COPIA NO CONTROLADA
Manual de Procedimientos
Departamento de Análisis de Información del Gasto de Inversión
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónDirección General de Inversión PúblicaSubdirección de Control Financiero
Subdirección de Organización y Procesos Administrativos Junio 2010
DGIP/SCF-P-06-A4
COPIA NO CONTROLADA
ÍNDICE
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
Presentación
Estructura Orgánica del Departamento..............................................................................
Simbología de Diagramas.................................................................................................
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Departamento de Análisis de Información del Gasto de Inversión
Elaboración de Informes Financieros de los Programas de Infraestructura para el Desarrollode las Dependencias y Entidades..........................................................................................
Elaboración y Registro del Proyecto de Indicadores de Gestión y su Calendario (POA)de la Dirección General de Inversión Pública............................................................................
Seguimiento al Calendario de Indicadores de Gestión (POA) de la DirecciónGeneral de Inversión Pública.................................................................................................
Firmas de Autorización.....................................................................................................
1
2
4
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25
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientesobjetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:
• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades yresultados de la actuación del personal en la Administración Pública Estatal centralizada,descentralizada y autónoma.
• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, parasatisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticasoperacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.
• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posiblesin costo y en tiempo.
• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos lostrámites administrativos.
Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidorespúblicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad quedemanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzanode Desarrollo 2005-2010.
Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Departamento de Análisis deInformación del Gasto de Inversión, como un instrumento de consulta para la realización de losprocesos que en el mismo se detallan, definiendo las actividades del personal del área descrita.
La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativasinvolucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:
• Estructura Orgánica del Departamento: Se integra para dar una visión general de la jerarquizacióndel área, objeto del Manual en cuestión.
• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representacionesgráficas de los procedimientos.
• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles sonlas actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puestoresponsable de realizarlas.
• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas yPlaneación hasta el Jefe del Departamento, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con losniveles involucrados en cada procedimiento.
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las
actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.• Diagrama correspondiente.
COPIA NO CONTROLADA
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
11111
DEPARTAMENTO DEREGISTRO Y
NOTIFICACIÓN DEPAGOS
DEPARTAMENTO DEVALIDACIÓN DEINFORMACIÓNFINANCIERA
DEPARTAMENTO DELSISTEMA DE
INFORMACIÓN DEINVERSIÓN PÚBLICA
DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE
INFORMACIÓN DELGASTO DE INVERSIÓN
AUXILIARADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍADE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
SUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DE
INVERSIONESSUBDIRECCIÓN DE
CONTROLFINANCIERO
DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN
PÚBLICA
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
CONTROL YCONCILIACIÓN DE
INVERSIONES
DEPARTAMENTO DEANÁLISIS Y
PROGRAMACIÓN DELPRESUPUESTO DE
INVERSIÓN
COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL
COMITÉ DEPLANEACIÓN PARA
EL DESARROLLO DELESTADO DEVERACRUZ
ANALISTAFINANCIERO DE
INFORMACIÓN DELGASTO DE INVERSIÓN
PROCURADURÍAFISCAL
UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓNDE ASESORES
COPIA NO CONTROLADA
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
22222
COPIA NO CONTROLADA
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
33333
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL GASTODE INVERSIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO
JUNIO 2010
ELABORACIÓN AUTORIZACIÓNREVISIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓNPÚBLICA
VISTO BUENO
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
44444
Semanal.
Elaboración de Informes Financieros de los Programas de Infraestructura para el Desarrollode las Dependencias y Entidades.
• Para difundir el Informe financiero de los programas de infraestructura para el desarrollo,deberá contar con las rúbricas de los Jefes de Departamento de: Análisis y Programación delPresupuesto de Inversión, Registro y Notificación de Pagos, Análisis de Información del Gasto deInversión y del Subdirector de Control Financiero, así como la firma del Director General deInversión Pública.
• En caso de que existan modificaciones al techo presupuestal, el Jefe del Departamento de Análisisde Información del Gasto de Inversión deberá solicitar la información al Jefe del Departamento deAnálisis y Programación del Presupuesto de Inversión.
• La Información del corte semanal de infraestructura para el desarrollo se requiere coninformación desglosada por unidad presupuestal y por fondo de financiamiento, que detalle losrecursos autorizados, los comprometidos con base en la entrega de Expedientes técnicossimplificados y los tramitados para liberación; así como la información de los registros de lasobras y acciones.
Elaborar informes que muestren el comportamiento del techo financiero del Capítulo 6000“Infraestructura para el Desarrollo, Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma”, disponiblepara ejecutar la obra pública de las diversas Dependencias y Entidades de la Administración PúblicaEstatal; de los recursos ya comprometidos, del monto acumulado de recursos tramitados paraliberación y de reintegros en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV); así como de los registros de obras y acciones y de la situación financiera por fondo federal.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
55555
Jefe del Departamento deAnálisis de Información delGasto de Inversión.
Analista Financiero deInformación del Gasto deInversión.
Jefe del Departamento deAnálisis de Información delGasto de Inversión.
Recibe del Jefe del Departamento del Sistema de Información deInversión Pública, la Información del corte semanal deinfraestructura para el desarrollo en un tanto.
Turna al Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión,la Información del corte semanal de infraestructura para eldesarrollo en un tanto, para su revisión.
Recibe del Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, la Información del corte semanal deinfraestructura para el desarrollo en un tanto, para su revisión.
Analiza la Información del corte semanal de infraestructurapara el desarrollo en un tanto y señala de manera verbal al Jefedel Departamento de Análisis de Información del Gasto deInversión, las variaciones encontradas con respecto al corteanterior.
Recibe del Analista Financiero de Información del Gasto deInversión, la notificación verbal de las variaciones encontradas yverifica si requiere Información del corte semanal deinfraestructura para el desarrollo adicional.
¿Requiere información adicional?
En caso de no requerir información adicional:
Solicita verbalmente al Analista Financiero de Información delGasto de Inversión, que elabore el Informe financiero de losprogramas de infraestructura para el desarrollo.
Continúa con la actividad No. 10.
En caso de requerir información adicional:
Solicita verbalmente al Jefe del Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto de Inversión, la Información querespalda los movimientos del techo financiero.
Pasa el tiempo.
Recibe del Jefe del Departamento de Análisis y Programación delPresupuesto de Inversión, la Información que respalda losmovimientos del techo financiero en un tanto.
