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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO
MODELO DEL SGMA – ISO 14001
Revisión: 01 11-12-06 Página 1de 1
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MEJORAMIENTO CONTINUO
MEJORAMIENTO CONTINUO
Etapa 1
POLÍTICA AMBIENTAL
Etapa 1
POLÍTICA AMBIENTAL
Etapa 2PLANIFICACIÓN- Aspectos e impactos ambientales- Requisitos legalesObjetivosMetas- Programas de gestión ambiental
Etapa 2PLANIFICACIÓN- Aspectos e impactos ambientales- Requisitos legalesObjetivosMetas- Programas de gestión ambiental
Etapa 3IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMNTO- Estructuras y responsabilidades- Formación, sensibilización y competencia- Comunicación- Documentación del sistema de gestión- Control operacional- Planes de emergencia y capacidad de
respuesta.
Etapa 3IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMNTO- Estructuras y responsabilidades- Formación, sensibilización y competencia- Comunicación- Documentación del sistema de gestión- Control operacional- Planes de emergencia y capacidad de
respuesta.
Etapa 4COMPROBACION Y ACCIÓN CORRECTIVA- Seguimiento y medición- No conformidad, acción correctora
y preventiva- Registros- Auditoría del SGMA
Etapa 4COMPROBACION Y ACCIÓN CORRECTIVA- Seguimiento y medición- No conformidad, acción correctora
y preventiva- Registros- Auditoría del SGMA
Etapa 5REVISIÓN POR EL CONCEJO MUNICIPAL
Etapa 5REVISIÓN POR EL CONCEJO MUNICIPAL
SGMA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUANUCO
SGMA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUANUCO
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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO
POLÍTICA AMBIENTAL
Capítulo 4.2 Revisión: 01 11-12-06 Página 1 de 2
1. OBJETIVO
Definir la Política de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Huánuco.
2. APLICABILIDAD
Todas las actividades de la Municipalidad Provincial de Huánuco que generan o podrían generar un impacto ambiental, se orientarán por los Principios de Política Ambiental.
3. CONTENIDO
3.1 NUESTRA VISIÓN
“Queremos que la ciudad de Huánuco sea la expresión del desarrollo sostenible, en la que sus habitantes alcancen una adecuada calidad de vida, con oportunidades equitativas para una vida sana, segura, productiva y solidaria, en armonía con las tradiciones culturales, los valores, el entorno rural y la biodiversidad. Que sus habitantes se identifiquen con su ciudad, su geografía y la biodiversidad de su entorno.
3.2 NUESTRA MISIÓN
Nuestra Visión sólo será posible si los que conformamos la comunidad huanuqueña en su conjunto, procuramos que nuestro desarrollo se sustente en:
la explotación racional de nuestros recursos naturales, compatible con la capacidad de recuperación del ambiente y de depuración o regeneración de dichos recursos,
la protección de nuestro medio ambiente y la integración social de los pueblos de la cuenca alta del Huallaga.
El accionar diario del municipio se regirá por los Principios y Compromisos de la Política Ambiental, los cuales nos aproximarán en forma progresiva a nuestra Visión.
PRINCIPIOS Y COMPROMISOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL
La Municipalidad Provincial de Huánuco reconoce que opera dentro de un ambiente natural y que sus actividades y servicios tienen un impacto sobre el medioambiente, por lo que se compromete a minimizar estos impactos mediante los siguientes principios básicos:
a) Los problemas ambientales deben ser abordados desde el enfoque “Pensar globalmente y actuar localmente”, dado que, sin perder de vista el objetivo global de la protección del medio, es a nivel local donde se pueden tomar decisiones más prácticas y además, más participativas.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO
POLÍTICA AMBIENTAL
Capítulo 4.2 Revisión: 01 11-12-06 Página 2 de 2
b) La Municipalidad Provincial de Huánuco se compromete efectuar un mejoramiento continuo de los procedimientos involucrados en el Sistema de Gestión Ambiental a fin de garantizar la sustentabilidad del desarrollo local.
c) El accionar de la Municipalidad Provincial de Huánuco estará más encaminado a prevenir los impactos ambientales negativos que a mitigarlos y a promover la responsabilidad compartida de todos los actores involucrados, que a castigar a los infractores.
d) Impulsar el uso de tecnologías limpias y de elementos no contaminantes en las actividades y servicios que presta la municipalidad.
