LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 41 TAHUN 2020
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
dengan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan
strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD kedalam
perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.
Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah,
Perubahan Rencana Kerja mempunyai kedudukan yang strategis
yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah
dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai
implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah
(RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan
untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Perubahan
Renja Bappeda Kabupaten Rembang tahun 2020 disusun secara
terpadu, partisipatif dan demokratis. Perubahan Renja Bappeda
Kabupaten Rembang tahun 2020 digunakan sebagai dasar
penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA perubahan)
tahun 2020 untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Perubahan (APBD Perubahan) Kabupaten dan sebagai dasar
pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Perubahan
Provinsi dan APBN Perubahan.
Dokumen Perubahan Renja pada dasarnya
merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-
isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program
dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Perubahan Renja
sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Renja sangat
ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun,
dijabarkan
pedoman
bahan pedoman bahan pedoman
Renja PD
pedoman
DPA PD RKA PD Renstra PD
APBD RAPBD
KUA &
PPAS
RKPD RPJMD RPJPD
RKP RPJMN
mengorganisasikan mengimplementasikan, mengendalikan dan
mengevaluasi capaiaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan
fungsi Perangkat Daerah dalam hal ini Bappeda Kabupaten Rembang.
Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Rencana Kerja
dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat
(2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke
dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan
sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat
Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja Perangkat
Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam
Perubahan RKPD. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Rencana
Kerja Perangkat Daerah dikerjakan secara simultan/ paralel dengan
penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, dengan fokus
melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi
Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
semester I tahun 2020 dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja
semester I pada Renja Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2020.
Tahap penetapan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya
Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan pedoman bagi Perangkat
Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat
Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
Gambar 1.1
Gambar 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
Prinsip Penyusunan perubahan Renja Bappeda Kabupaten Rembang tahun 2020:
1. Substansi Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Rembang merupakan
perbaikan dari materi Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Rembang yang
disesuaikan dengan Peraturan Kepala Daerah.
2. Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Rembang dilakukan dalam rangka
reformulasi pencapaian target yang telah ditetapkan dan sebagai tindaklanjut
atas evaluasi triwulan II/semester I Dokumen Renja Bappeda tahun 2020.
3. Terkait hal pendanaan pasca refocusing penanganan covid-19 yang perlu
diperhatikan dalam penyusunan rancangan perubahan renja adalah :
a. Memperioritaskan pendanaan yang bersifat mandatory spanding yang
belum tersedia pada anggaran induk sebagai akibat refocusing;
b. Memprioritaskan pendanaan untuk pekerjaan yang bersifat mengikat
dan/atau sudah dilaksanakan namun tidak tersedia anggaran karena
refocusing.
4. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendaaan yang diusulkan.
5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja
keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan,
total dana yang diperlukan kegiatan.
6. Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Rembang merupakan dokumen resmi
program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun 2020 dan
merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perubahan setelah
memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD
(KPUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS Perubahan).
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 2 tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2016-2021;
9. Peaturan Bupati Rembang nomor 23 tahun 2019 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2016-2021
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 tahun 2020 tentang perubahan atas
peraturan Bupati Rembang nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 tahun 2020 tentang perubahan
kelima atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2020.
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kabupaten
Rembang tahun 2020 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam
penentuan program dan kegiatan pada Perubahan Anggaran Bappeda
Kabupaten Rembang Tahun 2020, dalam mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran Bappeda Kabupaten Rembang secara berkesinambungan
1.3.2 Tujuan
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten
Rembang tahun 2020 bertujuan :
1. Mengevaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan Renja semester I Tahun
2020 sebagai bahan penyusunan Perubahan Renja Bappeda
Kabupaten Rembang Tahun 2020;
2. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran
Bappeda Kabupaten Rembang secara sistematis dan terorganisir,
diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur
keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada
tahun 2020;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta
sebagai dasar dalam Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan
Anggaran maupun Prioritas dan Plafon Perubaha Anggaran (KUPA -
PPAS) Tahun 2020 yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam
Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (R APBD)
sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran (DPPA) Bappeda Kabupaten Rembang tahun 2020.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Bappeda
Kabupaten Rembang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan.
BAB II : Hasil Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun
2020 Bappeda Kabupaten Rembang.
BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Kabupaten
Rembang
BAB IV : Penutup.
BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2020
BAPPEDA KABUPATEN REMBANG
Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh
terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan
kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah
yang telah ditetapkan. Agar dokumen Rencana Kerja yang disusun berkualitas
maka diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang
dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.
Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra
adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan
kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan
program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.
Dalam penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Rembang
Tahun 2020 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten
Rembang Tahun 2020 sampai dengan semester satu. Juga disajikan perkiraan
capaian target Renstra Bappeda Kabupaten Rembang sampai dengan semester
satu tahun 2020, yang sudah menyesuaikan dengan Perda Nomor 6 tahun 2019
tentang Perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten
Rembang Tahun 2016-2021.
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Perkiraan Capaian Target Renstra
Tahun 2016-2021 sampai dengan Semester I Tahun 2020 Bappeda
Kabupaten Rembang
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan
perkiraan capaian target Renstra Tahun 2016-2021 Bappeda Kabupaten
Rembang sampai dengan semester satu tahun 2020 tersaji dalam Tabel 2.1
berikut.
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja
Bappeda Kabupaten Rembang
s/d Triwulan II (Semester 1) tahun 2020
No
Progra
m Priorit
as
Sasaran
Program
/Kegiatan
Indikator
Kinerja Progra
m
Satuan
Target akhir Renstra PD pada Tahun
2016 s/d 2021
(periode Renstra PD)
Target kinerja
Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran Renja PD 2020 yang dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja 2020 yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja
Renstra PD s/d Tahun
2020
Tingkat Capaian
Kinerja Renstra PD s/d tahun
2020 Pre
dika
t
I II
K Rp K Rp
Renja K
DPA SEBEL
UM PERUBAHAN
(Rp)
DPA SETEL
AH PERUBAHAN
(Rp)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25
4.3.1
BADAN PERENC
ANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
22.750.0
00.000
12.895.5
00.000
8.346.5
38.000
3.505.8
04.258
636.9
10.113
979.9
61.250
1.616.8
71.363
1 BADAN PERENC
ANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
22.750.0
00.000
12.895.5
00.000
8.651.5
38.000
3.505.8
04.258
636.9
10.113
979.9
61.250
1.616.8
71.363
1.616.8
71.363
403 Urusan Perencanaan
19.700.000.000
11.395.500.000
8.001.538.000
3.258.655.658
597.840.11
3
933.112.650
53 1.530.952.763
1.530.952.763
56
49,03
14163
8
No
Program
Priorit
as
Sasaran
Program/Kegiata
n
Indikator
Kinerja
Program
Satuan
Target akhir Renstra PD pada Tahun
2016 s/d
2021 (periode
Renstra PD)
Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan
(Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja pada
Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja PD 2020 yang dievaluasi
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renja 2020 yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja
Renstra PD
s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja
Renstra PD
s/d tahun 2020
Pre
dika
t
I II
K Rp K Rp
Renja K
DPA SEBEL
UM PERUB
AHAN
(Rp)
DPA SETEL
AH PERUB
AHAN
(Rp)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25
403.7
01. Progra
m
Reform
asi Birokra
si
Meningkatnya
akunta
bilitas kinerja didukung
SDM yang tanggu
h
Program Manajemen
Administ
rasi Pelayanan Umum, Kepegaw
aian dan Keuangan
Perangka
t Daerah
Persentase keterca
paian
pelayanan umum
% 95 2.100.000.000
90 3.128.500.000
90 2.204.000.000
1.082.603.440
25 133.734.
238
25 285.816.26
0
50 419.550.49
8
56 38,75
50 419.550.498
53%
19,97
85951
4
Ter
cap
ai
Presentase ketercukupan
sarana
prasarana aparatu
r
% 95 90 90 25 25 50 56 50 53%
Presentase pemenuhan
pelayanan kepegawaian
% 95 90 90 25 25 50 56 50%
No
Program
Priorit
as
Sasaran
Program/Kegiata
n
Indikator
Kinerja
Program
Satuan
Target akhir Renstra PD pada Tahun
2016 s/d
2021 (periode
Renstra PD)
Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan
(Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja pada
Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja PD 2020 yang dievaluasi
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renja 2020 yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja
Renstra PD
s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja
Renstra PD
s/d tahun 2020
Pre
dika
t
I II
K Rp K Rp
Renja K
DPA SEBEL
UM PERUB
AHAN
(Rp)
DPA SETEL
AH PERUB
AHAN
(Rp)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25
Presentase pemenu
han pelayanan keuangan
% 95,00
90%
90%
25%
25%
50%
56%
50%
403.7.1
Peningkatan manajemen
administrasi pelayanan umum
Presentase pemenuhan
pelayanan administrasi
perkant
oran
% 100%
340.000.000
100%
641.500.000
100%
486.500.000
223.023.902
25%
55.051
.750
25%
57.459.060
50%
112.510.810
50%
50,45
50%
112.510.810
1% Perl
u
Upa
ya
Kera
s
403.7.2
Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Jumlah dokumen
pengelolaan BMD yang
dikelola dengan
baik
dok 2
1.100.000.000
2
1.888.000.000
2,0
0
899.500.000
282.028.038
0 68.604
.488
1,00
112.508.70
0
1
181.113.188
50%
64,22
1
181.113.188
50%
Terc
apai
No
Program
Priorit
as
Sasaran
Program/Kegiata
n
Indikator
Kinerja
Program
Satuan
Target akhir Renstra PD pada Tahun
2016 s/d
2021 (periode
Renstra PD)
Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan
(Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja pada
Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja PD 2020 yang dievaluasi
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renja 2020 yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja
Renstra PD
s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja
Renstra PD
s/d tahun 2020
Pre
dika
t
I II
K Rp K Rp
Renja K
DPA SEBEL
UM PERUB
AHAN
(Rp)
DPA SETEL
AH PERUB
AHAN
(Rp)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25
403.7.3
Peningkatan kualitas
sumber daya aparatur
Jumlah dokumen
manajemen kepegawaian yang
dikelola dengan baik
dok 4
300.000.000
4
224.000.000
4 263.000.000
32.200.000
1
7.500.000
1 200.000
2
7.700.000
50%
23,91
2
7.700.0
00
50 Terc
apai
403.7.4
Peningkatan dan
pengembangan
sistem pelaporan
keuangan
Jumlah Dokume
n pelapor
an keuangan
dengan kualitas baik
dok 3
360.000
.000
3
375.000
.000
3,0
0
555.00
0.000
545.35
1.500
0 2.578.
000
1,0
0
115.6
48.500
1
118.226.500
33,33
%
21,
68
1 118.22
6.500
33%
Perl
u
Upa
ya
Kera
s
No
Program
Priorit
as
Sasaran
Program/Kegiata
n
Indikator
Kinerja
Program
Satuan
Target akhir Renstra PD pada Tahun
2016 s/d
2021 (periode
Renstra PD)
Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan
(Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja pada
Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja PD 2020 yang dievaluasi
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renja 2020 yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja
Renstra PD
s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja
Renstra PD
s/d tahun 2020
Pre
dika
t
I II
K Rp K Rp
Renja K
DPA SEBEL
UM PERUB
AHAN
(Rp)
DPA SETEL
AH PERUB
AHAN
(Rp)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25
403.8
01. Progra
m
Reform
asi Birokra
si
Meningkatnya
akunta
bilitas kinerja Bappeda
Program Perencanaan dan
Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Presentase keselar
asan
perencanaan terhadap
capaian kinerja Perang
kat
Daerah (formulasi : Jumlah
capaian indikat
or Kinerja
/Jumlah target indikator
kinerja)
% 70 250.000.000
65
315.000.000
65 245.000.000
51.298.050
25
9.700.
000
25%
17.898.050
50%
27.598.
050
77%
53,80
50%
27.598.
050
71%
11,03
922
Ter
cap
ai
No
Program
Priorit
as
Sasaran
Program/Kegiata
n
Indikator
Kinerja
Program
Satuan
Target akhir Renstra PD pada Tahun
2016 s/d
2021 (periode
Renstra PD)
Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan
(Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja pada
Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja PD 2020 yang dievaluasi
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renja 2020 yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja
Renstra PD
s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja
Renstra PD
s/d tahun 2020
Pre
dika
t
I II
K Rp K Rp
Renja K
DPA SEBEL
UM PERUB
AHAN
(Rp)
DPA SETEL
AH PERUB
AHAN
(Rp)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25
403.8.1
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
perencanaan perangkat daerah
yang disusun
dok 3
175.000.000
2
45.000.000
2,0
0
20.000.000
16.164.000
-
4.000.000
1
2.664.000
1
6.664.000
5000%
41,23
1,00
6.664.0
00
33%
112.51
0.810
Terc
apai
403.8.2
Penyusunan Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangka
t daerah
Jumlah dokumen
evaluasi kinerja yang
disusun
dok 2
75.000.000
2
270.000.000
2,0
0
225.000.000
35.134.050
2
5.700.000
-
15.234.050
2
20.934.050
10000%
59,58
2,00
20.934.
