Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal
PEMERINTAH KOTA DEPOK
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2012
Jumlah
TAHUN ANGGARAN 2015
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1. URUSAN WAJIB 169.124.640.062,00 860.948.005.488,00 1.496.838.548.984,00 466.765.903.434,00
1.01. PENDIDIKAN 28.100.645.900,00 153.056.471.748,00 235.929.036.498,00 54.771.918.850,00
1.01.01. 28.100.645.900,00 153.056.471.748,00 235.929.036.498,00 DINAS PENDIDIKAN 54.771.918.850,00
1.01.01.001. 38.400.000,00 20.000.000,00 1.546.374.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.487.974.000,00
1.01.01.001.010. 600.000,00 - 149.700.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 149.100.000,00
1.01.01.001.011. 600.000,00 - 159.674.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 159.074.500,00
1.01.01.001.012. - - 7.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.000.000,00
1.01.01.001.014. - 20.000.000,00 20.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga -
1.01.01.001.017. - - 134.999.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 134.999.500,00
1.01.01.001.018. 37.200.000,00 - 1.000.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
962.800.000,00
1.01.01.001.020. - - 75.000.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 75.000.000,00
1.01.01.002. 450.686.000,00 1.162.692.000,00 2.819.068.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.205.690.000,00
1.01.01.002.023. - - 37.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 37.000.000,00
1.01.01.002.026. - - 13.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
13.000.000,00
1.01.01.002.045. 500.000,00 - 149.775.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 149.275.000,00
1.01.01.002.054. 3.900.000,00 994.994.000,00 999.414.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 520.000,00
1.01.01.002.055. 37.116.000,00 9.300.000,00 135.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
Kecamatan Pancoran Mas
88.584.000,00
1.01.01.002.056. 36.606.000,00 15.267.000,00 134.999.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
Kecamatan Cipayung
83.126.000,00
1.01.01.002.057. 25.764.000,00 18.700.000,00 135.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
Kecamatan Beji
90.536.000,00
1.01.01.002.058. 58.500.000,00 6.000.000,00 135.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
Kecamatan Sukmajaya
70.500.000,00
1.01.01.002.059. 37.116.000,00 2.872.000,00 135.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
Kecamatan Cilodong
95.012.000,00
1.01.01.002.060. 14.652.000,00 28.000.000,00 135.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
Kecamatan Cimanggis
92.348.000,00
1.01.01.002.061. 14.652.000,00 47.500.000,00 135.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
Kecamatan Tapos
72.848.000,00
1.01.01.002.062. 55.860.000,00 7.300.000,00 135.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
Kecamatan Sawangan
71.840.000,00
1.01.01.002.063. 45.300.000,00 3.600.000,00 135.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
Kecamatan Bojongsari
86.100.000,00
1.01.01.002.064. 37.116.000,00 13.069.000,00 135.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
Kecamatan Limo
84.815.000,00
1.01.01.002.065. 25.764.000,00 16.090.000,00 134.880.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
Kecamatan Cinere
93.026.000,00
1.01.01.002.066. 57.840.000,00 - 135.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Sanggar Kegiatan
Belajar Kota Depok
77.160.000,00
1.01.01.005. 366.074.000,00 - 1.829.196.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 1.463.122.000,00
1.01.01.005.001. 11.060.000,00 - 90.000.000,00 Bedah SKL Mata Pelajaran Tingkat SD, SMP,
SMA/SMK
78.940.000,00
1.01.01.005.002. 600.000,00 - 123.905.000,00 Workshop Lesson Study 123.305.000,00
1.01.01.005.003. 85.520.000,00 - 170.228.000,00 Workshop KKG, MGMP SMP, SMA dan SMK 84.708.000,00
1.01.01.005.004. 825.000,00 - 13.714.000,00 Workshop KKPS TK, SD, SMP, SMA, SMK 12.889.000,00
1.01.01.005.005. 840.000,00 - 33.288.000,00 Pelatihan dan Pembekalan Para Pengawas 32.448.000,00
1.01.01.005.006. 187.809.000,00 - 1.010.000.000,00 Pengembangan Kurikulum dan Modul
Pembelajaran PAUD/TK/SD/SMP/SMA/SMK
822.191.000,00
1.01.01.005.007. 76.075.000,00 - 121.500.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Sekolah Inklusif 45.425.000,00
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.01.005.008. 840.000,00 - 130.367.000,00 Workshop Peningkatan dan Pembinaan
Kompetensi Guru SD, SMP dan SMA/SMK
129.527.000,00
1.01.01.005.009. 825.000,00 - 53.833.000,00 Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah Bagi
Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan
53.008.000,00
1.01.01.005.010. 840.000,00 - 52.700.000,00 Pelatihan Asesor Pendidikan Kota Depok 51.860.000,00
1.01.01.005.011. 840.000,00 - 29.661.000,00 Pelatihan Layanan Pembelajaran Berbasis IT Bagi
Guru SD, SMP dan SMA/SMK
28.821.000,00
1.01.01.006. 28.560.000,00 - 85.500.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
56.940.000,00
1.01.01.006.001. 28.560.000,00 - 85.500.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 56.940.000,00
1.01.01.041. 24.910.000,00 - 250.755.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 225.845.000,00
1.01.01.041.001. 8.490.000,00 - 59.109.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 50.619.000,00
1.01.01.041.002. 1.140.000,00 - 102.806.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Pencetakan Kartu NISN 101.666.000,00
1.01.01.041.003. 14.440.000,00 - 66.340.000,00 Penyusunan Profil Pendidikan Kota Depok 51.900.000,00
1.01.01.041.004. 840.000,00 - 22.500.000,00 Penyusunan Rancangan Renstra 21.660.000,00
1.01.01.116. 28.676.000,00 138.856.033.048,00 144.531.384.048,00 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan 5.646.675.000,00
1.01.01.116.001. - 33.428.620.024,00 33.428.620.024,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL) TK,
SD, SMP Negeri di Kota Depok
-
1.01.01.116.002. - 12.953.160.640,00 12.953.160.640,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL)
SMA dan SMK Negeri di Kota Depok
-
1.01.01.116.003. - 17.652.119.600,00 17.652.119.600,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
SMAN/SMKN
-
1.01.01.116.004. - 22.049.375.644,00 22.049.375.644,00 Rehabilitasi Gedung Sekolah TK, SD, SMP
Negeri di Kota Depok
-
1.01.01.116.005. - 4.480.176.698,00 4.480.176.698,00 Pembangunan dan Relokasi SD Negeri Kota
Depok
-
1.01.01.116.007. - 5.190.000.000,00 5.190.000.000,00 Pembangunan Pagar, Turap, dan Penataan
Lingkungan Sekolah
-
1.01.01.116.008. - 1.443.383.442,00 1.443.383.442,00 Pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis
(UPT)
-
1.01.01.116.009. - 22.871.462.000,00 22.871.462.000,00 Pengadaan Alat Penunjang Pembelajaran Sekolah
(TKN, SDN, SMPN, SMAN dan SMKN) Kota
Depok
-
1.01.01.116.010. - 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 Pengadaan Meubeleuir Sekolah Negeri Kota
Depok
-
1.01.01.116.011. 3.920.000,00 - 890.000.000,00 Pengadaan Buku Laporan Pendidikan Kota Depok 886.080.000,00
1.01.01.116.013. 24.756.000,00 - 122.351.000,00 Penanganan Bangunan Bantuan Keuangan Pusat
dan Provinsi
97.595.000,00
1.01.01.116.014. - 4.146.825.000,00 4.146.825.000,00 Pengadaan Tanah Pendidikan Kota Depok -
1.01.01.116.016. - 2.055.074.650,00 4.055.074.650,00 Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Kota Depok
(Luncuran DAK Tahun 2013)
2.000.000.000,00
1.01.01.116.017. - 289.828.750,00 964.828.750,00 Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Kota Depok
(Luncuran DAK Tahun 2010)
675.000.000,00
1.01.01.116.018. - 4.019.006.600,00 6.007.006.600,00 Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Kota Depok
(Luncuran DAK Tahun 2011)
1.988.000.000,00
1.01.01.116.020. - 3.277.000.000,00 3.277.000.000,00 Penataan SDN Pondok Cina 1 dan Pondok Cina
4
-
1.01.01.117. 17.907.465.400,00 11.103.175.800,00 65.196.172.000,00 Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan 36.185.530.800,00
1.01.01.117.001. 5.040.000,00 3.780.000,00 25.200.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri 16.380.000,00
1.01.01.117.002. 9.297.369.600,00 5.405.425.200,00 35.348.928.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri 20.646.133.200,00
1.01.01.117.003. 2.716.000.800,00 1.890.345.600,00 12.797.844.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SMP
Negeri
8.191.497.600,00
1.01.01.117.004. 5.876.355.000,00 3.803.625.000,00 16.915.500.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan
SMA/SMK Negeri
7.235.520.000,00
1.01.01.117.005. 12.700.000,00 - 108.700.000,00 Fasilitasi Pemberian Beasiswa Kuliah S1 Bagi
Siswa Berprestasi
96.000.000,00
1.01.01.118. 3.690.955.000,00 1.375.350.900,00 6.321.164.650,00 Peningkatan Pendidikan Informal dan
Nonformal
1.254.858.750,00
2
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.01.118.001. 25.165.000,00 - 64.800.000,00 Sinergitas Program PAUDNI (KB, TK, SPS &
TPA)
39.635.000,00
1.01.01.118.002. 38.250.000,00 - 149.968.000,00 Lomba Keteladanan PAUD dan HAI, Kreatifitas
Tutor PAUDNI dan Apresiasi PAUDNI
111.718.000,00
1.01.01.118.003. 2.580.000,00 - 121.300.000,00 Gelar Kreatifitas PAUD dan Tenaga Pendidik
PAUD
118.720.000,00
1.01.01.118.004. 14.490.000,00 - 32.000.000,00 Sosialisasi Pendidikan Kesetaraan di PKBM 17.510.000,00
1.01.01.118.005. 138.915.000,00 - 220.000.000,00 Penunjang Pelaksanaan Ujian Nasional
Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C
81.085.000,00
1.01.01.118.006. 4.240.000,00 - 125.124.500,00 Lomba Keteladanan DIKMAS dan Hari Aksara
Internasional
120.884.500,00
1.01.01.118.007. 44.190.000,00 - 104.805.000,00 Pembinaan Bagi PKBM dan Tutor A, B dan C
dan PAUDNI serta Penilik PAUDNI
60.615.000,00
1.01.01.118.008. 1.365.000,00 - 33.300.000,00 Pameran Kursus Tingkat Provinsi Jawa Barat 31.935.000,00
1.01.01.118.009. 16.890.000,00 - 42.656.500,00 Pembinaan Penerima Bantuan Dana Pusat dan
Provinsi DIKMAS bagi PKBM dan Lembaga
Kursus
25.766.500,00
1.01.01.118.010. 102.615.000,00 129.487.000,00 235.688.600,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan
Paket A, B, C dan PAUD di SKB
3.586.600,00
1.01.01.118.011. 835.800.000,00 49.000.000,00 984.310.500,00 Pembinaan Buta Aksara Latin dan Al qur'an 99.510.500,00
1.01.01.118.012. 1.380.000,00 1.125.600.000,00 1.127.950.000,00 Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan
Taman Bacaan Masyarakat (TBM) PAUD
970.000,00
1.01.01.118.013. 2.418.070.000,00 71.263.900,00 2.772.528.450,00 Fasilitasi Kerja Paket A, B, C di PKBM 283.194.550,00
1.01.01.118.014. 840.000,00 - 231.261.700,00 Fasilitasi Life Skill dan Penyaluran ke Dunia Kerja 230.421.700,00
1.01.01.118.015. 12.825.000,00 - 42.003.900,00 Workshop Kurikulum 2013 Bagi Penilik dan Tutor
PKBM
29.178.900,00
1.01.01.118.016. 33.340.000,00 - 33.467.500,00 Pemutihan Izin Operasional Lembaga Non Formal 127.500,00
1.01.01.119. 5.564.154.500,00 539.220.000,00 12.652.867.800,00 Peningkatan Kualitas dan Tatakelola
Pendidikan
6.549.493.300,00
1.01.01.119.001. 840.000,00 - 20.904.000,00 Fasilitasi Penyaluran Insentif Guru (Tunjangan
Fungsional) dan Kelebihan Jam Mengajar (KJM)
Guru
20.064.000,00
1.01.01.119.002. 8.840.000,00 - 201.802.000,00 Seleksi Jabatan Penilik dan Pengawas Sekolah 192.962.000,00
1.01.01.119.003. 1.881.000,00 - 39.600.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun
2015
37.719.000,00
1.01.01.119.004. 16.445.000,00 - 51.860.000,00 Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional 35.415.000,00
1.01.01.119.005. 765.000,00 - 55.910.000,00 Pelaksanaan Inpasing Bagi Guru Tetap Yayasan 55.145.000,00
1.01.01.119.006. 12.165.000,00 - 14.000.000,00 Fasilitasi Pemberian Bantuan Beasiswa Siswa
Miskin (BSM) dan Guru Perbatasan (Pendamping
Bangub)
1.835.000,00
1.01.01.119.007. 589.500.000,00 439.290.000,00 2.932.380.000,00 Penyelenggaraan SMP/SMA Terbuka 1.903.590.000,00
1.01.01.119.008. 3.421.743.500,00 - 4.638.109.300,00 Persiapan dan Penyelenggaraan UASBN SD
dan UN SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Tahun
Pelajaran 2014/2015
1.216.365.800,00
1.01.01.119.009. 1.925.000,00 - 103.500.000,00 Fasilitasi dan Sosialisasi Kurikulum Tahun 2013
TK, SD, SMP, SMA, SMK
101.575.000,00
1.01.01.119.010. 3.165.000,00 - 73.422.500,00 Lomba Duta Sanitasi dan LPIR (Lomba Penelitian
Ilmiah Remaja)
70.257.500,00
1.01.01.119.011. 88.565.000,00 - 89.857.000,00 Ujian Nasional Bidang Produktif Kelas XII SMK 1.292.000,00
1.01.01.119.012. 18.820.000,00 - 119.001.000,00 Pameran Teknologi Pendidikan (EPITECH)
Tingkat Jawa Barat dan Penilaian Kabupaten/Kota
Vokasional
100.181.000,00
1.01.01.119.013. 5.840.000,00 - 150.000.000,00 Lomba Kompetensi Siswa ( LKS ) dan Lomba
Siswa Berprestasi
144.160.000,00
1.01.01.119.014. 27.520.000,00 - 177.515.000,00 Forum Ilmiah dan Olimpiade Sains Nasional
(OSN) Guru SMP dan SMA
149.995.000,00
1.01.01.119.015. 435.850.000,00 - 850.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB) TK, SD, SMP, SMA dan
SMK Negeri Tahun Pelajaran 2015/2016
414.150.000,00
3
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.01.119.016. 31.765.000,00 - 76.251.000,00 Pelaksanaan Latihan Dasar Kepemimpinan untuk
Siswa Tingkat SMP dan SMA/SMK
44.486.000,00
1.01.01.119.017. 141.520.000,00 - 620.743.000,00 Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan
IJSO SD (Jalur A dan Jalur B), SMP dan SMA
Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional
479.223.000,00
1.01.01.119.018. 13.720.000,00 - 116.455.000,00 Seleksi Guru Berprestasi 102.735.000,00
1.01.01.119.019. 27.515.000,00 1.080.000,00 71.640.000,00 Pelaksanaan Lomba Gelar Karakter Aksi Siswa
Indonesia (Galaksi)
43.045.000,00
1.01.01.119.020. 18.840.000,00 23.190.000,00 99.978.200,00 Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan
Hidup SD, SMP dan SMA/SMK
57.948.200,00
1.01.01.119.021. 8.100.000,00 - 139.647.000,00 Pelaksanaan Akreditasi Sekolah TK, SD, SMP 131.547.000,00
1.01.01.119.022. 517.325.000,00 20.000.000,00 1.097.449.900,00 Peningkatan Kompetensi Siswa di Bidang
Calistung, Lomojari, Seni Daerah dan Budaya
560.124.900,00
1.01.01.119.023. 31.950.000,00 - 89.674.900,00 Peningkatan Kemampuan Kinerja Guru SD dan
Minat Baca Siswa
57.724.900,00
1.01.01.119.024. 600.000,00 - 12.760.000,00 Fasilitasi dan Monitoring dan Evaluasi BOS Pusat
dan Pendamping
12.160.000,00
1.01.01.119.025. 7.590.000,00 - 160.408.000,00 Induksi Guru Pemula 152.818.000,00
1.01.01.119.026. 105.940.000,00 - 400.000.000,00 Penyelenggaraan O2SN Tk. SD, SMP, SMA
dan SMK
294.060.000,00
1.01.01.119.027. 25.425.000,00 55.660.000,00 250.000.000,00 Peningkatan Pelayanan UKS 168.915.000,00
1.01.01.120. 765.000,00 - 696.555.000,00 Pengembangan Pendidikan Kreatif 695.790.000,00
1.01.01.120.001. 765.000,00 - 696.555.000,00 Peningkatan Kualitas Kecakapan Hidup (Lifeskill)
dan Kreatifitas Siswa SMK dan Anak Jalanan
695.790.000,00
1.02. KESEHATAN 38.099.328.262,00 14.527.477.710,00 149.340.134.489,00 96.713.328.517,00
1.02.01. 15.713.170.400,00 11.471.099.510,00 96.779.165.384,00 DINAS KESEHATAN 69.594.895.474,00
1.02.01.001. 40.230.000,00 - 1.388.879.800,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.348.649.800,00
1.02.01.001.010. 1.950.000,00 - 263.835.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 261.885.000,00
1.02.01.001.011. 600.000,00 - 209.922.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 209.322.000,00
1.02.01.001.014. - - 2.043.800,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.043.800,00
1.02.01.001.017. - - 81.016.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 81.016.000,00
1.02.01.001.018. 37.680.000,00 - 784.623.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
746.943.000,00
1.02.01.001.020. - - 47.440.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 47.440.000,00
1.02.01.002. - - 181.645.750,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 181.645.750,00
1.02.01.002.023. - - 92.764.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 92.764.000,00
1.02.01.002.026. - - 88.881.750,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
88.881.750,00
1.02.01.005. 134.800.000,00 - 605.950.895,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 471.150.895,00
1.02.01.005.012. 900.000,00 - 128.667.000,00 Evaluasi dan Refreshing Manajemen Pengelolaan
SDM
127.767.000,00
1.02.01.005.013. 34.800.000,00 - 300.200.000,00 Penilaian Kinerja Puskesmas, Tenaga Kesehatan
Berprestasi & Akreditasi Fasilitas Kesehatan
265.400.000,00
1.02.01.005.014. 99.100.000,00 - 177.083.895,00 Akreditasi Jabatan Fungsional dan Pelatihan Bagi
Pegawai Dinkes Kota Depok
77.983.895,00
1.02.01.006. 47.520.000,00 - 150.858.500,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
103.338.500,00
1.02.01.006.001. 25.920.000,00 - 48.354.500,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 22.434.500,00
1.02.01.006.003. 21.600.000,00 - 102.504.000,00 Optimalisasi Pengelolaan Data Aset 80.904.000,00
1.02.01.035. 118.698.400,00 50.000.000,00 440.804.400,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
272.106.000,00
1.02.01.035.001. 118.698.400,00 50.000.000,00 440.804.400,00 Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan 272.106.000,00
1.02.01.036. 174.920.000,00 32.800.000,00 1.050.320.900,00 Standarisasi Pelayanan Publik 842.600.900,00
1.02.01.036.001. 112.620.000,00 - 335.000.000,00 Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kota Depok 222.380.000,00
1.02.01.036.002. 27.250.000,00 - 45.000.000,00 Akreditasi Tenaga dan Sarana Pelayanan
Kesehatan Tradisional dan Komplementer Alternatif
17.750.000,00
1.02.01.036.003. 30.200.000,00 32.800.000,00 237.987.000,00 Akreditasi Tenaga Kesehatan di Kota Depok 174.987.000,00
1.02.01.036.004. 4.850.000,00 - 432.333.900,00 Survilance ISO 9001-2008 427.483.900,00
4
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.01.041. 142.577.000,00 5.500.000,00 1.453.058.500,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 1.304.981.500,00
1.02.01.041.005. 16.288.000,00 - 237.481.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 221.193.000,00
1.02.01.041.006. 17.400.000,00 - 227.042.500,00 Penyusunan Profil Kesehatan Kota Depok 209.642.500,00
1.02.01.041.007. 500.000,00 - 161.742.000,00 Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Data dan
Informasi
161.242.000,00
1.02.01.041.008. 17.720.000,00 - 156.730.000,00 Pelaksanaan Kajian BLUD Puskesmas 139.010.000,00
1.02.01.041.009. 17.564.000,00 - 180.602.000,00 Penyusunan Sistem Kesehatan Kota Depok
(SKD) Kota Depok
163.038.000,00
1.02.01.041.010. 500.000,00 - 68.766.000,00 Penerapan Perencanaan dan Pengganggaran
Berbasis Gender pada Kegiatan Dinas Kesehatan
dan Puskesmas Kota Depok
68.266.000,00
1.02.01.041.011. 1.355.000,00 - 84.695.000,00 Percepatan Pencapaian Target MDG's Bidang
Kesehatan
83.340.000,00
1.02.01.041.012. 9.900.000,00 - 36.000.000,00 Penyusunan Rancangan RENSTRA 26.100.000,00
1.02.01.041.015. 61.350.000,00 5.500.000,00 300.000.000,00 Pemutakhiran Study EHRA 233.150.000,00
1.02.01.046. 18.900.000,00 2.100.000,00 114.000.000,00 Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 93.000.000,00
1.02.01.046.001. 18.900.000,00 2.100.000,00 114.000.000,00 Penyusunan PERDA Kesehatan 93.000.000,00
1.02.01.138. 319.575.000,00 112.147.400,00 2.311.752.000,00 Peningkatan Promosi Kesehatan 1.880.029.600,00
1.02.01.138.001. 32.375.000,00 - 175.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Kawasan
Tatanan Kota Sehat
142.625.000,00
1.02.01.138.002. 80.375.000,00 110.650.000,00 1.227.652.000,00 Peningkatan Kualitas PHBS 1.036.627.000,00
1.02.01.138.003. 44.500.000,00 - 131.700.000,00 Penyebaran Informasi di Bidang Obat dan Pangan 87.200.000,00
1.02.01.138.004. 37.510.000,00 - 95.000.000,00 Peningkatan Pemahaman dan Kepercayaan
Penggunaan Obat Generik Oleh Masyarakat
57.490.000,00
1.02.01.138.005. 32.000.000,00 - 250.000.000,00 Fasilitasi Lintas Sektor Promkes 218.000.000,00
1.02.01.138.006. 17.775.000,00 - 80.000.000,00 Pembinaan Saka Bakti Husada 62.225.000,00
1.02.01.138.007. 33.150.000,00 1.497.400,00 138.700.000,00 Peningkatan, Pemanfaatan, Pengawasan dan
Pengembangan TOGA
104.052.600,00
1.02.01.138.008. 12.450.000,00 - 138.700.000,00 Pengawasan Peredaran Obat Tradisional dan
Sarana Distribusi Obat Tradisional
126.250.000,00
1.02.01.138.009. 29.440.000,00 - 75.000.000,00 Penyusunan Profil Promkes 45.560.000,00
1.02.01.139. 12.805.969.800,00 11.148.550.110,00 58.116.765.339,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 34.162.245.429,00
1.02.01.139.001. 579.794.800,00 43.560.000,00 4.750.876.600,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
Pancoran Mas
4.127.521.800,00
1.02.01.139.002. 409.864.000,00 216.122.900,00 2.810.782.400,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
Cipayung
2.184.795.500,00
1.02.01.139.003. 515.480.400,00 105.434.260,00 2.700.112.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
Beji
2.079.197.340,00
1.02.01.139.004. 733.908.000,00 67.008.000,00 4.207.022.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
Sukmajaya
3.406.106.000,00
1.02.01.139.005. 910.951.200,00 732.000,00 3.905.049.200,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
Cimanggis
2.993.366.000,00
1.02.01.139.006. 332.545.600,00 236.623.000,00 1.944.224.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
Cilodong
1.375.055.400,00
1.02.01.139.007. 865.084.000,00 - 3.950.349.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
Tapos
3.085.265.000,00
1.02.01.139.008. 254.470.000,00 38.658.100,00 1.443.536.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
Cinere
1.150.407.900,00
1.02.01.139.009. 241.301.600,00 197.735.000,00 1.579.408.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
Limo
1.140.371.400,00
1.02.01.139.010. 432.546.400,00 106.695.400,00 1.860.024.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
Bojongsari
1.320.782.200,00
1.02.01.139.011. 787.245.200,00 - 3.030.009.800,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
Sawangan
2.242.764.600,00
1.02.01.139.012. 1.013.380.000,00 - 1.414.015.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24
Jam dan PONED di UPT Puskesmas
Sukmajaya
400.635.000,00
1.02.01.139.013. 333.018.300,00 13.596.900,00 388.015.200,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas
PONED di UPT Puskesmas Bojongsari
41.400.000,00
5
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.01.139.014. 594.642.000,00 - 670.493.600,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24
Jam dan PONED di UPT Puskesmas Beji
75.851.600,00
1.02.01.139.015. 965.455.200,00 - 1.015.375.200,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24
Jam dan PONED di UPT Puskesmas Pancoran
Mas
49.920.000,00
1.02.01.139.016. 756.087.600,00 - 1.016.834.200,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24
Jam dan PONED di UPT Puskesmas Cimanggis
260.746.600,00
1.02.01.139.017. 472.679.700,00 - 633.294.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas
PONED di Puskesmas Kedaung
160.614.300,00
1.02.01.139.018. 402.623.600,00 - 471.935.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24
Jam di UPT Puskesmas Cinere
69.311.400,00
1.02.01.139.019. 300.546.000,00 - 349.200.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24
Jam di UPT Puskesmas Cipayung
48.654.000,00
1.02.01.139.020. 817.222.000,00 - 963.611.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas
PONED di UPT Puskesmas Tapos
146.389.000,00
1.02.01.139.021. 819.064.200,00 - 5.765.341.189,00 Penyediaan dan Pengelolaan Obat Pelayanan
Kesehatan dasar (PKD)
4.946.276.989,00
1.02.01.139.023. 4.370.000,00 - 810.000.000,00 Penyediaan dan Pengelolaan Reagensia dan Alat
Habis Pakai Laboratorium
805.630.000,00
1.02.01.139.024. 3.580.000,00 - 585.000.000,00 Penyediaan Cetakan dan Bahan Habis Pakai
Depo Obat Puskesmas
581.420.000,00
1.02.01.139.025. 2.310.000,00 600.455.000,00 720.000.000,00 Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi
Kota Depok
117.235.000,00
1.02.01.139.026. 3.900.000,00 - 54.000.000,00 Pergerakan Penggunaan Obat Rasional 50.100.000,00
1.02.01.139.027. 2.870.000,00 - 57.618.900,00 Penyediaan dan Penggunaan Sistem Informasi
Pengelolaan Obat Kota Depok
54.748.900,00
1.02.01.139.028. 14.400.000,00 - 258.638.500,00 Pengawasan Terhadap Peredaran Obat (BKO)
dan Sarana Produksi, Distribusi Pangan
244.238.500,00
1.02.01.139.029. 7.050.000,00 - 73.205.000,00 Sertifikasi dan Rekomendasi Perizinan Sarana
IRTP dan Perbekalan Kesehatan
66.155.000,00
1.02.01.139.030. 73.500.000,00 2.714.114.550,00 2.817.959.550,00 Rehabilitasi Puskesmas 30.345.000,00
1.02.01.139.031. 24.300.000,00 216.900.000,00 244.970.000,00 Pembangunan Lanjutan Instalasi Farmasi 3.770.000,00
1.02.01.139.032. 49.710.000,00 5.303.445.000,00 5.367.500.000,00 Pembangunan Puskesmas 14.345.000,00
1.02.01.139.034. 37.480.000,00 - 440.195.000,00 Kalibrasi, Pemeliharaan dan Perbaikan Alat
Kesehatan
402.715.000,00
1.02.01.139.037. 1.100.000,00 - 172.801.000,00 Pelatihan Manajemen Pelayanan Puskesmas 171.701.000,00
1.02.01.139.038. 30.650.000,00 - 340.460.000,00 Pelaksanaan P3K 309.810.000,00
1.02.01.139.039. 12.840.000,00 1.287.470.000,00 1.304.910.000,00 Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah
(Lanjutan) dan Sarana Pendukung Labkesda
4.600.000,00
1.02.01.141. 269.825.000,00 47.200.000,00 2.835.502.900,00 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular dan Tidak Menular
2.518.477.900,00
1.02.01.141.001. 37.715.000,00 - 209.606.000,00 Pengamatan Penyakit 171.891.000,00
1.02.01.141.002. 21.400.000,00 - 360.422.250,00 Pencegahan Penyakit 339.022.250,00
1.02.01.141.003. 158.755.000,00 44.600.000,00 1.010.905.650,00 Pengendalian Penyakit Menular Langsung 807.550.650,00
1.02.01.141.004. 28.555.000,00 - 533.032.900,00 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 504.477.900,00
1.02.01.141.005. 2.750.000,00 - 91.371.500,00 Surveilans Penyakit Tidak Menular 88.621.500,00
1.02.01.141.006. 10.100.000,00 - 318.264.600,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Khusus 308.164.600,00
1.02.01.141.007. 10.550.000,00 2.600.000,00 311.900.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Indera 298.750.000,00
1.02.01.142. 59.175.000,00 9.352.000,00 1.123.768.100,00 Peningkatan Kesehatan Keluarga 1.055.241.100,00
1.02.01.142.001. 35.425.000,00 - 549.785.900,00 Pelayanan KB dan Kesehatan Ibu dan Bayi 514.360.900,00
1.02.01.142.002. 7.200.000,00 9.352.000,00 285.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja 268.448.000,00
1.02.01.142.003. 16.550.000,00 - 288.982.200,00 Pelayanan Kesehatan Pra Lanjut Usia dan Lanjut
Usia
272.432.200,00
1.02.01.143. 608.200.200,00 - 20.760.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
20.151.799.800,00
1.02.01.143.001. - - 19.620.000.000,00 Pelayanan Jamkesda dan Fasilitasi Jamkesmas
Bagi Warga Miskin/Kurang Mampu
19.620.000.000,00
1.02.01.143.002. 608.200.200,00 - 1.140.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Jamkesda 531.799.800,00
6
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.01.144. 248.400.000,00 9.500.000,00 3.255.750.000,00 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 2.997.850.000,00
1.02.01.144.001. 18.600.000,00 - 250.000.000,00 Penyehatan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) 231.400.000,00
1.02.01.144.002. 3.950.000,00 9.500.000,00 300.000.000,00 Penyehatan dan Pengawasan Tempat-Tempat
Umum Industri (TTUI)
286.550.000,00
1.02.01.144.003. 23.750.000,00 - 200.000.000,00 Pengawasan Kualitas Air 176.250.000,00
1.02.01.144.004. 202.100.000,00 - 2.505.750.000,00 Penyehatan Lingkungan Permukiman 2.303.650.000,00
1.02.01.146. 724.380.000,00 53.950.000,00 2.990.108.300,00 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 2.211.778.300,00
1.02.01.146.001. 158.525.000,00 - 475.000.000,00 Pengawasan, Penyuluhan dan Penilaian
Terhadap Bahan Berbahaya Pada Pangan
316.475.000,00
1.02.01.146.002. 25.725.000,00 - 285.000.000,00 Pengawasan Terhadap Peredaran Pangan dan
Sarana Produksi, Distribusi Pangan
259.275.000,00
1.02.01.146.003. 540.130.000,00 53.950.000,00 2.230.108.300,00 Peningkatan Gizi Masyarakat 1.636.028.300,00
1.02.02. 22.386.157.862,00 3.056.378.200,00 52.560.969.105,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) 27.118.433.043,00
1.02.02.001. 33.261.350,00 7.198.200,00 4.768.318.950,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.727.859.400,00
1.02.02.001.002. - - 1.026.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.026.000.000,00
1.02.02.001.008. 4.771.350,00 - 1.952.251.350,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
1.947.480.000,00
1.02.02.001.010. 1.800.000,00 - 362.491.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 360.691.800,00
1.02.02.001.011. 2.255.000,00 - 360.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 357.745.000,00
1.02.02.001.014. 2.055.000,00 - 179.997.600,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 177.942.600,00
1.02.02.001.017. 3.180.000,00 - 450.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 446.820.000,00
1.02.02.001.018. 19.200.000,00 - 423.180.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
403.980.000,00
1.02.02.001.020. - 7.198.200,00 14.398.200,00 Penyediaan Sarana Informasi 7.200.000,00
1.02.02.002. 22.510.000,00 443.180.000,00 3.244.423.800,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.778.733.800,00
1.02.02.002.022. 4.080.000,00 - 481.934.700,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 477.854.700,00
1.02.02.002.023. 2.750.000,00 - 240.971.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 238.221.400,00
1.02.02.002.026. 5.390.000,00 - 994.950.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
989.560.000,00
1.02.02.002.054. - 443.180.000,00 443.180.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.02.02.002.067. 1.800.000,00 - 125.813.700,00 Pemeliharaan Taman 124.013.700,00
1.02.02.002.068. 6.690.000,00 - 696.746.000,00 Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit 690.056.000,00
1.02.02.002.069. 1.800.000,00 - 260.828.000,00 Penyediaan Seragam dan Perlengkapan Kerja
RSUD Kota Depok
259.028.000,00
1.02.02.005. 2.805.000,00 - 613.103.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 610.298.000,00
1.02.02.005.015. 2.805.000,00 - 613.103.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Medis dan
Non Medis RSUD
610.298.000,00
1.02.02.006. 43.480.000,00 - 45.540.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2.060.000,00
1.02.02.006.001. 43.480.000,00 - 45.540.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.060.000,00
1.02.02.035. 4.630.000,00 - 347.582.100,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
342.952.100,00
1.02.02.035.002. 4.630.000,00 - 347.582.100,00 Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit 342.952.100,00
1.02.02.036. 21.000.000,00 55.000.000,00 460.338.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 384.338.000,00
1.02.02.036.005. 2.550.000,00 - 76.473.000,00 Pengembangan Standar Pelayanan Minimal 73.923.000,00
1.02.02.036.006. 9.550.000,00 - 179.374.000,00 Pengembangan Manajemen Mutu Pelayanan 169.824.000,00
1.02.02.036.007. 5.400.000,00 55.000.000,00 134.091.000,00 Pengembangan Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) dan Patient Safety
73.691.000,00
1.02.02.036.008. 3.500.000,00 - 70.400.000,00 Pengembangan Sistem Manajemen Lingkungan 66.900.000,00
1.02.02.041. 16.230.000,00 - 79.055.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 62.825.000,00
1.02.02.041.013. 4.610.000,00 - 29.055.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 24.445.000,00
1.02.02.041.014. 11.620.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan Rancangan RENSTRA 38.380.000,00
1.02.02.046. 14.500.000,00 - 150.000.000,00 Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 135.500.000,00
1.02.02.046.002. 14.500.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan Peraturan Internal RSUD 135.500.000,00
7
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.02.093. 22.103.781.512,00 2.500.000.000,00 33.791.590.255,00 Pengembangan dan Pengelolaan
BUMD/BLUD
9.187.808.743,00
1.02.02.093.001. 22.103.781.512,00 2.500.000.000,00 33.791.590.255,00 Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penunjang
Pelayanan BLUD
9.187.808.743,00
1.02.02.140. 123.960.000,00 51.000.000,00 9.061.018.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Rujukan
8.886.058.000,00
1.02.02.140.001. 16.650.000,00 40.000.000,00 7.300.000.000,00 Pengadaan Obat, Alkes Habis Pakai, Bahan
Kimia dan Perlengkapan Farmasi
7.243.350.000,00
1.02.02.140.003. 3.150.000,00 - 711.909.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Miskin
dan DBD Gratis
708.759.000,00
1.02.02.140.004. 7.100.000,00 11.000.000,00 540.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gizi 521.900.000,00
1.02.02.140.005. 85.600.000,00 - 162.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Asuhan Keperawatan dan
Peningkatan Manajemen Kinerja
76.400.000,00
1.02.02.140.006. 2.800.000,00 - 49.000.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah
Sakit (PPIRS)
46.200.000,00
1.02.02.140.007. 1.160.000,00 - 88.724.000,00 Penyediaan Linen 87.564.000,00
1.02.02.140.008. 7.500.000,00 - 209.385.000,00 Pengembangan Promosi Layanan RSUD 201.885.000,00
1.03. PEKERJAAN UMUM 44.269.822.000,00 337.675.888.090,00 459.775.469.690,00 77.829.759.600,00
1.03.01. 6.736.319.000,00 324.343.481.740,00 360.630.723.920,00 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA
AIR
29.550.923.180,00
1.03.01.001. 29.725.000,00 38.500.000,00 1.625.935.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.557.710.000,00
1.03.01.001.002. - - 307.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
307.800.000,00
1.03.01.001.008. 1.125.000,00 - 397.800.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
396.675.000,00
1.03.01.001.010. 500.000,00 - 151.305.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 150.805.000,00
1.03.01.001.011. 500.000,00 - 162.630.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 162.130.000,00
1.03.01.001.012. - - 40.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
40.500.000,00
1.03.01.001.014. - 38.500.000,00 38.500.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga -
1.03.01.001.017. - - 225.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 225.000.000,00
1.03.01.001.018. 27.600.000,00 - 221.400.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
193.800.000,00
1.03.01.001.020. - - 81.000.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 81.000.000,00
1.03.01.002. 55.150.000,00 547.526.000,00 1.039.588.620,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 436.912.620,00
1.03.01.002.022. 750.000,00 - 135.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 134.250.000,00
1.03.01.002.023. 53.300.000,00 - 225.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 171.700.000,00
1.03.01.002.026. - 4.672.000,00 135.094.620,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
130.422.620,00
1.03.01.002.054. 825.000,00 318.129.000,00 319.494.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 540.000,00
1.03.01.002.090. 275.000,00 224.725.000,00 225.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Operasional -
1.03.01.006. 72.235.000,00 - 75.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2.765.000,00
1.03.01.006.001. 72.235.000,00 - 75.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.765.000,00
1.03.01.040. 1.830.000,00 1.238.766.840,00 1.240.596.840,00 Pembangunan Gedung Pemerintah -
1.03.01.040.002. 945.000,00 672.651.840,00 673.596.840,00 Penataan Ruang dan Kelengkapan Kantor Dinas
BMSDA (Lanjutan)
-
1.03.01.040.003. 885.000,00 566.115.000,00 567.000.000,00 Rehabilitasi Atap Gedung BMSDA (Aplikasi
Waterproofing)
-
1.03.01.041. 38.215.000,00 - 2.031.700.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 1.993.485.000,00
1.03.01.041.015. 7.760.000,00 - 89.100.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 81.340.000,00
1.03.01.041.016. 2.900.000,00 - 314.600.000,00 Kajian Sub Sistem Daerah Aliran Sungai (DAS)
Angke
311.700.000,00
1.03.01.041.017. 3.300.000,00 - 315.000.000,00 Kajian Sub Sistem Daerah Aliran Sungai (DAS)
Pesanggrahan
311.700.000,00
1.03.01.041.018. 3.300.000,00 - 315.000.000,00 Kajian Sub Sistem Daerah Aliran Sungai (DAS)
Grogol
311.700.000,00
1.03.01.041.019. 5.835.000,00 - 225.000.000,00 Konsultansi Inventarisasi Jembatan 219.165.000,00
8
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.041.020. 5.835.000,00 - 405.000.000,00 Penyusunan DED Flyover Dewi Sartika 399.165.000,00
1.03.01.041.021. 5.385.000,00 - 350.000.000,00 Review DED jalan Tembus Margonda - Cinere
(Terusan Jl. Ir. Juanda)
344.615.000,00
1.03.01.041.022. 3.900.000,00 - 18.000.000,00 Penyusunan Rancangan Renstra 14.100.000,00
1.03.01.098. 2.591.197.000,00 170.460.269.500,00 189.758.738.020,00 Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
16.707.271.520,00
1.03.01.098.001. 15.190.000,00 - 1.800.000.000,00 Konsultansi Perencanaan TA. 2016 1.784.810.000,00
1.03.01.098.002. 14.385.000,00 - 1.620.000.000,00 Konsultansi Pengawasan TA. 2015 1.605.615.000,00
1.03.01.098.003. 1.400.000,00 - 4.050.000.000,00 Pemeliharaan Jalan (11 Kecamatan) 4.048.600.000,00
1.03.01.098.004. 5.370.000,00 219.630.000,00 225.000.000,00 Pemindahan Utilitas Jalan (Lanjutan) -
1.03.01.098.005. 1.683.000.000,00 - 2.408.443.000,00 Pengelolaan Satgas Bidang Jalan dan Jembatan 725.443.000,00
1.03.01.098.006. 7.005.000,00 - 450.000.000,00 Pemecahan Sertifikat 442.995.000,00
1.03.01.098.008. 72.057.000,00 - 90.000.000,00 Survey Perencanaan Awal 17.943.000,00
1.03.01.098.009. 2.025.000,00 1.977.975.000,00 1.980.000.000,00 Penataan Fasilitas Jalan Kota -
1.03.01.098.010. 1.200.000,00 43.740.421.000,00 43.741.621.000,00 Peningkatan Jalan -
1.03.01.098.011. 600.000,00 7.165.482.000,00 7.166.082.000,00 Pembangunan Jalan -
1.03.01.098.012. 1.200.000,00 18.745.365.000,00 18.746.565.000,00 Pembangunan Jembatan -
1.03.01.098.013. 1.185.000,00 9.031.660.000,00 9.032.845.000,00 Rehabilitasi Jalan -
1.03.01.098.014. 840.000,00 2.384.160.000,00 2.385.000.000,00 Rehabilitasi Jembatan -
1.03.01.098.015. 1.600.000,00 5.078.002.000,00 5.079.602.000,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Beji -
1.03.01.098.016. 1.520.000,00 4.303.078.500,00 4.304.598.500,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Pancoran Mas -
1.03.01.098.017. 1.440.000,00 2.342.286.000,00 2.343.726.000,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Cipayung -
1.03.01.098.018. 1.600.000,00 6.844.388.000,00 6.845.988.000,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Cimanggis -
1.03.01.098.019. 1.600.000,00 5.207.536.000,00 5.209.136.000,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Tapos -
1.03.01.098.020. 1.600.000,00 7.814.638.000,00 7.816.238.000,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Sukmajaya -
1.03.01.098.021. 1.440.000,00 2.676.515.000,00 2.677.955.000,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Cilodong -
1.03.01.098.022. 1.440.000,00 2.694.313.000,00 2.695.753.000,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Limo -
1.03.01.098.023. 1.440.000,00 2.816.748.000,00 2.818.188.000,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Cinere -
1.03.01.098.024. 1.520.000,00 4.278.386.000,00 4.279.906.000,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Sawangan -
1.03.01.098.025. 1.520.000,00 4.606.261.000,00 4.607.781.000,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Bojongsari -
1.03.01.098.026. 41.640.000,00 - 2.067.930.000,00 Pemeliharaan Jalan Lingkungan 2.026.290.000,00
1.03.01.098.027. 577.455.000,00 - 3.281.153.520,00 Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Kota
Depok
2.703.698.520,00
1.03.01.098.028. 66.705.000,00 - 136.852.000,00 Mobilisasi Teknis Lapangan Bidang Jalan
Lingkungan
70.147.000,00
1.03.01.098.029. 79.830.000,00 - 3.261.560.000,00 Kajian dan Konsultansi Bidang Jalan Lingkungan 3.181.730.000,00
1.03.01.098.030. 1.260.000,00 27.035.555.000,00 27.036.815.000,00 Penyediaan Lahan untuk Infrastruktur dan Sarpras
Bidang Jalan dan Jembatan
-
1.03.01.098.031. 1.065.000,00 5.748.935.000,00 5.800.000.000,00 Pengadaan Tanah Simpang Jl. Raden Saleh 50.000.000,00
1.03.01.098.032. 1.065.000,00 5.748.935.000,00 5.800.000.000,00 Pengadaan Tanah Simpang Jl. Kemakmuran - Jl.