e) La Municipalidad Provincial de Huánuco se compromete con el cumplimiento de la legislación ambiental nacional y de los acuerdos internacionales relacionados con el medio ambiente.
f) Procurar el liderazgo del Alcalde a fin de incorporar una visión descentralizada y transsectorial del ambiente.
g) Implementar la Unidad Ambiental en el organigrama de la municipalidad, para que se responsabilice de la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SGAM).
h) La Municipalidad Provincial de Huánuco se compromete a la formación y concienciación medioambiental de sus trabajadores, para implementar y mantener el SGMA funcional.
i) Se utilizará todos los medios posibles para dar a conocer la presente Política Ambiental a los trabajadores de la municipalidad, así como a la comunidad en general.
4. RESPONSABILIDADES
CONCEJO MUNICIPAL Aprobar la Política Ambiental.
COMISION DE MEDIOAMBIENTE Definir la Política Ambiental.
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PLANIFICACION
Capítulo 4.3 Revisión: 01 11-12-06 Página 1 de 5
3.1 OBJETIVO
Definir un plan que facilite el cumplimiento de la Política Ambiental.
3.2 APLICABILIDAD
Es aplicable a todo el Sistema de Gestión Medioambiental de la Municipalidad Provincial de Huánuco.
3.3 CONTENIDO
3.3.1 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
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Registro de todos los Aspectos
Medioambientales
Registro de todos los Aspectos
Medioambientales
Registro de Aspectos
Medioambientales Significativos
Registro de Aspectos
Medioambientales Significativos
Objetivos, Metas y Programas
Medioambientales
Objetivos, Metas y Programas
Medioambientales
Criterios de Significación
Marco Legal y opcio-nes tecnológicas y
económicas
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Capítulo 4.3 Revisión: 01 11-12-06 Página 2 de 5
Fig. 7 Identificación y Significación de los Aspectos Medioambientales
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Elaborar el organigrama del proceso de una actividad o servicio
Identificación de Aspectos e Impactos Medioambientales
asociados a cada paso
Identificar las Entradas y Salidas de cada paso del
proceso
formularios: FM-091, FM-092, FM-093
Registro de Aspectos Medioambientales
Significativos
Proceso de contrastación entre cada paso individual y la Lista de Comprobación para la Revisión de Actividades y Servicios (FM-096)
Con la información obtenida en el formato FM-093 se pro-cede a elaborar el formulario FM-095: Registro de Aspec-tos Medioambientales Significativos.
FM-091: Descripción de los pasos individuales y los Aspectos M.A.FM-092: Matriz de las Actividades de Procesos y de Aspectos M.A.FM-093: Matriz de Descripción y Significación de los Impactos M.A.
La evaluación de los Aspectos e Impactos se realiza simple-mente identificando las entradas y salidas de c/u de los pasos individuales del proceso, uno tras otro.
El Organigrama deberá indicar claramente cada uno de los pasos del proceso de la actividad o servicio que presta la Municipalidad de Huánuco.
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Capítulo 4.3 Revisión: 01 11-12-06 Página 3 de 5
Existe una relación de causa y efecto entre los aspectos medioambientales y los impactos.
Aspecto: Elemento de las actividades o servicios que realiza la municipalidad y que puede interactuar con el medioambiente.
Impacto: Cambio en el medio ambiente (positivo o negativo), como resultado de las actividades o servicios que realiza la municipalidad.
La identificación de aspectos e impactos se debe realizar para cada una de las actividades o servicios que se realizan en:
La Dirección de Desarrollo Urbano La Dirección de Servicios Comunales La oficina de Planificación y Presupuesto
La identificación de aspectos medioambientales debe hacerse mediante un proceso de contrastación de cada paso de las actividades o servicios que realiza la municipalidad con el cuestionario de preguntas: Lista de Comprobación para la Revisión de Actividades y Servicios (FM-096), el mismo que aborda los siguientes aspectos generales:
- Uso del agua - Emisiones al aire- Uso energético - Vertidos al suelo- Uso de productos químicos - Sustancias o residuos peligrosos, especiales- Uso de materia prima o restringidos- Almacenaje - Situaciones anómalas- Efluentes al agua
La municipalidad define y actualiza el Procedimiento de Identificación de Aspectos Medioambientales (PMH03-001), en el que se establece la metodología para la identificación y significación de los elementos que pueden interactuar con el medio ambiente.