Turna al Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión,la Información que respalda los movimientos del techofinanciero en un tanto.
1.
2.
3.
4.
5.
5A.
6.
7.
8.
Elaboración de Informes Financieros de los Programas de Infraestructura para el Desarrollo delas Dependencias y Entidades.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
66666
Recibe del Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, la Información que respalda losmovimientos del techo financiero en un tanto y realiza unanálisis.
Elabora e imprime el Informe financiero de los programas deinfraestructura para el desarrollo en un tanto.
Turna al Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, el Informe financiero de los programas deinfraestructura para el desarrollo en un tanto.
Recibe del Analista Financiero de Información del Gasto deInversión, el Informe financiero de los programas deinfraestructura para el desarrollo en un tanto.
Analiza el Informe financiero de los programas deinfraestructura para el desarrollo en un tanto y verifica si estácorrecto.
¿Está correcto?
En caso de no estar correcto:
Señala las correcciones que requiera el Informe financiero delos programas de infraestructura para el desarrollo en untanto.
Devuelve al Analista Financiero de Información del Gasto deInversión, el Informe financiero de los programas deinfraestructura para el desarrollo en un tanto, para sucorrección.
Recibe del Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, el Informe financiero de los programas deinfraestructura para el desarrollo en un tanto, para sucorrección.
Realiza las correcciones solicitadas al Informe financiero de losprogramas de infraestructura para el desarrollo y lo imprimeen un tanto.
Turna al Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, el Informe financiero de los programas deinfraestructura para el desarrollo corregido en un tanto ydesecha el anterior.
Elaboración de Informes Financieros de los Programas de Infraestructura para el Desarrollo delas Dependencias y Entidades.
Analista Financiero deInformación del Gasto deInversión.
Jefe del Departamento deAnálisis de Información delGasto de Inversión.
Analista Financiero deInformación del Gasto deInversión.
9.
10.
11.
12.
13.
13A.
13A.1.
13A.2.
13A.3.
13A.4.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
77777
Continúa con la actividad No. 12.
En caso de estar correcto:
Rubrica el Informe financiero de los programas deinfraestructura para el desarrollo en un tanto.
Turna a los Jefes de Departamento de Análisis y Programación delPresupuesto de Inversión, de Registro y Notificación de Pagos y alSubdirector de Control Financiero, el Informe financiero de losprogramas de infraestructura para el desarrollo en un tanto,para su revisión, y visto bueno, o en su caso para que señalen lasmodificaciones que requieran.
Pasa el tiempo.
Recibe de los Jefes de Departamento de Análisis y Programacióndel Presupuesto de Inversión, de Registro y Notificación de Pagosy del Subdirector de Control Financiero, el Informe financiero delos programas de infraestructura para el desarrollo en un tantoy verifica si fue autorizado.
¿Fue autorizado?
En caso de no haber sido autorizado:
Turna al Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión,el Informe financiero de los programas de infraestructurapara el desarrollo en un tanto, para que realice lasmodificaciones requeridas.
Continúa con la actividad No. 13A.2.
En caso de haber sido autorizado:
Turna al Director General de Inversión Pública, a través delSubdirector de Control Financiero, el Informe financiero de losprogramas de infraestructura para el desarrollo en un tanto,para su revisión y autorización, o en su caso, para que señale lasobservaciones que requiera.
Recibe del Director General de Inversión Pública, a través delSubdirector de Control Financiero, el Informe financiero de losprogramas de infraestructura para el desarrollo en un tanto yverifica si fue autorizado.
Analista Financiero deInformación del Gasto deInversión.
Jefe del Departamento deAnálisis de Información delGasto de Inversión.
Elaboración de Informes Financieros de los Programas de Infraestructura para el Desarrollo delas Dependencias y Entidades.
14.
15.
16.
16A.
17.
18.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
88888
Elaboración de Informes Financieros de los Programas de Infraestructura para el Desarrollo delas Dependencias y Entidades.
Jefe del Departamento deAnálisis de Información delGasto de Inversión.
Analista Financiero deInformación del Gasto deInversión.
¿Fue autorizado?
En caso de no haber sido autorizado:
Turna al Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión,el Informe financiero de los programas de infraestructura parael desarrollo en un tanto, para que realice las modificacionesrequeridas.
Continúa con la actividad No. 13A.2.
En caso de haber sido autorizado:
Turna al Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión,el Informe financiero de los programas de infraestructura parael desarrollo autorizado en un tanto.
Recibe del Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, el Informe financiero de los programas deinfraestructura para el desarrollo autorizado en un tanto.
Obtiene una fotocopia del Informe financiero de los programasde infraestructura para el desarrollo autorizado en un tanto.
Turna al Secretario de Finanzas y Planeación, a través del Jefe delDepartamento de Análisis de Información del Gasto de Inversión,el Informe financiero de los programas de infraestructura parael desarrollo en un tanto, recabando sello de recibido en lafotocopia, la cual archiva de manera cronológica temporal, junto conla Información del corte semanal de infraestructura para eldesarrollo en un tanto y la Información que respalda losmovimientos del techo financiero en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
18A.
19.
20.
21.
22.
COPIA NO CONTROLADA
4
ELABORACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
INICIO
DE MANERAVERBAL
ANALISTA FINANCIERO DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
1
INFORMACIÓN DEL CORTE SEMANAL DE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO
RECIBE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA
1T
INFORMACIÓN DEL CORTE SEMANAL DE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO
TURNA PARA SUREVISIÓN
1T
ANALISTA FINANCIERODE INFORMACIÓN
DEL GASTO DEINVERSIÓN
INFORMACIÓN DEL CORTE SEMANAL DE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO
RECIBE PARASU REVISIÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTODE ANÁLISIS DEINFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
1T
INFORMACIÓN DEL CORTE SEMANAL DE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO
ANALIZA Y SEÑALA LASVARIACIONES
ENCONTRADAS CON RESPECTO AL CORTE
ANTERIOR
1T
JEFE DEL DEPARTAMENTODE ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
1
1
RECIBE NOTIFICACIÓNDE LAS VARIACIONES
ENCONTRADAS Y VERIFICA SI REQUIERE
INFORMACIÓN ADICIONAL
ANALISTA FINANCIERODE INFORMACIÓNDEL GASTO DEINVERSIÓN
VERBAL
¿REQUIERE INFORMACIÓNADICIONAL?
