Исполнение бюджета г.п.лянтор

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА

Бюджет городского поселения Лянтор

на 2014 год

тыс.руб.

2

Сравнительный анализ исполнения доходной части бюджета г.п. Лянторза 9 месяцев 2013 -2014 года

(тыс.руб.)

2

Наименование

ГодПлан на

годПлан на 9 месяцев

Фактическое

исполнение

Процент исполнения

к годук 9

месяцам

Налоговые доходы

2013 160 298,7 116 922,1 110 734,2 69 95

2014 158 980,5 121 004,9 118 946,6 75 98

Неналоговые доходы

2013 60 541,8 44 551,0 43 194,1 71 97

2014 63 994,6 44 648,4 46 474,8 73 104

Безвозмездные

поступления

2013 241 908,7 197 850,5 197 810,6 82 100

2014 286 062,8 230 087,4 196 990,6 69 86

Итого доходов

2013 462 749,2 359 323,6 351 738,9 76 98

2014 509 037,9 395 740,7 362 412,0 71 92

4Структура исполнения налоговой и неналоговой доходной части бюджета г.п. Лянтор за 9 месяцев 2014 года

5Структура безвозмездных поступлений в бюджет г. п. Лянтор за 9 месяцев 2014 года

Структура исполнениядоходной части бюджета г.п. Лянтор за 9 месяцев 2014 года

6

Сравнительный анализ исполнения расходной части бюджета г.п.ЛЯНТОР за 9 месяцев 2013-2014 годы по функциональной структуре расходов (тыс. руб.)

7

Наименование Год

План на год План с начала года по текущий

квартал

Исполнение за отчетный

период

% исполнения

к годук

9 месяцам

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2013 139 074,4 114 408,6 101 894,9 73 89

2014 145 832,6 119 995,5 98 043,9 67 82

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА2013 3 929,2 3 419,4 2 982,1 76 872014 4 677,4 4 057,6 3 205,8 69 79

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2013 2 996,6 2 710,3 2 021,0 67 75

2014 2 804,9 2 451,5 1 952,1 70 80

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА2013 75 140,5 62 498,6 57 463,2 76 922014 84 809,5 78 720,1 43 287,8 51 55

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2013 99 696,4 84358,4 55 814,8 56 662014 82 895,6 54 001,3 46 198,7 56 86

ОБРАЗОВАНИЕ2013 670,0 533,9 503,6 75 942014 0,0 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ2013 140 096,7 110 650,8 102 974,9 74 932014 175 169,1 132 417,1 126 280,3 72 95

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА2013 18 123,8 6 822,5 150,3 1 22014 8 576,2 8 455,2 8 435,2 98 99

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ2013 55 376,2 45 949,1 32 244,8 58 702014 37 867,3 23 919,2 22 085,9 58 92

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

2013 250,0 250,0 250,0 100 1002014 0,0 0,0 0,0

ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

2013 0,0 0,0 0,02014 1 296,5 1 251,3 879,4 68 70

ВСЕГО 2013 535 353,7 431 601,7 356 299,7 66 832014 543 929,0 425 268,9 350 369,2 64 82

Функциональная структура исполнениярасходной части бюджета г.п. Лянторза 9 месяцев 2014 года (в процентах от общей суммы расходов)

8

Экономическая структура исполнения расходной части бюджета г.п. Лянторза 9 месяцев 2014 года (в процентах от общей суммы расходов)

9

210 Оплат

а труда

и начисл

ения на

оплату труда25%

220 Приобретени

е услуг22%

240 Безвоздмезд

ные перечислени

я организациям

45%

250 Безвозмездны

е перечисления бюдже

там0,1%

260 Социальное обеспечение

2%

290 Прочие расход

ы0,1%

310 Увеличение стоимости основных

средств4%

340 Увеличение стоимости материальных

запасов1%

Исполнение бюджетными учреждениями планов финасово-хозяйственной деятельности за счет субсидий, полученных от учредителя за 9 месяцев 2014 года (тыс. руб.)

10

Наименование учреждения

Перечислено субсидий на исполнение

муниципального задания и

на иные цели

Исполнено бюджетным

учреждение

м

Остаток неиспользова

нной субсидии

за 9 месяцев 2014

% исполнени

я

МУК «ЛДК «Нефтяник» 21 600,1 21 375,6 224,5 99,0

МУК «ЛЦПТиР» 13 533,8 12 901,7 632,1 95,3МУК «ГДМ «Строитель» 23 955,6 21 624,8 2 330,8 90,3МУК «КСК «Юбилейный» 30 183,8 25 891,1 4 292,7 85,8

МУК «ЛХЭМ» 11 461,0 9 158,3 2 302,7 79,9

МУК «ЛЦБС» 13 667,4 11 876,1 1 791,3 86,9МУ «ЦФКиС «Юность» 19 401,3 16 554,0 2 847,3 85,3ВСЕГО

133 803,0 119 381,6 14 421,4 86,2

Экономическая структура исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетными учреждениями г.п. Лянтор за 9 месяцев 2014 года

11

210 Оплата труда и начисления на оплату труда

93%

220 Приобретение услуг2%

290 Прочие расходы1%

310 Увеличение стоимости основных средств 2 %

340 Увеличение стоимости материальных запасов

2%

Анализ исполнения муниципальных и ведомственных программ г.п. Лянторза 9 месяцев 2014 год (тыс. руб.)

НаименованиеУточненный план

Кассовый расход

Процент исполнения к

плану

года на 9 месяцев

года9

месяцев

Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования городское поселение Лянтор на период до 2016 года"

45,00 60,00 0,00 0,0 0,0

Ведомственная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Лянтор на 2013- 2015 г.г."

152,20 200,00 152,20 100,0 76,1

Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично- дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы"

16 666,10 17 178,20 10 729,90 64,4 62,5

Муниципальная программа"Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов коммунального комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

15 006,90 24 789,70 13 866,80 92,4 55,9

Муниципальная программа "Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013- 2016 г.г."

5 623,70 8 994,60 5 306,70 94,4 59,0

Всего37 493,90 51 222,50 30 055,60 80,2 58,7

12

Исполнение бюджета городского поселения Лянтор

за 9 месяцев 2014 годатыс.руб.

13

Спасибо за внимание !