comercialiación de .rodcos
.ara el secor sald4 .or la calidad en los .rocesos4 la calide en la aención4
nesra red de servicio 5 ecnologAa de vangardia
12. POL$TICA DE CALIDAD
harmaser )da -e com.romee a? Crecer soseniblemene en .arici.ación de
mercado 5 venas4 o9reciendo n servicio de comercialiación4 disribción 5
dis.ensación de medicamenos de manera c!lida4 amable 5 o.orna e
.ermia amenar la sais9acción del cliene 5 meorar coninamene el
sisema de gesión en aliana esra6gica con nesros .roveedores
13. OBJETI#OS DE CALIDAD
1 Crecer en .arici.ación de mercado 5 venas de manera sosenible
2 %9recer n servicio de comercialiación4 disribción 5 dis.ensación de
manera calida 5 amable
3 %.imiar la enrega com.lea 5 o.orna de los .rodcos
@ +enerar esraegias .ara amenar la sais9acción del cliene 5 meorarconinamene el sisema de gesión de calidad
B Converir a los .roveedores en aliados esra6gicos
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CódigoMC
!gina 1> de"0
14. MEDICION DE LOS OBJETI#OS DE %ESTIÓN DE CALIDAD
OBJETI#O DE CALIDAD: C%N$ERR , )%- R%$EE*%RE- EN ,)#,*%- E-&R,&+#C%-INDICADOR COMO MEDIR PROCESO =
RESPONSABLE
OBJETI#O DELPROCESO
META FRECUIA
arici.aciónde com.ras.or.roveedor
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Fecha de Elaboración12/03/2008
Número de Revisión7
CódigoMC
!gina 20 de"0
OBJETI#O DE CALIDAD: +ENER,R E-&R,&E+#,- ,R, ,(MEN&,R ), -,-F,CC#ON *E) C)#EN&E P ME%R,RC%NN(,MEN&E E) -+C
INDICADOR COMO MEDIR PROCESO =RESPONSABLE
OBJETI#O DELPROCESO
META FRECUIA
orcenae deres.esaso.ornas alasincidencias
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CódigoMC
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,C4 , 5 ,M levanadas enel .eriodo=100K
meoras en el -+C
+esión dereclamos
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Fecha de Elaboración12/03/2008
Número de Revisión7
CódigoMC
!gina 22 de"0
con9orme .eriodo / valor en .esos dela bodega cenral en el.eriodo=100K
calidad los .rodcosadiridos .or harmaser.ara dar res.esasais9acoria a lossarios 5 clienes
indicador semide en .esos5 en Número deAems
e9e de ,lmac6n
*i9erenciasde invenarioen DodegaCenral
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CódigoMC
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*i9erenciasde invenarioen -,F
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Fecha de Elaboración12/03/2008
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CódigoMC
!gina 2@ de"0
OBJETI#O DE CALIDAD: %M#,R ), EN&RE+, C%M)E&, P %%R&(N, *E )%- R%*(C&%-
INDICADOR COMO MEDIR PROCESO =RESPONSABLE
OBJETI#O DELPROCESO
META FRECCIA
%.ornidaden la enregademedicamenos
0K
Mens
+erene &6cnico
%.ornidaden la enrega
de 9ormlas
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Fecha de Elaboración12/03/2008
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CódigoMC
!gina 2B de"0
clienes en los.edidos=100K
Enregas%.ornas aclienes
-maoria del número dedAas en e se des.acha el.edido al cliene desde ehace la solicid aharmaser
Comercial -ais9acer necesidades5 e:.ecaivas declienes .ara obener;deliación
Menor o igal a 2dAas
Mens
*irecor Comercial
OBJETI#O DE CALIDAD: %M#,R ), EN&RE+, C%M)E&, P %%R&(N, *E )%- R%*(C&%-
INDICADOR COMO MEDIR PROCESO =RESPONSABLE
OBJETI#O DEL PROCESO META FRECUIA
Enregas a
iem.o
0K
Mens
e9e deCom.ras
Com.ras deemergencia
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CódigoMC
!gina 2" de"0
ordenes de com.rarealiadas en el.eriodo=100K
e9e deCom.ras
+esión decom.ras
BKJ Menor oigal al 110K
Mens
e9e deCom.ras
Errores en*es.acho
No &oal de errores endes.acho re.orados
Conrol 5+esión derodcos
,.o5ar a odos los .rocesosmisionales de harmaser con el;n de gesionar los .rodcosde 9orma o.orna4 a rav6s deacividades de conrol4segimieno 5 con la
dis.onibilidad de la in9ormaciónen calier ea.a en la e seencenren los .rodcos4 e.ermia la oma de accionese;caces encaminadas a lasais9acción de nesrossarios 5 clienes
N,4 se a.lica .araboni;caciones4segimieno 5conrol
Mens
Coordinadorde Conrol 5+esión de
.rodcos
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Número de Revisión7
CódigoMC
!gina 27 de"0
+esión de,lo coso
-maoria de lassolicides realiadas demedicamenos de alocoso -maoria de-olicides endienes
Conrol 5+esión derodcos
,.o5ar a odos los .rocesosmisionales de harmaser con el;n de gesionar los .rodcosde 9orma o.orna4 a rav6s deacividades de conrol4segimieno 5 con ladis.onibilidad de la in9ormaciónen calier ea.a en la e seencenren los .rodcos4 e.ermia la oma de accionese;caces encaminadas a lasais9acción de nesrossarios 5 clienes
N,4 ese indicadorse encenra en.reba a la 9echano se ienen daos.ara de;nir lamea
Mens
Coordinadorde Conrol 5+esión de.rodcos
Oportunidad en
Alto Costo.