Tole Iskandar
50.000.000,00
1.03.01.099. 738.295.000,00 - 2.034.857.440,00 Peningkatan Layanan Bidang Pekerjaan
Umum
1.296.562.440,00
1.03.01.099.001. 737.180.000,00 - 1.130.715.040,00 Fasilitasi Pengelolaan UPTD Workshop 393.535.040,00
1.03.01.099.002. 1.115.000,00 - 904.142.400,00 Perawatan Kendaraan Bermotor UPTD Workshop 903.027.400,00
1.03.01.100. 2.840.000,00 28.347.160.000,00 28.350.000.000,00 Penataan Jalur Margonda -
1.03.01.100.001. 1.420.000,00 21.598.580.000,00 21.600.000.000,00 Penataan Jalur Margonda (Lanjutan) -
1.03.01.100.002. 1.420.000,00 6.748.580.000,00 6.750.000.000,00 Pengaspalan (Overlay) Jalan Margonda -
1.03.01.101. 2.425.000,00 15.297.575.000,00 15.300.000.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Terminal
Jatijajar
-
1.03.01.101.001. 1.420.000,00 6.298.580.000,00 6.300.000.000,00 Pembangunan Jembatan Utama Terminal -
1.03.01.101.002. 1.005.000,00 8.998.995.000,00 9.000.000.000,00 Pembangunan Jalan dan Penataan Fasilitas -
1.03.01.103. 244.727.000,00 74.267.245.700,00 74.558.710.700,00 Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Drainase dan Irigasi
46.738.000,00
1.03.01.103.001. 3.960.000,00 17.729.429.400,00 17.733.389.400,00 Rehabilitasi, Normalisasi, dan Penurapan
Penanggulan Saluran Irigasi
-
9
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.103.002. 3.960.000,00 20.212.563.600,00 20.216.523.600,00 Penataan Sistem Drainase Kota Bidang Sumber
Daya Air
-
1.03.01.103.003. 2.640.000,00 24.651.020.200,00 24.653.660.200,00 Drainase dan Gorong-gorong Prasarana Jalan
Lingkungan
-
1.03.01.103.004. 1.020.000,00 9.171.580.000,00 9.172.600.000,00 Sarana dan Prasarana Jalan Kota -
1.03.01.103.005. 3.240.000,00 2.502.652.500,00 2.505.892.500,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Irigasi -
1.03.01.103.006. 181.850.000,00 - 225.000.000,00 Pengelolaan Jaringan Irigasi Beserta Bangunan
Air
43.150.000,00
1.03.01.103.007. 48.057.000,00 - 51.645.000,00 Survei Perencanaan Bidang Sumber Daya Air 3.588.000,00
1.03.01.104. 2.958.240.000,00 32.459.769.400,00 42.927.488.000,00 Pengendalian Banjir 7.509.478.600,00
1.03.01.104.001. 69.165.000,00 - 4.809.960.000,00 Kajian dan Konsultasi Bidang Sumber Daya Air 4.740.795.000,00
1.03.01.104.002. 3.600.000,00 9.376.542.000,00 9.380.142.000,00 Pemeliharaan Daerah Aliran Sungai (DAS) -
1.03.01.104.003. 3.240.000,00 8.857.848.950,00 8.861.088.950,00 Pengendalian Penataan Sempadan Air -
1.03.01.104.004. 3.240.000,00 3.002.687.600,00 3.005.927.600,00 Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai
Resapan Air
-
1.03.01.104.005. 5.400.000,00 - 810.000.000,00 Penunjang Sarana dan Prasarana Bidang SDA 804.600.000,00
1.03.01.104.006. 2.794.445.000,00 - 4.753.251.600,00 Fasilitasi Pengelolaan Satgas Bidang SDA 1.958.806.600,00
1.03.01.104.007. 2.040.000,00 2.013.790.850,00 2.015.830.850,00 Konservasi Bidang SDA -
1.03.01.104.008. 73.510.000,00 100.000.000,00 178.787.000,00 Pengawasan, Pengendalian, dan Sosialisasi
Pemanfaatan Air Tanah
5.277.000,00
1.03.01.104.009. 3.600.000,00 9.108.900.000,00 9.112.500.000,00 Penurapan dan Normalisasi Kali Pesanggrahan
(Sekitar TPA)
-
1.03.01.150. 1.440.000,00 1.686.669.300,00 1.688.109.300,00 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu -
1.03.01.150.001. 1.440.000,00 1.686.669.300,00 1.688.109.300,00 Penataan Kawasan Kumuh -
1.03.02. 37.533.503.000,00 13.332.406.350,00 99.144.745.770,00 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 48.278.836.420,00
1.03.02.001. 181.552.000,00 15.426.450,00 1.121.417.390,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 924.438.940,00
1.03.02.001.002. - - 66.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
66.400.000,00
1.03.02.001.008. 169.072.000,00 - 204.431.500,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
35.359.500,00
1.03.02.001.010. 2.280.000,00 - 158.231.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 155.951.000,00
1.03.02.001.011. 600.000,00 - 195.780.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 195.180.000,00
1.03.02.001.012. - - 20.250.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
20.250.000,00
1.03.02.001.014. - 15.426.450,00 15.426.450,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga -
1.03.02.001.017. - - 73.959.440,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 73.959.440,00
1.03.02.001.018. 9.600.000,00 - 283.039.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
273.439.000,00
1.03.02.001.020. - - 103.900.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 103.900.000,00
1.03.02.002. - 250.000.000,00 337.099.680,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 87.099.680,00
1.03.02.002.023. - - 62.999.680,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 62.999.680,00
1.03.02.002.026. - - 24.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
24.100.000,00
1.03.02.002.054. - 250.000.000,00 250.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.03.02.005. 2.400.000,00 - 24.300.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 21.900.000,00
1.03.02.005.017. 2.400.000,00 - 24.300.000,00 Bintek Aparatur DKP 21.900.000,00
1.03.02.006. 140.312.000,00 - 144.301.200,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
3.989.200,00
1.03.02.006.001. 48.212.000,00 - 50.654.200,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.442.200,00
1.03.02.006.004. 92.100.000,00 - 93.647.000,00 Dukungan Peningkatan Potensi Retribusi
Kebersihan
1.547.000,00
1.03.02.041. 22.025.000,00 - 105.151.600,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 83.126.600,00
1.03.02.041.015. 9.905.000,00 - 72.751.600,00 Pelaksanaan Forum OPD 62.846.600,00
1.03.02.041.024. 12.120.000,00 - 32.400.000,00 Penyusunan Rancangan RENSTRA 20.280.000,00
1.03.02.105. 29.717.363.000,00 1.527.237.900,00 66.163.355.100,00 Peningkatan Pengelolaan Persampahan 34.918.754.200,00
1.03.02.105.001. 21.423.668.000,00 - 30.981.634.000,00 Pelayanan Pengangkutan Sampah 9.557.966.000,00
10
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.02.105.002. 6.719.915.000,00 - 14.792.661.200,00 Pelaksanaan Pengolahan Sampah Skala
Kawasan
8.072.746.200,00
1.03.02.105.005. 17.460.000,00 972.237.900,00 991.293.900,00 Pemeliharaan dan Peningkatan UPS/TPS 1.596.000,00
1.03.02.105.006. 13.790.000,00 435.000.000,00 1.874.830.000,00 Pengadaan Peralatan Kebersihan, Pertamanan,
dan TPU
1.426.040.000,00
1.03.02.105.007. 12.520.000,00 - 4.299.620.000,00 Penggantian Suku Cadang Kendaraan
Operasional Kebersihan
4.287.100.000,00
1.03.02.105.008. 344.200.000,00 - 3.649.620.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan
Operasional Kebersihan
3.305.420.000,00
1.03.02.105.009. 33.425.000,00 120.000.000,00 884.135.000,00 Komposting Rumahtangga dan Gerakan Depok
Memilah
730.710.000,00
1.03.02.105.010. 8.760.000,00 - 710.610.000,00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 701.850.000,00
1.03.02.105.011. 1.113.225.000,00 - 4.497.750.000,00 Pelayanan Pengangkutan Sampah ke Bantar
Gebang
3.384.525.000,00
1.03.02.105.012. 24.530.000,00 - 39.941.000,00 Sosialisasi Perda Pengelolaan Sampah 15.411.000,00
1.03.02.105.013. 5.870.000,00 - 3.441.260.000,00 Asuransi Ketenagakerjaan dan Kesehatan 3.435.390.000,00
1.03.02.106. 1.231.505.000,00 1.791.400.000,00 9.945.000.000,00 Peningkatan Pengelolaan TPA 6.922.095.000,00
1.03.02.106.001. 1.209.305.000,00 222.300.000,00 8.100.000.000,00 Pengelolaan TPA 6.668.395.000,00
1.03.02.106.002. 2.160.000,00 1.346.800.000,00 1.350.000.000,00 Penataan Infrastruktur TPA 1.040.000,00
1.03.02.106.003. 20.040.000,00 222.300.000,00 495.000.000,00 Pengembangan Komunitas Lingkungan di Sekitar
TPA
252.660.000,00
1.03.02.107. 854.428.000,00 376.867.000,00 2.239.879.000,00 Peningkatan Pengelolaan Air Limbah 1.008.584.000,00
1.03.02.107.001. 837.308.000,00 - 1.792.724.000,00 Pengelolaan IPLT 955.416.000,00
1.03.02.107.002. 17.120.000,00 376.867.000,00 447.155.000,00 Pemeliharaan IPLT 53.168.000,00
1.03.02.111. 1.905.974.000,00 672.440.000,00 2.992.697.800,00 Pengembangan Pemakaman Umum 414.283.800,00
1.03.02.111.001. 1.904.774.000,00 - 2.317.697.800,00 Pengelolaan TPU 412.923.800,00
1.03.02.111.002. 1.200.000,00 672.440.000,00 675.000.000,00 Penataan TPU 1.360.000,00
1.03.02.113. 3.477.944.000,00 8.699.035.000,00 16.071.544.000,00 Peningkatan Taman Kota 3.894.565.000,00
1.03.02.113.001. 203.630.000,00 333.176.000,00 1.200.000.000,00 Peningkatan Dekorasi Kota 663.194.000,00
1.03.02.113.002. 3.270.564.000,00 - 5.871.935.000,00 Pemeliharaan Taman 2.601.371.000,00
1.03.02.113.003. 3.750.000,00 8.365.859.000,00 8.999.609.000,00 Penataan Taman Kota 630.000.000,00
1.04. PERUMAHAN 435.245.000,00 236.441.407.000,00 237.894.711.000,00 1.018.059.000,00
1.05.01. 435.245.000,00 236.441.407.000,00 237.894.711.000,00 DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN 1.018.059.000,00
1.05.01.040. 92.400.000,00 233.482.807.000,00 233.675.207.000,00 Pembangunan Gedung Pemerintah 100.000.000,00
1.05.01.040.005. 4.800.000,00 1.345.200.000,00 1.350.000.000,00 Rehabilitasi Gedung DIBALE I -
1.05.01.040.006. 7.200.000,00 3.142.800.000,00 3.150.000.000,00 Pembangunan Kantor Kecamatan Pancoran Mas
(Lanjutan)
-
1.05.01.040.008. 4.800.000,00 2.695.200.000,00 2.700.000.000,00 Pembangunan Pagar Keliling dan Jalan Lingkar
Balaikota (Lanjutan)
-
1.05.01.040.009. 12.000.000,00 117.325.472.000,00 117.337.472.000,00 Rekonstruksi Pasar Cisalak -
1.05.01.040.011. 7.200.000,00 2.192.800.000,00 2.200.000.000,00 Pembangunan Gedung Pemuda -
1.05.01.040.013. 4.800.000,00 1.345.200.000,00 1.350.000.000,00 Pembangunan Gedung Kesenian -
1.05.01.040.014. 4.800.000,00 2.195.200.000,00 2.200.000.000,00 Pembangunan Gedung Arsip dan Perpustakaan
Lanjutan (Meubeler + Interior)
-
1.05.01.040.015. 7.200.000,00 2.692.800.000,00 2.700.000.000,00 Pembangunan Gedung Satpol PP -
1.05.01.040.016. 7.200.000,00 8.992.800.000,00 9.000.000.000,00 Pembangunan Gedung Parkir Balaikota (Lanjutan) -
1.05.01.040.018. 7.200.000,00 3.592.800.000,00 3.600.000.000,00 Pembangunan Gedung Kecamatan Cinere -
1.05.01.040.019. 4.800.000,00 805.200.000,00 810.000.000,00 Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan -
1.05.01.040.021. 10.800.000,00 83.589.200.000,00 83.700.000.000,00 Pembangunan Gedung RSUD 100.000.000,00
1.05.01.040.023. 4.800.000,00 1.072.935.000,00 1.077.735.000,00 Pembangunan Laboratorium dan Kantor
Kemetrologian (Lanjutan)
-
1.05.01.040.024. 4.800.000,00 2.495.200.000,00 2.500.000.000,00 Pembangunan Gedung Pengadilan Anak di
Pengadilan Negeri Depok
-
1.05.01.108. 160.900.000,00 2.243.400.000,00 2.779.504.000,00 Peningkatan Penataan Lingkungan
Permukiman
375.204.000,00
1.05.01.108.001. 4.800.000,00 1.345.200.000,00 1.350.000.000,00 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh -
11
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.05.01.108.002. 1.800.000,00 898.200.000,00 900.000.000,00 Pembangunan IPAL Komunal -
1.05.01.108.003. 3.400.000,00 - 300.000.000,00 Pendataan Lingkungan Permukiman Kumuh 296.600.000,00
1.05.01.108.006. 150.900.000,00 - 229.504.000,00 Fasilitasi Pendampingan PNPM 78.604.000,00
1.05.01.109. 4.800.000,00 715.200.000,00 720.000.000,00 Peningkatan Pengelolaan Air Bersih -
1.05.01.109.001. 4.800.000,00 715.200.000,00 720.000.000,00 Pembangunan Infrastruktur Air Bersih -
1.05.01.110. 177.145.000,00 - 720.000.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 542.855.000,00
1.05.01.110.001. 177.145.000,00 - 720.000.000,00 Pengelolaan RUSUNAWA 542.855.000,00
1.05. PENATAAN RUANG 927.255.000,00 50.390.640.000,00 55.089.586.000,00 3.771.691.000,00
1.05.01. 722.910.000,00 50.385.640.000,00 54.594.164.000,00 DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN 3.485.614.000,00
1.05.01.001. 10.800.000,00 - 996.778.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 985.978.000,00
1.05.01.001.010. 600.000,00 - 200.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 199.400.000,00
1.05.01.001.011. 600.000,00 - 200.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 199.400.000,00
1.05.01.001.012. - - 27.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
27.000.000,00
1.05.01.001.014. - - 50.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.000.000,00
1.05.01.001.017. - - 123.640.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 123.640.000,00
1.05.01.001.018. 9.600.000,00 - 351.138.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
341.538.000,00
1.05.01.001.020. - - 45.000.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 45.000.000,00
1.05.01.002. 600.000,00 332.840.000,00 440.140.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 106.700.000,00
1.05.01.002.023. - - 85.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 85.000.000,00
1.05.01.002.026. - - 20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
20.000.000,00
1.05.01.002.054. 600.000,00 332.840.000,00 335.140.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.700.000,00
1.05.01.006. 100.740.000,00 - 120.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
19.260.000,00
1.05.01.006.001. 100.740.000,00 - 120.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 19.260.000,00
1.05.01.035. 31.950.000,00 60.000.000,00 184.815.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
92.865.000,00
1.05.01.035.003. 31.950.000,00 60.000.000,00 184.815.000,00 Pembuatan Sistem Informasi Geografis
Pemanfaatan Ruang
92.865.000,00
1.05.01.036. 19.000.000,00 - 80.950.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 61.950.000,00
1.05.01.036.009. 19.000.000,00 - 80.950.000,00 Revisi Standar Operational Procedure (SOP) 61.950.000,00
1.05.01.041. 26.150.000,00 - 116.180.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 90.030.000,00
1.05.01.041.025. 13.840.000,00 - 73.180.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 59.340.000,00
1.05.01.041.026. 12.310.000,00 - 43.000.000,00 Penyusunan Rancangan RENSTRA 30.690.000,00
1.05.01.101. 7.200.000,00 49.992.800.000,00 50.000.000.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Terminal
Jatijajar
-
1.05.01.101.004. 7.200.000,00 49.992.800.000,00 50.000.000.000,00 Pembangunan Sarpras Terminal Jatijajar -
1.05.01.112. 526.470.000,00 - 2.655.301.000,00 Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian
Ruang
2.128.831.000,00
1.05.01.112.001. 178.300.000,00 - 791.319.000,00 Fasilitasi Tim Teknis Pemanfaatan Ruang 613.019.000,00
1.05.01.112.002. 3.000.000,00 - 311.410.000,00 Interpretasi Citra Satelit Untuk Pembuatan Peta
Penggunaan Tanah
308.410.000,00
1.05.01.112.003. 100.080.000,00 - 516.494.000,00 Penertiban Bangunan 416.414.000,00
1.05.01.112.004. 100.060.000,00 - 271.554.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Reklame 171.494.000,00
1.05.01.112.005. 145.030.000,00 - 764.524.000,00 Pendataan Bangunan 619.494.000,00
1.06.01. 204.345.000,00 5.000.000,00 495.422.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
286.077.000,00
1.06.01.049. 204.345.000,00 5.000.000,00 495.422.000,00 Peningkatan Kerjasama Daerah 286.077.000,00
1.06.01.049.001. 19.415.000,00 - 115.718.000,00 Dukungan Kerjasama Daerah tentang Penataan
Ruang dan Infrastruktur
96.303.000,00
1.06.01.049.002. 133.080.000,00 - 142.204.000,00 Pengelolaan Badan Koordinasi Penataan Ruang
Daerah (BKPRD)
9.124.000,00
1.06.01.049.003. 51.850.000,00 5.000.000,00 237.500.000,00 Evaluasi Implementasi RTRW Kota Depok 180.650.000,00
1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.566.241.000,00 136.300.000,00 7.811.194.400,00 6.108.653.400,00
12
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.06.01. 1.566.241.000,00 136.300.000,00 7.811.194.400,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
6.108.653.400,00
1.06.01.001. 10.800.000,00 - 1.719.423.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.708.623.000,00
1.06.01.001.010. 600.000,00 - 190.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 189.400.000,00
1.06.01.001.011. 600.000,00 - 127.700.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 127.100.000,00
1.06.01.001.012. - - 11.400.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11.400.000,00
1.06.01.001.014. - - 13.296.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.296.000,00
1.06.01.001.017. - - 356.079.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 356.079.000,00
1.06.01.001.018. 9.600.000,00 - 949.864.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
940.264.000,00
1.06.01.001.020. - - 71.084.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 71.084.000,00
1.06.01.002. 600.000,00 134.400.000,00 268.177.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 133.177.000,00
1.06.01.002.023. - - 71.217.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 71.217.000,00
1.06.01.002.026. - - 61.750.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
61.750.000,00
1.06.01.002.085. 600.000,00 134.400.000,00 135.210.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 210.000,00
1.06.01.005. 540.000,00 - 118.750.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 118.210.000,00
1.06.01.005.019. 540.000,00 - 118.750.000,00 Bintek Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
bagi Aparatur
118.210.000,00
1.06.01.006. 122.865.000,00 1.900.000,00 142.150.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
17.385.000,00
1.06.01.006.005. 94.305.000,00 1.900.000,00 112.150.000,00 Penyusunan Evaluasi Pengendalian Kinerja OPD
Triwulanan
15.945.000,00
1.06.01.006.009. 28.560.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.440.000,00
1.06.01.035. 223.325.000,00 - 668.332.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
445.007.000,00
1.06.01.035.004. 34.525.000,00 - 86.412.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan RKPD On Line 51.887.000,00
1.06.01.035.005. 33.940.000,00 - 141.140.000,00 Pengelolaan Pengembangan Sistem Pengendalian
dan Evaluasi Kinerja Berbasis Indikator Kinerja
RPJMD
107.200.000,00
1.06.01.035.006. 54.560.000,00 - 114.000.000,00 Pengembangan IDSD 59.440.000,00
1.06.01.035.007. 64.200.000,00 - 136.780.000,00 Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan
Berbasis IT
72.580.000,00
1.06.01.035.008. 36.100.000,00 - 190.000.000,00 Sistem Informasi Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
153.900.000,00
1.06.01.036. 15.240.000,00 - 94.765.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 79.525.000,00
1.06.01.036.010. 15.240.000,00 - 94.765.000,00 Surveillence ISO untuk Penyusunan RKPD 79.525.000,00
1.06.01.037. 4.450.000,00 - 226.720.000,00 Pengembangan Sistem Penilaian Pelayanan
Publik
222.270.000,00
1.06.01.037.001. 4.450.000,00 - 226.720.000,00 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 222.270.000,00
1.06.01.041. 179.783.000,00 - 1.187.817.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 1.008.034.000,00
1.06.01.041.027. 26.453.000,00 - 72.723.000,00 Penyusunan Renstra Bappeda Kota Depok 46.270.000,00
1.06.01.041.028. 12.850.000,00 - 189.885.000,00 Kajian Penataan Kawasan Cluster Jalan Tol
Desari
177.035.000,00
1.06.01.041.029. 56.200.000,00 - 237.500.000,00 Penyusunan Kajian Mitigasi Bencana 181.300.000,00
1.06.01.041.030. 14.325.000,00 - 236.747.000,00 Kajian Kelayakan Pembangunan Rusunawa
Untuk Penanganan Kawasan Kumuh di Kel.