050
100%
Terc
apai
No
Program
Priorit
as
Sasaran
Program/Kegiata
n
Indikator
Kinerja
Program
Satuan
Target akhir Renstra PD pada Tahun
2016 s/d
2021 (periode
Renstra PD)
Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan
(Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja pada
Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja PD 2020 yang dievaluasi
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renja 2020 yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja
Renstra PD
s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja
Renstra PD
s/d tahun 2020
Pre
dika
t
I II
K Rp K Rp
Renja K
DPA SEBEL
UM PERUB
AHAN
(Rp)
DPA SETEL
AH PERUB
AHAN
(Rp)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25
403.9
01. Progra
m
Reform
asi Birokra
si
Meningkatnya
kualita
s pelayanan publik
Program Peningkatan
Keterbuk
aan Informasi Publik
Persentase Informa
si Yang
Disampaikan Ke Publik
(Formulasi : Jumlah
Informa
si Yang Disampaikan Publik/
Jumlah Informa
si Publik
Yang Wajib Disampaikan)
X 100%
% 95%
250.000.000
90
342.000.000
90%
370.000.000
7.056.708
25%
-
25%
1.500.000
50%
1.500.0
00
56%
21,26
50%
1.500.0
00
53%
0,6 Ter
cap
ai
No
Program
Priorit
as
Sasaran
Program/Kegiata
n
Indikator
Kinerja
Program
Satuan
Target akhir Renstra PD pada Tahun
2016 s/d
2021 (periode
Renstra PD)
Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan
(Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja pada
Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja PD 2020 yang dievaluasi
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renja 2020 yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja
Renstra PD
s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja
Renstra PD
s/d tahun 2020
Pre
dika
t
I II
K Rp K Rp
Renja K
DPA SEBEL
UM PERUB
AHAN
(Rp)
DPA SETEL
AH PERUB
AHAN
(Rp)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25
403.9.1
Pengelolaan keterbuk
aan informasi publik
Jumlah informasi yang
disampaikan ke publik
informas
i
2
250.000
2
342.000.000
2,0
0
370.000.000
7.056.708
1,00
0 1,00
1.500.000
2,00
1.500.000
100,00
21,26
2,00
1.500.0
00
0,04
Terc
apai
403.71
01. Progra
m Reform
asi Birokra
si
Meningkatny
a akunta
bilitas kinerja didukung
SDM
yang tangguh
Program Perencan
aan dan Pengend
alian Pembangunan Daerah
Persentase
dokumen
perencanaan yang ditetap
kan
tepat waktu
% 100%
7.700.000.000
10
0
2.760.000.000
100
%
2.495.000.000
1.280.372.850
0%
##########
#
0%
429.253.400
0%
701.70
7.850
0% 54,80
0%
701.70
7.850
0% 9,113
08896
1
Dat
a
Belu
m
Ters
edia
No
Program
Priorit
as
Sasaran
Program/Kegiata
n
Indikator
Kinerja
Program
Satuan
Target akhir Renstra PD pada Tahun
2016 s/d
2021 (periode
Renstra PD)
Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan
(Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja pada
Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja PD 2020 yang dievaluasi
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renja 2020 yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja
Renstra PD
s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja
Renstra PD
s/d tahun 2020
Pre
dika
t
I II
K Rp K Rp
Renja K
DPA SEBEL
UM PERUB
AHAN
(Rp)
DPA SETEL
AH PERUB
AHAN
(Rp)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25
Persentase Perangk
at Daerah yang menyampaikan
Dokumen Perencanaan
Tepat Waktu
% 95,00%
90
90%
0%
0% 0%
0% 0%
0%
Persent
ase kesesuaian capaian kinerja
daerah
% 70
%
65
65
%
2
0%
24
%
44
%
68
%
44
%
63
% Terc
apai
403.71.1
Penyusunan
Dokumen Perencanaan Daerah
Jumlah dokume
n perencanaan daerah
dok 5
5.000.0
00.000
5
1.710.0
00.000
5 1.670.0
00.000
940.95
1.300
0,0
0
235.62
5.450
1
363.0
10.850
1,00
598.636.300
2000%
63,62
1,00
598.63
6.300
5% Perl
u
Upa
ya
Kera
s
No
Program
Priorit
as
Sasaran
Program/Kegiata
n
Indikator
Kinerja
Program
Satuan
Target akhir Renstra PD pada Tahun
2016 s/d
2021 (periode
Renstra PD)
Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan
(Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja pada
Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja PD 2020 yang dievaluasi
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renja 2020 yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja
Renstra PD
s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja
Renstra PD
s/d tahun 2020
Pre
dika
t
I II
K Rp K Rp
Renja K
DPA SEBEL
UM PERUB
AHAN
(Rp)
DPA SETEL
AH PERUB
AHAN
(Rp)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25
Jumlah Perangkat
Daerah yang telah menyampaikan
dokumen Perencanaan
OPD 40
40
40 40
-
40,00
100%
40,00
100%
Terc
apai
403.71.2
Penyusunan
Dokumen Evaluasi
Perencanaan Daerah
Jumlah dokume
n evaluasi
perencanaan daerah
dok 5
2.700.0
00.000
5
1.050.0
00.000
5 825.00
0.000
339.42
1.550
1
36.829
.000
1
66.24
2.550
2,00
103.071.550
40%
30,37
2,00
103.07
1.550
40%
Perl
u
Upa
ya
Kera
s
No
Program
Priorit
as
Sasaran
Program/Kegiata
n
Indikator
Kinerja
Program
Satuan
Target akhir Renstra PD pada Tahun
2016 s/d
2021 (periode
Renstra PD)
Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan
(Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja pada
Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja PD 2020 yang dievaluasi
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renja 2020 yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja
Renstra PD
s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja
Renstra PD
s/d tahun 2020
Pre
dika
t
I II
K Rp K Rp
Renja K
DPA SEBEL
UM PERUB
AHAN
(Rp)
DPA SETEL
AH PERUB
AHAN
(Rp)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25
403.72
05. Pengembang
an
infrastruktur daerah
dan
kawasan
strateg
is
Meningkatnya
akunta
bilitas kinerja didukung
SDM yang tanggu
h
Program Perencanaan
Infrastru
ktur dan Pengembangan Wilayah
Persentase Tingkat
Keselar
asan RKPD Terhadap
RPJMD Rumpun
Infrastr
uktur dan Pengembangan
Wilayah
% 75%
3.550.000.000
70
1.750.000.000
70%
1.064.768.000
228.592.700
30%
81.754.515
50%
51.134.940
80%
132.889.455
114%
58,13
80%
132.889.455
107%
3,743
36493
Ter
cap
ai
Persent
ase Tingkat
Keselarasan Renja terhada
p Renstra rumpun Infrastr
uktur dan pengembangan wilayah
% 75
%
70
70
%
0
%
80
%
-
80
%
112342
640
114
%
0%
No
Program
Priorit
as
Sasaran
Program/Kegiata
n
Indikator
Kinerja
Program
Satuan
Target akhir Renstra PD pada Tahun
2016 s/d
2021 (periode
Renstra PD)
Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan
(Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja pada
Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja PD 2020 yang dievaluasi
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renja 2020 yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja
Renstra PD
s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja
Renstra PD
s/d tahun 2020
Pre
dika
t
I II
K Rp K Rp
Renja K
DPA SEBEL
UM PERUB
AHAN
(Rp)
DPA SETEL
AH PERUB
AHAN
(Rp)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25
403.72.1
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Infrastruktur, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Jumlah dokumen
perencanaan dan evaluasi pemban
gunan infrastruktur wilayah,
perumahan dan kawasan
permukiman
dok 2,0
0
2.500.000.000
2
1.202.500.000
2,0
0
904.768.000
120.592.700
1
67.695
.700
1
44.646.940
2,00
112.342.640
100%
93,16
2,00
112.342.640
100%
Terc
apai
No
Program
Priorit
as
Sasaran
Program/Kegiata
n
Indikator
Kinerja
Program
Satuan
Target akhir Renstra PD pada Tahun
2016 s/d
2021 (periode
Renstra PD)
Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan
(Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja pada
Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja PD 2020 yang dievaluasi
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renja 2020 yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja
Renstra PD
s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja
Renstra PD
s/d tahun 2020
Pre
dika
t
I II
K Rp K Rp
Renja K
DPA SEBEL
UM PERUB
AHAN
(Rp)
DPA SETEL
AH PERUB
AHAN
(Rp)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25
403.72.2
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan
Wilayah, SDA dan Lingkungan Hidup
Jumlah dokumen
perencanaan dan evaluasi pengem
bangan wilayah, SDA dan
Lingkungan Hidup
dok 2,0
0
1.050.000.000
2
547.500.000
2,0
0
160.000.000
108.000.000
-
14.058
.815
1
6.488.000
1,00
20.546.815
50%
19,02
1,00
20.546.
815
50%
Aka
n
Terc
apai
403
.73
01.
Program
Reformasi
Birokra
si
Menin
gkatnya akuntabilitas kinerja
didukung
SDM yang
tangguh
Program
Perencanaan Pemerintahan dan Kesejaht
eraan Rakyat
Persent
ase Tingkat Keselarasan RKPD
terhadap
RPJMD rumpun
Pemerintahan dan Kesejah
teraan Rakyat
% 75
3.550.000.000
70
1.850.000.000
70
947.770.000
300.046.910
2
0
40.581.910
50
99.865.000
70
140.446.910
100 46,
81
70
%
140.446.910
93
% 3,956
25098
6
Ter
cap
ai
No
Program
Priorit
as
Sasaran
Program/Kegiata
n
Indikator
Kinerja
Program
Satuan
Target akhir Renstra PD pada Tahun
2016 s/d
2021 (periode
Renstra PD)
Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan
(Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja pada
Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja PD 2020 yang dievaluasi
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renja 2020 yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja
Renstra PD
s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja
Renstra PD
s/d tahun 2020
Pre
dika
t
I II
K Rp K Rp
Renja K
DPA SEBEL
UM PERUB
AHAN
(Rp)
DPA SETEL
AH PERUB
AHAN
(Rp)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25
Persentase Tingkat
Keselarasan Renja terhadap
Renstra Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
% 75%
70
70%
20%
50%
-
70%
94938000
100%
70%
93%
Terc
apai
403.
73.1
Penyusu
nan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
Pemerintahan dan Kependudukan
Jumlah
dokumen perencanaan dan
evaluasi pemerintahan dan
kependudukan
dok
7,00
1.550.000.000
7
916.000.000
7,00
425.000.000
118.638.000
1
11.643.000
1,0
0
83.295.000
2,
00
94.938.
000
28,
57%
80,
02
2,
00
94.938.000
14
% Perl
u
Upa
ya
Kera
s
No
Program
Priorit
as
Sasaran
Program/Kegiata
n
Indikator
Kinerja
Program
Satuan
Target akhir Renstra PD pada Tahun
2016 s/d
2021 (periode
Renstra PD)
Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan
(Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja pada
Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja PD 2020 yang dievaluasi
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renja 2020 yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja
Renstra PD
s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja
Renstra PD
s/d tahun 2020
Pre
dika
t
I II
K Rp K Rp
Renja K
DPA SEBEL
UM PERUB
AHAN
(Rp)
DPA SETEL
AH PERUB
AHAN
(Rp)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25
403.73.2
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi Kesra
Jumlah Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi Kesra
dok 8,0
0
2.000.000.000
8
934.000.000
8,0
0
522.770.000
181.408.910
1 28.938
.910
2,00
16.570.000
3,00
45.508.910
38%
25,09
3,00
45.508.
910
38%
Perl
u
Upa
ya
Kera
s
403.74
04. Pemba
ngunan ekono
mi berbasi
s potensi
unggul
an daerah
Meningkatny
a akunta
bilitas kinerja didukung
SDM
yang tangguh
Program Perencan
aan Pembang
unan Ekonomi
Persentase
Tingkat Keselar
asan RKPD terhadap
RPJMD
rumpun Ekonomi
% 75%
2.550.000.000
70
1.250.000.000
70%
675.000.000
308.685.000
40
%
59.61
5.000
40%
47.645.000
80%
107.26
0.000
114%
34,75
80%
107.26
0.000
107%
4,206
27451
Ter
cap
ai
Persentase Tingkat Keselara
san Renja terhadap
Renstra rumpun Ekonom
i
% 75%
70
70%
40%
40%
80%
114%
80%
107%
10726
0000
Terc
apai
No
Program
Priorit
as
Sasaran
Program/Kegiata
n
Indikator
Kinerja
Program
Satuan
Target akhir Renstra PD pada Tahun
2016 s/d
2021 (periode
Renstra PD)
Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan
(Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja pada
Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja PD 2020 yang dievaluasi
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renja 2020 yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja
Renstra PD
s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja
Renstra PD
s/d tahun 2020
Pre
dika
t
I II
K Rp K Rp
Renja K
DPA SEBEL
UM PERUB
AHAN
(Rp)
DPA SETEL
AH PERUB
AHAN
(Rp)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25
403.74.1
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi Bidang Ekonomi
jumlah dokumen
perencanaan dan evaluasi rumpun
ekonomi
dok 3,0
0
2.550.000.000
3
1.250.000.000
3,0
0
675.000.000
308.685.000
0,00
59.615
.000
2
47.645.000
2,00
107.260.000
66,67%
34,75
2,00
107.260.000
66,67
Perl
u
Upa
ya
Kera
s
407 Urusan Penelitian dan Pengemb
angan
3.050.000.000
1.500.000.000
650.000.000
247.148.600
39.070.000
46.848.600
10%
85.918.600
85.918.600
40%
407
.75
01.
Progra
m Reform
asi Birokra
si
Menin
gkatny
a akuntabilitas kinerja
didukung
SDM yang
tangguh
Program
Penelitia
n dan Pengembangan Serta
Penerapan IPTEK
Persent
ase
hasil kelitbangan yang
dimanfaatkan
% 25
%
3.050.0
00.000
20
%
1.500.0
00.000
20
%
650.00
0.000
247.14
8.600
5
%
39.07
0.000
5
%
46.84
8.600
10
%
85.918.
600
50
%
34,
76
10
%
85.918.
600
40
% 2,817
00327
9
Perl
u
Upa
ya
Ker
as
No
Program
Priorit
as
Sasaran
Program/Kegiata
n
Indikator
Kinerja
Program
Satuan
Target akhir Renstra PD pada Tahun
2016 s/d
2021 (periode
Renstra PD)
Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan
(Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja pada
Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja PD 2020 yang dievaluasi
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renja 2020 yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja
Renstra PD
s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja
Renstra PD
s/d tahun 2020
Pre
dika
t
I II
K Rp K Rp
Renja K
DPA SEBEL
UM PERUB
AHAN
(Rp)
DPA SETEL
AH PERUB
AHAN
(Rp)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25
Persentase pertum
buhan inovasi perangkat daerah
% 20%
20%
20%
5%
5% 10%
50%
10%
50%
aka
n
terc
apai
407.75.1
Penelitian dan Pengkajian Ilmu
Pengetahuan Teknologi
dan
Indutri (IPTEKIN)
Jumlah hasil penelitian dan
pengkajian Iptekin
dok 100
1.050.000.000
50
600.000.000
50,00
125.000.000
51.080.000
10
7.880.000
10 4.500.000
20,00
12.380.000
40%
24,24
20,00
12.380.