Sumatoria de los días
transcurridos de cada uno delos reuerimientos de
medicamentos de alto costo
desde ue !ueron solicitados
"asta ue !ueron despac"ados
en el periodo.
Conrol 5
+esión derodcos
,.o5ar a odos los .rocesos
misionales de harmaser con el;n de gesionar los .rodcosde 9orma o.orna4 a rav6s deacividades de conrol4segimieno 5 con ladis.onibilidad de la in9ormaciónen calier ea.a en la e seencenren los .rodcos4 e.ermia la oma de accionese;caces encaminadas a lasais9acción de nesros
N,4 N,4 ese
indicador seencenra en.reba a la 9echano se ienen daos.ara de;nir lamea
Mens
Coordinadorde Conrol 5+esión de.rodcos
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sarios 5 clienes
OBJETI#O DE CALIDAD: %FRECER (N -ER$#C#% *E C%MERC#,)#,C#ON4 *#-&R#D(C#ON P *#-EN-,C#ON *E M,NER, CT P ,M,D)E
INDICADOR COMO MEDIR PROCESO =RESPONSABLE
OBJETI#O DELPROCESO
META FRECUIA
-ais9acciónde sarios
BK Mens
+erene &6cnico
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CódigoMC
!gina 2> de"0
-ais9acciónde clienes
0K -emes
*irecorComercial
-ais9acciónde clienesE-
0K -emes*irecorComercial
Cm.limienodeca.aciaciones
0K -emes
e9e & 'mano
E;cacia deCa.aciacion
0K -emes
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CódigoMC
!gina 30 de"0
es reslado sais9acorioen enrenamieno /Nmero oal deem.leados enrenados=100K
.ersonal4 s bienesar 5moivación .ara eldesarrollo de los.ro5ecos
e9e &aleno'mano
OBJETI#O DE CALIDAD: CRECER EN ,RC#,C#ON P $EN&,- *E M,NER, -%-&EN#D)E
INDICADOR COMO MEDIR PROCESO =RESPONSABLE
OBJETI#O DELPROCESO
META FRECUCIA
Cm.limieno
de 9acración.ara órdenesde servicio
BK Mens
*irecorComercial
arici.aciónde venas .orcliene
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CódigoMC
!gina 31 de"0
Ma5orisa=+esión devenas
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CódigoMC
!gina 32 de"0
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CódigoMC !gina 33 de"0
1!. PRODUCTOS O SER#ICIOS
*isribciones harmaser )da4 rabaa en las sigienes lAneas de negocio?
1= *is.ensación de medicamenos2= $ena al ma5or de medicamenos
3= $ena al ma5or de insmos hos.ialarios 5 maerial medico irúrgico
@= resación del servicio 9armac6ico inrahos.ialario
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CódigoMC !gina 3@ de"0
1". DOCUMENTACIÓN
*escri.ción de la erarAa de la docmenación del sisema?
MANUAL DE CALIDAD
PROCEDIMIENTOS Y
DOCUMENTOS DE
ORIGEN EXTERNO
INSTRUCTIVOS
REGISTROS
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CódigoMC !gina 3B de"0
18. SISTEMA DOCUMENTAL DE DISTRIBUCIONES PHARMASER LTDA.
SE ENCUENTRA CONSTITUIDO POR:
• M,N(,) *E C,)#*,*
• %)#C, P %DE$%- *E C,)#*,*
• R%CE*#M#EN&%-
• #N-&R(C$%-
• RE+#-&R%-
• *%C(MEN&%- *E %R#+EN EU&ERN%
19. PROCESOS DEL SISTEMA DE %ESTIÓN DE CALIDAD
PROCESOS DE DIRECCIÓNR%CE-% *E ),N#F#C,C#%N
PROCESOS DE REALI&ACIÓN
R%CE-% *E C%MR, *E MERC,NC#,
R%CE-% *E ,)M,CEN,M#EN&% P *E-,C'%
R%CE-% *E *#-EN-,C#%N
R%CE-% C%MERC#,)