Abadijaya
222.422.000,00
1.06.01.041.031. 50.725.000,00 - 213.750.000,00 Kajian Kualitas dan Kuantitas RTH Dalam Menuju
RTH Public 20%
163.025.000,00
1.06.01.041.032. 19.230.000,00 - 237.212.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah
(JAKSTRADA) Air Minum
217.982.000,00
1.06.01.046. 219.980.000,00 - 901.888.000,00 Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 681.908.000,00
1.06.01.046.004. 145.350.000,00 - 334.103.000,00 Penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD 188.753.000,00
1.06.01.046.005. 30.870.000,00 - 378.420.000,00 Penyusunan Rancangan RPJMD Kota Depok 347.550.000,00
1.06.01.046.006. 43.760.000,00 - 189.365.000,00 Perda Revisi RPJPD Tahun 2005-2025 145.605.000,00
13
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.06.01.048. 372.083.000,00 - 1.156.773.400,00 Peningkatan Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan
784.690.400,00
1.06.01.048.001. 68.248.000,00 - 290.000.000,00 Penyusunan LKPJ Walikota Tahun 2014 221.752.000,00
1.06.01.048.002. 59.360.000,00 - 329.795.000,00 Penyusunan AMJ Walikota Tahun 2011-2015 270.435.000,00
1.06.01.048.004. 220.705.000,00 - 447.037.200,00 Penguatan Kelembagaan Bidang Sosial 226.332.200,00
1.06.01.048.005. 23.770.000,00 - 89.941.200,00 Penguatan Pokja Jaringan Penelitian Kebijakan
Pendidikan Kota Depok
66.171.200,00
1.06.01.093. 24.200.000,00 - 146.050.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan
BUMD/BLUD
121.850.000,00
1.06.01.093.002. 24.200.000,00 - 146.050.000,00 Dukungan Persiapan Pembentukan
BUMD/BLUD
121.850.000,00
1.06.01.137. 108.325.000,00 - 610.349.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan
Dunia Usaha Dalam Pembangunan
502.024.000,00
1.06.01.137.001. 69.760.000,00 - 450.795.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 381.035.000,00
1.06.01.137.002. 34.815.000,00 - 142.500.000,00 Dukungan Kegiatan Tim Koordinasi Sistem
Inovasi Daerah (SIDa)
107.685.000,00
1.06.01.137.003. 3.750.000,00 - 17.054.000,00 Penyelenggaraan Forum Renja 13.304.000,00
1.06.01.150. 284.050.000,00 - 570.000.000,00 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 285.950.000,00
1.06.01.150.002. 171.850.000,00 - 285.000.000,00 Optimalisasi TKPKD 113.150.000,00
1.06.01.150.003. 112.200.000,00 - 285.000.000,00 Penguatan Reflika PNPM Berdaya 172.800.000,00
1.07. PERHUBUNGAN 5.682.880.000,00 3.540.708.480,00 34.411.993.440,00 25.188.404.960,00
1.07.01. 5.682.880.000,00 3.540.708.480,00 34.411.993.440,00 DINAS PERHUBUNGAN 25.188.404.960,00
1.07.01.001. 192.600.000,00 - 1.141.646.300,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 949.046.300,00
1.07.01.001.002. - - 177.120.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
177.120.000,00
1.07.01.001.008. 181.500.000,00 - 184.419.300,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
2.919.300,00
1.07.01.001.010. 750.000,00 - 177.445.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 176.695.000,00
1.07.01.001.011. 750.000,00 - 170.927.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 170.177.000,00
1.07.01.001.017. - - 134.090.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 134.090.000,00
1.07.01.001.018. 9.600.000,00 - 234.675.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
225.075.000,00
1.07.01.001.020. - - 62.970.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 62.970.000,00
1.07.01.002. 1.025.000,00 331.583.000,00 638.188.100,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 305.580.100,00
1.07.01.002.022. - - 82.748.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 82.748.000,00
1.07.01.002.023. - - 70.521.100,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 70.521.100,00
1.07.01.002.048. 1.025.000,00 - 148.432.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan
Perlengkapannya
147.407.000,00
1.07.01.002.054. - 331.583.000,00 336.487.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.904.000,00
1.07.01.005. 19.200.000,00 - 69.824.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 50.624.000,00
1.07.01.005.020. - - 49.145.000,00 Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Daerah
Melalui Pendidikan dan Pelatihan
49.145.000,00
1.07.01.005.021. 19.200.000,00 - 20.679.000,00 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional 1.479.000,00
1.07.01.006. 34.800.000,00 - 36.360.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1.560.000,00
1.07.01.006.001. 34.800.000,00 - 36.360.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.560.000,00
1.07.01.035. 18.020.000,00 - 78.530.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
60.510.000,00
1.07.01.035.009. 18.020.000,00 - 78.530.000,00 Pelayanan Informasi Perhubungan 60.510.000,00
1.07.01.036. 680.000,00 - 17.730.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 17.050.000,00
1.07.01.036.011. 680.000,00 - 17.730.000,00 Pendampingan Sertifikasi ISO PKB 17.050.000,00
1.07.01.041. 109.570.000,00 - 644.521.400,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 534.951.400,00
1.07.01.041.034. 13.330.000,00 - 27.830.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 14.500.000,00
1.07.01.041.035. 81.310.000,00 - 82.772.400,00 Survey Kinerja dan Biaya Operasi Angkutan
Penumpang Umum
1.462.400,00
1.07.01.041.036. 4.390.000,00 - 71.600.000,00 Kinerja Simpang Ruas Jalan 67.210.000,00
1.07.01.041.037. 750.000,00 - 134.850.000,00 Inventarisasi Perlengkapan Jalan 134.100.000,00
14
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.07.01.041.038. 7.660.000,00 - 24.907.000,00 Penyusunan Rancangan Renstra 17.247.000,00
1.07.01.041.039. 2.130.000,00 - 302.562.000,00 Penyusunan DED Angkutan Umum Massal 300.432.000,00
1.07.01.095. 296.930.000,00 2.265.138.480,00 23.483.264.980,00 Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi 20.921.196.500,00
1.07.01.095.001. - 1.124.400.000,00 1.124.400.000,00 Pengadaan Pemasangan PJU -
1.07.01.095.002. 126.220.000,00 - 1.373.722.200,00 Pemeliharaan PJU 1.247.502.200,00
1.07.01.095.004. - 186.237.280,00 186.237.280,00 Pengadaan Pemasangan Penerangan Jalan
Lingkungan
-
1.07.01.095.005. - 99.000.000,00 99.000.000,00 Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) -
1.07.01.095.006. 99.840.000,00 - 19.165.170.000,00 Pengendalian dan Pembayaran Rekening Listrik 19.065.330.000,00
1.07.01.095.007. - 304.521.200,00 304.521.200,00 Pengadaan dan Pemasangan Rambu dan RPPJ -
1.07.01.095.008. 26.285.000,00 - 176.630.300,00 Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light 150.345.300,00
1.07.01.095.009. 39.680.000,00 - 445.504.000,00 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 405.824.000,00
1.07.01.095.010. - 248.980.000,00 248.980.000,00 Pembangunan Halte -
1.07.01.095.011. 4.905.000,00 302.000.000,00 359.100.000,00 Pemasangan Warning Light & Trafic Light 52.195.000,00
1.07.01.097. 4.839.705.000,00 427.260.000,00 7.255.319.660,00 Peningkatan Layanan Bidang Perhubungan 1.988.354.660,00
1.07.01.097.001. 121.680.000,00 - 138.450.000,00 Car Free Day 16.770.000,00
1.07.01.097.002. 83.750.000,00 - 484.580.000,00 Fasilitasi Pelayanan PKB 400.830.000,00
1.07.01.097.003. 3.400.000,00 - 103.500.000,00 Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan
Bermotor
100.100.000,00
1.07.01.097.004. 12.770.000,00 - 164.002.360,00 Fasilitasi Pelayanan PJU 151.232.360,00
1.07.01.097.005. 667.020.000,00 4.560.000,00 671.580.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Terminal -
1.07.01.097.006. 12.960.000,00 - 65.847.600,00 Pembinaan Operator Angkutan Umum 52.887.600,00
1.07.01.097.007. 13.570.000,00 - 42.614.400,00 Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum 29.044.400,00
1.07.01.097.008. 132.820.000,00 - 362.880.000,00 Pengawalan Pimpinan Daerah 230.060.000,00
1.07.01.097.009. 187.920.000,00 - 190.000.000,00 Penambahan Jam Pelayanan Pengaturan
Lebaran, Natal dan Tahun Baru
2.080.000,00
1.07.01.097.010. 2.663.150.000,00 - 2.829.630.000,00 Pelayanan Pengaturan dan Pengendalian Lalu
Lintas
166.480.000,00
1.07.01.097.011. 249.350.000,00 - 302.155.000,00 Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 52.805.000,00
1.07.01.097.012. 91.125.000,00 - 440.354.000,00 Pengelolaan Rutin dan Pemeliharaan Kendaraan
Operasional Pengatur Lalu Lintas
349.229.000,00
1.07.01.097.013. 46.560.000,00 - 46.560.000,00 Fasilitasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan -
1.07.01.097.014. 21.450.000,00 - 86.971.000,00 Sosialisasi Tertib Lalu Lintas 65.521.000,00
1.07.01.097.015. - 171.030.000,00 171.030.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Kelengkapan
Pengatur Lalu Lintas
-
1.07.01.097.016. 500.000,00 31.275.000,00 46.079.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Radio Komunikasi 14.304.000,00
1.07.01.097.017. 2.190.000,00 - 146.743.500,00 Sewa Lahan Pangkalan Angkutan Umum 144.553.500,00
1.07.01.097.018. 11.220.000,00 - 47.665.800,00 Fasilitasi Penggunaan BBG pada Angkutan
Umum
36.445.800,00
1.07.01.097.019. 405.450.000,00 - 405.450.000,00 Pelayanan Keamanan dan Penertiban Parkir -
1.07.01.097.020. - 179.395.000,00 179.395.000,00 Pembangunan Penerangan Jalan Umum Solar
Cell
-
1.07.01.097.021. 17.950.000,00 - 43.372.000,00 Fasilitasi Lomba Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata
Nugraha)
25.422.000,00
1.07.01.097.022. 86.810.000,00 - 96.120.000,00 Monitoring dan Pengendalian Angkutan Umum di
Kota Depok
9.310.000,00
1.07.01.097.023. 3.555.000,00 - 39.000.000,00 Pemeliharaan Komponen CCTV 35.445.000,00
1.07.01.097.024. 3.055.000,00 41.000.000,00 44.500.000,00 Pemasangan Pemantauan Arus Lalu Lintas 445.000,00
1.07.01.097.025. 1.450.000,00 - 106.840.000,00 Pengadaan Stiker dan Karcis Retribusi 105.390.000,00
1.07.01.100. 5.050.000,00 455.000.000,00 460.825.000,00 Penataan Jalur Margonda 775.000,00
1.07.01.100.005. 5.050.000,00 455.000.000,00 460.825.000,00 Pembuatan dan Penataan Separator Jalur Lambat
Margonda Raya
775.000,00
1.07.01.101. 136.140.000,00 - 180.996.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Terminal
Jatijajar
44.856.000,00
1.07.01.101.006. 136.140.000,00 - 180.996.000,00 Fasilitasi Terminal Jatijajar 44.856.000,00
15
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.07.01.102. 29.160.000,00 61.727.000,00 404.788.000,00 Penataan Kawasan Terminal Terpadu
Margonda
313.901.000,00
1.07.01.102.001. 29.160.000,00 61.727.000,00 404.788.000,00 Fasilitasi Terminal Terpadu 313.901.000,00
1.08. LINGKUNGAN HIDUP 1.519.979.000,00 1.469.485.860,00 8.630.437.960,00 5.640.973.100,00
1.08.01. 1.519.979.000,00 1.469.485.860,00 8.630.437.960,00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 5.640.973.100,00
1.08.01.001. 16.900.000,00 - 910.142.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 893.242.000,00
1.08.01.001.008. - - 15.244.900,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
15.244.900,00
1.08.01.001.010. 600.000,00 - 161.206.200,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 160.606.200,00
1.08.01.001.011. 300.000,00 - 85.558.400,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 85.258.400,00
1.08.01.001.017. - - 78.873.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 78.873.500,00
1.08.01.001.018. 16.000.000,00 - 497.650.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
481.650.000,00
1.08.01.001.020. - - 71.609.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 71.609.000,00
1.08.01.002. 1.980.000,00 117.220.200,00 229.956.200,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 110.756.000,00
1.08.01.002.023. 300.000,00 - 102.056.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 101.756.000,00
1.08.01.002.026. - - 9.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
9.000.000,00
1.08.01.002.054. 1.680.000,00 117.220.200,00 118.900.200,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.08.01.006. 45.672.000,00 - 48.575.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2.903.000,00
1.08.01.006.001. 45.672.000,00 - 48.575.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.903.000,00
1.08.01.041. 223.912.000,00 - 1.185.274.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 961.362.000,00
1.08.01.041.039. 7.585.000,00 - 38.361.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 30.776.000,00
1.08.01.041.041. 27.280.000,00 - 178.733.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RPPLH)
151.453.000,00
1.08.01.041.043. 7.600.000,00 - 108.979.000,00 Penyusunan PDRB Hijau Kota Depok 101.379.000,00
1.08.01.041.044. 10.420.000,00 - 105.500.000,00 Kajian Teknis Ekoregion 95.080.000,00
1.08.01.041.045. 124.330.000,00 - 644.262.000,00 Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup
Kota Depok (SLHD) dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS)
519.932.000,00
1.08.01.041.046. 32.077.000,00 - 67.492.000,00 Sistem dan Informasi Manajemen Lingkungan 35.415.000,00
1.08.01.041.048. 14.620.000,00 - 41.947.000,00 Penyusunan Rancangan Renstra 27.327.000,00
1.08.01.114. 628.255.000,00 275.500.000,00 3.272.294.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
2.368.539.000,00
1.08.01.114.001. 99.100.000,00 165.000.000,00 1.034.694.000,00 Konservasi DAS, Setu, Tahura dan TPU 770.594.000,00
1.08.01.114.002. 324.220.000,00 20.000.000,00 803.189.000,00 Gerakan Aksi bersih dan Penghijauan 458.969.000,00
1.08.01.114.003. 5.250.000,00 - 384.550.000,00 Proklim (Program Kampung Iklim) 379.300.000,00
1.08.01.114.004. 2.850.000,00 - 228.550.000,00 Pembinaan Komunitas Hijau 225.700.000,00
1.08.01.114.005. 51.834.000,00 - 257.682.000,00 Pelaksanaan Sekolah Berbudaya Lingkungan 205.848.000,00
1.08.01.114.006. 92.500.000,00 90.500.000,00 303.412.000,00 Fasilitasi dan Pemeliharaan Kebun Bibit 120.412.000,00
1.08.01.114.007. 52.501.000,00 - 260.217.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Sampah Organik dan Non
Organik
207.716.000,00
1.08.01.115. 603.260.000,00 1.076.765.660,00 2.984.196.760,00 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
1.304.171.100,00
1.08.01.115.001. 43.000.000,00 - 73.028.600,00 Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air 30.028.600,00
1.08.01.115.002. 17.750.000,00 - 143.349.000,00 Pemeliharaan IPAL 125.599.000,00
1.08.01.115.003. 1.500.000,00 - 134.579.000,00 Pelatihan Pengelolaan Limbah B3 Sumber Institusi 133.079.000,00
1.08.01.115.004. 20.900.000,00 - 228.759.000,00 Pengujian Kualitas Air di Sungai, Setu, Mata Air
dan Fasilitas Pemerintah
207.859.000,00
1.08.01.115.005. 104.200.000,00 2.100.000,00 437.600.000,00 Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran
Udara
331.300.000,00
1.08.01.115.006. 197.640.000,00 2.500.000,00 405.000.000,00 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan 204.860.000,00
1.08.01.115.007. 27.300.000,00 - 133.426.500,00 Pos Pengaduan dan Penanganan Kasus
Pencemaran Lingkungan
106.126.500,00
16
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.08.01.115.008. 10.500.000,00 97.000.000,00 131.179.500,00 Sosialisasi dan Pengawasan Bahan Perusak
Ozon (BPO)
23.679.500,00
1.08.01.115.009. 6.300.000,00 975.165.660,00 1.004.025.060,00 Penyediaan Perangkat Laboratorium 22.559.400,00
1.08.01.115.010. 62.400.000,00 - 62.611.000,00 Pembinaan dan Pemantauan (Rencana
Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan
Lingkungan (RKL/RPL))
211.000,00
1.08.01.115.011. 2.550.000,00 - 90.000.000,00 Simulasi Tim Tanggap Darurat Limbah B3 Skala
Kota
87.450.000,00
1.08.01.115.012. 109.220.000,00 - 140.639.100,00 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan B3
dan Limbah B3 Sumber Institusi
31.419.100,00
1.09. PERTANAHAN 237.475.000,00 43.864.986.800,00 44.254.106.600,00 151.644.800,00
1.20.03. 237.475.000,00 43.864.986.800,00 44.254.106.600,00 SEKRETARIAT DAERAH 151.644.800,00
1.20.03.051. 237.475.000,00 43.864.986.800,00 44.254.106.600,00 Peningkatan Pelayanan Pertanahan 151.644.800,00
1.20.03.051.001. 80.450.000,00 - 119.494.000,00 Fasilitasi Pensertifikatan Tanah Masyarakat
Kurang Mampu
39.044.000,00
1.20.03.051.002. 48.875.000,00 - 59.038.800,00 Monitoring dan Evaluasi Ijin Lokasi 10.163.800,00
1.20.03.051.003. 2.700.000,00 8.868.614.000,00 8.871.314.000,00 Pembebasan lahan Jalan Jatijajar Jakarta Bogor
(lanjutan pembebasan lahan)
-
1.20.03.051.004. 102.750.000,00 - 205.187.000,00 Pendataan Lahan Bersertifikat 102.437.000,00
1.20.03.051.005. 2.700.000,00 34.996.372.800,00 34.999.072.800,00 Pembebasan Lahan Ruang Terbuka Hijau/Taman
Kota
-
1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.265.235.000,00 1.060.353.000,00 7.800.048.600,00 5.474.460.600,00
1.10.01. 1.265.235.000,00 1.060.353.000,00 7.800.048.600,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
5.474.460.600,00
1.10.01.001. 22.550.000,00 6.305.000,00 1.219.296.600,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.190.441.600,00
1.10.01.001.010. 950.000,00 - 195.257.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 194.307.000,00
1.10.01.001.011. 950.000,00 - 143.190.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 142.240.000,00
1.10.01.001.012. 500.000,00 - 19.969.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
19.469.000,00
1.10.01.001.014. 950.000,00 6.305.000,00 48.705.600,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 41.450.600,00
1.10.01.001.017. - - 152.612.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 152.612.000,00
1.10.01.001.018. 19.200.000,00 - 628.323.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
609.123.000,00
1.10.01.001.020. - - 31.240.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 31.240.000,00
1.10.01.002. 4.400.000,00 1.054.048.000,00 1.285.441.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 226.993.000,00
1.10.01.002.023. - - 56.394.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 56.394.000,00
1.10.01.002.026. - - 30.424.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
30.424.000,00
1.10.01.002.054. 3.600.000,00 1.054.048.000,00 1.057.648.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.10.01.002.073. 800.000,00 - 140.975.000,00 Pemeliharaan Ruang Pelayanan KTP & KK 140.175.000,00
1.10.01.005. 4.490.000,00 - 322.212.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 317.722.000,00
1.10.01.005.022. 1.650.000,00 - 178.312.000,00 Pelatihan Operator SIAK dan Admin 176.662.000,00
1.10.01.005.023. 1.890.000,00 - 58.318.000,00 Pelatihan Total Quality Managemen (TQM)
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
56.428.000,00
1.10.01.005.024. 950.000,00 - 85.582.000,00 Pelatihan Operator e-KTP 84.632.000,00
1.10.01.006. 41.904.000,00 - 47.550.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
5.646.000,00
1.10.01.006.001. 41.904.000,00 - 47.550.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 5.646.000,00
1.10.01.035. 7.974.000,00 - 82.974.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
75.000.000,00
1.10.01.035.010. 7.974.000,00 - 82.974.000,00 Layanan Pengaduan Masyarakat 75.000.000,00
1.10.01.036. 2.750.000,00 - 209.150.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 206.400.000,00
1.10.01.036.012. 2.750.000,00 - 209.150.000,00 Pelaksanaan ISO 206.400.000,00
1.10.01.041. 179.672.000,00 - 309.962.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 130.290.000,00
1.10.01.041.049. 10.790.000,00 - 28.970.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 18.180.000,00
1.10.01.041.050. 50.760.000,00 - 118.848.000,00 Daftar Potensial Pemilih Tetap (DP4) 68.088.000,00
17
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.10.01.041.051. 90.650.000,00 - 118.718.000,00 Pelaporan Data Informasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
28.068.000,00
1.10.01.041.052. 27.472.000,00 - 43.426.000,00 Penyusunan Rancangan Renstra 15.954.000,00
1.10.01.046. 15.990.000,00 - 114.490.000,00 Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 98.500.000,00
1.10.01.046.005. 15.990.000,00 - 114.490.000,00 Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur 98.500.000,00
1.10.01.056. 701.280.000,00 - 3.107.189.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.405.909.000,00
1.10.01.056.001. 248.082.000,00 - 1.816.143.000,00 Pengadaan Sarana dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan KTP, KTP Elektronik dan
KK
1.568.061.000,00
1.10.01.056.002. 11.430.000,00 - 54.000.000,00 Pelayanan Mutasi Penduduk dan Administrasi
Kependudukan WNA
42.570.000,00
1.10.01.056.003. 397.872.000,00 - 1.027.342.000,00 Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian 629.470.000,00
1.10.01.056.004. 16.896.000,00 - 71.704.000,00 Pelayanan Akta Perkawinan, Perceraian,
Pengakuan dan Pengesahan Anak
54.808.000,00
1.10.01.056.005. 27.000.000,00 - 138.000.000,00 Penunjang Pelaksanaan SIAK Capil 111.000.000,00
1.10.01.057. 4.500.000,00 - 377.780.000,00 Pengembangan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan
373.280.000,00
1.10.01.057.001. 4.500.000,00 - 377.780.000,00 Pemeliharaan Jaringan Pelayanan Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
373.280.000,00
1.10.01.058. 279.725.000,00 - 724.004.000,00 Pengawasan dan Penegakan Peraturan
Kependudukan
444.279.000,00
1.10.01.058.001. 160.800.000,00 - 457.800.000,00 Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
297.000.000,00
1.10.01.058.002. 118.925.000,00 - 266.204.000,00 Penertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi
Kependudukan
147.279.000,00
1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
611.360.000,00 51.614.000,00 3.965.148.400,00 3.302.174.400,00
1.11.01. 611.360.000,00 51.614.000,00 3.965.148.400,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KELUARGA
3.302.174.400,00
1.11.01.001. 34.800.000,00 - 685.986.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 651.186.000,00
1.11.01.001.010. 600.000,00 - 90.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 89.400.000,00
1.11.01.001.011. 600.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 44.400.000,00
1.11.01.001.012. - - 4.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.000.000,00
1.11.01.001.014. - - 14.996.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.996.000,00
1.11.01.001.017. - - 67.425.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 67.425.000,00
1.11.01.001.018. 33.600.000,00 - 419.761.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
386.161.000,00
1.11.01.001.020. - - 44.804.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 44.804.000,00
1.11.01.002. 3.300.000,00 51.614.000,00 176.798.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 121.884.000,00
1.11.01.002.023. 2.700.000,00 - 79.980.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 77.280.000,00
1.11.01.002.026. - - 18.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
18.000.000,00
1.11.01.002.054. 600.000,00 51.614.000,00 78.818.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26.604.000,00
1.11.01.005. 68.050.000,00 - 142.500.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 74.450.000,00
1.11.01.005.025. 68.050.000,00 - 142.500.000,00 Penunjang Penilaian Angka Kredit Bagi Petugas
Fungsional
74.450.000,00
1.11.01.006. 16.785.000,00 - 20.812.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
4.027.000,00
1.11.01.006.001. 16.785.000,00 - 20.812.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 4.027.000,00
1.11.01.035. 67.400.000,00 - 282.313.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
214.913.000,00
1.11.01.035.011. 67.400.000,00 - 282.313.000,00 Profil Kelurahan (Online System) 214.913.000,00
1.11.01.041. 113.280.000,00 - 380.159.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 266.879.000,00
1.11.01.041.053. 12.930.000,00 - 46.500.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 33.570.000,00
1.11.01.041.054. 19.075.000,00 - 115.000.000,00 Penyusunan Pola Pangan Harapan 95.925.000,00
1.11.01.041.055. 50.600.000,00 - 111.400.000,00 Grand Design Kependudukan Kota Depok 60.800.000,00
18
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.11.01.041.056. 18.675.000,00 - 89.759.000,00 Penyusunan Data Gender dan Anak (DGA) 71.084.000,00
1.11.01.041.057. 12.000.000,00 - 17.500.000,00 Penyusunan Rancangan Renstra 5.500.000,00
1.11.01.128. 104.155.000,00 - 643.762.400,00 Pemberdayaan Perempuan dan Penguatan
Pengarusutamaan Gender
539.607.400,00
1.11.01.128.001. 22.875.000,00 - 123.653.000,00 Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan PUG dalam
Pembangunan
100.778.000,00
1.11.01.128.002. 19.300.000,00 - 105.381.000,00 Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan
dalam Pembangunan
86.081.000,00
1.11.01.128.003. 4.100.000,00 - 55.610.000,00 Fasilitasi Peningkatan Keterampilan dan Usaha
Ekonomi Produktif (UEP) Perempuan Kepala
Keluarga (PEKKA)
51.510.000,00
1.11.01.128.004. 57.880.000,00 - 359.118.400,00 Fasilitasi Pengembangan Perlindungan
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
301.238.400,00
1.11.01.129. 123.880.000,00 - 1.363.191.000,00 Pengembangan Kota Layak Anak 1.239.311.000,00
1.11.01.129.001. 67.170.000,00 - 1.050.835.000,00 Pembentukan Kelurahan Layak Anak 983.665.000,00
1.11.01.129.002. 56.710.000,00 - 312.356.000,00 Pengembangan dan Penguatan Forum Anak Kota
Depok
255.646.000,00
1.11.01.150. 79.710.000,00 - 269.627.000,00 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 189.917.000,00
1.11.01.150.004. 79.710.000,00 - 269.627.000,00 Fasilitasi Peningkatan Peranan Wanita Menuju
Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
189.917.000,00
1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA
4.608.605.000,00 - 17.234.719.900,00 12.626.114.900,00
1.11.01. 4.608.605.000,00 - 17.234.719.900,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KELUARGA
12.626.114.900,00
1.11.01.130. 399.115.000,00 - 1.324.800.000,00 Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan
Keluarga Berencana
925.685.000,00
1.11.01.130.001. 172.710.000,00 - 352.000.000,00 Pendataan Keluarga dan Informasi Keluarga
Berencana
179.290.000,00
1.11.01.130.002. 91.355.000,00 - 670.000.000,00 Intensifikasi Pelayanan KB 578.645.000,00
1.11.01.130.003. 1.700.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi KIE KB dan Kesehatan Reproduksi 98.300.000,00
1.11.01.130.004. 133.350.000,00 - 202.800.000,00 Pelatihan SIM Program KB 69.450.000,00
1.11.01.131. 4.063.440.000,00 - 14.754.328.800,00 Revitalisasi Posyandu dan Posbindu 10.690.888.800,00
1.11.01.131.001. 119.640.000,00 - 1.200.505.000,00 Pemberdayaan Pokjanal Posyandu 1.080.865.000,00
1.11.01.131.002. 40.050.000,00 - 380.145.800,00 Fasilitasi Tim Pembangunan Posyandu dan
Posbindu
340.095.800,00
1.11.01.131.003. 3.900.000,00 - 5.515.500.000,00 Penyediaan Sarana Prasarana Posyandu dan
Posbindu
5.511.600.000,00
1.11.01.131.004. 75.000.000,00 - 288.000.000,00 Pelatihan Kader Pokja I, II, III, dan IV 213.000.000,00
1.11.01.131.005. 3.596.500.000,00 - 5.940.680.000,00 Fasilitasi Kegiatan Posyandu dan Posbindu 2.344.180.000,00
1.11.01.131.006. 228.350.000,00 - 1.429.498.000,00 Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga
1.201.148.000,00
1.11.01.132. 146.050.000,00 - 1.155.591.100,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 1.009.541.100,00
1.11.01.132.001. 72.975.000,00 - 594.106.100,00 Pembentukan dan Pembinaan Bina Keluarga dan
UPPKS
521.131.100,00
1.11.01.132.002. 61.925.000,00 - 260.519.000,00 Lomba Ketahanan Keluarga Siloka Kencana dan
Hari Keluarga
198.594.000,00
1.11.01.132.003. 11.150.000,00 - 107.838.000,00 Pembentukan, Pembinaan dan Lomba PIK
Remaja, PIK Mahasiswa
96.688.000,00
1.11.01.132.004. - - 104.200.000,00 Pencanangan dan Penyelenggaraan Kesatuan
Gerak (Kesrak) PKK-KB-Kes
104.200.000,00
1.11.01.132.005. - - 88.928.000,00 Fasilitasi Kegiatan Pos KB 88.928.000,00
1.13. SOSIAL 1.171.060.000,00 24.340.000,00 2.327.192.800,00 1.131.792.800,00
1.14.01. 1.171.060.000,00 24.340.000,00 2.327.192.800,00 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 1.131.792.800,00
1.14.01.147. 436.825.000,00 24.340.000,00 806.643.000,00 Peningkatan Perlindungan dan Jaminan
Sosial
345.478.000,00
1.14.01.147.001. 213.800.000,00 10.640.000,00 284.787.500,00 Pelayanan Santunan Kematian 60.347.500,00
1.14.01.147.002. 32.750.000,00 - 112.500.000,00 Pelatihan Pendampingan Sosial 79.750.000,00
19
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.14.01.147.004. 54.675.000,00 - 130.500.000,00 Penanganan Pengemis Gelandangan Orang
Terlantar
75.825.000,00
1.14.01.147.005. 135.600.000,00 13.700.000,00 278.855.500,00 Optimalisasi Peran Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (Dalam Penanganan
PMKS)
129.555.500,00
1.14.01.148. 108.800.000,00 - 180.000.000,00 Peningkatan Rehabilitasi Sosial 71.200.000,00
1.14.01.148.001. 108.800.000,00 - 180.000.000,00 Peningkatan Sarana Prasarana Kelengkapan
Rumah Perlindungan Sosial Anak
71.200.000,00
1.14.01.149. 476.945.000,00 - 993.149.800,00 Pemberdayaan Sosial 516.204.800,00
1.14.01.149.001. 45.800.000,00 - 81.000.000,00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 35.200.000,00
1.14.01.149.002. 99.625.000,00 - 360.000.000,00 Pemberdayaan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
260.375.000,00
1.14.01.149.003. 56.300.000,00 - 135.000.000,00 Pelatihan Komputer Bagi Meningkatnya
Pengetahuan Bagi Penghuni LKSA
78.700.000,00
1.14.01.149.004. 58.950.000,00 - 81.000.000,00 Pemagangan Bagi Keluarga Anak Jalanan (Anjal) 22.050.000,00
1.14.01.149.005. 216.270.000,00 - 336.149.800,00 Fasilitasi Program Keluarga Harapan 119.879.800,00
1.14.01.151. 148.490.000,00 - 347.400.000,00 Penanganan Bencana Alam dan Sosial 198.910.000,00
1.14.01.151.001. 103.550.000,00 - 167.400.000,00 Optimalisasi Peran Satlak Penanggulangan
Bencana dan Taruna Siaga Bencana
63.850.000,00
1.14.01.151.002. 44.940.000,00 - 180.000.000,00 Penanganan Bencana Alam dan Sosial 135.060.000,00
1.14. KETENAGAKERJAAN 1.136.941.000,00 98.280.000,00 4.594.007.720,00 3.358.786.720,00
1.14.01. 1.136.941.000,00 98.280.000,00 4.594.007.720,00 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 3.358.786.720,00
1.14.01.001. 14.800.000,00 - 835.277.720,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 820.477.720,00
1.14.01.001.010. 600.000,00 - 90.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 89.400.000,00
1.14.01.001.011. 600.000,00 - 90.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 89.400.000,00
1.14.01.001.012. 600.000,00 - 22.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
21.900.000,00
1.14.01.001.014. 600.000,00 - 22.500.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 21.900.000,00
1.14.01.001.017. - - 67.500.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 67.500.000,00
1.14.01.001.018. 9.600.000,00 - 500.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
490.400.000,00
1.14.01.001.020. 2.800.000,00 - 42.777.720,00 Penyediaan Sarana Informasi 39.977.720,00
1.14.01.002. 4.000.000,00 98.280.000,00 195.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 92.720.000,00
1.14.01.002.022. 2.280.000,00 - 45.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 42.720.000,00
1.14.01.002.023. - - 50.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 50.000.000,00
1.14.01.002.054. 1.720.000,00 98.280.000,00 100.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.14.01.006. 17.128.000,00 - 17.969.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
841.000,00
1.14.01.006.001. 17.128.000,00 - 17.969.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 841.000,00
1.14.01.041. 38.998.000,00 - 90.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 51.002.000,00
1.14.01.041.058. 18.176.000,00 - 45.000.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 26.824.000,00
1.14.01.041.059. 20.822.000,00 - 45.000.000,00 Penyusunan Rancangan Renstra 24.178.000,00
1.14.01.046. 7.680.000,00 - 75.000.000,00 Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 67.320.000,00
1.14.01.046.001. 7.680.000,00 - 75.000.000,00 Sosialisasi Perda Perlindungan Tenaga Kerja dan
Buruh Kota Depok
67.320.000,00
1.14.01.088. 655.895.000,00 - 1.967.761.000,00 Peningkatan Penempatan dan Perluasan
Kesempatan Kerja
1.311.866.000,00
1.14.01.088.001. 24.170.000,00 - 450.000.000,00 Bursa Kerja dan Informasi Pasar Kerja 425.830.000,00
1.14.01.088.002. 68.325.000,00 - 356.500.000,00 Pelatihan Calon Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri 288.175.000,00
1.14.01.088.003. 374.100.000,00 - 806.574.000,00 Pelatihan Berbasis Masyarakat 432.474.000,00
1.14.01.088.005. 166.290.000,00 - 260.187.000,00 Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan
Pemagangan Dalam Negeri
93.897.000,00
1.14.01.088.006. 11.000.000,00 - 45.000.000,00 Bimtek/LPK (Lembaga Pelatihan Kerja), PPTKIS
dan BLKLN
34.000.000,00
1.14.01.088.007. 12.010.000,00 - 49.500.000,00 Penyuluhan Tentang Lembaga Penempatan
Ketenagakerjaan
37.490.000,00
20
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.14.01.089. 398.440.000,00 - 1.413.000.000,00 Perlindungan Ketenagakerjaan dan Dunia
Usaha
1.014.560.000,00
1.14.01.089.001. 146.390.000,00 - 360.000.000,00 Fasilitas Dewan Pengupahan Kota Depok 213.610.000,00
1.14.01.089.002. 41.750.000,00 - 135.000.000,00 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 93.250.000,00
1.14.01.089.003. 50.825.000,00 - 135.000.000,00 Pemberdayaan LKS Tripartit 84.175.000,00
1.14.01.089.004. 52.900.000,00 - 153.000.000,00 Penguatan Sarana HI dan Syaker 100.100.000,00
1.14.01.089.005. 106.575.000,00 - 630.000.000,00 Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan 523.425.000,00
1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 568.660.000,00 85.328.000,00 11.078.960.000,00 10.424.972.000,00
1.15.01. 568.660.000,00 85.328.000,00 11.078.960.000,00 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR 10.424.972.000,00
1.15.01.001. 17.200.000,00 5.678.000,00 1.115.105.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.092.227.000,00
1.15.01.001.002. - - 44.960.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
44.960.000,00
1.15.01.001.008. - 5.678.000,00 24.671.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
18.993.000,00
1.15.01.001.010. 600.000,00 - 179.020.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 178.420.000,00
1.15.01.001.011. 600.000,00 - 197.732.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 197.132.000,00
1.15.01.001.017. - - 224.730.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 224.730.000,00
1.15.01.001.018. 8.000.000,00 - 385.492.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
377.492.000,00
1.15.01.001.020. 8.000.000,00 - 58.500.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 50.500.000,00
1.15.01.002. 2.100.000,00 79.650.000,00 197.841.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 116.091.000,00
1.15.01.002.023. 600.000,00 - 98.695.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 98.095.000,00
1.15.01.002.026. - - 17.996.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
17.996.000,00
1.15.01.002.054. 1.500.000,00 79.650.000,00 81.150.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.15.01.006. 23.400.000,00 - 26.967.400,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
3.567.400,00
1.15.01.006.001. 23.400.000,00 - 26.967.400,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.567.400,00
1.15.01.041. 12.560.000,00 - 105.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 92.440.000,00
1.15.01.041.060. 12.280.000,00 - 45.000.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 32.720.000,00
1.15.01.041.061. 280.000,00 - 60.000.000,00 Penyusunan Rancangan Renstra 59.720.000,00
1.15.01.063. 115.505.000,00 - 5.381.963.600,00 Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah
5.266.458.600,00
1.15.01.063.001. 13.315.000,00 - 37.895.000,00 Fasilitasi Akses Permodalan dan Kemitraan
Usaha Besar bagi UMKM
24.580.000,00
1.15.01.063.002. 43.470.000,00 - 52.759.600,00 Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana UM 9.289.600,00
1.15.01.063.003. 58.720.000,00 - 5.291.309.000,00 Seleksi Usaha Mikro dan Identifikasi Kebutuhan
Sarana dan Prasarana
5.232.589.000,00
1.15.01.064. 233.250.000,00 - 2.840.193.000,00 Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif UMKM
2.606.943.000,00
1.15.01.064.001. 37.170.000,00 - 43.979.000,00 Monitoring dan Evaluasi Wirausaha Muda 6.809.000,00
1.15.01.064.002. 146.920.000,00 - 2.399.040.000,00 Penumbuh Kembangan Wirausaha Muda di Kota
Depok (Pemberdayaan Ekonomi 3000 Pemuda)
2.252.120.000,00
1.15.01.064.003. 3.865.000,00 - 289.095.000,00 Fasilitasi Promosi Produk Unggulan UMKM
Tingkat Lokal, Regional dan Nasional
285.230.000,00
1.15.01.064.004. 45.295.000,00 - 108.079.000,00 Fasilitasi Tempat Promosi Produk Unggulan
UMKM Kota Depok
62.784.000,00
1.15.01.065. 100.800.000,00 - 635.410.000,00 Penguatan Kelembagaan Koperasi 534.610.000,00
1.15.01.065.001. 16.150.000,00 - 89.910.000,00 Koperasi On Line 73.760.000,00
1.15.01.065.002. 2.050.000,00 - 76.500.000,00 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 74.450.000,00
1.15.01.065.003. 72.000.000,00 - 135.000.000,00 Fasilitasi Pokja Pembinaan Koperasi 63.000.000,00
1.15.01.065.004. 2.400.000,00 - 190.000.000,00 Pekan Koperasi Kota Depok 187.600.000,00
1.15.01.065.005. 3.020.000,00 - 45.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan Aktifitas Usaha Koperasi 41.980.000,00
1.15.01.065.006. 4.380.000,00 - 54.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi KSP/USP Koperasi 49.620.000,00
1.15.01.065.007. 800.000,00 - 45.000.000,00 Fasilitasi Kelembagaan Koperasi 44.200.000,00
1.15.01.066. 50.520.000,00 - 692.500.000,00 Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 641.980.000,00
1.15.01.066.001. - - 112.500.000,00 Peningkatan Partisipasi Anggota 112.500.000,00
21
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.15.01.066.002. 50.520.000,00 - 580.000.000,00 Pendidikan Kewirausahaan dan
Kewirakoperasian/Perkoperasian
529.480.000,00
1.15.01.067. 4.060.000,00 - 43.878.000,00 Peningkatan Akses dan Fasilitasi Permodalan
Koperasi
39.818.000,00
1.15.01.067.001. 4.060.000,00 - 43.878.000,00 Fasilitasi Akses Permodalan Bagi Koperasi 39.818.000,00
1.15.01.150. 9.265.000,00 - 40.102.000,00 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 30.837.000,00
1.15.01.150.005. 9.265.000,00 - 40.102.000,00 Pengembangan Usaha Mikro di Lokasi
kemiskinan dan P2WKSS
30.837.000,00
1.16. PENANAMAN MODAL 467.042.000,00 20.600.000,00 887.446.000,00 399.804.000,00
1.20.25. 467.042.000,00 20.600.000,00 887.446.000,00 BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
399.804.000,00
1.20.25.083. 438.692.000,00 - 482.442.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan
Penanaman Modal
43.750.000,00
1.20.25.083.001. 437.892.000,00 - 437.892.000,00 Fasilitasi Survey dan Verifikasi Perizinan -
1.20.25.083.002. 800.000,00 - 44.550.000,00 Survelance ISO 43.750.000,00
1.20.25.084. 28.350.000,00 20.600.000,00 405.004.000,00 Peningkatan Investasi Daerah 356.054.000,00
1.20.25.084.001. 7.150.000,00 - 146.969.000,00 Penyusunan Profil Investasi Kota Depok 139.819.000,00
1.20.25.084.002. 6.150.000,00 20.600.000,00 192.820.000,00 Fasilitasi Promosi Investasi Kota Depok 166.070.000,00
1.20.25.084.003. 6.850.000,00 - 34.145.000,00 Fasilitasi Kerjasama UKM dan Usaha Besar 27.295.000,00
1.20.25.084.004. 8.200.000,00 - 31.070.000,00 Bimbingan dan Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal
22.870.000,00
1.17. KEBUDAYAAN 326.960.000,00 - 1.693.231.000,00 1.366.271.000,00
1.18.01. 326.960.000,00 - 1.693.231.000,00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,
PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA
1.366.271.000,00
1.18.01.124. 326.960.000,00 - 1.693.231.000,00 Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya 1.366.271.000,00
1.18.01.124.001. 25.680.000,00 - 100.000.000,00 Festival Kemilau Nusantara 2014 74.320.000,00
1.18.01.124.002. 51.900.000,00 - 200.000.000,00 Festival Seni dan Budaya 148.100.000,00
1.18.01.124.003. 125.850.000,00 - 200.000.000,00 Pentas Seni dan Budaya 74.150.000,00
1.18.01.124.004. 16.520.000,00 - 250.000.000,00 Indonesian City Expo 233.480.000,00
1.18.01.124.005. 33.640.000,00 - 239.623.000,00 Lomba Seni Budaya 205.983.000,00
1.18.01.124.006. 13.240.000,00 - 45.000.000,00 Pembinaan dan Pengiriman Peserta Gita Bahana
Nusantara
31.760.000,00
1.18.01.124.007. 1.260.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Komunitas dan Sanggar Seni 98.740.000,00
1.18.01.124.008. 1.260.000,00 - 45.000.000,00 Pelestarian Situs dan Cagar Budaya 43.740.000,00
1.18.01.124.009. 10.780.000,00 - 45.000.000,00 Promosi Seni Budaya 34.220.000,00
1.18.01.124.010. 34.590.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Dewan Kesenian 15.410.000,00
1.18.01.124.011. 12.240.000,00 - 43.608.000,00 Pasanggiri Bahasa Sunda 31.368.000,00
1.18.01.124.012. - - 375.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Kesenian Masyarakat 375.000.000,00
1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 474.305.000,00 134.500.000,00 5.024.127.000,00 4.415.322.000,00
1.18.01. 474.305.000,00 134.500.000,00 5.024.127.000,00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,
PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA
4.415.322.000,00
1.18.01.001. 9.800.000,00 - 1.106.335.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.096.535.000,00
1.18.01.001.010. 700.000,00 - 200.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 199.300.000,00
1.18.01.001.011. 700.000,00 - 200.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 199.300.000,00
1.18.01.001.012. - - 35.900.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
35.900.000,00
1.18.01.001.014. - - 25.435.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.435.000,00
1.18.01.001.017. - - 100.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 100.000.000,00
1.18.01.001.018. 8.400.000,00 - 500.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
491.600.000,00
1.18.01.001.020. - - 45.000.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 45.000.000,00
1.18.01.002. 1.425.000,00 99.500.000,00 193.600.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 92.675.000,00
1.18.01.002.023. 925.000,00 - 57.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 56.675.000,00
1.18.01.002.026. - - 36.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
36.000.000,00
1.18.01.002.054. 500.000,00 99.500.000,00 100.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
22
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.18.01.006. 38.920.000,00 - 40.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1.080.000,00
1.18.01.006.001. 38.920.000,00 - 40.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.080.000,00
1.18.01.041. 37.145.000,00 - 82.072.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 44.927.000,00
1.18.01.041.061. 9.605.000,00 - 50.000.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 40.395.000,00
1.18.01.041.062. 27.540.000,00 - 32.072.000,00 Penyusunan Profil Dinas 4.532.000,00
1.18.01.046. 13.200.000,00 - 350.000.000,00 Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 336.800.000,00
1.18.01.046.006. 13.200.000,00 - 350.000.000,00 Penyusunan RIPPDA Kota Depok Tahun
2015-2025
336.800.000,00
1.18.01.123. 153.335.000,00 - 918.000.000,00 Pengembangan Kepeloporan dan
Kewirausahaan Pemuda
764.665.000,00
1.18.01.123.001. 59.770.000,00 - 400.000.000,00 Seleksi dan Pemusatan Latihan Paskibraka 340.230.000,00
1.18.01.123.002. 18.780.000,00 - 45.000.000,00 Seleksi dan Pengiriman Pertukaran Pemuda Antar
Negara dan Provinsi (PPAP-PPAN) dan
Jambore Pemuda Indonesia (JPI)
26.220.000,00
1.18.01.123.003. 16.535.000,00 - 45.000.000,00 Seleksi dan Fasilitasi Pemuda Pelopor dan
Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan
(SP3)
28.465.000,00
1.18.01.123.004. 24.350.000,00 - 178.000.000,00 Pelatihan Kepemimpinan Pemuda 153.650.000,00
1.18.01.123.005. 1.400.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan (OKP,
Organisasi Kependidikan dan Kemahasiswaan,
PPI dan PPMI)
98.600.000,00
1.18.01.123.006. 32.500.000,00 - 150.000.000,00 Jambore Pemuda Pelajar dan Kemahasiswaan 117.500.000,00
1.18.01.125. 220.480.000,00 35.000.000,00 2.334.120.000,00 Peningkatan Pembinaan Olahraga 2.078.640.000,00
1.18.01.125.001. 12.280.000,00 - 50.000.000,00 Penyelenggaraan Olahraga Tradisional 37.720.000,00
1.18.01.125.002. 11.310.000,00 - 99.370.000,00 Pekan Olahraga Pondok Pesantren 88.060.000,00
1.18.01.125.003. 2.750.000,00 - 200.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Rekreasi Masyarakat 197.250.000,00
1.18.01.125.004. - - 485.000.000,00 Fasilitasi Olahraga Masyarakat 485.000.000,00
1.18.01.125.005. 90.960.000,00 35.000.000,00 400.000.000,00 Perawatan dan Pemeliharaan Gedung Stadion
Olahraga Pemerintah Kota Depok
274.040.000,00
1.18.01.125.006. 57.400.000,00 - 300.000.000,00 Pekan Olahraga Pelajar Tk. Wilayah 242.600.000,00
1.18.01.125.007. 20.820.000,00 - 200.000.000,00 Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia Tk.