000
40%
Perl
u
Upa
ya
Kera
s
407.75.2
Pengembangan Ilmu
Pengetahuan Teknologi dan
Indutri (IPTEKIN)
jumlah pengembangan
Iptekin
dok 50
2.000.000.000
25
900.000.000
25,00
525.000.000
196.068.600
3
31.190
.000
5 42.348.600
8,00
73.538.600
32%
37,51
8,00
73.538.
600
16%
Perl
u
Upa
ya
Kera
s
Dari data sebagaimana tabel 2.1 dan diperjelas dengan tabel 2.2. tersebut di atas,
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Target
Renstra Tahun 2016- 2021 sampai dengan semester satu tahun 2020 Bappeda
Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :
1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 sampai dengan Semester Satu
Tahun 2020 Bappeda Kabupaten Rembang
a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 2
urusan, 8 program dengan 17 indikator kinerja program, dan 16 kegiatan
dengan 18 indikator kinerja kegiatan.
b) Dari 17 indikator kinerja program, terdapat 14 indikator yang telah
tercapai, sedangkan 3 indikator masih dalam proses pencapaian target.
c) Dari 18 indikator kinerja kegiatan, 8 indikator telah memenuhi target.
Sedangkan 9 indikator masih dalam proses pencapaian target.
2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Semester
Satu Tahun 2020 Bappeda Kabupaten Rembang
a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 8 program
dengan 17 indikator program dan 18 kegiatan dengan 17 indikator.
b) Dari 17 indikator kinerja program, terdapat 6 indikator yang telah
melampaui target, sedangkan 11 indikator masih dalam proses pencapaian
target.
c) Dari 18 indikator kinerja kegiatan, terdapat 3 indikator yang telah
memenuhi target. Sedangkan 15 indikator masih dalam proses pencapaian
target.
2.2. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan Semester I Tahun 2020
Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran
Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2020 setelah dilakukan Revocusing
dalam memenuhi ) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor :
119/2813/SJ dan Nomor: 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan
Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang ditindaklanjuti Peraturan
Bupati Rembang Nomor 32 tahun 2020 tentang Perubahan kelima atas
Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran 2020. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Bappeda
Kabupaten Rembang sampai dengan semester satu tahun 2020 tersaji pada
tabel 2.2. sebagai berikut.
Tabel 2.2
Realisasi Keuangan
Bappeda Kabupaten Rembang
Sampai dengan Semester I tahun 2020
KODE
REKENING
NAMA PROGRAM /
KEGIATAN/PEKERJAAN PAGU
REALISASI S/D
TRIWULAN II TAHUN
2020 SISA
ANGGARAN (
4-5)
INDUK 2020 INDUK 2020 PERBUP
32/2020 Rp. %
1 2 3 4 5 6 7
KODE
REKENING
NAMA PROGRAM /
KEGIATAN/PEKERJAAN PAGU
REALISASI S/D
TRIWULAN II TAHUN
2020 SISA
ANGGARAN (
4-5)
INDUK 2020 INDUK 2020 PERBUP
32/2020 Rp. %
1 2 3 4 5 6 7
5 BELANJA
12.220.847.000 7.075.113.258 3.032.689.933 43%
4.042.423.325
5.01.00 BELANJA TIDAK
LANGSUNG
3.569.309.000
3.569.309.000
1.415.818.570 40%
2.153.490.430
5.1.1 Belanja Pegawai
3.569.309.000
3.569.309.000 1.632.071.363 46%
1.937.237.637
5.1.1.01 Gaji dan tunjangan
2.488.509.000
2.488.509.000 1.542.152.763 62%
946.356.237
5.1.1.02 Belanja Tambahan
Penghasilan PNS
1.080.800.000
1.080.800.000 420.250.498 39%
660.549.502
5.02 BELANJA LANGSUNG
8.651.538.000
3.505.804.258
1.616.871.363 46%
1.888.932.895
4.03.01.01
.07
Program Manajemen
Administrasi Pelayanan
Umum, Kepegawaian
dan Keuangan
Perangkat Daerah
2.204.000.000
1.082.603.440
419.550.498
39% 663.052.942
4.03.01.01
.07.01
Peningkatan
manajemen
administrasi pelayanan
umum
486.500.000
223.023.902
112.510.810
50% 110.513.092
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.500.000
300.000
300.000
100% -
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
100.000.000
100.000.000
27.403.650 27% 72.596.350
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang- Undangan
5.000.000
1.420.000
710.000
50% 710.000
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
25.000.000
7.321.042
4.995.500 68% 2.325.542
Penyediaan Makanan dan
Minuman
75.000.000
21.415.600
5.715.600 27% 15.700.000
Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
235.000.000
69.513.545
61.429.845 88% 8.083.700
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
daerah
30.000.000
18.330.715
9.233.215 50% 9.097.500
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
15.000.000
4.723.000
2.723.000 58% 2.000.000
4.03.01.01
.07.02
Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
899.500.000
282.028.038
181.113.188
64% 100.914.850
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
15.000.000 -
-
0% -
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
23.500.000 -
-
0% -
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
18.000.000 2.998.340 2.998.340 100% -
Penyediaan Jasa
Administrasi
Kantor/Kebersihan
168.000.000 168.004.000 69.215.000 41% 98.789.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas
94.000.000 10.467.148 10.467.148 100% -
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
9.000.000 500.000
500.000
100% -
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Listrik,
Telephone dan Air
Bappeda Kabupaten
Rembang
10.000.000 -
-
0% -
KODE
REKENING
NAMA PROGRAM /
KEGIATAN/PEKERJAAN PAGU
REALISASI S/D
TRIWULAN II TAHUN
2020 SISA
ANGGARAN (
4-5)
INDUK 2020 INDUK 2020 PERBUP
32/2020 Rp. %
1 2 3 4 5 6 7
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Taman
25.000.000 -
-
0% -
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga
75.000.000 72.743.550 70.617.700 97% 2.125.850
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Jaringan
dan Komputer
7.000.000 1.765.000 1.765.000 100% -
Rehabilitasi rutin/berkala
lingkungan kantor 200.000.000
-
-
0% -
Inventarisasi dan
pengelolaan aset
30.000.000 25.550.000 25.550.000 0% -
Penataan Ruang
Kantor/interior
225.000.000 -
-
0% -
4.03.01.01
.07.03
Peningkatan kualitas
sumber daya aparatur
263.000.000
32.200.000
7.700.000
24% 24.500.000
Peningkatan Maturitas
SPIP
10.000.000 7.700.000
800.000
10% 6.900.000
Fasilitasi Manajemen
Kepegawaian OPD
10.000.000 14.000.000 6.500.000 46% 7.500.000
Peningkatan kesehatan
jasmanai dan rohani
aparatur
20.000.000 8.300.000
400.000
5% 7.900.000
Peningkatan Kapasitas
Aparatur perencanaan
223.000.000 2.200.000
-
0% 2.200.000
4.03.01.01
.07.04
Peningkatan dan
pengembangan sistim
pelaporan keuangan
555.000.000
545.351.500
118.226.500
22% 427.125.000
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
210.000.000
204.561.510
102.336.500 50% 102.225.010
Penyusunan Dokumen-
Dokumen Anggaran
20.000.000
19.900.000
0% 19.900.000
Penyusunan Laporan
Keuangan
20.000.000
15.890.000
15.890.000 100% -
Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan (SDG'S) (
Bankeu Prov)
50.000.000
50.000.000
-
0% 50.000.000
Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan (SIPD) (
Bankeu Prov)
50.000.000
50.000.000
-
0% 50.000.000
Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan (PMG) (
Bankeu Prov)
30.000.000
30.000.000
-
0% 30.000.000
Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan (TKPK) (
Bankeu Prov)
50.000.000
49.999.990
-
0% 49.999.990
Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan (Pangripta)
( Bankeu Prov)
25.000.000
25.000.000
-
0% 25.000.000
Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan (PEL) (
Bankeu Prov)
100.000.000
100.000.000
-
0% 100.000.000
4.03.01.01
.08
Program Perencanaan
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
245.000.000
51.298.050
27.598.050
54% 23.700.000
4.03.01.01
.08.01
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
20.000.000
16.164.000
6.664.000
41% 9.500.000
Penyusunan Renja 15.000.000
11.164.000
2.645.000 24% 8.519.000
Penyusunan Rencana
Umum Pengadaan
Barang jasa
5.000.000
5.000.000
4.019.000 80% 981.000
4.03.01.01
.08.02
Penyusunan Dokumen
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
225.000.000
35.134.050
20.934.050
60% 14.200.000
KODE
REKENING
NAMA PROGRAM /
KEGIATAN/PEKERJAAN PAGU
REALISASI S/D
TRIWULAN II TAHUN
2020 SISA
ANGGARAN (
4-5)
INDUK 2020 INDUK 2020 PERBUP
32/2020 Rp. %
1 2 3 4 5 6 7
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
10.000.000
6.334.050
3.934.050 62% 2.400.000
Penyusunan Dokumen
Indeks Kualitas
Perencanaan
200.000.000
14.500.000
2.700.000 19% 11.800.000
Penyusunan LKJIP dan
LPPD OPD Kabupaten
Rembang
15.000.000
14.300.000
14.300.000 100% -
4.03.01.01
.09
Program Peningkatan
Keterbukaan Informasi
Publik
370.000.000
7.056.708
1.500.000
21% 5.556.708
4.03.01.01
.09.01
Pengelolaan
keterbukaan informasi
publik
370.000.000
7.056.708
1.500.000
21% 5.556.708
FGD Peningkatan
Komitmen Perencanaan
bagi Kepala OPD Bappeda
Kabupaten Rembang
325.000.000
3.456.708
-
0% 3.456.708
KIE Perencanaan
Pembangunan Bappeda
Kabupaten Rembang
42.000.000
3.600.000
1.500.000 42% 2.100.000
Survey kepuasan
Masyarakat Bappeda
Kabupaten Rembang
3.000.000
-
-
0% -
4.03.01.01
.71
Program Perencanaan
dan Pengendalian
Pembangunan Daerah
2.495.000.000
1.280.372.850
701.707.850
55% 578.665.000
4.03.01.01
.71.01
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Daerah
1.670.000.000
940.951.300
598.636.300
64% 342.315.000
Penyusunan Dokumen
RKPD
450.000.000
342.632.770
335.591.700 98% 7.041.070
Penyusunan dokumen
perubahan RKPD
85.000.000
55.648.600
22.148.600 40% 33.500.000
Penyusunan KUA dan
PPAS
140.000.000
84.300.000
-
0% 84.300.000
Penyusunan KUA PPAS
Perubahan
50.000.000
26.650.000
-
0% 26.650.000
Pengelolaan Sistem
Perencanaan
Pembangunan Daerah
150.000.000
88.723.000
58.368.000 66% 30.355.000
Penyusunan Rancangan
RPJMD Teknokratik
495.000.000
148.370.000
600.000
0% 147.770.000
Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
300.000.000
194.626.930
181.928.000 93% 12.698.930
4.03.01.01
.71.02
Penyusunan Dokumen
Evluasi Perencanaan
Daerah
825.000.000
339.421.550
103.071.550
30% 236.350.000
Pengembangan SIPD 100.000.000 55.750.000 7.875.000 14% 47.875.000
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi
50.000.000 18.245.000 3.645.000 20% 14.600.000
Safeguarding Dana
Alokasi Khusus
50.000.000 14.539.000 1.039.000 7% 13.500.000
evaluasi dokumen
perencanaan tahunan
(renstra, RKPD, Renja)
300.000.000 215.412.550 68.287.550 32% 147.125.000
Pendampingan dana
APBD Provinsi dan Pusat
75.000.000 22.225.000 22.225.000 100% -
Pelatihan Pengendalian
dan Evaluasi capaian
perencanaan Perangkat
Daerah
250.000.000 13.250.000
-
0% 13.250.000
4.03.01.01
.72
Program Perencanaan
Infrastruktur dan
1.064.768.000
228.592.700
132.889.455
58% 95.703.245
KODE
REKENING
NAMA PROGRAM /
KEGIATAN/PEKERJAAN PAGU
REALISASI S/D
TRIWULAN II TAHUN
2020 SISA
ANGGARAN (
4-5)
INDUK 2020 INDUK 2020 PERBUP
32/2020 Rp. %
1 2 3 4 5 6 7
Pengembangan Wilayah
4.03.01.01
.72.01
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan
Evaluasi Pembangunan
Infrastruktur,
Perumahan dan
Kawasan Permukiman
904.768.000
120.592.700
112.342.640
93% 8.250.060
Desk Usulan Kegiatan
Infrastruktur
136.000.000
91.147.200
91.147.140
100% 60
Koordinasi dan Fasilitasi
Perencanaan
Pembangunan
Infrastruktur
56.500.000
15.945.500
15.945.500
100% -
Koordinasi perencanaan
pembangunan air minum
dan penyehatan
lingkungan
100.000.000
8.250.000
-
0% 8.250.000
Koordinasi dan Fasilitasi
Perencanaan Pamsimas
dan Hibah Air Minum
45.000.000
5.250.000
5.250.000
100% -
Koordinasi Perencanaan
Pengembangan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
32.500.000
-
-
0% -
Penyusunan Masterplan
Smart City
200.000.000
-
-
0% -
Penyusunan Rencana
Induk SPAM
200.000.000
-
-
0% -
Pemutakhiran Dokumen
Kebijakan dan Strategi
serta Rencana Aksi
Daerah Air Minum
84.768.000
-
-
0% -
Penyusunan Naskah
Akademis Perda Sanitasi
50.000.000
-
-
0% -
4.03.01.01
.72.02
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan
Evaluasi Pengembangan
Wilayah, SDA dan
Lingkungan Hidup
160.000.000
108.000.000
20.546.815
19% 87.453.185
Koordinasi Perencanaan
Pengembangan Wilayah,
Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
60.000.000
27.882.000
14.358.815 51% 13.523.185
Penyusunan KLHS
RPJMD Kabupaten
Rembang
100.000.000
80.118.000
6.188.000 8% 73.930.000
4.03.01.01
.73
Program Perencanaan
Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
947.770.000
300.046.910
140.446.910
47% 159.600.000
4.03.01.01.
