Исполнение бюджета Константиновского района

за 2015 год

Динамика доходов консолидированного бюджета и бюджета Константиновскогомуниципального района (млн. рублей)

Консолидированный бюджет

Муниципальный район0100200300400500600700800900

1000

824.4741.6

896.3815.5

942.3865.8

2013 год2014 год2

Динамика доходов бюджета Константиновскогомуниципального района (млн. рублей)

2014 год 2015 год0

100200300400500600700800900

116.7 135.1

698.8 730.7Безвозмездные поступления

Налоговые и неналоговые доходы

105,0%

115,8%

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Константиновского района

млн. рублей

Факт 2013 год Факт 2014 год Факт 2015 год

250.1

197.8 211.3

Налоговые и неналоговые доходы Константиновского муниципального района млн. рублей

факт 2013 факт 2014 факт 20150

20406080

100120140160180

171.0

116.7135.1

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета

Константиновского муниципального района в 2015 году

млн. рублей

Налог на доходы – 77,8 ( 57,6%)

Акцизы на нефтепродукты – 3,9 (2,9%)

Налоги на совокупный доход – 17,7 (13,1%)Иные налоговые

доходы – 2,5 (1,9%)

Неналоговые доходы – 33,2

(24,6%)

Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет Константиновского муниципального района

(норматив отчислений, %)

млн. рублей

2013 год 2014 год 2015 год0

20

40

60

80

100

120

140 128,6 (80,0%)

73,0 (41,5%)

77,8 (45,0%)

Динамика доходов дорожного фонда Константиновского района

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ ДОРОЖНОГО ФОНДА КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА, млн. рублей

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродуктыПоступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Иные источники, в том числе межбюджетные трансферты (п.3 ст.1794 БК РФ)

2014 год 2015 год

53.5

24.3

Динамика доходов дорожного фонда Константиновского района за счет собственных источников, млн. рублей

2014 год 2015 год5.8

5.9

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.3

6.0

2013 год 2014 год 2015 год

14.8 14.1

17.7

Динамика поступлений налогов на совокупный доход для отдельных видов деятельности в бюджет Константиновского муниципального

района, млн. рублей

2014 год 2015 год

6,3 (0,07773)

3,9 (0,04559)

Динамика поступлений в бюджет Константиновского муниципального района акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории

РФ

млн. рублейАкцизы на нефтепродукты (дифференцированные нормативы отчислений, %)

Динамика расходов консолидированного и бюджета Константиновского района

2012 год факт

2013 год факт

2014 год факт

2015 год факт

745,693.70825,404.60

904,366.00 920,341.30

674997.2741795.8

824601.8 842892.4

99220.1 151471.9 109399.4 135152.2

Консолидированный бюджетБюджет Константиновского районаБюджеты поселений

Тыс. рублей

Динамика расходов бюджета Константиновского района в 2014 –

2015 гг. (тыс. рублей)

2014 год 2015 год815000

820000

825000

830000

835000

840000

845000

824601.8

842892.4

Структура расходов бюджета Константиновского района в 2015 году 842 892,4 тыс. рублей

7.18%

0.12%

6.52%

1.21%0.13%

43.05%

2.31%

0.39%

35.48%

0.10%3.51%

общегосударственные вопросы -60507.8

национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 1041.1

национальная экономика - 54921.4

жидищно-коммунальное хозяйство - 10198.0

охрана окружающей среды - 1062.2

образование - 362891.1

культура, кинематография - 19457.7

здравоохранение - 3308.0

социальная политика - 299097.1

физическая культура и спорт - 835.1

межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований - 29572.9

Доля расходов на реализацию муниципальных программ Константиновского района в общем объеме расходов в 2015

году – 95,1%

Развитие здравоохранен

ия 0.4 %

Социальная поддержка

граждан 35.2%

Молодежь Константиновского района

0.1%

Развитие образования

41.4%

Обеспечение доступным и комфортным

жильем населения

Константиновского района 3.1%

Доступная среда 0.7%

Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными

услугами населения

Константиновского района 1.3%

Обеспечение общественного

порядка и противодей-

ствие преступности

0.4%

Охрана окружающей

среды и рационально

е природопользование 0.1%

Развитие культуры и

туризма 3.9%

Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объекта 0.2%

Экономическое развитие

0.2%

Развитие физической культуры и спорта 0.1%

Информацион-ное

общество 1.3%

Развитие транспортной системы 2.7%

Развитие сельского хозяйства и

регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

4.0%

Энергоэффективность и развитие

энергетики 0.1%

Муниципальная политика

0.1%

Поддержка казачьих обществ

Константиновского района

0.2%

Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными

финансами поселений 4.5%

Информация о расходах на реализацию муниципальных программ Константиновского района в 2015 году

