к Закону Астраханской области «Об исполнении бюджета Астраханской области за 2015 год»

Астрахань, 2016

Министерство финансов Астраханской области

1. Приветственное слово министра финансов Астраханской области 5

2. Что такое «Бюджет для граждан» 6

3. Конкурс проектов «Бюджет для граждан» 8

3.1. Содержание конкурса 8

3.2. Итоги конкурса за 2015 год 9

3.3. Лучшая практика участия в конкурсе в Астраханской области 11

4. Краткая характеристика Астраханской области 13

5. Основные понятия 18

6. Структура бюджетной системы РФ 20

7. Бюджетный процесс 21

8. Бюджетная и налоговая политика Астраханской области в 2015 году 23

8.1. Основные направления, цели и задачи 23

8.2. Итоги 2015 года 27

9. Бюджетная политика Астраханской области на 2016 год 34

9.1. Ключевые цели и задачи на 2016 год 34

9.2. Приоритетные направления на 2016 год 36

10. Налоговая политика Астраханской области на 2016 год 40

11. Основные проблемы и риски в сфере бюджетной политики 42

12. Показатели социально-экономического развития Астраханской области 47

13. Основные характеристики бюджета Астраханской области

по итогам 2015 года 52

14. Доходы бюджета Астраханской области по итогам 2015 года 58

14.1. Исполнение по налоговым доходам 58

14.2. Исполнение по неналоговым доходам 61

14.3. Безвозмездные поступления в бюджет 64

15. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Астраханской области за 2015 год 70

2

3

16. Государственный долг Астраханской области по итогам 2015 года 71

17. Крупные налогоплательщики Астраханской области 75

18. Налоговые льготы и выпадающие доходы 77

19. Расходы бюджета Астраханской области по итогам 2015 года 80

19.1. Динамика расходов бюджета Астраханской области 80

19.2. Исполнение бюджета по расходам за 2015 год 83

19.3. Расходы в расчете на душу населения 89

20. Статистические сопоставления с другими субъектами РФ 90

21. Государственные программы Астраханской области 92

21.1. Государственная программа «Развитие образования

Астраханской области» 94

21.2. Государственная программа «Развитие здравоохранения

Астраханской области» 97

21.3. Государственная программа «Социальная защита, поддержка

и социальное обслуживание населения Астраханской области» 99

21.4. Государственная программа «Управление государственными

финансами Астраханской области» 102

21.5. Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства

Астраханской области» 104

21.6. Государственная программа «Развитие культуры и туризма в

Астраханской области» 106

21.7. Государственная программа «Развитие агропромышленного

комплекса Астраханской области» 108

21.8. Государственная программа «Развитие жилищного строительства

в Астраханской области» 110

22. Распределение межбюджетных трансфертов в 2015 году 111

23. Публичные нормативные обязательства 113

24. Реализация Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года 119

25. Реализация общественно-значимых проектов по итогам 2015 года 130

В тексте «Бюджета для граждан» используются сокращенные аббревиатуры с целью легкости восприятия читателем:

АО – Астраханская область МО – муниципальное (-ые) образование (-я) ИОГВ – исполнительные органы государственной власти ТФОМС – территориальный фонд обязательного медицинского страхования ГП – государственная программа ВЦП – ведомственная целевая программа НПА – нормативный правовой акт ПНО – публичные нормативные обязательства

4

26. Повышение уровня финансовой грамотности населения

Астраханской области 144

27. Астраханская область в рейтинге субъектов РФ по уровню открытости

бюджетных данных 146

28. Астраханская область в рейтинге оценки качества управления

региональными финансами 148

29. Формы общественного участия 149

30. Открытые информационные ресурсы 150

31. Контактная информация 151

… «Одним из инструментов обеспечения публичности бюджетного процесса для населения является форма реализации «открытого бюджета» - «Бюджета для граждан».

По своей сути «Бюджет для граждан» - это проект, направленный на представление упрощенной версии бюджетного документа, который использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета, объяснить планы и действия Правительства, а также показать формы их возможного взаимодействия с Правительством по вопросам расходования общественных финансов.

Современные информационные технологии, внедренные на территории Астраханской области, во многом обеспечивают доступность для граждан информации об исполнении бюджета.

Очень надеюсь, что «Бюджет для граждан», разрабатываемый министерством финансов Астраханской области, станет доступным источником для повышения финансовой грамотности жителей области и активизации общественного контроля за государственными расходами» … Заместитель председателя

Правительства Астраханской области – министр финансов

Астраханской области В.А. Шведов

5

Проект «Бюджет для граждан» представляет собой аналитический материал, содержащий основные положения главного финансового документа области - БЮДЖЕТА - в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме. Разрабатывается в целях ознакомления с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, условиями формирования и исполнения бюджетов, источниками доходов бюджетов, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатам использования бюджетных средств, а также с целью вовлечения граждан в обсуждение бюджетных решений.

Реализация данного проекта является частью активной работы на всех уровнях бюджетной системы РФ по повышению прозрачности и открытости бюджета, формированию представления о направлениях и эффективности расходования бюджетных средств.

Главное условие проекта «Бюджет для граждан» – это обеспечения ОТКРЫТОСТИ

и ПРОЗРАЧНОСТИ бюджета

Суть «Бюджета для граждан» заключается в распространении информации о бюджете посредством публикации основных положений бюджета в формате, доступном для граждан. В частности, министерство финансов Астраханской области публикует «Бюджет для граждан» в формате брошюры на основании:

проекта закона Астраханской области о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период, внесенного на рассмотрение Думы Астраханской области (далее - проект закона о бюджете Астраханской области);

закона Астраханской области о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период (далее - закон о бюджете Астраханской области);

проекта закона (закона) Астраханской области об исполнении бюджета Астраханской области за отчетный финансовый год (далее – проект закона/закон Астраханской области об исполнении бюджета).

6

Представленный «Бюджет для граждан» разработан на основании Закона Астраханской области от 22.06.2016 №37/2016-ОЗ «Об исполнении бюджета Астраханской области за 2015 год».

При составлении бюджета для граждан соблюдаются РЕКОМЕНДАЦИИ, утвержденные:

• Приказом Министерства финансов РФ от 22.09.2015 №145н «Об утверждении методических рекомендаций по представлению бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме»;

• Распоряжением министерства финансов Астраханской области от 24.12.2013 №449-р «О реализации проекта «Бюджет для граждан»;

• Приказом министерства финансов Астраханской области от 12.11.2014 №193 «О реализации проекта «Бюджет для граждан».

Представление бюджета в общедоступной форме способствует

формированию в обществе культуры восприятия бюджетных

данных. Доступность и понятность бюджета и бюджетной политики

создает необходимые предпосылки для общественного обсуждения

приоритетов расходования бюджетных средств, повышает

доверие граждан к власти и принимаемым бюджетным

решениям Доклад о лучшей практике

развития «Бюджета для граждан» в субъектах РФ и муниципальных

образованиях за 2015 год

7

По разделу «Бюджет для граждан» Астраханская

область в 2015 году заняла 13-14 МЕСТО (из 85 мест) по

РФ наряду с Архангельской областью с итоговой суммой

32 балла из 44

крытости бюджетных данных (см. стр. 143).

В 2015 году данный раздел занимал весомую долю в итоговой сумме баллов – 21% (44 балла из 210 баллов по всем разделам за год) и имел значительное влияние на место субъекта в рейтинге.

По итогам реализации субъектами РФ проекта «Бюджет для граждан» в 2015 году сформирован Доклад Министерства финансов РФ «О лучшей практике развития «Бюджета для граждан» в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях за 2015 год». Ознакомиться с докладом можно на официальном сайте министерства финансов Астраханской области в разделе «Бюджет для граждан».

Раздел «Бюджет для граждан» является важной составляющей частью рейтинга субъектов РФ по уровню от -

Министерство финансов Астраханской области ежегодно проводит конкурс проектов «Бюджет для граждан». Конкурс пользуется популярностью в регионе и является частью активной работы на всех уровнях бюджетной системы РФ по повышению прозрачности и открытости бюджета, формированию представления о планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств и эффективности их расходования.

Конкурс проводится в целях:

- повышения доступности для граждан бюджетной информации через комплекс образовательных, информационных и практических мероприятий;

- повышения информированности граждан по основным направлениям бюджетной и налоговой политики региона и повышения финансовой грамотности населения.

Постановление министерства финансов Астраханской области от

15.12.2014 № 57-П «О конкурсе проектов «Бюджет для граждан»

\

8

Задачи конкурса:

- систематизация отличительных признаков бюджета для граждан;

- привлечение внимания средств массовой информации и блогосферы к проблематике финансово-бюджетной системы;

- расширение участия граждан в процессе принятия решений в сфере государственного бюджета;

- повышение уровня финансово-правовых знаний и общей гражданской активности населения в сфере формирования и расходования публичных финансов.

Участниками конкурса могут выступать физические лица, юридические лица, органы государственной власти Астраханской области, органы местного самоуправления Астраханской области.

Конкурсантам предлагается разработать и представить свои проекты «Бюджет для граждан» с информацией о бюджете в понятной и доступной форме по трем номинациям:

3.1. Содержание конкурса

9

1) По направлению бюджет Астраханской области для граждан: • бюджет для отдельных социальных

групп граждан (для работников бюджетной сферы; для студентов; для многодетных семей; для лиц, желающих улучшить жилищные условия; для пенсионеров и т.д.);

• фокус-взгляд (наиболее востребованные вопросы о бюджете АО);

• разработка мобильного приложения о бюджете АО для граждан;

• сравнительный анализ расходов бюджетов субъектов РФ;

• предложения по оптимизации бюджетных расходов бюджета АО.

2) По направлению федеральный бюджет для граждан: • бюджет для отдельных социальных

групп граждан; • фокус-взгляд на федеральный

бюджет; • сервис «бюджета для граждан»; • сравнительная характеристика

расходов региональных бюджетов; • оценка эффективности бюджетных

расходов федерального бюджета.

3) По номинациям ежегодного федерального Конкурса проектов «Бюджет для граждан.

Ежегодно объявление о конкурсе проектов «Бюджет для граждан», критерии отбора заявок на участие в конкурсе, работы, принявшие участие, результаты конкурса, протокол заседания конкурсной комиссии и иная необходимая информация публикуются на официальном сайте министерства финансов Астраханской области www.minfin.astrobl.ru в разделе «Конкурс проектов «Бюджет для граждан». Итоги конкурса за 2015 год представлены в Таблице (см. стр.10).

По итогам конкурса за 2015 год выявлено 5 номинантов: 2 работы представлены в номинации «Фокус-взгляд» (наиболее востребованные вопросы о бюджете Астраханской области), 3 работы – бюджет для отдельных социальных групп граждан. Наиболее популярными среди конкурсантов оказались вопросы многодетных семей и улучшения жилищных условий. Данная особенность закономерна, ведь население зачастую занимают вопросы, представляющие значительный интерес для них как потребителей социальных услуг. Стоит обращать на это внимание при проектировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3.2. Итоги конкурса за 2015 год

ИТОГИ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» ЗА 2015 ГОД

№ п/п

Номинация Номинант Наименование и

вид проекта Аннотация

1 2 3 4

1 Фокус-взгляд (наиболее востребованные вопросы о бюджете Астраханской области)

Коллектив студентов ГБПОУ АО «Астраханский колледж вычислительной техники» в лице Смирнова А.М. и Айдогана М.К. под руководством преподавателя колледжа Кушнеревич Д.В.

Буклет «Что такое бюджет и с чем его едят?» с использованием приложения для считывания QR-кодов

за творческий и оригинальный подход к представлению информации о бюджете

2 Муниципальное образование «Город Астрахань»

Презентация «Бюджет для граждан»

за представление в доступной форме основ формиро-вания бюджета

3

Бюджет для отдельных социальных групп граждан

Преподаватель ГБОУ АО СПО «Астраханский государственный политехнический колледж» Тураева Е.П.

Презентация «Все о бюджете Астраханской области. Многодетная семья»

за четкую структуру, содержательность, наполненность и иллюстративность

4

Преподаватель ГБОУ АО СПО «Астраханский государственный политехнический колледж» Кузнецова Е.А.

Буклет «Бюджет для молодой семьи» (для лиц, желающих улуч-шить жилищные условия)

за простоту, доступность и значимость информации

Преподаватель ГБОУ АО СПО «Астраханский государственный политехнический колледж» Кандальская О.В.

Презентация «Бюджет для отдельных социальных групп граждан» (для лиц, желающих улуч-шить жилищные условия)

за концептуальную проработку и четкую визуализацию информации о бюджете

5

10

По результатам конкурсов, проведенных в 2014 – 2015 гг., министерством финансов Астраханской области сформирована библиотека лучших проектов с пометками «победители конкурса проектов «Бюджет для граждан» и «рекомендовано министерством финансов Астраханской области». Библиотека лучших проектов размещена на официальном сайте министерства в разделе «Конкурс проектов «Бюджет для граждан».

По итоговым результатам конкурса проектов «Бюджет для граждан» в Астраханской области в 2015 году лучшей работой признан проект студентов ГБПОУ АО «Астраханский колледж вычислительной техники» (г. Астрахань) Смирнова А.М. и Айдогана М.К. (Рисунок 1). Куратором проекта выступила преподаватель колледжа Кушнеревич Дарья Валерьевна.

Работа участвовала в конкурсе по направлению «Фокус-взгляд» (наиболее востребованные вопросы о бюджете Астраханской области) и победила в номинации за творческий и оригинальный подход к представлению информации о бюджете.

Оригинальность работы заключается в представлении информации об основных аспектах бюджета Астраханской области в форме буклета «Что такое бюджет и с чем его едят?» с использованием приложения для считывания QR-кодов (англ. quick response — быстрый отклик) — это матричный код (двумерный штрих-код), содержащий информацию, которую можно легко распознать, считав при помощи специального сканера.

Рисунок 1. Работа участников конкурса проектов

«Бюджет для граждан» Смирнова А.М. и Айдогана М. К.

11

3.3. Лучшая практика участия в конкурсе в

Астраханской области

Считать QR-код может каждый, у кого есть мобильный телефон с фотокамерой и установленной программой для распознавания зашифрованной информации, которую можно скачать в сети Интернет.

Цель конкурсной работы состоит в реализации и внедрении современных методов поиска и считывания информации (использование QR-кодов) в сфере бюджетного законодательства и вопросов общественного значения. Проект содержит QR-коды на определенный круг вопросов, при считывании которых с помощью программы на мобильном устройстве пользователь «переходит» на Интернет-страницу, содержащую информацию о конкретной сфере деятельности.

Совместно с буклетом были разработаны специализированные наклейки с использованием QR-кодов (Рисунок 2) для дальнейшего размещения в местах общественного пребывания: торговые центры, общественный транспорт, образовательные учреждения, больницы, учреждения социальной направленности и т.д. При разработке наклеек конкурсанты подошли оригинально и творчески к вопросам законодательства и показали, на какую государственную помощь могут рассчитывать граждане как потребители социальных услуг.

Ежегодно объявление о конкурсе проектов «Бюджет для граждан» размещается на официальном сайте министерства финансов АО в апреле месяце. Участники конкурса прошлых лет уже изъявили желание стать кон -

Рисунок 2. Специализированные

наклейки с использованием QR-кодов

12

курсантами в нынешнем году. Планируется расширение целевой аудитории конкурсантов: в ближайших планах привлечение банков и страховых организаций.

Астраханская область — субъект Российской Федерации, входит в состав Южного федерального округа (ЮФО) наряду с Волгоградской и Ростовской областями, Республиками Адыгея и Калмыкия, Краснодарским краем. Административный центр области — город Астрахань. По территории Астраханская область (49 024 км² - 0,3% территории РФ) занимает 6-е место из восьми регионов Поволжья.

Историческая справка.

Датой основания Астрахани считается 1558 год, когда на выбранном воеводой Иваном Семёновичем Черемисовым месте и под его руководством была построена деревянная крепость, которая к 1620-м годам была перестроена в камне и стала самым южным кремлем русского государства. Так появился Астраханский кремль, вокруг которого и образовался город.

Прошло уже более 450 лет, Астрахань стала участницей многих исторических событий: смуты начала 17 века, крупнейших восстаний и вольницы Пугачёва, подготовки Персидского похода Петром I, ожесточенной борьбы за установление Советской власти и разгрома религиозных святынь, патриотического

Устав Астраханской области

от 9 апреля 2007 года № 21/2007-ОЗ

Площадь территории 49 024 кв. км.

Численность населения (в среднем за 2015 год)

1 019,9 тыс. человек 66,5% городское население 33,5 % сельское население

Расстояние до Москвы 1 424 км.

13

14

подъёма послевоенных лет и пренебрежительного отношения конца 20-го века.

Сегодня это город с населением чуть более 670 тыс. человек (вся Астраханская область – более 1 млн. чел.), основная часть которого расположена на левом берегу реки Волги, со всех сторон окруженный степью. Астрахань располагается в начале волжской дельты и испещрена рукавами и протоками, поэтому говорят, что город расположен на островах, сравнивая его с Петербургом. Если Санкт-Петербург - это ворота России в Европу, то Астрахань - ворота на восток.

Как и много лет назад центр Астрахани – Кремль, в прошлом окруженный историческими районами: Белый город, Земляной город и Коса между кремлем и Волгой. В современных частях города сохранились целые улицы и набережные с исторической застройкой, в городе более 500 памятников архитектурного наследия, в том числе прекрасные православные соборы - Успенский, Троицкий, Владимирский и дргие.

Астрахань - город богатой истории и интересной архитектуры, форпост русской культуры на бескрайних просторах степей юга России.

15

Географическое положение и климат.

Астраханская область расположена в поясе резко континентального засушливого климата, в двух природных зонах – полупустыне и пустыне, преобладающий тип рельефа – равнинный.

Лесов в Астраханской области мало. Они расположены главным образом в пойме и дельте реки Волги.

Территория области располагает запасами нефти, газа, соли, гипса. Уникальное Астраханское газоконденсатное месторождение и Баскунчакское месторождение поваренной соли являются одними из крупнейших в России.

На территории Астраханской области расположены два уникальных заповедника: один из первых советских – «Астраханский», основанный в 1919 году, площадью 67,9 тыс. га и «Богдинско-Баскунчакский», основанный в 1997 году, площадью 18,5 тыс. га. В дельте реки Волга представлены уникальные виды флоры и фауны: осетровые породы рыб, лотосы, фламинго, стерхи, пеликаны и многие другие. Некоторые представители животного мира находятся под охраной государства в составе заповедной зоны и занесены в Красную книгу.

Астраханская область представлена многоводной рекой Волгой с главными рукавами: Ахтуба, Бузан, Большая Болда, Камызяк, Старая Волга, Бахтемир и сложной системой многочисленных пойменных и дельтовых протоков, ериков, пресными и солеными озерами, крупнейшим замкнутым водоемом нашей планеты – Каспийским морем.

Главное богатство области – рыба. Она является важным компонентом в пищевом рационе, а для определенной части населения – основным продуктом питания.

Географическое положение Астраханской области очень удачное. Она располагается на границе Европы и Азии, Волга дает выход к 5 морям, являясь связующим звеном между Северным Кавказом и югом России, между Казахстаном и Средней Азией, через Каспийское море она связывает Россию с Иранским направлением.

Астраханская область на севере граничит с Казахстаном, на северо-западе — с Волгоградской областью, на востоке и северо-востоке — с Казахстаном (с Атырауской областью), на западе и юге — с Калмыкией.

Система органов государственной власти. В соответствии с Уставом Астраханской области от 9 апреля 2007 года № 21/2007-ОЗ систему органов государственной власти Астраханской области образуют: высшее должностное лицо –

Губернатор Астраханской области; законодательный орган

государственной власти – Дума Астраханской области;

высший исполнительный орган государственной власти - Правительство Астраханской области, возглавляемое губернатором Астраханской области;

иные исполнительные органы государственной власти Астраханской области.

Инвестиционный потенциал. Инвестиционную привлекательность Астраханской области определяет, в первую очередь, разнообразие природных ресурсов и удачное географическое положение. Регион является связующим звеном транспортно-модальных коридоров «Север – Юг» и «Запад – Восток», что обеспечивает интенсивное развитие Астрахани как транспортного узла.

Наличие богатых и разнообразных месторождений полезных ископаемых на территории области и на каспийском шельфе стимулирует не только добывающий, но и инфраструктурный бизнес.

16

Регион обладает уникальным туристическим потенциалом, раскрытие которого будет происходить через создание рекреационных зон, строительство торговых объектов и развитие сферы услуг.

Астраханская область имеет всё необходимое для ведения высокопродуктивного сельского хозяйства, а местные томаты и арбузы давно стали известными всероссийскими брендами. Серьезную поддержку в регионе получает производство овощей и развитие перерабатывающих предприятий. Правительство области уделяет особое внимание развитию сельских муниципальных образований и реализации инвестиционных проектов на уровне муниципалитетов.

Высокий инвестиционный рейтинг региона обусловлен наличием необходимой правовой и информационной базы для создания и развития бизнеса. В настоящее время на территории Астраханской области реализуется крупный инвестиционный проект по созданию и развитию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «ЛОТОС»

Бюджет Астраханской области. Формирование, утверждение,

исполнение бюджета Астраханской области и контроль за его исполнением осуществляются органами государственной власти Астраханской области самостоятельно с соблюдением требований, установленных федеральным законодательством, а также принятыми в соответствии с ним законами Астраханской области. Органы государственной власти Астраханской области обеспечивают сбалансированность бюджета и соблюдение установленных требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита бюджета, размеру и составу государственного долга Астраханской области, исполнению бюджетных и долговых обязательств Астраханской области.

Полезные ссылки:

http://www.investinregions.ru/regions/astrakhan/ - инвестиционный портал

регионов РФ;

http://invest.astrobl.ru/ru - инвестиционный потенциал Астраханской области;

http://www.investinregions.ru/u/section_file/106/2015_ru.pdf - национальный

рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

17

БЮДЖЕТ - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ - основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ, регулируемая законодательством РФ совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС - регламентируемая законодательством РФ деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - поступающие в бюджет денежные средства.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные средства.

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА - превышение доходов бюджета над расходами. При профиците бюджета принимается решение, как использовать имеющиеся доходы (накапливать резервы, погашать долги и т.д.).

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА - превышение расходов бюджета над доходами. При дефиците бюджета принимается решение об источниках покрытия дефицита (взять в долг, использовать имеющиеся накопления).

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ - свод бюджетов бюджетной системы РФ на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

18

19

БЮДЖЕТНЫЙ КРЕДИТ - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы РФ, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ. Межбюджетные трансферты подразделяются на дотации, субсидии, субвенции.

ДОТАЦИИ предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования, т.е. направляются на цели, определяемые получателем самостоятельно. Дотации обычно называют «нецелевыми межбюджетными трансфертами».

СУБСИДИИ предоставляются на поддержку реализации полномочий, исполнение которых закреплено за получателем субсидий.

СУБВЕНЦИИ предоставляются на осуществление переданных полномочий, то есть полномочий, которые не закреплены за получателем субвенции.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ – сумма задолженности государства внешним и внутренним кредиторам.

ВНЕШНИЙ ДОЛГ - обязательства, возникающие в иностранной валюте, за исключением обязательств субъектов РФ и муниципальных образований перед РФ, возникающих в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований).

ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ - обязательства, возникающие в валюте РФ, а также обязательства субъектов РФ и муниципальных образований перед РФ, возникающие в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований).

ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД - год, следующий за текущим финан - совым годом. ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД - год, предшествую - щий текущему финансовому году.

Бюджетная система РФ - основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. Совокупность бюджетов различных уровней образует консолидированный бюджет.

Так, например, свод бюджета Астраханской области и местных бюджетов образует консолидированный бюджет Астраханской области. Свод федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации образует консолидированный бюджет Российской Федерации.

01 Российская Федерация

02 Субъекты РФ

03 Местное

самоуправление

Федеральный бюджет

Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ

(Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Фонд

социального страхования РФ)

Бюджеты республик, областей, краев,

автономной области, автономных округов

Бюджеты 3 городов федерального значения

(Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя)

Бюджеты ТФОМС

Бюджеты внутри-

городских муниципальных

образований городов

федерального значения

Бюджеты муниципальных

районов

Бюджеты поселений: - городских - сельских

Бюджеты городских

округов

20

Бюджет Астраханской

области

21

1. Составление проекта бюджета

Бюджетный процесс - деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Деятельность участников бюджетного процесса в Астраханской области регламентирует Закон Астраханской области от 07.07.2008 № 39/2008-ОЗ «О бюджетном процессе в Астраханской области».

2. Рассмотрение проекта бюджета

3. Утверждение бюджета

4. Исполнение бюджета

5. Контроль за исполнением бюджета,

учет, проверка, отчетность

Этапы бюджетного

процесса

Планирование бюджета Астраханской области на 2015 год и на плановый

период 2016 и 2017 годов осуществлялось в

соответствии с основными направлениями налоговой и бюджетной политики на

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов,

утвержденными распоряжением Правительства

Астраханской области от 03.09.2014 № 384-Пр

Бюджетные полномочия - установленные Бюджетным Кодексом

и принятыми в соответствии с ним правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, права и обязанности органов государственной власти (органов местного самоуправления) и иных участников бюджетного процесса по регулированию бюджетных правоотношений, организации и осуществлению бюджетного процесса.

22

1) составление проекта закона о

бюджете АО

2) направление проекта закона о бюджете АО с

необходимыми документами и материалами в

Правительство АО

3) организация исполнения бюджета АО

4) установление порядка составления

бюджетной отчетности

5) осуществление составления информации об исполнении

бюджета АО за первый квартал, полугодие, девять месяцев и

годового отчета об исполнении бюджета АО текущего

финансового года

- осуществление внутреннего гос. финансового контроля;

- осуществление гос. внутренних заимствований;

- управление гос. долгом АО;

- осуществление установления, детализации и определения порядка применения бюджетной классификации РФ в части, относящейся к бюджету АО и бюджетам территориальных гос. внебюджетных фондов АО.

Бюджетные полномочия

министерства финансов

Астраханской области:

23

8.1. Основные направления, цели и задачи

Одним из основных направлений работы Правительства АО является выработка и реализация эффективной бюджетной политики. От эффективности управления бюджетными средствами, принципов формирования бюджета зависит исполнение социальных гарантий перед населением, достижение результатов государственной политики, установленных Правительством области.

Основные направления бюджетной политики на 2015 год были сформированы с учетом положений посланий Президента РФ Федеральному Собранию РФ, Бюджетного послания Президента РФ о бюджетной политике в 2014-2016 годах, Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года, Законом АО от 07.07.2008 № 39/2008-ОЗ «О бюджетном процессе в АО».

Бюджетная политика - это часть финансовой политики, проводимой

государством. Она определяет принципы организации отношений

в области финансов при формировании доходов бюджетов,

осуществления их расходов, проведении межбюджетных

отношений

Распоряжение Правительства АО от 03.09.2014 № 384-Пр «Об

основных направлениях налоговой и бюджетной политики АО на 2015 год и на плановый период 2016 и

2017 годов»

Особенность бюджетной политики в 2015 году

- формирование бюджета Астраханской области в

ПРОГРАММНОМ ФОРМАТЕ

1. Обеспечение сбалансированности и

устойчивости бюджетной системы как базового принципа

бюджетной политики

3. Формирование бюджетных параметров исходя из

необходимости безусловного исполнения действующих

расходных обязательств, в том числе обязательств, связанных

с исполнением Указов

4. Принятие новых видов расходных обязательств

только после соответствующей оценки их

эффективности и при условии обеспеченности источниками

финансирования

2. Повышение доступности и качества предоставления

государственных услуг

Основным направлением бюджетной политики на

2015 год являлось повышение уровня и

качества жизни населения, основополагающей целью - решение экономических и социальных задач, а также безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным

способом

24

Для достижения целей бюджетной политики на 2015 год перед областью было поставлено решение следующих ЗАДАЧ:

Благодаря планированию бюджета АО программным методом обеспечена прозрачность расходования бюджетных средств. Данный метод позволил сосредоточить внимание не только на возможностях бюджета на 2015 - 2017 годы, но и на том, как наиболее эффективно их использовать с целью получения конкретных результатов.