73.01
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan
Evaluasi Pemerintahan
dan Kependudukan
425.000.000
118.638.000
94.938.000 80% 23.700.000
Tata Kelola Pemerintahan 30.000.000
-
0% -
Penyusunan Kajian
Sistem penilaian kinerja
Pegawai dalam
mendukung Reformasi
Birokrasi
100.000.000
7.050.000
-
0% 7.050.000
Perencanaan dan Profil
SDGs Kabupaten
Rembang
20.000.000
5.900.000
500.000
8% 5.400.000
penyusunan dokumen
evaluasi kegiatan
responsif gender
60.000.000
13.200.000
4.200.000 32% 9.000.000
KODE
REKENING
NAMA PROGRAM /
KEGIATAN/PEKERJAAN PAGU
REALISASI S/D
TRIWULAN II TAHUN
2020 SISA
ANGGARAN (
4-5)
INDUK 2020 INDUK 2020 PERBUP
32/2020 Rp. %
1 2 3 4 5 6 7
Penyusunan dokumen
evaluasi kegiatan KLA
10.000.000
1.400.000
1.400.000 100% -
Perencanaan
Pembangunan Rumpun
Pemkesra di
Kab.Rembang
175.000.000
73.871.950
71.621.950 97% 2.250.000
Perencanaan Umum
TMMD
30.000.000
17.216.050
17.216.050 100% -
4.03.01.01
.73.02
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan
Evaluasi Kesra
522.770.000
181.408.910
45.508.910
25% 135.900.000
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan
61.500.000
30.830.000
6.530.000 21% 24.300.000
Perencanaan
Pembangunan Rumpun
Kesejahteraan Rakyat
53.200.000
4.900.000
3.500.000 71% 1.400.000
Perencanaan strategi
bidang Pendidikan
80.000.000
23.780.000
4.230.000 18% 19.550.000
Strategi Percepatan
Pencegahan Stunting
(DID)
125.000.000
36.250.000
-
0% 36.250.000
Balita Yang
Mendapatkan Imunisasi
Lengkap (DID)
84.570.000
26.750.000
-
0% 26.750.000
Pengembangan Sistem
Informasi
Penanggulangan
Kemiskinan di Kab
Rembang
98.500.000
58.898.910
31.248.910 53% 27.650.000
Perencanaan Strategi
Bidang Kesehatan (DID)
20.000.000 0% -
4.03.01.01
.74
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
675.000.000
308.685.000
107.260.000
35% 201.425.000
4.03.01.01
.74.01
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan
Evaluasi Bidang
Ekonomi
675.000.000
308.685.000
107.260.000
35% 201.425.000
Strategi perencanaan
pembangunan ekonomi
200.950.450
123.960.470
53.735.470 43% 70.225.000
Perencanaan
pembangunan investasi
dan pengembangan
ekonomi lokal(PEL
FEDEP)
124.050.000
27.902.000
252.000
1% 27.650.000
Kerjasama
pengembangan
wirausaha dan
ketenagakerjaan
(Anggaran DID)
200.000.000
66.430.000
4.280.000 6% 62.150.000
Perencanaan
Pembangunan Investasi
dan Pengembangan
Ekonomi Lokal (rapat
penyusunan profil
investasi, Anggaran DID)
149.999.550
90.392.530
48.992.530 54% 41.400.000
4.03.01.01
.71
Program Penelitian dan
Pengembagan Serta
Penerapan IPTEK
650.000.000
247.148.600
85.918.600
35% 161.230.000
4.03.01.01
.71.01
Penelitian dan
Pengkajian ilmu
Pengetahuan Tehnologi
dan Industri (IPTEKIN)
125.000.000
51.080.000
12.380.000
24% 38.700.000
KODE
REKENING
NAMA PROGRAM /
KEGIATAN/PEKERJAAN PAGU
REALISASI S/D
TRIWULAN II TAHUN
2020 SISA
ANGGARAN (
4-5)
INDUK 2020 INDUK 2020 PERBUP
32/2020 Rp. %
1 2 3 4 5 6 7
Strategi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Penelitian
91.700.000
28.700.000
11.000.000 38% 17.700.000
Riset dan Pengembangan
(Risbang Dewan Riset
Daerah) (FGD Dewan
Riset Daerah)
15.000.000
12.500.000
500.000
4% 12.000.000
Pelayanan Penelitian dan
Ilmu Pengetahuan
Teknologi dan Industri
(Rakor Penyusunan
Jurnal Penelitian)
18.300.000
9.880.000
880.000
9% 9.000.000
4.03.01.01
.71.02
Pengembangan Ilmu
Pengetahuan Tehnologi
dan Industri (IPTEKIN)
525.000.000
196.068.600
73.538.600
38% 122.530.000
Pengembangan
Kreatifitas dan Inovasi
Masyarakat (Krenova)
163.157.650
24.723.600
6.068.600 25% 18.655.000
Pengembangan
Kabupaten Inovasi
191.442.350
117.255.000
18.380.000 16% 98.875.000
Pendampingan dan
kemitraan kuliah kerja
nyata (KKN Tematik)
168.000.000
52.110.000
47.110.000 90% 5.000.000
Evaluasi Pemanfaatan
hasil penelitian dan
kajian ilmu pengetahuan
dan teknologi
1.400.000
1.400.000
1.400.000 100% -
Pengembangan dan
Penerapan IPTEKIN
1.000.000
580.000
580.000
100% -
Dari Tabel 2.2 menggambarkan bahwa total APBD induk Bappeda
Kabupaten Rembang tahun senilai Rp. 12.220.847.000,00 yang terdiri dari
belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.569.309.000,00 dan belanja langsung
sebesar Rp. 8.651.538.000,00 (berdasarkan Peraturan Bupati Rembang
nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang
Nomor 54 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020). Namun
dengan adanya kebijakan focus penganggaran APBD untuk pencegahan
penyebaran Covid-19 sebagai tindaklanjut dari Surat Keputusan Bersama
antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan RI maka berdasarkan
Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran 2020, total anggaran Bappeda Kabupaten Rembang setelah
direfocusing menjadi Rp. 7.075.113.258,00 berkurang 57,89% dari pagu
Induk 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 3.569.309.000,00 dan
Belanja Langsung Rp. 3.505.804.258,00. Sedangkan realisasi anggaran
sampai dengan triwulan II atau semester I tahun 2020 senilai Rp
3.032.689.933,00 (43% ) dari pagu Refocusing yang terdiri dari Belanja Tidak
Langsung senilai Rp. 1.415.818.570,00 dan Belanja Langsung
1.616.871.363,00 dan sisa pagu senilai Rp. 4.042.423.325,00 ( 57%)
2.3. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN REMBANG
Penyelenggaraan pelayanan Bappeda adalah melaksanakan fungsi
sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Rembang yang melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor
66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Rembang.
Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Bappeda
Kabupaten Rembang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada
Renstra Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah
satunya dilakukan terhadap target dan capaian indikator urusan penunjang
Pemerintahan dalam hal ini urusan Perencanaan Pembangunan dan
Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tabel berikut.
Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Kab. Rembang Semester 1 tahun 2020
NO TUJUAN /
SASARAN INDIKATOR
SATUAN
TARGET
KINERJA
S/D
AKHIR
RENSTRA
TARGET
TH.
2020
CAPAIAN
S/D SMT
I TH.
2020
TINGKAT
CAPAIN
PREDIKAT TH.
2020
AKHIR
RENST
RA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Meningkatkan
kualitas
perencanaan dan
kelitbangan
Indeks
Kualitas
Perencanaan
Nilai
7,5
7 2 28,6% 26,7% Belum
Tercapai
Persentase
Pertumbuhan
Hasil
Kelitbangan
% 20 15 5 33,3% 25,0% Belum
Tercapai
2 Meningkatknya
kualias
Perencanaan
Daerah
Persentase
program RKPD
selaras dengan
RPJMD
% 90
100 111.1%
100% Tercapai
3. Meningkatnya
pemanfaatan
hasil penelitian
dan
pengembangan
Persentase
pemanfaatan
hasil litbang
dalam
perencanaan
pembangunan
daerah
% 20 15 10 66,66% 66,66
%
Tercapai
Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Bappeda
sampai dengan semester satu tahun 2020 tersebut di atas adalah sebagai berikut :
a. Tujuan
Meningkatkan kualitas perencanaan dan kelitbangan. Dalam upaya mencapai
Tujuan tersebut memiliki 2 indikator kinerja yaitu :
1. Indeks Kualitas Perencanaan dengan realisasi nilai capaian 2 (capaian
28,6%) masih pelu upaya untuk mencapainya,
2. Persentase Pertumbuhan Hasil Kelitbangan dengan realisasi 5 % (capaian
33,3%) sehingga upaya keras untuk mencapainya.
b. Sasaran Bappeda :
1. Meningkatknya kualias Perencanaan DaerahIndikator Persentase program
RKPD selaras dengan RPJMD dengan realisasi 100 % (capaian 111,11%)
sudah tercapai.
2. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan, indikator
Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan
daerah realisasi 10% (capaian 66,66%) belum tercapai.
Disamping hal-hal tersebut, realisasi kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten
Rembang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang perencanaan, penelitian dan
pengembangan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji
pada tabel-tabel berikut.
Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Program Bappeda Kab. Rembang
Semester 1 tahun 2020
NO
PROGRAM
INDIKATOR
SAT
REALISASI KINERJA SMT I TH.
2020
TARGET KINERJA
TH. 2020
CAPAIAN KINERJA TH. 2020
PREDIKAT
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum
% 50 90 55,55555556 Tercapai
Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur
% 50 90 55,55555556 Tercapai
Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian
% 50 90 55,55555556 Tercapai
Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan
% 50 90 55,55555556 Tercapai
2 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Formulasi : Jumlah Capaian Indikator Kinerja/Jumlah Target Indikator Kinerja) X 100%
% 50 65 76,92307692 Tercapai
3 Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik
Persentase Informasi Yang Disampaikan Ke Publik (Formulasi : Jumlah Informasi Yang Disampaikan Publik/Jumlah Informasi Publik Yang Wajib Disampaikan) X 100%
% 45 90 50 Akan Tercapai
4 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Persentase Dokumen Perencanaan yang ditetapkan Tepat Waktu
% 0 100 0 Data Belum
Tersedia
NO
PROGRAM
INDIKATOR
SAT
REALISASI KINERJA SMT I TH.
2020
TARGET KINERJA
TH. 2020
CAPAIAN KINERJA TH. 2020
PREDIKAT
1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu
% 0 90 0 Data Belum
Tersedia
Persentase Kesesuaiam Capaian Kinerja Daerah
% 44 65 67,69230769 Tercapai
5 Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
% Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD rumpun Infrastruktur dan pengembangan wilayah
% 80 70 114,2857143 Tercapai
% Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra rumpun Infrastruktur dan pengembangan wilayah
% 80 70 114,2857143 Tercapai
6 Program Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
% Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
% 70 70 100 Tercapai
% Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
% 70 70 100 Tercapai
7 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
% Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD rumpun Ekonomi
% 80 70 114,2857143 Tercapai
% Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra rumpun Ekonomi
% 80 70 114,2857143 Tercapai
8 Program Penelitian dan Pengembangan Serta Penerapan IPTEK
Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan
% 10 20 50 Tercapai
Persentase pertumbuhan inovasi
% 10 20 50 Tercapai
2.5. Review terhadap Perubahan RKPD tahun 2020
Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rembang tahun 2020
berpedoman pada Perda nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda
nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-202,
dimana tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun ke – 5 dengan tema
Pembangunan “Pengembangan kewirausahaan dan penguatan ekonomi
kerakyatan menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan”. Tema
pembangunan ini diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi ke-2 daerah
yaitu “Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan
berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat,serta
terjaminnya kelestarian lingkungan hidup”, dan Misi ke-7 daerah yaitu
“Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis
pertanian dan perikanan”.
Pada tahap ini, pembangunan difokuskan untuk mewujudkan
kemandirian ekonomi daerah yang didukung oleh peningkatan sektor pertanian,
perindutrian dan perdagangan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja bagi masyarakat yang
bermuara pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan serta
peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang, pemenuhan
infrastuktur yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar terutama warga
miskin, dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.
Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten
Rembang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2020 harus pula
memperhatikan aspek keselarasan dengan Rencana Kerja Pemerintah Pusat
maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Tabel 2.5
REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD KAB. REMBANG TAHUN 2020
N
O
RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN
CATA
TAN
PENT
ING
PROGRAM/ KEGIATAN LOK
ASI
INDIKATOR
PROGRAM
/
KEGIATAN
TARGET
CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
(Rp) PROGRAM
/KEGIATAN
LOK
ASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
(Rp)
RKPD PERUBAHAN
RKPD
RK
PD
PERUB
AHAN
RKPD
RKPD
PERUBA
HAN
RKPD
REN
JA
PERUB
AHAN
RENJA
RENJA
PERUBAH
AN
RENJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16
BAPPEDA
12.934.301.090
4.486.991.198
12.895.500.
000
4.785.134.258
1 Program
Manajemen
Administrasi
Pelayanan
Umum,
Kepegawaian
dan Keuangan
Perangkat
Daerah
Program
Manajemen
Administrasi
Pelayanan
Umum,
Kepegawaian
dan Keuangan
Perangkat
Daerah
Kab.