3.3.2 REQUISITOS LEGALES.
Teniendo en cuenta que uno de los principios de la Política Ambiental es el compromiso de cumplir con toda la legislación medioambiental asociada a las actividades y servicios que realiza la municipalidad, se ha elaborado el Procedimiento de Identificación de Requisitos Legales (PMH03-002), que define la metodología para la identificación, comprensión y el acceso a los requisitos legales, y otros requisitos que se consideren aplicables a los aspectos medioambientales de las actividades y servicios, incluyendo autorizaciones, permisos y licencias.
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3.3.3 OBJETIVOS Y METAS
Para la elaboración de los Objetivos y metas ambientales se debe tener en cuenta el marco legal, los aspectos ambientales significativos, las opciones tecnológicas y la disponibilidad presupuestaria.Los objetivos son los fines que la municipalidad se propone alcanzar, dando un sentido concreto a los principios generales de la Política Medioambiental. Las metas deben ser específicas y mensurables.
Los objetivos y metas ambientales deben ser:
Coherentes con la política medioambiental. Progresivos. Alcanzables. Revisados periódicamente.
Habiendo identificado aspectos ambientales significativos sólo para el servicio de manejo de los residuos sólidos, la formulación de Objetivos y metas para las otras actividades y servicios, se sustentan en los resultados de entrevistas hechas en diferentes instituciones y público en general.
OBJETIVOS
Fiscalizar el cumplimiento de las normas ambientales por las empresas mineras que operan en la cuenca alta del río Huallaga.
Diseñar un plan de manejo integral de los residuos sólidos. Minimizar los impactos medioambientales generados por el manejo de los
residuos sólidos. Implementar un sistema de evacuación de las aguas pluviales de la
ciudad, independiente del sistema de evacuación de las aguas residuales domiciliarias.
Mitigar la contaminación de las aguas de riego en la zona de Colpa Baja. Capacitación permanente para garantizar la sustentabilidad del desarrollo
local.
METAS
Monitorear semestralmente las aguas del río Huallaga, para determinar si el contenido de metales pesados se encuentra dentro de los límites permisibles.
Ubicar y acondicionar un lugar apropiado que posibilite un manejo integral de los residuos sólidos.
Rediseñar un sistema de protección más adecuado para el canal de derivación de aguas en la zona de deposición final de los residuos sólidos.
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Capítulo 4.3 Revisión: 01 11-12-06 Página 5 de 5
Elaborar un proyecto para evacuar las aguas pluviales, independiente del sistema de evacuación de las aguas residuales domiciliarias.
Elaborar un proyecto para evacuar las aguas residuales urbanas, aguas debajo de la toma de aguas de regadío para Colpa Baja.
Desarrollar cursos de capacitación para el desarrollo sostenible, a los trabajadores de la Municipalidad de Huánuco.
3.3.4 PROGRAMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
La municipalidad establece y mantiene anualmente un Programa de Gestión Medioambiental con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas definidos.La gestión del Programa Medioambiental se define en el procedimiento: Procedimiento de Gestión del Programa Medioambiental (PMH03-003).
3.4 RESPONSABILIDADES
CONCEJO MUNICIPAL Aprobar el Programa de Gestión Medioambiental.
COMISIÓN DE MEDIOAMBIENTE Definir, difundir y revisar los objetivos y metas medioambientales. Creación del programa de Gestión Medioambiental.
OFICINA DE MEDIOAMBIENTE: Formula el Registro de Aspectos Medioambientales Significativos: FM-095
COORDINADORES MEDIOAMBIENTALES Identificar y valorar los aspectos medioambientales de las actividades o servicios de las
áreas de su Dirección. Identificar y mantener actualizado el marco legal (FM-102 más el texto de la legislación). Consultar a los organismos gubernamentales (CONAM, INRENA, DIGESA, etc.) cualquier
requisito legal de carácter medioambiental que afecte a la municipalidad.
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICAInformar a los coordinadores medioambientales y a la Oficina de Medioambiente, sobre cualquier legislación que afecte a las actividades y servicios que realiza la municipalidad.