Kota Depok dan Provinsi
179.180.000,00
1.18.01.125.008. 9.010.000,00 - 49.750.000,00 Fasilitasi Lomba Olahraga Siswa Berkebutuhan
Khusus
40.740.000,00
1.18.01.125.009. 1.200.000,00 - 300.000.000,00 Fasilitasi Pemberian Penghargaan Bagi Atlet
Pelajar Berprestasi
298.800.000,00
1.18.01.125.010. 8.410.000,00 - 200.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Pendidikan 191.590.000,00
1.18.01.125.011. 6.340.000,00 - 50.000.000,00 Penyelenggaraan Olahraga Lembaga Pendidikan
Non Formal (PKBM dan PAUD)
43.660.000,00
1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
1.540.744.000,00 102.030.000,00 5.028.117.710,00 3.385.343.710,00
1.19.01. 1.540.744.000,00 102.030.000,00 5.028.117.710,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
3.385.343.710,00
1.19.01.001. 72.900.000,00 - 612.905.500,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 540.005.500,00
1.19.01.001.002. - - 66.300.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
66.300.000,00
1.19.01.001.008. 71.200.000,00 - 71.200.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.19.01.001.010. 850.000,00 - 58.468.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 57.618.000,00
1.19.01.001.011. 850.000,00 - 53.838.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 52.988.000,00
1.19.01.001.012. - - 10.992.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.992.000,00
1.19.01.001.014. - - 8.908.500,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.908.500,00
1.19.01.001.017. - - 26.484.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 26.484.000,00
1.19.01.001.018. - - 144.395.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
144.395.000,00
1.19.01.001.020. - - 172.320.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 172.320.000,00
23
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.19.01.002. 4.250.000,00 102.030.000,00 382.403.210,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 276.123.210,00
1.19.01.002.022. 850.000,00 - 55.850.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 55.000.000,00
1.19.01.002.023. - - 34.653.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 34.653.000,00
1.19.01.002.026. 850.000,00 - 38.170.210,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
37.320.210,00
1.19.01.002.045. 850.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 149.150.000,00
1.19.01.002.075. 850.000,00 54.460.000,00 55.310.000,00 Pengadaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor -
1.19.01.002.076. 850.000,00 47.570.000,00 48.420.000,00 Pengadaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
-
1.19.01.005. - - 44.993.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 44.993.000,00
1.19.01.005.026. - - 44.993.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan
Kompetensi Bidang Politik Dalam Negeri
44.993.000,00
1.19.01.006. 52.110.000,00 - 63.162.500,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
11.052.500,00
1.19.01.006.001. 52.110.000,00 - 63.162.500,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 11.052.500,00
1.19.01.035. 5.600.000,00 - 34.825.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
29.225.000,00
1.19.01.035.013. 5.600.000,00 - 34.825.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan On-Line
Sebagai Penunjang Program PID
29.225.000,00
1.19.01.041. 55.050.000,00 - 148.363.500,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 93.313.500,00
1.19.01.041.063. 19.800.000,00 - 74.870.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 55.070.000,00
1.19.01.041.064. 35.250.000,00 - 73.493.500,00 Penyusunan Rancangan Renstra 38.243.500,00
1.19.01.046. 12.600.000,00 - 39.183.000,00 Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 26.583.000,00
1.19.01.046.008. 12.600.000,00 - 39.183.000,00 Fasilitasi Raperwa Izin Penerbitan Rekomendasi
Riset
26.583.000,00
1.19.01.059. 641.025.000,00 - 840.173.000,00 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat
199.148.000,00
1.19.01.059.001. 9.450.000,00 - 31.240.000,00 Pengawasan Terhadap Keberadaan Orang Asing
(POA)
21.790.000,00
1.19.01.059.002. 248.400.000,00 - 337.044.000,00 Fasilitasi, Konsultasi dan Monitoring Kegiatan
KOMINDA
88.644.000,00
1.19.01.059.003. 69.600.000,00 - 77.516.000,00 Fasilitasi Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM)
7.916.000,00
1.19.01.059.004. 26.775.000,00 - 42.490.000,00 Fasilitasi POKJA dan Diseminasi RANHAM 15.715.000,00
1.19.01.059.005. 286.800.000,00 - 351.883.000,00 Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan
Keamanan Dalam Negeri di Kota Depok
65.083.000,00
1.19.01.133. 85.000.000,00 - 279.292.000,00 Peningkatan Peran Agama dalam
Pembangunan Partisipatif
194.292.000,00
1.19.01.133.001. 38.450.000,00 - 123.813.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan Agama 85.363.000,00
1.19.01.133.002. 18.550.000,00 - 53.246.000,00 Penyelenggaraan Bintek Pemberdayaan
Organisasi Pengelola Tempat Ibadah
34.696.000,00
1.19.01.133.003. 28.000.000,00 - 102.233.000,00 Penyelenggaraan Bintek Peningkatan Peran
Tokoh Agama dalam Pembangunan
74.233.000,00
1.19.01.135. 612.209.000,00 - 2.582.817.000,00 Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan
Bernegara
1.970.608.000,00
1.19.01.135.001. 3.600.000,00 - 89.543.000,00 Fasilitasi Pengiriman Peserta Pelatihan Wawasan
Kebangsaan
85.943.000,00
1.19.01.135.002. 11.900.000,00 - 37.486.000,00 Verifikasi Bantuan Parpol 25.586.000,00
1.19.01.135.003. 40.850.000,00 - 237.960.000,00 Sosialisasi dan Pendidikan Politik 197.110.000,00
1.19.01.135.004. 10.250.000,00 - 37.386.000,00 Bintek Keuangan Bagi Pengurus Partai Politik 27.136.000,00
1.19.01.135.005. 165.550.000,00 - 618.638.000,00 Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan,
Cinta Tanah Air dan Pemantapan Bela Negara
453.088.000,00
1.19.01.135.006. 55.500.000,00 - 127.900.000,00 Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
di Kota Depok
72.400.000,00
1.19.01.135.007. 5.700.000,00 - 91.078.000,00 Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan
Ormas dan LSM dalam Bidang Kesatuan Bangsa
dan Politik Dalam Negeri
85.378.000,00
1.19.01.135.008. 41.150.000,00 - 143.056.000,00 Pembinaan Ormas, LSM dan OKP 101.906.000,00
24
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.19.01.135.009. 15.050.000,00 - 51.018.000,00 Penyelenggaraan Forum Silaturahmi Pimpinan
Parpol, Ormas, OKP, LSM, Tokoh Agama dan
Tokoh Masyarakat
35.968.000,00
1.19.01.135.010. 193.250.000,00 - 979.921.000,00 Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2015
786.671.000,00
1.19.01.135.011. 60.784.000,00 - 74.206.000,00 Fasilitasi Pemantauan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2015
13.422.000,00
1.19.01.135.012. 8.625.000,00 - 94.625.000,00 Penyelenggaraan Lomba Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota
Depok Tahun 2015
86.000.000,00
1.20. OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM
KEUANGAN
24.970.759.500,00 15.433.692.800,00 174.666.491.027,00 134.262.038.727,00
1.20.03. 3.357.032.000,00 3.868.210.000,00 53.355.195.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 46.129.953.000,00
1.20.03.001. 79.100.000,00 - 21.618.397.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 21.539.297.000,00
1.20.03.001.002. 9.600.000,00 - 9.142.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
9.132.600.000,00
1.20.03.001.008. 5.100.000,00 - 5.943.937.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
5.938.837.000,00
1.20.03.001.010. 10.650.000,00 - 988.108.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 977.458.000,00
1.20.03.001.011. 21.350.000,00 - 1.080.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.058.650.000,00
1.20.03.001.012. 2.400.000,00 - 267.192.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
264.792.000,00
1.20.03.001.014. 2.400.000,00 - 396.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 393.600.000,00
1.20.03.001.017. 18.000.000,00 - 2.409.013.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 2.391.013.000,00
1.20.03.001.018. 9.600.000,00 - 1.391.947.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
1.382.347.000,00
1.20.03.002. 65.490.000,00 3.730.360.000,00 14.302.692.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.506.842.000,00
1.20.03.002.022. 27.600.000,00 - 3.865.336.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.837.736.000,00
1.20.03.002.023. 9.000.000,00 - 1.024.294.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 1.015.294.000,00
1.20.03.002.026. 10.800.000,00 - 3.760.852.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
3.750.052.000,00
1.20.03.002.045. 600.000,00 - 131.000.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 130.400.000,00
1.20.03.002.048. 2.070.000,00 - 899.910.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan
Perlengkapannya
897.840.000,00
1.20.03.002.054. 2.160.000,00 2.246.240.000,00 2.248.400.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.03.002.079. 9.480.000,00 - 885.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
875.520.000,00
1.20.03.002.080. 3.780.000,00 1.484.120.000,00 1.487.900.000,00 Pengadaan Sarana Mobilitas -
1.20.03.005. 9.545.000,00 - 155.156.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 145.611.000,00
1.20.03.005.027. 4.305.000,00 - 66.000.000,00 Bimbingan Teknis Manajemen Kegiatan Lingkup
Setda
61.695.000,00
1.20.03.005.028. 5.240.000,00 - 89.156.000,00 Bimbingan Teknis Keprotokolan 83.916.000,00
1.20.03.006. 16.587.000,00 - 48.900.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
32.313.000,00
1.20.03.006.001. 16.587.000,00 - 48.900.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 32.313.000,00
1.20.03.016. 333.900.000,00 89.160.000,00 6.064.844.500,00 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
5.641.784.500,00
1.20.03.016.001. 4.080.000,00 - 689.185.000,00 Peliputan Kegiatan KDH/WKDH 685.105.000,00
1.20.03.016.002. 46.600.000,00 - 227.891.700,00 Penyiapan Materi dan Dokumentasi Kehumasan
Pemerintah Kota Depok
181.291.700,00
1.20.03.016.003. 4.320.000,00 - 1.317.291.000,00 Keprotokolan Pemerintah Kota Depok 1.312.971.000,00
1.20.03.016.004. 4.680.000,00 - 810.000.000,00 Penyediaan Bahan Analisa Kebijakan Publik 805.320.000,00
1.20.03.016.005. 43.620.000,00 - 475.000.000,00 Sosialisasi Kebijakan Publik 431.380.000,00
1.20.03.016.006. 17.580.000,00 - 630.000.000,00 Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media
Cetak
612.420.000,00
25
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.03.016.008. 4.080.000,00 - 885.119.800,00 Fasilitasi Perjalanan Dinas Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
881.039.800,00
1.20.03.016.009. 840.000,00 89.160.000,00 90.000.000,00 Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah
Jabatan/Dinas KDH/WKDH
-
1.20.03.016.010. 194.790.000,00 - 471.510.000,00 Penyediaan Logistik Rumah Tangga KDH/WKDH 276.720.000,00
1.20.03.016.011. 4.200.000,00 - 189.847.000,00 Penyediaan Sewa Rumah Dinas KDH/WKDH 185.647.000,00
1.20.03.016.012. 4.310.000,00 - 36.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Rumah Dinas
KDH/WKDH
31.690.000,00
1.20.03.016.014. 4.800.000,00 - 243.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
KDH/WKDH
238.200.000,00
1.20.03.041. 64.615.000,00 - 240.634.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 176.019.000,00
1.20.03.041.065. 3.590.000,00 - 54.000.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 50.410.000,00
1.20.03.041.066. 28.359.000,00 - 49.500.000,00 Sinkronisasi Kegiatan dan Penganggaran 21.141.000,00
1.20.03.041.068. 24.335.000,00 - 88.575.000,00 Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi 64.240.000,00
1.20.03.041.071. 8.331.000,00 - 48.559.000,00 Penyusunan Rancangan Renstra 40.228.000,00
1.20.03.043. 108.740.000,00 - 366.563.600,00 Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
257.823.600,00
1.20.03.043.001. 24.220.000,00 - 36.108.000,00 Evaluasi Penerapan SPM 11.888.000,00
1.20.03.043.002. 7.490.000,00 - 57.755.600,00 Penyusunan Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan
Publik
50.265.600,00
1.20.03.043.003. 14.080.000,00 - 90.000.000,00 Penyusunan Uraian Tugas dan Fungsi 75.920.000,00
1.20.03.043.004. 27.680.000,00 - 83.700.000,00 Analisa dan Evaluasi Jabatan 56.020.000,00
1.20.03.043.006. 1.640.000,00 - 54.000.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Pelayanan
Publik
52.360.000,00
1.20.03.043.007. 33.630.000,00 - 45.000.000,00 Penyusunan Sistem Kendali Kecurangan 11.370.000,00
1.20.03.045. 139.570.000,00 - 385.680.000,00 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan
Daerah
246.110.000,00
1.20.03.045.001. 106.490.000,00 - 198.595.000,00 Penyusunan Standar Satuan Harga dan Pedoman
Administrasi Pelaksanaan Kegiatan
92.105.000,00
1.20.03.045.002. 33.080.000,00 - 187.085.000,00 Penyusunan Analisa Standar Belanja 154.005.000,00
1.20.03.046. 183.290.000,00 11.250.000,00 624.450.000,00 Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 429.910.000,00
1.20.03.046.009. 179.040.000,00 - 441.901.000,00 Penyusunan Produk Hukum Daerah 262.861.000,00
1.20.03.046.010. 4.250.000,00 11.250.000,00 182.549.000,00 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 167.049.000,00
1.20.03.047. 495.450.000,00 - 991.836.000,00 Penanganan Permasalahan Hukum 496.386.000,00
1.20.03.047.001. 228.360.000,00 - 547.361.000,00 Penyediaan Layanan Advokasi Hukum Bagi
Aparatur
319.001.000,00
1.20.03.047.002. 212.940.000,00 - 348.196.000,00 Penyuluhan Hukum (Fasilitasi Sosialisasi
Peraturan Perundang-Undangan)
135.256.000,00
1.20.03.047.003. 54.150.000,00 - 96.279.000,00 Lomba Kelompok Sadar Hukum 42.129.000,00
1.20.03.048. 504.590.000,00 - 1.556.070.400,00 Peningkatan Pengendalian, Evaluasi, dan
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan
1.051.480.400,00
1.20.03.048.006. 44.225.000,00 - 163.152.000,00 Penyusunan LAKIP Kota Depok 118.927.000,00
1.20.03.048.007. 15.800.000,00 - 184.500.000,00 Penyusunan LPPD dan ILPPD Kota Depok 168.700.000,00
1.20.03.048.008. 99.325.000,00 - 328.491.400,00 Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan Air
Minum dan Penyehatan Lingkungan
229.166.400,00
1.20.03.048.009. 170.450.000,00 - 202.546.000,00 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kota Depok 32.096.000,00
1.20.03.048.010. 5.540.000,00 - 87.433.000,00 Pembinaan Pelaksanaan Kontrak Bagi PPK dan
Penyedia Jasa Konstruksi di Kota Depok
81.893.000,00
1.20.03.048.011. 165.900.000,00 - 227.112.000,00 Pembangunan Sistem Terpadu Administrasi
Pembangunan
61.212.000,00
1.20.03.048.012. 3.350.000,00 - 362.836.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas TAPD 359.486.000,00
1.20.03.049. 45.070.000,00 - 951.814.500,00 Peningkatan Kerjasama Daerah 906.744.500,00
1.20.03.049.005. 38.990.000,00 - 49.500.000,00 Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Antar Daerah 10.510.000,00
1.20.03.049.006. 3.200.000,00 - 362.513.000,00 Fasilitasi Apeksi 359.313.000,00
1.20.03.049.007. 2.880.000,00 - 539.801.500,00 Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan di Tingkat Kota
536.921.500,00
26
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.03.050. 26.025.000,00 7.440.000,00 403.630.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Kecamatan
dan Kelurahan
370.165.000,00
1.20.03.050.001. 18.940.000,00 - 180.900.000,00 Peningkatan Kinerja Kecamatan dan Evaluasi
Kinerja Kecamatan
161.960.000,00
1.20.03.050.002. 7.085.000,00 7.440.000,00 222.730.000,00 Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan
Administrasi Kelurahan
208.205.000,00
1.20.03.052. 179.106.000,00 30.000.000,00 1.636.250.000,00 Peningkatan Akuntabilitas dan Transaparansi
Pengadaaan Barang dan Jasa
1.427.144.000,00
1.20.03.052.001. 18.483.000,00 - 675.000.000,00 Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan 656.517.000,00
1.20.03.052.002. 117.770.000,00 30.000.000,00 358.250.000,00 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 210.480.000,00
1.20.03.052.003. 4.770.000,00 - 225.000.000,00 Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa 220.230.000,00
1.20.03.052.004. 33.583.000,00 - 225.000.000,00 Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa 191.417.000,00
1.20.03.052.005. 4.500.000,00 - 153.000.000,00 Penyusunan Laporan Evaluasi Pengadaan
Barang dan Jasa
148.500.000,00
1.20.03.085. 248.771.000,00 - 1.041.231.400,00 Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi
Perekonomian Daerah
792.460.400,00
1.20.03.085.001. 66.850.000,00 - 331.231.400,00 Fasilitasi dan Arah Kebijakan Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kota Depok
264.381.400,00
1.20.03.085.003. 28.150.000,00 - 153.000.000,00 Fasilitasi Arah Kebijakan Perindustrian,
Perdagangan dan Investasi di Kota Depok
124.850.000,00
1.20.03.085.004. 63.696.000,00 - 350.000.000,00 Fasilitasi Arah Kebijakan Koperasi di Kota Depok 286.304.000,00
1.20.03.085.005. 52.400.000,00 - 90.000.000,00 Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota
Depok
37.600.000,00
1.20.03.085.006. 37.675.000,00 - 117.000.000,00 Fasilitasi Forum Ekonomi Kota Depok (FOREK) 79.325.000,00
1.20.03.134. 857.183.000,00 - 2.967.045.600,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 2.109.862.600,00
1.20.03.134.001. 100.217.000,00 - 895.893.000,00 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Depok 795.676.000,00
1.20.03.134.002. 135.850.000,00 - 244.261.000,00 Fasilitasi Ramadhan 108.411.000,00
1.20.03.134.003. 158.115.000,00 - 594.613.600,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Keagamaan Tingkat
Kota Depok
436.498.600,00
1.20.03.134.004. 15.550.000,00 - 39.548.000,00 Bimbingan Rohani Pemda Kota Depok 23.998.000,00
1.20.03.134.005. 41.905.000,00 - 89.540.000,00 Fasilitasi Pengelolaan ZIS dan Wakaf 47.635.000,00
1.20.03.134.006. 16.915.000,00 - 42.174.000,00 Sarasehan Dakwah Tingkat Kota Depok 25.259.000,00
1.20.03.134.007. 56.577.000,00 - 106.502.000,00 Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM 49.925.000,00
1.20.03.134.008. 4.650.000,00 - 123.686.000,00 Fasilitasi Penuntasan Buta Aksara Al-Qur'an bagi
Pegawai Pemerintah Kota Depok
119.036.000,00
1.20.03.134.009. 124.212.000,00 - 363.094.000,00 Fasilitasi Kontingen Kota Depok pada STQ Tingkat
Provinsi Jabar
238.882.000,00
1.20.03.134.010. 16.037.000,00 - 238.894.000,00 Fasilitasi Pemberangkatan Haji dan TPHD Kota
Depok
222.857.000,00
1.20.03.134.011. 147.070.000,00 - 178.571.000,00 Fasiltasi Komisi AIDS dan Usaha Kesehatan
Sekolah
31.501.000,00
1.20.03.134.012. 40.085.000,00 - 50.269.000,00 Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan,
Pendidikan dan Ketenagakerjaan Sosial
10.184.000,00
1.20.04. 1.902.354.000,00 794.650.000,00 28.072.560.800,00 SEKRETARIAT DPRD 25.375.556.800,00
1.20.04.001. 161.500.000,00 - 3.741.764.800,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.580.264.800,00
1.20.04.001.002. 9.600.000,00 - 645.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
636.000.000,00
1.20.04.001.008. 138.900.000,00 - 1.062.140.800,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
923.240.800,00
1.20.04.001.010. 1.200.000,00 - 155.753.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 154.553.000,00
1.20.04.001.011. 1.200.000,00 - 231.585.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 230.385.000,00
1.20.04.001.012. 1.000.000,00 - 116.815.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
115.815.000,00
1.20.04.001.017. - - 616.790.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 616.790.000,00
1.20.04.001.018. 9.600.000,00 - 379.516.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
369.916.000,00
1.20.04.001.020. - - 533.565.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 533.565.000,00
1.20.04.002. 157.420.000,00 794.650.000,00 3.768.960.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.816.890.000,00
27
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.04.002.022. 3.000.000,00 - 458.325.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 455.325.000,00
1.20.04.002.023. 145.300.000,00 - 893.730.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 748.430.000,00
1.20.04.002.026. 1.800.000,00 - 968.060.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
966.260.000,00
1.20.04.002.048. 2.820.000,00 - 617.820.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan
Perlengkapannya
615.000.000,00
1.20.04.002.054. 4.500.000,00 779.650.000,00 799.150.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00
1.20.04.002.081. - 15.000.000,00 31.875.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
16.875.000,00
1.20.04.005. 4.080.000,00 - 381.536.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 377.456.000,00
1.20.04.005.029. 4.080.000,00 - 381.536.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Sekretariat DPRD
377.456.000,00
1.20.04.006. 66.240.000,00 - 99.974.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
33.734.000,00
1.20.04.006.001. 66.240.000,00 - 99.974.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 33.734.000,00
1.20.04.038. 1.489.344.000,00 - 19.878.937.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Legislatif 18.389.593.000,00
1.20.04.038.001. 43.680.000,00 - 1.113.587.000,00 Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja
Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Kota
Depok
1.069.907.000,00
1.20.04.038.002. 43.680.000,00 - 1.057.423.000,00 Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja
Komisi B (Bidang Ekonomi) DPRD Kota Depok
1.013.743.000,00
1.20.04.038.003. 43.680.000,00 - 1.113.587.000,00 Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja
Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kota
Depok
1.069.907.000,00
1.20.04.038.004. 43.680.000,00 - 1.057.423.000,00 Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja
Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD
Kota Depok
1.013.743.000,00
1.20.04.038.005. 3.840.000,00 - 258.290.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan
Kehormatan DPRD Kota Depok
254.450.000,00
1.20.04.038.006. 4.080.000,00 - 808.346.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan
Musyawarah DPRD Kota Depok
804.266.000,00
1.20.04.038.007. 6.120.000,00 - 860.397.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Legislasi
DPRD Kota Depok
854.277.000,00
1.20.04.038.008. 7.920.000,00 - 1.954.387.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Anggaran
DPRD Kota Depok
1.946.467.000,00
1.20.04.038.009. 1.880.000,00 - 532.806.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Pansus LKPJ
DPRD Kota Depok
530.926.000,00
1.20.04.038.010. 4.320.000,00 - 3.282.698.000,00 Peningkatan Kapasitas Pemimpin dan Anggota
DPRD
3.278.378.000,00
1.20.04.038.011. 168.788.000,00 - 1.671.798.000,00 Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD Kota
Depok
1.503.010.000,00
1.20.04.038.012. 772.890.000,00 - 1.776.154.000,00 Reses DPRD Kota Depok 1.003.264.000,00
1.20.04.038.013. 158.400.000,00 - 1.053.144.000,00 Penunjang Kegiatan Fraksi-fraksi DPRD Kota
Depok
894.744.000,00
1.20.04.038.014. 4.375.000,00 - 551.272.000,00 Protokoler Kegiatan DPRD Kota Depok 546.897.000,00
1.20.04.038.016. 4.735.000,00 - 1.445.734.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Panitia Khusus
DPRD Kota Depok
1.440.999.000,00
1.20.04.038.017. 163.756.000,00 - 1.311.371.000,00 Fasilitas Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota
Depok
1.147.615.000,00
1.20.04.038.019. 13.520.000,00 - 30.520.000,00 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota
Depok
17.000.000,00
1.20.04.041. 23.770.000,00 - 201.389.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 177.619.000,00
1.20.04.041.069. 8.130.000,00 - 18.315.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 10.185.000,00
1.20.04.041.070. 3.030.000,00 - 135.574.000,00 Penyusunan Rencana Kerja DPRD 132.544.000,00
1.20.04.041.071. 12.610.000,00 - 47.500.000,00 Penyusunan Rancangan Renstra 34.890.000,00
1.20.07. 641.785.000,00 154.615.000,00 2.823.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 2.026.600.000,00
1.20.07.001. 31.925.000,00 30.215.000,00 1.158.323.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.096.183.000,00
1.20.07.001.010. 1.325.000,00 - 185.701.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 184.376.000,00
1.20.07.001.011. 600.000,00 - 121.643.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 121.043.000,00
28
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.07.001.012. - - 25.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25.000.000,00
1.20.07.001.014. - 8.885.000,00 50.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 41.115.000,00
1.20.07.001.017. - - 129.250.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 129.250.000,00
1.20.07.001.018. 30.000.000,00 - 621.729.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
591.729.000,00
1.20.07.001.020. - 21.330.000,00 25.000.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 3.670.000,00
1.20.07.002. 600.000,00 124.400.000,00 285.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 160.000.000,00
1.20.07.002.023. - - 100.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 100.000.000,00
1.20.07.002.026. - - 60.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
60.000.000,00
1.20.07.002.054. 600.000,00 124.400.000,00 125.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.07.005. 14.040.000,00 - 389.752.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 375.712.000,00
1.20.07.005.030. 14.040.000,00 - 389.752.000,00 Peningkatan Kapasitas Pengawas 375.712.000,00
1.20.07.006. 40.740.000,00 - 58.080.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
17.340.000,00
1.20.07.006.001. 28.080.000,00 - 28.080.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran -
1.20.07.006.002. 12.660.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
17.340.000,00
1.20.07.041. 2.220.000,00 - 77.236.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 75.016.000,00
1.20.07.041.072. 1.110.000,00 - 30.000.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 28.890.000,00
1.20.07.041.073. 1.110.000,00 - 47.236.000,00 Penyusunan Rancangan Renstra 46.126.000,00
1.20.07.044. 552.260.000,00 - 854.609.000,00 Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan
302.349.000,00
1.20.07.044.001. 306.640.000,00 - 339.910.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Secara Berkala/
Reguler
33.270.000,00
1.20.07.044.002. 42.300.000,00 - 126.194.000,00 Pemeriksaan Khusus 83.894.000,00
1.20.07.044.003. 56.250.000,00 - 79.012.000,00 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 22.762.000,00
1.20.07.044.004. 49.965.000,00 - 94.831.000,00 Review Laporan Keuangan Daerah 44.866.000,00
1.20.07.044.005. 48.660.000,00 - 48.660.000,00 Penanganan Kasus TPTGR -
1.20.07.044.006. 27.465.000,00 - 94.481.000,00 Evaluasi LAKIP OPD 67.016.000,00
1.20.07.044.007. 20.980.000,00 - 71.521.000,00 Koormonev PERPRES 55/2012 50.541.000,00
1.20.11. 2.728.127.000,00 652.172.500,00 10.450.556.800,00 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
7.070.257.300,00
1.20.11.001. 42.450.000,00 8.500.000,00 2.474.077.300,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.423.127.300,00
1.20.11.001.010. 2.800.000,00 - 644.649.200,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 641.849.200,00
1.20.11.001.011. 2.450.000,00 - 604.382.200,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 601.932.200,00
1.20.11.001.014. - - 21.849.900,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 21.849.900,00
1.20.11.001.017. - - 329.500.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 329.500.000,00
1.20.11.001.018. 37.200.000,00 - 839.996.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
802.796.000,00
1.20.11.001.020. - 8.500.000,00 33.700.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 25.200.000,00
1.20.11.002. 4.080.000,00 339.722.500,00 983.669.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 639.867.000,00
1.20.11.002.022. 1.800.000,00 - 191.425.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 189.625.000,00
1.20.11.002.023. 500.000,00 - 118.746.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 118.246.000,00
1.20.11.002.026. 500.000,00 - 332.496.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
331.996.000,00
1.20.11.002.054. 1.280.000,00 339.722.500,00 341.002.500,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.11.005. 2.850.000,00 - 427.500.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 424.650.000,00
1.20.11.005.031. 1.500.000,00 - 285.000.000,00 Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan OPD 283.500.000,00
1.20.11.005.033. 1.350.000,00 - 142.500.000,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Pemungutan Pajak
Daerah
141.150.000,00
1.20.11.006. 56.592.000,00 - 88.725.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
32.133.000,00
1.20.11.006.001. 56.592.000,00 - 88.725.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 32.133.000,00
29
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.11.035. 200.947.000,00 131.400.000,00 1.252.684.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
920.337.000,00
1.20.11.035.014. 93.848.000,00 131.400.000,00 305.000.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
79.752.000,00
1.20.11.035.015. 56.124.000,00 - 558.184.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB
dan BPHTB
502.060.000,00
1.20.11.035.016. 31.300.000,00 - 247.000.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem
Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)
215.700.000,00
1.20.11.035.017. 19.675.000,00 - 142.500.000,00 Pengadaan Sistem Informasi Pendataan Fasos
Fasum
122.825.000,00
1.20.11.036. 34.938.000,00 - 80.440.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 45.502.000,00
1.20.11.036.013. 34.938.000,00 - 80.440.000,00 Penyusunan SOP Pelayanan Perbendaharaan
dan Gaji Pegawai
45.502.000,00
1.20.11.041. 45.008.000,00 - 98.500.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 53.492.000,00
1.20.11.041.074. 5.440.000,00 - 27.500.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 22.060.000,00
1.20.11.041.075. 39.568.000,00 - 71.000.000,00 Penyusunan Rancangan Renstra 31.432.000,00
1.20.11.045. 654.844.000,00 - 1.460.247.000,00 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan
Daerah
805.403.000,00
1.20.11.045.003. 42.772.000,00 - 94.953.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Kota Depok
52.181.000,00
1.20.11.045.004. 45.888.000,00 - 76.000.000,00 Pengelolaan Akuntansi Keuangan Kota Depok 30.112.000,00
1.20.11.045.005. 54.880.000,00 - 303.202.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,
Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
248.322.000,00
1.20.11.045.006. 129.872.000,00 - 389.500.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD, Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran
Perubahan APBD
259.628.000,00
1.20.11.045.007. 169.072.000,00 - 175.750.000,00 Penelitian RKA OPD dan Perubahannya 6.678.000,00
1.20.11.045.008. 63.876.000,00 - 66.500.000,00 Penelitian DPA OPD dan Perubahannya 2.624.000,00
1.20.11.045.009. 99.534.000,00 - 213.470.000,00 Penyusunan KUA/PPAS 2016 dan Perubahan
KUA/PPAS 2015
113.936.000,00
1.20.11.045.010. 48.950.000,00 - 140.872.000,00 Pengelolaan Penerbitan SP2D se-Kota Depok 91.922.000,00
1.20.11.090. 618.165.000,00 123.600.000,00 1.968.800.000,00 Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
1.227.035.000,00
1.20.11.090.001. 5.250.000,00 - 77.800.000,00 Sosialisasi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB 72.550.000,00
1.20.11.090.002. 562.750.000,00 - 998.000.000,00 Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB 435.250.000,00
1.20.11.090.003. 24.000.000,00 - 332.500.000,00 Penagihan PBB dan BPHTB 308.500.000,00
1.20.11.090.004. 13.480.000,00 - 228.000.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 214.520.000,00
1.20.11.090.005. 12.685.000,00 123.600.000,00 332.500.000,00 Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak
Daerah
196.215.000,00
1.20.11.091. 24.192.000,00 - 33.250.000,00 Peningkatan Penerimaan Daerah Selain PAD 9.058.000,00
1.20.11.091.001. 24.192.000,00 - 33.250.000,00 Pengelolaan Administrasi Penerimaaan dan Kas
Daerah
9.058.000,00
1.20.11.094. 1.044.061.000,00 48.950.000,00 1.582.664.000,00 Pengamanan dan Pendayagunaan Aset
Daerah
489.653.000,00
1.20.11.094.001. 37.705.000,00 - 95.000.000,00 Fasilitasi Pemanfaatan Aset Daerah 57.295.000,00
1.20.11.094.002. 45.155.000,00 - 47.926.000,00 Fasilitasi Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas
Perumahan
2.771.000,00
1.20.11.094.003. 4.500.000,00 - 209.000.000,00 Pemeliharaan Inventaris Barang Daerah 204.500.000,00
1.20.11.094.004. 470.180.000,00 48.950.000,00 654.213.000,00 Sertifikasi Aset tanah 135.083.000,00
1.20.11.094.005. 192.215.000,00 - 273.525.000,00 Pengelolaan Barang Daerah 81.310.000,00
1.20.11.094.006. 294.306.000,00 - 303.000.000,00 Pengawasan dan Pengamanan Barang Daerah 8.694.000,00
1.20.12. 632.837.000,00 1.395.925.000,00 3.482.414.000,00 KECAMATAN BEJI 1.453.652.000,00
1.20.12.001. 284.400.000,00 - 1.210.272.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 925.872.000,00
1.20.12.001.002. - - 294.090.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
294.090.000,00
30
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.12.001.008. 284.400.000,00 - 284.400.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.12.001.010. - - 127.225.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 127.225.000,00
1.20.12.001.011. - - 66.588.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 66.588.000,00
1.20.12.001.012. - - 11.654.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11.654.000,00
1.20.12.001.014. - - 8.455.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.455.000,00
1.20.12.001.017. - - 270.360.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 270.360.000,00
1.20.12.001.018. - - 125.300.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
125.300.000,00
1.20.12.001.020. - - 22.200.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 22.200.000,00
1.20.12.002. 9.180.000,00 319.200.000,00 403.427.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 75.047.000,00
1.20.12.002.022. 9.180.000,00 - 24.130.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 14.950.000,00
1.20.12.002.023. - - 43.890.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 43.890.000,00
1.20.12.002.026. - - 16.207.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
16.207.000,00
1.20.12.002.054. - 319.200.000,00 319.200.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.12.006. 8.902.000,00 - 9.500.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
598.000,00
1.20.12.006.001. 8.902.000,00 - 9.500.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 598.000,00
1.20.12.041. 104.000.000,00 - 160.799.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 56.799.000,00
1.20.12.041.076. 24.600.000,00 - 55.085.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Kelurahan
30.485.000,00
1.20.12.041.077. - - 7.600.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 7.600.000,00
1.20.12.041.078. 79.400.000,00 - 98.114.000,00 Pendataan Potensi Kecamatan/Kelurahan 18.714.000,00
1.20.12.086. 9.000.000,00 - 21.180.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
12.180.000,00
1.20.12.086.001. 9.000.000,00 - 21.180.000,00 Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan UKM 12.180.000,00
1.20.12.087. - - 38.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 38.000.000,00
1.20.12.087.001. - - 38.000.000,00 Fasilitasi Pemilukada Kota Depok 38.000.000,00
1.20.12.110. 83.050.000,00 - 155.972.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 72.922.000,00
1.20.12.110.003. 83.050.000,00 - 155.972.000,00 Fasilitasi Tim Rehabilitasi RTLH 72.922.000,00
1.20.12.114. 68.660.000,00 1.076.725.000,00 1.237.952.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
92.567.000,00
1.20.12.114.008. 49.200.000,00 - 114.000.000,00 Pelaksanaan Program K3 64.800.000,00
1.20.12.114.009. 11.700.000,00 - 25.650.000,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame Serta
Spanduk
13.950.000,00
1.20.12.114.010. 710.000,00 - 7.600.000,00 Lomba Kebersihan 6.890.000,00
1.20.12.114.011. 2.250.000,00 - 5.325.000,00 Sosialisasi dan Pelatihan Pemilahan serta
Pengolahan Sampah
3.075.000,00
1.20.12.114.012. 1.800.000,00 370.625.000,00 375.845.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3
dan Pengelolaan Sampah
3.420.000,00
1.20.12.114.013. 3.000.000,00 706.100.000,00 709.532.000,00 Fasilitasi Persampahan 432.000,00
1.20.12.132. 34.020.000,00 - 159.840.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 125.820.000,00
1.20.12.132.006. 15.840.000,00 - 85.494.000,00 Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan 69.654.000,00
1.20.12.132.007. 9.600.000,00 - 38.826.000,00 Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan
Pokja Kelurahan Sehat
29.226.000,00
1.20.12.132.008. 8.580.000,00 - 35.520.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK 26.940.000,00
1.20.12.134. 31.625.000,00 - 85.472.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 53.847.000,00
1.20.12.134.013. 1.200.000,00 - 19.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar
Islam
17.800.000,00
1.20.12.134.014. 25.925.000,00 - 52.237.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ 26.312.000,00
1.20.12.134.015. 4.500.000,00 - 14.235.000,00 Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM 9.735.000,00
1.20.13. 693.800.000,00 346.815.000,00 2.442.230.845,00 KECAMATAN CIMANGGIS 1.401.615.845,00
1.20.13.001. 157.380.000,00 - 1.018.222.845,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 860.842.845,00
1.20.13.001.002. - - 342.579.595,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
342.579.595,00
31
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.13.001.008. 157.380.000,00 - 172.065.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
14.685.000,00
1.20.13.001.010. - - 107.189.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 107.189.800,00
1.20.13.001.011. - - 87.029.750,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 87.029.750,00
1.20.13.001.012. - - 10.569.700,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.569.700,00