Remb
ang
%
ketercukupa
n pelayanan
umum
90% 90% 3.167.301.090
1.819.196.388
Program
Manajemen
Administrasi
Pelayanan
Umum,
Kepegawaian
dan Keuangan
Perangkat
Daerah
Kab.
Remb
ang
%
ketercukupa
n pelayanan
umum
90% 90% 3.128.500.000
1.800.591.148
%
ketercukupa
n sarana
prasarana
aparatur
90% 90%
%
ketercukupa
n sarana
prasarana
aparatur
90% 90%
%
ketercapaia
n pelayanan
kepegawaia
n
90% 90%
%
ketercapaia
n pelayanan
kepegawaia
n
90% 90%
%
ketercapaia
n pelayanan
keuangan
90% 90%
%
ketercapaia
n pelayanan
keuangan
90% 90%
N
O
RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN
CATA
TAN
PENT
ING
PROGRAM/ KEGIATAN LOK
ASI
INDIKATOR
PROGRAM
/
KEGIATAN
TARGET
CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
(Rp) PROGRAM
/KEGIATAN
LOK
ASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
(Rp)
RKPD PERUBAHAN
RKPD
RK
PD
PERUB
AHAN
RKPD
RKPD
PERUBA
HAN
RKPD
REN
JA
PERUB
AHAN
RENJA
RENJA
PERUBAH
AN
RENJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16
Peningkatan
Manajemen
Administrasi
Pelayanan
umum
Peningkatan
Manajemen
Administrasi
Pelayanan
umum
%
pemenuhan
pelayanan
administrasi
perkantoran
/umum
yang
diterapkan
dengan baik
100%
100% 641.500.000
311.599.260
Peningkatan
Manajemen
Administrasi
Pelayanan
umum
Kab.
Remb
ang
%
pemenuhan
pelayanan
administrasi
perkantoran
/umum
yang
diterapkan
dengan baik
100% 100% 641.500.000
298.144.020
Peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Jml
Dokumen
pengelolaan
BMD yang
dikelola
dengan baik
2
dok
2 dok 1.888.000.000
869.796.038
Peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Kab.
Remb
ang
Jml
Dokumen
pengelolaan
BMD yang
dikelola
dengan baik
2
dok
2 dok 1.888.000.000
869.796.038
Peningkatan
kualitas
sumber daya
aparatur
Peningkatan
kualitas
sumber daya
aparatur
Jumlah
dokumen
manajemen
kepegawaia
n yang
dikelola
dengan baik
4
dok
4 dok 100.700.000
100.700.000
Peningkatan
kualitas
sumber daya
aparatur
Kab.
Remb
ang
Jumlah
dokumen
manajemen
kepegawaia
n yang
dikelola
dengan baik
4
dok
4 dok 224.000.000
98.700.000
Peningkatan
dan
pengembangan
sistem
pelaporan
keuangan
Peningkatan
dan
pengembangan
sistem
pelaporan
keuangan
Jumlah
dokumen
pelaporan
keuangan
dengan
kualitas
baik
3 dok
3 dok 537.101.090
537.101.090
Peningkatan
dan
pengembangan
sistem
pelaporan
keuangan
Kab.
Remb
ang
Jumlah
dokumen
pelaporan
keuangan
dengan
kualitas
baik
3 dok 3 dok 375.000.000
533.951.090
N
O
RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN
CATA
TAN
PENT
ING
PROGRAM/ KEGIATAN LOK
ASI
INDIKATOR
PROGRAM
/
KEGIATAN
TARGET
CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
(Rp) PROGRAM
/KEGIATAN
LOK
ASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
(Rp)
RKPD PERUBAHAN
RKPD
RK
PD
PERUB
AHAN
RKPD
RKPD
PERUBA
HAN
RKPD
REN
JA
PERUB
AHAN
RENJA
RENJA
PERUBAH
AN
RENJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16
2 Program
Perencanaan
dan Evaluasi
Kinerja
Perangkat
daerah
Program
Perencanaan
dan Evaluasi
Kinerja
Perangkat
daerah
Kab.
Remb
ang
%
keselarasan
perencanaa
n terhadap
capaian
kinerja
perangkat
daerah
95% 95% 315.000.000
87.098.050 Program
Perencanaan
dan Evaluasi
Kinerja
Perangkat
daerah
Kab.
Remb
ang
%
keselarasan
perencanaa
n terhadap
capaian
kinerja
perangkat
daerah
95% 95% 315.000.000
89.732.050
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat
daerah
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat
daerah
Jumlah
dokumen
perencanaa
n perangkat
daerah yang
disusun
3 dok
3 dok 45.000.000
16.164.000 Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat
daerah
Kab.
Remb
ang
Jumlah
dokumen
perencanaa
n perangkat
daerah yang
disusun
3 dok 3 dok 45.000.000
16.398.000
Penyusunan
Dokumen
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
Penyusunan
Dokumen
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
Jumlah
dokumen
laporan
kinerja yang
disusun
2 dok
2 dok 270.000.000
70.934.050 Penyusunan
Dokumen
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
Kab.
Remb
ang
Jumlah
dokumen
laporan
kinerja yang
disusun
2 dok 2 dok 270.000.000
73.334.050
3 Program
Peningkatan
Keterbukaan
Informasi
Publik
Program
Peningkatan
Keterbukaan
Informasi
Publik
Kab.
Remb
ang
% informasi
yang
disampaika
n ke publik
90% 90% 342.000.000
6.860.000
Program
Peningkatan
Keterbukaan
Informasi
Publik
Kab.
Remb
ang
% informasi
yang
disampaika
n ke publik
90% 90% 342.000.000
7.800.000
Pengelolaan
Keterbukaan
Informasi
Publik
Pengelolaan
Keterbukaan
Informasi
Publik
Jumlah
informasi
yang
disampaika
n ke publik
2
info
2 info 342.000.000
6.860.000
Pengelolaan
Keterbukaan
Informasi
Publik
Kab.
Remb
ang
Jumlah
informasi
yang
disampaika
n ke publik
2
info
2 info 342.000.000
7.800.000
N
O
RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN
CATA
TAN
PENT
ING
PROGRAM/ KEGIATAN LOK
ASI
INDIKATOR
PROGRAM
/
KEGIATAN
TARGET
CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
(Rp) PROGRAM
/KEGIATAN
LOK
ASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
(Rp)
RKPD PERUBAHAN
RKPD
RK
PD
PERUB
AHAN
RKPD
RKPD
PERUBA
HAN
RKPD
REN
JA
PERUB
AHAN
RENJA
RENJA
PERUBAH
AN
RENJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16
4 Program
Perencanaan
dan
Pengendalian
Pembangunan
daerah
Program
Perencanaan
dan
Pengendalian
Pembangunan
daerah
Kab.
Remb
ang
% dokumen
perencanaa
n yang
ditetapkan
tetap waktu
100%
100% 2.760.000.000
1.613.352.850
Program
Perencanaan
dan
Pengendalian
Pembangunan
daerah
Kab.
Remb
ang
% dokumen
perencanaa
n yang
ditetapkan
tetap waktu
100% 100%
2.760.000.0
00
1.542.372.850
% perangkat
daerah yang
menyampai
an dokumen
perencana
tepat waktu
90% 90%
% perangkat
daerah yang
menyampai
an dokumen
perencana
tepat waktu
90% 90%
%
kesesuaian
capaian
kinerja
daerah
65% 65%
%
kesesuaian
capaian
kinerja
daerah
65% 65%
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Daerah
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Daerah
Jumlah
dokumen
perencanaa
n daerah
5 dok
5 dok 1.710.000.000
1.211.931.300
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Daerah
Kab.
Remb
ang
Jumlah
dokumen
perencanaa
n daerah
5 dok 5 dok 1.710.000.000
1.140.951.300
Jumlah PD
yang telah
menyampai
kan dok
perencanaa
n
40 PD
40 PD 40 PD
40 PD
N
O
RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN
CATA
TAN
PENT
ING
PROGRAM/ KEGIATAN LOK
ASI
INDIKATOR
PROGRAM
/
KEGIATAN
TARGET
CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
(Rp) PROGRAM
/KEGIATAN
LOK
ASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
(Rp)
RKPD PERUBAHAN
RKPD
RK
PD
PERUB
AHAN
RKPD
RKPD
PERUBA
HAN
RKPD
REN
JA
PERUB
AHAN
RENJA
RENJA
PERUBAH
AN
RENJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16
Penyusunan
Dokumen
Evaluasi
Perencanaan
Daerah
Penyusunan
Dokumen
Evaluasi
Perencanaan
Daerah
Jumlah
dokumen
evaluasi
perencanaa
n daerah
5
dok
5 dok 1.050.000.000
401.421.550 Penyusunan
Dokumen
Evaluasi
Perencanaan
Daerah
Kab.
Remb
ang
Jumlah
dokumen
evaluasi
perencanaa
n daerah
5
dok
5 dok 1.050.000.000
401.421.550
5 Program
Perencanaan
Pemerintahan
dan
Kesejahteraan
Rakyat
Program
Perencanaan
Pemerintahan
dan
Kesejahteraan
Rakyat
Kab.
Remb
ang
% tingkat
keselarasan
RKPD
terhadap
RPJMD
rumpun
pemerintaha
n dan
kesejahtera
an rakyat.
70% 70% 1.850.000.000
327.718.910 Program
Perencanaan
Pemerintahan
dan
Kesejahteraan
Rakyat
Kab.
Remb
ang
% tingkat
keselarasan
RKPD
terhadap
RPJMD
rumpun
pemerintaha
n dan
kesejahtera
an rakyat.
70% 70% 1.850.000.000
320.046.910
% tingkat
keselarasan
Renja
terhadap
Renstra
pemerintaha
n dan
kesejahtera
an rakyat.
70% 70%
% tingkat
keselarasan
Renja
terhadap
Renstra
pemerintaha
n dan
kesejahtera
an rakyat.
70% 70%
N
O
RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN
CATA
TAN
PENT
ING
PROGRAM/ KEGIATAN LOK
ASI
INDIKATOR
PROGRAM
/
KEGIATAN
TARGET
CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
(Rp) PROGRAM
/KEGIATAN
LOK
ASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
(Rp)
RKPD PERUBAHAN
RKPD
RK
PD
PERUB
AHAN
RKPD
RKPD
PERUBA
HAN
RKPD
REN
JA
PERUB
AHAN
RENJA
RENJA
PERUBAH
AN
RENJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
dan Evaluasi
Pemerintahan
dan
Kependudukan
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
dan Evaluasi
Pemerintahan
dan
Kependudukan
Jumlah
dokumen
perencanaa
n dan
evaluasi
pemerintaha
n dan
kependuduk
an
7 dok
7 dok 916.000.000
138.310.000 Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
dan Evaluasi
Pemerintahan
dan
Kependudukan
Kab.
Remb
ang
Jumlah
dokumen
perencanaa
n dan
evaluasi
pemerintaha
n dan
kependuduk
an
7 dok 7 dok 916.000.000
138.638.000
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
dan Evaluasi
Kesra
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
dan Evaluasi
Kesra
Jumlah
dokumen
perencanaa
n dan
evaluasi
Kesejahtera
an Rakyat
8
dok
8 dok 934.000.000
189.408.910 Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
dan Evaluasi
Kesra
Kab.
Remb
ang
Jumlah
dokumen
perencanaa
n dan
evaluasi
Kesejahtera
an Rakyat
8
dok
8 dok 934.000.000
181.408.910
6 Program
Perencanaan
Infrastruktur
dan
Pengembangan
Wilayah
Program
Perencanaan
Infrastruktur
dan
Pengembangan
Wilayah
Kab.
Remb
ang
% tingkat
keselarasan
RKPD
terhadap
RPJMD
rumpun
infrastruktu
r dan
pengembang
an wilayah.
70% 70% 1.750.000.000
108.000.000 Program
Perencanaan
Infrastruktur
dan
Pengembangan
Wilayah
Kab.
Remb
ang
% tingkat
keselarasan
RKPD
terhadap
RPJMD
rumpun
infrastruktu
r dan
pengembang
an wilayah.
70% 70% 1.750.000.000
303.757.700
N
O
RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN
CATA
TAN
PENT
ING
PROGRAM/ KEGIATAN LOK
ASI
INDIKATOR
PROGRAM
/
KEGIATAN
TARGET
CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
(Rp) PROGRAM
/KEGIATAN
LOK
ASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
(Rp)
RKPD PERUBAHAN
RKPD
RK
PD
PERUB
AHAN
RKPD
RKPD
PERUBA
HAN
RKPD
REN
JA
PERUB
AHAN
RENJA
RENJA
PERUBAH
AN
RENJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16
% tingkat
keselarasan
renja
terhadap
renstra
rumpun
infrastruktu
r dan
pengembang
an wilaayah
70% 70%
% tingkat
keselarasan
renja
terhadap
renstra
rumpun
infrastruktu
r dan
pengembang
an wilaayah
70% 70%
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
dan Evaluasi
Pembangunan
Infrastruktur,P
erumahan dan
Kawasan
Permukiman
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
dan Evaluasi
Pembangunan
Infrastruktur,P
erumahan dan
Kawasan
Permukiman
Jumlah
dokumen
perencanaa
n dan
evaluasi
pembangun
an
infrastruktu
r,
perumahan
dan
kawasan
permukima
n
2
dok
2 dok 1.202.500.000
233.092.700 -
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
dan Evaluasi
Pembangunan
Infrastruktur,P
erumahan dan
Kawasan
Permukiman
Kab.