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Procedimientos del Sistema de Gestión Medioambiental
PMH03-001: PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS
MEDIOAMBIENTALES
PMH03-002: PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
PMH03-003: PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL
PMH04-001: PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN
PMH04-003: PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN
PMH04-004: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
PMH04-005: PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL
PMH04-006: PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA
PMH05-001: PROCEDIMIENTO DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL
PMH05-002: PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS
PMH05-003: PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS REGISTROS MEDIOAMBIENTALES
PMH05-004: PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS MEDIOAMBIENTALES
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mPMH03-001: PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO
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1. Objetivo
Establecer cómo identificar los impactos medioambientales significativos asociados a las actividades y servicios que realiza la Municipalidad Provincial de Huánuco.
1. Aplicabilidad
Es aplicable a todas las actividades y servicios que tienen un impacto medioambiental, en la Municipalidad Provincial de Huánuco.
2. Procedimiento
La identificación de aspectos medioambientales y evaluación de los impactos se debe realizar anualmente y antes de formular los Objetivos medioambientales de la municipalidad.La Oficina de Medioambiente prepara un listado de todas las actividades y servicios de la Municipalidad Provincial de Huánuco.
3.1 Identificación de aspectos medioambientales
La Oficina de Medioambiente conjuntamente con el personal del área asociado a una determinada actividad o servicio, identifica los aspectos medioambientales teniendo en cuenta la siguiente secuencia:a) Elaborar un organigrama de los pasos individuales de la actividad o servicio
correspondiente.b) En un proceso de contrastación entre un paso individual y la LISTA DE
COMPROBACIÓN PARA LA REVISIÓN DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS (FM-096), se identifican los aspectos e impactos medioambientales asociados a dicho paso.
3.2 Significación de los aspectos medioambientales
La metodología se remite al llenado sistemático y secuencial de los siguientes formularios:
FM-091: Descripción de los pasos individuales y los aspectos medioambientales
1) En el rubro Sitio, rellenar con la nominación de la municipalidad: Municipalidad Provincial de Huánuco.
2) En el rubro Proceso principal, rellenar la nominación de la actividad o servicio que brinda la municipalidad.
3) En la columna Pasos Individuales del Proceso, rellenar con los nombres de los pasos incluyendo el último paso: Asociado a todos los pasos.
4) En la columna Descripción del paso individual del proceso, describir en forma escueta el paso del proceso.
5) En la columna Aspectos: Condiciones normales, indicar los aspectos medioambientales asociados al paso individual correspondiente, identificados en el Organigrama de los pasos individuales de la actividad o servicio.
6) En la columna Aspectos: Condiciones anómalas, indicar cualquier posible aspecto medioambiental anómalo, accidental o peligroso asociado al paso individual correspondiente, identificado en el Organigrama mencionado.
7) Para cada actividad o servicio municipal, deberá rellenarse un Formulario FM-091.
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PMH03-001: PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO
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FM-092: Matriz de las actividades de procesos y de aspectos medioambientales
1) En la columna Número de referencia de los aspectos, indicar la codificación correspondiente en la Lista de descripciones de impactos medioambientales generales (FM-097).
2) En la columna Pasos del proceso, rellenar con los números de cada uno de los pasos del tratamiento de los RRSS urbanos, identificados e indicados en la columna Pasos individuales del proceso del Formulario FM-091.
3) En la columna Pasos del proceso, indicar todos los aspectos asociados a cada uno de los pasos individuales del proceso, marcando con una x, verificando que dicho aspecto ha sido identificado en el Formulario FM-091 y en el correspondiente paso del proceso. A manera de control, el número de aspectos marcados para cada paso del proceso, deberá coincidir con el número de aspectos identificados en la columna Aspectos (normales y anómalas) del Formulario FM-091.
4) Para cada actividad o servicio municipal, deberá rellenarse un Formulario FM-092.
FM-093: Matriz de descripción y significación de los impactos medioambientales
1) En la columna Pasos del proceso, rellenar con los nombres de cada uno de los pasos de la actividad o servicio, identificados e indicados en la columna Pasos individuales del proceso del formulario FM-091.
2) En la columna Aspecto identificado, indicar todos los aspectos asociados a cada uno de los pasos individuales de la actividad o servicio, mencionados en la columna Aspectos del formulario FM-091.
3) En la columna No Ref., indique el número de referencia del aspecto, tal como se indicó en el formulario FM-092.