PROCESOS DE SOPORTE
R%CE-% *E -#-&EM,- *E #NF%RM,C#%NR%CE-% *E &,)EN&% '(M,N%
R%CE-% +E-ON ,*M#N#-&R,$,
R%CE-% C%N&R%) 5 +E-%N *E R%*(C&%-
R%CE-% +E-%N *E MERC,*E%
R%CE-% *E ME%R, *E) -#-&EM, *E +E-%N *E C,)#*,*
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CódigoMC !gina 3" de"0
20. MAPA DE PROCESOS DE DISTRIBUCIONES PHARMASER LTDA.
El ma.a de .roceso .ermie visaliar la sisemaiación e ineracción de los
.rocesos4 en 9nción de los clienes4 5 el com.romiso de la em.resa con elmeoramieno del sisema
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CódigoMC !gina 37 de"0
21. MATRI& DE CUMPLIMIENTO DE RE'UISITOS
RE'UISITOS
INTERNOS
DOCUMENTOS ASOCIADOS RESPONSABLE
Enregar com.lea 5
o.ornamene los
.rodcos
rocedimieno com.ra de
mercancAa 02 H 14
rocedimieno de des.acho 5
9acración 03 H 2
e9e de com.ras /
e9e de ,lmac6n /
*irección
Financiera,menar la sais9acción
del cliene
rocedimieno comercial
0B 1
*irección
comercial &rabaar
esra6gicamene con
.roveedores
rocedimieno de com.ra de
mercancAa 02 H 1
e9e de com.ras
Crecer en mercado 5
venas
.rocedimieno comercial 0B
H 14 .rocedimieno de
.lani;cación del sisema de
gesión 01 H 14
*irección
comercial /
+erene +eneral
Conar con aleno
hmano com.eene
rocedimieno de selección
conraación 5 ca.aciación del
.ersonal 07 1
e9e de aleno
hmano
Meorar coninamene
los .rocesos
rocedimieno de meora 0>
H14 .rocedimieno conrol de
.rodco no con9orme 0> H
@4 .rocedimieno de sisema de
in9ormación 0" H 1
,sesor de Calidad
/ e9e de
,lmac6n
/*irección de
-isemasRes.aldar el cidado de
esilos de vida
rocedimieno de dis.ensación
0@ H 1
*irecor de
servicios
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CódigoMC !gina 38 de"0
saldables 9armac6icosDrindar asesorias sobre
so adecado de
medicamenos
#nsrcivo de aención
9armac6ica #0@ H 2
*irecor de
servicios
9armac6icosromover el desarrollo
social
rocedimieno de .lani;cación
del sisema de gesión 01 H
1
+erene general
RE'UISITOS
NORMATI#IDAD
DOCUMENTOS
ASOCIADOS
RESPONSABLE
,cerdo 228 de 20024
acaliación .lan
obligaorio de sald
rocedimieno de
*is.ensación 0@ 14
rocedimieno de
Com.ras 02 1
*irecor de -ervicios
Farmac6icos4 e9e de
Com.ras
,cerdo 23" de 20024
modi;cación acerdo
228
rocedimieno de
dis.ensación 0@ 14
rocedimieno de
Com.ras 02 1
*irecor de -ervicios
Farmac6icos4 e9e de
Com.ras
,cerdo 282 de 200@4
valor de .ago .or
Ca.iación del os
rocedimieno de
*is.ensación 0@ 14
.rocedimieno de
com.ras 02 1
*irecor de -ervicios
Farmac6icos4 e9e de
Com.ras
,cerdo 380 de 2007
inclsión de
aniconce.ivos en el.os
rocedimieno de
*is.ensación 0@ 1
*irecor de -ervicios
Farmac6icos4
,cerdo 33" de 200"
,caliación .arcial del
.os
rocedimieno de
*is.ensación 0@ 14
.rocedimieno de
com.ras 02 1
*irecor de -ervicios
Farmac6icos4 e9e de
Com.ras
*ecreo 1011 de 200"4 rocedimieno de *irecor de -ervicios
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Fecha de Elaboración12/03/2008
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CódigoMC !gina 3> de"0
esablecimieno sisema
obligaorio de garanAa
de calidad de la aención
de sald del sisema
general de segridad
social en sald
*is.ensación 0@ 1 Farmac6icos
*ecreo 1"0> de 200>4
maneo 5 rans.ore
erresre aomoor de
mercancAas .eligrosas
#nsrcivo &rans.ore de
mercancAa #03 B
e9e de ,lmac6n
*ecreo 2200 de 200B4
Reglamenación del
servicio 9armac6ico
rocedimieno de
*is.ensación 0@ 14
.rocedimieno de
rece.ción
almacenamieno 5
conrol de invenario
03 14 #nsrcivo
aención 9armac6ica
#0@ 24 #nsrcivo
maneo medicamenos
de conrol es.ecial #0@
1
*irecor de -ervicios
Farmac6icos4 e9e de
,lmac6n4 *irección
Financiera4 e9e de
Facración
*ecreo 2330 de 200"
Modi;cación del decreo
2200 de 200B
rocedimieno de
*is.ensación 0@ 1
*irecor de -ervicios
Farmac6icos
*ecreo 30B0 de 200B4
reglamenación del
rocedimieno de
*is.ensación 0@ 1
*irecor de -ervicios
Farmac6icos
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Fecha de Elaboración12/03/2008
Número de Revisión7
CódigoMC !gina @0 de"0
e:.endio de
medicamenos*ecreo @72B de 200B
*enominaciones de
a:iliares en el !rea de
la sald4 .er;les
%c.acionales 5 de
9ormación
rocedimieno de
selección conraación 5
ca.aciación del
.ersonal 07 14
rocedimieno de
*is.ensación 0@ 1
e9e de &aleno 'mano4
*irecor de -ervicios
Farmac6icos
)e5 0> de 1>7>4 se
dican medidas
saniarias
#nsrcivo Reisios de
almacenamieno 5
*es.acho #03 34
rocedimieno de
*is.ensación 0@ 1
*irecor de -ervicios
Farmac6icos4 e9e de
,lmac6n
)e5 23 de 1>"24eercicios del Amico
9armac6ico
rocedimieno deselección4 conraación 5
ca.aciación del
.ersonal 07 14
.rocedimieno de
*is.ensación 0@ 14
#nsrcivo ,ención
Farmac6ica #0@ 2
e9e de &aleno 'mano4*irecor de -ervicios
Farmac6icos
)e5 30 de 1>8"4
ado.ción esao
nacional de
es.e9acienes
#nsrcivo Maneo de
Medicamenos de
Conrol Es.ecial #0@
1
*irecor de -ervicios
Farmac6icos
)e5 100 de 1>>34 Crea rocedimieno de *irecor de -ervicios
40
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PROCESO DE PLANIFICACIÓN
MANUAL DE CALIDAD
Fecha de Elaboración12/03/2008
Número de Revisión7
CódigoMC !gina @1 de"0
-isema -egridad
-ocial #negral )e5 1122
de 20074 modi;cación
en el sisema general de
segridad social en
sald
dis.ensación 0@ 1 Farmac6icos
Resolción @12 de 20004
gAas de aención .ara
.roección 5 deección
rocedimieno de
*is.ensación 0@ 1
*irecor de -ervicios
Farmac6icos
Resolción 1@03 de
2007 Modelo de gesión
del servicio
9armac6ico
rocedimieno de
*is.ensación 0@ 14
.rocedimieno de
rece.ción
almacenamieno 5
conrol de invenario
03 14 #nsrcivo
aención 9armac6ica
#0@ 24 #nsrcivo
maneo medicamenos
de conrol es.ecial #0@
1
*irecor de -ervicios
Farmac6icos4 e9e de
,lmac6n4 *irección
;nanciera
Resolción 1@78 de
200"4 Medicamenos deconrol es.ecial
#nsrcivo Maneo de
medicamenos deConrol es.ecial #0@
1
*irecor de -ervicios
Farmac6icos
RE'UISITOS DE
MERCADO USUARIO.