тыс. рублей

Наименование муниципальных программ Константиновского района

Уточненный план на

01.01.2016

Фактическое исполнение за

2015 год

Всего:838 279,0 801 788,0

1. Развитие здравоохранения3 327,0 3 308,0

2. Развитие образования361 228,5 332 276,3

3. Молодежь Константиновского района381,8 380,1

4. Социальная поддержка граждан283 238,5 282 411,7

5. Доступная среда5 591,9 5 589,4

6. Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Константиновского района

26 594,1 25 208,0

7. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Константиновского района

10 108,7 10 068,0

8. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности3 565,5 3 565,4

9. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

2 101,5 1 935,1

10. Развитие культуры и туризма31 015,2 30 946,1

11. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование1 120,5 1 062,2

12. Развитие физической культуры и спорта661,1 661,0

13. Экономическое развитие1 697,2 1 697,1

14. Информационное общество10 579,2 10 202,6

15. Развитие транспортной системы25 710,4 21 313,1

16. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия

32 339,8 32 148,1

17. Энергоэффективность и развитие энергетики5,0 5,0

18. Муниципальная политика505,0 505,0

19. Поддержка казачьих обществ Константиновского района1 995,2 1 995,2

20. Управление муниципальными финансами и создание условий для

эффективного управления муниципальными финансами поселений

36 512,9 36 510,6

Структура расходов консолидированного бюджета Константиновского район на образование 362893,6

(тыс.руб)

69.3%

25.4%0.0%

2.5%

2.8%

Общее образование 251597.9

Дошкольное образование 92018.7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 2.5

Молодежная политика и оздоровление детей 9109.5

Другие вопросы в области образования 10165.0

Предоставление государственных и муниципальных услуг в сфере образования в 2015 году

Услуги дошкольного образования

предоставлены 1167 воспитанникам

Услуги общего и дополнительного образования предоставлены 3 224 обучающимся и 2 755 воспитанникам

Динамика расходов консолидированного бюджета Константиновского района на культуру, кинематографию (тыс.рублей)

2014 год (факт) 2015 год (факт) 0%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100% 51466.7 49161.2

2014 год (факт)

2015 год (факт)

240000

250000

260000

270000

280000

290000

300000

265843.8

299595.7

ДИНАМИКА РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

(ТЫС. РУБЛЕЙ)

СТРУКТУРА РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

299 595,7 (ТЫС. РУБЛЕЙ)

3482.1

46349.2

189810.1

49112.6

10841.7

Пенсионное обеспечениеСоциальное обслуживание населенияСоциальное обеспечение населенияОхрана семьи и детстваДругие вопросы в области социальной политики

Расходы муниципальных дорожных фондов

консолидированного бюджета Константиновского

района

040008000

1200010421.1

2365.3

5570.2

1300

9917.5

280.9

За счет средств областного бюджетаЗа счет средств местного бюджета

(тыс.руб.)

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений в 2014-2015

годах (тыс.руб).

2014 год2015 год

0100002000030000400005000060000

31314.3

56459.9

Объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений в 2014-2015 годах, тыс. рублей

Направление

2014 2015

за счет субсидии из областного бюджета

За счет средств

бюджета Константино

вского района Итого:

за счет субсидии из областного бюджета

За счет средств

бюджета Константино

вского района Итого:

план факт план факт план факт план факт план факт план фактКапитальный ремонт внутригородских и внутрипоселковых дорог и тротуаров

11136.8

3698.1 0 0

11136.8

3698.1

7438.7

7438.6 0 0

7438.7

7438.6

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

2878.2

1963.7 0 0

2878.2

1963.7

2265.3

2121.6 59 59

2324.3

2180.6

Разработка проектно-сметной документации на строительство и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства

10215.0 142.8 0 0

10215.0 142.8

10053.2

10053.1 0 0

10053.2

10053.1

Строительство и реконструкцию внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров 0 0 0 0 0 0 5712

5570.3 0 0 5712

5570.3

Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности

1005.9

1005.9 0 0

1005.9

1005.9 0 0 0 0 0 0

Софинансирование повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

1434.0

1434.0 0 0 1434 1434 540.2 540.2 0 0 540.2 540.2

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынуждено покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

3147.2

1552.4 0 0

3147.2

1552.4 856.8 844.2 0 0 856.8 844.2

Иные межбюджетные трансферты Константиновскому городскому поселению с целью поощрения членов народных дружин из числа членов казачьих обществ за участие в охране общественного порядка 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 30 30 30 30Мероприятия по приобретению и внедрению частотно-регулируемых приводов и насосного оборудования

1533.0

1515.7 0 0 1533

1515.7 0 0 0 0 0 0

Резервный фонд 0 0 835.1 719.3 835.1 719.3 0 0 230 230 230 230

Итого:31350

.111312

.6 835.1 719.33218

512031

.926866

.226568.0 319.0 319.0

27185.2

26887.0

Дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений

15507.4

15507.4 3775 3775

19282.4

19282.4

29572.9

29572.9 0 0

29572.9

29572.9

Всего:46857

.526820

.04610.

14494.

35146

7.631314

.356439

.15614

0.9319.0 319.056758

.156459

.9