NO
SI
SOLICITA QUE ELABORE EL INFORME FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
ANALISTA FINANCIERODE INFORMACIÓN
DEL GASTO DEINVERSIÓN
VERBALMENTE
2
SOLICITA LA INFORMACIÓN QUE
RESPALDA LOS MOVIMIENTOS DEL TECHO
FINANCIERO
JEFE DELDEPARTAMENTO
DE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓN
DEL PRESUPUESTODE INVERSIÓN
VERBALMENTE
INFORMACIÓN QUERESPALDA LOS MOVIMIENTOS DELTECHO FINANCIERO
RECIBE
JEFE DELDEPARTAMENTODE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTODE INVERSIÓN
1T
INFORMACIÓN QUERESPALDA LOS MOVIMIENTOS DELTECHO FINANCIERO
TURNA
1T
ANALISTA FINANCIERO
DE INFORMACIÓNDEL GASTO DE
INVERSIÓN
INFORMACIÓN QUERESPALDA LOS MOVIMIENTOS DELTECHO FINANCIERO
RECIBE Y REALIZAUN ANÁLISIS
JEFE DEL DEPARTAMENTODE ANÁLISIS DEINFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
1T
4
INFORME FINANCIERODE LOS PROGRAMASDE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO
RECIBE
1T
ANALISTA FINANCIERODE INFORMACIÓNDEL GASTO DEINVERSIÓN
INFORME FINANCIERODE LOS PROGRAMASDE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO
ANALIZA Y VERIFICASI ESTÁ CORRECTO
1T
¿ESTÁ CORRECTO? NO
SI
INFORME FINANCIERODE LOS PROGRAMASDE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO
SEÑALA LASCORRECCIONESQUE REQUIERA
1T
INFORME FINANCIERODE LOS PROGRAMASDE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO
DEVUELVE PARASU CORRECCIÓN
1T
ANALISTAFINANCIERO DEINFORMACIÓNDEL GASTO DE
INVERSIÓN
INFORME FINANCIERODE LOS PROGRAMASDE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO
RUBRICA
1T
INFORME FINANCIERODE LOS PROGRAMASDE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO
TURNA PARA SUREVISIÓN Y VISTO BUENOO EN SU CASO, PARA QUE
SEÑALEN LAS MODIFICACIONES
1T
JEFES DE DEPARTAMENTODE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN
DEL PRESUPUESTO DEINVERSIÓN, DE REGISTRO Y
NOTIFICACIÓN DE PAGOS, Y ALSUBDIRECTOR DE CONTROL
FINANCIERO
2
3
3
INFORME FINANCIERODE LOS PROGRAMASDE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO
ELABORA E IMPRIME2
1T
INFORME FINANCIERODE LOS PROGRAMASDE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO
TURNA
1T
JEFE DELDEPARTAMENTODE ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN DELGASTO DE INVERSIÓN
COPIA NO CONTROLADA
INFORMACIÓNQUE RESPALDA LOS MOVIMIENTOS DEL
TECHO FINANCIERO
INFORME FINANCIERODE LOS PROGRAMAS
DE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO
1T
4
INFORMACIÓN DEL CORTE SEMANALDE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO
DIRECTORGENERAL DE
INVERSIÓN PÚBLICA
1
ELABORACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN ANALISTA FINANCIERO DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
A TRAVÉS DELSUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO
INFORME FINANCIERODE LOS PROGRAMASDE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO
RECIBE PARASU CORRECCIÓN
1T
JEFE DELDEPARTAMENTODE ANÁLISISDE INFORMACIÓNDEL GASTO DEINVERSIÓN
INFORME FINANCIERODE LOS PROGRAMASDE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO
REALIZA LAS CORRECCIONES
SOLICITADAS Y LO IMPRIME
1T
INFORME FINANCIERODE LOS PROGRAMASDE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO
TURNA CORREGIDO Y DESECHA EL ANTERIOR
1T
JEFE DELDEPARTAMENTO DE
ANÁLISIS DEINFORMACIÓN DEL
GASTO DE INVERSIÓN
2
INFORME FINANCIERODE LOS PROGRAMASDE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO
RECIBE Y VERIFICA SIFUE AUTORIZADO
1T
JEFES DE DEPARTAMENTODE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTO DEINVERSIÓN, DE REGISTRO YNOTIFICACIÓN DE PAGOS, YDEL SUBDIRECTOR DECONTROL FINANCIERO
¿FUE AUTORIZADO? NO
SI
INFORME FINANCIERODE LOS PROGRAMASDE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO
TURNA PARA QUEREALICE LAS
MODIFICACIONESREQUERIDAS
1T
ANALISTAFINANCIERO DEINFORMACIÓNDEL GASTO DE
INVERSIÓN
5
5
INFORME FINANCIERODE LOS PROGRAMASDE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO
TURNA PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN O,EN SU CASO, PARAQUE SEÑALE LAS OBSERVACIONES
1T
INFORME FINANCIERODE LOS PROGRAMASDE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO
RECIBE Y VERIFICASI FUE AUTORIZADO
1T
DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DEL
SUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO
ANALISTAFINANCIERO DEINFORMACIÓNDEL GASTO DE
INVERSIÓN
¿FUE AUTORIZADO? NO
SI
INFORME FINANCIERODE LOS PROGRAMASDE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO
TURNA PARA QUEREALICE LAS
MODIFICACIONESREQUERIDAS
1T
ANALISTAFINANCIERO DEINFORMACIÓNDEL GASTO DE
INVERSIÓN
5INFORME FINANCIERODE LOS PROGRAMASDE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO
TURNA AUTORIZADO
1T
6
6
INFORME FINANCIERODE LOS PROGRAMASDE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO
RECIBE AUTORIZADO
1T
JEFE DELDEPARTAMENTODE ANÁLISISDE INFORMACIÓNDEL GASTO DEINVERSIÓN
INFORME FINANCIERODE LOS PROGRAMASDE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO
OBTIENE
1T
1F
INFORME FINANCIERODE LOS PROGRAMASDE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO
TURNA RECABANDOSELLO DE RECIBIDO
1T
1F
SECRETARIO DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN
A TRAVÉS DEL JEFE DELDEPARTAMENTO DE
ANÁLISIS DE INFORMACIÓNDEL GASTO DE
INVERSIÓN
C
FIN
1T
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNSUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO
JUNIO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
1T
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO
JUNIO 2010
ELABORACIÓN AUTORIZACIÓNREVISIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓNPÚBLICA
VISTO BUENO
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
1111111111
Anual.