Remb
ang
Jumlah
dokumen
perencanaa
n dan
evaluasi
pembangun
an
infrastruktu
r,
perumahan
dan
kawasan
permukima
n
2
dok
2 dok 1.202.500.000
195.757.700
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
dan Evaluasi
Pengembangan
Wilayah ,SDA
dan
Lingkungan
Hidup
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
dan Evaluasi
Pengembangan
Wilayah ,SDA
dan
Lingkungan
Hidup
Jumlah
dokumen
perencanaa
n dan
evaluasi
Pengembang
an wilayah,
Sumber
daya alam
dan
Lingkungan
Hidup
2
dok
2 dok 547.500.000
108.000.000 Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
dan Evaluasi
Pengembangan
Wilayah ,SDA
dan
Lingkungan
Hidup
Kab.
Remb
ang
Jumlah
dokumen
perencanaa
n dan
evaluasi
Pengembang
an wilayah,
Sumber
daya alam
dan
Lingkungan
Hidup
2
dok
2 dok 547.500.000
108.000.000
N
O
RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN
CATA
TAN
PENT
ING
PROGRAM/ KEGIATAN LOK
ASI
INDIKATOR
PROGRAM
/
KEGIATAN
TARGET
CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
(Rp) PROGRAM
/KEGIATAN
LOK
ASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
(Rp)
RKPD PERUBAHAN
RKPD
RK
PD
PERUB
AHAN
RKPD
RKPD
PERUBA
HAN
RKPD
REN
JA
PERUB
AHAN
RENJA
RENJA
PERUBAH
AN
RENJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16
7 Program
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
Program
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
Kab.
Remb
ang
% tingkat
keselarasan
RKPD
terhadap
RPJMD
rumpun
Ekonomi.
Persentase
tingkat
keselarasan
Renja
terhadap
Renstra
Rumpun
Ekonomi
70% 70% 1.250.000.000
323.685.000 Program
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
Kab.
Remb
ang
% tingkat
keselarasan
RKPD
terhadap
RPJMD
rumpun
Ekonomi.
Persentase
tingkat
keselarasan
Renja
terhadap
Renstra
Rumpun
Ekonomi
70% 70% 1.250.000.000
323.685.000
% tingkat
keselarasan
Renja
terhadap
Renstra
Rumpun
Ekonomi
70% 70%
% tingkat
keselarasan
Renja
terhadap
Renstra
Rumpun
Ekonomi
70% 70%
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
dan Evaluasi
Bidang
Ekonomi
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
dan Evaluasi
Bidang
Ekonomi
Jumlah
dokumen
perencanaa
n dan
evaluasi
rumpun
ekonomi
3 dok
3 dok 1.250.000.000
323.685.000 Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
dan Evaluasi
Bidang
Ekonomi
Kab.
Remb
ang
Jumlah
dokumen
perencanaa
n dan
evaluasi
rumpun
ekonomi
3 dok 3 dok 1.250.000.000
323.685.000
Urusan
Urusan
N
O
RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN
CATA
TAN
PENT
ING
PROGRAM/ KEGIATAN LOK
ASI
INDIKATOR
PROGRAM
/
KEGIATAN
TARGET
CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
(Rp) PROGRAM
/KEGIATAN
LOK
ASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
(Rp)
RKPD PERUBAHAN
RKPD
RK
PD
PERUB
AHAN
RKPD
RKPD
PERUBA
HAN
RKPD
REN
JA
PERUB
AHAN
RENJA
RENJA
PERUBAH
AN
RENJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16
Litbang Litbang
8 Program
Penelitian dan
Pengembangan
Serta
Penerapan
IPTEK
Program
Penelitian dan
Pengembangan
Serta
Penerapan
IPTEK
Kab.
Remb
ang
% hasil
kelitbangan
yang
dimanfaatka
n.
25% 25% 1.500.000.000
201.080.000 Program
Penelitian dan
Pengembangan
Serta
Penerapan
IPTEK
Kab.
Remb
ang
% hasil
kelitbangan
yang
dimanfaatka
n.
25% 25% 1.500.000.000
397.148.600
%
pertumbuha
n Inovasi
daerah
20% 20%
%
pertumbuha
n Inovasi
daerah
20% 20%
Penelitian dan
Pengkajian
Ilmu
Pengetahuan
Teknologi dan
Industri
(IPTEKIN)
Penelitian dan
Pengkajian
Ilmu
Pengetahuan
Teknologi dan
Industri
(IPTEKIN)
Jumlah
hasil
penelitian
dan
pengkajian
IPTEKIN
100
dok
100 dok 600.000.000
201.080.000 Penelitian dan
Pengkajian
Ilmu
Pengetahuan
Teknologi dan
Industri
(IPTEKIN)
Kab.
Remb
ang
Jumlah
hasil
penelitian
dan
pengkajian
IPTEKIN
100
dok
100 dok 600.000.000
201.080.000
Pengembangan
Ilmu
Pengetahuan
Teknologi dan
Industri
(IPTEKIN)
Pengembangan
Ilmu
Pengetahuan
Teknologi dan
Industri
(IPTEKIN)
Jumlah
pengembang
an IPTEKIN
50 dok
50 dok 900.000.000
206.068.60 Pengembangan
Ilmu
Pengetahuan
Teknologi dan
Industri
(IPTEKIN)
Kab.
Remb
ang
Jumlah
pengembang
an IPTEKIN
50 dok
50 dok 900.000.000
196.068.600
Secara umum, Perubahan RKPD Kabupaten Rembang tahun 2020 telah
menggambarkan kebutuhan pendanaan program dan kegiatan Bappeda pada
tahun 2020. Meskipun demikian, pada tahap perencanaan selanjutnya dapat
terjadi dinamika perubahan pagu anggaran karena adanya penyesuaian pada saat
pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) pada sisi legislatif, di mana program dan kegiatan perlu
mengakomodir aspirasi dari masyarakat.
Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Pada Perubahan Rencana Kerja tahun 2020
No Program/Kegiatan/Pekerjaan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran/ Volume
Catatan
1 2 3 4 5 6
I Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
Kab. Rembang
% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur
90%
1 Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Jml Dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik
2 dok
a Pekerjaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lingkungan Kantor
1 unit
b Pekerjaan Penataan Ruang Kantor/Interior
1 unit
2 Kegiatan Peningkatan kualitas sumber daya aparatur
Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik
4 dok
2 Pekerjaan Peningkatan Kapasitas Aparatur
1 paket
II Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
% keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah
95%
1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun
2 dok
a Pekerjaan Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Perencanaan
1 dok
III Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan daerah
% dokumen perencanaan yang ditetapkan tetap waktu
% kesesuaian capaian kinerja daerah
65%
1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah
Jumlah dokumen perencanaan daerah
5 dok
Jumlah PD yang telah menyampaikan dok perencanaan
40 PD
a Pekerjaan Penyusunan RPJMD Teknokratik
1 dok
IV Program Penelitian dan Pengembangan Serta Penerapan IPTEK
% hasil kelitbangan yang
25%
No Program/Kegiatan/Pekerjaan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran/ Volume
Catatan
1 2 3 4 5 6
dimanfaatkan.
% pertumbuhan Inovasi daerah
20%
1 Kegiatan Penelitian dan Pengkajian Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Industri (IPTEKIN)
Jumlah hasil penelitian dan pengkajian IPTEKIN
100 dok
a Pekerjaan Strategi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian (Tim Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan)
BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KABUPATEN REMBANG
Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam
rangka mencapai sasaran strategis, maka langkah operasionalnya harus
dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan
mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Rembang.
Adapun rincian program dan kegiatan perubahan Renja Bappeda
Kabupaten Rembang yang mendukung fungsi penunjang urusan Pemerintahan
utamanya perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan tahun
2020 adalah sebagai berikut :
I. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
Keuangan Perangkat Daerah
1. Peningkatan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
4. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
III. Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik
1. Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik
IV. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah
2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perencanaan Daerah
V. Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Infrastruktur Wilayah, Perumahan dan Kawasan Permukiman
VI. Program Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pemerintahan dan
Kependudukan
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kesejahteraan Rakyat
VII. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi bidang Ekonomi
VIII. Program Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan IPTEK
1. Penelitian dan Pengkajian Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Indutri
(IPTEKIN)
2. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Indutri (IPTEKIN)
Jumlah program dan kegiatan untuk Perubahan Rencana Kerja Bappeda
Kabupaten Rembang adalah sejumlah 8 program yang terdiri dari 3 program
kesekretariatan, 4 program urusan Perencanaan dan 1 program urusan Penelitian
dan Pengembangan serta 16 kegiatan dan 56 pekerjaan. Kebutuhan dana/pagu
indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya yaitu berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD Perubahan) Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2020 adalah senilai Rp. 8.354.443.258 dengan
penambahan pagu anggaran senilai Rp. 1.150.815.000 (16,26%) dari pagu
Peraturan Bupati nomor 32 tahun 2020 tentang Perubahan kelima atas Peraturan
Bupati Rembang nomor 54 tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten
Rembang tahun 2020.
Rekapitulasi Perubahan rencana kerja dan pendanaan Bappeda Kabupaten
Rembang tahun 2020 sebagaimana tertera dalam tabel 3.1 sebagai berikut :
Tabel 3.1.
Rekapitulasi Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Bappeda Kabupaten Rembang tahun 2020
NO
REK
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
PAGU BERTAMBA
H / BERKURANG + / (-)
ASAL USULAN
Catat
an Penti
ng RENJA
PERUBAHAN
RENJA RENJA
PERKADA 32/2020
PERUBAHAN RENJA PERKADA
32/2020 PERUBAHAN
RENJA
1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 BELANJA BELANJA
16.464.809.000
7.075.113.258
8.354.443.25
8
1.150.815.
000
5.01.00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.569.309.000
3.569.309.000
3.569.309.00
0
(128.515.0
00)
5.1.1 Belanja Pegawai
Belanja Pegawai
3.569.309.000
3.569.309.000
3.440.794.000
(128.515.00
0)
5.1.1.01 Gaji dan tunjangan
Gaji dan tunjangan
2.488.509.000
2.488.509.000
2.514.394.000
25.885.000
5.1.1.02
Belanja Tambahan Penghasilan
PNS
Belanja Tambahan Penghasilan
PNS
1.080.800.000
1.080.800.000
926.400.000
(154.400.00
0)
5.02 BELANJA LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
12.895.500.000
3.505.804.258
4.785.134.25
8
1.279.330.