1.20.13.001.014. - - 1.824.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.824.000,00
1.20.13.001.017. - - 209.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 209.000.000,00
1.20.13.001.018. - - 76.940.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
76.940.000,00
1.20.13.001.020. - - 11.025.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 11.025.000,00
1.20.13.002. 7.250.000,00 206.365.000,00 359.191.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 145.576.000,00
1.20.13.002.022. 6.800.000,00 - 108.636.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 101.836.000,00
1.20.13.002.023. - - 28.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 28.500.000,00
1.20.13.002.026. - - 14.975.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
14.975.000,00
1.20.13.002.054. 450.000,00 206.365.000,00 207.080.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 265.000,00
1.20.13.006. 9.120.000,00 - 9.500.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
380.000,00
1.20.13.006.001. 9.120.000,00 - 9.500.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 380.000,00
1.20.13.041. 132.100.000,00 - 206.190.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 74.090.000,00
1.20.13.041.079. 20.300.000,00 - 66.490.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Kelurahan
46.190.000,00
1.20.13.041.080. 4.800.000,00 - 8.550.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 3.750.000,00
1.20.13.041.081. 99.000.000,00 - 112.150.000,00 Pendataan Sektor/Urusan 13.150.000,00
1.20.13.041.082. 8.000.000,00 - 19.000.000,00 Penyusunan Rancangan Renstra 11.000.000,00
1.20.13.086. 12.400.000,00 - 66.220.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
53.820.000,00
1.20.13.086.002. 6.750.000,00 - 28.220.000,00 Pembinaan Kelompok UKM 21.470.000,00
1.20.13.086.003. 5.650.000,00 - 38.000.000,00 Fasilitasi Model Kawasan Rumah Pangan &
Lestari (MKRPL)
32.350.000,00
1.20.13.087. - - 47.500.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 47.500.000,00
1.20.13.087.002. - - 47.500.000,00 Fasilitasi Pemilukada Kota Depok 47.500.000,00
1.20.13.110. 116.170.000,00 - 160.000.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 43.830.000,00
1.20.13.110.004. 116.170.000,00 - 160.000.000,00 Fasilitasi Rehabilitasi RTLH 43.830.000,00
1.20.13.114. 213.780.000,00 140.450.000,00 404.747.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
50.517.000,00
1.20.13.114.014. 190.080.000,00 - 223.334.000,00 Pelaksanaan Program K3 33.254.000,00
1.20.13.114.015. 3.450.000,00 1.100.000,00 12.370.000,00 Sosialisasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 7.820.000,00
1.20.13.114.016. 450.000,00 137.200.000,00 143.393.000,00 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan di
Wilayah Kecamatan Cimanggis
5.743.000,00
1.20.13.114.017. 19.800.000,00 2.150.000,00 25.650.000,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame dan
Spanduk
3.700.000,00
1.20.13.132. 22.050.000,00 - 85.160.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 63.110.000,00
1.20.13.132.009. 10.800.000,00 - 55.256.000,00 Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan 44.456.000,00
1.20.13.132.010. 9.000.000,00 - 19.000.000,00 Fasilitasi Pembinaan Forum Komunikasi
Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat
10.000.000,00
1.20.13.132.011. 2.250.000,00 - 10.904.000,00 Sosialisasi PHBS dan Kadarzi 8.654.000,00
1.20.13.134. 23.550.000,00 - 85.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 61.950.000,00
1.20.13.134.016. 22.950.000,00 - 47.500.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan 24.550.000,00
1.20.13.134.017. 600.000,00 - 38.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar
Islam
37.400.000,00
1.20.14. 399.022.000,00 819.968.000,00 2.339.007.500,00 KECAMATAN LIMO 1.120.017.500,00
1.20.14.001. 116.800.000,00 - 625.547.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 508.747.000,00
1.20.14.001.002. - - 227.100.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
227.100.000,00
32
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.14.001.008. 116.800.000,00 - 138.592.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
21.792.000,00
1.20.14.001.010. - - 87.888.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 87.888.000,00
1.20.14.001.011. - - 50.556.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.556.000,00
1.20.14.001.012. - - 8.111.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.111.000,00
1.20.14.001.014. - - 4.250.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.250.000,00
1.20.14.001.017. - - 70.200.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 70.200.000,00
1.20.14.001.018. - - 31.650.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
31.650.000,00
1.20.14.001.020. - - 7.200.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 7.200.000,00
1.20.14.002. 950.000,00 126.618.000,00 241.962.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 114.394.000,00
1.20.14.002.022. 950.000,00 - 80.750.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 79.800.000,00
1.20.14.002.023. - - 23.338.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 23.338.000,00
1.20.14.002.026. - - 11.256.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
11.256.000,00
1.20.14.002.054. - 126.618.000,00 126.618.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.14.006. 9.680.000,00 - 11.800.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2.120.000,00
1.20.14.006.001. 9.680.000,00 - 11.800.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.120.000,00
1.20.14.041. 82.525.000,00 - 143.575.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 61.050.000,00
1.20.14.041.083. 2.500.000,00 - 7.837.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 5.337.000,00
1.20.14.041.084. 12.525.000,00 - 33.226.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Kelurahan
20.701.000,00
1.20.14.041.085. 8.300.000,00 - 19.892.000,00 Penyusunan Rancangan Renstra 11.592.000,00
1.20.14.041.086. 59.200.000,00 - 82.620.000,00 Pendataan Potensi Kecamatan dan Kelurahan 23.420.000,00
1.20.14.086. 18.950.000,00 - 71.700.500,00 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
52.750.500,00
1.20.14.086.004. 18.950.000,00 - 71.700.500,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan UKM 52.750.500,00
1.20.14.087. - - 47.142.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 47.142.000,00
1.20.14.087.003. - - 47.142.000,00 Fasilitasi Pemilukada Kota Depok 47.142.000,00
1.20.14.110. 35.450.000,00 - 60.648.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 25.198.000,00
1.20.14.110.007. 35.450.000,00 - 60.648.000,00 Fasilitasi Rehabilitasi RTLH 25.198.000,00
1.20.14.114. 42.330.000,00 693.350.000,00 773.169.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
37.489.000,00
1.20.14.114.018. 27.280.000,00 - 46.922.000,00 Pelaksanaan Program K3 19.642.000,00
1.20.14.114.019. 10.800.000,00 - 16.492.000,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
Spanduk
5.692.000,00
1.20.14.114.020. 4.250.000,00 - 16.405.000,00 Sosialisasi Depok Memilah Sampah 12.155.000,00
1.20.14.114.021. - 693.350.000,00 693.350.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3
dan Pengelolaan Sampah
-
1.20.14.132. 61.787.000,00 - 196.690.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 134.903.000,00
1.20.14.132.012. 6.800.000,00 - 12.324.000,00 Penemuan Kasus Penyakit Menular 5.524.000,00
1.20.14.132.013. 13.000.000,00 - 36.520.000,00 Sosialisasi PHBS 23.520.000,00
1.20.14.132.014. 6.600.000,00 - 30.359.000,00 Fasilitasi Lomba & Monev Hari kesatuan Gerak
PKK KB-Kes
23.759.000,00
1.20.14.132.015. 5.800.000,00 - 31.800.000,00 Fasilitasi dan Lomba Monev 10 Program PKK 26.000.000,00
1.20.14.132.016. 9.050.000,00 - 28.040.000,00 Fasilitasi Lomba & Monev Posyandu 18.990.000,00
1.20.14.132.017. 12.000.000,00 - 18.820.000,00 Monitoring dan Evaluasi UP2K (Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga)
6.820.000,00
1.20.14.132.018. 5.112.000,00 - 9.152.000,00 Fasilitasi Forum Kecamatan Sehat dan Kelurahan
Sehat
4.040.000,00
1.20.14.132.019. 3.425.000,00 - 29.675.000,00 Pembinaan dan Fasilitasi Lomba Kelurahan Sehat 26.250.000,00
1.20.14.134. 30.550.000,00 - 166.774.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 136.224.000,00
1.20.14.134.019. 25.000.000,00 - 99.050.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan
dan Kecamatan
74.050.000,00
33
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.14.134.020. 2.800.000,00 - 59.600.000,00 Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar
Islam
56.800.000,00
1.20.14.134.021. 2.750.000,00 - 8.124.000,00 Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM 5.374.000,00
1.20.15. 748.473.000,00 531.745.000,00 3.342.597.470,00 KECAMATAN PANCORAN MAS 2.062.379.470,00
1.20.15.001. 190.320.000,00 24.265.000,00 1.260.341.720,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.045.756.720,00
1.20.15.001.002. - - 306.459.960,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
306.459.960,00
1.20.15.001.008. 189.720.000,00 - 253.992.860,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
64.272.860,00
1.20.15.001.010. 300.000,00 - 156.573.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 156.273.800,00
1.20.15.001.011. 300.000,00 - 76.981.200,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 76.681.200,00
1.20.15.001.012. - - 28.179.900,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
28.179.900,00
1.20.15.001.014. - 4.295.000,00 13.334.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.039.000,00
1.20.15.001.017. - - 288.870.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 288.870.000,00
1.20.15.001.018. - - 101.940.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
101.940.000,00
1.20.15.001.020. - 19.970.000,00 34.010.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 14.040.000,00
1.20.15.002. 52.240.000,00 170.055.000,00 411.500.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 189.205.000,00
1.20.15.002.022. 50.140.000,00 - 166.250.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 116.110.000,00
1.20.15.002.023. - - 57.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 57.000.000,00
1.20.15.002.026. - - 14.250.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
14.250.000,00
1.20.15.002.054. 2.100.000,00 170.055.000,00 174.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.845.000,00
1.20.15.006. 11.568.000,00 - 17.600.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
6.032.000,00
1.20.15.006.001. 11.568.000,00 - 17.600.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 6.032.000,00
1.20.15.041. 105.800.000,00 - 249.578.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 143.778.000,00
1.20.15.041.087. 11.925.000,00 - 66.500.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Kelurahan
54.575.000,00
1.20.15.041.088. 7.700.000,00 - 19.000.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 11.300.000,00
1.20.15.041.089. 7.875.000,00 - 21.578.000,00 Penyusunan Rancangan Renstra 13.703.000,00
1.20.15.041.090. 78.300.000,00 - 142.500.000,00 Pendataan Potensi Kecamatan/Kelurahan 64.200.000,00
1.20.15.086. 16.950.000,00 - 161.500.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
144.550.000,00
1.20.15.086.005. 7.950.000,00 - 66.500.000,00 Panmas Fair 58.550.000,00
1.20.15.086.006. 9.000.000,00 - 95.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan UKM dan
Kelompok Tani
86.000.000,00
1.20.15.087. 21.000.000,00 - 66.500.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 45.500.000,00
1.20.15.087.005. 21.000.000,00 - 66.500.000,00 Fasilitasi Pemilukada Kota Depok 45.500.000,00
1.20.15.110. 94.000.000,00 - 245.978.800,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 151.978.800,00
1.20.15.110.008. 94.000.000,00 - 245.978.800,00 Fasilitasi Rehabilitasi RTLH 151.978.800,00
1.20.15.114. 120.420.000,00 336.945.000,00 540.287.950,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
82.922.950,00
1.20.15.114.022. 47.710.000,00 - 87.757.700,00 Pelaksanaan Program K3 40.047.700,00
1.20.15.114.023. 24.960.000,00 - 41.028.000,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
Spanduk
16.068.000,00
1.20.15.114.024. 2.250.000,00 - 14.250.000,00 Lomba RW Panmas Beriman 12.000.000,00
1.20.15.114.025. 800.000,00 32.445.000,00 33.245.000,00 Penyediaan Peralatan Lobang Biopori -
1.20.15.114.026. 500.000,00 18.500.000,00 19.000.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah -
1.20.15.114.027. 5.500.000,00 - 11.494.750,00 Sosialisasi dan Pelatihan Pemilahan Serta
Pengolahan Sampah
5.994.750,00
1.20.15.114.028. 1.200.000,00 286.000.000,00 287.200.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3
dan Pengelolaan Sampah
-
1.20.15.114.029. 37.500.000,00 - 46.312.500,00 Sosialisasi Depok Memilah dan Bank Sampah 8.812.500,00
1.20.15.132. 101.975.000,00 - 237.495.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 135.520.000,00
34
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.15.132.007. 31.325.000,00 - 54.150.000,00 Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan
Pokja Kelurahan Sehat
22.825.000,00
1.20.15.132.020. 19.200.000,00 - 32.775.000,00 Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan 13.575.000,00
1.20.15.132.021. 18.000.000,00 - 93.570.000,00 Fasilitasi Bina Keluarga 75.570.000,00
1.20.15.132.023. 28.950.000,00 - 47.500.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK 18.550.000,00
1.20.15.132.024. 4.500.000,00 - 9.500.000,00 Sosialisasi PHBS dan Kadarzi 5.000.000,00
1.20.15.134. 34.200.000,00 480.000,00 151.816.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 117.136.000,00
1.20.15.134.022. 29.700.000,00 - 114.000.000,00 Fasilitasi MTQ 84.300.000,00
1.20.15.134.050. 4.500.000,00 480.000,00 37.816.000,00 Fasilitasi Pelatihan DKM dan Pelatihan
Memandikan Jenazah
32.836.000,00
1.20.16. 693.205.000,00 501.392.500,00 2.821.395.500,00 KECAMATAN SAWANGAN 1.626.798.000,00
1.20.16.001. 190.800.000,00 - 999.246.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 808.446.000,00
1.20.16.001.002. - - 344.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
344.400.000,00
1.20.16.001.008. 190.800.000,00 - 207.622.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
16.822.000,00
1.20.16.001.010. - - 83.174.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 83.174.000,00
1.20.16.001.011. - - 66.290.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 66.290.000,00
1.20.16.001.012. - - 9.200.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.200.000,00
1.20.16.001.014. - - 10.480.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.480.000,00
1.20.16.001.017. - - 189.798.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 189.798.000,00
1.20.16.001.018. - - 77.050.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
77.050.000,00
1.20.16.001.020. - - 11.232.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 11.232.000,00
1.20.16.002. 5.300.000,00 277.762.500,00 404.122.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 121.060.000,00
1.20.16.002.022. 5.300.000,00 - 79.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 73.900.000,00
1.20.16.002.023. - - 39.690.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 39.690.000,00
1.20.16.002.026. - - 7.470.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
7.470.000,00
1.20.16.002.054. - 189.000.000,00 189.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.16.002.082. - 88.762.500,00 88.762.500,00 Pengadaan Meubelair -
1.20.16.006. 15.984.000,00 - 23.500.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
7.516.000,00
1.20.16.006.001. 15.984.000,00 - 23.500.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 7.516.000,00
1.20.16.041. 124.821.000,00 9.130.000,00 233.800.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 99.849.000,00
1.20.16.041.092. 2.196.000,00 - 18.000.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 15.804.000,00
1.20.16.041.093. 11.200.000,00 - 64.800.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Kelurahan
53.600.000,00
1.20.16.041.094. - 9.130.000,00 13.500.000,00 Evaluasi Kinerja Kelurahan se-Kecamatan
Sawangan
4.370.000,00
1.20.16.041.095. 9.225.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan Rancangan Renstra 15.775.000,00
1.20.16.041.096. 102.200.000,00 - 112.500.000,00 Pendataan Potensi Kecamatan/Kelurahan 10.300.000,00
1.20.16.086. 11.250.000,00 - 81.000.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
69.750.000,00
1.20.16.086.001. 7.500.000,00 - 36.000.000,00 Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan UKM 28.500.000,00
1.20.16.086.008. 3.750.000,00 - 45.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan KRPL 41.250.000,00
1.20.16.087. - - 63.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 63.000.000,00
1.20.16.087.004. - - 63.000.000,00 Fasilitasi Pemilukada Kota Depok 63.000.000,00
1.20.16.110. 93.000.000,00 - 236.943.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 143.943.000,00
1.20.16.110.009. 93.000.000,00 - 236.943.000,00 Fasilitasi Rehabilitasi RTLH 143.943.000,00
1.20.16.114. 123.100.000,00 214.500.000,00 482.591.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
144.991.000,00
1.20.16.114.030. 75.500.000,00 - 135.000.000,00 Pelaksanaan Program K3 59.500.000,00
1.20.16.114.031. 14.400.000,00 - 18.000.000,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
Spanduk
3.600.000,00
1.20.16.114.032. 32.900.000,00 - 64.091.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Persampahan 31.191.000,00
35
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.16.114.034. 300.000,00 113.700.000,00 164.700.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3
dan Pengelolaan Sampah
50.700.000,00
1.20.16.114.053. - 100.800.000,00 100.800.000,00 Pengadaan Gerobak Motor -
1.20.16.132. 85.400.000,00 - 182.893.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 97.493.000,00
1.20.16.132.025. 56.600.000,00 - 103.500.000,00 Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan 46.900.000,00
1.20.16.132.026. 12.300.000,00 - 44.968.000,00 Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan
Pokja Kelurahan Sehat
32.668.000,00
1.20.16.132.027. 16.500.000,00 - 34.425.000,00 Sosialisasi PHBS dan Kadarzi 17.925.000,00
1.20.16.134. 43.550.000,00 - 114.300.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 70.750.000,00
1.20.16.134.024. 39.800.000,00 - 54.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ 14.200.000,00
1.20.16.134.025. 2.550.000,00 - 18.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM 15.450.000,00
1.20.16.134.026. - - 10.800.000,00 Pembinaan Mental Pegawai (Bimbingan Rohani
Pegawai Kecamatan Sawangan)
10.800.000,00
1.20.16.134.027. 1.200.000,00 - 31.500.000,00 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 30.300.000,00
1.20.17. 692.515.000,00 598.069.000,00 3.026.746.064,00 KECAMATAN SUKMAJAYA 1.736.162.064,00
1.20.17.001. 176.400.000,00 - 1.151.994.064,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 975.594.064,00
1.20.17.001.002. - - 288.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
288.000.000,00
1.20.17.001.008. 176.400.000,00 - 242.841.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
66.441.000,00
1.20.17.001.010. - - 222.513.064,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 222.513.064,00
1.20.17.001.011. - - 90.150.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 90.150.000,00
1.20.17.001.012. - - 25.130.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25.130.000,00
1.20.17.001.014. - - 1.428.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.428.000,00
1.20.17.001.017. - - 216.736.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 216.736.000,00
1.20.17.001.018. - - 41.580.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
41.580.000,00
1.20.17.001.020. - - 23.616.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 23.616.000,00
1.20.17.002. 19.425.000,00 224.869.000,00 356.933.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 112.639.000,00
1.20.17.002.022. 17.825.000,00 - 53.913.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 36.088.000,00
1.20.17.002.023. - - 57.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 57.100.000,00
1.20.17.002.026. - - 18.920.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
18.920.000,00
1.20.17.002.054. 800.000,00 170.950.000,00 172.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 250.000,00
1.20.17.002.082. 800.000,00 53.919.000,00 55.000.000,00 Pengadaan Meubelair 281.000,00
1.20.17.006. 7.200.000,00 - 19.117.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
11.917.000,00
1.20.17.006.001. 5.400.000,00 - 9.964.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 4.564.000,00
1.20.17.006.002. 1.800.000,00 - 9.153.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
7.353.000,00
1.20.17.041. 121.990.000,00 - 238.642.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 116.652.000,00
1.20.17.041.073. 5.190.000,00 - 21.070.000,00 Penyusunan Rancangan Renstra 15.880.000,00
1.20.17.041.097. 300.000,00 - 9.987.500,00 Pelaksanaan Forum OPD 9.687.500,00
1.20.17.041.098. 1.500.000,00 - 57.756.500,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Kelurahan
56.256.500,00
1.20.17.041.099. 115.000.000,00 - 149.828.000,00 Pendataan Potensi Kecamatan/Kelurahan 34.828.000,00
1.20.17.086. 7.500.000,00 - 74.976.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
67.476.000,00
1.20.17.086.009. 7.500.000,00 - 74.976.000,00 Pelatihan Pengembangan Potensi Wilayah 67.476.000,00
1.20.17.087. 10.080.000,00 - 79.880.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 69.800.000,00
1.20.17.087.005. 10.080.000,00 - 79.880.000,00 Fasilitasi Pemilukada Kota Depok 69.800.000,00
1.20.17.110. 137.200.000,00 - 275.700.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 138.500.000,00
1.20.17.110.010. 137.200.000,00 - 275.700.000,00 Pembangunan RTLH 138.500.000,00
1.20.17.114. 96.320.000,00 373.200.000,00 531.558.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
62.038.000,00
36
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.17.114.035. 69.120.000,00 - 107.976.000,00 Pelaksanaan Program K3 38.856.000,00
1.20.17.114.036. 15.600.000,00 - 19.742.000,00 Pengawasan dan Penertiban Spanduk 4.142.000,00
1.20.17.114.037. 10.800.000,00 - 29.610.000,00 Sosialisasi Depok Memilah dan Fasilitasi Bank
Sampah
18.810.000,00
1.20.17.114.038. 800.000,00 373.200.000,00 374.230.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3
dan Pengelolaan Sampah
230.000,00
1.20.17.132. 72.700.000,00 - 198.126.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 125.426.000,00
1.20.17.132.028. 7.000.000,00 - 72.870.000,00 Fasilitasi Lomba Tingkat Kelurahan dan
Kecamatan
65.870.000,00
1.20.17.132.029. 12.600.000,00 - 37.366.000,00 Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan
Pokja Kelurahan Sehat
24.766.000,00
1.20.17.132.030. 18.300.000,00 - 52.890.000,00 Sosialisasi PHBS dan Kadarzi 34.590.000,00
1.20.17.132.031. 34.800.000,00 - 35.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Peran PKK (Pokjanal dan
Pokja)
200.000,00
1.20.17.134. 43.700.000,00 - 99.820.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 56.120.000,00
1.20.17.134.028. 900.000,00 - 19.820.000,00 Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar
Islam
18.920.000,00
1.20.17.134.029. 26.850.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ 23.150.000,00
1.20.17.134.030. 7.550.000,00 - 15.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM 7.450.000,00
1.20.17.134.031. 8.400.000,00 - 15.000.000,00 Fasilitasi Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Aparatur
Kecamatan
6.600.000,00
1.20.18. 899.476.000,00 174.800.000,00 2.769.121.800,00 KECAMATAN TAPOS 1.694.845.800,00
1.20.18.001. 277.846.000,00 - 1.062.559.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 784.713.000,00
1.20.18.001.002. - - 327.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
327.000.000,00
1.20.18.001.008. 277.596.000,00 - 302.320.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
24.724.000,00
1.20.18.001.010. 250.000,00 - 101.140.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.890.000,00
1.20.18.001.011. - - 55.224.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55.224.000,00
1.20.18.001.012. - - 9.885.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.885.000,00
1.20.18.001.014. - - 6.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.000.000,00
1.20.18.001.017. - - 167.464.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 167.464.000,00
1.20.18.001.018. - - 79.270.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
79.270.000,00
1.20.18.001.020. - - 14.256.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 14.256.000,00
1.20.18.002. 4.000.000,00 71.000.000,00 172.530.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 97.530.000,00
1.20.18.002.022. 4.000.000,00 - 62.750.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 58.750.000,00
1.20.18.002.023. - - 19.710.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 19.710.000,00
1.20.18.002.026. - - 19.070.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
19.070.000,00
1.20.18.002.054. - 71.000.000,00 71.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.18.006. 10.780.000,00 - 10.996.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
216.000,00
1.20.18.006.001. 10.780.000,00 - 10.996.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 216.000,00
1.20.18.041. 153.150.000,00 - 246.635.800,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 93.485.800,00
1.20.18.041.100. 7.950.000,00 - 58.931.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Kelurahan
50.981.000,00
1.20.18.041.101. 2.250.000,00 - 7.600.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 5.350.000,00
1.20.18.041.102. 6.000.000,00 - 14.996.000,00 Penyusunan Rancangan Renstra 8.996.000,00
1.20.18.041.103. 130.200.000,00 - 149.161.800,00 Pendataan Potensi Kecamatan/Kelurahan 18.961.800,00
1.20.18.041.104. 6.750.000,00 - 15.947.000,00 Evaluasi Kinerja Kelurahan 9.197.000,00
1.20.18.086. 61.200.000,00 - 214.864.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
153.664.000,00
1.20.18.086.010. 25.200.000,00 - 125.904.000,00 Fasiltasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 100.704.000,00
1.20.18.086.011. 36.000.000,00 - 88.960.000,00 Fasilitas Kegiatan Kawasan Rumah Pangan
Lestari
52.960.000,00
37
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.18.087. - - 61.920.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 61.920.000,00
1.20.18.087.007. - - 61.920.000,00 Fasilitasi Pemilukada Kota Depok 61.920.000,00
1.20.18.110. 97.500.000,00 - 171.804.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 74.304.000,00
1.20.18.110.011. 97.500.000,00 - 171.804.000,00 Fasilitasi Rehabilitasi RTLH 74.304.000,00
1.20.18.114. 112.350.000,00 103.800.000,00 461.153.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
245.003.000,00
1.20.18.114.039. - 103.800.000,00 269.350.000,00 Gerakan Aksi Bersih dan Penghijauan 165.550.000,00
1.20.18.114.040. 13.500.000,00 - 27.880.000,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
Spanduk
14.380.000,00
1.20.18.114.041. 70.500.000,00 - 115.359.000,00 Pelaksanaan Program K3 44.859.000,00
1.20.18.114.042. 28.350.000,00 - 48.564.000,00 Sosialisasi Depok Memilah Sampah 20.214.000,00
1.20.18.132. 107.850.000,00 - 230.310.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 122.460.000,00
1.20.18.132.032. 49.650.000,00 - 139.950.000,00 Fasilitasi Lomba Tingkat Kelurahan dan
Kecamatan
90.300.000,00
1.20.18.132.033. 24.600.000,00 - 48.360.000,00 Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan
Pokja Kelurahan Sehat
23.760.000,00
1.20.18.132.034. 33.600.000,00 - 42.000.000,00 Fasilitasi PPTI 8.400.000,00
1.20.18.134. 74.800.000,00 - 136.350.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 61.550.000,00
1.20.18.134.018. 22.500.000,00 - 49.800.000,00 Peningkatan Kapasitas DKM 27.300.000,00
1.20.18.134.029. 51.100.000,00 - 80.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ 28.900.000,00
1.20.18.134.034. 1.200.000,00 - 6.550.000,00 Fasilitasi Baca Al-Qur'an Bagi Pegawai 5.350.000,00
1.20.19. 879.372.000,00 422.535.000,00 3.286.912.140,00 KECAMATAN CINERE 1.985.005.140,00
1.20.19.001. 259.500.000,00 5.100.000,00 1.041.703.200,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 777.103.200,00
1.20.19.001.002. - - 216.720.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
216.720.000,00
1.20.19.001.008. 259.500.000,00 - 270.994.200,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
11.494.200,00
1.20.19.001.010. - - 77.767.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 77.767.800,00
1.20.19.001.011. - - 24.933.200,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.933.200,00
1.20.19.001.012. - - 12.170.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.170.000,00
1.20.19.001.014. - 5.100.000,00 7.620.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.520.000,00
1.20.19.001.017. - - 235.896.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 235.896.000,00
1.20.19.001.018. - - 179.042.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
179.042.000,00
1.20.19.001.020. - - 16.560.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 16.560.000,00
1.20.19.002. 3.100.000,00 398.100.000,00 639.243.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 238.043.000,00
1.20.19.002.022. 1.900.000,00 - 92.300.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 90.400.000,00
1.20.19.002.023. - - 127.049.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 127.049.000,00
1.20.19.002.026. - - 19.286.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
19.286.000,00
1.20.19.002.054. 1.200.000,00 398.100.000,00 400.608.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.308.000,00
1.20.19.006. 9.432.000,00 - 13.196.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
3.764.000,00
1.20.19.006.001. 9.432.000,00 - 13.196.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.764.000,00
1.20.19.036. 850.000,00 - 79.401.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 78.551.000,00
1.20.19.036.014. 850.000,00 - 79.401.000,00 Penyusunan Manajemen Mutu Pelayanan
Kecamatan
78.551.000,00
1.20.19.041. 84.150.000,00 - 150.929.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 66.779.000,00
1.20.19.041.105. 19.250.000,00 - 55.165.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Kelurahan
35.915.000,00
1.20.19.041.106. 1.150.000,00 - 10.209.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 9.059.000,00
1.20.19.041.107. 55.200.000,00 - 65.260.000,00 Pendataan Potensi Kecamatan/Kelurahan 10.060.000,00
1.20.19.041.108. 8.550.000,00 - 20.295.000,00 Penyusunan Rancangan Renstra 11.745.000,00
1.20.19.086. 21.200.000,00 - 155.455.240,00 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
134.255.240,00
38
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.19.086.012. 9.400.000,00 - 44.975.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Manajemen
Pengembangan UKM Industri Kreatif
35.575.000,00
1.20.19.086.013. 3.200.000,00 - 44.337.240,00 Fasilitasi Pemasaran Produk UKM Industri Kreatif 41.137.240,00
1.20.19.086.014. 4.800.000,00 - 40.454.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Manajemen Organisasi
Kepemudaan
35.654.000,00
1.20.19.086.015. 3.800.000,00 - 25.689.000,00 Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan 21.889.000,00
1.20.19.087. 24.800.000,00 - 33.200.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 8.400.000,00
1.20.19.087.007. 24.800.000,00 - 33.200.000,00 Fasilitasi Pemilukada Kota Depok 8.400.000,00
1.20.19.110. 69.800.000,00 - 124.000.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 54.200.000,00
1.20.19.110.005. 69.800.000,00 - 124.000.000,00 Fasilitasi Tim Rehabilitasi RTLH 54.200.000,00
1.20.19.114. 101.210.000,00 19.335.000,00 458.892.300,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
338.347.300,00
1.20.19.114.043. 43.200.000,00 2.635.000,00 63.859.000,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
Spanduk
18.024.000,00
1.20.19.114.044. 57.060.000,00 - 92.053.300,00 Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3 34.993.300,00
1.20.19.114.045. 950.000,00 16.700.000,00 302.980.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3
dan Pengelolaan Sampah
285.330.000,00
1.20.19.132. 150.680.000,00 - 348.177.400,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 197.497.400,00
1.20.19.132.035. 49.100.000,00 - 139.473.600,00 Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan
90.373.600,00
1.20.19.132.036. 5.950.000,00 - 49.841.000,00 Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan
Pokja Kelurahan Sehat
43.891.000,00
1.20.19.132.037. 53.630.000,00 - 112.230.000,00 Sosialisasi PHBS dan Kadarzi 58.600.000,00
1.20.19.132.038. 42.000.000,00 - 46.632.800,00 Peningkatan Kapasitas Peran PKK (Pokjanal dan
Pokja)
4.632.800,00
1.20.19.134. 154.650.000,00 - 242.715.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 88.065.000,00
1.20.19.134.035. 97.350.000,00 - 141.803.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat
Kecamatan
44.453.000,00
1.20.19.134.036. 2.300.000,00 - 14.100.000,00 Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM 11.800.000,00
1.20.19.134.037. 55.000.000,00 - 86.812.000,00 Fasilitasi Pembinaan Forum Keagamaan 31.812.000,00
1.20.20. 662.562.000,00 872.600.000,00 3.158.413.000,00 KECAMATAN CIPAYUNG 1.623.251.000,00
1.20.20.001. 249.235.000,00 - 984.088.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 734.853.000,00
1.20.20.001.002. - - 266.280.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
266.280.000,00
1.20.20.001.008. 249.235.000,00 - 269.373.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
20.138.000,00
1.20.20.001.010. - - 96.508.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 96.508.000,00
1.20.20.001.011. - - 45.470.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45.470.000,00
1.20.20.001.012. - - 10.760.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.760.000,00
1.20.20.001.014. - - 5.760.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.760.000,00
1.20.20.001.017. - - 201.025.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 201.025.000,00
1.20.20.001.018. - - 79.012.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
79.012.000,00
1.20.20.001.020. - - 9.900.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 9.900.000,00
1.20.20.002. 17.300.000,00 86.500.000,00 219.625.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 115.825.000,00
1.20.20.002.022. 15.300.000,00 - 52.230.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 36.930.000,00
1.20.20.002.023. - - 46.640.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 46.640.000,00
1.20.20.002.026. - - 15.875.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
15.875.000,00
1.20.20.002.054. 2.000.000,00 86.500.000,00 104.880.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.380.000,00
1.20.20.006. 9.432.000,00 - 12.100.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2.668.000,00
1.20.20.006.001. 9.432.000,00 - 12.100.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.668.000,00
1.20.20.041. 76.100.000,00 - 177.084.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 100.984.000,00
1.20.20.041.109. 16.200.000,00 - 55.700.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Kelurahan
39.500.000,00
39
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.20.041.110. 350.000,00 - 8.000.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 7.650.000,00
1.20.20.041.111. 52.400.000,00 - 94.809.000,00 Pendataan Potensi Kecamatan/Kelurahan 42.409.000,00
1.20.20.041.112. 7.150.000,00 - 18.575.000,00 Penyusunan Rancangan Renstra 11.425.000,00
1.20.20.086. 9.250.000,00 - 31.950.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
22.700.000,00
1.20.20.086.016. 4.200.000,00 - 14.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Produk
Pertanian
9.800.000,00
1.20.20.086.017. 5.050.000,00 - 17.950.000,00 Fasilitasi Pemasaran Produk UKM Industri Kreatif 12.900.000,00
1.20.20.087. - - 51.960.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 51.960.000,00
1.20.20.087.008. - - 51.960.000,00 Fasilitasi Pemilukada Kota Depok 51.960.000,00
1.20.20.110. 89.300.000,00 - 156.000.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 66.700.000,00
1.20.20.110.012. 89.300.000,00 - 156.000.000,00 Fasilitasi Rehabilitasi RTLH 66.700.000,00
1.20.20.114. 106.195.000,00 786.100.000,00 1.247.639.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
355.344.000,00
1.20.20.114.046. 13.800.000,00 - 24.164.000,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
Spanduk
10.364.000,00
1.20.20.114.047. 400.000,00 - 26.000.000,00 Sosialisasi Depok Memilah dan Fasilitasi Bank
Sampah
25.600.000,00
1.20.20.114.048. 21.925.000,00 - 51.150.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Persampahan 29.225.000,00
1.20.20.114.049. 17.550.000,00 - 67.050.000,00 Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3 49.500.000,00
1.20.20.114.050. 52.520.000,00 786.100.000,00 1.079.275.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3
dan Pengelolaan Sampah
240.655.000,00
1.20.20.132. 27.500.000,00 - 120.379.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 92.879.000,00
1.20.20.132.039. 6.500.000,00 - 60.100.000,00 Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan
53.600.000,00
1.20.20.132.040. 18.000.000,00 - 35.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan
Pokja Kelurahan Sehat
17.000.000,00
1.20.20.132.041. 3.000.000,00 - 25.279.000,00 Sosialisasi PHBS dan Kadarzi 22.279.000,00
1.20.20.134. 78.250.000,00 - 157.588.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 79.338.000,00
1.20.20.134.038. 17.600.000,00 - 37.720.000,00 Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar
Islam
20.120.000,00
1.20.20.134.040. 60.650.000,00 - 119.868.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota
Depok
59.218.000,00
1.20.21. 602.850.000,00 373.350.000,00 2.604.146.000,00 KECAMATAN BOJONG SARI 1.627.946.000,00
1.20.21.001. 298.075.000,00 - 1.218.540.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 920.465.000,00
1.20.21.001.002. - - 409.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