4) En la columna Descripción del impacto, y utilizando la LISTA DE DESCRIPCIONES DE IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES GENERALES (FM-097), describa el impacto medioambiental asociado con el aspecto correspondiente.
5) En la columna Directo o Indirecto, Indicar Directo si la municipalidad tiene control sobre el aspecto, en caso contrario, indicar Indirecto.
6) En la columna Valoración del impacto, indicar el valor para cada aspecto identificado. Para esto, se tiene que responder a un conjunto de 5 preguntas. Si una pregunta es respondida afirmativamente, entonces asume un valor de 1, en caso contrario asume un valor de 0. Lo que daría como resultado, que la Valoración de un impacto varíe de 1 a 5. Las preguntas a responder son las siguientes:
a) ¿Está asociado el aspecto a alguna legislación, normativa municipal o código de práctica industrial? O bien, ¿Implica el aspecto identificado el uso de alguna sustancia nociva, restringida o especial?
b) ¿Preocupa el aspecto, cuando menos, a uno de los siguientes terceros? • Empleados • Profesionales • La comunidad local • Vecinos
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PMH03-001: PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO
11/12/06 Versión: 01 Página 3 de 4
c) ¿Está el aspecto o impacto identificado, asociado claramente a algún tema medioambiental global más serio? Es decir:
• Calentamiento global • Eutrofización y efecto invernadero • Deforestación • Reducción del ozono • Pérdida de biodiversidad • Lluvia ácida y acidificación • Uso de recursos no renovables
d) ¿Si el aspecto identificado es cuantificable, es significativa la cantidad empleada?
e) Si el aspecto identificado es cuantificable, ¿son significativas la cantidad y la frecuencia con que se usa?
La valoración de los impactos asociados a la actividad o servicio, se determinan mediante la ayuda del formulario FM-094: Determinación de la valoración del impacto.
7) En la columna Valoración de la gravedad, indique el valor de la gravedad percibido para cada aspecto identificado. Para lo cual se debe usar la Matriz de valoración de la gravedad que viene en seguida. La gravedad debería reflejar el efecto que tiene o podría tener el aspecto si es incontrolado.
Matriz de valoración de la gravedad
Valoración Gravedad
12345
Ningún o poco efecto medioambientalEfecto medioambiental leveEfecto medioambiental moderadoEfecto medioambiental serioEfecto medioambiental desastroso
Si se considera que la gravedad de un impacto es más que moderado, pero menos que un impacto medioambiental serio, muy bien se podría asignarle una gravedad de 3.5. Esto también nos permitiría agregar más peso a ciertos aspectos que deberían tratarse.
9) En la columna Factor de significación, calcule la significación de los aspectos medioambientales multiplicando la Valoración del impacto por la Valoración de la gravedad. El rango de este factor de significación dará un resultado entre 0 y 25 para cada uno de los aspectos e impactos. Cuando un aspecto o impacto tiene un Factor de significación igual o superior a 8 se dice que es “destacable” y cuando un aspecto o impacto tiene un Factor de significación igual o superior a 12 se dice que es “significativo”.
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PMH03-001: PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO
11/12/06 Versión: 01 Página 4 de 4
3.3 Elaboración del Registro de Aspectos Medioambientales
Con la información obtenida en el formato FM-093 se procede a elaborar el formulario FM-095: Registro de Aspectos Medioambientales Significativos.
Todo el proceso de identificación y significación de los aspectos e impactos medioambien-tales, se debe realizar para cada actividad o servicio que realiza la Municipalidad Provin-cial de Huánuco.
3. RESPONSABILIDADES
COORDINADOR AMBIENTAL: Identificar y valorar los aspectos medioambientales de las actividades o servicios de
las áreas de su Dirección.
CONCEJO MUNICIPAL: Aprobar la identificación y significación de los aspectos medioambientales.
OFICINA DE MEDIOAMBIENTE Formular el Registro de Aspectos Medioambientales Significativos: FM-095.