000
I 4.03.01.01.07
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum,
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum,
% ketercapaian pelayanan umum
90% 90% 3.128.500.000
1.082.603.440
1.800.591.148
717.987.708
NO
REK
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
PAGU BERTAMBA
H / BERKURANG + / (-)
ASAL USULAN
Catat
an Penti
ng RENJA
PERUBAHAN
RENJA RENJA
PERKADA 32/2020
PERUBAHAN RENJA PERKADA
32/2020 PERUBAHAN
RENJA
1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
% ketercukupan sarana prasarana aparatur
90% 90%
% pemenuhan pelayanan kepegawaian
90% 90%
% pemenuhan pelayanan keuangan
90% 90%
1 4.03.01.01.07.01
Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum
Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum
Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100%
100% 641.500.000
223.023.902
298.144.020
75.120.118
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.500.000
300.000
300.000 -
usulan OPD
NO
REK
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
PAGU BERTAMBA
H / BERKURANG + / (-)
ASAL USULAN
Catat
an Penti
ng RENJA
PERUBAHAN
RENJA RENJA
PERKADA 32/2020
PERUBAHAN RENJA PERKADA
32/2020 PERUBAHAN
RENJA
1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
125.000.000
100.000.000
99.996.000
(4.000)
usulan OPD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
10.000.000
1.420.000
1.420.000
-
usulan OPD
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
50.000.000
7.321.042
16.689.320
9.368.278
usulan OPD
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Penyediaan Makanan dan
Minuman
75.000.000
21.415.600
37.165.000
15.749.400
usula
n OPD
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
300.000.000
69.513.545
99.513.545
30.000.000
usulan OPD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
50.000.000
18.330.715
33.330.715
15.000.000
usulan OPD
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penyediaan Barang Cetakan dan
30.000.000
4.723.000
9.729.440
5.006.440
usulan OPD
NO
REK
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
PAGU BERTAMBA
H / BERKURANG + / (-)
ASAL USULAN
Catat
an Penti
ng RENJA
PERUBAHAN
RENJA RENJA
PERKADA 32/2020
PERUBAHAN RENJA PERKADA
32/2020 PERUBAHAN
RENJA
1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penggandaan Penggandaan
2 4.03.01.01.0
7.02
Peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Jml
Dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik
2
dok
2 dok
1.888.000.000
282.028.038
869.796.038
587.768.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
15.000.000
-
5.000.000
5.000.000
RESE
S
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
30.000.000
-
9.030.000
9.030.000
usulan OPD
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
18.000.000
2.998.340
27.998.340
25.000.000
RESE
S
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan
168.000.000
168.004.000
186.004.000
18.000.000
usulan OPD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
100.000.000
10.467.148
30.885.148
20.418.000
usulan OPD
NO
REK
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
PAGU BERTAMBA
H / BERKURANG + / (-)
ASAL USULAN
Catat
an Penti
ng RENJA
PERUBAHAN
RENJA RENJA
PERKADA 32/2020
PERUBAHAN RENJA PERKADA
32/2020 PERUBAHAN
RENJA
1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
33.000.000
500.000
3.000.000
2.500.000
usulan OPD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Listrik, Telephone dan Air Bappeda Kabupaten Rembang
Pemeliharaan Rutin/Berkala Listrik, Telephone dan Air Bappeda Kabupaten Rembang
14.000.000
-
6.000.000
6.000.000
usulan OPD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman
25.000.000
-
-
-
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
200.000.000
72.743.550
211.534.650
138.791.100
RESE
S
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan dan Komputer
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan dan Komputer
10.000.000
1.765.000
4.585.000
2.820.000
usulan OPD
Rehabilitasi rutin/berkala lingkungan kantor
Rehabilitasi rutin/berkala lingkungan kantor
250.000.000
-
150.000.000
150.000.000
RESE
S
Inventarisasi dan pengelolaan
Inventarisasi dan pengelolaan
165.000.000
25.550.000
25.550.000
-
usulan OPD
NO
REK
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
PAGU BERTAMBA
H / BERKURANG + / (-)
ASAL USULAN
Catat
an Penti
ng RENJA
PERUBAHAN
RENJA RENJA
PERKADA 32/2020
PERUBAHAN RENJA PERKADA
32/2020 PERUBAHAN
RENJA
1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
aset aset
Penataan
Ruang Kantor/interior
Penataan
Ruang Kantor/interior
250.000.000
- 210.208.900
210.208.900
RESE
S
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
510.000.000
-
- -
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
100.000.000
-
-
-
3 4.03.01.01.07.03
Peningkatan kualitas sumber daya aparatur
Peningkatan kualitas sumber daya aparatur
Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik
4 dok
4 dok 224.000.000
32.200.000
98.700.000
66.500.000
Peningkatan Maturitas SPIP
Peningkatan Maturitas SPIP
40.000.000
7.700.000
10.000.000
2.300.000
usulan OPD
Fasilitasi Manajemen Kepegawaian OPD
Fasilitasi Manajemen Kepegawaian OPD
10.000.000
14.000.000
14.600.000
600.000
usulan OPD
NO
REK
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
PAGU BERTAMBA
H / BERKURANG + / (-)
ASAL USULAN
Catat
an Penti
ng RENJA
PERUBAHAN
RENJA RENJA
PERKADA 32/2020
PERUBAHAN RENJA PERKADA
32/2020 PERUBAHAN
RENJA
1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Peningkatan kesehatan jasmanai dan rohani aparatur
Peningkatan kesehatan jasmanai dan rohani aparatur
24.000.000
8.300.000
3.100.000
(5.200.000)
usulan OPD
Peningkatan Kapasitas Aparatur perencanaan
Peningkatan Kapasitas Aparatur perencanaan
150.000.000
2.200.000
71.000.000
68.800.000
RESES + 71jt
4 4.03.01.01.0
7.04
Peningkatan
dan pengembangan sistim pelaporan keuangan
Peningkatan
dan pengembangan sistim pelaporan keuangan
Jumlah
dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik
3
dok
3 dok
375.000.000
545.351.500
533.951.090
(11.400.410)
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
330.000.000
204.561.510
194.061.100
(10.500.410)
usulan OPD
Penyusunan Dokumen- Dokumen Anggaran
Penyusunan Dokumen- Dokumen Anggaran
20.000.000
19.900.000
19.000.000
(900.000)
Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan
25.000.000
15.890.000
15.890.000
-
usulan OPD
NO
REK
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
PAGU BERTAMBA
H / BERKURANG + / (-)
ASAL USULAN
Catat
an Penti
ng RENJA
PERUBAHAN
RENJA RENJA
PERKADA 32/2020
PERUBAHAN RENJA PERKADA
32/2020 PERUBAHAN
RENJA
1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan (SDG'S) (Banprov)
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan (SDG'S)
-
50.000.000
50.000.000
-
Banpr
ov
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan (SIPD) (Banprov)
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan (SIPD)
-
50.000.000
50.000.000
-
Banpr
ov
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan (PMG) (Banprov)
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan (PMG)
-
30.000.000
30.000.000
-
Banpr
ov
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan (TKPK) (Banprov)
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan (TKPK)
-
49.999.990
49.999.990
-
Banpr
ov
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan (Pangripta) (Banprov)
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan (Pangripta)
-
25.000.000
25.000.000
-
Banpr
ov
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan (PEL)
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan (PEL)
-
100.000.000
100.000.000 -
Banpr
ov
NO
REK
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
PAGU BERTAMBA
H / BERKURANG + / (-)
ASAL USULAN
Catat
an Penti
ng RENJA
PERUBAHAN
RENJA RENJA
PERKADA 32/2020
PERUBAHAN RENJA PERKADA
32/2020 PERUBAHAN
RENJA
1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(Banprov)
II 4.03.01.01.0
8
Program
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Program
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
%
keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah
95% 95%
315.000.000
51.298.050
89.732.050
38.434.000
1 4.03.01.01.08.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun
3 dok
3 dok 45.000.000
16.164.000
16.398.000
234.000
Penyusunan Renja
Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Rembang
30.000.000
11.164.000
11.398.000
234.000
usulan OPD
Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang jasa
Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang jasa Bappeda Kabupaten Rembang
15.000.000
5.000.000
5.000.000
-
usulan OPD
NO
REK
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
PAGU BERTAMBA
H / BERKURANG + / (-)
ASAL USULAN
Catat
an Penti
ng RENJA
PERUBAHAN
RENJA RENJA
PERKADA 32/2020
PERUBAHAN RENJA PERKADA
32/2020 PERUBAHAN
RENJA
1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 4.03.01.01.08.02
Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun
2 dok
2 dok 270.000.000
35.134.050
73.334.050
38.200.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
10.000.000
6.334.050
6.334.050
-
usulan OPD
Penyusunan
Dokumen Indeks Kualitas Perencanaan
Penyusunan
Dokumen Indeks Kualitas Perencanaan
200.000.000
14.500.000
52.700.000
38.200.000
RESE
S +50Jt
Penyusunan LKJIP dan LPPD OPD Kabupaten Rembang
Penyusunan LPPD & LKJIP OPD Kabupaten Rembang
60.000.000
14.300.000
14.300.000
-
usulan OPD
III 4.03.01.01.09
Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik
Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik
% informasi yang disampaikan ke publik
90 %
90 % 342.000.000
7.056.708
7.800.000
743.292
1 4.03.01.01.09.01
Pengelolaan keterbukaan informasi publik
Pengelolaan keterbukaan informasi publik
Jumlah informasi yang disampaikan ke publik
2 info
2 info 342.000.000
7.056.708
7.800.000
743.292
NO
REK
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
PAGU BERTAMBA
H / BERKURANG + / (-)
ASAL USULAN
Catat
an Penti
ng RENJA
PERUBAHAN
RENJA RENJA
PERKADA 32/2020
PERUBAHAN RENJA PERKADA
32/2020 PERUBAHAN
RENJA
1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
FGD Peningkatan Komitmen Perencanaan bagi Kepala OPD Bappeda Kabupaten Rembang
FGD Peningkatan Komitmen Perencanaan bagi Kepala OPD Bappeda Kabupaten Rembang
297.000.000
3.456.708
-
(3.456.708)
usulan OPD
KIE Perencanaan Pembangunan Bappeda Kabupaten Rembang
KIE Perencanaan Pembangunan Bappeda Kabupaten Rembang
42.000.000
3.600.000
4.800.000
1.200.000
usulan OPD
Survey
kepuasan Masyarakat Bappeda Kabupaten Rembang
Survey kepuasan Masyarakat Bappeda Kabupaten Rembang
3.000.000
3.000.000
3.000.000
usulan OPD
IV 4.03.01.01.71
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
% dokumen perencanaan yang ditetapkan tetap waktu
100%
100% 2.760.000.000
1.280.372.850
1.542.372.850
262.000.000
% perangkat daerah yang
90% 90%
NO
REK
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
PAGU BERTAMBA
H / BERKURANG + / (-)
ASAL USULAN
Catat
an Penti
ng RENJA
PERUBAHAN
RENJA RENJA
PERKADA 32/2020
PERUBAHAN RENJA PERKADA
32/2020 PERUBAHAN
RENJA
1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
menyampaian dokumen perencana tepat waktu
% kesesuaian capaian kinerja daerah
65% 65%
1 4.03.01.01.71.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah
Jumlah dokumen perencanaan daerah
5 dok
5 dok 1.710.000.000
940.951.300
1.140.951.300
200.000.000
Jumlah PD yang telah menyampaikan dok perencanaan
40 PD
40 PD
Penyusunan Dokumen RKPD
Penyusunan Dokumen RKPD
455.000.000
342.632.770
388.228.770
45.596.000
usulan OPD
Penyusunan dokumen perubahan RKPD
Penyusunan dokumen perubahan RKPD
90.000.000
55.648.600
60.648.400
4.999.800
usulan OPD
Penyusunan KUA dan PPAS
Penyusunan KUA dan PPAS
140.000.000
84.300.000
133.800.000
49.500.000
usulan OPD
NO
REK
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
PAGU BERTAMBA
H / BERKURANG + / (-)
ASAL USULAN
Catat
an Penti
ng RENJA
PERUBAHAN
RENJA RENJA
PERKADA 32/2020
PERUBAHAN RENJA PERKADA
32/2020 PERUBAHAN
RENJA
1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyusunan KUA PPAS Perubahan
Penyusunan KUA PPAS Perubahan
75.000.000
26.650.000
31.650.000
5.000.000
usulan OPD
Pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
250.000.000
88.723.000
88.723.000
-
usulan OPD
Penyusunan Rancangan
RPJMD Teknokratik
Penyusunan Rancangan
RPJMD Teknokratik
400.000.000
148.370.000
243.274.200
94.904.200
Reses
+ 100jt
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
300.000.000
194.626.930
194.626.930 -
usulan OPD
2 4.03.01.01.71.02
Penyusunan Dokumen Evluasi Perencanaan Daerah
Penyusunan Dokumen Evluasi Perencanaan Daerah
Jumlah dokumen evaluasi perencanaan daerah
5 dok
5 dok 1.050.000.000
339.421.550
401.421.550
62.000.000
Pengembangan SIPD
Pengembangan SIPD
100.000.000
55.750.000
74.985.000
19.235.000
usulan OPD
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan, Pengendalian
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan, Pengendalian
150.000.000
18.245.000
27.884.000
9.639.000
usulan OPD
NO
REK
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
PAGU BERTAMBA
H / BERKURANG + / (-)
ASAL USULAN
Catat
an Penti
ng RENJA
PERUBAHAN
RENJA RENJA
PERKADA 32/2020
PERUBAHAN RENJA PERKADA
32/2020 PERUBAHAN
RENJA
1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
dan Evaluasi dan Evaluasi
Safeguarding Dana Alokasi Khusus
Safeguarding Dana Alokasi Khusus
150.000.000
14.539.000
84.967.000
70.428.000
usulan OPD
evaluasi dokumen perencanaan tahunan (renstra, RKPD, Renja)
Evaluasi dokumen perencanaan tahunan (renstra, RKPD, Renja)
300.000.000
215.412.550
174.112.550
(41.300.000)
DID +57 Jt
Pendampingan dana APBD Provinsi dan Pusat
Pendampingan dana APBD Provinsi dan Pusat
100.000.000
22.225.000
39.473.000
17.248.000
usulan OPD
Pelatihan Pengendalian dan Evaluasi capaian perencanaan Perangkat Daerah
Pelatihan Pengendalian dan Evaluasi capaian perencanaan Perangkat Daerah
250.000.000
13.250.000
-
(13.250.000)
usulan OPD
V 4.03.01.01.72
Program Perencanaan Infrastruktur
dan Pengembanga
Program Perencanaan Infrastruktur
dan Pengembanga
% tingkat keselarasan RKPD
terhadap RPJMD
70% 70% 1.750.000.000
228.592.700
303.757.700
75.165.000
NO
REK
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
PAGU BERTAMBA
H / BERKURANG + / (-)
ASAL USULAN
Catat
an Penti
ng RENJA
PERUBAHAN
RENJA RENJA
PERKADA 32/2020
PERUBAHAN RENJA PERKADA
32/2020 PERUBAHAN
RENJA
1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
n Wilayah n Wilayah rumpun infrastruktur dan pengembangan wilayah.