Elaboración y Registro del Proyecto de Indicadores de Gestión y su Calendario (POA) de laDirección General de Inversión Pública.
• El Departamento de Análisis de Información del Gasto de Inversión, deberá apegarse a laMetodología para la elaboración de indicadores de gestión (POA) y considerar lo señaladoen el Proyecto de presupuesto de egresos en lo relativo a la construcción de Indicadores deGestión (POA).
• En la elaboración de Indicadores de Gestión (POA), cada área de la Dirección General de InversiónPública deberá considerar el objetivo y las funciones específicas que tiene establecidas en losManuales de Organización.
• Cada programa que tenga asignación presupuestal deberá tener cargado sus Indicadores deGestión (POA), por lo que se deberá llevar un registro de las actividades, metas y calendario de lasmismas en el Sistema del Proyecto de Presupuesto de Egresos.
• Los Jefes de Departamento y Ejecutivos de Proyectos de la Dirección General revisarán susIndicadores de Gestión (POA) del ejercicio en curso y basándose en estos propondrán cambios ensus actividades o en su calendario, tomando en cuenta el Proyecto de presupuesto de egresos.
• Se podrán realizar modificaciones de los Indicadores de Gestión (POA), en función delPresupuesto de Egresos que se autorice.
Precisar de manera pormenorizada la programación de los indicadores que se tienen previstos realizardurante el año, con la finalidad de contribuir a la orientación de las acciones que permitan darcumplimiento a las metas establecidas.
- Seguimiento al Calendario de Indicadores de Gestión (POA) de la Dirección General de InversiónPública.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
1212121212
Jefe del Departamento deAnálisis de Información delGasto de Inversión.
Analista Financiero deInformación del Gasto deInversión.
Obtiene del archivo cronológico temporal, los Indicadores degestión (POA) del ejercicio en curso y sus Calendarios en untanto.
Obtiene las fotocopias que requiera de los Indicadores de gestión(POA) del ejercicio en curso y sus Calendarios en un tanto.
Turna al Director General de Inversión Pública, Subdirectores, Jefesde Departamento y Ejecutivos de Proyectos, los Indicadores degestión (POA) del ejercicio en curso y sus Calendarios enfotocopia, para que analicen sus actividades y sugieranmodificaciones o adiciones que conformen sus Indicadores deGestión (POA) del siguiente año y archiva de manera cronológicatemporal, los Indicadores de gestión (POA) del ejercicio en cursoy sus Calendarios en un tanto.
Pasa el tiempo.
Recibe del Director General de Inversión Pública, Subdirectores,Jefes de Departamento y Ejecutivos de Proyectos, los Indicadorespropuestos y su calendario mensual en un tanto, para integrarlos Indicadores de Gestión (POA) del siguiente año.
Revisa los Indicadores propuestos y su calendario mensual enun tanto y verifica si la programación mensual del Calendariosuma lo programado anual.
¿La programación mensual del Calendario suma lo programadoanual?
En caso de no sumar lo programado anual:
Notifica verbalmente al área que le corresponda, la diferenciadetectada en los Indicadores propuestos y su calendariomensual en un tanto y coordina el ajuste de la programación.
Continúa con la actividad No. 6.
En caso de sumar lo programado anual:
Turna al Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión,los Indicadores propuestos y su calendario mensual en untanto.
Recibe del Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, los Indicadores propuestos y su calendariomensual en un tanto, para integrar el proyecto de los Indicadoresde Gestión (POA) del siguiente año.
1.
2.
3.
4.
5.
5A.
6.
7.
Elaboración y Registro del Proyecto de Indicadores de Gestión y su Calendario (POA) de laDirección General de Inversión Pública.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
1313131313
Accesa al Sistema del Proyecto de Presupuesto de Egresos ycaptura los Indicadores propuestos y su calendario mensual enun tanto, para integrar los Indicadores de Gestión (POA) delsiguiente año.
Imprime a través del Sistema del Proyecto de Presupuesto deEgresos, los Indicadores de gestión y sus calendarios (POA)preliminares del siguiente año en un tanto.
Turna al Jefe del Departamento de Análisis de Información del Gastode Inversión, los Indicadores de gestión y sus calendarios (POA)preliminares del siguiente año en un tanto.
Recibe del Analista Financiero de Información del Gasto deInversión, los Indicadores de gestión y sus calendarios (POA)preliminares del siguiente año en un tanto y verifica si serealizaron todos los cambios.
¿Se realizaron todos los cambios?
En caso de no haberse realizado todos los cambios:
Indica verbalmente al Analista Financiero de Información del Gastode Inversión, las correcciones que debe efectuar y le devuelve losIndicadores de gestión y sus calendarios (POA) preliminaresdel siguiente año en un tanto.
Continúa con la actividad No. 8.
En caso de haberse realizado todos los cambios:
Turna al Director General de Inversión Pública, Subdirectores, Jefesde Departamento y Ejecutivos de Proyectos, los Indicadores degestión y sus calendarios (POA) preliminares del siguiente añoen un tanto, para su revisión y visto bueno.
Pasa el tiempo.
Recibe del Director General de Inversión Pública, Subdirectores,Jefes de Departamento y Ejecutivos de Proyectos, los Indicadoresde gestión y sus calendarios (POA) preliminares del siguienteaño en un tanto y verifica si fueron autorizados.
¿Fueron autorizados?
Elaboración y Registro del Proyecto de Indicadores de Gestión y su Calendario (POA) de laDirección General de Inversión Pública.
Analista Financiero deInformación del Gasto deInversión.
Jefe del Departamento deAnálisis de Información delGasto de Inversión.
8.
9.
10.
11.
11A.
12.
13.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
1414141414
En caso de no ser autorizados:
Indica verbalmente al Analista Financiero de Información del Gastode Inversión, las correcciones que debe efectuar y le entrega losIndicadores de gestión y sus calendarios (POA) preliminaresdel siguiente año en un tanto.
Continúa con la actividad No. 8.
En caso de ser autorizados:
Turna al Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión,los Indicadores de gestión y sus calendarios (POA)preliminares del siguiente año en un tanto.