DOCUMENTOS
ASOCIADOS
RESPONSABLE
Enrega o.orna de rocedimieno de e9e de ,lmac6n4 e9e de
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PROCESO DE PLANIFICACIÓN
MANUAL DE CALIDAD
Fecha de Elaboración12/03/2008
Número de Revisión7
CódigoMC !gina @2 de"0
medicamenos des.acho 5 9acración
03 H 24 .rocedimieno
de com.ras 02 H 1
Facración4 *irección
;nanciera
Enrega com.lea de
medicamenos
rocedimieno de
des.acho 5 9acración
03 H 2
e9e de ,lmac6n4 e9e de
Facración4 *irección
;nancieraResolción e;ciene de
eas
rocedimieno de meora
0> H 14 .rocedimieno
de conrol de .rodco
no con9orme 0> H 3
,sesor de Calidad4 e9e
de ,lmac6n4 *irección
Financiera
Enrega con calidad de
medicamenos
rocedimieno de
des.acho 5 9acración
03 H 24 insrcivo de
rans.ore de mercancAa
#03 H B4 insrcivocadena de 9rAo #03 H 2
e9e de Facración4
*irección de -ervicios
Farmac6icos4 *irección
Comercial
&rao calido 5 amable rocedimieno de
dis.ensación 0@ H 14
.rocedimieno de
selección4 conraación 5
ca.aciación del
.ersonal 07 H 1
*irecor de servicios
9armac6icos / e9e de
&aleno 'mano
#n9ormaron de so4 5
almacenamieno de
medicamenos
rocediendo de
rece.ción
almacenamieno 5
conrol de invenario
03 H 14 insrcivo de
almacenamieno 5
*irecor de logAsica
42
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PROCESO DE PLANIFICACIÓN
MANUAL DE CALIDAD
Fecha de Elaboración12/03/2008
Número de Revisión7
CódigoMC !gina @3 de"0
des.acho #03 H 3Medicamenos con
calidad
rocedimieno de
com.ra de mercancAa
02 H 1
e9e de Com.ras
RE'UISITOS DE
MERCADO CLIENTE.
DOCUMENTOS
ASOCIADOS
RESPONSABLE
Enrega o.orna de.rodcos
rocedimieno de com.ra02 H 14 .rocedimieno
de des.acho 5
9acración 03 H 2
e9e de Com.ras
Enrega com.lea de
.rodcos
rocedimieno de
des.acho 5 9acración
03 H 2
e9e de 9acración4
*irección Comercial4
e9e de ,lmac6nResolción e;ciene de
eas
rocedimieno de meora
0> H 1
,sesor de Calidad
Enrega con calidad de.rodcos
rocedimieno dedes.acho 5 9acración
03 H 24 insrcivo de
almacenamieno 5
des.acho #03 H 3
e9e de 9acración4*irección Comercial4
e9e de ,lmac6n
&rao calido 5 amable rocedimieno comercial
0B H 14 .rocedimieno
de selección4
conraación 5ca.aciación del .ersonal
07 H 1
*irección Comercial4
e9e de &aleno 'mano
recios com.eiivos rocedimieno comercial
0B H 1
*irección Comercial
RE'UISITOS CLIENTES
CONTRATOS
DOCUMENTOS
ASOCIADOS
RESPONSABLE
43
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PROCESO DE PLANIFICACIÓN
MANUAL DE CALIDAD
Fecha de Elaboración12/03/2008
Número de Revisión7
CódigoMC !gina @@ de"0
-minisro de
medicamenos de
acerdo a lo esablecido
en el decreo 1011 de
200"4 2200 de 200B 5
dem!s normas emodi;en o am.lAen
rocedimieno de com.ra
de mercancAa 02 14
.rocedimieno de
rece.ción
almacenamieno 5
conrol de invenario03 14 rocedimieno
de dis.ensación 0@
1
e9e de com.ras4 e9e de
almac6n4 *irección
Financiera4 *irección de
-ervicios
Farmac6icos
Enregar medicamenos
a la .oblación a;liada al
conraane descria en
la base de daosJ
veri;car la ideni;cación5 el derecho de aención
de los a;liados a
ienes les enrege los
medicamenos
rocedimieno
*is.ensación 0@ H 1
*irecor de -ervicios
Farmac6icos
-minisrar los
medicamenos de
acerdo con las
decisiones del medico
raane
rocedimieno de
*is.ensación 0@ 1
*irecor de -ervicios
Farmac6icos
Enregar medicamenos
ceri;cados .or el
#N$#M, 5 .rodcidos .or
laboraorios con DM
rocedimieno de
Com.ras 02 1
e9e de Com.ras
-minisrar los #n9ormes rocedimieno de Carera *irecor comercial4
44
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PROCESO DE PLANIFICACIÓN
MANUAL DE CALIDAD
Fecha de Elaboración12/03/2008
Número de Revisión7
CódigoMC !gina @B de"0