% tingkat keselarasan renja terhadap renstra rumpun infrastruktur dan
pengembangan wilaayah
70% 70%
1 4.03.01.01.72.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan infrastruktur, perumahan dan kawasan permukima
2 dok
2 dok
1.202.500.000
120.592.700
195.757.700
75.165.000
NO
REK
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
PAGU BERTAMBA
H / BERKURANG + / (-)
ASAL USULAN
Catat
an Penti
ng RENJA
PERUBAHAN
RENJA RENJA
PERKADA 32/2020
PERUBAHAN RENJA PERKADA
32/2020 PERUBAHAN
RENJA
1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
n
Desk Usulan Kegiatan Infrastruktur
Desk Usulan Kegiatan Infrastruktur
200.000.000
91.147.200
91.147.200
-
usulan OPD
Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur
Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur
80.000.000
15.945.500
15.945.500
-
usulan OPD
Koordinasi perencanaan
pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan
Koordinasi perencanaan
pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan
175.000.000
8.250.000
62.708.000
54.458.000
DID
Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pamsimas dan Hibah Air Minum
Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pamsimas dan Hibah Air Minum
50.000.000
5.250.000
25.957.000
20.707.000
DID
Koordinasi Perencanaan Pengembangan
Koordinasi Perencanaan Pengembangan
152.500.000
-
-
NO
REK
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
PAGU BERTAMBA
H / BERKURANG + / (-)
ASAL USULAN
Catat
an Penti
ng RENJA
PERUBAHAN
RENJA RENJA
PERKADA 32/2020
PERUBAHAN RENJA PERKADA
32/2020 PERUBAHAN
RENJA
1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyusunan Masterplan Smart City
Penyusunan Masterplan Smart City
175.000.000
-
-
Penyusunan Rencana Induk SPAM
Penyusunan Rencana Induk SPAM
200.000.000
-
-
Pemutakhiran Dokumen Kebijakan dan Strategi serta Rencana Aksi Daerah Air Minum
Pemutakhiran Dokumen Kebijakan dan Strategi serta Rencana Aksi Daerah Air Minum
100.000.000
-
-
Sosialisasi Kegiatan Infrastruktur Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2020
20.000.000
Penyusunan Naskah Akademis Perda Sanitasi
Penyusunan Naskah Akademis Perda Sanitasi
-
-
-
Koordinasi dan
Fasilitasi Perencanaan
50.000.000
NO
REK
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
PAGU BERTAMBA
H / BERKURANG + / (-)
ASAL USULAN
Catat
an Penti
ng RENJA
PERUBAHAN
RENJA RENJA
PERKADA 32/2020
PERUBAHAN RENJA PERKADA
32/2020 PERUBAHAN
RENJA
1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kota Pusaka
2 4.03.01.01.72
.02
Penyusunan
Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Wilayah, SDA dan Lingkungan Hidup
Penyusunan
Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Wilayah, SDA dan Lingkungan Hidup
Jumlah
dokumen perencanaan dan evaluasi Pengembangan wilayah, Sumber daya alam dan Lingkungan Hidup
2
dok
2 dok
547.500.000
108.000.000
108.000.000
-
Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
100.000.000
27.882.000
27.882.000
-
usulan OPD
Penyusunan dan Validasi KLHS RPJMD Kabupaten Rembang
Penyusunan dan Validasi KLHS RPJMD Kabupaten Rembang
87.500.000
80.118.000
80.118.000
-
usulan OPD
NO
REK
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
PAGU BERTAMBA
H / BERKURANG + / (-)
ASAL USULAN
Catat
an Penti
ng RENJA
PERUBAHAN
RENJA RENJA
PERKADA 32/2020
PERUBAHAN RENJA PERKADA
32/2020 PERUBAHAN
RENJA
1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Koordinasi validasi KLHS RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026
130.000.000
Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten Rembang
150.000.000
Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Wilayah
80.000.000
VI 4.03.01.01.73
Program Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Program Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
% tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD rumpun pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
70% 70% 1.850.000.000
300.046.910
320.046.910
20.000.000
% tingkat keselarasan Renja
70% 70%
NO
REK
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
PAGU BERTAMBA
H / BERKURANG + / (-)
ASAL USULAN
Catat
an Penti
ng RENJA
PERUBAHAN
RENJA RENJA
PERKADA 32/2020
PERUBAHAN RENJA PERKADA
32/2020 PERUBAHAN
RENJA
1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
terhadap Renstra pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
1 4.03.01.01.73.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pemerintahan dan Kependudukan
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pemerintahan dan Kependudukan
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pemerintahan dan kependudu
kan
7 dok
7 dok 916.000.000
118.638.000
138.638.000
20.000.000
Tata Kelola Pemerintahan
Tata Kelola Pemerintahan
205.000.000
-
-
usulan OPD
Penyusunan Kajian Sistem penilaian kinerja Pegawai dalam mendukung Reformasi Birokrasi
Penyusunan Kajian Sistem penilaian kinerja Pegawai dalam mendukung Reformasi Birokrasi
100.000.000
7.050.000
-
(7.050.000)
usulan OPD
Perencanaan dan Profil SDGs Kabupaten
Perencanaan dan Profil SDGs Kabupaten
126.000.000
5.900.000
11.538.000
5.638.000
usulan OPD
NO
REK
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
PAGU BERTAMBA
H / BERKURANG + / (-)
ASAL USULAN
Catat
an Penti
ng RENJA
PERUBAHAN
RENJA RENJA
PERKADA 32/2020
PERUBAHAN RENJA PERKADA
32/2020 PERUBAHAN
RENJA
1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rembang Rembang
penyusunan
dokumen evaluasi kegiatan responsif gender
penyusunan
dokumen evaluasi kegiatan responsif gender
75.000.000
13.200.000
13.568.100
368.100
usulan OPD
Penyusunan dokumen evaluasi kegiatan KLA
Penyusunan dokumen evaluasi kegiatan KLA
60.000.000
1.400.000
1.704.900
304.900
usulan OPD
Perencanaan Pembangunan Rumpun Pemkesra di Kab.Rembang (DID)
Perencanaan Pembangunan Rumpun Pemkesra di Kab.Rembang
250.000.000
73.871.950
94.610.950
20.739.000
DID 12 jt
Perencanaan Umum TMMD
Perencanaan Umum TMMD
100.000.000
17.216.050
17.216.050
-
usulan OPD
2 4.03.01.01.73.02
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kesra
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kesra
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Kesejahteraan Rakyat
8 dok
8 dok 934.000.000
181.408.910
181.408.910
-
NO
REK
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
PAGU BERTAMBA
H / BERKURANG + / (-)
ASAL USULAN
Catat
an Penti
ng RENJA
PERUBAHAN
RENJA RENJA
PERKADA 32/2020
PERUBAHAN RENJA PERKADA
32/2020 PERUBAHAN
RENJA
1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
240.000.000
30.830.000
30.830.000
-
usulan OPD
Perencanaan Pembangunan Rumpun Kesejahteraan Rakyat
Perencanaan Pembangunan Rumpun Kesejahteraan Rakyat
83.000.000
4.900.000
4.900.000
-
usulan OPD
Perencanaan strategi bidang
Pendidikan
Perencanaan strategi bidang
Pendidikan
150.000.000
23.780.000
14.230.000
(9.550.000)
usula
n OPD
Strategi Percepatan Pencegahan Stunting (DID)
Strategi Percepatan Pencegahan Stunting (DID)
-
36.250.000
18.350.000
(17.900.000)
usulan OPD
Balita Yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap (DID)
Balita Yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap (DID)
-
26.750.000
4.500.000
(22.250.000)
usulan OPD
Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan di Kab Rembang
Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan di Kab Rembang
150.000.000
58.898.910
108.598.910
49.700.000
usulan OPD
Perencanaan Strategi Bidang
Perencanaan Strategi Bidang
78.000.000
-
-
-
NO
REK
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
PAGU BERTAMBA
H / BERKURANG + / (-)
ASAL USULAN
Catat
an Penti
ng RENJA
PERUBAHAN
RENJA RENJA
PERKADA 32/2020
PERUBAHAN RENJA PERKADA
32/2020 PERUBAHAN
RENJA
1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kesehatan (DID)
Kesehatan (DID)
Monitoring
dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan
90.000.000
- -
-
Monitoring dan evaluasi bidang Sosial Budaya
143.000.000
-
- -
VII
4.03.01.01.74
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
% tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD rumpun Ekonomi.
70% 70% 1.250.000.000
308.685.000
323.685.000
15.000.000
% tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra Rumpun Ekonomi
70% 70%
1 4.03.01.01.74.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Bidang
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Bidang
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi
2 dok
2 dok 1.250.000.000
308.685.000
323.685.000
15.000.000
NO
REK
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
PAGU BERTAMBA
H / BERKURANG + / (-)
ASAL USULAN
Catat
an Penti
ng RENJA
PERUBAHAN
RENJA RENJA
PERKADA 32/2020
PERUBAHAN RENJA PERKADA
32/2020 PERUBAHAN
RENJA
1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekonomi Ekonomi rumpun ekonomi
Strategi perencanaan pembangunan ekonomi
Strategi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi (DID)
475.000.000
123.960.470
170.110.470
46.150.000
DID 15 Jt
Perencanaan pembangunan investasi dan pengembangan ekonomi
lokal(PEL FEDEP)
Penyusunan kajian pengembangan ekspor (DID)
-
27.902.000
13.902.000
(14.000.000)
usulan OPD
Kerjasama pengembangan wirausaha dan ketenagakerjaan (Anggaran DID)
Kerjasama pengembangan wirausaha dan ketenagakerjaan (DID)
-
66.430.000
42.110.000
(24.320.000)
usulan OPD
Perencanaan Pembangunan Investasi dan Pengembangan Ekonomi Lokal (rapat penyusunan profil investasi, Anggaran DID)
Perencanaan Pembangunan Investasi dan Pengembangan Ekonomi Lokal (rapat penyusunan profil investasi, Anggaran
-
90.392.530
97.562.530
7.170.000
usulan OPD
NO
REK
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
PAGU BERTAMBA
H / BERKURANG + / (-)
ASAL USULAN
Catat
an Penti
ng RENJA
PERUBAHAN
RENJA RENJA
PERKADA 32/2020
PERUBAHAN RENJA PERKADA
32/2020 PERUBAHAN
RENJA
1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(DID)
Perencanaan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
50.000.000
Perencanaan pembangunan pertanian dan pangan (Penyusunan Dokumen Minapolitan)
100.000.000
Perencanaan pembangunan investasi dan pengembangan ekonomi lokal (PEL-FEDEP)
275.000.000
Penyusunan sim PEL-IR (Pembangunan
Ekonomi Lokal Industri rumahan)
125.000.000
NO
REK
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
PAGU BERTAMBA
H / BERKURANG + / (-)
ASAL USULAN
Catat
an Penti
ng RENJA
PERUBAHAN
RENJA RENJA
PERKADA 32/2020
PERUBAHAN RENJA PERKADA
32/2020 PERUBAHAN
RENJA
1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah dengan dunia usaha
175.000.000
Evaluasi ketercapaian pembangunan bidang ekonomi
50.000.000
VIII
4.03.01.01.71
Program Penelitian dan Pengembagan Serta Penerapan IPTEK
Program Penelitian dan Pengembagan Serta Penerapan IPTEK
% hasil kelitbangan yang dimanfaatkan.
20% 20% 1.500.000.000
247.148.600
397.148.600
150.000.000
% pertumbuhan Inovasi daerah
25% 25%
1 4.03.01.01.71.01
Penelitian dan Pengkajian ilmu Pengetahuan Tehnologi dan Industri (IPTEKIN)
Penelitian dan Pengkajian ilmu Pengetahuan Tehnologi dan Industri (IPTEKIN)
Jumlah hasil penelitian dan pengkajian IPTEKIN
50 dok
50 dok 600.000.000
51.080.000
201.080.000
150.000.000
NO
REK
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
PAGU BERTAMBA
H / BERKURANG + / (-)
ASAL USULAN
Catat
an Penti
ng RENJA
PERUBAHAN
RENJA RENJA
PERKADA 32/2020
PERUBAHAN RENJA PERKADA
32/2020 PERUBAHAN
RENJA
1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Strategi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian
Strategi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian (Tim Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan)
250.000.000
28.700.000
178.700.000
150.000.000
RESES + 150 JT
Riset dan Pengembangan (Risbang Dewan Riset Daerah) (FGD Dewan Riset
Daerah)
Riset dan Pengembangan (Risbang Dewan Riset Daerah) (FGD Dewan Riset
Daerah)
200.000.000
12.500.000
12.500.000
-
usulan OPD
Pelayanan Penelitian dan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Industri (Rakor Penyusunan Jurnal Penelitian)
Pelayanan Penelitian dan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Industri (Rakor Penyusunan Jurnal Penelitian)
150.000.000
9.880.000
9.880.000
-
usulan OPD
2 4.03.01.01.71.02
Pengembangan Ilmu Pengetahuan Tehnologi dan Industri
Pengembangan Ilmu Pengetahuan Tehnologi dan Industri
Jumlah pengembangan IPTEKIN
100 dok
100 dok 900.000.000
196.068.600
196.068.600
-
NO
REK
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
PAGU BERTAMBA
H / BERKURANG + / (-)
ASAL USULAN
Catat
an Penti
ng RENJA
PERUBAHAN
RENJA RENJA
PERKADA 32/2020
PERUBAHAN RENJA PERKADA
32/2020 PERUBAHAN
RENJA
1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(IPTEKIN) (IPTEKIN)
Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat (Krenova)
Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat (Krenova)
200.000.000
24.723.600
16.498.600
(8.225.000)
usulan OPD
Pengembangan Kabupaten Inovasi
Pengembangan Kabupaten Inovasi
300.000.000
117.255.000
94.480.000
(22.775.000)
usulan OPD
Pendampingan dan kemitraan kuliah kerja nyata (KKN Tematik)
Pendampingan dan kemitraan kuliah kerja nyata (KKN Tematik)
275.000.000
52.110.000
83.110.000
31.000.000
usulan OPD
Evaluasi Pemanfaatan hasil penelitian dan kajian ilmu pengetahuan dan teknologi
Evaluasi Pemanfaatan hasil penelitian dan kajian ilmu pengetahuan dan teknologi
25.000.000
1.400.000
1.400.000
-
usulan OPD
Pengembangan dan Penerapan IPTEKIN
Pengembangan dan Penerapan IPTEKIN
100.000.000
580.000
580.000 -
usulan OPD
BAB IV
PENUTUP
Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Rembang Tahun
2020 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program dan
kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya.
Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi
pedoman bagi Bappeda Kabupaten Rembang di dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada
perubahan anggaran tahun 2020, sehingga perlu memperhatikan
hal - hal sebagai berikut :
4.1 Catatan Penting
Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada
Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Rembang Tahun
2020 antara lain :
1. Perumusan program dan kegiatan beserta
indikatornya pada Perubahan Renja Bappeda pada
prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian
visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Bappeda ini
berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra
Bappeda Tahun 2016-2021, dimana seluruh program
dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk
tahun 2020 telah termuat dalam Renja. Selain itu
terdapat penambahan output / keluaran kegiatan
sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu
strategis Bappeda;
3. Penyusunan Perubahan Renja Bappeda ini juga
berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten
Rembang Tahun 2020, dengan tujuan untuk menjaga
konsistensi antar dokumen perencanaan.
4.2 Kaidah Pelaksanaan
Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja
Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2020 adalah
sebagai berikut :
1. Perubahan Renja Bappeda ini akan menjadi pedoman
dalam penyusunan Rancangan Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum
ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Kabupaten
Rembang Tahun 2020;
2. Dalam penyusunan RDPPAA nantinya dimungkinkan
terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang
dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Rembang.
Begitu pula dalam penyusunan DPPA dimungkinkan
terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan
bersama DPRD Kabupaten Rembang.
4.3 Rencana Tindak Lanjut
Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen
Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Rembang Tahun
2020 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan
Renja Kabupaten Rembang Tahun 2020 pada triwulan
tiga dan triwulan empat tahun 2020.
Selanjutnya program dan kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda
Kabupaten Rembang Tahun 2020 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan
berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak
terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh aparat Bappeda Kabupaten
Rembang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan
stakeholder pembangunan di Kabupaten Rembang.
Dengan disusunnya Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Rembang
Tahun 2020 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi
acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus
sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang
dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Rembang pada Tahun Anggaran
2020.
Rembang, 7 September 2020