Recibe del Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, los Indicadores de gestión y sus calendarios(POA) preliminares del siguiente año autorizados en un tanto y losarchiva de manera cronológica temporal.
Imprime a través del Sistema del Proyecto de Presupuesto deEgresos, el Proyecto de los indicadores de gestión y suscalendarios (POA) del siguiente año en dos tantos.
Recaba rúbrica de los Jefes de Departamento, Ejecutivos deProyectos, Subdirectores y del Director General de InversiónPública, a través del Jefe del Departamento de Análisis deInformación del Gasto de Inversión, en el Proyecto de losindicadores de gestión y sus calendarios (POA) del siguienteaño en dos tantos y obtiene tres fotocopias.
Distribuye la documentación de la siguiente manera:- Al Jefe del Departamento de Análisis de Información del Gasto de
Inversión, Proyecto de los indicadores de gestión y suscalendarios (POA) del siguiente año en primer tanto y tresfotocopias.
- Al Jefe del Departamento de Análisis de Inversiones deConcertación con Municipios, el Proyecto de los indicadoresde gestión y sus calendarios (POA) del siguiente año ensegundo tanto.
Recibe del Analista Financiero de Información del Gasto deInversión, el Proyecto de los indicadores de gestión y suscalendarios (POA) del siguiente año en primer tanto y tresfotocopias.
Jefe del Departamento deAnálisis de Información delGasto de Inversión.
Analista Financiero deInformación del Gasto deInversión.
Jefe del Departamento deAnálisis de Información delGasto de Inversión.
Elaboración y Registro del Proyecto de Indicadores de Gestión y su Calendario (POA) de laDirección General de Inversión Pública.
13A.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
1515151515
Elaboración y Registro del Proyecto de Indicadores de Gestión y su Calendario (POA) de laDirección General de Inversión Pública.
Elabora e imprime la Tarjeta de envío del proyecto de losindicadores de gestión y sus calendarios (POA) en un tanto yrecaba la firma del Director General de Inversión Pública a través delSubdirector de Control Financiero.
Obtiene una fotocopia de la Tarjeta de envío del proyecto de losindicadores de gestión y sus calendarios (POA) en un tanto.
Distribuye el Proyecto de los indicadores de gestión y suscalendarios (POA) del siguiente año de la siguiente manera:- Primer tanto, al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN, junto
con la Tarjeta de envío del proyecto de los indicadores degestión y sus calendarios (POA) en un tanto, recabando sellode recibido en la fotocopia.
- Primera fotocopia, al Director General de Inversión Pública.- Segunda fotocopia, al Subdirector de Evaluación de Inversiones.- Tercera fotocopia, al Subdirector de Control Financiero.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, la Tarjeta deenvío del proyecto de los indicadores de gestión y suscalendarios (POA) en fotocopia.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Seguimiento al Calendario de Indicadores de Gestión (POA) de la
Dirección General de Inversión Pública.
Jefe del Departamento deAnálisis de Información delGasto de Inversión.
20.
21.
22.
23.
COPIA NO CONTROLADA
ELABORACIÓN Y REGISTRO DEL PROYECTO DE INDICADORES DE GESTIÓN Y SU CALENDARIO (POA) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
INICIO
ANALISTA FINANCIERO DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
1
C
1T
DEL SIGUIENTE AÑO
JEFE DEL DEPARTAMENTODE ANÁLISIS DEINFORMACIÓNDEL GASTO DE INVERSIÓN
JEFE DELDEPARTAMENTODE ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN DELGASTO DE INVERSIÓN
CALENDARIOS
INDICADORES DE GESTIÓN (POA)
OBTIENE
1T
1T
CALENDARIOS
O
INDICADORES DE GESTIÓN (POA)
OBTIENE
1T
1T
NF
NF
DIRECTOR GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA,
SUBDIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y
EJECUTIVOS DE PROYECTO
CALENDARIOS
INDICADORES DE GESTIÓN (POA)
CALENDARIOS
INDICADORES DE GESTIÓN (POA)
TURNA PARA QUE ANALICEN SUS
ACTIVIDADES Y SUGIERAN MODIFICACIONES
1T
1T
NF
NF
C
INDICADORES PROPUESTOS Y SU CALENDARIO MENSUAL
RECIBE PARA INTEGRAR LOS INDICADORES DE GESTIÓN (POA) DEL
SIGUIENTE AÑO
DIRECTOR GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA, SUBDIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y EJECUTIVOS DE PROYECTO
1T
INDICADORES PROPUESTOS Y SU CALENDARIO MENSUAL
REVISA Y VERIFICA SILA PROGRAMACIÓN MENSUAL SUMA LO
PROGRAMADO ANUAL
1T
¿LA PROG. MENSUALDEL CALENDARIO SUMA
LO PROGRAMADOANUAL?
NO
SI
INDICADORES PROPUESTOS Y SU CALENDARIO MENSUAL
NOTIFICA LA DIFERENCIA DETECTADA Y COORDINA
EL AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN
1T
VERBALMENTE
ÁREA QUE LE CORRESPONDA
INDICADORES PROPUESTOS Y SU CALENDARIO MENSUAL
TURNA
1T
ANALISTA FINANCIERO DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
DEL SIGUIENTE AÑO
DEL SIGUIENTE AÑO
INDICADORES PROPUESTOS Y SU CALENDARIO MENSUAL
RECIBE PARA INTEGRAR EL PROYECTO DE LOS
INDICADORES DE GESTIÓN (POA)
ACCESA Y CAPTURA LOS INDICADORES
PROPUESTOS Y SU CALENDARIO MENSUAL
SISTEMA DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS
INDICADORES DE GESTIÓN Y SUS CALENDARIOS (POA)PRELIMINARES
IMPRIME
SISTEMA DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS
1T
INDICADORES DE GESTIÓN Y SUS CALENDARIOS (POA)PRELIMINARES
TURNA
1T
INDICADORES DE GESTIÓN Y SUS CALENDARIOS (POA)PRELIMINARES
RECIBE Y VERIFICA SISE REALIZARON TODOS
LOS CAMBIOS
1T
1
ANALISTA FINANCIERO DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
¿SE REALIZARON TODOS LOS CAMBIOS?