de carera 5 los regisros
esadAsicos e sobre la
eección del conrao se
reieran
08 1 +erene +eneral
-minisrar al
conraane los
indicadores de calidad
de %.ornidad en la
enrega de
medicamenos %- 5
asa de sais9acción
global
rocedimieno de
*is.ensación 08 1
*irecor de -ervicios
Farmac6icos
)levar regisros e le
.ermian medir los
indicadores .acados
Formao de o.ornidad
en la enrega F0@ 34
encesas de sais9acción
F0@ 1
*irecor de -ervicios
Farmac6icos4
*irección Comercial
+araniar la a;liación a
ss rabaadores a la
segridad social 5
cm.lir los .agos e de
ella se deriven4 asA como
a.ores .ara;scales
rocedimieno de
selección4 conraación
ca.aciación del .ersonal
07 1
e9e de &aleno 'mano
El conraisa .resenaraal conraane las
9acras con odos los
reisios denro de los
.rimeros dAas
calendarios de cada mes
rocedimieno de*es.acho 5 Facración
03 2
e9e de 9acración4 e9ede ,lmac6n
45
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MANUAL DE CALIDAD
Fecha de Elaboración12/03/2008
Número de Revisión7
CódigoMC !gina @" de"0
con core al úlimo dAa
del mes 9acrado4resenar 9acras en
original 5 co.ia4
rocedimieno de
des.acho 5 9acración
03 2
e9e de 9acración4 e9e
de ,lmac6n
resenar 9acra según
canidad de a;liados
carne iados re.orados
en la base de daos4
rocedimieno de
des.acho 5 9acración
03 2
e9e de 9acración4 e9e
de ,lmac6n
resenar los so.ores
de la 9acración deben
esar ;rmados .or el
.aciene o res.onsable
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PROCESO DE PLANIFICACIÓN
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Fecha de Elaboración12/03/2008
Número de Revisión7
CódigoMC !gina @7 de"0
enmendadra ni
achadras
03 2
)os medicamenos
.endienes se
enregaran mas ardar
en 2@ horas
rocedimieno de
dis.ensación 0@ 14
.rocedimieno de
rece.ción4
almacenamieno 5
conrol de invenario
03 1
*irecor de -ervicios
9armac6icos4 e9e de
,lmac6n4 e9e de
9acración
)a enrega ser! a
a;liados inclidos en la
base de daos ienes
acrediaran s condición
mediane la
.resenación del carne
de a;liación vigene
siem.re 5 cando lo
.ore 5 el docmeno de
idenidad
rocedimieno de
dis.ensación 0@ 1
*irecor de -ervicios
Farmac6icos
%bener ;rma del
.aciene o de la .ersona
res.onsable del mismo
en el recibió de caa o eldocmeno e de;nir!
el conraisa
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PROCESO DE PLANIFICACIÓN
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Fecha de Elaboración12/03/2008
Número de Revisión7
CódigoMC !gina @8 de"0
eveno el a;liado
acrediara s condición
mediane la
.resenación de la
aoriación e:.edida
.or el conraane4 delcarne de a;liación
vigene4 siem.re 5
cando el a;liado lo
.ore 5 el docmeno de
idenidadEl conraisa diseara 5
a.licara .rocesos .ara el
almacenamieno4comercialiación4
disribción 5
dis.ensación de
medicamenos según lo
esablece el decreo
2200 de 200B 5 dem!s
normas e modi;en4
adicionen4 aclaren ossi5an *iseara e
im.lemenara el modelo
de gesión del servicio
9armac6ico según lo
esablece la resolción
rocedimieno de
rece.ción
almacenamieno 5conrol de invenario
03 14 rocedimieno
de dis.ensación 0@
14 insrcivo de aención
9armac6ica 0@ 24
insrcivo .ara maneo
de medicamenos de
conrol es.ecial 0@ 14 #nsrcivo reisios
de almacenamieno 5
des.acho #03 34
insrcivo maneo
cadena de 9rio #03 24
e9e de Facración4 e9e
de Com.ras4 *irección
Financiera4 *irecciónComercial4 *irecor de
-ervicios
Farmac6icos4 ,sesor
de Calidad4 e9e de
,lmac6n
48
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MANUAL DE CALIDAD
Fecha de Elaboración12/03/2008
Número de Revisión7
CódigoMC !gina @> de"0
1@03 de 2007 5 dem!s
normas e lo
modi;en
rocedimieno de Meora
0> 1
El conraisa consiir!