409.800.000,00
1.20.21.001.008. 297.475.000,00 - 317.947.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
20.472.000,00
1.20.21.001.010. 600.000,00 - 89.134.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 88.534.000,00
1.20.21.001.011. - - 75.996.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 75.996.000,00
1.20.21.001.012. - - 23.209.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
23.209.000,00
1.20.21.001.017. - - 231.912.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 231.912.000,00
1.20.21.001.018. - - 42.690.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
42.690.000,00
1.20.21.001.020. - - 27.852.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 27.852.000,00
1.20.21.002. 2.400.000,00 223.050.000,00 350.863.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 125.413.000,00
1.20.21.002.022. 1.950.000,00 45.000.000,00 93.950.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 47.000.000,00
1.20.21.002.023. - - 42.683.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 42.683.000,00
1.20.21.002.026. - - 20.830.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
20.830.000,00
1.20.21.002.054. 450.000,00 178.050.000,00 193.400.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.900.000,00
1.20.21.006. 14.010.000,00 - 14.010.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
-
1.20.21.006.001. 9.418.000,00 - 9.418.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran -
40
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.21.006.002. 4.592.000,00 - 4.592.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
-
1.20.21.041. 117.625.000,00 - 187.465.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 69.840.000,00
1.20.21.041.113. 20.900.000,00 - 61.702.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Kelurahan
40.802.000,00
1.20.21.041.114. 1.750.000,00 - 7.550.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 5.800.000,00
1.20.21.041.115. 82.000.000,00 - 99.160.000,00 Pendataan Potensi Kecamatan/Kelurahan 17.160.000,00
1.20.21.041.116. 12.975.000,00 - 19.053.000,00 Penyusunan Rancangan Renstra OPD 6.078.000,00
1.20.21.086. 15.100.000,00 - 51.721.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
36.621.000,00
1.20.21.086.018. 7.000.000,00 - 23.374.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Kelompok
Tani
16.374.000,00
1.20.21.086.019. 8.100.000,00 - 28.347.000,00 Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan 20.247.000,00
1.20.21.087. - - 66.408.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 66.408.000,00
1.20.21.087.009. - - 66.408.000,00 Fasilitasi Pemilukada Kota Depok 66.408.000,00
1.20.21.110. 40.350.000,00 - 85.250.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 44.900.000,00
1.20.21.110.013. 40.350.000,00 - 85.250.000,00 Fasilitasi Rehabilitasi RTLH 44.900.000,00
1.20.21.114. 42.790.000,00 150.300.000,00 291.592.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
98.502.000,00
1.20.21.114.051. 22.560.000,00 - 85.304.000,00 Pelaksanaan Program K3 62.744.000,00
1.20.21.114.052. 7.680.000,00 - 23.728.000,00 Pengawasan dan Penertiban Spanduk 16.048.000,00
1.20.21.114.053. 300.000,00 150.300.000,00 150.600.000,00 Pengadaan Gerobak Motor -
1.20.21.114.054. 12.250.000,00 - 31.960.000,00 Fasilitasi Persampahan 19.710.000,00
1.20.21.132. 40.700.000,00 - 168.223.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 127.523.000,00
1.20.21.132.042. 19.200.000,00 - 118.833.000,00 Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan
99.633.000,00
1.20.21.132.043. 17.000.000,00 - 39.720.000,00 Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan
Pokja Kelurahan Sehat
22.720.000,00
1.20.21.132.044. 4.500.000,00 - 9.670.000,00 Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Menular 5.170.000,00
1.20.21.134. 31.800.000,00 - 170.074.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 138.274.000,00
1.20.21.134.041. 28.900.000,00 - 52.050.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat
Kecamatan
23.150.000,00
1.20.21.134.042. - - 23.088.000,00 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 23.088.000,00
1.20.21.134.043. 2.900.000,00 - 49.984.000,00 Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM 47.084.000,00
1.20.21.134.044. - - 44.952.000,00 Fasilitasi Kegiatan Mujakaroh 44.952.000,00
1.20.22. 773.673.000,00 159.126.800,00 2.277.499.900,00 KECAMATAN CILODONG 1.344.700.100,00
1.20.22.001. 179.230.000,00 - 840.524.800,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 661.294.800,00
1.20.22.001.002. - - 292.680.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
292.680.000,00
1.20.22.001.008. 179.230.000,00 - 189.993.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
10.763.000,00
1.20.22.001.010. - - 94.993.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 94.993.000,00
1.20.22.001.011. - - 26.999.600,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26.999.600,00
1.20.22.001.012. - - 27.947.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
27.947.000,00
1.20.22.001.014. - - 6.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.000.000,00
1.20.22.001.017. - - 142.485.200,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 142.485.200,00
1.20.22.001.018. - - 47.455.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
47.455.000,00
1.20.22.001.020. - - 11.972.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 11.972.000,00
1.20.22.002. 31.460.000,00 51.669.800,00 184.299.400,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 101.169.600,00
1.20.22.002.022. 30.510.000,00 19.684.800,00 66.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 16.305.200,00
1.20.22.002.023. - - 31.349.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 31.349.400,00
1.20.22.002.026. - - 10.450.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
10.450.000,00
1.20.22.002.054. 950.000,00 31.985.000,00 76.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 43.065.000,00
41
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.22.006. 14.258.000,00 - 16.420.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2.162.000,00
1.20.22.006.001. 14.258.000,00 - 16.420.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.162.000,00
1.20.22.041. 155.150.000,00 - 208.866.500,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 53.716.500,00
1.20.22.041.082. 8.625.000,00 - 23.068.000,00 Penyusunan Rancangan Renstra 14.443.000,00
1.20.22.041.115. 112.800.000,00 - 124.999.500,00 Pendataan Potensi Kecamatan/Kelurahan 12.199.500,00
1.20.22.041.117. 30.425.000,00 - 52.249.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Kelurahan
21.824.000,00
1.20.22.041.118. 3.300.000,00 - 8.550.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 5.250.000,00
1.20.22.086. 65.700.000,00 - 227.998.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
162.298.000,00
1.20.22.086.020. 34.550.000,00 - 85.500.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Usaha
Pengolahan Lidah Buaya
50.950.000,00
1.20.22.086.021. 28.600.000,00 - 71.250.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Usaha
Peternakan Lele dan Budidaya Jamur
42.650.000,00
1.20.22.086.022. 2.550.000,00 - 71.248.000,00 Kecamatan Cilodong Expo 68.698.000,00
1.20.22.087. - - 19.881.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 19.881.000,00
1.20.22.087.010. - - 19.881.000,00 Fasilitasi Pemilukada Kota Depok 19.881.000,00
1.20.22.110. 125.500.000,00 - 216.000.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 90.500.000,00
1.20.22.110.014. 125.500.000,00 - 216.000.000,00 Fasilitasi Pembangunan RTLH 90.500.000,00
1.20.22.114. 58.050.000,00 107.457.000,00 264.745.200,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
99.238.200,00
1.20.22.114.026. 800.000,00 24.129.000,00 25.000.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah 71.000,00
1.20.22.114.053. 600.000,00 83.328.000,00 83.999.000,00 Pengadaan Gerobak Motor 71.000,00
1.20.22.114.055. 8.400.000,00 - 47.465.800,00 Pelaksanaan Program K3 39.065.800,00
1.20.22.114.060. 13.800.000,00 - 28.480.400,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
Spanduk
14.680.400,00
1.20.22.114.062. 34.450.000,00 - 79.800.000,00 Gerakan Memilah dan Mengolah Sampah 45.350.000,00
1.20.22.132. 83.200.000,00 - 194.420.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 111.220.000,00
1.20.22.132.036. 30.000.000,00 - 47.170.000,00 Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan
Pokja Kelurahan Sehat
17.170.000,00
1.20.22.132.045. 53.200.000,00 - 147.250.000,00 Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan
94.050.000,00
1.20.22.134. 61.125.000,00 - 104.345.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 43.220.000,00
1.20.22.134.045. 32.400.000,00 - 38.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota
Depok
5.600.000,00
1.20.22.134.046. 20.250.000,00 - 28.450.000,00 Fasilitasi Pelatihan Pengurusan Jenazah 8.200.000,00
1.20.22.134.047. 8.475.000,00 - 14.245.000,00 Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM 5.770.000,00
1.20.22.134.048. - - 23.650.000,00 Fasilitasi Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Aparatur
Kecamatan
23.650.000,00
1.20.23. 2.883.267.000,00 275.228.000,00 16.694.129.600,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 13.535.634.600,00
1.20.23.001. 10.650.000,00 2.685.000,00 897.601.800,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 884.266.800,00
1.20.23.001.010. 450.000,00 - 98.230.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 97.780.000,00
1.20.23.001.011. 450.000,00 - 66.334.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 65.884.500,00
1.20.23.001.012. - - 18.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
18.000.000,00
1.20.23.001.014. 150.000,00 2.685.000,00 18.129.300,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.294.300,00
1.20.23.001.017. - - 189.890.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 189.890.000,00
1.20.23.001.018. 9.600.000,00 - 476.988.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
467.388.000,00
1.20.23.001.020. - - 30.030.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 30.030.000,00
1.20.23.002. 438.325.000,00 272.543.000,00 3.528.663.800,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.817.795.800,00
1.20.23.002.023. - - 1.180.620.600,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 1.180.620.600,00
1.20.23.002.026. - - 27.408.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
27.408.000,00
1.20.23.002.048. 750.000,00 - 199.707.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan
Perlengkapannya
198.957.000,00
42
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.23.002.049. 750.000,00 - 107.940.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan
Perlengkapannya
107.190.000,00
1.20.23.002.051. - - 15.600.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 15.600.000,00
1.20.23.002.054. - 272.543.000,00 464.043.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 191.500.000,00
1.20.23.002.091. 3.035.000,00 - 750.950.000,00 Pengadaan Pakaian Linmas dan
Perlengkapannya
747.915.000,00
1.20.23.002.092. 431.990.000,00 - 432.495.200,00 Penyediaan Jasa Piket 505.200,00
1.20.23.002.093. 1.800.000,00 - 349.900.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan dan Asuransi
348.100.000,00
1.20.23.005. 143.170.000,00 - 535.960.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 392.790.000,00
1.20.23.005.034. 2.610.000,00 - 94.584.000,00 Bimbingan Teknis dan Pelatihan Anggota Satpol
PP
91.974.000,00
1.20.23.005.035. 46.120.000,00 - 94.760.000,00 Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan 48.640.000,00
1.20.23.005.036. 25.030.000,00 - 51.762.000,00 Pelatihan Dasar Penanggulangan Huru-Hara 26.732.000,00
1.20.23.005.037. 560.000,00 - 72.000.000,00 Bimbingan Teknis PPNS (Penyidik Pegawai
Negeri Sipil)
71.440.000,00
1.20.23.005.038. 11.760.000,00 - 110.129.000,00 Bimbingan Teknis Linmas 98.369.000,00
1.20.23.005.039. 57.090.000,00 - 112.725.000,00 Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan Linmas 55.635.000,00
1.20.23.006. 39.144.000,00 - 42.279.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
3.135.000,00
1.20.23.006.001. 39.144.000,00 - 42.279.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.135.000,00
1.20.23.041. 25.866.000,00 - 96.771.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 70.905.000,00
1.20.23.041.119. 15.050.000,00 - 60.025.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 44.975.000,00
1.20.23.041.120. 10.816.000,00 - 36.746.000,00 Penyusunan Rancangan Renstra 25.930.000,00
1.20.23.046. 16.860.000,00 - 77.898.000,00 Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 61.038.000,00
1.20.23.046.011. 16.860.000,00 - 77.898.000,00 Penyusunan Naskah Perwal PPNS Kota Depok 61.038.000,00
1.20.23.059. 1.763.397.000,00 - 10.679.698.000,00 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat
8.916.301.000,00
1.20.23.059.006. 373.655.000,00 - 539.000.000,00 Fasilitasi Pengamanan dan Pengawalan
Pemerintah Kota Depok
165.345.000,00
1.20.23.059.007. 275.440.000,00 - 419.900.000,00 Penertiban PSK, Anjal, Gepeng dan Perijinan 144.460.000,00
1.20.23.059.008. 321.480.000,00 - 777.000.000,00 Penertiban PKL dan Bangunan Liar 455.520.000,00
1.20.23.059.009. 7.550.000,00 - 98.098.000,00 Gelar Pasukan Satpol PP dalam Rangka
Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan
TRANTIBUM
90.548.000,00
1.20.23.059.010. 10.650.000,00 - 7.690.200.000,00 Penyediaan Anggota Bantuan Pol. PP 7.679.550.000,00
1.20.23.059.011. 136.990.000,00 - 180.000.000,00 Pelatihan SAR dan Pembinaan Anggota
SatLinMas
43.010.000,00
1.20.23.059.012. 72.860.000,00 - 75.600.000,00 Fasilitasi Pengamanan Hari Raya 2015 2.740.000,00
1.20.23.059.013. 296.660.000,00 - 499.900.000,00 Fasilitasi Pengamanan Pilkada Kota Depok
(Linmas)
203.240.000,00
1.20.23.059.014. 268.112.000,00 - 400.000.000,00 Fasilitasi Pengamanan Pilkada Kota Depok
(Satpol PP)
131.888.000,00
1.20.23.060. 445.855.000,00 - 835.258.000,00 Gerakan Sadar Hukum 389.403.000,00
1.20.23.060.001. 62.100.000,00 - 157.635.000,00 Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Ketertiban
Umum
95.535.000,00
1.20.23.060.002. 600.000,00 - 66.788.000,00 Pengadaan Papan Larangan/Segel 66.188.000,00
1.20.23.060.003. 341.275.000,00 - 501.125.000,00 Penertiban dan Operasi Penegakan Perda
Tentang Ketertiban Umum (Tipiring)
159.850.000,00
1.20.23.060.004. 9.900.000,00 - 58.000.000,00 Mitra Satpol PP 2015 48.100.000,00
1.20.23.060.006. 31.980.000,00 - 51.710.000,00 Fasilitasi Peningkatan Disiplin PNS dan Pelajar 19.730.000,00
1.20.24. 2.436.768.000,00 2.373.175.000,00 8.966.491.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 4.156.548.000,00
1.20.24.001. 146.360.000,00 - 861.969.500,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 715.609.500,00
1.20.24.001.002. - - 95.019.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
95.019.000,00
1.20.24.001.008. 106.560.000,00 - 127.809.500,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
21.249.500,00
43
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.24.001.010. 950.000,00 - 95.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 94.050.000,00
1.20.24.001.011. 950.000,00 - 95.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 94.050.000,00
1.20.24.001.012. 700.000,00 - 33.250.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
32.550.000,00
1.20.24.001.017. 9.600.000,00 - 74.347.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 64.747.000,00
1.20.24.001.018. 27.600.000,00 - 317.864.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
290.264.000,00
1.20.24.001.020. - - 23.680.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 23.680.000,00
1.20.24.002. 5.800.000,00 150.200.000,00 811.100.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 655.100.000,00
1.20.24.002.022. 600.000,00 - 142.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 141.900.000,00
1.20.24.002.023. 1.200.000,00 - 240.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 238.800.000,00
1.20.24.002.026. 1.000.000,00 - 95.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
94.000.000,00
1.20.24.002.048. 1.200.000,00 - 181.600.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan
Perlengkapannya
180.400.000,00
1.20.24.002.054. 1.800.000,00 150.200.000,00 152.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.24.005. 3.330.000,00 - 252.865.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 249.535.000,00
1.20.24.005.040. 1.150.000,00 - 113.875.000,00 Peningkatan Standar Kualifikasi Bagi Anggota
Pemadam Kebakaran
112.725.000,00
1.20.24.005.041. 1.370.000,00 - 49.800.000,00 Pelatihan Penyelamatan Kebakaran Pada
Bangunan Gedung Tinggi dan Penanggulangan
Bencana Lainnya
48.430.000,00
1.20.24.005.042. 810.000,00 - 49.190.000,00 Pelatihan Mentality dan Kesamaptaan Bagi
Anggota Pemadam Kebakaran
48.380.000,00
1.20.24.005.043. - - 40.000.000,00 Asuransi Kecelakaan Kerja Bagi Aparatur
Pemadam Kebakaran
40.000.000,00
1.20.24.006. 24.288.000,00 - 51.688.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
27.400.000,00
1.20.24.006.001. 24.288.000,00 - 51.688.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 27.400.000,00
1.20.24.041. 12.950.000,00 - 67.575.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 54.625.000,00
1.20.24.041.121. 3.750.000,00 - 17.575.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 13.825.000,00
1.20.24.041.124. 9.200.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan Rancangan Renstra 40.800.000,00
1.20.24.061. 1.947.895.000,00 2.222.975.000,00 5.930.837.500,00 Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran 1.759.967.500,00
1.20.24.061.001. 537.130.000,00 - 574.500.000,00 Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana
Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada Dinas
Damkar
37.370.000,00
1.20.24.061.002. 348.940.000,00 - 566.115.000,00 Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana
Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada UPT
Damkar Cimanggis
217.175.000,00
1.20.24.061.003. 348.940.000,00 - 551.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana
Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT
Damkar Cinere
202.060.000,00
1.20.24.061.004. 349.540.000,00 - 551.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana
Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada UPT
Damkar Bojongsari
201.460.000,00
1.20.24.061.005. 348.940.000,00 - 551.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana
Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT
Damkar Cipayung
202.060.000,00
1.20.24.061.007. 3.050.000,00 - 213.750.000,00 Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Operasional
Pemadam Kebakaran
210.700.000,00
1.20.24.061.008. 2.160.000,00 221.840.000,00 380.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Mobil Pemadam
Kebakaran
156.000.000,00
1.20.24.061.009. 1.850.000,00 121.125.000,00 142.125.000,00 Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja
Petugas Operasional Pemadam Kebakaran (Fire
Fighter)
19.150.000,00
1.20.24.061.010. 300.000,00 142.200.000,00 142.500.000,00 Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja
Petugas Operasional Penyelamat (Fire Rescue)
-
1.20.24.061.011. 1.850.000,00 62.500.000,00 118.750.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Komunikasi
(HT, Repeeter dan RIG)
54.400.000,00
44
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.24.061.012. - - 429.978.000,00 Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan
Pelumas
429.978.000,00
1.20.24.061.014. 1.820.000,00 378.180.000,00 380.000.000,00 Pengadaan Mobil Operasional Pemadam
Kebakaran
-
1.20.24.061.015. 505.000,00 - 30.119.500,00 Gladi Operasi Penanggulangan Kebakaran di
Wilayah Perbatasan
29.614.500,00
1.20.24.061.016. 2.870.000,00 1.297.130.000,00 1.300.000.000,00 Pembangunan Kantor UPT Pemadam Kebakaran -
1.20.24.062. 296.145.000,00 - 990.456.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Penanganan Kebakaran
694.311.000,00
1.20.24.062.001. 225.525.000,00 - 341.373.000,00 Pembentukan, Pembinaan dan Pelatihan Anggota
Satlakar
115.848.000,00
1.20.24.062.002. 880.000,00 - 55.873.000,00 Pengadaan Sarana Perlengkapan Satlakar 54.993.000,00
1.20.24.062.003. 3.500.000,00 - 478.250.000,00 Penyuluhan/Mitigasi Bencana Kebakaran dan
Bencana Lainnya
474.750.000,00
1.20.24.062.004. 66.240.000,00 - 114.960.000,00 Fasilitasi Operasional Pos Satlakar dan Sarana
Pelatihan Pada Pemadam Kebakaran
48.720.000,00
1.20.25. 103.186.000,00 135.540.000,00 1.733.670.000,00 BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
1.494.944.000,00
1.20.25.001. 12.000.000,00 - 966.866.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 954.866.000,00
1.20.25.001.010. 1.200.000,00 - 173.138.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 171.938.000,00
1.20.25.001.011. 1.200.000,00 - 166.859.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 165.659.000,00
1.20.25.001.012. - - 12.583.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.583.000,00
1.20.25.001.014. - - 14.311.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.311.000,00
1.20.25.001.017. - - 182.103.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 182.103.000,00
1.20.25.001.018. 9.600.000,00 - 365.132.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
355.532.000,00
1.20.25.001.020. - - 52.740.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 52.740.000,00
1.20.25.002. 950.000,00 135.540.000,00 246.390.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 109.900.000,00
1.20.25.002.023. - - 81.150.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 81.150.000,00
1.20.25.002.026. - - 28.750.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
28.750.000,00
1.20.25.002.054. 950.000,00 135.540.000,00 136.490.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.25.005. 3.456.000,00 - 50.695.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 47.239.000,00
1.20.25.005.044. 3.456.000,00 - 50.695.000,00 Bimbingan Teknis Pelayanan Prima 47.239.000,00
1.20.25.006. 73.800.000,00 - 73.800.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
-
1.20.25.006.001. 73.800.000,00 - 73.800.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran -
1.20.25.035. 600.000,00 - 45.000.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
44.400.000,00
1.20.25.035.018. 600.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan Pengadaan Sistem Perizinan
Berbasis IT dan Pemeliharaan/Pendampingan
Sistem
44.400.000,00
1.20.25.041. 5.230.000,00 - 88.332.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 83.102.000,00
1.20.25.041.123. 4.830.000,00 - 62.172.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 57.342.000,00
1.20.25.041.124. 400.000,00 - 26.160.000,00 Penyusunan Rancangan Renstra 25.760.000,00
1.20.25.046. 7.150.000,00 - 262.587.000,00 Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 255.437.000,00
1.20.25.046.012. 7.150.000,00 - 262.587.000,00 Penyusunan Perda Penanaman Modal 255.437.000,00
1.20.27. 1.297.086.000,00 727.425.000,00 13.738.493.630,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 11.713.982.630,00
1.20.27.001. 554.467.000,00 6.315.000,00 1.994.172.630,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.433.390.630,00
1.20.27.001.010. 600.000,00 - 186.916.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 186.316.000,00
1.20.27.001.011. 600.000,00 - 69.998.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 69.398.000,00
1.20.27.001.014. 950.000,00 6.315.000,00 19.800.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.535.000,00
1.20.27.001.017. - - 310.192.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 310.192.000,00
1.20.27.001.018. 9.600.000,00 - 778.843.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
769.243.000,00
45
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.27.001.019. 533.117.000,00 - 569.980.830,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran
36.863.830,00
1.20.27.001.020. 9.600.000,00 - 58.442.800,00 Penyediaan Sarana Informasi 48.842.800,00
1.20.27.002. 3.270.000,00 671.110.000,00 811.880.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 137.500.000,00
1.20.27.002.023. - - 64.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 64.500.000,00
1.20.27.002.026. - - 45.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
45.000.000,00
1.20.27.002.051. 1.230.000,00 - 29.230.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 28.000.000,00
1.20.27.002.054. 2.040.000,00 671.110.000,00 673.150.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.27.005. 234.280.000,00 - 7.159.053.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 6.924.773.000,00
1.20.27.005.044. 7.850.000,00 - 163.746.000,00 Bimbingan Teknis Pelayanan Prima 155.896.000,00
1.20.27.005.045. 1.080.000,00 - 2.420.530.000,00 Diklat Prajabatan 2.419.450.000,00
1.20.27.005.046. 41.520.000,00 - 413.246.000,00 Diklat PIM Tk. II dan III 371.726.000,00
1.20.27.005.047. 47.180.000,00 - 720.000.000,00 Diklat PIM IV 672.820.000,00
1.20.27.005.048. 3.200.000,00 - 396.000.000,00 Diklat Fungsional Aparatur Daerah 392.800.000,00
1.20.27.005.049. 3.500.000,00 - 1.124.956.000,00 Diklat Teknis/Bimbingan Teknis/
Workshop/Seminar/Lokakarya/Semiloka
1.121.456.000,00
1.20.27.005.050. - - 327.516.000,00 Pengelolaan Tugas Belajar dan Seleksi Calon
Praja IPDN
327.516.000,00
1.20.27.005.051. 4.400.000,00 - 433.361.000,00 Pembangunan Karakter 428.961.000,00
1.20.27.005.052. 27.000.000,00 - 173.061.000,00 Penegakan Disiplin PNS 146.061.000,00
1.20.27.005.053. 65.480.000,00 - 73.510.000,00 Seleksi Pemberian Tanda Jasa/Penghargaan 8.030.000,00
1.20.27.005.054. 2.290.000,00 - 82.800.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kediklatan 80.510.000,00
1.20.27.005.055. 1.500.000,00 - 110.700.000,00 Analisis Kebutuhan Diklat 109.200.000,00
1.20.27.005.056. 4.800.000,00 - 220.227.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Kepegawaian
215.427.000,00
1.20.27.005.059. 16.880.000,00 - 84.015.000,00 Pengelolaan Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS
(PP 46 Tahun 2011)
67.135.000,00
1.20.27.005.060. 1.600.000,00 - 224.700.000,00 Diklat Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa
223.100.000,00
1.20.27.005.061. 6.000.000,00 - 190.685.000,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas
Pengelola Kegiatan
184.685.000,00
1.20.27.006. 66.968.000,00 - 76.110.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
9.142.000,00
1.20.27.006.001. 40.728.000,00 - 40.728.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran -
1.20.27.006.008. 26.240.000,00 - 35.382.000,00 Evaluasi dan Pelaporan LP2P (Laporan
Pajak-pajak Pribadi) dan LHKPN (Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara)
9.142.000,00
1.20.27.035. 16.050.000,00 50.000.000,00 318.232.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
252.182.000,00
1.20.27.035.019. 4.750.000,00 - 183.690.000,00 Pengelolaan Data Kepegawaian 178.940.000,00
1.20.27.035.020. 11.300.000,00 50.000.000,00 134.542.000,00 Pengembangan Kartu Pegawai Negeri Sipil
Elektronik (KPE) Nasional
73.242.000,00
1.20.27.039. 403.656.000,00 - 3.281.235.000,00 Peningkatan Pengelolaan Kepegawaian
Daerah
2.877.579.000,00
1.20.27.039.001. 6.760.000,00 - 669.937.000,00 Uji Kompetensi Pegawai 663.177.000,00
1.20.27.039.002. 4.600.000,00 - 151.926.000,00 Seleksi PNS Perpindahan Wilayah Kerja 147.326.000,00
1.20.27.039.003. 108.630.000,00 - 132.962.000,00 Penataan PNS dalam Jabatan Struktural 24.332.000,00
1.20.27.039.004. - - 24.420.000,00 Pendalaman Materi PNS dalam Jabatan
Fungsional
24.420.000,00
1.20.27.039.005. 10.920.000,00 - 302.952.000,00 Peningkatan Status Kepegawaian 292.032.000,00
1.20.27.039.006. 42.880.000,00 - 120.658.000,00 Mutasi Kepangkatan dan Pensiun 77.778.000,00
1.20.27.039.007. 2.180.000,00 - 52.243.000,00 Ujian Kenaikan Pangkat Pegawai 50.063.000,00
1.20.27.039.008. 9.060.000,00 - 70.630.000,00 Pengelolaan Kelengkapan Administrasi Pegawai 61.570.000,00
1.20.27.039.009. 31.560.000,00 - 32.790.000,00 Penyusunan Formasi CPNS Kota Depok 1.230.000,00
1.20.27.039.010. 187.066.000,00 - 1.722.717.000,00 Seleksi Pengadaan CPNS 1.535.651.000,00
1.20.27.041. 18.395.000,00 - 97.811.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 79.416.000,00
46
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.27.041.125. 860.000,00 - 15.640.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 14.780.000,00
1.20.27.041.126. 1.620.000,00 - 44.440.000,00 Penyusunan Profil Kepegawaian 42.820.000,00
1.20.27.041.180. 15.915.000,00 - 37.731.000,00 Penyusunan Rancangan Renstra OPD 21.816.000,00
1.20.28. 757.867.000,00 76.307.500,00 2.626.043.100,00 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI 1.791.868.600,00
1.20.28.001. 1.500.000,00 - 346.493.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 344.993.000,00
1.20.28.001.010. 500.000,00 - 25.650.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.150.000,00
1.20.28.001.011. 500.000,00 - 23.940.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.440.000,00
1.20.28.001.012. - - 5.130.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.130.000,00
1.20.28.001.014. - - 5.130.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.130.000,00
1.20.28.001.017. 500.000,00 - 52.920.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 52.420.000,00
1.20.28.001.018. - - 229.223.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
229.223.000,00
1.20.28.001.020. - - 4.500.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 4.500.000,00
1.20.28.002. - 76.307.500,00 91.382.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.075.000,00
1.20.28.002.023. - - 10.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 10.800.000,00
1.20.28.002.026. - - 4.275.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
4.275.000,00
1.20.28.002.054. - 22.500.000,00 22.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.28.002.096. - 53.807.500,00 53.807.500,00 Pengadaan Alat Musik Korps Musik -
1.20.28.005. 294.830.000,00 - 926.765.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 631.935.000,00
1.20.28.005.062. 1.150.000,00 - 42.750.000,00 Sosialisasi Kode Etik KORPRI 41.600.000,00
1.20.28.005.063. 1.000.000,00 - 267.750.000,00 Pembekalan Bagi Calon Purnabhakti 266.750.000,00
1.20.28.005.064. 500.000,00 - 67.500.000,00 Pembangunan Karakter dan Rohani Bagi Anggota
KORPRI Melalui Outbond
67.000.000,00
1.20.28.005.065. 142.530.000,00 - 194.150.000,00 Peningkatan Pembinaan Korps Musik KORPRI 51.620.000,00
1.20.28.005.066. 128.350.000,00 - 239.615.000,00 Penyelenggaraan Pekan Seni, Budaya dan Jiwa
Korsa Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi
111.265.000,00
1.20.28.005.067. 21.300.000,00 - 70.000.000,00 Fasilitasi Kelembagaan KORPRI 48.700.000,00
1.20.28.005.068. - - 45.000.000,00 Penyelenggaraan Musyawarah Kota (Muskot)
Depok
45.000.000,00
1.20.28.006. 12.092.000,00 - 22.500.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
10.408.000,00
1.20.28.006.001. 12.092.000,00 - 22.500.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 10.408.000,00
1.20.28.041. 28.175.000,00 - 51.390.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 23.215.000,00
1.20.28.041.127. 17.500.000,00 - 26.080.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 8.580.000,00
1.20.28.041.128. 10.675.000,00 - 25.310.000,00 Penyusunan Profil KORPRI 14.635.000,00
1.20.28.047. 20.430.000,00 - 45.000.000,00 Penanganan Permasalahan Hukum 24.570.000,00
1.20.28.047.004. 20.430.000,00 - 45.000.000,00 Fasilitasi LKBH 24.570.000,00
1.20.28.125. 400.840.000,00 - 1.097.788.600,00 Peningkatan Pembinaan Olahraga 696.948.600,00
1.20.28.125.012. 209.425.000,00 - 628.200.000,00 Penyelenggaraan POR Pemda Provinsi Jawa
Barat
418.775.000,00
1.20.28.125.013. 140.875.000,00 - 330.088.600,00 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pemerintah
Kota (PORPEMKOT) Depok
189.213.600,00
1.20.28.125.014. 50.540.000,00 - 139.500.000,00 Pembinaan Atlit KORPRI 88.960.000,00
1.20.28.134. - - 44.724.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 44.724.000,00
1.20.28.134.049. - - 44.724.000,00 Sosialisasi dan Fasilitasi Perumah Sehat Bagi
Anggota KORPRI
44.724.000,00
1.20.30. 64.525.000,00 23.222.500,00 256.715.100,00 KELURAHAN KUKUSAN 168.967.600,00
1.20.30.001. 28.080.000,00 470.000,00 162.320.300,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 133.770.300,00
1.20.30.001.002. - - 48.109.500,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
48.109.500,00
1.20.30.001.008. 28.080.000,00 - 30.463.600,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
2.383.600,00
1.20.30.001.010. - - 16.165.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 16.165.000,00
1.20.30.001.011. - - 8.671.700,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.671.700,00
47
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.30.001.012. - - 1.377.500,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.377.500,00
1.20.30.001.014. - 470.000,00 950.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 480.000,00
1.20.30.001.017. - - 39.768.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 39.768.000,00
1.20.30.001.018. - - 13.815.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
13.815.000,00
1.20.30.001.020. - - 3.000.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 3.000.000,00
1.20.30.002. 5.400.000,00 22.752.500,00 45.291.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.139.000,00
1.20.30.002.022. 5.400.000,00 - 17.677.700,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12.277.700,00
1.20.30.002.023. - - 3.689.300,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 3.689.300,00
1.20.30.002.026. - - 1.172.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
1.172.000,00
1.20.30.002.054. - 22.752.500,00 22.752.500,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.30.006. 7.200.000,00 - 11.530.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
4.330.000,00
1.20.30.006.001. 7.200.000,00 - 11.530.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 4.330.000,00
1.20.30.041. 14.845.000,00 - 22.341.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 7.496.000,00
1.20.30.041.129. 2.000.000,00 - 4.726.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 2.726.000,00
1.20.30.041.130. 3.350.000,00 - 7.165.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 3.815.000,00
1.20.30.041.131. 9.495.000,00 - 10.450.000,00 Pendataan Potensi Kelurahan 955.000,00
1.20.30.087. - - 2.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 2.000.000,00
1.20.30.087.011. - - 2.000.000,00 Fasilitasi Pemilukada 2.000.000,00
1.20.30.114. 9.000.000,00 - 13.232.300,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
4.232.300,00
1.20.30.114.063. 9.000.000,00 - 13.232.300,00 Pelaksanaan Program K3 4.232.300,00
1.20.31. 63.190.000,00 1.102.000,00 224.317.300,00 KELURAHAN MEKARSARI 160.025.300,00
1.20.31.001. 27.000.000,00 1.102.000,00 153.996.500,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 125.894.500,00
1.20.31.001.002. - - 55.525.800,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
55.525.800,00
1.20.31.001.008. 27.000.000,00 - 31.329.500,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
4.329.500,00
1.20.31.001.010. - - 20.232.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.232.000,00
1.20.31.001.011. - - 8.742.400,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.742.400,00
1.20.31.001.012. - - 1.432.800,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.432.800,00
1.20.31.001.014. - 1.102.000,00 1.102.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga -
1.20.31.001.017. - - 30.310.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 30.310.000,00
1.20.31.001.018. - - 3.610.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
3.610.000,00
1.20.31.001.020. - - 1.712.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 1.712.000,00
1.20.31.002. 4.300.000,00 - 19.858.600,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.558.600,00
1.20.31.002.022. 4.300.000,00 - 15.623.600,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 11.323.600,00
1.20.31.002.023. - - 1.995.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 1.995.000,00
1.20.31.002.026. - - 2.240.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
2.240.000,00
1.20.31.006. 5.400.000,00 - 5.400.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
-
1.20.31.006.001. 5.400.000,00 - 5.400.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran -
1.20.31.041. 19.890.000,00 - 33.152.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 13.262.000,00
1.20.31.041.132. 1.500.000,00 - 4.682.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 3.182.000,00
1.20.31.041.133. 400.000,00 - 4.720.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 4.320.000,00
1.20.31.041.134. 17.990.000,00 - 23.750.000,00 Pendataan Potensi Kelurahan 5.760.000,00
1.20.31.114. 6.600.000,00 - 11.910.200,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
5.310.200,00
1.20.31.114.064. 6.000.000,00 - 7.398.000,00 Pelaksanaan Program K3 1.398.000,00
1.20.31.114.065. 600.000,00 - 4.512.200,00 Pelaksanaan Lomba K3 3.912.200,00
48
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.32. 59.875.000,00 - 217.214.800,00 KELURAHAN LIMO 157.339.800,00
1.20.32.001. 33.580.000,00 - 147.434.800,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 113.854.800,00
1.20.32.001.002. - - 61.452.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
61.452.000,00
1.20.32.001.008. 33.580.000,00 - 38.302.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
4.722.000,00
1.20.32.001.010. - - 13.014.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 13.014.000,00
1.20.32.001.011. - - 11.812.800,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.812.800,00
1.20.32.001.012. - - 726.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
726.000,00
1.20.32.001.014. - - 1.056.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.056.000,00
1.20.32.001.017. - - 15.192.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 15.192.000,00
1.20.32.001.018. - - 4.200.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