NO
SI
INDICADORES DE GESTIÓN Y SUS CALENDARIOS (POA)PRELIMINARES
INDICA LAS CORRECCIONES QUE DEBE EFECTUAR Y LE
DEVUELVE
1T
VERBALMENTE
ANALISTA FINANCIERO DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
INDICADORES DE GESTIÓN Y SUS CALENDARIOS (POA)PRELIMINARES
TURNA
1T
DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA,
SUBDIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y
EJECUTIVOS DE PROYECTOS
INDICADORES DE GESTIÓN Y SUS CALENDARIOS (POA)PRELIMINARES
RECIBE Y VERIFICA SI FUERON AUTORIZADOS
1T
DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA, SUBDIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y EJECUTIVOS DE PROYECTOS
¿FUERON AUTORIZADOS? NO
SI
INDICADORES DE GESTIÓN Y SUS CALENDARIOS (POA)PRELIMINARES
INDICA LAS CORRECCIONES QUE DEBE EFECTUAR Y LE
ENTREGA
1T
VERBALMENTE
ANALISTA FINANCIERO DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
INDICADORES DE GESTIÓN Y SUS CALENDARIOS (POA)PRELIMINARES
TURNA
1T
ANALISTA FINANCIERO DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
DEL EJERCICIO EN CURSO
2
2
2
1
COPIA NO CONTROLADA
ELABORACIÓN Y REGISTRO DEL PROYECTO DE INDICADORES DE GESTIÓN Y SU CALENDARIO (POA) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN ANALISTA FINANCIERO DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNSUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO
JUNIO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
1
INDICADORES DE GESTIÓN Y SUS CALENDARIOS (POA)PRELIMINARES
RECIBE
1T
JEFE DEL DEPARTAMENTODE ANÁLISIS DEINFORMACIÓNDEL GASTO DE INVERSIÓN
C
DEL SIGUIENTE AÑO
PROYECTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y SUS CALENDARIOS (POA)
IMPRIME
SISTEMA DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS
1-2T
JEFES DE DEPARTAMENTO, EJECUTIVOS DE PROYECTOS, SUBDIRECTORES Y DELDIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
A TRAVÉS DELJEFE DEL
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
DEL GASTODE INVERSIÓN
PROYECTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y SUS
CALENDARIOS (POA)
O
PROYECTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y SUS CALENDARIOS (POA)
DISTRIBUYEJEFE DEL DEPARTAMENTODE ANÁLISIS DE INFORMACIÓNDEL GASTO DE INVERSIÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTODE ANÁLISIS DE INVERSIONESDE CONCERTACIÓN CONMUNICIPIOS
1T
1-3F
2T
ANALISTAFINANCIERO DEINFORMACIÓNDEL GASTO DEINVERSIÓN
PROYECTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y SUS CALENDARIOS (POA)
RECABA RÚBRICAY OBTIENE
1-2T
1-3F
PROYECTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y SUS CALENDARIOS (POA)
RECIBE
1T
1-3F
TARJETA DE ENVÍO DEL PROYECTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y SU CALENDARIO
(POA)
ELABORA E IMPRIME Y RECABA FIRMA
DIRECTOR GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA
A TRAVÉS DELJEFE DEL
SUBDIRECTOR DE CONTROLFINANCIERO
1T
TARJETA DE ENVÍO DEL PROYECTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y SU CALENDARIO
(POA)
OBTIENE
1T
1F
PROYECTO DE LOS INDICADORES DE
GESTIÓN Y SUS CALENDARIOS (POA)
TARJETA DE ENVÍODEL PROYECTO DE LOS
INDICADORES DE GESTIÓN Y SU
CALENDARIO (POA)
PROYECTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y SUS CALENDARIOS (POA)
DISTRIBUYE
TARJETA DE ENVÍO DEL PROYECTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y SU CALENDARIO
(POA)
ORDENA
1F
FIN
1T
1T
1F
1F
2F
3F
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEFIPLAN
DIRECTOR GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA
SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES
SUBDIRECTOR DE CONTROL FINANCIERO
C
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- SEGUIMIENTO AL CALENDARIO DE INDICADORES DE GESTIÓN (POA) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO
JUNIO 2010
ELABORACIÓN AUTORIZACIÓNREVISIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓNPÚBLICA
VISTO BUENO
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
1818181818
Mensual.
Seguimiento al Calendario de Indicadores de Gestión (POA) de la Dirección General deInversión Pública.
• El Jefe del Departamento de Análisis de Información del Gasto de Inversión deberá revisar siexisten diferencias entre el avance real de cada indicador y el avance mensual estimado en elCalendario de Indicadores de Gestión (POA) y solicitar las justificaciones al responsable de cadauno.
• El Jefe del Departamento de Análisis de Información del Gasto de Inversión deberá enviartrimestralmente al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN, a través de correo electrónico, elInforme de avance de los indicadores de gestión de la Dirección General de Inversión Pública.
Efectuar el seguimiento del Calendario de Indicadores de Gestión (POA) de la Dirección General deInversión Pública, para registrar los avances obtenidos con respecto a las metas establecidas y, en sucaso, realizar las justificaciones correspondientes.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
1919191919
Jefe del Departamento deAnálisis de Información delGasto de Inversión.
Analista Financiero deInformación del Gasto deInversión.
Jefe del Departamento deAnálisis de Información delGasto de Inversión.
Solicita de manera verbal, al Analista Financiero de Información delGasto de Inversión, una impresión del Calendario de indicadoresde gestión (POA) de la Dirección General de Inversión Pública enun tanto.
Recibe solicitud verbal del Jefe del Departamento de Análisis deInformación del Gasto de Inversión, de imprimir el Calendario deindicadores de gestión (POA) de la Dirección General deInversión Pública en un tanto.
Imprime el Calendario de indicadores de gestión (POA) de laDirección General de Inversión Pública en un tanto y lo turna al Jefedel Departamento de Análisis de Información del Gasto de Inversión.
Recibe del Analista Financiero de Información del Gasto deInversión, el Calendario de indicadores de gestión (POA) de laDirección General de Inversión Pública en un tanto.
Turna a los Jefes de Departamento y Ejecutivos de Proyectos de laDirección General de Inversión Pública, el Calendario deindicadores de gestión (POA) en un tanto, para la validación delavance del mes correspondiente.
Pasa el tiempo.
Recibe de los Jefes de Departamento y Ejecutivos de Proyectos dela Dirección General de Inversión Pública, el Calendario deindicadores de gestión (POA) en un tanto y verifica si cumplieroncon el monto programado de avance del mes.