a 9avor del conraane4
a ss cosas 5 ane na
com.aAa asegradora
debidamene aoriada
.or la s.erinendencia
bancaria na .ólia de
cm.limieno .or el 10K
del valor del conrao
e am.are el iem.o
de eección del
conrao 5 canos
meses .oseriores a la
erminación del mismo
rocedimieno .ara
conrol de docmenos
0> 24 .rocedimieno
.ara conrol de regisro
0> 3
,sesor de Calidad
*rane la vigencia del
.resene conrao4 el
conraisa se obliga
.ara con el conraane
a .ermiir e la nidad
de adioria revise en
calier momeno el
rocedimieno de Meora
0> 1
,sesor de Calidad
49
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Fecha de Elaboración12/03/2008
Número de Revisión7
CódigoMC !gina B0 de"0
cm.limieno de lo
esablecido en el
decreo 220 de 200B
sobre el 9ncionamieno
de los servicios
9armac6icosRE'UISITOS NORMA
ISO 9001.
PROCESOS RESPONSABLE
@1 Reisios generales roceso de lani;cación4
roceso de Meora
Comi6 de Calidad
@2 Reisios de la
docmenaciónJ @21
generalidades
roceso de Meora4
roceso -isemas de
#n9ormación
,sesor de Calidad4 e9e
de -isemas
@22 Manal de Calidad roceso de Meora ,sesor de Calidad@23 Conrol de los
*ocmenos
roceso de Meora ,sesor de Calidad
@2@ Conrol de los
regisros
roceso de .lani;cación4
roceso de com.ras4
roceso de
almacenamieno 5
des.acho4 roceso de
*is.ensación4 roceso
comercial4 roceso
-isemas de in9ormación4
.roceso4 roceso &aleno
'mano4 roceso
Carera4 roceso de
Meora
,sesor de calidad
e9es de ,6reas
Corres.ondienes a
Cada .roceso
B Res.onsabilidad de la roceso de lani;cación +erene general
50
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PROCESO DE PLANIFICACIÓN
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Fecha de Elaboración12/03/2008
Número de Revisión7
CódigoMC !gina B1 de"0
*irección4 B1
Com.romiso de la
direcciónB2 En9oe al Cliene roceso de lani;cación4
roceso de *is.ensación
+erene general4
*irección de servicios
9armac6icos4
*irección ComercialB3 olAica de Calidad roceso de lani;cación Comi6 de CalidadB@ lani;cación4 B@1
%beivo de la calidad
roceso de lani;cación Comi6 de Calidad
B@2 lani;cación del
sisema de gesión de la
calidad
roceso de lani;cación +erene general
BB Res.onsabilidad4
,oridad 5
Comnicación4 BB1
Res.onsabilidad 5
,oridad
roceso de lani;cación4
roceso de &aleno
hmano
+erene +eneral4 e9e
de &aleno 'mano
BB2 Re.resenane de
la dirección
roceso de lani;cación +erene general4 ,sesor
de CalidadBB3 Comnicación
#nerna
roceso de lani;cación4
roceso de &aleno
'mano
Comi6 de Calidad
B" Revisión .or )a
*irección4 B"1
+eneralidades
roceso de lani;cación Comi6 de Calidad
B"2 #n9ormación .ara la
Revisión
roceso de lani;cación Comi6 de Calidad
B"3 Reslados de la
Revisión
roceso de lani;cación4
roceso de Meora
Comi6 de Calidad
51
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PROCESO DE PLANIFICACIÓN
MANUAL DE CALIDAD
Fecha de Elaboración12/03/2008
Número de Revisión7
CódigoMC !gina B2 de"0
" +esión de )os
recrsos4 "1 rovisión
de los recrsos
roceso de lani;cación +erene general
"2 Recrsos 'manos4
"21 +eneralidades
roceso de &aleno
'mano
e9e de &aleno 'mano
"22 Com.eencia4
&oma de Conciencia 5
Formación
roceso de &aleno
'mano
e9e de &aleno 'mano
"3 #n9raesrcra roceso de lani;cación4
.roceso de &aleno
hmano
+erene general4
*irección *e -isemas
"@ ,mbiene de &rabao roceso de lani;cación4
roceso de -isemas de
#n9ormación
+erene general4 e9e de
-isemas
7 Realiación del
.rodco4 71
lani;cación de la
Realiación del .rodco
roceso de lani;cación Comi6 de Calidad
72 rocesos
Relacionados con el
cliene4 721
*eerminación de los
Reisios relacionados
con el .rodco
roceso de Carera4
roceso4 .roceso
Comercial4 roceso de
*is.ensación
*irección Comercial4
*irecor de -ervicios
Farmac6icos
722 Revisión de los
Reisios Relacionados
con el .rodco
roceso de Carera4
roceso4 .roceso
Comercial4 roceso de
*is.ensación
*irección Comercial4
*irecor de -ervicios
Farmac6icos
723 Comnicación con roceso de Carera4 *irección Comercial4
52
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Fecha de Elaboración12/03/2008
Número de Revisión7
CódigoMC !gina B@ de"0
7BB reservación del
rodco
roceso de
,lmacenamieno 5
*es.acho
e9e de ,lmac6n4 e9e de
9acración4 *irección
Comercial7" Conrol de los
*is.osiivos de
-egimieno 5 Medición
roceso de
,lmacenamieno 5
*es.acho
e9e de ,lmac6n4
,lmac6n de Calidad4
*irección de -ervicios
Farmac6icos8 medición4 ,n!lisis 5
meora4 81
generalidades
roceso de Meora ,sesor de Calidad
821 -ais9acción del
Cliene
roceso de Meora4
roceso de *is.ensación4
roceso Comercial
,sesor de Calidad4
*irecor de -ervicios
Farmac6icos4
*irección Comercial
822 ,dioria #nerna roceso de Meora Comi6 de Calidad823 -egimieno 5
medición de los
rocesos
roceso de Meora Comi6 de Calidad
82@ -egimieno 5
Medición del rodco
roceso de Meora4
roceso de
,lmacenamieno 5
*es.acho
,sesor de Calidad4
*irecor de -ervicios
Farmac6icos
83 Conrol del rodco
no Con9orme
roceso de Meora4
roceso de,lmacenamieno 5
*es.acho roceso
conrol 5 gesión de
.rodcos
,sesor de Calidad4 e9e
de ,lmac6n4 e9e deFacración4 *irecor de
-ervicios
Farmac6icos
8@ ,n!lisis de *aos roceso de Meora4 Comi6 de Calidad
54
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PROCESO DE PLANIFICACIÓN
MANUAL DE CALIDAD
Fecha de Elaboración12/03/2008
Número de Revisión7
CódigoMC !gina BB de"0
roceso de .lani;cación4
roceso conrol 5 gesión
de .rodcos8B Meora4 8B1 Meora
Conina4 8B2 ,cción
Correciva4 8B3 ,cción
reveniva
roceso de Meora4 Comi6 de Calidad
22. CARACTERI&ACION DE LOS PROCESOS
• ANEXO 1. R%CE-% *E ),N#F#C,C#%N *E) -#-&EM, *E +E-%N *E
C,)#*,*
• ANEXO 2. R%CE-% *E C%MR,-
• ANEXO 3. R%CE-% *E ,)M,CEN,M#EN&% P *E-,C'%
• ANEXO 4. R%CE-% *E *#-EN-,C#%N
• ANEXO . R%CE-% C%MERC#,)
• ANEXO !. R%CE-% -#-&EM,- *E #NF%RM,C#%N
• ANEXO ". R%CE-% *E &,)EN&% '(M,N%
• ANEXO 8. R%CE-% +E-%N ,*M#N#-&R,$,
• ANEXO 9. R%CE-% *E ME%R,
• A> 10. R%CE-% +E-%N *E MERC,*E%
• ANEXO 11. R%CE-% C%N&R%) P +E-%N *E R%*(C&%-
23. CONTROL DE CAMBIOS
55
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MANUAL DE CALIDAD
Fecha de Elaboración12/03/2008
Número de Revisión7
CódigoMC !gina B" de"0
F/;* D6/-,7/, +( /*@, R*(,?*+ A7-@*+ D/5)A7-@*/,
56
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MANUAL DE CALIDAD
Fecha de Elaboración12/03/2008
Número de Revisión7
CódigoMC !gina B7 de"0
2B/02/0>
-e omiir! el indicador aomaiación de .rocesos?.rocesos aomaiados / oal .rocesos se realiana .reba de aomaiación de acividades .or.roceso4 -e cambiara la mea del indicador-ais9acción de sarios de >0K a >BK
#vonehlidoCoordinadorde calidad
Cesar'ern!nde+erene+eneral
0B/02/0>
10/07/200>
En la renión realiada .or el comi6 de calidad eldAa 10 de lio del .resene ao el comi6 decalidad reirió cambio en las meas de lossigienes indicadores?
*i9erencias de invenario de V@0K al BK+esión de reclamo? del B0K al 80K
#vonehlidoCoordinadorde calidad
Cesar'ern!nde+erene+eneral
,ca17/07/0>
1"/03/2010
En la revisión gerencial del 1" de maro/2010 sedecidió 9ormalmene la inclsión 5 adecación delos nevos -,F en el sisema? Magange4 eón4 &alaiga4 &olú $ieo4 - Marcos4 )a nión4 Morroa -ela5o4 rAsima4 Canalee4 MonerAa
#vonehlidoCoordinadorde calidad
Cesar'ern!nde+erene+eneral
,ca0B0310 del1" demaro /2010nmeral B
Febrero/2011
En revisión gerencial de 2011 se 9ormaliaron loscambios organiacionales en los Cargos deharmaser #ncl5endo cambio en la gerencia4 lasdirecciones de !rea En revisión gerencial sedecidió 9ormalmene la inclsión de los nevos-,F4 en regional DolAvar 5 algnos -,F deDarranilla e se enAan a rav6s de la niónem.oral4 ,los de Rosario4 Calamar4 Cicco4Dose4 Mrillo4 Carrial4 Rosor4 El eblo4 -anaMarAa4 an Minas4 )a la5a En revisión gerencialdel ao 20114 se deermino 9ormalmene e seiniciaran con la oma de daos .ara consiirnevos indicadores de gesión4 según esos daosse de;nir!n las meas ?Enrega com.lea a clienes4Enrega o.orna a clienes4 *i9erencias deinvenario en los -,F4 -ais9acción de clienes semedir! semesral4 Eliminar indicador horas deca.aciación4 Coso de bodega no con9orme4Cm.limieno en reerimienos4 cm.limieno enmanenimienos4 .arici.ación .or i.o de clienes
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Fecha de Elaboración12/03/2008
Número de Revisión7
CódigoMC !gina B8 de"0
sigienes -,F? Regidor4 -ana ,na4 -an -ebasi!n4Darranco de )oba4 an de ,coa4 Ci6naga4 &olú4-inc64 )orica4 almios4 -inceleo4 -abanagrande4+ala.a4 Re.elón4 -an Esanislao de WosQa4 %la5a4 &rbaco -ald $ida4 Carmen de DolAvar4-o.lavienos -e elimina el Aem in9raesrcra4.or cambio de sede Modi;cación en la medición delos obeivos de gesión de calidad4 ane:ando ncadro donde se describe el obeivo del .roceso 5
sealando como ese da cm.limieno al obeivode calidad -e incl5o en el 9ormao decaraceriación de .rocesos en el cam.o indicadorla mea asociada Cambio en la mea del indicadorgesión de .ro5ecos del B0K al 80K -ecambiaron los indicadores de sisemas dein9ormación de horas ociosas 5 cm.limieno enmanenimienos .or res.esas o.ornas deincidencias 5 cm.limieno en re.ores MC01 -eane:ó al obeivo del .roceso de com.ras e sedeben sais9acer necesidades 5 e:.ecaivas declienes 5 sarios -e am.lio el alcance del.roceso de com.ras .eso e esa encargadoambi6n de las com.ras de .rodcos e insmAosvarios en harmaser4 en la mari de
caraceriación MC02 Cambio en el alcance del.roceso de almacenamieno 5 des.acho en maride caraceriación MC034 -e ane:aron algnasacividades 5 enradas .ara com.lemenar con las!reas e inervienen ,lmac6n4 Facración -eane:ó al obeivo del .roceso de almac6n 5des.acho e la res.esa sais9acoria debe ser alos clienes 5 sarios 5 e el almacenamieno 5des.acho debe ser o.orno 5 con calidad MC03-e ane:o al obeivo del .roceso de dis.ensación elo9recer n rao c!lido 5 amable #nclsión delindicador enrega com.lea de 9ormlas en el.roceso de dis.ensación se evidencia en lacaraceriación donde se com.lemenó la
in9ormación descria en las acividades 5 losrecrsos MC0@ #nclsión de algnas acividadesdel .roceso comercial4 odas aellas relacionadascon los segimienos 5 des.acho de medicamenos.or orden de servicio MC0B Cambio en el alcancedel .roceso sisemas de in9ormación a.lica .araoda la in9ormación del sisema de gesión4e:clsión del indicador horas ociosas4cm.limieno en manenimienos4 ese limoindicador se lidera a rav6s del .roceso decom.rasMC0" -e e:cl5o el indicador de
Calidad
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CódigoMC !gina B> de"0
asenismo se rabaa como dao e alimena a lagerencia sin medición como desem.eo del.roceso se rabaa de 9orma con;dencial4 secom.lemenaron algnas acividades en la maride caraceriación asociadas a riesgos laboralesMC07 -e incl5eron acividades con el ;n deaclarar meor la caraceriación del .roceso decarera MC08 -e incl5eron acividades en lamari de caraceriación con el ;n de ma5or
claridad en la descri.ción del .roceso de meoraMC0> nio201B
Modi;cación del logo .or cambio en imagencor.oraiva4 se e:cl5e el .roceso conrol deinvenarios 5 se crea nevo .roceso conrol 5gesión de .rodcos -e e:cl5e el .rocesocarera4 se e:cl5e al direcor ;nanciero 5 e9e de9acración como res.onsable del .roceso dealmacenamieno 5 des.acho -e e:cl5eron delalcance? -ald $ida &rbaco4 -ald $ida ,rena4-o.lavienos4 Rosor4 #nclsión del -,F lao#nclsión Cambia el res.onsable del .rocesodis.ensación de direcor de servicio 9armac6ico agerene 6cnico Modi;cación de la visión 5 misión.or cambio en .laneación esra6gica Cambio en
la esrcra organiacional4 según lo descrio en el.roceso &aleno hmano #nclsión de losindicadores del .roceso conrol 5 gesión de.rodcos en el cm.limieno del obeivo decalidad o.imiar la enrega com.lea 5 o.ornade .rodcos #nclsión del indicador e;cacia deenrenamieno en el cm.limieno del obeivo decalidad o9recer n servicio de comercialiación4disribción 5 dis.ensación de manera c!lida 5amable asa de versión " a versión 7 Ma.a derocesos Cambia de versión 2 a versión 34 .esose eliminó el .roceso conrol de invenario 5 secreó n nevo .roceso conrol 5 gesión de.rodcos -e incl5ó el .roceso gesión de
mercado 5 el .roceso gesión ;nanciera
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Fecha de Elaboración12/03/2008
Número de Revisión7
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cor.oraiva asa a versión? 3 C*-*/)-,?*/,7-/6 +,676*/,: modi;cación del logo .orcambio en imagen cor.oraiva Cambio enres.onsable del .roceso de *irecor de -erviciosFarmac6icos a +erene 6cnico asa a versión? 3C*-*/)-,?*/, 7-/6 /-/,*(:modi;cación del logo .or cambio en imagencor.oraiva asa a versión? 3 C*-*/)-,?*/,7-/6 )*() ;5*: modi;cación del logo
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