4.200.000,00
1.20.32.001.020. - - 1.680.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 1.680.000,00
1.20.32.002. 3.600.000,00 - 34.138.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.538.000,00
1.20.32.002.022. 3.600.000,00 - 26.096.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 22.496.000,00
1.20.32.002.023. - - 3.881.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 3.881.000,00
1.20.32.002.026. - - 4.161.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
4.161.000,00
1.20.32.006. 5.550.000,00 - 7.394.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1.844.000,00
1.20.32.006.001. 5.550.000,00 - 7.394.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.844.000,00
1.20.32.041. 17.145.000,00 - 26.248.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 9.103.000,00
1.20.32.041.135. 1.800.000,00 - 4.433.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 2.633.000,00
1.20.32.041.136. 12.720.000,00 - 13.490.000,00 Pendataan Potensi Kelurahan 770.000,00
1.20.32.041.137. 2.625.000,00 - 8.325.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 5.700.000,00
1.20.32.087. - - 2.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 2.000.000,00
1.20.32.087.022. - - 2.000.000,00 Fasilitasi Pemilukada 2.000.000,00
1.20.33. 72.994.000,00 - 233.223.300,00 KELURAHAN RANGKAPAN JAYA BARU 160.229.300,00
1.20.33.001. 25.380.000,00 - 149.905.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 124.525.000,00
1.20.33.001.002. - - 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
18.000.000,00
1.20.33.001.008. 25.380.000,00 - 28.640.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
3.260.000,00
1.20.33.001.010. - - 26.830.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 26.830.000,00
1.20.33.001.011. - - 12.030.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.030.000,00
1.20.33.001.012. - - 3.410.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.410.000,00
1.20.33.001.017. - - 40.955.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 40.955.000,00
1.20.33.001.018. - - 18.840.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
18.840.000,00
1.20.33.001.020. - - 1.200.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 1.200.000,00
1.20.33.002. 4.250.000,00 - 15.660.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.410.000,00
1.20.33.002.022. 4.250.000,00 - 10.810.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6.560.000,00
1.20.33.002.023. - - 2.850.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 2.850.000,00
1.20.33.002.026. - - 2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
2.000.000,00
1.20.33.006. 8.964.000,00 - 9.500.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
536.000,00
1.20.33.006.001. 8.964.000,00 - 9.500.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 536.000,00
1.20.33.041. 29.600.000,00 - 47.500.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 17.900.000,00
1.20.33.041.138. 4.600.000,00 - 11.400.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 6.800.000,00
1.20.33.041.139. 5.960.000,00 - 12.350.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 6.390.000,00
1.20.33.041.140. 19.040.000,00 - 23.750.000,00 Pendataan Potensi Kelurahan 4.710.000,00
1.20.33.087. - - 2.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 2.000.000,00
49
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.33.087.024. - - 2.000.000,00 Fasilitasi Pemilukada 2.000.000,00
1.20.33.114. 4.800.000,00 - 8.658.300,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
3.858.300,00
1.20.33.114.067. 4.800.000,00 - 8.658.300,00 Pelaksanaan Program K3 3.858.300,00
1.20.34. 41.000.000,00 9.025.000,00 184.497.950,00 KELURAHAN PENGASINAN 134.472.950,00
1.20.34.001. 19.800.000,00 - 134.328.850,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 114.528.850,00
1.20.34.001.002. - - 38.700.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
38.700.000,00
1.20.34.001.008. 19.800.000,00 - 21.531.750,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
1.731.750,00
1.20.34.001.010. - - 9.194.100,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.194.100,00
1.20.34.001.011. - - 9.107.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.107.000,00
1.20.34.001.012. - - 1.330.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.330.000,00
1.20.34.001.017. - - 38.820.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 38.820.000,00
1.20.34.001.018. - - 14.326.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
14.326.000,00
1.20.34.001.020. - - 1.320.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 1.320.000,00
1.20.34.002. 400.000,00 9.025.000,00 12.587.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.162.500,00
1.20.34.002.022. 400.000,00 - 1.900.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.500.000,00
1.20.34.002.023. - - 855.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 855.000,00
1.20.34.002.026. - - 807.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
807.500,00
1.20.34.002.054. - 9.025.000,00 9.025.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.34.006. 7.200.000,00 - 9.500.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2.300.000,00
1.20.34.006.001. 7.200.000,00 - 9.500.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.300.000,00
1.20.34.041. 1.600.000,00 - 11.931.600,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 10.331.600,00
1.20.34.041.141. 600.000,00 - 4.331.600,00 Pelaksanaan Forum OPD 3.731.600,00
1.20.34.041.142. 1.000.000,00 - 7.600.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 6.600.000,00
1.20.34.087. - - 1.900.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 1.900.000,00
1.20.34.087.012. - - 1.900.000,00 Fasilitasi Pemilukada 1.900.000,00
1.20.34.114. 12.000.000,00 - 14.250.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
2.250.000,00
1.20.34.114.068. 12.000.000,00 - 14.250.000,00 Pelaksanaan Program K3 2.250.000,00
1.20.35. 42.670.000,00 7.600.000,00 182.864.880,00 KELURAHAN MEKARJAYA 132.594.880,00
1.20.35.001. 29.070.000,00 - 118.991.010,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 89.921.010,00
1.20.35.001.002. - - 51.870.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
51.870.000,00
1.20.35.001.008. 29.070.000,00 - 29.070.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.35.001.010. - - 6.262.400,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.262.400,00
1.20.35.001.011. - - 4.766.900,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.766.900,00
1.20.35.001.012. - - 1.843.470,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.843.470,00
1.20.35.001.014. - - 1.716.840,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.716.840,00
1.20.35.001.017. - - 11.495.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 11.495.000,00
1.20.35.001.018. - - 9.290.400,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
9.290.400,00
1.20.35.001.020. - - 2.676.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 2.676.000,00
1.20.35.002. - 7.600.000,00 13.263.300,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.663.300,00
1.20.35.002.023. - - 4.038.800,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 4.038.800,00
1.20.35.002.026. - - 1.624.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
1.624.500,00
1.20.35.002.054. - 7.600.000,00 7.600.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.35.006. 3.600.000,00 - 6.650.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
3.050.000,00
50
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.35.006.001. 3.600.000,00 - 6.650.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.050.000,00
1.20.35.041. 5.200.000,00 - 23.749.900,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 18.549.900,00
1.20.35.041.143. 3.900.000,00 - 12.910.900,00 Pelaksanaan Forum OPD 9.010.900,00
1.20.35.041.144. 1.300.000,00 - 10.839.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 9.539.000,00
1.20.35.114. 4.800.000,00 - 20.210.670,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
15.410.670,00
1.20.35.114.070. - - 13.478.070,00 Pelaksanaan Program K3 13.478.070,00
1.20.35.114.071. 4.800.000,00 - 6.732.600,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
Spanduk
1.932.600,00
1.20.36. 65.948.000,00 - 199.578.448,00 KELURAHAN CILANGKAP 133.630.448,00
1.20.36.001. 40.986.000,00 - 141.187.448,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.201.448,00
1.20.36.001.002. - - 52.167.348,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
52.167.348,00
1.20.36.001.008. 40.986.000,00 - 42.734.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
1.748.000,00
1.20.36.001.010. - - 11.214.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.214.000,00
1.20.36.001.011. - - 3.994.600,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.994.600,00
1.20.36.001.012. - - 1.316.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.316.000,00
1.20.36.001.017. - - 24.205.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 24.205.500,00
1.20.36.001.018. - - 2.916.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
2.916.000,00
1.20.36.001.020. - - 2.640.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 2.640.000,00
1.20.36.002. 1.960.000,00 - 20.377.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.417.000,00
1.20.36.002.022. 1.960.000,00 - 8.181.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6.221.000,00
1.20.36.002.023. - - 11.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 11.200.000,00
1.20.36.002.026. - - 996.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
996.000,00
1.20.36.006. 12.002.000,00 - 13.178.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1.176.000,00
1.20.36.006.001. 12.002.000,00 - 13.178.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.176.000,00
1.20.36.041. 200.000,00 - 10.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 9.800.000,00
1.20.36.041.145. - - 5.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 5.000.000,00
1.20.36.041.146. 200.000,00 - 5.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 4.800.000,00
1.20.36.087. - - 1.988.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 1.988.000,00
1.20.36.087.023. - - 1.988.000,00 Fasilitasi Pemilukada 1.988.000,00
1.20.36.114. 10.800.000,00 - 12.848.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
2.048.000,00
1.20.36.114.072. 10.800.000,00 - 12.848.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 2.048.000,00
1.20.37. 76.307.000,00 12.000.000,00 264.206.600,00 KELURAHAN GANDUL 175.899.600,00
1.20.37.001. 40.150.000,00 - 152.810.600,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 112.660.600,00
1.20.37.001.002. - - 57.132.600,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
57.132.600,00
1.20.37.001.008. 40.150.000,00 - 40.150.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.37.001.010. - - 17.414.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.414.000,00
1.20.37.001.011. - - 3.660.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.660.000,00
1.20.37.001.012. - - 1.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.000.000,00
1.20.37.001.014. - - 10.790.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.790.000,00
1.20.37.001.017. - - 10.800.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 10.800.000,00
1.20.37.001.018. - - 9.820.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
9.820.000,00
1.20.37.001.020. - - 2.044.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 2.044.000,00
1.20.37.002. 5.250.000,00 12.000.000,00 52.270.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.020.000,00
1.20.37.002.022. 5.250.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24.750.000,00
51
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.37.002.023. - - 6.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 6.500.000,00
1.20.37.002.026. - - 3.770.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
3.770.000,00
1.20.37.002.054. - 12.000.000,00 12.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.37.006. 9.432.000,00 - 11.936.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2.504.000,00
1.20.37.006.001. 9.432.000,00 - 11.936.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.504.000,00
1.20.37.041. 7.475.000,00 - 25.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 17.525.000,00
1.20.37.041.147. 3.950.000,00 - 10.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 6.050.000,00
1.20.37.041.148. 1.900.000,00 - 5.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 3.100.000,00
1.20.37.041.149. 1.625.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Renstra Kelurahan 8.375.000,00
1.20.37.087. - - 2.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 2.000.000,00
1.20.37.087.021. - - 2.000.000,00 Fasilitasi Pemilukada 2.000.000,00
1.20.37.114. 14.000.000,00 - 20.190.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
6.190.000,00
1.20.37.114.073. 14.000.000,00 - 20.190.000,00 Pelaksanaan Program K3 6.190.000,00
1.20.38. 76.952.000,00 - 269.930.000,00 KELURAHAN BOJONG PONDOK TERONG 192.978.000,00
1.20.38.001. 33.470.000,00 - 188.502.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 155.032.000,00
1.20.38.001.002. - - 62.040.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
62.040.000,00
1.20.38.001.008. 33.470.000,00 - 36.214.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
2.744.000,00
1.20.38.001.010. - - 14.354.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 14.354.000,00
1.20.38.001.011. - - 8.440.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.440.000,00
1.20.38.001.012. - - 2.197.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.197.000,00
1.20.38.001.014. - - 1.250.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.250.000,00
1.20.38.001.017. - - 46.305.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 46.305.000,00
1.20.38.001.018. - - 15.686.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
15.686.000,00
1.20.38.001.020. - - 2.016.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 2.016.000,00
1.20.38.002. 7.500.000,00 - 26.285.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.785.000,00
1.20.38.002.022. 7.500.000,00 - 18.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 11.200.000,00
1.20.38.002.023. - - 4.740.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 4.740.000,00
1.20.38.002.026. - - 2.845.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
2.845.000,00
1.20.38.006. 9.432.000,00 - 11.524.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2.092.000,00
1.20.38.006.001. 9.432.000,00 - 11.524.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.092.000,00
1.20.38.041. 24.150.000,00 - 35.975.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 11.825.000,00
1.20.38.041.150. 350.000,00 - 4.697.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 4.347.000,00
1.20.38.041.151. 2.800.000,00 - 7.549.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 4.749.000,00
1.20.38.041.152. 21.000.000,00 - 23.729.000,00 Pendataan Potensi Kelurahan 2.729.000,00
1.20.38.087. - - 1.995.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 1.995.000,00
1.20.38.087.020. - - 1.995.000,00 Fasilitasi Pemilukada 1.995.000,00
1.20.38.114. 2.400.000,00 - 5.649.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
3.249.000,00
1.20.38.114.074. 2.400.000,00 - 5.649.000,00 Pelaksanaan Program K3 3.249.000,00
1.20.39. 31.567.000,00 26.575.000,00 196.549.400,00 KELURAHAN PONDOK PETIR 138.407.400,00
1.20.39.001. 13.625.000,00 - 134.149.400,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 120.524.400,00
1.20.39.001.002. - - 46.980.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
46.980.000,00
1.20.39.001.008. 13.625.000,00 - 17.213.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
3.588.000,00
1.20.39.001.010. - - 20.040.400,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.040.400,00
1.20.39.001.011. - - 14.448.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.448.000,00
52
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.39.001.012. - - 1.926.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.926.000,00
1.20.39.001.017. - - 26.994.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 26.994.000,00
1.20.39.001.018. - - 3.896.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
3.896.000,00
1.20.39.001.020. - - 2.652.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 2.652.000,00
1.20.39.002. 600.000,00 26.575.000,00 32.635.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.460.000,00
1.20.39.002.022. 600.000,00 - 2.375.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.775.000,00
1.20.39.002.023. - - 1.880.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 1.880.000,00
1.20.39.002.026. - - 1.805.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
1.805.000,00
1.20.39.002.054. - 26.575.000,00 26.575.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.39.006. 10.832.000,00 - 10.832.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
-
1.20.39.006.001. 6.240.000,00 - 6.240.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran -
1.20.39.006.002. 4.592.000,00 - 4.592.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
-
1.20.39.041. 4.400.000,00 - 9.350.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 4.950.000,00
1.20.39.041.153. 2.700.000,00 - 3.650.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 950.000,00
1.20.39.041.154. 1.700.000,00 - 5.700.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 4.000.000,00
1.20.39.087. - - 1.988.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 1.988.000,00
1.20.39.087.023. - - 1.988.000,00 Fasilitasi Pemilukada 1.988.000,00
1.20.39.114. 2.110.000,00 - 7.595.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
5.485.000,00
1.20.39.114.075. 2.110.000,00 - 7.595.000,00 Gerakan Aksi Bersih dan Penghijauan 5.485.000,00
1.20.40. 67.829.000,00 5.500.000,00 243.044.500,00 KELURAHAN KALI BARU 169.715.500,00
1.20.40.001. 29.975.000,00 - 153.182.500,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 123.207.500,00
1.20.40.001.002. - - 59.280.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
59.280.000,00
1.20.40.001.008. 29.975.000,00 - 30.703.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
728.000,00
1.20.40.001.010. - - 10.450.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.450.000,00
1.20.40.001.011. - - 3.800.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.800.000,00
1.20.40.001.012. - - 665.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
665.000,00
1.20.40.001.014. - - 1.045.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.045.000,00
1.20.40.001.017. - - 35.684.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 35.684.000,00
1.20.40.001.018. - - 9.475.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
9.475.000,00
1.20.40.001.020. - - 2.080.500,00 Penyediaan Sarana Informasi 2.080.500,00
1.20.40.002. 2.300.000,00 5.500.000,00 35.207.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.407.000,00
1.20.40.002.022. 2.300.000,00 - 12.065.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 9.765.000,00
1.20.40.002.023. - - 3.192.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 3.192.000,00
1.20.40.002.026. - - 950.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
950.000,00
1.20.40.002.054. - 5.500.000,00 19.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.500.000,00
1.20.40.006. 8.604.000,00 - 12.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
3.396.000,00
1.20.40.006.001. 8.604.000,00 - 12.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.396.000,00
1.20.40.041. 26.350.000,00 - 36.100.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 9.750.000,00
1.20.40.041.065. - - 4.750.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 4.750.000,00
1.20.40.041.156. 22.600.000,00 - 23.750.000,00 Pendataan Potensi Kelurahan 1.150.000,00
1.20.40.041.157. 3.750.000,00 - 7.600.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 3.850.000,00
1.20.40.087. - - 1.995.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 1.995.000,00
1.20.40.087.013. - - 1.995.000,00 Fasilitasi Pemilukada 1.995.000,00
53
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.40.114. 600.000,00 - 4.560.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
3.960.000,00
1.20.40.114.076. 600.000,00 - 4.560.000,00 Pelaksanaan Program K3 3.960.000,00
1.20.41. 41.020.000,00 9.025.000,00 184.678.000,00 KELURAHAN BEJI 134.633.000,00
1.20.41.001. 21.312.000,00 - 134.226.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 112.914.000,00
1.20.41.001.002. - - 38.720.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
38.720.000,00
1.20.41.001.008. 21.312.000,00 - 21.312.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.41.001.010. - - 9.121.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.121.000,00
1.20.41.001.011. - - 9.126.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.126.000,00
1.20.41.001.012. - - 1.329.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.329.000,00
1.20.41.001.017. - - 38.988.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 38.988.000,00
1.20.41.001.018. - - 14.310.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
14.310.000,00
1.20.41.001.020. - - 1.320.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 1.320.000,00
1.20.41.002. 320.000,00 9.025.000,00 12.587.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.242.000,00
1.20.41.002.022. 320.000,00 - 1.900.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.580.000,00
1.20.41.002.023. - - 855.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 855.000,00
1.20.41.002.026. - - 807.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
807.000,00
1.20.41.002.054. - 9.025.000,00 9.025.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.41.006. 6.888.000,00 - 9.500.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2.612.000,00
1.20.41.006.001. 6.888.000,00 - 9.500.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.612.000,00
1.20.41.041. 3.500.000,00 - 12.350.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 8.850.000,00
1.20.41.041.158. - - 4.750.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 4.750.000,00
1.20.41.041.159. 3.500.000,00 - 7.600.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 4.100.000,00
1.20.41.087. - - 1.900.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 1.900.000,00
1.20.41.087.013. - - 1.900.000,00 Fasilitasi Pemilukada 1.900.000,00
1.20.41.114. 9.000.000,00 - 14.115.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
5.115.000,00
1.20.41.114.077. 9.000.000,00 - 14.115.000,00 Pelaksanaan Program K3 5.115.000,00
1.20.42. 43.580.000,00 8.550.000,00 180.425.100,00 KELURAHAN TUGU 128.295.100,00
1.20.42.001. 18.250.000,00 - 134.331.600,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 116.081.600,00
1.20.42.001.002. - - 38.760.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
38.760.000,00
1.20.42.001.008. 18.250.000,00 - 21.527.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
3.277.000,00
1.20.42.001.010. - - 9.175.200,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.175.200,00
1.20.42.001.011. - - 9.129.400,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.129.400,00
1.20.42.001.012. - - 1.330.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.330.000,00
1.20.42.001.017. - - 38.885.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 38.885.000,00
1.20.42.001.018. - - 14.160.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
14.160.000,00
1.20.42.001.020. - - 1.365.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 1.365.000,00
1.20.42.002. 1.470.000,00 8.550.000,00 12.437.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.417.500,00
1.20.42.002.022. 1.020.000,00 - 1.860.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 840.000,00
1.20.42.002.023. - - 770.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 770.000,00
1.20.42.002.026. - - 807.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
807.500,00
1.20.42.002.054. 450.000,00 8.550.000,00 9.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.42.006. 7.200.000,00 - 7.756.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
556.000,00
1.20.42.006.001. 7.200.000,00 - 7.756.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 556.000,00
54
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.42.041. 3.700.000,00 - 9.750.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 6.050.000,00
1.20.42.041.160. 300.000,00 - 4.750.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 4.450.000,00
1.20.42.041.161. 3.400.000,00 - 5.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 1.600.000,00
1.20.42.087. - - 1.900.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 1.900.000,00
1.20.42.087.014. - - 1.900.000,00 Fasilitasi Pemilukada 1.900.000,00
1.20.42.114. 12.960.000,00 - 14.250.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
1.290.000,00
1.20.42.114.079. 12.960.000,00 - 14.250.000,00 Pelaksanaan Program K3 1.290.000,00
1.20.43. 47.054.000,00 5.300.000,00 189.278.500,00 KELURAHAN MERUYUNG 136.924.500,00
1.20.43.001. 21.900.000,00 - 136.203.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 114.303.000,00
1.20.43.001.002. - - 40.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
40.800.000,00
1.20.43.001.008. 21.900.000,00 - 22.659.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
759.000,00
1.20.43.001.010. - - 9.498.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.498.000,00
1.20.43.001.011. - - 9.600.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.600.000,00
1.20.43.001.012. - - 1.326.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.326.000,00
1.20.43.001.017. - - 40.800.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 40.800.000,00
1.20.43.001.018. - - 10.080.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
10.080.000,00
1.20.43.001.020. - - 1.440.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 1.440.000,00
1.20.43.002. 540.000,00 5.300.000,00 9.050.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.210.000,00
1.20.43.002.022. 540.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.460.000,00
1.20.43.002.023. - - 900.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 900.000,00
1.20.43.002.026. - - 850.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
850.000,00
1.20.43.002.054. - 5.300.000,00 5.300.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.43.006. 10.974.000,00 - 14.049.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
3.075.000,00
1.20.43.006.001. 6.024.000,00 - 7.338.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.314.000,00
1.20.43.006.002. 4.950.000,00 - 6.711.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
1.761.000,00
1.20.43.041. 4.400.000,00 - 12.997.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 8.597.000,00
1.20.43.041.162. 2.000.000,00 - 4.997.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 2.997.000,00
1.20.43.041.163. 2.400.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 5.600.000,00
1.20.43.087. - - 2.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 2.000.000,00
1.20.43.087.015. - - 2.000.000,00 Fasilitasi Pemilukada 2.000.000,00
1.20.43.114. 9.240.000,00 - 14.979.500,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
5.739.500,00
1.20.43.114.081. 9.240.000,00 - 14.979.500,00 Pelaksanaan Program K3 5.739.500,00
1.20.44. 62.528.000,00 9.600.000,00 241.368.400,00 KELURAHAN DEPOK JAYA 169.240.400,00
1.20.44.001. 25.560.000,00 600.000,00 157.405.400,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 131.245.400,00
1.20.44.001.002. - - 56.640.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
56.640.000,00
1.20.44.001.008. 25.560.000,00 - 28.626.400,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
3.066.400,00
1.20.44.001.010. - - 21.757.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 21.757.000,00
1.20.44.001.011. - - 7.800.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.800.000,00
1.20.44.001.012. - - 2.882.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.882.000,00
1.20.44.001.014. - 600.000,00 1.980.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.380.000,00
1.20.44.001.017. - - 23.200.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 23.200.000,00
1.20.44.001.018. - - 13.200.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
13.200.000,00
1.20.44.001.020. - - 1.320.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 1.320.000,00
55
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.44.002. 1.330.000,00 9.000.000,00 29.570.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.240.000,00
1.20.44.002.022. 1.330.000,00 - 9.030.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 7.700.000,00
1.20.44.002.023. - - 7.680.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 7.680.000,00
1.20.44.002.026. - - 3.860.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
3.860.000,00
1.20.44.002.054. - 9.000.000,00 9.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.44.006. 10.548.000,00 - 13.028.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2.480.000,00
1.20.44.006.001. 10.548.000,00 - 13.028.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.480.000,00
1.20.44.041. 22.450.000,00 - 34.566.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 12.116.000,00
1.20.44.041.131. 19.050.000,00 - 23.309.000,00 Pendataan Potensi Kelurahan 4.259.000,00
1.20.44.041.164. 1.700.000,00 - 5.704.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 4.004.000,00
1.20.44.041.165. 1.700.000,00 - 5.553.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 3.853.000,00
1.20.44.087. - - 2.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 2.000.000,00
1.20.44.087.016. - - 2.000.000,00 Fasilitasi Pemilukada 2.000.000,00
1.20.44.114. 2.640.000,00 - 4.799.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
2.159.000,00
1.20.44.114.083. 2.640.000,00 - 4.799.000,00 Pelaksanaan Program K3 2.159.000,00
1.20.45. 38.340.000,00 9.025.000,00 187.860.500,00 KELURAHAN BEDAHAN 140.495.500,00
1.20.45.001. 21.600.000,00 - 137.173.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 115.573.000,00
1.20.45.001.002. - - 40.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
40.800.000,00
1.20.45.001.008. 21.600.000,00 - 22.665.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
1.065.000,00
1.20.45.001.010. - - 9.678.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.678.000,00
1.20.45.001.011. - - 5.270.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.270.000,00
1.20.45.001.012. - - 1.400.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.400.000,00
1.20.45.001.017. - - 41.040.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 41.040.000,00
1.20.45.001.018. - - 14.880.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
14.880.000,00
1.20.45.001.020. - - 1.440.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 1.440.000,00
1.20.45.002. 540.000,00 9.025.000,00 12.587.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.022.500,00
1.20.45.002.022. 540.000,00 - 1.900.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.360.000,00
1.20.45.002.023. - - 855.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 855.000,00
1.20.45.002.026. - - 807.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
807.500,00
1.20.45.002.054. - 9.025.000,00 9.025.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.45.006. 7.200.000,00 - 9.500.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2.300.000,00
1.20.45.006.001. 7.200.000,00 - 9.500.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.300.000,00
1.20.45.041. 1.800.000,00 - 12.350.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 10.550.000,00
1.20.45.041.166. 600.000,00 - 4.750.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 4.150.000,00
1.20.45.041.167. 1.200.000,00 - 7.600.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 6.400.000,00
1.20.45.087. - - 2.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 2.000.000,00
1.20.45.087.017. - - 2.000.000,00 Fasilitasi Pemilukada 2.000.000,00
1.20.45.114. 7.200.000,00 - 14.250.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
7.050.000,00
1.20.45.114.085. 7.200.000,00 - 14.250.000,00 Pelaksanaan Program K3 7.050.000,00
1.20.46. 24.300.000,00 13.090.000,00 150.489.900,00 KELURAHAN ABADIJAYA 113.099.900,00
1.20.46.001. 21.800.000,00 - 98.410.900,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 76.610.900,00
1.20.46.001.002. - - 37.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
37.800.000,00
1.20.46.001.008. 21.800.000,00 - 26.202.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
4.402.000,00
1.20.46.001.010. - - 6.247.400,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.247.400,00
56
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.46.001.011. - - 4.695.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.695.000,00
1.20.46.001.012. - - 1.229.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.229.000,00
1.20.46.001.017. - - 11.005.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 11.005.500,00
1.20.46.001.018. - - 8.820.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
8.820.000,00
1.20.46.001.020. - - 2.412.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 2.412.000,00
1.20.46.002. - 13.090.000,00 18.723.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.633.500,00
1.20.46.002.023. - - 4.033.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 4.033.500,00
1.20.46.002.026. - - 1.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
1.600.000,00
1.20.46.002.054. - 13.090.000,00 13.090.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.46.006. 1.800.000,00 - 6.216.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
4.416.000,00
1.20.46.006.001. 1.800.000,00 - 6.216.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 4.416.000,00
1.20.46.041. 700.000,00 - 12.155.500,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 11.455.500,00
1.20.46.041.168. 400.000,00 - 6.830.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 6.430.000,00
1.20.46.041.169. 300.000,00 - 5.325.500,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 5.025.500,00
1.20.46.087. - - 1.850.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 1.850.000,00
1.20.46.087.018. - - 1.850.000,00 Fasilitasi Pemilukada 1.850.000,00
1.20.46.114. - - 13.134.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
13.134.000,00
1.20.46.114.087. - - 13.134.000,00 Pelaksanaan Program K3 13.134.000,00
1.20.47. 63.948.000,00 - 193.489.000,00 KELURAHAN JATIJAJAR 129.541.000,00
1.20.47.001. 43.098.000,00 - 139.359.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 96.261.000,00
1.20.47.001.002. - - 48.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
48.000.000,00
1.20.47.001.008. 43.098.000,00 - 45.802.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
2.704.000,00
1.20.47.001.010. - - 11.754.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.754.000,00
1.20.47.001.011. - - 7.954.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.954.000,00
1.20.47.001.012. - - 1.475.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.475.000,00
1.20.47.001.014. - - 960.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 960.000,00
1.20.47.001.017. - - 14.278.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 14.278.000,00
1.20.47.001.018. - - 6.760.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
6.760.000,00
1.20.47.001.020. - - 2.376.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 2.376.000,00
1.20.47.002. 480.000,00 - 17.680.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.200.000,00
1.20.47.002.022. 480.000,00 - 9.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 8.920.000,00
1.20.47.002.023. - - 6.480.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 6.480.000,00
1.20.47.002.026. - - 1.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
1.800.000,00
1.20.47.006. 7.920.000,00 - 9.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1.080.000,00
1.20.47.006.001. 7.920.000,00 - 9.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.080.000,00
1.20.47.041. 1.650.000,00 - 13.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 11.350.000,00
1.20.47.041.170. 1.450.000,00 - 5.000.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 3.550.000,00
1.20.47.041.171. 200.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 7.800.000,00
1.20.47.087. - - 2.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 2.000.000,00
1.20.47.087.019. - - 2.000.000,00 Fasilitasi Pemilukada 2.000.000,00
1.20.47.114. 10.800.000,00 - 12.450.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
1.650.000,00
1.20.47.114.091. 10.800.000,00 - 12.450.000,00 Pelaksanaan Program K3 1.650.000,00
1.20.48. 73.049.500,00 249.000,00 226.038.500,00 KELURAHAN CINERE 152.740.000,00
1.20.48.001. 45.300.000,00 249.000,00 141.604.800,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 96.055.800,00
57
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.48.001.002. - - 54.274.800,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
54.274.800,00
1.20.48.001.008. 45.300.000,00 - 47.424.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
2.124.000,00
1.20.48.001.010. - - 13.375.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 13.375.000,00
1.20.48.001.011. - - 3.477.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.477.000,00
1.20.48.001.012. - - 950.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
950.000,00
1.20.48.001.014. - 249.000,00 969.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 720.000,00
1.20.48.001.017. - - 10.260.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 10.260.000,00
1.20.48.001.018. - - 8.934.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
8.934.000,00
1.20.48.001.020. - - 1.941.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 1.941.000,00
1.20.48.002. 4.800.000,00 - 44.841.700,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40.041.700,00
1.20.48.002.022. 4.800.000,00 - 23.750.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 18.950.000,00
1.20.48.002.023. - - 16.657.100,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 16.657.100,00
1.20.48.002.026. - - 4.434.600,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
4.434.600,00
1.20.48.006. 11.250.000,00 - 11.250.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
-
1.20.48.006.001. 11.250.000,00 - 11.250.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran -
1.20.48.041. 9.499.500,00 - 18.495.300,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 8.995.800,00
1.20.48.041.172. 3.999.500,00 - 7.585.500,00 Pelaksanaan Forum OPD 3.586.000,00
1.20.48.041.173. 5.500.000,00 - 10.909.800,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 5.409.800,00
1.20.48.087. - - 2.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 2.000.000,00
1.20.48.087.020. - - 2.000.000,00 Fasilitasi Pemilukada 2.000.000,00
1.20.48.114. 2.200.000,00 - 7.846.700,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
5.646.700,00
1.20.48.114.049. 2.200.000,00 - 7.846.700,00 Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3 5.646.700,00
1.20.49. 52.688.000,00 - 229.213.000,00 KELURAHAN RATU JAYA 176.525.000,00
1.20.49.001. 34.394.000,00 - 186.061.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 151.667.000,00
1.20.49.001.002. - - 65.280.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
65.280.000,00
1.20.49.001.008. 34.394.000,00 - 36.458.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
2.064.000,00
1.20.49.001.010. - - 13.266.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 13.266.000,00
1.20.49.001.011. - - 8.808.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.808.000,00
1.20.49.001.012. - - 2.255.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.255.000,00
1.20.49.001.014. - - 1.364.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.364.000,00
1.20.49.001.017. - - 39.490.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 39.490.000,00
1.20.49.001.018. - - 17.040.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
17.040.000,00
1.20.49.001.020. - - 2.100.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 2.100.000,00
1.20.49.002. 4.800.000,00 - 18.683.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.883.000,00
1.20.49.002.022. 4.800.000,00 - 8.038.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.238.000,00
1.20.49.002.023. - - 8.270.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 8.270.000,00
1.20.49.002.026. - - 2.375.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
2.375.000,00
1.20.49.006. 7.944.000,00 - 10.548.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2.604.000,00
1.20.49.006.001. 4.344.000,00 - 6.344.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.000.000,00
1.20.49.006.002. 3.600.000,00 - 4.204.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
604.000,00
1.20.49.041. 3.150.000,00 - 5.977.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 2.827.000,00
1.20.49.041.174. 350.000,00 - 2.173.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 1.823.000,00
1.20.49.041.175. 2.800.000,00 - 3.804.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 1.004.000,00
58
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.49.087. - - 1.995.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 1.995.000,00
1.20.49.087.021. - - 1.995.000,00 Fasilitasi Pemilukada 1.995.000,00
1.20.49.114. 2.400.000,00 - 5.949.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
3.549.000,00
1.20.49.114.093. 2.400.000,00 - 5.949.000,00 Pelaksanaan Program K3 3.549.000,00
1.20.50. 38.911.000,00 28.880.000,00 205.283.600,00 KELURAHAN SERUA 137.492.600,00
1.20.50.001. 17.045.000,00 - 130.087.600,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 113.042.600,00
1.20.50.001.002. - - 47.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
47.400.000,00
1.20.50.001.008. 17.045.000,00 - 17.045.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.50.001.010. - - 18.934.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 18.934.000,00
1.20.50.001.011. - - 9.348.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.348.000,00
1.20.50.001.012. - - 1.993.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.993.000,00
1.20.50.001.014. - - 4.503.600,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.503.600,00
1.20.50.001.017. - - 23.604.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 23.604.000,00
1.20.50.001.018. - - 4.620.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
4.620.000,00
1.20.50.001.020. - - 2.640.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 2.640.000,00
1.20.50.002. - 28.880.000,00 32.626.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.746.000,00
1.20.50.002.023. - - 1.846.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 1.846.000,00
1.20.50.002.026. - - 1.900.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
1.900.000,00
1.20.50.002.054. - 28.880.000,00 28.880.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.50.006. 12.741.000,00 - 16.300.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
3.559.000,00
1.20.50.006.001. 7.641.000,00 - 9.300.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.659.000,00
1.20.50.006.002. 5.100.000,00 - 7.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
1.900.000,00
1.20.50.041. 3.125.000,00 - 12.900.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 9.775.000,00
1.20.50.041.176. 200.000,00 - 3.800.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 3.600.000,00
1.20.50.041.177. 2.925.000,00 - 9.100.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 6.175.000,00
1.20.50.087. - - 2.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 2.000.000,00
1.20.50.087.022. - - 2.000.000,00 Fasilitasi Pemilukada 2.000.000,00
1.20.50.114. 6.000.000,00 - 11.370.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
5.370.000,00
1.20.50.114.095. 6.000.000,00 - 11.370.000,00 Pelaksanaan Program K3 5.370.000,00
1.20.51. 37.227.000,00 11.300.000,00 195.600.100,00 KELURAHAN CILODONG 147.073.100,00
1.20.51.001. 19.535.000,00 1.800.000,00 141.636.900,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 120.301.900,00
1.20.51.001.002. - 1.800.000,00 40.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
39.000.000,00
1.20.51.001.008. 19.535.000,00 - 22.664.900,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
3.129.900,00
1.20.51.001.010. - - 9.678.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.678.000,00
1.20.51.001.011. - - 9.610.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.610.000,00
1.20.51.001.012. - - 1.400.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.400.000,00
1.20.51.001.017. - - 40.964.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 40.964.000,00
1.20.51.001.018. - - 15.080.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
15.080.000,00
1.20.51.001.020. - - 1.440.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 1.440.000,00
1.20.51.002. 2.000.000,00 9.500.000,00 13.250.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.750.000,00
1.20.51.002.022. 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -
1.20.51.002.023. - - 900.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 900.000,00
1.20.51.002.026. - - 850.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
850.000,00
59
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.51.002.054. - 9.500.000,00 9.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.51.006. 8.542.000,00 - 10.714.800,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2.172.800,00
1.20.51.006.001. 8.542.000,00 - 10.714.800,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.172.800,00
1.20.51.041. 6.050.000,00 - 13.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 6.950.000,00
1.20.51.041.178. 1.725.000,00 - 5.000.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 3.275.000,00
1.20.51.041.179. 4.325.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 3.675.000,00
1.20.51.087. - - 2.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 2.000.000,00
1.20.51.087.023. - - 2.000.000,00 Fasilitasi Pemilukada 2.000.000,00
1.20.51.114. 1.100.000,00 - 14.998.400,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
13.898.400,00
1.20.51.114.097. 1.100.000,00 - 14.998.400,00 Pelaksanaan Program K3 13.898.400,00
1.21. KETAHANAN PANGAN 1.073.687.400,00 15.000.000,00 3.442.368.000,00 2.353.680.600,00
1.11.01. 758.754.400,00 - 2.141.970.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KELUARGA
1.383.215.600,00
1.11.01.146. 758.754.400,00 - 2.141.970.000,00 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1.383.215.600,00
1.11.01.146.004. 4.300.000,00 - 200.000.000,00 Pemberian Makanan Tambahan 195.700.000,00
1.11.01.146.005. 36.960.000,00 - 510.700.000,00 Penganekaragaman Konsumsi Pangan 473.740.000,00
1.11.01.146.006. 457.274.400,00 - 890.940.000,00 Penunjang Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin 433.665.600,00
1.11.01.146.007. 260.220.000,00 - 540.330.000,00 Sosialisasi dan Advokasi Penganekaragaman
Bahan Pangan Non Beras
280.110.000,00
2.01.01. 314.933.000,00 15.000.000,00 1.300.398.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 970.465.000,00
2.01.01.145. 180.330.000,00 15.000.000,00 1.024.186.000,00 Peningkatan Produksi dan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
828.856.000,00
2.01.01.145.001. 81.260.000,00 - 129.998.000,00 Diversifikasi Komoditi Pertanian 48.738.000,00
2.01.01.145.002. 6.200.000,00 - 130.000.000,00 Fasilitasi Sarana Produksi Pertanian 123.800.000,00
2.01.01.145.003. 3.720.000,00 - 67.000.000,00 Gerakan Konsumsi Makan Ikan 63.280.000,00
2.01.01.145.004. 4.680.000,00 - 67.500.000,00 Gerakan Konsumsi Makan Telur dan Minum
Susu
62.820.000,00
2.01.01.145.005. 14.570.000,00 - 31.981.000,00 Pelatihan Pengolahan & Peningkatan Mutu Hasil
Perikanan
17.411.000,00
2.01.01.145.008. 27.900.000,00 - 349.750.000,00 Optimalisasi Lahan Pekarangan 321.850.000,00
2.01.01.145.009. 33.900.000,00 15.000.000,00 135.000.000,00 Fasilitasi Budidaya Ternak Ruminansia 86.100.000,00
2.01.01.145.010. 8.100.000,00 - 112.957.000,00 Pengembangan Ternak Kecil dan Pengolahan
Limbah Ternak
104.857.000,00
2.01.01.146. 134.603.000,00 - 276.212.000,00 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 141.609.000,00
2.01.01.146.008. 134.603.000,00 - 276.212.000,00 Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit Hewan Menular Strategis dan Fasilitasi
Penerapan Keamanan Produk Asal Hewan
141.609.000,00
1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7.746.810.000,00 - 10.449.763.000,00 2.702.953.000,00
1.11.01. 7.746.810.000,00 - 10.449.763.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KELUARGA
2.702.953.000,00
1.11.01.136. 7.718.010.000,00 - 10.128.768.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Masyarakat
2.410.758.000,00
1.11.01.136.001. 63.675.000,00 - 200.000.000,00 Lomba Kelurahan 136.325.000,00
1.11.01.136.002. 7.636.400.000,00 - 9.634.268.000,00 Fasilitasi Operasional RT, RW dan LPM 1.997.868.000,00
1.11.01.136.003. 5.060.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi TMMD 94.940.000,00
1.11.01.136.004. - - 100.000.000,00 Fasilitasi BBGRM 100.000.000,00
1.11.01.136.006. 12.875.000,00 - 94.500.000,00 Pembekalan Bimbingan Teknis Administrasi
RT/RW
81.625.000,00
1.11.01.137. 28.800.000,00 - 320.995.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan
Dunia Usaha Dalam Pembangunan
292.195.000,00
1.11.01.137.010. 20.280.000,00 - 163.500.000,00 Penerapan TTG dalam Menunjang Kegiatan
Usaha Masyarakat
143.220.000,00
1.11.01.137.011. 8.520.000,00 - 157.495.000,00 Gelar Teknologi Tepat Guna 148.975.000,00
1.23. STATISTIK 75.635.000,00 - 966.163.000,00 890.528.000,00
60
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.06.01. 75.635.000,00 - 966.163.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
890.528.000,00
1.06.01.041. 75.635.000,00 - 966.163.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 890.528.000,00
1.06.01.041.180. 1.665.000,00 - 24.625.000,00 Penyediaan Buku Depok Dalam Angka dan
Kecamatan Dalam Angka
22.960.000,00
1.06.01.041.181. 43.400.000,00 - 174.009.000,00 Penyusunan Data Informasi Pembangunan
Daerah
130.609.000,00
1.06.01.041.182. 14.920.000,00 - 274.937.000,00 Penyusunan Buku Indikator Ekonomi Makro Kota
Depok
260.017.000,00
1.06.01.041.183. 11.850.000,00 - 211.189.000,00 Penyusunan Analisis Pergeseran Struktur
Ekonomi dan Proyeksi PDRB
199.339.000,00
1.06.01.041.184. 3.800.000,00 - 281.403.000,00 Penyusunan Buku IPM dan INKESRA Kota
Depok Tahun 2015
277.603.000,00
1.24. KEARSIPAN 145.820.000,00 691.712.000,00 1.438.481.000,00 600.949.000,00
1.24.01. 145.820.000,00 691.712.000,00 1.438.481.000,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 600.949.000,00
1.24.01.001. 1.900.000,00 2.563.000,00 284.167.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 279.704.000,00
1.24.01.001.010. 950.000,00 - 44.749.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 43.799.000,00
1.24.01.001.011. 950.000,00 - 41.397.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.447.000,00
1.24.01.001.014. - 2.563.000,00 8.640.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.077.000,00
1.24.01.001.017. - - 35.952.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 35.952.000,00
1.24.01.001.018. - - 121.399.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
121.399.000,00
1.24.01.001.020. - - 32.030.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 32.030.000,00
1.24.01.002. 18.450.000,00 681.350.000,00 728.545.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 28.745.000,00
1.24.01.002.023. - - 28.545.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 28.545.000,00
1.24.01.002.054. 18.450.000,00 681.350.000,00 700.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.000,00
1.24.01.006. 20.720.000,00 - 21.720.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1.000.000,00
1.24.01.006.001. 20.720.000,00 - 21.720.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.000.000,00
1.24.01.041. 2.450.000,00 - 49.961.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 47.511.000,00
1.24.01.041.185. 2.450.000,00 - 26.376.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 23.926.000,00
1.24.01.041.186. - - 23.585.000,00 Penyusunan Rancangan Awal Renstra 23.585.000,00
1.24.01.042. 102.300.000,00 7.799.000,00 354.088.000,00 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan 243.989.000,00
1.24.01.042.001. 97.200.000,00 - 180.000.000,00 Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku 82.800.000,00
1.24.01.042.002. 4.150.000,00 7.799.000,00 135.000.000,00 Penelusuran Sejarah Berbasis Waktu 123.051.000,00
1.24.01.042.004. 950.000,00 - 39.088.000,00 Sosialisasi Sadar Arsip 38.138.000,00
1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.889.945.000,00 1.923.100.000,00 12.259.205.750,00 8.446.160.750,00
1.25.01. 1.889.945.000,00 1.923.100.000,00 12.259.205.750,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.446.160.750,00
1.25.01.001. 20.750.000,00 - 821.483.500,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 800.733.500,00
1.25.01.001.010. 600.000,00 - 101.893.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 101.293.000,00
1.25.01.001.011. 950.000,00 - 54.560.600,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 53.610.600,00
1.25.01.001.012. - - 12.182.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.182.000,00
1.25.01.001.014. - - 13.402.900,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.402.900,00
1.25.01.001.017. - - 219.637.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 219.637.000,00
1.25.01.001.018. 19.200.000,00 - 407.148.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
387.948.000,00
1.25.01.001.020. - - 12.660.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 12.660.000,00
1.25.01.002. 880.000,00 67.600.000,00 177.470.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 108.990.000,00
1.25.01.002.023. - - 60.560.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 60.560.000,00
1.25.01.002.026. - - 48.430.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
48.430.000,00
1.25.01.002.054. 880.000,00 67.600.000,00 68.480.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.25.01.005. 7.200.000,00 - 67.500.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 60.300.000,00
1.25.01.005.070. 7.200.000,00 - 67.500.000,00 Pelatihan Peningkatan Kompetensi TIK Bagi
Aparatur Pemerintah
60.300.000,00
61
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.25.01.006. 13.504.000,00 - 16.714.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
3.210.000,00
1.25.01.006.001. 13.504.000,00 - 16.714.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.210.000,00
1.25.01.041. 223.636.000,00 - 411.309.200,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 187.673.200,00
1.25.01.041.187. 10.390.000,00 - 16.969.200,00 Pelaksanaan Forum OPD 6.579.200,00
1.25.01.041.188. 209.600.000,00 - 326.940.000,00 Pengelolaan Data Informasi Kegiatan setiap OPD 117.340.000,00
1.25.01.041.189. 1.180.000,00 - 44.000.000,00 Penyusunan Profil Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Depok
42.820.000,00
1.25.01.041.190. 2.466.000,00 - 23.400.000,00 Penyusunan Rancangan Renstra 20.934.000,00
1.25.01.046. 18.560.000,00 - 225.000.000,00 Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 206.440.000,00
1.25.01.046.013. 18.560.000,00 - 225.000.000,00 Penyusunan Perda Penyelenggaraan Komunikasi
dan Informatika Kota Depok
206.440.000,00
1.25.01.053. 861.050.000,00 420.900.000,00 3.990.130.900,00 Pengembangan Keterbukaan Informasi
Publik
2.708.180.900,00
1.25.01.053.001. 263.620.000,00 - 2.193.595.000,00 Diseminasi Informasi Program Pembangunan
Kota Depok
1.929.975.000,00
1.25.01.053.002. 169.240.000,00 400.000.000,00 953.316.900,00 Layanan Siaran Melalui Media Elektronik 384.076.900,00
1.25.01.053.003. 21.890.000,00 - 89.080.000,00 Sosialisasi Internet Sehat 67.190.000,00
1.25.01.053.004. 274.140.000,00 20.900.000,00 348.832.000,00 Sistem Layanan Informasi Publik 53.792.000,00
1.25.01.053.005. 132.160.000,00 - 405.307.000,00 Pengelolaan Pelayanan Pengaduan 273.147.000,00
1.25.01.054. 570.985.000,00 1.233.700.000,00 3.976.131.350,00 Peningkatan Tatakelola Teknologi Informasi
dan Komunikasi
2.171.446.350,00
1.25.01.054.001. 2.925.000,00 - 174.000.000,00 Lomba Multimedia Berbasis Teknologi Informasi
dan Komunikasi
171.075.000,00
1.25.01.054.002. 227.614.000,00 625.000.000,00 958.485.350,00 Pengendalian dan Pengawasan Pos dan
Telekomunikasi
105.871.350,00
1.25.01.054.003. 24.100.000,00 - 44.050.000,00 Pemberdayaan Forum Komunikasi Radio Amatir
dan Radio Penyiaran
19.950.000,00
1.25.01.054.004. 59.650.000,00 - 153.968.000,00 Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat 94.318.000,00
1.25.01.054.005. 5.570.000,00 608.700.000,00 615.238.000,00 Tata Kelola Portal Cyber City 968.000,00
1.25.01.054.006. 44.396.000,00 - 994.656.000,00 Pengembangan Kemitraan dengan Media Massa 950.260.000,00
1.25.01.054.007. 56.110.000,00 - 83.160.000,00 Pemberdayaan Warnet 27.050.000,00
1.25.01.054.008. 15.420.000,00 - 382.766.000,00 Pengelolaan Sistem Intranet 367.346.000,00
1.25.01.054.009. 111.800.000,00 - 444.813.000,00 Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Daerah 333.013.000,00
1.25.01.054.010. 23.400.000,00 - 124.995.000,00 Pembuatan Aplikasi Mobile 101.595.000,00
1.25.01.055. 173.380.000,00 200.900.000,00 2.573.466.800,00 Pengembangan Layanan Infrastruktur
Teknologi Informasi
2.199.186.800,00
1.25.01.055.001. 7.200.000,00 200.900.000,00 285.882.000,00 Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi 77.782.000,00
1.25.01.055.002. 9.880.000,00 - 1.455.964.900,00 Penyediaan Layanan Sewa Akses Internet Bagi
Publik dan OPD
1.446.084.900,00
1.25.01.055.003. 104.700.000,00 - 710.974.900,00 Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Interkoneksi
Antar OPD
606.274.900,00
1.25.01.055.004. 51.600.000,00 - 120.645.000,00 Optimalisasi Operasional M-CAP 69.045.000,00
1.26. PERPUSTAKAAN 212.200.000,00 204.090.000,00 846.408.000,00 430.118.000,00
1.24.01. 212.200.000,00 204.090.000,00 846.408.000,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 430.118.000,00
1.24.01.121. 168.150.000,00 123.450.000,00 418.532.000,00 Pengembangan Perpustakaan Daerah 126.932.000,00
1.24.01.121.001. 98.000.000,00 123.450.000,00 296.063.000,00 Penyediaan Koleksi Buku Perpustakaan 74.613.000,00
1.24.01.121.002. 66.600.000,00 - 67.500.000,00 Pelayanan Perpustakaan Keliling 900.000,00
1.24.01.121.003. 3.550.000,00 - 54.969.000,00 Bimbingan Teknis Perpustakaan 51.419.000,00
1.24.01.122. 44.050.000,00 80.640.000,00 427.876.000,00 Peningkatan Minat Baca Masyarakat 303.186.000,00
1.24.01.122.001. 500.000,00 - 152.876.000,00 Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat 152.376.000,00
1.24.01.122.002. 950.000,00 80.640.000,00 90.000.000,00 Pengembangan Perpustakaan Kelurahan 8.410.000,00
1.24.01.122.003. 42.600.000,00 - 185.000.000,00 Pemasyarakatan Minat Baca 142.400.000,00
2. URUSAN PILIHAN 9.048.242.000,00 5.076.866.500,00 32.109.029.510,00 17.983.921.010,00
2.01. PERTANIAN 1.592.470.000,00 1.940.773.500,00 7.025.874.200,00 3.492.630.700,00
2.01.01. 1.592.470.000,00 1.940.773.500,00 7.025.874.200,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.492.630.700,00
62
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.01.01.001. 20.400.000,00 4.923.500,00 1.184.958.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.159.634.500,00
2.01.01.001.010. 600.000,00 - 79.300.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 78.700.000,00
2.01.01.001.011. 600.000,00 - 80.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 79.400.000,00
2.01.01.001.012. - - 6.300.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.300.000,00
2.01.01.001.014. - 4.923.500,00 25.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.076.500,00
2.01.01.001.017. - - 80.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 80.000.000,00
2.01.01.001.018. 19.200.000,00 - 864.358.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
845.158.000,00
2.01.01.001.020. - - 50.000.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 50.000.000,00
2.01.01.002. 29.400.000,00 172.400.000,00 383.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 181.200.000,00
2.01.01.002.023. 600.000,00 - 100.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 99.400.000,00
2.01.01.002.026. - - 25.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
25.000.000,00
2.01.01.002.054. 600.000,00 172.400.000,00 173.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
2.01.01.002.098. 28.200.000,00 - 85.000.000,00 Rehabilitasi Bangunan Kantor 56.800.000,00
2.01.01.006. 21.755.000,00 - 30.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
8.245.000,00
2.01.01.006.001. 21.755.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 8.245.000,00
2.01.01.041. 110.110.000,00 - 187.226.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 77.116.000,00
2.01.01.041.191. 10.590.000,00 - 57.534.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 46.944.000,00
2.01.01.041.192. 47.320.000,00 - 49.992.000,00 Profil Pertanian Kota Depok 2.672.000,00
2.01.01.041.193. 9.240.000,00 - 29.700.000,00 Penyusunan Rancangan Awal Renstra OPD
2016-2020
20.460.000,00
2.01.01.041.194. 42.960.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data Tanaman Pangan dan
Hortikultura
7.040.000,00
2.01.01.068. 182.440.000,00 - 769.415.000,00 Peningkatan Agribisnis Unggulan 586.975.000,00
2.01.01.068.001. 21.680.000,00 - 82.008.000,00 Optimalisasi Kebun Belimbing yang Diregistrasi 60.328.000,00
2.01.01.068.002. 1.800.000,00 - 180.000.000,00 Fasilitasi dan Promosi Agribisnis Hortikultura 178.200.000,00
2.01.01.068.003. 113.800.000,00 - 364.240.000,00 Pelatihan Landscape Bagi Petani Tanaman Hias 250.440.000,00
2.01.01.068.004. 23.980.000,00 - 63.351.000,00 Optimalisasi Packing House 39.371.000,00
2.01.01.068.005. 21.180.000,00 - 79.816.000,00 Pelatihan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan Hortikultura
58.636.000,00
2.01.01.069. 970.440.000,00 1.763.450.000,00 3.929.371.200,00 Pengembangan Rumah Potong Hewan
Regional
1.195.481.200,00
2.01.01.069.001. 6.840.000,00 1.740.950.000,00 2.251.822.000,00 Peningkatan Sarana Prasarana RPH 504.032.000,00
2.01.01.069.002. 963.600.000,00 22.500.000,00 1.677.549.200,00 Peningkatan Tata Kelola RPH Tapos 691.449.200,00
2.01.01.070. 214.975.000,00 - 385.954.000,00 Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan
Penyuluhan
170.979.000,00
2.01.01.070.001. 93.000.000,00 - 152.554.000,00 Fasilitasi Pelayanan Puskeswan dan Pos Check
Point
59.554.000,00
2.01.01.070.002. 121.975.000,00 - 233.400.000,00 Fasilitasi Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan
Kelompok Tani
111.425.000,00
2.01.01.150. 42.950.000,00 - 155.950.000,00 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 113.000.000,00
2.01.01.150.006. 42.950.000,00 - 155.950.000,00 Pemberdayaan Petani Marginal dan P2WKSS 113.000.000,00
2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 39.800.000,00 - 66.140.000,00 26.340.000,00
2.06.01. 39.800.000,00 - 66.140.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
26.340.000,00
2.06.01.076. 39.800.000,00 - 66.140.000,00 Pengawasan Distribusi dan Ketersediaan
Barang dan Bahan Pangan
26.340.000,00
2.06.01.076.006. 39.800.000,00 - 66.140.000,00 Pengawasan Distribusi LPG dan Bahan Bakar
Minyak (BBM)
26.340.000,00
2.04. PARIWISATA 195.375.000,00 667.950.000,00 1.835.592.000,00 972.267.000,00
1.18.01. 195.375.000,00 667.950.000,00 1.835.592.000,00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,
PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA
972.267.000,00
1.18.01.080. 56.740.000,00 666.000.000,00 890.000.000,00 Pengembangan Obyek Wisata Unggulan 167.260.000,00
63
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.18.01.080.001. 1.820.000,00 150.000.000,00 175.000.000,00 Pembangunan Musholla, Toilet dan Loket di Situ
Jatijajar
23.180.000,00
1.18.01.080.002. 1.820.000,00 150.000.000,00 175.000.000,00 Pembangunan Musholla, Toilet dan Loket di Situ
Pedongkelan
23.180.000,00
1.18.01.080.003. 47.680.000,00 - 90.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Kelompok Sadar Wisata 42.320.000,00
1.18.01.080.004. 5.420.000,00 366.000.000,00 450.000.000,00 Pembangunan Sentra Wisata Kuliner/Oleh-Oleh
Khas Depok
78.580.000,00
1.18.01.081. 84.535.000,00 - 800.592.000,00 Promosi Pariwisata Daerah 716.057.000,00
1.18.01.081.001. 12.900.000,00 - 200.000.000,00 Promosi Potensi Wisata 187.100.000,00
1.18.01.081.002. 1.295.000,00 - 89.890.000,00 Pembuatan Sarana Penunjang Promosi
Pariwisata Kota Depok
88.595.000,00
1.18.01.081.003. 14.040.000,00 - 35.702.000,00 Fasilitasi Kegiatan Badan Promosi Pariwisata
Daerah
21.662.000,00
1.18.01.081.004. 55.720.000,00 - 400.000.000,00 Seleksi dan Pemilihan Abang dan Mpok Depok 344.280.000,00
1.18.01.081.005. 580.000,00 - 75.000.000,00 Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat 74.420.000,00
1.18.01.082. 54.100.000,00 1.950.000,00 145.000.000,00 Pengembangan Usaha Pariwisata 88.950.000,00
1.18.01.082.001. 24.960.000,00 - 50.000.000,00 Pemutakhiran Data Usaha Pariwisata dan
Pengklasifikasian Usaha Pariwisata
25.040.000,00
1.18.01.082.002. 21.360.000,00 1.950.000,00 50.000.000,00 Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Usaha
Pariwisata
26.690.000,00
1.18.01.082.003. 7.780.000,00 - 45.000.000,00 Pendataan dan Pembinaan Usaha Pariwisata 37.220.000,00
2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 178.730.000,00 1.075.190.000,00 1.468.610.000,00 214.690.000,00
2.01.01. 178.730.000,00 1.075.190.000,00 1.468.610.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 214.690.000,00
2.01.01.068. 166.270.000,00 - 380.960.000,00 Peningkatan Agribisnis Unggulan 214.690.000,00
2.01.01.068.006. 153.350.000,00 - 227.310.000,00 Pelatihan Pembudidayaan Ikan Konsumsi & Hias 73.960.000,00
2.01.01.068.007. 8.840.000,00 - 90.000.000,00 Fasilitasi Promosi Produk Pertanian dan
Perikanan
81.160.000,00
2.01.01.068.008. 4.080.000,00 - 63.650.000,00 Fasilitasi Promosi Produk Perikanan 59.570.000,00
2.01.01.070. 12.460.000,00 1.075.190.000,00 1.087.650.000,00 Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan
Penyuluhan
-
2.01.01.070.004. 12.460.000,00 1.075.190.000,00 1.087.650.000,00 Pembangunan Balai Benih Ikan -
2.06. PERDAGANGAN 6.456.227.000,00 1.362.953.000,00 16.144.879.310,00 8.325.699.310,00
1.15.01. 5.720.205.000,00 1.053.925.000,00 11.363.357.710,00 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR 4.589.227.710,00
1.15.01.074. 13.810.000,00 1.053.925.000,00 1.549.984.000,00 Pengembangan dan Penataan Sarana dan
Prasarana Perdagangan
482.249.000,00
1.15.01.074.005. 13.810.000,00 1.053.925.000,00 1.549.984.000,00 Rehabilitasi Pasar Tradisional 482.249.000,00
1.15.01.075. 5.706.395.000,00 - 9.813.373.710,00 Peningkatan Pengelolaan Pasar Tradisional 4.106.978.710,00
1.15.01.075.001. 236.450.000,00 - 430.533.000,00 Fasilitasi Pengelolaan UPS 194.083.000,00
1.15.01.075.002. 4.300.000,00 - 2.113.983.000,00 Pelayanan Pengangkutan Sampah 2.109.683.000,00
1.15.01.075.003. 16.025.000,00 - 144.000.000,00 Penyediaan Perlengkapan dan Pelatihan Petugas
Ketertiban Pasar
127.975.000,00
1.15.01.075.004. 4.200.000,00 - 270.000.000,00 Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan
Pasar
265.800.000,00
1.15.01.075.005. 5.432.600.000,00 - 6.116.033.810,00 Pengelolaan Jasa Kebersihan, Petugas Retribusi
dan TibSar
683.433.810,00
1.15.01.075.006. 1.680.000,00 - 22.050.000,00 Fasilitasi Kantor UPT Pasar Tugu 20.370.000,00
1.15.01.075.007. 1.680.000,00 - 22.050.000,00 Fasilitasi Kantor UPT Pasar Kemiri Muka 20.370.000,00
1.15.01.075.008. 1.680.000,00 - 37.800.000,00 Fasilitasi Kantor UPT Pasar Cisalak dan Sukatani 36.120.000,00
1.15.01.075.009. 1.680.000,00 - 27.000.000,00 Fasilitasi Kantor UPT Pasar Agung dan Musi 25.320.000,00
1.15.01.075.010. 6.100.000,00 - 629.923.900,00 Penggantian Suku Cadang dan Pemeliharaan
Kendaraan Angkutan Sampah
623.823.900,00
2.06.01. 736.022.000,00 309.028.000,00 4.781.521.600,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
3.736.471.600,00
2.06.01.001. 10.800.000,00 6.000.000,00 854.953.900,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 838.153.900,00
2.06.01.001.010. 600.000,00 - 154.320.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 153.720.000,00
2.06.01.001.011. 600.000,00 - 141.868.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 141.268.000,00
64
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.06.01.001.012. - - 4.822.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.822.000,00
2.06.01.001.014. - - 37.609.400,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 37.609.400,00
2.06.01.001.017. - - 69.721.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 69.721.500,00
2.06.01.001.018. 9.600.000,00 - 363.293.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
353.693.000,00
2.06.01.001.020. - 6.000.000,00 83.320.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 77.320.000,00
2.06.01.002. 950.000,00 195.028.000,00 294.315.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98.337.000,00
2.06.01.002.023. 950.000,00 - 73.332.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 72.382.000,00
2.06.01.002.026. - - 25.955.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
25.955.000,00
2.06.01.002.054. - 195.028.000,00 195.028.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
2.06.01.006. 61.392.000,00 - 69.062.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
7.670.000,00
2.06.01.006.001. 61.392.000,00 - 69.062.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 7.670.000,00
2.06.01.035. 12.800.000,00 - 20.352.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
7.552.000,00
2.06.01.035.022. 12.800.000,00 - 20.352.000,00 Operasional Website dan Sistem Informasi
Perindustrian dan Perdagangan
7.552.000,00
2.06.01.041. 60.260.000,00 - 471.165.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 410.905.000,00
2.06.01.041.195. 8.145.000,00 - 42.123.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 33.978.000,00
2.06.01.041.196. 1.775.000,00 - 49.200.000,00 Pemutakhiran Data Kemetrologian 47.425.000,00
2.06.01.041.197. 10.720.000,00 - 45.000.000,00 Penyusunan Profil Perusahaan yang Terdaftar 34.280.000,00
2.06.01.041.198. 26.800.000,00 - 28.920.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan
Bidang Perindustrian
2.120.000,00
2.06.01.041.199. 4.600.000,00 - 270.000.000,00 Penyusunan Prognosa Distribusi Kebutuhan
Pokok dan Barang Strategis
265.400.000,00
2.06.01.041.202. 8.220.000,00 - 35.922.000,00 Penyusunan Rancangan Renstra 27.702.000,00
2.06.01.046. 3.750.000,00 - 135.000.000,00 Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 131.250.000,00
2.06.01.046.015. 3.750.000,00 - 135.000.000,00 Penyusunan Raperda Pelayanan Kemetrologian 131.250.000,00
2.06.01.074. 134.825.000,00 - 201.364.000,00 Pengembangan dan Penataan Sarana dan
Prasarana Perdagangan
66.539.000,00
2.06.01.074.001. 127.800.000,00 - 162.100.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Ijin
Gangguan
34.300.000,00
2.06.01.074.003. 7.025.000,00 - 39.264.000,00 Pelatihan Pelaku Usaha tentang e-Commerce 32.239.000,00
2.06.01.076. 89.815.000,00 - 928.575.000,00 Pengawasan Distribusi dan Ketersediaan
Barang dan Bahan Pangan
838.760.000,00
2.06.01.076.002. 12.640.000,00 - 63.540.000,00 Monitoring Aktifitas Usaha Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
50.900.000,00
2.06.01.076.003. 42.975.000,00 - 145.035.000,00 Monitoring Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat
dan Barang Strategis lainnya
102.060.000,00
2.06.01.076.004. 34.200.000,00 - 720.000.000,00 Pasar Murah dan Fasilitasi Operasi Pasar 685.800.000,00
2.06.01.077. 124.315.000,00 - 365.417.200,00 Peningkatan Perlindungan Konsumen 241.102.200,00
2.06.01.077.001. 64.375.000,00 - 174.311.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Barang dan Jasa
Yang Beredar
109.936.000,00
2.06.01.077.002. 39.575.000,00 - 73.679.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Minuman
Beralkohol
34.104.000,00
2.06.01.077.003. 14.080.000,00 - 82.917.200,00 Sosialisasi dan Publikasi Perlindungan Konsumen 68.837.200,00
2.06.01.077.004. 6.285.000,00 - 34.510.000,00 Pembinaan Terhadap LPKSM (Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat)
28.225.000,00
2.06.01.078. 143.945.000,00 108.000.000,00 521.915.500,00 Peningkatan Kemetrologian Legal 269.970.500,00
2.06.01.078.001. 1.175.000,00 108.000.000,00 112.500.000,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Kantor 3.325.000,00
2.06.01.078.002. 103.500.000,00 - 270.000.000,00 Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pelaku
Usaha tentang Alat UTTP dan BDKT
166.500.000,00
2.06.01.078.003. 13.020.000,00 - 94.500.000,00 Sosialisasi Kemetrologian, Barang Dalam
Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Standarisasi
Internasional
81.480.000,00
2.06.01.078.005. 26.250.000,00 - 44.915.500,00 Fasilitasi Balai Kemetrologian 18.665.500,00
65
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.06.01.079. 93.170.000,00 - 919.402.000,00 Pengembangan Perdagangan Dalam dan
Luar Negeri
826.232.000,00
2.06.01.079.001. 3.650.000,00 - 18.721.000,00 Pelatihan Teknik Ekspor dan Impor 15.071.000,00
2.06.01.079.002. 9.740.000,00 - 44.782.000,00 Informasi Akses Pasar Luar dan Informasi
Ketentuan Negara Tujuan Ekspor
35.042.000,00
2.06.01.079.003. 26.800.000,00 - 34.130.000,00 Pendataan Rutin Realisasi Ekspor dan Impor 7.330.000,00
2.06.01.079.005. 43.180.000,00 - 650.355.000,00 Promosi Pameran Dalam Negeri 607.175.000,00
2.06.01.079.006. 7.400.000,00 - 38.492.000,00 Informasi Penggunaan Produk Lokal 31.092.000,00
2.06.01.079.007. 2.400.000,00 - 132.922.000,00 Road Show Produk Luar Daerah 130.522.000,00
2.07. INDUSTRI 584.815.000,00 30.000.000,00 5.432.934.000,00 4.818.119.000,00
2.06.01. 584.815.000,00 30.000.000,00 5.432.934.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
4.818.119.000,00
2.06.01.071. 309.900.000,00 30.000.000,00 2.754.594.000,00 Peningkatan Industri Rumah Tangga, Kecil
dan Menengah
2.414.694.000,00
2.06.01.071.001. 9.300.000,00 - 125.080.000,00 Pembinaan IKM Bidang IKAHH 115.780.000,00
2.06.01.071.002. 214.560.000,00 30.000.000,00 2.082.614.000,00 Pembinaan IKM Bidang ILMEA dan Penyediaan
Display Promo Produk IKM
1.838.054.000,00
2.06.01.071.005. 75.020.000,00 - 479.400.000,00 Pelatihan Pengembangan Kemasan Makanan 404.380.000,00
2.06.01.071.006. 11.020.000,00 - 67.500.000,00 Pembinaan Pada Calon Peserta Penerima
Penghargaan UPAKARTI
56.480.000,00
2.06.01.072. 143.455.000,00 - 2.070.000.000,00 Pengembangan Industri Kreatif 1.926.545.000,00
2.06.01.072.001. 8.320.000,00 - 67.500.000,00 Fasilitasi Komunitas Industri Kreatif 59.180.000,00
2.06.01.072.002. 14.700.000,00 - 148.500.000,00 Fasilitasi Pengembangan Teknik Industri Kreatif 133.800.000,00
2.06.01.072.003. 68.435.000,00 - 1.350.000.000,00 Festival Industri Kreatif 1.281.565.000,00
2.06.01.072.004. 52.000.000,00 - 504.000.000,00 Pelatihan Industri Kreatif (Service Komputer,
Sablon, Las)
452.000.000,00
2.06.01.073. 121.560.000,00 - 516.500.000,00 Penataan Industri Berbasis Potensi Lokal 394.940.000,00
2.06.01.073.001. 38.080.000,00 - 324.000.000,00 Pelatihan Service Mesin Jahit, Menjahit Dasar
dan Lanjutan
285.920.000,00
2.06.01.073.002. 13.880.000,00 - 75.500.000,00 Pelatihan dan Fasilitasi Aneka Olahan Industri 61.620.000,00
2.06.01.073.003. 69.600.000,00 - 117.000.000,00 Fasilitasi Pabrik Belimbing 47.400.000,00
2.06.01.150. 9.900.000,00 - 91.840.000,00 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 81.940.000,00
2.06.01.150.007. 9.900.000,00 - 91.840.000,00 Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Rumah
Tangga, Kecil dan Menengah
81.940.000,00
2.08. TRANSMIGRASI 825.000,00 - 135.000.000,00 134.175.000,00
1.14.01. 825.000,00 - 135.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 134.175.000,00
1.14.01.088. 825.000,00 - 135.000.000,00 Peningkatan Penempatan dan Perluasan
Kesempatan Kerja
134.175.000,00
1.14.01.088.006. 825.000,00 - 135.000.000,00 Penyiapan Calon Transmigran 134.175.000,00
Jumlah 178.172.882.062,00 484.749.824.444,00 866.024.871.988,00 1.528.947.578.494,00
Depok, 27 November 2014
WALIKOTA DEPOK
ttd
H. NUR MAHMUDI ISMA’IL
66