¿Cumplieron con el monto programado de avance del mes?
En caso de no haber cumplido con el monto programado de avancedel mes:
Solicita y recibe de los Jefes de Departamento y Ejecutivos deProyectos de la Dirección General de Inversión Pública, lasjustificaciones y verifica si proceden.
¿Proceden las justificaciones?
En caso de no proceder las justificaciones:
Solicita de manera verbal a los Jefes de Departamento y Ejecutivosde Proyectos de la Dirección General de Inversión Pública,modifiquen su avance y la justificación y les devuelve el Calendariode indicadores de gestión (POA) en un tanto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6A.
6B.
Seguimiento al Calendario de Indicadores de Gestión (POA) de la Dirección General de InversiónPública.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
2020202020
Pasa el tiempo.
Recibe de los Jefes de Departamento y Ejecutivos de Proyectos dela Dirección General de Inversión Pública, el Calendario deindicadores de gestión (POA) en un tanto, con los avances realesy las justificaciones correspondientes señaladas.
Continúa con la actividad No. 6C.
En caso de proceder las justificaciones:
Turna al Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión,el Calendario de indicadores de gestión (POA) de la DirecciónGeneral de Inversión Pública en un tanto, con los avances reales ylas justificaciones correspondientes señaladas.
Recibe del Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, el Calendario de indicadores de gestión(POA) de la Dirección General de Inversión Pública en un tanto, conlos avances reales y las justificaciones correspondientesseñaladas.
Accesa al archivo del Calendario de indicadores de gestión(POA) y registra los montos reales de avance y las justificaciones.
Continúa con la actividad No. 10.
En caso de haber cumplido con el monto programado de avance delmes:
Notifica de manera verbal al Analista Financiero de Información delGasto de Inversión, que realice el registro de los montos reales deavance y le entrega el Calendario de indicadores de gestión(POA) de la Dirección General de Inversión Pública en un tanto.
Recibe del Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, notificación verbal para realizar el registro delos montos reales de avance, junto con el Calendario deindicadores de gestión (POA) de la Dirección General deInversión Pública en un tanto.
Accesa al archivo del Calendario de indicadores de gestión(POA) y registra los montos reales de avance.
Imprime el Informe de avance de los indicadores de gestión dela Dirección General de Inversión Pública del mes correspondienteen un tanto.
Seguimiento al Calendario de Indicadores de Gestión (POA) de la Dirección General de InversiónPública.
Jefe del Departamento deAnálisis de Información delGasto de Inversión.
Analista Financiero deInformación del Gasto deInversión.
Jefe del Departamento deAnálisis de Información delGasto de Inversión.
Analista Financiero deInformación del Gasto deInversión.
6B.1.
6C.
6C.1.
6A.2.
7.
8.
9.
10.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
2121212121
Turna al Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, el Informe de avance de los indicadores degestión de la Dirección General de Inversión en un tanto y archivade manera cronológica temporal, el Calendario de indicadoresde gestión (POA) de la Dirección General de Inversión Pública enun tanto.
Recibe del Analista Financiero de Información del Gasto deInversión, el Informe de avance de los indicadores de gestiónde la Dirección General de Inversión Pública en un tanto.
Turna a los Jefes de Departamento y Ejecutivos de Proyectos de laDirección General de Inversión Pública, el Informe de avance delos indicadores de gestión de la Dirección General de InversiónPública en un tanto, para su revisión.
Pasa el tiempo.
Recibe de los Jefes de Departamento y Ejecutivos de Proyectos dela Dirección General de Inversión Pública, el Informe de avancede los indicadores de gestión en un tanto y verifica si estácorrecto.
¿Está correcto?
En caso de no estar correcto:
Turna al Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión,el Informe de avance de los indicadores de gestión en untanto, para su corrección.
Recibe del Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, el Informe de avance de los indicadores degestión en un tanto, para su corrección.
Accesa, realiza las correcciones solicitadas e imprime, el Informede avance de los indicadores de gestión de la DirecciónGeneral de Inversión Pública actualizado en un tanto.
Turna al Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, el Informe de avance de los indicadores degestión de la Dirección General de Inversión Pública actualizadoen un tanto y desecha el anterior.
Continúa con la actividad No. 12.
Analista Financiero deInformación del Gasto deInversión.
Jefe del Departamento deAnálisis de Información delGasto de Inversión.
Analista Financiero deInformación del Gasto deInversión.
Seguimiento al Calendario de Indicadores de Gestión (POA) de la Dirección General de InversiónPública.
11.
12.
13.
14.
14A.
14A.1.
14A.2.
14A.3.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
2222222222
15.
16.
Seguimiento al Calendario de Indicadores de Gestión (POA) de la Dirección General deInversión Pública.
En caso de estar correcto:
Recaba rúbrica de los Jefes de Departamento y Ejecutivos deProyectos de la Dirección General de Inversión Pública, en elInforme de avance de los indicadores de gestión en un tanto.
Turna al Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión,el Informe de avance de los indicadores de gestión de laDirección General de Inversión Pública en un tanto, para que loarchive.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Jefe del Departamento deAnálisis de Información delGasto de Inversión.
COPIA NO CONTROLADACALENDARIO DE INDICADORES DE GESTIÓN (POA)
SEGUIMIENTO AL CALENDARIO DE INDICADORES DE GESTIÓN (POA) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
INICIO
ANALISTA FINANCIERO DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
1
1
DE MANERAVERBAL
1
SOLICITA UNA IMPRESIÓNDEL CALENDARIO DE
INDICADORES DE GESTIÓN (POA)
ANALISTA FINANCIERODE INFORMACIÓN DELGASTO DE INVERSIÓN
RECIBE SOLICITUDDE IMPRIMIR EL CALENDARIO DE INDICADORES DE GESTIÓN (POA)
JEFE DEL DEPARTAMENTODE ANÁLISIS DEINFORMACIÓN DELGASTO DE INVERSIÓN
IMPRIME Y LO TURNA
JEFE DEL DEPARTAMENTODE ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
1T
CALENDARIO DE INDICADORES DE GESTIÓN (POA)
RECIBE
ANALISTAFINANCIERO DEINFORMACIÓNDEL GASTO DEINVERSIÓN
1T
CALENDARIO DE INDICADORES DE GESTIÓN (POA)
TURNA PARA LA VALIDACIÓN DELAVANCE DEL MES
1T
JEFES DE DEPARTAMENTO Y EJECUTIVOS DE
PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
INVERSIÓN PÚBLICA
CALENDARIO DE INDICADORES DE GESTIÓN (POA)
RECIBE Y VERIFICASI CUMPLIERON CON
EL MONTOPROGRAMADO DEAVANCE DEL MES
1T
JEFES DE DEPARTAMENTO Y EJECUTIVOS DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
¿CUMPLIERONCON EL MONTO
PROGRAMADO DE AVANCEDEL MES?