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mFormatos del Sistema de Gestión
Medioambiental
FM-091: DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS INDIVIDUALES Y LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
FM-092: MATRIZ DE LAS ACTIVIDADES DE PROCESOS Y DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
FM-093: MATRIZ DE DESCRIPCIÓN Y SIGNIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES
FM-094: DETERMINACIÓN DE LA VALORACIÓN DEL IMPACTO
FM-095: REGISTRO DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
FM-100: REGISTRO DE OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES
FM-101: REGISTRO DE METAS MEDIOAMBIENTALES
FM-102: REGISTRO DEL MARCO LEGAL MEDIOAMBIENTAL
FM-103: LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
FM-104: LISTADO DE REGISTROS MEDIOAMBIENTALES
FM-110: PLAN DE FORMACION
FM-115: REGISTRO DE FORMATOS
FM-118: REGISTRO DE ACCIDENTES MEDIOAMBIENTALES
FM-124: INFORME DE NO CONFORMIDAD
FM-126: PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DE MEDIOAMBIENTE
FM-130: INFORME DE AUDITORIA
FM-139: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO, CON RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
FM-140 DEFINICION DE PUESTOS DE TRABAJO PARA EL SGMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO
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FM-091: DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO Y DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO
Actividad o Servicio:
Fecha: 11/12/06 Versión: 01 Página:
PasosIndividualesdel proceso
Descripción de los pasos individuales del proceso
Aspectos
Condicionesnormales
Condicionesanómalas
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FM-092: MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PROCESO Y DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO
Actividad o Servicio (Proceso):
Fecha: 11/12/06 Versión: 01 Página:
Número de referencia
de los aspectos
Aspectos generalesPasos del proceso
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mFM-093: MATRIZ DE DESCRIPCIÓN Y SIGNIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS
MEDIOAMBIENTALES DEL PROCESO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO
Actividad o Servicio:
Fecha: 11/12/06 Versión: 01 Página:
Pasos del
proceso
Aspecto o impacto
identificado
No
RefDescripción de los impactos
Directoo Indi-recto
Valora-ción delimpacto
Valora-ción de
gravedad
Factor deSignifica
-ción
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mFM-094: DETERMINACIÓN DE LA VALORACIÓN DEL IMPACTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO
Actividad o Servicio:
Fecha: 11/12/06 Versión: 01 Página:
Pasos delproceso
ASPECTOS Preg.1 Preg.2 Preg.3 Preg.4 Preg.5Valor del impacto
Preguntas para determinar la valoración del impacto1) ¿Está asociado el aspecto a alguna legislación, regulación o autorizaciones? O bien, ¿implica el aspecto
identificado el uso de alguna sustancia nociva, restringida o especial?
2) ¿Preocupa el aspecto a la comunidad local o a los empleados del municipio?
3) ¿Está el aspecto o impacto identificado, claramente asociado a algún tema medioambiental global más serio? Es decir: Efecto invernadero, reducción del ozono, lluvia ácida, eutrofización, deforestación, pérdida de biodiversidad o uso de recursos no renovables
4) ¿Si el aspecto identificado es cuantificable, es significativa la cantidad empleada?
5) Si el aspecto identificado es cuantificable, ¿son significativas la cantidad y la frecuencia con que se usa?
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FM-095: REGISTRO DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO
Actividad o Servicio:
Fecha: 11/12/06 Versión: 01 Página:
Descripción de los Aspectos e Impactos Significación
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FM-139: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO, CON RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Capítulo 04 Revisión: 01 11-12-06 Página 1 de 1
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mFM-140: DEFINICIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA EL SGMA DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO
IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Capítulo 04 Revisión: 01 11-12-06 Página 1 de 3
Del Jefe de la Oficina de Medioambiente
Naturaleza del Cargo
Implementar y mantener el Sistema de Gestión Medioambiental y supervisar al personal bajo su cargo.
Línea de Autoridad y responsabilidad
El Jefe de la Oficina de Medioambiente depende directamente del Director Municipal y tiene mando directo sobre el Analista Ambiental.
Denominación del Puesto
Jefe de la Oficina de Medioambiente.
Cargo Clasificado
Director de Sistema Administrativo III.
Formación
Profesional con formación o especialización en Ciencias Ambientales.
Experiencia
Mínimo 2 años en Sistemas de Gestión Medioambiental.
Son Funciones del Jefe de la Oficina de Medioambiente
a) Gestionar el Sistema de Gestión Medioambiental.b) Archiva el Marco legal vigente (FM-102 más el texto de la legislación, actualizados).c) Verifica el cumplimiento del Marco legal.d) Formula el Registro de Aspectos Medioambientales Significativos: FM-095e) Controlar y medir las actividades que producen impactos medioambientales signi-
ficativos.f) Gestión del control de los equipos de medición y control existentes.g) Gestión del control del cumplimiento de la legislación.h) Establecer un proceso para aplicar acciones correctoras y preventivas.i) Supervisar la correcta gestión de los registros medioambientales.j) Planificar las auditorías medioambientales.
Del Analista Ambiental
Naturaleza del Cargo
Investigación, estudio y análisis para la implementación del Sistema de Gestión Medioam-biental de la municipalidad.
Línea de Autoridad y responsabilidad
El Analista I de Medioambiente depende directamente del Jefe de la Oficina de Medio-ambiente.
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FM-140: DEFINICIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA EL SGMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO
IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Capítulo 04 Revisión: 01 11-12-06 Página 2 de 3
Denominación del Puesto
Analista Ambiental.
Formación
Profesional con formación o especialización en Ciencias Ambientales.
Experiencia
Mínimo 1 año en Sistemas de Gestión Medioambiental.
Son Funciones del Analista Ambiental:
a) Apoyar en el cumplimiento de sus funciones al Jefe de la Oficina de Medioambiente.b) Diseñar el Sistema de Indicadores para la Sostenibilidad para la ciudad de Huánuco.c) Hacer estudios de Evaluación de Impacto Ambiental.d) Implementar el Sistema de Información Geográfica (GIS).
Del Coordinador Ambiental
Naturaleza del Cargo
Dentro del SGMA, el coordinador ambiental es el responsable de la gestión de las actividades y servicios con connotación ambiental que realiza el área al cual representa. El coordinador ambiental será propuesto por el jefe de la Oficina de Medioambiente, previa capacitación respectiva. Habrán tres coordinadores ambientales, correspondientes a: las direcciones de Desarrollo Urbano y de Servicios Comunales, y a la Oficina de Planificación y Presupuesto.
Línea de Autoridad y responsabilidad
El Coordinador Ambiental depende directamente del Presidente de la Comisión de Medioambiente.
Denominación del Puesto
Coordinador Ambiental.
Son Funciones del Coordinador Ambiental
a) Asumir las funciones de la Comisión de Medioambiente.b) Identificar y mantener actualizado el marco legal (FM-102 más el texto de la legislación).
c) Identificar y valorar los aspectos medioambientales de las actividades o servicios de las áreas de
su Dirección.
a) Consultar a los organismos gubernamentales (CONAM, INRENA, DIGESA, etc.) cualquier
requisito legal de carácter medioambiental que afecte a la municipalidad.
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FM-140: DEFINICIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA EL SGMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO
IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
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De la Comisión de Medioambiente
La comisión de Medioambiente está conformado por:
El Jefe de la Oficina de Medioambiente, quien lo preside. El coordinador ambiental de la Dirección de Desarrollo Urbano. El coordinador ambiental de la Dirección de Servicios Comunales. El coordinador ambiental de la Oficina de Planificación y Presupuesto.
Son funciones de la Comisión de Medioambiente
j) Definir el Organigrama de Gestión Ambiental.k) Revisar la Revisión Medioambiental Inicial.l) Definir la Política Ambiental.m) Estructurar el Sistema de Gestión Medioambiental.n) Definir, difundir y revisar los Objetivos y Metas Medioambientales.o) Creación del Programa de Gestión Medioambiental. p) Planificar y establecer los procedimientos de control operacional.q) Realizar planes de emergencia y procedimientos de respuesta.r) Programar las actividades formativas.s) Coordinar las auditorías medioambientales.t) Redactar el informe de Revisión del Sistema de Gestión Medioambiental.
De la Asesoría Jurídica
Son funciones de la Oficina de Asesoría Jurídica
Informar a los coordinadores ambientales y a la Oficina de Medioambiente, sobre cualquier legislación que afecte a la actividad medioambiental de la municipalidad.
Del Concejo Municipal
Son funciones del Concejo Municipal
a) Aprobar el Organigrama de Gestión Ambiental.b) Aprobar la Revisión Medioambiental Inicial.c) Aprobar la Política Ambiental.d) Aprobar el Programa de Gestión Medioambiental.e) Aprobar el Plan de Formación.f) Aprobar los planes de emergencia.g) Revisar las auditorías internas.h) Revisar el Sistema de Gestión Medioambiental para valorar su eficacia y adecuación.
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