Государственная программа — это система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной

политики в сфере социально-экономического развития и безопасности

7. Повышение качества государственных программ и

расширение их использования в бюджетном планировании

25

8. Рационализация социальных обязательств (принципы

адресности и нуждаемости)

9. Обеспечение прозрачности и открытости бюджета на

2015 - 2017 годы и бюджетного процесса, обеспечение полного и

доступного информирования граждан о бюджетном

процессе в АО

6. Оптимизация структуры бюджетной сети за счет

ликвидации или преобразования

государственных учреждений АО, не оказывающих услуги,

непосредственно направленные на реализацию

полномочий ИОГВ АО

5. Оптимизация структуры расходов бюджета на 2015 -

2017 годы при условии неснижения качества и

объемов предоставляемых государственных услуг

Приоритетными направлениями бюджетной политики АО в 2015 году явились повышение уровня и качества жизни населения, повышение качества государственных услуг, адресное решение социальных проблем, исполнение в полном объеме всех законодательно установленных социальных гарантий, публичных нормативных обязательств и социально-значимых расходов, связанных с выплатой заработной платы, стипендий, государственных ежемесячных пособий на ребенка, пособий опекаемым, приемным и усыновленным детям, обеспечением мер социальной поддержки граждан, относящихся к региональным категориям льготников, содержанием и обеспечением деятельности государственных учреждений социальной сферы, лекарственным обеспечением, закупкой продуктов питания, оплатой коммунальных услуг.

Приоритетом Правительства АО в 2015 году в области

налоговой политики являлось повышение

эффективности налоговой системы, в том

числе за счет улучшения

администрирования налоговых платежей

26

Основные цели налоговой политики в 2015 году: сохранение бюджетной

устойчивости, увеличение налогового потенциала региона

посредством стимулирования развития новых производств, поддержки инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, реализация мер,

направленных на повышение собираемости налогов и сборов,

снижение масштабов уклонения от уплаты налогов

Основные направления, по которым реализовывалась налоговая политика в 2015 году, являлись: • продолжение работы по государственной поддержке хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории АО, посредством предоставления налоговых льгот (применения пониженных налоговых ставок); • содействие дальнейшему развитию субъектов малого предпринимательства в регионе с целью повышения их участия в наполнении бюджетной системы, увеличения налоговых поступлений; • оптимизация состава региональных налоговых льгот с учетом оценки их социальной и бюджетной эффективности;

• повышение эффективности управления муниципальной и государственной собственностью АО;

• сокращение недоимки в бюджетную систему РФ, в том числе по региональным и местным налогам, а также по неналоговым доходам бюджета;

• организация эффек-тивного взаимодействия с предприятиями региона по улучшению финансово -

экономического состояния, увеличению темпов производства, обеспечению роста налогооблагаемой базы; • продолжение работы по легализации заработной платы и прибыли; • продолжение практики согласованных действий ИОГВ АО и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по мобилизации доходов.

Прошедший 2015 год отличился серьёзными экономическими вызовами. Негативное влияние оказали падение цен на нефть и ослабление курса рубля. Секторальные санкции ограничили российским компаниям выход на мировые финансовые рынки, сократили деловые контакты отечественного и зарубежного бизнеса.

Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, отмеченные трудности дали стимул выхода национальной экономики на новые ступени развития, мобилизовали и наполнили целевым содержанием усилия государственной политики.

Мобилизационная экономика – модель, которая будет актуальна в

предстоящий период

Основной смысл мобилизационной экономики - целенаправленность системы, наличие четких регулирующих механизмов, срабатывающих как защита от внешних факторов, будь то изменение мировой конъюнктуры, торговые войны. Предпосылки ее формирования уже заложены: высокая норма накопления, то есть объем инвестиций в наращивание основных фондов, в Астраханской области удерживается на уровне 40%.

По итогам 2015 года Астраханская экономика продемонстрировала высокую степень адаптивности к происходящим изменениям, умение развиваться за счет собственных резервов.

Область на протяжении трех лет входит в двадцатку лидеров по эффективности деятельности исполнительных органов и в десятку - по инвестициям в основной капитал. Все социально значимые обязательства по итогам 2015 года исполнены.

Астраханская экономика отличается высокой степенью ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОСТИ

8.2. Итоги 2015 года

27

28

Акцент в 2015 году сосредоточился на развитии отраслей, направленных на

импортозамещение и обеспечение внутреннего

спроса

Одной из ключевых задач 2015 года стала интеграция государственных программ АО (ГП) в процесс бюджетного планирования. Для этого принята необходимая нормативная база, созданы все организационные основы.

Впервые на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов бюджет АО был сформирован на основе 23 ГП и 12 ведомственных целевых программ, не включенных в состав ГП.

ГП стали системообразующим звеном государственного управления в АО. Внедрение в практику ГП АО позволило сформировать систему мероприятий, направленных на решение долгосрочных задач, установить прямую зависимость между ожидаемыми результатами социально – экономического планирования и бюджетными

показателями.

Общая доля программных расходов в расходах бюджета АО по итогам 2015 года составила 98,7%.

Одним из способов обеспечения открытости и прозрачности бюджета, полного и доступного информирования граждан об управлении общественными финансами стала регулярная публикация министерством финансов АО «Бюджета для граждан» и проведение аналогичного конкурса проектов.

Приоритетными направлениями

законотворческой деятельности в 2015 году являлись вопросы развития региональной экономики, бюджетно-финансовой и налоговой политики, правовое обеспечение государ-ственного устройства, правопорядка и безопасности, борьбы с коррупцией, социальной политики, а также оптимизация деятельности местного самоуправления. Примеры принятых в 2015 году законов АО, способствующих решению поставленных вопросов, приведены на следующей странице.

оперативное предоставление социальных выплат на приобретение жилых

помещений участникам и инвалидам ВОВ

от 29.04.2015 № 28/2015-ОЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Закона АО «О предоставлении жилых помещений в АО»

совершенствование политической системы АО

от 05.03.2015 № 8/2015-ОЗ «О внесении изменений в статью 88 Закона АО «О выборах депутатов Думы

АО» и от 29.04.2015 № 22/2015-ОЗ «О внесении изменений в статью 92 Закона АО «О выборах в

органы местного самоуправления в АО»

вклад в организацию обеспечения защиты прав

и свобод граждан

от 06.11.2015 № 74/2015-ОЗ «Об организации и осуществлении деятельности

Уполномоченного по правам человека в АО, а также об отдельных вопросах правового

регулирования его назначения на должность и освобождения от должности»

исполнение Послания Президента РФ Федеральному

Собранию РФ и поддержка предпринимательства

от 01.10.2015 № 61/2015-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона АО «Об

установлении ставки налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы

налогообложения» и Закон АО «О применении индивидуальными предпринимателями патентной

системы налогообложения на территории АО»

от 27.11.2015 № 86/2015-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона АО «О

транспортном налоге»

процесс преобразования МО АО, направленный на

оптимизацию деятельности органов местного самоуправления

увеличение доходной части областного бюджета

от 02.04.2015 № 21/2015-ОЗ от 03.06.2015 № 31/2015-ОЗ от 03.06.2015 № 32/2015-ОЗ от 29.06.2015 № 42/2015-ОЗ от 04.09.2015 № 57/2015-ОЗ от 05.11.2015 № 67/2015-ОЗ от 27.11.2015 № 83/2015-ОЗ

29

30

В регионе завершено создание сети многофункциональных центров (МФЦ), система которых полностью переформатирована под современные сервисы и возможности. Это 18 филиалов и 112 территориально - обособленных подразделений, расположенных в МО АО и сельских населенных пунктах. Уровень удовлетворенности населения услугами составляет около 85%. Мощность сети увеличилась почти на 40%, пакет оказываемых услуг – в 1,5 раза (включает в себя более 300 наименований).

Осуществлен переход на полный цикл приема документов и предоставления итоговых свидетельств по услугам, оказываемым Росреестром и Кадастровой палатой. Оказывается более 80% наиболее востребованных государственных услуг.

Завершена разработка региональной нормативно-правовой базы, позволяющей полностью работать в условиях нового правового поля – контрактной системы.

Обеспечено функционирование в сети Интернет сайта «Резерв управленческих кадров Астрахан- ской области».

https://reserv.astrobl.ru Проводилась работа с

молодежным (перспективным) резервом управленческих кадров Астраханской области.

2015 год ознаменовался

проведением в Астрахани целого ряда крупных международных встреч и мероприятий с участием представителей прикаспийских государств, таких как первый Каспийский медиафорум, Каспийская неделя моды «Весна 2015», II международная конференция по развитию туризма «Каспийский регион на карте Великого шелкового пути. Приграничное сотрудничество», встреча экспертов таможенных служб России, Азербайджана, Индии, Ирана, Казахстана и Туркменистана для выработки мер по активизации сотрудничества в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг», международная конференция по защите морской среды «День Каспия», совместное совещание ФСКН России с представителями Штаба по борьбе с наркотиками Исламской Республики Иран.

31

Регион посетили делегации из Германии, Голландии, Венгрии, Израиля, Индии, Китая, прикаспийских государств. В ходе состоявшихся встреч и переговоров обсуждались вопросы установления прямых деловых контактов между предприятиями и организациями области и зарубежными партнерами.

В 2015 году проводилась активная государственная поддержка органов местного самоуправления МО АО.

Создана коллегия глав МО АО (Постановление Губернатора Астраханской области от 15.06.2015 № 51 «О коллегии глав муниципальных образований Астраханской области»). Состоялось 2 заседания коллегии, на которых были заслушано 18 вопросов.

Продолжилась работа по модерированию информационной системы «Народный контроль». Система способствует повышению уровня взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления МО АО и граждан, а также обеспечению общественного контроля за результатами работы по решению вопросов, указанных в информационных сообщениях граждан. С момента запуска в информационной системе «Народный

контроль» зарегистрировано более 1000 предложений

Важным направлением работы Управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Аминистрации Губернатора АО являлась деятельность по разработке проектов законов области о преобразовании МО путём их объединения. В результате проводимой работы количество муниципальных образований за 2015 год со 176 сократилось до 168 единиц.

Активно ведется работа с обращениями граждан В 2015 году поступило более 10,9 тыс. обращений граждан, что на 4% больше по сравнению с 2014 годом.

Граждане чаще стали пользоваться возможностью электронного обращения в ИОГВ АО - поступило 2896 обращений (в 2014 году – 2693). Преобладающее количество обращений в форме электронного документа адресуется Губернатору АО - 44 % от общего количества интернет-обращений.

32

Область входит в двадцатку субъектов РФ, имеющих один из лучших порталов органов государственной власти.

Проведена информационная кампания, направленная на продвижение портала госуслуг среди пользователей, повышение его популярности, использование баннерной рекламы. Это повысило уровень доступности госуслуг, способствовало устранению барьеров между бизнесом и государством.

Число пользователей государственных (муниципальных) услуг для бизнеса составило 7707 получателей, что на 14,4% больше, чем в 2014 году, а число получателей услуг выросло в 35,7 раза к уровню 2014 года. В электронном виде оказывается около 80% всех государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в АО.

Региональный бюджет сохранил

свою четкую социальную направленность. Доля социальных расходов бюджета в общем объеме расходов составила 74,4% или 24,9 млн руб. в денежном выражении.

Год стал периодом адаптации к непростым экономическим условиям для региональной социальной сферы. Приоритетными задачами оставались сохранение социальной стабильности и высокого уровня оказания услуг, обеспечение социальных гарантий и социальной

защиты граждан. Механизмы поддержки населения становились более адресными, велась работа по повышению эффективности социальных расходов.

Несмотря на сложившиеся непростые экономические условия в стране, большинство показателей, которые характеризуют динамику уровня жизни населения в регионе, сохранили положительную тенденцию.

Более 385,6 тыс. жителей Астрахани получили 63 вида социальных выплат, предусмотренных федеральным и региональным законодательством.

Астраханская область входит в двадцатку

субъектов РФ, имеющих один из лучших

порталов органов государственной власти

С 01.01.2015 проиндексированы размеры выплат: • относящиеся к расходным

обязательствам РФ (пособия, связанные с рождением и уходом за ребенком, денежные компенсации гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и почетным донорам) увеличены на 5,5%;

• региональные выплаты (монетизированные льготы отдельным категориям граждан, денежные средства на содержание опекаемых и приемных детей и оплата труда приемных родителей, а так же ежемесячные пособия на ребёнка) увеличены на 4,9%. Общий объем средств на

социальные выплаты из всех уровней бюджета и внебюджетных источников за год составил более 4,3 млрд руб.

33

Доля расходов бюджета на предоставление денежных выплат наиболее уязвимым и социально незащищённым слоям населения возросла и достигла 43% в общих расходах на социальные выплаты. Это семьи с детьми и малообеспеченные граждане.

Таким образом, прошедший 2015 год стал периодом адаптации к непростым экономическим условиям для региональной социальной сферы. Приоритетными задачами оставались сохранение социальной стабильности и высокого уровня оказания услуг, обеспечение социальных гарантий и социальной защиты граждан. Механизмы поддержки населения становились более адресными, велась работа по повышению эффективности социальных расходов.

В 2016 году необходимо продолжить жесткий контроль над расходованием

бюджетных средств, адресность поддержки и полную прозрачность. Для

этого продолжится отсечение неэффективных расходов, оптимизация

статей бюджета, работа над мобилизацией доходов

34

9.1. Ключевые цели и задачи на 2016 год

Распоряжение Правительства АО от 17.09.2015 № 400-Пр «Об

основных направлениях бюджетной политики АО на 2016 год и на плановый период 2017 и

2018 годов»

Основной целью бюджетной политики на 2016 год является поддержание долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета АО, одним из способов решения которой является интегрирование бюджетного планирования в процесс формирования и реализации долгосрочной стратегии развития региона.

В частности, для поддержания сбалансированности бюджета АО необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение условий получения бюджетных кредитов из федерального бюджета.

В этих целях должны быть приняты меры, направленные на увеличение собственной доходной базы, включение в бюджет АО в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, отказ от принятия новых расходных обязательств, сокращение неэффективных расходов, снижение привлечения коммерческих кредитов,

сдерживание наращивания объ- ема государственного долга.

Конечная цель бюджетной политики состоит в повышении уровня и качества жизни населения в условиях сбалансированного бюджета. Это подразумевает создание условий для устойчивого и всестороннего развития граждан, защиту их безопасности, в том числе продовольственной, обеспечение социальных гарантий.

Для достижения целей бюджетной политики необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базового принципа бюджетной политики.

2. Обеспечение экономической стабильности.

3. Формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе обязательств, связанных с исполнением Указов.

4. Строгое соблюдение бюджетно-финансовой дисциплины всеми главными распорядителями и получателями бюджетных средств.

5. Повышение доступности и качества предоставления государственных услуг.

6. Оптимизация структуры расходов бюджета при условии неснижения качества и объемов предоставляемых государственных услуг.

7. Совершенствование инстру-мента планирования бюджета АО на основе государственных программ АО.

35

Конечная цель бюджетной политики - повышение уровня и качества жизни населения в условиях сбалансированного

бюджета

СНИЖЕНИЕ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ НА БЮДЖЕТ:

Отказ от принятия новых расходных

обязательств Сокращение неэффективных

расходов Увеличение собственной

доходной базы

Сокращение объема

государственного долга Неукоснительное соблюдение

условий получения бюджетных кредитов из федерального бюджета

9. Обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса, обеспечение полного и доступного информи-рования граждан о бюджетном процессе в АО.

8. Рационализация социальных обязательств (принципы адресности, имущественной обеспеченности и нуждаемости).

9.2. Приоритетные направления на 2016 год

36

В связи с напряженной экономической ситуацией в стране наиболее эффективным является принятие однолетнего бюджета на 2016 год, но при этом предполагается, что прогноз социально-экономического разви-тия, а также основные направления бюджетной, налоговой политик, разрабатываются и принимаются на трехлетний период.

Социальная сфера – одна из наиболее важных сфер общественной жизни, определяющая образ и уровень жизни людей и их благосостояние. Основными направления бюджетной политики в СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ являются:

продолжение работы по повышению адресности социальной помощи и установлению критерия нуждаемости; осуществление гос. поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, ветеранов ВОВ, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; финансирование обязатель-ного медицинского страхования неработающего населения.

Основные направлениями

бюджетной политики в социальной сфере останутся реализация Указов Президента РФ:

от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной

политики»

от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании

государственной политики в сфере здравоохранения»

от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации

государственной политики в области образования и науки»

от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации

демографической политики Российской Федерации»

от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»

от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по

реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей»

Требуется переориентация работы государственных

учреждений АО на достижение результатов, установленных государственным заданием,

реорганизация невостребованных

государственных учреждений, повышение

конкурентоспособности государственных учреждений

37

В целях повышения эффективности расходов бюджета АО в сфере социальной политики бюджетная политика нацелена на реализацию социально и экономически значимых программ и мероприятий, направленных на сохранение и повышение уровня жизни населения, совершенствование форм и методов социальной поддержки населения для обеспечения оптимизации категорий получателей и состава мер социальной поддержки, повышения адресности социальной помощи и установления критерия нуждаемости.

В области ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ бюджетная политика направлена на сдерживание уровня безработицы и предотвращение напряженности на рынке труда, содействие в трудоустройстве гражданам. Финансовое обеспечение социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, будет осуществляться за счет субвенций, предоставляемых бюджету АО из федерального бюджета.

Основные направления бюджетной политики в ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ: эффективное использование средств

дорожного фонда; перевод экономики на

энергосберегающий путь развития; переселение граждан из аварийного

жилого фонда; создание условий для устойчивого

развития агропромышленного комплекса АО.

В сфере ОБРАЗОВАНИЯ в целях сокращения численности детей, состоящих в очереди на зачисление в детские дошкольные образовательные организации в возрасте от 3 до 7 лет, предусматривается реализация мероприятий: - по созданию и оснащению новых

мест дошкольного образования; - по введению дополнительных

мест для реализации программ дошкольного образования в образовательных организациях различного типа.

В сфере ЗДРАВООХРАНЕНИЯ приоритетными направлениями в обеспечении здоровья граждан останутся предоставление качественной и доступной медицинской помощи населению на территории АО, укрепление службы охраны материнства и детства, развитие профилактического направления, совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи, обеспечение лекарственными препаратами.

В отрасли КУЛЬТУРЫ и КИНЕМАТОГРАФИИ продолжится работа по реставрации объектов культурного наследия АО, развитию библиотечного и музейного дела в части обеспечения сохранности, реставрации и пополнения библиотечных и музейных фондов, сохранению и развитию исполнительских искусств, традиционной народной культуры, кинематографии, укреплению материально-технической базы государственных учреждений культуры.

В сфере ТУРИЗМА будет решаться задача по увеличению объема туристских услуг и турпотока через формирование и комплексное развитие конкурентоспособного туристского кластера.

Бюджетная политика в отрасли ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ и СПОРТА будет направлена на совершенствование системы спорта высших достижений, расширение возможностей для участия в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях всех групп населения.

В рамках государственной поддержки АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА предусмотрен комплекс взаимосвязанных мер, направленных на обеспечение продовольственной независимости АО и страны в целом, повышение конкурентоспособности сельскохоз. продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также поступательное социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса области на основе его модернизации и перехода к инновационной модели функционирования.

Планируется дальнейшее финансирование расходов по созданию условий для устойчивого развития РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА АО посредством сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, развития аквакультуры и обеспечения конкурентоспособности продукции астраханских производителей.

38

Финансовое обеспечение ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА АО будет осуществляться за счет средств созданного дорожного фонда АО. В качестве источников формирования дорожного фонда АО выступают средства, поступающие в доход бюджета АО от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории РФ, подлежащих зачислению в бюджет АО; в доход консолидированного бюджета АО – от транспортного налога, иных поступлений, утвержденных Законом АО от 06.10.2011 № 59/2011-ОЗ «О дорожном фонде Астраханской области».

Основными принципами форми-рования бюджетной политики в области ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА являются стимулирование энерго-сбережения и рационального исполь-зования природных ресурсов, а также стабилизация и развитие систем водообеспечения жилищно-коммунального комплекса.

39

Во всех сферах деятельности

продолжится работа по ПОВЫШЕНИЮ

ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ

РАСХОДОВ и КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

государственными учреждениями АО, а

также по предоставлению

государственных услуг в электронной форме, что

позволит создать в Астраханской области

условия для дальнейшего

повышения качества обслуживания граждан

40

Распоряжение Правительства АО от 17.09.2015 № 401-Пр «Об основных направлениях налоговой политики АО на 2016 год и на плановый период 2017

и 2018 годов»

Приоритетом Правительства АО в области налоговой политики является повышение эффективности налоговой системы. Одновременно Правительство АО в рамках предоставленных полномочий планирует дальнейшее применение мер налогового стимулирования инвестиций, проведения антикризисных налоговых мер, а также дальнейшее повышение эффективности системы налогового администрирования.

Налоговая политика АО в рассматриваемом периоде формируется с учетом целей и задач, направленных на:

• улучшение качества инвестиционного климата;

• повышение предпринимательской активности;

• повышение уровня собираемости доходов бюджетов всех уровней с учетом требований сбалансированности и устойчи-

вости бюджетной системы.

Основными направлениями, по которым предполагается реализовывать налоговую политику, являются:

- продолжение работы по гос. поддержке экономических агентов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории АО, посредством предоставления налоговых льгот (применения пониженных налоговых ставок);

- содействие дальнейшему развитию субъектов малого предпринимательства в регионе с целью повышения их участия в наполнении бюджетной системы, увеличения налоговых поступлений;

- организация эффективного взаимодействия с предприятиями региона по улучшению финансово-экономического состояния, увеличению темпов производства, обеспечению роста налогооблагаемой базы;

- оптимизация состава региональных налоговых льгот с учетом оценки их социальной и бюджетной эффективности;

- повышение эффективности управления муниципальной и государственной собственностью АО;

- сокращение недоимки в бюджетную систему РФ, в том числе по региональным и местным налогам, а также по неналоговым доходам бюджета;

- продолжение практики согласованных действий исполнительных органов государственной власти АО и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по мобилизации доходов.

В целях привлечения инвесторов на территорию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Лотос» в Наримановском районе Астраханской области предполагается предусмотреть налоговые льготы по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество юридических лиц, транспортному налогу для резидентов указанной особой экономической зоны.

Необходимо осуществлять мероприятия по контролю выплаты официальной заработной платы в размере не ниже среднего уровня, сложившегося по виду экономической деятельности в АО.

Также необходимо продолжить работу по анализу деятельности убыточных организаций, выясне-

41

Необходимо продолжить работу по повышению эффективности управления государственной и

муниципальной собственностью, в том числе в результате

активизации претензионно-исковой работы

В целях эффективного использования бюджетных средств необходимо оказывать государственную поддержку субъектам хозяйственной деятельности только при условии соответствующей налоговой отдачи.

Резервом роста налоговых и неналоговых доходов также является сокращение задолженности по платежам в бюджетную систему. Мероприятия, направленные на укрепление платежной дисциплины, должны осуществляться главными администраторами доходов на постоянной основе. Администраторам доходов необходимо установить жесткий контроль за динамикой недоимки по администрируемым платежам и принимать все меры для ее снижения.

нию причин их нерентабельной работы, оказанию помощи таким предприятиям по их выводу на прибыльный уровень.

42

В условиях повышенной неопределенности в бюджетной политике должна сохраняться готовность к адаптации, поддерживаться гибкость инструментов управления рисками, обеспечиваться гарантии устойчивости к новым внешним шокам.

В последние годы прогнозы социально-экономического развития РФ, применяемые для целей формирования проектов бюджетов бюджетной системы РФ и документов долгосрочного стратегического планирования, подвергались существенной корректировке как по причине изменения основных тенденций развития экономики, так и в связи с необходимостью подготовки более реалистичных оценок, используемых для расчетов и анализа долгосрочных перспектив и прогнозов основных характеристик федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы РФ в целом.

На сегодняшний день в сложившейся экономической ситуации в стране и мире в целом (падение цен на нефть, рост курса валют, ослабление рубля), макро-экономические условия, заложенные в основу закона о бюджете, могут впоследствии значительно измениться под воздействием ряда внешних и внутренних факторов.

В существующих кризисных явлениях в экономике страны, проис-

ходит падение объемов налоговых и неналоговых доходов, поступающих в бюджет АО.

Сокращение средств, направляемых на финансирование расходов бюджета АО, обусловлено необходимостью сокращения государственного долга АО и направления части поступающих доходов на погашение ранее привлеченных заемных средств.

Текущее состояние государственного долга АО характеризуется значительным объемом накопленных долговых обязательств. Резкий рост вызван кризисом 2008-2009 годов, изменениями бюджетного законодательства РФ, недостаточностью доходов для исполнения переданных полномочий, имеющих социальный и первоочередной характер.

43

Сохраняющиеся риски усугубления геополитической напряженности в мире, неблагоприятных событий в

международной финансовой системе и ухудшения конъюнктуры значимых для России товарных рынков

могут, в свою очередь, проявиться в замедлении экономического развития, усилении волатильности

инфляционной и курсовой динамики, снижении доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,

ограниченности объемов накопленных резервов.

«Бюджет для граждан» к Федеральному Закону «О Федеральном бюджете

на 2016 год»

Один из скачков объема государственного долга АО произошел в 2014 году, в связи с одновременным действием нескольких объективных факторов, главными из которых стали снижение доходной части бюджета АО вследствие изменения законодательства РФ и снижения отчислений налога на прибыль организаций крупнейшими налогоплательщиками.

По состоянию на 1 января 2016 года объем государственного долга АО составил 26,1 млрд. рублей, его рост к предыдущему году – 6,2 % (см. стр. 71). Объем долговых обязательств по итогам 2015 года превысил объем собственных доходов бюджета на 11 %.

Высокий текущий уровень долга не позволяет проводить политику наращивания государственных заимствований, не опасаясь кардинального ухудшения состояния долговой устойчивости области, поэ-

тому поддержание умеренной долговой нагрузки является стратегической задачей. Изменение структуры долга в части увеличения долгосрочных долговых обязательств с равномерным распределением по годам является второй по значимости задачей.

К основным рискам в области управления государственным (муниципальным) долгом являются: • риск ликвидности – риск неисполнения долговых обязательств бюджетом АО. Данный вид риска связан с отсутствием средств для полного исполнения обязательств АО в срок. Основным источником риска ликвидности является нарушение баланса финансовых активов и финансовых обязательств бюджета АО и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовремен- ного исполнения финансовых обязательств;

44

• риск пролонгации (риск рефинансирования) – риск потерь вследствие чрезвычайно невыгодных условий привлечения заимствований на вынужденное рефинансирование уже имеющихся обязательств, пролонгация заимствований на невыгодных условиях, а также невозможность пролонгации или рефинансирования; • рыночный риск (риск процентной ставки) – риск, связанный с ростом процентных ставок на рынке заимствований.

К основным рискам бюджетной сферы в области доходов бюджета являются: • возможное изменение федерального налогового и бюджетного законодательства в части налогообложения и нормативов зачисления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты бюджетной системы РФ; • рост сокрытой налоговой базы, в том числе по налогу на доходы физических лиц в связи с возможным ростом «теневой» заработной платы; • неисполнение налогоплатель-щиками налоговых обязательств или исполнение налоговых обязательств не в полном объеме; • риски, обусловленные сокращением финансовой помощи из вышестоящего бюджета.

Основные риски в области расходов бюджета: • риски, вызванные инфляционным давлением на текущие расходы; • риски, связанные с принятием на федеральном уровне решений, влияющих на увеличение расходных обязательств нижестоящих уровней (увеличение платежей в ТФОМС за неработающее население, выполнения Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года в части повышения заработной платы работникам бюджетной сферы и переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изменения системы государственного регулирования тарифов и другое); • риски, связанные с возникновением непредвиденных ситуаций форс-мажорного характера; • риск ухудшения благосостояния населения, связанный с сокращением видов социальной помощи населению и сокращением заработной платы работников бюджетной сферы; • риски усиления социальной напряженности, связанные с, высвобождением работников и трудностями их последующего трудоустройства без смены места жительства;

• риски ухудшения качества предоставляемых государственных услуг государственными учреждениями АО населению в связи с сокращением расходов на выполнение государственного задания, потери квалифицированных кадров, износа оборудования и т.п.

Для преодоления перечисленных проблем бюджетной сферы и минимизации основных бюджетных рисков Астраханской областью принимаются определенные меры. На протяжении ряда последних лет Правительством АО ведется активная работа, направленная на оптимизацию расходов бюджета АО и МО АО.

В частности, в целях мобилизации доходов, рационального распределения расходов, снижения потерь и издержек от деятельности ИОГВ АО, а также совершенствования долговой политики Правительством АО реализуется распоряжение Правительства Астраханской области от 13.01.2015 № 1-Пр «О плане мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Астраханской области на период 2015 - 2017 годов».

В рамках распоряжения № 1-Пр проводится работа, направленная на оптимизацию расходов бюджета АО и МО, в том числе на: - повышение эффективности

деятельности государственных учреждений АО и работников в государственных учреждениях АО;

- инвентаризацию социальных выплат и льгот, установленных нормативными правовыми актами АО и органами местного самоуправления, и их пересмотр на основе принципов адресности и нуждаемости;

- инвентаризацию мероприятий государственных программ АО с учетом показателей эффективности;

- удерживание роста кредиторской задолженности по заработной плате и социальным выплатам гражданам;

- приостановление принятия новых расходных обязательств бюджета, включая создание новых государственных (муниципальных) учреждений, возложение новых функций (полномочий) на существующую подведомственную сеть;

- полный или частичный отказ от расходов, не относящихся к первоочередным (приобретение мебели, автомобилей, дорогостоящих канцелярских товаров и т.д.);

- проведение инвентаризации незавершенного строительства для принятия решений о дальнейшем его использовании, в том числе консервации;

- пересмотр предоставляемых из бюджета грантов, премий и

единовременных выплат физическим и юридическим лицам;

45

46

- реализация инвестиционных проектов с участием государственно-частного партнерства.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета АО региональный бюджет на 2016 год сформирован с объемом расходов 30,6 млрд. рублей, что составляет 89% от объема расходов, произведенных в предыдущем году.

В значительной степени сокращены расходы на содержание ИОГВ АО и содержание государственных учреждений АО.

В целях оптимизации расходов бюджета АО в 2016 году, эффективного исполнения ГП АО, распоряжением Правительства АО от 20.01.2016 № 2-Пр создана межведомственная рабочая группа по реализации первоочередных мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов и увеличение налогооблагаемой базы бюджета АО, в состав которой включены депутаты Думы АО, главы муниципальных образований АО, председатель Общественной палаты АО, руководители (представители) органов государственной власти АО.

В соответствии с пунктом 2 распоряжения Правительства АО от 31.12.2015 № 606-Пр «О рабочей группе по анализу и оптимизации расходов на

финансирование бюджетной сферы Астраханской области» разработаны методические рекомендации по

оптимизации расходов государственных учреждений АО.

Правительством АО осуществляется мониторинг платежей крупных организаций по НДФЛ и налогу на прибыль организаций. В ИОГВ совместно с представителями министерства финансов и УФНС по АО созданы рабочие группы по мобилизации налоговых доходов, в чьи функции входит выяснение причин снижения налоговых поступлений, проведение совместных совещаний с руководителями данных организаций, принятие необходимых мер для сохранения положительной динамики налоговых поступлений.

В 2016 году подготовлен проект Программы оздоровления государственных финансов Астраханской области на 2016-2019 годы, включающий план мероприятий, направленных на оптимизацию расходов бюджета АО, меры по оздоровлению муниципальных финансов МО АО, мероприятия, направленные на сокращение расходов консолидированных бюджетов МО АО. В настоящее время проект Программы направлен в Министерство финансов РФ на рассмотрение.

47

*- предварительные данные ** - показатель в рамках прогноза социально – экономического развития не разрабатывался

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатели 2013

отчет

2014

отчет

2015

прогноз

2015

отчет

2015

отчет/

2015

прогноз

2015

отчет/

2014

отчет

2016

прогноз

2017

прогноз

2018

прогноз

1 2 3 4 5 6=5/4 7=5/3 8 9 10

Валовой региональный продукт (ВРП), млн. руб.

273 917,1 288 951,7 317 055,74 304 287,0* 95,97 105,3 332 727,0 458 612,4 569 575,1

Численность населения, тыс. чел. В том числе:

1 015,2 1 018,9 1 022,7 1 019,9 99,7 100,1 1 026,2 1 029,8 1 032,1

- городское население

677,2 679 682,2 678,6 99,5 100 684,5 687,8 689,3

- сельское население

338 339,9 340,6 341,3 100,2 100,4 341,7 342,02 342,7

ВРП в расчете на одного жителя, тыс. руб.

269,8 283,6 310,01 298,34 96,24 105,19 324,23 445,34 551,86

Индекс потребительских цен за период с начала года, %

106,3 107,4 115,2 115,5 0,3 8,1 106,68 105,43 104,67

Уровень инфляции, %

6,3 7,4 15,2 15,5 0,3 8,1 6,68 5,43 4,67

Сравнительный анализ основных макроэкономических показателей, фактически сложившихся в 2013-2014 годах, плановых и отчетных назначений за 2015 год, а также прогноз социально-экономического развития региона на 2016 и 2018 года представлен в следующей таблице.

Продолжение таблицы

Показатели 2013

отчет

2014

отчет

2015

прогноз

2015

отчет

2015

отчет/

2015

прогноз

2015

отчет/

2014

отчет

2016

прогноз

2017

прогноз

2018

прогноз

1 2 3 4 5 6=5/4 7=5/3 8 9 10

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рублей. В том числе:

6 175 6 915 8 330 8 452 101,46 122,2 8 899 9 448 9 887

- трудоспособное

население 6 583 7 281 ** 8 886 х 122,04 9 356 9 933 10 394

- пенсионеры 4 922 5 587 ** 6 822 х 122,1 7201 7645 7999,9

- дети 6 230 7 307 ** 9 043 х 123,75 9521 10109 10578

Численность

населения с

денежными

доходами ниже

прожиточного

минимума, в % к

общей числ-ти

населения

12 12 11,9 14,1 2,2 2,1 11,8 11,75 11,6

Денежные

доходы

населения, млн.

руб.

240 931,7 270 574,4 296 448,5 293 904,1 99,1 108,4 318 822,6 344 126,4 371 656,5

Денежные

расходы

населения, млн.

руб.

234 764,6 266 921,6 293 126,5 297 466,5 101,5 111,2 315 471,7 340 177,1 368 291,4

Денежные

доходы в среднем

на душу

населения в

месяц, рублей

19 777,5 22 129,6 24 153,8 24 026,1 99,5 108,4 25 889,8 27 846,4 29 957,7

Уровень

безработицы,% 7,5 7,5 7,5 7,5 100 100 7,4 7,3 7,1

Среднемесячная

заработная плата

одного

работника,

рублей

22 735,8 24 576 25 594,2 25 455,1 99,5 104 25 066,9 25 327,1 25 687,2

48

49 Продолжение таблицы

Показатели 2013

отчет

2014

отчет

2015

прогноз

2015

отчет

2015

отчет/

2015

прогноз

2015

отчет/

2014

отчет

2016

прогноз

2017

прогноз

2018

прогноз

1 2 3 4 5 6=5/4 7=5/3 8 9 10

Социальные

выплаты, млн.

руб. В том числе:

44 879,21 50 206,9 55 688,81 50 620,9* 90,9 100,8 60 894,49 66 649,34 73 025,49

- пенсии 31 618,49 35 456,28 39 290,05 35 713,5* 90,9 100,7 42 944,03 46 963,59 51 415,73

- пособия и

социальная

помощь

12 103,19 13 510,99 14 999,67 13 569,5* 90,47 100,4 16 394,63 17 952,12 19 675,53

- стипендии 366,6 322,33 355,46 306,213* 86,15 94,9 386,03 420,77 459,48

Средний размер

назначенных

пенсий в месяц,

рублей

8 917,31 9 639,73 10 676,63 10 683,7 100,07 110,8 11 263,84 11 849,56 12 465,74

Добыча полезных

ископаемых, млн.

руб.

93 638,4 100 786 129 264,8 119 557 92,5 118,6 123 570 167 986,7 169 953,7

Обрабатывающие

производства,

млн. руб.

48 550,8 48 602,5 56 977,7 54 418,5 95,5 112,0 63 713,8 72 675,1 82 692,5

Прибыль

прибыльных

предприятий, млн.

руб. В том числе:

30 881,3 19 626,6 26 771,3 29 440,3 109,96 150,0 27 152,1 125 218,3 131 133,7

- без учета

предприятий ООО

«Газпром Добыча

Астрахань» и

ООО «Лукойл

НВН»

18 254,3 14 542,6 х 10 914,9 х 75,05 10 305,8 10 255,4 10 396,1

Инвестиции в

основной капитал

за счет всех

источников

финансирования,

млн. руб.

122 618,4 116 856,1 118 400,0 111 562,0 94,2 95,5 117 113,1 124 444,4 132 905,4

Валовый региональный продукт. Важнейшим показателем экономического развития региона является ВРП –

обобщающий показатель экономической деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг. Измеряется стоимостью

товаров, работ и услуг, произведенных этими субъектами для конечного использования. Предварительная величина ВРП за 2015 год сложилась в размере 304,3 млрд. руб., что меньше прогнозных значений на 4,03%. Снижение произошло за счет изменения производственных и инвестиционных планов предприятий по отраслям:

- добыча полезных ископаемых (21% в структуре ВРП) за счет переноса срока реализации проекта крупного морского месторождения на Каспии на II полугодие 2016 года;

- строительство (17% в структуре ВРП) за счет почти двукратного падения темпов роста.

Численность населения. Среднегодовая численность населения в Астраханской области в 2015 году

составила 1019,9 тыс. чел., увеличившись в сравнении с 2014 годом на 0,1%. В 2015 году сложилась достаточно благоприятная демографическая ситуация в Астраханской области, а именно – снизился уровень смертности населения на 2,7% в 2015 году по сравнению с 2014 годом, значительное снизился уровень младенческой смертности на 17,5% по сравнению с 2014 годом.

Прогнозное значение показателя среднегодовой численности населения в Астраханской области на 2015 год отличается от фактически сложившегося значения на 0,27%. В 2015 году в регионе сложился значительный миграционный отток населения на уровне 4,9 тыс. чел. против миграционного прироста в 2014 году – 2,4 тыс. чел. Миграционный отток в большей степени произошел среди городского населения в количестве 3,5 тыс. чел.

Индекс потребительских цен и уровень инфляции. Индекс потребительских цен (ИПЦ), % - один из видов индексов цен,

созданный для измерения среднего уровня цен на товары и услуги (потребительской корзины) за определённый период в экономике.

Воздействие на инфляцию внешних условий, в наибольшей степени реализовавшееся в конце 2014 - начале 2015 года, в течение 2015 года постепенно сокращалось.

50

Основной прирост цен в 2015 году зарегистрирован в январе-феврале по Астраханской области на уровне 7,3%. В условиях снижения внутреннего спроса со 2 квартала 2015 года началось замедление инфляции по мере завершения подстройки цен к произошедшему ослаблению рубля и продуктовому эмбарго. Уровень инфляции по итогам 2015 года зафиксировался на уровне 15,5%.

Прожиточный минимум в субъектах РФ предназначается для оценки уровня жизни населения соответствующего субъекта РФ при разработке и реализации региональных социальных программ, для оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, для формирования бюджетов субъектов РФ и других установленных федеральным законом целей.

Отклонение фактического показателя 2015 года от прогнозного (фактическое значение за 2015 год больше прогнозного на 122 рубля или 1,5%) обусловлено ростом индекса потребительских цен 2015 года. По итогам 2015 года величина прожиточного минимума в среднем на душу населения выросла в сравнении с 2014 годом на 22,2% и составила 8 452 рубля. Рост численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума связан с рядом факторов: снижением денежных доходов населения, снижением реальной заработной платы и ростом прожиточного минимума.

Денежные доходы населения и среднемесячная заработная плата. Снижение реальных доходов населения в сравнении с прогнозными

значениями на 2015 год связано, прежде всего, с фактически сложившейся ниже уточненной оценки уровня заработной платы, а также снижением доходов от собственности (включая продажу недвижимости и вклады по депозитам до 30%).

Незначительное отклонение среднемесячной начисленной заработной платы одного работника связано с уменьшением выплат номинальной заработной платы в декабре 2015 года (в уточненной оценке выплаты в декабре 2015 закладывались на уровне 2014 года -133%, фактически сложились в декабре 2015 года на уровне 132,8%).

Добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства. Показатели добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств

не достигли прогнозных значений в результате сокращения потребности промышленных предприятий в энергоресурсах в связи со снижением объемов производства продукции по ряду отраслей обрабатывающих производств.

51

Величина прожиточного минимума. В соответствии с Федеральным Законом

от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ» прожиточный минимум представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы, то есть это минимальный уровень дохода, необходимый для обеспечения определённого уровня жизни.

Наименование показателя

2015 утверждено

2015 исполнено

% исполнения

Динамика к 2014 году, %

ДОХОДЫ, всего 33 245 866,7 30 858 316,2 92,8 97,3

Налоговые и неналоговые доходы

23 026 718,0 23 438 298,1 101,8 96,1

Безвозмездные поступления

10 219 148,7 7 420 018,1 72,6 101,3

РАСХОДЫ, всего 38 094 810,1 34 423 963,3 90,4 92,8

Дефицит (-)/ профицит (+)

- 4 848 943,4 - 3 565 647,1 __ __

24 913,4

29 472,4

30 912,2 31 704,5 30 858,3 30 629,2

26 618,5 29 907,7

34 252,7 37 111,4

34 424,0

30 629,2

0,0

5 000,0

10 000,0

15 000,0

20 000,0

25 000,0

30 000,0

35 000,0

40 000,0

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год (план)

Доходы Расходы

тысяч рублей

52

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

млн. руб.

Дефицит -1 705,1

Дефицит -435,3

Дефицит -3 340,5

Дефицит -5 406,9

Дефицит -3 565,6

Дефицит 0,0

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2011-2016 ГОДА

Расходы 38 094,8 млн. руб.

Налоговые доходы

22 400,7 млн. руб.

Неналоговые доходы

626,1 млн. руб.

Безвозмездные поступления

10 219,1 млн. руб.

Доходы 33 245,9 млн. руб.

30,7%

67,4%

1,9%

Расходы 34 424,0 млн. руб.

Налоговые доходы

22 748,1 млн. руб.

Неналоговые доходы

690,2 млн. руб.

Безвозмездные поступления

7 420,0 млн. руб.

Доходы 30 858,3 млн. руб.

24,1%

73,7%

2,2%

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УТВЕРЖДЕННОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД

Сравнивая структуру доходов запланированного и исполненного бюджета Астраханской области за 2015 год, стоит отметить, что процент исполнения по доходам составляет 92,8%, при этом доля налоговых доходов повысилась с 67,4% до 73,7%, неналоговых - с 1,9% до 2,2%, а доля безвозмездных поступлений в бюджет, соответственно, понизилась до 24,1%. Объем расходов бюджета за 2015 год оказался ниже запланированного и составил 34,4 млрд. рублей (запланировано 38,1 млрд. рублей), процент исполнения по расходам составляет 90,4%. Понижение расходов связано с политикой мобилизации доходов и оптимизации расходов бюджета Астраханской области.

53

миллион рублей

ПЕРВОНА-ЧАЛЬНАЯ редакция 15.12.14

1 внесение изменений 30.03.2015

2 внесение изменений 03.06.2015

3 внесение изменений 29.07.2015

4 внесение изменений 24.09.2015

5 внесение изменений ОКОНЧА-ТЕЛЬНАЯ редакция

28.12.2015

ИСПОЛНЕНО 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

ДОХОДЫ 35 472,3 35 500,7 32 871,4 32 934,0 32 909,9 33 245,9 30 858,3

изменение по доходам по сравнению с предыдущей редакцией

__ +28,4 -2 629,3 +62,6 -24,1 +336,0 -2 387,6

налоговые и неналоговые доходы

29 035,9 29 035,9 26 471,2 26 471,2 23 023,7 23 026,7 23 438,3

безвозмездные поступления

6 436,4 6 464,8 6 400,2 6 462,7 9 886,2 10 219,2 7 420,0

РАСХОДЫ 38 237,0 38 265,4 38 208,5 38 271,1 38 292,1 38 094,8 34 424,0

изменение по расходам по сравнению с предыдущей редакцией

__ +28,4 -56,9 +62,6 +21,0 -197,3 -3 670,8

ДЕФИЦИТ (-) -2 764,6 -2 764,6 -5 337,1 -5 337,1 -5 382,2 -4 848,9 -3 565,7

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД

54

В течение прошедшего 2015 года в Закон «О бюджете Астраханской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» вносились изменения 5 раз. Изменения вносились вследствие уточнения прогноза социально-экономического развития Астраханской области, объема распределения межбюджетных трансфертов, поступающих налоговых и неналоговых доходов в бюджет. В окончательной редакции Закона (5-ое внесение изменений) сумма утвержденных доходов на 2015 год на 2,2 млрд. руб. меньше по сравнению с первоначальной редакцией, сумма расходов – на 0,14 млрд. руб. Исполнение бюджета за 2015 год по доходам на 2,4 млрд. руб. меньше, чем утверждено в последней редакции Закона, и на 3,7 млрд. руб. меньше по расходам. Фактический дефицит бюджета за 2015 год (3,6 млрд. руб.) меньше утвержденного в Законе (4,8 млрд. руб.), но больше, чем было запланировано изначально (2,8 млрд. руб.).

55

35 472,3 35 500,7

32 871,4 32 934,0 32 909,9 33 245,9

30 858,3

38 237,0 38 265,4 38 208,5 38 271,1 38 292,1 38 094,8

34 424,0

30 000,0

32 000,0

34 000,0

36 000,0

38 000,0

40 000,0

первоначальная редакция

1 внесение изменений

2 внесение изменений

3 внесение изменений

4 внесение изменений

окончательная редакция

исполнение

доходы расходы

На диаграмме ниже можно проследить, каким образом менялись основные характеристики бюджета Астраханской области на протяжении 2015 года в соответствии с внесенными изменениями.

ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД

+0,07% -0,15% +0,16% +0,05%

+0,08%

+0,2% -0,07%

млн. руб.

ДИНАМИКА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2011-2016 ГОДА

14 498,2

21 621,2

24 225,7 23 760,4 22 748,1

24 014,3

476,3 450,8 846,0 616,7 690,2 552,0

9 938,9 7 400,4

5 840,6 7 327,4 7 420,0

6 063,0

0,0

5 000,0

10 000,0

15 000,0

20 000,0

25 000,0

30 000,0

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год (план)

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления

млн. руб.

56

миллион рублей

Наименование доходов 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(план)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего:

14 974,4 22 072,0 25 071,6 24 377,1 23 438,3 24 566,3

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 498,2 21 621,2 24 225,7 23 760,4 22 748,1 24 014,3

В том числе:

Налог на прибыль организаций 4 888,9 9 038,4 9 580,6 9 554,0 7 984,9 8 487,2 НДФЛ 4 714,6 5 689,0 6 616,5 7 602,7 7 471,0 8 183,2

Акцизы 1 568,3 1 678,0 1 761,7 1 473,4 1 632,0 1 576,9 Налоги на совокупной доход 50,3 976,1 1 162,1 729,6 784,0 833,8 Налог на имущество организаций 3 022,7 3 690,7 4 479,4 3 710,5 4 022,2 4 100,2

Транспортный налог 221,4 487,1 560,6 599,3 688,5 680,3 Налог на игорный бизнес 0,1 1,6 3,4 3,9 3,7 3,4

Налог на добычу полезных ископаемых

12,1 23,1 18,6 20,6 17,3 20,9

Сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов

3,0 3,0 3,0 3,4 3,9 3,5

Государственная пошлина 15,7 33,7 39,8 63,0 140,1 124,9 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

1,1 0,6 0,0 0,0 0,2 -

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 476,3 450,8 846,0 616,7 690,2 552,0

В том числе:

Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности

104,4 102,9 131,4 42,0 44,2 32,0

Платежи при пользовании природными ресурсами

137,9 68,4 60,9 62,6 59,0 60,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

23,8 157,0 178,9 170,7 214,1 171,3

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

183,9 31,8 328,0 24,8 13,9 2,8

Административные платежи и сборы

1,6 2,0 1,7 1,6 1,7 1,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

15,1 85,4 137,1 313,5 357,3 284,1

Прочие неналоговые доходы 9,5 3,4 7,9 1,5 -0,1 0,1

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2011-2016 ГОДА

4,9 9,0 9,6 9,6 8,0

4,7

5,7 6,6 7,6

7,5 1,6

1,7 1,8 1,5

1,6

3,0

3,7 4,5 3,7

4,0

0,8

2,0

2,6 2,0 2,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Налог на прибыль организаций НДФЛ Акцизы Налог на имущество организаций Прочие доходы

млрд. руб.

-16,4%

ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2011-2015 ГОДА

57

Общая величина налоговых поступлений в бюджет Астраханской области по итогам 2015 года уменьшилась на 4,3%, объем неналоговых поступлений, напротив, увеличился на 11,9%.

Сравнивая структура налоговых доходов бюджета региона на протяжении 2011-2015 годов, стоит отметить, что поступление налога на прибыль организаций в бюджет по итогам 2015 год уменьшилось на 16,4% в сравнении с предыдущим годом, НДФЛ – на 1,7%. Увеличилась величина акцизов на 10,8%, налога на имущество организаций – на 8,4%.

58

Фактическое исполнение бюджета Астраханской области по налоговым доходам за 2015 год составило 101,6%. В общем объеме налоговых доходов больше половины занимают налог на прибыль организаций (35,1%) и НДФЛ (32,8%). Данные налоги исполнены на 106,2% и 95,6% соответственно.

14.1. Исполнение по налоговым доходам

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

тысяч рублей

Наименование доходов

2014 исполнено

2015 % испол-нения (5/4)

первона-чальный бюджет

утверж-денный бюджет

исполнено

1 2 3 4 5 6

ВСЕГО налоговых доходов, в том числе: 23 760 391,1 28 500 431,2 22 400 664,0 22 748 094,9 101,6

Налог на прибыль организаций 9 554 013,4 13 195 787,5 7 516 832,8 7 984 935,8 106,2

Налог на доходы физических лиц 7 602 712,6 8 269 976,0 7 815 127,1 7 471 049,1 95,6

Акцизы, в том числе: 1 473 442,9 1 009 818,6 1 553 900,0 1 632 032,6 105,0

- на нефтепродукты 1 357 311,3 151 947,6 1 499 200,0 1 571 390,6 104,8

- на алкогольную продукцию

116 131,6 857 871,0 54 700,0 60 642,0 110,9

Налоги на совокупной доход, в том числе:

729 563,0 758 000,0 758 000,0 783 998,8 103,4

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

729 563,0 758 000,0 758 000,0 783 998,8 103,4

Налог на имущество организаций 3 710 504,3 4 546 300,0 3 950 500,0 4 022 210,7 101,8

Транспортный налог 599 319,9 644 213,1 644 213,1 688 540,3 106,9

Налог на игорный бизнес 3 876,6 4 452,0 3 720,0 3 744,9 100,7

33,6%

34,9%

6,9%

3,4%

17,6%

2,9% 0,7% Налог на прибыль организаций

НДФЛ

Акцизы

Налог на совокупный доход

Налог на имущество организаций

Транспортный налог

Иные налоговые доходы

Продолжение таблицы

тысяч рублей

Наименование доходов

2014 исполнено

2015 % испол-нения (5/4)

первона-чальный бюджет

утверж-денный бюджет

исполнено

1 2 3 4 5 6

Налог на добычу полезных ископаемых, в том числе:

20 577,1 18 997,0 18 997,0 17 347,3 91,3

-общераспростра- ненных полезных ископаемых

12 586,1 12 892,0 12 892,0 7 724,2 59,9

-прочих полезных ископаемых 7 991,0 6 105,0 6 105,0 9 623,1 157,6

Сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов

3 407,3 2 984,0 2 984,0 3 928,3 131,6

Государственная пошлина 62 988,2 49 903,0 136 390,0 140 148,3 102,8

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

- 14,2 - 0 158,8 __

59

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД

2015 утверждено

23 400,7 млн. руб.

35,1%

32,8%

7,2%

3,4%

17,7%

3,0% 0,8%

2015 исполнено

22 748,1 млн. руб.

60

Основной причиной неисполнения первоначального прогноза по налоговым доходам является существенное снижение поступлений по налогу на прибыль, НДФЛ, налогу на имущество организаций.

Наименование доходов

Примечание

1 2

Налог на прибыль организаций

снижение в 2015 году по сравнению с 2014 годом объема платежей по налогу на прибыль организаций, участвующих в реализации проекта по

освоению месторождений углеводородного сырья в Каспийском море

НДФЛ

снижение прогнозируемого на 2015 год фонда оплаты труда с 87 336 млн. руб. до 82 491 млн. руб. или на 5,5% (уменьшение темпов роста средней

заработной платы объясняется более низким, чем прогнозировался, темпом роста данного показателя в декабре 2014 года, который существенно

повлиял на годовой показатель в целом)

Налог на имущество организаций

уменьшение авансовых платежей по налогу на имущество организаций в 2015 году при отсутствии значительного прироста стоимости основных

фондов

Транспортный налог в результате погашения недоимки прошлых лет прогноз по транспортному

налогу исполнен на 106,9%

Налог на добычу полезных ископаемых

снижение добычи на разрабатываемых месторождениях ЗАО «Кнауф гипс Баскунчак», в связи с переизбытком уже добытого и не реализованного

гипса

Сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов

прогноз по сборам за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов исполнен на 131,6% в результате погашения

недоимки прошлых лет

Государственная пошлина

рост госпошлины связан изменениями, внесёнными ФЗ от 21.07.2014 №2 49-ФЗ «О внесении изменений в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса

РФ», в результате чего госпошлина за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий, в случае подачи

заявления и (или) документов, необходимых для их совершения, в многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципальных услуг (МФЦ), с 01.01.2015 зачисляется в бюджет АО по нормативу 50% (ранее данная госпошлина в бюджет субъекта не

зачислялась). Кроме того, вышеуказанным законом перечень налоговых доходов бюджета дополнен новым видом госпошлины «за действия

уполномоченных органов субъекта РФ, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными

домами» по нормативу зачисления 100% в бюджет АО

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

тысяч рублей

Наименование доходов 2014

исполнено

2015 %

испол- нения

первона-чальный бюджет

утверж-денный бюджет

исполнено

1 2 3 4 5 6

ВСЕГО неналоговых доходов, в том числе:

616 655,4 535 489,2 626 053,9 690 203,2 110,2

Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности

42 049,7 32 965,4 38 659,6 44 244,6 114,4

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ

5 007,1 200,0 7 607,9 7 607,9 100,0

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

6 091,2 3 883,4 3 395,5 3 324,3 97,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы

27 650,8 26 228,0 24 203,3 29 618,9 122,4

Платежи от гос. и муниципальных унитарных предприятий

3 256,6 2 524,0 3 407,9 3 637,8 106,7

Прочие доходы 44,0 130,0 45,0 55,6 123,6

Платежи при пользовании природными ресурсами

62 578,5 61 687,0 60 993,0 59 047,6 96,8

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

29 717,1 30 504,0 30 504,0 28 355,4 93,0

Платежи при пользовании недрами

32 734,2 31 045,0 30 355,0 30 554,9 100,7

Плата за использование лесов 127,2 138,0 134,0 137,3 102,5

61

14.2. Исполнение по неналоговым доходам

Доля неналоговых доходов по итогам 2015 года составляет 2,2% всех доходов бюджета Астраханской области, процент исполнения по ним – 110,2%.

Продолжение таблицы

тысяч рублей

Наименование доходов 2014

исполнено

2015 %

испол-нения

первона-чальный бюджет

утверж-денный бюджет

исполнено

1 2 3 4 5 6

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

170 686,7 177 215,0 213 166,0 214 100,5 100,4

Доходы от оказания платных услуг (работ) 156 513,1 173 625,0 172 661,1 159 811,2 92,6

Доходы от компенсации затрат государства 14 173,6 3 590,0 40 504,9 54 289,3 134,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

24 804,7 650,0 5 457,6 13 857,8 253,9

Административные платежи и сборы

1 611,4 1 654,0 1 850,0 1 747,1 94,4

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

313 470,1 261 277,8 305 765,5 357 278,8 116,8

Прочие неналоговые доходы 1 454,3 40,0 162,2 -73,2 -45,1

6,2%

9,7%

34,0%

0,9%

48,8%

0,4%

Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности

Платежи при пользовании природными ресурсами

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Иные неналоговые доходы

исполнено 690,2

млн. руб.

6,4%

8,6%

31,0%

2,0%

51,8%

0,2%

утверждено

626,1 млн. руб.

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД

62

Наименование доходов

Примечание

1 2

Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности

перевыполнение плановых показателей произошло за счет погашения задолженности прошлых лет: в 2015 году поступила задолженность от ГП АО «Астраханский морской порт» по перечислению части чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет АО, за 2007 год (с истекшим сроком исковой давности); переход права собственности на жилое помещение носит заявительный характер, поэтому не предоставляется возможным прогнозирование периода нахождения имущества в государственной собственности, в течение которого денежные средства поступают в доход бюджета Астраханской области

Платежи при пользовании природными ресурсами

отклонение отчетных показателей 2015 года от прогнозных значений на 3,2% произошло за счет неуплаты отдельными юридическими лицами данного платежа при пользовании природными ресурсами

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

поступление доходов превышает первоначальные плановые назначения на 0,4% в связи с повышением стоимости оказываемых платных услуг и увеличением количества обслуживаемых граждан казенными учреждениями АО

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

перевыполнение прогнозных показателей на 153,9% обусловлено погашением задолженности прошлых лет ЗАО "Астрахань-Рыба", а также поступлением доходов от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений , находящихся в собственности АО, носящими заявительный характер

Административные платежи и сборы

увеличение платежей в сравнении с первоначальным прогнозом сложилось в связи с проведением контрольных мероприятий Управлением ГИБДД УМВД России по Астраханской области в отношении нелегальных перевозчиков, что привело к увеличению обращений ИП и ЮЛ за получением разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Астраханской области

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

основное увеличение за счет роста поступлений от штрафов за правонарушения в области дорожного движения, поступления дополнительных платежей по ранее проведенным проверкам, удержания обеспечения контракта по невыполненным обязательствам исполнителем

Прочие неналоговые доходы

носят отрицательный характер в связи с уточнением невыясненных поступлений прошлого года

63

По итогам 2015 года значительно увеличились по отношению к прогнозным значениям поступления по доходам от использования имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности, по доходам от продажи материальных и нематериальных активов, по штрафам и санкциям.

ДИНАМИКА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2011-2016 ГОДА

тысяч рублей

2011 2012 2013 2014 2015 2016

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, итого

9 938 926,2 7 400 355,3 5 840 570,8 7 327 429,0 7 420 018,1 6 062 973,8

В том числе:

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов:

9 920 272,2 7 003 278,2 5 914 990,6 6 998 331,5 6 877 645,8 5 317 873,4

темп прироста к предыдущему году,%

-29,4% -15,5% 18,3% -1,7% -22,7%

Дотации 2 304 145,8 1 583 874,8 2 089 468,9 3 169 120,9 3 097 117,1 2 627 338,8 темп прироста к предыдущему году,%

- -31,3% +31,9% +51,7% -2,3% -15,2%

Субсидии 4 935 223,1 3 461 184,2 2 502 553,3 1 674 904,0 1 221 836,8 551 660,9 темп прироста к предыдущему году,%

- -29,9% -27,7% -33,1% -27,1% -54,8%

Субвенции 1 308 373,5 1 240 047,8 1 136 119,3 1 652 649,3 1 735 536,7 1 983 879,9 темп прироста к предыдущему году,%

- -5,2% -8,4% +45,5% +5,0% +14,3%

Иные и прочие МБТ

1 372 529,8 718 171,4 186 849,1 501 657,3 823 155,2 154 993,8

темп прироста к предыдущему году,%

- -47,7% -74,0% +168,5 +64,1% -81,2%

2. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций

198 625,8 296 883,0 48 840,1 459 473,5 614 518,9 745 100,4

темп прироста к предыдущему году,%

- 49,5% -83,5% 840,8% 33,7% 21,2%

3. Прочие безвозмездные поступления

-179 971,8 100 194,1 -123 259,9 -130 376,0 -72 146,6 -

темп прироста к предыдущему году,%

- -155,7% -223,0% 5,8% -44,7% -

64

14.3. Безвозмездные поступления в бюджет

65

2 304 145,8 1 583 874,8 2 089 468,9

3 169 120,9 3 097 117,1 2 627 338,8

4 935 223,1

3 461 184,2 2 502 553,3 1 674 904,0

1 221 836,8

551 660,9

1 308 373,5

1 240 047,8 1 136 119,3

1 652 649,3 1 735 536,7

1 983 879,9

1 372 529,8

718 171,4

186 849,1

501 657,3 823 155,2

154 993,8

0,0

2 500 000,0

5 000 000,0

7 500 000,0

10 000 000,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 (план)

Дотации Субсидии Субвенции Иные и прочие МБТ

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ ЗА 2011-2016 ГОДА

(тыс. руб.)

Объем дотаций составил 45% от общего объема безвозмездных поступлений, субсидий – 17,8%, субвенций – 25,2%, иных и прочих МБТ – 12%. Величина безвозмездных поступлений в бюджет АО от государственных (муниципальных) организаций в 2015 году составила 614,5 млн. руб., еще в 2013 году эта сумма составляла 48,8 млн. руб.

Безвозмездные поступления в бюджет Астраханской области от других бюджетов по итогам 2015 года незначительно отличаются от величины поступлений за 2014 год (меньше на 1,7%).

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД

тысяч рублей

Наименование доходов

2015 % испол-нения (4/3)

первона-чальный бюджет

утверж-денный бюджет

исполнено

1 2 3 4 5

БЕЗВОЗМЕЗДНЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе: 6 436 396,4 10 219 148,7 7 420 018,1 72,6

1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

5 627 464,7 9 244 795,8 6 877 645,8 74,4

Дотации 1 460 118,5 4 870 198,7 3 097 117,1 63,6

- на выравнивание бюджетной обеспеченности 954 997,6 954 997,6 954 997,6 100,0

- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 345 496,9 3 771 539,5 1 998 457,9 53,0

- связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

159 624,0 143 661,6 143 661,6 100,0

Субсидии 2 005 148,2 1 456 703,1 1 221 836,8 83,9

- на гос. поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские хозяйства

97 080,0 110 672,0 51 108,8 46,2

- на реализацию федеральных целевых программ 72 364,9 190 499,4 202 567,7 106,3

- на софинансирование капитальных вложений в объекты гос. собственности 1 304 137,3 86 568,0 69 818,0 80,7

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

68 013,2 68 013,2 68 013,2 100,0

- на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

113 055,8 194 653,4 78 166,2 40,2

- на модернизацию региональных систем дошкольного образования - 200 415,9 200 415,9 100,0

- иные субсидии 350 497,0 605 881,2 551 747,0 -

66

Продолжение таблицы

тысяч рублей

Наименование доходов

2015 % испол-нения (4/3)

первона-чальный бюджет

утверж-денный бюджет

исполнено

1 2 3 4 5

Субвенции 1 836 986,2 1 749 746,9 1 735 536,7 99,2

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 518 169,9 417 262,4 404 790,9 97,0

- на реализацию полномочий РФ по осуществлению социальных выплат безработным гражданам

254 402,6 269 654,6 271 654,6 100,7

- на оказание отдельным категориям граждан гос. соц. помощи по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями

149 113,4 161 949,6 162 506,7 100,3

- на выплату гос. пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

574 893,3 598 767,2 598 731,0 100,0

- иные субвенции 340 407,0 302 113,1 297 853,5 -

Иные межбюджетные трансферты 324 763,7 1 167 699,0 823 009,0 70,5

Прочие безвозмездные поступления (от бюджета Пенсионного фонда РФ) 448,1 448,1 146,2 32,6

2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ (от Фонда содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда)

808 931,7 1 069 885,8 614 518,9 57,4

3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (предоставление грантов для получателей средств бюджетов субъектов РФ)

- 1 848,9 1 544,6 83,5

4. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МБТ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

- 86 714,5 94 078,4 108,5

5. ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МБТ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

- -184 096,3 -167 769,6 91,1

67

4 870 198,7

3 097 117,1

1 456 703,1

1 221 836,8

1 749 746,9

1 735 536,7

1 168 147,1

823 155,2

0,0 2 500 000,0 5 000 000,0 7 500 000,0 10 000 000,0

2015 (утверждено)

2015 (исполнено) Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные и прочие МБТ

ИТОГО: 6 877 645,8

тыс. руб.

ИТОГО: 9 244 795,8

тыс. руб.

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ

68

Запланированные в первоначальном бюджете поступления субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности (на строительство Центра водных и гребных видов спорта), в ходе исполнения бюджета не были подтверждены

Исполнение бюджета Астраханской области за 2015 год по безвозмездным поступлениям от других бюджетов составило 74,4%, фактическая величина меньше утвержденной на 2,37 млрд. руб.

При планировании бюджета на 2015 год был установлен размер дотаций в 1,5 млрд. руб. (первоначальная редакция). В 2015 году согласно Распоряжению Правительства РФ от 25.12.2015 №2673-р и №2696-р произошло дополнительное распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ.

подтверждены Министерством спорта России. Основное снижение поступлений в виде субвенций произошло за счет

уменьшения поступления бюджетам субъектов РФ субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан согласно Федеральному закону от 01.12.2014 №384-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Основное увеличение иных межбюджетных трансфертов по сравнению с первоначальным бюджетом на 2015 год произошло за счет распределения в бюджет АО поступлений на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорого общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

Увеличение произошло почти на 287,4 млн. рублей согласно Постановлению Правительства РФ от 05.03.2015 №193.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 19.06.2015 №609 в 2015 году также произошло предоставление межбюджетного трансферта из федерального бюджета в бюджет АО в размере 104,5 млн. рублей в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан.

69

Прочие безвозмездные поступления в бюджет субъекта РФ от бюджета Пенсионного фонда РФ носят заявительный характер.

В 2015 году отсутствовала потребность в безвозмездных поступлениях от ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ" в связи с тем, что рядом муниципальных образований АО была произведена корректировка объема аварийной площади в сторону уменьшения.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

миллион рублей

2015 утверждено

2015 исполнено

% исполнения

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

4 848,9 3 565,6 73,5

в том числе:

Государственные ценные бумаги 0 0 0

Кредиты кредитных организаций -1 470,7 -1 820,7 123,8

- получение кредитов 16 800,0 16 450,0 97,9

- погашение кредитов -18 270,7 -18 270,7 100

Бюджетные кредиты от других бюджетов 3 346,6 3 346,6 100

- получение бюджетных кредитов 12 086,6 12 086,6 100

- погашение бюджетных кредитов -8 740,0 -8 740,0 100

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

1 816,5 871,7 48

- увеличение остатков средств бюджетов -63 299,0 -63 628,4 100,5

- уменьшение остатков средств бюджетов 65 115,5 64 500,1 99,1

Иные источники 1 156,5 1 168,0 101

- средства от продажи акций и иных форм участия в капитале

1 003,9 1 003,9 100

- бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны

152,6 164,1 107,5

70

Для поддержания сбалансированности бюджета Астраханской области необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение условий получения бюджетных кредитов из федерального бюджета. В этих целях должны быть приняты меры, направленные на снижение привлечения коммерческих кредитов и сдерживание наращивания объема государственного долга.

Ещё одним показателем, характеризующим финансовую устойчивость бюджетной системы региона, является показатель государственного долга.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ - обязательства, возникающие из государственных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным Кодексом РФ, принятые на себя РФ или субъектом РФ.

Иные долговые

обязательства

Государственные гарантии

Краткосрочный (до 1 года)

Внутренний (в рублях)

Внешний (в иностранной валюте)

Среднесрочный (от 1 года до 5 лет включительно)

Долгосрочный (от 5 до 30 лет

включительно)

Государственные ценные бумаги

Кредиты

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА

9,9 12,8

14,8 15,9 18,8

24,6 26,1 26,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

ДИНАМИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1 ЯНВАРЯ 2010-2017 ГОДОВ

71

млрд. руб.

72

По итогам 2015 года остаток задолженности по государственному долгу Астраханской

области на 01.01.2016 года составил 26,1 млрд. руб.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ по месяцам 2015 года

на 1 июля 25,7 млрд. руб.

на 1 августа 26,0 млрд. руб.

на 1 сентября 26,0 млрд. руб.

на 1 октября 25,7 млрд. руб.

на 1 ноября 34,9 млрд. руб.

на 1 декабря 26,6 млрд. руб.

на 1 января 24,6 млрд. руб.

на 1 февраля 25,1 млрд. руб.

на 1 марта 25,9 млрд. руб.

на 1 апреля 25,5 млрд. руб.

на 1 мая 25,0 млрд. руб.

на 1 июня 24,6 млрд. руб.

Объем государственного долга АО на 1 января 2016 составил 26,1 млрд. руб. (24,6 млрд. руб. на 1 января 2015 года), долговая нагрузка достигла 111,4% к доходам бюджета области без учета безвозмездных поступлений. Тем не менее объем госдолга не превысил предельных значений, установленных Законом о бюджете АО на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (согласно Закону верхний предел госдолга на 1 января 2016 года утвержден в объеме 26,45 млрд. руб.).

Политика Правительства РФ в 2014-2015 годах направлена на оказание поддержки регионам в целях снижения долговой нагрузки, в том числе сокращение расходов на обслуживание долга. Для достижения поставленной цели субъектам РФ предоставляются бюджетные кредиты на льготных условиях на срок до 3 лет под 0,1% годовых на рефинансирование рыночной задолженности.

С учетом поддержки из федерального бюджета в виде бюджетных кредитов долг области перед кредитными организациями снижен с 16,78 млрд. руб. до 14,96 млрд. руб. (с 69 до 63,8%).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД

тысяч рублей

Государственный внутренний долг

Астраханской области на 01.01.2015 на 01.01.2016

Отношение объема долга к

объему доходов без учета

безвозмездных поступлений, %

Исполнение утвержденных

Законом о бюджете

параметров гос. долга, %

1 2 3 4 5

ВСЕГО, в том числе: 24 573 933,20 26 099 843,20 - 98,68

- бюджетные кредиты 7 789 909,20 11 136 483,20 - -

- кредиты кредитных организаций

16 784 024,00 14 963 360,00 63,8 97,70

- гарантии 0 0 - -

ВЕРХНИЙ И ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД

тысяч рублей

Верхний предел государственного

внутреннего долга Астраханской

области

в том числе без учета

объема бюджетных

кредитов

Предельный объем

государственного внутреннего долга

Астраханской области

Закон АО от 15.12.2014 № 81/2014-ОЗ

"О бюджете АО на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017

годов"

27 100 000,00 20 050 000,00 29 000 000,00

Закон АО от 28.12.2015 № 100/2015-ОЗ "О внесении

изменений в Закон АО "О бюджете АО на 2015 год и на

плановый период 2016 и 2017 годов"

26 450 000,00 15 315 000,00 26 450 000,00

Отклонение от первоначальной редакции

-650 000,00 -4 735 000,00 -2 550 000,00

73

74

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД

тысяч рублей

Виды заимствований Бюджет на

2015 год

Исполнение бюджета за

2015 год

% испол-нения

Государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Астраханской области, в том числе:

- объем привлечения - объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

Кредиты, привлекаемые в бюджет Астраханской области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:

-объем привлечения - объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга

3 346 574,0

12 086 640,0

- 8 740 066,0

3 346 574,0

12 086 640,0

- 8 740 066,0

100,0

100,0

100,0

Кредиты, привлекаемые в бюджет Астраханской области от кредитных организаций, в том числе:

-объем привлечения - объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга

- 1 470 665,0

16 800 000,0

- 18 270 665,0

- 1 820 664,0

16 450 000,0

- 18 270 664,0

123,8

97,9

100,0

ВСЕГО: 1 875 909,0 1 525 910,0 81,3

По итогам 2015 года программа государственных внутренних заимствований Астраханской области в общем итоге исполнена на 81,3%. Невыполнение программы произошло за счет уменьшения фактического объема привлеченных кредитов в бюджет Астраханской области от кредитных организаций (изначально запланировано 16,8 млрд. рулей, исполнено на 16,45 млрд. рублей).

БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2016 г.

№ Наименование организации

Доля налоговых поступлений от организаций в налоговых

доходах бюджета Астраханской области на

01.01.2016 г., %

1 ПАО "Газпром" 15,3%

2 ОАО "Лукойл" 11,4%

3 ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ" 4,2%

4 Филиал АК "Сайпем С.п.А." в г. Астрахани 3,7%

5 Астраханское отделение Прив.жд - филиала ОАО

"РЖД" 2,0%

6 ООО "БУРОВАЯ КОМПАНИЯ ЕВРАЗИЯ ШЕЛЬФ" 1,9%

7 ШЛЮМБЕРЖЕ ЛОДЖЕЛКО, ИНК. Г.ТЮМЕНЬ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ 1,3%

8 ФЛ АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА

РОССИИ 1,0%

9 ГКУ "Астраханьавтодор" 0,9%

10 ООО "ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ" В

АСТРАХАНИ 0,8%

75

Нефтегазовое направление – огромное преимущество Астраханской области, возможности которого обеспечивают существенную поддержку пополнения бюджета региона.

76

ПАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло - и электроэнергии. Компания имеет самую высокую долю налоговых поступлений в налоговых доходах бюджета Астраханской области: по состоянию на 01.01.2016 год доля поступлений составила 15,3%.

Одним из основных налогообразующих предприятий является ООО «Газпром добыча Астрахань» - дочернее предприятие ПАО «Газпром». Является единым промышленным комплексом по добыче и подготовке пластовой смеси Астраханского газоконденсатного месторождения (АГКМ) с выработкой товарной продукции. В настоящее время ООО «Газпром добыча Астрахань» является ведущим предприятием топливно-энергетического комплекса в Южном федеральном округе РФ. Доля налоговых поступлений в бюджет Астраханской области за 2015 год – 4,2%.

ОАО «ЛУКОЙЛ» — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Доля налоговых поступлений ПАО «Лукойл» в налоговых доходах бюджета Астраханской области на 01.01.2016 г. составляет 11,4%.

Основные виды деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» - поиск, разведка, разработка нефтяных, газовых, газоконденсатных месторождений, добыча нефти и газа в акватории Каспийского моря и на территории Астраханской области. Промышленная добыча нефти в Нижнем Поволжье началась в 1949 году, а после интеграции в 1996 году в состав нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» производственное объединение «Нижневолжскнефть» получило новый импульс к динамичному и эффективному развитию. Доля налоговых поступлений по итогам 2015 года – 0,8%.

Каспийская нефть привлекла в Астраханскую область предприятия сервисного обслуживания. В регионе работает мировой сервисный центр обслуживания буровых - компания «Шлюмберже», которая имеет устойчивый портфель заказов. Компания является ведущим мировым поставщиком технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Компания работает более чем в 85 странах мира и насчитывает около 113 000 сотрудников. Доля налоговых поступлений компании в бюджет Астраханской области в 2015 году составила 1,3%.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЬГОТ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота, и цель

НПА, которым установлена льгота (снижение ставки)

Выпадающие доходы бюджета

за 2015 год, тыс. рублей

Налог на прибыль

организации, осуществляющие реализацию проектов, имеющие статус «особо важные инвестиционные проекты» (далее – «ОВИП»), в том числе с участием иностранных инвесторов, вкладывающие собственные и привлеченные средства на указанные цели.

Закон Астраханской области от 16 ноября 2009 года №83/2009-ОЗ

«Об установлении пониженной ставки налога на прибыль

организаций для отдельных категорий налогоплательщиков»

на 4,5 процентных пункта

494 243,0

Итого: 494 243,0

Налог на имущество организаций организации, УК которых полностью состоит из вкладов указанных общероссийских общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25%, - в отношении имущества, используемого ими для производства и (или) реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, утверждаемому Правительством РФ), работ и услуг (за искл. брокерских и иных посреднических услуг)

Закон Астраханской области от 26 ноября 2009 года № 92/2009-ОЗ

«О налоге на имущество организаций»

на 0,4 процентных пункта

5 132,0

в отношении имущества организаций, осуществляющих строительство судов, предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию, переделку и разрезку на металлолом судов, плавучих платформ и конструкций

2 364,11

в отношении имущества организаций, используемого для выращивания, производства и (или) переработки сельскохоз. продукции, воспроизводства, вылова, переработки рыбы, переработки морепродуктов, при условии, что выручка за налоговый (отчетный) период от реализации указанных видов деятельности составляет не менее 70% общей суммы выручки организации

730,0

в отношении имущества учреждений, относящегося к объектам жилищного фонда

1 578,0

в отношении имущества, относящегося к объектам производственного назначения, созданным в результате реализации инвестиционного проекта, которому оказана гос. поддержка в форме присвоения статуса «ОВИП», организаций, осуществляющих геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр, разведочное бурение, добычу сырой нефти и природного газа, предоставление услуг по добыче нефти и газа, производство нефтепродуктов при осуществлении инвестиций по проекту в объеме свыше 10 млрд. рублей

43,0

77

Продолжение таблицы

Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота и цель НПА, которым

установлена льгота (снижение ставки)

Выпадающие доходы бюджета

за 2015 год, тыс. рублей

в отношении имущества организаций, относящегося к газораспределительным сетям

на 1,7 процентных пункта

70 367,44

в отношении имущества организаций, относящегося к автомобильным дорогам общего пользования регионального, межмуниципального значения

97 321,0

в отношении имущества организаций, относящегося к объектам производственного назначения, созданным в результате реализации инвестиционного проекта, которому оказана гос. поддержка в форме присвоения статуса «ОВИП» при осуществлении инвестиций по проекту в объеме свыше 50 млн. рублей до 300 млн. рублей (включительно)

на 1,2 процентных пункта

64,92

в отношении имущества организаций, относящегося к объектам производственного назначения, созданным в результате реализации инвестиционного проекта, которому оказана гос. поддержка в форме присвоения статуса «ОВИП» при осуществлении инвестиций по проекту в объеме свыше 2 млрд. рублей

на 2 процентных пункта

2 247,0

в отношении имущества организаций, осуществляющих реализацию инвестиционных проектов, которым до 1 января 2012 года оказана гос. поддержка в форме присвоения статуса «ОВИП»

168 232,12

имущество религиозных организаций

полностью освобождены от уплаты налога

3 975,0 имущество санаторно-курортных организаций, используемое ими для нужд здравоохранения и социального обеспечения

12 492,12

имущество учреждений, осуществляющих дошкольное, начальное общее образование, основное общее, среднее (полное) общее, начальное и среднее профессиональное образование

68 931,21

имущество учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей)

10 381,0

имущество учреждений культуры 108 059,75 имущество организаций, оказывающих предоставление социальных услуг 7 408,62 имущество организаций судебно-медицинских экспертиз 123,0 имущество организаций, участвующих в реализации программы гос. гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории АО

96 356,29

организации в отношении имущества, используемого для деятельности в области спорта и культуры, с первоначальной стоимостью данного имущества, определяемой в соответствии с фед-ым законодат-ом, не менее 5 млрд. рублей и введенного в эксплуатацию не ранее 1 января 2013 года.

1,0

Итого 655 807,58

Транспортный налог ветераны Великой Отечественной войны Закон Астраханской

области от 22 ноября 2002 года

№ 49/2002-ОЗ «О транспортном налоге»

полностью освобождены от уплаты налога

(указанные льготы предоставляются в

отношении 1 ед. ТС по выбору

налогоплательщика)

155,0 инвалиды всех категорий 1 920,0

пенсионеры, получающие трудовую пенсию по старости 21 500,0

Итого 23 575,0

78

Продолжение таблицы

Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота и цель

НПА, которым установлена льгота (снижение ставки)

Выпадающие доходы бюджета

за 2015 год, тыс. рублей

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

применяется налогоплательщиками, у которых доля доходов, полученных от указанных в Законе АО видов деятельности в отчетном налоговом периоде, составляет не менее 70 процентов от общей суммы доходов от реализации товаров (работ, услуг)

Закон Астраханской области от 10.11.2009 № 73/2009-ОЗ «Об установлении ставки налога,

уплачиваемого в связи с применением упрощенной

системы налогообложения» на 10 процентных пункта для

отдельных категорий налогоплательщиков, у

которых объектом налогообложения признаются

доходы, уменьшенные на величину расходов

36 805,0

Итого 36 805,0

Всего по всем налогам 1 210 430,58

79

По оценке за 2015 год общие потери доходов бюджета Астраханской области от предоставления налоговых льгот в соответствии с региональным законодательством составят 1 210 430,6 тыс. рублей, в том числе:

- по налогу на имущество организаций – 655 807,6 тыс. рублей; - по налогу на прибыль – 494 243 тыс. рублей; - по транспортному налогу – 23 575 тыс. рублей.

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения –36 805 тыс. руб.

Оценка эффективности налоговых льгот, предоставленных законодательством АО, производится в соответствии с порядком оценки эффективности налоговых льгот, утвержденным Постановлением Правительства АО от 22.06.2007 № 229-П «О порядке оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных в соответствии с законодательством Астраханской области».

3,3%

3,9%

3,4%

3,7%

3,3%

3,6%

12,9%

14,4%

13,4%

11,7%

10,0%

8,5%

4,0%

5,2%

3,8%

3,8%

2,8%

3,6%

18,3%

20,5%

24,8%

25,8%

26,4%

24,6%

16,7%

21,6%

21,2%

19,1%

19,4%

20,6%

22,2%

19,7%

18,6%

21,3%

22,6%

23,9%

6,0%

4,1%

2,9%

2,9%

2,5%

2,3%

5,3%

4,0%

3,5%

3,3%

3,7%

3,8%

3,2%

3,1%

4,1%

4,6%

6,2%

6,2%

8,1%

3,5%

4,3%

3,8%

3,1%

2,9%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

2011

2012

2013

2014

2015

2016 прогноз

Общегосударственные вопросы Национальная экономика ЖКХ Образование Здравоохранение Социальная политика Культура, кинематография МБТ Обслуживание государственного и муниципального долга Иные расходы

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ЗА 2011-2016 ГОДА

80

19.1. Динамика расходов бюджета Астраханской области

ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2011-2016 ГОДА

миллион рублей

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015

исполнено 2016

прогноз

1 2 3 4 5 6 7 ИТОГО 26 618,5 29 907,7 34 252,7 37 111,4 34 424,0 30 629,2 Общегосударственные вопросы

886,8 1 158,5 1 152,8 1 378,3 1 145,5 1 102,2

темп роста к предыдущему году,%

- 130,6% 99,5% 119,6% 83,1% 96,2%

Национальная оборона 18,3 18,2 17,7 18,0 19,6 20,6

темп роста к предыдущему году,%

- 99,1% 97,2% 102,0% 108,8% 104,9%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

1 196,5 260,5 342,2 468,2 306,8 241,9

темп роста к предыдущему году,%

- 21,8% 131,4% 136,8% 65,5% 78,8%

Национальная экономика 3 427,7 4 311,5 4 603,2 4 356,3 3 455,6 2 595,3

темп роста к предыдущему году,%

- 125,8% 106,8% 94,6% 79,3% 75,1%

ЖКХ 1 063,0 1 559,7 1 318,7 1 411,2 971,5 1 113,5

темп роста к предыдущему году,%

- 146,7% 84,5% 107,0% 68,8% 114,6%

Охрана окружающей среды

35,2 47,8 79,4 91,9 88,8 80,4

темп роста к предыдущему году,%

- 135,8% 166,1% 115,7% 96,6% 90,6%

Образование 4 876,9 6 140,5 8 494,7 9 578,4 9 082,6 7 538,2

темп роста к предыдущему году,%

- 125,9% 138,3% 112,8% 94,8% 83,0%

Культура, кинематография

1 599,5 1 227,2 999,0 1 078,6 846,1 706,4

темп роста к предыдущему году,%

- 76,7% 81,4% 108,0% 78,4% 83,5%

Здравоохранение 4 436,8 6 465,6 7 274,0 7 077,6 6 686,4 6 309,6

темп роста к предыдущему году,%

- 145,7% 112,5% 97,3% 94,5% 94,4%

81

Продолжение таблицы

миллион рублей

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015

исполнено 2016

прогноз 1 2 3 4 5 6 7

Социальная политика 5 904,0 5 887,1 6 371,0 7 897,3 7 778,4 7 335,6

темп роста к предыдущему году,%

- 99,7% 108,2% 124,0% 98,5% 94,3%

Физическая культура и спорт

868,5 621,3 702,3 642,6 497,0 426,6

темп роста к предыдущему году,%

- 71,5% 113,0% 91,5% 77,3% 85,8%

СМИ 43,2 82,2 281,5 171,8 131,4 82,0

темп роста к предыдущему году,%

- 190,5% 342,3% 61,0% 76,4% 62,5%

Обслуживание государственного и муниципального долга

847,4 922,4 1 400,5 1 718,0 2 132,9 1 900,0

темп роста к предыдущему году,%

- 108,8% 151,8% 122,7% 124,2% 89,1%

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам

1 414,7 1 205,3 1 215,8 1 223,2 1 281,5 1 176,9

темп роста к предыдущему году,%

- 85,2% 100,9% 100,6% 104,8% 91,8%

82

Расходы бюджета Астраханской области за 2015 год сложились в размере 34,4 млрд. руб., что меньше на 7,2% в сравнении с предыдущим годом. Это связано с политикой оптимизации бюджетных расходов Астраханской области, сокращения нерезультативных расходов и увеличения собственных доходов за счет имеющихся резервов.

Значительное уменьшение объема бюджетных ассигнований в 2015 году наблюдается по следующим областям:

- общегосударственные вопросы (-16,9%); - национальная безопасность и правоохранительная деятельность (-34,5%); - национальная экономика (-20,7%); - ЖКХ (-31,2%); - культура, кинематография (-21,6%); - физическая культура и спорт (-22,7%); - СМИ (-23,6%).

83

По таким социально важным областям, как образование, здравоохранение и социальная политика в общей совокупности наблюдается падение бюджетных ассигнований на 12,2%.

По сравнению с 2014 годом в 2015 году выросли расходы на национальную оборону (+8,8%), обслуживание государственного и муниципального долга (+24,2%) и межбюджетные трансферты общего характера (+4,8%).

19.2. Исполнение бюджета по расходам за 2015 год

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА тысяч рублей

Наименование

2015 % испол-нения

4/3

первоначаль-ный бюджет

утвержден-ный бюджет

исполнено

1 2 3 4 5

ИТОГО 38 236 956,5 38 094 810,1 34 423 963,3 90,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 788 269,2 1 307 042,8 1 145 542,3 87,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО

8 461,6 8 776,7 6 712,4 76,5

Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и представительных органов МО

170 844,5 150 118,1 128 885,1 85,9

Функционирование Правительства РФ, высших ИОГВ субъектов РФ, местных администраций

32 756,3 28 290,9 23 461,3 82,9

Судебная система 93 645,9 91 518,1 76 956,6 84,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

129 963,4 100 365,4 90 487,4 90,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов

32 053,2 31 520,2 30 491,1 96,7

Резервные фонды 15 000,0 15 350,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 1 305 544,3 881 103,4 788 548,4 89,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 19 591,0 19 591,0 19 591,0 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

19 591,0 19 591,0 19 591,0 100,0

84

Продолжение таблицы

тысяч рублей

Наименование

2015 % испол-нения

4/3

первоначаль-ный бюджет

утвержден-ный бюджет

исполнено

1 2 3 4 5 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

333 210,6 353 526,4 306 774,8 86,8

Органы внутренних дел 36 485,0 3 685,0 710,1 19,3

Органы юстиции 49 593,4 44 610,3 44 578,2 99,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

72 204,1 67 604,7 55 345,3 81,9

Обеспечение пожарной безопасности 174 928,1 204 126,4 185 918,4 91,1

Другие вопросы 0 33 500,0 20 222,8 60,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 078 586,2 5 083 206,3 3 455 618,5 68,0

Общеэкономические вопросы 242 838,8 233 556,7 213 089,4 91,2

Воспроизводство минерально- сырьевой базы

1 000,0 38,7 38,7 100,0

Сельское хозяйство и рыболов-ство 976 789,9 1 183 603,0 949 891,8 80,3

Водное хозяйство 271 059,3 199 190,2 163 357,6 82,0

Лесное хозяйство 65 647,5 60 372,5 59 986,1 99,4

Транспорт 137 307,0 180 877,0 142 455,0 78,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 711 811,6 2 788 495,5 1 601 752,1 57,4

Связь и информатика 76 464,0 60 224,0 32 865,8 54,6

Прикладные научные исследования в области национальной экономики

13 469,1 10 923,5 10 428,6 95,5

Другие вопросы 582 199,0 365 925,2 281 753,4 77,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1 713 861,8 1 882 964,0 971 495,9 51,6

Жилищное хозяйство 1 093 061,2 1 262 516,8 644 527,1 51,1

Коммунальное хозяйство 544 482,4 545 730,0 260 894,5 47,8

Благоустройство 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области ЖКХ 76 318,2 74 717,2 66 074,3 88,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 123 125,3 91 892,7 88 762,1 96,6

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

64 129,5 56 270,2 55 385,2 98,4

Другие вопросы 58 995,8 35 622,5 33 376,9 93,7

Продолжение таблицы

тысяч рублей

Наименование

2015 % испол-нения

4/3

первоначаль- ный бюджет

утвержден-ный бюджет

исполнено

1 2 3 4 5

ОБРАЗОВАНИЕ 9 074 225,9 9 380 503,8 9 082 555,2 96,8

Дошкольное образование 1 227 899,5 1 474 331,1 1 451 815,0 98,5 Общее образование 6 067 654,4 6 112 008,2 5 953 701,6 97,4 Среднее профессиональное образование

919 275,2 893 607,2 857 593,4 96,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

75 371,6 67 578,0 65 755,3 97,3

Высшее и послевузовское про-фессиональное образование

279 010,3 275 309,5 267 645,4 97,2

Молодежная политика и оздоровление детей

200 885,3 270 198,2 229 715,4 85,0

Другие вопросы 304 129,6 287 471,6 256 329,1 89,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 980 202,7 889 500,1 846 126,4 95,1

Культура 900 237,3 799 625,4 759 598,0 95,0 Кинематография 12 594,4 28 873,4 27 274,2 94,5 Другие вопросы в области культуры, кинематографии

67 371,0 61 001,3 59 254,2 97,1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6 760 446,1 6 755 719,4 6 686 392,0 99,0

Стационарная медицинская помощь 1 778 137,2 1 741 280,3 1 705 236,1 97,9 Амбулаторная помощь 164 275,5 174 354,5 166 286,3 95,4 Скорая медицинская помощь 34 384,7 34 406,9 32 886,2 95,6 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

107 710,7 113 726,1 114 491,7 100,7

Другие вопросы 4 675 938,0 4 691 951,6 4 667 491,7 99,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8 166 791,2 8 183 870,4 7 778 357,9 95,0

Пенсионное обеспечение 99 910,9 106 449,1 106 435,4 100,0 Социальное обслуживание населения 1 795 799,3 1 796 423,7 1 637 333,1 91,1 Социальное обеспечение населения 4 924 911,7 4 985 980,3 4 938 590,8 99,0 Охрана семьи и детства 935 126,5 1 075 062,3 902 312,5 83,9 Другие вопросы 411 042,8 219 955,0 193 686,1 88,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 516 488,0 583 411,4 497 017,0 85,2

Физическая культура 131 866,8 135 857,4 122 993,6 90,5 Массовый спорт 104 821,1 117 118,8 52 171,5 44,5 Спорт высших достижений 1 239 079,7 305 812,7 298 736,3 97,7 Другие вопросы 40 720,4 24 622,5 23 115,6 93,9

85

Продолжение таблицы

тысяч рублей

Наименование

2015 % испол-нения

4/3

первоначаль- ный бюджет

утвержден-ный бюджет

исполнено

1 2 3 4 5

СМИ 165 766,5 136 887,7 131 365,6 96,0

Телевидение и радиовещание 47 373,0 31 863,0 31 374,7 98,5 Периодическая печать и издательства 4 285,0 3 034,5 2 916,4 96,1 Другие вопросы 114 108,5 101 990,2 97 074,5 95,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

2 245 000,0 2 145 000,0 2 132 890,5 99,4

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

2 245 000,0 2 145 000,0 2 132 890,5 99,4

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МО

1 271 392,0 1 281 694,1 1 281 474,1 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО

636 331,2 626 959,3 626 959,3 100,0

Иные дотации 287 202,9 270 653,4 270 653,4 100,0

Прочие МБТ общего характера 347 857,9 384 081,4 383 861,4 99,9

86

3,4%

13,3%

4,9%

24,6%

17,7%

21,5%

5,6%

9,0%

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

ЖКХ

Образование

Здравоохранение

Социальная политика

Обслуживание госдолга

Иные расходы

2015 утверждено

38 094,8 млн. руб.

3,3% 10,0%

2,8%

26,4%

19,4%

22,6%

6,2%

9,3%

2015 исполнено

34 424,0 млн. руб.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД

По итогам 2015 года бюджет Астраханской области по расходам исполнен на 90,4%. Как уже отмечалось выше, сокращение бюджетных ассигнований связано с политикой «урезания» расходов бюджета Астраханской области. По разделам классификации расходов бюджета, не достигших запланированных значений (кроме национальной обороны и межбюджетных трансфертов общего характера – 100% исполнения), уменьшение расходов произошло по предложениям главных распорядителей бюджетных средств бюджета Астраханской области (ГРБС АО) в связи с проведенными мероприятиями по оптимизации расходов бюджета, финансирование осуществлялось в соответствии с доведенными предельными объемами финансирования расходов.

Наибольшую долю в структуре расходов бюджета Астраханской области по итогам 2015 года составляют расходы на образование (26,4%), социальную политику (22,6%) и здравоохранение (19,4%). Процент исполнения по данным разделам составил 96,8%, 95% и 99% соответственно.

Ниже представлено исполнение бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Астраханской области за 2015 год.

87

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД

тысяч рублей

№ п/п

Наименование 2015

исполнено %

исполнения

ВСЕГО РАСХОДОВ 34 423 963,3 90,3

1 Дума АО 131 340,2 86,4

2 Управление делами Губернатора АО 223 142,8 79,2

3 Избирательная комиссия АО 29 635,0 96,2

4 Представительство Губернатора АО при Правительстве РФ 14 377,1 86,7

5 Аппарат Уполномоченного по правам человека в АО 12 172,3 90,1

6 Cлужба по тарифам АО 19 195,1 87,6

7 Cлужба строительного надзора АО 9 035,9 94,1

8 Министерство международных и внешнеэкономических связей АО

27 073,4 71,8

9 Агентство по организации деятельности мировых судей АО 98 185,7 85,7

10 Cлужба записи актов гражданского состояния АО 44 578,2 99,9

11 Служба по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения АО

273 326,4 86,2

Продолжение таблицы

тысяч рублей №

п/п Наименование

2015 исполнено

% исполнения

12 Министерство строительства и дорожного хозяйства АО

2 556 579,2 55,9

13 Служба природопользования и охраны окружающей среды АО

303 494,6 92,1

14 Агентство по делам архивов АО 26 719,8 90,7

15 Министерство культуры и туризма АО 972 035,8 95,5

16 Агентство по делам молодежи АО 128 947,3 78,9

17 Министерство жилищно-коммунального хозяйства АО 273 230,7 65,8

18 Агентство связи и массовых коммуникаций АО 123 328,5 95,9

19 Министерство социального развития и труда АО 6 488 865,8 96,4

20 Контрольно-счетная палата АО 15 776,9 88,7

21 Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов АО

188 882,1 53,6

22 Администрация Губернатора АО 124 981,9 93,0

23 Агентство по управлению государственным имуществом АО

234 284,0 97,8

24 Агентство по занятости населения АО 451 317,5 96,2

25 Министерство здравоохранения АО 7 426 075,5 98,8

26 Министерство физической культуры и спорта АО 541 429,5 86,0

27 Министерство образования и науки АО 8 730 237,6 97,6

28 Министерство экономического развития АО 410 799,7 78,0

29 Служба ветеринарии АО 195 140,7 96,9

30 Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности АО

829 714,5 75,5

31 Служба жилищного надзора АО 15 535,0 84,3

32 Служба государственного технического надзора АО 11 385,4 92,2

33 Министерство финансов АО 3 493 139,2 99,3

88

19.3. Расходы в расчете на душу населения

89

24 671,6

29 036,8 30 449,4 31 116,4 30 256,2

29 847,2 26 360,1

29 465,7

33 739,9

36 423,0

33 752,3

29 847,2

20 000,0

24 000,0

28 000,0

32 000,0

36 000,0

40 000,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 (прогноз)

Доходы регионального бюджета на душу населения

Расходы регионального бюджета на душу населения

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В ГОД

Ниже на графика показано, сколько приходится доходов и расходов бюджета Астраханской области на 1 жителя региона в год.

(рублей на человека в год)

7 750,8

6 946,3

9 400,7

7 626,6

6 555,9

8 905,3

7 148,3

6 148,5

7 345,8

0,0 2 000,0 4 000,0 6 000,0 8 000,0 10 000,0

Социальная политика

Здравоохранение

Образование

2016 (прогноз)

2015

2014

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ РАСХОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В ГОД

(руб.)

(рублей на человека в год)

(руб.)

90

30 858,3

136 394,8

45 865,2

46 152,5

44 241,7

34 424,0

149 881,0

45 088,2

54 425,7

47 503,8

0,0 40 000,0 80 000,0 120 000,0 160 000,0

Астраханская область

Ростовская область

Владимирская область

Калининградская область

Калужская область

Расходы Доходы

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РФ ЗА 2015 ГОД

972,7 тыс. чел.

1 401,4 тыс. чел.

4 242,1 тыс. чел.

1019,9 тыс. чел.

(миллион рублей)

(млн. руб.)

1010,1тыс. чел.

Для сравнительного анализа уровня доходов и расходов бюджетов субъектов РФ были выбраны 4 региона России: Калужская и Калининградская области (по численности населения в среднем за 2015 год схожи с Астраханской областью), Ростовская область (входит в состав Южного федерального округа), а также Владимирская область. На графике выше показано, каковы доходы и расходы бюджетов субъектов РФ по итогам 2015 года. Стоит рассмотреть показатели также в расчете на 1 жителя региона.

91

СРАВНЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА С ДРУГИМИ

СУБЪЕКТАМИ РФ

(рублей на человека в год)

32 152,7

35 331,8

30 256,2

33 752,3

32 728,1

32 173,7

47 447,9

55 953,2

43 799,3

47 028,9

0,0 10 000,0 20 000,0 30 000,0 40 000,0 50 000,0 60 000,0

Доходы бюджета, рублей на 1 жителя в

год

Расходы бюджета, рублей на 1 жителя в

год

Калужская область Калининградская область

Владимирская область Астраханская область

Ростовская область

5 795,3

8 097,2

8 949,4

6 555,9

7 626,6

8 905,3

5 976,3

7 113,3

7 915,7

8 004,5

6 975,9

9 986,7

9 046,5

8 182,7

9 984,2

0,0 2 000,0 4 000,0 6 000,0 8 000,0 10 000,0 12 000,0

Здравоохранение, рублей на 1 жителя в год

Социальная политика, рублей на 1 жителя в год

Образование, рублей на 1 жителя в год

(руб.)

(руб.)

ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА АО ЗА 2015 ГОД

тысяч рублей

Наименование показателя

2015 % испол-нения (4/3)

первона-чальный бюджет

уточнен-ный

бюджет исполнено

1 2 3 4 5 ВСЕГО РАСХОДОВ 38236956,5 38094810,1 34423963,3 90,4 Наименование государственной программы 1. "Развитие здравоохранения АО" 7180500,5 7507608,8 7422494,4 98,9 2. "Развитие образования АО" 8694983,4 8898965,7 8687114,8 97,6

3. "Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения АО"

7409935,3 7210018,2 6845361,6 94,9

4. "Развитие дорожного хозяйства АО" 1711811,6 2656354,2 1568805,8 59,1 5. "Развитие жилищного строительства в АО" 1212226,7 1385437,0 743645,9 53,7

ГП АО начиная с 2015 года стали системообразующим звеном государственного управления в Астраханской области. Внедрение в практику ГП позволяет формировать систему мероприятий, направленных на решение долгосрочных задач, стоящих перед ИОГВ АО, устанавливать прямую зависимость между ожидаемыми результатами социально-экономического планирования и бюджетными показателями.

В 2015 году на территории Астраханской области реализовывались 23 государственные программы, государственными заказчиками, координаторами и ответственными исполнителями которых являлись 16 ИОГВ АО.

Разработка ГП АО позволила в 2015 году обеспечить включение в них 95,64% расходов бюджета Астраханской области. Ведомственные целевые программы, не включенные в состав ГП АО, составили 3,04%. Остальные 1,32% приходились на иные непрограммные мероприятия.

92

Распоряжение Правительства Астраханской области

от 15 мая 2014 г. № 197-Пр «О перечне государственных

программ Астраханской области»

Одной из ключевых задач бюджетной политики на 2015 год являлась интеграция государственных программ Астраханской области (ГП АО) в процесс бюджетного планирования.

Продолжение таблицы

тысяч рублей

Наименование показателя

2015 % испол-нения (4/3)

первона-чальный бюджет

уточнен-ный

бюджет исполнено

1 2 3 4 5

6. "Развитие агропромышленного комплекса АО" 917304,7 1228145,1 860796,7 70,1

7. "Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории АО"

298596,1 353084,1 249936,8 70,8

8. "Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта АО"

217547,7 237188,9 199304,9 84,0

9. "Развитие культуры и туризма в АО" 1105682,4 1014156,9 967828,0 95,4

10."Развитие физической культуры и спорта в АО" 1560807 625167,5 539139,4 86,2

11. "Информационное общество АО" 165027,4 172620,4 141883,1 82,2 12. "Охрана окружающей среды АО" 458689,6 350312,9 310963,3 88,8

13."Развитие рыбохозяйственного комплекса АО" 7585,9 779,8 366,3 47,0

14."Молодежь АО" 110704,3 140885,6 116483,6 82,7

15. "Развитие казачества на территории АО" 15000,0 14500,0 12996,6 89,6

16. "Содействие занятости населения АО" 458993,0 467713,5 451685,2 96,6

17. "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в АО"

19493,0 55808,4 47159,8 84,5

18. "Развитие международной и внешнеэкономической деятельности АО"

43613,2 38164,8 27144,3 71,1

19. "Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в АО"

33000,0 26575,3 19677,6 74,0

20. "Экономическое развитие АО" 259693,4 282808,4 198519,9 70,2

21. "Управление государственными финансами АО" 3706448,3 3508500,0 3485732,0 99,4

22. "Повышение кадрового потенциала ИОГВ АО и органов местного самоуправления МО АО"

7149,5 315,4 315,4 100,0

23. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности АО"

251267,5 203522,5 27200,0 13,4

ВЦП, не включенные в состав ГП АО 818378,6 794539,1 703507,7 88,5

ВЦП, не вошедшие в состав ГП АО 355765,4 376468,1 342790,0 91,1

Иные непрограммные мероприятия 703326,7 75866,7 23796,0 31,4

Непрограммное направление деятельности "Реализация функций органов государственной власти АО"

513425,2 469302,8 429314,3 91,5

93

94

21.1. Государственная программа «Развитие образования Астраханской области»

Постановление Правительства Астраханской области от 25.09.2014 № 402-П «О государственной программе «Развитие образования Астраханской области»

Исполнено 2015 год – 8 687 114,8 тыс. руб.

Сроки реализации - 2015 - 2019 годы и на перспективу до 2029 года. Цель ГП - повышение степени доступности качественного образования,

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, в том числе путем создания условий для проведения на территории Астраханской области единой государственной образовательной политики.

Задачи ГП: 1. Выравнивание возможностей получения гражданами качественных

образовательных услуг независимо от места проживания и физического состояния здоровья.

2. Повышение степени управляемости системы образования путем совершенствования механизмов системы оценки качества образования и обеспечения информационной открытости системы образования.

3. Обеспечение психофизической безопасности обучающихся в образовательных организациях.

4. Повышение эффективности выработанной государственной политики в сфере образования Астраханской области.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЗА 2015 ГОД

Наименование целевых индикаторов и

показателей

Значение за период,

предшествующий реализации ГП

Плани-руемое

значение

Факти-ческое

значение

Цель ГП Доля граждан, удовлетворенных качеством получаемых образовательных услуг (%)

78 78 78

Задача 1

Отношение числ-ти детей 3 - 7 лет, охваченных дошкольным образованием, к сумме числ-ти детей в возрасте 3 - 7 лет, охваченных дошкольным образованием, и числ-ти детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для получения образовательной услуги (%)

85 100 100

25,2%

Продолжение таблицы

Наименование целевых индикаторов и

показателей

Значение за период,

предшествующий реализации ГП

Плани-руемое

значение

Факти-ческое

значение

Доля образовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда, позволяющая внедрить инклюзивное образование, вариативные формы для детей с ОВЗ (%)

6 20 20

Доля населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей числ-ти населения в возрасте 5 - 18 лет (%)

76 76 76

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей числ-ти педагогических работников (%)

20 21 24,8

Задача 2

Доля образовательных организаций, сведения о деятельности и результатах которых регулярно обновляются в созданной автоматизированной базе данных, позволяющей оперативно принимать управленческие решения (%)

78 94 100

Задача 3

Доля зданий образовательных организаций, в том числе общежитий организаций профессионального образования с износом более 50%, в общей числ-ти зданий образовательных организаций (%)

48 47 47

95

В 2015 году было заключено Соглашение между Министерством образования и науки РФ и Правительством АО о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету АО на модернизацию региональных систем дошкольного образования. Размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету АО в рамках заключенного Соглашения, составляет 200 415,9 тыс. руб.

Также заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального

бюджета в размере 25 744,9 тыс. рублей при условии софинансирования из бюджета АО в размере 11 033,5 тыс. рублей, что позволило дополнительно в 30 общеобразовательных организациях создать условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, а именно универсальную безбарьерную среду для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций

96

специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом.

Созданы условия, позволяющие обучающимся приобрести потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и личностно, посредством реализации дополнительных образовательных программ.

Перевыполнение плановых значений по показателю «доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников» произошло за счет достижения соответствующего уровня средней заработной платы педагогических работников, внедрения в систему образования новых педагогических технологий, поддержки талантливых педагогов и повышения социального престижа профессии учителя, что позволило привлечь молодых специалистов в образовательные организации.

Показатель «доля образовательных организаций, сведения о деятельности и результатах которых регулярно обновляются в созданной автоматизированной базе данных, позволяющей оперативно принимать управленческие решения» достиг уровня 100%. Специалистами ГБУ АО "Центр мониторинга в образовании" разработана и внедрена автоматизированная информационная система "Региональная образовательная статистика", являющаяся эффективным инструментом сбора и обработки статистических данных, мониторинга и оценки качества образования в Астраханской области. Данная система позволила повысить эффективность процесса управления образованием за счет оперативности в получении более достоверной информации, проводить мониторинговые исследования различной направленности в системе образования.

В 2015 году проводились мероприятия по снижению количества зданий образовательных организаций, в том числе общежитий организаций профессионального образования с износом более 50%.

21.2. Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»

97

Постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 371-П «О государственной программе «Развитие здравоохранения Астраханской области»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЗА 2015 ГОД

Наименование целевых индикаторов и

показателей

Значение за период,

предшествующий реализации ГП

Плани-руемое

значение

Факти-ческое

значение

Цель ГП Удовлетворенность населения медицинской помощью по данным страховых медицинских организаций (%)

88,6 88,7 89

Задача 1 Смертность от всех причин (на 1000 населения)

12,6 12,1 12,3

Задача 2 Смертность населения (без учета смертности от внешних причин на 1000 населения)

1114,7 1114,4 1118,3

Задача 3 Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения)

52,1 41,5 46,7

Сроки реализации – 2015-2020 годы. Цель ГП - повышение эффективности деятельности отрасли здравоохранения АО. Задачи ГП: 1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития

первичной медико-санитарной помощи на территории Астраханской области. 2. Повышение эффективности оказания специализированной медицинской

помощи, включая высокотехнологичную, и скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицинской эвакуации в Астраханской области.

3. Обеспечение системы здравоохранения Астраханской области квалифицированными кадрами.

4. Повышение эффективности службы родовспоможения и детства на территории Астраханской области.

5. Создание оптимальной инфраструктуры и расширение лечебно-диагностических возможностей медицинских организаций различных форм собственности на территории Астраханской области.

Исполнено 2015 год - 7 422 494,4 тыс. руб.

21,6%

Продолжение таблицы

Наименование целевых индикаторов и

показателей

Значение за период,

предшествующий реализации ГП

Плани-руемое

значение

Факти-ческое

значение

Задача 4 Материнская смертность (случаи) 1 1 0

Задача 5

Доля государственных бюджетных учреждений здравоохранения, участвующих в оказании медицинской помощи а рамках ТПГГ бесплатного оказания медицинской помощи, в общем числе участвующих медицинских учреждений (%)

65 63 66

98

Общая смертность населения в сравнении с предыдущим годом снизилась на 2,4% (с 12,6 до 12,3 на 1000 населения). В последние годы большое влияние на уровень смертности оказывает старение населения и увеличение в структуре населения количества лиц пожилого возраста.

Определяющее влияние на уровень общей смертности оказывает образ

жизни человека и его вредных привычек, которые напрямую связаны с социальными факторами, в том числе злоупотреблением алкоголем. Алкоголизация населения оказывает непосредственное влияние на смертность от болезней органов пищеварения (циррозы печени, панкреатиты и панкреонекрозы), болезней органов дыхания (запущенные пневмонии), сердечно-сосудистых заболеваний.

В целом при стабилизации показателя общей смертности в текущем году произошло увеличение уровня смертности: от болезней органов пищеварения, инфекционных заболеваний, новообразований.

99

21.3. Государственная программа «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

Постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 399-П «О государственной программе «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

Исполнено 2015 год –6 845 361,6 тыс. руб.

Сроки реализации - 2015-2019 годы. Цель ГП - создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер

социальной поддержки и повышение доступности социального обслуживания населения, а также создание условий для привлечения трудовых ресурсов в АО.

Задачи ГП: 1. Повышение уровня жизни различных категорий граждан, проживающих на

территории АО, нуждающихся в социальной помощи. 2. Развитие и совершенствование деятельности социальных организаций

(учреждений), представляющих разнообразные социальные услуги различным категориям и группам населения, проживающим на территории АО, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

3. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей на территории АО.

4. Улучшение условий и охраны труда в целях снижения уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций всех форм собственности, расположенных на территории АО.

5. Обеспечение эффективного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. 6. Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН).

7. Обеспечение наиболее полного и эффективного использования возможностей социально ориентированных некоммерческих организаций в решении задач социального развития АО посредством наращивания потенциала некоммерческих организаций и обеспечения его максимально эффективного использования.

8. Стимулирование и организация процесса добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в АО.

9. Выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан на территории АО.

19,9%

100

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЗА 2015 ГОД

Наименование целевых индикаторов и

показателей

Значение за период,

предшествующий реализации ГП

Плани-руемое

значение

Факти-ческое

значение

Цель ГП Доля граждан, получивших социальную поддержку и социальное обслуживание, от общего числа нуждающихся (%)

100 100 100

Задача 1

Доля граждан, охваченных различными видами государственной социальной помощи и поддержки, от общего числа обратившихся (%)

100 100 100

Задача 2

Доля услуг, оказываемых учреждениями социального обслуживания населения, соответствующих стандартам социального обслуживания (%)

95 98 98

Задача 3

Доля семей, охваченных системой социальной поддержки, от общей численности семей, проживающих на территории АО (%)

- 15 15

Задача 4

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом (в расчете на 1 тыс. работающих)

1,6 1,6 1,3

Задача 5

Доля детей школьного возраста, охваченных оздоровлением, отдыхом и занятостью, от общего количества детей школьного возраста на территории АО (%)

- 85 85

Задача 6

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в АО (%)

40 50 50

Задача 7

Охват жителей АО из социально незащищенных групп населения, получивших со стороны социально ориентированных некоммерческих организаций доступные и качественные услуги и помощь (%)

3,5 4,5 5

101

Продолжение таблицы

Наименование целевых индикаторов и

показателей

Значение за период,

предшествующий реализации ГП

Плани-руемое

значение

Факти-ческое

значение

Задача 8

Количество участников подпрограммы, прибывших и зарегистрированных в УФМС России по АО на территории вселения

- 150 223

Доля рассмотренных УФМС России по АО заявлений соотечественников - потенциальных участников подпрограммы от общего числа поступивших заявлений

- 100 100

Задача 9

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг (%)

98 98,8 98,8

В 2015 году доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в АО, достигла 50% (ранее-40%).

В 2015 году показатель «количество участников подпрограммы, прибывших и зарегистрированных в УФМС России по АО на территории вселения» достиг значения 223 человека. В 2015 году в Астраханскую область из-за рубежа прибыли 2 участника подпрограммы и 4 члена их семей. Кроме того, 221 иностранный гражданин, находящихся на законных основаниях на территории РФ, получили свидетельство участника Государственной программы в Управлении Федеральной миграционной службы по АО.

Численность членов семей данной категории соотечественников составила 325 человек. Общая численность соотечественников в Астраханской области в 2015 году составила 552 человек, из них: 223 – участник Государственной программы, 329 – члены их семей.

102

21.4. Государственная программа «Управление государственными финансами Астраханской области»

Постановление Правительства Астраханской области от 27.08. 2014 № 336-П «О государственной программе «Управление государственными финансами Астраханской области»

Исполнено 2015 год –3 485 732,0 тыс. руб.

Сроки реализации - 2015-2020 годы. Цель ГП - обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой

устойчивости бюджета Астраханской области, создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами Астраханской области.

Задачи ГП: 1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в

Астраханской области, межбюджетных отношений, повышение эффективности оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городских округов Астраханской области.

2. Создание условий для повышения качества управления средствами бюджета Астраханской области, эффективного выполнения бюджетных полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, внедрение современных методов и технологий управления региональными и муниципальными финансами.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЗА 2015 ГОД

Наименование целевых индикаторов и

показателей

Значение за период,

предшествующий реализации ГП

Плани-руемое

значение

Факти-ческое

значение

Цель 1 Доля расходов бюджета АО, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета АО (%)

97,4 96,1 98,7

Задача 1 Собственные доходы бюджета АО(налоговые и неналоговые) на душу населения к предыдущему году (%)

97 100,1 95,7

Задача 2

Доля главных распорядителей бюджетных средств, имеющих оценку качества финансового менеджмента менее 90 баллов (%)

8 26,9 0

10,1%

Причиной недостижения показателя собственных доходов бюджета Астраханской области (налоговые и неналоговые) на душу населения к предыдущему году (плановые назначения – 100,1%, фактические - 95,7%) стало снижение поступлений налога на прибыль в связи с возвратом переплаты, сложившейся в 2014 году по крупнейшим налогоплательщикам Астраханской области, предоставлением деклараций по налогу с заявленной суммой к уменьшению, что привело к возникновению переплаты по налогу, а также снижению поступлений НДФЛ от крупнейших предприятий в результате сокращения стимулирующих выплат в 2015 году по сравнению с 2014 годом.

Показатель «доля главных распорядителей бюджетных средств, имеющих

оценку качества финансового менеджмента менее 90 баллов» по итогам 2015 года принял значение 0%, так как результаты конкурса приняты недействительными (не все ИОГВ АО приняли участие в конкурсе).

103

Продолжение таблицы

Наименование целевых индикаторов и

показателей

Значение за период,

предшествующий реализации ГП

Плани-руемое

значение

Факти-ческое

значение

Доля муниципальных образований Астраханской области, имеющих среднюю комплексную оценку качества организации и осуществления бюджетного процесса менее 23 баллов (%)

23,1 23,1 23,1

104

21.5. Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» Постановление Правительства Астраханской области от

07.10.2014 № 427-П «О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

Исполнено 2015 год –1 568 805,8 тыс. руб.

Сроки реализации – 2015-2022 годы. Цель ГП - обеспечение устойчивого функционирования и развития сети

автомобильных дорог общего пользования, транспортной доступности населенных пунктов АО для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения.

Задачи ГП: 1. Устранение дисбалансов в развитии транспортной инфраструктуры и

улучшение технических параметров автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения АО, искусственных сооружений на них, паромного хозяйства.

2. Реализация потенциала социально-экономического развития МО АО путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния.

3. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения АО и обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них и внутреннего водного транспорта на паромных переправах АО, их диагностика и паспортизация.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЗА 2015 ГОД

Наименование целевых индикаторов и

показателей

Значение за период,

предшествующий реализации ГП

Плани-руемое

значение

Факти-ческое

значение

Цель ГП

Доля автомобильных дорог общего пользования рег-го или межмуниц-го, местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования рег-го или межмуниц-го, местного значения, находящихся на территории АО, (%)

60,29 60,5 60,43

4,6%

105

Продолжение таблицы

Наименование целевых индикаторов и

показателей

Значение за период,

предшествующий реализации ГП

Плани-руемое

значение

Факти-ческое

значение

Задача 1

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования рег-го или межмуниц-го значения АО с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования рег-го или межмуниц-го значения АО, (%)

93,34 93,4 93,45

Задача 2

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории АО(%)

30,69 31,31 31,09

Задача 3

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования рег-го или межмуниц-го значения АО, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования рег-го или межмуниц-го значения АО, (%)

34,1 34,86 34,6

В 2015 году показатель «доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения АО с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения АО» достиг уровня 93,45%.

В соответствии с представленной ГКУ "Управление автомобильными дорогами общего пользования "Астраханьавтодор" формой статистической отчетности ДГ-1, утвержденной приказом Росстата от 18.08.2015 № 380, на 01.01.2016 по результатам работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Астраханской области прибыло 17,462 км дорог с твердым покрытием, списано 1,465 км указанных дорог.

106

21.6. Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

Постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 388-П «О государственной программе «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

Исполнено 2015 год –967 828,0 тыс. руб.

Сроки реализации - 2015-2020 годы. Цель ГП - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного

основания развития личности и общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию на территории Астраханской области.

Задачи ГП: 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории АО. 2. Обеспечение сохранности и общественной доступности объектов историко-

культурного и археологического наследия Астраханской области. 3. Создание условий для формирования в Астраханской области

конкурентоспособного туристского кластера. 4. Развитие системы государственного управления в сфере культуры и туризма

Астраханской области.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЗА 2015 ГОД

Наименование целевых индикаторов и

показателей

Значение за период,

предшествующий реализации ГП

Плани-руемое

значение

Факти-ческое

значение

Цель 1

Повышение уровня удовлетворенности жителей АО качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (%)

74 75 75

Общее количество туристов, посетивших АО (тыс.)

2625 2675 2675

Задача 1 Количество посещений учреждений культуры и искусства АО (на 1 жителя в год, ед.)

8,4 8,7 8,4

Задача 2

Доля объектов культурного наследия АО, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия АО (%)

47 47 47

2,8%

107

Продолжение таблицы

Наименование целевых индикаторов и

показателей

Значение за период,

предшествующий реализации ГП

Плани-руемое

значение

Факти-ческое

значение

Задача 3 Объем налоговых платежей туристской отрасли АО (млн. руб.)

133,5 155 150

Задача 4

Увеличение спроса на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры АО, подведомственными министерству культуры и туризма АО, по отношению к предыдущему году (%)

3,5 3,8 3,8

В 2015 году количество посещений учреждений культуры и искусства Астраханской области (на 1 жителя в год) сохранилось на уровне прошлого года.

По экспертной оценке объем налоговых поступлений от туристской отрасли в бюджет Астраханской области по итогам 2015 года составил 150 млн. руб., что ниже на 3,2% планируемого значения. Снижение объема налоговых поступлений связано с прекращением деятельности туристических агентств, работающих на выездном направлении.

108

21.7. Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области»

Постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П «О государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области»

Исполнено 2015 год –860 796,7 тыс. руб.

Сроки реализации - 2015-2020 годы. Цель ГП: 1) повышение качества жизни сельского населения Астраханской области путем

улучшения инфраструктурного обустройства сельских территорий; 2) увеличение объемов производства и повышение качества сельскохозяйственной

продукции, производимой в Астраханской области, для обеспечения продовольственной безопасности Астраханской области.

Задачи ГП: 1.1. Улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности Астраханской

области. 2.1. Стимулирование роста производства растениеводческой продукции на

мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения Астраханской области. 2.2. Стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции на

основе повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур и продуктивности сельскохозяйственных животных Астраханской области.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЗА 2015 ГОД

Наименование целевых индикаторов и

показателей

Значение за период,

предшествующий реализации ГП

Плани-руемое

значение

Факти-ческое

значение

Цель 1 Уровень занятости сельского населения к общему числу жителей в сельской местности (%)

4,2 4,3 4,3

2,5%

Продолжение таблицы

Наименование целевых индикаторов и

показателей

Значение за период,

предшествующий реализации ГП

Плани-руемое

значение

Факти-ческое

значение

Задача 1.1

Средний уровень обеспеченности граждан жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущим к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельхоз. продукции от общего числа нуждающегося населения (%)

1,24 1,8 1,8

Цель 2

Индекс производства продукции растениеводства на орошаемых землях в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах, %)

102,1 101,7 104,6

Задача 2.1

Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (% нарастающим итогом)

15 33 35

Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий (чел/мест)

515 520 520

Задача 2.2 Объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной во всех категориях хозяйств (в фактических ценах, млрд. руб.)

31 31,8 37,6

109

110

21.8. Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

Постановление Правительства Астраханской области от 08.10.2014 № 429-П «О государственной программе «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

Исполнено 2015 год –743 645,9 тыс. руб. Сроки реализации - 2015-2020 годы. Цель ГП -повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения

населения Астраханской области. Задачи ГП: 1. Создание условий для стимулирования инвестиционной активности в

жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий АО.

2. Создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования в АО.

3. Обеспечение социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении жилья и улучшении жилищных условий на территории АО.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЗА 2015 ГОД

Наименование целевых индикаторов и

показателей

Значение за период,

предшествующий реализации ГП

Плани-руемое

значение

Факти-ческое

значение

Цель ГП Годовой объем ввода жилья (тыс. кв. м.) 623,72 629,9 575,19

Задача 1 Удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда (%)

2,7 2,81 2,5

Задача 2

Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств (%)

28 30 30

Задача 3 Уровень обеспеченности населения жильем (кв. м.)

22,3 22,7 22,78

В 2015 году введено 575,189 тыс. кв. м. жилья (строительство которого велось в предыдущие годы), что составляет 92,2% к соответствующему периоду прошлого года.

2,2%

111

По итогам 2015 года местным бюджетам Астраханской области было распределено дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов на общую сумму 9 530,8 млн. рублей, что меньше на 5,4% по сравнению с распределениями за 2014 год. В 2016 году планируется распределить еще меньше МБТ на 13,5%

64,3%

27,1%

6,9% 1,7%

74,4%

16,6%

7,9% 1,1%

77,2%

12,7%

10,0% 0,1%

Субвенции

Субсидии

Дотации

Иные МБТ

2014 год 10 078, 2 млн. руб.

2016 год 8 245,4 млн. руб.

2015 год 9 530,8 млн. руб.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ В 2014-2016 ГОДАХ

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) по итогам 2015 года исполнено на 100% по всем муниципальным образованиям Астраханской области. Распределение субсидий местным бюджетам из бюджета АО за 2015 год исполнено на 57,6% (запланировано 2 750,9 млн. рублей), субвенций - на 96% (запланировано 7 379,8 млн. рублей).

112

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ЗА 2015 ГОД

миллион рублей

Наимено- вание МО

Наименование межбюджетных трансфертов

Дотации

Су

бси

ди

и

% и

спо

лн

ени

я

Су

бв

енц

ии

% и

спо

лн

ени

я

Ин

ые

МБ

Т

ИТОГО по МО

на

вы

рав

ни

ван

ие

бю

д-

жет

но

й о

бес

печ

ен-

но

сти

% и

спо

лн

ени

я

на

по

дд

ерж

ку

мер

по

о

бес

печ

ени

ю с

бал

ан-

сир

ов

анн

ост

и

бю

дж

ето

в

% и

спо

лн

ени

я

Ахтубинский район

41,5 100% 16,0 100% 94,0 86,8% 549,4 95,3% 4,04 704,9

Володарский район 41,2 100% 13,4 100% 239,7 72,0% 440,9 97,4% 4,85 740,1

Енотаевский район 31,7 100% 7,2 100% 21,2 86,2% 232,5 85,7% 5,12 297,7

Икрянинский район 39,2 100% 21,1 100% 79,2 41,2% 358,1 98,4% 7,66 505,3

Камызякский район 43,3 100% 13,0 100% 70,6 55,6% 391,8 96,4% 3,84 522,5

Краснояр-ский район 4,2 100% 0,0 100% 45,3 62,9% 335,1 94,7% 1,68 386,3

Лиманский район

33,6 100% 13,7 100% 43,1 35,9% 349,3 93,2% 5,25 445,0

Нариманов-ский район 27,6 100% 2,9 100% 100,5 73,7% 392,6 94,9% 3,71 527,3

Приволжский район 30,5 100% 11,7 100% 183,5 75,9% 468,0 97,0% 2,32 696,0

Харабалин-ский район 37,6 100% 9,4 100% 86,0 84,4% 381,6 91,3% 3,35 518,0

Черноярский район 27,2 100% 17,4 100% 99,5 88,1% 211,0 89,1% 3,14 358,2

Город Астрахань 230,1 100% 1,2 100% 515,0 44,1% 2 796,2 98,2% 58,04 3 600,5

ЗАТО Знаменск 39,1 100% 0,0 100% 7,8 56,6% 180,6 99,3% 1,34 228,8

ВСЕГО 627 100% 127 100% 1 585,40 57,6% 7 087,10 96,0% 104,3 9 530,8

РАСХОДЫ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗА 2015 ГОД

тысяч рублей

Наименование ПНО НПА, устанавливающие ПНО

Бюджетная роспись по состоянию

на 31.12.2015

Исполне-ние бюд-жетной росписи

% испол-нения

1 2 3 4 5 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

12 890,6 11 162,0 86,6%

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

ФЗ от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» Постановление Правительства РФ от 19.11.2004 № 663 «О порядке награждения граждан нагрудным знаком «Почетный донор России» и предоставления ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

32 268,9 30 542,3 94,6%

Ежемесячное пособие на ребенка Закон АО от 27.12.2004 № 69/2004-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» 253 830,0 253 477,0 99,9%

Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

ФЗ от 17.11.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

94,6 14,0 14,8%

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

ФЗ от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

196,2 142,1 72,4%

Выплата приемным семьям, семьям

опекунов и усыновителям на

содержание подопечных детей

Закон АО от 11.02.2002 г. № 6/2002-ОЗ «О

защите прав детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, а также лиц из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, в АО»

Закон АО от 24.03.2003 г. № 4/2003-ОЗ «О

дополнительной материальной поддержке

семей, усыновивших детей»

Закон АО от 04.06.2009 г. № 40/2009-ОЗ «О

размере и порядке выплаты денежных средств

на содержание ребенка, находящегося под

опекой или попечительством»

324 635,1 322 874,3 99,5%

Выплата социального пособия на погребение согласно гарантированному перечню этих услуг за счет бюджетов РФ

ФЗ от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 8 421,2 8 421,0 100,0%

113

Продолжение таблицы

тысяч рублей

Наименование ПНО

НПА, устанавливающие ПНО

Бюджетная роспись по состоянию

на 31.12.2015

Исполне-ние бюд-жетной росписи

% испол-нения

1 2 3 4 5

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Закон АО от 05.06.2006 № 14/2006-ОЗ «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

403 864,3 403 282,7 99,9%

Денежная компенсация отдельным категориям граждан

Законы АО: - от 01.08.2000 № 33/2000-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, а также непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и Чеченской Республики, в выполнении задач в зоне вооруженного конфликта и условиях чрезвычайного положения в Республике Южная Осетия» - от 27.12.2004 № 68/2004-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан» - от 31.12.2004 № 72/2004-ОЗ «О мерах социальной поддержки детей военнослужащих, погибших (пропавших без вести) в связи с боевыми действиями в период ВОВ 1941-1945 годов» - от 29.06.2010 № 29/2010-ОЗ «О размерах, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории АО» Постановление Правительства АО от 06.04.2005 №58-П «О мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС» Закон АО от 10.04.2012 г. № 12/2012-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в АО»

1 839 074,1 1 834 130,3 99,7%

Ежемесячная денежная компенсация отдельным категориям граждан (оплата жилищно-коммунальных услуг)

Закон РФ от 15.05.1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» ФЗ от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» ФЗ от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» ФЗ от 26.11.1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» ФЗ от 10.01.2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»

411 097,4 398 838,9 97,0%

114

Продолжение таблицы

тысяч рублей

Наименование ПНО НПА, устанавливающие ПНО

Бюджетная роспись по состоянию

на 31.12.2015

Исполне-ние бюд-жетной росписи

% испол-нения

1 2 3 4 5 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

ФЗ от 19.05.1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

6 956,7 6 770,6 97,3%

Ежемесячная денежная выплата гражданам, участвующим в обеспечении правопорядка и общественной безопасности, а также в защите Государственной границы РФ на территории АО

Постановление Правительства АО от 30.10.2013 № 438-П «О мерах социальной поддержки граждан, участвующих в обеспечении правопорядка и общественной безопасности, а также в защите Государственной границы РФ на территории АО»

1 076,0 1 076,0 100,0%

Ежемесячное социальное пособие членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, ветеранов боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)

Закон АО от 09.10.2007 № 64/2007-ОЗ «О ежемесячном дополнительном социальном пособии членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, ветеранов боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)»

7 944,3 7 921,7 99,7%

Ежегодная денежная компенсация расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, отдельным категориям инвалидов

Постановление Правительства АО от 10.04.2013 № 92-П «О ежегодных денежных компенсациях расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, отдельным категориям инвалидов»

95,5 94,4 98,8%

Единовременная материальная помощь отдельным категориям граждан на газификацию домовладений

Постановление Правительства АО от 17.03.2009 № 98-П «О порядке оказания единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан на газификацию домовладений»

2 833,5 2 833,5 100,0%

Выплаты отдельным категориям граждан компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Постановление Правительства АО от 29.06.2011 № 224-П «О Правилах выплаты отдельным категориям граждан компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

1,6 1,6 100,0%

Оказание помощи малоимущим многодетным семьям в виде предоставления регионального (семейного) капитала

Закон АО от 10.04.2012 № 12/2012-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в АО» Постановление Правительства АО от 20.12.2012 № 574-П «Об отдельных мерах социальной поддержки многодетных семей АО»

97 403,3 97 348,0 99,9%

115

Продолжение таблицы

тысяч рублей

Наименование ПНО НПА, устанавливающие ПНО

Бюджетная роспись по состоянию

на 31.12.2015

Исполне-ние бюд-жетной росписи

% испол-нения

1 2 3 4 5

Единовременные выплаты молодым специалистам

Постановление Правительства АО от 14.08.2008 № 437-П «О социальной поддержке молодых специалистов агропромышленного комплекса» Постановление Правительства АО от 09.06.2015 № 265-П «О единовременных компенсационных выплатах медицинским работникам в 2015 г.»

16 750,0 16 450,0 98,2%

Ежемесячная денежная выплата Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

ФЗ от 23.07.2005 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ «О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы» Закон РФ от 15.01.1993 № 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы» Постановление Правительства РФ от 21.12.2005 № 788 «Об утверждении Правил осуществления ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы»

412,7 141,6 34,3%

Выплаты отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

Постановление Правительства РФ от 08.10.2013 № 893 «О порядке предоставления субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов РФ и бюджету г. Байконура из федерального бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при выполнении полномочий РФ, на выплату отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)»

598 733,7 598 607,0 100,0%

Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам

Закон РФ от 18.10.1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»

10,0 10,0 100,0%

Социальные доплаты к пенсиям

Законы АО: от 21.07.2003 г. №31/2003-ОЗ «О статусе Губернатора АО»; от 06.07.2007 г. № 42/2007-ОЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении за особые заслуги перед АО»; от 09.11.2005 г. № 48/2005-ОЗ «О государственной гражданской службе АО», от 04.10.2006 г. № 71/2006-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности АО». Постановление Губернатора АО от 13.07.2007 № 309 «О доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности в орга-нах государственной власти и управления АО»

106 409,6 106 401,7 100,0%

116

Продолжение таблицы

тысяч рублей

Наименование ПНО НПА, устанавливающие ПНО

Бюджетная роспись по состоянию

на 31.12.2015

Исполне-ние бюд-жетной росписи

% испол-нения

1 2 3 4 5

Единовременные выплаты медицинским работникам

ФЗ от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ»

29 000,0 15 500,0 53,4%

Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

ФЗ от 22.12.2014 № 428-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием разграничения полномочий в сфере социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации»

8 068,4 8 028,1 99,5%

ИТОГО: 4 162 067,7 4 124 068,8 99,1%

117

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗА ПЕРИОД 2014-2016 ГОДОВ

количество человек

2014 2015 2016

Наименование выплаты

Средне-годовая числен-ность по

ежемесяч-ным

выплатам

Числен-ность по

единовре-менным

выплатам

Среднего-довая

числен-ность

Средне-годовая числен-ность по

ежемесяч-ным

выплатам

Числен-ность по

единовре-менным

выплатам

Среднег-одовая числен-ность

Планир-уемая

среднего-довая

числен-ность

(прогноз)

ВСЕГО ПО ВСЕМ ВЫПЛАТАМ 276 474 10 433 286 907 285 903 11 617 297 520 309 465

Монетизация всего: (компенсация за проезд и связь, компенсация ЖКУ)

170 958 170 958 171 466 171 466 173 035

Труженики тыла 99 99 86 86 75

Социальные работники 229 229 212 212 210

Ветераны труда, с учетом членов семей 75 582 75 582 72 173 72 173 69 800

Лица, имеющие длительный трудовой стаж, с учетом членов семей

55 962 55 962 57 881 57 881 60 000

Реабилиторованные лица, с учетом членов семей

4 008 4 008 3 803 3 803 3 700

Специалисты сельской местности, с учетом членов семей

2 261 2 261 2 188 2 188 2 100

Продолжение таблицы

количество человек

2014 2015 2016

Наименование выплаты

Средне-годовая числен-ность по

ежемесяч-ным

выплатам

Числен-ность по

единовре-менным

выплатам

Среднего-довая

числен-ность

Средне-годовая числен-ность по

ежемесяч-ным

выплатам

Числен-ность по

единовре-менным

выплатам

Среднег-одовая числен-ность

Планир-уемая

среднего-довая

числен-ность

(прогноз)

Педагоги 7 616 7 616 7 720 7 720 8 000

Участники боевых действий в Чеченской Республике

9 370 9 370 9 348 9 348 9 350

Участники ликвидации катасрофы на ЧАЭС, с учетом членов семей

686 686 656 656 650

Дети ВОВ 146 146 132 132 150

Многодетные семьи, с учетом членов семей 14 999 14 999 17 267 17 267 19 000

Субсидии 21 381 21 381 21 417 21 417 21 500

Пособие на ребенка 78 623 78 623 86 390 86 390 93 500

Семейный капитал 1 364 1 364 1 693 1 693 2 200

Форма многодетным семьям 7 827 7 827 8 763 8 763 9 000

Всего приемные, опе-каемые, усыновлен-ные дети, в том числе:

4 977 1 035 6 012 6 098 948 7 046 9 650

опекаемые 2 480 818 3 298 2 878 670 3 548 4 600 содержание ребенка 2 138 2 138 2 118 2 118 2 300 Форма 818 818 670 670 1 000 ЖКУ, с учетом членов семей 342 342 760 760 1 300

приемные семьи 1 509 217 1 726 2 229 278 2 507 3 950 содержание ребенка 571 571 843 843 1 300 вознаграждение приемным родителям 571 571 843 843 1 300

Форма 217 217 278 278 350 ЖКУ, с учетом членов семей 367 367 543 543 1 000

семьи, усыновившие детей 988 988 991 991 1 100

Дополнительное социальное пособие 535 535 532 532 550

Осаго, эксплуата-ционные расходы 88 88 62 62 5

Материальная помощь при рождении двоен и троен

119 119 151 151 25

118

119

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗОВ

ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 07.05.2012

Наименование целевого

индикатора Указа

Целевое значение

показателя по Указу

2015 год

Астраханская

область

Примечание

Целевое

значение

Год

достиже-

ния

целевого

значения

Плановое

значение

Факти-

ческое

значе-

ние

1 2 3 4 5 6

Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной

государственной экономической политике»

Количество высокопроизводи-

тельных рабочих мест

25 000

тыс. ед. по

РФ

2020 год 84 400

ед.

84 453

ед.

По РФ - более 16,6

млн (за 2015 год).

Отношение объема инвестиций в

основной капитал к валовому

региональному продукту, %

25% 2015 год 36,7% 36,7% По РФ - 20,7% (за

2015 год).

Увеличение доли продукции

высокотехнологичных и

наукоемких отраслей в валовом

региональном продукте

относительно уровня 2011 года, % рост в 1,3

раза 2018 год

115,0% 115,0%

По РФ – 101,0% в

ВВП (за 2014 год –

последний отчетный

период Росстата).

Доля продукции высокотехно-

логичных и наукоемких отраслей в

валовом региональном продукте, %

17,9% 17,9%

По РФ – 19,29% (за

2014 год –

последний отчетный

период Росстата).

Индекс производительности труда

относительно 2011 года, % 150% 2018 год 124,9% 124,9%

По РФ – 105,8% (за

2014 год –

последний отчетный

период Росстата).

Продолжение таблицы

Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по

реализации государственной социальной политики»

1 2 3 4 5 6

Рост реальной заработной платы

относительно уровня 2011 года 140-150% 2018 год 109% 109%

С 2015 года для

расчета показателей

Указа 597 приме-

няется показатель

«Доход от трудовой

деятельности», ко-

торый по АО

составил

22 981 рублей

Отношение заработной платы педа-

гогических работников учреждений

дополнительного образования

детей к среднемесячному доходу от

трудовой деятельности по АО

100% 2018 год 100% 100,4%

Номинальная

заработная плата по

АО 2015 году по

данной категории

работников – 23 067

рублей

Доведение к 2013 году средней

заработной платы педагогических

работников дошкольных образо-

вательных учреждений до средней

заработной платы в сфере общего

образования в соответствующем

регионе

100% 2013 год 100% 100%

Номинальная

заработная плата по

АО в 2015 году –

19 992 рублей

Отношение средней заработной

платы преподавателей и мастеров

производственного обучения

образовательных учреждений

начального и среднего профессио-

нального образования к средне-

месячному доходу от трудовой

деятельности по АО

100% 2018 год 100% 100%

Номинальная

заработная плата по

АО в 2015 году по

данной категории

работников –

22 971 рублей

Отношение заработной платы

преподавателей образовательных

учреждений высшего профессио-

нального обучения к средне-

месячному доходу от трудовой

деятельности по АО

100% 2018 год 117,5% 159,8%

Номинальная

заработная плата по

АО в 2015 году по

данной категории

работников –

36 173 рублей

120

121 Продолжение таблицы

1 2 3 4 5 6

Отношение заработной платы

преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения образова-

тельных учреждений начального

профессионального образования и

среднего профессионального обра-

зования к среднемесячному доходу

от трудовой деятельности по АО

100% 2018 год 87,5% 100%

Номинальная

заработная плата по

АО в 2015 году по

данной категории

работников –

22 971 рублей

Отношение заработной платы вра-

чей и работников медицинских

организаций, имеющих высшее

образование, предоставляющие

медицинские услуги к среднеме-

сячному доходу от трудовой дея-

тельности по АО

200% 2018 год 130,8% 153,9%

Номинальная

заработная плата по

АО в 2015 году по

данной категории

работников –

35 373 рублей

Отношение средней заработной

платы социальных работников к

среднемесячному доходу от

трудовой деятельности по региону

100% 2018 год 57,4% 74,3%

Номинальная

заработная плата по

АО в 2015 году по

данной категории

работников –

14 860 рублей

Отношение средней заработной

платы работников учреждений

культуры к среднемесячному

доходу от трудовой деятельности

100% 2018 год 79,5% 79,1%

Номинальная

заработная плата по

АО в 2015 году по

данной категории

работников –

18 185 рублей

Количество оборудованных

(оснащенных) рабочих мест для

трудоустройства инвалидов за год

14,2 тыс.

раб. мест

с 2013 по

2015 гг.

75

раб. мест

75

раб. мест

В рамках отраслевой

целевой программы

«Содействие трудо-

устройству неза-

нятых инвалидов на

оборудованные

(оснащенные) для

них рабочие места в

АО» в 2015 году соз-

даны и оборудованы

75 рабочих мест. С

2011 года по 2015 год

создано и оборудо-

вано 301 место

Темп роста количества специально

создаваемых рабочих мест для

инвалидов к 2011 году

в 2 раза 2015 год 200% 200%

122 Продолжение таблицы

1 2 3 4 5 6

Удельный вес численности

высококвалифицированных

работников в общей численности

квалифицированных работников

33,3 % 2020 год 30,1% 30,2%

Достижению целе-

вого значения дан-

ного показателя

способствует созда-

ние новых произ-

водств в рамках

программы импорто-

замещения (+ 120

новых рабочих мест,

в том числе по

«Карон», «Астратекс»,

ЗАО «КНАУФ ГИПС

БАСКУНЧАК» и др.).

Прирост количества выставочных

проектов, осуществляемых в

субъектах, к 2012 году (в целях

дальнейшего сохранения и

развития российской культуры)

в 2 раза 2018 год 40% 30%

В рамках реализации

комплекса мер по

расширению практи-

ки обмена выстав-

ками между музеями

РФ государственные

музеи АО реализо-

ваны в 2015 году 12

различных совмест-

ных выставочных

проекта с региональ-

ными и ведущими

музеями России

Доля детей, привлекаемых к

участию в творческих

мероприятиях, от общего числа

детей

30% 2018 год 22% 22%

Обеспечено участие

одаренных детей в

областных, межре-

гиональных, всерос-

сийских и междуна-

родных фестивалях и

конкурсах,, мастер-

классах. Реализованы

проекты для детей с

ограниченными фи-

зическими возмож-

ностями и для детей

и подростков, оказав-

шихся в трудной

жизненной ситуации

123

Продолжение таблицы

Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании

государственной политики в сфере здравоохранения»

1 2 3 4 5 6

Смертность от болезней системы

кровообращения количества

случаев на 100 тыс. чел. населения

649,4 2018 год 691,5 586,7

По РФ- 631,3 на 100

тыс. чел. населения

(за 2015 год)

Смертность от новообразований

(в том числе от злокачественных)

количества случаев на 100 тыс. чел.

населения

192,8 2018 год 191,2 192,6

По РФ - 203,0

умерших на 100 тыс.

чел. населения (за

2015 год)

Смертность населения от

туберкулеза количества случаев на

100 тыс. чел. населения

11,8 2018 год 23,9 21,5

По РФ - 8,9 умерших

на 100 тыс. чел.

населения (за 2015

год). Высокий уро-

вень за счет:

- прибывающих боль-

ных туберкулезом из

территорий Север-

ного Кавказа, Калмы-

кии, Казахстана;

- лица, освобождаю-

щихся из располо-

женного на террито-

рии области противо-

туберкулезного

лечебно-исправи-

тельного учреждения

Управления исполне-

ния наказаний Ми-

нистерства юстиции

РФ;

- увеличения форм

туберкулеза с мно-

жественной лекарст-

венной устой-

чивостью

Смертность населения от ДТП

количества случаев на 100 тыс. чел.

населения

10,6 2018 год 8,7 6,7

По РФ – 12,1 умерших

на 100 тыс. чел.

населения (за 2015

год)

Продолжение таблицы

1 2 3 4 5 6

Младенческая смертность на 1000

родившихся живыми 7,5 2018 год 8,7 8,0

По РФ - 6,5 умерших

на 1000 родившихся

живыми (за 2015

год). Основные при-

чины младенческой

смертности (врож-

денные аномалии

плода; врожденные

пороки развития

сердца и сосудов,

синдром внезапной

смерти, инфекци-

онные заболевания).

С 2012 года измени-

лись критерии реги-

страции новорож-

денных – ими приз-

наны младенцы, поя-

вившиеся на свет

после 22 недель бере-

менности и массой

тела от 500 грамм.

С целью снижения

детской смертности

на территории АО

организована и про-

водится комплексная

пренатальная (доро-

довая) диагностика

Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации

демографической политики Российской Федерации»

Суммарный коэффициент

рождаемости (число родившихся

детей на 1 женщину)

1,753 2018 год 1,984 1,984

По предварительным

данным по РФ - 1,777

родившихся детей

приходящихся на

одну женщину

Ожидаемая продолжительность

жизни при рождении, лет 74 2018 год 71,9 71,9

По предварительным

данным по РФ -

71,39 год.

124

Продолжение таблицы

Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации

государственной политики в области образования и науки»

1 2 3 4 5 6

Доступность дошкольного

образования (отношение

численности детей в возрасте от 3

до 7 лет, получающих дошкольное

образование в текущем году, к

сумме численности детей в возрасте

от 3 до 7 лет, получающих

дошкольное образование в текущем

году и численности детей в возрасте

от 3 до 7 лет, находящихся в

очереди на получение в текущем

году дошкольного образования)

100% 2016 год 100% 100%

За весь период

реализации Указа в

АО создано допол-

нительно более

13 000 мест в дош-

кольных учрежде-

ниях, в том числе в

2015 году - 2 500 мест

в дошкольных

учреждениях

Доля занятого населения в возрасте

от 25 до 65 лет, прошедшего

повышение квалификации и (или)

профессиональную подготовку, от

общей численности занятого в

области экономики населения этой

возрастной группы

37% 2015 год 37% 47,5%

В регионе развива-

ется сеть многофунк-

циональных центров

прикладных квали-

фикаций, реали-

зующих программы

профессионального

обучения (шесть

центров, из них 2

центра открыты в

2015 году).Создаются

производственные

участки и лаборато-

рии на базовых пред-

приятиях отрасли.

В данных центрах

обучения взрослых

граждан осущест-

вляется в форме по-

вышения квалифи-

кации, переподго-

товки, получения

второй профессии

125

Продолжение таблицы

1 2 3 4 5 6

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

обучающихся по дополнительным

образовательным программам, в

общей численности детей этого

возраста

70-75%

(50%

обучаются

за счет

федеральн

ого

бюджета)

2020 год 75% 75%

В 2015 году велась

активная работа в

рамках Федеральной

целевой программы

развития образова-

ния на 2011-2015

годы по направлению

«Распространение

инновационных

моделей развития

техносферы деятель-

ности организаций

дополнительного

образования детей,

направленных на

развитие научно-

технической и

учебно-исследова-

тельской деятель-

ности обучающихся»

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах

по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем

и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

Доля заемных средств в общем

объеме капитальных вложений в

системы теплоснабжения,

водоснабжения, водоотведения и

очистки сточных вод

30% 2017 год 50% 0%

С целью повышения

объемов капвложе-

ний в коммунальную

инфраструктуру в

регионе активно

внедряется механизм

государственно-

частного партнерства

на основе концес-

сионных соглашений

Снижение показателя превышения

среднего уровня процентной ставки

по ипотечному жилищному кредиту

(в рублях) по отношению к индексу

потребительских цен

до уровня

не более

2,2

процентны

х пункта

2018 год -2,2 п.п. + 1,24 п.п.

За 2015 год процент-

ная ставка по РФ по

ипотечному и жи-

лищному кредиту

составила 13,35%, по

АО – 13,31%

126

Продолжение таблицы

1 2 3 4 5 6

Увеличение количества

выдаваемых ипотечных и

жилищных кредитов в год

Количество выдаваемых ипотечных

и жилищных кредитов в год

До 815 тыс.

по РФ

5,3

тыс.

2018 год 4,6 4,248

Снижение объема

выдачи ипотечных и

жилищных кредитов

связано с переори-

ентацией спроса в

сторону более деше-

вого жилья. Кроме

того, население с

целью приобретения

жилья за счет соб-

ственных средств

предпочитает акку-

мулировать денеж-

ные средства на

счетах в банковских

организациях, объем

которых по итогам

2015 года составил

72 572,9 млн. руб.,

прирост к уровню

2014 года – более

20%

Создание для граждан РФ возмож-

ности улучшения жилищных усло-

вий не реже одного раза в 15 лет

Количество лет, необходимых семье,

состоящей из 3 человек, для приоб-

ретения стандартной квартиры

общей площадью с учетом среднего

годового совокупного дохода семьи

15 лет 2020 год 2,8 2,8

Предоставление доступного и ком-

фортного жилья 60% российский

семей, желающих улучшить свои

жилищные условия

Отношение числа российских семей,

которые приобрели, или получили

доступное и комфортное жилье в

течение года, к числу российских

семей, желающих улучшить свои

жилищные условия

60% 2020 год 22,5% 36,6%

127

Продолжение таблицы

1 2 3 4 5 6

Снижение стоимости 1 квадратного

метра жилья на 20 процентов путем

увеличения объема ввода в

эксплуатацию жилья

экономического класса

Средняя стоимость 1 квадратного

метра общей площади жилья на

первичном рынке рублей

38 384 2018 год 40 479 41 157

Рост стоимости

жилья эконом-класса

связан со значитель-

ным ростом цен на

сырье и материалы, а

также работы и

услуги в строи-

тельной отрасли,

стагнацией спроса на

жилье. Кроме того, в

соответствии с ФЗ от

30.12.2004 № 214-ФЗ

«Об участии в доле-

вом строительстве

многоквартирных

домов и иных объ-

ектов недвижи-

мости» с 01.01.2014

на застройщиков

накладываются

дополнительные

обязательства при

заключении договора

участия в долевом

строительстве:

- гарантии обеспе-

чения исполнения

обязательств по

договору – солидар-

ная ответственность

застройщика и банка,

выдавшего кредит на

строительство, что

негативно отрази-

лось на развитие

строительной

отрасли в целом

128

Продолжение таблицы

Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях

совершенствования системы государственного управления»

1 2 3 4 5 6

Уровень удовлетворенности

граждан Российской Федерации

качеством предоставления

государственных и муниципальных

услуг

не менее

90% 2018 год 75% 79,4%

Доля граждан, имеющих доступ к

получению государственных услуг

по принципу "одного окна" по месту

пребывания, в том числе в

многофункциональных центрах

предоставления государственных и

муниципальных услуг

не менее

90% 2015 год 98% 98,99%

Доля граждан, использующих

механизм получения

государственных и муниципальных

услуг в электронной форме

не менее

70 % 2018 год 40% 41,1%

Среднее число обращений

представителей бизнес-сообщества

в орган государственной власти

Российской Федерации (орган

местного самоуправления) для

получения одной государственной

(муниципальной) услуги, связанной

со сферой предпринимательской

деятельности

2

обращения 2014 год

2

обращени

я

2

обращен

ия

Среднее время ожидания в очереди

при обращении заявителя в

исполнительный орган

государственной власти

Астраханской области (орган

местного самоуправления

муниципального образования

Астраханской области) для

получения государственных

(муниципальных) услуг

до 15 мин. 2014 год 15 мин. 15 мин.

129

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В 2015 ГОДУ

миллион рублей

Наименование Всего

Нац

ио

нал

ьн

ая

без

оп

асн

ост

ь

Нац

ио

нал

ьн

ая

эко

но

ми

ка

Жи

ли

щн

о-

ко

мм

унал

ьн

ое

хозя

йст

во

Об

раз

ов

ани

е

Ку

ль

тур

а,

ки

нем

ато

граф

ия

Со

ци

аль

ная

п

ол

ит

ик

а

Фи

зич

еск

ая

кул

ьт

ура

и с

по

рт

I. Всего, в том числе: 770, 7 0,0 461,1 28,6 6,0 1,7 252,5 20,8

1. Государственные программы

764,7 0,0 461,1 28,6 0,0 1,7 252,5 20,8

2. Непрограммная часть 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0

II. Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

625,1 625,1

III. Средства федерального бюджета 409,8 34,4 234,9 37,9 14,0 0,0 68,0 20,6

ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 1 805,6 34,4 696,0 691,7 20,0 1,7 320,5 41,4

130

В таблице ниже представлены расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности АО и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность АО, а также на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности АО за 2015 год.

Наибольшая доля расходов бюджета Астраханской области в виде капитальных вложений по итогам 2015 года приходится на национальную экономику (38,5%) и ЖКХ (38,3%) за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, На сферу социальной политики приходится 17,8%.

1,9%

38,5%

38,3%

17,8%

2,3% 1,2%

Национальная безопасноть

Национальная экономика

ЖКХ

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Культура и образование

КПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПО СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 ГОД

131

В 2016 году расходы бюджета Астраханской области на осуществление капитальных вложений существенно снизятся и составят 68,9% от уровня 2015 года. Уменьшатся средства федерального бюджета (-84,1%) и объем субсидий по государственным программам (-45,2%), увеличится доля непрограммной части расходов (+150%)и средства Фонда содействия реформированию ЖКХ (+19,2%).

764,7

419,2

6

15

625,1

745,1

409,8

65,3

0 500 1000 1500 2000

2015 год

2016 год

Государственные программы Непрограммная часть

Фонд содействия реформированию ЖКХ Средства федерального бюджета

ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА АО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

1 805,6 млн. руб.

1 244,6 млн. руб.

132

РАСХОДЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА ГОС. СОБСТВЕННОСТИ АО И ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В ГОС СОБСТВЕННОСТЬ ЗА 2015 ГОД

тысяч рублей

Наименование

Бюджетная роспись по

состоянию на 31.12.2015

года

Испол-нение

бюджет-ной

росписи

1 2 3 I. ВСЕГО 1 987 409,9 770 729,1 1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 1 933 415,6 764 729,1 в том числе:

ГП «Развитие дорожного хозяйства АО» 899 152,0 440 879,3

- строительство мостового перехода через ерик Васютин на км 5+300 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Марфино - Новокрасное в Володарском районе АО

54,0 54,0

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Астрахань-Три Протока-Началово на участке км 4 - км 6 со строительством транспортной развязки в разных уровнях на пересечении с железной дорогой Астрахань-Махачкала

3 353,0 3 353,0

- строительство гидротехнических сооружений на подъезде к р.п. Волго-Каспийский от автодороги Астрахань-Образцово-Травино с устройством моста через реку Старая Волга в Камызякском районе АО

2 047,6 0,0

- устройство наружного освещения в местах концентрации ДТП на автомобильной дороге общего пользования регионального значения АО Волгоград-Астрахань на участках: 454+000 км 455+000, протяженностью 1,0 км в Ленинском районе г.Астрахани; км 301+694 - км 304+500, протяженностью 2,806 км в Харабалинском районе; км 305+189 - км 307+265, протяженностью 2,076 в Харабалинском районе, общей протяженностью 5,882 км

11 201,8 11 201,8

- мостовой переход через реку Таловая на автодороге Володарский -Цветное в Володарском районе

773 010,5 386 550,0

- устройство наружного освещения в местах концентрации ДТП на автомобильных дорогах регионального значения Астраханской области: Астрахань-Камызяк на участке км 12+500 - км 13+500 в Приволжском районе протяженностью 1,0 км, Астрахань-Зеленга (п. Бирюковка) на участке км 25+000 - км 26+500 в Приволжском районе протяженностью 1,5 км, Астрахань-Евпраксино на участке км 6+000 - км 8+000 в Приволжском районе протяженностью 2,0 км, Астрахань-Красный Яр (п. Винный) на участке км 27+500 - км 29+000 в Володарском районе протяженностью 1,5 км

16 750,0 15 687,1

- реконструкция мостового перехода через ерик Кушумбет на км 0+400 подъезда к п.Столбовой от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Астрахань-Марфино в Володарском районе АО

16 036,6 16 036,6

Продолжение таблицы

тысяч рублей

1 2 3 - реконструкция мостового перехода через ерик Крибаус на км 1+600 подъезда N 1 к с. Курченко от автомобильной дороги Астрахань-Элиста-Ставрополь в Нармановском районе

23 676,3 0,0

- реконструкция мостового перехода через ильмень Шушай на км 1+900 подъезда N 1 к с. Курченко от автомобильной дороги Астрахань-Элиста-Ставрополь в Нармановском районе

35 873,3 0,0

- строительство автомобильной дороги с. Маячное-Волго-Каспийский судоремонтный заводв (ВКСРЗ) в Икрянинском и Камызякском районах АО. Третий пусковой комплекс I этапа: подъезд к с. Ново-Булгары

8 550,7 0,0

- строительство автодороги по ул. Проездная с.Старокучергановка Наримановского района

5 838,0 5 838,0

- строительство автодороги по ул.Кирова и ул.Мелиоративной на территории МО "Рабочий поселок Лиман"

2 760,2 2 158,8

Подпрограмма «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством РФ и АО» ГП «Развитие жилищного строительства в АО» (приобретение жилья отдельным категориям граждан на основании решений судов)

518,6 0,0

Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» ГП «Развитие жилищного строительства в АО» (обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства)

148 915,4 0,0

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса АО» ГП «Охрана окружающей среды АО»

8 973,8 1 159,0

- укрепление береговой линии в р.п. Ильинка Икрянинского района 5 000,0 0,0 - строительство шлюза - регулятора между ильменями Коптолва и Соленая дорога в Икрянинском районе

3 973,8 1 159,0

Подпрограмма «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в АО» ГП «Развитие физической культуры, спорта и туризма в АО»

85 715,0 20 767,7

- устройство многофункциональной площадки в с.Черный Яр, Черноярский р-н, 450,2 0,0

- устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н=3м на территории МБОУ "Гимназия №3 по ул.Шаумяна, 1а"

1 990,2 1 990,2

- устройство многофункциональной площадки с ограждением Н=3,0м по адресу: АО, Икрянинский район, с.Мумра, ул.Крупской, 11а

2 000,0 2 000,0

- устройство спортивной площадки на территории военно-спортивного комплекса (п.Кирпичный завод, Приволжского района)

1 000,0 0,0

- устройство стадион-площадки по адресу: г.Астрахань, ул.Татищева/Савушкина

10 589,1 10 589,1

- устройство стадион-площадки по адресу: АО, Наримановский район, с.Солянка, ул.Ленина, 3д

1 958,7 1 885,8

- устройство многофункциональной спортивной площадки и установка тренажеров на территории МБОУ "Лицей №2 по ул.Победы, 52"

2 302,6 2 302,6

133

Продолжение таблицы тысяч рублей

1 2 3 - устройство многофункциональной спортивной площадки в с.Никольское, Енотаевского района, АО

906,0 0,0

- устройство спортивной площадки по адресу: г.Астрахань, ул.Бэра, 44 (МБОУ г.Астрахань СОШ №14)

1 303,2 0,0

- спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в п.Лиман Лиманского района

63 215,0 2 000,0

Подпрограмма «Развитие организаций социального обслуживания населения АО» ГП «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения АО» (реконструкция ГКСУ АО "Астраханский дом-интернат для престарелых и инвалидов«)

3 000,0 0,0

Подпрограмма «Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории АО» ГП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности АО»

161 980,5 16 000,0

Распределительные сети газоснабжения: - с. Вольное, с.Селитренное, с.Сероглазово Харабалинского района 89 534,7 1 090,9 - п.Кульпа Приволжского района 3 454,5 909,1 - Кизань, п.Придорожный Приволжского района 2 496,7 0,0 - п.Каспий Камызякского района 6 853,9 3 000,0 - п.Аршин, с.Алексеевка Камызякского района 7 132,6 3 000,0 - с.Алексеевка, п.Зеленый Остров Володарского района 8 593,0 0,0 - с.Тамбовка, п.Ашулук Харабалинского района 1 650,0 0,0 - с.Кочковатка, с.Сасыколи, п.Бугор, с.Михайловка, п.Чапчачи 10 603,7 2 000,0 Реконструкция центральной котельной № 1 и тепловых сетей п. Лиман АО 537,2 0,0 Строительство источника горячего водоснабжения г. Нариманов с использованием солнечной энергии в качестве топлива

14 024,2 3 000,0

Строительство объединенной котельной в м-не "Южный" в г. Камызяк 5 000,0 3 000,0 Техническое перевооружение системы газоснабжения с установкой котлов наружного размещения в МБОУ "Промысловская ООШ"

2 100,0 0,0

Блочно-модульные котельные для отопления с. Черный Яр 10 000,0 0,0 Подпрограмма «Создание условий для развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство» ГП «Развитие жилищного строительства в АО» (обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой)

5 111,0 105,0

Подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия АО» ГП «Развитие культуры и туризма АО» (приспособление к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения "Дом с торговыми лавками и гостиницей Коржинского П.И. 1900", расположенного по адресу: ул.Красная Набережная/Куйбышева, 9/2, литер А)

1 707,7 1 707,7

Подпрограмма «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории АО» ГП «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения АО»

380 722,6 252 475,1

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых приняты судебные решения о внеочередном обеспечении жилыми помещениями

67 018,9 57 693,2

134

Продолжение таблицы

тысяч рублей 1 2 3

- обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями путем предоставления их из специализированного жилищного фонда по договорам найма

313 703,7 194 781,9

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий АО» ГП «Развитие агропромышленного комплекса АО»

148 893,3 26 635,3

- строительство подъездной автодороги к п.Обуховский в Камызякском районе 27 386,7 0,0 - строительство подъездов к с.Малый Арал в Красноярском районе 7 842,3 6 451,2 - строительство автомобильной дороги межмуниципального значения с.Трудфронт - с.Ямное в Икрянинском районе

82 264,2 12 647,1

- водоснабжение с.Калинино Володарского района АО 4 029,4 0,0 - газоснабжение с.Черный Яр Черноярского района АО 14 659,6 5 593,7 - реконструкция разводящих сетей водопровода в с. Сасыколи Харабалинского района (1 этап)

2 747,4 0,0

- водоснабжение с. Соленое Займище Черноярского района АО 385,5 0,0 - реконструкция водопровода в с. Разночиновка Наримановского района 6 351,0 1 943,3 - средняя общеобразовательная школа на 675 мест в пос.Лиман АО 3 227,2 0,0 Подпрограмма «Чистая вода АО» ГП «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории АО»

88 725,7 5 000,0

Разводящие сети водопровода в с.Оля Лиманского района 3 498,7 0,0 Реконструкция магистрального водопровода ВОС-Козлово-Марфино Володарского района

34 713,1 0,0

Реконструкция системы водоснабжения с.Кривой Бузан Красноярского района 932,3 0,0 Реконструкция очистных сооружений водопровода р.п.Красные Баррикады Икрянинского района

313,7 0,0

Строительство типового модульного блока по очистке сточных (канализационных) вод в р.п. Лиман Лиманского района

3 000,0 0,0

Строительство водовода с.Егин-Аул - п.Камардан Володарского района 11 878,4 0,0 Строительство разводящих сетей водопровода с.Седлистое 36,3 0,0 Реконструкция разводящих сетей водопровода в п.Кировский Камызякского р-на

5 000,0 0,0

Строительство обводного питьевого водопровода с.Заречное 13 769,2 0,0 Строительство разводящих сетей водопровода с.Зензели Лиманского района 361,7 0,0 Реконструкция разводящих сетей водопровода с.Бирючья Коса Лиманского района

3 953,9 0,0

Водоснабжение с.Три Протока, п.Поляна,п.Новый Кутум Приволжского района 1 109,1 1 109,1 Строительство разводящих сетей водопровода с. Болхуны Ахтубинского района АО

41,3 0,0

Реконструкция разводящих сетей водопровода с.Началово 522,7 522,7 Водоснабжение пос.Ассадулаева 9 595,3 3 368,2 2. НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 53 994,3 6 000,0 МОУ средняя общеобразовательная школа №55 на площади Заводская, 93 в Трусовском районе г. Астрахани (1 этап)

53 857,9 6 000,0

Строительство хирургического корпуса областной клинической больницы №1 в г.Астрахани

86,4 0,0

135

Продолжение таблицы тысяч рублей

1 2 3 Инвестиционный фонд АО 50,0 0,0

II. СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ — ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

1 093 637,9 625 082,2

III. СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ПОСТУПАЮЩИЕ В ДОХОД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ — ВСЕГО

486 894,0 409 785,7

в том числе: ГП «Развитие дорожного хозяйства АО» 243 105,2 194 040,8 - реконструкция мостового перехода со строительством моста через ерик Балка Солянка на автодороге Волгоград-Астрахань

39 039,2 30 517,5

- строительство автомобильной дороги с. Мачное-Волго-Каспийский судоремонтный завод (ВКСРЗ) в Икрянинском и Камызякском районах АО. Третий пусковой комплекс I этапа: подъезд к с. Ново-Булгары.

128 884,7 122 168,1

- строительство автомобильной дороги с. Мачное-Волго-Каспийский судоремонтный завод (ВКСРЗ) в Икрянинском и Камызякском районах АО. Пятый пусковой комплекс I этапа: подъезд к с. Бекетовка.

75 181,3 41 355,2

Подпрограмма "Создание и развитие единого образовательного пространства АО" ГП "Развитие образования АО« (приобретение здания по адресу: АО, Приволжский район, п.Яманцуг, ул.Центральная, 2а)

14 000,0 14 000,0

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в АО» ГП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в АО» (техническое перевооружение центра обработки вызовов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в г.Астрахани, ул.Б.Хмельницкого, д.14, корп.2)

34 356,6 34 356,6

Подпрограмма «Чистая вода АО» ГП «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории АО»

18 264,5 6 970,6

- реконструкция системы водоснабжения с.Кривой Бузан Красноярского района 83,6 0,0 - строительство типового модульного блока по очистке сточных (канализационных) вод в р.п.Лиман АО

7 277,4 1 137,8

- строительство водовода с.Егин-Аул - п.Камардан Володарского района 10 903,5 5 832,8 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса АО» ГП «Охрана окружающей среды АО» (укрепление береговой линии в р.п. Ильинка Икрянинского района)

27 000,0 27 000,0

Подпрограмма «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в АО» ГП «Развитие физической культуры, спорта и туризма в АО»

20 586,5 20 586,5

- устройство стадион-площадки по адресу: г. Астрахань, ул. Татищева /Савушкина 10 000,0 10 000,0 - устройство стадион-площадки по адресу: АО, Наримановский район, с. Солянка, ул. Ленина, 3д

10 000,0 10 000,0

- устройство стадиона - площадки на территории МБОУ "Волго - Каспийская СОШ" в п.Волго - Каспийский, Камызякского района, АО

586,5 586,5

Подпрограмма «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории АО» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения АО»

68 013,2 68 013,2

- субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

68 013,2 68 013,2

136

Продолжение таблицы тысяч рублей

1 2 3 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий АО» ГП «Развитие агропромышленного комплекса АО»

61 568,0 44 818,0

-строительство подъездной автодороги к п.Новинский в Камызякском районе 8 706,7 7 906,7 - строительство подъездов к с.Малый Арал в Красноярском районе 5 941,3 5 941,3 - водоснабжение с. Старица Черноярского района 5 044,5 5 044,5 - реконструкция разводящих сетей водопровода в с. Сасыколи Харабалинского района (1 этап)

10 733,0 5 533,8

- водоснабжение с. Соленое Займище Черноярского района АО 899,4 0,0 - реконструкция водопровода в с. Разночиновка Наримановского района 4 511,7 4 511,7 - строительство водовода через р. Маячная к жилому массиву с. Маячное, Красноярского района АО

2 321,4 0,0

- газоснабжение с. Черный Яр Черноярского района АО 15 880,0 15 880,0 - средняя общеобразовательная школа на 675 мест в пос. Лиман АО 7 530,0 0,0

ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 3 567 941,8 1 805 597,0

137

В 2015 году в рамках ГП «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения АО» реализовались мероприятия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.

В целях обеспечения потребности детей-сирот в жилых помещениях в 2015 году введены в эксплуатацию два 36-квартирных жилых дома в п. Володарский и г. Камызяк, что позволило предоставить 72 квартиры для данной категории граждан. Кроме того, в 2015 году осуществлялось строительство 204 квартир в Володарском районе (24 квартиры), Ахтубинском районе (48 квартир), Наримановском районе (72 квартиры), Камызякском районе (36 квартир), ЗАТО Знаменск (24 квартиры), ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2016 год.

Правительством АО подготовлена проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы на строительство 664 квартир в период 2016-2018 гг. В 2016 году за счет бюджетных средств планируется обеспечить 180 детей сирот.

Эффективная работа Правительства АО совместно с государственной корпорацией Фондом содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства в 2015 году позволила выполнить основные целевые показатели первого этапа программы. Расселено 1314 граждан из 19,023 тыс. кв.м аварийного жилья.

На территории региона реализуется ГП «Жилье для российской семьи». В 2015 году велось строительство двух 12-ти этажных жилых домов общей площадью 7,0 тыс.кв.м.

До 2018 года за счет средств застройщиков планируется построить около 350 тыс. кв. м жилья, в том числе более 280 тыс. кв. м жилья эконом класса с необходимой социальной инфраструктурой.

Развитие дорожного хозяйства в регионе осуществляется в рамках реализации ГП «Развитие дорожного хозяйства в АО» и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий АО» ГП «Развитие агропромышленного комплекса АО».

Реализация мероприятий в 2015 году указанных программ осуществлялась по трем направлениям: 1) Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения. По итогам 2015 года введены в эксплуатацию автомобильные дороги регионального и местного значения протяженностью 7,35 км и 173,75 пог.м мостов, а именно:

- строительство подъезда к с. Ново-Булгары, Икрянинский район, Астраханская область (3,942 км);

- строительство мостового перехода через реку Таловая на автодороге Володарский - Цветное Володарский район, Астраханская область (2,078 км);

- строительство подъезда к п. Новинский, Камызякский район, Астраханская область (1,33 км.);

- реконструкция мостового перехода через ерик Кушумбет на км 0+400 подъезда к п. Столбовой от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Астрахань-Марфино, Володарский район, Астраханская область (39,3 пог. м);

- реконструкция моста через ер. Балка Солянка на автодороге Волгоград-Астрахань, Ахтубинский район, Астраханская область(134,45 пог.м).

В ходе строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, в 2015 году было начато строительство подъезда к с. Малый Арал в Красноярском районе, продолжено строительство автодороги Трудфронт – Ямное в Икрянинском районе, автодороги от трассы Астрахань – Камызяк до бугра Иван-Макар в с. Карагали Приволжского района Астраханской области, завершение которых планируется в 2016 году.

2) Ремонт автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения. В 2015 году протяженность отремонтированных автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения составила 103,37 км.

Так произведен капитальный ремонт автомобильной дороги Р-215 «Астрахань - Кизляр - Кочубей – Махачкала» км 93+000 - км 98+000 в Астраханской области, Ремонт автомобильной дороги Р-22 (М-6) «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» Тамбов - Волгоград - Астрахань км 1371+800 -

138

139

км 1378+000, Астраханская область, ремонт автомобильной дороги Р-215 «Астрахань - Кочубей - Кизляр – Махачкала» км 55+000 - км 60+000, Астраханская область.

Кроме того, в рамках реализации соглашений с муниципальными образованиями (субсидии на строительство и ремонт улично-дорожной сети) отремонтировано 14,809 км уличной сети населенных пунктов, в том числе с применением технологии устройства оснований, укрепленных цементом и полимерными добавками в п. Володарский

В течение 2015 года выполнялись работы по сезонному содержанию автодорог и мостов, заливке трещин, ремонту деформационных швов, очистке водопропускных труб, профилированию 145,86 км грунтовых и 430,468 км гравийно-щебеночных участков автомобильных дорог, постоянно выполнялись работы по уборке мусора.

3) Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним. По итогам 2015 года отремонтировано 61,636 тыс.кв.м. дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, включая ремонт 43 дворовых территорий в Трусовском районе г. Астрахани, в микрорайоне Мелиораторов в городе Ахтубинске, а также Енотаевском, Икрянинском, Камызякском, Красноярском, Лиманском, Наримановском, Приволжском, Харабалинском, Черноярском районах и ЗАТО Знаменск Астраханской области.

Одним из основных направлений повышения качества жизни населения Астраханской области является реализация программы газификации. В 2015 году построено 86,8 км газораспределительных сетей, в том числе введены в эксплуатацию 4 объекта газораспределения в Икрянинском и Володарском районах области, газифицировано 5508 квартир и домовладений. Велось строительство еще 6 объектов в Камызякском, Приволжском, Володарском и Харабалинском районах.

Уровень газификации жилого фонда увеличился до 85,0% (на 0,6 п.п. в сравнении с 2014 годом), в том числе в сельской местности - до 74,3% (на 1,5 п.п.). В среднем по России эти показатели составляют 66,2 и 56,0% соответственно.

В 2015 году основной упор работы в сфере ЖКХ был сделан на развитие следующих направлений:

- улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории АО;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности АО. В рамках улучшения качества предоставления жилищно-коммунальных

услуг на территории АО велось строительство 13-ти объектов водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях региона, по 4 из которых завер -

140

шены строительно-монтажные работы: - разводящие сети водопровода с напорно-регулирующими сооружениями в

п. Верхний Баскунчак Ахтубинского района (2,1 км); - строительство обводного питьевого водопровода в с. Заречное Лиманского

района Астраханской области (5,4 км); - реконструкция разводящих сетей водопровода в р.п. Кировский

Камызякского района (4,863 км); - реконструкция разводящих сетей водопровода с. Бирючья Коса Лиманского

района (12,764 км). В 2016 году будет продолжено строительство объектов водоснабжения в

Лиманском, Володарском, Икрянинском районах, реализация которых была начата в 2015 году.

Для развития систем водоснабжения в 2015 году велась работа по привлечению внебюджетных источников. Так, на МУП г. Астрахани «Астрводоканал» проведен комплекс мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения (реконструирована ГКНС по ул. Озерная и КНС Мясокомбинат; начато строительство водоводов ПОСВ-2 от 6-го микрорайона до п.АЦКК и на мкр Западный-2; проведены ремонтные работы на водопроводных сетях в Икрянинском районе). Северо-Кавказским филиалом ООО «Газпром энерго» проведен капитальный ремонт водопроводной сети в Енотаевском районе.

В целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2015 году начато строительство 5-ти котельных в Черноярском районе. Ввод в эксплуатацию котельных запланирован на 2016 год, тем самым будут полностью завершены мероприятия по переходу на газовое топливо всех котельных с. Черный Яр.

В 2015 году продолжена работа по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов. В 4 муниципальных образованиях области (г. Астрахань, город Нариманов, г. Камызяк, г. Харабали) с привлечением средств государственной корпорации - Фонд содействия реформирования ЖКХ был выполнен капитальный ремонт 40 многоквартирных домов. Собственники 26 многоквартирных домов, формирующие фонд капитального ремонта на своем специальном счете, потратили на капитальный ремонт почти 5 млн. рублей.

В 2016 году по региональной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории АО» Правительством АО будет завершен капитальный ремонт 373 домов, начатый 2015 году.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ НА 2016-2019 ГОДА

миллион рублей

Наименование показателя

Объем финансирования

Источники финансиро-

вания Всего 2016 2017 2018

2019 и до

конца

ВСЕГО

Бюджет АО 7 793,3 687,8 1 435 2 458 3 212,5

Фед. бюджет 26 531,3 62,6 1 768,7 665 24 035

ИТОГО 34 324,6 750,4 3 203,7 3 123 27 247,5

I. Программная часть

Бюджет АО 7 666,6 672,8 1 333,3 2 453 3 207,5

Фед. бюджет 26 531,3 62,6 1 768,7 665 24 035

ИТОГО 34 197,9 735,4 3 102 3 118 27 242,5

ГП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности АО»

Бюджет АО 536,3 72,2 307,7 156,4 0,0

распределительные сети газоснабжения с. Вольное, п. Сероглазово, с. Селитренное Харабалинского района

Бюджет АО

66,8 12,1 54,7 0 0

распределительные сети газоснабжения с. Тамбовка, п. Ашулук Харабалинского района

96,6 14,4 82,2 0 0

распределительные сети газоснабжения г. Харабали Харабалинского района (Северная часть)

290 16,5 137,1 136,4 0

распределительные сети газоснабжения с. Золотуха, с. Пироговка, с. Сокрутовка, с. Удачное, п. Верблюжий Ахтубинского района (ПИР)

50 10 20 20 0

котельные 32,9 19,2 13,7 0 0

Постановление Правительства АО от 23.11.2015 г. № 582-П «О перечне объектов капитальных вложений на 2016 год и на весь период реализации объектов

капитальных вложений»

Подробная информация о средствах бюджета АО, планируемых направить на финансовое обеспечение осуществления капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности Астраханской области и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Астраханской области на 2016-2019 года представлена в таблице ниже.

141

142

Продолжение таблицы

миллион рублей

Наименование показателя

Объем финансирования, млн. рублей

Источники финансиро-

вания Всего 2016 2017 2018

2019 и до

конца

ГП «Развитие жилищного строительства в АО»

Бюджет АО 292 8 18 140 126

строительство и приобретение жилья для предоставления от-дельным категориям граждан

Бюджет АО

266 5 15 120 126

обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, объектами инженерной инфраструктуры

26 3 3 20 0

ГП «Развитие физической культуры и спорта в АО»

Бюджет АО 296,3 29,8 266,5 0 0

Фед. бюджет 1 700 0 1 700 0 0

ИТОГО 1996,3 29,8 1 966,5 0 0

центр водных и гребных видов спорта, Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово

Бюджет АО 287,3 20,8 266,5 0 0

Фед. бюджет 1 700 0 1 700 0 0

ИТОГО 1987,3 20,8 1 966,5 0 0

строительство многофункциональных площадок

Бюджет АО 9 9 0 0 0

ГП «Развитие культуры и туризма в АО» Бюджет АО 22,6 14,5 8,1 0 0

приспособление к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения "Дом с торговыми лавками и гостиницей Коржинского П.И., 1900 г.", расположенного по адресу: ул. Красная Набережная/Куйбышева, 9/2, литер А (реконструкция)

Бюджет АО 15,6 7,5 8,1 0 0

реконструкция кровли нового здания библиотеки им. Н.К. Крупской 7 7 0 0 0

ГП «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории АО»

Бюджет АО 73,6 34,8 38,8 0 0

реконструкция магистрального водовода с. Козлово - с. Марфино

Бюджет АО

27 27 0 0 0

реконструкция разводящих сетей водопровода в р.п. Кировский Камызякского района АО 6,8 6,8 0 0 0

строительство разводящих сетей водопровода, с. Седлистое 39,8 1 38,8 0 0

143

Продолжение таблицы

миллион рублей

Наименование показателя

Объем финансирования, млн. рублей

Источники финансиро-

вания Всего 2016 2017 2018

2019 и до

конца

ГП «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения АО»

Бюджет АО 3 538,2 75,6 168,6 1 477,5 1 816,5

Фед. бюджет 131,3 62,6 68,7 0 0

ИТОГО 3 669,5 138,2 237,3 1 477,5 1 816,5

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями путем предоставления их из специализированного жилищного фонда

Бюджет АО 2 792,9 57,9 10 1 000 1 725

Фед. бюджет 131,3 62,6 68,7 0 0

ИТОГО 2 924,2 120,5 78,7 1 000 1 725

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых приняты судебные решения о внеочередном обеспечении жилыми помещениями Бюджет АО

475 10 75 390 0

реконструкция ГКСУ АО "Астраханский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

267,6 5 83,6 87,5 91,5

строительство пристроя к зданию областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних по ул. Максаковой, 10, г. Астрахань

2,7 2,7 0 0 0

ГП «Развитие дорожного хозяйства АО»

Бюджет АО 2 907,6 438 525,5 679,1 1 265

Фед. бюджет 24 700 0 0 665 24 035

ИТОГО 27 607,6 438 525,5 1 344,1 25 300

II. Непрограммная часть Бюджет АО 126,7 15 101,7 5 5

Строительство хирургического корпуса областной клинической больницы N 1 в г. Астрахани (3 пусковой комплекс) Бюджет АО

106,7 10 96,7 0 0

Инвестиционный фонд Астраханской области

20 5 5 5 5

Астраханская область активно пропагандирует мероприятия, целью которых является повышение уровня финансовой грамотности населения. Ежегодно 8 сентября в рамках всероссийской акции проводится «День финансовой грамотности», где министерство финансов Астраханской области является организатором и участником многочисленных мероприятий, направленных на повышение способности граждан управлять личными финансами, осуществлять учет доходов и расходов семьи, краткосрочное и долгосрочное финансовое планирование, защиту своих прав как потребителей финансовых услуг. Совместно с высшими учебными заведениями Астраханской области, ведущими банками России проводятся мероприятия для молодежи, которая в условиях рыночной экономики остро нуждается в освоении элементарных навыков планирования, сбережения и приумножения своих доходов.

В последние годы Минфин Астраханской области принимает участие в ежегодной Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи – это крупнейшее событие, направленное на

144

повышение уровня финансовых знаний у школьников и студентов.

В целях поддержки данного мероприятия направляются письма исполнительным органам государственной власти, муниципальным образованиям Астраханской области, а также высшим и средним специальным учебным заведениям для оповещения сотрудников, студентов и населения Астраханской области.

По итогам недавно прошедшей «Всероссийской недели финансовой грамотности среди детей и молодежи» (с 14 по 22 марта 2016 года) на территории Астраханской области прошло 20 мероприятий, в которых приняли участие школы и университеты г. Астрахани, государственное специализированное казенное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Юность» (г. Нариманов) и другие образовательные учреждения области. Для детей и молодежи были проведены лекции по различным направлениям: «Страхование», «Накопления и сбережения», «Финансовые мошенничества», «Экономические циклы и кризисы», «Семейный бюджет и бережное потребление», «Защита прав потребителей», а также проведены экскурсии в музей Банка России.

Полезные ссылки: http://вашифинансы.рф http://www.sberden.ru http://goodideasfund.ru http://хочумогузнаю.рф

На сайте Минфина Астраханской области разработан раздел, специализирующийся на публикации информационных бюллетеней, разработанных в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Всего, начиная с 2015 года, опубликовано 4 информационных бюллетеня.

В рамках национальной программы повышения финансовой грамотности граждан разработано множество познавательных Интернет-ресурсов. Ниже приведены Интернет-ссылки, перейдя по которым можно получить достойные знания в сфере управления общественными финансами: на сайтах размещены учебно-методические материалы для школ, образовательные модули для взрослых, памятки и буклеты по защите прав потребителей финансовых услуг, различные конкурсы и онлайн-тесты, библиотека, а также анонсы мероприятий и учебных программ.

145

Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных ежегодно составляется Научно-исследовательским финансовым институтом (НИФИ) в сотрудничестве с Центром прикладной экономики по заказу Министерства финансов РФ.

Методика проведения мониторинга и составления рейтинга (далее – методика) устанавливает ориентиры передовой практики в отношении содержания и доступности бюджетных документов, а также использования механизмов общественного участия в бюджетном процессе. Основой для разработки методики является методология, используемая Международным бюджетным партнерством (International Budget Partnership) при расчете Индекса открытости бюджета (Open Budget Index) для стран мира. При этом в методике учтены особенности бюджетного законодательства РФ и практики осуществления бюджетного процесса в

субъектах РФ. Ежегодно методика уточняется в целях дальнейшего развития

Результаты рейтинга позволяют оценить уровень прозрачности бюджетов различных субъектов РФ, увидеть, какая информация и в каком объеме предоставляется

для граждан на разных этапах бюджетного процесса, насколько

она актуальна и доступна, а также насколько активно жители

регионов участвуют в обсуждении бюджетных

вопросов

и соответствия передовым методам управления общественными финансами, повышения объективности и достоверности оценок. При составлении рейтинга оценивается проводимая на практике работа органов государственной власти субъектов РФ по повышению уровня открытости бюджетных данных.

146

Предусмотрено четыре этапа проведения рейтинга. Итоги подводятся поэтапно, нарастающим итогом. Итоговый рейтинг учитывает результаты всех четырех этапов.

1 этап Характеристики первоначально утвержденного бюджета.

2 этап Годовой отчет об исполнении бюджета.

3 этап Исполнение бюджета и финансовый контроль.

4 этап Составление проекта бюджета.

Этапы выделены исходя из основных этапов бюджетного цикла. На каждом из этапов предусмотрены разделы, предназначенные для рассмотрения механизмов и практических мер органов государственной власти субъектов РФ для вовлечения граждан в обсуждение бюджетных вопросов.

По итоговым результатам рейтинга за 2015 год Астраханская область заняла 14 место среди 85 субъектов РФ и 3 место по Южному Федеральному округу. Наша область показала хорошие результаты по совокупной оценке разделов «Характеристики первоначаль-

но утвержденного бюджета» (12 бал-

лов из 16), «Годовой отчет об исполнении бюджета» (21 балл из 22), «Публичные сведения о фактических показателях деятельности государственных учреждений» (5 баллов из 6), «Бюджет для граждан» (32 балла из 44).

Вся информация по вопросу проведения мониторинга и составления рейтинга, включая методику, исходные данные и оценки показателей являются общедоступными. Ознакомиться с этой информацией можно на официальном сайте Научно-исследовательского финансового института http://www.nifi.ru/ru/ и на сайте электронного журнала «Госменеджмент» http://www.gosman.ru/ .

По итоговым результатам рейтинга субъектов РФ по

уровню открытости бюджетных данных за 2015

год Астраханская область заняла 14 МЕСТО среди 85 субъектов РФ и 3 МЕСТО

по Южному Федеральному округу

Итоги за 2015 год:

147

Ежегодно Минфином России проводится оценка качества управления региональными финансами в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 03.12.2010 года № 552 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами».

По результатам оценки за 2014 год, как и в предыдущих двух годах, Астраханская область попадает в перечень субъектов с надлежащим качеством (II степень) управления региональными финансами (всего 48 регионов России). В I степень с высоким качеством управления региональными финансами включены 23 региона, а с низким качеством – 12 регионов (III степень).

Оценка качества характеризует следующие аспекты управления региональными финансами в субъектах Российской Федерации:

1) бюджетное планирование; 2) исполнение бюджета; 3) управление государственным

долгом; 4) финансовые взаимоотношения с

муниципальными образованиями;

5) управление государственной собственностью и оказание государственных услуг;

6) прозрачность бюджетного процесса;

7) индикаторы, характе-ризующие выполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.

Ознакомиться с методикой проведения оценки качества управления региональными финансами и результатами за последние года можно на сайте Минфина России:

http://minfin.ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/monitoring_finance/ .

Год

Степень качества управления региональными финансами в Астраханской

области

2014 II степень

2013 II степень

2012 I степень

2011 II степень

2010 I степень

2009 I степень

148

1. Общественные (публичные) слушания - собрание граждан, организуемое субъектом общественного контроля, а также органами гос. власти, органами местного самоуправления, гос. и муниципальными организациями, иными органами и организациями, осуществляющими отдельные публичные полномочия, для обсуждения вопросов, касающихся деятельности указанных органов и организаций и имеющих особую общественную значимость либо затрагивающих права и свободы человека и гражданина, права и законные интересы общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. Публичные слушания призваны обеспечить учет мнения населения в решении жизненно важных вопросов.

Общественные (публичные) слушания проводятся

ПУБЛИЧНО и ОТКРЫТО

Участники слушаний вправе свободно высказывать свое мнение и вносить предложения и замечания по вопросу, вынесенному на общественные (публичные) слушания.

Министерством финансов Астраханской области регулярно проводятся общественные (публичные) слушания по проекту бюджета АО и годовому отчету об исполнении бюджета АО. Информацию о проводимых мероприятиях можно найти на официальном сайте минфина АО https://minfin.astrobl.ru/node .

2. Личный прием граждан министром финансов Астраханской области (по итогам 2015 года министр финансов Астраханской области В.А. Шведов проводил личный прием граждан в сентябре и декабре месяце).

3. Общественный форум министерства финансов АО http://mf-ao.ru/forum/ .

4. Интернет-приемная органов исполнительной государственной власти АО http://letters.astrobl.ru/ .

5. Ежегодный общероссийский день приема граждан (информация публикуется на сайте министерства финансов АО)

6. Конкурс проектов «Бюджет для граждан» (см. стр. 8).

7. Открытые информационные ресурсы (см. стр. 147).

149

1. Министерство финансов Астраханской области

https://minfin.astrobl.ru/

2. Министерство финансов РФ

http://www.minfin.ru/ru/

3. Единый портал бюджетной системы РФ

http://budget.gov.ru/

4. Открытый бюджет Астраханской области

http://www.astrakhan.ifinmon.ru/

5. Портал органов государственной власти Астраханской области

https://www.astrobl.ru/

6. Президент РФ

http://www.kremlin.ru/

7. Правительство РФ

http://government.ru/

8. Губернатор Астраханской области

http://jilkin.ru/

9. Дума Астраханской области

http://astroblduma.ru/

150

Постановление Правительства Астраханской области от 06.05.2010 г. №199-П «О министерстве финансов Астраханской области»

г. Астрахань, 414008, ул. Советская, 15 телефон приемной: (8512) 51-42-83, факс: (8512) 51-25-45

График работы: 8.30-17.30 E-mail: minfinao@astrobl.ru

metbud@mf-ao.ru Сайт министерства: https://minfin.astrobl.ru/node

Заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр финансов Астраханской области ШВЕДОВ Виталий Александрович

Первый заместитель министра финансов Астраханской области РЯЗАНОВА Елена Николаевна

Заместитель министра финансов Астраханской области СОКОЛОВ Олег Валентинович

Заместитель министра финансов Астраханской области ЦАРЕВА Ольга Александровна

151

РУКОВОДСТВО МИНИСТЕРСТВА

Начальник бюджетного департамента: Моисеева О. А., 51-05-58

Начальник департамента доходов бюджета:

Югринов А.В., 51-33-88

Начальник департамента казначейского исполнения бюджета: Лазарева Е.В., 24-09-00

Начальник отдела государственного долга и бюджетных кредитов:

Рязанова И.П. , 24-09-23

152