NO
SI
SOLICITA, RECIBE LAS JUSTIFICACIONES Y
VERIFICA SI PROCEDEN
JEFES DE DEPARTAMENTO Y EJECUTIVOS DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
2
CALENDARIO DE INDICADORES DE GESTIÓN (POA)
NOTIFICA QUE REALICEEL REGISTRO DE LOS
MONTOS REALESDE AVANCE Y LE
ENTREGA
1T
ANALISTA FINANCIERO
DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE
INVERSIÓN
CALENDARIO DE INDICADORES DE GESTIÓN (POA)
RECIBE NOTIFICACIÓN,PARA REALIZAR ELREGISTRO DE LOSMONTOS REALES
DE AVANCE
1T
JEFE DELDEPARTAMENTODE ANÁLISIS DEINFORMACIÓNDEL GASTO DEINVERSIÓN
VERBAL
ACCESA AL ARCHIVODEL CALENDARIO Y
REGISTRA LOS MONTOSREALES DE AVANCE
CALENDARIO DE INDICADORES DE GESTIÓN (POA)
INFORME DE AVANCE DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN
TURNA
JEFE DEL DEPARTAMENTODE ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
1T
C
1T
CALENDARIO DE INDICADORES DE GESTIÓN (POA)
RECIBE CON LOSAVANCES REALES Y
LAS JUSTIFICACIONESCORRESPONDIENTES
SEÑALADAS
1T
JEFE DELDEPARTAMENTODE ANÁLISIS DEINFORMACIÓNDEL GASTO DEINVERSIÓN
¿PROCEDEN LAS JUSTIFICACIONES?
SI
JEFES DE DEPARTAMENTO Y
EJECUTIVOS DE PROYECTOS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN
PÚBLICA
CALENDARIO DE INDICADORES DE GESTIÓN (POA)
TURNA CON LOS AVANCES REALES
Y LAS JUSTIFICACIONESCORRESPONDIENTES
1T
ANALISTA FINANCIERO
DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE
INVERSIÓN
NODE MANERA VERBAL
DE MANERA VERBAL
CALENDARIO DE INDICADORES DE GESTIÓN (POA)
SOLICITA MODIFIQUEN SU AVANCE Y LA
JUSTIFICACIÓN Y LES DEVUELVE
1T
CALENDARIO DE INDICADORES DE GESTIÓN (POA)
RECIBE CON LOS AVANCES REALES Y LAS
JUSTIFICACIONES CORRESPONDIENTES
1T
JEFES DE DEPARTAMENTO Y EJECUTIVOS DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
VERBAL
ACCESA AL ARCHIVO DEL CALENDARIO Y
REGISTRA LOS MONTOSREALES DE AVANCE YLAS JUSTIFICACIONES
2
INFORME DE AVANCE DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN
IMPRIMEDEL MES
CORRESPONDIENTE
1T
COPIA NO CONTROLADA
3
FIN
4
SEGUIMIENTO AL CALENDARIO DE INDICADORES DE GESTIÓN (POA) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNSUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO
JUNIO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN ANALISTA FINANCIERO DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
1
INFORME DE AVANCEDE LOS INDICADORES DE GESTIÓN
ACCESA, REALIZA LASCORRECCIONES
SOLICITADAS E IMPRIMEACTUALIZADO
1T
INFORME DE AVANCEDE LOS INDICADORES DE
GESTIÓN
INFORME DE AVANCEDE LOS INDICADORES DE GESTIÓN
TURNA ACTUALIZADOY DESECHA
1T
JEFE DELDEPARTAMENTODE ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN DELGASTO DE INVERSIÓN
1T
INFORME DE AVANCEDE LOS INDICADORES DE GESTIÓN
RECIBE PARASU CORRECCIÓN
1T
JEFE DELDEPARTAMENTODE ANÁLISIS DEINFORMACIÓNDEL GASTO DEINVERSIÓN
3
INFORME DE AVANCEDE LOS INDICADORES DE GESTIÓN
RECIBE
1T
ANALISTAFINANCIERO DEINFORMACIÓNDEL GASTO DEINVERSIÓN
4
INFORME DE AVANCEDE LOS INDICADORES DE GESTIÓN
TURNA PARASU REVISIÓN
1T
JEFES DE DEPARTAMENTO Y EJECUTIVOS DE
PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
INVERSIÓN PÚBLICA
INFORME DE AVANCEDE LOS INDICADORES DE GESTIÓN
RECIBE Y VERIFICASI ESTÁ CORRECTO
1T
JEFES DE DEPARTAMENTO Y EJECUTIVOS DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
¿ESTÁ CORRECTO? NO
SI
INFORME DE AVANCEDE LOS INDICADORES DE GESTIÓN
TURNA PARASU CORRECCIÓN
1T
ANALISTAFINANCIERO DE
INFORMACIÓN DELGASTO DE INVERSIÓN
INFORME DE AVANCEDE LOS INDICADORES DE GESTIÓN
RECABA RÚBRICA
1T
JEFES DE DEPARTAMENTO Y EJECUTIVOS DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INFORME DE AVANCEDE LOS INDICADORES DE GESTIÓN
TURNA PARA QUELO ARCHIVE
1T
ANALISTA FINANCIERODE INFORMACIÓN
DEL GASTO DEINVERSIÓN
COPIA NO CONTROLADA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
2525252525
C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
ING. ARTURO JARAMILLO DÍAZ DE LEÓNDIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN
PÚBLICA
L.A.E. MARÍA MAYANIN MÉNDEZ LANDASUBDIRECTORA DE CONTROL
FINANCIERO
LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
Elaborado y autorizado en junio de 2010Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.
L.E. CLAUDIA GÓMEZ BERMÚDEZJEFA DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DEINFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN